TABEL MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014

TABEL MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 NO

PROGRAM / KEGIATAN

URUSAN WAJIB

INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI

%

613.882.607.000

542.114.181.699

A01 URUSAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Surat Menyurat

89.078.883.000 89.078.883.000

66.568.378.246 66.568.378.246

74,73 74,73

3.659.940.000

3.432.433.106

93,78

453.000.000

452.990.900

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

1.615.940.000

1.410.619.431

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Logistik Kantor

345.000.000

344.587.000

370.000.000

Penatausahaan Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Teknis Perkantoran

URAIAN

OUTPUT (REALISASI) SATUAN

%

REALISASI

URAIAN

OUTCOME (HASIL) SATUAN

TARGET

%

REALISASI

bulan

12

12

100,00 Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

bulan

12

12

100,00

87,29 Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air, dan bulan listrik Kantor dinas dan 91 UPTD serta belanja surat kabar harian 91 UPTD 99,88 Terlaksananya perbaikan dan penggantian suku cadang bulan peralatan kerja kantor dinas dan 91 UPTD

12

12


bulan

12

12

100,00

12

12


bulan

12

12

100,00

368.510.400

99,60 Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor dinas, 19 uptd pendidikan, dan 21 uptd SMA, SMK, SKB dan TK negeri

bulan

12

12


bulan

12

12

100,00

460.000.000

450.124.975

97,85 Terlaksananya pengelolaan keuangan dan tersusunnya laporan keuangan dan aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang

bulan

12

12


bulan

12

12

100,00

250.000.000

249.995.000

12

12


bulan

12

12

100,00

90.000.000

88.733.400

12

12


bulan

12

12

100,00

76.000.000

66.872.000

100,00 Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih bulan untuk kantor dinas dan 91 UPTD 98,59 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke bulan luar daerah 87,99 Terbayarnya honorarium instruktur senam, satpam, dan org penjaga kantor

7

7


bulan

12

12

100,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.675.600.000

2.888.485.650

Pembangunan gedung kantor

2.165.000.000

489.718.500

22,62 Terlaksananya pembangunan (lanjutan) UPTD unit gedung Pendidikan Kecamatan Ungaran Timur dan Bandungan serta terlaksananya pengadaan tanah untuk UPTD Pend, kec. Suruh dan Sumowono bidang tanah

2

2

100,00 Terpenuhinya kebutuhan gedung kantor yang layak di UPTD Pendidikan Kecamatan

unit gedung

2

2

100,00

2

-

bidang tanah

2

-

-

98,29 Terlaksananya pengadaan peralatan kantor untuk aula kaca film aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Semarang, dinas dan UPTD Pendidikan kecamatan

1

1

100,00 Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor untuk aula kaca film aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Semarang, dinas dan UPTD Pendidikan kecamatan

1

1

100,00

peredam suara lemari AC komputer laptop komputer UPTD printer UPTD tiang layar set meja kursi eselon II

1

1

1

1

2 4 3 4 19

2 4 3 4 19

2 4 3 4 19

2 4 3 4 19

19

19

19

19

1

1

peredam suara lemari AC komputer laptop komputer UPTD printer UPTD tiang layar set meja kursi eselon II

1

1

40 29 50

40 29 50

40 29 50

40 29 50

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

446.000.000

438.379.000

100,00 Terdistribusinya surat masuk dan keluar

TARGET

61,78

meja kursi eselon kursi lipat Halaman 1 dari 232

- Terpenuhinya kebutuhan tanah untuk pembangunan UPTD Pend. Kec Suruh dan Sumowono

meja kursi eselon kursi lipat

NO

PROGRAM / KEGIATAN

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


%

URAIAN

OUTPUT (REALISASI) SATUAN set meja kursi ruang transit aula set korden bulan

200.000.000

149.858.150

1.864.600.000

1.810.530.000

1.347.000.000

627.103.700

46,56

1.347.000.000

627.103.700

46,56 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas untuk pegawai orang dan tenaga fungsional pendidik

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan & Pelatihan Non Formal

20.000.000

15.245.000

76,23

20.000.000

15.245.000

76,23 Terlaksananya pendidikan/ pelatihan bagi pegawai Dinas Pendidikan Kab. Semarang

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD

10.000.000

9.994.500

99,95

10.000.000

9.994.500

99,95 Terlaksananya penyusunan dokumen capaian kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2013 (LKPJ, LPPD, LAKIP, Rembugnas) dan POK Bulanan & Laporan Triwulan Bantuan Propinsi dinas

6 Program Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

100.000.000 100.000.000

97.673.260 97.673.260

7 Program Pendidikan Anak Usia Dini Penambahan ruang kelas sekolah Pengadaan alat praktek dan peraga siswa

464.285.000

381.308.570

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

69.285.000

-

65.000.000

64.715.000

Pengadaan Mebelair Sekolah

50.000.000

50.000.000

Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

32.000.000

31.119.570

70.000.000

70.000.000

55.000.000

48.275.000

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

113.000.000

108.000.000

74,93 Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional dinas, UPTD Kecamatan dan SKB 97,10 Terehabnya gedung UPTD Kecamatan dan dinas

TARGET

unit

orang

dokumen

97,67 97,67 Tersusunnya Dokumen Perencaaan SKPD ( Renja SKPD, dokumen Dapodik, RKA SKPD, DPA, DPPA, Profil Pendidikan, kalender pendidikan) dan pengelolaan jaringan pendidikan Nasional (jardiknas)

%

REALISASI 1

1

4 12

4 12

7

7

6.513

6.065

10

8

6

6

7

7

URAIAN


100,00 Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas untuk operasional 100,00 Terpenuhinya kebutuhan gedung uptd dan SKB yang layak di Dinas Pendidikan

set meja kursi ruang transit aula set korden bulan

unit

TARGET

%

REALISASI 1

1

4 12

4 12

100,00

7

7

100,00

93,12 Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Pendidikan

orang

6.513

6.065

93,12

80,00 Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur

orang

10

8

80,00

100,00 Tersusunnya dokumen capaian kinerja Dinas Pendidikan dokumen Tahun 2013 (LKPJ, LPPD, LAKIP, Rembugnas) dan POK Bulanan & Laporan Triwulan Bantuan Propinsi dinas

6

6

100,00

100,00 Terlaksananya program SKPD

7

7

100,00

dokumen

82,13 Terlaksananya pembangunan ruang kelas PAUD 99,56 Tersedianya kebutuhan alat praktik dan peraga siswa di Kelompok Bermain Tersedianya alat praktek dan peraga siswa PAUD di SKB Susukan Tersedianya alat praktek dan peraga siswa PAUD di SKB Ungaran Tersedianya kebutuhan bahan peraga siswa di TKN Pembina Bergas 100,00 Terlaksananya pengadaan mebelair PAUD

unit

1

-

- Bertambahnya daya tampung siswa PAUD

siswa

26

-

-

Paket

19

19

100,00 Terpenuhinya Kebutuhan sarana bermain

KB

19

19

100,00

Paket

1

1

SKB

1

1

100,00

Paket

1

1

SKB

1

1

100,00

Paket

1

1

100,00 Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan praktek belajar PAUD di SKB Susukan 100,00 Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan raktek belajar PAUD di SKB Ungaran 100,00 Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan raktek belajar di TKN Pembina Bergas 100,00 Terpenuhinya kebutuhan mebelair PAUD

sekolah

1

1

100,00

10

10

100,00

100,00 Terpenuhinya kebutuhan buku rapor siswa

siswa

10.358

10.358

100,00

100,00 Meningkatnya kemampuan teknis tenaga pendidik anak orang usia dini dan pengelola PAUD 100,00 Terfasilitasinya minat bakat dan kreativitas siswa TK Orang

200

200

100,00

190

190

100,00

gugus

19

19

100,00

Orang

45

45

100,00

paket

10

10

buku

10.358

10.358

Orang

200

200

Orang

190

190

gugus

19

19

95,58 Terlaksananya Seleksi Gebyar Kreativitas Anak Usia Dini Ajang Tingkat Kabupaten Semarang dan perwakilan ke tingkat Provinsi Jawa Tengah

9

9

97,25 Terlaksananya pengadaan buku raport TK 100,00 Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan pengelola Lembaga PAUD 87,77 Terlaksananya Lomba minat, bakat dan kreativitas Siswa TK Terlaksananya Lomba Gugus PAUD (KB/TK/TPA/SPS) Tingkat Kabupaten

Halaman 2 dari 232

100,00 Terfasilitasinya pemberdayaan lembaga PAUD dalam meningkatkan kompetensinya melalui Lomba Gugus PAUD 100,00 Terwakilinya Kab. Semarang pada Gebyar Kreativitas Anak Usia Dini Tk Provinsi

sekolah

NO

PROGRAM / KEGIATAN Monitoring, evaluasi dan pelaporan

8 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan taman, lapangan, upacara dan fasilitas parkir

Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaan alat praktek dan alat peraga siswa

Pengadaan Mebelair Pengganti SD/SDLB dan SMP/MTs

Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Rehabilitasi Sedang/Berat bangunan sekolah

INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 10.000.000

9.199.000

41.814.937.000

33.201.286.810

611.095.000

608.946.000

532.125.000

503.063.125

3.616.819.000

3.612.419.000

11.836.000

11.358.250

8.737.082.000

7.826.025.525

3.072.368.000

243.921.000

6.828.272.000

2.654.226.425

128.211.000

6.818.172.750

%

URAIAN


91,99 Terlaksananya monev ke SMP & SMA//SMK di Kab. Semarang

TARGET

%

REALISASI

kec

19

19

99,65 Terlaksananya pembangunan ruang kelas SMP

unit

5

94,54 Terbangunnya pagar dan talud sekolah

unit (SD)

unit (SMP)

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

100,00 Terpantaunya proses belajar mengajar di SMP dan SMA/SMK

kec

19

19

100,00

5

100,00 Meningkatnya daya tampung siswa

SMP

5

5

100,00

4

4

100,00 Meningkatnya tingkat keamanan di sekolah

sekolah (SD)

4

4

100,00

3

3

100,00

sekolah (SMP)

3

3

100,00

perpus SD (DAK 2014) perpus SD (APBD I 2014) perpus SMP (DAK 2014) paket buku SD

30

30

100,00 Terpenuhinya prasarana perpustakaan di sekolah

Sekolah (SD)

30

30

100,00

1

1

100,00

Sekolah (SD)

1

1

100,00

1

1

100,00

Sekolah (SMP)

1

1

100,00

1

1

100,00 Terpenuhinya sarana buku perpustakaan di sekolah

SD

1

1

100,00

paket SD (DAK 2014) paket SMP (DAK 2014) Alat TIK SD (APBD I) Alat Lab. SMP (APBD I) Paket SD (DAK 2011) Paket SMP (DAK 2011) Paket SD (DAK 2012 Paket SD (DAK 2013) Paket SMP (DAK 2013) Set SD (DID)

94

94

116

116

100,00

91

100,00 Terpenuhinya kebutuhan alat Praktek & Peraga siswa SD & SMP 100,00

SD

91

98

98

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

2

2

100,00

2

2

100,00

3

3

100,00

15

15

100,00

4

4

100,00

5.814

5.814

169

169

100,00

8

8

100,00

8

8

100,00

4

4

100,00 100,00

79,40

99,88 Terbangunnya ruang perpustakaan

95,96 Terlaksananya penyediaan buku perpustakaan SD 89,57 Terlaksananya pengadaan alat peraga dan alat praktek siswa SD dan SMP

86,39 Terlaksananya pengadaan mebeleur sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB

52,56 Terlaksananya pengadaan raport untuk siswa SD danSMP Terlaksananya pengadaan raport untuk siswa SD/SDLB di kab semarang Terlaksananya pengadaan raport untuk siswa SMP/SMPLB di kab semarang 99,85 Terlaksananya rehab ruang kelas/bangunan yang rusak sedang/berat di SD/SDLB & SMP di Kab. Semarang

paket SD (APBD I) paket SMP (APBD I) paket SMP (A[BDII) buku

4

4

26.370

26.370

buku

13.347

13.347

buku

12.750

12.750

Unit SD (DAK 2011)

14

14

Unit SD (DAK 2012) Unit SD (DAK 2014) Unit SMP (DAK 2011)

71 16 5

Halaman 3 dari 232

SMP

100,00 Terpenuhinya mebelair yang layak bagi siswa SD & SMP Sekolah (SD)

Sekolah (SMP)

100,00 Terpenuhinya kebutuhan raport untuk siswa SD dan SMP di kab.Semarang 100,00 Terpenuhinya kebutuhan raport untuk siswa SD/SDLB di kab.Semarang 100,00 Terpenuhinya kebutuhan raport untuk siswa SMP/SMPLB di kab.Semarang 100,00 Tersedianya bangunan sekolah yang layak untuk kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah

siswa

26.370

26.370

100,00

buku

13.347

13.347

100,00

buku

12.750

12.750

100,00

101

101

100,00

71

100,00

SMP

13

13

100,00

16

100,00

100,00

5

100,00

100,00

SD

NO

PROGRAM / KEGIATAN

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah Rehabilitasi sedang/berat sarana air dan sanitary

Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) SD/MI/SDLB & SMP/MTS

Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS


621.690.000

560.927.775

391.550.000

217.265.000

4.202.472.000

2.561.266.250

149.000.000

40.000.000

3.536.410.000

6.329.232.000

105.000.000

134.595.500

40.000.000

3.531.290.000

1.239.326.760

98.340.000

%

URAIAN


90,23 Terlaksananya rehab ruang kelas yang rusak sedang/berat di SD/SDLB & SMP di Kab. Semarang

55,49 Terlaksananya rehab perpustakaan sekolah 60,95 Terlaksananya pembangunan KM/WC sekolah

90,33 Terlaksananya Lomba Kompetensi siswa berprestasi (IPA dan Matematika) SD/MI , lomba kompetensi siswa berprestasi SMP (OSN ), lomba (KIR) , dan Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) dan pembinaan potensi siswa SD/SDLb dan SMP/MTs (OOSN)

Terlaksananya pelatihan kurikulum 2013 bagi pendidik dan tenaga kependidikan

TARGET

Unit SMP (DAK 2012) Unit SMP (DAK 2014) ruang kelas SD ruang kelas SMP Unit SD unit SD (APBD II) unit SMP (APBD II) unit SD (APBD I) unit SMP (APBD I) siswa SD

%

REALISASI

TARGET

%

REALISASI

2

82,48

6

6

100,00

10

10

10

10

100,00

8

100,00 Tersedianya ruang kelas yang memadai bagi siswa SD/SDLB 100,00

SD

8

SMP

8

8

100,00

1

1

100,00 Tersedianya ruang perpustakaan yang representatif

sekolah

1

1

100,00

186

186

SD

106

106

100,00

212

212

SMP

182

182

100,00

13

13

76

76

152

152

82,48

8

#DIV/0!

Terpenuhinya kwbutuhan KM/WC (Sanitari) di Sekolah

100,00 Terwakilinya Kabupaten semarang ke tingkat Provinsi

siswa SD

8

100,00

siswa SMP 320 320 KIR 38 38 Pemb potensi 815 siswa SD, 815 siswa SD, siswa 372 siswa SMP 372 siswa SMP (OOSN_APBD I)

100,00 100,00 100,00

siswa SMP 12 12 KIR 3 3 Pemb potensi 51 siswa SD, 51 siswa SD, siswa 42 siswa SMP 42 siswa SMP

100,00 100,00 100,00

Peserta SD (orang) Peserta SMP (orang) SDN dan MIN

100,00 Diterapkannya kurikulum 1013 di satuan pendidikan

SD

100,00

SMP

600

94

94

697

696

SMPN dan MTSN 19,58 Terlaksananya pengadaan buku pelajaran bagi siswa SD buku mulok SD dan SMP (APBD I)

137

137

1

buku mulok SMP (APBD I) buku pelajaran SD (DAK 2011)

93,66 Terlaksananya program sekolah inklusi di SD dan SMP serta terlkasananya progeam kantin sehat SD


2

600

99,86 Tersedianya bantuan operasional sekolah untuk siswa SD dan SMP

URAIAN

531

531

100,00

94

94

100,00

siswa SD

97.687

97.663

99,98

100,00

siswa SMP

41.960

41.872

99,79

1

100,00 Terpenuhinya kebutuhan buku pelajaran dan buku mulok

SD

1

1

100,00

2

2

100,00

SMP

2

2

100,00

22

-

-

SD

22

-

-

buku pelajaran SD (DAK 2014)

531

13

2,45

SD

531

13

2,45

buku pelajaran SMP 93 pakket x 2 smstr (DAK 2014)

186

93

50,00

93

93

100,00

4

4

119

119

Kantin sehat SD

guru SD Inklusi

Halaman 4 dari 232

99,86 Terpenuhinya kebutuhan siswa di sekolah sekolah

SMP

100,00 Diterapkannya program sekolah inklusi di SD dan SMP dan terwujudnya kantin sehat SD

SD

4

4

100,00

100,00

SD inklusi

4

4

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa

Pengembangan Materi Belajar Mengajar dgn TIK Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar


306.000.000

600.000.000

268.244.000

542.505.300

159.972.000

143.267.750

25.000.000

12.620.000

%

URAIAN


guru SMP Inklusi 87,66 Terlaksananya pembelajaran WB paket B kelas III Warga Belajar lanjutan (WB) Terlaksananya pembelajaran bagi WB Paket B Kelas II Warga Belajar lanjutan kelas II baru (WB) Terlaksananya pembelajaran bagi WB Paket B Kelas I Warga Belajar lanjutan kelas I baru (WB) Terlaksananya UN WB paket B dan eks formal Warga Belajar (WB) Terlaksananya pemberian insentif bagi penyelenggara penyelenggara Paket B KPB Terlaksananya proses belajar mengajar kejar paket B di Warga Belajar SKB Susukan (WB) 90,42 Terlaksananya lomba minat bakat & kreativitas siswa TK peserta sebanyak 6 cabang lomba Terlaksananya lomba minat bakat & kreativitas siswa SD peserta sebanyak 7 cabang lomba Terlaksananya lomba minat bakat & kreatifitas siswa peserta tingkat SMP sebanyak 5 bidang lomba terdiri dari 44 cabang 89,56 Terlaksananya pengadaan alat TIK paket SD 50,48 Terciptanya Kantin Sehat untuk SD/MI

Terlaksananya pembinaan pengelolaan perpustakaan Sekolah tingkat Provinsi / Nasional Penyediaan Bea siswa Kurang Mampu Pembangunan Ruang Lab SMP

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

240.000.000

240.000.000

1.315.093.000

1.309.628.500

140.000.000

139.587.900

TARGET

100,00 Tersedianya beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu 99,58 Terbangunnya ruang laboratorium sekolah

99,71 Terlaksananya sosialisasi BOS & monitoring pelaksanaan BOS Terlaksananya monitoring pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

%

REALISASI 70

70

300

URAIAN


100,00

SMP inklusi

380

126,67 Terbinanya WB Paket B setara SMP

400

560

140,00

500

200

40,00

1.000

831

83,10

57

57

100,00

TARGET

%

REALISASI 4

4

100,00

kec

19

19

100,00

60

67

111,67 Terbinanya WB Paket B setara SMPdi SKB Susukan

wb

65

67

103,08

171

171

org

9

9

100,00

277

277

org

64

64

100,00

809

809

100,00 Terpilihnya peserta untuk mewakili lomba tingkat provinsi 100,00 Terpilihnya peserta untuk mewakili lomba tingkat provinsi 100,00 Terpilihnya peserta untuk mewakili lomba tingkat provinsi

org

141

141

100,00

6

6

6

6

100,00

-

100,00 Terpenuhinya kebutuhan alat TIK untuk siswa SD dan SMP - Terciptanya lingkungan sehat di sekolah

paket SD

1

sekolah

1

-

-

Sekolah

19

19

100,00 Terpilihnya perpustakaan terbaik tingkat kabupaten Semarang untuk mewakili ke tingkat Provinsi

sekolah

1

1

100,00

siswa SD

461

461

100,00 Terbantunya biaya sekolah siswa miskin

siswa SD

461

461

100,00

siswa SMP SD

200 1

200 1

siswa SMP SD

200 1

200 1

100,00 100,00

SMP sekolah

5 831

5 831

SMP kec

5 19

5 19

100,00 100,00

sekolah

98

98

100,00 100,00 Tersedianya ruang laboratorium yang representatif bagi siswa SMP 100,00 100,00 Terpantaunya efektifitas dan efisiensi penggunaan Dana BOS bagi SD/SMP 100,00 Terpantaunya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru

kec

19

19

100,00

2

2

100,00 Terpenuhinya kebutuhan RKB dan tanah SMK

RKB

2

2

100,00

set

9 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Gedung Sekolah

17.107.474.000

8.446.034.050

3.789.835.000

284.266.000

Penambahan ruang kelas sekolah Pemb. Lab & Ruang Praktikum Sekolah Pembangunan perpustakaan Sekolah Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaan alat praktek dan alat peraga siswa Pengadaan Mebelair Sekolah

1.807.878.000

1.801.919.400

99,67 Terbangunnya ruang kelas baru

bidang tanah unit

2 25

25

100,00 Meningkatnya daya tampung siswa

bidang tanah sekolah

2 25

25

100,00

1.406.983.000

1.404.477.600

99,82 Terbangunnya ruang laboratorium SMA/SMK

unit

10

10

100,00 Terpenuhinya prasarana laboraturium di sekolah

sekolah

10

10

100,00

26.675.000

26.526.000

99,44 Terbangunnya ruang perpustakaan SMA/SMK

unit

4

4

100,00 Terpenuhinya prasarana perpustakaan di sekolah

sekolah

4

4

100,00

4.100.024.000

217.111.500

paket

160

6

3,75 Terpenuhinya kebutuhan buku pelajaran SMA/SMK

160

6

3,75

2.319.900.000

1.297.253.900

55,92 Terlaksananya pengadaan bahan peraga untuk SMK Negeri dan alat peraga untuk SMA/SMK - Terlaksananya pengadaan mebelair SMA

paket

54

54

sekolah

54

54

100,00

paket

1

-

100,00 Terpenuhinya kebutuhan bahan peraga untuk SMK Negeri dan alat peraga untuk SMA/SMK - Terpenuhinya kebutuhan mebelair SMA

sekolah

1

-

-

Rehabilitasi Sedang/Berat bangunan sekolah Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih/sanitary Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu

1.671.587.000

1.666.494.000

99,70 Terehabnya unit bangunan yang rusak sedang/berat

unit

74

74

100,00 Tersedianya ruang kelas yang memadai untuk KBM

18.092.000

16.795.000

92,83 Terlaksananya rehab kamar mandi/wc sekolah

unit

2

2

806.500.000

806.500.000

100,00 Tersedianya beasiswa pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu

siswa

804

804

45.000.000

49,37 7,50 Terbangunnya RKB SMK dan pengadaan tanah untuk SMK

5,30 Tersedianya buku perpustakaan SMA/SMK

RKB

Halaman 5 dari 232

paket

unit

74

74

100,00

Terpenuhinya kebutuhan km/WC yang layak

unit

2

2

100,00

100,00 Berkurangnya siswa putus sekolah dari keluarga tidak mampu

siswa

804

804

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN Penyelenggaraan Paket C setara SMU

Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Industri Pembinaan minat, bakat, kreatifitas dan kompetensi siswa


%

58.763.500

100.000.000

86.437.000

365.000.000

295.166.500

URAIAN


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

10 Program Pendidikan Non Formal Pembinaan pendidikan kursus & kelembagaan

Penyediaan sarana prasarana pendidikan non formal

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal

Monitoring, Evaluasi & Pelaporan 11 Program Pendidikan Luar Biasa Rehab sedang/berat bangunan sekolah

12 Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan

520.000.000

452.688.650

45.000.000

31.635.000

285.000.000

273.070.150

80.000.000

80.000.000

80.000.000

115.000.000

79.845.150

103.675.000

%

REALISASI

URAIAN


69,13 Terselenggaranya ujian nasional kesetaraan (UNPK) paket C setara SMA bagi warga belajar paket C non formal dan peserta lain yang memenuhi syarat (gagal ujian nasional UN Formal)

wb

700

495

Tersedianya kebutuhan Warga belajar paket C di SKB Susukan Tersedianya kebutuhan Warga belajar paket C di SKB Ungaran 86,44 Terselenggaranya kerjasama DUDI dengan SMK & terselenggaranya pameran kompetensi SMK 80,87 Terselenggaranya Olimpiade Sains, OOSN SMA/SMK, LKS SMK Tingkat Kabupaten

wb

75

75

100,00 Terselenggaranya Kejar paket C di UPTD SKB Susukan

wb

30

30

SMK

36

36

peserta

827

827

sekolah

1

1

kegiatan

8

8

peserta sekolah

81 65

orang

%

REALISASI 495

70,71

WB

75

75

100,00

100,00 Terselenggaranya Kejar paket C di UPTD SKB Ungaran

WB

30

30

100,00

100,00 Terjalinnya kerjasama DUDI dengan SMK

SMK

36

36

100,00

100,00 Terwakilinya Kabupaten Semarang ke tingkat Provinsi

orang

68

68

100,00

100,00 Meningkatnya kemampuan peserta dalam penelitian / KIR 100,00 Meningkatnya pelayanan pendidikan menengah

orang

40

40

100,00

Sekolah

12

12

100,00

81 65

100,00 Diterapkannya kurikulum 2013 100,00 Terlaksananya monitoring, evaluasi,pelaporan kegiaan PPDB, kegiatan Romadhon, MOS, ulangan kenaikan kelas pada SMA/SMK/MA/SMALB DI Kab.Smg

sekolah sekolah

64 65

64 65

100,00 100,00

50

50

org

50

50

100,00

orang

25

25

orang

25

25

100,00

org

40

40

WB

40

40

100,00

paket

19

19

100,00 Terlaksananya fasilitasi bagi LKP untuk program kursus dan penguatan kelembagaan 100,00 Meningkatnya ketrampilan pemuda peserta kursus di SKB Susukan 100,00 Terselenggaranya kursus bagi warga belajar di SKB Ungaran 100,00 Tercapainya peningkatan minat baca masyarakat di TBM

TBM

19

19

100,00

paket

1

1

TBM

1

1

100,00

paket

1

1

TBM

1

1

100,00

keg

1

1

100,00 Tercapainya peningkatan minat baca masyarakat di TBM 100,00 Tercapainya peningkatan minat baca masyarakat di TBM 100,00 Tersosialisasikannya program pendidikan non formal

keg

1

1

100,00

orang

24

24

100,00 Terwakilinya SKB Susukan dalam Hai tingkat Provinsi

orang

24

24

100,00

Terlaksananya pengiriman peserta pameran dan bazar orang dalam rangka peringatan Hari Aksara Internasional, dan pengiriman peserta HAI Tk Propinsi oleh SKB Ungaran

24

24

100,00 Terwakilinya SKB Ungaran dalam Hai tingkat Provinsi

orang

24

24

100,00

Kec

19

19

100,00 Terlaksananya monev pendidikan Non formal di Kab. Semarang

Kec

19

19

100,00

unit

1

-

1

-

-

87,06 Terlaksananya pengembangan pendidikan menengah melalui IHT, partnership, Carier centre, ISO, KIR, dan Prakerin Terlaksananya sosialisasi kurikulum 2013 70,30 Terlaksananya monitoring, evaluasi,pelaporan kegiaan PPDB, kegiatan Romadhon, MOS, ulangan kenaikan kelas pada SMA/SMK/MA/SMALB DI Kab.Smg

70,71 Meningkatnya pendidikan masyarakat melalui program Wb paket c setara SMA

TARGET 700

Terselenggaranya pelatihan penelitian IPA d SMA Pengembangan pelayanan pendidikan untuk sekolah menengah

TARGET

95,81 100,00 Terlaksananya sosialisasi program kursus dan penguatan kelembagaan Terselenggaranya kursus bagi warga belajar di SKB Susukan Terselenggaranya kursus bagi warga belajar di SKB Ungaran 99,81 Tersedianya sarana bacaan untuk masyarakat

Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana TBM di SKB SUSUKAN Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana TBM di SKB UNGARAN 90,15 Terlaksananya seleksi jambore PTK PNF tingkat Kabupaten & terkirimnya perwakilan peserta ke tingkat Provinsi Terlaksananya pengiriman peserta pameran dan bazar dalam rangka peringatan Hari Aksara Internasional, dan pengiriman peserta HAI Tk Propinsi oleh SKB Susukan

10.000.000

9.550.000

95,50 Terlaksananya monev pendidikan Non formal di Kab. Semarang

98.426.000

-

-

98.426.000

-

- Terlaksananya rehab gedung SLB

1.537.175.000

1.468.595.000

95,54

Halaman 6 dari 232

- Terpenuhinya gedung layak di SLB

sekolah

NO

PROGRAM / KEGIATAN Pelaksanaan sertifikasi pendidik Pengembangan mutu & kualitas program pendidikan & pelatihan bagi pendidik & tenaga kependidikan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 13 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

Penerapan sistem dan informasi manajemen pelayanan pendidikan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar & Lokakarya


17.616.000

1.497.175.000

1.430.979.000

20.000.000

20.000.000

17.959.046.000

15.727.148.450

1.558.000.000

1.463.804.950

179.771.000

176.996.000

150.000.000

147.411.500

%

URAIAN


88,08 Terlaksananya proses sertifikasi pendidik

TARGET

orang

850

850

95,58 Terlaksananya pemilihan guru dan Kasek TK, orang terselenggaranya workshop penilik , terlaksananya PAK guru TK

141

137

10.000.000

10.000.000

URAIAN


100,00 Meningkatnya pengetahuan guru tentang sertifikasi 97,16 Terpilihnya guru dan Kasek TK, terselenggaranya workshop penilik , tercapainya PAK PAK guru TK

TARGET

%

REALISASI

orang

850

850

100,00

orang

141

137

97,16

Terlaksanya pemilihan guru, kasek, pengawas berprestasi dan guru PLB berdedikasi, terlaksananya PAK guru SD Terlaksananya pemilihan guru, kasek, pengawas berprestasi & guru PLB berdedikasi, PAK guru SMP

orang

932

932

100,00 Terpilihnya guru, kasek, pengawas berprestasi dan guru orang PLB berdedikasi dan tercapainya PAK guru SD

813

793

97,54

orang

190

190

100,00 Terpilihnya guru, kasek, pengawas berprestasi & guru PLB berdedikasi dan tercapainya PAK guru SMP

orang

149

149

100,00

Terlaksanaya pemilihan guru, kasek, pengawas, berprestasi & guru PLB berdedikasi dan terlaksananya PAK guru SMA/SMK Terlaksananya Forum Ilmiah guru

org

234

234

100,00 Terpilihnya guru, kasek, pengawas, berprestasi & guru PLB berdedikasi dan tercapainya PAK guru

orang

149

149

100,00

10

10

100,00 Terpilihnya desiminasi hasil penelitian ilmiah terbaik

orang

10

10

100,00

Terlaksananya OSN guru SD Terlaksananya OSN guru SMP Terlaksananya OSN guru SMA/SMK

org org org

76 320 75

76 320 75

100,00 Terpilihnya guru berprestasi di bidang sains SD 100,00 Terpilihnya guru berprestasi di bidang sains SMP 100,00 Terpilihnya guru berprestasi di bidang sains SMA/SMK

orang org orang

76 320 75

76 320 75

100,00 100,00 100,00

Terlaksananya pemberian bantuan biaya study lanjut S1/D4 guru dikdasmen Terlaksananya pemberian bantuan biaya study lanjut S1/D4 pendidik PAUD Terlaksananya seleksi kepala sekolah SMA/SMK

org

183

183

100,00 Meningkatnya kualifikasi pendidik guru dikdasmen

orang

183

183

100,00

org

90

90

100,00 Meningkatnya kualifikasi pendidik guru PAUD

orang

90

90

100,00

orang

7

7

orang

7

7

100,00

Terlaksananya pelatihan program pembelajaran Pakem orang SD Terlaksananya pelatihan program pembelajaran Pakem orang SMP

75

75

100,00 Tercapainya PAK guru dan sertifikasi guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK 100,00 Tersosialinya program pembelajaran Pakem SD

orang

75

75

100,00

92

92

100,00 Tersosialinya program pembelajaran Pakem SMP

orang

92

92

100,00

19

19

100,00 Terpantaunya proses belajar mengajar di SMP dan SMA/SMK

kec

19

19

100,00

siswa

16.000

15.606

%

100

100

100,03

siswa

13.000

12.784

%

1

1

100,49

siswa

7.500

7.819

%

1

1

100,94

Siswa

29.635

30.037

Siswa

29.635

30.037

101,36

gugus

1

1

gugus

1

1

100,00

12

12

97,54 Tercapainya target kelulusan siswa SD/MI/SDLB dalam UN 98,34 Tercapainya prosentase kelulusan siswa SMP/MTs/SMPLB dalam UN 104,25 Tercapainya target kelulusan siswa SMA/MA/SMALB dalam UN 101,36 Kelancaran UN siswa SD/MI/SDLB, SMP/MTS/SMPLB, dan SMA/SMK 100,00 Terkirimnya gugus SD mewakili Kab. Semarang ke tingkat Propinsi 100,00 Terpantaunya pelaksanaan bantuan keuangan

1

1

100,00 Terlaksananya monev ke SMP & SMA//SMK di Kab. Semarang

peserta

kec

87,57 93,95 Terlaksananya Tryout SD/MI/SDLB, UN SD/MI/SDLB, Ujian sekolah SD/MI/SDLB Terlaksananya Tryout dan ujian sekolah siswa SMP/MTS/SMPLB Terlaksananya tryout siswa kelas akhir SMA/MA/SMK kab Semarang Terlaksananya UASBN dan UN bagi siswa SD/MI/SDLB, SMP/MTS/SMPLB, dan UNPK Terbinanya pemenang lomba gugus Tk Kabupaten

Terlaksananya pengendalian pelaksanaan bantuan bln keuangan bidang pendidikan 98,46 Terlaksananya penyusunan database pendidikan melalui dokumen sistem 98,27 Terlaksananya lomba sekolah berkharakter kebangsaan peserta

5 SMP, 5 SMA/SMK

Terlaksananya lomba paduan suara SMP dan SMA/SMK peserta

Monitoring, Evaluasi & Pelaporan

%

REALISASI

Terlaksananya jambore nasionalisme dan kharakter peserta bangsa Terlaksananya sosialisasi nasionalisme dan karakter peserta kebangsaan 100,00 Terlaksananya monitoring kegiatan belajar mengajar di kecamatan sekolah Halaman 7 dari 232

5 SMP, 5 SMA/SMK

12

12

100,00

100,00 Terlaksananya penyusunan database pendidikan melalui dokumen sistem

1

1

100,00

100,00 Diraihnya prestasi di tingkat Provinsi

2

2

100,00

19

19

100,00

200

200

100,00

40

40

100,00

80

80

100,00

19

19

100,00 Terpantaunya proses belajar mengajar di sekolah

bln

cabang lomba

kecamatan

NO

PROGRAM / KEGIATAN Penyediaan Jasa Pendidik Non PNS

A02 I

INPUT ANGGARAN (Rp) ANGGARAN REALISASI 16.061.275.000

13.928.936.000

%

URAIAN


TARGET

86,72 Terbayarnya insentif tenaga pendidik PAUD, pengelola org PTT/GTT PKBM, tutor PAUD non formal, PTT/GTT sekolah negeri & guru swasta tendik PAUD Pengelola PKBM Tutor KPB pendidik PAUD

%

REALISASI

URAIAN


4.876

4.513

92,56 Meningkatnya kinerja tenaga pendidik PAUD, pengelola org PTT/GTT PKBM, tutor PAUD non formal, PTT/GTT sekolah negeri & guru swasta 100,00 tendik PAUD 100,00 Pengelola PKBM 100,00 Tutor KPB 100,00 pendidik PAUD

236 8

236 8

570 420

570 420

Bln

12

12

100,00 Meningkatnya kelancaran kegiatan dinas

85,82 Tersedianya alat listrik dan elektronik dan terlaksananya Bln penambahan daya

12

12

100,00 Terpenuhinya alat listrik dan elektronik, pembayaran rekening telepon, air, listrik, retribusi sampah dan penambahan daya listrik

TARGET

%

REALISASI

4.876

4.513

92,56

236 8

236 8

100,00 100,00

570 420

570 420

100,00 100,00

Bln

12

12

100,00

Bln

12

12

100,00

URUSAN WAJIB KESEHATAN

182.865.213.000

166.846.220.184

91,24

DINAS KESEHATAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Surat Menyurat

73.421.403.000 743.336.000

60.350.948.384 700.237.045

82,20 94,20

25.000.000

24.406.660

123.958.000

106.385.407

25.000.000

24.971.500

99,89 Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Bln

12

12

100,00 Peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara dengan Bln baik

12

12

100,00

101.005.000

94.477.450

93,54 Penyediaan logistik kantor dan jasa kantor

Bln

12

12

Bln

12

12

100,00

161.083.000

160.497.060

99,64 Tersedianya biaya honorarium bendahara, pembantu bendahara

Org

7

7

100,00 Terpenuhinya makanan dan minuman harian pegawai, rapat, tamu serta belanja surat kabar di Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang 100,00 Terpenuhinya honorarium bendahara, pembantu bendahara

Org

7

7

100,00

Tersedianya biaya honorarium pengurus barang UPTD Puskesmas dan petugas koordinator pelaporan BPJS

Org

52

52

100,00 Terpenuhinya honorarium pengurus barang UPTD Puskesmas dan petugas koordinator pelaporan BPJS

Org

52

52

100,00

Terlaksananya rakor pengelolaan keuangan dan pendapatan retribusi dana APBD

Kegiatan

14

14

14

14

100,00

Terlaksananya rakor petugas pelaporan peserta BPJS

Kegiatan

6

6

6

6

100,00

Terlaksananya rakor Bendahara JKN di FKTP

Kegiatan

4

4

100,00 Meningkatnya pemahaman petugas tentang Kegiatan pengelolaan keuangan dan pendapatan retribusi dana APBD 100,00 Meningkatnya pemahaman petugas tentang pelaporan Kegiatan peserta BPJS 100,00 Meningkatnya pemahaman bendahara JKN di FKTP Kegiatan

4

4

100,00

Terlaksananya rapat sosialisasi program JKN Tercukupinya cetak form dan buku administrasi keuangan dinas, pelaporan triwulan, semesteran dan akhir tahun Terkirimnya laporan gaji dokter PTT, dokter gigi PTT , dan bidan PTT ke Jakarta 100,00 Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih

Kegiatan Buah

3 15

3 15

100,00 Meningkatnya pemahaman tentang program JKN 100,00 Tersedianya form dan buku administrasi keuangan dinas, pelaporan triwulan, semesteran dan akhir tahun

Kegiatan Buah

3 15

3 15

100,00 100,00

Bln

12

12

Bln

12

12

100,00

Bln

12

12

Bln

12

12

100,00

Bln

12

12

100,00

%

100

100

100,00

mesin ketik elektrik

2

2

100,00

tabung pemadam kebakaran lcd proyektor

2

2

1

1

Penyediaan jasa & komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor Penyediaan Logistik Kantor

Penatausahaan administrasi keuangan SKPD

97,63 Terlaksananya kegiatan surat menyurat

8.000.000

8.000.000

122.900.000

119.037.740

96,86 Terlaksananya rakor dan konsultasi ke luar daerah

Bln

12

12

100,00 Terkirimnya laporan gaji dokter PTT, dokter gigi PTT , dan bidan PTT ke Jakarta 100,00 Terciptanya kantor yang bersih dan sehat untuk mendukung kinerja aparatur 100,00 Meningkatnya kelancaran pelayanan aparatur

176.390.000

162.461.228

92,10 Tersedianya honorarium bagi PTTD, tenaga kerja non pegawai dan instruktur senam

orang

13

12

92,31 Terpenuhinya jasa tenaga pendukung perkantoran


910.013.000

859.747.001

94,48

Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

614.520.000

587.562.500

95,61 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

mesin ketik elektrik

2

2

100,00 Meningkatnya perlengkapan dan peralatan gedung kantor

tabung pemadam kebakaran lcd proyektor

2

2

1

1

Penyediaan jasa kebersihan kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung /teknis perkantoran

Halaman 8 dari 232

NO

PROGRAM / KEGIATAN

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor


180.493.000

174.227.550

%

URAIAN


96,53 Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - tandon air - taplak meja - sambungan perpipaan Puskesmas Pringapus dan pemasangan PDAM, peninggian pagar sebelah timur, pemeliharaan gudang arsip, pembuatan septictank, pembuatan selasar, pembuatan ruang dapur

TARGET

%

REALISASI

lemari arsip rak arsip pendek rak arsip tinggi

1 1

1 1

20

filling cabinet

2

whiteboard besar whiteboard kecil papan struktur org papan visi misi

URAIAN


TARGET

%

REALISASI 1 1

1 1

20

lemari arsip rak arsip pendek rak arsip tinggi

20

20

2

filling cabinet

2

2

2

2

2

2

5

5

5

5

1

1

whiteboard besar whiteboard kecil papan struktur org papan visi misi

1

1

2

2

2

2

mesin cuci wireless mic kipas angin AC komputer laptop printer meja kerja kursi staf kursi susun kulkas paket korden sprei sarung bantal

12 1 2 3 2 4 6 2 3 150 32 1 585 585

12 1 2 3 2 4 6 2 3 150 32 1 585 585

mesin cuci wireless mic kipas angin AC komputer laptop printer meja kerja kursi staf kursi susun kulkas paket korden sprei sarung bantal

12 1 2 3 2 4 6 2 3 150 32 1 585 585

12 1 2 3 2 4 6 2 3 150 32 1 585 585

selimut bantal stake laken pompa air

200 200 400 1

200 200 400 1

selimut bantal stake laken pompa air

200 200 400 1

200 200 400 1

tandon air taplak meja paket

1 4 1

1 4 1

tandon air taplak meja paket

1 4 1

1 4 1

12

12

unit

2

2


85.000.000

68.056.951

80,07 Tersedianya biaya service, penggantian suku cadang, Bln service berat dan turun mesin roda2, pelumas dan STNK

Rehabiitasi Sedang/ berat kendaraan dinas/operasional

30.000.000

29.900.000

99,67 Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

3 Prograam Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengakapannya Pengelolaan administrasi kepegawaian

252.400.000

211.991.510

83,99

212.400.000

172.067.000

81,01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

stel

1.040

1.040

40.000.000

39.924.510

99,81 Terlaksananya Administrasi Kepegawaian

Bln

12

12

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

500.000.000

498.070.000

99,61

500.000.000

498.070.000

99,61 Terkirimnya peserta pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa, Pelatihan bagi medis/para medis /non medis / seminar/sosialisasi/workshop bagi tenaga kesehatan.

pelatihan

18

17

201

274

Orang Halaman 9 dari 232

100,00 Meningkatnya sarana prasarana dan pemeliharaan untuk mendukung kinerja aparatur - tandon air - taplak meja - sambungan perpipaan Puskesmas Pringapus dan pemasangan PDAM, peninggian pagar sebelah timur, pemeliharaan gudang arsip, pembuatan septictank, pembuatan selasar, pembuatan ruang dapur

100,00

100,00 Kendaraan dinas terpelihara dengan baik.

Bln

12

12

100,00

100,00 Terpeliharanya mobil dinas / operasional sehingga operasional kerja meningkat

unit

2

2

100,00

100,00 Tercukupinya pakaian dinas untuk Pegawai Negeri Sipil

stel

1.040

1.040

100,00

100,00 Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian

Bln

12

12

100,00

18

17

94,44

201

274

136,32

94,44 Meningkatnya SDM pegawai dan terkirimnya peserta pelatihan pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa tenaga kesehatan

136,32

Orang

NO

PROGRAM / KEGIATAN

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


7 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

8 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pengadaan , Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya.


%

URAIAN

16.886.000

14.811.900

87,72

16.886.000

14.811.900

87,72 Tersusunnya RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD

103.191.000 103.191.000

100.784.925 100.784.925


%

REALISASI

dokumen

4

4

100,00

dokumen

7

7

100,00 Tersedianya dokumen perencanaan : Profil Kesehatan, RKA-DPA Penetapan, RKA-DPA Perubahan, Penetapan Kinerja

dokumen

7

7

100,00

Terlaksananya koordinasi perencanaan kesehatan

kegiatan

1

1

kegiatan

1

1

100,00

Terlaksananya penyusunan perencanaan utk kegiatan DAK dan program pelayanan Terselenggaranya pengarahan Irjen Kementrian Kesehatan

bln

12

12

12

12

100,00

1

1

100,00 Meningkatnya pemahaman petugas tentang perencanaan kesehatan 100,00 Terlaksananya penyusunan perencanaan utk kegiatan DAK dan program pelayanan 100,00 Meningkatnya kinerja Dinas Kesehatan

1

1

100,00

14

14

100,00 Tercukupinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di UPTD

14

14

100,00

356

356

paket pengadaan obat orang

356

356

100,00

74 6

74 6

74 6

74 6

100,00 100,00

1

1

1

1

100,00

97,67 97,67 Terlaksananya penyusunan Dokumen perencanaan : Profil Kesehatan, RKA-DPA Penetapan, RKA-DPA Perubahan, Penetapan Kinerja

93,41 93,22 Terlaksananya belanja obat dan perbekalan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan di UPTD

23.014.000

23.013.600

210.991.000

201.186.986

Terlaksananya bimtek farmasi komunitas dan RS 95,35 Terlaksananya pengadaan bahan kemasan obat dan barang cetakan

11.582.000

Terlaksananya pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di gudang farmasi Terlaksananya pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan yang kadaluarsa/rusak 98,81 Terlaksananya monitoring pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan ke puskesmas Terlaksananya evaluasi pemakaian obat golongan narkotika, psikotropika, dan obat generik di apotek, puskesmas, dan RS

2.154.770.930

TARGET

100,00 Terpantaunya capaian kinerja SKPD selama 1 tahun melalui dokumen RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD

3.084.767.322

43.037.983.041


4

3.320.549.908

2.397.381.000

URAIAN

4

3.309.272.000

54.862.441.000

%

REALISASI

dokumen

3.554.999.000

11.722.000

TARGET

100,00 Terlaksananya koordinasi dengan petugas pengelola obat pkm / Pustu / PKD, kepala puskesmas, dokter, dokter gigi puskesmas, petugas laboratorium

kegiatan

paket pengadaan obat orang

apotek / thn item bahan kemasan obat/barang cetakan lokasi kegiatan

1

1

UPTD

26

26

puskesmas

26

26

RS

4

4

Unit PKD

5

5

Unit Pustu Rumdin tenaga medis

1 2

Rumdin tenaga paramedis Ambulan puskesmas

100,00 Meningkatnya komunikasi / koordinasi antara seksi Farmasi, petugas pengelola obat puskesmas / pustu, kepala puskesmas, dokter / dokter gigi puskesmas dan petugas lab, farmasi komunitas dan RS berkaitan dengan pengelolaan obat / perbekalan kesehatan dan asuhan kefarmasian 100,00 100,00 Tercukupinya kebutuhan bahan kemasan obat

bln kegiatan

apotek / thn item bahan kemasan obat/barang cetakan lokasi

100,00 Obat dan perbekalan kesehatan di gudang farmasi terjaga mutunya 100,00 Obat dan perbekalan kesehatan yang kadaluarsa/rusak kegiatan dapat tertangani dengan benar 100,00 Tersedianya dokumen evaluasi pengelolaan obat dan UPTD perbekalan kesehatan di puskesmas 100,00 Terlaksananya evaluasi pemakaian obat golongan puskesmas narkotika, psikotropika, dan obat generik di apotek, puskesmas, dan RS RS

1

1

100,00

26

26

100,00

26

26

100,00

4

4

Unit PKD

5

5

2

Unit Pustu Rumdin tenaga medis

1 2

2

1

1

1

1

2

2

Rumdin tenaga paramedis Ambulan puskesmas

2

2

78,45 89,88 Terlaksananya peningkatan pembangunan PKD,Pustu, rumah dinas tenaga medis, rumah dinas paramedis, pengadaan ambulance

Halaman 10 dari 232

90,91 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya

90,91

NO

PROGRAM / KEGIATAN


Peningkatan kesehatan masyarakat

14.802.210.000

12.390.906.197

Peningkatan pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

17.911.265.000

9.589.645.368

%

URAIAN


83,71 Terpenuhinya pelayanan Jamkesda bagi keluarga miskin Orang di Rumah Sakit Rujukan Lanjutan (RSUP dr.Kariadi, RSU dr.Muwardi Surakarta, RS Ortopedi Surakarta, RSJ dr.Soerojo Magelang dan RSJ Amino Gondo Kusumo Semarang, RSJD Surakarta, RSUD Salatiga, RSUD Boyolali). 53,54 Terlaksananya pembinaan ke Puskesmas, Puskesmas puskesmas Pembantu. PKD/Polindes

34.615.000

10.804.550

Upaya Pemenuhan Jasa Pelayanan Kesehatan

9 Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

450.571.000

450.481.736

19.266.399.000

18.441.374.260

22.005.000

21.765.000

9.341.000

9.101.000

12.664.000

12.664.000

26

1

1

puskesmas

26

26

kali

80

80

posko

3

3

100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat

Terlaksananya pengadaan alat kesehatan di puskesmas paket dan jaringannya Terlaksananya pengadaan mobil ambulance mobil

1

1

3

3

Terlaksananya pengadaan alat kesehatan untuk puskesmas Tengaran 31,21 Terambilnya sampel air PDAM dari SR, reservoir dan sumber

99,98 Tercukupinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan puskesmas bersumber dari anggaran BPJS Kesehatan 95,72 Tersedianya jasa Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda Pasien rawat jalan luar wilayah Pasien rawat inap luar wilayah Pasien rawat jalan dalam wilayah Pasien rawat inap dalam wilayah Peserta BPJS PBI Peserta BPJS Non PBI

kl/th

paket sampel biologi

844.620.000

824.902.130

Paket

Hari rawat Hari rawat Hari rawat Hari rawat orang orang

1

-

192

152

40 3

32 3

1

1

8.775 888 868.265 4.715 270.834 21.397

4.344 1.227 890.633 9.638 111.317 22.937

50

50

siswa

570

570

orang

26

26

IRTP / tahun

60

60

pasar / tahun

13

13

Lokasi/ tahun

4

4

164,53 Terlayaninya Pasien JAMKESDA

Orang

100,00 Terbinanya Puskesmas, Puskesmas Pembantu , PKD/Polindes

puskesmas

100,00 Terbinanya Sarana Kesehatan Swasta

kl/th

TARGET

%

REALISASI

7.000

11.517

164,53

26

26

100,00

1

1

100,00

26

26

100,00

80

80

100,00

posko

3

3

100,00

100,00 Tersedianya alat kesehatan di 26 Puskesmas

paket

1

1

100,00

100,00 Tersedianya mobil ambulance/ puskesmas keliling

mobil

3

3

100,00

100,00 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan karyawan puskesmas puskesmas (kepala puskesmas, kasubbag TU, dan pengelola program) 100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat kali

- Tersedianya alat kesehatan di Puskesmas Tengaran

1

-

-

sampel biologi

192

152

79,17

sampel kimia kali

40 3

32 3

80,00 100,00

1

1

100,00

8.775 888 868.265 4.715 270.834 21.397

4.344 1.227 890.633 9.638 111.317 22.937

49,50 138,18 102,58 204,41 41,10 107,20

50

50

100,00

100,00 Meningkatnya pemahaman & upaya mencegah bahaya siswa penyalahgunaan napza 100,00 Meningkatnya pengetahuan petugas puskesmas dalam orang hal keamanan pangan 100,00 IRT mampu memproduksi pangan dengan menerapkan IRTP / tahun CPPB

570

570

100,00

26

26

100,00

60

60

100,00

100,00 Pedagang memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap pasar / tahun pangan 100,00 Masyarakat terlindungi dari peredaran obat ilegal Lokasi/ tahun

13

13

100,00

4

4

100,00

79,17 Terperiksanya sampel air PDAM secara kimiawi dan biologi 80,00 100,00 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas sanitarian puskesmas 100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas

49,50 138,18 102,58 204,41 41,10 107,20

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkesda Pasien rawat jalan luar wilayah Pasien rawat inap luar wilayah Pasien rawat jalan dalam wilayah Pasien rawat inap dalam wilayah Peserta BPJS PBI Peserta BPJS Non PBI

paket

Paket

Hari rawat Hari rawat Hari rawat Hari rawat orang orang

98,91 97,43 Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan bagi guru Orang

Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan bagi petugas puskesmas 100,00 Terlaksananya bimtek ke IRTP

Terlaksananya pengawasan pasar dan keamanan pangan Terlaksananya pengawasan peredaran obat secara ilegal 10 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


26

Terlaksananya penyuluhan napza bagi siswa dan guru

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

URAIAN

11.517

sampel kimia Terlaksananya koordinasi petugas sanitarian puskesmas kali Upaya Pemenuhan Jasa Obat Askes

%

REALISASI

7.000

Terlaksananya koordinasi pengelola sarana kesehatan swasta Terlaksananya koordinasi dengan karyawan puskesmas ( kepala puskesmas, kasubag TU dan pengelola program) Terlaksananya operasional pusling sbg sarana pelayanan kesehatan & P3K Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi masyarakat

Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

TARGET

97,67

Halaman 11 dari 232

100,00 Meningkatnya pengetahuan guru penanggungjawab kantin sekolah / guru UKS / kepala sekolah

Orang

NO

PROGRAM / KEGIATAN Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat


494.250.900

%

URAIAN


97,41 Terlaksanya penyuluhan PHBS terhadap kader posyandu orang

Terlaksananya desinfo lewat : - leaflet - poster - banner - pembuatan KMS Anak Sekolah - buku TOGA - buku petunjuk kantin sehat - buku desa siaga aktif - spanduk - siaran spot radio Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

337.228.000

330.651.230

98,05 Terlaksananya pelatihan ukesja bagi kader Terlaksananya desinfokes pengembangan desa siaga di puskesmas Terlaksananya monitoring kegiatan posyandu Terlaksananya penyusunan laporan monitoring Terlaksananya PHBS di masyarakat & terlaksananya promosi anti rokok

Terlaksanaya pembinaan UKS

Terlaksananya pembinaan LCC, LSS

Terlaksananya pengadaan TOGA/kebun gizi

11 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin

12 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

26

26

2.000 2.000 20 10.000 200 200 200 30 1.080

2.000 2.000 20 10.000 200 200 200 30 1.048

kader ukesja

20

20

100,00 Meningkatnya pengetahuan kader tentang ukesja

puskesmas

26

26

kali dokumen SD/MI

4 1 6

4 1 6

100,00 Meningkatnya pemahaman petugas tentang pengembangan desa siaga di puskesmas 100,00 Terpantaunya kegiatan posyandu 100,00 Tersusunnya laporan monitoring 100,00 Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang PHBS dan anti rokok

SMP/MTs SMA/SMK/ MA SKPD kawasan tanpa asap rokok

4 4

4 4

5

5

SLB SD/MI SMP SMA sekolah mengikuti LCC

7 10 4 3 26

7 10 4 3 26

SD/SMP mengikuti LSS

3

3

lembar lembar bh lembar buku buku buku bh kali

100,00 Meningkatnya pengetahuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,04

Terlaksananya desinfo lewat : - leaflet - poster - banner - pembuatan KMS Anak Sekolah - buku TOGA - buku petunjuk kantin sehat - buku desa siaga aktif - spanduk - siaran spot radio

100,00

100,00 Meningkatnya pelaksanaan kegiatan UKS

100,00 Meningkatnya pemahaman peserta LCC dan LSS

100,00

orang

TARGET

%

REALISASI 26

26

100,00

2.000 2.000 20 10.000 200 200 200 30 1.080

2.000 2.000 20 10.000 200 200 200 30 1.048

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,04

kader ukesja

20

20

100,00

puskesmas

26

26

100,00

kali dokumen SD/MI

4 1 6

4 1 6

100,00 100,00 100,00

SMP/MTs SMA/SMK/ MA SKPD kawasan tanpa asap rokok

4 4

4 4

5

5

100,00

SLB SD/MI SMP SMA sekolah mengikuti LCC

7 10 4 3 26

7 10 4 3 26

100,00

SD/SMP mengikuti LSS

3

3

100,00

lembar lembar bh lembar buku buku buku bh kali

100,00

10 4 12

100,00 Tersedianya TOGA/ kebun gizi desa 100,00 pos UKK 100,00 Meningkatnya pengetahuan ponpes tentang poskestren ponpes

10 4 12

10 4 12

100,00 100,00 100,00

Terlaksananya Perti SBH

peserta

24

24

100,00 Terlaksananya Perti SBH

peserta

24

24

100,00

250

250

100,00 Meningkatnya status gizi balita

balita

250

250

100,00

posyandu kali puskesmas kali

1.628 4 20 1

1.628 4 20 1

100,00 100,00 100,00 100,00

Tersedianya data status gizi balita Terevaluasinya kegiatan program gizi Terlaksanaya supervisi/pembinaan Meningkatnya pengetahuan petugas

posyandu kali puskesmas kali

1.628 4 20 1

1.628 4 20 1

100,00 100,00 100,00 100,00

kali lembar buku buku

1 2.000 104 30

1 2.000 104 30

100,00 100,00 100,00 100,00

Meningkatnya pengetahuan petugas Tersedianya balok SKDN Tercukupinya buku panduan konseling menyusui Tersedianya buku pedoman tatalaksana gizi buruk

kali lembar buku buku

1 2.000 104 30

1 2.000 104 30

100,00 100,00 100,00 100,00

2

2

2

2

100,00

195.251.000

193.276.000

98,99 Terlaksananya pemberian makanan tambahan pada balita Terpantaunya status gizi balita Terlaksananya koordinasi dan evaluasi gizi Terlaksananya supervisi/pembinaan Terlaksananya sosialisasi konselor menyusui tk puskesmas Terlaksananya sosialisasi DDTK Terlaksananya cetak balok SKDN Tercukupinya buku panduan konseling menyusui Tercukupinya buku tata laksana gizi buruk

89.616.500


10 4 12

98,99

144.591.000

URAIAN

desa pos UKK ponpes

193.276.000

124.043.000

%

REALISASI

Terlaksananya kegiatan poskestren

195.251.000

198.609.000

TARGET

balita

62,46 61,98 Terlaksananya pertemuan evaluasi dan perencanaan program CLTS

kali

Halaman 12 dari 232

100,00 Terevaluasinya kegiatan perencanaan program CLTS

kali

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


TARGET

54.018.000

34.426.500

580.824.000

484.434.010

97.860.000

59.317.000

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

279.233.000

269.957.300

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Peningkatan Imunisasi

111.003.000

69.266.000

82.605.500

53.107.210


TARGET

%

REALISASI

OH

9

8

88,89 Terevaluasinya kegiatan perencanaan di provinsi

OH

9

8

88,89

kali

2

2

100,00 Meningkatnya pemahaman petugas tentang STBM

kali

2

2

100,00

Terlaksanannya surveilans kualitas air (IS,sampling, pemeriksaan air parameter terbatas dan lab)

sampel bakteri

20

13

20

13

65,00

20 235 1

12 235 1

20 235 1

12 235 1

60,00 100,00 100,00

2

2

kali

2

2

100,00

2

2

kali

2

2

100,00

52 52

36 38

52 52

36 38

69,23 73,08

20

20

orang

20

20

100,00

orang

30

20

66,67

lokasi

49

144

293,88

lokasi

16

13

81,25

65,00 Terperiksanya kualitas air (IS,sampling, pemeriksaan air sampel bakteri parameter terbatas dan lab)

orang

30

20

lokasi

49

144

60,00 100,00 Tersedianya data sanitasi oleh kader kesling 100,00 Meningkatnya pemahaman petugas tentang STBM di desa replikasi 100,00 Meningkatnya pemahaman petugas tentang prapelaksanaan, pasca pelaksanaan, dan implementing program pamsimas 100,00 Terevaluasinya kegiatan dan perencanaan program kesling 69,23 Meningkatnya PHBS di sekolah 73,08 Dipahaminya tentang pengelolaan makanan yang sehat oleh pengusaha jasa boga 100,00 Dipahaminya tentang pengelolaan makanan yang sehat oleh petugas penjamah makanan di RS dan Puskesmas Rawat Inap 66,67 Dipahaminya tentang hygiene sanitasi oleh pengusaha DAMIU 293,88 Terbitnya ijin laik sehat

lokasi

16

13

81,25 Terpantaunya hygiene sanitasi pada depot air minum

sampel

207

22

10,63 Terambilnya sampel makanan dan minuman di TPM dan sampel TTUI

207

22

10,63

Fokus

100

90

90,00 Desa endemis, sporadis berkurang

Fokus

100

90

90,00

26 2.270

17 1.840

65,38 Kepadatan lalat di TPA TPS berkurang 81,06 Terpenuhinya bahan untuk penyemprotan sarang nyamuk

kali liter (premium)

26 2.270

17 1.840

65,38 81,06

22.800 75 530

20.240 75 530

22.800 75 530

20.240 75 530

88,77 100,00 100,00

7

7

7

7

100,00

puskesmas kali

26 10

26 10

puskesmas SD/MI

26 698

26 698

26 1

26 1

kali puskesmas CJH

2 26 700

2 26 700

bayi puskesmas

14.300 26

14.572 26

Terlaksananya pertemuan evaluasi dan perencanaan kali program kesling Terlaksananya kampanye CTPS SD/MI 63,73 Terlaksananya kursus penjamah makanan bagi pengusaha jasa boga Terlaksananya kursus penjamah makanan bagi petugas orang penjamah makanan di RS dan Puskesmas Rawat Inap Terlaksananya sosialisasi higiene sanitasi bagi pengusaha DAMIU Terlaksananya pengawasan hygiene sanitasi pada sasaran ijin laik sehat Terlaksananya pengawasan hygiene sanitasi pada depot air minum Terlaksananya pengambilan sampel makanan dan minuman di TPM dan TTUI

13 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

URAIAN

Terlaksananya perjalanan konsultasi/evaluasi perencanaan di propinsi Terlaksananya pelatihan penguatan STBM

sampel kimia Terlaksananya SDS oleh kader kesling desa Terlaksananya pertemuan penguatan STBM di desa kali replikasi Terlaksananya rakor dlm rangka prapelaksanaan, pasca kali pelaksanaan, dan implementing program pamsimas

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

%

REALISASI

1

sampel kimia desa kali

SD/MI 1

83,40

60,61 Terlaksananya fogging fokus di desa endemis, sporadis

Penyemprotan di TPA TPS kali 96,68 Tersedianya bahan untuk penyemprotan sarang nyamuk liter (2.270 Premium dan 22.800 Solar, abate 75 kg, (premium) insektisida 529,5 liter) liter (solar) kg (abate) liter (insektisida) 74,42 Terpantaunya kelompok resiko tinggi HIV-AIDS dan IMS. lokasi

Tertanganinya pasien TB , Terlaksananya rapat koordinasi TB, Kusta,HIV, DBD, ISPA, diare 76,67 Terlaksananya PWS Imunisasi di Puskesmas Terlaksananya pelayanan Imunisasi campak, DT-td di SD/MI Terlaksananya pelatihan bagi bidan Terlaksannya bintek & manajemen logistik imunisasi Terlaksananya pertemuan koordinator imunisasi Terpantaunya cakupan imunisasi di puskesmas Terlaksananya pemeriksaan calon jamaah haji dan imunisasi Meningitis Meningokokus Terlaksananya LIL pada bayi Terlaksananya pemusnahan limbah medis

orang Kl

Halaman 13 dari 232

88,77 100,00 100,00

liter (solar) kg (abate) liter (insektisida) 100,00 Terpantaunya kelompok resiko tinggi HIV-AIDS dan IMS. lokasi

100,00 Tertanganinya pasien TB , 100,00 Meningkatnya pemahaman petugas tentang TB, Kusta,HIV, DBD, ISPA, diare 100,00 Meningkatnya cakupan imunisasi per desa 100,00 Meningkatnya imunisasi pada anak sekolah melalui kegiatan BIAS 100,00 Meningkatnya pengetahuan bidan 100,00 Terjaganya kualitas vaksin

puskesmas kali

26 10

26 10

100,00 100,00

puskesmas SD/MI

26 698

26 698

100,00 100,00

26 1

26 1

100,00 100,00

100,00 Terkoordinasinya pencatatan dan pelaporan 100,00 Desa / Kelurahan UCI dapat dipertahankan 100,00 Terpenuhinya syarat kesehatan calon jamaah haji

kali puskesmas CJH

2 26 700

2 26 700

100,00 100,00 100,00

101,90 Meningkatnya daya tahan bayi 100,00 Tertanganinya limbah medis secara aman

bayi puskesmas

14.300 26

14.572 26

101,90 100,00

orang Kl

NO

PROGRAM / KEGIATAN Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah


10.581.000

8.971.000

8.866.000

%

URAIAN


73,02 Terlaksananya penyelidikan epidemilogi dan penanggulangan KLB Terlaksananya rakor petugas surveilans

Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan pemberantasan Penyakit

15 Program Peningkatan Pelayanan Anak Balita Penyuluhan kesehatan anak balita

kasus

13

16

100,00 Terpantaunya kegiatan posbindu

9 9 5

9 9 5

100,00

10

100,00 Terstandarisasinya tenaga kesehatan

kali

10

10

100,00

900 100

886 1.062

98,44 Keluarnya SK Tim PAK, SK PAK dan SIP 1.062,00

900 100

886 1.062

98,44 1.062,00

org

52

52

100,00 Petugas mengetahui pentingnya MTBS

org

52

52

100,00

org

26

26

100,00 Terevaluasinya program RBM

org

26

26

100,00

Terlaksananya pertemuan koordinasi/evaluasi KTA

org

26

26

100,00 Terevaluasinya program KTA

org

26

26

100,00

Terlaksananya koordinasi dan evaluasi Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Terlaksananya cetak blanko MTBS/MTBM Terlaksananya cetak KMS balita Terlaksananya supervisi/pembinaan program pelayanan kesehatan anak balita

org

26

26

100,00 Terevaluasinya program PKPR

org

26

26

100,00

5.000 2.350 26

5.000 2.350 26

100,00 Tersedianya blanko MTBS/MTBM 100,00 Tersedianya KMS balita 100,00 Terlaksananya kegiatan program pelayanan kesehatan anak balita

lembar lembar puskesmas

5.000 2.350 26

5.000 2.350 26

100,00 100,00 100,00

2

2

100,00 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas usila 100,00 Meningkatnya pengetahuan kader kader usila.

kali

2

2

100,00

100,00 Tersedianya KMS usila

lembar

100,00 IRTP memiliki kemauan dan kemampuan untuk memproduksi pangan sesuai dengan pedoman CPPB

20.126.750

96,74

20.805.000

20.126.750

96,74 Terlaksananya pelatihan / sosialisasi Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) bagi petugas Terlaksananya pertemuan koordinasi/evaluasi RBM

10

123,08

linsek linprog puskesmas

20.805.000

9 9 5

16

100,00

99,09 Terlaksananya pertemuan tenaga kesehatan/profesi/linsek. Keluarnya SK Tim PAK, SK PAK dan SIP

9 9 5

kali SK PAK SIP

lembar lembar puskesmas

16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

10.119.000

10.119.000

100,00

Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

10.119.000

10.119.000

100,00 Terlaksananya evaluasi/koordinasi pelayanan kesehatan kali usila Terlaksananya sosialisasi kesehatan usila bagi kader orang

26

26

2.100

2.100

IRTP

30

30

kali

4

4

Terlaksananya koordinasi dan evaluasi program ibu

kali

4

Terlaksananya koordinasi dan evaluasi program anak

kali

Terlaksananya ANC terintegrasi

kali

Terlaksananya cetak KMS usila 17 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

4.518.000

4.518.000

100,00

4.518.000

4.518.000

100,00 Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan bagi industri rumah tangga

18 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Perawatan Berkala Bagi Ibu Hamil dan Keluarga Kurang Mampu

153.189.000

149.463.500

97,57

153.189.000

149.463.500

97,57 Terlaksananya pertemuan percepatan penurunan AKI

lembar

Halaman 14 dari 232

100,00 Terkoordinasinya pencatatan dan pelaporan surveilance kali

13

100,00

99,09

linsek linprog puskesmas

kasus

%

REALISASI

2

24.902.400

19

123,08 Tertanganinya KLB < 24 jam

TARGET

19

24.902.400

2

19


2

25.130.000

2

kecamatan

URAIAN

19

25.130.000

kali

%

REALISASI

kecamatan

98,83 Terlaksananya sosialisasi posbindu PTM bagi kader, lintas sektor dan lintas program

Terlaksananya monitoring kegiatan posbindu 14 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pengembangan SDM Bidang Kesehatan

TARGET

100,00 Tersosialisasikannya posbindu PTM bagi kader, lintas sektor dan lintas program

SK PAK SIP

orang

26

26

100,00

2.100

2.100

100,00

IRTP

30

30

1,00

100,00 Menurunnya AKI

kali

4

4

100,00

4

100,00 Terevaluasinya program kegiatan

kali

4

4

100,00

4

4

100,00 Terevaluasinya program kegiatan

kali

4

4

100,00

2

1

50,00 Terlaksananya ANC terintegrasi

kali

2

1

50,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


TARGET

10.423.067.000

9.749.223.264

606.811.000

572.221.946

161.108.317

TARGET

%

REALISASI

1

100,00 Terevaluasinya puskesmas PONED

kali

1

1

100,00

Terlaksananya evaluasi/ pemantapan PWS KIA Terlaksananya sosialisasi manajemen asfiksi dan BBLR

kali kali

1 1

1 1

kali kali

1 1

1 1

100,00 100,00

Terlaksananya pembahasan medis AMP Terlaksananya pertemuan AMP bagi petugas Terlaksananya pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bumil Kurang Energi Kronis (KEK)

kali kali bumil

3 3 90

2 3 90

100,00 Terevaluasinya PWS KIA 100,00 Meningkatnya pengetahuan petugas tentang manajemen asfiksi BBLR 66,67 Terbahasnya AMP 100,00 Tersampaikannya hasil pembahsan AMP 100,00 Meningkatnya status gizi bumil KEK

kali kali bumil

3 3 90

2 3 90

66,67 100,00 100,00

5.400

5.400

100,00 Tersedianya buku KIA untuk ibu hamil

buku

5.400

5.400

100,00

20

20

100,00 Terlaksananya kegiatan program

puskesmas

20

20

100,00

12

12

100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Getasan

bulan

12

12

100,00

100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan

OB

100,00 Terpenuhinya uang lembur jaga rawat inap

hr kerja hr libur OB

93,54

94,30 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Getasan

bulan

Terlaksananya lembur jaga rawat inap

168.474.000


1

Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jetak

URAIAN

Terlaksananya evaluasi/pemantapan puskesmas PONED kali

Terlaksananya cetak buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) buku dan form Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Terlaksananya supervisi / pembinaan program puskesmas 19 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT Dinas Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Getasan

%

REALISASI

hr kerja hr libur Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan LCD proyektor di puskesmas dan jaringannya bedside cabinet lemari instrumen fingerprint komputer printer meja kerja kursi kerja kursi lipat sofabed kursi tunggu luar ruangan kursi tunggu dlm ruangan kulkas karpet (m2) korden (m2) faksimili paket alkes neon box 95,63 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan bulan kesehatan di Puskesmas Jetak Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu Halaman 15 dari 232

72

72

288 72 2.135

288 72 2.135

1

1

2 6 1

2 6 1

6

6

1

1

1 4 5 8 15 40 4 7

1 4 5 8 15 40 4 7

19

19

1 15 45

1 15 45

1 1 2 12

100,00 Terpenuhinya transport pada kader posyandu

72

72

100,00

288 72 2.135

288 72 2.135

100,00

1

1

100,00

2 6 1

2 6 1

100,00

6

6

100,00

1

1

1 4 5 8 15 40 4 7

1 4 5 8 15 40 4 7

19

19

1 15 45

1 15 45

1 1 2 12

100,00 Meningkatnya sarana dan prasrana gedung Puskesmas, puskesmas Pustu, PKD pustu PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang LCD proyektor pelayanan di puskesmas dan jaringannya bedside cabinet lemari instrumen fingerprint komputer printer meja kerja kursi kerja kursi lipat sofabed kursi tunggu luar ruangan kursi tunggu dlm ruangan kulkas karpet (m2) korden (m2) faksimili paket alkes neon box 100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Jetak bulan

1 1 2 12

1 1 2 12

100,00

12

12


OB

12

12

100,00

1.820

1.820


OB

1.820

1.820

100,00

1

1

puskesmas

1

1

83,33

1

1

pustu

1

1

83,33 Meningkatnya sarana prasarana gedung Puskesmas, Pustu, PKD

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


TARGET

PKD rumah dinas Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan LCD proyektor di puskesmas dan jaringannya lemari instrumen fingerprint laptop printer keyboard meja kerja kursi kerja rak arsip kursi tunggu faksimili paket alkes utk puskesmas

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tengaran

116.415.000

-

801.251.000

749.857.661

- Terlaksananya pemeliharaan gedung rumah dinas 93,59 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Tengaran

paket alkes untuk pustu paket alat kedokteran gigi paket alat laboratorium rumah dinas bulan

Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB Terlaksananya lembur jaga rawat inap

hr kerja hr libur Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan LCD proyektor di puskesmas dan jaringannya layar OHP lemari obat lemari instrumen lemari sorong kaca lemari buku buatan filling cabinet lemari gantungan kunci mesin cuci fingerprint generator komputer laptop printer UPS meja komputer Halaman 16 dari 232

%

REALISASI

URAIAN


3 1 1

3

1

1

1 1 1 5 1 1 1 2 1 1

1 1 1 5 1 1 1 2 1 1

1

1

1

1

1

1

1

-

12

12

100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas

bulan


OB



1

60

60

288 72 4.095

288 72 4.095

1

1

1 3 1

1 3 1

2 8 1

2 8 1

5

5

3

3

3

3

2

2

1 1 1 2 1 1 2 8

1 1 1 2 1 1 2 8

100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan di puskesmas dan jaringannya

- Meningkatnya sarana prasarana gedung rumah dinas


TARGET

%

REALISASI

PKD rumah dinas LCD proyektor

3 1 1

3

lemari instrumen fingerprint laptop printer keyboard meja kerja kursi kerja rak arsip kursi tunggu faksimili paket alkes utk puskesmas

1

1

1 1 1 5 1 1 1 2 1 1

1 1 1 5 1 1 1 2 1 1

paket alkes untuk pustu paket alat kedokteran gigi paket alat laboratorium rumah dinas

1

1

1

1

1

1

1

-

-

12

12

100,00

100,00 Meningkatnya sarana dan prasrana gedung Puskesmas, puskesmas Pustu, PKD pustu PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang LCD proyektor pelayanan di puskesmas dan jaringannya layar OHP lemari obat lemari instrumen lemari sorong kaca lemari buku buatan filling cabinet lemari gantungan kunci mesin cuci fingerprint generator komputer laptop printer UPS meja komputer

1

100,00

60

60

100,00

288 72 4.095

288 72 4.095

100,00

1

1

100,00

1 3 1

1 3 1

100,00

2 8 1

2 8 1

5

5

3

3

3

3

2

2

1 1 1 2 1 1 2 8

1 1 1 2 1 1 2 8

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Susukan


617.416.000

599.110.275

%

URAIAN

97,04 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Susukan


TARGET

%

REALISASI

meja kerja meja kerja struktural meja telepon

15 2

15 2

1

1

meja rapat kursi putar kursi rapat kursi pimpinan rapat

6 1 25 1

kursi putar struktural rak kursi tunggu 4 deret kursi komputer set meja kursi tamu kursi tunggu single kompor gas faksimili paket alat kedokteran gigi paket alkes paket alat laboratorium bulan


hr kerja hr libur Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan lemari di puskesmas dan jaringannya instrumen whiteboard neon box fingerprint pompa air generator paket kanopi paket pintu besi kipas angin berdiri kipas angin dinding komputer notebook printer UPS meja komputer meja rapat Halaman 17 dari 232

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

meja kerja meja kerja struktural meja telepon

15 2

15 2

1

1

6 1 25 1

meja rapat kursi putar kursi rapat kursi pimpinan rapat

6 1 25 1

6 1 25 1

2

2

2

2

3 7

3 7

3 7

3 7

8

8

8

8

1

1

1

1

25

25

25

25

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

12

12

100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Susukan

kursi putar struktural rak kursi tunggu 4 deret kursi komputer set meja kursi tamu kursi tunggu single kompor gas faksimili paket alat kedokteran gigi paket alkes paket alat laboratorium bulan

12

12

100,00

84

84


OB

84

84

100,00

288 72 3.150

288 72 3.150



288 72 3.150

288 72 3.150

100,00

1

1

1

1

100,00

4 8 1

4 8 1

4 8 1

4 8 1

100,00

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

5

5

5

5

4

4

4

4

1 1 3 3 3

1 1 3 3 3

1 1 3 3 3

1 1 3 3 3

1

1

1

1


100,00 Meningkatnya sarana dan prasrana gedung Puskesmas, puskesmas Pustu, PKD pustu PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang lemari pelayanan di puskesmas dan jaringannya instrumen whiteboard neon box fingerprint pompa air generator paket kanopi paket pintu besi kipas angin berdiri kipas angin dinding komputer notebook printer UPS meja komputer meja rapat

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kaliwungu


528.110.000

500.331.147

%

URAIAN


TARGET

589.746.692


TARGET

%

REALISASI

45 1 1 1 8 1 1 2

45 1 1 1 8 1 1 2

kursi susun rak obat rak arsip rak cm kursi tunggu kompor gas lemari dapur lembar karpet

45 1 1 1 8 1 1 2

45 1 1 1 8 1 1 2

korden (m) telepon faksimili dental unit bulan

37 3 1 1 12

37 3 1 1 12

korden (m) telepon faksimili dental unit bulan

37 3 1 1 12

37 3 1 1 12

100,00

96

96


OB

96

96

100,00

hr kerja hr libur Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan lemari di puskesmas dan jaringannya instrumen lemari arsip filling cabinet

298 67 2.590

298 67 2.590



298 67 2.590

298 67 2.590

100,00

1

1

1

100,00

3 6 1

3 6 1

3 6 1

100,00

2 1

2 1

100,00 Meningkatnya sarana dan prasrana gedung Puskesmas, puskesmas Pustu, PKD pustu PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang lemari pelayanan di puskesmas dan jaringannya instrumen lemari arsip filling cabinet

1

3 6 1

2 1

2 1

fingerprint magic com notebook printer meja kerja kursi tunggu deret kursi susun faksimili paket alkes paket alat laboratorium kasur pasien bulan

1 1 1 1 1 7

1 1 1 1 1 7

1 1 1 1 1 7

1 1 1 1 1 7

2 1 1 1

2 1 1 1

2 1 1 1

2 1 1 1

10 12

10 12

fingerprint magic com notebook printer meja kerja kursi tunggu deret kursi susun faksimili paket alkes paket alat laboratorium kasur pasien bulan

10 12

10 12

100,00

84

84


OB

84

84

100,00

288 72 2.275

288 72 2.275



288 72 2.275

288 72 2.275

100,00

1

1

1

1

100,00

4 1

4 1

4 1

4 1

100,00

3 1

3 1

3 1

3 1

2 1 2

2 1 2

2 1 2

2 1 2

94,74 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Kaliwungu


621.718.000

URAIAN

kursi susun rak obat rak arsip rak cm kursi tunggu kompor gas lemari dapur lembar karpet


Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Suruh

%

REALISASI

94,86 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Suruh


hr kerja hr libur Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan layar di puskesmas dan jaringannya proyektor lemari arsip lemari instrumen loker fingerprint komputer Halaman 18 dari 232

100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Kaliwungu


100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Suruh


100,00 Meningkatnya sarana dan prasrana gedung Puskesmas, puskesmas Pustu, PKD PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang layar pelayanan di puskesmas dan jaringannya proyektor lemari arsip lemari instrumen loker fingerprint komputer

100,00

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dadapayam


250.575.000

220.644.493

%

URAIAN

88,06 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Dadapayam


TARGET

printer modem meja kerja kursi tunggu faksimili paket dental unit bulan


Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pabelan

497.944.000

451.064.411

Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan lemari arsip di puskesmas dan jaringannya lemari instrumen fingerprint kipas angin komputer laptop printer sterilisator bed periksa dan footstep stetoskop tensimeter air raksa 90,59 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan bulan kesehatan di Puskesmas Pabelan Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB Terlaksananya lembur jaga rawat inap

hr kerja hr libur Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan LCD proyektor di puskesmas dan jaringannya Layar LCD gantung lemari kantor fingerprint komputer meja kerja meja komputer meja rapat kursi tunggu kursi lipat faksimili blender obat lemari obat paket alkes

Halaman 19 dari 232

%

REALISASI

URAIAN


1 11 3 8 1 1

1 11 3 8 1 1

12

12

100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Dadapayam

24

24

1.575

1.575

1

1

2 3 1

2 3 1

1

1

1 10 3 1 2 2 2

1 10 3 1 2 2 2

2 2

2 2

12

12

100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Pabelan

72

72


OB

288 72 1.750

288 72 1.750



1

1

1

1

1

1

3

3

1 1 4 2

1 1 4 2

6 5 12 1 2 1 1

6 5 12 1 2 1 1

TARGET

%

REALISASI

printer modem meja kerja kursi tunggu faksimili paket dental unit bulan

1 11 3 8 1 1

1 11 3 8 1 1

12

12

100,00


OB

24

24

100,00


OB

1.575

1.575

100,00


puskesmas

1

1

100,00

pustu PKD lemari arsip

2 3 1

2 3 1

100,00

lemari instrumen fingerprint kipas angin komputer laptop printer sterilisator bed periksa dan footstep stetoskop tensimeter air raksa bulan

1

1

1 10 3 1 2 2 2

1 10 3 1 2 2 2

2 2

2 2

12

12

100,00

72

72

100,00

288 72 1.750

288 72 1.750

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

1

1

3

3

1 1 4 2

1 1 4 2

6 5 12 1 2 1 1

6 5 12 1 2 1 1



100,00 Meningkatnya sarana dan prasrana gedung Puskesmas, puskesmas Pustu, PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang LCD proyektor pelayanan di puskesmas dan jaringannya Layar LCD gantung lemari kantor fingerprint komputer meja kerja meja komputer meja rapat kursi tunggu kursi lipat faksimili blender obat lemari obat paket alkes

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Semowo


212.254.000

203.552.857

%

URAIAN


TARGET

262.285.000

255.105.590


1

12

12

100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Semowo

12

12

Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan mesin ketik di puskesmas dan jaringannya elektronik LCD proyektor

1.280

1.280

1

1

3 1

3 1

1

1

lemari instrumen lemari arsip fingerprint notebook printer modem hardisk internal RAM meja kerja kursi lipat kursi susun kursi tunggu set meja kursi tamu dispenser paket korden telepon paket alkes bulan

1

1

1 1 3 3 8 1

1 1 3 3 8 1

2 2 6 12 6 1

2 2 6 12 6 1

1 7 1 1 12

1 7 1 1 12

60

60

2.590

2.590

1

1

1

1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 3 2 2

1 1 1 1 1 3 2 2

2

2


Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tuntang

URAIAN

1

95,90 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Semowo

paket inventaris ruang rawat inap bulan

%

REALISASI

97,26 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Tuntang

Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan LCD proyektor di puskesmas dan jaringannya layar OHP lemari arsip lemari instrumen lemari obat fingerprint notebook printer meja kerja kursi tunggu sterilisator bed periksa dan footstep stetoskop

Halaman 20 dari 232

TARGET

%

REALISASI

paket inventaris ruang rawat inap bulan

1

1

12

12

100,00


OB

12

12

100,00


OB

1.280

1.280

100,00


puskesmas

1

1

100,00

pustu mesin ketik elektronik LCD proyektor

3 1

3 1

100,00

1

1

lemari instrumen lemari arsip fingerprint notebook printer modem hardisk internal RAM meja kerja kursi lipat kursi susun kursi tunggu set meja kursi tamu dispenser paket korden telepon paket alkes bulan

1

1

1 1 3 3 8 1

1 1 3 3 8 1

2 2 6 12 6 1

2 2 6 12 6 1

1 7 1 1 12

1 7 1 1 12

100,00


100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Tuntang 100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan

OB

60

60

100,00


OB

2.590

2.590

100,00

100,00 Meningkatnya sarana prasarana gedung Puskesmas, Pustu, PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan di puskesmas dan jaringannya

puskesmas

1

1

100,00

LCD proyektor

1

1

100,00

layar OHP lemari arsip lemari instrumen lemari obat fingerprint notebook printer meja kerja kursi tunggu sterilisator bed periksa dan footstep stetoskop

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 3 2 2

1 1 1 1 1 3 2 2

2

2

NO

PROGRAM / KEGIATAN

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Gedangan


184.661.000

178.710.871

%

URAIAN


96,78 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Gedangan

TARGET

tensimeter air raksa bulan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Banyubiru

301.352.000

285.551.464

94,76 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Banyubiru

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jambu

204.982.000

200.417.962

12

12

100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Gedangan

24

24

1.540

1.540

puskesmas

1

1

tangga aluminium LCD proyektor

1

1

1

1

layar proyektor fingerprint laptop printer mouse memori internal meja kerja meja pendaftaran kursi kerja kursi kerja putar rak barang rak kartu kursi tunggu kompor gas regulator & selang faksimili paket alkes bulan

1

1

1 1 2 4 1

1 1 2 4 1

2 1

2 1

3 2

3 2

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 12

1 1 12

OB

24

24

3.430

3.430

puskesmas

1

1

lemari instrumen fingerprint laptop printer meja kerja meja komputer faksimili paket alkes bulan

1

1

1 2 2 2 2

1 2 2 2 2

1 1 12

1 1 12


24

24

Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu

2.870

2.870

97,77 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Jambu


5

Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan di puskesmas dan jaringannya

URAIAN

5


%

REALISASI

OB

Halaman 21 dari 232

TARGET

%

REALISASI

tensimeter air raksa bulan

5

5

12

12

100,00


OB

24

24

100,00


OB

1.540

1.540

100,00


puskesmas

1

1

100,00


1

1

100,00

1

1

layar proyektor fingerprint laptop printer mouse memori internal meja kerja meja pendaftaran kursi kerja kursi kerja putar rak barang rak kartu kursi tunggu kompor gas regulator & selang faksimili paket alkes bulan

1

1

1 1 2 4 1

1 1 2 4 1

2 1

2 1

3 2

3 2

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 12

1 1 12

100,00

100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Banyubiru 100,00 Terpenuhinya honorarium tenaga pelaksana kegiatan

OB

24

24

100,00


OB

3.430

3.430

100,00


puskesmas

1

1

100,00

lemari instrumen fingerprint laptop printer meja kerja meja komputer faksimili paket alkes bulan

1

1

100,00

1 2 2 2 2

1 2 2 2 2

1 1 12

1 1 12

100,00


OB

24

24

100,00


OB

2.870

2.870

100,00

100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Jambu

NO

PROGRAM / KEGIATAN

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sumowono


687.779.000

668.029.840

%

URAIAN


TARGET

Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan lemari di puskesmas dan jaringannya instrumen lemari buku komputer laptop printer modem meja komputer rak arsip korden (m2) faksimili paket alkes 97,13 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan bulan kesehatan di Puskesmas Sumowono Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB Terlaksananya lembur jaga rawat inap

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ambarawa

284.518.000

275.257.347

hr kerja hr libur Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan lemari arsip di puskesmas dan jaringannya rak famili folder lemari instrumen fingerprint pompa air komputer printer meja kerja meja komputer meja pendaftaran kursi kerja kursi rapat faksimili paket alkes paket inventaris ruang rawat inap / rawat jalan 96,75 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan bulan kesehatan di Puskesmas Ambarawa Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu PKD Halaman 22 dari 232

%

REALISASI 1

1

2 1

2 1

1 3 1 2 10 3

1 3 1 2 10 3

1 198

1 198

1 1 12

1 1 12

108

108

142 16 2.345

142 16 2.345

1

1

3 9 4

3 9 4

3

3

1

1

1 2

1 2

6 5 3

6 5 3

1

1

5 70 1 1 1

5 70 1 1 1

12

12

36

36

2.765

2.765

1

1

1 1

1 1

URAIAN



100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Sumowono

%

REALISASI

puskesmas

1

1

100,00

pustu lemari instrumen lemari buku komputer laptop printer modem meja komputer rak arsip korden (m2) faksimili paket alkes bulan

2 1

2 1

100,00

1 3 1 2 10 3

1 3 1 2 10 3

1 198

1 198

1 1 12

1 1 12

100,00

108

108

100,00

142 16 2.345

142 16 2.345

100,00

1

1

100,00

3 9 4

3 9 4

100,00

3

3

1

1

1 2

1 2

6 5 3

6 5 3

1

1

5 70 1 1 1

5 70 1 1 1

12

12

100,00


OB




TARGET

100,00 Meningkatnya sarana dan prasrana gedung Puskesmas, puskesmas Pustu, PKD pustu PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang lemari arsip pelayanan di puskesmas dan jaringannya rak famili folder lemari instrumen fingerprint pompa air komputer printer meja kerja meja komputer meja pendaftaran kursi kerja kursi rapat faksimili paket alkes paket inventaris ruang rawat inap / rawat jalan 100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas bulan Ambarawa

100,00


OB

36

36

100,00


OB

2.765

2.765

100,00


puskesmas

1

1

100,00

pustu PKD

1 1

1 1

NO

PROGRAM / KEGIATAN

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Duren


156.433.000

142.344.957

%

URAIAN


TARGET

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan lemari di puskesmas dan jaringannya instrumen fingerprint komputer printer meja kerja meja komputer kursi susun paket alkes paket papan nama pustu 90,99 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan bulan kesehatan di Puskesmas Duren

190.409.000

181.491.910

URAIAN


1

1

1 2 2 8 4

1 2 2 8 4

8 1 2

8 1 2

12

12

100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Duren

24

24

Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan layar LCD di puskesmas dan jaringannya lemari instrumen filling cabinet

1.575

1.575

1

1

1 1

1 1

1

1

2

2

fingerprint komputer printer meja kerja kursi kerja kursi tunggu faksimili bed periksa dan footstep stetoskop tensimeter sterilisator bulan

1 1 1 2 3 4 1 2

1 1 1 2 3 4 1 2

2 2 2 12

2 2 2 12

48

48

1.050

1.050

1

1

1

1

1 2

1 2

1

1

1 3 3 197 1

1 3 3 197 1


Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jimbaran

%

REALISASI

95,32 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Jimbaran

Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan LCD proyektor di puskesmas dan jaringannya layar OHP lemari instrumen filling cabinet fingerprint komputer printer korden (m2) faksimili

Halaman 23 dari 232


lemari instrumen fingerprint komputer printer meja kerja meja komputer kursi susun paket alkes paket papan nama pustu bulan


TARGET

%

REALISASI 1

1

1 2 2 8 4

1 2 2 8 4

8 1 2

8 1 2

12

12

100,00

OB

24

24

100,00


OB

1.575

1.575

100,00


puskesmas

1

1

100,00

pustu layar LCD

1 1

1 1

100,00

lemari instrumen filling cabinet

1

1

2

2

fingerprint komputer printer meja kerja kursi kerja kursi tunggu faksimili bed periksa dan footstep stetoskop tensimeter sterilisator bulan

1 1 1 2 3 4 1 2

1 1 1 2 3 4 1 2

2 2 2 12

2 2 2 12

100,00


OB

48

48

100,00


OB

1.050

1.050

100,00


puskesmas

1

1

100,00

LCD proyektor

1

1

100,00

layar OHP lemari instrumen filling cabinet

1 2

1 2

1

1

1 3 3 197 1

1 3 3 197 1


100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Jimbaran

fingerprint komputer printer korden (m2) faksimili

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bawen


269.481.000

265.687.247

%

URAIAN

98,59 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Bawen


TARGET

set bein bengkok mescial dan distal handpiece high speed paket alkes bulan


Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bringin

530.070.000

491.953.453

Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan lemari di puskesmas dan jaringannya instrumen lemari arsip fingerprint komputer notebook hardisk kursi kerja kursi tunggu faksimili paket alkes 92,81 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan bulan kesehatan di Puskesmas Bringin Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB Terlaksananya lembur jaga rawat inap

hr kerja hr libur Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan layar OHP di puskesmas dan jaringannya loker lemari besi crom lemari besi lemari arsip fingerprint exhause fan kipas angin komputer laptop printer mouse keyboard meja kerja meja rapat kursi susun kursi lipat kursi tunggu set meja kursi tamu jam dinding paket korden Halaman 24 dari 232

%

REALISASI 1

1

1

1

1 12

1 12

48

48

2.485

2.485

1

1

2 5 2

2 5 2

5 1 5 1 1 1 8 1 1 12

5 1 5 1 1 1 8 1 1 12

72

72

288 72 3.010

288 72 3.010

1

1

1

1

3 1

3 1

1 1 1 5 2 1 1 1 2 1 5 20 10 8 5 1

1 1 1 5 2 1 1 1 2 1 5 20 10 8 5 1

10 1

10 1

URAIAN

OUTCOME (HASIL) SATUAN set bein bengkok mescial dan distal handpiece high speed paket alkes bulan


TARGET

%

REALISASI 1

1

1

1

1 12

1 12

100,00

OB

48

48

100,00


OB

2.485

2.485

100,00


puskesmas

1

1

100,00

pustu PKD lemari instrumen lemari arsip fingerprint komputer notebook hardisk kursi kerja kursi tunggu faksimili paket alkes bulan

2 5 2

2 5 2

100,00

5 1 5 1 1 1 8 1 1 12

5 1 5 1 1 1 8 1 1 12

100,00


OB

72

72

100,00



288 72 3.010

288 72 3.010

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

3 1

3 1

1 1 1 5 2 1 1 1 2 1 5 20 10 8 5 1

1 1 1 5 2 1 1 1 2 1 5 20 10 8 5 1

10 1

10 1

100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Bawen


100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Bringin


100,00 Meningkatnya sarana dan prasrana gedung Puskesmas, puskesmas Pustu, PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang layar OHP pelayanan di puskesmas dan jaringannya loker lemari besi crom lemari besi lemari arsip fingerprint exhause fan kipas angin komputer laptop printer mouse keyboard meja kerja meja rapat kursi susun kursi lipat kursi tunggu set meja kursi tamu jam dinding paket korden

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bancak


427.739.000

394.971.434

%

URAIAN


TARGET

12

12

100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Bancak

87

87

hr kerja hr libur Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan lemari di puskesmas dan jaringannya instrumen lemari CM filling cabinet

288 72 2.100

288 72 2.100

1

1

2

2

1 1

1 1

fingerprint pompa air kipas angin komputer printer meja kerja kursi kayu kursi lipat kursi tunggu kulkas paket korden paket alkes tempat tidur pasien bilik hitung paket alat cek labora-torium

1 2 3 2 4 4 3 5 5 2 1 1 6

1 2 3 2 4 4 3 5 5 2 1 1 6

2 1

2 1

12

12

100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Bergas

48

48

288 60 2.975

288 60 2.975

1

1

2 7 1 1

2 7 1 1

8 1

8 1

1 1 1 4 4 8

1 1 1 4 4 8


431.539.000

418.328.756


1 1 4


Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bergas

URAIAN

1 1 4

92,34 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Bancak

faksimili paket alkes tempat tidur pasien bulan

%

REALISASI

96,94 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Bergas

bulan


hr kerja hr libur Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu PKD polindes Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan LCD proyektor di puskesmas dan jaringannya lemari obat lemari instrumen fingerprint pompa air AC komputer printer meja kerja

Halaman 25 dari 232

TARGET

%

REALISASI

faksimili paket alkes tempat tidur pasien bulan

1 1 4

1 1 4

12

12

100,00


OB

87

87

100,00



288 72 2.100

288 72 2.100

100,00

100,00 Meningkatnya sarana dan prasrana gedung Puskesmas, puskesmas Pustu, PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang lemari pelayanan di puskesmas dan jaringannya instrumen lemari CM filling cabinet

1

1

100,00

2

2

100,00

1 1

1 1

fingerprint pompa air kipas angin komputer printer meja kerja kursi kayu kursi lipat kursi tunggu kulkas paket korden paket alkes tempat tidur pasien bilik hitung paket alat cek labora-torium

1 2 3 2 4 4 3 5 5 2 1 1 6

1 2 3 2 4 4 3 5 5 2 1 1 6

2 1

2 1

bulan

12

12

100,00


OB

48

48

100,00



288 60 2.975

288 60 2.975

100,00

1

1

100,00

2 7 1 1

2 7 1 1

100,00

8 1

8 1

1 1 1 4 4 8

1 1 1 4 4 8



100,00 Meningkatnya sarana dan prasrana gedung Puskesmas, puskesmas Pustu, PKD pustu PKD polindes 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang LCD proyektor pelayanan di puskesmas dan jaringannya lemari obat lemari instrumen fingerprint pompa air AC komputer printer meja kerja

100,00

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pringapus


399.600.000

389.912.155

%

URAIAN

97,58 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Pringapus


TARGET

meja komputer kursi kerja rak FF kursi tunggu rak piring rak piring meja

4

4

8 2 26 1 1

paket korden faksimili paket alkes springbed kasur busa bulan


Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ungaran

296.963.000

257.547.272

%

REALISASI

hr kerja hr libur Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan LCD proyektor di puskesmas dan jaringannya lemari arsip lemari instrumen wireless portable fingerprint notebook printer monitor komputer meja kerja meja komputer kursi lipat kursi putar kursi tunggu faksimili paket alkes springbed 86,73 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan bulan kesehatan di Puskesmas Ungaran Terbayarkannya honorarium tenaga pelaksana kegiatan OB Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan LCD proyektor di puskesmas dan jaringannya lemari instrumen lemari obat filling cabinet

Halaman 26 dari 232

URAIAN


TARGET

%

REALISASI 4

4

8 2 26 1 1

meja komputer kursi kerja rak FF kursi tunggu rak piring rak piring meja

8 2 26 1 1

8 2 26 1 1

4 1 1 2 8 12

4 1 1 2 8 12

paket korden faksimili paket alkes springbed kasur busa bulan

4 1 1 2 8 12

4 1 1 2 8 12

100,00

60

60


OB

60

60

100,00

288 72 2.100

288 72 2.100



288 72 2.100

288 72 2.100

100,00

1

1

1

1

100,00

3 5 1

3 5 1

3 5 1

3 5 1

100,00

1 2

1 2

1 2

1 2

1

1

1

1

1 1 2 2

1 1 2 2

1 1 2 2

1 1 2 2

6 1

6 1

6 1

6 1

16 2 6 1 1 4 12

16 2 6 1 1 4 12

16 2 6 1 1 4 12

16 2 6 1 1 4 12

100,00

24

24

1.330

1.330

1

1

1 1

1 1

1

1

2 2

2 2

100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Pringapus


100,00 Meningkatnya sarana dan prasrana gedung Puskesmas, puskesmas Pustu, PKD pustu PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang LCD proyektor pelayanan di puskesmas dan jaringannya lemari arsip lemari instrumen wireless portable fingerprint notebook printer monitor komputer meja kerja meja komputer kursi lipat kursi putar kursi tunggu faksimili paket alkes springbed 100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas bulan Ungaran

100,00


OB

24

24

100,00


OB

1.330

1.330

100,00


puskesmas

1

1

100,00

pustu LCD proyektor

1 1

1 1

100,00

lemari instrumen lemari obat filling cabinet

1

1

2 2

2 2


NO

PROGRAM / KEGIATAN

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lerep


528.219.000

507.628.555

%

URAIAN


TARGET

fingerprint kipas angin laptop paket aplikasi SIMPUS

1 2 2 1

1 2 2 1

meja komputer kursi lipat kursi kerja kursi tunggu faksimili paket alkes bulan

1

1

15 2 5 1 1 12

155.000.421

OUTCOME (HASIL) SATUAN fingerprint kipas angin laptop paket aplikasi SIMPUS

TARGET

%

REALISASI 1 2 2 1

1 2 2 1

1

1

15 2 5 1 1 12

15 2 5 1 1 12

15 2 5 1 1 12

100,00

60

60


OB

60

60

100,00

hr kerja hr libur Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan LCD proyektor di puskesmas dan jaringannya lemari instrumen fingerprint laptop printer cooler master

288 72 1.715

288 72 1.715



288 72 1.715

288 72 1.715

100,00

1

1

1

100,00

2 1

2 1

2 1

100,00

1

1

1

1

1 3 2 3

1 3 2 3

100,00 Meningkatnya sarana dan prasrana gedung Puskesmas, puskesmas Pustu, PKD PKD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang LCD proyektor pelayanan di puskesmas dan jaringannya lemari instrumen fingerprint laptop printer cooler master

1

2 1

1 3 2 3

1 3 2 3

baterai laptop

1

1

baterai laptop

1

1

kursi lipat kursi tunggu faksimili sterilisator bed periksa dan footstep stetoskop tensimeter air raksa kasur springbed bulan

21 17 1 2 1

21 17 1 2 1

21 17 1 2 1

21 17 1 2 1

1 1

1 1

1 1

1 1

3

3

3

3

12

12

100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Leyangan

kursi lipat kursi tunggu faksimili sterilisator bed periksa dan footstep stetoskop tensimeter air raksa kasur springbed bulan

12

12

100,00

36

36


OB

36

36

100,00

1.435

1.435


OB

1.435

1.435

100,00

puskesmas

1

1

puskesmas

1

1

100,00


1

1


1

1

100,00

1

1


1

1

remote control lcd layar lcd lemari

1

1

1

1

1 1

1 1

remote control lcd layar lcd lemari

1 1

1 1

96,10 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Lerep


160.672.000

URAIAN

meja komputer kursi lipat kursi kerja kursi tunggu faksimili paket alkes 100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Lerep bulan


Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Leyangan

%

REALISASI

96,47 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Leyangan


OB

Halaman 27 dari 232


100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kalongan


229.564.000

220.763.760

%

URAIAN


TARGET

412.882.471


TARGET

%

REALISASI

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

whiteboard fingerprint laptop printer meja panjang

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

meja loket meja komputer meja telepon

1 1

1 1

1 1

1 1

1

1

meja loket meja komputer meja telepon

1

1

meja 1/2 biro kursi lipat rak rak kayu kompor gas faksimili blender obat bed periksa tensimeter air raksa manset anak kasur busa bulan

2 1 2 1 1 1 1 1 1

2 1 2 1 1 1 1 1 1

2 1 2 1 1 1 1 1 1

2 1 2 1 1 1 1 1 1

1 1 12

1 1 12

meja 1/2 biro kursi lipat rak rak kayu kompor gas faksimili blender obat bed periksa tensimeter air raksa manset anak kasur busa bulan

1 1 12

1 1 12

100,00

36

36


OB

36

36

100,00

1.330

1.330


OB

1.330

1.330

100,00

1

1


puskesmas

1

1

100,00

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

100,00

3 1 1 1 1 1 40 2

3 1 1 1 1 1 40 2

pustu PKD lemari instrumen lemari obat fingerprint laptop printer rak obat kursi tunggu korden (m) set pembungkus kursi dental unit

3 1 1 1 1 1 40 2

3 1 1 1 1 1 40 2

paket alkes 90,58 Terpenuhinya pendukung pelayanan di UPTD Labkesda Bln

1 12

1 12

100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Labkesda

paket alkes Bln

1 12

1 12

100,00


12

12


OB

12

12

100,00

1 1

1 1

1 1

1 1

100,00 100,00

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

1

1

1

96,17 Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas Kalongan

Terlaksananya revitalisasi posyandu dengan pemberian OB transport pada kader posyandu Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas, Pustu, puskesmas PKD pustu PKD Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan lemari di puskesmas dan jaringannya instrumen lemari obat fingerprint laptop printer rak obat kursi tunggu korden (m) set pembungkus kursi dental unit

455.833.000

URAIAN

whiteboard fingerprint laptop printer meja panjang


Peningkatan Pelayanan Kesehatan Labkesda

%

REALISASI

Terlaksananya pemeliharaan gedung Labkesda labkesda Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan lemari arsip di puskesmas dan jaringannya pintu kaca pompa air blower IPAL meja komputer kursi tunggu timbangan analitis digital TDS meter Halaman 28 dari 232

100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Kalongan


100,00 Meningkatnya sarana prasarana gedung Labkesda labkesda 100,00 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan lemari arsip di puskesmas dan jaringannya pintu kaca pompa air blower IPAL meja komputer kursi tunggu timbangan analitis digital TDS meter

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


TARGET

OUTCOME (HASIL) SATUAN humiditymeter

1

1

termometer ruangan centrifuge 8 hole turbiditimeter

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

termometer ruangan centrifuge 8 hole turbiditimeter

1

1

1

1

1

1

100,00

%

100

100

100,00

100,00 Terpenuhinya standar mutu pelayanan sesuai ISO 17025 paket Terdeteksinya sampel secara bakteriologi, kimia dan klinis di Labkesda

550 120 660

1.511 1.067 737

274,73 889,17 111,67

paket

1

1

100,00 Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap pasien berkaitan dengan kebutuhan air panas, air bersih dan listrik

paket

1

1

100,00 Terpenuhinya kebutuhan air panas untuk meningkatkat % pelayanan kepada pasien

100

100

100,00

paket

1

1

100,00 Terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk meningkatkat % pelayanan kepada pasien

100

100

100,00

paket

1

1

100,00 Meningkatnya pelayanan kepada seluruh bagian di RSUD Ambarawa berkaitan dengan listrik

%

100

100

100,00

stel

379

373

98,42 Meningkatnya kerapian dan kedisiplinan berpakaian PNS

stel

373

373

100,00

unit

43

43

100,00

63.340.506.184 649.806.500

701.623.000

649.806.500

Pengadaan pemanas air

173.008.000

170.060.000

- Belanja Modal - Belanja Administrasi Pengadaan Sumur artesis dan instalasinya - Belanja Modal - Konsultan Pengawas - Belanja Administrasi Pengadaan automatisasi genset - Belanja Modal - Belanja Administrasi

173.008.000 276.992.000

170.060.000 272.545.000

269.609.000 3.800.000 3.583.000 251.623.000

265.357.000 3.800.000 3.388.000 207.201.500

248.040.000 3.583.000

203.813.500 3.388.000

75.800.000

61.918.000

81,69

75.800.000

61.918.000

81,69 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas di RSUD Ambarawa

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok

800.000.000

698.347.000

87,29

800.000.000

698.347.000

87,29 Terlaksananya penyediaan alat kesehatan di RSUD Ambarawa

unit

43

43

100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap pasien dengan bertambahnya alat kedokteran

- Belanja Modal

793.736.000

692.483.000

unit unit unit unit unit unit

7 3 6 1 1 25

7 3 6 1 1 25

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6.264.000

5.864.000

87,24 Pulse Oximeter Dewasa Pulse Oximeter Anak ECG 3 Chanel Digital Holter ECG Rekorder Bed Side Monitor Tensimeter (Free Air Raksa) 93,61

19.865.928.000

19.496.542.400

- Belanja Administrasi PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RUMAH SAKIT JIWA / RUMAH SAKIT PARU - PARU / RUMAH SAKIT MATA

%

REALISASI

1

63.965.540.000 701.623.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

TARGET

1

Terlaksananya pemeriksaan sampel bakteriologis, kimia Sampel dan klinis di UPTD Labkesda Bakteri Kimia Klinis RSU AMBARAWA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor

URAIAN

humiditymeter

Terpenuhinya standar mutu pelayanan sesuai ISO 17025 paket

II

%

REALISASI

99,02 92,61

92,61 Terlaksananya pengadaan pemanas perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor (pemanas air, sumur artesis dan automatisasi genset) di RSUD Ambarawa 98,30 Terlaksananya pengadaan pemanas air di RSUD Ambarawa 98,30 98,39 Terlaksananya pengadaan sumur artesis di RSUD Ambarawa 98,42 100,00 94,56 82,35 Terlaksannya pengadaan automatisasi genset di RSUD Ambarawa 82,17 94,56

98,14

Halaman 29 dari 232

NO

PROGRAM / KEGIATAN


Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP,VIP,Kelas I,II,III) Pengadaan Oksigen Sentral

9.433.338.000

9.355.317.000

563.338.000

531.109.000

- Belanja Modal - Biaya Administrasi Konstruksi Bangunan

558.022.000 5.316.000 8.870.000.000

526.393.000 4.716.000 8.824.208.000

- Modal Bangunan - Konsultan Perencana - Konsultan Pengawas - Biaya Administrasi Rehabilitasi bangunan rumah sakit - Belanja Modal Pengadaan alat-alat rumah sakit Pengadaan alat kesehatan (dana DAK) - Belanja Modal

8.626.606.000 147.400.000 73.700.000 22.294.000 150.000.000

%

URAIAN


99,17 ,

paket

8.616.750.000 137.071.000 49.000.000 21.387.000 145.000.000

94,28 Terlaksananya pengadaan oksigen sentral di RSUD Ambarawa 94,33 88,71 99,48 Terlaksananya pembangunan gedung rawat inap tiga lantai 99,89 92,99 66,49 95,93 96,67 Terlaksananya rehabilitasi ruang IBS

150.000.000 10.282.590.000

145.000.000 9.996.225.400

96,67 97,22

1.501.307.000

1.501.037.000

99,98 Terlaksananya pengadaan alat kesehatan

1.495.098.000

1.495.098.000

- Biaya Administrasi Pengadaan alat kesehatan (dana Sisa DAK) - Belanja Modal

6.209.000 288.074.000

5.939.000 283.536.000

288.074.000

283.536.000

Pengadaan alat kesehatan (dana APBD) - Belanja Modal

1.582.000.000

1.552.637.000

1.578.463.000

1.549.100.000

- Biaya Administrasi Pengadaan alat kesehatan (dana APBD Provinsi Jawa Tengah) - Belanja Modal

3.537.000 6.716.209.000

3.537.000 6.472.015.400

6.700.000.000

6.457.000.000

- Biaya Administrasi Pengadaan alat kesehatan (dana APBD Perubahan )

16.209.000 195.000.000

15.015.400 187.000.000

TARGET

%

REALISASI

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

1

1

100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada pasien RS

%

100

100

100,00

titik

118

118

100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada pasien RS

titik

118

118

100,00

M2

2.079

2.079

100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan dengan bertambahnya ruang rawat inap

M2

2.079

2.079

100,00

1

1

100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan di IBS

%

100

100

100,00

unit

72

72

unit

72

72

100,00

100,00 Bedside Monitor Tensi Meter (Free Air Raksa)+ Trolley Tempat Tidur Kelas III Set Tempat Tidur ICU 95,65 98,42 Terlaksananya pengadaan alat kesehatan

unit unit unit unit

2 2 62 6

2 2 62 6

100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan dengan bertambahnya alat kesehatan 100,00 100,00 100,00 100,00

unit

14

14

unit

14

14

100,00

98,42 Kursi Roda Nebulizer CPAP 98,14 Terlaksananya pengadaan alat kesehatan

unit unit unit unit

10 3 1 77

10 3 1 77

unit

77

77

100,00

98,14 Pulse Oximeter Dewasa ECG 3 Chanel Bedside Monitor Tensi Meter (Free Air Raksa) Tempat Tidur Kelas III Set DC Sock Blood Warmer Nebulizer 100,00 96,36 Terlaksananya pengadaan alat kesehatan

unit unit unit unit unit unit unit unit

5 3 2 6 52 1 3 5

5 3 2 6 52 1 3 5

100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan dengan bertambahnya alat kesehatan 100,00 100,00 100,00 100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan dengan bertambahnya alat kesehatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

unit

54

54

100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan dengan bertambahnya alat kesehatan

unit

54

54

100,00

96,37 Bedside Monitor Tempat Tidur VIP 2 Crank Gyn Bed Lampu Operasi Central Staion Monitor (6 Bed) Electrosurgical Phacoemulsification Mikroskop operating untuk Mata Mesin Anesthesia Incubator bayi Laparatomy Instrumen Set Electro Therapy Trolley Instrument Short Wave Diartemi (SWD) Dental unit Ultrasound Therapy Basic Instrument Set 92,64 95,90 Terlaksananya pengadaan alat kesehatan

unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit

2 19 6 1 1 1 1 1 1 4 1 1 11 1 1 1 1

2 19 6 1 1 1 1 1 1 4 1 1 11 1 1 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

unit

6

6

unit

6

6

100,00

paket

Halaman 30 dari 232

100,00 Meningkatnya pelayanan kesehatan dengan bertambahnya alat kesehatan

NO

PROGRAM / KEGIATAN - Belanja Modal

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT BLUD PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BLUD

III

RSU UNGARAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor


%

URAIAN

195.000.000

187.000.000

42.522.189.000

42.433.892.284

99,79

42.522.189.000

42.433.892.284

99,79 Terlaksananya pelayanan rumah sakit BLUD


95,90 Container Trolle kontainer ukuran 1.115x675x1.367 mm

100,00 100,00

paket

1

1

100,00 Tercapainya semua kegiatan instalasi pelayanan selama 1 th

925.789.000

62.800.000

52.266.000

83,23

62.800.000

52.266.000

83,23 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian pegawai stel pakaian

PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RUMAH SAKIT JIWA / RUMAH SAKIT PARU - PARU / RUMAH SAKIT MATA

6.814.055.000

6.653.180.500

97,64

Pengadaan Alat - Alat Rumah Sakit

6.814.055.000

6.653.180.500

97,64 Terlaksananya pengadaan alat - alat kesehatan : CSSD ( unit CSSD Central Sterile Supply Department ) sebagai pendukung pelayanan kesehatan dan DAK untuk pemenuhan R. Klas III dan ICU kelas III unit item R. ICU unit item Bantuan Provinsi unit item unit 95,33

1.715.898.000


5 1

1.000.000.000

1.800.000.000

URAIAN

5 1

43.080.065.616 925.789.000

PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RUMAH SAKIT JIWA / RUMAH SAKIT PARU - PARU / RUMAH SAKIT MATA

%

REALISASI

unit unit

45.403.270.000 1.000.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

TARGET

Instalasi Farmasi Instalasi Laboratorium Instalasi Care Unit (ICU) Instalasi Bedah Sentral (IBS) Instalasi Gawat Darurat (IGD) Instalasi Rawat Jalan (IRJ) Instalasi Rawat Inap (IRI) Instalasi Radiologi Meningkatnya sarana pendukung pelayanan rumah sakit BLUD Unit kerja administrasi umum dan kepegawaian Unit kerja administrasi keuangan dan perencanaan

resep pemeriksaan pasien kasus pasien pasien pasien pemeriksaan

Unit kerja sarana dan sanitasi Unit kerja peningkatan mutu Unit kerja diklat

TARGET

%

REALISASI

748.027 101.572 349 2.368 15.530 66.328 13.200 8.378

810.824 93.654 842 2.220 15.429 71.045 13.395 8.312

1,08 0,92 2,41 0,94 0,99 1,07 1,01 0,99

kegiatan dokumen

1 14

1 14

1,00 1,00

kegiatan kegiatan kegiatan

1 2 1

1 2 1

1,00 1,00 1,00

94,88 92,58

92,58 Terlaksananya pengadaan Hydrant sebagai pendukung keselamatan pelayanan kesehatan

paket

Halaman 31 dari 232

1

1

306

306

1

1

1 24 267 1 4 6 8

22 273 1

100,00 Tersedianya hydrant pendukung keselamatan pasien dan pengunjung

%

100

100

100,00

100,00 Tercukupinya pakaian dinas harian pegawai

%

100

100

100,00

100,00 Terpenuhinya fasilitas layanan kesehatan

%

100

100

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN Pemeliharaan Rutin /Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT BLUD Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD

IV

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESRA PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

A03 I


%

URAIAN


1.800.000.000

1.715.898.000

35.726.415.000

33.732.932.116

94,42

35.726.415.000

33.732.932.116

94,42 Terlaksananya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal

75.000.000 75.000.000 75.000.000

74.700.000 74.700.000 74.700.000

22.000.000

22.000.000

95,33 Terlaksananya perbaikan plumbing saluran limbah rumah sakit

TARGET

km/wc

%

REALISASI

105

105

instalasi/ unit plynan unit pendukung

15

15

5

5

kali

41

41

2 2 5

2 2 5

URAIAN


100,00 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana rumah sakit

%

100,00 Terpenuhinya pelayanan kesehatan rumah sakit

instalasi/ unit plynan unit pendukung

TARGET

%

REALISASI

100

100

100,00

15

15

100,00

5

5

100

100

100,00

5

5

100,00

99,60 99,60 99,60 100,00 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai Kebugaran karyawan Donor darah 99,43 Terwujudnya Sosialisasi, Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan dalam rangka Peningkatan Kesehatan Masyarakat 5 Sektor Kegiatan (BPJS, Askes, Jamkesda, Jamkesmas, HIV/AIDS)

53.000.000

52.700.000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

191.036.938.000

171.776.592.411

89,92

DINAS PEKERJAAN UMUM 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Logistik Kantor

190.766.938.000 2.391.248.000

171.572.940.211 2.278.357.327

89,94 95,28

kali kali Kegiatan

100,00 Terfasilitasinya Program Kesehatan Kerja di Lingkungan % Setda sebagai SKPD Percontohan

100,00 Terfasilitasinya kegiatan usaha peningkatan kesehatan masyarakat (BPJS, Askes, Jamkesda, Jamkesmas, HIV/AIDS)

Kegiatan

27.000.000

23.845.000

88,31 Surat Menyurat

buah

7.200

7.200

100,00 Terpenuhinya Kebutuhan Surat Menyurat Antar Dinas

buah

7.200

7.200

100,00

205.497.000

182.981.737

89,04 '10 rekening telpon, 8 rekening PDAM & 12 rekening listrik (12 Bulan)

bulan

12

12

100,00 Terpenuhinya kebutuhan Listrik, Telepon, Air

bulan

12

12

100,00

116.078.000

115.573.800

99,57 Perbaikan Peralatan Kerja

unit

73

73

100,00 Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor.

unit

73

73

100,00

392.000.000

383.217.600

tahun

1

1

1

1

100,00

5 Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD

110.000.000

109.821.000

97,76 Tersedianya makanan & minuman harian pegawai, makanan & minuman rapat dan makanan & minuman tamu 99,84 Laporan Keuangan dan SPJ tahun 2013

buku

12

12

100,00 Terlaksananya buku laporan Dinas

buku

12

12

100,00

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

38.850.000

38.840.000

99,97 Peralatan kebersihan dan bahan pembersih.

jenis

46

46

100,00 Gedung perkantoran, taman, halaman dan lingkungan menjadi rapi & indah, bersih dan terawat.

jenis

46

46

100,00

40

40

100,00 Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. kali

40

40

100,00

59

59

100,00 Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Teknis

orang PTT

59

59

100,00

30

30

100,00

orang Outsourcing

30

30

100,00

2

2

100,00 Tersedianya Sarana Penunjang dan Musholla bagi pengunjung Rumah Bupati

Paket

2

2

100,00

7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Teknis Perkantoran

131.250.000

130.961.190

1.370.573.000

1.293.117.000

99,78 Terlaksananya koordinasi antar daerah untuk PNS Gol III kali dan IV 94,35 kebutuhan tenaga teknis orang PTT

orang Outsourcing 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

17.116.098.000

16.719.712.275

1 Pembangunan Rumah Jabatan

460.000.000

433.310.300

100,00 Terpenuhinya kebutuhan makanan & minuman pegawai tahun maupun tamu,

97,68

94,20 Pembangunan Bangunan Penunjang Rumah Dinas Bupati

paket

Halaman 32 dari 232

NO

PROGRAM / KEGIATAN

2 Pembangunan gedung Kantor


3.700.000.000

3.622.645.700

%

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

Pembangunan Bangunan Penunjang Rumah Dinas Bupati Pembangunan Musholla Rumah Dinas Bupati 97,91 Pembangunan gedung Kantor

paket

1

1

paket unit

1 2

1 2

unit

1

1

unit

1

1

jenis

7

3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

518.710.000

513.811.000

Pembangunan Dinas Peternakan&Perikanan Kab.Semarang Pembangunan Kantor Penanaman modal dan Perijinan Terpadu 99,06 Belanja Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

150.000.000

149.592.000

99,73 Pemeliharaan Gedung Induk dan gedung Kantor Ranting tahun

168.494.000

151.075.875

89,66 Pemeliharan kendaraan dinas / operasional selama 1 tahun

6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 7 Rehab Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor

31.065.000

31.065.000

12.030.079.000

11.760.462.400

100,00 Service perlengkapan dan Peralatan gedung kantor.

97,76 Pemelihaaan sarana Prasrana aparatur Rehabilitasi Gedung Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Rehabilitasi Gedung Satpol PP Rehabilitasi Gedung Kantor 16 Kantor Kecamatan se. Kab. Semarang Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati Rehabilitasi Ex Kantor Camat Ambarawa Revitalisasi Puskesmas Tengaran Rehablititasi Gedung Laborat DPU dan Pembuatan Saptitank Besar 100,00 Jasa service, rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional.

URAIAN

TARGET

%

REALISASI

100,00 Pembangunan Bangunan Penunjang Rumah Dinas Bupati 100,00 Pembangunan Musholla Rumah Dinas Bupati 100,00 Terbangunnya tempat gedung kantor

paket

1

1

100,00

paket unit

1 2

1 2

100,00 100,00

unit

1

1

100,00

unit

1

1

100,00

7

100,00 Pembangunan Dinas Peternakan&Perikanan Kab.Semarang 100,00 Pembangunan Kantor Penanaman modal dan Perijinan Terpadu 100,00 Meningkatkan semangat & produktifitas bekerja.

jenis

7

7

100,00

100,00 Gedung kantor dalam kondisi baik

tahun

100,00 Kendaraan dinas/sarana transportasi dalam keadaan baik dan siap pakai.

kendaraan

1

1

110

110

unit

22

22

100,00 Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik.

paket

22

22

paket

1

1

paket paket

1 16

1 16

paket paket paket paket

1 1 1 1

1 1 1 1

unit

12

12

380

380

kendaraan


8 Rehab Berat Kendaraan Dinas / Operasional

57.750.000

57.750.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 2 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

102.500.000

102.322.400

80.000.000

79.826.000

99,78 Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

buah

22.500.000

22.496.400

99,98 lembur pengelolaan kepegawaian, perjalanan dinas

tahun

1

1

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Sosialisasi / Bimtek Peraturan Perundang-undangan

80.000.000

78.992.100

98,74

50.000.000

49.692.100

99,38 Biaya untuk mengikuti Pelatihan / BIMTEK

orang

10

10

30.000.000

29.300.000

97,67 terlaksananya kegiatan sosialisasi

kegiatan

2

2

5 Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

150.000.000

149.692.000

99,79

150.000.000

149.692.000

99,79 Pelaporan Bulanan/ Tahunan SKPD

bk

380

380

6 Program Perencanaan 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

191.229.000 131.229.000

185.448.000 129.963.500

96,98 99,04 Dokumen SKPD

Org/kl

12

12

1

1

100,00

110

110

100,00

unit

22

22

100,00

100,00 terpeliharanya sarpras aparatur

paket

22

22

100,00

100,00 Rehabilitasi Gedung Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu 100,00 Rehabilitasi Gedung Satpol PP 100,00 Rehabilitasi Gedung Kantor 16 Kantor Kecamatan se. Kab. Semarang 100,00 Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati 100,00 Rehabilitasi Ex Kantor Camat Ambarawa 100,00 Revitalisasi Puskesmas Tengaran 100,00 Rehablititasi Gedung Laborat DPU dan Pembuatan Saptitank Besar 100,00 Kendaraan dinas/sarana transportasi dalam keadaan baik dan siap pakai.

paket

1

1

100,00

paket paket

1 16

1 16

100,00 100,00


1 1 1 1

1 1 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00

12

12

100,00

380

380

100,00

unit

99,83

Halaman 33 dari 232

100,00 Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai buah 100,00 Terselesaikannya kegiatan kepegawaian selama 1 tahun

tahun

1

1

100,00

100,00 Terkirimnya pegawai yang mengikuti Bimtek.

orang

10

10

100,00

100,00 Meningkatnya kapasitas SDM

kegiatan

2

2

100,00

100,00 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD

bk

380

380

100,00

100,00 Tersedianya Perencanaan Kegiatan satu dinas

Org/kl

12

12

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN


2 Penyusunan Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Sipil/Umum

60.000.000

55.484.500

7 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 Pembangunan jalan (APBD KAB)

76.481.378.000

64.164.714.900

9.454.050.000

9.149.003.000

2 Pembangunan Jembatan

3 Peningkatan Jalan Kabupaten (APBD)

4.100.000.000

19.652.000.000

3.329.459.000

18.611.136.200

%

URAIAN


92,47 Dokumen Satuan Analisa Hrg Satuan dinas

TARGET

buku

%

REALISASI 50

50

3.400

3.400

URAIAN


100,00 Tersediannya Buku perenc Kegiatan

buku

100,00 Berfungsinya jalan sebagai prasarana transportasi

TARGET

%

REALISASI 50

50

100,00

meter

3.400

3.400

100,00

paket

9

9

100,00

meter

19.500

19.500

100,00

83,90 96,77 Pembangunan jalan

meter

Pembangunan Jalan Bayeman Pentur, Kec. Kaliwungu

Pembangunan Jalan Bayeman Pentur, Kec. Kaliwungu

Pembangunan Jalan Canggal - Kalisat, Kec. Kaliwungu

Pembangunan Jalan Canggal - Kalisat, Kec. Kaliwungu

Pembangunan Jalan Mendongan - Trayu (L), Kec. Sumowono Pembangunan Jalan Lingkar Kota Ungaran 81,21 Pembangunan Jembatan

paket

9

9

Pembangunan Jalan Mendongan - Trayu (L), Kec. Sumowono Pembangunan Jalan Lingkar Kota Ungaran 100,00 Berfungsinya jembatan sebagai prasarana transportasi

Pelebaran Jembatan Gunung Kalong, Kel. Susukan, Kec. Ungaran Timur Pembangunan Jembatan Gogik - Candirejo, Kec. Ungaran Barat Pembangunan Jembatan Sikrocoan, Kec. Ungaran Barat

Pelebaran Jembatan Gunung Kalong, Kel. Susukan, Kec. Ungaran Timur Pembangunan Jembatan Gogik - Candirejo, Kec. Ungaran Barat Pembangunan Jembatan Sikrocoan, Kec. Ungaran Barat

Pembangunan Jembatan Tukang Kec. Pabelan Pembangunan Jembatan Regunung, Kec. Tengaran

Pembangunan Jembatan Tukang Kec. Pabelan Pembangunan Jembatan Regunung, Kec. Tengaran

Pembangunan Jembatan Dsn Krajan, Ds Kebondalem, Kec. Jambu Pelebaran Jembatan Nglembu, Ngrapah, Kec. Banyubiru

Pembangunan Jembatan Dsn Krajan, Ds Kebondalem, Kec. Jambu Pelebaran Jembatan Nglembu, Ngrapah, Kec. Banyubiru

Pembangunan Struktur Bawah Jembatan Kali Banger, Kec. Bringin Pembangunan Jembatan Kemasan 1,2 Kec. Pringapus

Pembangunan Struktur Bawah Jembatan Kali Banger, Kec. Bringin Pembangunan Jembatan Kemasan 1,2 Kec. Pringapus

94,70 Tertanganinya peningkatan jalan kabupaten

Meter

19.500

19.500


Peningkatan Jalan Kawengen - Mluweh Kec. Ungaran Timur (L) Peningkatan Jalan Susukan - Mluweh (L), Kecamatan Ungaran Timur Peninggian Jalan Mt. Haryono, Kec. Ungaran Timur

Peningkatan Jalan Kawengen - Mluweh Kec. Ungaran Timur (L) Peningkatan Jalan Susukan - Mluweh (L), Kecamatan Ungaran Timur Peninggian Jalan Mt. Haryono, Kec. Ungaran Timur

Peningkatan Jalan Lemahireng-Pringapus (L) Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Kemasan - Candirejo (L) Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Klepu-Kemasan , Kec. Pringapus

Peningkatan Jalan Lemahireng-Pringapus (L) Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Kemasan - Candirejo (L) Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Klepu-Kemasan , Kec. Pringapus

Peningkatan Jalan Wringin Putih - Penawangan, Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Sumowono - Kemawi Kec. Sumowono

Peningkatan Jalan Wringin Putih - Penawangan, Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Sumowono - Kemawi Kec. Sumowono

Peningkatan Jalan Candi - Kebondalem ( L) Kec. Jambu

Peningkatan Jalan Candi - Kebondalem ( L) Kec. Jambu

Peningkatan Jalan Pagergedog-Wirogomo (L) Peningkatan Jalan Semowo-Sendang ( L ), Kecamatan Bringin Peningkatan Jalan Bringin-Banding, Kec. Bringin(L)

Peningkatan Jalan Pagergedog-Wirogomo (L) Peningkatan Jalan Semowo-Sendang ( L ), Kecamatan Bringin Peningkatan Jalan Bringin-Banding, Kec. Bringin(L)

Penigkatan Pakis-Sendang ( L), Kec. Bringin Peningkatan Jalan Bapi - Sukoharjo (L) Kec. Pabelan

Penigkatan Pakis-Sendang ( L), Kec. Bringin Peningkatan Jalan Bapi - Sukoharjo (L) Kec. Pabelan

Peningkatan Jalan Kedungringin - Medayu, Kec. Suruh

Peningkatan Jalan Kedungringin - Medayu, Kec. Suruh

Halaman 34 dari 232

NO

PROGRAM / KEGIATAN

4 Peningkatan Jalan Kabupaten (Bant Provinsi)

5 Peningkatan Jalan Perkotaan

6 Peningkatan Jalan Poros Desa ( APBD Kab. )


19.869.400.000

2.000.000.000

18.843.428.000

12.378.784.800

1.934.543.000

17.984.572.000

%

URAIAN


TARGET

REALISASI

%

URAIAN


Peningkatan Jalan Plumbon-Kenteng ( L) Kec. Suruh

Peningkatan Jalan Plumbon-Kenteng ( L) Kec. Suruh

Peningkatan Jalan Cukil - Susukan, Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Gentan - Tawang (L) Kec. Susukan

Peningkatan Jalan Cukil - Susukan, Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Gentan - Tawang (L) Kec. Susukan

Peningkatan Jalan Tawang - Simo, Kec. Susukan Peningkatan Jalan Medayu - Wonosegoro, Kec. Suruh

Peningkatan Jalan Tawang - Simo, Kec. Susukan Peningkatan Jalan Medayu - Wonosegoro, Kec. Suruh

Peningkatan Jalan Banding - Boto (L) Kec. Bancak Peningkatan Jalan Kaliwungu - Pager, Kec.Kaliwungu

Peningkatan Jalan Banding - Boto (L) Kec. Bancak Peningkatan Jalan Kaliwungu - Pager, Kec.Kaliwungu

62,30 Tertanganinya peningkatan jalan kabupaten

Meter

10.950

8.950


REALISASI

%

meter

10.950

8.950

81,74

Meter

2.500

2.500

100,00

Peningkatan Jalan Prambanan, Candirejo, Kec. Ungaran Barat 100,00 Berfungsinya Jalan sbg sarana transportasi meter

20.281

20.281

100,00

Peningkatan Jalan Bringin - Kalikurmo Kec. Bringin Kab. Semarang Peningkatan Jalan Harjosari - Samban Kab. Semarang

Peningkatan Jalan Bringin - Kalikurmo Kec. Bringin Kab. Semarang Peningkatan Jalan Harjosari - Samban Kab. Semarang

Peningkatan Jalan Susukan - Jabungan Kab. Semarang

Peningkatan Jalan Susukan - Jabungan Kab. Semarang

Peningkatan Jalan Tuntang - Karanglo Peningkatan Jalan Mapagan - Nglorog Peningkatan Jalan Pager - Kener, Kec. Kaliwungu Peningkatan Jalan Lanjan - Pingit, Kec. Sumowono

Peningkatan Jalan Tuntang - Karanglo Peningkatan Jalan Mapagan - Nglorog Peningkatan Jalan Pager - Kener, Kec. Kaliwungu Peningkatan Jalan Lanjan - Pingit, Kec. Sumowono

Peningkatan Jalan Pringapus - Ngajaran, Kec. Pringapus

Peningkatan Jalan Pringapus - Ngajaran, Kec. Pringapus

Peningkatan Jalan Bener - Kalijali, Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Ngajaran - Kalijambe, Kec. Tuntang

Peningkatan Jalan Bener - Kalijali, Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Ngajaran - Kalijambe, Kec. Tuntang

Peningkatan Jalan Sraten - Rowosari, Kec. Tuntang

Peningkatan Jalan Sraten - Rowosari, Kec. Tuntang

Peningkatan Jalan Sumowono - Kemawi, Kec. Sumowono Peningkatan Jalan Kemasan Mendiro, Kec. Pringapus

Peningkatan Jalan Sumowono - Kemawi, Kec. Sumowono Peningkatan Jalan Kemasan Mendiro, Kec. Pringapus

Peningkatan Jalan Lerep - Branjang Peningkatan Jalan Kalirejo - Leyangan Peningkatan Jalan Leyangan - Beji 96,73 Peningkatan Jalan

TARGET

Peningkatan Jalan Lerep - Branjang

Meter

2.500

2.500


Peningkatan Jalan Kutilang, Kec. Ungaran Timur (L)

Peningkatan Jalan Kutilang, Kec. Ungaran Timur (L)

Peningkatan Jalan Bppt Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Serasi, Beji, Ungaran Timur Peningkatan Jalan Ngempon - Derekan, Kec. Bergas

Peningkatan Jalan Bppt Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Serasi, Beji, Ungaran Timur Peningkatan Jalan Ngempon - Derekan, Kec. Bergas

Peningkatan Jalan Prambanan, Candirejo, Kec. Ungaran Barat 95,44 Peningkatan jalan Meter

20.281

20.281

Peningkatan Jalan Ds. Randugunting - Ds. Bergas Kidul (Jl. Wonoboyo Dsn Kebon Kliwon) Kec. Bergas

Peningkatan Jalan Ds. Randugunting - Ds. Bergas Kidul (Jl. Wonoboyo Dsn Kebon Kliwon) Kec. Bergas

Peningkatan Jalan Pluwang Desa Ringin Putih Kec. Bergas Peningkatan Jalan Dsn Sruwen Ds Bergas Kidul Kec. Bergas Peningkatan Jalan Dsn Jatijajar Ds. Jatijajar, Kec. Bergas

Peningkatan Jalan Pluwang Desa Ringin Putih Kec. Bergas Peningkatan Jalan Dsn Sruwen Ds Bergas Kidul Kec. Bergas Peningkatan Jalan Dsn Jatijajar Ds. Jatijajar, Kec. Bergas

Peningkatan Jalan Poros Desa Jelok - Siroto Ds Pagersari Kec. Bergas Peningkatan Jalan Dsn Gemawang Ds Munding, Kec. Bergas

Peningkatan Jalan Poros Desa Jelok - Siroto Ds Pagersari Kec. Bergas Peningkatan Jalan Dsn Gemawang Ds Munding, Kec. Bergas

Halaman 35 dari 232

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


TARGET

REALISASI

%

URAIAN


Peningkatan Jalan Dsn. Sidorejo Ds. Gondoriyo Kec. Bergas Peningkatan Jalan Dsn. Setro Ds. Gondoriyo, Kec. Bergas

Peningkatan Jalan Dsn. Sidorejo Ds. Gondoriyo Kec. Bergas Peningkatan Jalan Dsn. Setro Ds. Gondoriyo, Kec. Bergas

Peningkatan Jalan Pagersari - Gebugan, Dusun Pagersari Kec. Bergas Peningkatan Jalan Penghubung Kenangkan Bergas Kidul, Bergas Peningkatan Jalan Sindoro Kel. Bandarjo Peningkatan Jalan Poros Desa Saren - Senden Ds . Jatijajar, Kec. Bergas Peningkatan Jalan Dsn Begajah Ds Jatijajar Kec. Bergas

Peningkatan Jalan Pagersari - Gebugan, Dusun Pagersari Kec. Bergas Peningkatan Jalan Penghubung Kenangkan Bergas Kidul, Bergas Peningkatan Jalan Sindoro Kel. Bandarjo Peningkatan Jalan Poros Desa Saren - Senden Ds . Jatijajar, Kec. Bergas Peningkatan Jalan Dsn Begajah Ds Jatijajar Kec. Bergas

Peningkatan Jalan Panjaitan Ia ( Tarubudaya) Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Perum Leyangan Damai, Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Kalikuning - Kemasan, Ds Klepu, Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Poros Desa Sambeng - Kawah Desa Wonoyoso, Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Dawung - Kaligajah Peningkatan Jalan Poros Desa Legarang - Watuagung Ds Jatirunggo, Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Dusun Mranak. Ds Wonorejo, Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Poros Desa Glodogan Harjosari, Kec. Bawen Peningkatan Jalan Dsn Soko, Ds. Polosiri, Kec. Bawen (Betonisasi) Peningkatan Jalan Dsn Kaliputih, Ds. Polosiri, Kec. Bawen Peningkatan Jalan Dsn Tugusari, Ds. Kandangan Kec. Bawen Peningkatan Jalan Poros Desa Dusun Candi Ds Doplang,Kec. Bawen Peningkatan Jalan Dusun Gempol, Kel Pojoksari, Kec. Ambarawa

Peningkatan Jalan Panjaitan Ia ( Tarubudaya) Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Perum Leyangan Damai, Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Kalikuning - Kemasan, Ds Klepu, Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Poros Desa Sambeng - Kawah Desa Wonoyoso, Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Dawung - Kaligajah Peningkatan Jalan Poros Desa Legarang - Watuagung Ds Jatirunggo, Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Dusun Mranak. Ds Wonorejo, Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Poros Desa Glodogan Harjosari, Kec. Bawen Peningkatan Jalan Dsn Soko, Ds. Polosiri, Kec. Bawen (Betonisasi) Peningkatan Jalan Dsn Kaliputih, Ds. Polosiri, Kec. Bawen Peningkatan Jalan Dsn Tugusari, Ds. Kandangan Kec. Bawen Peningkatan Jalan Poros Desa Dusun Candi Ds Doplang,Kec. Bawen Peningkatan Jalan Dusun Gempol, Kel Pojoksari, Kec. Ambarawa

Peningkatan Jalan Tembus Lonjong Kretek Seneng, Kel Ngampin, Kec. Ambarawa (L) Peningkatan Jalan Poros Desa Kebonsari Ds Kebondowo, Kec.Banyubiru (L) Peningkatan Jalan Wonosari - Rowoganjar, Kec. Banyubiru Peningkatan Jalan Poros Desa Jambu - Kwarasan ( Smpn 1 Jambu) Kec. Jambu Peningkatan Jalan Poros Desa Ngadikerso, Kec.Sumowono Peningkatan Jalan Lanjan - Jubelan, Kec. Sumowono

Peningkatan Jalan Tembus Lonjong Kretek Seneng, Kel Ngampin, Kec. Ambarawa (L) Peningkatan Jalan Poros Desa Kebonsari Ds Kebondowo, Kec.Banyubiru (L) Peningkatan Jalan Wonosari - Rowoganjar, Kec. Banyubiru Peningkatan Jalan Poros Desa Jambu - Kwarasan ( Smpn 1 Jambu) Kec. Jambu Peningkatan Jalan Poros Desa Ngadikerso, Kec.Sumowono Peningkatan Jalan Lanjan - Jubelan, Kec. Sumowono

Peningkatan Jalan Dsn Nglimut Ds. Jetis, Kec. Bandungan Peningkatan Jalan Dusun Sidomukti Ds Sidomukti Kec. Bandungan (Betonisasi) Peningkatan Jalan Duren - Clapar Ds Duren, Kec. Bandungan Peningkatan Jalan Dusun Prampelan Ds Mlilir Kec.Bandungan Peningkatan Jalan Poros Dsn Candi - Semanding, Ds. Candigaron, Kec. Sumowono Peningkatan Jalan Dusun Wates Ds Sumogawe, Kec. Getasan

Peningkatan Jalan Dsn Nglimut Ds. Jetis, Kec. Bandungan Peningkatan Jalan Dusun Sidomukti Ds Sidomukti Kec. Bandungan (Betonisasi) Peningkatan Jalan Duren - Clapar Ds Duren, Kec. Bandungan Peningkatan Jalan Dusun Prampelan Ds Mlilir Kec.Bandungan Peningkatan Jalan Poros Dsn Candi - Semanding, Ds. Candigaron, Kec. Sumowono Peningkatan Jalan Dusun Wates Ds Sumogawe, Kec. Getasan

Halaman 36 dari 232

TARGET

REALISASI

%

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


TARGET

REALISASI

%

URAIAN


Peningkatan Jalan Poros Desa Sokowolu - Tajuk, Kec. Getasan Peningkatan Jalan Dusun Cuntel Ds Kopeng, Kec. Getasan Peningkatan Jalan Poros Dusun Pringapus, Ds Sumogawe, Kec. Getasan Peningkatan Jalan Poros Dusun Clowok, Ds. Polobogo, Kec. Getasan Peningkatan Jalan Kerep - Ngajaran Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Toyogiri - Tlogo Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Ds Delik, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Poros Desa Lopait - Banjaran Jeblosan - Lopait, Kec. Tuntang Pembangunan Jalan Dan Saluran Desa Lopait, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Desa Karangtengah, Kec. Tuntang

Peningkatan Jalan Poros Desa Sokowolu - Tajuk, Kec. Getasan Peningkatan Jalan Dusun Cuntel Ds Kopeng, Kec. Getasan Peningkatan Jalan Poros Dusun Pringapus, Ds Sumogawe, Kec. Getasan Peningkatan Jalan Poros Dusun Clowok, Ds. Polobogo, Kec. Getasan Peningkatan Jalan Kerep - Ngajaran Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Toyogiri - Tlogo Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Ds Delik, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Poros Desa Lopait - Banjaran Jeblosan - Lopait, Kec. Tuntang Pembangunan Jalan Dan Saluran Desa Lopait, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Desa Karangtengah, Kec. Tuntang

Peningkatan Jalan Desa Tlogo, Kec Tuntang Peningkatan Jalan Desa Tlompakan, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Poros Desa Dusun Rowopolo Ds Rowosari, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Poros Desa Ngagrong Karanganyar, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Wonosari - Rowoganjar, Kec. Banyubiru Peningkatan Jalan Dsn Dempel Ke Karangnongko Desa Gedangan, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Rembes - Kalijambe, Kec. Bringin

Peningkatan Jalan Desa Tlogo, Kec Tuntang Peningkatan Jalan Desa Tlompakan, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Poros Desa Dusun Rowopolo Ds Rowosari, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Poros Desa Ngagrong Karanganyar, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Wonosari - Rowoganjar, Kec. Banyubiru Peningkatan Jalan Dsn Dempel Ke Karangnongko Desa Gedangan, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Rembes - Kalijambe, Kec. Bringin

Peningkatan Jalan Dusun Kandangan Ds Rembes, Kec. Bringin Peningkatan Jalan Poros Desa Sambirejo -Soklatan Desa Sambirejo, Kec. Bringin Peningkatan Jalan Karangjati - Truko, Kec. Bringin Peningkatan Jalan Sempon - Kadirejo, Kec. Pabelan

Peningkatan Jalan Dusun Kandangan Ds Rembes, Kec. Bringin Peningkatan Jalan Poros Desa Sambirejo -Soklatan Desa Sambirejo, Kec. Bringin Peningkatan Jalan Karangjati - Truko, Kec. Bringin Peningkatan Jalan Sempon - Kadirejo, Kec. Pabelan

Peningkatan Jalan Kauman Lor - Bejaten, Kec. Pabelan

Peningkatan Jalan Kauman Lor - Bejaten, Kec. Pabelan

Peningkatan Jalan Poros Dusun Bubutan - Dusun Gedong, Desa Sumberejo, Kec. Pabelan Peningkatan Jalan Poros Desa Kopeng - Batur Kec. Getasan Peningkatan Jalan Poros Desa Tajuk - Jetak, Kec. Getasan Peningkatan Jalan Barukan - Mulyorejo, Ds Barukan Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Dsn Cukil Krajan - Kaliwarak, Metul Desa Cukil Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Dsn Sruwen I Ds Sruwen, Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Dusun Kaligandu, Desa Klero, Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Dsn Krajan Desa Suruh, Kec. Suruh

Peningkatan Jalan Poros Dusun Bubutan - Dusun Gedong, Desa Sumberejo, Kec. Pabelan Peningkatan Jalan Poros Desa Kopeng - Batur Kec. Getasan Peningkatan Jalan Poros Desa Tajuk - Jetak, Kec. Getasan Peningkatan Jalan Barukan - Mulyorejo, Ds Barukan Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Dsn Cukil Krajan - Kaliwarak, Metul Desa Cukil Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Dsn Sruwen I Ds Sruwen, Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Dusun Kaligandu, Desa Klero, Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Dsn Krajan Desa Suruh, Kec. Suruh

Peningkatan Jalan Poros Dusun Klewonan Ds Jatirejo, Kec. Suruh Peningkatan Jalan Dusun Krajan II Ds Beji Lor Kec. Suruh

Peningkatan Jalan Poros Dusun Klewonan Ds Jatirejo, Kec. Suruh Peningkatan Jalan Dusun Krajan II Ds Beji Lor Kec. Suruh

Peningkatan Jalan Dusun Gedad Karangasem Ds Ketapang, Kec. Susukan Peningkatan Jalan Poros Desa Kaliwungu - Udanwuh, Dusun Panggang, Kec. Kaliwungu Peningkatan Jalan Dsn Talok Desa Kenteng Kec. Susukan

Peningkatan Jalan Dusun Gedad Karangasem Ds Ketapang, Kec. Susukan Peningkatan Jalan Poros Desa Kaliwungu - Udanwuh, Dusun Panggang, Kec. Kaliwungu Peningkatan Jalan Dsn Talok Desa Kenteng Kec. Susukan

Halaman 37 dari 232

TARGET

REALISASI

%

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


TARGET

REALISASI

%

URAIAN


Peningkatan Jalan Poros Dusun Genting - Pentur Desa Rogomulyo, Kec. Kaliwungu Peningkatan Jalan Dsn Gejugan, Ds. Cukil Kec. Suruh

Peningkatan Jalan Poros Dusun Genting - Pentur Desa Rogomulyo, Kec. Kaliwungu Peningkatan Jalan Dsn Gejugan, Ds. Cukil Kec. Suruh

Peningkatan Jalan Dsn Baok, Ds. Ujung - Ujung, Kec. Pabelan Peningkatan Jalan Dsn Krajan, Ds. Cukilan Kec. Suruh

Peningkatan Jalan Dsn Baok, Ds. Ujung - Ujung, Kec. Pabelan Peningkatan Jalan Dsn Krajan, Ds. Cukilan Kec. Suruh

Peningkatan Jalan Dsn Ngampon, Kec. Pabelan Peningkatan Jalan Dsn Gentan, Ds. Truko, Kec. Bringin

Peningkatan Jalan Dsn Ngampon, Kec. Pabelan Peningkatan Jalan Dsn Gentan, Ds. Truko, Kec. Bringin

Peningkatan Jalan Desa Karanganyar Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Sadang - Wadas, Ds. Rejosari, Kec. Jambu Peningkatan Jalan Perumahan Senjoyo Indah, Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Dsn Canggal, Ds. Kaliwungu, Kec. Kaliwungu Peningkatan Jalan Pelita Ds. Kesongo, Kec. Tuntang

Peningkatan Jalan Desa Karanganyar Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Sadang - Wadas, Ds. Rejosari, Kec. Jambu Peningkatan Jalan Perumahan Senjoyo Indah, Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Dsn Canggal, Ds. Kaliwungu, Kec. Kaliwungu Peningkatan Jalan Pelita Ds. Kesongo, Kec. Tuntang

Peningkatan Jalan Dsn. Ngentaksari Ds. Kesongo, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Dsn. Kepil Ds. Kebumen, Kec. Banyubiru Peningkatan Jalan Dsn Gondang Ds. Nyatnyono, Kec. Ungaran Barat Peningkatan Jalan Ndurit - Ngropoh Ds. Kawengen Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Agung Kel. Susukan, Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Topogunung Ds, Kalongan Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Dsn Leyangan, Ds Leyangan Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Kel Gedang Anak Kec. Ungaran Timur

Peningkatan Jalan Dsn. Ngentaksari Ds. Kesongo, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Dsn. Kepil Ds. Kebumen, Kec. Banyubiru Peningkatan Jalan Dsn Gondang Ds. Nyatnyono, Kec. Ungaran Barat Peningkatan Jalan Ndurit - Ngropoh Ds. Kawengen Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Agung Kel. Susukan, Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Topogunung Ds, Kalongan Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Dsn Leyangan, Ds Leyangan Kec. Ungaran Timur Peningkatan Jalan Kel Gedang Anak Kec. Ungaran Timur

Peningkatan Jalan Tembus Desa Lerep Peningkatan Jalan Tambaksari, Kel. Tambakboyo, Kec. Ambarawa Peningkatan Jalan Plembungan - Dsn Sodong, Ds. Genting , Kec. Jambu Peningkatan Jalan Krajan Ds Brongkol, Kec. Jambu Peningkatan Jalan Logong Ds Jumbelan Kec. Sumowono

Peningkatan Jalan Tembus Desa Lerep Peningkatan Jalan Tambaksari, Kel. Tambakboyo, Kec. Ambarawa Peningkatan Jalan Plembungan - Dsn Sodong, Ds. Genting , Kec. Jambu Peningkatan Jalan Krajan Ds Brongkol, Kec. Jambu Peningkatan Jalan Logong Ds Jumbelan Kec. Sumowono

Peningkatan Jalan Dsn Larangan Ds. Lanjan Kec. Sumowono Peningkatan Jalan Jurang Belik - Kauman, Desa Mlilir Kec. Bandungan Peningkatan Jalan Candi Tengah - Candi Kidul Ds. Candirejo, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Desa Rembes, Kec. Bringin Peningkatan Jalan Gentan - Carikan, Kec. Bringin Peningkatan Jalan Digelan, Kec. Bringin Pembangunan Jalan Dsn Klopo, Rt 03 Rw 03 Ds Bringin, Kec. Bringin Peningkatan Jalan Langensari - Kemloko Kel Wujil, Kec. Bergas Peningkatan Jalan Kelurahan Ngempon Kec. Bergas

Peningkatan Jalan Dsn Larangan Ds. Lanjan Kec. Sumowono Peningkatan Jalan Jurang Belik - Kauman, Desa Mlilir Kec. Bandungan Peningkatan Jalan Candi Tengah - Candi Kidul Ds. Candirejo, Kec. Tuntang Peningkatan Jalan Desa Rembes, Kec. Bringin Peningkatan Jalan Gentan - Carikan, Kec. Bringin Peningkatan Jalan Digelan, Kec. Bringin Pembangunan Jalan Dsn Klopo, Rt 03 Rw 03 Ds Bringin, Kec. Bringin Peningkatan Jalan Langensari - Kemloko Kel Wujil, Kec. Bergas Peningkatan Jalan Kelurahan Ngempon Kec. Bergas

Peningkatan Jalan Ngetuk - Kenongo, Kel. Pringapus, Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Kemasan - Kalikuning, Ds. Klepu Kec. Pringapus

Peningkatan Jalan Ngetuk - Kenongo, Kel. Pringapus, Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Kemasan - Kalikuning, Ds. Klepu Kec. Pringapus Halaman 38 dari 232

TARGET

REALISASI

%

NO

PROGRAM / KEGIATAN

7 Peningkatan Jalan Poros Desa ( Bantuan Provinsi) )

8 Peningkatan Jalan Non Status

9 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan


1.750.000.000

802.500.000

%

-

767.675.900

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

URAIAN


Peningkatan Jalan Canggal - Mukiran, Kec. Kaliwungu

Peningkatan Jalan Canggal - Mukiran, Kec. Kaliwungu

Peningkatan Jalan Papringan Serut, Kec. Kaliwungu

Peningkatan Jalan Papringan Serut, Kec. Kaliwungu

Peningkatan Jalan Sugihan - Gatak, Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Dsn Banaran Ds. Butuh, Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Desa Brangkongan Kidul - Ds. Ujung Ujung Kec. Pabelan Peningkatan Jalan Guyang Warak, Kec. Jambu Peningkatan Jalan Dsn Karang Duren Ds. Karang Duren Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Ketapang, Kec. Susukan Peningkatan Jalan Desa Kalisari - Krajan, Ds. Plumutan, Kec. Bancak Peningkatan Jalan Desa Bakalrejo, Kec. Susukan Peningkatan Jalan Dsn Wates Kulon - Patemon, Ds. Patemon Kec Tengaran Peningkatan Jalan Dsn Krajan, Ds. Tegalwaton Ds. Barukan Kec. Tengaran - Peningkatan Jalan

Peningkatan Jalan Sugihan - Gatak, Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Dsn Banaran Ds. Butuh, Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Desa Brangkongan Kidul - Ds. Ujung Ujung Kec. Pabelan Peningkatan Jalan Guyang Warak, Kec. Jambu Peningkatan Jalan Dsn Karang Duren Ds. Karang Duren Kec. Tengaran Peningkatan Jalan Ketapang, Kec. Susukan Peningkatan Jalan Desa Kalisari - Krajan, Ds. Plumutan, Kec. Bancak Peningkatan Jalan Desa Bakalrejo, Kec. Susukan Peningkatan Jalan Dsn Wates Kulon - Patemon, Ds. Patemon Kec Tengaran Peningkatan Jalan Dsn Krajan, Ds. Tegalwaton Ds. Barukan Kec. Tengaran - Berfungsinya Jalan sbg sarana transportasi

Peningkatan Jalan Lengkongsari - Kalikayen Kebontaman, Kec. Ungaran Peningkatan Jalan Wonorejo - Buyutan 95,66 Peningkatan Jalan

Meter

800

-

meter

800

800

Peningkatan Jalan Prima Yudha - Tengaran (Perbatasan Kab. Boyolali) Peningkatan Jalan Depan Kec.Banyubiru Peningkatan Jalan Lp Ambarawa 95,41 Tersedianya Dokumen Monev buku

10.000.000

9.541.000

8 Prog. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

5.700.000.000

5.455.241.000

95,71

1 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong2

5.700.000.000

5.455.241.000

95,71 Pembangunan saluran

meter

Pembangunan Saluran Dan Trotoar Jalan Brigjen Katamso Pembangunan Saluran Selo Merto Kel. Beji Kec. Ungaran Timur Pembangunan Saluran Dsn Kajangan Kec. Ungaran Timur Pembangunan Saluran Jalan Dsn Soka Ds Lerep, Kec. Ungaran Barat Pembangunan Saluran Jalan Poros Desa Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur Pembangunan Saluran Wringinputih - Gondoriyo, Kec. Bergas Pembangunan Saluran Jalan Dsn Kebon Kliwon Ds Bergas Kidul - Ds Srumbung Kec. Bergas Pembangunan Saluran Dsn Bengkle - Lempuyang Ds Ngebukan Kec. Bergas Pembangunan Saluran Jalan Poros Doplang - Klikasan, Kec. Bawen Pembangunan Saluran Jalan Dsn Kalisalak Desa Lemahireng Kec. Bawen Pembangunan Saluran Jalan Pringapus - Lemahireng, Kec. Pringapus Pembangunan Saluran Jalan Poros Desa Pendem Desa Manggihan Kec. Getasan

Halaman 39 dari 232

12

12

2.900

2.900

175

175

75

75

75

75

50

50

50

50

75

75

50

50

50

50

50

50

50

50

75

75

75

75

100,00 Berfungsinya Jalan sbg sarana transportasi

%

REALISASI

meter

800

-

-

meter

800

800

100,00

12

12

100,00

2.900

2.900

100,00

meter

175

175

100,00

meter

75

75

100,00

meter

75

75

100,00

meter

50

50

100,00

meter

50

50

100,00

meter

75

75

100,00

meter

50

50

100,00

meter

50

50

100,00

meter

50

50

100,00

meter

50

50

100,00

meter

75

75

100,00

meter

75

75

100,00

Peningkatan Jalan Prima Yudha - Tengaran (Perbatasan Kab. Boyolali) Peningkatan Jalan Depan Kec.Banyubiru Peningkatan Jalan Lp Ambarawa 100,00 Terlaksananya Pembangunan yang efektif dan efisien buku

100,00 Berfungsinya saluran sebagai bangunan penunjang jalan meter 100,00 Pembangunan Saluran Dan Trotoar Jalan Brigjen Katamso 100,00 Pembangunan Saluran Selo Merto Kel. Beji Kec. Ungaran Timur 100,00 Pembangunan Saluran Dsn Kajangan Kec. Ungaran Timur 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Dsn Soka Ds Lerep, Kec. Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Poros Desa Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur 100,00 Pembangunan Saluran Wringinputih - Gondoriyo, Kec. Bergas 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Dsn Kebon Kliwon Ds Bergas Kidul - Ds Srumbung Kec. Bergas 100,00 Pembangunan Saluran Dsn Bengkle - Lempuyang Ds Ngebukan Kec. Bergas 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Poros Doplang - Klikasan, Kec. Bawen 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Dsn Kalisalak Desa Lemahireng Kec. Bawen 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Pringapus - Lemahireng, Kec. Pringapus 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Poros Desa Pendem Desa Manggihan Kec. Getasan

TARGET

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


TARGET

REALISASI

Pembangunan Saluran Dsn Tambangan Ds Sumogawe, Kec. Getasan Pembangunan Saluran Jalan Sumogawe - Tajuk (Dsn. Wonosari) Kec. Getasan Pembangunan Saluran Jalan Dsn Sidomukti Ds Kopeng Kec. Getasan Pembangunan Saluran Jalan Ds Tajuk Dsn Kaliajeng Kec. Getasan Pembangunan Saluran Jalan Dsn Getasan, Ds Getasan Kec. Getasan Pembangunan Saluran Jalan Dsn Bumiayu, Ds Sumogawe, Kec. Getasan Pembangunan Saluran Jalan Kembang Ds Sumogawe, Kec. Getasan Pembangunan Saluran Jalan Dsn Breyon Ds Polobogo, Kec. Getasan Pembangunan Saluran Jalan Poros Desa Kebonpete Ds Polobogo, Kec. Getasan Pembangunan Saluran Dusun Kopeng Krajan Desa Kopeng Kec. Getasan (Perbatasan Magelang) Pembangunan Saluran Tajuk - Jetak, Kec. Getasan Pembangunan Saluran Jalan Ds. Patemon,Kec. Tengaran

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

75

75

50 50

50 50

Pembangunan Saluran Jalan Butuh - Getasan (L) Kec. Getasan Pembangunan Saluran Jalan Kedayon - Salaran Kec. Getasan Pembangunan Saluran Jalan Ds. Rembes Kec. Bringin

75

75

75

75

50

50

Pembangunan Saluran Jalan Gogodalem - Plumutan, Kec. Bringin Pembangunan Saluran Jalan Sruwen Ds Sruwen, Kec. Tengaran Pembangunan Saluran Dan Trotoar Depan Kec. Tengaran Pembangunan Saluran Jalan Dusun Tegalsari Ds Kebowan, Kec. Suruh Pembangunan Saluran Dan Trotoar Depan Kec. Kaliwungu Pembangunan Saluran Jalan Papringan - Pager, Kec. Kaliwungu Pembangunan Saluran Jalan Jetis - Papringan, Kec. Kaliwungu Pembangunan Saluran Jalan Muncar - Dersansari, Kec. Susukan Pembangunan Saluran Jalan Dsn Ketapang Ds Susukan, Kec. Susukan Pembangunan Saluran Jalan Dusun Krajan Ds. Sidoharjo Kec. Susukan Pembangunan Saluran Jalan Baran - Mlilir, Kec. Bandungan Pembangunan Saluran Jalan Dusun Prampelan Desa Mlilir, Kec. Bandungan Pembangunan Saluran Jalan Dusun Kluwihan Sidomukti Ds Sidomukti Kec. Bandungan Pembangunan Saluran Dan Talud Dsn Kadimulyo Ds Karang Tengah Kec. Tuntang Pembangunan Saluran Jalan Desa Watu Agung Kec. Tuntang Pembangunan Saluran Jalan Tuntang - Tambakboyo, Kec. Tuntang Pembangunan Saluran Jalan Dsn Ngelosari, Ds. Jombor, Kec. Tuntang

50

50

Halaman 40 dari 232

50

50

100

100

50

50

100

100

75

75

75

75

100

100

50

50

50

50

75

75

50

50

50

50

50

50

50

50

75

75

75

75

%

URAIAN


TARGET

REALISASI

%

100,00 Pembangunan Saluran Dsn Tambangan Ds Sumogawe, Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Sumogawe - Tajuk (Dsn. Wonosari) Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Dsn Sidomukti Ds Kopeng Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Ds Tajuk Dsn Kaliajeng Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Dsn Getasan, Ds Getasan Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Dsn Bumiayu, Ds Sumogawe, Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Kembang Ds Sumogawe, Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Dsn Breyon Ds Polobogo, Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Poros Desa Kebonpete Ds Polobogo, Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Saluran Dusun Kopeng Krajan Desa Kopeng Kec. Getasan (Perbatasan Magelang) 100,00 Pembangunan Saluran Tajuk - Jetak, Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Ds. Patemon,Kec. Tengaran

meter

50

50

100,00

meter

50

50

100,00

meter

50

50

100,00

meter

50

50

100,00

meter

50

50

100,00

meter

50

50

100,00

meter

50

50

100,00

meter

50

50

100,00

meter

50

50

100,00

meter

75

75

100,00

meter meter

50 50

50 50

100,00 100,00

100,00 Pembangunan Saluran Jalan Butuh - Getasan (L) Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Kedayon - Salaran Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Ds. Rembes Kec. Bringin

meter

75

75

100,00

meter

75

75

100,00

meter

50

50

100,00

100,00 Pembangunan Saluran Jalan Gogodalem - Plumutan, Kec. Bringin 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Sruwen Ds Sruwen, Kec. Tengaran 100,00 Pembangunan Saluran Dan Trotoar Depan Kec. Tengaran 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Dusun Tegalsari Ds Kebowan, Kec. Suruh 100,00 Pembangunan Saluran Dan Trotoar Depan Kec. Kaliwungu 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Papringan - Pager, Kec. Kaliwungu 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Jetis - Papringan, Kec. Kaliwungu 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Muncar - Dersansari, Kec. Susukan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Dsn Ketapang Ds Susukan, Kec. Susukan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Dusun Krajan Ds. Sidoharjo Kec. Susukan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Baran - Mlilir, Kec. Bandungan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Dusun Prampelan Desa Mlilir, Kec. Bandungan 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Dusun Kluwihan Sidomukti Ds Sidomukti Kec. Bandungan 100,00 Pembangunan Saluran Dan Talud Dsn Kadimulyo Ds Karang Tengah Kec. Tuntang 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Desa Watu Agung Kec. Tuntang 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Tuntang - Tambakboyo, Kec. Tuntang 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Dsn Ngelosari, Ds. Jombor, Kec. Tuntang

meter

50

50

100,00

meter

50

50

100,00

meter

100

100

100,00

meter

50

50

100,00

meter

100

100

100,00

meter

75

75

100,00

meter

75

75

100,00

meter

100

100

100,00

meter

50

50

100,00

meter

50

50

100,00

meter

75

75

100,00

meter

50

50

100,00

meter

50

50

100,00

meter

50

50

100,00

meter

50

50

100,00

meter

75

75

100,00

meter

75

75

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


TARGET

Pembangunan Saluran Jalan Dusun Weru Desa Kuwarasan, Kec. Jambu Pembangunan Saluran Jalan Batur Wetan Ds. Batur, Kec. Getasan 9 Program Pembangunan Turap/ Tallud/ Bronjong 1 Pembangunan Turap/ Tallud/ Bronjong (APBD KAB)

5.910.000.000

5.704.208.000

96,52

5.900.000.000

5.694.667.000

96,52 Pembangunan Tallud

Pembangunan Talud Jalan Dsn. Tegalrejo Ds. Lerep, Kec. Ungaran Barat Pembangunan Talud Jalan Dsn. Lorog Ds. Lerep Kec. Ungaran Barat Pembangunan Talud Jalan Yos Sudarso, Kec. Ungaran Barat Pembangunan Talud Dan Pavingisasi Jalan Dsn. Gogik Ds. Gogik Kec. Ungaran Barat Pembangunan Talud Jalan /Drainase Jalan GogikGebugankec. Ungaran Barat Pembangunan Talud Jalan Kel. Beji - Ds. Leyangan Kec. Ungaran Timur Pembangunan Talud Jalan Dsn. Watukebo-Dsn. Kebontaman Ds. Kalikayen Kec. Ungaran Timur Pembangunan Talud Jalan Ds. Randugunting (Rt. 03 Rw. 01) Kec. Bergas Pembangunan Talud Jalan Poros Desa Munding, Kec. Bergas Pembangunan Talud Jalan Poros Desa Pagersari Kec. Bergas Pembangunan Talud Jalan Poros Desa Diwak-Jatijajar (Rw. 01), Kec. Bergas Pembangunan Talud Dan Saluran Jalan Dsn, Senden Ds. Jatijajar, Kec. Bergas Pembangunan Talud Jalan Dsn. Setro Ds. Gondoriyo, Kec. Bergas Pembangunan Talud Jalan Pringapus-Polosiri, Kec. Pringapus Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kebonagung Ds. Jatirunggo, Kec. Pringapus Pembangunan Talud Jalan Tegalsari Ds. Sidomukti, Kec. Bandungan Pembangunan Talud Jalan Ngampin-Pasekan, Kec. Ambarawa Pembangunan Talud Jalan Dsn. Puger Ds. Pasekan, Kec. Ambarawa Pembangunan Talud Jalan Pasekan-Banyukuning Kec. Ambarawa Pembangunan Talud Jalan Candi-Kebondalem Kec. Bandungan Pembangunan Talud Jalan Dsn Kintelan Ds. Pasekan Kec. Ambarawa Pembangunan Talud Jalan Dsn. Jeruk Wangi Ds. Wirogomo Kec. Banyubiru Pembangunan Talud Jalan Dsn. Praguman Ds Pasekan Kec. Ambarawa Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kalitangi & Dsn. Gintungan Ds. Genting Kec. Jambu Pembangunan Talud Saluran Drainase Jalan Antar Desa Jambu-Kwarasan Kec. Jambu Pembangunan Talud Jalan Dsn. Gesing Ds. Tegaron, Kec. Banyubiru Pembangunan Talud Jalan Dsn. Gilang Ds.Tegaron, Kec. Banyubiru

REALISASI 50

50

50

50

Meter Kubik

12.491

12.491

Meter Kubik

200

200

Meter Kubik

200

200

Meter Kubik

208

208

Meter Kubik

200

200

Meter Kubik

208

208

Meter Kubik

208

208

Meter Kubik

205

205

Meter Kubik

207

207

Meter Kubik

208

208

Meter Kubik

200

200

Meter Kubik

311

311

Meter Kubik

208

208

Meter Kubik

312

312

Meter Kubik

315

315

Meter Kubik

210

210

Meter Kubik

190

190

Meter Kubik

282

282

Meter Kubik

282

282

Meter Kubik

311

311

Meter Kubik

311

311

Meter Kubik

312

312

Meter Kubik

150

150

Meter Kubik

283

283

Meter Kubik

310

310

Meter Kubik

190

190

Meter Kubik

190

190

Meter Kubik

186

186

Halaman 41 dari 232

%

URAIAN


TARGET

REALISASI

%

100,00 Pembangunan Saluran Jalan Dusun Weru Desa Kuwarasan, Kec. Jambu 100,00 Pembangunan Saluran Jalan Batur Wetan Ds. Batur, Kec. Getasan

meter

50

50

100,00

meter

50

50

100,00

100,00 Berfungsinya Tallud sebagai bangunan penunjang jalan

meter kubik

12.491

12.491

100,00

200

200

100,00

200

200

100,00

208

208

100,00

200

200

100,00

208

208

100,00

208

208

100,00

205

205

100,00

207

207

100,00

208

208

100,00

200

200

100,00

311

311

100,00

208

208

100,00

312

312

100,00

315

315

100,00

210

210

100,00

190

190

100,00

282

282

100,00

282

282

100,00

311

311

100,00

311

311

100,00

312

312

100,00

150

150

100,00

283

283

100,00

310

310

100,00

190

190

100,00

190

190

100,00

186

186

100,00

100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Tegalrejo Ds. Lerep, Kec. Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Lorog Ds. Lerep Kec. Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Talud Jalan Yos Sudarso, Kec. Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Talud Dan Pavingisasi Jalan Dsn. Gogik Ds. Gogik Kec. Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Talud Jalan /Drainase Jalan GogikGebugankec. Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Talud Jalan Kel. Beji - Ds. Leyangan Kec. Ungaran Timur 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Watukebo-Dsn. Kebontaman Ds. Kalikayen Kec. Ungaran Timur 100,00 Pembangunan Talud Jalan Ds. Randugunting (Rt. 03 Rw. 01) Kec. Bergas 100,00 Pembangunan Talud Jalan Poros Desa Munding, Kec. Bergas 100,00 Pembangunan Talud Jalan Poros Desa Pagersari Kec. Bergas 100,00 Pembangunan Talud Jalan Poros Desa Diwak-Jatijajar (Rw. 01), Kec. Bergas 100,00 Pembangunan Talud Dan Saluran Jalan Dsn, Senden Ds. Jatijajar, Kec. Bergas 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Setro Ds. Gondoriyo, Kec. Bergas 100,00 Pembangunan Talud Jalan Pringapus-Polosiri, Kec. Pringapus 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kebonagung Ds. Jatirunggo, Kec. Pringapus 100,00 Pembangunan Talud Jalan Tegalsari Ds. Sidomukti, Kec. Bandungan 100,00 Pembangunan Talud Jalan Ngampin-Pasekan, Kec. Ambarawa 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Puger Ds. Pasekan, Kec. Ambarawa 100,00 Pembangunan Talud Jalan Pasekan-Banyukuning Kec. Ambarawa 100,00 Pembangunan Talud Jalan Candi-Kebondalem Kec. Bandungan 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn Kintelan Ds. Pasekan Kec. Ambarawa 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Jeruk Wangi Ds. Wirogomo Kec. Banyubiru 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Praguman Ds Pasekan Kec. Ambarawa 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kalitangi & Dsn. Gintungan Ds. Genting Kec. Jambu 100,00 Pembangunan Talud Saluran Drainase Jalan Antar Desa Jambu-Kwarasan Kec. Jambu 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Gesing Ds. Tegaron, Kec. Banyubiru 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Gilang Ds.Tegaron, Kec. Banyubiru

NO

PROGRAM / KEGIATAN

2 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 10 Prog. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 Rehab Pemel. Jalan (DAK)


10.000.000

9.541.000

23.564.913.000

22.081.494.940

10.505.561.000

9.649.691.500

%

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

Pembangunan Talud Jalan Dsn. Bendo Ds. Kandangan Kec. Bawen Pembangunan Talud Jalan Poros Desa GlodoganSamban Kec. Bawen Pembangunan Talud Jalan Desa Karanganyar Kec. Tuntang Pembangunan Talud Jalan Dsn Dempel, Ds. Tlogo, Kec. Tuntang Pembangunan Talud Jalan Dsn. Padaan Ds. Gedangan, Kec. Tuntang Pembangunan Talud Jalan Dsn. Catak Ds. Kebonagung Kec. Sumowono Pembangunan Talud Dsn. Walen Ds. Nyamat, Kec. Tengaran Pembangunan Talud Jalan Dsn. Krajan Ds. Bener Kec. Tengaran Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kaliduren Ds. Batur Kec. Getasan Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kebonan Ds. Tolokan Kec. Getasan Pembangunan Talud Jalan Dsn. Ngrenceng Ds. Kedungringin, Kec. Suruh Pembangunan Talud Jetis, Kec. Bringin Pembangunan Talud Jalan Dsn Banjaran Cengklik Ds Cukilan. Kec. Suruh Pembangunan Talud Ds. Gunung Tumpeng Kec. Suruh

Meter Kubik

190

190

Meter Kubik

204

204

Meter Kubik

190

190

Meter Kubik

190

190

Meter Kubik

282

282

Meter Kubik

210

210

Meter Kubik

208

208

Meter Kubik

208

208

Meter Kubik

200

200

Meter Kubik

210

210

Meter Kubik

280

280

Meter Kubik Meter Kubik

190 190

190 190

Meter Kubik

208

208

Pembangunan Talud Jalan Dsn. Jombor Ds. Kebowan Kec. Suruh Pembangunan Talud Jalan Dsn. Mirirejo Ds. Plumbon Kec. Suruh Pembangunan Talud Jalan Klero-Semagu, Kec. Suruh

Meter Kubik

186

186

Meter Kubik

190

190

Meter Kubik

315

315

Pembangunan Talud Jalan Dsn. Canggal Ds. Sidoharjo Kec. Susukan Pembangunan Talud Jalan Dsn. Niten Ds. Kenteng, Kec. Susukan Pembangunan Talud Jalan Bestrikan-WonogiriPapringan Kec. Kaliwungu Pembangunan Talud Jalan Bapi-Sukoharjo Desa Jembrak Kec. Pabelan Pembangunan Talud Jalan Dsn. Prangkoan Ds. Banding Kec. Bringin Pembangunan Talud Jalan Ds. Popongan Kec. Bringin

Meter Kubik

200

200

Meter Kubik

208

208

Meter Kubik

311

311

Meter Kubik

190

190

Meter Kubik

204

204

Meter Kubik

310

310

Pembangunan Talud Dsn Krandon Desa Kalijambe, Kec. Meter Kubik Bringin Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kropoh Ds. Gogodalem Meter Kubik Kec. Bringin Pembangunan Talud Jalan Dsn. Klimo, Kec. Banyubiru Meter Kubik

190

190

190

190

190

190

450

450

buku

12

12

paket

7

7

1

1

Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kropoh Ds. Gogodalem Kec. Bringin 95,41 Tersedianya Dokumen Monev

Meter Kubik

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Bendo Ds. Kandangan Kec. Bawen 100,00 Pembangunan Talud Jalan Poros Desa GlodoganSamban Kec. Bawen 100,00 Pembangunan Talud Jalan Desa Karanganyar Kec. Tuntang 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn Dempel, Ds. Tlogo, Kec. Tuntang 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Padaan Ds. Gedangan, Kec. Tuntang 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Catak Ds. Kebonagung Kec. Sumowono 100,00 Pembangunan Talud Dsn. Walen Ds. Nyamat, Kec. Tengaran 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Krajan Ds. Bener Kec. Tengaran 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kaliduren Ds. Batur Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kebonan Ds. Tolokan Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Ngrenceng Ds. Kedungringin, Kec. Suruh 100,00 Pembangunan Talud Jetis, Kec. Bringin 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn Banjaran Cengklik Ds Cukilan. Kec. Suruh 100,00 Pembangunan Talud Ds. Gunung Tumpeng Kec. Suruh

190

190

100,00

204

204

100,00

190

190

100,00

190

190

100,00

282

282

100,00

210

210

100,00

208

208

100,00

208

208

100,00

200

200

100,00

210

210

100,00

280

280

100,00

190 190

190 190

100,00 100,00

208

208

100,00

100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Jombor Ds. Kebowan Kec. Suruh 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Mirirejo Ds. Plumbon Kec. Suruh 100,00 Pembangunan Talud Jalan Klero-Semagu, Kec. Suruh

186

186

100,00

190

190

100,00

315

315

100,00

100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Canggal Ds. Sidoharjo Kec. Susukan 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Niten Ds. Kenteng, Kec. Susukan 100,00 Pembangunan Talud Jalan Bestrikan-WonogiriPapringan Kec. Kaliwungu 100,00 Pembangunan Talud Jalan Bapi-Sukoharjo Desa Jembrak Kec. Pabelan 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Prangkoan Ds. Banding Kec. Bringin 100,00 Pembangunan Talud Jalan Ds. Popongan Kec. Bringin

200

200

100,00

208

208

100,00

311

311

100,00

190

190

100,00

204

204

100,00

310

310

100,00

100,00 Pembangunan Talud Dsn Krandon Desa Kalijambe, Kec. Bringin 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kropoh Ds. Gogodalem Kec. Bringin 100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Klimo, Kec. Banyubiru

190

190

100,00

190

190

100,00

190

190

100,00

100,00 Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kropoh Ds. Gogodalem Kec. Bringin 100,00 Terlaksananya Pembangunan yang efektif dan efisien

450

450

100,00

buku

12

12

100,00

paket

7

7

100,00

1

1

100,00

93,70

91,85 Terpeliharanya Jalan kabupaten Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pringapus-Ngajaran Kec.Pringapus

Halaman 42 dari 232

100,00 Memperlancar perekonomian dan memperpanjang umur jalan 100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


TARGET

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kauman Kidul-Semowo Kec.Pabelan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala DAK Ruas Jalan SetroTukang Kec.Pabelan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala DAK Ruas Jalan Bringin-Banding Kec.Bringin Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala DAK Ruas Jalan Bringin-Kalikurmo Kec.Bringin Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala DAK Ruas Jalan Banding - Boto Kec.Bancak Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala DAK Ruas Jalan Lemah Ireng - Pringpaus Kec.Pringapus 2 Rehab Pemel. Jalan (APBD)

3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan

8.856.352.000

4.203.000.000

%

REALISASI

1

1

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

Meter

2.500

2.500

meter

1.000

1.000

meter

750

meter paket

3.980.304.000

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Banyubiru-Klurahan 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan S.Parman 3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Lanjan Bedono (L) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala DAK Ruas Jalan Pager - Papringan Kec.Kaliwungu 94,70 Terpeliharanya jembatan

100,00 Memperlancar perekonomian dan memperpanjang umur jalan 100,00

Meter

2.500

2.500

100,00

meter

1.000

1.000

100,00

750

100,00

meter

750

750

100,00

750

750

100,00

meter

750

750

100,00

1

1

100,00

paket

1

1

100,00

194

194

100,00 Terwujudnya kelancaran lalulintas , transportasi dan pemeliharaan jembatan 1 ). Rehab/Pemeliharaan Jembatan Tangkil Rembes

M2

194

194

100,00

meter

800

800

100,00

2).Rehab/Pemeliharaan Jembatan Sengkrik 3) Rehab/Pemeliharaan Bagian Atas Jembatan Rembes

1 Rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong

1.231.575.000

98,21

1.254.000.000

1.231.575.000

98,21 Rehab pengaman badan Jalan

2).Rehab/Pemeliharaan Jembatan Sengkrik 3) Rehab/Pemeliharaan Bagian Atas Jembatan Rembes

meter

800

800

Pemeliharaan bangunan pelengkap talud P: 800 m' di 4 wilayah kabupaten (80%) 12 Program Pembangunan Sistem Informasi/data base Jalan dan Jembatan 1 Penyusunan Sistem Informasi/data base Jalan 2 Monitoring Evaluasidan Pelaporan 13 Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1 Pengadaan Alat Berat 2 Rehabilitasi Pemeliharaan Alatalat Berat 3 Rehabilitasi/pemeliharaan alatalat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan

14 Prog. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1 Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi (APBD)

%

REALISASI

100,00

95,43

1.254.000.000

TARGET

1

1 ). Rehab/Pemeliharaan Jembatan Tangkil Rembes

11 Program Rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong


1

8.451.499.440

M2

URAIAN

100,00 Mengurangi resiko kecelakaan lalu-lintas Pemeliharaan bangunan pelengkap talud P: 800 m' di 4 wilayah kabupaten (80%)

25.000.000

13.188.500

52,75

15.000.000

8.587.500

57,25 Tersedianya acuan untuk perencanaan Jalan

buku

1

1

100,00 Terlaksananya Data Base dan informasi Jalan

buku

1

1

100,00

10.000.000

4.601.000

46,01 tercapainya data monitoring dan data pendukung

buku

4

4

100,00 tercapainya dokumen buku monitoring

buku

4

4

100,00

4.183.880.000

3.401.218.725

81,29

3.937.000.000

3.160.602.100

80,28 Tersedianya Alat- alat berat

unit

6

6

100,00 Terwujudnya penyediaan sarana prasarana alat berat

unit

229.380.000

228.069.625

99,43 Perbaikan alat berat

bh

25

25

17.500.000

12.547.000

71,70 Tersedianya peralatan laborat dan tenaga teknik yang mumpuni

buah

9

9

21.964.692.000

20.213.510.784

9.332.146.000

8.847.821.900

48

48

100,00 TerpeliharanyaAlat Pemadat 18 bh,truk/dump truk 7 bh buah 100,00 Terpeliharanya alat laborat

buah

100,00 Tersedianya jaringan irigasi yang layak pakai

buah/DI

6

6

100,00

25

25

100,00

9

9

100,00

48

48

100,00

92,03

94,81 Terlaksananya perbaikan bangunan dan saluran irigasi

buah/DI

Halaman 43 dari 232

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


DI Pancuran Kec. Bringin DI Wiyonggo Kec. Pringapus DI Sirasinan Kec. Ungaran Barat DI Gendor Kec. Bringin DI Tempuran Kec. Jambu DI Grenjeng Kanan Kec. Bancak DI Sijambe Kec. Bawen DI Isep-isep Kec. Tengaran DI Gelah Kec. Tengaran DI Kalilunyu Kec. Susukan DI Silerak Kec. Tengaran DI. Setri Kec. Kaliwungu DI Srantensari Kec. Bancak DI Dung Jurang Kec. Suruh DI. Kedung Gayam Ds. Gunung Tumpeng Kec. Suruh

2 Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)

5.326.046.000

4.306.157.000

DI. Gajah Barong Kec. Ambarawa DI Amat Kadir Kec. Bandungan DI Rejosari Kec. Jambu DI Gadingan Kec. Banyubiru DI Batur Kec. Banyubiru DI Siraf Kec. Sumowono DI Siblobok Kec. Ambarawa DI Sumber Mas Kec. Tuntang DI Kramat Kec. Pabelan DI Tanjung Kec. Bringin DI Gogowen Kec. Bringin DI Plaosan Kec. Bancak DI Jambon Kec. Ungaran Barat DI Sikenteng Kec. Ungaran Barat DI Kedung Ringin Kec. Suruh DI Lumut Kec. Pringapus DI Sililin Kec. Bergas DI Kunci Putih Kec. Pringapus DI Kalingelo Kec. Bandungan DI Jembluk Kec. Tuntang DI Tumpak Kec. Pabelan DI Kerban Kec. Bawen DI Mendut Kiri Kec. Susukan DI. Kali Ketek Ds. Kopeng Kec. Getasan DI. Grojogan Ds. Kopeng Kec. Getasan DI. Sileri Ds. Timpik Kec. Susukan DI. Pengkok Ds. Rejosari Kec. Bancak DI. Wanganndalem Ds. Sidomukti Kec. Bergas DI. Binoli Kec. Bergas DI. Watugajah Kec. Bringin DI. Kalongan Kec. Ungaran Timur DI. Sinatah Kec. Ungaran Timur DI. Sicangak Kec. Bawen 80,85 Terlaksananya perbaikan bangunan dan saluran irigasi DI. Watukodok Kec. Tengaran DI. Ledoksari Kec. Suruh DI. Kedungrawu Kec. Suruh DI. Payungan Kec. Kaliwungu DI. Kedung Menjangan Kec. Pabelan DI. Garung Kec. Ambarawa DI. Kerep Kec. Ambarawa DI. Sikluwih Kec. Bawen DI. Siduwet Kec. Ambarawa DI. Nyamat Karang Kec. Pabelan DI. Kedung Blimbing Kec. Pabelan DI. Susukan Kec. Tuntang DI. Wonoboyo Kec. Bergas

TARGET

%

REALISASI

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

DI Pancuran Kec. Bringin DI Wiyonggo Kec. Pringapus DI Sirasinan Kec. Ungaran Barat DI Gendor Kec. Bringin DI Tempuran Kec. Jambu DI Grenjeng Kanan Kec. Bancak DI Sijambe Kec. Bawen DI Isep-isep Kec. Tengaran DI Gelah Kec. Tengaran DI Kalilunyu Kec. Susukan DI Silerak Kec. Tengaran DI. Setri Kec. Kaliwungu DI Srantensari Kec. Bancak DI Dung Jurang Kec. Suruh DI. Kedung Gayam Ds. Gunung Tumpeng Kec. Suruh

buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

DI. Gajah Barong Kec. Ambarawa DI Amat Kadir Kec. Bandungan DI Rejosari Kec. Jambu DI Gadingan Kec. Banyubiru DI Batur Kec. Banyubiru DI Siraf Kec. Sumowono DI Siblobok Kec. Ambarawa DI Sumber Mas Kec. Tuntang DI Kramat Kec. Pabelan DI Tanjung Kec. Bringin DI Gogowen Kec. Bringin DI Plaosan Kec. Bancak DI Jambon Kec. Ungaran Barat DI Sikenteng Kec. Ungaran Barat DI Kedung Ringin Kec. Suruh DI Lumut Kec. Pringapus DI Sililin Kec. Bergas DI Kunci Putih Kec. Pringapus DI Kalingelo Kec. Bandungan DI Jembluk Kec. Tuntang DI Tumpak Kec. Pabelan DI Kerban Kec. Bawen DI Mendut Kiri Kec. Susukan DI. Kali Ketek Ds. Kopeng Kec. Getasan DI. Grojogan Ds. Kopeng Kec. Getasan DI. Sileri Ds. Timpik Kec. Susukan DI. Pengkok Ds. Rejosari Kec. Bancak DI. Wanganndalem Ds. Sidomukti Kec. Bergas DI. Binoli Kec. Bergas DI. Watugajah Kec. Bringin DI. Kalongan Kec. Ungaran Timur DI. Sinatah Kec. Ungaran Timur DI. Sicangak Kec. Bawen Tersedianya jaringan irigasi yang layak pakai

buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

DI. Watukodok Kec. Tengaran DI. Ledoksari Kec. Suruh DI. Kedungrawu Kec. Suruh DI. Payungan Kec. Kaliwungu DI. Kedung Menjangan Kec. Pabelan DI. Garung Kec. Ambarawa DI. Kerep Kec. Ambarawa DI. Sikluwih Kec. Bawen DI. Siduwet Kec. Ambarawa DI. Nyamat Karang Kec. Pabelan DI. Kedung Blimbing Kec. Pabelan DI. Susukan Kec. Tuntang DI. Wonoboyo Kec. Bergas

buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Halaman 44 dari 232

NO

PROGRAM / KEGIATAN

3 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Bantuan Provinsi) 4 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun 5 Pemberdayaan Petani Pemakai Air Pemberdayaan Petani Pemakai Air (APBD) Pemberdayaan Petani Pemakai Air (WISMP)


%

URAIAN


DI. Sejati Kec. Sumowono DI. Punung Kec. Bringin DI. Tarung Kec. Banyubiru DI. Pojok Kec. Suruh DI. Watugajah Kec. Bringin DI. Kalongan Kec. Ungaran Timur DI. Sinatah Kec. Ungaran Timur DI. Sicangak Kec. Bawen 93,22 Pembangunan waduk mini Desa Lerep Kec. Ungaran Barat

buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI bh

TARGET 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

121

121

892.500.000

831.980.000

5.250.000.000

5.214.229.500

99,32 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi

buah

1.164.000.000

1.013.322.384

87,06

Kelompok

5

350.000.000

315.468.650

814.000.000

697.853.734

90,13 Pembinaan dan Pemberdayaan serta partisipasi anggota kelompok serta komir 85,73 Pembinaan dan Pemberdayaan serta partisipasi anggota kelompok serta komir

15 Program Pengendalian Banjir

4.514.000.000

3.403.424.000

75,40

1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

3.708.745.000

3.403.424.000

2 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai (bantuan Provinsi)

805.255.000

-

91,77 Rehabilitasi dan Normalisasi tanggul sungai Tuntang, meter Kaligung, Kaligobag, Kaliserang, Kaligarang, Kalitorong, Kalipawon - Rehabilitasi dan Normalisasi tanggul sungai TPA Blondo, meter Bawen

16 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1 Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur

4.505.000.000

4.170.917.260

92,58

4.505.000.000

4.170.917.260

92,58 Perbaikan dan Penataan Lingkungan

17 Prog. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1 Pembangunan Jalan & Jembatan Perdesaan (APBD Kab.)

%

REALISASI

URAIAN

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


DI. Sejati Kec. Sumowono DI. Punung Kec. Bringin DI. Tarung Kec. Banyubiru DI. Pojok Kec. Suruh DI. Watugajah Kec. Bringin DI. Kalongan Kec. Ungaran Timur DI. Sinatah Kec. Ungaran Timur DI. Sicangak Kec. Bawen Tersedianya jaringan irigasi yang layak pakai

buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI buah/DI

TARGET

%

REALISASI 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

121

121

100,00

100,00 Kelancaran pembagian/ pengaturan irigasi di 121 DI

buah

5

100,00

kelompok

5

5

100,00

5

5

kelompok

5

5

100,00

5

5

100,00 terwujudnya kemandirian 5 kelompok P3A dalam pengelolaan Jaringan Irigasi 100,00 terwujudnya kemandirian 5 kelompok P3A dalam pengelolaan Jaringan Irigasi

kelompok

5

5

100,00

1.780

1.780

1.780

1.780

100,00

1.650

-

meter

1.650

-

-

m2

9.751

9.751

100,00 Terciptanya perbaiakn dan penataan Infrastruktur

m2

9.751

9.751

100,00

Perbaikan Alignment Jl Karang Jati - Pringapus, Kec. Pringapus Pembangunan Kantong Jalan Wonoyoso Kec Pringapus

m2

1.800

1.800

m2

1.800

1.800

100,00

m2

1.500

1.500

100,00 Perbaikan Alignment Jl Karang Jati - Pringapus, Kec. Pringapus 100,00 Pembangunan Kantong Jalan Wonoyoso Kec Pringapus

m2

1.500

1.500

100,00

Penataan Alun alun Sidomulyo Penataan Jalan Lingkungan dan Trotoar Kalirejo

m2 m2

5.000 1.451

5.000 1.451

100,00 Penataan Alun alun Sidomulyo 100,00 Penataan Jalan Lingkungan dan Trotoar Kalirejo

m2 m2

5.000 1.451

5.000 1.451

100,00 100,00

92.266

92.266

92.266

92.266

100,00

Pembangunan Jaling Dsn Kalisori Ds. Diwak Kec. Bergas m2

623

623

100,00 Pembangunan Jaling Dsn Kalisori Ds. Diwak Kec. Bergas m2

623

623

100,00

Pembangunan Jalan Beton Lingkungan Kalilateng Timur m2 Rw 03 Ds Mluweh Kec. Ungaran Timur Pembangunan Jalan Beton Lingkungan Dsn Karang m2 Gawang Rt 03 - 05 Rw 01 Ds Mluweh Kec. Ungaran Timur Pembangunan Jalan Beton Lingkungan Dsn Karang m2 Gawang Rt 02 Rw 01 Ds Mluweh Kec. Ungaran Timur

167

167

167

100,00

167

167

167

100,00

167

167

100,00 Pembangunan Jalan Beton Lingkungan Kalilateng Timur m2 Rw 03 Ds Mluweh Kec. Ungaran Timur 100,00 Pembangunan Jalan Beton Lingkungan Dsn Karang m2 Gawang Rt 03 - 05 Rw 01 Ds Mluweh Kec. Ungaran Timur 100,00 Pembangunan Jalan Beton Lingkungan Dsn Karang m2 Gawang Rt 02 Rw 01 Ds Mluweh Kec. Ungaran Timur

167

167

167

167

100,00

Pembangunan Jalan Betonisasi Dsn Lengkongsari Ds. m2 Kalikayen Kec. Ungaran Timur Pembangunan Jalan Dusun Duren Rt 25,26 Ds. Barukan m2 Kec. Tengaran Pembangunan Jalan Dusun Blimbing Rt 03/04 Ds m2 Dadapayam Suruh

167

167

167

100,00

944

944

944

100,00

944

944

100,00 Pembangunan Jalan Betonisasi Dsn Lengkongsari Ds. m2 Kalikayen Kec. Ungaran Timur 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Duren Rt 25,26 Ds. Barukan m2 Kec. Tengaran 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Blimbing Rt 03/04 Ds m2 Dadapayam Suruh

167

944

944

944

100,00

22.633.000.000

22.218.923.000

98,17

21.998.170.000

21.627.719.000

98,32 Pemb. Jalan, Talud & Drainase di Lingk. Permukiman Perdesaan & Daerah Perbatasan

Halaman 45 dari 232

100,00 Terkendalinya banjir dan penanganan tebing pada lokasi meter sungai -

100,00 Terwujudnya Pemb. Jalan, Talud & Drainase di Lingk. Permukiman Perdesaan & Daerah Perbatasan

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

Jaling Rt 1,2,3,4, Rw 2 Truko - Branjang Kec. Ungaran Barat Perbaikan Jalan Rt 2 Rw 6 Dsn Prampelan Kel. Beji Kec. Ungaran Barat Perbaikan Jalan Rw 2 Rt 6 Langensari Kec. Ungaran Barat Jaling Rw 4 Kebontaman Ds. Kalikayen Kec. Ungaran Timur Betonisasi Dsn Bumiharjo Ds. Sumogawe, Kec. Getasan

m2

623

623

m2

944

944

m2

623

623

m2

944

944

m2

110

110

Betonisasi Dan Selokanisasi Jalan Dsn Pendingan Ds. Sumogawe Kec. Getasan Betonisasi Dan Selokanisasi Jalan Dsn Ngringin Ds Batur Kec. Getasan Betonisasi Jaling Dsn. Sleker Rt 08 Rw 03 Ds. Kopeng, Kec. Getasan Betonisasi Jalan Penghubung Srumbung - Kebonkliwon Bergas Kidul Kec. Bergas Betonisasi Rw 03 - 05 Gondoriyo Bergas Kec. Bergas

m2

110

110

m2

109

109

m2

110

110

m2

109

109

m2

110

110

Peningkatan Jalan Rt 02 Rt 01 Rw 05 Kebonkliwon Bergas Kidul Kec. Bergas Peningkatan Jalan Rt 05 Rw 03 Krajan Barat Kauman Bergas Lor Kec. Bergas Peningkatan Jalan Rt 01 Rw 11 Pondansari Bergas Lor Kec. Bergas Pengaspalan Jalan Lingkungan Dsn Jetak Rt 01 - Rt 02 Rw 02 Ds Duren Kec Bandungan Pengaspalan Jalan Lingkungan Rt 03 S/D 06 Rw 05 Ngempon Kec. Bergas Pembangunan Jalan Lingkungan Rw 9 Dsn Gebug, Ds Kalisidi Ungaran Barat Pembangunan Jaling Rt 5 Rw 6 Dsn Kalisidi Ds Kalisidi Kec. Ungaran Barat Penataan Jaling Rw 02 Mrunten Kulon Ds Kalisidi Kec. Ungaran Barat Pengaspalan Jalan Dsn Ndedeng Ds Wringin Putih Kec. Bergas Pengaspalan Jalan Lingkungan Dsn Soka Ds Lerep Kec. Ungaran Barat Pembangunan Jembatan Dsn Soka, Kec. Ungaran Barat

m2

620

620

m2

562

562

m2

562

562

m2

623

623

m2

623

623

m2

623

623

m2

620

620

m2

626

626

m2

623

623

m2

623

623

m2

1

1

Pembangunan Jaling Ds Mluweh, Kec. Ungaran Timur

m2

620

Pembangunan Jaling Cemungsari Kel Bandarjo, Kec. Ungaran Barat Pembangunan Jaling Dsn Krajan Ds. Nyatnyono, Kec. Ungaran Barat Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Sigade Ds Nyatnyono Kec. Ungaran Barat Pembangunan Jaling Dsn Dersuni Ds Branjang, Kec. Ungaran Barat Pembangunan Jalan Dusun Klesem Ds. Gondoriyo Kec. Bergas Pembangunan Talud/ Pavingisasi Jalan Dusun Gogik Kec. Ungaran Barat Peningkatan Jalan Lingkungan Dsn Sleker Ds Kopeng Kec. Getasan Betonisasi Jalan Dusun Krasak Ds Polobogo Kec. Getasan Betonisasi Jalan Dsn Getasan Ds. Getasan, Kec. Getasan

m2

Betonisasi Jln Dsn Samirono Dsn. Pongangan Ds, Samirono, Kec. Getasan

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

100,00 Jaling Rt 1,2,3,4, Rw 2 Truko - Branjang Kec. Ungaran Barat 100,00 Perbaikan Jalan Rt 2 Rw 6 Dsn Prampelan Kel. Beji Kec. Ungaran Barat 100,00 Perbaikan Jalan Rw 2 Rt 6 Langensari Kec. Ungaran Barat 100,00 Jaling Rw 4 Kebontaman Ds. Kalikayen Kec. Ungaran Timur 100,00 Betonisasi Dsn Bumiharjo Ds. Sumogawe, Kec. Getasan

m2

623

623

100,00

m2

944

944

100,00

m2

623

623

100,00

m2

944

944

100,00

m2

110

110

100,00

100,00 Betonisasi Dan Selokanisasi Jalan Dsn Pendingan Ds. Sumogawe Kec. Getasan 100,00 Betonisasi Dan Selokanisasi Jalan Dsn Ngringin Ds Batur Kec. Getasan 100,00 Betonisasi Jaling Dsn. Sleker Rt 08 Rw 03 Ds. Kopeng, Kec. Getasan 100,00 Betonisasi Jalan Penghubung Srumbung - Kebonkliwon Bergas Kidul Kec. Bergas 100,00 Betonisasi Rw 03 - 05 Gondoriyo Bergas Kec. Bergas

m2

110

110

100,00

m2

109

109

100,00

m2

110

110

100,00

m2

109

109

100,00

m2

110

110

100,00

100,00 Peningkatan Jalan Rt 02 Rt 01 Rw 05 Kebonkliwon Bergas Kidul Kec. Bergas 100,00 Peningkatan Jalan Rt 05 Rw 03 Krajan Barat Kauman Bergas Lor Kec. Bergas 100,00 Peningkatan Jalan Rt 01 Rw 11 Pondansari Bergas Lor Kec. Bergas 100,00 Pengaspalan Jalan Lingkungan Dsn Jetak Rt 01 - Rt 02 Rw 02 Ds Duren Kec Bandungan 100,00 Pengaspalan Jalan Lingkungan Rt 03 S/D 06 Rw 05 Ngempon Kec. Bergas 100,00 Pembangunan Jalan Lingkungan Rw 9 Dsn Gebug, Ds Kalisidi Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Jaling Rt 5 Rw 6 Dsn Kalisidi Ds Kalisidi Kec. Ungaran Barat 100,00 Penataan Jaling Rw 02 Mrunten Kulon Ds Kalisidi Kec. Ungaran Barat 100,00 Pengaspalan Jalan Dsn Ndedeng Ds Wringin Putih Kec. Bergas 100,00 Pengaspalan Jalan Lingkungan Dsn Soka Ds Lerep Kec. Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Jembatan Dsn Soka, Kec. Ungaran Barat

m2

620

620

100,00

m2

562

562

100,00

m2

562

562

100,00

m2

623

623

100,00

m2

623

623

100,00

m2

623

623

100,00

m2

620

620

100,00

m2

626

626

100,00

m2

623

623

100,00

m2

623

623

100,00

m2

1

1

100,00

620

100,00 Pembangunan Jaling Ds Mluweh, Kec. Ungaran Timur

m2

620

620

100,00

626

626

m2

626

626

100,00

m2

623

623

m2

623

623

100,00

m2

944

944

m2

944

944

100,00

m2

623

623

m2

623

623

100,00

m2

623

623

m2

623

623

100,00

m2

155

155

m2

155

155

100,00

m2

1.274

1.274

m2

1.274

1.274

100,00

m2

110

110

m2

110

110

100,00

m2

110

110

100,00 Pembangunan Jaling Cemungsari Kel Bandarjo, Kec. Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Jaling Dsn Krajan Ds. Nyatnyono, Kec. Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Sigade Ds Nyatnyono Kec. Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Jaling Dsn Dersuni Ds Branjang, Kec. Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Klesem Ds. Gondoriyo Kec. Bergas 100,00 Pembangunan Talud/ Pavingisasi Jalan Dusun Gogik Kec. Ungaran Barat 100,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Dsn Sleker Ds Kopeng Kec. Getasan 100,00 Betonisasi Jalan Dusun Krasak Ds Polobogo Kec. Getasan 100,00 Betonisasi Jalan Dsn Getasan Ds. Getasan, Kec. Getasan

m2

110

110

100,00

m2

110

110

100,00 Betonisasi Jln Dsn Samirono Dsn. Pongangan Ds, Samirono, Kec. Getasan

m2

110

110

100,00

Halaman 46 dari 232

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


Pembangunan Jalan Dukuh Kopeng Kec. Getasan Peningkatan Jalan Gajihan - Jetak Kec. Getasan Pembangunan Jalan Dusun Gumuk Ds. Rogomulyo, Kec. Kaliwungu Jembatan Dusun Dukoh Dsn Kalikopeng Desa Leyangan, Kec. Ungaran Timur Jalan Dusun Gebugan Krajan - Dusun Tegalmelik Desa Gebugan Kec. Bergas Peningkatan Jalan (Betonisasi) Dusun Karanglo Lor Desa Barukan Kec. Tengaran Peningkatan Jalan (Betonisasi) Dusun Batur Kidul Dukuh Desa Batur Kec. Getasan Peningkatan Jalan (Betonisasi) Dusun Ngadikerso Rt 3-4 Desa Bener Kec. Tengaran Peningkatan Jalan (Betonisasi) Dusun Manggung Rt 24 25 Desa Patemon Kec. Tengaran Peningkatan Jalan (Betonisasi) Lingkungan Dusun Ngroto Desa Tajuk Kec. Getasan Peningkatan Jalan (Betonisasi) Dusun Sruwen 3 Rt 13 14 Desa Sruwen, Kec. Tengaran Jaling Dsn Jlegong Rt 01,02,03 Rw 03 Ds. Ngadikerso Kec. Sumowono Jaling (Betonisasi) Lingk Kendal Dsn Jambe Ds. Candigaron, Kec. Sumowono Jalan Rw 01 Kel. Wujil, Kec. Bergas Jaling Dsn Gemawang Ds. Munding, Kec. Bergas Jaling Rw 02 Wujil Kec. Bergas Jaling Gumuksari Rt 09 Rw 09 Dsn Gebuk Ds. Kalisidi Kec. Ungaran Barat Pembangunan Jalan Aspal Dsn Gading Rw Ii, Ds. Tuntang Kec. Tuntang Betonisasi Jalan Lingkungan Rejoso Desa Kelurahan Pojoksari Kec. Ambarawa Jaling Dusun Kebonsari Rt 4 Rw 3 Ds. Kebondalem Kec . Jambu Jalan Betonisasi Dusun Ngablak Kel. Pojoksari Kec. Ambarawa Jalan Aspal Lingkungn Dsn Mejing Rt 02 Rw 06 Kel. Gondoriyo, Kec. Jambu Jaling Rt 3 A Dan Rt 3B Dsn Gilang Desa Tegaron Kec. Banyubiru Betonisasi Jalan Dsn Kragilan Desa Regunung Kec. Tengaran Betonisasi Jalan Dsn Onto - Onto Desa Tawang Kec. Susukan Betonisasi Jalan Dsn Wonogiri Desa Papringan Kec. Kaliwungu Pembangunan Jalan Lingkungan Kupang Sewan Rw 07 Kel Kupang Kec. Ambarawa

TARGET

m2 m2 m2

626 620 626

paket

%

REALISASI 626 620 626

1

1

m2

944

944

m2

110

110

m2

110

110

m2

110

110

m2

109

109

m2

110

110

m2

110

110

m2

-

m2

-

1.274

110

m2 m2 m2 m2

944 944 626 623

944 944 626 623

m2

623

623

m2

110

110

m2

623

623

m2

110

110

m2

620

620

m2

626

626

m2

82

82

m2

82

82

m2

54

54

626 -

Halaman 47 dari 232

100,00 Pembangunan Jalan Dukuh Kopeng Kec. Getasan 100,00 Peningkatan Jalan Gajihan - Jetak Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Gumuk Ds. Rogomulyo, Kec. Kaliwungu 100,00 Jembatan Dusun Dukoh Dsn Kalikopeng Desa Leyangan, Kec. Ungaran Timur 100,00 Jalan Dusun Gebugan Krajan - Dusun Tegalmelik Desa Gebugan Kec. Bergas 100,00 Peningkatan Jalan (Betonisasi) Dusun Karanglo Lor Desa Barukan Kec. Tengaran 100,00 Peningkatan Jalan (Betonisasi) Dusun Batur Kidul Dukuh Desa Batur Kec. Getasan 100,00 Peningkatan Jalan (Betonisasi) Dusun Ngadikerso Rt 3-4 Desa Bener Kec. Tengaran 100,00 Peningkatan Jalan (Betonisasi) Dusun Manggung Rt 24 25 Desa Patemon Kec. Tengaran 100,00 Peningkatan Jalan (Betonisasi) Lingkungan Dusun Ngroto Desa Tajuk Kec. Getasan 100,00 Peningkatan Jalan (Betonisasi) Dusun Sruwen 3 Rt 13 14 Desa Sruwen, Kec. Tengaran 100,00 Jaling Dsn Jlegong Rt 01,02,03 Rw 03 Ds. Ngadikerso Kec. Sumowono

110

Pembangunan Jalan Dusun Sodong Ds. Kemambang Kec. m2 Banyubiru Pembangunan Jalan Lingkungan Ngampin Kulon Rt 2/3 m2 Rw 02 Kel Ngampin. Kec. Ambarawa Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Jambu Kulon Rw 03 m2 Desa Jambu Kec. Jambu Pembangunan Jalan Lingkungan Baran - Dukuh Kel m2 Baran Kec. Ambarawa Pembangunan Talud Rt 07 Rw 03 Dusun Lerep, Ds Lerep m2 Kec. Ungaran Barat Pengaspalan Jalan Dsn Meranak Rw 8 Desa Wonorejo m2 Kec Pringapus


1.274

m2

URAIAN

626 -

944

944

626

626

626

626

623

623

156

156

110

110

100,00 Jaling (Betonisasi) Lingk Kendal Dsn Jambe Ds. Candigaron, Kec. Sumowono 100,00 Jalan Rw 01 Kel. Wujil, Kec. Bergas 100,00 Jaling Dsn Gemawang Ds. Munding, Kec. Bergas 100,00 Jaling Rw 02 Wujil Kec. Bergas 100,00 Jaling Gumuksari Rt 09 Rw 09 Dsn Gebuk Ds. Kalisidi Kec. Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Jalan Aspal Dsn Gading Rw Ii, Ds. Tuntang Kec. Tuntang 100,00 Betonisasi Jalan Lingkungan Rejoso Desa Kelurahan Pojoksari Kec. Ambarawa 100,00 Jaling Dusun Kebonsari Rt 4 Rw 3 Ds. Kebondalem Kec . Jambu 100,00 Jalan Betonisasi Dusun Ngablak Kel. Pojoksari Kec. Ambarawa 100,00 Jalan Aspal Lingkungn Dsn Mejing Rt 02 Rw 06 Kel. Gondoriyo, Kec. Jambu 100,00 Jaling Rt 3 A Dan Rt 3B Dsn Gilang Desa Tegaron Kec. Banyubiru 100,00 Betonisasi Jalan Dsn Kragilan Desa Regunung Kec. Tengaran 100,00 Betonisasi Jalan Dsn Onto - Onto Desa Tawang Kec. Susukan 100,00 Betonisasi Jalan Dsn Wonogiri Desa Papringan Kec. Kaliwungu 100,00 Pembangunan Jalan Lingkungan Kupang Sewan Rw 07 Kel Kupang Kec. Ambarawa #VALUE! 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Sodong Ds. Kemambang Kec. Banyubiru 100,00 Pembangunan Jalan Lingkungan Ngampin Kulon Rt 2/3 Rw 02 Kel Ngampin. Kec. Ambarawa 100,00 Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Jambu Kulon Rw 03 Desa Jambu Kec. Jambu 100,00 Pembangunan Jalan Lingkungan Baran - Dukuh Kel Baran Kec. Ambarawa 100,00 Pembangunan Talud Rt 07 Rw 03 Dusun Lerep, Ds Lerep Kec. Ungaran Barat 100,00 Pengaspalan Jalan Dsn Meranak Rw 8 Desa Wonorejo Kec Pringapus

TARGET

m2 m2 m2

626 620 626

paket

%

REALISASI 626 620 626

100,00 100,00 100,00

1

1

100,00

m2

944

944

100,00

m2

110

110

100,00

m2

110

110

100,00

m2

110

110

100,00

m2

109

109

100,00

m2

110

110

100,00

m2

110

110

100,00

1.274

100,00

110

110

100,00

m2 m2 m2 m2

944 944 626 623

944 944 626 623

100,00 100,00 100,00 100,00

m2

623

623

100,00

m2

110

110

100,00

m2

623

623

100,00

m2

110

110

100,00

m2

620

620

100,00

m2

626

626

100,00

m2

82

82

100,00

m2

82

82

100,00

m2

54

54

100,00

m2

-

m2

-

1.274

m2

-

626

100,00

944

944

#VALUE! 100,00

m2

626

626

100,00

m2

626

626

100,00

m2

623

623

100,00

m2

156

156

100,00

m2

110

110

100,00

m2

626 -

-

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

Pengaspalan Jalan Dsn Plimbungan - Dsn Sedono Ds. Genting Kec. Jambu Aspal Jaling Dsn Berokan Ds Banyukuning Kec. Bandungan Aspal Poros Dusun Tlogosari - Janglengan Ds. Banyukuning Kec. Bandungan Jaling Dsn Bumen Desa Bumen Kec. Sumowono Jaling Dsn Candi Ds Candi Kec.Bandungan Betonisasi Jaling Rw 02 Baran Gembongan Kel. Baran Kec. Ambarawa Pembangunan Jaling Dsn Secang Rt 03 S/D Rt 06 Ds Samban Kec. Bawen Betonisasi Rt 11, 12 Dan 13 Dsn Sumurup Ds Asinan Kec. Bawen Pengaspalan Jalan Dsn Kenanga Rt 02 Rw 05 Ds Lemahireng Kec. Bawen Pengaspalan Jalan Rt 7,8 Rw 03 Dsn Glodogan, Kel Harjosari, Kec. Bawen Betonisasi Jalan Lingkungan Dusun Glundungan Ds. Koripan Kec. Susukan Jln Dsn Jaten Ds Muncar Kec. Susukan Jaling Dsn Karangsalam Ds Timpik Kec. Susukan Betonisasi Jalan Dusun Karet Desa Plumutan Kec. Bancak Betonisasi Jalan Dusun Bamban Desa Lembu, Kec. Bancak Betonisasi Jalan Dusun Karangjati Desa Pucung Kec. Bancak Betonisasi Dsn Pakis Desa Banyukuning Kec. Bandungan

m2

626

626

m2

626

626

m2

623

623

m2 m2 m2

626 626 110

626 626 110

m2

620

620

m2

110

110

m2

620

620

m2

944

944

m2

167

167

m2 m2 m2

626 626 109

626 626 109

m2

109

109

m2

110

110

m2

167

167

Pembangunan Jalan Poros Dusun Krajan Ds Tegalrejo, Kec. Tengaran Pembuatan Sayap Jembatan Dung Groah Dsn Randusari Ds. Plumutan Kec. Bancak Pembangunan Jalan Dsn Sugihwaras Ds Kalijambe Kec. Bringin Pembangunan Jaling Dsn Demangan Ds. Kadirejo, Kec. Pabelan Pembangunan Jalan Poros Dusun Kedesen Rt 02-04 Desa Kradenan Kec. Kaliwungu Pembangunan Jalan Dusun Jangkrikan Rt 02 - 03 Desa Rogomulyo, Kec. Kaliwungu Peningkatan Jalan Dsn Ngrotosari, Kesongo Kec. Tuntang Pembangunan Jalan Dsn Kalisari, Ds. Jombor, Kec. Tuntang Pembangunan Jalan Sleker Ds. Kopeng - Selo Nduwur Ds. Batur Kec. Getasan Pembangunan Jalan Desa Jetak - Pulihan Desa Tajuk Kec. Getasan Pembangunan Jalan Rt 13/03 Dsn. Pateran Desa Plumbon, Kec Suruh Jalan Lingkungan Dsn Mendo Lor, Ds Semowo, Kec. Pabelan Jalan Lingkungan Dsn. Watukebo Ds. Kalikayen Kec. Ungaran Timur Pembangunan Saluran Air & Talud Kel.Candirejo Kec Ungaran Barat Pembangunan Jalan Dusun Ngablak Kel Candirejo Kec Ungaran Barat Peningkatan Jalan Jl.Jurang Sari RT 5,6,7,8 RW 01 Dusun Gogik Desa Gogik Kec Ungaran Barat Pembangunan Jalan Lingkungan RW 6 Desa Kalisidi Kec.Ungaran Barat

m2

944

944

1

1

m2

944

944

m2

944

944

m2

944

944

m2

944

944

m2

623

623

m2

626

626

m2

947

947

m2

819

819

m2

620

620

m2

1.274

1.274

m2

1.072

1.072

m3

225

225

m2

1.100

1.100

m2

1.100

1.100

m2

1.097

1.097

paket

Halaman 48 dari 232

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

100,00 Pengaspalan Jalan Dsn Plimbungan - Dsn Sedono Ds. Genting Kec. Jambu 100,00 Aspal Jaling Dsn Berokan Ds Banyukuning Kec. Bandungan 100,00 Aspal Poros Dusun Tlogosari - Janglengan Ds. Banyukuning Kec. Bandungan 100,00 Jaling Dsn Bumen Desa Bumen Kec. Sumowono 100,00 Jaling Dsn Candi Ds Candi Kec.Bandungan 100,00 Betonisasi Jaling Rw 02 Baran Gembongan Kel. Baran Kec. Ambarawa 100,00 Pembangunan Jaling Dsn Secang Rt 03 S/D Rt 06 Ds Samban Kec. Bawen 100,00 Betonisasi Rt 11, 12 Dan 13 Dsn Sumurup Ds Asinan Kec. Bawen 100,00 Pengaspalan Jalan Dsn Kenanga Rt 02 Rw 05 Ds Lemahireng Kec. Bawen 100,00 Pengaspalan Jalan Rt 7,8 Rw 03 Dsn Glodogan, Kel Harjosari, Kec. Bawen 100,00 Betonisasi Jalan Lingkungan Dusun Glundungan Ds. Koripan Kec. Susukan 100,00 Jln Dsn Jaten Ds Muncar Kec. Susukan 100,00 Jaling Dsn Karangsalam Ds Timpik Kec. Susukan 100,00 Betonisasi Jalan Dusun Karet Desa Plumutan Kec. Bancak 100,00 Betonisasi Jalan Dusun Bamban Desa Lembu, Kec. Bancak 100,00 Betonisasi Jalan Dusun Karangjati Desa Pucung Kec. Bancak 100,00 Betonisasi Dsn Pakis Desa Banyukuning Kec. Bandungan

m2

626

626

100,00

m2

626

626

100,00

m2

623

623

100,00

m2 m2 m2

626 626 110

626 626 110

100,00 100,00 100,00

m2

620

620

100,00

m2

110

110

100,00

m2

620

620

100,00

m2

944

944

100,00

m2

167

167

100,00

m2 m2 m2

626 626 109

626 626 109

100,00 100,00 100,00

m2

109

109

100,00

m2

110

110

100,00

m2

167

167

100,00

100,00 Pembangunan Jalan Poros Dusun Krajan Ds Tegalrejo, Kec. Tengaran 100,00 Pembuatan Sayap Jembatan Dung Groah Dsn Randusari Ds. Plumutan Kec. Bancak 100,00 Pembangunan Jalan Dsn Sugihwaras Ds Kalijambe Kec. Bringin 100,00 Pembangunan Jaling Dsn Demangan Ds. Kadirejo, Kec. Pabelan 100,00 Pembangunan Jalan Poros Dusun Kedesen Rt 02-04 Desa Kradenan Kec. Kaliwungu 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Jangkrikan Rt 02 - 03 Desa Rogomulyo, Kec. Kaliwungu 100,00 Peningkatan Jalan Dsn Ngrotosari, Kesongo Kec. Tuntang 100,00 Pembangunan Jalan Dsn Kalisari, Ds. Jombor, Kec. Tuntang 100,00 Pembangunan Jalan Sleker Ds. Kopeng - Selo Nduwur Ds. Batur Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Jalan Desa Jetak - Pulihan Desa Tajuk Kec. Getasan 100,00 Pembangunan Jalan Rt 13/03 Dsn. Pateran Desa Plumbon, Kec Suruh 100,00 Jalan Lingkungan Dsn Mendo Lor, Ds Semowo, Kec. Pabelan 100,00 Jalan Lingkungan Dsn. Watukebo Ds. Kalikayen Kec. Ungaran Timur 100,00 Pembangunan Saluran Air & Talud Kel.Candirejo Kec Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Ngablak Kel Candirejo Kec Ungaran Barat 100,00 Peningkatan Jalan Jl.Jurang Sari RT 5,6,7,8 RW 01 Dusun Gogik Desa Gogik Kec Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Jalan Lingkungan RW 6 Desa Kalisidi Kec.Ungaran Barat

m2

944

944

100,00

1

1

100,00

m2

944

944

100,00

m2

944

944

100,00

m2

944

944

100,00

m2

944

944

100,00

m2

623

623

100,00

m2

626

626

100,00

m2

947

947

100,00

m2

819

819

100,00

m2

620

620

100,00

m2

1.274

1.274

100,00

m2

1.072

1.072

100,00

m3

225

225

100,00

m2

1.100

1.100

100,00

m2

1.100

1.100

100,00

m2

1.097

1.097

100,00

paket

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


TARGET

REALISASI

Pembangunan Jalan Dusun Krajan Desa Nyatnyono Kec Ungaran Barat Pembangunan Jalan Dusun Nglorog Desa Lerep Kec Ungaran Barat Pembangunan Jalan Dusun Branjang Desa Branjang Kec.Ungaran Barat Betonisasi Lingkungan Sekebrok RW 8 & Lingkungan Parakan RW 10 Kel Beji Kec Ungaran Timur

m2

1.100

1.100

m2

1.100

1.100

m2

823

823

m3

160

160

Pengaspalan Jalan RW 4 Kel Gedanganak Kec Ungaran Timur Betonisasi Jalan RT 02 RW 7 Silowah Desa Pagersari Kec Bergas Pengaspalan Jalan Lingkungan RW 7 Kel Karangjati Kec Bergas Betonisasi & Talud Jalan Makam Ngasem Dusun Kebonkliwon Desa Bergas Kidul Kec Bergas Talud Jalan Dusun Gemawang Desa Munding Kec Bergas

m2

1.100

1.100

m3

160

160

m2

1.100

1.100

m3

160

160

m3

226

226

Pembangunan Talud Jalan Wonoboyo - Kebonkliwon Desa Bergas Kidul Kec Bergas Betonisasi Jalan RT 2,3,4 RW 10 Dusun Kunci Putih Desa Jatirunggo Kec Pringapus Pengaspalan Jalan Dusun sajen Desa Kandangan Kec Bawen Pembangunan Jalan Dusun Geyongan Desa Kandangan Kec Bawen Pembangunan jalan Lingkungan Berokan Rt 2 & 4 Kel Bawen Kec Bawen Betonisasi RT 1 RW 5 Lingkungan Rejosari Kel Pojoksari Kec Ambarawa Jaling Kupang Lor Rt 05 Rw 03 Kel Kupang Kec Ambarawa Pembangunan saluran lingkungan Tambakrejo Kel.Tambakboyo Kac Ambarawa Betonisasi Dusun Kayumas Desa Kebumen Kec Banyubiru Pengaspalan Jalan Lingkungan Krajan RW 1 Desa Banyubiru Kec Banyubiru Pembangunan Jalan Dusun Jongrangan Desa Ngrapah Kec Banyubiru Peningkatan Jalan RW 7 Dusun Cikal Desa Tuntang Kec Tuntang Talud & Drainase Jalan Dusun Ploso Desa Banyukuning Kec Bandungan Peningkatan Jalan Dusun Kropoh Desa Duren Kec Bandungan Peningkatan Jalan Gaton Karangtalun Desa Duren Kec Bandungan Pembangunan Jalan Dusun Gerpetung Desa Sidomukti Kec Bandungan Betonisasi Jalan Lingkungan Dusun Candi Desa Candi Kec Bandungan Pengaspalan Jalan Dusun Jerukwangi Desa Bedono Kec Jambu Pengaspalan Dusun Tegalroto Desa Lanjan Kec Sumowono Pembangunan Jalan Dusun Krajan Desa Sumberejo Kec Pabelan Pengaspalan Jalan Dusun Cikalan Desa Padaan Kec Pabelan Talud Jalan Dusun Kenteng/Watu Gimbal Desa Rembes Kec Bringin

m3

112

112

m3

160

160

m2

1.100

1.100

m2

1.100

1.100

m2

1.100

1.100

m3

225

225

m2

542

542

m3

112

112

m3

160

160

m2

1.100

1.100

m2

1.100

1.100

m2

1.100

1.100

m3

225

225

m2

1.097

1.097

m2

1.100

1.100

m2

1.100

1.100

m3

160

160

m2

1.097

1.097

m2

1.100

1.100

m2

1.100

1.100

m2

1.100

1.100

m3

225

225

Halaman 49 dari 232

%

URAIAN


TARGET

REALISASI

%

100,00 Pembangunan Jalan Dusun Krajan Desa Nyatnyono Kec Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Nglorog Desa Lerep Kec Ungaran Barat 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Branjang Desa Branjang Kec.Ungaran Barat 100,00 Betonisasi Lingkungan Sekebrok RW 8 & Lingkungan Parakan RW 10 Kel Beji Kec Ungaran Timur

m2

1.100

1.100

100,00

m2

1.100

1.100

100,00

m2

823

823

100,00

m3

160

160

100,00

100,00 Pengaspalan Jalan RW 4 Kel Gedanganak Kec Ungaran Timur 100,00 Betonisasi Jalan RT 02 RW 7 Silowah Desa Pagersari Kec Bergas 100,00 Pengaspalan Jalan Lingkungan RW 7 Kel Karangjati Kec Bergas 100,00 Betonisasi & Talud Jalan Makam Ngasem Dusun Kebonkliwon Desa Bergas Kidul Kec Bergas 100,00 Talud Jalan Dusun Gemawang Desa Munding Kec Bergas

m2

1.100

1.100

100,00

m3

160

160

100,00

m2

1.100

1.100

100,00

m3

160

160

100,00

m3

226

226

100,00

100,00 Pembangunan Talud Jalan Wonoboyo - Kebonkliwon Desa Bergas Kidul Kec Bergas 100,00 Betonisasi Jalan RT 2,3,4 RW 10 Dusun Kunci Putih Desa Jatirunggo Kec Pringapus 100,00 Pengaspalan Jalan Dusun sajen Desa Kandangan Kec Bawen 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Geyongan Desa Kandangan Kec Bawen 100,00 Pembangunan jalan Lingkungan Berokan Rt 2 & 4 Kel Bawen Kec Bawen 100,00 Betonisasi RT 1 RW 5 Lingkungan Rejosari Kel Pojoksari Kec Ambarawa 100,00 Jaling Kupang Lor Rt 05 Rw 03 Kel Kupang Kec Ambarawa 100,00 Pembangunan saluran lingkungan Tambakrejo Kel.Tambakboyo Kac Ambarawa 100,00 Betonisasi Dusun Kayumas Desa Kebumen Kec Banyubiru 100,00 Pengaspalan Jalan Lingkungan Krajan RW 1 Desa Banyubiru Kec Banyubiru 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Jongrangan Desa Ngrapah Kec Banyubiru 100,00 Peningkatan Jalan RW 7 Dusun Cikal Desa Tuntang Kec Tuntang 100,00 Talud & Drainase Jalan Dusun Ploso Desa Banyukuning Kec Bandungan 100,00 Peningkatan Jalan Dusun Kropoh Desa Duren Kec Bandungan 100,00 Peningkatan Jalan Gaton Karangtalun Desa Duren Kec Bandungan 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Gerpetung Desa Sidomukti Kec Bandungan 100,00 Betonisasi Jalan Lingkungan Dusun Candi Desa Candi Kec Bandungan 100,00 Pengaspalan Jalan Dusun Jerukwangi Desa Bedono Kec Jambu 100,00 Pengaspalan Dusun Tegalroto Desa Lanjan Kec Sumowono 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Krajan Desa Sumberejo Kec Pabelan 100,00 Pengaspalan Jalan Dusun Cikalan Desa Padaan Kec Pabelan 100,00 Talud Jalan Dusun Kenteng/Watu Gimbal Desa Rembes Kec Bringin

m3

112

112

100,00

m3

160

160

100,00

m2

1.100

1.100

100,00

m2

1.100

1.100

100,00

m2

1.100

1.100

100,00

m3

225

225

100,00

m2

542

542

100,00

m3

112

112

100,00

m3

160

160

100,00

m2

1.100

1.100

100,00

m2

1.100

1.100

100,00

m2

1.100

1.100

100,00

m3

225

225

100,00

m2

1.097

1.097

100,00

m2

1.100

1.100

100,00

m2

1.100

1.100

100,00

m3

160

160

100,00

m2

1.097

1.097

100,00

m2

1.100

1.100

100,00

m2

1.100

1.100

100,00

m2

1.100

1.100

100,00

m3

225

225

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN

2 Pembangunan Jalan & Jembatan Perdesaan (Bantuan Provinsi)

II


634.830.000

591.204.000

%

URAIAN


Pengaspalan Jalan Bojong-Senggrong Desa Bringin Kec Bringin Pengaspalan Dusun Prangkokan Desa Banding Kec Bringin Pembangunan Jalan Deresan Kulon Desa Dersansari Kec Suruh Betonisasi & Talud Jalan Morangan Desa Suruh Kec Suruh Pembangunan Jalan & Drainase Dusun Gedad Desa Wates Kec Getasan Pembangunan Jalan & Drainase Dusun Polobogo Desa Polobogo Kec Getasan Pembangunan Drainase Jalan Dusun Stugur Desa Jetak Kec Getasan Betonisasi Jalan Dusun Seturun Desa Manggihan Kec Getasan Betonisasi Dusun Dukuh Desa Jetak Kec Getasan Pembangunan Jalan Dusun Gintungan RT 20/RW II Desa Butuh Kec Tengaran Betonisasi Jalan Dusun Pranggen Desa Plumbon Kec Suruh Pembangunan Jalan Dusun Kliwonan RT 7 RW 1 Desa Sugihan Kec Tengaran Pembangunan Jalan Dusun Jembangan Desa Sruwen Kec Tengaran Betonisasi Jalan dan Talud Dusun Ngesrep Desa Tegalrejo Kec Tengaran Peningkatan Jalan Dusun Gesangan Desa Keboan Kec Suruh Pembangunan Jalan Dusun Sruwen 3 Desa Sruwen Kec Tengaran Peningkatan Jalan Dusun Kemasan Desa Ngasinan Kec Susukan Peningkatan Jalan Dusun Ngasinan Desa Timpik Kec Susukan Peningkatan Jalan RW 2-3 Desa Kaliwungu Kec Kaliwungu 93,13 Pemb. Jalan, Talud & Drainase di Lingk. Permukiman Perdesaan & Daerah Perbatasan

%

REALISASI

URAIAN


m2

1.100

1.100

m2

1.100

1.100

m2

1.100

1.100

m3

160

160

m2

1.095

1.095

m2

823

823

m3

160

160

m3

160

160

m3 m2

160 1.100

160 1.100

m3

160

160

m2

1.094

1.094

m2

1.100

1.100

m2

112

112

m2

1.097

1.097

m2

1.097

1.097

m2

1.100

1.100

m2

1.100

1.100

m2

1.100

1.100

m2

3.429

3.429

Peningkatan Jalan Dukuh Krajan Desa Kandangan Kec m2 Bawen Peningkatan Jalan Dukuh Pancoran Desa Kandangan Kec m2 Bawen Peningkatan Jalan Dukuh Bulu Desa Kandangan Kec m2 Bawen

1.143

1.143

1.143

1.143

1.143

1.143

Rapat

3

3

100,00 Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi melalui pemberdayaan petani pemakai air

kajian/Dokum en

2

2

100,00 Tersusunya acuan kerja pengembangan infrastruktur di kajian/Dokum Wilayah Kec Ungaran Barat dan Kec Ambarawa en

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

270.000.000

203.652.200

75,43

1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainya Pemberdayaan Petani Pemakai Air

195.000.000

132.772.700

68,09

195.000.000

132.772.700

68,09 terselenggaranya pemberdayaan KOMIR,KPMU dan tersusunya RP21,Profil KPI dan Intermalisasi PPSIP

75.000.000

70.879.500

94,51

75.000.000

70.879.500

94,51 Tersusunya penataan jaringan drainase wilayah Ungaran Barat dan Ambarawa

2 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

TARGET

Halaman 50 dari 232

100,00 Pengaspalan Jalan Bojong-Senggrong Desa Bringin Kec Bringin 100,00 Pengaspalan Dusun Prangkokan Desa Banding Kec Bringin 100,00 Pembangunan Jalan Deresan Kulon Desa Dersansari Kec Suruh 100,00 Betonisasi & Talud Jalan Morangan Desa Suruh Kec Suruh 100,00 Pembangunan Jalan & Drainase Dusun Gedad Desa Wates Kec Getasan 100,00 Pembangunan Jalan & Drainase Dusun Polobogo Desa Polobogo Kec Getasan 100,00 Pembangunan Drainase Jalan Dusun Stugur Desa Jetak Kec Getasan 100,00 Betonisasi Jalan Dusun Seturun Desa Manggihan Kec Getasan 100,00 Betonisasi Dusun Dukuh Desa Jetak Kec Getasan 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Gintungan RT 20/RW II Desa Butuh Kec Tengaran 100,00 Betonisasi Jalan Dusun Pranggen Desa Plumbon Kec Suruh 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Kliwonan RT 7 RW 1 Desa Sugihan Kec Tengaran 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Jembangan Desa Sruwen Kec Tengaran 100,00 Betonisasi Jalan dan Talud Dusun Ngesrep Desa Tegalrejo Kec Tengaran 100,00 Peningkatan Jalan Dusun Gesangan Desa Keboan Kec Suruh 100,00 Pembangunan Jalan Dusun Sruwen 3 Desa Sruwen Kec Tengaran 100,00 Peningkatan Jalan Dusun Kemasan Desa Ngasinan Kec Susukan 100,00 Peningkatan Jalan Dusun Ngasinan Desa Timpik Kec Susukan 100,00 Peningkatan Jalan RW 2-3 Desa Kaliwungu Kec Kaliwungu 100,00 Terwujudnya Pemb. Jalan, Talud & Drainase di Lingk. Permukiman Perdesaan & Daerah Perbatasan

TARGET

%

REALISASI

m2

1.100

1.100

100,00

m2

1.100

1.100

100,00

m2

1.100

1.100

100,00

m3

160

160

100,00

m2

1.095

1.095

100,00

m2

823

823

100,00

m3

160

160

100,00

m3

160

160

100,00

m3 m2

160 1.100

160 1.100

100,00 100,00

m3

160

160

100,00

m2

1.094

1.094

100,00

m2

1.100

1.100

100,00

m2

112

112

100,00

m2

1.097

1.097

100,00

m2

1.097

1.097

100,00

m2

1.100

1.100

100,00

m2

1.100

1.100

100,00

m2

1.100

1.100

100,00

m2

3.429

3.429

100,00

100,00 Peningkatan Jalan Dukuh Krajan Desa Kandangan Kec m2 Bawen 100,00 Peningkatan Jalan Dukuh Pancoran Desa Kandangan Kec m2 Bawen 100,00 Peningkatan Jalan Dukuh Bulu Desa Kandangan Kec m2 Bawen

1.143

1.143

100,00

1.143

1.143

100,00

1.143

1.143

100,00

3

3

100,00

2

2

100,00

Rapat

NO

PROGRAM / KEGIATAN

A04 URUSAN PERUMAHAN I DINAS PEKERJAAN UMUM 18 Program Pengembangan Perumahan 1 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 19 Prog. Lingkungan Sehat Perumahan 1 Penyed. Sarana Air bersih & Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin 2 Penyediaan Sarana & Prasarana Lingkungan Sehat Pemukiman (APBD Kab.)


%

25.618.401.000 24.709.851.000 300.000.000

24.823.247.470 23.940.114.170 275.755.060

96,90 96,88 91,92

300.000.000

275.755.060

24.107.351.000

23.408.692.100

97,10

8.257.351.000

8.015.717.100

97,07

15.850.000.000

15.392.975.000

URAIAN


91,92 Terpenuhinya operasional pengelolaan Rusunawa di Kab Semarang

TARGET

bulan

REALISASI

12

12

%

Kecamatan Kaliwungu a. Pembangunan jalan/ talud/ gorong-gorong Dusun Kadirojo Desa Papringan b. Pembangunan jalan Dusun Tawangsari Desa Payungan Kecamatan Tengaran a. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Dusun Ngepringan Desa Duren b. Pembangunan jalan lingkungan Dusun Krajan Desa Butuh Kecamatan Bancak a. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Dusun Banyutarung Desa Bancak b. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Desa Bantal Kecamatan Pabelan a. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Dusun Santen Desa Semowo b. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Dusun Ujungujung Desa Ujung-ujung Kecamatan Bringin a. Pavingisasi jalan Dusun Gendar Desa Banding b. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Dusun Sendang Desa Sendang Kecamatan Suruh a. Pembangunan infrastruktur lingkungan Dusun Gajian Desa Beji Lor b. Pembangunan Jalan Dusun Dukuh Desa Jatirejo Kecamatan Getasan a. Pembangunan jalan lingkungan Dusun Tekelan Desa Batur b. Pembangunan saluran Dusun Tosoro A Desa Jetak Kecamatan Banyubiru a. Drainase Dusun Bakalan Desa Kemambang b. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Desa Wirogomo Kecamatan Bergas a. Pembangunan jalan lingkungan Dusun Cemanggal Desa Munding b. Pembangunan infrastruktur Lingkungan Desa Pagersari


100,00 Terlaksananya operasional RUSUNAWA bagi masy kurang mampu

97,12 Terbangunnya sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman, 93 Paket Jalan, 30 Pkttallud, 15 saluran, 38 Lokasi swakeloala Kecamatan Susukan a. Pembangunan Jalan Masjid Dusun Langon Desa Tawang b. Pembangunan Jalan Dusun Kauman Desa Timpik

URAIAN

bulan

TARGET

REALISASI

%

12

12

100,00

Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, 93 paket jalan, 30 paket tallud, 15 saluran, 38 Lokasi swakelola

m3

32,40

32,40

100,00

m3

32,40

32,40

100,00

m3

32,76

32,76

100,00

m3

32,76

32,76

100,00

m3

27,90

27,90

100,00

m3

27,90

27,90

100,00

m3

29,95

29,95

100,00

m3

29,95

29,95

100,00

m3

32,45

32,45

100,00

m3

32,45

32,45

100,00

m3

32,70

32,70

100,00

m3

32,70

32,70

100,00

m3

32,45

32,45

100,00

m3

32,45

32,45

100,00

m3

32,76

32,76

100,00

m3

32,76

32,76

100,00

m3

32,70

32,70

100,00

m3

32,70

32,70

100,00

m3

49,20

49,20

100,00

m3

49,20

49,20

100,00

m2 m3

200,20 29,81

200,20 29,81

100,00 100,00

m2 m3

200,20 29,81

200,20 29,81

100,00 100,00

m3

32,45

32,45

100,00

m3

32,45

32,45

100,00

m3

32,45

32,45

100,00

m3

32,45

32,45

100,00

m3

32,64

32,64

100,00

m3

32,64

32,64

100,00

m3

34,20

34,20

100,00

m3

34,20

34,20

100,00

m3 m3

34,20 44,47

34,20 44,47

100,00 100,00

m3 m3

34,20 44,47

34,20 44,47

100,00 100,00

m3

30,00

30,00

100,00

m3

30,00

30,00

100,00

m3

35,06

35,06

100,00

m3

35,06

35,06

100,00

Halaman 51 dari 232

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


Kecamatan Jambu a. Drainase Dusun Kalipucung Desa Genting b. Pembangunan infrastruktur Lingkungan Dusun Tabakgunung Desa Brongkol Kecamatan Bandungan a. Pembangunan jalan lingkungan Dusun Kaliwinong Desa Banyukuning b. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Dusun Gintungan Kel. Bandungan Kecamatan Ambarawa a. Pembangunan jalan lingkungan Dusun Lengkong Desa Pasekan b. Talud Dusun Tambakrejo Desa Tambakboyo Kecamatan Tuntang a. Pembangunan jalan lingkungan Dusun Banyuurip Desa Delik b. Pembangunan jalan lingkungan Dusun Celengan Desa Lopait Kecamatan Sumowono a. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Dusun Kemawi Desa Kemawi b. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Desa Duren Kecamatan Bawen a. Pembangunan jalan lingkungan Dusun Jatisari Dusun Doplang b. Pembangunan jalan lingkungan Manggis Desa Kel. Bawen Kecamatan Ungaran Timur a. Pembangunan infrastruktur Lingkungan Dusun Karangawen Desa Mluweh b. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Desa Kalikayen Kecamatan Ungaran Barat a. Pembangunan jalan lingkungan Dusun Dersuni Desa Branjang b. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Nyatnyono Kecamatan Pringapus a. Betonisasi jalan Dusun Getaskumbang Desa Jatirunggo b. Betonisasi/ pavingisasi jalan Dusun Sapen Desa Candirejo Pembangunan Jalan Lingkungan RT 03,05 RW 12 Perum Ungaran Baru, Kec. Ungaran Timur Pembangunan Jalan Lingkungan RT 05 RW 10 Pondok Gedang Asri Kec. Ungaran Timur Pembangunan Jalan Lingkungan RW IX Kel. Gedang Anak, Kec. Ungaran Timur Pembangunan jalan poros desa Dempul RW 06 Ds Kalongan Kec. Ungaran Timur Pembangunan Jalan Lingkungan RT 06/06 Paren Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Truko Rw 02 Ds branjang Kec. Ungaran Barat Pembangunan Jalan Lingkungan Rt 06 Rw 08 Kretek, Ds Lerep Kec. Ungaran Barat Pengaspalan Jalan poros dusun Siroto Kel Candirejo, Kec. Ungaran Barat Pembangunan Jalan Kanaan - Rindang Asih, Kec. Ungaran barat

TARGET

REALISASI

%

URAIAN


TARGET

REALISASI

%

m3 m3

33,48 30,00

33,48 30,00

100,00 100,00

m3 m3

33,48 30,00

33,48 30,00

100,00 100,00

m3

32,76

32,76

100,00

m3

32,76

32,76

100,00

m3

30,00

30,00

100,00

m3

30,00

30,00

100,00

m3

30,00

30,00

100,00

m3

30,00

30,00

100,00

m3 m3

36,00 13,80

36,00 13,80

100,00 100,00

m3 m3

36,00 13,80

36,00 13,80

100,00 100,00

m3

31,00

31,00

100,00

m3

31,00

31,00

100,00

m3

32,70

32,70

100,00

m3

32,70

32,70

100,00

m3

40,50

40,50

100,00

m3

40,50

40,50

100,00

m3

32,40

32,40

100,00

m3

32,40

32,40

100,00

m3

30,00

30,00

100,00

m3

30,00

30,00

100,00

m3

30,00

30,00

100,00

m3

30,00

30,00

100,00

m3

28,80

28,80

100,00

m3

28,80

28,80

100,00

m3

32,85

32,85

100,00

m3

32,85

32,85

100,00

m3

17,10

17,10

100,00

m3

17,10

17,10

100,00

m3 m3

16,80 30,24

16,80 30,24

100,00 100,00

m3 m3

16,80 30,24

16,80 30,24

100,00 100,00

m3

32,70

32,70

100,00

m3

32,70

32,70

100,00

m3

29,81

29,81

100,00

m3

29,81

29,81

100,00

m2

705,00

705,00

100,00

m2

705,00

705,00

100,00

m2

585,00

585,00

100,00

m2

585,00

585,00

100,00

m2

710,00

710,00

100,00

m2

710,00

710,00

100,00

m2

345,00

345,00

100,00

m2

345,00

345,00

100,00

m2

345,00

345,00

100,00

m2

345,00

345,00

100,00

m2

587,50

587,50

100,00

m2

587,50

587,50

100,00

m2

587,50

587,50

100,00

m2

587,50

587,50

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

705,00

705,00

100,00

m2

705,00

705,00

100,00

Halaman 52 dari 232

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

Pembangunan jalan lingkungan Genuk Barat Nyatnyono, Kec.Ungaran Barat Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Kebonan RT 03 RW 02 Ds. Randugunting Kec. Bergas Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Kutan RW 02 Ds. Randugunting Kec. Bergas Pembangunan Jalan Lingkungan Beji RT 02 RW 06 Bergas lor, Kec Bergas Pembangunan Jalan Lingkungan RT 06 - RT 07 RW 07 Bergas lor, Kec. Bergas Pembangunan Jalan Lingkungan RW 04 Dsn Sruwen Bergas Kidul, Kec. Bergas Pembangunan Jalan Lingkungan RT 03 RW 03 Dsn Kemloko, Kec. Bergas Pembangunan Jalan Lingkungan Rt 02,03,04 RW 04 Dsn Tegalmelik Ds Gebugan, Kec. Bergas Peningkatan Jalan Pagersari - Gebugan Dsn Pagersari Kec. Bergas Betonisasi Jalan Tembus Dsn Klesem Ds Gondoriyo Kec. Bergas Pembangunan Jalan Lingkungan Krajan Timur RW 05 Bergas Lor Kec. Bergas Peningkatan Jalan Dsn Ngobo RT 01,02,03 Rw 04 Ds. Wringin putih Kec. Bergas Peningkatan Jalan Dsn Ndendeng Rt 02 Rw 03, Ds. Wringin putih Kec. Bergas Peningkatan Jalan Dsn Krajan Rt 02 Rw 02 dan RT 08 RW 01 Ds. Wringin putih kec.bergas Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Harjosari, RW 7, RW 8 Kel. Harjosari Kec. Bawen Peningkatan Jalan Lingkungan Berokan Rt 04 Rw 06 Kel Bawen, Kec. Bawen Peningkatan Jalan Lingkungan Perum Mustika Jati Lingk. Ngrawan Lor Kel. Bawen, kec Bawen ( dari Jalan raya Bawen - ambarawa menuju perum mustika jati)

m2

705,00

705,00

100,00

m2

705,00

705,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

705,00

705,00

100,00

m2

705,00

705,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

585,00

585,00

100,00

m2

585,00

585,00

100,00

m2

585,00

585,00

100,00

m2

585,00

585,00

100,00

m2

462,50

462,50

100,00

m2

462,50

462,50

100,00

m2

-

-

-

m2

-

-

-

m2

345,00

345,00

100,00

m2

345,00

345,00

100,00

m2

345,00

345,00

100,00

m2

345,00

345,00

100,00

m2

370,00

370,00

100,00

m2

370,00

370,00

100,00

m2

370,00

370,00

100,00

m2

370,00

370,00

100,00

m2

365,00

365,00

100,00

m2

365,00

365,00

100,00

m2

705,00

705,00

100,00

m2

705,00

705,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

462,50

462,50

100,00

m2

462,50

462,50

100,00

Pengaspalan Jalan Dusun Bulu Rt 01/02 Kandangan Kec. Bawen Pengaspalan jalan dsn krajan ds kandangan menuju ds polosiri kec. Bawen Pengaspalan jalan lingkungan kadipaten rt 03/04 kec. Harjosari kec. Bawen Pengaspalan Jalan Dsn Jrukung Ds Kandangan, Kec. Bawen Peningkatan Jalan Dsn Secang RT 03 Rw 01 dan RT 06 RW 02 Ds. Samban Kec. Bawen Pengaspalan Jalan Dsn. Pluwang Brongkol Rt 06 Ds. Pasekan Kec. Ambarawa Betonisasi jalan Kupangsari RW 09 Kel Kupang Kec. Ambarawa Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Dlimas Ds. Genting, Kec. Jambu Pembangunan Jalan Lingkungan Rt 01 - 03 Dsn Sedon Ds Genting, Kec. Jambu Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Kalitangi Ds. Genting, Kec. Jambu Pembangunan Jalan dan Talud Rt 01/06 Dsn Sodong Ds. Genting Kec. Jambu Pengaspalan Jalan Dsn Krajan RT 03 Rw 01 s/d RT 02 RW 02 Ds Brongkol Kec. Jambu Pengaspalan jalan lingkungan Dsn Gayam Ds Kadirejo Kec. Pabelan Pengaspalan jalan dan rabat beton Ds Glawan s/d Ds Bejaten Kec. Pabelan

m2

710,00

710,00

100,00

m2

710,00

710,00

100,00

m2

710,00

710,00

100,00

m2

710,00

710,00

100,00

m2

960,00

960,00

100,00

m2

960,00

960,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

370,00

370,00

100,00

m2

370,00

370,00

100,00

m2

420,00

420,00

100,00

m2

420,00

420,00

100,00

m2

705,00

705,00

100,00

m2

705,00

705,00

100,00

m2

710,00

710,00

100,00

m2

710,00

710,00

100,00

m2

462,50

462,50

100,00

m2

462,50

462,50

100,00

m2

710,00

710,00

100,00

m2

710,00

710,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

705,00

705,00

100,00

m2

705,00

705,00

100,00

Halaman 53 dari 232

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


TARGET

REALISASI

%

URAIAN


TARGET

REALISASI

%

Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Jembangan Ds Sukoharjo Kec. Pabelan Pengaspalan Jalan Lingkungan Dsn Tembelengan Ds Sukoharjo, Kec. Pabelan Pengaspalan Jalan Dusun Pabelan Ds. Pabelan Kec. Pabelan Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Grompol Ds Jembrak Kec. Pabelan Betonisasi Jalan Dsn Wonogaten RT 05. Rw 02, Ds. Glawan Kec. Pabelan Pembangunan Jalan Lingkungan Rt 05 Rw 07 Dsn Kunci Putih Ds Jatirunggo, Kec. Pringapus Pembangunan Jalan Lingkungan Klengkong RW 03 Ds. Wonorejo Kec. Pringapus Pembangunan Talud Dsn Kalikidang Rt 04/ Rw 03 Kel. Pringapus, Kec. Pringapus Pembangunan jalan utama penghubung Legaran Getas Kumbang. Ds Jatirunggo, Kec. Pringapus Pembangunan jalan krajan Ds Penawangan , Kec. Pringapus Peningkatan jalan Dsn Getas Kumbang Rt 01 Rw 05 Ds Jatirunggo Kec. Pringapus Peningkatan Jalan Dsn Gemawang Rt 01,02,04 Ds. Munding, Kec. Bergas Betonisasi Jalan Dsn. Plumbon RT 16 RW 04 Ds. Plumbon, Kec. Suruh Betonisasi RT 24 RW 06 Dsn. Tempel Ds. Plumbon Kec. Suruh Betonisasi Dsn Seban Wates Sembungan Ds. Plumbon Kec. Suruh Betonisasi Dsn. Kebowan Ds. Kebowan Kec. Suruh

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

220,00

220,00

100,00

m2

220,00

220,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

420,00

420,00

100,00

m2

420,00

420,00

100,00

m2

460,00

460,00

100,00

m2

460,00

460,00

100,00

m2

712,50

712,50

100,00

m2

712,50

712,50

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

m2

462,50

462,50

100,00

m2

462,50

462,50

100,00

m2

462,50

462,50

100,00

m2

462,50

462,50

100,00

m2

420,00

420,00

100,00

m2

420,00

420,00

100,00

m2

420,00

420,00

100,00

m2

420,00

420,00

100,00

m2

420,00

420,00

100,00

m2

420,00

420,00

100,00

m2

370,00

370,00

100,00

m2

370,00

370,00

100,00

m2

462,50

462,50

100,00

m2

462,50

462,50

100,00

m2

370,00

370,00

100,00

m2

370,00

370,00

100,00

Peningkatan Jalan Dsn Ngroto, Ds. Dadapayam Kec. Suruh Peningkatan Jalan Dsn Krajan Ds Kedungringin,Kec. Suruh Betonisasi Jalan Dsn Glagah Ombo Rt 09/03 Sukorejo, Kec. Suruh Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Dukoh Ds Plumbon kec. Suruh Pembangunan Jalan Dsn Legoksari RT RW 3 Ds. Duren Kec. Bandungan Betonisasi Jalan Ngrekesan Kaligung Dsn. Legowo Ds. Duren, Kec. Bandungan Pengaspalan Jalan Dsn. Kauman Ds. Mlilir Kec. Bandungan Pengaspalan Jalan Dsn Mlilir Ds. Mlilir, Kec. Bandungan

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

555,00

555,00

100,00

m2

555,00

555,00

100,00

m2

462,50

462,50

100,00

m2

462,50

462,50

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

460,00

460,00

100,00

m2

460,00

460,00

100,00

m2

420,00

420,00

100,00

m2

420,00

420,00

100,00

m2

370,00

370,00

100,00

m2

370,00

370,00

100,00

m2

370,00

370,00

100,00

m2

370,00

370,00

100,00

Pengaspalan Jalan Dsn Jetak Ds Duren Kec. Bandungan

m2

370,00

370,00

100,00

m2

370,00

370,00

100,00

Pengaspalan jalan Rt 02 Rw 02 Krajan Ds. Banyukuning Kec. Bandungan Peningkatan Jalan Dsn Mejing Ds Duren, Kec. Bandungan Pembangunan Jalan Lingkungan RW 3 RT 03 Mrunten Ds. Kalisidi Kec. Getasan Pembangunan saluran dan betonisasi Jalan Lingkungan Perum Griya Gawe Mukti Ds Sumogawe Kec. Getasan

m2

370,00

370,00

100,00

m2

370,00

370,00

100,00

m2

420,00

420,00

100,00

m2

420,00

420,00

100,00

m2

462,50

462,50

100,00

m2

462,50

462,50

100,00

m2

462,50

462,50

100,00

m2

462,50

462,50

100,00

Pembangunan Jalan Poros Dusun, Dusun Kedayon Rt 05, m2 rt 06 desa Wates Kec. Getasan Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun dukuhan rt m2 12,13,14,15 rw 03 desa sugihan, kec. Tengaran

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

Halaman 54 dari 232

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


TARGET

REALISASI

%

URAIAN


TARGET

REALISASI

%

Pengaspalan Jalan Dsn.Poncol Desa Sruwen Kec. Tengaran Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Karanglo Rt 15, Rt 17 Ds Barukan Kec. Tengaran (L) Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Krakal Mukti Ds Sruwen Kec. Tengaran Betonisasi Jalan Dsn Bawang Desa Truko, Kec. Bringin

m2

462,50

462,50

100,00

m2

462,50

462,50

100,00

m2

462,50

462,50

100,00

m2

462,50

462,50

100,00

m2

705,00

705,00

100,00

m2

705,00

705,00

100,00

m2

460,00

460,00

100,00

m2

460,00

460,00

100,00

Betonisasi Jalan Lingkungan Dsn Sengkring Ds Kalikurmo, Kec. Bringin Pengaspalan jalan lingkungan gogodalem barat , ds gogodalem Pangaspalan Jalan Lingkungan Dsn Bojong, Ds bringin Kec. Bringin Pengaspalan Jalan Lingkungan Ds tanjung Kec. Bringin

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

462,50

462,50

100,00

m2

462,50

462,50

100,00

Pengaspalan Jalan Lingkungan Dsn Tugu Ds Banding, Kec. Bringin Betonisasi jalan dsn karanglo - klopo, kec. Bringin Betonisasi Dsn Truneng RT 06 Rw 09 Ds. Rejosari Kec. Bancak Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Tawang I Ds Tawang Kec. Susukan Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Deresan Rt 01,02,03,04,05,06 Desa Susukan Kec. Susukan Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Karang salam Rt 01,02,03 Ds Timpik, Kec. Susukan Pengaspalan Jalan Dsn Gumuk Desa Rogomulyo kec. Kaliwungu Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn Panggang, rt 01, kec. Kaliwungu Pembangunan jalan lingkungan Dsn Canggal, Ds kaliwungu, Kec. Kaliwungu Pengaspalan Jalan Lingkungan RW 05 Dsn Pundan Ds. Kebondowo Kec. Banyubiru Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Jepara Desa Kemambang Kec. Banyubiru Peningkatan Jalan Lingkungan Perum Sraten Permai Ds. Sraten (L) Kec. Tuntang Pembangunan jalan karang tengah - Watu Agung (nalen) Kec. Tuntang Pembangunan jalan lingkungan Dsn Nglerak Kec. Tuntang Pembangunan jalan Dusun Lopait Desa Lopait Kec. Tuntang Pembangunan talud dan saluran jalan lingkungan RT 05 RW 07 Bergas Lor, Kec. Bergas Pembangunan Talud Lingkungan Gembongan RW 04 kel Karangjati Kec. Bergas Pembangunan Talud Lingkungan RW 01 Krajan Desa Wringin putih Kec. Bergas Pembangunan talud jalan dsn bengkle RT 3 RW 5 Ds. Gebugan Kec. Bergas Pembangunan talud jalan Ds Polosiri RT 15 RW 04 Kec. Bawen Pembangunan talud lingkungan Gentong RW 09 Kel Bawen Kec. Bawen Pembangunan Talud Jalan Lingkungan RT 04 RW 02 Pancoran Harjosari Kecamatan Bawen Pembangunan talud dan saluran perum asabri kec. Ungaran timur Pembangunan Talud dan saluran lingk rw 01 Dusun Dampu Desa Kalongan Kec. Ungaran Timur

m2

462,50

462,50

100,00

m2

462,50

462,50

100,00

m2 m2

465,00 420,00

465,00 420,00

100,00 100,00

m2 m2

465,00 420,00

465,00 420,00

100,00 100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

505,00

505,00

100,00

m2

505,00

505,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

462,50

462,50

100,00

m2

462,50

462,50

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

465,00

465,00

100,00

m2

462,50

462,50

100,00

m2

462,50

462,50

100,00

m3

166,36

166,36

100,00

m3

166,36

166,36

100,00

m3

167,27

167,27

100,00

m3

167,27

167,27

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

m3

43,64

43,64

100,00

m3

43,64

43,64

100,00

m3

168,18

168,18

100,00

m3

168,18

168,18

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

m3

167,27

167,27

100,00

m3

167,27

167,27

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

Halaman 55 dari 232

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


TARGET

REALISASI

%

URAIAN


TARGET

REALISASI

%

Pembangunan Talud dan Saluran Lingkungan RW 11 Perumnas Leyangan Damai Desa Leyangan, Kec. Ungaran Timur Pembangunan Talud Dsn Ngalian RT 03,04,05,06 RW 13 Ds. Kalongan Kec. Ungaran Timur Pembangunan Talud RW 8 Kalongan, Kec. Ungaran Timur Pembangunan talud Ds. Branjang Rw 02 Kec. Ungaran Barat Pembangunan talud RT 02 RW 08 Kelurahan Lerep Kec. Ungaran Barat Perbaikan Saluran dan Talud Rt 06 Rw 02 Ds Lerep, Kec. Ungaran Barat Pembangunan Talud Jalan Dusun Jatikurung RT 01 Rw 09 Jatirunggo Kec. Pringapus Pembangunan Talud Dusun Kebon RT 3/3 Agung Desa Jatirunggo, Kec. Pringapus Pembangunan Talud Dsn Getas Kumbang Ds. Jatirunggo Kec. Pringapus Pembangunan talud jalan RT 05 RW 07 Dsn Kunci putih ds jatirunggo kec. Pringapus Pembangunan talud jalan dsn kunciputih Rt 06 dan 07 Ds. Jatirunggo, Kec. Pringapus Pembangunan Talud Jalan Lingkungan RT 19 RW 06 Dsn Parguman Desa Pasekan Kec. Ambarawa Pembangunan Talud Jalan Pluwang RT 24 RW 07 Desa Pasekan Kec. Ambarawa Pembangunan Talud Lingkungan Permukiman dusun Tarukan desa candi kecamatan Bandungan Pembangunan Talud Dsn Kalibanger Rt 03 Rw 02 Ds. Lanjan , Kec. Sumowono Pembangunan talud makam ds Sumowono, kec. Sumowono Pembangunan Talud Jalan Karangwuni RT 01 RW 01 Ds. Plumutan Kec. Bancak Pembangunan Talud Jalan Dsn Karangsalam Ds, Segiri Kec. Pabelan Pembangunan talud jalan dusun krajan rt 01,02,03 Desa Plumbon kecamatan suruh Pembangunan Talud jalan Makam Ki Ageng Wono Kusuma RT 09 RW 02 Dsn Krajan -2 Ds. Cukilan Kec. Suruh Pembangunan Talud jalan dusun Blungkah Rt 13/14 Desa Jetis Kec. Kaliwungu Saluran Jalan RW.03 Kel. Wujil, Kec. Bergas Pembangunan Drainase jalan lingkungan ngemplak rt 05/01 kecamatan bawen Pembangunan Saluran Air Lingkungan Siroto Kel. Candirejo, Ungaran Barat Saluran air lingkungan terbayan kel ungaran Saluran Jalan Kenangasari RW 07 Kel Genuk Kec. Ungaran Barat Saluran Jalan RT 02/02 Kel Kupang, Kec. Ambarawa

m3

169,09

169,09

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

m3

116,36

116,36

100,00

m3

116,36

116,36

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

m3

167,27

167,27

100,00

m3

167,27

167,27

100,00

m3

168,18

168,18

100,00

m3

168,18

168,18

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

m3

165,45

165,45

100,00

m3

165,45

165,45

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

m3

167,27

167,27

100,00

m3

167,27

167,27

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

m3

169,09

169,09

100,00

m3

168,18

168,18

100,00

m3

168,18

168,18

100,00

m3

125,45

125,45

100,00

m3

125,45

125,45

100,00

m3

78,18

78,18

100,00

m3

78,18

78,18

100,00

m3

167,27

167,27

100,00

m3

167,27

167,27

100,00

m3

125,45

125,45

100,00

m3

125,45

125,45

100,00

m3

168,18

168,18

100,00

m3

168,18

168,18

100,00

m' m'

92,50 93,00

92,50 93,00

100,00 100,00

m' m'

92,50 93,00

92,50 93,00

100,00 100,00

m'

93,00

93,00

100,00

m'

93,00

93,00

100,00

m' m'

43,00 141,00

43,00 141,00

100,00 100,00

m' m'

43,00 141,00

43,00 141,00

100,00 100,00

m'

93,00

93,00

100,00

m'

93,00

93,00

100,00

Pemb Saluran Drainase Dsn Kalisoka Lor Desa Tegalrejo, Kec. Tengaran Pembangunan Saluran Drainase Dsn Cabeyan Kulon, Desa Karangduren, Kec. Tengaran Drainase jalan dusun krajan RT 8 rw 2 desa tengaran, kec. Tengaran Saluran Jalan Dusun Gumuk RT 09/10 Desa Jetis Kec. Kaliwungu Saluran Jalan RW 10 & 11 Dsn Morangan Desa Suruh kec. suruh

m'

43,00

43,00

100,00

m'

43,00

43,00

100,00

m'

43,00

43,00

100,00

m'

43,00

43,00

100,00

m'

92,00

92,00

100,00

m'

92,00

92,00

100,00

m'

92,50

92,50

100,00

m'

92,50

92,50

100,00

m'

92,00

92,00

100,00

m'

92,00

92,00

100,00

Halaman 56 dari 232

NO

PROGRAM / KEGIATAN

20 Prog. Pemberdayaan Komunitas Perumahan 1 Fasilitasi Pembangunan Prasarana & Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat II


%

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

URAIAN


A05

m'

93,00

93,00

100,00

m'

93,00

93,00

100,00

Saluran Lingkungan RT 04 RW 04 Dsn Banaran Ds Gemawang Kec. Jambu Drainase jalan Dusun Jayan Desa Jetak Kec. Getasan

m'

92,00

92,00

100,00

m'

92,00

92,00

100,00

m'

43,00

43,00

100,00

m'

43,00

43,00

100,00

Drainase jalan Dusun Kendal Desa Jetak Kec. Getasan

m'

43,00

43,00

100,00

m'

43,00

43,00

100,00

31

31

100,00 Terlaksananya bantuan teknis HIK Pamsimas

BKM

31

31

100,00

100,00 Rapat panitia program kemitraan pamsimas

kali

6

6

100,00

6 7

6 7

100,00 100,00

235

235

100,00

50

50

100,00

4

4

100,00

302.500.000

255.667.010

84,52

302.500.000

255.667.010

84,52 Pendampingan Bantuan Teknis P2KP


30.000.000

22.695.000

75,65

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan sarana dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat

30.000.000

22.695.000

75,65

30.000.000

22.695.000

75,65 Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pembangunan sarana dan prasarana dan sarana dasar air bersih dan sanitasi

BKM

I

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

878.550.000

860.438.300

97,94

Program Peningkatan Kesiap Siagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

878.550.000

860.438.300

97,94

1 Penyusunan Norma, standar, pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran

75.000.000

71.450.000

95,27 Terpantaunya kejadian bencana

wilayah desa

2 Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 3 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 4 Pengadaan Sarpras pencegahan bahaya kebakaran

95.000.000

87.499.800

92,11 Terlaksananya pelatihan tenaga sukarela penanggulangan kebakaran

orang

402.500.000

399.080.000

99,15 Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

unit

306.050.000

302.408.500

98,81 Tersedianya baju tahan panas untuk petugas Damkar

Personil

186.625.000

156.037.500

83,61

120.000.000 120.000.000

92.642.500 92.642.500

77,20 77,20

80.000.000

52.642.500

65,80

40.000.000

40.000.000

URUSAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM 21 Prog. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 2 Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

%

REALISASI

Pembangunan saluran lingk lapangan legoksari ling krajan - jenganti km 0,6 Ds. Kebondalem Kec. Jambu

Rapat fasilitasi dan koordinasi program pamsimas kali Peningkatan prasarana dan sarana air berih dan sanitasi desa

III

TARGET

100,00 Sosiialisai Kebijakan Penataan Ruang

235

235

50

50

4

4

13

13

100,00 Tersosialisasinya tindakan pencegahan dan penanggulangan bencana alam

wilayah desa

100,00 Meningkatnya kewaspadaan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran

orang

100,00 Terpeliharanya 4 unit sarana dan prasarana pencegahan unit bahaya kebakaran 100,00 Tersedianya baju tahan panas untuk petugas Damkar

Terwujudnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perundang2an

Halaman 57 dari 232

peserta

NO II

III

1.

A06 I

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN



21.135.000

18.975.000

89,78

Program Perencanaan Tata Ruang Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

21.135.000

18.975.000

89,78

20.000.000

17.840.000

89,20 Tersosialisasinya Peraturan Perundang-undangan tentang rencana tata ruang di Kabupaten Semarang

1.135.000

1.135.000

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan Survey dan Pemetaan

45.490.000 45.490.000

44.420.000 44.420.000

97,65 97,65

45.490.000

44.420.000

97,65

45.490.000

44.420.000

97,65 Validasi data penamaan rupabumi unsur alam, dan Fasilitasi pengesahan nama jalan / sarana umum, Penyelesaian permasalahan Batas

100,00 Tersusunya Peta Dasar Digital Citra Satelit Resolusi tinggi

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.333.490.000

2.512.129.532

75,36

3.163.075.000

2.353.260.832

74,40

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa dan komponen Instalasi Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik.

590.364.000

565.062.647

95,71

7.500.000

6.169.662

97.820.000

92.967.785

3 Penyediaan jasa & Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan kantor.

4 Penyediaan logistik kantor


105.000.000

90.000.000

38.000.000

100.280.800

86.181.000

37.890.300

82,26 Pengelolaan surat menyurat

TARGET

org

%

REALISASI

60

60

1

1

kecamatan

19

19

rakor

10

10

Surat

8.000

8.000

Dokumen

URAIAN


100,00 Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan aparat pemerintahan mengenai tata ruang

org

100,00 Tersusunya Peta Dasar Digital Citra Satelit Resolusi tinggi

Dokumen

TARGET

%

REALISASI

60

60

100,00

1

1

100,00

1 1 5 22

1 1 5 22

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 Validasi data penamaan rupabumi unsur alam, terfasilitasinya pengesahan nama jalan/sarana umum, pembuatan papan nama jalan, dan penyelesaian permasalahan batas 100,00 Buku Rupabumi unsur alam dan buatan Buku Laporan Batas daerah nama jalan / sarana umum papan nama jalan

buku buku jalan papan

100,00 Terlaksananya pegelolaan surat menyurat

surat

8.000

8.000

100,00

95,04 Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik serta penyediaan komponen instalasi listrik selama 12 bln

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta penyediaan komponen instalasi listrik selama 12 bln

alat listrik pesawat telp & PABX, SDA listrik 95,51 Tersedianya jasa servise peralatan kerja dan perlengkapan kantor , peralatan 7 item dan perlengkapan kerja 21 item,

item item kwh

25 2 22

25 2 22

100,00 alat listrik 100,00 pesawat telp & PABX, SDA 100,00 listrik Terwujudnya peningkatan kualitas peralatan kerja & perlengkapan kantor, meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan terpeliharanya peralatan kerja

item item kwh

25 2 22

25 2 22

100,00 100,00 100,00

- peralatan - perlengkapan kerja 95,76 Terpenuhinya kebutuhan rutin kantor akan barang cetakan dan penggandaan, peralatanrumah tangga, bahan bacaan dan makanan minuman selama 12 bulan

item item

7 21

7 21

100,00 - peralatan 100,00 - perlengkapan kerja Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan, peralatan rumah tangga, bahan bacaan dan makanan minuman selama 12 bulan

item item

7 21

7 21

100,00 100,00

ATK, materai tabung pemadam tabung gas surat kabar cetakan kantor,penggandaan,makan minum, peralatan RT,buku kepustakaan dan perundang undangan

item buah buah buah buah

8 11 2 3 11

8 11 2 3 11

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

item buah buah buah buah

8 11 2 3 11

8 11 2 3 11

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

SPJ/12 bulan

12

12

100,00 Tersusunnya laporan keuangan

SPJ/bulan

12

12

100,00

4 6

4 6

100,00 100,00

buku org/12bln

4 6

4 6

100,00 100,00

99,71 1. jumlah SPJ yang dibuat

2. Jumlah BKU yang dibuat 3. jumlah pengelola keuangan yang dibayar

buku org/12bln Halaman 58 dari 232

ATK, materai tabung pemadam tabung gas surat kabar cetakan kantor,penggandaan,makan minum, peralatan RT,buku kepustakaan dan perundang undangan

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


4. jumlah kartu kendali yang dibuat 5. jumlah laporan fungsional yang dibuat

6 Penyedian jasa kebersihan kantor

7 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

45.000.000

42.685.200

130.000.000

127.892.300

77.044.000

70.995.600

151.250.000

143.267.514

9 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

75.000.000

73.269.000

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

76.250.000

69.998.514

8 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/Teknis Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13 Pendidikan dan Pelatihan Formal

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 14 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

6 Program Perencanaan 15 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

kk/12bln laporan/ 12bln

6. jumlah laporan administrasi keuangan (laporan keuangan, buku kas bank ,buku bantu kas, neraca lajur ,buku panjar) 94,86 pengambilan sampah dan cleaning service

dokumen

alat dan bahan kebersihan jasa loundri pengambilan sampah honor cleaning service3 org 98,38 Terlaksananya kunjungan kegiatan-kegiatan Bappeda keluar daerah: Jawa, Luar Jawa, Jakarta, DIY ,dll

item bln bln org bln

92,15 Tersedianya dana pembayaran honor PHL1 orang, 4piket jaga kantor& satpam 1 orang dan pelatih senam

%

REALISASI

URAIAN


100 100

100 100

100,00 100,00

kk/12bln laporan/ 12bln

6

6

100,00

dokumen

TARGET

%

REALISASI

100 100

100 100

100,00 100,00

6

6

100,00

48 12 12 3 12

48 12 12 3 12

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tercapainya kebersihan lingkungan kantor Bappeda 48 12 12 3 12

48 12 12 3 12

Orang

6

6

97,69 Terrealisasinya peningkatan sarana dan prasarana Paket aparaturTerealisasinya Peningkatan Sarana &Prasarana Aparatur melalaui Kegiatan Perbaiak runang kerja gedung Kantor Lantai I,perbaiakan lantai dan atap lanatai II dan Pengecatan 91,80 Pembayaran STNK Kend Dinas Ops,Pemel Ked roda 4 dan roda 2,BBM,Oli,ACCU,Banluar,Ban dlm serta servis rutin 5 kend rd 4 &12 kend roda 2

100

100

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

alat dan bahan kebersihan jasa loundri pengambilan sampah honor cleaning service3 org Tersedianya perjalanan dinas untuk penunjang kegiatankegiatan Bappeda keluar daerah: Jawa,luar jawa,jakarta,yogya,dll 100,00 Terjaganya keselamatan dan keamanan di lingkungan kantor, jaminan kesehatan tenaga administrasi kantor selama 12 bulan.

item bln bln org bln

Orang

6

6

100,00

100,00 Gedung Kantor Tempat bekerja yang nyaman

Paket

100

100

100,00

100

100

100,00

stell

56

56

100,00

pegawai

52

52

100,00

94,72

- kendaraan roda 4 - kendaraan roda 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 12 Pengelolaan administrasi kepegawaian

TARGET

Terlegalisasinya Kendaraan Dinas operasional % danterwujudnya pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas operasional sebanyak 5 kend roda 4 dan 12 kend roda 2

Kendaraan Kendaraan

5 12

5 12

100,00 100,00

100,00 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100,00 Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian

17.000.000

14.085.000

12.000.000

9.726.000

81,05 pakaian dinas beserta perlengkapannya

stell

56

56

5.000.000

4.359.000

87,18 Pengelolaan administrasi kepegawaian

pegawai

52

52

120.523.000

97.881.000

81,21

120.523.000

97.881.000

81,21 Terlaksananya pendidikan/pelatihan pegawai 5 jenis Jenis kegiatan/ kegiatan (perencanaan pembangunan, pengembangan 12bulan wilayah, keuangan, perekonomian, pemerntahaan sosial dan monev) 12 bulan

5

5

100,00 Meningkatnya pengetahuan, wawasan dan ketrampilan Jenis kegiatan/ pegawai 12bulan

5

5

100,00

50.000.000

49.706.800

99,41

50.000.000

49.706.800

99,41 1. Jumlah laporan kinerja SKPD (Lakip. LKPJ dan LPPD SKPD),Jlm Lap POK SKPD Jlm Lap Smesteran Jml Lap Akhir Tahun 2. Jumlah laporan POK SKKPD 3. Jumlah laporan semesteran 4. Jumlah laporan akhir tahun

Dokumen

3

3

100,00 Terpantaunya pelaksanaan kinerja tiap bulan s.d. Desember 2014

Dokumen

3

3

100,00

Dokuman Dokumen Dokumen

12 2 14

12 2 14

100,00 100,00 100,00

Dokuman Dokuman Dokuman

12 2 14

12 2 14

100,00 100,00 100,00

dokumen

4

4

100,00 Terwujudnya pelaksanaan kerja yang terarah dalam 1 tahun anggaran

Dokuman

100

100

100,00

20.000.000 20.000.000

16.027.500 16.027.500

82,85

80,14 80,14 Tersusunya RKA dan DPA SKPD (Penetapan dan Perubahan

Halaman 59 dari 232

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


Tersusunya Renja SKPD 7 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 16 Pengumpulan updating dan analisa data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 17 Penyusunan Profil Daerah

8 Program Kerjama Pembangunan 18 Fasilitas Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

19 Koordinasi dalam pemecahan Masalah masalah di Daerah

9 Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 20 Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

TARGET

dokumen

%

REALISASI

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

2

2

100,00

100,00 Terkelolanya website Bappeda Kab Semarang

Tahun

1

1

100,00

100,00 Terwujudnya data dan informasi yang akurat dalam proses perencanaan pembangunan Kab. Semarang

buku

57

57

100,00

90.000.000

84.504.500

93,89

30.000.000

25.868.000

86,23 »Terupdatenya website Bappeda Kabupaten Semarang Tahun

1

1

60.000.000

58.636.500

97,73 1. Tersusunnya Buku Analisis penysusunan profil daerah buku dan rangkuman 8 kelompok data dengan sebaran kecamatan tahun 2010-2014 (semester 1 ) 19 kec x 3 buku 2. Tersusunnya buku rangkuman 8 kelompok data dan buku profil daerah Kabupaten Semarang tahun 2014 (Smt 1)

57

57

5

5

100,00

buku

5

5

100,00

3. Tersusunnya buku analisis penyusunan profil daerah dan rangkuman 8 kelompok data dengan sebaran Kecamatan tahun 2010-2014 (19 kec x 3 buku)

buku

57

57

100,00

buku

57

57

100,00

4. Tersusunnya buku profil daerah tahun 2014 5. Tersusunnya CD profil daerah tahun 2014

buku buah

90 7

90 7

100,00 100,00

buku buah

90 7

90 7

100,00 100,00

3

3

100,00 1. Terwujudnya jaringan strategis dalam rangka kelompok penguatan ekonomi kerakyatan melalui pendayagunaan, pengembangan serta pemasyarakatan teknologi, peningkatan capacity building ( 3 kelompok)

3

3

100,00

100,00 2. Terwujudnya pengembangan jaringan pemasaran produk klaster (2 kali) 166,67 3. Terwujudnya pengembangan klaster (5 kali)

kali

2

2

100,00

klaster

5

5

100,00

100,00 Terkoordinasinya perencanaan pembangunan prasarana wilayah, tata ruang, SDA, dan lingkungan hidup 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

kali

42

42

100,00

kali kali kali kali kali

2 2 3 1 24

2 2 3 1 24

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 Meningkatnya Kemampuan teknis perencanaan pembangunan bagi perencana SKPD

kali

3

3

100,00

100,00

SKPD

73

73

100,00

1

1

100,00

236.000.000

224.889.600

95.000.000

95.000.000

141.000.000

129.889.600

95,29 100,00 Terselenggaranya fasilitasi dan kerjasama dalam rangka kelompok pengembangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja dengan FEDEP

Terselengaaranya Fasilitasi Pameran Produk Klaster

kali

2

2

Terselenggaranya pelatihan pengembangan Klaster

kali

3

5

92,12 Terlaksananya koordinasi pemecahan di bidang tata ruang SDA,Lingkungan Hidup &Prasarana Wilayah meliputi : -Rapat Koordinasi Tim BKPRD -Rapat Koordinasi Pokja Perencanaan BKPRD -Rapat Koordinasi Pokja AMPL -Rapat Koordinasi bidang pengembangan wilayah -Rapat Koordinasi Forum SKPD

kali

42

42


2 2 3 1 24

2 2 3 1 24

kali

3

3

73

73

1

1

100,00 Tersedianya dokumen bahan acuan/referensi untuk penyusunan RPJMD Kab Smrg Thn 2015-2020

Dokumen/Bk

buku dokumen

40 2

40 2

buku Dokumen

40 2

40 2

100,00 100,00

Dokumen

1

1

100,00 100,00 Tersedianya dokumen pedoman dan arah kebijakan tahunan daerah 100,00 Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Bupati TA 2014

Dokumen

1

1

100,00

150

150

100,00

buku

150

150

100,00

210.000.000

167.954.100

79,98

210.000.000

167.954.100

79,98 Terselenggaranya bimbingan teknis perencanaan pembangunan bagi perencana SKPD

SKPD 10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21 Penyusunan Rancangan dan Penetapan RPJMD

670.000.000

444.434.750

20.000.000

18.007.500

22 Penyusunan RKPD

220.000.000

196.952.750

23 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan PertanggungJawaban

100.000.000

87.121.000

66,33 90,04 Tersusunya isu isu trategis untuk RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2015-2020

89,52 terlegalisasinya Dokumen RKPD kabupaten semarang tahun 2015 dan perubahan RKPD 87,12 Tersusunya Dokumen LKPJ Tahun 2013

Dokumen/Bk

buku Halaman 60 dari 232

NO

PROGRAM / KEGIATAN

24 Penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 25 Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan 26 Evaluasi Dokumen perencanaan


%

URAIAN


180.000.000

31.768.000

17,65 Tersusunya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah SKPD yang Akuntabel (Pengembangan software, pelat SIMPEDA Thdp 73 SKPD dan Rakoor dgn SKPD)

75.000.000

40.169.300

53,56 Terlaksananya monev dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah

75.000.000

70.416.200

93,89 Tersusunya dokumen evaluasi paruh waktu RPJMD

TARGET

%

REALISASI

URAIAN


73

73

100,00 Sistem Pernyusunan Perencanaan yang Akuntabel % (Pengembangan software, pelat SIMPEDA Thdp 73 SKPD dan Rakoor dgn SKPD)

Dokumen

1

1

Dokumen

1

1

buku

100

100

7

7

100,00 Terwujudnya perencanaan pembangunan ekonomi yg terarah, tersusunya Laporan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

SKPD

17

17,00

100,00 Tersedianya data laporan kinerja pembangunan sebagai Dokumen bahan penyusunan perencanaan berikutnya

1

1

100,00

100,00 Tersedianya data evaluasi kinerja pelaksanaan Dokumen pembangunan sebagai bahan penyusunan perencanaan berikutnya 100,00 buku

1

1

100,00

100

100

100,00

7

7

100,00

25 5 1

25 5 -

2

2

100,00 100,00 - Tersedianya Tabel input output Daerah Kabupaten Semarang 100,00 Terwujudnya koordinasi kebijakan dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Semarang - Terindentifikasinya Perusda Kabupaten Semarang yang potensial

kali laporan Paket

25 5 100

25 5 -

100,00 100,00 -

dokumen

100

100

100,00

Buku

100

-

-

Buku

100

-

-

1

1

90,00

4

4

2

2

4

4

desa

5

5

Dokumen

2

2

dokumen

2

2

1

1

530.000.000

214.540.500

40,48

140.000.000

133.120.000

95,09 Terkoordinassinya perencanaan pembangunan Daerah SKPD bidang ekonomi,Terlaksananya wokshop/lokakarya,terlaksananya rapat bidang ekonomi;terlaksananya rapat koordinasi/konsultasi dengan instansi tingkat provinsi,terlaksanaya koordinasi luar daerah Jawa Tengah (Bakoorlin)

28 Penyusunan Tabel Input Output Daerah 29 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

120.000.000

711.000

85.000.000

80.709.500

30 Penyusunan Kajian dan Perencanaan Pengembangan Perusahaan Daerah

110.000.000

-

- terwujudnya buku kajian perusda Kabupaten semarang Buku

10

-

31 Penyusunan Kajian dan Perencanaan Pengembangan Teknologi tepat guna

75.000.000

-

- Terwujudnya buku kajian pengembangan produk tehnologi tepat guna

buku

10

-

12 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

387.938.000

258.624.921

66,67

32 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

200.000.000

164.369.221

82,18 -Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan SKPD & stakeholders bidang sosbud di tingkat kab. Semarang -Terlaksananya koordinasi perencanaan dengan SKPD dan instalasi vertikal -Terlaksananya koordinasi pemerintah desa

tahun

1

1

100,00 - Terwujudnya koordinasi perencanaan bidang sosbud dan instansi tingkat provinsi dan pusat

kali

4

4

kali

2

2

27,94 -Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan ekspose pelaksanaan pembangunan desa

kali

4

4

-Terwujudnya perencanaan pembangunan mendukung kali Kab. Semarang menuju layak anak -Data dan informasi bahan perencanaan kebijakan kali pembangunan bidang sosial -Terwujudnya sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lingkup -Meningkatnya pemahaman aparat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan 100,00 -Terwujudnya perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan kali ekspose pelaksanaan pembangunan desa

desa

5

5

bulan

12

12

bulan dokumen

12 2

12 2

1

1

33 Fasilitasi Pengembangan Desa Inovatif

100.000.000

27.936.300

-Terfasilitasinya inovasi desa berbasis potensi desa 34 Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS)

60.000.000

49.601.780

82,67 -Terlaksananya Koordinasi Pengembangan PUS/EFA -Terlaksananya fasilitas PUS Kab. Semarang -Tersusunnya Laporan Pelaksanaan PUS dan EDI 2013

35 Monitoring evaluasi dan pelaporan

27.938.000

16.717.620

59,84 -Penyelenggaran Rapat korrdinasi dalam rangka aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi

kali laporan Paket dokumen

kali

Halaman 61 dari 232

%

REALISASI

100

11 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 27 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

0,59 Terwujudnya dokumen tabel input ouput Daerah Kabuapten semarang 94,95 Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan

TARGET

- Terindentifikasinya pengembangan tehnologi tepat guna

-Terwujudnya dokumen pola tata desa 100,00 Tersedianya data dan informasi bahan perencanaan kebijakan di bidang pendidikan

tahun

Terdokumen tasikannya data dan informasi capaian aksi kali pencegahan dan pemberantasanKorupsi Pemda Kab Semarang

30,00

100,00

90,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN

13 Program Perencanaan Prasarana Wilayah 36 Perencanaan Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

II

a.

b.

a.

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 2 Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


%

URAIAN


I

kali

1

1

-Pengolahan data dalam rangka pelaporan aksiPencegahan dan pemberantasan korupsi Pemkab Smg ke UKP 4 -Pengolahan data hasil monitoring,evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat Pemda

kali

1

kali

1

kali

1

1

100,00

1

1

kali

1

1

100,00

7

7

100,00 Tersusunya Memorandum Program Sanitasi(MPS)

kali

7

7

100,00

2

2

100,00

kali

2

2

100,00

35

38

MoU / Perjanjian Kerjasama

15

21

140,00

kegiatan Kerjasama

3 6

3 6

108,57 MoU dan Perjanjian Kerjasama dengan Daerah Lain, Pemerintah Desa, Kementerian/Lembaga, Dunia Usaha/Pihak ketiga dan Perguruan Tinggi 100,00 100,00 Termonitornya pelaksanaan kegiatan kerjasama daerah, pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dan Lurah, dan pencapaian SPM

dokumen/ buku laporan

4

4

100,00

Kecamatan Kelurahan SPM

19 27 15

19 27 15

100

100

dokumen

2

2

100,00

1

1

Prosentase

100

100

100,00

Prosentase

100

100

100,00

Prosentase

100

100

100,00

72.282.000

80,31 Terlaksananya penyusunan Memorandum(MPS) melalui kali Rakoor Kelompok Kerja perecepatan Sanitasi dan Pemukiman Lokakarya/Konsultasi Publik kali 93,22 93,22

97.315.000

94.233.700

96,83

61.680.000

61.608.700

99,88 Rapat Koordinasi Tim Kerjasama, Koordinasi dan konsultasi

35.635.000

32.625.000

91,55 Laporan hasil monev pelaksanaankerjasama, pelimpahan kewenangan kepada Camat, pelimpahan kewenangan kepada Lurah, dan pencapaian SPM Kab. Semarang

73.100.000

64.635.000

88,42

73.100.000

64.635.000

88,42 a. Tersusunnya buku LPPD Kab. Semarang Tahun 2013

URUSAN PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan Surat Menyurat

9.080.013.000 9.080.013.000

8.449.887.172 8.449.887.172

93,06 93,06

807.757.000

790.800.965

97,90

18.825.000

12.883.200

136.600.000

131.989.065

70.110.000

68.581.000

Rakor, kegiatan

buku

laporan

100,00 100,00 100,00

100,00 Terwujudnya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah 100,00

68,44 Tertatanya administrasi perkantoran yang meliputi : - Buku Agenda - Buku disposisi 96,62 Pembayaran air, listrik, telepon serta penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Lancarnya kegiatan surat menyurat dinas Buku Buku Tahun

125 15 1

125 15 1

100,00 100,00 100,00 Terwujudnya kinerja pegawai yang baik karena ditunjang sarana dan prasarana yang memadai

97,82 Terbayarnya :

- Jasa service/ tahun - Pengadaan Printer - Pengadaan Monitor - Pengadaan CPU/ Desktop - Pengadaan Mesin Faximile - Pengadaan Genset

%

REALISASI

100,00

90.000.000

-Penyelenggaran Rapat evaluasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemkab Semarang

TARGET

1

80,31

158.868.700 158.868.700


1

72.282.000

170.415.000 170.415.000

URAIAN

kali

90.000.000

3 Program perencanaan pembangunan daerah Kegiatan Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Daerah (LPPD)

2 Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor

%

REALISASI

-Penyelenggaran Rapat evaluasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemkab Semarang

b. Tersusunnya ILPPD Kab. Semarang Tahun 2013 A07

TARGET

Terlaksananya perbaikan serta pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja Unit Unit Unit Unit Unit Unit Halaman 62 dari 232

40 5 5 4 1 1

40 5 5 4 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN

4 Penyediaan Logistik Kantor


95.904.000

5 Kegiatan Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD

88.700.000

87.099.000

6 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

12.000.000

10.970.000

7 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Teknis Perkantoran

130.000.000

255.618.000

129.516.700

253.858.000

%

URAIAN


Exp Orang Bulan

91,42 Terlaksananya kebersihan tempat kerja serta pembelian bahan kebersihan - Pengadaan Jas Hujan - Pengadaan Mesin Potong Rumput 99,63 Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah :

Alat Kebersihan Buah Unit

- Wilayah Semarang - Wilayah Luar Jawa - Wilayah DKI/ JABAR/ JATIM - Wilayah JATENG/ DIY 99,31 Terlaksananya kegiatan pendukung perkantoran :

Kali/ Thn Kali/ Thn Kali/ Thn Kali/ Thn

- Honor Pelaksana Kegiatan

719.280.000

681.513.648

9 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

82.280.000

79.622.648

10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 11 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor

IV

URAIAN


orang bulan orang Bulan Orang bulan

3 109 12

3 109 12

22

22

10 1

10 1

304 2 45 162

1 11 5 13 16 12

304 2 45 162

1 11 5 13 16 12

Prosentase

TARGET

REALISASI

%

100

100

100,00

100

100

100,00

100

100

100,00

100

100

100,00

Lancarnya pembayaran gaji PTT, Instruktur senam serta Prosentase Honor Tenaga Pengamanan dan Kebersihan

100

100

100,00

Tersedianya kendaraan dinas operasional yang siap pakai dan berijin

Prosentase

100

100

100,00

Terwujudnya keindahan dan kerapian gedung kantor

Prosentase

100

100

100,00

Terwujudnya gedung kantor & ruang parkir

Prosentase

100

100

100,00

100

100

100,00

100

100

100,00

100

100

100,00

100,00 100,00 100,00 Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan yang Prosentase lancar, tertib serta sesuai peraturan perundang undangan 100,00 Terwujudnya kebersihan, keindahan dan kenyamanan Prosentase dalam bekerja 100,00 100,00 Terselesaikannya urusan kedinasan Prosentase

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

94,75

96,77 Terlaksananya pemeliharaan rutin/ kendaraan dinas operasional, meliputi :

37.000.000

36.359.000

- Kendaraan Roda 2 - Kendaraan Roda 4 - Kendaraan Roda 6 98,27 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor berupa :

600.000.000

565.532.000

- Pengecatan Gedung Kantor 94,26 Terlaksananya pembangunan gedung kantor berupa : - Bangunan Gedung Kantor & Ruang Parkir

III

%

Terpenuhinya manmin pegawai serta meningkatnya wawasan pegawai

- Surat Kabar - Manmin Harian Pegawai 98,20 Terwujudnya pengelolaan adminsitrasi keuangan, gaji dan pendapatan

- Gaji PTT

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

REALISASI

100,00 Tersedianya Logistik Kantor :

- Honor Instruktur Senam

II

TARGET

Unit Unit Unit

M²

14 10 1

2.000

14 10 1

2.000

100,00

M²

256

256

100,00

100,00 Meningkatnya performance pegawai dan meningkatkan Prosentase motivasi kerja 100,00 Terwujudnya administrasi kepegawaian yang tertib dan Prosentase teratur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 12 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

37.800.000

30.363.700

80,33

21.800.000

16.268.000

74,62 Tersedianya Pakaian Dinas Harian

Stel

105

105

16.000.000

14.095.700

88,10 Terpenuhinya pengelolaan administrasi pegawai

Pegawai

109

109

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13 Sosialisasi/ Bintek Peraturan Perundang - undangan

28.500.000

17.907.000

62,83

28.500.000

17.907.000

62,83 Peningkatan pendidikan dan pelatihan pegawai :

- Diklat Teknis - Sertifikasi pengadaan barang/ jasa - Pelatihan - Pelatihan

100,00 100,00 100,00

Terwujudnya SDM pegawai yang berkualitas dan berwawasan luas Kali Kali Kali

Halaman 63 dari 232

1 2 10

1 2 10

100,00 100,00 100,00

Prosentase

NO V

VI

PROGRAM / KEGIATAN


%


URAIAN

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 14 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

13.500.000

13.500.000

100,00

13.500.000

13.500.000

100,00 Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD

Program Perencanaan 15 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

30.000.000 30.000.000

30.000.000 30.000.000

100,00 100,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD :

- RKA - DPA - RKA Perubahan - DPA Perubahan VII

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 17 Sosialisasi Kebijakan di bidang Perhubungan

236.320.000

209.110.500

53.500.000

52.445.000

18 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

127.000.000

115.689.500

19 Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan

44.820.000

29.976.000

Buku

%

REALISASI

20

20

URAIAN


100,00 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja untuk mengukut keberhasilan kinerja selama 1 tahun

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan sebagai panduan untuk melaksanakan kegiatan Buku Buku Buku Buku

10 10 10 10

10 10 10 10

Lokasi

8

8

400 1

400 1

6

6

10

10

TARGET

REALISASI

%

Prosentase

100

100

100,00

Prosentase

100

100

100,00

Prosentase

100

100

100,00

Prosentase

100

100

100,00

Prosentase Prosentase Prosentase

100 100 100

100 100 100

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

88,49

98,03 Terlaksananya sosialisasi keselamatan jalan

91,09 Terlaksananya administrasi operasional terminal dan sub terminal dengan tertib dan lancar serta terlaksananya pengadaan Korden

Peserta Terminal Sub Terminal Meter Sub Terminal Meter Buku

66,88 Tersusunnya Laporan Inventarisasi Kinerja Jaringan Jalan Terlaksananya kegiatan penilaian Wahana Tata Nugraha Kegiatan Terlaksananya kegiatan Forum LLAJ

VIII

TARGET

100,00 Tersusunnya database perencanaan fasilitas lalu lintas Kab. Semarang (Kota Ungaran)

100,00 Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas 100,00 100,00 Terwujudnya operasional terminal dan sub terminal dengan tertib dan lancar 100,00 100,00 Termonitornya kinerja jaringan jalan/ ruas jalan Kabupaten Semarang 100,00 Terciptanya budaya keamanan & keselamatan LLAJ

1

1

Buku

10

10

100,00 Koordinasi perencanaan & penyelesaian masalah LLAJ

Buku

10

10

100,00 Tersedianya inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan fasilitas

Prosentase

100

100

100,00

100,00 Berfungsinya alat uji dengan baik

Prosentase

100

100

100,00

100,00 Terpeliharanya infrastruktur terminal sehingga meningkatkan kenyamanan dan kualitas pelayanan

Prosentase

100

100

100,00

Prosentase

100

100

100,00

20 Penyusunan Inventarisasi Kebutuhan dan Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas

11.000.000

11.000.000

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 21 Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 23 Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/ pelabuhan

1.448.756.000

1.206.796.200

85.000.000

84.932.000

99,92 Terlaksananya pemeliharaan & kalibrasi alat uji secara optimal

Unit

11

11

85.000.000

80.720.000

94,96 Terlaksananya pemeliharaan : Sisemut

M²

8

8

M² M²

80 9

80 9

23 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Apill, Rambu, Halte dan RPPJ

1.278.756.000

1.041.144.200

83,30

Sub Terminal

- Drainase Terminal Bawen - Pos Pengawasan Bringin 81,42 Terlaksananya pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan berupa : - Pengadaan & Penggeseran Rambu LL - Perbaikan Traffic Light - Pengadaan Flashing Amber - Pengadaan Marka Jalan - Pengadaan Pagar Pengaman Jalan - Perbaikan & Pemeliharaan Halte - Pengadaan Mobil Pick Up - Pengadaan Laptop

LS Unit Unit M Unit Unit Unit Unit

Halaman 64 dari 232

1 1 10 1.440 50 7 1 2

1 1 10 1.440 50 7 2

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

NO IX

PROGRAM / KEGIATAN

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 24 Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

XI

%

URAIAN


655.070.000

626.360.100

95,62

363.570.000

361.770.000

99,50 Terlaksananya uji kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang

KBWU

Terlaksananya pengadaan alat uji kendaraan bermotor keliling 91,96 Terlaksananya pengawasan bagi para pengguna jalan

Dokumen

TARGET

%

REALISASI

15.000

15.000

Unit

2

2

Kali

1.150

1.150

1

1

357

357

25 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 26 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

84.000.000

77.250.100

13.500.000

13.450.000

99,63 Tersusunnya dokumen analisis pelayanan angkutan di Kabupaten Semarang

27 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan orang

13.000.000

13.000.000

100,00 Terselenggaranya koordinasi kepada para pengusaha dan awak angkutan orang

Orang

28 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan barang

8.750.000

8.750.000

100,00 Terselenggaranya koordinasi guna peningkatan pelayanan angkutan barang

Orang/kali

29 Pelayanan perijinan angkutan orang 30 Pelayanan perijinan angkutan barang 31 Pelayanan pengelolaan perparkiran

14.000.000

14.000.000

100,00 Terlaksananya pelayanan perijinan angkutan orang

Ijin

1.458

1.458

19.250.000

19.250.000

100,00 Terlaksananya pelayanan perijinan angkutan barang

Ijin

3.296

3.296

69.000.000

55.050.000

125 125 1 1 917

125 125 1 1 917

hari

14

14

32 Kegiatan Posko Angkutan Lebaran

X


25/3

25/3

79,78 Terlaksananya : - Pengadaan Rompi Jukir - Pengadaan Stick Lamp - Pengadaan PC - Pengadaan Laptop 91,20 Terlaksananya posko keamanan dan pengamanan kondisi lalu lintas

Bh Bh Unit Unit personel

70.000.000

63.840.000

4.165.000.000

3.914.964.200

94,00

3.960.000.000

3.716.100.300

93,84 Terbangunnya gedung kedatangan Terminal Bawen

Unit

1

1

33 Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal

205.000.000

198.863.900

Terbangunnya Sub Terminal Bedono Terbangunnya Pangkalan Truk Ds. Kelurahan 97,01 Terbangunnya halte bus sebagai pendukung BRT Koridor II Terboyo - Sisemut

Unit Unit Unit

1 1 2

1 1 2

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 34 Kegiatan Pengadaan Rambu rambu Lalu Lintas

938.030.000

928.570.859

98,99

658.030.000

651.231.059

98,97 Terpasangnya rambu - rambu lalu lintas berupa :

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 33 Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal

- Rambu Uk 60 - Rambu Besar (Rambu F) - Rambu RPPJ - Rambu Cantilefer - Pengecatan Marka - Flashing Amber - Penggantian Traffic Light Simpang Tiga Karangjati

35 Kegiatan Pengadaan Marka Jalan 35 Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan


100,00 Terwujudnya kondisi kendaraan yang laik jalan didukung Prosentase peralatan mekanis uji kendaraan bermotor

1.600

75.000.000

73.989.800

98,65 Terpasangnya Traffic Cone

Bh

96

96

7

7

Unit Halaman 65 dari 232

100

100,00

100

100,00

100,00 Terselenggaranya pelayanan angkutan umum yang tertib, aman dan lancar

Prosentase

100

100

100,00

100,00 Terlaksananya peningkatan jumlah angkutan umum yang memnuhi perijinan angkutan

Prosentase

100

100

100,00

100,00 Terciptanya arus lalu lintas angkutan barang yang sesuai Prosentase dengan kelas jalan

100

100

100,00

100,00 Terselenggaranya pelayanan angkutan orang yang memenuhi standar pelayanan 100,00 Terselenggaranya pelayanan angkutan barang yang memenuhi standar pelayanan Terwujudnya peningkatan pelayanan perparkiran di Kabupaten Semarang 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lebaran, natal dan tahun baru 100,00

Prosentase

100

100

100,00

Prosentase

100

100

100,00

Prosentase Prosentase Prosentase Prosentase Prosentase

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 Terbangunnya prasarana angkutan umum berupa gedung terminal dan bangunan pelengkap serta pangkalan truk 100,00 100,00 100,00 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan BRT Koridor II Terboyo - Sisemut

Prosentase

100

100

100,00

Prosentase

100

100

100,00

Terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan serta Prosentase tertanganinya lokasi - lokasi titik kemacetan dan rawan kecelakaaan

100

100

100,00

100

100

100,00

100

100

100,00

100,00 Terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Prosentase Semarang 100,00 Terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Prosentase Semarang 100,00

1.600

100

100

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

M²

%

Prosentase

125 2 9 2 1.412 4 1

99,20 Terpasangnya marka jalan

REALISASI

100,00 Terwujudnya kepatuhan dalam berlalu lintas

125 2 9 2 1.412 4 1

203.350.000

TARGET

100,00

Unit Unit Unit Unit M² Unit Unit

205.000.000

Cermin Tikungan

URAIAN


%

19.613.111.000

18.506.466.413

94,36

DINAS PEKERJAAN UMUM 22 Prog. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

12.126.857.000 7.676.857.000

11.163.130.237 7.393.480.237

92,05 96,31

1 Penyediaan Prasarana & Sarana Pengelolaan Persampahan 2 Peningkatan Operasi & Pemel. Prasarana & Sarana Persampahan 23 Prog. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2 Pemeliharaan RTH

3.812.906.000

3.576.199.000

93,79 Pengadaan Kontainer 10 unit dan Revitalisasi TPS 9 unit.

lokasi / kec

17

17

100,00 Tersedianya sarana prasarana persampahan yang memadai

lokasi / kec

17

17

100,00

3.863.951.000

3.817.281.237

lokasi / kec

16

16

100,00 Terlaksananya operasional Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Kota

lokasi / kec

16

16

100,00

4.450.000.000

3.769.650.000

98,79 Operasionalisasi sarana Prasarana pengelolaan pengangkutan persampahan di 109 TPS dan 1 TPA, 17 Tru dan 2 Alat berat 84,71

3.950.000.000

3.289.569.000

83,28 Penataan Taman 10 Lokasi/Kecamatan,

lokasi

10

10

lokasi

10

10

100,00

500.000.000

480.081.000

96,02 Pemeliharaan Taman Wilayah Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bawen, Ambarawa, Bandungan, Bringin, Tengaran dan Jambu

lokasi

8

8

100,00 Terpeliharanya Sarana Prasarana Taman dan Ruang Terbuka Hijau 100,00 Terpeliharanya Sarana Prasarana Taman dan Ruang Terbuka Hijau

lokasi

8

8

100,00

100,00 Tertibnya pelayanan surat menyurat umum dan kepegawaian 100,00 Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon dan Komponen Listrik kantor BLH

Surat

1.300

1.300

100,00

bulan

12

12

100,00

100,00 Optimalnya pemanfaatan peralatan kerja untuk kelancaran kerja 92,31 Terpenuhinya manmin harian untuk PNS dan PTTD

unit

27

27

100,00

Orang

26

24

92,31

orang

25

25

100,00

bulan

11

11

100,00

bulan

12

12

100,00

Gedung

5

5

100,00

NO

A08 I

PROGRAM / KEGIATAN

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

II

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

7.486.254.000

7.343.336.176

98,09

A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa & Komponen komunikasi, sumber daya air dan listrik

286.000.000

270.668.276

94,64

7.000.000

7.000.000

100,00 Terkelolanya surat-surat umum & kepegawaian

Surat

1.300

1.300

28.360.000

23.598.776

83,21 Terbayarnya tagihan rekening listrik, telp & air

Bulan

12

12

8

13.850.000

Jenis komponen Unit

8

13.850.000

27

27

35.490.000

31.487.500

26

24

2

2

Terlaksananya Pengadaan Komponen listrik 3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4 Penyediaan Logistik Kantor

5 Penatausahaan Administrasi Keuangan 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah 8 Penyediaan jasa tenaga pendukung/teknis perkantoran

25.000.000

24.990.000

3.100.000

3.100.000

125.000.000

118.442.000

48.200.000

48.200.000

100,00 Terlaksanya perbaikan peralatan kerja

88,72 Terlaksananya penyediaan makanan & minuman harian Orang pegawai Terlaksananya Penyediaan Surat Kabar Harian surat kabar

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor


TARGET

%

REALISASI

100,00

Terlaksananya Penyediaan manmin Rapat staf dan Rapat Insidentil 99,96 Lancarnya dukungan pembiayaan kegiatan teknis pada Bidang-bidang 100,00 Terlaksananya pengadaan alat kebersihan

Bulan

11

11

100,00 Terpantaunya info Lingkungan Hidup & bertmbahnya wawasan aparat 100,00 Terpenuhinya manmin rapat staf dan rapat insidentil

Program

11

11

100,00

Jenis alat

25

25

Lancarnya dukungan pembiayaan pelaksanaan kegaiatan di BLH 100,00 Terpeliharanya kebersihan Gedung & Pekarangan BLH

Terpeliharanya kebersihan gedung dan lingkungan BLH

bulan

12

12

100,00

lahan

2

2

100,00

Bulan

12

12

100

100

100,00

Bulan

11

11

100,00 Terpadunya kegiatan BLH dengan Instansi Horisontal & % vertikal 100,00 Terlaksananya senam & terpeliharanya kebersihan & bulan pam kantor

11

11

100,00

orang

4

4

23

23

1

1

94,75 Terlaksananya koordinasi & konsultasi ke luar daerah 100,00 Instruktur senam

tenaga kebersihan dan penjaga malam B

URAIAN

327.008.000

323.997.000

99,08

167.008.000

165.879.000

99,32 Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor

jenis

125.000.000

123.143.000

98,51 Terpeliharanya gedung kantor

gedung

Halaman 66 dari 232

100,00

bulan

12

12

100,00

100,00 Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor sesuai kebutuhan kerja

jenis

23

23

100,00

100,00 Optimalnya pemanfaatan Gedung kantor

bulan

12

12

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

C

D

E

F

G


%

URAIAN


35.000.000

34.975.000

5.600.000

3.984.000

71,14

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

5.600.000

3.984.000

71,14 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas untuk pegawai Stel BLH

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal

20.000.000

12.325.000

61,63

20.000.000

12.325.000

61,63 Terlaksananya pengiriman peserta Diklat

9.000.000

8.988.500

99,87

9.000.000

8.988.500

10.000.000 10.000.000

9.957.500 9.957.500

566.740.000

563.589.000

99,44

148.300.000

145.150.000

97,88 Terlaksananya Bintek persampahan

Peningkatan Disiplin Aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Perencanaan 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Bimbingan Teknis Persampahan 2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

418.440.000

418.439.000

99,93 Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

100,00 Optimalnya pemanfaatan kendaraan dinas operasional

Roda 2

7

7

100,00

26

24

Diklat/Org

8

7

87,50 Meningkatnya wawasan aparatur BLH di bidang LH

99,87 Tersusunnya LKPJ, LPPD, LAKIP, Lap Akhir

Dokumen

6

6

99,58 99,58 Dok Renja, KUA/PPA, RKA, DPA (Penetapan & Perubahan)

Dokumen

6

6

Orang

200

200

buah unit

200 217

200 217

unit unit unit

39 1 2

39 1 2

kali

2

2

1 1 11

1 1 11

3

Pemberian bantuan Komposter 100,00 Terlaksananya Pengadaan Tong sampah Pemilah

874.830.050

97,60

340.000.000

335.820.000

98,77 - Kesiapsiagaan penilaian Adipura

33.625.000

141.000.000

132.700.000


4

896.360.000

34.000.000

URAIAN

4

- Terlaksananya Lomba K3 - Terlaksananya pengadaan Biodigester - Terlaksananya sarasehan Adipura 2 Koordinasi Penilaian Langit Biru 3 Pemantauan Kualitas Lingkungan

%

REALISASI

Roda 4

Terlaksananya pengadaan gerobag sampah Terlaksananya Pengadaan Bank Sampah Terlaksananya pengadaan Kendaraan Roda 3 Pengangkut Sampah H

TARGET

bulan

12

100,00

26

24

92,31

orang

8

7

87,50

100,00 - Terevaluasinya kinerja dan realisasi keuangan SKPD

bulan

12

12

100,00

100,00 Terarahnya keg SKPD dlm mendukung pencapaian Visi & Misi Daerah

%

100

100

100,00

100,00 Tumbuh Kembangnya kesadaran Masyarakat tentang Pengelolaan sampah 100,00 100,00 Terwujudnya dukungan pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang (2 Wilayah kelurahan Ungaran dan Bandungan) 100,00 100,00 100,00

Orang

200

200

100,00

buah Wilayah Kelurahan

200 2

200 2

100,00 100,00

100,00 Terwujudnya keindahan dan kebersihan kota ungaran sebagai indikator penilaian adipura 100,00 100,00 100,00

kecamatan

2

2

100,00

3

100,00 Terpilihnya pemenang Adiwiyata

3

3

100,00

100,00 Terpantaunya kualitas lingkungan di Kabupaten Semarang 100,00

jenjang/Adiwiy ata udara ambien/titik Air bersih/titik

9

9

100,00

9

9

100,00

23 9

23 9

100,00 100,00

1

1

100,00

92,31 Terwujudnya disiplin Aparatur Pegawai BLH Kabupaten stel Semarang

98,90 - Terlaksananya seleksai Adiwiyata 94,11 - Terlaksananya uji kualitas Udara ambien , air bersih/sungai , udara emisi,limbah,

udara ambien/titik Air bersih/titik

9

9

9

9

Limbah/titik air bersih/titik

23 9

23 9

100,00 100,00

Limbah/titik air bersih/titik

1

1

100,00

kali

kali

Halaman 67 dari 232

%

REALISASI 12

kali unit kelurahan &desa jenjang Pend

- Sosialisasi tentang Pemantauan Kualitas Lingkungan

TARGET

NO

PROGRAM / KEGIATAN

4 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 5 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih

6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

I

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 2 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA


29.997.050

44.000.000

44.000.000

282.360.000

25.000.000

273.988.000

24.700.000

5.133.546.000

5.065.843.500

116.975.000

110.938.500

4.662.239.000

4.601.268.000

354.332.000

353.637.000

%

URAIAN


99,99 - Terfasilitasinya kasus pengaduan Lingkungan Hidup

100,00 - Terlaksananya kegiatan pembersihan sungai

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

a.

URAIAN


10

100,00 Terkendalinya pengelolaan Sumberdaya Alam dan kerusakan lingkungan

kasus

100,00 Terpeliharanya kebersihan Anak sungai Garang di Ungaran dan sungai belang ambarawa 100,00

sungai Orang kecamatan

2

2

Orang

650

650

- Terlaksananya pembangunan Talud - Terlaksananya pembuatan Biogas 98,80 - Terlaksananya Monev pengelolaan dan pemantauan usaha - Terlaksananya Monev pengelolaan limbah B3

Unit unit usaha/keg

2 8 41

2 8 41

usaha/keg

14

14

6.100

6.100

40 48

40 48

TARGET

%

REALISASI 10

100,00

1

1

100,00

650

650

100,00

10

10

100,00

kecamatan

19

19

100,00

kecamatan

3

3

100,00

kecamatan

16

16

100,00

Wilayah Kecamatan

19

19

100,00

100,00 Tersedianya informasi tentang kondisi Lingkungan Hidup di kab. Semarang 100,00

Dokumen

14

14

100,00

Dokumen

5

5

100,00

100,00

kali

18

18

100,00

100,00 Pemahaman tentang Regulasi LH

orang

160

160

100,00

100,00

kali

2

2

100,00

100,00 a. Termonitornya pelaksanaan dan pelunasan setoran hasil lelang eks. Bengkok

laporan lelang

27

27

100,00

Terkendalinya pencemaran & Kerusakan Lingkungan di Kab Semarang

100,00 100,00 100,00 Terkendalinya pencemaran & Kerusakan Lingkungan di Kab Semarang 100,00

10

98,68

94,84 - Terlaksananya pengadaan Bibit Tanaman

batang

-Terbinanya Kader Peduli Iklim 98,69 - Terlaksananya Pembangunan Talud Penahan longsor

orang talud

99,80

Unit Unit batang

300 20 10.839

300 20 10.839

Dokumen

14

14

Dokumen

5

5

18

18

160

160

2

2

27

27

57.229.850

88,05

65.000.000

57.229.850

88,05 Tersusunnya buku/dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tersusunnya Dokumen Menuju Indonesia Hijau

Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran 1 Pengujian Emisi Udara Akibat Aktivitas Industri 2 Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

167.000.000

151.923.500

52.000.000

49.304.500

115.000.000

102.619.000

URUSAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 4 Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan & pemanfaatan tanah. Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

718.550.000 257.350.000 257.350.000

682.629.350 233.937.400 203.937.400

95,00 90,90 79,25

257.350.000

203.937.400

79,25

157.350.000

114.607.400

72,84 a. Laporan hasil monitoring pelaksanaan dan pelunasan data lelang lelang bengkok

100,00 Terlindunginya Sumber Daya Alam dari kerusakan lingkungan 100,00 100,00 Terlindunginya Sumber Daya Alam dari kerusakan lingkungan Terwujudnya pencegahan dan pemulihan kerusakan sumberdaya alam serta terlaksananya pelestarian sumberdaya alam 100,00 100,00 100,00

90,97 94,82 Terlaksananya pengujian Emisi Udara akibat aktivitas industri 89,23 Terlaksananya Sosialisasi dan Penyuluhan Regulasi Bidang LH

kali Orang

kali A09 I

10

sungai

65.000.000

1 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

K

kasus

%

REALISASI

97,03

Terlaksananya pengadaan Biopori manual Terlaksananya pembangunan sumur resapan Terlaksananya pengadaan bibit tanaman J

TARGET

Halaman 68 dari 232

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


TARGET

b. Terfasilitasi penanganan permohonan alih fungsi , permohonan pemindahtanganan atas tanah Pemkab. Semarang di Kelurahan dan penyelesaian permasalahan pertanahan lainnya b.

Kegiatan Penyuluhan Hukum Pertanahan

II

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

II

89.330.000

89,33 Penyuluhan dibidang pertanahan kepada aparat kecamatan se-Kabupaten Semarang

12

12

13

13

desa/kel

150

150

peta bidang

114

106

5.000

4.500

12

12

kecamatan

URAIAN


100,00 b. Laporan hasil rapat fasilitasi penanganan permohonanalih fungsi dan pemindahtanganan tanah Pemad di Kelurahan dan permasalahan pertanahan lainnya rapat 100,00 Terlaksananya Penyuluhan dibidang pertanahan kepada aparat desa, kelurahan & 13 kecamatan se-Kabupaten Semarang 100,00

TARGET

REALISASI

%

permohonan

17

17

100,00

kali kecamatan

25 13

25 13

100,00 100,00

150

150

100,00

114

106

92,98

90,00 Tercapainya prosentase surat terkirim, laporan % kepegawaian dan laporan barang/aset 100,00 Tersedianya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya % air dan listrik

100

90

90,00

100

100

100,00

desa/kel

461.200.000

448.691.950

97,29

461.200.000

448.691.950

97,29

461.200.000

448.691.950

97,29 tersedianya 114 peta bidang, 101 sertifikat, 75 plang tanda pemilikan serta 130 patok tanda pemilikan

2.899.325.000

2.346.992.098

80,95

2.899.325.000

2.346.992.098

80,95

572.684.000

497.128.553

86,81

22.000.000

19.091.500

2 Penyediaan Jasa Komunikasi dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya

109.810.000

88.796.253

86,78 Jumlah surat terkirim selama 1 tahun dan 12 laporan kepegawaian dan laporan aset daerah 80,86 Terbayarnya rekening telepon, air, majalah dan listrik serta komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 th

3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Logistik Kantor

30.028.000

28.998.000

kali 96,57 Tersedianya peralatan kantor dan perlengkapan kantor jenis sesuai fungsi dan manfaat

1 19

1 19

100,00 % 100,00 Terpenuhinya kebutuhan penggunaan peralatan kantor % dan perlengkapan kantor

100 100

100 100

100,00 100,00

37.400.000

33.454.000

89,45 Tersedianya makan dan minum untuk kegiatan rapat, staf dan menerima tamu

org

36

36

%

100

100

100,00


81.493.000

78.853.500

bulan

12

12

100,00 Terpenuhinya kebutuhan penunjang kegiatan rapat, penerimaan tamu, makan minum harian dan surat kabar berlangganan 100,00 Tercapainya tertib administrasi keuangan selama 12 bulan

%

100

100

100,00

6 Penydiaan Jasa Kebersihan Kantor 7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran

29.223.000

29.223.000

bulan

12

12

100,00 Terwujudnya pemenuhan kebutuhan kebersihan kantor %

100

100

100,00

142.356.000

98.338.300

kali

34

33

100

97

97,00

120.374.000

120.374.000

kegiatan

12

12

97,06 Meningkatnya Koordinasi dan konsultasi dengan % instansi terkait 100,00 Tersedianya pembayaran honor instruktur senam, % tenaga keamanan kantor dan tenaga teknis/outsourcing

100

100

100,00


163.254.000

156.951.975

9 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

20.950.000

20.900.000

99,76 Pengadaan jaringan komunikasi telepon berupa PABX

paket

1

1

100,00 Tersedianya komunikasi antar 2 gedung dengan menggunakan PABX

%

100

100

100,00

89.904.000

89.574.000

99,63 Terlaksananya pengecatan gedung kantor, tempat parkir karyawan, ruang pelayanan yang presentatif

gedung lama

1

1

100,00 Terpenuhinya kenyamanan ruang kerja

%

100

100

100,00

tempat parkir

1

1

100,00

%

100

100

100,00

sekat ruangan

1

1

100,00

%

100

100

100,00

A10

I

100.000.000

%

REALISASI

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan Surat Menyurat

96,76 Tersusunnya SPJ Fungsional 12 bln, Lap realisasi keuangan semesteran, Neraca, LRA, CALK dan Laporan POK 12 bln 100,00 Terbayarnya Jasa Tenaga kebersihan kantor dan terpenuhinya alat & bahan kebersihan 69,08 Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 100,00 Terbayarnya instruktur senam, tenaga keamanan kantor dan tenaga teknis/outsourcing

lembar bulan

92,98 pengamanan tanah pemda dalam bentuk sertifikasi dan peta bidang pemasangan papan tanda pemilikan tanah

96,14

Halaman 69 dari 232

NO

III

IV

V

VI

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN



52.400.000

46.477.975

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 Pengadaan Pakaian Dinas

7.200.000

5.478.000

76,08

7.200.000

5.478.000

76,08 Tersedianya pakaian dinas (PDH) beserta kelengkapannya

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 13 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10.395.000

9.712.500

93,43

10.395.000

9.712.500

93,43 Tersusunnya LAKIP, LKPJ SKPD Tahun 2013 dan Persiapan penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ SKPD Tahun 2014


17.229.000 17.229.000

15.742.500 15.742.500

2.128.563.000

1.661.978.570

15 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu 16 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)

103.572.000

101.950.000

98,43 Terpenuhinya 20 unit PC untuk pelayanan Adminduk

150.000.000

136.410.270

17 Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

170.000.000

18.855.000

Program Penataan Administrasi Kependudukan

18 Penyediaan Informasi yang dapat Diakses Masyarakat 19 Pengembangan Database Kependudukan 20 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil 21 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 22 Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pencatatan Sipil

23 Peningkatan Pelayanan Publik Pendaftaran Penduduk

45.770.000

42.785.000

90.000.000

84.794.000

30.000.000

29.620.000

66.000.000

65.760.000

55.360.000

52.368.000

1.262.512.000

986.070.450

88,70 Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, pengecatan kendaraan operasional dinas

TARGET

%

REALISASI

URAIAN


TARGET

REALISASI

%

unit

8

8

100,00 Terwujudnya sarana penunjang kegiatan kantor yang lebih baik

%

100

100

100,00

unit

2

2

100,00

%

100

100

100,00

stel

36

33

%

100

92

92,00

dokumen

3

3

100,00 Terselesainya kinerja SKPD sesuai dengan tupoksi

%

100

100

100,00

dokumen

4

4

100,00 Tercapainya program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan

%

100

100

100,00

unit

20

20

100,00 Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk di 19 kecamatan

%

100

100

100,00

90,94 Pemeliharaan peralatan SIAK sesuai fungsi dan manfaat unit (komputer SIAK kecamatan dan kabupaten)

20

20

100,00 Meningkatnya kelancaran operasional SIAK

%

100

100

100,00

4

4

100,00 Meningkatnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Semarang

%

100

100

100,00

1 100 1 2.522

1 100 1 2.522

% % % %

100 100 100 100

100 100 100 100

100,00 100,00 100,00 100,00

235

235

%

100

100

100,00

1

1

100,00 100,00 100,00 100,00 Terinformasinya administrasi kependudukan kepada masyarakat 100,00 Terlaksananya penyediaan sarana prasarana informasi di 23 desa/kel 100,00 Meningkatkan pelayanan prima sesuai standar ISO 9001:2008

%

100

100

100,00

kali

14

14

100

100,00

2

2

100,00 Tersebarluasnya kebijakan kependudukan di wilayah % Kab. Semarang 100,00 Terpeliharanya dokumen catatan sipil dan aplikasi SIAK % untuk pencatatan sipil

100

kali

100

100

100,00

6 600 4 50

6 600 4 50

100,00 100,00 100,00 100,00 Terlaksananya pelaporan peristiwa kependudukan, penerbitan e-KTP di Kab. Semarang

100 100 100 100

100 100 100 100

100,00 100,00 100,00 100,00

91,37 91,37 Tersusunnya dokumen perencanaan RKPD 2015, Renja SKPD 2015, RKA perubahan 2014 dan DPA perubahan 2014

91,67 Meningkatnya kedisiplinan berpakaian dinas

78,08

11,08 Terlaksananya persiapan penyusunan profil kependudukan, pemutakhiran data kependudukan, terpenuhinya buku profil kependudukan tahunan, tersedianya printer

kali

kali buku unit lembar

93,48 Terpenuhinya cetak leaflet, poster dan spanduk/MMT, cetak MMT 94,22 Tersedianya 1 paket aplikasi pendukung SIAK Desa/Kel + desa/kel Sosialisasi 98,73 Terlaksananya pendampingan konsultasi dan kegiatan surveillance Audit ISO 9001:2008 99,64 Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan di Kab. Semarang 94,60 Termite control, fumigasi, pemeliharaan komputer, pembelian odner, pembelian rak besi

78,10 Terpenuhinya blangko KK, formulir pendaftaran penduduk, pelayanan dengan mobil keliling, terlaksananya pembinaan operator KTP/KK, pertemuan dengan petugas registrasi, koordinasi dengan instansi terkait, pengadaan laptop dan printer, pengadaan printer, cleaner KTP Elektronik, Buku Panduan Kader PKK

set buah buah set

Halaman 70 dari 232

% % % %

NO

PROGRAM / KEGIATAN

24 Peningkatan Pelayanan Publik Pencatatan Kelahiran dan Kematian 25 Peningkatan Pelayanan Publik Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak 26 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

A11

A

I

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor


5 Penatausahaan administrasi keuangan


%

117.726.000

113.050.450

32.123.000

29.921.800

5.500.000

393.600

1.722.553.000

1.656.762.562

96,18

1.033.200.000

967.749.562

93,67

377.204.000

334.327.062

88,63

22.964.000

22.964.000

95.951.000

19.706.000

88.352.000

37.933.000

63.176.262

19.706.000

79.960.500

37.693.000

URAIAN


96,03 Terlaksananya pelayanan akta kelahiran dan akta kematian dengan jemput bola

TARGET

buku kali kali kali kali unit unit unit buku buku kali

93,15 Tersedianya blangko kutipan akta perkawinan, lembar perceraian dan pengakuan anak dan terbitnya akta-akta perkawinan, perceraian dan pengakuan anak

7,16 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam bidang administrasi kependudukan

100,00 Tercukupinya alat tulis kantor dan barang cetakan serta terkirimnya surat dinas - ATK - surat - barang cetakan 65,84 Terbayarnya rekening air, listrik, dan telepon serta tersedianya alat-alat listrik dan pemasangan instalasi air (PAM) - ruang kantor - KM/WC - dapur - alat listrik dan elektronik - gedung balai pertemuan 100,00 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor - komputer/PC - AC split - printer - mesin ketik - laptop 90,50 Tersedianya kebutuhan surat kabar, makan minum, dan bahan bacaan - surat kabar - mmt - pegawai 99,37 Terlaksananya penyusunan laporan pelaksanaan monitoring evaluasi Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran UPTB

kali

jenis surat buah Bulan, buah

ruang KM/WC dapur jenis gedung

buah buah buah buah buah

bln buah orang Dokumen

bendahara bendahara pembantu

Halaman 71 dari 232

%

REALISASI

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

1.460 40 4 4 5 1 4 50 250 6.500 50

1.460 40 4 4 5 1 4 50 250 6.500 50

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terbitnya akta kelahiran dan kematian

% % % % % % % % % % %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.400

1.400

100,00 Terbitnya akta-akta perkawinan, perceraian dan pengakuan anak

%

100

100

100,00

19

19

100,00 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam % bidang adminduk di 19 kecamatan

100

100

100,00

26 3.500 8 12

26 3.500 8 12

10 6 1 6 8

10 6 1 6 8

30 5 10 6 5

30 5 10 6 5

12 10 106 1

12 10 106 1

1 3

1 3

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

bln

12

12

100,00

100,00 100,00 100,00 66,00 Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

bln

12

12

100,00

Melancarkan proses pelayanan administrasi

jenis

5

5

100,00

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

bln

12

12

100,00

bln

12

12

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan, Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi keuangan 100,00 100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


Terlaksananya penyusunan laporan pelaksanaan monitoring evaluasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor

7 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah 8 Penyediaan jasa pendukung teknis/perkantoran

22.588.000

22.588.000

52.185.000

51.114.300

37.525.000

37.125.000

100,00 Terbayarnya honor tenaga kebersihan, pembelian peralatan kebersihan kantor - ruang - KM/WC - dapur - alat pembersih 97,95 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

196.952.000

193.373.500

30.800.000

29.936.000

III

IV

V

VI

75.182.000

73.643.500

URAIAN

bendahara pembantu barang kecamatan

2

2

100,00

19

19

100,00

ruang ruang ruang alat Bulan

10 6 1 14 12

10 6 1 14 12

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran, meningkatnya koordinasi Badan KB dan PP Lancarnya administrasi perkantoran


Terpeliharanya kebersihan kantor

orang kali orang

2 11 1

2 11 1

1

1

1 4 13

1 4 13

TARGET

%

REALISASI

bln

12

12

100,00

bln

12

12

100,00

bln

12

12

100,00

jenis

4

4

100,00

100,00 Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

persen

1

1

100,00

100,00 100,00 100,00

98,18

97,19 Terlayaninya kebutuhan kantor, tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor printer korden dan tralis tabung pemadam


%

REALISASI

98,93 Terpenuhinya pembayaran honr tenaga keamanan, instruktur senam dan sopir tenaga oursourcing instruktur senam sopir

II

TARGET

Unit

unit buah tabung

100,00 Lancarnya pelayanan administrasi

100,00 100,00 100,00

97,95 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan roda 4 dan roda 2

Unit

6

6

terbayarnya pajak kendaraan roda 2 terbayarnya pajak kendaraan roda 4 98,71 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Unit Unit unit

4 107 1

4 107 1

100,00 100,00 100,00 Memperlancar pelayanan administrasi perkantoran

persen

1

1

100,00

Orang

107

107

100,00 Meningkatnya kinerja dan disiplin pegawai

persen

1

1

100,00

Orang

2

2

100,00 Meningkatnya kualitas SDM aparatur

persen

1

1

100,00

Dokumen

4

4

100,00 Tersedianya capaian kinerja SKPD

dokumen

4

4

100,00

dokumen

7

7

100,00

3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor

90.970.000

89.794.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

21.400.000

17.762.000

83,00

21.400.000

17.762.000

83,00 Tersedianya pakaian dinas bagi pegawai

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan pelatihan formal

3.970.000

2.700.000

68,01

3.970.000

2.700.000

68,01 Terlaksananya pengiriman SDM melalui diklat

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kenerja SKPD

3.300.000

3.300.000

100,00

3.300.000

3.300.000

100,00 Tersusunnya laporan SKPD (lakip, LPJ, LKPJ, LPPD)

PROGRAM PERENCANAAN 1 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

24.472.000 24.472.000

24.472.000 24.472.000

100,00 100,00 Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran bidang KB dan PP; Tersusunnya usulan program-kegiatan, DSP, Renstra, RKPD, DPA, DPPA dan data basis perencanaan rapat koordinasi perencanaan anggaran SKPD

Tersedianya dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan

kali Halaman 72 dari 232

2

2

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


dokumen dokumen basis data BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK VIII

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 1 Advokasi dan fasilitas PUG bagi perempuan

2 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

405.902.000

391.815.000

96,53

315.902.000

312.312.000

98,86

55.000.000

53.280.000

220.902.000

219.282.000

3 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

15.000.000

15.000.000

4 Pengembangan sistem informasi gender dan anak

25.000.000

24.750.000

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

%

REALISASI

URAIAN


Dokumen Dokumen

7 19

7 19

100,00 100,00

Orang

96

96

terlaksananya advokasi bagi para pimpinan perusahaan orang di sektor formal dan informal sebanyak 75 orang;

75

75

100,00 Meningkatnya wawasan tentang ARG dan org meningkatnya meningkatnya kinerja aparatur SKPD; meningkatnya pemahaman oleh para pengambil kebijakan di lingkungan perusahaan pada sektor formal dan informal 100,00

2

2

36 6 2 7 2 6 1.000 10 11 85

36 6 2 7 2 6 1.000 10 11 85

70

70

100,00 Meningkatnya kompetensi petugas dalam penyusunan data pilah kesetaraan dan keadilan gender (KKG); tersedianya data pilah gender

1 19 10

1 19 10

100,00 100,00 100,00

250

250

5 30

5 30

96,87 Terlaksananya pelatihan PPRG bagi 29 SKPD dan 19 kecamatan (masing-masing 2 orang);

terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan perempuan 99,27 Terlaksananya rakor P2TP2A; terlaksananya pelatihan kepemimpinan Fakas; terfasilitasinya kegiatan fakas; terlaksananya rakor tim KLA; terlaksananya sosilaisasi KLA; terlaksananya sosialisasi KHA; terlaksananya hari anak nasional; terlaksananya monev desa layak anak; terlaksananya pembentukan desa layak anak

Kali

anak kali kali kecamatan kali kegiatan anak desa desa Orang

100,00 Terlaksananya koordinasi jejaring kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak bagi 29 organisasi wanita, 19 tim penggerak PKK kecamatan, 27 tim penggerak PKK kelurahan dan 10 organisasi masyarakat LSM 99,00 Terlaksananya pelatihan data pilah kesetaraan dan Orang keadilan gender bagi petugas focal point dari 29 SKPD, 19 kecamatan dan 22 organisasi wanita, 5 LSM, 5 jajaran terkait; terbentuknya forum data pilah; tersusunnya data pilah gender dan anak di SKPD forum data SKPD

IX

TARGET

90.000.000

79.503.000

88,34

90.000.000

79.503.000

88,34 Terlaksananya sosialisasi KDRT

terlatihnya petugas penerima pengaduan korban kekerasan

forum data kecamatan Dinas/Badan

Orang

kecamatan Orang

Halaman 73 dari 232

100,00 Meningkatnya upaya perlindunganperempuan dan anak; meningkatnya kompetensi kepemimpinan fakas; optimalnya kegiatan forum anak; meninkatnya komitmen antar SKPD dalam mendukung KLA; meningkatnya kompetensi guru dalam menerapkan KHA pada proses belajar mengajar; terbentuknya 11 desa layak anak; tersedianya kesempatan anak untuk berekspresi melalui lomba kreatifitas anak

TARGET

desa layak anak

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan terwujudnya orang jejaring kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

100,00 Mewujudkan upaya perlindungan perempuan dan anak

100,00 100,00

dokumen

5

%

REALISASI

171

171

100,00

11

11

100,00

85

85

100,00

1

1

100,00

100

100

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


bantuan tansport operasional pasca tindak kekerasan perlindungan dan traficking traficking B

X

XI

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

126.000.000 126.000.000

125.660.000 125.660.000

99,73 99,73

15.000.000

14.660.000

97,73

Kegiatan Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik

15.000.000

14.660.000

97,73 Workshop/peningkatan rakor peran dan posisi perempuan dalam jabatan publik

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan

46.000.000

46.000.000

100,00

25.000.000

25.000.000

100,00 - Penyusunan pokja GSIB

- Revitalisasi GSIB - Rakor

XII

C XIII

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

21.000.000

21.000.000

100,00 Tersedianya peraturan bupati tentang perlindungan anak dan ASI Eksklusif

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah

65.000.000

65.000.000

100,00

65.000.000

65.000.000

100,00 - Tersusunnya draft Raperda tentang kawasan tanpa rokok dan Raperda pemberdayaan dan perlindungan perempuan - Pembuatan ruang laktasi di tempat umum Raperda tentang kawasan tanpa rokok dan pemberdayaan dan perlindungan perempuan Ruang laktasi di tempat umum (terminal sisemut dan cofee banaran)

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 1 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK

563.353.000

563.353.000

100,00

563.353.000

563.353.000

100,00

563.353.000

563.353.000

100,00 a.Terlaksananya pembekalan bagi Ketua TP PKK Desa (Terpilihnya ketua TP PKK Desa yang baru dari 235 orang/desa) b.Terlaksananya kegiatan 10 program pokok PKK dari Kabupaten sampai dasa wisma dalam peningkatan kesejahteraan keluarga c.Terpilihnya desa sebagai pelaksana terbaik 10 program pokok PKK di 5 kecamatan d.Terlaksananya kegiatan hari kesatuan gerak PKK dan terlaksananya pembinaan di 4 desa dalam keg.PKK,KB,Kes.

TARGET

%

REALISASI

orang orang orang Orang

25 12 6 2

25 12 6 2

peserta

150

116

rakor

2

2

100,00

SK

1

1

kec rakor

19 3

draf Perbup

16

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

100,00 100,00 100,00 100,00

77,33 Peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan

150

116

77,33

rakor

2

2

100,00

100,00 Penurunan angka kematian Ibu dan Bayi

SK

1

1

100,00

19 3

100,00 100,00

kec rakor

19 3

19 3

100,00 100,00

16

100,00 Tersedianya petunjuk pelaksanaan Perda perlindungan anak dan ASI Eksklusif

draf Perbup

16

16

100,00

2

2

100,00

- Tersedianya regulasi kelembagaan guna pemberdayaan dan perlindungan perempuan - Tersedianya fasilitasi untuk masyarakat

peserta

Raperda

Raperda

2

2

100,00

ruang

2

2

100,00

orang

38

38

100,00 a.Meningkatnya wawasan PKK

%

100

100

100,00

kecamatan

19

19

100,00 b.Meningkatnya tertib administrasi PKK

%

100

100

100,00

desa

5

5

100,00 c.Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan %

100

100

100,00

Kegiatan

4

4

100,00

Halaman 74 dari 232

NO A12

I

PROGRAM / KEGIATAN


%

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Program Keluarga Berencana

2.772.184.000

2.686.028.000

96,89

2.772.184.000

2.686.028.000

96,89

2.139.943.000

2.054.887.000

96,03

1 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

116.710.000

116.710.000

2 Pelayanan KIE

3 Promosi pelayanan KHIBA 4 Pembinaan keluarga berencana 1. KB Teladan

URAIAN


100,00 Terlaksananya kegiatan lintas sektoral melalui TNI manunggal KB-Kes, Bhayangkara KB Kes dan Kesatuan gerak PKK dengan kegiatan pencanangan di 3 kegiatan serta monitoring pelayanan KB dan pembentukan posko, pembelian alat kontrasepsi implant

52.464.000

23.266.000

44,35 Terlaksananya monitoring pelayanan KB, Operasional Muyan dan Ayoman peserta KB yang mengalami komplikasi dan kegagalan

7.925.000

7.925.000

466.500.000

466.200.000

100,00 Terlaksananya orientasi promosi program KHIBA bagi kader GSI 99,94

296.985.000

296.985.000

2, Tri Bina

52.100.000

52.100.000

3, UPPKS

22.355.000

22.355.000

100,00 Terlaksananya pemilihan pengelola KB Teladan dan diperolehnya pemenang/teladan bagi PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD dan Akseptor Lestari di 19 kecamatan seKab. Semarang dan terlaksananya pembinaan pelembagaan pengelola KB 235 Desa se Kabupaten Semarang; Terbayarnya honor operasional PPKBD 12 bln Pemenang / teladan PLKB PPKBD Sub PPKBD Akseptor Lestari ( 10th, 15th, 20th ) PPKBD 100,00 Terlaksananya 5 kali pemilihan Tri Bina Plus Tealdan yang terdiri dari 15 pemenang tri bina plus serta terbinanya kelompok kegiatan Tri Bina pada 19 kecamatan dan pelaksanaan pembinaan/pelatihan di 2 desa lab site pada 100 orang dan terlaksananya kegiatan temu wicara keluarga sejahtera (Harganas) 400 orang dan terlaksananya 19 kali KIE KB-KS melalui sosialisasi dan pemutaran film dengan Mupen

35.345.000

35.045.000

Kegiatan

KKB

Orang

%

REALISASI

3

3

6

6

40

40

URAIAN


Orang Orang Orang Orang Orang Orang

orang kali

kegiatan gelar produk tingkat provinsi Jateng kali kegiatan survey monitoring, evaluasi dan pembinaan kali kelompok UPPKS 99,15 Terlaksananya koordinasi dan monitoring penilaian PAK Kec

Halaman 75 dari 232

TARGET

REALISASI

%

100,00 Terwujudnya peserta KB baru melalui pelayanan ber KB bagi keluarga miskin melalui kegiatan lintas sektor

peserta KB baru orang peserta KB aktif % 100,00 Meningkatnya komunikasi informasi dan edukasi bagi KKB/Orang pengelola pelayanan KB di KKB, Operasional Muyan dan Ayoman peserta KB orang 100,00 Tersosialisasinya promosi Program KHIBA di Kecamatan kader GSI

Terpilihnya pengelola KB teladan Tk. Kabupaten Semarang dan terbinanya kelembagaan pengelola KB Desa (PPKBD)

100,00 Terlaksananya pembinaan dan pelatihan kader Kec kelompok UPPKS; terlaksananya gelar produk UPPKS tingkat Kabupaten Semarang 2 kali; Terlaksananya gelar produk UPPKS tingkat provinsi Jawa Tengah 2 kali; Terlaksananya pemberian bantuan kepada kelompok UPPKS; Terlaksananya pembinaan kader UPPKS melalui kegiatan survey , monitoring, evaluasi, sebagai tindak lanjut kegiatan ke kader kelompok UPPKS di Kab. Semarang

kegiatan gelar produk tingkat Kabupaten Semarang

4, PAK

TARGET

%

3 3 3 1 235 15

3 3 3 1 235 15

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Meningkatnya kelompok KB, tahapan kelompok (BKB, orang BKR,BKL, dan UPPKS) serta meningkatnya wawasan pengetahuan masyarakat tentang pembangunan KB dan keluarga sejahtera serta terlatihnya kader Tri Bina Plus di 2 desa lab site

19

19

100,00 Meningkatnya usaha kecil melalui kegiatan UPPKS, kec meningkatnya kesejahteraan masyarakat/ kader melalui kegiatan kelompok UPPKS; meningkatnya pengetahuan SDM kader UPPKS; meningkatnya kualitas kader pengelola UPPKS se Kabupaten Semarang jangkauan pemasaran hasil produk UPPKS se Kabupaten Semarang

76 2

76 2

100,00 100,00

2 19

2 19

100,00 100,00

19

19

100,00 Meningkatnya komitmen dukungan penggarapan KB

kec

29.360 84 6

23.513 83 4

80,09 99,01 66,67

50 40

17 40

34,00 100,00

100

100

100,00

15

15

100,00

19

19

100,00

19

19

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN 5, Mupen

5 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling

II

III

IV

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 1 Advokasi dan KIE tentang KRR


1.496.344.000

59.715.000

1.440.786.000

%

URAIAN

OUTPUT (REALISASI) SATUAN Kec

19

19

KIE KB-KS kegiatan masyarakat terpadu 96,29 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana mobillitas pengelola program KB dan tersedianya balai penyuluhan Balai penyuluhan KIE kit public addres PC

kali kali

40 18

40 18

100,00

11.144.000

11.144.000

2 Memperkuat dukungan partisipasi masyarakat

8.712.000

8.712.000

100,00 Terselenggaranya advokasi dan KIE dengan ceramah tentang KRR bagi guru dan pengurus OSIS pada 19 kecamatan berupa ceramah melalui FGD tentang informasi KRR dalam rangka KLA Guru Orang OSIS Orang 100,00 Terlaksananya koordinasi tentang kesehatan reproduksi Orang Remaja ; terlaksananya ceramah dan FGD bagi organisasi wanita dalam bidan Kesehatan Reproduksi Remaja

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 1 Pelayanan konseling KB

2.420.000

2.420.000

100,00

2.420.000

2.420.000

100,00 Terlaksananya kegiatan pelayanan konseling KB melalui KKB pembinaan R/R Pencatatan dan Pelaporan serta drouping alat kontrasepsi

131.000.000

129.900.000

99,16

131.000.000

129.900.000

99,16 1. Terselenggaranya orientasi peran pria dalam meningkatkan kesertaan ber-KB;

2. Terlaksananya Jambore Institusi Masyarakat dalam rangka peningkatan kepedulian terhadap program KB;

3. Terealisasinya bantuan BBM bagi petugas lapangan KB V

unit kit public addr unit

19.856.000

1 Fasilitasi pembinaan dan pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELLING KRR 1 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

%

REALISASI

100,00 Terlaksananya dan terbinanya kegiatan masyarakat terpadu pada 19 kecamatan-desa, serta terlaksananya KIE KB-KS melalui sosialisasi pemutaran film dengan MUPEN di 19 kecamatan, desa se Kab. Semarang

19.856.000

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR MANDIRI

TARGET

23.558.000

23.558.000

100,00

12.910.000

12.910.000

100,00 Terlaksananya Orientasi konselor/ konselor sebaya

Orang

orang IMP

pendamping lapangan panitia pelaksana SKPD liter

Orang

Halaman 76 dari 232

4 80 10 17

4 80 10 17

URAIAN


100,00 Meningkatnya komitmen dukungan penggarapan KB; meningkatnya kelompok KB, serta meningkatnya wawasan pengetahuan masyarakat tentang pembangunan kependudukan KB dan keluarga sejahtera 100,00 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana pelaksanaan mobilitas pelayanan KB

TARGET

%

REALISASI

kec

19

19

100,00

kec

19

19

100,00

80

80

100,00

80

80

100,00

6

6

100,00

klpk kb pria

30

30

100,00

konselor

38

38

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

Meningkatnya pengetahuan tentang KRR di lingkungan orang sekolah

20 60 40

20 60 40

100,00 100,00 100,00 Meningkatkan pengetahuan dan dukungan untuk memperkuat komitmen tentang KRR pada organisasi wanita

6

6

30

30

235

235

100,00

83

83

100,00

10

10

100,00

4.774

4.774

100,00

38

38

orang

100,00 Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi Pelayanan KKB KB serta terpenuhinya alat kontrasepsi dan konsultasi di BKKBN Jateng

100,00 1. Meningkatnya peran serta pria dalam mendukung program KB; 2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam program KB dan KRR; 3. Meningkatnya peserta KB MOP melalui sosialisasi dan penyuluhan lapangan

100,00 Terbentuknya koordinasi PIK KRR di Kabupaten Semarang dan adanya konselor/ konselor sebaya/pendidik sebaya di setiap kecamatan dalam rangka membantu peningkatan tentang KRR

NO

VI

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


2 Fasilitasi forum pelayanan KRR dan kelompok sebaya di luar sekolah

10.648.000

10.648.000

PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK

455.407.000

455.407.000

100,00

1 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

455.407.000

455.407.000

100,00 1. Terlaksananya pengumpulan bahan informasi tentang KK tumbuh kembang anak melalui pendataan keluarga tentang data demografi melalui ( jumlah KK jiwa RT), data KB ( yang meliputi PUS, WUS, Akseptor KB peserta KB Aktif, pemakaian alat kontrasepsi), Tahapan keluarga sejahtera serta data anggota keluarga se Kab. Semarang;

100,00 1. Terlaksananya monitoring dan pembinaan ke PIK KRR Orang 10 kecamatan; 2. Terfasilitasinya petugas PIK KRR

I

2 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

100,00 Terdatanya semua keluarga yang ada di wilayah Kabupaten Semarang; Tersedianya data keluarga se Kabupaten Semarang

942.429 208 27 19 54

942.429 208 27 19 54

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

940

940

100,00

100

100

100,00

orang

6.553

6.553

100,00

orang

180

180

82,89 Terselenggaranya kegiatan koordinasi, validasi dan RTSM monitoring dan kesekretariatan UPPKH Kabupaten dan UPPKH Kecamatan se Kabupaten Semarang.

9.086

9.086

19

19

orang

200

200

jenis

62

62

orang

104

104

1.227.929.504 654.646.104

92,86 93,60

270.513.000

232.786.604

86,05

50.000.000

50.000.000

220.513.000

182.786.604

224.118.000

217.222.000

18.668.000

18.668.000

2 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bg PMKS

90.875.000

86.579.000


280.353

1.322.381.000 699.381.000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial bagi PMKS

URAIAN

280.353

100,00 Terlaksananya home industri warga komunitas adat terpencil ( KAT)

Terlaksananya koordinasi, bintek service provider, validasi dan monitoring Program Keluarga Harapan ( PKH) II

%

30

3. Terbayarnya honor petugas pendata pendataan keluarga sejahtera tingkat RT' URUSAN SOSIAL DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya 1 Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

REALISASI 30

2, Terlaksananya pelatihan pembekalan pendataan keluarga sejahtera tingkat RT;

A13 A

TARGET

jiwa desa kelurahan kecamatan orang kader terlatih orang kader PKS RT orang petugas pendamping

Kec

100,00 Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang resiko konselor PMS HIV/AIDS, Narkoba Napza dan masalah seksualitas

dokumen

TARGET

%

REALISASI 30

30

100,00

1

1

100,00

100,00 Meningkatnya pengetahuan , kemampuan, dan ketrampilan warga KAT dalam memenuhi kebutuhan

orang

180

180

100,00

100,00 Meningkatnya fasilitas bagi Keluarga Miskin

RTSM

9.086

9.086

100,00

100,00 Tersedianya data validasi RTSM penerima PKH dan Rumah Tangga Sasaran ( RTS )

Kec

19

19

100,00

200

200

100,00

96,92

100,00 Terlaksananya hari kesetiakawanan Sosial Nasional Tingkat Kabupaten Semarang 95,27 Terlaksananya seleksi pengadaan alat bantu dan tersalurnya alat bantu penyandang cacat ( Kursi roda, krek ketiak,tongkat putih dan alat bantu dengar )

Terselenggaranya fasilitasi mobilitas pekerja informal/ mudik lebaran tahun 2014 terutama perempuan dan anak

Halaman 77 dari 232

100,00 Terpeliharanya nilai-nilai kesetiakawanan dan tanggung orang jawab sosial 100,00 Meningkatnya sarana dan rehabilitasi sosial penyandang cacat

jenis

62

62

100,00

100,00 Meningkatnya pelayanan tenaga sosial

orang

19

19

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


3 Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS

66.075.000

66.075.000

Terselenggaranya pameran hipenca 100,00 Terlaksananya pendataan PMKS dan PSKS

4 Pelayanan KIE bagi para kelompok Resiko Tinggi ( RESTI) HIV Aids 5 Bimbingan teknis kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat

15.000.000

15.000.000

Terlaksananya penjaringan pengemis , Gelandangan dan kali Orang Terlantar 100,00 Terselenggaranya bimbingan dan motivasi WTS orang

33.500.000

30.900.000

92,24 Tersalurnya cadangan beras pemerintah

Terlaksananya ceking, monitoring, bencana dan sosialisasi daerah rawan bencana III

IV

V

VI

kali dokumen

%

REALISASI 1 1

URAIAN


1 1

100,00 Terlaksananya pameran hipenca 100,00 Tersedianya data 26 Jenis PMKS dan 6 jenis PSKS

kali dokumen

100,00 Meningkatnya kemampuan dan kemandirian PGOT

kali

100,00 Terentasnya WTS dari Pekerja Seks Komesial (alih Profesi)

orang

8

8

40

40

ton

100

100

100,00 Meringankan beban masyarakat yang terkena rawan bencana

kec

19

19

org

45

TARGET

%

REALISASI 1 1

1 1

100,00 100,00

8

8

100,00

40

40

100,00

ton

100

100

100,00

100,00 Tersedianya data lokasi bencana dan daerah rawan bencana

kec

19

19

100,00

45

100,00 Meningkatnya ketrampilan usaha penyandang cacat

org

45

45

100,00

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1 Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

69.250.000

69.137.500

99,84

69.250.000

69.137.500

99,84 Terlaksananya diklat penyandang cacat

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 Peningkatan Jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.

135.500.000

135.500.000

100,00

108.058.000

108.058.000

100,00 Terlaksananya temu konsultasi pengurus koordinator kegiatan Kesejahteraan Sosial ( K3S) Kabupaten

pengurus

30

30

100,00 Meningkatnya jaringan kerjasama K3S

pengurus

30

30

100,00

Terlaksananya temu konsultasi pengurus Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat ( FK PSM) Kabupaten Terlaksananya kerjasama pengurus karang taruna 100,00 Terlaksananya kegiatan pelatihan peningkatan management organisasi dan ketrampilan i pengurus Karang taruna di 19 desa/kel di 19 Kec.

pengurus

30

30

100,00 Meningkatnya jaringan kerjasama FKPSM

pengurus

30

30

100,00

pengurus org

30 190

30 190

100,00 Meningkatnya jaringan kerjasama Karangtaruna 100,00 Meningkatnya pengetahuan kemampuan dan ketrampilan Karangtaruna

pengurus org

30 190

30 190

100,00 100,00

2

2

100,00

2 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat B

TARGET

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Sosial 2 Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 Penyaluran Santunan Kematian

27.442.000

27.442.000

623.000.000 623.000.000

573.283.400 573.283.400

92,02 92,02

40.000.000

31.682.000

79,21

25.000.000

24.590.000

98,36 - Terlaksanannya rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan bidang kesejahteraan rakyat Terlaksanannya koordinasi program kemiskinan dan bidng kesejahteraan rakyat

Rakor

2

2

15.000.000

7.092.000

47,28 Tersusunnya SOP Penanggulan Bencana

Rakor

12

10

kali buku

3 50

1 -

2.000

2.000

45.000.000

43.346.000

96,32

45.000.000

43.346.000

96,32 Tersalurnya santunan kematian untuk 2000 orang @ Rp.500.000,-

Orang

Halaman 78 dari 232

100,00 Terkoordinasinya program penanggulangan kemiskinan Rakor dan fasilitasi kegiatan bidang kesejahteraan rakyat

83,33 Terwujudnya pemahaman SKPD dan lintas sektoral dalam mengatasi penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Rakor

12

10

83,33

33,33 -

kali buku

3 50

1 -

33,33 -

2.000

2.000

100,00

100,00 Tersalurnya bantuan santunan kematian untuk meringankan beban biaya pemakaman jenazah dan keperluan lain yang berkaitan denga prosesi pemakaman

Orang

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


Verifikasi santunan kematian Tersalurnya bantuan santunan kematian

VII

Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan 1 Fasilitasi Lembaga Sosial Keagamaan

2 Fasilitasi Jamaah Haji

A14

I

kali kecamatan desa/kel

7 19 235

8

8

19

19

1

1

19

19

Kegiatan

6

6

Kegiatan

13

13

Paket

4

4

Kegiatan

1

1

Orang

3

3

Kegiatan

2

2

Kegiatan

2

2

498.255.400

92,61

240.000.000

209.199.000

87,17 1. Terlaksananya Kegiatan Tarawih dan Silaturahim Kegiatan Tk.Kabupaten Semarang di 19 Kec. 2. Terlaksananya kegiatan pembinaan mental bagi PNS Kegiatan yang beragama islam dan nasrani sebagai berikut : Kultum Romadhon : 12 kali -Santapan rohani islam dan nasrani : 8 kali -Halal Bihalal : 1 kali 3. Terfasilitasinya kegiatan keagamaan dan pemecahan Paket permasalahan keagamaan di masyarakat : 1 kali

298.000.000

289.056.400

%

REALISASI

7 19 235

538.000.000

4. Terlaksananya kegiatan pemberian rekomendasi ijin tempat ibadah 1 kali 5. Terlaksananya survey bansos organisasi kemasyarakatan / keagamaan : 18 kali 6. Terlaksananya sosialisasi bansos Madrasah Diniyah 1 kali 7. Terlaksananya seleksi MTQ di 19 Kec., MTQ Tk.Kab., MTQ Pelajar dan MHQ Pesantren,STQ Tk.Propinsi Jateng dan STQ Nasional di Batam 8. Terlaksananya kegiatan pengajian akbar Kab.Semarang "Berdzikir dan Bersolawat " 97,00 Terpilihnya petugas haji Daerah Kab.Semarang (TPHD/TKHD) Terfasilitasinya keg.Pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Terlaksananya keg.pelepasan dan penerimaan jamaah haji Kab.Semarang.

TARGET

Kec

URAIAN


100,00 100,00 100,00

TARGET

%

REALISASI

7 19 235

7 19 235

100,00 100,00 100,00

8

8

100,00

19

19

100,00

1

1

100,00

19

19

100,00

Kegiatan

6

6

100,00

Kegiatan

13

13

100,00

Paket

4

4

100,00

Kegiatan

1

1

100,00

Orang , kali

3

3

100,00

Kegiatan

2

2

100,00

Kegiatan

2

2

100,00

100,00 1. Terlaksananya Kegiatan Tarawih dan Silaturahim Kegiatan Tk.Kabupaten Semarang di 19 Kec. 100,00 2. Terlaksananya kegiatan pembinaan mental bagi PNS Kegiatan yang beragama islam dan nasrani sebagai berikut :Kultum Romadhon : 12 kali -Santapan rohani islam dan nasrani : 8 kali -Halal Bihalal : 1 kali 100,00 3. Terfasilitasinya kegiatan keagamaan dan pemecahan Paket permasalahan keagamaan di masyarakat : 1 kali 100,00 4. Terlaksananya kegiatan pemberian rekomendasi ijin tempat ibadah 1 kali 100,00 5. Terlaksananya survey bansos organisasi kemasyarakatan / keagamaan : 18 kali 100,00 6. Terlaksananya sosialisasi bansos Madrasah Diniyah 1 kali 100,00 7. Terlaksananya seleksi MTQ di 19 Kec., MTQ Tk.Kab., MTQ Pelajar dan MHQ Pesantren,STQ Tk.Propinsi Jateng dan STQ Nasional di Batam 100,00 8. Terlaksananya kegiatan pengajian akbar Kab.Semarang "Berdzikir dan Bersolawat " 100,00 Terpilihnya petugas haji daerah kab.Semarang ( TPHD/TKHD) 100,00 Terwujudnya pelayanan prima bagi jamaah haji Kab.Semarang 100,00 Terwujudnya kelancaran dan keamanan pelaksanaan ibadah haji Kab.Semarang Terwujudnya komunikasi yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah.

Kec

100,00 Terbitnya pelayanan administrasi surat masuk, surat keluar dan lancarnya pengelolaan adm dinas

surat

5.000

5.000

100,00

URUSAN KETENAGAKERJAAN

1.659.857.000

1.584.801.575

95,48

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan surat menyurat

1.659.857.000

1.584.801.575

95,48

376.906.000

334.323.800

88,70

18.886.000

18.736.000

99,21 Terlaksananya kegiatan surat menyurat Dinas dan BLK

surat

5.000

5.000

2 Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik

72.279.000

66.294.800

91,72 Tersedianya alat listrik.

jenis

16

16

100,00 Tercukupinya kebutuhan alat listrik

jenis

16

16

100,00

12

12

12

12

100,00

22.000.000

jenis

46

46

100,00 Tercukupinya kebutuhan telpon air, listrik dan surat surat kabar 100,00 Tersedianya peralatan kantor dinas dan BLK

bulan

29.183.000

terbayarnya rekening air, listrik, telepon dan surat kabar 75,39 Terpeliharanya peralatan kantor dinas dan BLK

bulan

3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor 4 Penyediaan logistik kantor

jenis

46

46

100,00

68.137.000

61.630.400

tabung org

22 90

22 90

22 90

22 90

100,00 100,00

28.804.000

28.231.000

4

4

100,00 Terpenuhinya kebutuhan gas, 100,00 Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu 100,00 Terpenuhinya honor pengelola keuangan,

tabung org

5 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD

90,45 Tersedianya kebutuhan gas, Tersedianya kebutuhan makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu 98,01 Terbayarnya honor pengelola keuangan,

4

4

100,00

12

12

12

12

100,00

org

Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD melalui bulan penyusunan SIPKD,SPP,SPM,SPJ.Pengujian SPM gaji dan kegiatan,jurnal kegiatan, gaji dan neraca,

Halaman 79 dari 232

org

100,00 Lancarnya penatausahaan keuangan SKPD melalui bulan penyusunan SIPKD,SPP,SPM,SPJ.Pengujian SPM gaji dan kegiatan,jurnal kegiatan, gaji dan neraca,

NO

PROGRAM / KEGIATAN

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung / Teknis Perkantoran II

III

IV

V


%

URAIAN

Terlaksananaya penyusunan laporan keuangan semester dan prognosis, terlaksananya laporan akhir tahun. 100,00 Terbayarnya jasa kebersihan kantor dan terlaksananya pengadaan bahan pembersih 64,22 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

VII

%

REALISASI

dokumen

3

3

dokumen bulan

3 12

3 12

bulan

12

12

Orang

9

9

107

107

12

100,00

100,00 Tersedianya Jasa Tenaga pendukung / Teknis Perkantoran

Orang

9

9

100,00

100,00 Meningkatnya kinerja aparatur

jenis

107

107

100,00


paket

2

2

100,00

33

100,00 Lancarnya mobilitas pegawai dalam kegiatan kerja, Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

jenis

33

33

100,00

90

90

100,00 Meningkatnya disiplin aparatur

orang

90

90

100,00

dokumen

4

4

100,00 Tesusunnya dokumen capaian kinerja dan keuangan

dokumen

4

4

100,00

kali

1

1

100,00 Adanya pedoman dalam pelaksanaan kegiatan

kali

1

1

100,00

dokumen

4

4

100,00 Adanya pedoman dalam pelaksanaan kegiatan

dokumen

4

4

100,00

1

1

100,00 Terpeliharanya kebersihan, kerapian ,keindahan TMP bhakti pratiwi

lokasi

1

1

100,00

org

32

32

100,00 Meningkatnya ketrampilan pencari kerja

org

32

32

100,00

kec org

19 20

19 20

100,00 Meningkatnya jumlah peserta pelatihan 100,00 Meningkatnya kualitas ketrampilan pencari kerja

kec org

19 20

19 20

100,00 100,00

org org org org

20 20 20 40

20 20 20 40

100,00 100,00 100,00 100,00

org org org org

20 20 20 40

20 20 20 40

100,00 100,00 100,00 100,00

183.596.275

94,97

1 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung

122.380.000

119.526.000

97,67 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja dinas

jenis

2 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional

41.826.000

41.326.000

98,80 Terlaksananya pemeliharaan gedung

paket

2

2

29.110.000

22.744.275

78,13 Terpeliharanya kendaraan Dinas / operasional, terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan Dinas/operasional

jenis

33

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

19.000.000

14.944.000

78,65

19.000.000

14.944.000

78,65 Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya

orang

5.500.000

5.344.000

97,16

5.500.000

5.344.000

97,16 Terlaksananya penyusuna Lakip, LKPJ, LPJ dan POK

23.745.000 23.745.000

22.411.200 22.411.200

94,38 94,38 Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Pemeliharaan rutin / berkala fasilitas umum

108.714.000

108.018.000

99,36

108.714.000

108.018.000

99,36 Terlaksananya kegiatan pavingisasi , rehab tugu lokasi kehormatan dan pemeliharaan TMP bhakti pratiwi ung

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

515.314.000

515.224.000

99,98

50.000.000

49.910.000

2 Pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja berbasis masyarakat

465.314.000

465.314.000

52.060.000

46.599.700

100,00

12

193.316.000

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

3

bulan


Terlaksananya perjalanan dinas 100,00 Terlaksananya pelatihan service hp

3

100,00 100,00

93.506.600

99,82 Terlaksananya pelatihan operator garmen

%

REALISASI

3 12

95.207.000


100,00 Tesusunnya laporan keuangan semester dan prognosis, dokumen

TARGET

3 12

36.775.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD


dokumen bulan

57.260.000

98,21 Terlaksananya pembayaran honor Jasa Tenaga pendukung / Teknis Perkantoran

URAIAN

100,00 tersusunnya laporan akhir tahun. 100,00 Terpenuhinya kebersihan lingkungan kerja pada dinas dan BLK 100,00 Meningkatnya koordinasi aparatur

7.150.000

Terlaksananya pelatihan bordir Terlaksananya pelatihan budidaya jamur Terlaksananya pelatihan mekanik sepeda motor Terlaksananya pelatihan rambut palsu/wig VIII

TARGET

7.150.000

Tersusunnya Renja SKPD,RKA,DPA dan Renstra VI


89,51

Halaman 80 dari 232

Meningkatnya kualitas ketrampilan pencari kerja Meningkatnya kualitas ketrampilan pencari kerja Meningkatnya kualitas ketrampilan pencari kerja Meningkatnya kualitas ketrampilan pencari kerja

NO

PROGRAM / KEGIATAN

1 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja


46.599.700

%

URAIAN


89,51 Terlaksananya kemitraan Perusahaan, bursa kerja khusus. LPTKS, Terlaksananya pembuatan blanko-blanko untuk pencaker dan pengolahan data IPK Terlaksananya pembinaan BKK Terlaksananya monitoring TKA Terlaksananya koordinasi penyusunan raperda IMTA Terlaksananya pembinaan dan monitoring TKM

IX

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

2 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan Hub. Industrial

3 Fasilitasi penyelesaian pemberian perlindungan hukum dan jamsostek

4 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

365.302.000

354.340.600

16.500.000

14.610.000

25.000.000

25.000.000

50.000.000

25.000.000

24.415.000

50.000.000

5 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

79.801.000

79.801.000

6 Fasilitasi Penentuan dan Pelaksanaan Upah Minimum

81.456.000

79.769.600

TARGET

%

REALISASI

kali

1

1

jenis

4

4

BKK perusahaan dokumen

22 15 1

Kel. Usaha

kali

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

kali

1

1

100,00

jenis

4

4

100,00

22 15 1

100,00 Terciptanya jalinan kemitraan Perusahaan, bursa kerja khusus. LPTKS, 100,00 Tersedianya blanko-blanko untuk pencaker dan pengolahan data IPK 100,00 Terwujudnya pembinaan BKK 100,00 Tersedianya laporan monitoring TKA 100,00 Tersusunnya raperda IMTA

BKK perusahaan dokumen

22 15 1

22 15 1

100,00 100,00 100,00

6

6

100,00 Tersedianya laporan pembinaan dan monitoring TKM

Kel. Usaha

6

6

100,00

1

1

100,00 Meningkatnya pelaksanaan pemahaman tentang norma kali ketenagakerjaan di lembaga penyalur tenaga kerja

1

1

100,00

4

4

desa

4

4

100,00

6

6

kec

6

6

100,00

10

10

100,00 Terwujudnya sosialisasi peraturan ketenagakerjaan ke masyarakat 100,00 Terwujudnya pembinaan , penyelesaian kasus, monitoring/evaluasi TKA 100,00 Dipahaminya permasalahan PHI/PHK

kasus

10

10

100,00

perusahaan

60

60

100,00 Terwujudnya perjanjian bersama

perusahaan

60

60

100,00

perusahaan

90

90

perusahaan

90

90

100,00

peta

1

1

100,00 Terlaksananya pendataan perusahaan kerawanan hubungan industrial 100,00 Tersedianya peta kerawanan hubungan industrial

peta

1

1

100,00

sidang

8

8

100,00 Tercapainya kesepakatan dari seluruh anggota LKS Tripartit dibidang ketenagakerjaan

sidang

8

8

100,00

300

300

ekspl

300

300

100,00

4

4

100,00 Tersedianya informasi ketenagakerjaan di bidang hubungan industrial 100,00 Terciptanya iklim kondusif di wilayah kab. Smg

4

4

100,00

97,00

88,55 Terlaksananya Rakor PPTKIS

Terlaksananya Sosialisasi peraturan ketenagkerjaan ke desa masy Terlaksananya pembinaan , penyelesaian kasus, kec monitoring/evaluasi TKA 100,00 Terlaksananya penyelesaian kasus PHI/PHK secara cepat kasus murah dan adil,

Terlaksananya pencegahan perselisihan PHI/PHK /mogok di Perusahaan Terlaksananya pendataan perusahaan kerawanan hubungan industrial Terlaksananya pendataan perusahaan kerawanan hubungan industrial 97,66 Terlaksananya koordinasi antara anggota LKS Tripartit dibidang ketenagakerjaan Tebitnya warta tripartit

ekspl

Terlaksananya deteksi dini guna mengetahui masalah ketenagakerjaan yg dpt memicu terjadinya PHI/Unjuk rasa/pemogokan Terlaksananya pemantauan jenis rawan perusahaan

sidang

sidang

perusahaan

24

24

100,00 Terbentuknya kerjasama LKS Bipartit

perusahaan

24

24

100,00

100,00 Tersosialisasinya UU No. 2 th. 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,

orang

40

40

100,00 Meningkatnya pemahaman baik pekerja maupun pengusaha tentang UU No. 2 th. 2004 dan UU No. 13 tahun 2003

orang

40

40

100,00

Tersosialisasinya Kepmenakertrans No. Kep 31/Men/2008 tentang pedoman penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan Bipartit Tersosialisasinya UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS

orang

40

40

100,00 Dipahaminya Kepmenakertrans No. Kep 31/Men/2008 orang tentang pedoman penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan Bipartit

40

40

100,00

orang

120

120

120

120

100,00

40

40

40

40

100,00

360

360

360

360

100,00

10

10

10

100,00

1

100,00 Terlaksananya pengawasan dan perlindungan terhadap perusahaan tenagakerja 100,00 Terwujudnya usulan SK Gub Jateng tentang UMK tahun dokumen 2015,

10

1

1

1

100,00

12

12

100,00 Terumusnya KHL pekerja lajang setiap bulan

12

12

100,00

Tersosialisasinya UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat orang Pekerja/Serikat Buruh 100,00 Terlaksananya penyuluhan K-3 di perusahaan, tenagakerja

Terlaksananya pembinaan, pemeriksaan, pengujian K3 di perusahaan 97,93 Terbahasnya usulan UMK sebagai dasar SK Gubernur Jateng tentang UMK tahun 2015, Survey KHL dan perumusan besarnya KHL

perusahaan dokumen

survey Halaman 81 dari 232

100,00 Dipahaminya UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS

orang

100,00 Dipahaminya UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat orang Pekerja/Serikat Buruh 100,00 Terlaksananya pengawasan dan perlindungan terhadap tenagakerja tenagakerja

survey

NO

PROGRAM / KEGIATAN

7 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap Norma ketenagakerjaan

A15

I


87.545.000

80.745.000

%

URAIAN


Survey KHL dan perumusan besarnya KHL Terlaksananya sidang dewan pengupahan Terlaksananya sidang komisi pemantauan UMK tahun 2014 Terlaksananya pemantauan THR Tahun 2014 Terlaksananya sosialisasi UMK tahun 2015 92,23 Terlaksananya pemeriksaan norma ketenagakerjaan

URUSAN KOPERASI & USAHA KECIL MENENGAH DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan surat-menyurat

3.381.640.000

3.205.780.294

94,80

3.381.640.000

3.205.780.294

94,80

2.025.457.000

1.880.386.248

92,84

20.000.000

19.999.593

2 Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Logistik Kantor

233.332.000

183.352.696

325.182.000

290.421.000

5 38 40

5 38 40

perusahaan perusahaan perusahaan

76 76 150

Terlaksananya sosialisasi norma ketenagakerjaan

orang

Terlaksananya pendataan Pekerja anak

Kec

44.070.000

37.721.350

85,59 terkelolanya administrasi keuangan dinas program , 53 kegiatan)

II

76 76 150

100,00 Terpantaunya pelaksanaan THR tahun 2014 100,00 Terpantaunya pelaksanaan UMK tahun 2015 100,00 Terwujudnya pengawasan dan perlindungan terhadap tenagakerja

perusahaan perusahaan perusahaan

120

120

19

19

2.500

3.216

12

12

77

77

100,00 terpenuhinya kebutuhan logistic pada kantor dinas

2

2

100,00

1 29.983 225 11 14 180 12 22

1 29.983 225 11 14 180 12 22

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

bulan

12

12

jenis peralatan RT buah buah or

37

Exp Majalah buku org bln kali org jenis bh/kali


14.040.000

14.000.000

99,72 Pengadaan peralatan keberrsihan kantor

(19

Mesin pemotong rumput Pengadaan tangga aluminium 94,85 terlaksananya kegiatan kooordinasi dan konsultasi kegiatan dinas

75.902.000

71.995.609

1.312.931.000

1.262.896.000


445.896.000

436.488.188

97,89

1 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

110.896.000

109.259.950

98,52 terlaksananya pengadaan :

96,19 Terbayarnya honor instruktur senam , tenaga PTT pada or Dinas , Tenaga Penjaga Malam, tenaga kebersihan kantor, tenaga ketertiban pasar, tenaga kebersihan pasar

almari penyimpanan dok Filling kabinet

OUTCOME (HASIL) SATUAN pasar perusahan perusahan

89,31 terlaksananya pengisian tabung pemadam dan retribusi buah tabung pemadam tersedianya bahan bacaan (SK Harian dan Majalah) Exp SK


URAIAN

100,00 Terumusnya KHL pekerja lajang setiap bulan 100,00 Terumusnya KHL pekerja lajang setiap bulan 100,00 Terumusnya KHL pekerja lajang setiap bulan

100,00 terlaksananya pengagendaan dan pendistribusian surat bh masuk dan surat keluar 78,58 terbayarnya tagihan rekening listrik (Dinas+14 pasar), th telp (dinas+4 pasar) & air PDAM pada kantor Dinas

Tersedianya man min rapat staff tersedianya man min tamu terlakasananya pengadaan peralatan dapur terlaksananya pengisian tabung LPG

7 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tehnis Perkantoran

%

REALISASI

pasar perusahan perusahan

terlaksananya pengadaan karcis retribusi tersedianya manmin pegawai

6 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

TARGET

Halaman 82 dari 232

REALISASI

%

5 38 40

5 38 40

100,00 100,00 100,00

76 perusahaan 150

76 76 150

100,00 76,00 100,00

100,00 Meningkatnya pengawasan terhadap TKA di perusahaan orang

120

120

100,00

100,00 Terpenuhinya hak anak di kabupaten semarang

orang

120

120

100,00

128,64 tertibnya pengelolaan surat menyurat pada dinas

bulan

12

12

100,00

100,00 terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telp kantor dinas bulan dan pasar tradisional

12

12

100,00

100

100

100,00

100,00 Lancarnya dukungan pembiayaan pelaksanaan kegiatan keg dinas

51

51

100,00

37

100,00 Terpeliharanya kebersihan kantor dinas

12

12

100,00

1 1 31

1 1 31

100,00 100,00 100,00 terpadunya kegiatan dinas dengan instansi horisontal & bulan vertikal

12

12

100,00

103

103

persen

100

100

100,00

persen

100

100

100,00

100,00 terlaksananya senam & terpenuhinya kebutuhan SDM pendukung teknis perkantoran pada Dinas

terpenuhinya kebutuhan perlengkapan untuk pusat pelatihan pemasaran online dan kebutuhan peralatan kantor dinas buah buah

TARGET

2 3

2 3

100,00 100,00

%

bulan

NO

PROGRAM / KEGIATAN

2 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

III

IV

V

VI

VII

250.000.000

248.768.000

%

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

loker Notebook printer meja komputer kursi komputer kursi eselon computer LCD 99,51 terlaksananya rehab :

buah buah buah buah buah buah buah buah

1 2 1 10 10 1 10 1

1 2 1 10 10 1 10 1

ruang komputer gedung kantor Kamar mandi/WC 89,94 terpeliharanya kendaraan roda 2 pada dinas

buah buah buah bh

1 3 4 15

1 3 4 15

bh jenis

7 7

7 7

buah

93

93

131

131

70

70

orang

7

7

URAIAN


65.000.000

58.462.238

4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor

20.000.000

19.998.000

terpeliharanya kendaraan roda 4 pada dinas 99,99 terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung/kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

28.000.000

18.598.000

66,42

28.000.000

18.598.000

66,42 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas untuk aparatur stel Dinas

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

20.000.000

16.336.650

81,68

20.000.000

16.336.650

81,68 terlaksananya pelatihan di kantor sendiri (pencegahan kebakaran pasar ) terlaksananya pengiriman aparatur dalam diklat teknis

or

TARGET

%

REALISASI

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 terpenuhinya kebutuhan gedung kantor dan ruanng komputer pada dinas

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

persen

100

100

100,00

persen

100

100

100,00

persen

100

100

100,00

100,00 Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas untuk aparatur persen pada th 2013

100

100

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 terpenuhinya kelancaran operasional dinas

100,00 100,00 optimalnya pemanfaatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

100,00

100,00 terwujudnya peningkatan sumber daya manusia aparatur 100,00

orang

77

77

100,00

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

15.000.000

14.998.000

99,99

15.000.000

14.998.000

99,99 tersusunnya LKD, LKPJ, LPPD, LAKIP, Lap POK

dokumen

5

5

100,00 terwujudnya transparansi pengelolaan keuangan dan kinerja dinas

persen

100

100

100,00

Program Perencanaan 1 Penyusunan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah

25.000.000 25.000.000

23.920.500 23.920.500

95,68 95,68 dok Renja , RKA, DPA (penetapan & perubahan)

dokumen

5

5

100,00 adanya acuan pelaks program & keg SKPD dlm mendukung Visi dan Misi Daerah

persen

100

100

100,00

115.375.000

114.189.900

20.875.000

19.689.900

raperda

1

1

100,00 adanya landasan hukum dalam pemberdayaan UKM

dokumen

1

1

100,00

94.500.000

94.500.000

dok/profil

1

1

100,00 tersedianya data dalam pembinaan UMKM Kab. Semarang

dokumen

1

1

100,00

163.006.000

162.588.500

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 1 Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 2 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah

VIII


Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

98,97

94,32 tersusunnya Raperda tentang Pemberdayaan UKM

100,00 terlaksananya penyusunan database UMKM Kab. Semarang

99,74

Halaman 83 dari 232

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


1 Memfasilitasi peningkatan kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

32.606.000

32.606.000

100,00 Terlaksananya temu kemitraan antara pelaku usaha mikro Kab. Semarang dengan pengusaha di Banjarnegara

2 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi

70.000.000

69.582.500

99,40 terlaksananya pelatihan pemasaran produk UMKM melalui internet Pembuatan profil UMKM unggulan Kab. Semarang

3 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 4 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah

IX

35.000.000

35.000.000

25.400.000

25.400.000

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

410.662.000

406.275.500

1 Sosialisasi dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

17.000.000

17.000.000

2 Pengembangan klaster Bisnis

79.500.000

79.150.000

3 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM 4 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga 5 Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro Kecil Menengah

100.000.000

99.500.000

19.122.000

19.122.000

195.040.000

191.503.500

100,00 terlaksananya pelatihan ketrampilan usaha produktif sulam pita 100,00 Sosialisasi HAKI bagi 50 pelaku UMKM

A16

A

100,00 sosialisasi penyediaan permodalan UMKM

99,56 - terlaksananya pelatihan penguatan kelembagaan UMKM - terlaksananya pelatihan peningkatan daya saing - terlaksananya pencangkokan kegiatan usaha 99,50 Bantuan sarana pemasaran produk UMKM 100,00 Temu usaha KUMKM dengan lembaga perbankan dan LPDB 98,19 - Terselenggaranya Kasmex & Pekan Kreatif Nusantara

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

133.244.000

131.998.808

1 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 2 Pembinaan usaha koperasi dan prakoperasi 3 Peningkatan sistem pelaporan KSP/USP 4 Penilaian kesehatan koperasi

16.072.000

16.072.000

21.710.000

21.710.000

33.496.000

32.250.808

17.195.000

17.195.000

5 Pembinaan , pemeriksaan dan pengawasan KUMKM 6 Pengendalian KSP/USP dan KJKS/UJKS

29.066.000

29.066.000

15.705.000

15.705.000

URUSAN PENANAMAN MODAL BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

1.785.580.000

1.614.854.797

90,44

1.785.580.000

1.614.854.797

90,44

407.960.000

375.148.402

91,96

12.000.000

11.991.000

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN. 1 Pengelolaan Surat Menyurat

%

REALISASI

URAIAN


UMKM

20

20

100,00 Terwujudnya jaringan kemitraan antar pengusaha mikro UMKM dengan pengusaha menengah besar

pengrajin

45

45

100,00 Adanya dukungan sarana promosi produk UMKM Kab. Semarang

1.000

1.000

pengrajin

35

35

UMKM

50

50

UMKM

50

UKM UKM UKM Unit KUMKM

profil

profil

TARGET

%

REALISASI 20

20

100,00

1.000

1.000

100,00

100,00 100,00 meningkatnya pemahaman UMKM ttg kewirausahaan dlm mengelola kegiatan usaha 100,00 Adanya pemahaman pelaku UMKM HAKI bagi Produk usahanya

pengrajin

35

35

100,00

UMKM

50

50

100,00

50

100,00 terfasilitasinya akses permodalan bagi pelaku UMKM

UMKM

50

50

100,00

20

20

50

50

100,00

35 30 20

100,00 berkembangnya klaster bisnis di kalangan UMKM Kab. Semarang 100,00 100,00 100,00 dukungan sarana pemasaran produk UMKM

UMKM

35 30 20

unit

20

20

100,00

90

90

100,00 Terfasilitasinya kerjasama koperasi dengan perbankan

koperasi

90

90

100,00

Even

1

1

100,00 Terfasilitasinya UKM dalam pemasaran produk

Even

3

3

100,00

Even

2

2

100,00

Pra koperasi

75

75

Pra koperasi

75

75

100,00

koperasi & prakoperasi koperasi

80

80

80

80

100,00

100

100

100,00 Teridentifikasinya koperasi yang aktif dan tidak aktif

Koperasi dan prakop koperasi

100

100

100,00

100

100

100,00 Teridentifikasinya kesehatan KSP/USP di Kab Semarang koperasi

100

100

100,00

50

50

KUMKM

50

50

100,00

100

100

100,00 terkendalinya kegiatan usaha koperasi simpan-pinjam di koperasi Kab. Semarang

100

100

100,00

1.500

2.459

163,93 Tertib administrasi perkantoran (surat menyurat)

100

100

100,00

98,93

- Mengikutsertakan UMKM dalam Pameran Harkop di Semarang & Expo di Javamall X

TARGET

99,07

100,00 tersosialisasikannya UU 17 Th 2012 tentang Perkoperasian 100,00 Terlaksananya pembinaan usaha koperasi dan pra koperasi 96,28 Lancarnya kinerja pelaporan koperasi di Kab Semarang

100,00 terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP Kop Sesuai koperasi Permen 20 Th. 2008 100,00 Terlaksananya Pembinaan, Pemeriksaan & Pengawasan KUMKM KUMKM 100,00 terlaksananya penertiban Ijin Usaha Simpan Pinjam koperasi Usaha Koperasi di Kab. Semarang

99,93 Pengelolaan surat masuk, surat keluar, penggandaan dan lembur

surat

Halaman 84 dari 232

100,00 dipahaminya landasan hukum dalam pengelolaan koperasi di Kab. Semarang 100,00 Meningkatnya kinerja pra koperasi dan koperasi

100,00 Tertibnya pengelolaan KUMKM di Kab. Semarang

surat

NO

PROGRAM / KEGIATAN

2 Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor



63,12 Tersedianya fasilitas listrik, telp dan air

bln

27.750.000

27.655.000

99,66 Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor

80.760.000

78.870.450

21.450.000

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

15.000.000

14.843.600

110.000.000

110.000.000

2 Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Keamanan 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 4 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/ Operasional

URAIAN

47.338.352

21.450.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR. 1 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor

%

75.000.000

5 Penatausahaaan Administrasi Keuangan SKPD

8 Penyediaan jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran B


97,66 Tersedianya makan minum pegawai, rapat dan tamu; tersedianya bahan bahan bacaan, peralatan RT kantor

100,00 Pengelolaan administrasi keuangan dan pengelola keuangan SKPD 98,96 Kebersihan kantor

TARGET

%

REALISASI 12

12

CPU/ monitor

8

8

printer mesin ketik laptop suku cadang pengganti pegawai

12 2 2 30

12 2 2 30

100,00 100,00 100,00 100,00

28

28

100 4 15

100 4 15

8

8

20

20

tamu surat kabar macam peralatan kantor, kichen set org

jenis

66.000.000

63.000.000

499.500.000

486.625.475

97,42

284.500.000

278.314.800

97,83 Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor dan gedung kantor

50.000.000

48.780.000

mainframe software nomor antrian AC Notebook komputer kulkas mesin ketik manual LCD kamera jaringan LAN mesin faximile genset perlengkapan komputer 97,56 Tersedianya perlengkapan keamanan

65.000.000

64.900.000

99,85 Pemeliharaan gedung BPMPPTSP Kab. Semarang

85.000.000

79.630.675

93,68 Terpeliharanya kendaraan dinas

Kendaraan roda 2


20 1 2 3 8

20 1 2 3 8

REALISASI

%

bln

100

100

100,00

100,00 Terselesainya tugas-tugas kantor

bh/kl

100

100

100,00

100,00 Lancarnya tugas kantor; tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, tamu, rapat; menambah wawasan pegawai 100,00 100,00 100,00

org/bh/set

100

100

100,00

100,00 Terbayarnya honor administrasi keuangan dan pengelola keuangan SKPD

org

100

100

100,00

100,00 Terpeliharanya kebersihan dan kenyaman kantor

jenis

100

100

100,00

kl/org

100

100

100,00

org

100

100

100,00

bh/pkt

100

100

100,00

Terkoordinasinya kegiatan-kegiatan kantor dalam kaitannya dengan lintas instansi dan daerah kali / orang kali / orang kali / orang kali / orang org

TARGET

100,00 Terbayaranya fasilitas listrik, telp dan air

100,00 Terlaksananya rakor dan konsultasi ke luar daerah

Semarang Jateng Jatim Luar Jawa 95,45 Terbayarnya jasa instruktur senam, penjaga malam, tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan sopir

URAIAN

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terpenuhinya jasa tenaga pendukung teknis perkantoran

Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor bh/pkt bh/pkt bh/pkt bh/pkt bh/pkt bh/pkt bh/pkt bh/pkt bh/pkt bh/pkt bh/pkt bh/pkt bh/pkt pkt CCTV

1 1 5 4 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1

1 1 5 4 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Menjaga keamanan kantor

pkt

100

100

100,00

Tahun

1

1


Tahun

100

100

100,00

Terpeliharanya kendaraan dinas dan terbayarnya pajak bh/pkt kendaraan

100

100

100,00

bh/pkt Halaman 85 dari 232

4

4

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN

5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor


15.000.000

15.000.000

%

URAIAN


Kendaraan roda 4 100,00 Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor AC Refil pengharum ruangan

C

D

E

F

G

TARGET

bh/pkt

%

REALISASI 3

3

URAIAN


REALISASI

%

100,00 Terciptanya suasana nyaman dalam bekerja

bh bh

TARGET

bh

100

100

100,00

10 120

10 120

100,00 100,00

stel blazer

28

28

100,00 Terciptanya suasana indah dan nyaman

stel

100

100

100,00

100,00 Peningkatan SDM bidang PM dan bagian pelayanan (SPIPISE,PTSP) 100,00 Meningkatkan kesadaran masyarakat ttg perizinan

org

100

100

100,00

org/kl

100

100

100,00

dok/lap

100

100

100,00

100

100

100,00

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

19.400.000

19.316.000

99,57

19.400.000

19.316.000

99,57 Teresedianya seragam pegawai BPMPPTSP Kab. Smg

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan formal 2 Sosialisasi/ Bintek Peraturan Perundang-undangan

95.000.000

90.964.000

95,75

75.000.000

71.000.000

94,67 Keikutsertaan dalam pelatihan/bimtek

org

18

18

20.000.000

19.964.000

99,82 Terselenggaranya sosialisasi perizinan

org

25

25

kl

4

4

100,00

dok/lap

6

6

lap

36

36

100,00 Tersedianya laporan keuangan dan tersedianya target kinerja 100,00

dok

9

9

100,00 Tersedianya perencanaan program dan kegiatan kantor dok/org

org

4

4

100,00

kl/org

1

1

100,00 Meningkatnya realisasi investasi

kl/org

100

100

100,00

lap

1

1

100,00 Meningkatnya keberhasilan realisasi PM baik PMA/PMDN

lap

100

100

100,00

9

15

166,67 Tersusunnya prioritas potensi investasi sebagai bahan penawar pada investor

kl

100

100

100,00

kl bk/kl

1 50

2 50

200,00 100,00 LKPM sebagai data acuan pemeriksaan di lapangan thd bk/kl proyek PM

100

100

100,00

kl org/kl

3 28

4 28

133,33 100,00 Meningkatkan kualitas SDM

100

100

100,00

3

3

100

100

100,00

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN. 1 Penyus.Lap. Cap. Kinerja dan Keuangan SKPD.

PROGRAM PERENCANAAN 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

20.000.000

19.997.500

99,99

20.000.000

19.997.500

99,99 Tersedianya laporan keuangan, laporan pendapatan, LAKIP, LKPJ, LPPD dan LKD

31.349.000 31.349.000

31.320.500 31.320.500

99,91 99,91 Tersusunnya dokumen perencanaan (RKAS, RKS, DPA, DPPA, Renja, Renja perubahan, RKPD)dan perjalanan dinas

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 1 Peningkatan Fasilitasi terwujudnya Kerjasama strategis antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah 2 Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/ PMA 3 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

382.500.000

347.145.010

90,76

10.000.000

10.000.000

20.000.000

18.820.000

94,10 Tersusunnya hasil laporan koordinasi antar lembaga di bidang PM

20.000.000

19.262.900

96,31 Terselenggaranya rakor penyusunan potensi PM di Kab. kl Smg;

4 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

50.000.000

38.951.800

5 Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi 6 Penyelenggaraan Pameran Investasi

12.500.000

12.350.000

150.000.000

148.031.800

100,00 Terjalinnya kerjasama antar pengusaha besar dan UMKM (temu bisnis, rapat)

Terselenggaranya bussines maching 77,90 Tersusunnya dokumen ttg laporan kegiatan PM dan perkembangan realisasi PM pada perusahaan PMA/PMDN di Kab. Smg

98,80 Terselenggaranya kursus, bimtek dan sosialisasi ttg pelayanan perizinan 98,69 Mengikuti pameran investasi

kl

Halaman 86 dari 232

org/kl

100,00 Meningkatnya proyek investasi PMA/PMDN di Kab. Smg kl

NO

PROGRAM / KEGIATAN



99.728.510

%

URAIAN


I

A17

I

I

III

PROGRAM PENINGKATAN IKLIM IVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 1 Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA , SARANA DAN PRASARANA DAERAH 1 Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait dengan Investasi

URUSAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya 1 Pelestarian dan aktualisasi budaya daerah

%

REALISASI

83,11 Tersusunnya

dokumen hasil monev; Evaluasi dan pelaporan keg PM; IKM; Terselenggaranya keg IKM, bimbingan keg PM H

TARGET

303.871.000

219.342.910

72,18

303.871.000

219.342.910

72,18 Terlaksananya pelayanan perizinan usaha, terlaksananya rakor bidang PPU, terlaksananya pelayanan jemput bola di bidang PPU, Terlaksananya koordinasi instansi vertikal (Jkt) di bidang PPU

kl/kec kl/kec kl/kec kl/kec kl/kec

30 19 57 2 4

50 19 57 2 4

URAIAN

OUTCOME (HASIL) SATUAN kl/kec

100

100

100,00

Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan (tepat waktu, mudah dan cepat)

kl/kec/kl

100

100

100,00

bk

100

100

100,00

100,00 kelancaran kegiatan Kirab Budaya, dan resepsi HUT Kab. Semarang ke 493 100,00 Tersedianya ajang bagi seniman - seniwati untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas

%

100

100

100,00

kegiatan

5

5

100,00

100,00 Tersedianya kesempatan untuk peningkatan Pengetahuan dan pemahaman masayarakat tentang Cagar Budaya

keg

1

1

100,00

100,00 Tersampaikannya informasi tentang kekayaan Warisan Budaya di Kabupaten Semarang melalui kegiatan

keg

1

1

100,00

166,67 100,00 100,00 100,00 100,00

158 30 1 2 2 19 2 4 1

171 30 1 2 2 19 2 4 1

108,23 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

26.000.000

24.995.000

96,13

26.000.000

24.995.000

96,13 Tersusunnya buku profil investasi

bk

211

211

100,00 Meningkatkan keberhasilan realisasi PMA/PMDN di Kab. Smg

buku peluang penanaman modal

bk

100

100

100,00

1

1

5

5

1

1

1.500

1.500

508.594.000 508.594.000

96,95 96,95

270.250.000

270.250.000

100,00

270.250.000

270.250.000

100,00 Terlaksananya keg Kirab Budaya, dan resepsi HUT Kab. keg Semarang ke 493 Terlaksananya kegiatan Pentas Wayang Kulit di keg Kabupaten Semarang

Program Pengembangan Nilai Budaya 1 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air 2 Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman budaya daerah

77.200.000

74.844.000

96,95

64.200.000

61.847.750

96,34 Terlaksananya kegiatan Pelestarian Peninggalan keg Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air

13.000.000

12.996.250

99,97 Terlaksananya kegiatan Pameran Museum Kepurbakalaan di Obyek wisata Candi Gedongsongo

Program Fasilitas Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

163.500.000

163.500.000

koleksi

100,00

Halaman 87 dari 232

%

REALISASI

Tersedianya data dan informasi hasil kerja pengembangan PM, IKM th 2014, terlaksananya keg IKM, bimbingan keg PM, keg inventarisasi reklame

kunjungan

510.950.000 510.950.000

TARGET

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


%

REALISASI

1 Fasilitas Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

30.000.000

30.000.000

100,00 Terlaksananya keikut sertaan seniman / seniwati Kabupaten Semarang dalam Parade Seni Jateng

keg

1

1

2 Fasilitasi Penyelanggaraan Festival Budaya Daerah 3 Seminar dalam rangka revitaslisasi dan reaktualisasi budaya lokal

66.500.000

66.500.000

1

1

67.000.000

100,00 Terlaksananya keg pentas / atraksi seni dan Festival kesenian di Lokasi Wisata 100,00 Terlaksananya kegiatan sarasehan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME tingkat Kab. Semarang

keg

67.000.000

keg

1

1

URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS PEKERJAAN UMUM 24 Prog. Peningkatan Sarana & Prasarana Olahraga 1 Peningkatan Pembangunan Sarana & Prasarana Olahraga

3.165.730.000

2.982.474.164

94,21

419.000.000 419.000.000

405.981.000 405.981.000

96,89 96,89

419.000.000

405.981.000

96,89 Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga GOR Wujil

paket

3

3

36 80 1

36 80 1

A18

1. Pembangunan Talud dan Pagar GOR Wujil 2. Pembangunan Saluran GOR Wujil 3. Penggantian Letter Jalan Masuk GOR Wujil

I

TARGET

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

2.726.730.000

2.557.418.164

93,79

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan Surat Menyurat

862.132.000

816.677.130

94,73

64.262.000

64.242.000

2 Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan kantor

137.500.000

61.740.000

111.439.106

61.065.000

m m bh

URAIAN


100,00 Tersedianya kesempatan bagi seniman - seniwati Kab. Semarang untuk menampilkan kemampuan dan ketrampilannyadalam berolahseni di Tingkat Jawa Tengah 100,00 Tersedianya ajang bagi seniman - seniwati untuk meningkatkan kreativitas 100,00 Terpantaunya kegiatan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME di

keg

100,00 Terpenuhinya bangunan utilitas GOR Wujil sebagai Sarana dan prasarana Olah raga

Paket

keg

1

1

100,00

1

1

100,00

100

100,00

3

3

100,00

100,00 1. Pembangunan Talud dan Pagar GOR Wujil 100,00 2. Pembangunan Saluran GOR Wujil 100,00 3. Penggantian Letter Jalan Masuk GOR Wujil

36 80 1

36 80 1

100,00 100,00 100,00

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

Bulan

12

12

100,00

Surat

2.000

2.000

100,00 Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat Bulan dengan SKPD terkait dan stake holder serta administrasi perkantoran dan kepegawaian dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan tugas kedinasan

Jumlah surat masuk dalam satu tahun Pelayanan administrasi kepegawaian Jumlah barang cetakan dalam satu tahun : Blanko SPPD Stopmap kop dinas Amplop kop dinas ukuran kecil Amplop kop dinas ukuran sedang Amplop kop Bupati Amplop kop Setda Kop surat dinas Kop surat Setda Kop surat Bupati Buku bend (Setoran ke kas daerah) Spanduk Kartu lebaran Lembar disposisi Buku surat tanda setoran Buku tanda bukti penerimaan Karcis masuk obyek wisata Karcis kawasan 81,05 Jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik meliputi :

Surat Orang

3.000 85

3.000 85

100,00 100,00

Rim Buah Buah Buah Buah Buah Rim Rim Rim Buah Buah Buah Rim Buku Buku Bendel Bendel

3 900 2.400 300 300 300 24 4 4 1 8 150 6 60 60 4.400 1.620

3 900 2.400 300 300 300 24 4 4 1 8 150 6 60 60 4.400 1.620

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Alat listrik dan elektronik Rekening telepon Rekening air Rekening listrik 98,91 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor yang meliputi :

item bh bh bh tahun

22 4 2 12 1

22 4 2 12 1

Buah

4

4

Terpenuhinya kebutuhan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumberdaya air, dan listrik untuk menunjang kelancaran tugas kedinasan

Halaman 88 dari 232

%

REALISASI

100

%

99,97 Jumlah surat terkirim dalam satu tahun

Mesin ketik

TARGET

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai dan layak pakai 100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN

4 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah




4.400.000

70.000.000

44.000.000

%

URAIAN


63.478.000

CPU PC Monitor komputer Printer Printer laser Laptop LCD AC Telepon PABX Penangkal petir Faximile Dispenser TV CCTV Pembongkaran, pengambilan, pengangkutan, dan pemeliharaan arena panjat tebing 65,51 Terbayaarnya PBB Obyek Wisata dan Pajak Pemanfaaatan Air : PBB Obyek Wisata Pajak pemanfaatan air kolam renang muncul 90,68 Tersedianya logistik kantor yang meliputi :

43.050.000

Bahan Bacaan: Koran Majalah Pengadaan Buku Peraturan Makanan dan minuman: Makanan minuman harian Makanan minuman rapat Makanan minuman tamu Peralatan dan Perlengkapan: Televisi Peralatan dapur: Selang gas/regulator set Tea set komplit Tea / Coffee pot Penampan / baki besar Piring kue besar Piring kue kecil Tatakan gelas Tutup gelas Sendok makan Garpu Piring makan Gelas polos Teko bunyi 24 cm Teko air Selang air 97,84 Terlaksananya administrasi keuangan SKPD

2.882.524

SPM, SPM, Penggajian dan Intensifikasi Pendapatan

7 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

4.636.000

93.500.000

4.636.000

93.247.700

Laporan semesteran Laporan tahunan 100,00 Tercukupinya jasa kebersihan kantor yang meliputi : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 99,73 Terpenuhinya undangan rapat serta terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

TARGET

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Paket

%

REALISASI 15 10 5 5 3 1 10 4 4 1 1 2 4 1

15 10 5 5 3 1 10 4 4 1 1 2 4 1

URAIAN


12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

Terciptanya tertib administrasi keuangan yang efisien dan efektif

bulan

12

12

100,00

Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

3 12 1

3 12 1

100,00 100,00 100,00 Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor yang berupa peralatan rumah tangga, bahan bacaan, dan peraturan perundang-undangan, serta makanan dan minuman pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai dan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

Jenis Jenis Buah

2 2 10

2 2 10

100,00 100,00 100,00

Orang Tahun Tahun

70 1 1

70 1 1

100,00 100,00 100,00

Buah

1

1

100,00

Buah Set Buah Buah Buah Buah Lusin Lusin Lusin Lusin Lusin Lusin Buah Buah roll

1 2 1 2 3 3 4 4 2 2 2 2 1 1 1

1 2 1 2 3 3 4 4 2 2 2 2 1 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

item tahun

Halaman 89 dari 232

%

bulan

Lokasi Bulan Tahun

dokumen dokumen

REALISASI

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terpenuhinya kebutuhan PBB Obyek Wisata dan Pajak Pemanfaatan Air Kolam Renang Muncul

bulan

TARGET

12

12

100,00

1 1

1 1

100,00 100,00

37 1

37 1

100,00 100,00 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

NO

PROGRAM / KEGIATAN

9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran


382.094.000

372.636.800

%

URAIAN


Perjalanan dinas ke luar daerah 97,52 Instruktur senam

Pegawai Honorer/Tidak tetap Penjaga Malam Dinas Tenaga Kebersihan Dinas Tenaga Pengemudi Penjaga malam, tenaga kebersihan, petugas penyelamat, dan pengurus showroom di obyek wisata II

IV

V

100,00 100,00 Terpenuhinya kebutuhan jasa pendukung/ teknis perkantoran

orang orang orang orang orang

2 2 1 1 32

1 2 1 1 32

50,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1

1

unit unit buah Buah buah set unit unit unit unit unit unit set buah buah buah unit

1 1 5 10 4 1 1 1 1 2 1 2 1 9 1 7 1

1 1 5 10 4 1 1 1 1 2 1 2 1 9 1 7 1

Tahun

1

1

Tahun unit unit unit

1 10 1 7

1 10 1 7

set

76

76

tahun

1

1

kali kali tahun

4 6 1

4 6 1

98,11

1 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor

246.320.000

241.103.000

97,88 Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor tahun yang meliputi :

31.675.000

34.100.000

33.640.000

Perijinan (STNK) dan KIR kendaraan dinas kendaraan dinas roda 2 kendaraan dinas roda 3 kendaraan dinas roda 4 III

12 22

306.418.000

31.900.000


15.200.000

12.616.000

83,00

15.200.000

12.616.000

83,00 Pengadaan pakaian dinas PDH Batik


16.500.000

12.882.100

78,07

16.500.000

12.882.100

78,07 Terlaksananya pegawai-pegawai yang mengikuti diklat, seminar, workshop dll Kursus-kursus singkat/pelatihan/bintek Sosialisasi (seminar dll) Perjalanan Dinas Luar Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

10.000.000

10.000.000

URAIAN

12 22

312.320.000

2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

%

REALISASI

bulan kali


Mesin Hitung Almari Kaca Printer Kursi kerja Eselon IV Kursi pimpinan rapat Meja kursi tamu Mesin faximile Papan nama dinas Papan nama dharma wanita AC Komputer PC Laptop / Notebook CCTV Meja kerja Eselon IV Kamera digital Mesin potong rumput 99,29 Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang meliputi : 98,65 Pemeliharaan kendaraan dinas (Jasa servis, spare part, olie)

TARGET

100,00

Halaman 90 dari 232


TARGET

%

REALISASI

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

1

1

100,00

12

12

100,00

100,00 Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai set (Batik) yang memadai dan layak pakai

76

76

100,00

100,00 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan sumberdaya aparatur 100,00 100,00 100,00

12

12

100,00

100,00 Terpenuhinya kebutuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terpenuhinya gedung kantor yang memadai 100,00 Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional roda 2, 3, dan 4 demi menunjang kelancaran kegiatan dinas 100,00 100,00 100,00 100,00

unit bulan

bulan

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

10.000.000

10.000.000

100,00 Tersusunnya laporan dan realisasi kinerja SKPD yang akuntabel'


18.000.000 18.000.000

18.000.000 18.000.000

100,00 100,00 Tersusunnya dokumen perencanaan (Renja, Program dokumen Kerja) Tersedianya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA dan DPA dokumen Penetapan maupun Perubahan)

TARGET

bulan

dokumen VI

VII

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

2 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 3 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan

VIII

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

224.900.000

204.452.500

99.900.000

89.752.500

40.000.000

40.000.000

85.000.000

74.700.000

3 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

5

5

100,00

1

1

100,00 Tersedianya dokumen perencanaan

2

2

100,00

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

2

2

100,00 Terbentuknya Paskibra

orang

75

75

100,00

3

3

100,00 Terlaksananya kompetisi TUB PBB tingkat Kabupaten, Karisidenan dan Provinsi

penghagaan

3

3

100,00

kegiatan

3

3

penghagaan

3

3

100,00

kali

3

3

orang

10

10

100,00

2

2

orang

orang

100

100

100,00 Terfasilitasinya kemah bhakti pemuda tingkat Karisidenan dan Tingkat Jateng 100,00 Peningkatan peran serta organisasi pemuda dalam kegiatan Provinsi dan Nasional 100,00 Meingkatnya pengetahuan dan aplikasi dasar-dasar kepemimpinan 100,00 Terwujudnya peran serta pemuda lingkup Regional Nasional, dan Internasional

Pengiriman peserta seleksi pemuda pelopor tingkat Provinsi Pengiriman peserta seleksi pemuda JBI/BPAP Tingkat Provinsi Pengiriman seleksi pertukaran pemuda Pengiriman peserta pelatihan pemuda pecinta alam

orang

4

4

100,00

orang

2

2

100,00

orang orang

2 2

2 2

100,00 100,00

Pengiriman pemuda dalam peningkatan wawasan kebangsaan Pengiriman pemuda pelatihan ketrampilan usaha

orang

2

2

100,00

orang

5

5

100,00

24

24

100,00 Meningkatnya mutu organisasi olah raga dan pelatih olah raga

15

15

100,00

30

Atlit Pa

Atlit Pi Cabor

hari

100

100

100,00

kegiatan

8

8

100,00

kegiatan

1

1

100,00

30

100,00

30

30

100,00 Terwujudnya prestasi cabor di tingkat Povinsi, Nasional, kegiatan dan Internasional

1

1

100,00

30 6

30 6

100,00 100,00

kontingen

2

2

100,00 Terbentuknya kontingen POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kabupaten Semarang Nasional

atlit

244

244

100,00

Terselenggaranya kompetisi olahraga pelajar Kabupaten kompetisi Semarang Terlaksananya pengiriman kontingen Kejurda Karate, kejurda Judo, Taekwondo, Bola Voley pantai, Wushu pelajar ke Tk. Provinsi

3

3

100,00

pelatih

68

68

100,00

5

5

100,00 Terbentuknya kontingen Kejurda Karate, Judo, Taekwondo, Bola voley pantai, Wushu pelajar

atit

23

23

100,00

9

9

100,00

150.000.000

149.750.000

99,83 Terlaksananya pembinaan atlit pelajar yang berprestasi pelatih di Kabupaten Semarang (Training camp olahraga pelajar) Tersedianya perlengkapan latihan dalam training camp cabor

339.950.000

100,00 Terciptanya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntable

%

REALISASI

event

95,13

340.000.000

12

TARGET

tahap

846.650.000

150.000.000

12


89,84 Seleksi Paskibra Kabupaten dan pengiriman calon Paskibra tingkat Provinsi Penyelenggaraan lomba TUB PBB Tk. Kabupaten dan fasilitasi pengiriman peserta TUB PBB tingkat Karisidenan dan Provinsi Fasilitasi pengiriman peserta kemah bhakti tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional Fasilitasi pengiriman organisasi pemuda dalam event regional dan nasional 100,00 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 87,88 Seleksi pemuda pelopor Kecamatan dan Kabupaten

890.000.000

150.000.000

URAIAN

90,91

Terbinanya atlit pelajar secara optimal ditempat latihan atlit 2 Pembinaan Cabang Olahraga prestasi di Tingkat Daerah

%

REALISASI

100,00 Terbinanya atlit pelajar di Kabupaten Semarang secara intensif dan terprogram di PPLPD dibawah bimbingan pelatih Terlaksananya pembinaan cabang olahraga di Kabupaten Semarang 99,99 Terlaksananya pengiriman kontingen POPDA, POPNAS Kab. Semarang, Provinsi, dan Nasional

pelatih Timbulnya motivasi pelajar untuk berprestasi pada cabang olahraga Halaman 91 dari 232

NO

IX

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


4 Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi

150.000.000

114.450.000

76,30 Terlaksananya pemberian penghargaan kepada insan olahraga prestasi dari Kabupaten Semarang di tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional

5 Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat

100.000.000

92.500.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

377.678.000

329.722.434

87,30

1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

377.678.000

329.722.434

87,30 Terbayarnya jasa komponen instalasi air dan listrik

A19

A I

15

15

100,00

1

1

bulan

12

12

100,00 Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga

bulan

12

12

100,00

5

4

3.800

3.800

12

12

100,00 Meningkatnya produktifitas/memperlancar pekerjaan

99,77 Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor yang unit siap pakai sebanyak 48 unit yang terdiri dari : pesawat telepon, faximile,camera,laptop, LCD,printer, UPS,mesn ketik dan televisi 89,90 Tersedianya man.min bagi 22 orang karyawan dan 100 bln 0rang tamu dan bahan bacaan

48

48

12

12

95,95 Terlaksananya laporan keuangan Kantor : ( SPP , SPM , dok SPJ , Lap.Semesteran , Lap. Akhir Tahun ).

5

5

Pemberian penghargaan bagi para pelatih Kabupaten pelatih Semarang 92,50 Terbentuknya kontingen gerak jalan pemuda 28 km Kab. kontingen Semarang dan terlaksananya keikutsertaan pertandingan gerak jalan 28 km Tk. Provinsi Jateng

95,38 95,38

20.000.000

19.075.000

95,38

20.000.000

19.075.000

95,38 Terfasilitasinya kegiatan pengabdian masyarakat bagi Perguruan Tinggi yang melaksanakan kegiatan KKN di Kabupaten Semarang

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

3.359.568.000

3.244.051.735

96,56

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.011.897.000

946.843.284

93,57

240.270.000

215.895.839

89,86

10.000.000

10.000.000

54.000.000

32.982.009

3 Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor

8.870.000

8.850.000


25.000.000

22.474.000


20.000.000

19.189.830

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7 Rapat-rapat Koordinasi dan koordinasi ke luar daerah

6.000.000

6.000.000

72.000.000

72.000.000

44.400.000


100,00 Meningkatnya motivasi atlet dan pelatih Kabupaten Semarang

19.075.000 19.075.000

44.400.000

URAIAN

60

20.000.000 20.000.000

8 Penyediaan jasa tenaga pendukung/Teknis perkantoran

atlit

%

REALISASI 60

Terlaksananya pemeliharaan sarpras olahraga SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan

TARGET

100,00 Terlaksananya kegiatan administrasi surat menyurat,surat keluar 3,300 , surat masuk 600 61,08 Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Perguruan Tinggi

surat bln

kegiatan

TARGET

%

REALISASI 1

1

100,00

1

1

100,00

12

12

100,00

5

4

80,00

3.800

3.800

100,00

bln

12

12

100,00

100,00 Terwujudnya penyelesaian pekerjaan secara optimal

unit

48

48

100,00

100,00 Terwujudnya kinerja ,kesehatan dan kesejahteraan pegawai serta meningkatnya pengetahuan pegawai

bln

12

12

100,00

100,00 Pelaporan keuangan Kantor dapat di per tanggungjawabkan

bln

12

12

100,00

100,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan kontingen olah raga kemasyarakatan

80,00 Terfasilitasinya kegiatan pengabdian masyarakat bagi Perguruan Tinggi yang melaksanakan kegiatan KKN di Kabupaten Semarang

bulan

Perguruan Tinggi

100,00 Terciptanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait lbr

100,00 Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk kebersihan kantor 100,00 Terlaksananya kegiatan rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.

bln

12

12

100,00 Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan indah . bln

12

12

100,00

Keg.

86

86

Bln

12

12

100,00

Gol. IV Gol. III Gol. II 100,00 Terbayarnya tenaga outsorching dan peraga senam

Keg. Keg. Keg. bln

38 38 10 12

38 38 10 12

100,00 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan Instansi terkait . Gol. IV Gol. III Gol. II 100,00 Terpenuhinya keamanan dan kebersihan kantor serta Kesehatan pegawai

Keg. Keg. Keg. bln

38 38 10 12

38 38 10 12

100,00

orang orang orang

2 3 1

2 3 1

orang orang orang

2 3 1

2 3 1

- penjaga kantor - peraga senam - tenaga kebersihan

Halaman 92 dari 232

- penjaga kantor - peraga senam - tenaga kebersihan

NO

II

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN



86.501.000

81.517.775

94,24

9 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor

35.340.000

35.255.000

99,76 Terpenuhinya pembeliaan alat-alat kantor sebanyak 6 unit terdiri:

10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 11 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.

6.000.000

6.000.000

15.000.000

10.101.775

- komputer PC - komputer note book - printer - kamera 100,00 Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor

67,35 Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas

- kend. roda 4 - kend. roda 2

III

IV

V

100,00 Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

TARGET

%

REALISASI

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

unit

6

6

100,00 Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pekerjaan .

unit

6

6

100,00

unit unit unit unit unit/gedung

1 2 1 2 1

1 2 1 2 1

- komputer PC - komputer note book - printer - kamera 100,00 Terpenuhinya kebersihan dan keindahan gedung kantor dengan baik

unit unit unit unit unit / gedung

1 2 1 2 1

1 2 1 2 1

100,00

unit

8

6

100,00 Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap pakai .

unit

8

6

100,00

unit unit

1 5

1 5

unit unit

1 5

1 5

unit

8

8

100,00 Terpenuhinya kebersihan dan kerapian gedung kantor dengan baik

unit

8

8

100,00

unit

1

1

100,00 Tersedianya ruang rapat yang nyaman

unit

1

1

100,00

- kend. roda 4 - kend. roda 2


5.000.000

5.000.000

13 Pemeliharaan sedang/berat gedung kantor

25.161.000

25.161.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14 Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya 15 Pengelolaan administrasi kepegawaian

6.500.000

4.542.000

5.000.000

3.042.000

60,84 Terbayarnya pakaian dinas dan perlengkapan PNS

org

17

17

100,00 Meningkatnya performa dan kedisiplinan PNS

org

17

17

100,00

1.500.000

1.500.000

100,00 Tersedianya pemenuhan administrasi kepegawaian

org

17

17

100,00 administrasi kepegawaian terlaksana dengan baik

org

20

17

100,00

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 16 Pendidikan dan Pelatihan Formal

48.959.000

45.240.490

92,40

38.000.000

34.281.990

90,22 Pengiriman 3 orang peserta bintek barang/jasa dan penyuluhan kepada 254 tentang intelijen daerah

org

257

257

100,00 Meningkatnya pengetahuan SDM dan produktifitas kinerja aparatur meningkat

org

257

257

100,00

17 Sosialisasi/bintek peraturan perundang-undangan

10.959.000

10.958.500

org

80

80

100,00 Meningkatnya pengetahuan peserta tentang peraturan org perundang-undangan urusan kesbangpoldagri

80

80

100,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 18 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

5.000.000

4.986.000

99,72

5.000.000

4.986.000

99,72 Tersusunnya Laporan pencapaian program kerja SKPD terdiri :

dok

8

8

100,00 Terwujudnya laporan dan hasil evaluasi kegiatan yang bln akuntabel.

12

12

100,00

dok

5

5

100,00 Program dan kegiatan terencana dan terdokumenkan dengan baik.

12

12

100,00

- AC 100,00 Terlaksananya pembuatan/penyekatan ruang rapat

69,88

100,00 Terlaksananya penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan urusan kesbangpoldagri

- LKPJ - LPJ , LPPD - lap.kepegawaian - laporan kegiatan bulanan (POK) - laporan triwulan (mutasi barang) - laporan triwulan (mutasi barang) - laporan mutasi barang / tahunan VI

Program Perencanaan 19 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

5.000.000 5.000.000

4.396.500 4.396.500

87,93 87,93 Program dan kegiatan terencana dan terdokumenkan dengan baik (dok) , sbb: RKA, DPA, DPAA ,

Halaman 93 dari 232

bln

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


TARGET

REALISASI

%

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

RENJA , RENSTRA VII

VIII

Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tidak Kriminal 20 Monitoring , evaluasi dan pelaporan.

60.000.000

57.421.000

95,70

60.000.000

57.421.000

95,70 Terpantaunya kegiatan di masyarakat Ipoleksosbud )

Program Pengembangan Wawasan kebangsaan 21 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

180.000.000

166.740.400

92,63

125.000.000

122.295.400

97,84 Terlaksananya sosialisasi Peraturan Bersama Menag No.9 th 2006 dan Mendagri No.8 th.2006 tentang Pedoman pelaksanaan tugas Kepala daerah / Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama , Pemberdayaan Forum Kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadat dan 11 orang peserta studi banding

30.000.000

26.353.500

25.000.000

18.091.500

112.000.000

103.074.400

32.000.000

28.450.000

22 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 23 Pembentukan Forum Pembauran Bangsa Indonesia ( FPBI ) IX

X

XI

Program Kemitraan Pengembangsan Wawasan Kebangsaan. 24 Seminar , talk show , diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

(

19

19

orang

231

231

100,00 Terciptanya hubungan yang harmonis dan suasana yan kondusif antara umat beragama di Kabupaten Semarang.

kegiatan

87,85 Terlaksananya diskusi wawasan kebangsaan tentang budaya bangsa

orang

260

260

100,00 Tumbuhnya semangat nasionalisme dalam mempertahankan budaya bangsa

72,37 Pembentukan FPBI di Kab.Semarang

orang

30

30

orang

300

300

Orang Orang Orang Orang keg.

100 100 50 50 4

100 100 50 50 4

orang

300

Orang orang orang orang orang orang Orang

orang orang orang orang

88,91 Terlaksananya Seminar tentang Peran masyarakat dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa . pelajar mahasiswa toma toga 93,28 Penyelenggaraan lomba cipta kreatifitas siswa SLTA dalam rangka menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme pada siswa SLTA

80.000.000

74.624.400

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( Pekat ) 26 Penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan miras dan narkoba

77.667.000

73.644.500

94,82

77.667.000

73.644.500

94,82 Terlaksananya Sosialisai dan penyuluhan tentang pentingnya peningkatan pemahaman akan bahaya narkoba

Program Pendidikan Politik Masyarakat 27 Penyuluhan kepada masyarakat

138.000.000

137.979.980

80.000.000

79.995.000

50.000.000

49.984.980

100,00 Terdeteksinya kelompok radikal kanan , radikal kiri dan kelompok radikal lainnya

10

10

100,00

2

2

100,00

orang

260

260

100,00

100,00 Terbentuknya FPBI di Kabupaten Semarang

orang

30

30

100,00

100,00 Terwujudnya Peran masyarakat dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa . pelajar mahasiswa toma toga 100,00 tumbuhnya semangat nasionalisme dan patriotisme pada siswa SLTA

orang

300

300

100,00

Orang Orang Orang Orang keg.

100 100 50 50 4

100 100 50 50 4

100,00

300

100,00 Terwujudnya pemahaman akan penyalahgunaan obat terlarang dan bahaya narkoba

keg

300

300

100,00

750

750 150 150 150 150 150 290

100,00 Meningkatnya partisipasi dan pengetahuan masyarakat dalam pembangunan daerah . - tokoh masyarakat - tokoh pemuda - kader PKK - Ormas - Pelajar 100,00 Terwujudnya pemahaman politik dalam rangka menjaga kondusifitas perpolitikan di Kab.Semarang .

Kec.

150 150 150 150 150 290

80 80 80 50

80 80 80 50

92,03

25 Pentas seni dan budaya,festifal,lomba cipta dalam uapaya peningkatan wawasan kebangsaan

28 Koordinasi forum-forum diskusi Politik

Kec.

99,99 99,99 Terlaksananya penyuluhan ttg partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah - tokoh masyarakat - tokoh pemuda - kader PKK - Ormas - Pelajar 99,97 Terlaksananya diskusi antar partai politik, tokoh masyarakat dan pemuda. - tokoh masyarakat - tokoh pemuda - tokoh Parpol - PKK

Halaman 94 dari 232

- tokoh masyarakat - tokoh pemuda - tokoh Parpol - PKK

19

19

100,00

orang orang orang orang orang Kec.

150 150 150 150 150 19

150 150 150 150 150 19

100,00

orang orang orang orang

80 80 80 50

80 80 80 50

NO

XII

PROGRAM / KEGIATAN


29 Penyusunan data base Parpol

8.000.000

8.000.000

Program Pembinaan Organiasasi Kemasyarakatan.

52.000.000

51.404.400

7.000.000

6.789.400

30 Pendataan dan Verifikasi Organisasi Kemasyarakatan

31 Penyuluhan Organisasi Kemasyarakatan 32 Monitoring dan evaluasi dan pelaporan

18.000.000

17.835.000

27.000.000

26.780.000

%

URAIAN


100,00 Terlaksananya identifikasi Parpol di Kab.Semarang

I

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan Surat Menyurat

%

REALISASI

Parpol

10

10

ormas

137

137

parpol LSM yayasan/PA organisasi organisasi orang Orang

12 37 47 20 6 15 130

12 37 47 20 6 15 130

Parpol

10

10

Ormas Orpol

125 10

125 10

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

100,00 Tersedianya data base Parpol di Kab.Semarang dalam 1 dok. dokumen.

1

1

100,00

100,00 Tersedianya data Ormas di Kab.Semarang dalam 1 dokumen. - Parpol - LSM - Yayasan/PA - Organisasi Agama - Orgnss.Provesi - Penghayat 100,00 Tercapainya kesadaran Pengurus Ormas akan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 100,00 Tercapainya aktivitas Ormas dan Orpol

dok.

1

1

100,00

parpol LSM yayasan/PA organisasi organisasi orang Kec.

12 37 47 20 6 15 19

12 37 47 20 6 15 19

100,00

bln.

12

12

100,00

100,00 - Ormas 100,00 - Orpol

Ormas Orpol

125 10

125 10

100,00 100,00

surat surat bln

260 350 12

780 901 12

300,00 257,43 100,00

100,00 terpelihara dan terawatnya peralatan kerja selama 12 bln / 19 unit

unit

19

19

100,00

100,00 Tersedianya surat kabar harian nasional dan regional selama 12 bulan dan 105,09 makan minum pegawai selama 11 bulan serta makan minum rapat selama 11 bulan 100,00 Terbayarnya honor 4 pengelola administasi keuangan selama 12 bulan dan lembur 5 org 24 jam, terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD melalui penyusunan SIPKD, SPP, SPM, SPJ, Pengujian SPM Gaji dan Kegiatan, Jurnal Gaji dan Kegiatan dan Neraca, terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis sebanyak 2 dokumen, terlaksananya laporan akhir tahun sebanyak 3 dokumen

jenis

2

2

100,00

11.000

11.560

105,09

4

4

100,00

100,00 100,00 100,00 tersedianya alat - alat kebersihan kantor sebanyak 75 bh / 24 jenis 100,00 100,00 terjalinnya koordinasi teknis dalam pelaksanaan pemeliharaan Trantibum, dan penegakan Perda, serta menambah pengetahuan / wawasan untuk penerapan dan pengembangan 100,00 tersedianya tenaga kebersihan dan penjaga malam kantor 2 org / 13 bln

orang jam buah

5 24 75

5 24 75

100,00 100,00 100,00

jenis bln

24 12

24 12

100,00 100,00

orang

2

2

100,00

100,00

bulan

13

13

100,00

98,85

96,99 Terlaksananya identifikasi /pendataan Ormas di Kab.Semarang - Parpol - LSM - Yayasan/PA - Organisasi Agama - Orgnss.Provesi - Penghayat 99,08 Terlaksananya penyuluhan kepada Pengurus Organisasi kemasyarakatan 99,19 Terlaksananya monitoring , evaluasi dan pelaporan kegiatan Ormas dan Orpol dana bantuan parpol - Ormas - Orpol

B

TARGET

2.003.641.000

1.953.800.701

97,51

214.485.000

207.058.251

96,54

3.500.000

3.500.000

100,00 Terkelolanya surat menyurat selama 12 bln / 260 surat keluar, 350 surat masuk surat keluar surat surat masuk surat 80,87 Pembayaran rekening air, listrik, dan telpon selama 12 bulan bulan dan pembelian 8 jenis alat listrik

260 350 12

780 901 12

2 Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Logistik Kantor

29.800.000

24.098.351

10.000.000

10.000.000

100,00 Perawatan dan service 1 unit AC, 8 unit CPU, 2 unit mesin ketik, 3 unit printer, 5 bh Handy Talky

unit

19

19

50.000.000

48.528.500

jenis

2

2

11.000

11.560


12.000.000

12.000.000

97,06 Terbelinya surat kabar harian nasional dan regional selama 12 bulan dan penyediaan makan minum pegawai selama 11 bulan serta makan minum rapat selama 11 bulan 100,00 Pembayaran honor 4 pengelola administasi keuangan selama 12 bulan dan lembur 5 org 24 jam, pelaksanaan penatausahaan keuangan SKPD melalui penyusunan SIPKD, SPP, SPM, SPJ, Pengujian SPM Gaji dan Kegiatan, Jurnal Gaji dan Kegiatan dan Neraca, penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis sebanyak 2 dokumen, terlaksananya laporan akhir tahun sebanyak 3 dokumen

4

4

orang jam buah

5 24 75

5 24 75

jenis bln

24 12

24 12

orang

2

2

bulan

13

13

lembur 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

3.000.000

3.000.000

100,00 Pembelian alat - alat kebersihan kantor sebanyak 75 bh / 24 jenis

7 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

74.771.000

74.518.200

99,66 Mengikuti kegiatan Provinsi dan Nasional (rakor, rakernis, dan rakernas), Work Shop, Jambore dan kunjungan kerja DPRD.

8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Teknis Perkantoran

31.414.000

31.413.200

100,00 Penyediaan tenaga kebersihan dan penjaga malam kantor 2 org / 13 bln

orang orang pengelola adm keu

Halaman 95 dari 232

terdistribusinya 642 srt klr, 1.531 srt msk selama 12 bulan 300,00 surat keluar 257,43 surat masuk 100,00 terbayarnya rekening air, listrik, dan telpn selama 12 bulan dan pembelian 8 jenis alat listrik

orang orang pengelola adm keu

NO II

PROGRAM / KEGIATAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

III 1

IV

V

VI

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

98.286.000

94.443.950

88.500.000

88.383.000

99,87

88.500.000

88.383.000

99,87 Terbelinya seragam pakaian kerja lapangan anggota Satpol PP beserta kelengkapannya, sepatu dan pakaian seragam bagi pembawa bendera Pataka

65.000.000

2 Kesamaptaan Jasmani Anggota Satpol PP

20.000.000

19.414.000

6.000.000 6.000.000

6.000.000 6.000.000

1.369.370.000

1.338.372.000

1.349.370.000

1.318.372.000

20.000.000

20.000.000

TARGET

%

REALISASI

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

96,09

1.101.000

65.000.000

Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal


93.342.950

84.414.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 1 Pengendalian Keamanan Lingkungan

URAIAN

4.000.000

85.000.000


%

94.286.000


2 Pembinaan dan Penyuluhan tentang Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

VI


27,53 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

unit

1

1

100,00 Meningkatnya kenyamanan gedung kantor.

unit

1

1

100,00

unit

18

18

100,00 Tersedianya kendaraan yang siap pakai, baik dari segi administrasi kendaraan maupun fisik kendaraan

unit

18

14

77,78

stel/ pasang

48

48

48

100,00

9

9

100,00 Tersedianya seragam pakaian kerja PDL I, PDL II beserta stel/ pasang kelengkapannya, 100,00 sepatu dan seragam pembawa bendera Pataka stel/ pasang

48

stel/ pasang

9

9

100,00

100,00 Pemberian materi pendidikan perijinan, kependudukan orang dan praktek lapangan serta outbond

40

40

100,00 Terlatih dan terdidiknya 40 org anggota Satpol PP.

orang

40

40

100,00

jam orang

36 46

36 46

36 46

36 46

100,00 100,00

bulan

11

11

100,00 jam 100,00 Terjaganya kebugaran fisik jasmani pada anggota Satpol orang sebanyak 46 org / 11 bln 100,00 bulan

11

11

100,00

6

6

6

6

100,00

30

30

30

30

100,00

kegiatan

220

205

kegiatan

2

2

orang

200

100,00 Terbayarnya jasa KIR (2 truk dan 3 mobil), STNK ( 6 mobil, 2 truk dan 10 spd mtr), service dan pembelian suku cadang untuk 10 unit sepeda motor, 2 unit truk, dan 6 unit mobil serta pengecatan 1 unit truk

99,31

97,07 Terlaksananya kegiatan olah raga senam, renang, bela diri, kesemaptaan jasmani, dan PBB.

100,00 100,00 Penyusunan dokumen program dan kegiatan SKPD dokumen (RKA, DPA Penetapan, RKA, DPA Perubahan), pelaporan (Renja, LAKIP, LPPD, LKPJ) buku

100,00 tersusunnya dokumen program dan kegiatan SKPD 8 jenis

dokumen

100,00

buku

97,74

97,70 Terlaksananya patroli ketertiban umum dan patroli wilayah, pengamanan Hari Raya Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, Hari Besar Nasional, Pilkades, Pileg, Pilpres dan kegiatan dinas daerah 100,00 Terselenggaranya pembinaan tentang K3 bagi PKL sebanyak 2 kegiatan 200 orang di Kecamatan Bergas dan Bandungan

93,18 Terpeliharanya iklim kondusif masyarakat serta suksesnya pelaksanaan Pileg dan Pilpres Tahun 2014

kegiatan

220

205

93,18

100,00 Meningkatnya kesadaran 200 org PKL dalam menjaga dan memelihara K3 di wilayah Kecamatan Bergas dan Bandungan

kegiatan

2

2

100,00

200

100,00

orang

200

200

100,00

142.000.000

135.129.500

95,16

1 Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

20.000.000

20.000.000

100,00 Pengendalian 45 anggota Satpol PP untuk kegiatan operasional dalam penegakan Perda, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat

kegiatan

100

100

100,00 Terkendalinya anggota Satpol PP dalam kegiatan kegiatan operasional penegakan Perda, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

100

100

100,00

2 Pengawasan Umum Pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati serta Peraturan Lain di Daerah

50.000.000

50.000.000

100,00 Terpantaunya pelaksanaan Peraturan Daerah dan kegiatan Produk Hukum Daerah yang lain, pelaksanaan tindakan persuasif

180

180

100,00 Terwujudnya ketaatan masyarakat dalam mematuhi Perda & peraturan perundang- undangan.

180

180

100,00

Halaman 96 dari 232

kegiatan

NO

PROGRAM / KEGIATAN

3 Operasi Yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan.

C

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa


%

URAIAN


72.000.000

65.129.500

90,46 Terlaksananya operasi penindakan hukum bagi masyarakat yang melanggar Perda 16/2006 ttg Izin Bangunan, Perda 15/2004 ttg Reklame, Perda 5/2012 ttg Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Perda 9/2013 ttg Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Perda 9/2014 ttg Ijin Gangguan, Perda 10/204 ttg Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perda 4/2014 ttg Penyelenggaraan Kepariwisataan, terbelinya 1 unit note book, 1 unit printer, 2 unit UPS/Stabilizer

344.030.000 254.030.000

343.407.750 253.697.750

99,82 99,87

254.030.000

253.697.750

99,87

254.030.000

253.697.750

99,87 Pelaksanaan Upacara dan sarasehan hari-hari besar nasional :

TARGET

kegiatan

30

30

kegiatan

6

HUT Kab Semarang (15 Maret) Hari Kebangkitan Nasional ( 20 Mei ) HUT RI & Sarasehan (17 Agustus) Hari Kesaktian Pancasila ( 1 Oktober ) Hari Sumpah Pemuda ( 28 Oktober ) Hari Pahlawan ( 10 November ) Pelaksanaan Karantina Petugas Paskibra untuk Upacara OK HUT RI

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Fasilitasi Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Daerah

A20

I

90.000.000

89.710.000

99,68

90.000.000

89.710.000

99,68 Terlaksananya fasilitasi kegiatan ziarah makam KI Ageng kegiatan Pandanaran I dan II di Mugas Semarang dan Bayat ziarah Klaten bersama Ulama Kab.Semarang

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

59.432.665.000

50.832.627.366

85,53

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

11.838.843.000 9.198.351.000 4.168.607.000

10.073.143.506 7.660.439.546 3.714.369.197

85,09 83,28 89,10

236.055.000

234.948.400

2 Penyediaan Jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik

961.900.000

890.392.933

99,53 Terkirimnya sirat masuk dan keluar ke Dinas atau Instansi terkait selama 1 tahun surat masuk surat keluar jenis atk jenis barang cetakan 92,57 Tersedianya kebutuhan Komunikasi , Sumber daya air, listrik dan telepon serta tersedianya biaya pemeliharaan komponen listrik alat listrik dan elektronik, biaya listrik, air dan telepon selama 1 tahun

%

REALISASI

surat surat jenis jenis

jenis alat listrik

Halaman 97 dari 232

URAIAN


%

REALISASI

kegiatan

30

30

100,00

6

100,00 Terlaksananya rangkaian upacara peringatan Hari Besar kegiatan Nasional dalam rangka mengenang jasa - jasa para pahlawan

6

6

100,00

1

1

100,00 Anggota paskibra yang terlatih

75

75

100,00

75

75

2

2

2

2

100,00

20.000 17.500 70 35

30

25.000 20.000 70 35

30

100,00 Terjaring dan tereksekusinya pelanggar Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya

TARGET

orang

100,00

100,00 Terwujudnya komunikasi yang harmonis antara masyarakat dan jajaran pemerintah kab.Semarang,antara ulama dan umaro serta syiar agama islam dimasyarakat

kegiatan ziarah

Tertibnya Administrasi Ketatusahaan Setda

%

100

100

100,00

Terwujudnya pelayanan prima terhadap kebutuhan ketatausahaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang benar (Setda, Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati dan Sekda)

%

100

100

100,00

125,00 114,29 100,00 100,00

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


3 PenyediaanJasa perbaikan peralatan kerja sert perlengkapan kantor

250.000.000

249.371.864

99,75 Tersedianya Kebutuhan Jasa perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor (Elektronik kantor, alat rumah tangga, pelrengkapan kantor)


1.012.152.000

695.095.600

180.000.000

179.982.500

68,68 Tersedianya surat kabar dan warta PerundangUndangan guna meningkatkan wawasan SDM Serda dan terfasilitasinya kebutuhan konsumsi rapat dan makan minum harian pegawai (surat kabar / hari dan ( dan BBM, isi ulang gas, cindremata, karangan bunga) sembako dan makanan minum harian bupati dan wakil bupati) surat kabar eksemplar 99,99 Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan belanja Bupati/Wakil Bupati dan kantor Setda


6 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

187.066.000

186.266.000

7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

816.160.000

765.477.900

8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran

525.274.000

512.834.000

Penelitian SPP Penelitian SPM penelitian SPJ Terlaksananya laporan keuangan 99,57 Pembelian alat-alat kebersihan, terbayarnya honor petugas kebersihan(cleaning service) Setda untuk menciptakan lingkungan kantor yang bersih dan nyaman alat kebersihan honor cleaning servis 93,79 Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah 97,63 Terbayarnya honor PTT Setda, Honor Petugas keamanan (PKD) dan honor instruktur senam PKD honor instruktur senam tenaga driver

II

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.386.164.000

1.823.390.349

1 Pengadaan Perlengkapan dan peralatan Rumah Jabatan

273.230.000

195.072.900

2 Pengadaan Perlengkapan dan peralatan Gedung Kantor

393.010.000

85.293.000

3 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas

229.226.000

208.495.633

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

683.554.000

667.432.000

TARGET

jenis peralatan dan perleng-kapan kantor

berkas berkas berkas bln

jenis orang tahun

orang orang orang

%

REALISASI 24

7

800 800 800 12

46 10 1

26 38 12

24

7

800 800 800 12

46 10 1

26 38 12

URAIAN


100,00 Terpeliharanya dan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Setda

TARGET

%

REALISASI

%

100

100

100,00

Meningkatnya wawasan SDM Setda

pegawai

200

200

100,00

Terwujudnya tertib administrasi keuangan belanja Bupati/Wakil Bupati, dan kantor Setda

Bagian

9

9

100,00

Terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman

%

100

100

100,00

%

100

100

100,00

Kelancaran tugas-tugas Pemerintahan

%

100

100

100,00

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan rumah tangga rumah dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekda

%

100

100

100,00

Kelancaran tugas-tugas Pemerintahan

%

100

100

1,00

3

3

100,00

100

100

100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah

100,00 100,00 100,00

76,42

71,40 Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah dinas pimpinan sound system kursi rapat mesin pemotong 21,70 Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor Setda

unit buah buah

LCD Proyektor Layar proyektor Komputer PC Komputer Note book printer rak buku 90,96 Terpeliharanya rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda (pemeliharaan kebersihan, waseray dan pembayaran PBB) 97,64 Terlaksananya paket pengadaan pemeliharaan gedung kantor Setda

buah Layar unit unit unit unit rumdin

pemeliharaan gedung renovasi gedung pengadaan taman pengadaan papan nama pengadaan tempat parkir

1 300 1

2 3 7 5 8 5 3

1 300 1

1 1 2 3 2 5 3

100,00 100,00 100,00

50,00 33,33 28,57 60,00 25,00 100,00 100,00 Terwujudnya lingkungan yang bersih dan nyaman

Terpeliharanya gedung kantor Setda

paket paket paket paket paket Halaman 98 dari 232

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Rumdin

%

NO

III

PROGRAM / KEGIATAN

V

VI

%

URAIAN


5 Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan

211.720.000

150.128.612

70,91 Terlaksananya pemeliharaan mobil dinas jabatan Kepala unit daerah/Wakil Kepala daerah

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional

520.424.000

443.593.204

85,24 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Setda guna mendukung kelancaran mobilitas kedinasan

100,00 Kelancaran tugas-tugas Pemerintahan

Kelancaran tugas-tugas rutin dan mobilitas kedinasan

TARGET

%

REALISASI

%

100

100

100,00

%

100

100

100,00

100,00 100,00 100,00

jenis

12

12

100,00 Terpeliharanya peralatan rumah dinas Bupati dan Wakil Rumdin Bupati

2

2

100,00

98,35 Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor Setda

jenis

4

4

100,00 Terpeliharanya peralatan gedung kantor Setda

4

4

100,00

%

100

100

100,00

50.000.000

49.175.000

179.180.000

168.604.000

94,10

121.230.000

113.166.500

93,35 Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas bagi Bupati / Wakil Bupati, Sekda dan ajudan pimpinan dan karyawan pakaian dinas sepatu seragam karyawan 96,43 Terpenuhinya Kebutuhan pakaian kerja lapangan tenga outsourcing 91,98 Terfasilitasinya pengadministrasian kepegawaian

Meningkatnya kedisiplinan aparatur Setda

jenis

stel pasang stel stel

18 2 200 10

18 2 200 10

100,00 100,00 100,00 100,00 Meningkatnya kinerja Karyawan

%

100

100

100,00

karyawan

180

180

100,00 Tetribnya administrasi kepegawaian

%

100

100

100,00

41

30

%

100

100

100,00

dokumen

5

5

100,00 Kelancaran tugas-tugas Pemerintahan

tahun

1

1

100,00

78,26 Terfasilitasinya dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi social dan masyarakat guna meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat Kabupaten Semarang.

tahun

1

1

100,00 Meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat Kab. Semarang

tahun

1

1

100,00

44,34 Terfasilitasinya Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri (tamu menteri, DPR pusat, instansi vertikal, dan tamu pemda lainya)

tahun

1

1

100,00 Meningkatnya kerjasama dengan Pemeritah Daerah lain/Pusat

tahun

1

1

100,00

95,21 Terselenggaranya koordinasi dengan Pemerintah Pusat tahun dan Pemda lainnya

1

1

100,00 Meningkatnya kinerja Pemerintah

tahun

1

1

100,00

47.950.000

46.240.000

10.000.000

9.197.500

210.000.000

152.975.400

72,85

210.000.000

152.975.400

72,85 Terfasilitasinya kegiatan pendidikan dan pelatihan diklat formal untuk aparatur Setda (kursus singkat/pelatihan, bintek, diklat, seminar)

20.000.000 20.000.000

19.905.450 19.905.450

2.234.400.000

1.781.195.150

1 Dialog/Audiensi dengan Tokoh Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

725.000.000

567.356.370

2 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri 3 Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

220.000.000

97.545.000

948.400.000

902.944.080

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan kepala daerah/Wakil Kepala Daerah

4


23 81 2

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor


4

URAIAN

23 81 2

24.200.000


%

REALISASI

unit unit unit

25.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

TARGET

roda 4 roda 2 bus BBM bus untuk antar jemput karyawan 96,80 Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan di rumah dinas Jabatan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan dan peralatan rumah jabatan / dinas

2 Kegiatan Pengadaan Pakian Kerja lapangan 3 Kegiatan Pengelolaan administrasi kepegawaian IV


99,53 99,53 Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan Setda (RKPD, Renja, RKA, DPA penetapan dan perubahan)

73,17 Meningkatnya kualitas SDM aparatur Setda

79,72

Halaman 99 dari 232

NO

PROGRAM / KEGIATAN

4 Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bupati/Wakil Bupati 5 Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah bagi Sekda dan Asisten

I

II

III

BAGIAN ORGANISASI Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD

Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/ Wakil KDH 1 Rapat Koordinasi forum komunikasi pendayagunaan aparatur daerah (Forkompanda)

Program Penataan kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur Daerah 1 Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan 2 Fasilitasi pemantapan SOTK Perangkat daerah


%

81.000.000

80.998.800

260.000.000

132.350.900

737.000.000 32.000.000

615.386.300 31.999.000

32.000.000

31.999.000

URAIAN


100,00 Meningkatnya biaya pengobatan dan pelayanan kesehatan bagai Bupati/Wakil Bupati

1

100,00

tahun

1

1

100,00 Meningkatnya kinerja Pemerintah

tahun

1

1

100,00

LAKIP SETDA Tahun 2013 LAKIPDA Tahun 2013 Rencana Kinerja Tahun 2013

buku buku buku

15 90 5

15 90 5

100,00 Terwujudnya Laporan Kinerja Tahunan 100,00 100,00 Tersedianya dokumen perencanaan kinerja tahunan

% % %

100 100 100

100 100 100

100,00 100,00 100,00

Penetapan Kinerja Bupati Semarang Tahun 2014

buku

10

10

100

100

100,00

Penetapanan Kinerja Seretaris Daerah Kepada Bupati Semarang Indikator Kinerja Utama pemerintah Kabupaten Semarang

dokumen

100,00 Terwujudnya komitmen kinerja Bupati Semarang Tahun % 2013. 100,00 Terwujudnya komitmen kinerja SKPD Kepada Bupati % Tahun 2013 100,00 Tersedianya Indikator kinerja utama %

100

100

100,00

100

100

100,00

50,90 Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah bagi Sekda dan Asisten Sekda.

83,50 100,00

100,00 Penyusunan :

97,06 Terlaksananya Rapat Koordinasi pengembangan Budaya Kerja Aparatur pemerintah Kabupaten Semarang

-

1

1

80

80

kegiatan

1

1

100,00 Terlaksananya tahapan pengembangan Budaya kerja Pemerintah kabupaten semarang

kegiatan

1

1

100,00

laporan

1

1

100,00

laporan

1

1

100,00

100

100

100,00 Terwujudnya pola kerja dan hubungan antar SKPD

%

100

100

100,00

dokumen

1

-

%

-

-

dokumen

1

-

%

-

-

100,00 Tersedianya pedoman pengembangan Budaya kerja Pemerintah kabupaten semarang

%

100

100

100,00

100,00 Tersedianya data base pengembangan sistem kepegawaian bagi PNS Pemerintah Kabupaten Semarang 100,00 Terlaksanannya penilaian Pelayanan Publik

%

100

100

100,00

%

100

100

100,00

buku

82,22

94,23 Penyusunan Pedoman Pola hubungan Kerja perangkat daerah - Penyusunan Perda OTK Perangkat daerah Penyusunan Perbup pelaksanaan tugas bagi SKPD

3 Penyusunan Pedoman Pendayagunaan Aparatur Daerah 4 Penyediaan Informasi Pendayagunaan Aparatur Daerah 4 Fasilitasi Ketatalaksanaan pelayanan publik

%

REALISASI 1

24.265.000

100.000.000

TARGET

100,00 Terpenuhinya pelayanan kesehatan Bupati/Wakil Bupati orang Semarang

25.000.000

28.270.000


1

97,06

30.000.000

URAIAN

1

24.265.000

559.122.300

%

REALISASI

orang

25.000.000

680.000.000

TARGET

buku

- Tersedianya kebijakan penataan organisasi dan tata kerja perangkat daerah - Tersedianya pedoman pelaksananaan tugas bagi SKPD

30.000.000

29.428.500

98,10 Penyusunan Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur daerah

buku

90

90

125.000.000

117.547.000

94,04 Tersusunya Aplikasi SIM Anjab ABK PNS pemerintah Kabupaten Semarang

Paket

1

1

305.000.000

295.830.000

96,99 Fasilitasi penilaian kinerja pelayanan publik pada SKPD/UPP Pendampingan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008

SKPD

73

73

SKPD

2

2

100,00 Terlaksananya penerapan sistem manajemen mutu dan % sertifikasi ISO 9001 ;2008 pada unit pelayanan

100

100

100,00

Fasilitasi Sertifikasi ISO 9001 : 2008 Fasilitasi Surveillance ISO 9001 : 2008

SKPD SKPD

2 2

2 2

100 100

100 100

100,00 100,00

Evaluasi Pengukuran dan Pelaporan IKM

dokumen

1

1

100,00 % 100,00 Terlaksananya fasiltasi surveillance ISO 9001 ;2008 pada % unit pelayanan 100,00 Tersediannya bahan evaluasi pelaksanaan Pelayanan % publik pada SKPD

100

100

100,00

Halaman 100 dari 232

NO

PROGRAM / KEGIATAN

5 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan 6 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Ketatalaksanaan 7 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendayagunaan Aparatur Daerah


%

URAIAN


55.000.000

53.046.800

15.000.000

15.000.000

20.000.000

20.000.000

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kegaiatan Penyelengaraan Unit Pelayanan Pengadaan

266.200.000

264.167.500

99,24

121.000.000

119.867.500

99,06

121.000.000

119.867.500

99,06 Terfasilitasinya pengadaan barang jasa/ terlaksananya proses penetapan Penyedia barang jasa Tahun 2014

1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

117.700.000

116.800.000

99,24

117.700.000

116.800.000

99,24 Terlaksanannya Rakor POK SKPD

Kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan ( POK )

%

REALISASI

URAIAN


96,45 monitoring implementasi Perda OTK dan Perbup pelaksanaan tugas pada SKPD 100,00 monitoring Kebijakan ketatalaksanaan pada SKPD

SKPD

46

46

SKPD

22

22

100,00 Monitoring implementasi SAKIP dan Pengembangan Budaya Kerja

SKPD

19

19

SKPD

73

73

100,00 Tersedianya Penyedia Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

kali

12

12

Laporan

81

81

100,00 Terwujudnya 4 tepat ( Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Laporan Sasaran, dan Tepat Manfaat ) dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Semarang sebanyak 100,00

kali

20

24

120,00

kecamatan

19

19

titik

278

278

100,00 Terpantaunya Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 100,00

kali

200

200

1

1

50 300 300

50 300 300

Terpenuhinya Data realisasi fisik dan keuangan i SKPD dan Bagian Setda Rapat koordinasi bidang pengendalian pembangunan

2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

27.500.000

27.500.000

100,00

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

27.500.000

27.500.000

100,00 Terlaksananya Monitoring dalam rangka Pengendalian Kegiatan Pembangunan

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

155.572.000

155.449.100

99,92

155.572.000

155.449.100

99,92

Kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah Dialog/audiensi dengan Tenaga Kebersihan Sekabupaten Semarang

90.000.000

89.967.100

65.572.000

65.482.000

99,96 Pelaksanaan kegiatan keprotokoleran untuk mendukung kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah dan penerimaan tamu luar daerah 99,86 Pelaksanaan dialog antara pemerintah daerah dengan masyarakat : - Perwakilan pemerintah daerah - Unsur masyarakat Pendistribusian paket sembako lebaran untuk peserta dialog/audien dari unsur masyarakat

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 5 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

TARGET

494.272.000

467.780.110

94,64

494.272.000

467.780.110

94,64

kegiatan

Orang Orang Orang


100,00 Tersedianya bahan kajian pengembangan kelembagaan % pada organisasi perangkat Daerah 100,00 Tersedianya bahan kajian pengembangan kebijakan % ketatalaksanaan 100,00 Tersedianya Bahan kebijakan pendayagunaan aparatur % daerah

SKPD

kecamatan

100,00 Terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah kali dan penerimaan tamu luar daerah dengan tertib, lancar dan teratur 100,00 Terpenuhinya kebutuhan penjaringan aspirasi orang masyarakat sebagai input untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan

Terpenuhinya sebagian kebutuhan lebaran peserta dialog dari unsur masyarakat

TARGET

REALISASI

%

100

100

100,00

100

100

100,00

100

100

100,00

73

73

100,00

81

81

100,00

19

19

100,00

200

200

100,00

300

300

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN

a.

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

b.

Kegiatan Penyusunan Pedoman Kajian Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pelimpahannya.


%

URAIAN


94,97 a. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan

kali rakor

24

24

66.730.000

61.724.110

b. Fasilitasi pemilihan legislatif dan presiden c. Analisa kebijakan penyelenggaraan Pemda 92,50 a. Pendampingan pelaksanaan PATEN

kali putaran dokumen kali

1 10 1

1 10 1

100,00 Terwujudnya bahan masukan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tindaklanjutnya 100,00 100,00 100,00 Terwujudnya Pelayanan Terpadu Kecamatan

kecamatan

19

19

100,00

kali

3

3

kali

57

kali kali

95.000.000 95.000.000

93.885.000 93.885.000

1 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah 2 Monitoring dan Evaluasi BUMD

70.000.000

68.885.000

25.000.000

25.000.000

98,41 Terlaksananya rakor dan koordinasi terhadap regulasi peraturan BUMD 100,00 Pemantauan dan evaluasi

77.448.000

66.874.950

86,35

77.448.000

66.874.950

86,35

77.448.000

66.874.950

86,35 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik bagi Tahun SKPD Pelatihan aplikasi LPSE bagi Pokja ULP

BAGIAN HUKUM Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

815.000.000 790.000.000

749.161.000 732.968.010

1 Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan

73.000.000

71.101.200

298.000.000

265.898.100

2 Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundangundangan

3 Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

91.000.000

87.665.000


TARGET

%

REALISASI

kali rakor

24

24

100,00

kali putaran dokumen kecamatan

1 10 19

1 10 19

100,00 100,00 100,00

100,00 Peningkatan kualitas manajemen BUMD

unit BUMD

22

22

100,00

57

100,00 Tercapainya target PAD

unit BUMD

19

19

100,00

10 3

10 3

100,00 100,00

1

1

50

98,83 98,83

Rapat Perusda Monitoring BUMD

I

URAIAN

406.056.000

BAGIAN PEREKONOMIAN Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik

%

REALISASI

427.542.000

b. Monev pelaksanaan PATEN

A

TARGET

orang

100,00 Terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik

Tahun

1

1

100,00

50

100,00 Bertambahnya pengetahuan pokja ULP tentang SPSE

orang

50

50

100,00

100,00 Pelaksanaan tupoksi Kepala Sekolah diharapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai HAM, dan Panita RANHAM Kabupaten dapat melaksanakan tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kepala Sekolah

117

117

100,00

91,92 92,78

97,40 Tersosialisasikannya nilai-nilai HAM kepada 75 Kepala SD Negeri, 36 Kepala SD Swasta dan 6 Kepala SD Luar Biasa serta tersusunnya Laporan Panitia RANHAM Kabupaten Semester I dan Semester II

Kepala Sekolah

117

117

Laporan Panitia RANHAM Kabupaten 89,23 Penyusunan Raperda,

laporan Raperda

2 15

2 15

100,00 Laporan Panitia RANHAM Kabupaten 100,00 Terlaksananya Penyusunan Raperda,

laporan Raperda

2 15

2 14

100,00 93,33

Evaluasi Raperda ke Provinsi Evaluasi Peraturan Desa Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Harmonisasi Raperda dengan Panitia RANHAM Kabupaten Sosialisasi Raperda / Perda 96,34 Terselenggaranya penyuluhan hukum kepada Pelajar SD, SMP & SMA di Kab. Semarang tentang Peraturan Perundang-undangan dibidang Narkotika, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Perlindungan Anak

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

3 20 20 2

3 20 20 2

100,00 100,00 100,00 100,00


3 20 20 2

3 20 20 2

100,00 100,00 100,00 100,00

Kegiatan kegiatan

4 6

4 6

Evaluasi Raperda ke Provinsi, Evaluasi Peraturan Desa, Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati, Harmonisasi Raperda dengan Panitia RANHAM Kabupaten 100,00 Sosialisasi Raperda / Perda 100,00 Tersuluhnya Pelajar SD, SMP & SMA di Kab. Semarang tentang Peraturan Perundang-undangan dibidang Narkotika, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Perlindungan Anak

Kegiatan kegiatan

4 6

4 6

100,00 100,00

300

300

100,00

orang

300

300

100,00

orang


NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


Terselenggaranya penyuluhan hukum kepada Masyarakat di Kec. Banyubiru, Desa Gemawang Kec. Jambu, Desa Nyamat & Desa Barukan Kec. Tengaran (Unsur Pemdes, Karang Taruna & Ibu-ibu PKK)

TARGET

kegiatan

orang 4 Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan

150.000.000

147.526.400

5 Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar Peraturan Perundangundangan daerah

60.000.000

59.579.000

6 Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kadarkum Tk. Kabupaten Semarang

88.000.000

73.083.310

1

A.

Peraturan Perundang-undangan Himpunan Lembaran Daerah Himpunan Keputusan Bupati & Peraturan Bupati Lembaran Daerah Lepas 99,30 Terkajinya peraturan perundang-undangan dan terevaluasinya Produk Hukum Daerah

Kadarkum tingkat Kab. Semarang, lomba antar kelompok kadarkum se Kab. Semarang kadarkum tingkat Kab. Semarang untuk mengikuti lomba kadarkum tingkat Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah & Provinsi Jawa Tengah 93,72 Terselenggaranya koordinasi, konsultasi dan advokasi permasalahan hukum di Kabupaten Semarang

30.000.000

28.115.000

Program Fasilitasi Penyelesaian Perkara Peradilan Kegiatan Penanganan Kasus Peradilan

25.000.000

16.192.990

25.000.000

16.192.990

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan surat menyurat

14.852.017.000

10.352.474.400

69,70

851.694.000

590.892.376

69,38

25.000.000

17.555.100

345.600.000

248.062.876

4

200

200

buku buku buku eksemplar peraturan


TARGET

100,00 Tersuluhnya Masyarakat di Kec. Banyubiru, Desa kegiatan Gemawang Kec. Jambu, Desa Nyamat & Desa Barukan Kec. Tengaran (Unsur Pemdes, Karang Taruna & Ibu-ibu PKK)

%

REALISASI 4

4

100,00

200

200

100,00

60 85 80 2.500 10

36 85 80 2.500 10

60,00 100,00 100,00 100,00 100,00

produk

10

10

100,00

100,00 Kadarkum tingkat Kab. Semarang, lomba antar kelompok kadarkum se Kab. Semarang 100,00 kadarkum tingkat Kab. Semarang untuk mengikuti lomba kadarkum tingkat Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah & Provinsi Jawa Tengah 100,00 Terselesaikannya permasalahan hukum di Kabupaten Semarang

Kelompok

19

19

100,00

kelompok

1

1

100,00

Kegiatan

10

10

100,00

100,00 Tertanganinya perkara peradilan (Perdata) di tingkat pertama

Perkara

3

3

100,00

100,00

orang

60 85 80 2.500 10

60 85 80 2.500 10

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10

10

100,00

Peraturan Perundang-undangan Himpunan Lembaran Daerah Himpunan Keputusan Bupati & Peraturan Bupati Lembaran Daerah Lepas Terlaksananya pengkajian Peraturan Perundangundangan dan evaluasi produk hukum daerah

buku buku buku eksemplar peraturan

Terbinanya Kelompok Kadarkum tingkat Kab. Semarang, terselenggaranya lomba antar kelompok kadarkum se Kab. Semarang & kelompok kadarkum tingkat Kab. Semarang untuk mengikuti lomba kadarkum tingkat Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah & Provinsi Jawa Tengah

Kelompok

19

19

kelompok

1

1

Kegiatan

10

10

3

3

4

3

34 5 12

30 5 12

172

172

64,77 Terfasilitasinya penanganan perkara peradilan (Perdata Perkara dan TUN) di tingkat pertama, banding dan kasasi

70,22 Tersedianya jenis surat masuk dan surat keluar

surat

ATK barang cetakan 71,78 Terbayarnya sarana komunikasi, sumber listrik dan air

ATK Cetakan bulan

Bertambahnya daya listrik

URAIAN

Tersedianya buku peraturan perundang-undangan, buku himpunan lembaran daerah, buku himpunan keputusan bupati & peraturan bupati, lembaran daerah lepas, serta terlaksananya pertemuan berkala JDIH Nasional dan kegiatan JDIH Kabupaten

83,05 Tercapainya fasilitasi pembinaan Kelompok Kadarkum tingkat Kab. Semarang, terselenggaranya lomba antar kelompok kadarkum se Kab. Semarang & kelompok kadarkum tingkat Kab. Semarang untuk mengikuti lomba kadarkum tingkat Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah & Provinsi Jawa Tengah

7 Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan Advokasi Hukum

2 penyediaan jasa dan komponen instalasi, komunikasi sumber daya air dan listrik

4

98,35 Terlaksananya pembelian buku peraturan perundangundangan, pencetakan buku himpunan lembaran daerah, buku himpunan keputusan bupati & peraturan bupati, lembaran daerah lepas, serta terlaksananya pertemuan berkala JDIH Nasional dan kegiatan JDIH Kabupaten

produk

II

%

REALISASI

KVA


88,57 Surat masuk

Surat

88,24 Tersedianya 100,00 Tersedianya 100,00 Terbayarnya sarana komunikasi, sumber listrik dan air

ATK Cetakan bulan

100,00 Bertambahnya daya listrik

KVA

4

3

88,57

34 5 12

30 5 12

88,24 100,00 100,00

172.100

172

0,10

NO

PROGRAM / KEGIATAN

3 Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor



37.431.000

%

URAIAN


41.000.000

97,33 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

37.331.000

Plakat Gunungan Bendera merah putih Papan Nama Meja DPRD Umbul umbul Pengisian tabung Pemadam Kartu nama anggota Lambang negara Gambar Presiden 99,73 Terpenuhinya administrasi keuangan

Penggajian pegawai Penggajian Pim&Anggota DPRD Pembukuan administrasi keuangan Dokumen SPJ 5 Penyediaan jasa kebersihan ktr

8

B

18.868.000

16.220.500


118.835.000

95.588.300

7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

122.170.000

21.210.000

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

141.665.000

113.924.600

85,97 Tersedianya sarana dan bahan kebersian kantor dan lingkungan 80,44 Tersedianya isi tabung gas Elpiji, isi tabung pemadam, surat kabar, buletin antara, makan minum harian staf, makan minum tamu, makan minun Rapat Fraksi

TARGET

REALISASI

%

URAIAN

150 4 50 75 15 45 4 16

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Plakat Gunungan Bendera merah putih Papan Nama Meja DPRD Umbul umbul Pengisian tabung Pemadam Kartu nama anggota Lambang negara Gambar Presiden Terpenuhinya administrasi keuangan

buah buah buah buah kali buah set set

150 4 50 75 15 45 4 16

150 4 50 75 15 45 4 16

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

bulan bulan bulan bulan

13 12 12 12

13 12 12 12

100,00 100,00 100,00 100,00

Penggajian pegawai Penggajian Pim&Anggota DPRD Pembukuan administrasi keuangan Dokumen SPJ


13 12 12 12

13 12 12 12

100,00 100,00 100,00 100,00

buah/kaleng

33

33

buah/kaleng

33

33

100,00

bulan

12

12

100,00 Tersedianya sarana dan bahan kebersian kantor dan lingkungan 100,00 Tersedianya isi tabung gas Elpiji, isi tabung pemadam, surat kabar, buletin antara, makan minum harian staf, makan minum tamu, makan minun Rapat Fraksi

bulan

12

12

100,00

kali kali kali kali ltr ltr bln

4 3 8 20 240 240 11

1 3 5 6 68 11

25,00 100,00 62,50 30,00 28,33 100,00

bln bln

3 12

3 12

100,00 100,00

buah buah unit buah buah unit unit unit buah

9 3 2 1 2 2 12 70 4

9 3 2 1 2 2 12 70 4

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

120 1

127,5 1

106,25 100,00

7 33

7 33

100,00 100,00

1 3 5 6 68 11

25,00 100,00 62,50 30,00 28,33 100,00

Honor PTT 1 org Honor tenaga pelaksana kegiatan 21 org

bln bln

3 12

3 12

100,00 Honor PTT 1 org 100,00 Honor tenaga pelaksana kegiatan 21 org

1.077.178.000

870.153.294

80,78

397.638.000

387.964.000

97,57 Terwujudnya :

buah buah unit buah buah unit unit unit buah

m2 gedung

197.501.000

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

450.000.000

264.538.494

korden vertikal blind pengecatan gedung 58,79 Terawatnya kendaraan dinas operasional

roda 2 roda empat

%

150 4 50 75 15 45 4 16

4 3 8 20 240 240 11

200.000.000

REALISASI

buah buah buah buah kali buah set set

kali kali kali kali ltr ltr bln

2 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

TARGET

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Buku Buku Peraturan Per UU 17,36 Terselenggaranya Rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi luar daerah DKI/Jabar Jateng/DIY Kota semrang/Salatiga dalam daerah BBM DKI,JABAR JATIM BBM JATENG DIY 80,42 terbayarnya honor 1 instruktur senam

AC split 1 PK AC Split 2 PK LCD Proyektor Soundsystem almari dinding kitchen set meja rapat Kursi rapat Papan STO 98,75 Terwujudnya 1 gedung kantorr


Tersedianya Buku Buku Peraturan Per UU Terselenggaranya Rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi luar daerah DKI/Jabar Jateng/DIY Kota semrang/Salatiga dalam daerah BBM DKI,JABAR JATIM BBM JATENG DIY terbayarnya honor 1 instruktur senam

Terwujudnya :

unit unit Halaman 104 dari 232

9 3 2 1 2 2 12 70 4

9 3 2 1 2 2 12 70 4

120 1

127,5 1

7 33

7 33

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

AC split 1 PK & 2 PK AC Split 2 PK LCD Proyektor Soundsystem almari dinding kitchen set meja rapat Kursi rapat Papan STO Terwujudnya 1 gedung kantorr

106,25 korden vertikal blind 100,00 pengecatan gedung Terawatnya kendaraan dinas operasional

m2 gedung

100,00 roda 2 100,00 roda empat

unit unit

NO

PROGRAM / KEGIATAN

4 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor


20.149.800

%

URAIAN


PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

299.600.000

289.617.000

96,67

299.600.000

289.617.000

96,67 Tersedinya pakaian dinas DPRD baru : PSH PSL PSR DPRD Lama : PSH PSR PSL PNS PDH PNS

D

E


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

buah buah buah unit unit buah unit buah unit unit buah

90 45 45

Stel Stel Stel Stel

45 45 8 63

45 45 8 45

403.874.000

89,74 Terbayarnya akomodasi dan kontribusi Bintek/Pelatihan PNS di lingkungan Setwan Bintek Pendampingan DPRD kali Outbound DIY/JATENG kali Rakor Asdeksi & Peningkatan SDM DKI/Jabar/Jatim kali

60.000.000

57.349.500

95,58 Tersusun Laporan Capaian Kinerja SKPD th.2014 :

8.052.000 8.052.000

12.105.453.000

8.052.000 8.052.000

8.132.536.230

100,00 100,00 Tersusunnya dokumen perencanaan DPRD dan Setwan tahun 2014 dan tahun 2015: Renja DPRD Renja Setwan RKA DPA

1 1 39 20 2 2 14 14 4 1 4

90 45 45

450.040.000

95,58

1 1 39 20 3 2 14 14 4 4 4

Stel Stel Stel

89,74

57.349.500


TARGET

%

REALISASI

100,00 100,00 100,00 100,00 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 25,00 100,00

mesin genset dan 54 ltr BBM mesin foto copy AC Split Komputer Service Komp& Souns system potong rumput printer monitor Laptop LCD Proyektor Mesin Ketik

buah buah buah unit unit buah unit buah unit unit buah

1 1 39 20 3 2 14 14 4 4 4

1 1 39 20 2 2 14 14 4 1 4

100,00 100,00 100,00 100,00 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 25,00 100,00

Stel Stel Stel

90 45 45

90 45 45

100,00 100,00 100,00

Stel Stel Stel Stel

45 45 8 63

45 45 8 45

100,00 100,00 100,00 71,43

Terbayarnya akomodasi dan kontribusi Bintek/Pelatihan PNS di lingkungan Setwan 100,00 Bintek Pendampingan DPRD kali 100,00 Outbound DIY/JATENG kali Rakor Asdeksi & Peningkatan SDM 100,00 DKI/Jabar/Jatim kali

3 1

4 1

133,33 100,00

1

1

100,00

Tersedinya pakaian dinas

403.874.000

60.000.000

URAIAN Terawatnya :

450.040.000

- LKPJ/LPJ - LPPD - LAKIP Buku Memory Anggota DPRD Th. 2009-2014 F

%

REALISASI

68,21 Terawatnya :

mesin genset dan 54 ltr BBM mesin foto copy AC Split Komputer Service Komp& Souns system potong rumput printer monitor Laptop LCD Proyektor Mesin Ketik C

TARGET

3 1

3 1

1

1

DPRD baru : 100,00 PSH 100,00 PSL 100,00 PSR DPRD Lama : 100,00 PSH 100,00 PSR 100,00 PSL PNS 71,43 PDH PNS

Tersusun Laporan Capaian Kinerja SKPD th.2014 :

dok dok dok dok

dok dok dok dok

67,18


2 1 1 1

1 1 1 1

2 1 1 1

1 1 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00

- LKPJ/LPJ - LPPD - LAKIP Buku Memory Anggota DPRD Th. 2009-2014

dok dok dok dok

2 1 1 1

2 1 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

Tersusunnya dokumen perencanaan DPRD dan Setwan tahun 2014 dan tahun 2015: Renja DPRD Renja Setwan RKA DPA

dok dok dok dok

1 1 1 1

1 1 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN

1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

2 Hearing/ Dialog & Koord dg Pejabat Pemda & Tokoh Masyt/Tokoh Agama 3 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

4 Rapat-rapat Paripurna

5 Kegiatan Reses 6 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

7 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

8 Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan DPRD dan anggota DPRD 9 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah


675.853.600

24.200.000

10.254.800

394.060.000

245.785.600

219.738.000

508.935.000 66.710.000

1.922.122.000

201.547.500

448.955.000 10.245.000

1.651.477.000

648.878.000

501.785.100

6.309.840.000

4.386.632.630

%

URAIAN


33,61 Tersusunnya dan terbahasnya Rancangan Peraturan Daerah Raperda Pansus 42,38 Dialog dengan tokoh masyarakat/agama

TARGET

%

REALISASI 27

13

kali kai kali

15 12 12

6 7 6

koordinasi dengan pejabat provinsi Jawa Tengah 62,37 Terlaksananya rapat alat kelengkapan Dewan :

kali

3 188

111

R. Pimpinan R. Konsultasi R. Banmus R. Komisi internal R. Komisi eksternal R. Banggar Internal R. Banggar External R. Pansus non Raperda R. Badan Kehormatan R. Kerja R.Balegda R. Balegda dlm program Legislasi daerah 91,72 Terlaksananya rapat rapat Paripurna DPRD R. Paripurna R. Paripurna Istimewa R. Paripurna internal 88,21 kegiatan reses 45 anggota Dewan 15,36 Isidentil pimpinan DPRD

kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali

8 2 12 16 120 4 9 2 6 4 2

2 2 10 6 71 9 1 1 4 2

25,00 100,00 83,33 37,50 59,17 100,00 50,00 16,67 100,00 100,00

kali kali kali org kali

3 22 14 5 3 45 40

3 22 14 5 3 41 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 91,11 2,50

Isidentil Anggota DPRD Komisi A Komisi B Komisi C Komisi D Balegda Badan Kehormatan 85,92 Terlaksananya pengiriman peserta kursus/pelatihan bagi pimpinan DPRD dan Anggota DPRD

kali kali kali kali kali kali kali

30 7 7 7 7 3 3

11 2 2 2 2 -

Bintek Outbound Jateng/DIY Orientasi tugas nggota DPRD baru 77,33 Pembayaran premi asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarnya

kali kali kali orang

3 1 1 180

3 1 1 157


48,15 Tersusunnya dan terbahasnya Rancangan Peraturan Daerah 40,00 Raperda 58,33 Pansus 50,00 Dialog dengan tokoh masyarakat/agama

TARGET

%

REALISASI 27

13

48,15

kali kai kali

15 12 12

6 7 6

40,00 58,33 50,00

kali

3 188

111

59,04

R. Pimpinan R. Konsultasi R. Banmus R. Komisi internal R. Komisi eksternal R. Banggar Internal R. Banggar External R. Pansus non Raperda R. Badan Kehormatan R. Kerja R.Balegda R. Balegda dlm program Legislasi daerah Terlaksananya rapat rapat Paripurna DPRD R. Paripurna R. Paripurna Istimewa R. Paripurna internal kegiatan reses 45 anggota Dewan Isidentil pimpinan DPRD

kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali

8 2 12 16 120 4 9 2 6 4 2

2 2 10 6 71 9 1 1 4 2

25,00 100,00 83,33 37,50 59,17 100,00 50,00 16,67 100,00 100,00


3 22 14 5 3 45 40

3 22 14 5 3 41 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 91,11 2,50

36,67 28,57 28,57 28,57 28,57 -

Isidentil Anggota DPRD Komisi A Komisi B Komisi C Komisi D Balegda Badan Kehormatan Terlaksananya pengiriman peserta kursus/pelatihan bagi pimpinan DPRD dan Anggota DPRD


30 7 7 7 7 3 3

11 2 2 2 2 -

36,67 28,57 28,57 28,57 28,57 -

100,00 100,00 100,00 87,22

Bintek Outbound Jateng/DIY Orientasi tugas nggota DPRD baru Pembayaran premi asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarnya

kali kali kali orang

3 1 1 180

3 1 1 157

100,00 100,00 100,00 87,22

kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali

12 3 2 2 2 2 1 1 1 1

11 1 2 2 2 2 1 1 1 1

91,67 33,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

kali kali

24 16

14 10

58,33 62,50

- koordinasi dengan pejabat provinsi Jawa Tengah 59,04 Terlaksananya rapat alat kelengkapan Dewan :

69,52 Terselenggaranya Kunker ke Luar Jawa :

Isidentil Pimpinan Isidentil Anggota DPRD Komisi A Komisi B Komisi C Komisi D Badan Musyawarah Badan Anggaran Badan legislasi Badan Kehormatan Kunjungan kerja ke DKI/Jabar/Jatim : Isidentil Pimpinan Isidentil Anggota

URAIAN

Terselenggaranya Kunker ke Luar Jawa :


12 3 2 2 2 2 1 1 1 1

11 1 2 2 2 2 1 1 1 1

kali kali

24 16

14 10


91,67 33,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Isidentil Pimpinan Isidentil Anggota DPRD Komisi A Komisi B Komisi C Komisi D Badan Musyawarah Badan Anggaran Badan legislasi Badan Kehormatan Kunjungan kerja ke DKI/Jabar/Jatim : 58,33 Isidentil Pimpinan 62,50 Isidentil Anggota

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


Komisi A Komisi B Komisi C Komisi D Badan Musyawarah Badan Anggaran Badan legislasi Pansus Non-Raperda Badan kehormatan Kunjungan kerja ke jateng/DIY : Isidentil Pimpinan Isidentil Anggota Komisi A Komisi B Komisi C Komisi D Badan Musyawarah Badan Anggaran Badan legislasi Badan kehormatan Kota Semarang / Kota Salatiga Isidentil Pimpinan Isidentil Anggota Badan Kehormatan

A

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan Surat Menyurat

10.426.782.396

88,18

2.457.487.000

2.203.109.063

89,65

kali kali kali kali kali kali kali kali kali

3 3 3 3 3 3 3 1 2

3 3 3 3 3 3 3 1 2

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


8 12 2 2 2 2 2 2 2 2

1 4 2 2 2 2 1 1

12,50 33,33 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 50,00

kali kali kali

20 20 4

6 7 -

30,00 35,00 -

27.000.000

27.000.000

buah

4.500

5.167

258.340.487

92,22 Terbayarnya rekening listrik, telepon dan air selama 12 bulan bulan untuk Kantor DPPKAD

12

12

225.440.000

221.974.544

98,46 Terpeliharanya 23 buah AC, 2 Sofware SIKD, 7 Komputer unit, set SIMPATDA, 18 Notebook, 43 Komputer PC, 1 Jenzet, 11 mesin tik, 10 plakat DPPKAD dan 1 lisensi Oracle

116

108

1.250.000.000

1.147.208.886

783

783

130.679.000

peg / bln

134

140


105.570.000

102.465.750

91,78 Penjaminan Asuransi atas 228 Gedung Bangunan, 15 Pasar dan 540 Kendaraan Dinas Pemda 89,92 Terpenuhinya makanan & minuman harian untuk 134 pegawai 11 bln, serta terpenuhinya snack & makan 30 orang tamu dan tersediannya surat kabar harian serta BBM Kepala Dinas 97,06 Tercukupinya SPP, SPMU, SPJ, Verifikasi, dan Laporan Keuangan, Tertib Administrasi BKP

unit

145.320.000

2.300

2.300


20.000.000

20.000.000

28

28

8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

100.000.000

34.232.000

25

10

9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Teknis Perkantoran

304.016.000

261.208.396

120

118

4.721.020.000

4.186.267.076

2

2

4 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 5 Penyediaan Logistik Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Mobil Jabatan

-

-

100,00 Terselesaikannya Surat Menyurat

%

REALISASI

280.141.000

2 Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Serta Perlengkapan Kantor

B

11.823.974.000

TARGET

set

100,00 Terpeliharanya kebersihan 12 ruang kerja, 2 ruang unit pertemuan, halaman dan 1 taman, 9 kamar mandi serta 4 gedung arsip 34,23 Rapat koordinasi luar daerah ke Semarang 4 kali, Ke orang/ kali Yogyakarta 4 kali, ke Jakarta 15 kali dan ke Luar Jawa 2 kali 85,92 Terbayarnya honor 25 PHL, instruktur senam DPPKD orang sebanyak 1 orang serta Asuransi Jamsostek PHL se Kab. Semarang sebanyak 94 orang

URAIAN


Komisi A Komisi B Komisi C Komisi D Badan Musyawarah Badan Anggaran Badan legislasi Pansus Non-Raperda Badan kehormatan Kunjungan kerja ke jateng/DIY : Isidentil Pimpinan Isidentil Anggota Komisi A Komisi B Komisi C Komisi D Badan Musyawarah Badan Anggaran Badan legislasi Badan kehormatan Kota Semarang / Kota Salatiga Isidentil Pimpinan Isidentil Anggota Badan Kehormatan

TARGET

%

REALISASI

kali kali kali kali kali kali kali kali kali

3 3 3 3 3 3 3 1 2

3 3 3 3 3 3 3 1 2

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


8 12 2 2 2 2 2 2 2 2

1 4 2 2 2 2 1 1

12,50 33,33 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 50,00

kali kali kali

20 20 4

6 7 -

30,00 35,00 -

114,82 Tersedianya administrasi surat masuk dan surat keluar

buah

4.500

5.167

114,82

100,00 Tersediannya Kebutuhan Penerangan Kantor, Terbayarnya Rekening Listrik, Air dan Telephone

bulan

12

12

100,00

unit, set

116

108

93,10

100,00 Pengamanan Barang Milik Daerah dari Resiko Kerusakan dan Kehilangan 104,48 Terwujudnya Peningkatan Kinerja

unit

783

783

100,00

peg / bln

140

140

100,00

100,00 Tercukupinya SPP, SPMU, SPJ, Verifikasi, dan Laporan Keuangan, Tertib Administrasi BKP

set

2.300

2.300

100,00

100,00 Tercapainya Lingkungan Kantor Yang Bersih dan Nyaman

unit

28

28

100,00

orang/ kali

25

10

40,00

120

118

98,33

2

2

100,00

93,10 Terlaksananya Pekerjaan dan Kegiatan dengan lancar dan tepat waktu

40,00 Terkoordinasinya Pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

98,33 Terpenuhinya administrasi dan honor untuk PHL beserta orang Jamsosteknya

88,67

- tersedianya 2 unit mobil jabatan

unit Halaman 107 dari 232

100,00 tersediannya mobil jabatan

unit

NO

PROGRAM / KEGIATAN

2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

3.835.694.000

434.147.000

60.726.000

4 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

211.233.000


E

F

G

H

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

96,65 tersedianya 71 unit roda 2 & 11 unit roda 4 serta 17 cover 13,99 perlengkapan dan peralatan kantor memadai

unit

82

82

unit

60

35

205.645.000

97,35 terpeliharanya 1 gedung kantor DPPKAD, halaman, 4 kantor UPTD PBB dan 2 taman kantor DPPKAD

gedung

7

7

106.803.000

84.202.076

78,84 Terpeliharanya 8 buah mobil dinas dan 59 kendaraan dinas

unit

67

67

-

-

5

5

35.343.000

26.890.000

76,08

25.615.000

17.762.000

pegawai

121

107

9.728.000

9.128.000

69,34 Terlaksananya pengadaan 121 Pakaian dinas pegawai DPPKAD 93,83 Terselenggaranya administrasi kepegawaian DPPKAD untuk 134 pegawai DPPKAD

pegawai

134

134

176.348.000

150.032.380

145.098.000

122.133.300

kursus

7

12

31.250.000

27.899.080

84,17 Terlaksananya pelaksanaan 7 jenis pelatihan untuk 20 orang 89,28 Terlaksananya bintek 150 orang pengurus dan penyimpan barang unit pada seluruh SKPD

orang

150

150


15.000.000

14.374.400

15.000.000

14.374.400

95,83 Tersusunnya laporan keuangan bulanan (POK),laporan semesteran ,laporan tahunan

Laporan

3

3

Program Perencanaan 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan DPPKD

65.000.000 65.000.000

53.068.500 53.068.500

81,64 Tersusunnya Dokumen RKA Usulan SKPD, RKA Usulan SKPKD, RKA SKPD, RKA SKPKD, DPA SKPD, DPA SKPKD, RKA SKPD Perubahan, RKA SKPKD Perubahan, DPPA SKPD, DPPA SKPKD, Renja SKPD, LAKIP, dan Laporan Akhir Tahun

Dokumen

17

17

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Pemeliharaan Rutin/berkala Fasilitas Umum

199.200.000

193.308.733

199.200.000

193.308.733

97,04 Pemeliharaan, perawatan dan pemberdayaan gedung milik pemda yang berada dalam pengelolaan aset

gedung

4

4

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2.781.673.000

2.326.512.914

buku

185

75,62 Tersusunnya Buku Pedoman Standart Harga Satuan buku Barang dan Jasa Tahun 2015 76,73 Terlaksanannya sosialisasi 3 perbup dan pelatihan SKPD akuntansi akrual untuk tim penerapan akuntansi akrual

240 73

73

Program PeningkatanDisiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya 2 Pengelolaan administrasi kepegawaian

D

%

3.968.837.000

6 Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Gedung Kantor B


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Sosialisasi/bintek Peraturan Perundang-undangan

1 Penyusunan Analisa Standart Belanja 2 Penyusunan Standart Satuan Harga 3 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

-

-

70.000.000

52.933.700

150.000.000

115.098.450

- terehabnya gedung bidang APBD, Pajak dan arsip serta tertutupnya tempat parkir dengan kanopi

Tersusunnya kajian analisa standart harga

ruang


URAIAN


100,00 tersediannya kendaraan dinas operasional

TARGET

%

REALISASI

unit

82

82

100,00

unit

60

35

58,33

7

7

100,00

67

67

100,00

5

5

100,00

pegawai

121

107

88,43

100,00 Terwujudnya ketertiban Administrasi kepegawaian 134 pegawai pegawai

134

134

100,00

7

12

171,43

150

150

100,00

3

3

100,00

17

17

100,00

4

4

100,00

58,33 tersediannya peralatan kerja

100,00 Gedung tempat kerja yang nyaman untuk menunjang pelaksanaan kegiatan

gedung

100,00 tersediannya kendaraan dinas operasional dengan baik unit dan terbayarnya perijinan 100,00 tersediannya gedung bidang APBD, Pajak, Arsip dan tempat parkir yang nyaman

88,43 Tersedianya 121 Pakaian dinas pegawai DPPKAD

ruang

171,43 Terwujudnya peningkatan kemampuan sumber daya manusia 100,00 Peningkatan kapasitas dan kemampuan para pengurus dan penyimpan barang

kursus/bintek

100,00 Tersusunnya laporan keuangan bulanan (POK),laporan semesteran ,laporan tahunan

Laporan

100,00 Tersusunnya buku RKA DPPKAD, buku DPA DPPKAD, buku RKA Perubahan DPPKAD, Buku DPA Perubahan DPPKAD, LAKIP, Renja, LKPD, LPPD dan LKPJ

Dokumen

100,00 Terlaksananya pemeliharaan gedung milik pemda yang berada dalam pengelolaan bidang aset

gedung

185

100,00 Tersediannya pedoman dan penyusunan RAPBD

buku

185

185

100,00

240

100,00 Adanya Pedoman Standart Harga Satuan Barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Kegiatan 100,00 Terlatihnya tim penerapan akuntansi akrual

buku

240

240

100,00

SKPD

73

73

100,00

orang

NO

PROGRAM / KEGIATAN

4 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 5 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 6 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD 7 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


21.386.000

230.257.000

%

URAIAN


54,65 Tersusunnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

buku

150.494.360

65,36 1 (satu) Perda dan 1 (satu) Perbup tentang APBD 2014 dan 2015

172.835.000

TARGET

%

REALISASI

URAIAN


120

120

2

2

112.416.100

65,04 1 (satu) Perda dan 1 (satu) Perbup tentang APBD Perubahan 2014

Dokumen (Perda, Perbup) Dokumen (Perda, Perbup)

2

2

223.000.000

205.505.100

92,15 Tersusunnya 12 buah laporan realisasi bulanan apbd th Dokumen 2014, 145 buku laporan realisasi semesteran apbd tahun anggaran 2014, 1 buku laporan perhitungan apbd aliran kas,neraca daerah calk th 2014, 150 buku perda dan perbub tentang pertanggung jawaban peleksanaan apbd th 2014, 85 buku perbub tentang kebijakan akuntansi 1 kajian mekanisme penghapusandana bergulir yg macet sesuai aturan yang berlaku

304

304

100,00 Terwujudnya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Dokumen

6 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

154.000.000

133.899.000

86,95 terselenggaranya rakor dengan SKPD tentang set pelaksanaan SIPKD secara terintegrasi dan pelatihan entry perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban akuntansi, modul non core

1

1

100,00 Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah

prosentase (%)

7 Peningkatan Manajemen Aset/barang Daerah

159.000.000

133.090.250

neraca

1

1

8 Revaluasi/ appraisal aset/ barang Daerah 9 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah

131.885.000

40.508.490

buku

2

1

111.821.000

86.353.700

83,70 Tersusunnya Neraca barang TA 2013, SK penghapusan dan alih fungsi penghapusan dan penjualan barang daerah 30,72 tersediannya hasil apraisal objek lelang penjualan barang milik daerah 77,22 Terlaksananya Intensifikasi Pemungutan Pajak PBB-P2

235

235

10 Pelaksanaan Penatausahaan APBD 11 Penyelesaian Administrasi Kerugian Daerah (TPT/TGR)

92.914.000

89.734.000

96,58 Terlaksanannya Penerbitan SP2D 73 SKPD

SKPD

73

73

6.000.000

3.475.000

57,92 6 Kasus Kerugian Daerah

6

3

12 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD

225.944.000

203.293.520

Kasus Kerugian Daerah SKPD

73

73

100,00 Terlaksananya Penatausahaan APBD TA 2014 dengan baik

13 Pengelolaan Kas Daerah

90.088.000

83.432.094

SKPD

73

73

100,00 Tersedianya Dana bagi SKPD

14 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD

33.330.000

27.595.000

buku

150

150

15 Penyusunan Rancangan KUA & PPAS

222.900.000

202.272.500

90,75 Tersusunnya Rancangan Nota Kesepakatan 2 KUA dan 2 buku PPAS serta 120 buku kode rekening

120

120

16 Penanganan PBB dan BPHTB di Wilayah I

123.692.000

120.714.750

wp

123.792

70.527

17 Penanganan PBB dan BPHTB di Wilayah II

198.782.000

198.781.400

wp

221.677

168.014

89,98 Pembuatan SPD, Tersedianya Daftar gaji PNS, Pengesahan dan otorisasi DPA dan DPPA 73 Satker 92,61 330 set BKU,700 set pemindah bukuan cek kasda,dau,dak,bantuan propensi ,tpp guru ,tunjangan jabatan ,profesi guru ,dp bos 82,79 Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang 150 buku

97,59 Terlaksananya intensifikasi PBB 121.820 WP baku Rp. 9.607.817.423,- monitoring dan evaluasi pemungutan PBB 172 keg selama 1 thn, rekonsiliasi PBB 60 keg, pelaporan pemasukan PBB ke DPPKAD dan pendistribusian DHKP buku 1,2,3 buku adm PBB dan daftar sementara PBB 100,00 Terlaksananya intensifikasi PBB 221.677 WP baku Rp. 11.304.697.742,- monitoring dan evaluasi pemungutan PBB 195 keg selama 1 thn, rekonsiliasi PBB 96 keg, pelaporan pemasukan PBB ke DPPKAD dan pendistribusian DHKP buku 1,2,3 buku adm PBB dan daftar sementara PBB

Desa/Kel


100,00 Tertibnya SKPD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah

buku

TARGET

%

REALISASI

120

120

100,00

100,00 Terwujudnya 1 (satu) Perda dan 1 (satu) Perbup tentang Dokumen APBD 2014 dan 2015

2

2

100,00

100,00 Terwujudnya 1 (satu) Perda dan 1 (satu) Perbup tentang Dokumen APBD Perubahan 2014 (Perda, Perbup)

2

2

100,00

304

304

100,00

80

80

100,00

100,00 Pengelolaan Barang daerah pemerintah kab. Semarang neraca sesuai ketentuan / peraturan yang berlaku

1

1

100,00

50,00 tersusunnya 4 buku hasil appraisal objek lelang penjualan barang milik daerah 100,00 Terselenggaranya Intensifikasi Pemungutan PBB-P2

buku

2

1

50,00

235

235

100,00

100,00 Terlaksananya Penatausahaan APBD TA 2014 dengan baik 50,00 Terselesaikannya Kasus-kasus kerugian daerah

SKPD

73

73

100,00

Desa/Kel

Kasus Kerugian Daerah SKPD

6

3

50,00

73

73

100,00

SKPD

73

73

100,00

100,00 tertibnya SKPD dalam melaksanakan Penatausahaan buku keuangan daerah berdasarkan norma-norma dan kaidahkaidah penganggaran 100,00 Tersedianya KUA dan PPAS, perbup kode rekening dan buku dokumen mendahului penetapan perubahan APBD

150

150

100,00

120

120

100,00

wp

123.792

70.527

56,97

wp

221.677

168.014

75,79


NO


%

URAIAN


18 Penanganan PBB dan BPHTB di Wilayah III

149.513.000

149.392.500

19 Penanganan PBB dan BPHTB di Wilayah IV

196.581.000

196.137.000

Program Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah Pendaftaran, Pendataan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dan Objek Pajak Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Pendistribusian SKPD Penagihan Pajak Daerah dan Keberatan Penanganan Pelanggaran Pajak Daerah Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah, Koordinasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Evaluasi Pendapatan Daerah

1.372.903.000

1.273.219.330

311.089.000

293.583.730

94,37 tersusunya daftar 17.499 WP non PBB dan 732.475 WP Wajib Pajak PBB

283.861.000

252.721.850

89,03 terlaksananya penghitungan pajak sesuai data/hasil pemeriksaan

293.910.000

287.185.250

39.238.000

38.919.250

244.688.000

213.316.625

87,18 Tersediannya buku saku peraturan tentang pajak dan retribusi

200.117.000

187.492.625

93,69 Tersedianya laporan pendapatan daerah

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan surat menyurat

4.513.855.000

4.252.540.842

94,21

370.621.000

330.284.515

89,12

30.000.000

30.000.000

2 Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, Sumber daya air dan listrik

98.000.000

84.398.553

3 Penyediaan dan perbaikan Peralatan kerja dan perlengkapan kantor

32.450.000

29.700.000


63.686.000

53.777.000


23.900.000

23.900.000


26.360.000

26.360.000

7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

92.825.000

78.748.962

3.400.000

3.400.000

I

1

2

3 4 5

6

I

PROGRAM / KEGIATAN

8 Penyediaan jasa tenaga pendukung / teknis perkantoran


TARGET

REALISASI

wp

160.170

145.285

wp

218.707

177.415

749.974

749.974

Wajib Pajak

7.150

6.750

97,71 terselesaikannya penanganan penagihan pajak dan Wajib Pajak penyelesaian keberatan 99,19 terselesaikannya penanganan pelanggaran pajak daerah Wajib Pajak

726.000

726.000

200

200

buku

3.000

3.000

SKPD

16

16

100,00 Terlaksananya surat menyurat kantor 5500 surat masuk SURAT dan 4500 surat keluar 86,12 Terbayarnya jasa dan komponen instalasi komunikasi JENIS sumber daya air dan listrik

10.000

10.000

15

15

BULAN JENIS

12 12

BULAN BULAN

%

URAIAN


REALISASI

%

wp

160.170

145.285

90,71

wp

218.707

177.415

81,12

Wajib Pajak

749.974

749.974

100,00

Wajib Pajak

7.150

6.750

94,41

100,00 terwujudnya tertib pembayaran pajak daerah dan penatausahaan pajak daerah 100,00 meningkatnya pendapatan pajak daerah

Wajib Pajak

726.000

726.000

100,00

Wajib Pajak

200

200

100,00

100,00 Terwujudnya pemahaman masyarakat wajib pajak dan retribusi terhadap peraturan

prosentase (%)

100

100

100,00

100,00 Tercukupinya target pendapatan daerah

SKPD

16

16

100,00

100,00 Terwujudnya tertib administrasi dan arsip dinas

SURAT

10.000

10.000

100,00

100,00 Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan JENIS jasa pembayaran listrik,komunikasi dan air

15

15

100,00

12 12

100,00 100,00 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor

BULAN JENIS

12 18

12 18

100,00 100,00

12 11

12 11

100,00 100,00 Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor

BULAN BUAH

12 11

12 11

100,00 100,00

BULAN

12

12

100,00 Tersediannya dokumen penatausahaan keuangan

BULAN

12

12

100,00

100,00 Terbayarnya honor cleaning service 2 org, 1 orang jasa BULAN angkut sampah dan , pembelian alat kebersihan 28item) Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar KALI daerah jateng 9 kali, DIY 11 kali, DKI 10 Kali dan luar jawa 4 kali 100,00 Terlaksananya pembayaran honor instruktur senam 34 BULAN kali selama 11 bulan

12

12

100,00 Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor

BULAN

12

12

100,00

34

33

KALI

34

33

97,06

11

11

BULAN

11

11

100,00

91,53 Terlaksananya perbaikan peralatan kerja dan perlengkapan kantor

84,44 Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (1 harian umum dan makan minum pegawai 51 orang selama 11 bulan 100,00 Tersusunnya dok adm keuangan (SPP,SPJ,SPM,)dan terbayarnya honor bendaha 6 orang selama 12 bulan



TARGET

100,00 tersediannya data hasil pemeriksaan sebagai penghitungan pajak 94,41 terealisasinya SKPD dan pendistribusian SKPD

97,06 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 100,00 Meningkatkan kebugaran pegawai

NO II

PROGRAM / KEGIATAN Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

V

VI

VII

VIII


98,75

30.600.000

30.114.215

98,41 Terbayarnya STNK&perbaikan onderdil kendaraan dinas/operasional 3 mobil dan 10 sepeda motor

8.400.000

8.400.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

10.800.000

8.134.000

75,31

10.800.000

8.134.000

75,31 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas PNS

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 12 Pemulangan pegawai yang pensiun 13 Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

66.993.000

56.148.600

83,81

50.243.000

47.469.000

16.750.000

8.679.600

94,48 Terselesaikannya SK pensiun PNS dilingkungan pemerintah Kabupaten Semarang 51,82 Terlaksanannya pemberian bantuan pemakaman bagi keluarga PNS

Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur 14 Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan

15.000.000

15.000.000

100,00

15.000.000

15.000.000

100,00 Terlaksananya sosialisasi peraturan kepegawaian dan terlaksanannya pembuatan 5 jenis leaflet

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan 15 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

10.000.000

10.000.000

100,00

10.000.000

10.000.000

100,00 Tersusunnya laporan bulanan (POK),LAKIP,LKPJ,LPPD,LPJ,Semesteran dan akhir tahun.7 dokumen/42 buku


15.644.000 15.644.000

13.787.000 13.787.000

1.174.781.000

1.167.274.200

99,36

1.075.831.000

1.072.118.500

98.950.000

95.155.700

99,65 Terlaksananya pengiriman peserta diklat kepemimpinan TK II ( 5 Org), TK III (15 org), dan Tk IV (20 Org) dan terlaksananya tes seleksi diklat pim II (4 Orang) 96,17 Terlaksananya pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas Terlaksananya pengiriman PNS untuk mengikuti Ujian Kenaikan pangkat penyesuaian ijasah Terlaksananya Peningkatan motivasi dan kepemimpinan sumber daya manusia pejabat struktural Eselon II,III dan IV

Program Pendidikan Kedinasan 17 Pendidikan penjenjangan struktural

18 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

IX

URAIAN

38.514.215


IV

%

39.000.000


III


Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.736.860.000

1.697.762.466

100,00 Terlaksananya pemeliharaan AC

88,13 88,13 Tersusunnya dokumen Renja,RKA,DPA,Program Kerja ,RKAS

TARGET

REALISASI

%

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

Bulan

12

12

100,00 Memperlancar pelaksanaan kerja

Bulan

12

12

100,00

Bulan

12

12

100,00 Terpenuhinya kenyamanan kerja

Bulan

12

12

100,00

stel

54

49

90,74 Meningkatnya disiplin berpakaian dinas bagi PNS

stel

54

49

90,74

SK

400

289

72,25 Diterimanya SK pensiun oleh PNS yang purna tugas

SK

400

289

72,25

PNS

29

16

55,17 Mengurangi beban bagi keluarga PNS

PNS

29

16

55,17

SKPD

73

73

100,00 Meningkatkan pengetahuan PNS tentang peraturan kepegawaian

SKPD

73

73

100,00

buku

42

42

100,00 Tersedianya dokumen capaian kinerja

dokumen

7

7

100,00

BUKU

75

75

100,00 Tersediannya dokumen perencanaan

dokumen

5

5

100,00

PNS

44

44

100,00 Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan struktural Eselon II,III, dan IV

PNS

44

44

100,00

60,00 Terpenuhinya salah satu persyaratan kenaikan pangkat PNS PNS reguler 100,00 Terpenuhinya salah satu persyaratan kenaikan pangkat PNS PNS pilihan . 100,00 Pejabat struktural eselon II,III dan IV memiliki cara PNS pandang (mind set) dan sikap yang positif dalam melihat tantangan yakni agar aparatur pemerintah mampu berinovasi dalam menghadapi tantangan serta memiliki motivasi untuk berprestasi dalam bidangnya

PNS

35

21

PNS

296

296

PNS

300

300

97,75


35

21

60,00

296

296

100,00

300

300

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN

19 Pendidikan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah

X


%

1.256.913.000

1.220.551.806

20 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

400.000.000

399.195.040

21 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

60.000.000

58.068.620

22 Penyelenggaran Bintek Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

19.947.000

19.947.000

1.074.156.000

915.635.846

85,24

200.876.000

172.723.136

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 23 Pembinaan karir PNS

24 Seleksi penerimaan calon PNS 25 Penempatan PNS

394.320.000

346.576.400

40.000.000

25.776.100

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

97,11 Terkirimnya CPNS eks Honorer Golongan I , II III dan formasi umum untuk mengikuti diklat prajabatan.

CPNS

511

495

99,80 Terkirimnya PNS untuk mengikuti Diklat teknis dan fungsional

PNS

158

189

96,78 Terselenggaranya diklat kesehatan bagi tenaga kesehatan

PNS

40

40

PNS

45

85,98 Terlaksananya pembinaan karier PNS melalui promosi dan mutasi PNS dalam jabatan struktural Terlaksananya pengangkatan , kenaikan, pembebasan sementara dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional Terlaksananya rakoor jabatan fungsional Terlaksananya tes PCAP 87,89 Terlaksananya pengadaan CPNS dari formasi umum dan formasi K2 64,44 Terlaksananya mutasi PNS pindah masuk 60 org mutasi staf di lingkungan Pemkab 43 org. Terlaksananya sosialisasi penempatan UPTD Terlaksananya monitoring evaluasi kebutuhan PNS di kecamatan Terlaksananya sosialisasi penempatan sekdes 66,88 Terprosesnya dan terselesaikannya SK Kenaikan Pangkat PNS

Kali

100,00 Terlaksananya bintek penilaian angka kredit jabatan fungsional lingkup kesehatan

URAIAN


96,87 Terwujudnya CPNS yang yang memiliki kompetensi yang CPNS sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk menjadi PNS golongan I,II dan III

119,62

PNS

40

40

100,00

45

100,00 Meningkatkan kemampuan pejabat pengelola kepegawaian dalam melakukan penilaian angka kredit jabatan fungsional lingkup kesehatan

PNS

45

45

100,00

3

2

kali

3

2

66,67

PNS

500

388

PNS

500

388

77,60

kali kali Orang

2 2 567

2 2 567

66,67 Terwujudnya pembinaan karier PNS melalui promosi dan mutasi PNS dalam jabatan struktural 77,60 Terwujudnya pengangkatan , kenaikan, pembebasan sementara dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional 100,00 Terwujudnya rakoor jabatan fungsional 100,00 Terwujudnya tes PCAP 100,00 Terpenuhinya kebutuhan pegawai sesuai formasi

kali kali orang

2 2 567

2 2 567

100,00 100,00 100,00

SK

140

103

73,57 Terpenuhinya kebutuhan PNS

SK

140

103

73,57

Orang kali

91 19

19

- Terpenuhinya kebutuhan PNS 100,00 Terpenuhinya kebutuhan PNS

Orang kali

91 19

19

100,00

Orang SK

114 2.450

114 1.346

100,00 Terpenuhinya kebutuhan PNS 54,94 Diterimanya petikan SK Kenaikan Pangkat

SK SK

114 2.450

114 1.346

100,00 54,94

100,43 Diterimanya SPTKG Gol IV 45,33 Terealisasinya pemberian piagam Satya Lencana

SP ORANG

2.100 150

2.109 68

100,43 45,33

100,00 Tersediannya blangko DP3 100,00 Terselesaikannya kasus kepegawaian

lembar kali

22.000 24

22.000 24

100,00 100,00

1

1

100,00

300

246

82,00

23.200.000

22.460.980

Terselesaikannya SPTKG Gol IV 96,81 Terlaksananya pemberian piagam dan Satya Lencana

SP ORANG

2.100 150

2.109 68

28 Proses penangganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS

61.800.000

55.759.900

Terlaksanannya cetak DP3 90,23 Terlaksananya rapat tim penyelesaian kasus

lembar kali

22.000 24

22.000 24

29 Pemberian bantuan tugas belajar

25.188.000

23.558.000

1

1

30 Penyelenggaraaan Sumpah Janji PNS 31 Pembinaan Kedisiplinan

6.500.000

5.736.900

300

246

10.000.000

9.466.000

32 Penyusunan formasi daerah

50.000.000

43.592.600

33 Manajemen Pengelolaan Data Pegawai

65.000.000

93,53 Terlaksananya pemberian bantuan pendidikan (cost PNS sharing)bagi PNS menempuh pendidikan program pasca sarjana (S2) 88,26 Terlaksananya sumpah janji PNS PNS

100,00 Terpenuhinya tenaga trampil yang berpengetahuan luas PNS atau tenaga ahli yang berpengetahuan luas yang dibutuhkan 82,00 Terlaksananya sumpah janji PNS PNS

5

10

200,00 Terwujudnya kedisiplinan PNS

kali

16

16

100,00 Tersedianya data formasi PNS di kabupaten semarang

buku

63.078.000

94,66 Terlaksananya sidak,rapat koordinasi dan terlaksananya kali monitoring 87,19 Tersusunnya 2 dokumen buku formasi PNSD tahun 2014 Buku dan 2015 97,04 Terintegrasinya SAPK antara BKD dg BKN. DATA PNS

10.300

10.252

Sistem

Validasi dan entry data pegawai Pemeliharaanfile/dokumen pegawai 98,70 Terbekalinya PNS yang akan purna tugas

DATA PNS DATA PNS Orang

10.300 10.300 140

10.252 10.252 140

99,44 Tersusunnya laporan bulanan berupa meklap dan peremajaan data pegawai

kali

12

12

99,53 Tersedianya jaringan yang terkoneksi secara on line dengan BKN 99,53 Tersedianya data informasi pegawai 99,53 Terpeliharanya file/dokumen pegawai 100,00 Meningkatnya pengetahuan bagi PNS yang akan purna tugas 100,00 Terkirimnya laporan bulanan mekanisme laporan dan peremajaan data pegawai secara periodik

11.635.000

INSPEKTORAT 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.503.925.000 362.017.000

2.357.294.099 343.113.874

96,87

189

27 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

11.700.000

495

158

100.658.330

34.614.500

511

PNS

150.500.000

35.072.000

%

REALISASI

119,62 Terpenuhinya persyaratan kompotensi sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional atau terpenuhinya persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas 100,00 Terpenuhinya kompetensi yang dimiliki oleh petugas kesehatan dalam melaksanakan kinerjanya sehingga terwujudnya pelayanan kesehatan yang profesional

26 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

34 Pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas 35 Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan

TARGET

94,14 94,78


DATA PNS DATA PNS Orang kali

5

10

200,00

16

16

100,00

1

1

100,00

10.300 10.300 140

10.252 10.252 140

99,53 99,53 100,00

12

12

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN


1)

Pengelolaan Surat Menyurat

12.300.000

12.300.000

2)

Penyediaan Jasa dan komponen instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor Penyediaan Logistik Kantor

59.660.000

45.380.074

15.000.000

15.000.000

42.606.000

41.211.000

3)

4)

%

URAIAN


100,00 tersedianya kebutuhan surat menyurat

TARGET

surat

cetakan 76,06 terbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bln

100,00 Terpeliharanya peralatan kerja

bln

96,73 Tersediaanya makan minum harian pegawai, tamu dan pegawai tersediannya bahan bacaan dan Peraturan Perundangan org kebersihan

5)

6) 7) 8)

1) 2)

Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Teknis Perkantoran.

27.743.000

27.743.000

100,00 Tersusunnya SPP, SPM,SPJ Fungsional dan data pendukung,KIR,KIB dan lap barang semesteran

3.760.000

3.760.000

100,00 Tersedianya bahan pembersih

166.100.000

162.961.800

34.848.000

34.758.000

99,74 Terbayarnya jasa tenaga kebersihan, penjaga malam dan instruktur senam .


99.308.000

96.317.525

96,99

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

40.000.000

38.683.000


59.308.000

57.634.525

97,18 terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

98,11 terlaksananya koordinasi dan konsultasi

mobil dinas motor dinas

1) 2)

1)

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengelolaan administrasi kepegawaian 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi/Bintek Peraturan Perundang-undangan

5 Program Peningkatan Pengem bangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

11.300.000

9.808.000

86,80

7.800.000

6.308.000

80,87 tersedianya pakaian dinas

3.500.000

3.500.000

145.258.000

133.245.000

91,73

145.258.000

133.245.000

91,73 Pengiriman PNS dalam rangka Bimtek

9.294.000

9.294.000

100,00 tersedianya administrasi kepegawaian

%

REALISASI

URAIAN


TARGET

REALISASI

%

3.100

2.820

90,97 Lancarnya aktivitas kerja

%

100

100

100,00

7 12

7 10

100,00 83,33 Lancarnya aktivitas kerja

%

100

83

#DIV/0! 83,30

12

12

100,00 Lancarnya pelaksanaan kegiatan

%

100

100

100,00

39

39

100,00 Terpenuhinya logistik kantor

%

100

100

100,00

100,00 Tersusunnya adm keuangan dan barang tersusunnya lap % semester dan laporan akhir tahun.

100

100

100,00

2

2

item buku bln org/12 bln

17 12 1

17 12 1

org/12 bln org/12 bln org/12 bln kegiatan/12 bln item/12 bln

3 1 1 28

3 1 1 28

100,00 100,00 100,00 100,00

18

18

100,00 Terciptanya kenyamanan dan kebersihan kantor

%

100

100

100,00

koordinasi/ 1 thn org/12 bln

36

36

100,00 Lancarnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

%

100

100

100,00

4

4

100,00 Terciptanya kenyamanan dan kebersihan kantor

%

100

100

100,00

288

288

100,00 Terciptanyakenyamanan kerja aparatur

%

100

100

100,00

Memperlancar pelaksaaan kerja

%

100

100

100,00

%

100

100

100,00

%

100

100

100,00

%

100

100

100,00

m2 plafon

buah buah

6 10

6 10

100,00 100,00

stel

39

39

100,00 meningkatnya kenyamanan kerja

pegawai

39

29

orang

15

15

100,00 Meningkatnya wawasan pengetahuan PNS

kali

22

22

100,00

100,00


74,36 Tertibnya admiistrasi kepagawaian

NO 1)

PROGRAM / KEGIATAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD


9.294.000

%


URAIAN

1) 2)

6 Program perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 7 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengen dalian Pelaks. Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat di Lingk. Pemda

29.820.000 29.820.000

26.372.400 26.372.400

1.806.928.000

1.701.762.300

649.200.000

644.900.000

140.676.000

81.626.600

%

REALISASI

100,00 Tersusunnya Lakip, LKPJ, LPPD, Lap. Bulanan, semesteran dan alkhir tahun Lakip LKPJ LPPD Lap. Bulanan

1)

TARGET

88,44 88,44 Tersusunnya RKA penetapan dan perubahan,DPA Penetapan dan Perubahan, Renja,PKPT.

dokumen dokumen dokumen dokumen

1 1 1 12

1 1 1 12

dokumen

6

6

TARGET

REALISASI

%

%

100

100

100,00

100,00 Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD sebagai acuan pelaksanaan kegiatan

%

100

100

100,00

100,00 Laporan Hasil Pemerikaan

%

100

100

100,00

%

100

53

53,13

105,56 Tersusunya laporan pemantauan dan adanya perbaikan % kinerja, Terlaksananya kordinasi dlm daerah dan luar daerah. 100,00 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) %

100

106

105,56

100

100

100,00

%

100

100

100,00

105,39 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

%

100

105

105,39

100,00 Terwujudnya koord pengawasan tingkat kab semarang,Lap Hasil koordinasi teknis pengawasan dan PMPRB 100,00 Terwujudnya transparansi penyel. Pengawasan di Kab. Semarang

%

100

100

100,00

%

100

100

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

94,18

99,34 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

entitas

96

96

58,02 - Pelaksanaan Pemeriksaan Penanganan Dumas

pengaduan

32

17

- Klarifikasi

Pengendalian Managemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

167.930.000

153.794.500

91,58 Terlaksananya pemantauan kinerja perangkat daerah

entitas

72

76

4)

Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya Inventarisasi Temuan Pengawasan

372.846.000

358.519.000

96,16 Terlaksananya pemeriksaan inspektur pembantu wil. I.II.II.IV

entitas

52

52

136.111.000

131.057.200

96,29 Terinventarisnya semua temuan APF meliputi Inspektorat, Kabupaten, Provinsi, BPK untuk penyediaan bahan pemutakhiran, dan Laporan Pengawasan dan Tersusunnya Bahan Pemukhthiran TLHP dan Tersusunnya Laporan Pengawasan, Tersusunnya Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan APIP Persemester Lap data temuan APF 5 bahan pemutakhiran 4 lap.pengawasan 12 ikhtisar hasil pengawasan 2

6)


100,00 Tersedianya Lakip, LKPJ, LPPD, Lap. Bulanan, semesteran dan alkhir tahun

3)

5)

URAIAN

Tersedianya bahan pemutakhiran,Tersedianya laporan pengawasan

laporan bahan laporan laporan

5 4 12 2

5 2 12 2

kali

204

215

100,00 50,00 100,00 100,00

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

185.690.000

182.440.000

59.862.000

58.657.000

97,99 Pelaksanaan RAKORWAS Tingkat Kabupaten Semarang, kali dan Pelaksanaan Kortek dan PMPRB

3

3

8)

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan (LARWASDA)

20.613.000

16.838.000

81,69 Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah kabupaten Semarang

kali

1

1

9)

Penilaian akuntabilitas kinerja

20.000.000

19.980.000

99,90 Terlaksananya pelaksanaan lakip

SKPD

6

6

100,00 Tersedianya laporan hasil evaluasi lakip

%

100

100

100,00

10)

Reviu laporan keuangan

54.000.000

53.950.000

99,91 Terlaksananya Reviu Keuangan

SKPD

18

18

100,00 Tersedianya laporan hasil Reviu keuangan.

%

100

100

100,00

30.000.000

27.541.000

91,80

30.000.000

27.541.000

91,80 Terlaksananya Pelatihan Dikantor Sendiri (PKS)

orang/4kali

39

39

100,00 Meningkatnya wawasan/pengetahuan bagi PNS

%

100

100

100,00

7)

8 Program Peningkatan Profe sionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1)

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

98,25 terlaksananya tindaklanjut hasil pemeriksaan

53,13 Laporan Hasil Pemeriksaan,Laporan hasil klarifikasi


NO

PROGRAM / KEGIATAN

9 Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

1)

%

URAIAN

5.900.000

98,33

6.000.000

5.900.000

98,33 Terlaksannya penyusunan SOP pengawasan dan profil

4.000.000

3.940.000

98,50

4.000.000

3.940.000

98,50 Terinventarisnya pengaduan masyarakat

KECAMATAN KECAMATAN GETASAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa SuratMenyurat 2. Penyediaan Jasa dan komponen instalasi komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

5.889.276.000 354.143.000 78.845.000

5.784.140.839 350.224.438 75.674.438

3.500.000

3.500.000

17.520.000

14.350.238

3. Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor 4. Penyediaan logistik kantor

1.660.000

1.660.000

15.769.000

15.769.000

TARGET

%

REALISASI

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

jenis dokumen

3

3

100,00 Tersedianya pedoman dalam melakukan tugas pemeriksaan

%

100

100

100,00

kali

3

3

100,00 Tertanganinya Pengaduan Masyarakat

%

100

100

100,00

2.500

1.592

bulan

12

12

100,00

100,00 Terpenuhinya rekening telepon,listrik kantor, tersediannya sarana kelistrikan

bulan

12

12

100,00

100,00 Terpeliharannya peralatan kerja serta perlengkapan kantor

unit

9

9

100,00

100,00 Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian bulan pegawai dan terdukungnya pengembangan SDM

12

12

100,00

100,00 Terwujudnya penatausahaan administrasi keuangan

bulan

12

12

100,00

100,00 Meningkatnya kinerja staf dengan lingkungan yang bersih 100,00 Terdukungnya pengembangan pengetahuan dan pengalaman pegawai

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00 Meningkatnya kebugaran pegawai, kebersihan kantor dan keamanan kantor

bulan

12

12

100,00

100,00 Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor untuk mendukung paten

bulan

12

12

100,00

98,21 98,89 95,98 100,00 Terlaksananya pengelolaan surat masuk dan surat keluar 81,91 Terbayarnya rekening listrik dan telepon

buah bln

12

12

Tersedianya komponen instalasi listrik 100,00 Tersedianya jasa service peralatan kerja kantor

bln unit

8 9

8 9

100,00 Tersedianya isi ulang galon

galon

58

58

Tersedianya makan minum pegawai Rapat staf Tersediannya surat kabar 100,00 Terlaksananya penatausahaan administrasi keuangan ( SPP, SPM, Laporan pertanggungjawaban )

ok kali bulan bulan

3.740 6 12 12

3.740 6 12 12

5. Penatausahaan administrasi Keuangan SKPD

13.320.000

13.320.000

6. Penyediaan jasa kebersihan kantor 7. Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah

1.000.000

1.000.000

100,00 Terlaksananya kebersihan lingkungan kantor

jenis

14

14

9.136.000

9.135.200

99,99 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

orang

2

2

16.940.000

16.940.000

kali

11

11

bln hari

12 48

12 48

buah

1

1

buah unit buah buah buah buah unit

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

8. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Teknis Perkantoran

100,00 Terbayarnya instruktur senam

Terbayarnya penjaga malam Terbayarnya honor tenaga kebersihan 2


6.000.000

10 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 2) Penatausahaan penanganan pengaduan mayarakat

1



55.000.000

55.000.000

100,00

1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

39.500.000

39.500.000

100,00 Tersedianya almari arsip

Tersediannya brankas Tersediannya televisi 42 "flat Tersedianya komputer PC Tersedianya printer dot matrik Tersedianya meja kerja/pelayanan Tersediannya meja eselon III Tersedianya meja pelayanan Paten


63,68 Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat

NO

3

4

5

6

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


Tersedianya jam dinding 100,00 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

7.000.000

7.000.000

8.500.000

8.500.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya

4.400.000

3.652.000

83,00

4.400.000

3.652.000

83,00 Tersediannya pakaian dinas dan kelengkapannya

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

3.500.000

3.500.000

100,00

3.500.000

3.500.000

100,00 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD ( 12 laporan bulanan, 1 laporan semesteran, 1 lakip, 1 LPPD, 1 LKPJ, 1 LPJ )

Program Perencanaan 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

5.070.000 5.070.000

5.070.000 5.070.000

100,00 100,00 Terlaksanannya penyusunan dokumen perencanaan SKPD ( RKPD,RKA, DPA, RKA Perubahan, DPPA, Renja )

207.328.000

207.328.000

42.000.000

42.000.000

Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 1. Kegiatan Pemerintahan

38.180.000

38.180.000

buah unit

%

REALISASI 1 1

1 1

5

5

stel

22

22

dok

6

dok

URAIAN


TARGET

REALISASI

%


bulan

12

12

100,00

100,00 Prasarana kerja memadai dan tertibnya ijin kendaraan dinas/operasional

bulan

12

12

100,00

100,00 Terpenuhinya pakaian dinas harian

bulan

12

12

100,00

6

100,00 Termonitornya laporan kinerja dan keuangan sKPD

bulan

12

12

100,00

6

6

100,00 Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD

bulan

12

12

100,00

kali

11

11

12

12

100,00

kali kali kali kali

11 2 2 1

11 2 2 1

100,00 Terwujudnya koordinasi aparat pemerintahan desa dan bulan instansi tingkat kecamatan 100,00 100,00 100,00 100,00

kali kali

2 2

2 2

100,00 100,00

kali kali

2 2

2 2

100,00 100,00

bln

12

12

100,00

kali

1

1

100,00 Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan bulan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa

12

12

100,00

Terlaksananya asistensi pembuatan DURK Terlaksananya pembinaan PJAK/PJOK Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan bulan bhakti Gotong Royong Terlaksananya rakor pemeliharaan sarana dan prasarana umum Terlaksananya Fasilitasi rapat TMMD atau BPS Terlaksananya rapat pembinaan LKD/K Terlaksananya rapat pembinaan dan pengembangan kegiatan perindustrian, Perdagangan,

kali kali kali

1 2 2

1 2 2

100,00 100,00 100,00

kali

2

2

100,00

kali kali kali

1 1 1

1 1 1

100,00 100,00 100,00

Terlaksananya rapat lomba desa / sidaya Terlaksananya rapat pembinaan koperasi dan UKM

kali kali

3 3

3 3

100,00 100,00

Terlaksananya rapat pembinaan poktan

kali

2

2

100,00

100,00 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, unit terlaksanannya perpanjangan ijin kendaraan dinas roda 4 dan roda 2

100,00

100,00 Terlaksananya rapat Kades dan dinas instansi Terlaksananya rapat sekdes Terlaksananya asistensi penyusunan APBDes Terlaksananya pembinaan administrasi desa Terlaksananya sosialisasi administrasi kependudukan

2. Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat dan desa

TARGET

Terlaksananya rapat penyusunan peraturan desa Terlaksananya inventarisasi dan pengamanan aset daerah dan kekayaan daerah Terlaksananya rapat lembaga kemasyarakatan Terlaksananya rapat intensifikasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pemerintahan 100,00 Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan


NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


Terlaksananya fasilitasi dan kordinasi penyaluran dana bantuan dan program pemerintah kepada masyarakat

3. Kegiatan Kesejahteraan Sosial/ Kemasyarakatan

4. Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

76.600.000

40.968.000

76.600.000

40.968.000

9.580.000

9.580.000

268.718.000

263.426.102

%

REALISASI 3

3

100,00

1

1

100,00

12

12

100,00

1

1

URAIAN


100,00 Terlaksananya koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial/kemasyarakatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Terlaksananya rapat pemberdayaan perempuan Terlaksananya Rakor M3 Terlaksananya fasilitasi bidang keagamaan Terlaksananya rapat penanggulangan kemiskinan Terlaksananya rakor penanggulangan penyakit menular


11 1 1 3 2

11 1 1 3 2

Terlaksananya rapat penyelenggaraan TK dan pendidikan dasar Terlaksananya rakor keolahragaan Terlaksananya fasilitasi bidang keagamaan Terlaksananya rakor penanggulangan masalah sosial

kali

3

3

100,00

kali kali kali

2 3 2

2 3 2

100,00 100,00 100,00

- Terlaksananya rakor kepramukaan Terlaksananya rakor penyelenggaraan PAUD Terlaksananya fasilitasi wadah kreatifitas anak Terlaksananya rakor bulan dana PMI Terlaksananya rapat pembinaan desa siaga Terlaksananya rapat pembinaan generasi muda Terlaksananya rapat pembinaan posyandu dan gizi keluarga Terlaksananya fasilitasi pembinaan kader posyandu


4 2 1 1 3 3 2

4 2 1 1 3 3 2

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

kali

2

2

100,00

Terlaksananya pembinaan seni dan budaya Terlaksananya kafilah MTQ Terlaksananya Sosialisasi Masyarakat Peduli Aids Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesejahteraan sosial/kemasyarakatan

kali kali kali bulan

2 6 1 12

2 6 1 12

100,00 100,00 100,00 100,00

2

2

100,00 Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum

kali

2

2

100,00

kali kali kali kali kali kali

3 4 2 2 2 2

3 4 2 2 2 2

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 2 12

1 2 12

100,00 100,00 100,00

kali

4

4

desa

13

13

100,00

bulan

12

12

100,00

100,00 Terlaksananya pembinaan ideologi negara dan kesbang kali

100,00 Terlaksananya rakor bidang perijinan

Terlaksananya pelayanan legalisasi, KTP, KK dan perijinan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pelayanan umum KECAMATAN TENGARAN

kali

Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lingkungan kali hidup Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bulan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa 100,00 Terlaksananya rakon PKK kali

Terlaksananya rapat pembinaan penanggulangan PEKAT dan kenakalan remaja Terlaksananya rapat pembinaan FKUB Terlaksananya rapat pembinaan kadarkum Terlaksananya rapat pembinaan PKL Terlaksananya pelatihan PPBA dan pengungsi Terlaksananya rakor pembinaan linmas Terlaksananya rapat pencegahan dan penanggulangan narkoba Terlaksananya rapat persiapan pileg Terlaksananya rapat persiapan Pilpres Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum 5. Kegiatan bidang pelayanan umum

TARGET

kali kali bulan

98,03 Halaman 117 dari 232

100,00 Terwujudnya pelayanan prima di kecamatan Getasan

TARGET

REALISASI

%

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

NO A.

PROGRAM / KEGIATAN


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan Surat Menyurat

70.366.000

66.774.102

5.000.000

5.000.000


19.520.000

17.238.902

%

URAIAN


4.600.000

4.000.000

15.108.000

14.700.000


13.000.000

13.000.000

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 8 Penyediaan jasa tenaga pendukung/jasa perkantoran

2.000.000

2.000.000

9.138.000

9.135.200

2.000.000

1.700.000

100,00 Terkelolanya surat masuk

1

2

3

C. 1

D.


TARGET

%

REALISASI

3.000

3.000

100,00 Tertibnya administrasi surat masuk

bh

3.000

3.000

100,00

bh jenis

2.000 10

2.000 10

100,00 Tertibnya administrasi surat keluar 100,00 Terpenuhinya penggantian komponen listrik yang rusak/mati

bh jenis

2.000 10

2.000 10

100,00 100,00

bln

12

12

bln

12

12

100,00

86,96 Terpeliharanya peralatan kerja dan perlengkapan kantor

bh

9

9

100,00 Tercukupinya pembayaran rekening telepon, air dan listrik 100,00 Tersedianya peralatan kerja menjadi lebih baik untuk meningkatkan kinerja pegawai

bh

9

9

100,00

97,30 Tersedianya bahan bacaan

bln

12

12

bln

12

12

100,00

Tersedianya makan minum pegawai Tersedianya makan minum tamu 100,00 Pengelolaan administrasi keuangan (SPJ, SPP, SPM)

org org bln

17 110 12

17 110 12

100,00 Meningkatnya pengetahuan pegawai melalui surat kabar harian 100,00 Terpenuhinya makan minum pegawai 100,00 Terpenuhinya makan minum tamu 100,00 Terpenuhinya administrasi keuangan berupa SPJ, SPP, SPM

org org bln

17 110 12

17 110 12

100,00 100,00 100,00

Terbayarnya honor pengelola keuangan dan pengelola barang 100,00 Terlaksananya kebersihan lingkungan kantor

org

5

5

5

5

100,00

19

19

100,00 Terpenuhinya pembayaran honor pengelola keuangan dan pengelola barang 100,00 Terpenuhinya Lingkungan kantor yang bersih dan rapi

org

bh

bh

19

19

100,00

99,97 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 85,00 Terbayarnya honor tenaga kebersihan kantor

org

2

2

org

2

2

100,00

bln

12

12

100,00 Terpenuhinya peningkatan pengetahuan dan wawasan pegawai 100,00 Terpenuhinya pembayaran honor tenaga kebersihan kantor

bln

12

12

100,00

bln

12

12

100,00 Terpenuhinya pembayaran honor instruktur senam

bln

12

12

100,00

-

-

Terkelolanya surat keluar 88,31 Tersedianya komponen instalasi listrik


60.175.000

60.175.000

100,00

Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

44.900.000

44.900.000

100,00 Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor

jenis

8

8

100,00 Terpenuhinya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor

jenis

8

8

100,00

6.000.000

6.000.000

100,00 Terpeliharanya gedung kantor dan pagar tembok keliling kantor

jenis

2

2

100,00 Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan tembok jenis keliling kantor

2

2

100,00


9.275.000

9.275.000

100,00 Terpelihara dan terbayarnya pajak kendaraaan roda 4 dan 2

bln

12

12

12

12

100,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya

5.000.000

4.150.000

83,00

-

-

5.000.000

4.150.000

83,00 Tersedianya pakaian dinas pegawai

25

25

4.400.000

4.400.000

100,00

-

-

4.400.000

4.400.000

100,00 Terlaksananya penyusunan LAKIP, LPJ, LKPJ dan LPPD


Terlaksananya penyusunan Laporan POK Terlaksananya penyusunan Laporan Akhir Tahun E.

URAIAN

bh

Terbayarnya honor instruktur senam

B.

%

REALISASI

94,90

Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik 3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor 4 Penyediaan Logistik Kantor

TARGET


4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000

100,00 100,00 Terlaksananya penyusunan Renja dan RKPD

stel

25

25

bh

4

4

bln bh

12 1

12 1

bh

2

2


100,00 Terpenuhinya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan 1 unit kendaraan roda empat dan 5 unit kendaraan roda 2

100,00 Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai

bln

stel

100,00

100,00 Terpenuhinya penyusunan laporan capaian kinerja keuangan

bh

4

4

100,00

100,00 Terpenuhinya penyusunan laporan POK 100,00 Terpenuhinya Laporan Akhir Tahun

bln bh

12 1

12 1

100,00 100,00

100,00 Tersusunnya Renja dan RKPD

bh

2

2

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPPA F.

1

2

3

4

5

A

Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

124.777.000

123.927.000

Kegiatan Bidang Pemerintahan

27.000.000

27.000.000

Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial/Kemasyarakatan

Kegiatan Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum

Kegiatan Bidang Pelayanan Umum

KECAMATAN SUSUKAN Program Pelayanan Administasi Perkantoran 1 Pengelolaan Surat Menyurat

21.225.000

45.631.000

23.921.000

7.000.000

21.225.000

45.631.000

23.071.000

7.000.000

324.621.000 65.556.000

321.852.800 62.789.800

3.500.000

3.500.000

TARGET

bh

%

REALISASI 4

4

URAIAN


100,00 Tersusunnya RKA, DPA, RKA Perub dan DPPA

bh

99,32

100,00 Terlaksananya rapat Kades

TARGET

%

REALISASI 4

4

-

-

100,00

kl

10

10

100,00 Koordinasi dan Sosialisasi pada Kades

kl

10

10

100,00

Terlaksananya rapat Sekdes Terlaksananya Pemb.Penyusunan APBDesa

kl kl

10 1

10 1

10 1

10 1

100,00 100,00

Terlaksananya Pembinaan DAUD

kl

2

2

100,00 Koordinasi dan Sosialisasi pada Sekdes kl 100,00 Bertambah wawasan tentang pembuatan monografi kl desa 100,00 Bertambah wawasan dan pengetahuan bagi perangkat kl desa tentang tupoksi dan perkembangan pemerintahan

2

2

100,00

Terlaksananya Evaluasi DAUD

kl

1

1

Pembinaan adm desa

kl

15

15

kl

1

1

Terlaksananya Rakor PMD

kl

1

1

Terlaksananya Pemb. Pembangunan

kl

15

15

kl

1

1

Terlaksananya Tarkhim

kl

2

2

Terlaksananya Pemb. Adm PKK

kl

1

1

Terlaksananya Rakor Sekolah Sehat

kl

1

1

Terlaksananya Rapat M3

kl

3

Terlaksananya Rapat Evaluasi M3

kl

Terlaksanany Pembinaan Dasa Wisma

kl

100,00 Terlaksananya Pemb. K3

100,00 Terlaksananya Rapat persiapan Tarkhim

100,00 Bertambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan 100,00 Bertambah wawasan dan pengetahuan tentang Penyusunan APBDes yang lebih baik 100,00 Diketahuinya hasil pembangunan di wilayah desa se Kec. Tengaran

kl

1

1

100,00

kl

15

15

100,00

kl

1

1

100,00

100,00 Terkelolanya LKD/BUMDes yang lebih baik dan profesional 100,00 Bertambah wawasan bagi pelaku IKM/UKM di Kec. Tengaran 100,00 Diketahuinya evaluasi dalam penyelenggaraan dan penyaluran raskin

kl

1

1

100,00

kl

15

15

100,00

kl

1

1

100,00

100,00 Bertambahnya wawasan dan pengetahuan tentang kl Jamkesmas 100,00 Koordinasi dan sosialiasi serta bertambahnya kl pengetahuan tentang pemberdayaan perempuan 100,00 Bertambahnya kesadaran masyarakat untuk kl mendukung PMI baik berupa dana maupun donor darah

2

2

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

3

100,00 Terpilih para peserta yang bisa mewakili kecamatan Tengaran untuk maju di tingkat Kabupaten

kl

3

3

100,00

1

1

1

100,00

1

100,00 Memunculkan anak-anak yang kreatif serta menambah kl wawasan anak 100,00 Diketahuinya tingkat kematian ibu, kelahiran resiko kl tinggi, dll

1

1

1

1

100,00

15

15

15

15

kl

1

1

100,00

kl

1

1

100,00

kl

15

15

100,00

Terlaksananya Monev M3 dan Pemb. Keg. kemasyarakatan 96,45 Terlaksananya Rakor Satlinmas (51 org)

kl

1

1

Terlaksananya Pembinaan linmas

kl

1

1

Terlaksananya Rakor bid. Tramtib

kl

15

15

bh

1

1

100,00 Bertambah wawasan dan pengetahuan bagi Linmas di Kec. Tengaran 100,00 Bertambahnya wawasan masyarakat tentang Penanggulan berbagai bencana yang mungkin terjadi di wilayah masing-masing 100,00 Bertambah wawasan dan pengetahun tentang perkembangan PERDA Kab. Semarang 100,00 Terbitnya KTP dan KK bagi masyarakat Kec. Tengaran

bh

1

1

100,00

Terlaksananya Rakor Perijinan bh Terlaksananya Rakor Pembinaan Pelayanan masyarakat bh

2 1

2 1

100,00 Terpenuhinya kepengurusan ijin IMB dan HO bh 100,00 Terselenggaranya pelayanan masyarakat dengan prima bh

2 1

2 1

100,00 100,00

1.200

1.039

12

12

100,00

100,00 Terlaksananya Rakor Administrasi Kependudukan

99,15 95,78 100,00 Terkelolanya surat menyurat, pengiriman, pengesahan surat pengantar

lbr SM


86,58 Tertib administrasi surat menyurat

bln

NO

PROGRAM / KEGIATAN

2 Penyediaan Jasa komponen instalasi Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik


18.620.000

17.174.600

%

URAIAN


Terkelolanya kepegawaian dan pengarsipan 95,55 Terlaksananya pembelian komponen alat listrik

Terbayarnya tagihan telepon, air dan listrik 3 Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Logistik Kantor

12

12

9

9

14.460.000

13.140.000

90,87 Terlaksananya pengisian air minum Terlaksananya pengisian tabung gas Tersedianya surat kabar harian Tersedianya makan minum harian pegawai

bln

12

12

peg

22

16

7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran

9.136.000

9.135.200

3.500.000

3.500.000


116.407.000

116.405.000


46.907.000

46.907.000

60.000.000

9.500.000

59.998.000

9.500.000

URAIAN


Tersedianya bahan pembersih 99,99 Terlaksananya rapat koordinasi keluar darah 100,00 Terbayarnya honor instruktur senam

TARGET

%

REALISASI

56,25 100,00 Tertib administrasi kepegawaian 100,00 Tersedianya peralatan dan komponen listrik

bln bln

12 12

12 12

100,00 100,00

100,00 Tercukupinya kebutuhan biaya telepon, air dan listrik

bln

12

12

100,00

100,00 Terpeliharanya peralatan kerja

bln

12

12

100,00

100,00 Tersedianya air minum bln Tersedianya tabung gas Bertambahnya wawasan 72,70 Terpenuhinya kebutuhan makan minum harian pegawai

12

12

100,00

bln bln

12 12

12 12

100,00 100,00

keg

1

1

100,00

bln

12

12

100,00

bln

12

12

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terpeliharanya gedung kantor yang memadai

bln

12

12

100,00

100,00 Tersedianya ruang PATEN Kecamatan

bln

12

12

100,00

bln

12

12

100,00

peg

25

25

100,00

100,00 Tersusunnya laporan administrasi keuangan (SPP, SPM, SPJ, item Laporan barang,) terbayarnya 5 honor pengelola 5 keuangan 100,00 Tertib dan pengelola administrasi barang keuangan 100,00 Tersedianya peralatan kebersihan item 6 6 100,00 Terpeliharanya kebersihan lingkungan item org

5 1

5 1

keg

11

11

org

1

1

100,00 Terpeliharanya kebersihan kantor dan lingkungan kantor

bh

1

1

100,00 Terciptanya kenyamanan kerja, tersedianya peralatan yang memadai, tersedianya ruang paten yang nyaman

unit unit bh unit bh bh bh paket gedung

1 1 2 2 2 5 50 1 2

1 1 2 2 2 5 50 1 2

gedung

1

1

99,99 Bertambahnya wawasan 100,00 Tercukupinya kebutuhan kesehatan jasmani

100,00

100,00 Terbelinya almari arsip

terbelinya televisi LED Terbelinya sound system Terbelinya kipas angin Terbelinya komputer/ PC Terbelinya printer Terbelinya kursi eselon Terbelinya kursi rapat Terbelinya antena 99,99 Terlaksananya pengecatan gedung kantor Terlaksananya pembangunan ruang PATEN Kecamatan Susukan 100,00 Terpeliharanya kendaraan dinas

- Roda 4 - Roda 2 Terbayarnya ijin kendaraan dinas - Roda 4 - Roda 2

D

bln item

13.200.000 1.140.000

C

450 22 3

100,00 Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja

13.200.000 1.140.000


800 22 3

2.000.000

5 Administrasi Keuangan 6 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor

10 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

lbr SK org item

%

REALISASI

2.000.000

Tersedianya tenaga kebersihan kantor

B

TARGET

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 Pengadaan pakaian dias beserta perlengkapannya

4.600.000

4.600.000

4.600.000

4.600.000

100,00 Tersedianya pakaian dinas PNS

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.000.000

3.000.000

100,00

Terdukungnya operasionalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang memadai unit unit

1 7

1 7

100,00 100,00

unit unit

1 7

1 7

100,00 100,00

bh

23

23


100,00 Tercipta disiplin aparatur

NO

E

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


13 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.000.000

3.000.000

100,00 Tersusunnya POK, Lakip, LKPJ, LPPD, penetapan kinerja, dok laporan keuangan

Program Perencanaan 14 Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD

3.500.000 3.500.000

3.500.000 3.500.000

100,00 100,00 Terlaksananya penyusunan Renja, RKA, DPA penetapan dok dan RKA, DPA perubahan

131.558.000

131.558.000

26.658.000

26.658.000

100,00 Rakor dinas dan kepala desa

F

Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat 15 Kegiatan Pemerintahan

16 Kegiatan Pembangunan

17 Kegiatan Kesejahteraan Sosial/Kemasyarakatan

18 Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

25 Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Pelayanan Umum

A 1

KECAMATAN SURUH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Surat Menyurat

25.050.000

34.200.000

31.250.000

14.400.000

TARGET

%

REALISASI

URAIAN


TARGET

REALISASI

%

6

6

100,00 Termonitornya capaian kinerja selama bulan berjalan

bln

12

12

100,00

5

5

100,00 Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan perencanaan yang berkualitas

bln

12

12

100,00

kl

10

10

bln

12

12

100,00

25.050.000

Rakor Kepala desa dan BPD Rakor sekdes dan kaur Pembinaan perangkat desa dan intensifikasi PBB Rapat LKMD Pembinaan adm desa dan lembaga kemasyarakatan Monev keg. Pemerintahan 100,00 Musrenbang tingkat Kecamatan

kl kl kl kl kl kl kl

2 10 30 1 13 12 1

2 10 30 1 13 12 1

bln

12

12

100,00

34.200.000

Musbang evaluasi Rapat penyusunan DURK DAUD Rakor pembinaan PJOK/ PJAK Rakor lingkungan hidup Rakor bidang pertanian Monev kegiatan pembangunan 100,00 Rapat pemberdayaan perempuan

kl kl kl kl kl kl keg

1 1 2 1 1 12 6

1 1 2 1 1 12 6

100,00 Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemerintahan, kependudukan, kades dan sekdes serta perangkat lainnya 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan dan koordinasi pembangunan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terwujudnya masyarakat yang agamis penuh toleransi,pemberdayaan perempuan dan pentingnya pengetahuan keselamatan ibu dan bayi lahir

bln

12

12

100,00

31.250.000

Rapat Koordinasi M3 kl Rapat Kerja PKK kl Lomba kreatifits anak keg Koordinasi dan pembinaan kegiatan keagamaan, penanggulangan kl kemiskinan Monev kegiatan kesra kl 100,00 Rakor bidang tramtib kl

1 1 1 60 12 2

1 1 1 60 12 2

bln

12

12

100,00

14.400.000

Bintek Ton Inti Satlinmas Bintek linmas desa Dialog interaktif Monitoring keamanan wilayah Penanggulangan bencana Monev bidang tramtibum 100,00 Cetak KK

kl kl keg kl desa keg lbr

2 1 1 24 13 12 2.000

2 1 1 24 13 12 2.045

bln

12

12

100,00

Cetak KTP Rakor pelayanan umum Rakor pelayanan IMB Rakor perijinan Koordinasi bidang pelayanan umum

lbr kl kl kl keg

3.000 2 2 2 12

2.064 2 2 2 12

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 102,25 Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pembinaan kader pemberdayaan masyarakat 68,80 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 Terlaksanannya pengelolaan surat menyurat

unit

2.300

2.531

110,04 Terlaksanannya tertib administrasi surat menyurat

bln

12

12

100,00

267.855.000 137.766.000

265.882.148 135.853.148

1.400.000

1.400.000

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum,koordinasi penanggulangan bencana

99,26 98,61


NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN

2

Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

20.135.000

18.268.348

90,73 Terbayarnya rekening air, listrik dan telepon

3

Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor

62.130.000

62.130.000

100,00 Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja 8 komputer dan printer


TARGET

bulan

%

REALISASI

12

12

100,00 Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon, penambahan daya listrik, kebutuhan komponen instalasi listrik

unit

8

8

item

11

11

4

Penyediaan Logistik Kantor

12.738.000

12.693.000

5


13.865.000

13.865.000

6

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.005.000

1.005.000

7

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

9.136.000

9.135.200

8

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Teknis Perkantoran

17.357.000

17.356.600

99,65 Terlaksananya penyediaan makan minum pegawai Rp 10.125.000 Terlaksananya rapat staf Rp 776.000 Terlaksananya penyediaan surat kabar Rp 1.060.000 Terlaksananya isi ulang tabung gas Rp 366.000 Terlaksananya isi ulang air minum Rp 366.000 100,00 Tersusunnya SPJ, SPJ Gaji, SPP SPM, Laporan barang

REALISASI

%

12

12

100,00

100,00 Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor

bln

12

12

100,00

100,00 Tersedianya peralatan/perlengkapan kantor yang memadai Terdukungnya kegiatan PATEN dengan sarana prasarana yang memadai 100,00 Terdukungnya pelaksanaan tugas pegawai

bln

12

12

100,00

bln

12

12

100,00

bln

12

12

100,00

100,00 Terdukungnya pelaksanaan tugas pegawai 100,00 Terdukungnya pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar 100,00 Terdukungnya pelaksanaan tugas pegawai 100,00 Terdukungnya pelaksanaan tugas pegawai 100,00 Tertib administrasi keuangan SKPD dan administrasi barang

bln bln

12 12

12 12

100,00 100,00

bln bln bln

12 12 12

12 12 12

100,00 100,00 100,00

orang

16

16

kali bulan

4 12

4 12

bulan bulan item

12 12 4

12 12 4

2

2

100,00 Terdukungnya optimalisasi kerja dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan kerja yang memadai

bln

12

12

100,00

2

2

100,00 Terdukungnya pengembangan wawasan pejabat struktural

bln

12

12

100,00

orang

1

1

100,00 Peningkatan kesehatan dan kinerja

bln

12

12

100,00

orang

1

1

100,00 Peningkatan kinerja PHL selama 1 tahun

bln

12

12

100,00

99,99 Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah ( Malang orang dan Pekalongan )

Pembayaran honorarium PHL

TARGET

Terlaksananya pemasangan instalasi air

100,00 Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan kantor jenis

100,00 Pembayaran honorarium instruktur senam

OUTCOME (HASIL) SATUAN bln

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik

Terlaksananya penyediaan peralatan/perlengkapan kantor

URAIAN

B


13.623.000

13.623.000

9

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan/rumah dinas

1.500.000

1.500.000

100,00 Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas

unit

1

1

100,00 Terpeliharanya rumah dinas

bln

12

12

100,00

10

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

4.500.000

4.500.000

100,00 Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas

unit

1

1

100,00 Terpeliharanya rumah dinas

bln

12

12

100,00

7.623.000

7.623.000

100,00 Terlaksananya pemeliharaan 1 buah kendaraan dinas / operasional roda 4 dan 5 buah kendaraan dinas roda 2

mobil

1

1

100,00 Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan kendaraan dinas / operasional

bln

12

12

100,00

motor

5

5

100,00

buah

24

24

100,00 Peningkatan disiplin aparatur

bln

12

12

100,00

7

7

100,00 Tercapaianya kinerja SKPD satu tahun anggaran

bln

12

12

100,00

5

5

100,00 Tersedianya dokumen acuan pelaksanaan kegiatan

bln

12

12

100,00

11

C 12

D

13

E 14

100,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4.800.000

4.800.000

100,00

4.800.000

4.800.000

100,00 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas batik

Program Peningkatan Pengembagan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.100.000

4.100.000

100,00

4.100.000

4.100.000

100,00 Terlaksananya laporan POK, LKPJ dan LPJ, LAKIP, Laporan keuangan semesteran dan prognosisnya, Laporan realisasi anggaran, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan, Kepegawaian

Program Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

3.130.000 3.130.000

3.130.000 3.130.000

100,00 100,00 Terlaksananya penyusunan rencana kerja SKPD : Renja, dokumen RKA dan RKA Perubahan Kecamatan

laporan


NO

PROGRAM / KEGIATAN

F


15


16

17

Kegiatan Bidang Pembangunan dan PMD

Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan


%

104.436.000

104.376.000

99,94

19.080.000

19.080.000

100,00

22.828.000

43.069.000

22.828.000

43.009.000

URAIAN


Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

15.759.000

15.759.000

%

REALISASI

- Pembinaan / Koordinasi Kepala Desa dan Ka Dinas

kali

4

4

- Pembinaan Kepala Dusun

kali

1

1

- Pembinaan Sekdes dan Kaur

kali

4

4

- Rapat intensifikasi PBB Terlaksananya rapat asistensi penyusunan APBDes

kali kali

1 1

1 1

Terlaksananya sosialisasi administrasi kependudukan

kali

2

2

- Kunjungan dan Monitoring kaliiatan Pemerintahan di kali Desa 100,00 Terlaksananya sosialisasi perijinan kali

30

30

1

Terlaksananya rakor pemeliharaan Sarana dan kali Prasarana uum Terlaksananya Rapat sosialisasi DAUD kali Terlasksananya koordinasi, pembinaan dan pengawasan kali pencemaran dan kerusakan lingkungan Terlaksananya Rapat pembinaan PJAK/PJOK Terlaksananya Rapat Pembinaan LKD/Koperasi Terlaksananya Pawai Pembangunan

URAIAN


TARGET

REALISASI

%

100,00 Kelancaran koordinasi pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan 100,00 Kelancaran koordinasi pemerintahan dengan kepala dusun 100,00 Kelancaran koordinasi pemerintahan dengan sekdes dan kaur 100,00 Termonitornya pemungutan PBB 100,00 Tersusunnya APBDes

desa

17

17

100,00

desa

17

17

100,00

desa

17

17

100,00

desa desa

17 17

17 17

100,00 100,00

desa

17

17

100,00

desa

17

17

100,00

1

100,00 Tersosialisasikannya hal-hal tentang administrasi kependudukan 100,00 Termonitornya kegiatan seninan dan pelayanan masayarakat di Desa 100,00 Tersosialisasikannya masalah perijinan

desa

17

17

100,00

1

1

100,00 Termonitornya sarana dan prasarana desa

desa

17

17

100,00

1 1

1 1

100,00 Tersusunnya DAUD desa 100,00 Terpantaunya pengawasan pencemaran dan kerusakan desa lingkungan

17 17

17 17

100,00 100,00

kali kali kali

2 1 1

2 1 1

desa desa bln

17 17 12

17 17 12

100,00 100,00 100,00

Terlaksananya Rapat pra Musrenbang

kali

1

1

desa

17

17

100,00

Terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan

kali

1

1

desa

17

17

100,00

Kunjungan dan pembinaan administrasi pembangunan kali desa 99,86 Terlaksananya Rapat Sosialisasi Raskin (Penanggulangan kali Kemiskinan)

36

36

100,00 Kelancaran koordinasi PJAK/PJOK 100,00 Terbinanya kelompok LKD 100,00 Terlaksananya partisipasi dalam pawai pembangunan tingkat Kabupaten 100,00 Terjalinnya koordinasi pelaksanaan musrenbang desa, kecamatan dan dinas instansi terkait 100,00 Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan TK. Kecamatan 100,00 Termonitornya kegiatan pembangunan di desa

desa

17

17

1

1

100,00 Terlaksananya sosialisasi raskin

desa

17

17

100,00


2 1 1 1 1 11

2 1 1 1 1 11

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

desa desa desa desa desa desa

17 17 17 17 17 17

17 17 17 17 17 17

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

kali

2

2

desa

17

17

100,00

kali kali kali

1 1 17

1 1 17

desa TK/PAUD desa

17 17 17

17 17 17

100,00 100,00 100,00


1 1 16 30 1

1 1 16 30 1

100,00 Terfasilitasinya kegiatan olahraga dan pembinaan generasi muda 100,00 Terlaksananya pembinaan GSI 100,00 Terseleksinya kreativitas siswa PAUD 100,00 Termonitornya penurunan angka kematian ibu dan bayi di kecamatan 100,00 Terpantaunya penanggulanga HIV/AIDS 100,00 Legalitas pengurus MPA Kec. Dan desa 100,00 Terbentuknya struktur MPA di seluruh desa 100,00 Termonitornya kegiatan Kesra di desa 100,00 Tersedianya bantuan personil pengaman terlatih (linmas) di kecamatan

desa desa desa desa desa

17 1 16 17 17

17 1 16 17 17

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Patroli wilayah

desa

17

17

desa

17

17

100,00

Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam (PBA) Terlaksananya Sosialisasi Perda

kali

1

1

100,00 Terpantaunya keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan 100,00 Terkoordinasinya penanggulangan bencana alam

desa

17

17

100,00

kali

1

1

100,00 Terlaksananya sosialisasi Perda

desa

17

17

100,00

Terlaksananya Rakor Pelaksanaan MTQ Terlaksananya Rakor tarkhim Terlaksananya Rapat sosialisasi BPJS Terlaksananya Rapat PMI Terlaksananya Fasilitasi kesenian rakyat Pembinaan Pemberdayaan Perempuan (PKK)

18

TARGET

Terlaksananya Fasilitasi Olahraga (Prestasi dan Non Prestasi) dan Pembinaan Generasi Muda Terlaksananya Rapat Pembinaan GSI Terlaksananya wadah kreativitas anak Terlaksananya Terlaksananya Maternal Mortality Meeting Terlaksananya rakor penanggulangan HIV/AIDS Terlaksananya rapat pengukuhan MPA Terlaksananya rapat pembentukan MPA desa Kunjungan dan monitoring kegiatan Kesra di desa 100,00 Terlaksananya rapat pembinaan Satlinmas


Terlaksananya seleksi MTQ Terlaksananya Tarkhim Terlaksananya sosialisasi Jamkesmas Terlaksananya rapat PMI Terfasilitasinya kegiatan kesenian rakyat Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Perempuan

NO

19

A.

PROGRAM / KEGIATAN



3.700.000

3.700.000

KECAMATAN PABELAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan Surat Menyurat

335.822.000 77.037.000

332.057.200 75.402.200

2.000.000

2.000.000


20.200.000

20.200.000

%

URAIAN


Terlaksananya persiapan upacara Terlaksananya pembuatan KTA Satlinmas Terlaksananya rapat pembentukan pleton inti Kunjungan dan monitoring kaliiatan ketentraman & ketertiban desa 100,00 Terlaksananya Pelayanan HO

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor 4 Penyediaan Logistik Kantor

2.100.000

2.100.000

14.874.000

14.864.000


11.600.000

11.600.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 8 Penyediaan jasa tenaga pendukung/jasa perkantoran

1.500.000

1.500.000

10.000.000

9.135.200

14.763.000

14.003.000

6

ijin

3 500 1 24

3 500 1 24

50

13

100,00 100,00 100,00 100,00

URAIAN


Terlaksananya upacara secara tertib dan lancar Tersusunnya data Satlinmas Tersedianya pleton inti di tingkat kecamatan Terpantaunya keamanan dan ketertiban di desa

TARGET

%

REALISASI

kali desa desa desa

3 17 17 17

3 17 17 17

100,00 100,00 100,00 100,00

26,00 Terbitnya perijinan HO sebanyak 13

desa

17

17

100,00

28,00 Terbitnya perijinan IMB sebanyak 14 ijin 93,34 Terpenuhinya identitas kependudukan berupa KTP

desa desa

17 17

17 17

100,00 100,00

ijin lembar

50 5.000

14 4.667

Terlaksananya Pelayanan KK

lembar

2.500

7.080

283,20 Terpenuhinya identitas kependudukan berupa KK

desa

17

17

100,00

Legalisasi surat keterangan tertentu dari desa - Legalisasi - SKCK - NTCR

Terciptanya pelayanan umum yang prima

desa

17

17

100,00

berkas berkas berkas

7.000 3.000 300

7.945 1.916 438

113,50 63,87 146,00

100,00 Terkelolanya surat masuk

bh

1.200

463

1.200

463

38,58

Terkelolanya surat keluar 100,00 Tersedianya komponen instalasi listrik

bh jenis

420 10

391 10

bln

12

12

bh

9

9

bln

12

12

Tersedianya makan minum pegawai Tersedianya makan minum tamu 100,00 Pengelolaan administrasi keuangan (SPJ, SPP, SPM)

org org bln

17 110 12

17 110 12

Terbayarnya honor pengelola keuangan dan pengelola barang 100,00 Terlaksananya kebersihan lingkungan kantor

org

5

5

bh

19

19

91,35 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 94,85 Terbayarnya honor tenaga kebersihan kantor

org

2

2

bln

12

12

bln

12

98,88 97,88

100,00 Terpeliharanya peralatan kerja dan perlengkapan kantor 99,93 Tersedianya bahan bacaan

Terbayarnya honor instruktur senam

B.

kali buah kai kali

%

REALISASI

Terlaksananya Pelayanan IMB Terlaksananya Pelayanan KTP

Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik 3

TARGET

38,58 Tertibnya administrasi surat masuk

bh

93,10 Tertibnya administrasi surat keluar 100,00 Terpenuhinya penggantian komponen listrik yang rusak/mati

bh jenis

420 10

391 10

93,10 100,00

100,00 Tercukupinya pembayaran rekening telepon, air dan listrik 100,00 Tersedianya peralatan kerja menjadi lebih baik untuk meningkatkan kinerja pegawai

bln

12

12

100,00

bh

9

9

100,00

100,00 Meningkatnya pengetahuan pegawai melalui surat kabar harian 100,00 Terpenuhinya makan minum pegawai 100,00 Terpenuhinya makan minum tamu 100,00 Terpenuhinya administrasi keuangan berupa SPJ, SPP, SPM

bln

12

12

100,00

org org bln

17 110 12

17 110 12

100,00 100,00 100,00

100,00 Terpenuhinya pembayaran honor pengelola keuangan dan pengelola barang 100,00 Terpenuhinya Lingkungan kantor yang bersih dan rapi

org

5

5

100,00

bh

19

19

100,00

100,00 Terpenuhinya peningkatan pengetahuan dan wawasan pegawai 100,00 Terpenuhinya pembayaran honor tenaga kebersihan kantor

org

2

2

100,00

bln

12

12

100,00

12

100,00 Terpenuhinya pembayaran honor instruktur senam

bln

12

12

100,00

100,00 Terpenuhinya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor

jenis

10

10

100,00

100,00 Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan tembok jenis keliling kantor

2

2

100,00

12

12

100,00


70.600.000

70.314.000

99,59

1 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

50.600.000

50.600.000

100,00 Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor

jenis

10

10

10.000.000

10.000.000

100,00 Terpeliharanya gedung kantor dan pagar tembok keliling kantor

jenis

2

2


10.000.000

9.714.000

bln

12

12

97,14 Terpelihara dan terbayarnya pajak kendaraaan roda 4 dan 2


100,00 Terpenuhinya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan 1 unit kendaraan roda empat dan 5 unit kendaraan roda 2

bln

NO C.

D.

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya 2 Pengelolaan Administrasi kepegawaian

8.500.000

6.680.000

78,59

6.800.000

4.980.000


1.700.000

1.700.000


6.300.000

6.276.000

99,62

6.300.000

6.276.000

99,62 Terlaksananya penyusunan LAKIP, LPJ, LKPJ dan LPPD

1


4.600.000 4.600.000

4.600.000 4.600.000


168.785.000

168.785.000

1 Kegiatan Bidang Pemerintahan

53.625.000

53.625.000

2 Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial/Kemasyarakatan

30.520.000

37.140.000

30.520.000

37.140.000

30

bln

12

12

bh

4

4

bln bh

12 1

12 1

bh

2

bh

88,24 Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai

TARGET

%

REALISASI

88,24

100,00 Terpenuhinya pengelolaan administrasi kepegawaian

bln

12

12

100,00

100,00 Terpenuhinya penyusunan laporan capaian kinerja keuangan

bh

4

4

100,00

100,00 Terpenuhinya penyusunan laporan POK 100,00 Terpenuhinya Laporan Akhir Tahun

bln bh

12 1

12 1

100,00 100,00

2

100,00 Tersusunnya Renja dan RKPD

bh

2

2

100,00

4

4

100,00 Tersusunnya RKA, DPA, RKA Perub dan DPPA

bh

4

4

100,00

kl

11

11

100,00 Koordinasi dan Sosialisasi pada Kades

kl

11

11

100,00

Terlaksananya rapat Sekdes (20 org ) Terlaksananya Rakor Monografi (40 org)

kl kl

11 2

11 2

11 2

11 2

100,00 100,00

Terlaksananya Pembinaan Perangkat Desa (75 org)

kl

2

2

100,00 Koordinasi dan Sosialisasi pada Sekdes kl 100,00 Bertambah wawasan tentang pembuatan monografi kl desa 100,00 Bertambah wawasan dan pengetahuan bagi perangkat kl desa tentang tupoksi dan perkembangan pemerintahan

2

2

100,00

Terlaksananya Pembinaan PJAK/PJOK (40 org)

kl

2

2

kl

2

2

100,00

Terlaksananya Pembinaan Penyusunan APBDes (40 org) kl

2

2

kl

2

2

100,00

Terlaksananya Rapat Intensifikasi PBB (40 org)

kl

3

3

kl

3

3

100,00

Terlaksananya Pembinaan Inventarisasi Asset (40 org)

kl

2

2

kl

2

2

100,00

Terlaksananya Pembinaan SPJ DAUD (40 org)

kl

2

2

kl

2

2

100,00

Terbayarnya sewa tanah kantor 100,00 Terlaksananya Rapat Evaluasi Pembangunan (55 org)

bln kl

12 2

12 2

bln kl

12 2

12 2

100,00 100,00

Terlaksananya Rapat Pembinaan LKD/BUMDes (68 org) kl

2

2

2

2

100,00

Terlaksananya Rapat Pembinaan IKM/UKM (51 org)

kl

1

1

1

1

100,00

kl

1

1

100,00 Terkelolanya LKD/BUMDes yang lebih baik dan kl profesional 100,00 Bertambah wawasan bagi pelaku IKM/UKM di Kec. kl Pabelan 100,00 Tersusunnya program pembangunan selama satu tahun kl

1

1

100,00

kl

1

1

kl

1

1

100,00

kl

3

3

100,00 Sarana promosi bagi pelaku IKM/UKM yang ikut serta dalam pameran 100,00 Diketahuinya evaluasi dalam penyelenggaraan dan penyaluran raskin

kl

3

3

100,00

kl

2

2

100,00 Bertambahnya wawasan dan pengetahuan tentang Jamkesmas

kl

2

2

100,00

100,00 100,00 Terlaksananya penyusunan Renja dan RKPD

34


30

100,00 Terkelolanya administrasi kepegawaian

stel

URAIAN

34

Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPPA F.

%

REALISASI

stel

Terlaksananya penyusunan Laporan POK Terlaksananya penyusunan Laporan Akhir Tahun E.

TARGET

100,00

100,00 Terlaksananya rapat kades (30 org)

Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan (132 org) Ikutserta dalam Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten ( 1 kali ) 100,00 Terlaksananya Rapat Evaluasi Raskin (30 org)

Terlaksananya Sosialisasi Jamkesmas (30 org)


100,00 Bertambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan 100,00 Bertambah wawasan dan pengetahuan tentang Penyusunan APBDes yang lebih baik 100,00 Koordinasi untuk peningkatan pendapatan pajak (PBB) dari masyarakat 100,00 Bertambah wawasan dan pengetahuan dalam inventarisasi asset desa 100,00 Bertambah wawasan dan pengetahuan dalam pembuatan SPJ DAUD 100,00 Terpenuhinya pembayaran sewa tanah kantor 100,00 Diketahuinya hasil pembangunan di wilayah desa se Kec. Pabelan

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


Terlaksananya Rakor Pemberdayaan Perempuan (45 org) Terlaksananya Rakor Bulan Dana PMI (30 org)

4 Kegiatan Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum

5 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum

I 1 2

3

4

5

6 6

KECAMATAN TUNTANG Program Pelayanan Administasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan dan perbaikan peralatan Kerja serta perlengkapan kantor Penyediaan Logistik Kantor


Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Perjalana Dinas Luar Daerah

26.900.000

20.600.000

26.900.000

20.600.000

236.721.000 69.990.000

235.413.509 69.018.534

3.000.000

3.000.000

18.888.000

17.926.334

3.000.000

3.000.000

572.000 960.000 10.560.000

572.000 960.000 10.560.000

880.000 11.450.000

880.000 11.450.000

835.000

835.000

9.145.000

9.135.200

TARGET

%

REALISASI

URAIAN


kl

12

12

100,00 Koordinasi dan sosialiasi serta bertambahnya kl pengetahuan tentang pemberdayaan perempuan 100,00 Bertambahnya kesadaran masyarakat untuk kl mendukung PMI baik berupa dana maupun donor darah

kl

1

1

Terlaksananya Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan (60 org) kl

1

1

100,00 Terpilih para peserta yang bisa mewakili kecamatan Pabelan untuk maju di tingkat Kabupaten

Terlaksananya Lomba Kreativitas Anak (100 org)

kl

1

1

Terlaksananya Maternal Mortality Meeting (100 org)

kl

1

1

TARGET

%

REALISASI

12

12

100,00

1

1

100,00

kl

1

1

100,00

kl

1

1

100,00

kl

1

1

100,00

kl

2

2

100,00

kl

2

2

100,00

kl

2

2

100,00

kl

1

1

100,00

bln bh

12 3.000

12 2.748

100,00 91,60

Terbitnya KK bagi masyarakat Kec. Pabelan Teroenuhinya kepengurusan ijin IMB Teroenuhinya kepengurusan ijin HO Terpenuhinya pelayanan legalisasi untuk warga Kec. Pabelan 100,00 Bertambahnya wawasan dan pengetahun masyarakat tentang kependudukan 100,00 Bertambahnya wawasan dan pengetahun masyarakat tentang perijinan

bh bh bh bh

1.500 25 25 5.100

2.311 12 5 2.212

154,07 48,00 20,00 43,37

kl

2

2

100,00

kl

2

2

100,00

100,00 Tertib dan lancarnya pengelolaan surat (1000 surat masuk dan 800 surat keluar) 100,00 Lancarnya kegiatan perkantoran, pelayanan umum

bln

1

1.800

100,00

bln

1

12

94,91

Terlaksananya pengamanan (17 desa) 100,00 Terlaksananya Pelayanan KTP

bln bh

12 3.000

12 2.748

100,00 Memunculkan anak-anak yang kreatif serta menambah wawasan anak 100,00 Diketahuinya tingkat kematian ibu, kelahiran resiko tinggi, dll 100,00 Bertambah wawasan dan pengetahuan bagi Linmas di Kec. Pabelan 100,00 Bertambahnya wawasan masyarakat tentang Penanggulan berbagai bencana yang mungkin terjadi di wilayah masing-masing 100,00 Bertambah wawasan dan pengetahun tentang perkembangan PERDA Kab. Semarang 100,00 Terdatanya anggota Linmas dengan program KTA Linmas 100,00 Situasi keamanan yang lebih baik dan kondusif 91,60 Terbitnya KTP bagi masyarakat Kec. Pabelan

Terlaksananya Pelayanan KK Terlaksananya Perijinan IMB Terlaksananya Perijinan HO Terlaksananya Legalisasi Surat

bh bh bh bh

1.500 25 25 5.100

2.311 12 5 2.212

154,07 48,00 20,00 43,37

Terlaksananya Sosialisasi Kependudukan (85 org)

kl

2

2

Terlaksananya Sosialisasi Perijinan (50 org)

kl

2

2

1.800

1.800

bln

12

12

- Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100,00 - Terpeliharanya peralatan kerja dan perlengkapan kantor

jenis

5

5

100,00

jenis

1

12

unit

6

6

100,00 Lancarnya kegiatan perkantoran, pelayanan umum

bln

1

6

100,00

100,00 - Tersedianya isi ulang air minum 100,00 - Tersedianya surat kabar 100,00 - Terpenuhinya makanan & minuman harian untuk pegawai 100,00 - Terpenuhinya makanan & minuman tamu 100,00 - Pengelolaan administrasi keuangan (SPJ, SPP, SPM, pengesahan SPJ) Laporan Keuangan, Buku Administrasi Keuangan - Tersedianya honor pengelola keuangan SKPD - Pemantauan pelaporan keuangan melalui Rapat POK Pengkonsultasian dalam pelaporan keuangan

bln bln bln

12 12 11

12 12 11

bln

1 1

12 12 11

100,00

bln

bln bln

11 12

11 12

100,00 Terpenuhinya isi ulang air minum 100,00 Terpenuhinya kebutuhan surat kabar 100,00 Terpenuhinya kebutuhan makan minum harian untuk 15 orang 100,00 Terpenuhinya makan minum tamu 100,00 Tertib administrasi keuangan dan pertanggungjawaban selama 12 bln

bln bln

1 1

11 12

100,00 100,00

bln bln

12 12

12 12

100,00 100,00

bln bln

1 1

12 12

100,00

100,00 Tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor

item

17

17

bln

1

17

100,00

99,89 Tersedianya rakor dan konsultasi Camat dan Sekcam ke keg. luar daerah

2

2

100,00 Meningkatnya kinerja dengan bersihnya lingkungan kantor 100,00 Menambah pengetahuan dan wawasan Camat dan Sekcam

keg.

1

2

99,89

100,00 Terlaksananya Rakor Satlinmas (51 org)

kl

2

2

Terlaksananya Rakor Penanggulangan Bencana (51 org) kl

2

2

Terlaksananya Rakor Penegakan Perda (51 org )

kl

2

2

Terlaksananya pembuatan KTA Linmas (327 org)

kl

1

1

99,45 98,61 100,00 Terkelolanya surat menyurat, pengarsipan 94,91 - Terbayarnya rekening telepon , listrik dan air

surat


100,00

NO 7

PROGRAM / KEGIATAN Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Teknis Perkantoran


1

1

1.100.000

1.100.000

100,00 - Tersedianya tenaga instruktur senam

bln

11

11

unit

6

99,55 Terpeliharanya 1 buah mobil dinas dan 4 sepeda motor mobil dinas

1

Pengadaan perlengkapan dan Peralatan kantor dan gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

31.680.000

31.680.000

8.000.000

7.963.975

1

V 1

VI

1

100,00

100,00 Meningkatnya kebugaran dan kesehatan bagi pegawai

bln

1

11

100,00

6

100,00 Terdukungnya optimalisasi kinerja pegawai dengan fasilitas yang memadai

bln

1

6

100,00

1

1

100,00 Terdukungnya operasional kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang memadai

bln

1

1

99,55

motor

4

4

100,00

1

4

potong

27

26

bln

1

26

96,30

dok/lap

5

5

100,00 Termonitornya capaian kinerja selama bulan berjalan

bln

1

5

100,00

dok

7

7


bln

1

12

100,00

100,00 - Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi, pembinaan administrasi desa, penataan dan pembinaan penyusunan data secara terpadu Kades

keg

11

11

100,00 Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemerintahan, kependudukan, Kades dan Sekdes, tersusunnya 2 APBDes, pengelolaan keuangan desa yang baik, peningkatan kinerja pemerintahan

desa

1

11

100,00

- Terlaksananya kegiatan fasilitasi DAUD dan fasilitasi pembuatan APBDes 99,47 - Terlaksananya kegiatan rapat perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan

keg

2

2

100,00

keg

2

2

100,00 Terwujudnya pembangunan yang tepat sasaran serta peningkatan kinerja kegiatan pembangunan

desa

1

2

99,47

-Terlaksananya rapat pembinaan UKM -Terlaksananya rapat fasilitasi PJAK/PJOK 100,00 - Terlaksananya kegiatan pembinaan dan fasilitasi di bidang keagamaan, pembinaan generasi muda, penanggulangan kemiskinan (Raskin dan Jamkesmas )

keg. keg keg

1 1 2

1 1 2

100,00 100,00 100,00 Terwujudnya fasilitasi kegiatan seni budaya, desa peningkatan kerukunan beragama, meningkatnya peran perempuan dalam segala bidang, berkurangnya angka kemiskinan, peningkatan kegiatan kesejahteraan sosial

1 1

1 2

100,00

kl

11

11

100,00

kl

12

12

100,00

kl

3

3

100,00

keg

1

1

100,00

99,91

100,00 Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor yang memadai

5.400.000

5.200.000

96,30 Terbelinya pakaian dinas pegawai

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

2.800.000

2.800.000

100,00

2.800.000

2.800.000

100,00 Tercapainya pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lap. Keu, LKPJ,LAKIP,LPPD,POK)


2.800.000 2.800.000

2.800.000 2.800.000

100,00 100,00 Tersusunnya buku RKA , buku DPA , buku RKA Perubahan, Buku DPA Perubahan, LAKIP, Renja dan Renstra

116.051.000

115.951.000

23.250.000

23.250.000

18.625.000

3

Kesejahteraan Sosial/ Kemasyarakatan

48.328.000

48.328.000

%

REALISASI 1

96,30

18.725.000

TARGET 1

5.200.000

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

OUTCOME (HASIL) SATUAN bln

5.400.000

2

URAIAN

100,00 Terjaganya keamanan kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan / Kelurahan Pemerintahan

%

REALISASI

org

39.643.975

IV

TARGET

100,00 - Terlaksananya pengamanan kantor dan rumah dinas

39.680.000

1


9.600.000


III

URAIAN

9.600.000

II

2

%

96,30 Terbelinya pakaian dinas pegawai

99,91

- Terlaksananya kegiatan pembinaan pemberdayaan perempuan - Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi serta perjalanan kegiatan Bazis - Terlaksananya monitoring kegiatan pendistribusian Raskin - Terlaksananya maternal mortality meeting untuk mendukung penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kecamatan TUNTANG


NO

PROGRAM / KEGIATAN

4

Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

5

Pelayanan Umum


19.000.000

6.748.000

6.748.000

%

URAIAN


100,00 - Terlaksananya kegiatan pembinaan dan ketertiban umum serta kegiatan monitoring dan evaluasi

kl

100,00 - Pelayanan KTP - Pelayanan KK - IMB - Izin Gangguan untuk Tempat Usaha - Melegalisasi surat keterangan tertentu dari Desa / Kelurahan.

I A

KECAMATAN BANYUBIRU Pelayanan administrasi perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan dan perbaikan Peralatan kerja serta perlengkapan kantor


B

C

TARGET

%

REALISASI

12

12

KTP (bh)

5.000

4.109

KK (bh) IMB HO surat

4.000 20 15 1.000

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

100,00 Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta koordinasi penanggulangan bencana

kl

1

12

100,00

82,18 Terwujudnya pelayanan prima di bidang pelimpahan kewenangan pelayanan umum 94,48 100,00 100,00 100,00

bh

1

4.109

100,00

3.779 20 15 1.000

surat

1

1.000

100,00 Terlaksananya Pengiriman surat selama 1 tahun

%

1

1

100,00

307.034.000 103.128.000

299.980.788 100.510.488

3.800.000

3.800.000

100,00 Terselenggaranya Pengiriman surat selama 1 tahun

surat

1.400

1.400

26.310.000

23.693.288

90,05 Terbayarnya rekening listrik dan telepon 12 bulan.

bulan

12

12

100,00 Terlaksananya Pembayaran listrik, air dan telepon

%

1

1

100,00

7.800.000

7.800.000

unit unit

36 27

36 27

100,00 100,00 Terpeliharanya peralatan kantor

%

1

1

100,00

1

1

12

12

1

1

100,00

bh

61

61

100,00 Tersedianya surat kabar, pengisian gas, air minum, % makanan dan minuman harian serta makan dan minum rapat staf 100,00

bln

11

11

100,00

kali

15

15

100,00

laporan

48

48

100,00 Terlaksanannya laporan SPP, SPM dan SPJ Belanja Langsung dan gaji serta Laporan pajak dan ambil gaji

%

1

1

100,00

12

12

100,00 Terpeliharanya Kebersihan Kantor

%

1

1

100,00

2

2

100,00 Meningkatnya wawasan kinerja PNS di Kecamatan

2

2

100,00 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

%

1

1

100,00

%

1

1

100,00

%

1

1

100,00

18.502.000

18.502.000

97,70 97,46

Tersedianya alat listrik dan elektronik 100,00 Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor

Tersedianya peralatan kantor untuk menunjang unit kelancaran pelayanan KTP 100,00 Terlaksananya pengadaan Surat Kabar selama 12 bulan bulan

Terlaksananya pengisian tabung gas dan air minum galon Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman di lingkungan kantor selama 11 bulan Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat staf 100,00 Terselenggaranya Laporan SPP, SPM dan SPJ Belanja Langsung dan gaji serta laporan Pajak, terselenggaranya pencairan gaji Pegawai terselanggaranya honor bendahara dan pengelola barang


19.500.000

19.500.000


1.000.000

1.000.000

100,00 Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor melalui bln tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

7 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 8 Penyediaan jasa tenaga pendukung/ teknis perkantoran

9.136.000

9.135.200

17.080.000

17.080.000

99,99 Terlaksaahnannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kali ke luar daerah 100,00 Terlaksananya pembayaran Instruktur senam dan orang petugas jaga malam

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor 2 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 3 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

61.656.000

61.130.300

38.830.000

38.830.000

100,00 Terlaksanannya penyediaan peralatan kantor pendukung PATEN

unit

19

19

10.832.000

10.832.000

unit

2

2

11.994.000

11.468.300

100,00 Terlaksanannya pemeliharaan gedung serba guna dan ruang PKK 95,62 Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas/Oprasional

unit

6

6


4.400.000

3.652.000

4.400.000

3.652.000

83,00 Tersediannya pakaian dinas untuk pegawai kecamatan stel dan sekdes

22

22


100,00

100,00 Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

100,00 Terpeliharannya pemeliharaan gedung serba guna dan ruang PKK 100,00 Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

100,00 Meningkatnya disiplin aparatur

NO

D

E

F

PROGRAM / KEGIATAN

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.500.000

5.500.000

5.500.000

5.500.000

Perencanaan 1 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja SKPD

4.750.000 4.750.000

4.750.000 4.750.000

127.600.000

124.438.000

20.500.000

20.500.000

Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan pada Camat 1


Kegiatan Pemerintahan

2 Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

22.000.000

22.000.000

%

URAIAN


100,00 Terlaksananya Penyusunan Laporan POK 12 kali, LKPJ,LAKIP, LPPD, penetapan kinerja, laporan keuanagan dan Kepegawaian

laporan

100,00 Terlaksananya penyusunan Renja, KUA & PPA 2 kali, RKA 2 kali dan DPA 2 kali

4 Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

44.196.000

23.704.000

44.196.000

20.542.000

%

REALISASI

URAIAN


29

29

dokumen

7

7

kegiatan

22

22


1 2 1 1 1 2

1 2 1 1 1 2

kali kali

1 2

1 2

1,00 100,00 Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pembangunan dan Infrastruktur tingkat kecamatan

kali

1

1

100,00

2 1 1 1 1 10

2 1 1 1 1 10

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 2 3

1 2 3

100,00 100,00 100,00

Desa desa

10 10

10 10

kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali

2 10 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 20

2 10 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 20

kali

1

1

TARGET

%

REALISASI

100,00 Tersusunnya Laporan POK 12 kali, LKPJ,LAKIP, LPPD, penetapan kinerja, laporan keuanagan dan Kepegawaian

%

1

1

100,00

100,00 Tersusunnya Renja, KUA &PPA, RKA, DPA

%

1

1

100,00

keg

30

30

1,00

keg

0

0

100,00

0

0

100,00

0

0

100,00

97,52

1,00 Terlaksananya rapat koordinasi bidang Pemerintahan (Kades & Sekdes) - Terlaksananya Pembinaan Perangkat Desa 1 kali - Terlaksananya Intensifikasi PBB 1 kali Terlaksananya rapat pembinaan adminstrasi desa Terlaksanannya fasilitasi penyusunan Perdes Terlaksanannya rapat inventarisasi aset desa Terlaksananya rapat monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksanannya rakor bidang keagrariaan 100,00 Terlaksananya monitoring pemantauan kegiatan fisik desa Terlaksanannya rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan Terlaksananya rapat fasilitasi DAUD Terlaksananya rapat evaluasi pelaksanaan DAUD Terlaksananya rakor K3 Terlaksananya rakor UKM/IKM Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan Terlaksananya pendampingan musrenbang tk desa

3 Kegiatan Kesejahteraan sosial/ masyarakat

TARGET

Terlaksananya fasilitasi BBGRM Terlaksananya rakor LKD/BUMDes Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan PPMD Terlaksananya penyusunan DURK DAUD 100,00 - Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Seleksi MTQ Rakor pemberdayaan perempuan Rakor Raskin Rakor jamkesmas/jamkesda Rapat fasilitasi bulan dana PMI Rakor dan rakon pemberdayaan perempuan Rapat pembinaan penyelenggaraan TK dan PAUD Rakor dan monev M3 Rakor BAZIS Wadah kreativitas anak Rakor tarkhim Monev kegiatan kesra Pembinaan dan pelantikan MPA 86,66 - Terlaksananya Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum12 kali Terlaksanannya rapat penanggulangan PEKAT dan kenakalan remaja

kali kali kali kali kali Desa kali kali kegiatan


1,00 Terlaksanannya fasilitasi dan pelayanan bidang pemerintahan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

100,00 100,00 Terlaksanaya Fasilitasi dan Pelayanan di bidang keg Kesejahteraan Sosial/Kemasyarakatan di desa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terselenggaranya Fasilitasi dan pemberdayaan Kegiatan keg Ketentraman dan Ketertiban masyarakat desa 100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


Terlaksananya rapat pembinaan kadarkum Terlaksananya monev bidang trantibum Terlaksananya rakor pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi Rakor dan pembinaan satlinmas Rakor penegakan perda Pengadaan KTA Satlinmas Rapat pencegahan dan penanngulangan penyalahgunaan narkoba Monitoring pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang mengganggu lingkungan hidup 5 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum

17.200.000

17.200.000

100,00 Terlaksananya pelayanan KK,KTP, IMB, ijin gangguan Terlaksananya legalisasi surat menyurat (surat pengantar, akte kelahiran, surat pengantar akte kematian, SKTM/Jamkesma/jamkesda, surat pindah, legalisasi umum) Terlaksananya rakor perijinan Terlaksananya monev bidang yanum Pengadaan banner untuk PATEN

I A 1 2

KECAMATAN JAMBU

295.280.000

290.362.542

98,33

KECAMATAN SUMOWONO Program Pelayanan Administasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik

286.205.000 77.134.000

285.252.476 77.024.676

99,67 99,86

7.882.800

7.882.800

12.497.000

12.387.676

5.610.000

5.610.000

100,00 Terlaksananya administrasi surat-menyurat

TARGET

kali kali kali

%

REALISASI 2 1 2

2 1 2

100,00 100,00 100,00

2 1 400 1

2 1 400 1

100,00 100,00 100,00 100,00

kali

10

10

100,00

desa

10

10

100,00

kali kali bh

2 6 4

2 6 4

100,00 100,00 100,00

kali kali orang kali


keg

TARGET

%

REALISASI

13

0

1.500

1.500


%

100

100

bln

12

12

100,00 Tersedianya jasa komunikasi dan listrik

%

100

92

100,00 Terlaksnanya pemeliharaan peralatan kantor

unit

13

13

100,00 Tersedianya sarpras kantor yg memadai

%

100

100

Terpenuhinya sarpras Kantor 100,00 Terbayarnya honor bendahara,Tersusunnya SPP,SPM,SPJ

unit ob

7 60

7 60

100,00 Tertib administrasi keuangan

%

100

100

3

Penyediaan Peralatan dan Perbaikan Peralatan kerja serta perlengkapan Kantor

4


15.744.000

15.744.000

5


12.600.000

12.600.000

12

12

100,00 Terpenuhinya kebutuhan mamin pegawai & tamu

%

100

100

Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keLuar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran

1.365.000

1.365.000

100,00 Tersedianya mamin tamu & karyawan, tersedianya bahan bacaan perundang-undangan. 100,00 Tersedianya peralatan & bahan2 kebersihan

bln

6

bh

61

61

100,00 Terpeliharanya kebersihan kantor

%

100

100

9.135.200

9.135.200

100,00 Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah

kl

2

2

100,00 Peningkatan pengetahuan PNS

%

100

100

12.300.000

12.300.000

480

480

100,00 Terdukungnya kegiatan senam, kebersihan dan keamanan kantor

%

100

100

7 8

100,00 Terbayarnya honor instruktur senam, tenaga kebersihan oh dan penjaga

B


39.207.000

39.125.800

9

Pengadaan perlengkapan & peralatan Kantor dan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12.918.000

12.918.000

100,00 Tersedianya bahan pemeliharaan rumah dinas

unit

1

1

100,00 terpeliharanya rumah dinas

%

100

100

18.359.000

18.359.000

unit

1

1

100,00 Terpenuhinya sarpras kerja yang memadai

%

100

100

7.930.000

7.848.800

100,00 Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor, tersedianya sarpras kerja yg memadai 98,98 Terbelinya suku cadang kendaraan

unit

5

5

100,00 Terpeliharanya kendaraan bermotor

%

100

97

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4.400.000

3.652.000

10 11

C

1,00

98,50 lbr

99,13 Terlaksananya pembayaran rekening telpon dan listrik

URAIAN

99,79

99,70

83,00

83,00


NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN

12

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Batik, Lurik

4.400.000

3.652.000

D

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.138.000

5.138.000

100,00

5.138.000

5.138.000

100,00 Tersusunnya laporan POK

11


83,00 Terbelinya pakaian dinas karyawan - karyawati

Program Perencanaan Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD

F

13

14

15

16

5.165.000 5.165.000

5.165.000 5.165.000

Program Pelayanan Masyarakat & pelimpahan kewenangan Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan

155.161.000

155.147.000

27.636.000

27.636.000

Kegiatan Pembangunan & PMD

29.429.000

29.429.000

Kegiatan Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan

Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban

47.520.000

26.278.000

stel

%

REALISASI

22

22

URAIAN

100,00

OUTCOME (HASIL) SATUAN %

TARGET 100

%

REALISASI 83

100,00

Tersusunnya LKPJ, LPPD,LAKIP,SPJ E 12

TARGET

100,00 100,00 Tersusunnya dokumen perencanaan

dok

12

12

100,00 Akuntabilitas kinerja

%

100

100

dok

4

4

100,00 Akuntabilitas kinerja

%

100

100

dok

5

5

100,00 Akuntabilitas kinerja perencanaan

%

100

100

99,99

99,99

keg keg keg keg keg keg keg keg keg keg

22 4 1 1 1 1 1 96 36 1

22 3 1 1 1 1 1 96 36 1

100,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Peningkatan Koordinasi antar instansi Terbinanya administrasi desa Tertib administrasi kependudukan Tertib administrasi Desa Tertib administrasi Desa Tertib administrasi Desa Tertib administrasi Desa Tertib administrasi Desa Tertib administrasi Desa terdatanya kegiatan pembangunan

% desa % % % % % % % %

100 16 100 100 100 100 100 100 100 100

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

47.506.000

100,00 Rakor Kades & Sekdes Pelatihan adm desa Rapat persiapan lomba desa Lomba adm desa Rakor BPD Intensifikasi PBB Sinkronisasi Asset Pembinaan & asistensi ke Desa Konsultasi & koordinasi 100,00 Terlaksananya rapat pembentukan tim fasilitasi & Monev Musrenbang Sosialisasi Perijinan Rakor Desa berkembang Terlaksananya monev pembangunan Desa Rakor ketahanan pangan Technical meeting gelar UMKM Musrenbang Tk Kec Rapat pembinaan LKD Rakor bantuan pemerintah Rapat Pariwisata Monev DAUD & Pemb Desa Monev UMKM/LKD/Dana hibah Rakor & konsultasi ke Kabupaten 99,97 Terlaksananya MPA

keg keg keg keg keg keg keg keg keg keg keg keg keg

1 1 1 1 1 1 1 1 1 62 62 36 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 62 62 36 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Termonitornya pembangunan Desa Peningkatan pengetahuan masyarakat terdatanya kegiatan pembangunan Termonitornya pembangunan Desa Termonitornya pembangunan Desa Termonitornya pembangunan Desa Termonitornya pembangunan Desa Termonitornya pembangunan Desa Termonitornya pembangunan Desa Tertib alokasi dan administrasi DAUD Tertib Adm UMKM /LKD/Dana hibah Peningkatan pengetahuan PNS Menurunnya angka kematian Ibu & anak

% % % % % % % % % % % % %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26.278.000

Rakor Raskin Seleksi STQ Rakor Karang Taruna Rakor PMI Rakor PKK & PAUD Rakorlak Tarkhim Rakor M3 Sosialisasi, pembinaan & monev desa Rakor & konsultasi ke Kabupaten Rakor Desa Siaga 100,00 Pembinaan kadarkum

keg keg keg keg keg keg keg keg keg keg keg

1 1 1 1 12 1 1 184 84 3 3

1 1 1 1 12 1 1 167 84 3 3

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,76 100,00 100,00 100,00

Menurunnya angka kemiskinan terselenggaranya MTQ tk Kec & kab tercukupinya stok darah & dana PMI tercukupinya stok darah & dana PMI Pemberdayaan Perempuan terbinanya keg. Keagamaan Menurunnya angka kematian Ibu & anak Tertibnya adm bid Kesra Peningkatan pengetahuan PNS terselenggaranya MTQ tk Kec & kab Meningkatkan kesadaran hukum

% % % % % % % % % % keg

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

keg keg keg keg keg keg keg

1 1 1 1 1 1 160

1 1 1 1 1 1 160

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Peningkatan wawasan remaja Peningkatan wawasan PKL Peningkatan kecakapan anggota Satlinmas Inti Peningkatan wawasan masy sadar bencana Meningkatkan kesadaran hukum Peningkatan kecakapan anggota Satlinmas Inti Tertibnya keanggotaan Hansip

org keg keg % % % lbr

30 100 100 100 100 100 100

1 1 1 1 1 1 1

Penanggulangan Pekat & kenakalan remaja Rakor PKL Rakor linmas Rakor bencana &pengungsi Sosialisasi Perda Lomba PBB & Linmas Pengadaan cetak KTA Hansip


NO 23

PROGRAM / KEGIATAN Keg Pelimpahan kewenangan bidang Pelayanan Umum


24.298.000

%

URAIAN


100,00 Fas Kependudukan / KTP

KECAMATAN AMBARAWA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Surat Menyurat

301.652.000 77.446.000

298.906.654 77.197.679

4.000.000

3.999.200

2


14.900.000

14.674.279

3

Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor Penyediaan Logistik Kantor

4.000.000

4.000.000

16.000.000

15.979.000

A. 1

4

%

REALISASI

URAIAN


TARGET

REALISASI

%

keg

5.000

2.981

59,62 Tercetaknya KK

buah

100

60

keg keg

3.000 30

2.041 19

68,03 Tercetaknya KTP 63,33 Terlaksananya pelayanan IMB & HO

buah keg

100 100

68 63

nomor surat

2.500

1.948

12

12

100,00

bulan

12

12

77,92 Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat dan bulan penyediaan jasa surat menyurat 100,00 Terpenuhinya Kebutuhan komunikasi, Sumber Daya Air % dan Listrik dan komponen listrik

100

98

98,49

Item item

7 6

7 6

12

12

100,00

99,87 Tersedianya kebutuhan logistik kantor (pengisian air PNS minum, jasa surat kabar, mamin harian pegawai, mamin rapat staf dan mamin tamu)

14

13

14

13

99,87

100,00 Terlaksananya Administrasi Keuangan

bulan bulan bulan

11 12 12

11 12 12

bulan bulan %

11 12 100

11 12 100

100,00

item

19

19

100,00 Tepeliharanya Kebersihan di lingkungan Kantor

%

100

100

100,00

bulan kegiatan

12 1

12 1

100,00 Meningkatnya pengetahuan dan wawasan

%

100

100

100,00

instruktur

2

2

100,00 Terpenuhinya sebagian kebutuhan tenaga pendukung/ teknis perkantoran

%

100

100

100,00

penjaga malam bulan bulan

1

1

11 12

11 12

Fas kependudukan / KK Fas Perijinan I

TARGET

99,09 99,68 99,98 Terlaksananya Pengiriman, Pengelolaan dan Pengarsipan Surat Menyurat 98,49 Terbayarnya Rekening Telepon, Air dan Listrik, dan komponen listrik

100,00 Terpenuhinya kebutuhan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor.

5


12.160.000

12.160.000

6


1.500.000

1.500.000

100,00 Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor

7

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

9.136.000

9.135.200

99,99 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

8

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Teknis Perkantoran

15.750.000

15.750.000

100,00 Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran

100,00 Terpeliharanya peralatan kerja dan terpenuhinya sebagian perlengkapan kantor

bulan

99,87 Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (pengisian air PNS minum, jasa surat kabar, mamin harian pegawai, mamin rapat staf dan mamin tamu)

100,00 Terlaksananya Pelaporan Administrasi Keuangan (SPP, SPJ & SPM)

B.


59.630.000

58.677.975

98,40

1


40.000.000

39.981.600

99,95 Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor untuk mendukung PATEN

item

9

9

100,00 Terpenuhinya Pengadaan sebagian Perlengkapan Kantor

%

100

100

100,00

2

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

10.000.000

9.916.250

99,16 Terlaksananya pengecatan gedung kantor

gedung kantor

1

1


%

100

100

100,00

9.630.000

8.780.125

91,17 Terlaksananya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

mobil

1

1

100,00 Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

%

100

100

100,00

motor

4

4

18

18

100,00 Terdukungnya administrasi kepegawaian dan kinerja % pegawai dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai

100

100

100,00

3

C. 1

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

3.000.000

2.490.000

83,00

3.000.000

2.490.000

83,00 Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

pegawai


NO D.

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

4.000.000

4.000.000

100,00

4.000.000

4.000.000

100,00 Tersusunnya Laporan Keuangan, Laporan SPJ Fungsional, LRA, POK, LAKIP, LPPD dan LKPJ

E. 1


4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000

100,00 100,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD (RKA, RKA Perubahan, DPA Penetapan, DPA Perubahan), RKPD

F.

Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan

153.576.000

152.541.000

25.325.000

25.310.000

1

1

2

3

4

5

Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kegiatan Kesejahteraan Sosial/ Kemasyarakatan

Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum


32.600.000

52.450.000

29.201.000

14.000.000

32.600.000

52.450.000

28.181.000

14.000.000

TARGET

1

KECAMATAN BAWEN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa SuratMenyurat 2. Penyediaan Jasa dan komponen instalasi komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

268.600.000 71.200.000

266.671.043 70.317.543

4.000.000

4.000.000

16.200.000

16.182.343

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

Dokumen

7

7

100,00 Termonitornya kinerja capaian kerja selama bulan berjalan

%

100

100

100,00

Dokumen

5

5


%

100

100

100,00

kali

8

8

100,00 Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan

kegiatan

3

3

100,00

Terlaksananya Rakor Sekdes/ Seklur Terlaksananya rapat/ konsultasi ke Kabupaten 100,00 Terlaksananya kegiatan pameran pembangunan

kali kali kali

6 12 1

6 12 1

100,00 100,00 100,00 Terlaksananya Kegiatan Pembangunan di Kecamatan

kegiatan

6

6

100,00

Terlaksananya rakor bidang pembangunan Terlaksananya sosialisasi DAUD Terlaksananya evaluasi DAUD Terlaksananya monitoring DAUD Terlaksananya rapat/ konsultasi ke Kabupaten 100,00 Terlaksananya Pembinaan & Fasilitasi di Bidang Keagamaan (Rakor STQ/ MTQ, Rakor Keagamaan)

kali kali kali desa kali kali

1 1 1 9 12 3

1 1 1 9 12 3

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terlaksananya Kegiatan Kesos / Kemasyarakatan di Kecamatan

kegiatan

8

8

100,00

Terlaksananya Rakor Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal Terlaksananya Fasilitasi Raskin Rapat sosialisasi M3 Pelatihan Administrasi PKK Terlaksananya Monitoring & Evaluasi Kesra Terlaksananya Monev Pelaksanaan M3 Terlaksananya rapat/ konsultasi ke Kabupaten 96,51 Terlaksananya Rakor Ketentraman dan Ketertiban Umum

kali

1

1

kali kali kali kali desa kali kali

1 1 1 4 12 12 1

1 1 1 4 12 12 1

kegiatan

3

3

100,00

kali kali ijin

8 10 45

8 10 134

100

100

100,00

12 12

12 12

100,00 100,00

6

6

100,00

3.000

3.639

bln

12

12

bh

7

7

99,33

99,94 Terlaksananya Rakor Lintas Sektoral

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya rapat/ konsultasi ke Kabupaten 100,00 Terlaksananya peninjauan ijin lokasi IMB/ HO

Terlaksananya pelayanan KTP/ KK bulan Terlaksananya legalisasi surat keterangan tertentu dari bulan desa/ kel Terlaksananya rapat/ konsultasi ke Kabupaten kali I

%

REALISASI

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terlaksananya Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan 100,00 100,00 297,78 Terlaksananya Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Pelayanan Umum di Kecamatan

%

99,28 98,76 100,00 Terlaksananya pengelolaan surat masuk dan surat keluar 99,00 Terbayarnya rekening listrik dan telepon

Tersedianya komponen instalasi listrik

buah


121,30 Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat

bulan

12

12

100,00

100,00 Terpenuhinya rekening telepon,listrik kantor, tersediannya sarana kelistrikan

bulan

12

12

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN 3. Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor


3.500.000

%

URAIAN


100,00 Tersedianya jasa service peralatan kerja kantor

unit

4

5

6

8

8

buah buah bulan unit bulan

1 1 1 2 11

1 1 1 2 11

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

100,00 Terpeliharannya peralatan kerja kantor dan unit tersediannya 1 unit faximile, 1 buah meja faximile dan 1 buah kursi faximile, 1 unit Laptop dan Layar Monitor

13

13

100,00

100,00 Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian bulan pegawai dan terdukungnya pengembangan SDM

12

12

100,00

100,00 Terwujudnya penatausahaan administrasi keuangan

bulan

12

12

100,00

100,00 Meningkatnya kinerja staf dengan lingkungan yang bersih 100,00 Terdukungnya pengembangan pengetahuan dan pengalaman pegawai

bulan

12

12

100,00

orang

1

1

100,00

100,00 Meningkatnya kebugaran pegawai dan kebersihan kantor

bulan

12

12

100,00

4. Penyediaan logistik kantor

14.500.000

14.500.000

5. Penatausahaan administrasi Keuangan SKPD

14.000.000

14.000.000

Tersediannya surat kabar 100,00 Terlaksananya penatausahaan administrasi keuangan.

bulan bulan

12 12

12 12

6. Penyediaan jasa kebersihan kantor 7. Rapat-rapat koordinasi keluar daerah

1.000.000

1.000.000

100,00 Terlaksananya kebershan lingkungan kantor

jenis

21

21

10.000.000

9.135.200

orang

1

1

8.000.000

8.000.000

91,35 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ke Jakarta 100,00 Terbayarnya honor instruktur senam

kali

11

11

bulan

12

12

Unit

1

1

100,00 Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan gedung kantor

bulan

12

12

100,00

100,00 Tersedianya kotak pengaduan/kotak saran

buah

1

1


bulan

12

12

100,00

Tersediannya almari arsip Tersediannya papan pengumuman Tersedianya Meja Kursi Tamu Tersedianya kursi tunggu 100,00 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, terlaksanannya perpanjangan ijin kendaraan dinas roda 4 dan roda 2

buah buah buah buah unit

1 1 1 3 4

1 1 1 3 4

100,00 Prasarana kerja memadai dan tertibnya ijin kendaraan dinas/operasional

bulan

12

12

100,00

stel

21

21


bulan

12

12

100,00

dok

6

6

100,00 Termonitornya laporan kinerja dan keuangan sKPD

bulan

12

12

100,00

dok

6

6


bulan

12

12

100,00

Terbayarnya honor Penjaga malam dan tenaga kebersihan

3

%

REALISASI

Tersedianya faximile Tersediannya meja faximile Tersediannya kursi faximile Tersedianya Laptop, Layar Monitor 100,00 Tersedianya makan minum pegawai

8. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Teknis Perkantoran

2

TARGET


57.140.000

57.140.000

100,00

1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

17.600.000

17.600.000

100,00

2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

30.540.000

Tersedianya Sound System 30.540.000

3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

9.000.000

9.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya

4.200.000

3.154.000

75,10

4.200.000

3.154.000

75,10

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

3.200.000

3.200.000

100,00

3.200.000

3.200.000

100,00 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD ( 12 laporan bulanan, 1 laporan semesteran, 1 lakip, 1 LPPD, 1 LKPJ, 1 LPJ )

Program Perencanaan 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

3.500.000 3.500.000

3.500.000 3.500.000

100,00 100,00 Terlaksanannya penyusunan dokumen perencanaan SKPD ( RKPD,RKA, DPA, RKA Perubahan, DPPA, Renja )

129.360.000

129.359.500

Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Tersediannya pakaian dinas dan kelengkapannya

100,00


NO

PROGRAM / KEGIATAN 1. Kegiatan Pemerintahan

2. Kegiatan Pembangunan

3. Kegiatan Kesejahteraan Sosial/ Kemasyarakatan


23.000.000

35.240.000

26.000.000

23.000.000

35.239.500

%

URAIAN


99,98 - Terlaksanaya rapat Kades

5. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

I 1 1

2

3

4

5

24.640.000

20.480.000

24.640.000

20.480.000

KECAMATAN BRINGIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan surat menyurat

340.409.000 70.273.000

338.508.550 68.657.550

2.850.000

2.850.000

Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik

19.380.000

19.202.350

Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor Penyediaan logistik kantor


%

REALISASI

URAIAN


kali

11

11

kali kali

10 1

10 1

100,00 Terwujudnya koordinasi aparat pemerintahan desa dan bulan instansi tingkat kecamatan 100,00 100,00

bln

12

12

100,00

kali kali kali

1 1 1

1 1 1

12

12

kali

2

2

kali kali kali

2 1 12

2 1 12

100,00 Terlaksananya koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial/kemasyarakatan 100,00 100,00 100,00

- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesejahteraan sosial/kemasyarakatan 100,00 - Terlaksananya rakor pembinaan kamtrantibum

bulan

12

12

100,00

2

2

- Terlaksananya rapat bidang Satlinmas - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum 100,00 - Terlaksananya fasilitasi pembinaan UKM - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa

kali bulan

1 12

1 12

1

1

bulan

12

12

buah

1.500

1.805

Surat masuk buah Urusan/administrasi kepegawaian orang 99,08 Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik; bulan tersedianya komponen instalasi listrik ; serta pembelian BBM untuk genset 6 kali 5 liter

1.100 30 12

1.397 29 12

item liter item

4 30 8

100,00 Tersedianya air minum isi ulang

galon

- Terlaksanaya Pembinaan Perangkat - Terlaksananya asistensi penyusunan APBDes - Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan 100,00 - Terlaksananya Musrenbang - Terlaksananya pembinaan PJAK/PJOK - Terlaksanannya fasilitasi pelaksanaan bulan bhakti gotong royong - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan 99,98 - Terlaksananya rapat bidang keagamaan - Terlaksananya rakor bidang pendidikan - Terlaksananya rakor M3 - Terlaksananya rapat Pemberdayaan Perempuan

4. Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

TARGET

bulan

kali

kali

TARGET

%

REALISASI 12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

120,33 Terwujudnya tertib pengelolaan jasa surat menyurat dan urusan/administrasi kepegawaian 127,00 196,67 100,00 Terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik serta tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan prasarana yang baik

buah

1

1.805

120,33

buah orang bulan

1 1 1

1.397 29 12

127,00 196,67 100,00

4 30 8

100,00 100,00 100,00 Tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan sarana kerja yang baik

item liter item

1 1 1

30 4 8

100,00 100,00 100,00

22

22

100,00 Tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan logistik kantor yang memadai

galon

1

22

100,00

100,00 97,11

bulan OH

1 1

12 6.409

100,00 97,11

100,00 OB 100,00 Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan bulan SKPD

1 1

66 12

100,00 100,00

100,00 100,00

1 1

3 2

100,00 100,00

100,00 Terselenggaranya kegiatan pembangunan 100,00 100,00 100,00

100,00 Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum 100,00 100,00

100,00 Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan desa 100,00

99,44 97,70 100,00 Surat terkirim

1.500.000

1.500.000

100,00 Terlaksananya perbaikan peralatan kerja dan perlengkapan kantor

275.000

275.000

840.000 19.800.000

840.000 19.227.000

100,00 Tersedianya bahan bacaan/surat kabar harian 97,11 Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai

bulan OH

12 6.600

12 6.409

528.000 12.500.000

528.000 12.500.000

100,00 Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu OB 100,00 Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan ( SPJ, bulan SPP, SPM),

66 12

66 12

3 2

3 2

honor pengelola keuangan SKPD honor pengelola barang SKPD

orang orang


orang orang

NO 6

7

PROGRAM / KEGIATAN Penyediaan jasa kebersihan kantor


%

URAIAN


100,00 Tersedianya alat kebersihan kantor

item

9

9

bahan kebersihan kantor jasa tukang kebersihan 91,35 Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah 100,00 Terbayarnya honorarium instruktur senam.

item OH OK

5 27 2

5 27 2

OK

11

11

7

100,00

item OH OK

1 1 1

5 27 2

100,00 100,00 100,00

OK

1

11

100,00

7

100,00 Terdukungnya operasional kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang memadai

item

1

7

100,00

1

1

100,00 Terdukungnya operasional kinerja institusi dengan penyediaan gedung kantor yang memadai

ruang

1

1

100,00

1 55 7

1 55 7

100,00 100,00 100,00 Terdukungnya operasional kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang memadai

unit m² unit

1 1 1

1 55 7

100,00 100,00 100,00

unit

1

1

100,00

unit

1

1

100,00

set

30

29

96,67 Terwujudnya peningkatan kedisiplinan pegawai dalam berpakaian

set

1

29

96,67

dok

8

8

100,00 Termonitoringnya capaian kinerja selama bulan/tahun berjalan

dok

1

8

100,00

dok

5

5


dok

1

5

100,00

kali

6

6

keg

1

11

100,00

desa kali

16 1

16 1

100,00 Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemerintahan, tersusunnya Perdes, APBDes, terwujudnya tertib administrasi desa dan peningkatan kinerja pemerintahan 100,00 100,00

kali

2

2

100,00

12

12

100,00

2


90.000.000

90.000.000

100,00

1

Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor

28.000.000

28.000.000

2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

52.000.000

52.000.000

100,00 Terlaksananya pembelian lemari arsip (1 unit), jam item dinding (1 unit) televisi (1 unit), kipas angin (2 unit), sound system (1 unit), kursi rapat (30 unit), podium (1 unit) 100,00 Terlaksananya penyempurnaan ruang tunggu pelayanan ruang

10.000.000

pengecatan gedung kantor unit pembuatan kanopi teras untuk parkir m² 100,00 Terlaksananya perpanjangan perijinan kendaraan dinas unit

3

Program peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

6.000.000

5.800.000

96,67

6.000.000

5.800.000

96,67 Terlaksananya pembelian PDH batik

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

3.500.000

3.500.000

100,00

3.500.000

3.500.000

100,00 Terlaksananya penyusunan Laporan POK,LPJ, LKPJ, LPPD, Lakip, Penetapan Kinerja, Laporan semesteran dan Laporan Keuangan SKPD

5 1


3.700.000 3.700.000

3.700.000 3.700.000

100,00 100,00 Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja/RKPD, RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPPA)

6

Program Pelayanan Masyarakat Dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

166.936.000

166.851.000

1


32.050.000

32.050.000

1

4

1

%

REALISASI 9

1.100.000

Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional

TARGET 1

9.135.200

10.000.000

OUTCOME (HASIL) SATUAN item

1.100.000


URAIAN

100,00 Meningkatnya kinerja staf dengan bersihnya lingkungan kantor 100,00 100,00 100,00 Terdukungnya pengembangan pengetahuan dan pengalaman pegawai 100,00 Meningkatkan kebugaran bagi pegawai

10.000.000

3

%

REALISASI

1.500.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung/teknis perkantoran

8

TARGET

99,95

100,00 - Terlaksananya rakor Kades dan Sekdes

- Terlaksananya pembinaan administrasi desa - Terlaksananya rakor BPD, rakor peningkatan kinerja aparatur, rakor inventarisasi aset desa - Terlaksananya fasilitasi penyusunan Perdes dan APBDes, serta intensifikasi dan monev PBB - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan

bulan


NO 2

PROGRAM / KEGIATAN Kegiatan Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa


36.524.000

%

URAIAN


100,00 - Terlaksananya pendampingan musrenbang desa

Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial/ Kemasyarakatan

4


5

Kegiatan Bidang Pelayanan umum

51.330.000

26.432.000

20.600.000

51.330.000

26.432.000

20.515.000

kali

2

2

100,00

kali

1

1

100,00

bulan

12

12

100,00

100,00 - Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan bidang keagamaan

desa

16

16

- Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan bidang pendidikan, kepramukaan, pemuda olahraga, KB PP, ketenagakerjaan - Terlaksananya rakor raskin, rakor JKN, rakor maternal and infant mortality meeting (M3) - Terlaksananya rakon dan rakor pemberdayaan perempuan - Terlaksananya karantina dan pengiriman kontingen MTQ, rapat bulan dana PMI, lomba kreatifitas anak, pelantikan dan pembekalan pegurus MPA desa se Kec. Bringin - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kessos/kemasyarakatan 100,00 - Terlaksananya rapat koordinasi Satlinmas

kali

6

6

100,00 Terwujudnya kerukunan umat beragama, berkurangnya keg angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial kemasyarakatan 100,00

kali

3

3

100,00

kali

12

12

100,00

kali

1

1

100,00

bln

12

12

100,00

kali

1

1

100,00 Terwujudnya wilayah yang aman dan kondusif dan peningkatan kinerja aparatur di bidang tramtibum

kali

2

2

100,00

desa

16

16

100,00

orang bulan

160 12

160 12

100,00 100,00

KTP

5.500

5.240

KK IMB IG surat

3.000 15 20 5.100

6.120 16 13 4.964

kali kali

2 1

2 1

unit

4

- Terlaksananya rakor PBA, rakor penegakan perda, rakor pelaksanaan Pileg dan Pilpres - Terlaksananya patroli wilayah, pengamanan dan monev Pileg dan Pilpres - Fasilitasi pembuatan KTA Satlinmas Desa - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kantramtibun 99,59 - Terlaksananya pelayanan KTP dan KK

- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pelayanan umum

1

KECAMATAN BERGAS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Surat Menyurat

291.492.000 72.981.000

290.188.900 72.384.000

3.507.000

3.507.000


16

- Terlaksananya legalisasi surat keterangan tertentu dari desa - Terlaksananya rakor kependudukan - Terlaksananya rapat evaluasi bidang kependudukan, rakor PATEN, rakor perijinan - Terlaksananya pengadaan papan prosedur dan kotak aduan

A.

URAIAN

16

- Terlaksananya pelayanan IMB dan IG

I

%

REALISASI

desa

- Terlaksananya musrenbang kecamatan dan asistensi SPJ DAUD - Terlaksananya rakor PJOK PJAK, lomba K3, rakor BUMDes, pameran UKM Tk. Kec, rapat evaluasi pembangunan desa - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pembangunan dan pmd 3

TARGET

unit bulan

1 12

100,00 Terwujudnya peningkatan kegiatan pembangunan dan keg pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembanguna yang berkualitas, tertib administrasi keuangan desa, dan masyarakat yang sadar kebersihan

95,27 Terlayaninya masyarakat dalam kepengurusan administrasi kependudukan, perijinan dan legalisasi surat tertentu dari desa 204,00 106,67 80,00 97,33

TARGET

%

REALISASI 1

9

100,00

1

14

100,00

keg

1

9

100,00

keg

1

11

100,00

12

12

100,00

100,00 100,00

4 100,00 100,00 1 12 100,00

99,55 99,18 100,00 Terlaksananya Pengiriman, Pengelolaan dan Pengarsipan Surat Menyurat

nomor surat


2.000

2.031

101,55 Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat dan penyediaan jasa surat menyurat

bulan

NO

PROGRAM / KEGIATAN

2


3


4


18.805.800

3.700.000

3.700.000

13.698.000

%

URAIAN


96,94 Terbayarnya Rekening Telepon, Air dan Listrik, dan komponen listrik

12

12

item item

7 6

7 6

13.698.000


14

13


bulan bulan bulan

11 12 12

11 12 12

item

19

19

bulan kegiatan

12 1

12 1

instruktur

2

2


1

1

11 12

11 12



11.890.000

11.890.000

6


948.000

948.000


7


9.138.000

9.135.200


8


10.700.000

10.700.000


B.


51.112.000

50.983.900

1


36.309.000

36.309.000

2


6.000.000

6.000.000

8.803.000

8.674.900



3.400.000

2.822.000

83,00

3.400.000

2.822.000



3.352.000

3.352.000

100,00

3.352.000

3.352.000



4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000


C. 1

D.

1

E. 1

%

REALISASI

bulan

5

3

TARGET

URAIAN


100,00 Terpenuhinya Kebutuhan komunikasi, Sumber Daya Air % dan Listrik dan komponen listrik

TARGET

REALISASI

%

100

97

96,94

12

12

100,00

14

13

100,00

bulan bulan %

11 12 100

11 12 100

100,00


%

100

100

100,00


%

100

100

100,00


%

100

100

100,00

100,00 100,00 Terpeliharanya peralatan kerja dan terpenuhinya sebagian perlengkapan kantor

bulan



99,75


item

9

9


%

100

100

100,00


gedung kantor

1

1


%

100

100

100,00

mobil

1

1


%

100

100

100,00

motor

4

4

pegawai

18

18


100

100

100,00

Dokumen

7

7


%

100

100

100,00

Dokumen

5

5


%

100

100

100,00


NO F.

1

2

PROGRAM / KEGIATAN Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan



156.647.000

29.950.000

29.950.000

31.500.000

%

URAIAN


4



53.500.000

28.705.000

I A.


KECAMATAN PRINGAPUS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan Surat Menyurat

12.992.000

URAIAN


kali

8

8


Terlaksananya Rakor Sekdes/ Seklur Terlaksananya rakor penyelenggaraan lomba desa

kali kali

6 2

6 2

100,00 100,00

Terlaksananya rakor senenan Terlaksananya rakor lembaga kemasyarakatan Terlaksananya pembinaan administrasi desa Terlaksananya fasilitasi penataan perangkat desa Terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan


9 3 9 9 9

9 3 9 9 9

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

kali

2

2

100,00 Terlaksananya Kegiatan Pembangunan di Kecamatan

kali kali kali kali

1 2 1 2

1 2 1 2

100,00 100,00 100,00 100,00

kali kali

3 3

3 3

100,00 100,00

53.500.000

Terlaksananya rakor pembinaan ekonomi lemah Terlaksananya pembinaan&fasilitasi pengembangan UKM Terlaksananya Rapat LKD/BumDes Terlaksananya Rapat K3 100,00 Terlaksananya rapat seleksi MTQ

kali kali kali

3 2 1

3 2 1

100,00 100,00 100,00 Terlaksananya Kegiatan Kesos / Kemasyarakatan di Kecamatan

28.705.000

Terlaksannya sosialisasi Kabupaten Layak Anak Terlaksananya Rakor M3 Terlaksananya Rakor Keagamaan Terlaksannya bintek administrasi PKK Terlaksananya Rakor BAZIS Terlaksanya rakor tarkhim Terlaksannya rakor tim pembina UKS Terlaksananya pertemuan organisasi kewanitaan Terlaksananya rakor organisasi kewanitaan Terlaksananya monitoring dan evaluasi 100,00 Terlaksannya rakor ketentraman dan ketertiban

kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali

1 1 1 2 2 1 2 11 1 4 3

1 1 1 2 2 1 2 11 1 4 3

kali kali

3 2

3 2

100,00 100,00

kali ijin

8 2

8 2

100,00 100,00 Terlaksananya Kegiatan Bidang Pelayanan Umum di Kecamatan

Terlaksannya rapat monitoring dan evaluasi pelayanan

bulan

3

3

100,00

Terlaksannya pelayanan KK Terlaksananya pelayanan KTP Terlaksannya pelayanan IMB Terlaksananya Ijin Gangguan Terlaksananya legalisasi surat menyurat

lembar lembar buah buah legalisasi surat

3.500 4.000 50 50 10.000

2.962 3.851 72 33 6.352

84,63 96,28 144,00 66,00 63,52

1.500

1.628

108,53 Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat dan penyediaan jasa surat menyurat

31.500.000


100,00 Terlaksananya rakor bidang pembangunan

Terlaksannya rakor pembinaan satlinmas Terlaksanya bintek penanggulangan bencana alam

5

%

REALISASI

12.992.000

266.674.000 71.189.000

266.097.700 70.741.700

4.000.000

4.000.000

TARGET

%

REALISASI

100,00

Terlaksananya sosialisasi DAUD Terlaksananya evaluasi DAUD Terlaksananya Rakor Musrenbang Tk.Kec Terlaksananya rakor penanggulangan pencemaran

3

TARGET

Terlaksananya monitoring dan evaluasi 100,00 Terlaksannya rapat perijinan

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terlaksananya Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

kegiatan

8

8

100,00

kegiatan

9

9

100,00

kegiatan

11

11

100,00

kegiatan

4

4

100,00

kegiatan

7

7

100,00

100

109

108,53

99,78 99,37 100,00 Terlaksananya Pengiriman, Pengelolaan dan Pengarsipan Surat Menyurat

surat


%

NO

B.

C.

D.

E.

F.

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


2 Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Logistik Kantor

13.637.000

13.190.500

11.948.000

11.948.000

100,00 Terpenuhinya kebutuhan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor

18.568.000

18.568.000


11.500.000

11.500.000

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7 Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Teknis Perkantoran

1.300.000

%

REALISASI

URAIAN


TARGET

REALISASI

%

bulan

12

12

100,00 Terpenuhinya Kebutuhan komunikasi, Air dan Listrik

%

100

100

100,00

item

11

11


%

100

100

100,00

100,00 Tersedianya kebutuhan logistik kantor (pengisian air bulan minum, jasa surat kabar, mamin harian pegawai, mamin rapat staf dan mamin tamu)

11

11

100,00 Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (pengisian air % minum, jasa surat kabar, mamin harian pegawai, mamin rapat staf dan mamin tamu)

100

100

100,00


bulan

12

12


%

100

100

100,00

1.300.000


item

19

19


%

100

100

100,00

9.136.000

9.135.200

2

2

100,00 Meningkatnya pengetahuan dan wasan PNS

%

1.100.000

1.100.000

99,99 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke kegiatan luar daerah 100,00 Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung/Teknis bulan Perkantoran

11

11


%

100

100

100,00


33.500.000

33.381.100

1 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

15.500.000

15.500.000

100,00 Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor

jenis

6

6


%

100

100

100,00

2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

11.000.000

11.000.000


unit

2

2


%

100

100

100,00

7.000.000

6.881.100

unit

8

8

100,00 Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

%

100

98

98,30

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

3.652.000

3.652.000

100,00

3.652.000

3.652.000

100,00 Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Stel

22

22

100,00 Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

%

100

100

100,00


3.500.000

3.500.000

100,00

3.500.000

3.500.000


Dokumen

7

7


%

100

100

100,00


3.500.000 3.500.000

3.500.000 3.500.000


Dokumen

5

5


%

100

100

100,00

151.333.000

151.322.900

31.200.000

31.200.000

kali

12

12


%

100

100

100,00


12 1 1 2 1 1

12 1 1 2 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kecamatan / Kelurahan 1 Kegiatan Pemerintahan

96,73 Terbayarnya Rekening Telepon, Air dan Listrik

TARGET

100

99,65

98,30 Terlaksananya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

99,99

100,00 Terlaksananya Rakor Kades/Lurah & Dinas Instasi Terlaksananya Rakor Sekdes/ Seklur Terlaksanannya Rakor Pembinaan Perangkat Rakor Penyusunan Perdes/ APBDes Sosialisasi Perijinan Pembinaan Administrasi Desa Rapat Intensifikasi Pemungutan atas Pajak & Retribusi Daerah


NO

PROGRAM / KEGIATAN

2 Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


28.983.000

28.983.000

%

URAIAN


Rakor Penyusunan Profil Desa Rakor Evaluasi e-KTP Rakor Kependudukan Rakor PATEN 100,00 Terlaksananya Pemantauan Kegiatan Fisik Desa

Pembinaan Pelaksanaan DAUD Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Terlaksananya Lomba K-3 Rakor Pengelolaan UKM Rakor Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Terlaksananya Pawai Pembangunan Terlaksananya Rapat/ Konsultasi ke Kabupaten Terlaksananya Pembinaan LKD/K (Monitoring Sistem Pencatatan & Administrasi LKD/K Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Lingkungan Bersih (Tinjauan PHBS & Kegiatan Tanam Pohon 3 Kegiatan Kesejahteraan Sosial/ Kemasyarakatan

4 Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

5 Kegiatan Pelayanan umum

54.500.000

23.650.000

13.000.000

54.489.900

23.650.000

13.000.000

99,98 Terlaksananya Maternal Mortality & Meeting

Terlaksananya Rapat Koordinasi Bazis Terlaksananya Kegiatan MTQ Rakor Pemberdayaan Posyandu Rakor Pemberdayaan Perempuan Terlaksananya Sosialisasi Kabupaten Layak Anak Terlaksanya Pembinaan Anak & Remaja Terlaksannya Wadah Kreatifitas Anak 2014 Terlaksananya Rakor Pembinaan Lansia Monitoring Bantuan Sosial Masyarakat Fasilitasi Kegiatan PMI Rakor GSI Terlaksananya Bazar Romadhon Rakor Bidang Keagamaan Terlaksananya Kegiatan Masyarakat Peduli AIDS 100,00 Terlaksananya Bintek Penanggulangan Bencana

1

KECAMATAN BANCAK Program Pelayanan Administasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

394.095.000 83.898.000

385.898.200 79.138.600

2.300.000

2.300.000

%

REALISASI


1 1 1 1 12

1 1 1 1 12

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan PMD di Kecamatan

kali kali kegiatan kali kali kali kali kali

4 3 3 1 1 1 12 12

4 3 3 1 1 1 12 12

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

kali

12

12

100,00

kali

1

1

1 1 1 13 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 3

1 1 1 13 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 3

kali kali kali kali kali kali kali kali bulan bulan kali kali kali kali kali

TARGET

REALISASI

%

%

100

100

100,00

%

100

100

100,00

%

100

100

100,00

%

100

100

100,00


%

100

140

139,67

100,00 Tertib administrasi kepegawaian

%

100

100

100,00

100,00 Terlaksananya Kegiatan Kesos / Kemasyarakatan di Kecamatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terlaksananya Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

kali

1

1

100,00

Terlaksanya Sosialisasi Pencegahan & Penanggulangan Narkoba Terlaksananya Monitoring Daerah Rawan Bencana

kali

1

1

100,00

kali

12

12

100,00

Terlakananya Pengadaan Kartu Tanda Anggota Linmas

kali

1

1

100,00

kali kali kali lembar

1 12 1 3.250

1 12 1 3.302

lembar Ijin Ijin lembar

3.100 50 50 10.000

3.250 50 50 10.000

lbr

3.000

4.190

org

23

23

Terlakananya Pembinaan Trantibum Terlakananya Patroli Bersama Kuspika Pembinaan Linmas Desa 100,00 Terlaksannya pelayanan KK

URAIAN

kali kali kali kali Bulan

Terlakananya Pembinaan Idiologi Negara & Kesatuan

Terlaksananya pelayanan KTP Terlaksannya pelayanan IMB Terlaksananya Ijin Gangguan Terlaksananya legalisasi surat menyurat I A

TARGET

100,00 100,00 100,00 101,60 Terlaksananya Kegiatan Bidang Pelayanan Umum di Kecamatan 104,84 100,00 100,00 100,00

97,92 94,33 100,00 Terkelolanya surat menyurat, pengiriman, pengesahan surat pengantar Terkelolanya kepegawaian dan pengarsipan


NO


2

Penyediaan Jasa komponen instalasi Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik

15.040.000

10.522.800

3


13.000.000

13.000.000

4


5

Administrasi Keuangan

6

Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Teknis pendukung/perkantoran

7 8

B

16.995.000

16.754.000

9.413.000

9.413.000

657.000

657.000

9.136.000

9.135.200

17.357.000

17.356.600

%

URAIAN


69,97 Terbayarnya tagihan telepon, air dan listrik

% %

100 100

100 100

100,00 100,00

4

4

%

100

100

100,00

kl galon bln ok

12 15 12 5.280

12 15 12 5.200

100,00 Tersedianya 1 buahnote book/ lap top, 2 printer dan 1 set meja tamu ruang camat 100,00 Tersedianya isi ulang gas 100,00 Tersedianya isi ulang air minum 100,00 Bertambahnya wawasan 98,48 Terpenuhinya kebutuhan makan minum harian pegawai

% % % %

100 100 100 100

100 100 100 98

100,00 100,00 100,00 98,48

Tersedianya makan minum tamu Tersedianya peralatan makan 100,00 Pengelolaan administrasi keuangan (SPJ, SPP, SPM, pengesahan SPJ, laporan barang) Jasa administrasi keuangan 100,00 Terlaksananya kebersihan lingkungan kantor

ok paket bln

22 1 12

22 1 12

100,00 Terpenuhinya kebutuhan makan minum tamu 100,00 Terpenuhinya peralatan makan 100,00 Terlaksananya pelaporan keuangan

% % %

100 100 100

100 100 100

100,00 100,00 100,00

ob jenis

60 19

60 19

% %

100 100

100 100

100,00 100,00

99,99 Terlaksananya Rakor ke luar daerah untuk Camat dan Sekcam 100,00 Terbayarnya honor pttd untuk petugas kebersihan kantor Terbayarnya honor instruktur senam

keg

2

2

100,00 Terbayarnya honor pengelola keuangan 100,00 Meningkatnya kinerja dengan kebersihan lingkungan kantor 100,00 Menungkatnya wawasan aparatur

%

100

100

100,00

bln

13

13

100,00 Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor

%

100

100

100,00

bln

11

11

100,00 terlaksananya senam bersama/ meningkatnya kesehatan pegawai

%

100

100

100,00

98,79 Terlaksananya pembangunan pagar keliling kantor kec. paket Bancak 100,00 Terbelinya 1 unit AC, 1 buah kursi tunggu ruang unit pelayanan, dan 1 unit TV LCD

1

1

%

100

100

100,00

3

3

100,00 Terpeliharanya keamanan gedung kantor Kecamatan Bancak 100,00 Tersedianya AC, Kursi tunggu dan TV LCD untuk ruang pelayanan

%

100

100

100,00

100,00 Terlaksananya pengecatan gedung kantor, penggantian unit pintu kantor dan renovasi ruang camat

1

1

100,00 Terpeliharanya gedung kantor yang memadai

%

100

100

100,00

100,00 Terdukungnya operasionalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang memadai

%

100

100

100,00

165.000.000

163.011.000

2

Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

10.000.000

10.000.000

31.458.000

31.458.000

4


5.490.000

5.190.100

C.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya

4.800.000

3.652.000

4.800.000

3.652.000


3.397.000

3.397.000

3.397.000

3.397.000

100,00 Tersusunnya POK, Laporan Keuangan SKPD Lakip, LKPJ, LPJ, LPPD


3.004.000 3.004.000

3.004.000 3.004.000

100,00 100,00 Terlaksananya penyusunan Renja, RKPD, RKA, DPA Penetapan dan RKA, DPA perubahan

87.048.000

87.047.500

E 15

Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan

6 5

unit

%

100,00 Tersedianya alat listrik dan elektronik 100,00 Tercukupinya kebutuhan service/ perawatan peralatan kerja

Pembangunan Gedung Kantor

item unit

REALISASI

6 5

1

12

TARGET

100,00

Terbelinya 1 buah note book/ lap top, 2 printer dan 1 set meja tamu ruang camat 98,58 Terlaksananya pengisian tabung gas Terlaksananya pengisian ulang air minum Tersedianya surat kabar harian Tersedianya makan minum harian pegawai

12


100

Terbelinya alat listrik dan elektronik 100,00 Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja dan perlengkapan kantor

bln

URAIAN

100

209.659.100

14

%

REALISASI

%

211.948.000

D.

TARGET

100,00 Tercukupinya kebutuhan biaya telepon, air dan listrik


3

F

PROGRAM / KEGIATAN

98,92

94,54 Terpeliharanya kendaraan dinas

unit

7

7

76,08 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai kecamatan

stel

24

24

100,00 Meningkatnya kinerja pegawai dengan kenyamanan pakaian dinas

%

100

100

100,00

dok

28

28

100,00 Terpantau dan terkendalinya capaian kinerja selama bulan berjalan

%

100

100

100,00

dok

5

5


%

100

100

100,00

100,00


NO 16

PROGRAM / KEGIATAN Kegiatan Pemerintahan


20.940.000

%

URAIAN


100,00 Terlaksananya rakor kades dan sekdes


23.879.000

23.879.000

12

12

desa ok

9 50

9 50

ok desa desa desa ok

130 9 9 9 15

130 9 9 9 15

100,00 Terlaksananya Rapat evaluasi pelaksanaan DAUD Tahun ok 2013

40

Terlaksanany sosialisasi Perda Perijinan Terlaksananya pemantauan kegiatan fisik desa Terlaksananya rakor pemeliharaan sarana dan prasarana desa Monev kegiatan pembangunan Terlaksananya monev pembangunan desa Terlaksananya Rakor Pelaksanaan Pameran UKM Terlaksananya Pameran UKM Terlaksanya fasilitasi Musrenbang TK Kecamatan Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Terlaksananya fasilitasi TMMD Terlaksananya pembinanaan LKD/LKK Terlaksananya Monev kegiatan PPMD Terlaksananya Rakor pembinaan Koperasi dan UKM

ds/kel ds/kel ok ds/kel ds/kel ok keg ok ok desa desa desa ok

Terlaksananya Rakor pembinaan Poktan ok Terlaksananya Rakor POK ok Terlaksananya rapat penyusunan DURK DAUD APBDes ok 18

Kegiatan Kesejahteraan Sosial/Kemasyarakatan

25.450.000

25.450.000

100,00 Terlaksananya fasilitasi keagamaan dan MTQ

ok

Fasilitasi kegiatan kepemudaan, olah raga dan pramuka keg

19

Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

12.489.000

12.488.500

%

REALISASI

keg

Pembinaan administrasi desa Terlaksananya Rapat sosialisasi Administrasi Kependudukan Rapat pembinaan perangkat desa Asistensi penyusunan APBDes Terlaksananya penyusunan data secara terpadu Monev kegiatan Pemerintahan Terlaksananya rakor fasilitasi kerjasama antar desa 17

TARGET

Fasilitasi keg pemberdayaan perempuan Fasilitasi penangulangan kemiskinan ( Raskin ) Terlaksananya sosialisasi Pembinaan Desa Siaga Terlaksananya monitoring kegiatan keagamaan dan pendidikan masyarakat Terlaksananya rapat pembinaan PAUD Terlaksananya MPA Terlaksananya Rakor PMI Terlaksananya Sosialisasi M3 100,00 Terlaksananya pembinaan dan pemantauan ketetraman dan ketertiban umum Terlaksananya rapat pembinaan ideologi negara Terlaksananaya Pembinaan Satlinmas Terlaksananya Rakor Pembinaan FKUB Terlaksananya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan Narkoba dan PEKAT Terlaksananya Pembinaan Kadarkum Terlaksananay Pembuatan KTA Satlinmas Terlaksanany Rakor Pembinaan Keamanan, Ketentraman dan Katertiban Umum Terlaksananya rapat sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bencana

URAIAN


TARGET

REALISASI

%

100,00 Terwujudnya kelancaran tugas dan koordinasi pemerintahan, kependudukan, kades dan sekdes serta perangkat lainnya 100,00 100,00

%

100

100

100,00

% %

100 100

100 100

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

% % % % %

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

40

100,00 Terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan dan koordinasi pembangunan

%

100

100

100,00

9 9 20

9 9 20

100,00 100,00 100,00

% % %

100 100 100

100 100 100

100,00 100,00 100,00

9 9 20 1 150 20

9 9 20 1 150 20

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

% % % % % %

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

9 9 9 30

9 9 9 30

100,00 100,00 100,00 100,00

% % % %

100 100 100 100

100 100 100 100

100,00 100,00 100,00 100,00

30 240 40

30 240 40

100,00 100,00 100,00

% % %

100 100 100

100 100 100

100,00 100,00 100,00

60

60

100,00 Terwujudnya masyarakat yang agamis penuh toleransi,pemberdayaan perempuan dan pentingnya pengetahuan keselamatan ibu dan bayi lahir

%

100

100

100,00

1

1

100,00

%

100

100

100,00

12 2 2 9

12 2 2 9

100,00 100,00 100,00 100,00

% % % %

100 100 100 100

100 100 100 100

100,00 100,00 100,00 100,00

ok ok ok ok desa

20 100 25 65 9

20 100 25 65 9

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum,koordinasi penanggulangan bencana

% % % % %

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ok ok ok desa

30 30 30 9

30 30 30 9

100,00 100,00 100,00 100,00

% % % %

100 100 100 100

100 100 100 100

100,00 100,00 100,00 100,00

ok ok ok

30 235 25

30 235 25

100,00 100,00 100,00

% % %

100 100 100

100 100 100

100,00 100,00 100,00

ok

30

30

100,00

%

100

100

100,00

keg keg keg ds/kel


NO

PROGRAM / KEGIATAN

20

Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Pelayanan Umum

I A 1 2

3

4


4.290.000

URAIAN


100,00 Terlaksananya pelayanan KK

TARGET

%

REALISASI

URAIAN


TARGET

REALISASI

%

buah

3.500

3.500

100,00 Terwujudnya pelayanan IMB dan ijin tempat tinggal tempat usaha

%

100

100

100,00

Terlaksananya pelayanan KTP Terlaksananya pelayanan IMB

buah buah

5.500 5

5.500 2

% %

100 100

100 100

100,00 100,00

Terlaksananya Rakor Pelayanan Umum Terlaksananya Rakor Pelayanan IMB dan Ijin Gangguan

ok ok

60 30

60 30

100,00 Terwujudnya pelayanan legalisasi surat tertentu 40,00 Terwujudnya Koordinasi bidang pelayanan administrasi kependudukan 100,00 100,00

% %

100 100

100 100

100,00 100,00

Terlaksananya pelayanan IMB

buah

10

2

20,00

%

100

100

100,00

81,68 Tersedianya Jasa Surat Menyurat

%

100

82

81,68

KECAMATAN KALIWUNGU Program Pelayanan Administasi Perkantoran Pengelolaan Surat Menyurat

318.260.000 69.800.000

276.077.692 62.901.242

4.000.000

3.725.000

93,13 Terselenggaranya administrasi surat - menyurat

surat

2.500

2.042

Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Alasan Sisa : Karena adanya efisiensi penggunaan listrik) Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor Penyediaan Logistik Kantor

14.500.000

9.556.042

65,90 Terbayarnya Rekening Telepon, Air dan Listrik 12 bulan, bulan Tersedianya komponen instalasi listrik 77 item

12

12

100,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik serta komponen instalasi listrik

%

100

100

100,00

3.500.000

3.500.000

13.300.000

13.300.000

5

Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD (Alasan Sisa : SPPD tidak dapat terserap maksimal karena kenyataan pelaksanaannya tidak sesuai dengan penganggaran)

12.000.000

11.185.000

6

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Alasan Sisa : SPPD tidak dapat terserap maksimal karena kenyataan pelaksanaannya tidak sesuai dengan penganggaran)

500.000

500.000

10.000.000

9.135.200

7

%

86,75 90,12

100,00 Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja dan pengadaan peralatan dan perlengakapan kantor

unit

12

12

100,00 Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan % kantor

100

100

100,00

100,00 Tersedianya surat kabar harian

bulan

12

12

100,00 Tersedianya Bahan Bacaan

%

100

100

100,00

Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu bulan

11

11

%

100

100

100,00

93,21 Terlaksananya administrasi keuangan, dan terpenuhinya bulan jasa pengelola keuangan

12

12

100,00 Terdukungnya kinerja pegawai dengan pemenuhan makan minum 100,00 Tertibnya administrasi keuangan

%

100

100

100,00

12

12

100,00 Terjaganya Kebersihan Kantor

%

100

100

100,00

1

1

100,00 Meningkatnya pengetahuan PNS

%

100

100

100,00

12

12

100,00 Terdukungnya kegiatan senam dan keamanan kantor

bln

12

12

100,00

100,00 Terlaksananya pekerjaan kebersihan kantor 91,35 Terlaksananya Studi Banding Ke Jakarta

kegiatan

8

Penyediaan Jasa Tenaga pendukung / Teknis Perkantoran

12.000.000

12.000.000

B


67.070.000

66.328.500

9

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

24.070.000

24.070.000

100,00 Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor

unit

9

9

100,00 Tersedianya Peralatan Kantor yang memadai

%

100

100

100,00

35.000.000

35.000.000

100,00 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung unit Kantor yaitu pengecatan dan rehab gedung pertemuan

1

1

100,00 Tersedianya Gedung Kantor yang memadai

%

100

100

100,00

10

100,00 Terbayarnya honor instruktur senam dan tenaga penjaga malam

bulan

bulan

98,89


NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


11

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional (Alasan Sisa : SPPD tidak dapat terserap maksimal karena kenyataan pelaksanaannya tidak sesuai dengan penganggaran)

8.000.000

7.258.500

C


5.000.000

5.000.000

100,00

5.000.000

5.000.000

100,00 Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD (Alasan Sisa : BBM dan SPPD tidak dapat terserap maksimal karena kenyataan pelaksanaannya tidak sesuai dengan penganggaran)

6.500.000

E. 14

%

REALISASI

unit

6

6

stel

26

26

5.163.000

79,43

6.500.000

5.163.000

79,43 Tersusunnya laporan keuangan, Laporan SPJ Fungsional, dok LRA, POK, LAKIP, LPPD dan LKPJ

6

Program Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Alasan Sisa : BBM dan SPPD tidak dapat terserap maksimal karena kenyataan pelaksanaannya tidak sesuai dengan penganggaran)

4.000.000 4.000.000

3.624.000 3.624.000

90,60 90,60 Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD (RKA, DPA Penetapan, RKA Perubahan, DPA Perubahan, RKPD)

dok

F


165.890.000

133.060.950

15


47.555.000

40.139.000

12

D

13

(Alasan Sisa : dikarenakan akan dilaksanakan di triwulan IV tetapi waktu yang tidak memungkinkan, sehingga sepakat tidak diambil / tidak terserap)

16


30.520.000

26.006.000

90,73 Terlaksananya Pemeliharaan & Perpanjangan ijin kendaraan dinas / operasional

TARGET

URAIAN


TARGET

REALISASI

%

100,00 Tersedianya kendaraan dinas yang baik

%

100

100

100,00

100,00 Meningkatnya disiplin PNS dalam berpakaian

%

100

100

100,00

6


%

100

100

100,00

5

5

100,00 Terlaksananya penyusunan 5 jenis dokumen : RKA & DPA penetapan & perubahan serta Renja SKPD

%

100

100

100,00

keg

22

22

100,00 Peningkatan Koordinasi antar instansi

%

100

100

100,00

Terlaksanannya Pembinaan Administrasi Desa

keg

2

2

100,00 Terbinanya administrasi desa

%

100

100

100,00

Terlaksananya Intensifikasi PBB Terlaksananya Pembinaan & Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

keg desa

2 11

2 11

100,00 Meningkatnya pendapatan daerah 100,00 Tertib administrasi keuangan desa

% %

100 100

100 100

100,00 100,00

desa

11

11

100,00 Tertib administrasi keuangan desa

%

100

100

100,00

Terlaksanannya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

bulan

12

12

100,00 Peningkatan kinerja bidang pemerintahan

%

100

100

100,00

desa keg

11 1

11 1

100,00 Terbitnya Perdes APBDes 100,00 Meningkatnya kualitas jalan

% %

100 100

100 100

100,00 100,00

80,21

84,41 Terlaksanannya Rapat Koordinasi Kades & Sekdes

Terlaksanannya Fasilitasi Pembuatan APBDes 85,21 Terlakasananya Fasilitasi TMMD atau BPS


NO

PROGRAM / KEGIATAN


%


17


42.115.000

36.815.750

19

I A 1

2

Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum (Alasan Sisa : dikarenakan akan dilaksanakan di triwulan IV tetapi waktu yang tidak memungkinkan, sehingga sepakat tidak diambil / tidak terserap)

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Alasan Sisa : dikarenakan akan dilaksanakan di triwulan IV tetapi waktu yang tidak memungkinkan, sehingga sepakat tidak diambil / tidak terserap)

KECAMATAN UNGARAN BARAT Program Pelayanan Administasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan jasa dan Komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik


16.118.000

13.982.200

URAIAN


TARGET

REALISASI

%

11

11

100,00 Termonitornya pelaksanaan DAUD

%

100

100

100,00

Rakor Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemantauan Kegiatan Pembangunan Fisik Desa

keg desa

3 11

3 11

100,00 Meningkatnya pembangunan desa 100,00 Pembangunan fisik desa sesuai dengan perencanaan

% %

100 100

100 100

100,00 100,00

bulan desa

12 11

12 11

100,00 Peningkatan kinerja bidang pembangunan 100,00 Meningkatnya pelestarian budaya

% %

100 100

100 100

100,00 100,00

desa

11

11

100,00 Terbinanya kegiatan keagamaan

%

100

100

100,00

keg

Terlaksananya Fasilitasi Penanganan & Penanggulangan Kemiskinan Terlaksananya Maternal Mortality Meeting Terlaksananya Monitoring, Evaluasi & Pelaporan 59,92 Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Bidang Trantib

2

2

100,00 Menurunnya angka kemiskinan

%

100

100

100,00

keg bulan keg

1 12 2

1 12 2

100,00 Menurunnya angka kematian ibu dan bayi 100,00 Penignkatan kinerja bidang Kesra 100,00 Terpantaunya tramtibum wilayah kecamatan

% % %

100 100 100

100 100 100

100,00 100,00 100,00

desa

11

11

100,00 Peningkatan keamanan wilayah

%

100

100

100,00

bulan

12

12

100,00 Peningkatan kinerja bidang Tramtibum

%

100

100

100,00

keg

2

2

100,00 Meningkatnya pendapatan desa

%

100

100

100,00

Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan

keg

2

2

100,00 Tersedianya dokumen rencana pembangunan kecamatan

%

100

100

100,00

Terlaksananya Fasilitasi Pameran Potensi Unggulan

keg

1

1

100,00 Tereksposnya hasil produk unggulan

%

100

100

100,00

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi & Pelaporan

bulan

12

12

100,00 Peningkatan kinerja bidang PMD

%

100

100

100,00

151,50 Tertib administrasi surat menyurat dan kearsipan

bulan

12

12

100,00

100,00 Tersedianya jasa komunikasi dan listrik dan air bersih

bulan

12

12

100,00

Pengamanan Hari Besar dan Pengamanan Lainnya di wilayah Kecamatan Kaliwungu

18.800.000

%

REALISASI

desa

Terlaksananya Pembinaan Keagamaan

26.900.000

TARGET

Terlaksananya Fasilitasi Pelaksaksanaan DAUD

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi & Pelaporan 87,42 Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Budaya


18

URAIAN

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi & Pelaporan 12 Bulan 74,37 Terlaksananya fasilitasi Pembinaan BUMDes

484.095.000

479.435.940

99,04

95.585.000

91.909.115

91,90

5.000.000

5.000.000

100,00 Terlaksananya pengelolaan surat menyurat, penerimaan dan pengiriman 1,000 surat, pengarsipan dan administrasi kepegawaian 20 peg

lbr

1.000

1.515

18.954.000

17.904.115

94,46 Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telpon dan air serta tersedianya komponen listrik

bln

12

12

jenis

10

10


NO

PROGRAM / KEGIATAN

3

Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja serta Peralatan Kantor

4



5.830.000

18.410.000

15.860.000

5

Penatausahaan Administrasi Keuangan

13.000.000

13.000.000

6

Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.000.000

2.000.000

7

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Pendukung Perkantoran

9.531.000

9.455.000

22.860.000

22.860.000

8

B


140.750.000

140.378.825

9

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Dinas Camat

16.000.000

16.000.000

10


107.250.000

106.890.000

11

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

12


C 13

D

14

E 15

10.000.000

10.000.000

7.500.000

7.488.825

%

URAIAN


100,00 Terbayarnya service peralatan kerja

86,15 Tersediannya Surat Kabar dan makan/ minum harian PNS serta makan minum tamu

TARGET

unit

14

14

bulan bln

12 12

12 12

11 3

11 3

12 12

12 12

86 1

86 1

org

1

1

kali org bln

12 2 12

12 2 12

6

6

50

50

45 47 12 1

45 47 12 1

paket mobil

1 1

1 1

motor

7

7

stell

18

18

bln 100,00 Terbayarnya honor bendahara & tersusun nya SPP,SPM, jenis dok SPJ bulan 100,00 Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih jenis

99,20 Terlaksananya rapat koordinasi luar daerah 100,00 Terbayarnya honor tenaga teknis perkantoran 3 org (instruktur senam, penjaga malam, tenaga kebersihan)

%

REALISASI

buah keg

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

100,00 Terpeliharanya dan tersedianya peralatan kerja dan peralatan kantor

unit

14

14

100,00

100,00 Terpenuhinya kebutuhan informasi dan makan minum harian pegawai

bulan

12

12

100,00

bulan bulan

11 12

11 12

100,00

100,00 Terpeliharanya kebersihan kantor dan lingkungan kantor

bulan

12

12

100,00

100,00 Terlaksananya rapat koordinasi luar daerah

keg

100,00 Terjaganya kesehatan pegawai, serta terpeliharanya kebersihan dan keamanan kantor

bulan

100,00 Terdukungnya operasional kinerja camat dengan penyediaan prasarana yang memadai


1

1

100,00

12

12

100,00

set

6

6

100,00

100,00 Terdukungnya operasional kinerja instirusi dengan penyediaan prasarana kerja yang memadai dan mendukung program PATEN

set

20

20

100,00

100,00 Meningkatnya K3 di lingkungan kantor

gdg

1

1

100,00

100,00 Terpeliharanya kendaraan bermotor dan tersedianya STNK dinas

unit

8

8

100,00

100,00 peningkatan disiplin pegawai

org

18

18

100,00

99,74

100,00 Tersedianya mebelair rumah dinas: 1 set tempat ridur, 1 set set almari pakaian, 1 set meja kursi tamu, 1 set rak buku, 1 bh tabung gas, 1 bh kompor gas 99,66 Terbangunnya pagar kantor, tersedianya 1 set m1 komputer, 1 set printer, 2 set AC, 1 set UPS, 1 set Kipas Angin, 1 set sound system, 1 set podium, 30 bh kursi lipat, 1 bh jam dinding, 1 bh meja pelayanan, 4 bh meja rapat, 3 bh kursi tunggu m1 set jenis 100,00 Terlaksananya pemeliharaan Gedung kantor, perbaikan gdg grill saluran air, kunci- kunci pintu

99,85 Terbayarnya servis kendaraan, terbelinya suku cadang kendaraan dan terbayarnya pajak kendaraan dinas

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

3.600.000

2.988.000

83,00

3.600.000

2.988.000

83,00 Tersedianya Seragam pegawai sebanyak 23 stell


2.000.000

2.000.000

100,00

2.000.000

2.000.000

100,00 Tersusunnya laporan Capaian Kinerja LKPJ, LPJ, LAKIP, LPPD

dok

4

4

100,00 Tercapainya Akuntabilitas kinerja SKPD

dok

8

8

100,00


2.000.000 2.000.000

2.000.000 2.000.000

100,00 100,00 Tersusunnya dokumen perencanaan kecamatan (Renja, dok KUA, RKA, RKAP, DPA, DPAP )

5

5

100,00 Tersedianya dokumen perencanaan SKPD

dok

4

4

100,00


NO F

16

17

PROGRAM / KEGIATAN Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan

Kegiatan Pembangunan


240.160.000

44.000.000

44.000.000

51.250.000

51.250.000

%

URAIAN


TARGET

100,00 Terlaksananya Rapat Dinas Kades/Lurah

keg

12

12

Terlaksananya Rapat Sekdes/Seklur

keg

6

6

78.000.000

78.000.000


TARGET

%

REALISASI

Terlaksananya sosialisasi administrasi kependudukan

keg

4

50

Terlaksananya pembinaan & penataan perangkat desa

desa/ kel

11

11

Terlaksananya rapat asistensi penyusunan APBDes

kali

2

2

Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Kegiatan Pemerintahan Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perdes Terlaksananya Monitoring Lomba Desa/ Kelurahan

kali

12

12

kali kali

2 1

desa/ kel kali

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 100,00 Terlaksananya sosialisasi perda perijinan

100,00 Peningkatan Koordinasi antar kades/lurah dan instansi bulan tk kecamatan 100,00 Peningkatan Koordinasi antar sekdes/seklur dan terttib bulan administrasi 100,00 Tertib administrasi kependudukan dan meningkatnya desa/ kel kesadaran warga untuk tertib administrasi

12

12

100,00

12

12

100,00

11

11

100,00

100,00 tertib administrasi pemerintahan desa/kel

desa/ kel

11

11

100,00

100,00 Tersusunnya APBDes

desa

6

6

100,00

100,00 Terpantaunya kegiatan pemerintahan

bulan

12

12

100,00

2 1

100,00 Tersusunnya Perdes 100,00 Mengikuti Lomba desa/ Kelurahan

desa bulan

6 12

6 12

100,00 100,00

2 1

2 1

desa/ kel desa/ kel

100 10

100 10

100,00 10,00

kali

12

12

100,00 Peningkatan peran serta masyarakat 100,00 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 100,00 Terpantaunya kkegiatan pembangunan fisik

kali

3

3

kali kali

2 11

2 11

kali

1

Terlaksananya fasilitasi musrenbang tingkat kecamatan kali

Kegiatan Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial/kemasyarakatan

URAIAN

100,00

Terlaksananya monnitoring pemantauan keg pembangunan fisik Terlaksananya rakor pemeliharaan sarana dan prasarana umum Terlaksananya fasilitasi DAUD Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan desa Terlaksananya pengngiriman peserta pameran UMKM

18

%

REALISASI

bulan

12

12

100,00

100,00 Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana umum bulan

12

12

100,00

100,00 Terfasilitasinya DAUD 100,00 Terpantaunya kegiatan pembangunan desa

bulan bulan

12 12

12 12

100,00 100,00

1

100,00 Mengikuti pameran UMKM

kali

1

1

100,00

1

1

100,00 Terlaksananya Musrenbang

kali

terlaksananya monitoring pendampingan musrenbang tingkat desa kel Terlaksananya fasilitasi bulan bakti gotong royong

kali

11

11

100,00 Terlaksananya Musrenbang

desa/kel

kali

1

1

100,00 Terlaksananya bulan bakti gotong royong

kali

Terlaksananya fasilitasi TMMD Terlaksananya pembinaan LDK/LKK Terlaksananya pembinaan pengembangan serta pemantauan keg perindustrian Terlaksananya pembinaan kepariwisataan

kali kali kali

1 1 12

1 1 12

100,00 Partisipasi TMMD 100,00 Peningkatan dan tertib administrasi LDK/LKK 100,00 Promosi hasil pembangunan

kali desa/kel keg

kali

2

2

Terlaksananya pembinaan koperasi dan UKM serta Gol. kali Ekonomi Lemah 100,00 Terlaksananya Pembinaan & fasilitasi keg bidang kali Keagamaan

3

3

6

6

100,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yg bersih dan sehat 100,00 Peningkatan peran serta masyarakat pencapaian Adipura 100,00 Meningkatnya kerukunan umat beragama

Terlaksananya pengiriman Kalifah MTQ ke Tk Kabupaten kali

3

3

100,00 Terlaksananya pengiriman Kalifah MTQ ke Tk Kabupaten kali

Terlaksananya Fasilitasi penanggulangan Kemiskinan

kali

2

2

100,00 Sukses penyaluran bantuan masyarakat miskin

desa/kel

Terlaksananya pembinaan dan monitoring desa siaga

kali

1

1

100,00 pemantapan desa siaga

bulan

terlaksananya M3 dan monev Terlaksananya pembinaan posyandu dan pelayanan gizi keluarga Terlaksananya Monitoring kegiatan pendidikan masyarakat Terlaksananya pembinaan kelompok seni/ budaya

kali kali

2 15

2 15

100,00 Tersusunnya laporan M3 100,00 Peningkatan kesehatan masyarakat

kali

2

2

kali

1

1

Terlaksananya fasilitasi Bulan Dana PMI Terlaksananya Fasilitasi Program KB Terlaksananya Wadah Kreativitas Anak

kali kali kali

2 1 1

2 1 1


1

1

100,00

11

11

100,00

1

1

100,00

1 11 1

1 11 1

100,00 100,00 1,00

kali

100

100

100,00

kali

100

100

100,00

12

12

100,00

3

3

100,00

11

11

100,00

12

12

100,00

desa/kel bulan

11 12

11 12

100,00 100,00

100,00 Peningkatan pendidikan masyarakat

bulan

12

12

100,00

100,00 Pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Daerah

bulan

12

12

100,00

100,00 Terkumpulnya Dana untuk PMI 100,00 Peningkatan partisipasi aktif program KB 100,00 meningkatnya kreatifitas anak

desa/kel desa/kel kali

11 11 1

11 11 1

100,00 100,00 100,00

bulan

NO

19

PROGRAM / KEGIATAN

Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum


41.750.000

41.750.000

%

URAIAN


terlaksananya Monitoring Evaluasi Kesra Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan TK dan PAUD Terlaksananya pembinaan generasi Muda Terlaksananya fasilitasi kegiatan keolahragaan Terlaksananya pembinaan kepramukaan Terlaksananya fasilitasi bidang pemberdayaan perempuan 100,00 Telaksananya pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum Terlaksananya pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa Terlaksananya pembinaan penanggulangan PEKAT dan kenakalan remaja Terlaksananya pembinaan kadarkum Terlaksananya pembinaan PKL Terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang trantibum Terlaksananya pelatihan pencegahan PBA dan Pengungsi Terlaksananya koordinasi dan pembinaan LINMAS Terlaksananya koordinasi penegakan dan pelaksanaan perda dan keputusan bupati Terlaksananya pembuatan KTA untuk anggota Linmas

20

I A 1 2

3

4

Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Pelayanan Umum

KECAMATAN UNGARAN TIMUR Program Pelayanan Administasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa dan Komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja serta Peralatan Kantor Penyediaan Logistik Kantor

25.160.000

25.160.000

283.720.000

281.252.257

99,13

86.589.000

85.649.932

91,90

5.000.000

5.000.000

16.700.000

16.150.232

3.000.000

3.000.000

16.038.000

15.649.500

97,58 - Penyediaan surat kabar - Penyediaan makan minum harian pegawai - Penyediaan makan minum rapat staf 100,00 - Penyusunan SPP - Penyusunan SPM - Penyusunan SPJ

5


12.000.000

12.000.000

6

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Teknis Perkantoran

1.000.000

1.000.000

9.531.000

9.530.200

23.320.000

23.320.000

56.135.000

55.311.825

7 8

B.


100,00 Terlaksananya pelimpahan kewenangan bidang pelayanan umum

TARGET

kali kali

1 2

1 2

kali kali kali kali

2 4 12 4

kali

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

100,00 Data Kegiatan Kesra 100,00 Peningkatan kualitas TK dan PAUD

bulan bulan

12 12

12 12

100,00 100,00

2 4 12 4

100,00 100,00 100,00 100,00


12 12 12 12

12 12 12 12

100,00 100,00 100,00 100,00

22

22

100,00 Meningkatnya ketertiban dan keamanan lingkungan

bulan

12

12

100,00

kali

1

1

100,00 meningkatnya kesadaran dalam idiologi negara

bulan

12

12

100,00

kali

2

2

100,00 Terdatanya jumlah PEKAt dan kenakalan remaja

bulan

12

12

100,00

kali kali kali

1 2 24

1 2 24

100,00 meningkatnya kemampuan kadarkum 100,00 ketertiban lingkungan 100,00 tersusunnya data trantibum

bulan kali bulan

12 3 12

12 3 12

100,00 100,00 100,00

kali

2

2

100,00 Pencegahan Bencana Alam

bulan

12

12

100,00

kali

4

4

100,00 Meningkatnya kemampuan satlinmas

bulan

12

12

100,00

100,00 Peningkatan Pengetahuan dan ketaatan perundangundangan 100,00 Terpantaunya keanggotaan linmas

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

kali

Mengurangi masalah sosial dan kenakalan remaja Peningkatan kegiatan keolahragaan Dukungan organisasi kepramukaan di Peningkatan Peran serta perempuan

1

1

bh

375

375

KK,

6.000

7.621

127,02 Terselenggaranya pelayanan umum

KTP IMB HO Legalisasi

3.000 150 100 6.000

5.255 227 49 5.314

175,17 151,33 49,00 88,57

1.750

2.025

12

12

100,00

bulan dan buah

74

74

115,71 - Terkelolanya Surat masuk - Terkelolanya Surat keluar - bulan Terkelolanya Administrasi kepegawaian 100,00 Tersedianya kebutuhan Listrik dan Telpon untuk kantor bulan agar pekerjaan cepat terselesaikan

12

12

100,00

unit

14

14

100,00 - Pemeliharaan AC - Pemeliharaan PC - Pemeliharaan laptop - Pemeliharaan printer

unit

14

14

100,00

surat kabar dan bulan

23

23

100,00 - Tersedianya surat kabar - Tersedianya makan minum harian pegawai - Tersedianya makan minum rapat staf

surat kabar bulan

23

23

100,00

kali

75

75

100,00 - Tersusunnya SPP - Tersusunnya SPM - Tersusunnya SPJ bulan

12

12

100,00

70

70

12

12

100,00

2

2

2

2

100,00

12

12

100,00 - Tersedianya Peralatan pembersih - Tersedianya Bahan bulan Pembersih 100,00 Menambah Pengetahuan dan Wawasan Camat dan keg Sekretaris Camat 100,00 - Terlaksananya senam - Terlaksananya ketertiban dan bulan keamanan kantor

12

12

100,00

100,00 - Surat masuk - Surat keluar - Administrasi kepegawaian surat 96,71 - Terbayarnya rekening listrik setelah perubahan anggaran - Terbayarnya rekening telpon setelah perubahan anggaran - Terpenuhinya komponen instalasi listrik 100,00 - Terpeliharanya AC - Terpeliharanya PC Terpeliharanya laptop - Terpeliharanya printer

%

REALISASI

100,00 - Pembelian Peralatan pembersih - Pembelian Bahan buah Pembersih 99,99 Tersedianya Rakor dan Koordinasi Camat dan Sekretaris keg Camat Ke Luar Daerah 100,00 - Pelaksanaan senam - Meningkatkan ketertiban dan bulan keamanan kantor

98,53


NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


9

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor

49.285.000

48.585.000

10

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

6.850.000

6.726.825

98,20 - Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 - Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 - Pembayaran STNK roda 4 Pembayaran STNK roda 2

C.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

3.400.000

2.822.000

83,00

3.400.000

2.822.000

83,00 Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya


1.000.000

1.000.000

100,00

1.000.000

1.000.000

100,00 - Laporan POK - LKPJ - LAKIP - LPPD

E. 13


1.000.000 1.000.000

1.000.000 1.000.000

100,00 100,00 - Penyusunan Renja - Penyusunan RKPD - Penyusunan RKA - Penyusunan DPA - Penyusunan RKA Perubahan Penyusunan DPA Perubahan

F.

Program Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

135.596.000

135.468.500

14


25.092.000

25.092.000

11

D.

12

15


29.005.000

28.979.500

TARGET

98,58 - Pembelian AC - Pembelian Kursi Tunggu - Pembelian unit Pintu - Pembelian Engsel Pintu - Terlaksananya Pembelian gordyn - Pembelian printer - Pembelian Kamera - Pembelian Kursi Lipat Untuk Aula - Pembelian Kipas Angin Untuk Aula

%

REALISASI

76

76

5

5

stel

21

17

dokumen

15

15

dokumen

6

6

12

12

unit mobil / unit motor

URAIAN


100,00 - Tersedianya AC - Tersedianya Kursi Tunggu unit Tersedianya Pintu - Tersedianya Engsel Pintu Terlaksananya Pembelian gordyn - Terbelinya printer Terbelinya Kamera - Terbelinya Kursi Lipat Untuk Aula Terbelinya Kipas Angin Untuk Aula 100,00 - Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 - Terbayarnya STNK roda 4 - Terbayarnya STNK roda 2

unit mobil / unit motor

80,95 Meningkatnya disiplin pegawai dalam berpakaian sesuai stel ketentuan yang berlaku

100,00 - Tersusunnya Laporan POK - Tersusunnya LKPJ Tersusunnya LAKIP - Tersusunnya LPPD

laporan

100,00 - Tersusunnya Renja - Tersusunnya RKPD - Tersusunnya dokumen RKA - Tersusunnya DPA - Tersusunnya RKA Perubahan Penyusunan DPA Perubahan

TARGET

%

REALISASI 76

76

100,00

5

5

100,00

21

17

80,95

15

15

100,00

6

6

100,00

99,91

100,00 1- Rapat koordinasi Kades/Lurah dengan SKPD 30 orang kali 2- Rapat pembinaan Sekdes/Seklur untuk administrasi Desa/Kelurahan 20 org 3- Monitoring pembinaan perangkat desa 10 Desa/Kelurahan 10 orang 4- Rapat asistensi penyusunan APBDes 25 orang

kali

2

2

kali

4

4

kali

1

1

5- Monev kegiatan Pemerintahan 6- Rapat dan monitoring Lomba Desa/Kelurahan 10 orang 7- Rapat inventarisasi dan pengamanan Aset Daerah atau Kekayaan Daerah 25 orang 8- Rapat pembinaan lembaga kemasyarakatan 76 orang

kali kali

1 1

1 1

kali

1

1

kali

-

-

kali

1

1

kali

1

1

2- Monitoring pemantauan kegiatan pembangunan fisik kali desa 2 orang 3- Rapat fasilitasi DAUD 10 orang kali 4- Monitoring dan evaluasi pembangunan Desa 2 orang kali

12

12

2 1

2 1

9- Rapat intensifikasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah 40 orang 99,91 1- Rapat Sosialisasi Perda Perijinan IMB dan HO 50 orang

5- Mengikuti Pameran UKM/IKM tingkat Kecamatan

kali

1

1

6- Pengiriman peserta Pameran UKM/IKM

kali

1

1


100,00 1- Terlaksananya rapat koordinasi Kades/Lurah dengan SKPD 30 orang 100,00 2- Terlaksananya rapat pembinaan sekdes/sek lur untuk administrasi desa / kel 20 org 100,00 3- Terlaksananya monitoring pembinaan perangkat desa 10 Desa/Kelurahan 10 orang 100,00 4- Terlaksananya rapat asistensi penyusunan APBDes 25 orang 100,00 5- Monev kegiatan Pemerintahan 100,00 6- Terlaksananya rapat dan monitoring Lomba Desa/Kelurahan 10 orang 100,00 7- Terlaksananya inventarisasi dan pengamanan Aset Daerah atau Kekayaan Daerah 25 orang - 8- Terlaksananya rapat pembinaan lembaga kemasyarakatan 76 orang 100,00 9- Terlaksananya rapat intensifikasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah 40 orang 100,00 1- Terlaksananya Rapat Sosialisasi Perda Perijinan IMB dan HO 50 orang

kali

12

12

100,00

kali

2

2

100,00

kali

4

4

100,00

kali

1

1

100,00

kali kali

1 1

1 1

100,00 100,00

kali

1

1

100,00

kali

-

-

-

kali

1

1

100,00

kali

1

1

100,00

100,00 2- Terlaksananya Monitoring pemantauan kegiatan pembangunan fisik desa 2 orang 100,00 3- Terlaksananya Rapat fasilitasi DAUD 10 orang 100,00 4- Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pembangunan Desa 2 orang 100,00 5- Terlaksananya Mengikuti Pameran UKM/IKM tingkat Kecamatan 100,00 6- Terlaksananya Pengiriman peserta Pameran UKM/IKM

kali

12

12

100,00

kali kali

2 1

2 1

100,00 100,00

kali

1

1

100,00

kali

1

1

100,00

NO

16

17

PROGRAM / KEGIATAN




43.499.000

22.000.000

43.397.000

22.000.000

%

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

7- Fasilitasi Musrenbang tingkat Kecamatan 150 orang

kali

1

1

8- Monitoring pendampingan Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan 4 orang 9- Fasilitasi rapat Bulan Bhakti Gotong-royong Masyarakat 15 orang 10- Rapat pembinaan LKD/LKK 25 orang

kali

10

10

kali

1

1

kali

1

1

11- Monitoring dan evaluasi kegiatan PMD

kali

12

12

12- Rapat pembinaan Pengelola obyek wisata

obyek wisata

-

-

13- Koordinasi penyaluran bantuan pembangunan dari Pemerintah kepada masyarakat

kali

-

-

14- Rapat Evaluasi Pelaksanaan DAUD 25 orang

kali

1

1

99,77 1- Rapat pembinaan dan fasilitasi dibidang keagamaan 25 orang

kali

2

2

2- Seleksi kafilah MTQ 26 orang kali 3- Fasilitasi rapat penanggulangan kemiskinan 30 orang kali

2 1

2 1

4- Rapat pembinaan dan monitoring Desa Siaga 30 orang 5- Rapat pembinaan Posyandu dan Pelayanan Gizi Keluarga 30 orang 6- Monitoring kegiatan pendidikan masyarakat 2 orang

kali

2

2

kali

2

2

kali

11

11

7- Fasilitasi rapat penanggulangan wabah Penyakit menular 40 orang 8- Seleksi kesenian dan kebudayaan identitas kecamatan 25 orang 9- Fasilitasi rapat Bulan Dana PMI 25 orang

kali

2

2

kali

-

-

kali

1

1

10- Fasilitasi rapat Program KB 30 orang

kali

1

1

11- Wadah kreativitas anak 2014 12- Monitoring dan evaluasi kegiatan kesra

kali kali

12

12

13- Rapat maternal mortality meeting (M3) 40 orang

kali

2

2

14- Rapat pembinaan karang taruna 30 orang

kali

1

1

15- Rapat pembinaan kepramukaan 40 orang

kali

1

1

16- Pelatihan ketrampilan dan pemberdayaan perempuan 30 orang 17- Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK 50 orang

kali

11

11

kali

1

1

18- Kegiatan Temu Kader PKK 4 orang

kali

1

1

kali

1

1

kali

22

22

2- Rapat pembinaan penanggulangan PEKAT dan Kenakalan remaja 40 orang

kali

1

3- Pengadaan Kartu Tanda Anggota (KTA) Linmas 394 orang 4- Rapat pembinaan Kadarkum 30 orang

kali kali

19- Kegiatan Workshop Pembentukan Masyarakat Peduli AIDS 150 orang 100,00 1- Pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum 2 orang


URAIAN


TARGET

%

REALISASI

100,00 7- Terlaksananya Fasilitasi Musrenbang tingkat Kecamatan 150 orang 100,00 8- Terlaksananya Monitoring pendampingan Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan 4 orang 100,00 9- Terlaksananya Fasilitasi rapat Bulan Bhakti Gotongroyong Masyarakat 15 orang 100,00 10- Terlaksananya Rapat pembinaan LKD/LKK 25 orang

kali

1

1

100,00

kali

10

10

100,00

kali

1

1

100,00

kali

1

1

100,00

100,00 11- Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kegiatan PMD - 12- Terlaksananya Rapat pembinaan Pengelola obyek wisata - 13- Terlaksananya Koordinasi penyaluran bantuan pembangunan dari Pemerintah kepada masyarakat

kali

12

12

100,00

obyek wisata

-

-

-

kali

-

-

-

100,00 14- Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan DAUD 25 kali orang 100,00 1- Terlaksananya Rapat pembinaan dan fasilitasi kali dibidang keagamaan 25 orang

1

1

100,00

2

2

100,00

100,00 2- Terlaksananya Seleksi kafilah MTQ 26 orang 100,00 3- Terlaksananya Fasilitasi rapat penanggulangan kemiskinan 30 orang 100,00 4- Terlaksananya Rapat pembinaan dan monitoring Desa Siaga 30 orang 100,00 5- Terlaksananya Rapat pembinaan Posyandu dan Pelayanan Gizi Keluarga 30 orang 100,00 6- Terlaksananya Monitoring kegiatan pendidikan masyarakat 2 orang 100,00 7- Terlaksananya Fasilitasi rapat penanggulangan wabah Penyakit menular 40 orang - 8- Terlaksananya Seleksi kesenian dan kebudayaan identitas kecamatan 25 orang 100,00 9- Terlaksananya Fasilitasi rapat Bulan Dana PMI 25 orang 100,00 10- Terlaksananya Fasilitasi rapat Program KB 30 orang

kali kali

2 1

2 1

100,00 100,00

kali

2

2

100,00

kali

2

2

100,00

kali

11

11

100,00

kali

2

2

100,00

kali

-

-

-

kali

1

1

100,00

kali

1

1

100,00

- 11- Terlaksananya Wadah kreativitas anak 2014 100,00 12- Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kegiatan kesra 100,00 13- Terlaksananya Rapat maternal mortality meeting (M3) 40 orang 100,00 14- Terlaksananya Rapat pembinaan karang taruna 30 orang 100,00 15- Terlaksananya Rapat pembinaan kepramukaan 40 orang 100,00 16- Terlaksananya Pelatihan ketrampilan dan pemberdayaan perempuan 30 orang 100,00 17- Terlaksananya Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK 50 orang 100,00 18- Terlaksananya Kegiatan Kegiatan Temu Kader PKK 4 orang 100,00 19- Terlaksananya Kegiatan Workshop Pembentukan Masyarakat Peduli AIDS 150 orang 100,00 1- Terlaksananya Pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum 2 orang

kali kali

12

12

100,00

kali

2

2

100,00

kali

1

1

100,00

kali

1

1

100,00

kali

11

11

100,00

kali

1

1

100,00

kali

1

1

100,00

kali

1

1

100,00

kali

22

22

100,00

1

100,00 2- Terlaksananya Rapat pembinaan penanggulangan PEKAT dan Kenakalan remaja 40 orang

kali

1

1

100,00

1

1

1

1

100,00

11

11

100,00 3- Terlaksananya Pengadaan Kartu Tanda Anggota (KTA) kali Linmas 394 orang 100,00 4- Terlaksananya Rapat pembinaan Kadarkum 30 orang kali

11

11

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


5- Rapat pembinaan PKL 30 orang 6- Monitoring dan evaluasi bidang Tramtibum

I


16.000.000

16.000.000

KECAMATAN BANDUNGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Surat Menyurat

263.880.000 78.750.000

256.651.900 74.204.900

4.000.000

4.000.000

2


15.000.000

13.719.700

3


2.000.000

2.000.000

10.900.000

10.900.000

A. 1

4

%

REALISASI

kali kali

2 12

2 12

7- Pelatihan dan pembinaan Perlindungan Masyarakat kali (LINMAS) 50 orang 8- Pembinaan pelaku PETI (Pertambangan Tanpa Izin) 10 kali orang 9- Pemantauan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden kali

2

2

3

3

20

20

4

4

10- Rapat Koordinasi Mengenai Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 20 orang 18

TARGET

100,00 1- Pelayanan aministrasi kependudukan (KK)

kali

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

100,00 5- Terlaksananya Rapat pembinaan PKL 30 orang 100,00 6- Terlaksananya Monitoring dan evaluasi bidang Tramtibum 100,00 7- Terlaksananya Pelatihan dan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) 50 orang 100,00 8- Terlaksananya Pembinaan pelaku PETI (Pertambangan Tanpa Izin) 10 orang 100,00 9- Terlaksananya Pemantauan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 100,00 10- Terlaksananya Rapat Koordinasi Mengenai Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 20 orang

kali kali

2 12

2 12

100,00 100,00

kali

2

2

100,00

kali

3

3

100,00

kali

20

20

100,00

kali

4

4

100,00

100,00 1- Terlaksananya pelayanan aministrasi kependudukan (KK) 100,00 2- Terlaksananya pelayanan aministrasi kependudukan (KTP) 100,00 3- Terlaksananya pelayanan IMB 100,00 4- Terlaksananya Ijin Gangguan 100,00 5- Terlaksananya legalisasi surat menyurat

KK

3.000

3.000

100,00

KTP

6.000

6.000

100,00

IMB HO surat

30 30 5.000

30 30 5.000

100,00 100,00 100,00

131,03 Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat dan bulan penyediaan jasa surat menyurat 100,00 Terpenuhinya Kebutuhan komunikasi, Sumber Daya Air % dan Listrik dan komponen listrik

12

12

100,00

100

91

91,46

12

12

100,00

14

13

100,00

bulan bulan %

11 12 100

11 12 100

100,00

KK

3.000

3.000

2- Pelayanan aministrasi kependudukan (KTP)

KTP

6.000

6.000

3- Pelayanan IMB 4- Ijin Gangguan 5- Legalisasi surat menyurat

IMB HO surat

30 30 5.000

30 30 5.000

nomor surat

1.550

2.031

bulan

12

12

item item

7 6

7 6


14

13

bulan bulan bulan

11 12 12

11 12 12

item

19

19


%

100

100

100,00

bulan kegiatan

12 1

12 1


%

100

100

100,00

instruktur penjaga malam, bulan

2

2


%

100

100

100,00


1

1

11 12

11 12

9

9


%

100

100

100,00

97,26 94,23 100,00 Terlaksananya Pengiriman, Pengelolaan dan Pengarsipan Surat Menyurat 91,46 Terbayarnya Rekening Telepon, Air dan Listrik, dan komponen listrik


5


12.000.000

9.600.000


6


1.000.000

1.000.000


7


10.000.000

9.135.200


8


23.850.000

23.850.000


B.


34.630.000

34.630.000

100,00

1


10.000.000

10.000.000


item



bulan



NO

PROGRAM / KEGIATAN

2


3

C.


15.000.000

9.630.000

9.630.000

%

URAIAN


%

100

100

100,00


mobil

1

1


%

100

100

100,00

motor

4

4

pegawai

18

18


100

100

100,00

Dokumen

7

7


%

100

100

100,00

Dokumen

5

5


%

100

100

100,00

kali

8

8


kegiatan

8

8

100,00

Terlaksananya Rakor Sekdes/ Seklur Terlaksananya rakor penyelenggaraan lomba desa

kali kali

6 2

6 2

100,00 100,00

Terlaksananya rakor senenan Terlaksananya rakor lembaga kemasyarakatan Terlaksananya pembinaan administrasi desa Terlaksananya fasilitasi penataan perangkat desa Terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan


9 3 9 9 9

9 3 9 9 9

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

kali

2

2

100,00 Terlaksananya Kegiatan Pembangunan di Kecamatan

kegiatan

9

9

100,00

kali kali kali kali

1 2 1 2

1 2 1 2

100,00 100,00 100,00 100,00

kali kali

3 3

3 3

100,00 100,00

kali kali kali

3 2 1

3 2 1

100,00 100,00 100,00 Terlaksananya Kegiatan Kesos / Kemasyarakatan di Kecamatan

kegiatan

11

11

100,00

kali kali kali kali kali kali kali kali

1 1 1 2 2 1 2 11

1 1 1 2 2 1 2 11

2.988.000



4.000.000

3.662.500

91,56

4.000.000

3.662.500


E. 1


4.000.000 4.000.000

3.615.000 3.615.000


F.

Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan

138.700.000

137.551.500

22.800.000

22.800.000


20.300.000

19.714.000

99,17


97,11 Terlaksananya rakor bidang pembangunan

Terlaksananya sosialisasi DAUD Terlaksananya evaluasi DAUD Terlaksananya Rakor Musrenbang Tk.Kec Terlaksananya rakor penanggulangan pencemaran

3


53.700.000

53.637.500

%

REALISASI


3.800.000

2

TARGET

1

78,63

1


1

2.988.000

1

URAIAN

gedung kantor

3.800.000

D.

%

REALISASI



1

TARGET

Terlaksananya rakor pembinaan ekonomi lemah Terlaksananya pembinaan&fasilitasi pengembangan UKM Terlaksananya Rapat LKD/BumDes Terlaksananya Rapat K3 99,88 Terlaksananya rapat seleksi MTQ

Terlaksannya sosialisasi Kabupaten Layak Anak Terlaksananya Rakor M3 Terlaksananya Rakor Keagamaan Terlaksannya bintek administrasi PKK Terlaksananya Rakor BAZIS Terlaksanya rakor tarkhim Terlaksannya rakor tim pembina UKS Terlaksananya pertemuan organisasi kewanitaan


100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

NO

4

PROGRAM / KEGIATAN



24.900.000

24.900.000

%

URAIAN


Terlaksananya rakor organisasi kewanitaan Terlaksananya monitoring dan evaluasi 100,00 Terlaksannya rakor ketentraman dan ketertiban

Terlaksannya rakor pembinaan satlinmas Terlaksanya bintek penanggulangan bencana alam

5


KELURAHAN KELURAHAN BARAN 1 Program Pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan Pengelolaan surat menyurat

Kegiatan Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi sumber daya air dan listrik.

Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor

Kegiatan Penyediaan Logistik kantor

Kegiatan Penatausahan administrasi keuangan SKPD Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

2 Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

17.000.000

16.500.000

5.666.664.000 230.585.000 31.362.000

5.487.305.304 209.074.701 25.665.401

5.250.000

4.761.720

3.800.000

3.200.881

6.250.000

5.902.000

2.863.000

5.785.000

9.400.000

8.294.800

760.000

760.000

33.215.000

33.101.500

Terlaksananya monitoring dan evaluasi 97,06 Terlaksannya rapat perijinan

TARGET

%

REALISASI

URAIAN


kali kali kali

1 4 3

1 4 3

100,00 100,00 100,00 Terlaksananya Kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

kali kali

3 2

3 2

100,00 100,00

kali ijin

8 2

8 2

100,00 100,00 Terlaksananya Kegiatan Bidang Pelayanan Umum di Kecamatan

Terlaksannya rapat monitoring dan evaluasi pelayanan

bulan

Terlaksannya pelayanan KK Terlaksananya pelayanan KTP Terlaksannya pelayanan IMB Terlaksananya Ijin Gangguan Terlaksananya legalisasi surat menyurat

lembar lembar buah buah legalisasi surat

3

3

100,00

3.500 4.000 50 50 10.000

2.962 3.851 72 33 6.352

84,63 96,28 144,00 66,00 63,52

570

590

12

12

12

5

TARGET

%

REALISASI

kegiatan

4

4

100,00

kegiatan

7

7

100,00

96,83 90,67 81,84 90,70 Pengelolaan surat menyurat baik surat masuk / keluar , surat kepegawaian dan barang cetakan - Surat masuk : - Surat keluar : - Surat Kepegawaian : 84,23 Terbayarnya rekening telepon, listrik dan tersedianya bulan/ item komponen instalasi kumunikasi, sumber daya air dan listrik, 12 bulan - Rekening Listrik - Rekening Telepon - Langanan air - Komponen instalasi 45,81 Terlaksananya pemeliharaan pelaratan kerja & perlengkapan kantor

Unit /item

- CPU - Printer - mesin ketik - Laptop - Telepon Faxsimili 98,02 Terlaksananya penyediaan makan-minum pegawai / Bulan tamu dan terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM - makan minum tamu - Surat Kabar 88,24 Terbayarnya honorarium bendahara pengeluaran dan tersusunnya BKU, Laporan Fungsional,SPP, SPM sesuai administrasi keuangan 100,00 Terlaksananya penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor - bahan pembersih - alat kebersihan

12

12

Orang Surat 5 item

5 1 12

5 1 12

item

12

12



bulan

12

12

90,70

100,00 Terpenuhinya kebutuhan telpon air dan listrik dan komponen instalasi listrik kantor selama 12 bulan

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

kompoter 2 unit 2 kali Printer 2 unit 1 kali mesin ketik2 unit 1 kali Laptop 1 unit 1 unit pesawat telepon faxsimili 100,00 Tersediannya makan minum pegawai dan tamu dan terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM perangkat khususnya dan masyarakat pada umumnya selama 12 bulan

Unit Unit Unit Unit Unit bulan

4 2 2 1 1 12

4 2 2 1 1 12

100,00

100,00 Terwujudnya tertib administrasi keuangan selama 12 bulan

bulan

12

12

100,00

100,00 Tercukupinya kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan.

bulan

12

12

100,00

41,67 Peningkatan kerja melalui pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor

NO

PROGRAM / KEGIATAN


Kegiatan Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor

13.531.000

13.531.000

Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor

16.000.000

15.998.000

3.684.000

3.572.500

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.200.000

830.000

1.200.000

830.000

4 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

2.420.000

1.501.000

2.420.000

1.501.000

5 Program Perencanaan Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

2.800.000 2.800.000

2.788.800 2.788.800

6 Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kecamatan / Kelurahan Kegiatan Tata Pemerintahan dan Ketertiban masyarakat.

159.588.000

145.188.000

47.657.000

46.507.000

Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.

111.931.000

98.681.000

%

URAIAN


100,00 Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor

Penyediaan Jasa dan komponen komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan dan Perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor

196.960.000 29.485.000

195.582.400 29.237.400

8.500.000

8.500.000

5.750.000

5.502.400

1.275.000

1.275.000

Unit

%

REALISASI 2

2

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

100,00 Terdukungnya kinerja SKPD dengan perlengkapan dan peralatan kantor

unit

2

2

100,00

- 1 Unit LCD proyektor - 1 Unit Komputer PC 99,99 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas sepeda motor roda dua secara rutin

Unit Unit Motor

1 1 12

1 1 12

- 1 Unit LCD proyektor - 1 Unit Komputer PC 100,00 Terdukungnya kinerja SKPD dengan terpeliharanya kendaraan dinas operasional

unit unit unit

1 1 2

1 1 2

100,00

96,97 Terlaksananya pengecatan Gedung Kantor

Gedung

12

12

100,00 Terdukungnya kinerja SKPD dengan kenyamanan gedung kantor

unit

1

1

100,00

69,17 Tercukupinya pengadaan Pakaian dinas

Stel

6

5

stel

6

5

100,00

62,02 Tersusunnya LAKIP, LPJ, LPPD bahan POK, laporan semester & Laporan akhir tahun, penetapan kinerja.

dok

7

7

100,00 Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja SKPD selama 12 bulan

bulan

12

12

100,00

99,60 Tersusunya dokumen perencanaan SKPD : RKPD, Renja, dok KUA / PPAS / RKA / DPA, RKA Perubahan, DPA Perubahan

8

8

100,00 Tersusunya dokumen perencanaan SKPD untukmeningkatkan kinerja SKPD

bulan

12

12

100,00

12

12

100,00 Tertibnya administrasi Tata Pemerintahan umum dan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

bulan

12

12

100,00

83,33 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas

97,59 Terlaksananya kegiatan Tata Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat

Bulan

Bidang tanah bengkok Sat Linmas Rakor RT/RW Wajib Pajak PBB Bidang SMS 88,16 Prosentase pelayanan masyarakat dibidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Bulan

54 30 58 7 3.092 12

55 31 58 8 3.093 12

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Bidang tanah bengkok Sat Linmas Rakor RT/RW Wajib Pajak PBB Bidang SMS Kegiatan Pembangunan dan sosial kemasyarakatan terlaksana

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan bulan

54 30 58 7 3.092 12

55 31 58 8 3.093 12

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


2 7 33 2

3 8 34 2

100,00 100,00 100,00 100,00

Musyawarah perencanaan pembangunan Kegiatan RW Kegiatan RT Kegiatan Bersih-bersih


2 7 33 2

3 8 34 2

100,00 100,00 100,00 100,00

surat

500

500

Pengelolaan dan pengarsipan surat keluar 95,69 pembayaran rekening telepon dan listrik selama 12 bulan

surat bulan

1.500 12

1.500 12

100,00 terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Komputer,Laptop & Mesin ketik.

jenis

3

3

Musyawarah perencanaan pembangunan Kegiatan RW Kegiatan RT Kegiatan Bersih-bersih KELURAHAN KRANGGAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Surat Menyurat

TARGET

99,30 99,16 100,00 Pengelolaan dan pengarsipan surat masuk


100,00 Tertib administrasi surat menyurat pengelolaan kearsipan 100,00 100,00 terbayarnya rekening telpon dan listrik

surat

500

500

100,00

surat bulan

1.500 12

1.500 12

100,00 95,69

100,00 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta kelancaran pelayanan dan administrasi kantor

jenis

3

3

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN



5.460.000

5.460.000


5.500.000

5.500.000


3.000.000

3.000.000


20.500.000

20.470.000

Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000


3.500.000

3.470.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

1.400.000

1.200.000

1.400.000

1.200.000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan capaian kinerja & keuangan SKPD

4.928.000

4.928.000

4.928.000

4.928.000


5.403.000 5.403.000

5.403.000 5.403.000

135.244.000

134.344.000

49.610.000

48.710.000

6 Program Pelayanan masyarakat di Tingkat Kelurahan Tata Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

85.634.000

85.634.000

%

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

100,00 Tersedianya kebutuhan makan dan minuman harian orang pegawai serta makan dan minuman tamu 100,00 Terlaksananya administrasi keuangan : Penyusunan SPJ, item Pembuatan : SPP,SPM,BKU dan Lap. Fungsional

6

6

100,00 terwujudnya optimalisasi kinerja

orang

6

6

100,00

5

5

100,00 Terwujudnya tertib administrasi keuangan

item

5

5

100,00

100,00 Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan pembersih

2

2

100,00 Terwujudnya optimalisasi kinerja dengan lingkungan yang bersih dan nyaman

item

2

2

100,00

1

1

100,00 Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

LCD

1

1

100,00

1

1

100,00 Tersedianya tempat kerja yang representatif

gedung

1

1

100,00

motor

2

2

100,00 terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif

motor

2

2

stel

6

6

100,00 Peningkatan Disiplin berpakaian Dinas Aparatur Kelurahan

stel

6

6

85,71

dokumen

7

7

100,00 Peningkatan kinerja kelurahan

dokumen

7

7

100,00

100,00 Tersusunnya RKA ,DPA ,RKAP ,DPPA ,Renja ,RKPD,RKAS dokumen 2013, Usulan Kegiatan

8

8

100,00 Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan kegiatan sebagai acuan / referensi pelaksanaan kegiatan SKPD

dokumen

8

8

100,00

kegli

2

2

100,00 Terwujudnya keamanan dan ketertiban wilayah

orang

46

46

100,00

Rakor RT dan RW dan lembaga kemasy. Intensifikasi PBB Pertemuan Rutin LPMK

kegli kegli kegli

3 8 3

3 8 3

orang wajib pajak orang

93 867 45

93 654 45

100,00 74,94 100,00

Rapat Persiapan Lelang Eks Tanah Bengkok Lelang Eks Tanah Bengkok

kegli kegli

1 1

1 1

100,00 Terwujudnya tertib administrasi kependudukan 100,00 Peningkatan Pemasukan PBB 100,00 Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan lembaga kemasyarakatan 100,00 Kelancaran pelaksanaan lelang 100,00 Terlaksananya lelang eks tanah bengkok dengan tertib dan lancar

7 20

7 20

100,00 100,00

Terlaksananya Musyawarah Kelurahan

kegli

1

1

Rp 100,00 Terwujudnya monitoring dan evaluasi kinerja Kelurahan orang

5.470.500 40

5.470.500 40

100,00 100,00

Terbayarnya belanja perjalanan dinas ke luar daerah

kegli

1

1

100,00 Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah orang

2

2

Terbayarnya pesuruh kantor/petugas kebersihan kantor kegli

11

11

kegli

1

1

kegli

1

1

kegli

1

1

item

99,85

100,00 Terwujudnya pengadaan perlengkapan dan peralatan LCD kantor 100,00 Terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan bangunan gedung gedung kantor 99,14 terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala

85,71 Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

100,00 tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPJ, LPPD, Lap POK, Semesteran, dan lap akhir tahun

98,19 Terlaksananya Rakor anggota SATLINMAS

100,00 Terlaksananya Musrenbang Terlaksananya rapat penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya rapat review RPJM Kelurahan


orang orang/Rp

99,14

98,19

100,00 Terwujudnya kenyamanan dan kebersihan kantor

kegli

11

11

100,00

100,00 Terwujudnya perencanaan pembangunan di wilayah Kelurahan 100,00 Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan wilayah kelurahan 100,00 Terwujudnya validasi RPJM Kelurahan

orang

40

40

100,00

orang

20

20

100,00

orang

20

20

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN


KELURAHAN LODOYONG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan surat menyurat

191.981.000 22.786.000

185.046.350 22.210.500

2.900.000

2.807.000

Penyediaan Jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik

4.280.000

3.797.500

2.937.500

Penyedian dan Perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor Penyediaan logistik kantor

%

URAIAN

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

%

REALISASI

Terlaksananya rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan Terlaksananya fasilitasi pembangunan fisik wilayah

kegli

1

1

kegli

1

1

Terlaksananya rapat koordinasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Terlaksananya rapat koordnasi unit pengumpulan Zakat,Infak & Shodaqoh Terlaksananya rapat koodinasi Kader Kesehatan,KB & Posyandu Terlaksananya rapat koodinasi Satgas Raskin

kegli

4

4

kegli

1

1

kegli

4

4

kegli

4

4

Terlaksananya penyaluran Raskin Terbayarnya honorarium satgas Raskin Terbayarnya honorarium Modin Terbayarnya pesuruh kantor/petugas kebersihan kantor

kegli kegli kegli kegli

13 12 12 30

13 12 12 30

Surat

750

750

96,79 Terlaksananya pengelolaan surat menyurat, baik surat masuk dan keluar 88,73

- -Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik

kali

12

12

860.000

- -Terbayarnya jasa komponen instalasi gedung kantor

item

17

17

3.500.000

3.500.000

100,00 Terlaksananya pemeliharaan 4 unit computer (mesin ketik, CPU, catrid printer dan leptop).

item

4

4

5.748.000

5.748.000 4.908.000

100,00 orang

6

6

Terlaksananya informasi bahan bacaan surat kabar guna bulan pengembangan SDM atau menambah pengetahuan formal bagi perangkat

12

12

5.365.000

5.365.000

Terlaksananya penyediaan makan minum harian pegawai & tamu

100,00

Terbayarnya honor bendahara pengeluaran SKPD

orang

1

1

3.565.000

Terlaksananya administrasi keuangan rapi dan tertib

item

4

4

100,00 Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih item

22

22

2

2

993.000

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

15.000.000

14.814.850

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan ruang dapur

12.500.000

12.500.000

2.500.000

2.314.850

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

100,00 Terwujudnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah 100,00 Terwujudnya pembangunan wilayah di RW.03

orang

40

40

100,00

kegli

1

1

100,00

100,00 Terwujudnya peningkatan administrasi dan kegiatan PKK 100,00 Terwujudnya koordinasi pengumpulan dan pemanfaatan Zakat,Infak & Shodaqoh 100,00 Terwujudnya Pelaksanaan kegiatan Kesehatan,KB dan Posyandu 100,00 Terwujudnya koordinasi penyaluran RASKIN kepada keluarga miskin 100,00 Terwujudnya kelancaran penyaluran RASKIN 100,00 Terwujudnya kelancaran penyaluran RASKIN 100,00 Terwujudnya Kelancaran urusan nikah 100,00 Terwujudnya kenyamanan dan kebersihan kantor

orang

120

120

100,00

1

1

100,00

140

140

100,00

kegli

4

4

100,00

kegli kegli kegli kegli

13 12 12 30

13 12 12 30

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 Terwujudnya Tertib administrasi pengelolaan surat menyurat masuk, keluar selama 12 bln 100,00

surat

12

12

96,79

kegli orang

88,73

- Terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik dan bulan komponen instalasi terpenuhi. - Terpenuhinya kebutuhan peralatan komponen instalasi item terpenuhi. 100,00 Terpeliharanya peralatan kerja kantor guna pelaksanaan item kelancaran tugas perangkat kantor Kelurahan

12

12

12

12

12

12

Bulan

11

11

100,00 Terdukungnya peningkatan kinerja pegawai dan bulan pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar

12

12

100,00 100,00 Terdukungnya peningkatan kinerja pegawai dengan pemenuhan sbg kebutuhan dasar peningkatan SDM

- Tewujudnya kelancaran kinerja pengelola bendahara Pengeluaran keuangan SKPD selama 12 bulan

100,00

100,00

100,00

1.800.000

993.000

Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan dinas / operasional

TARGET

96,39 97,47

840.000

Penatausahaan administrasi Keuangan SKPD


100,00

orang

12

12

- Terwujudnya kelancaran kinerja keuangan selama 12 bln (Honor, Spp< Spm< Spj) 100,00 Terlaksananya dan terciptanya lingkungan kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi & sehat

bulan

12

12

item

12

12

100,00

100,00 Terpeliharanya pengecetan gedung kantor/ Balai terwujud

ruang

12

12

100,00

98,77

100,00 Terlaksananya pengecatan kantor dan gedung pertemuan/ balai kelurahan dan ruang dapur

unit

92,59

100,00


92,35

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


2.018.000

2.018.000

482.000

296.850

61,59 Terlaksananya pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/ oprasional roda 2

3 Program peningkatan disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya

1.200.000

996.000

83,00

1.200.000

996.000


4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

2.940.000

2.860.000

97,28

2.940.000

2.860.000

97,28 Tersusunnya LKPJ, LAKIP,LPPD, Penetapan kinerja dan laporan POK.& semester dan akhir tahun.


2.725.000 2.725.000

2.590.000 2.590.000

95,05 95,05 Tersusunnya Renja RKPD, RKAS, Tahun 2015 dan RKA ,DPA penetapan dan RKA, DPA Perubahan tahun anggaran 2014

147.330.000

141.575.000

49.960.000

48.340.000

6 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan Kegiatan tata pemerintah, ketentraman dan ketertiban masyarakat

100,00 Terlaksananya pemeliharaan kendaaraan dinas / oprasional secara rutin /berkala

97.370.000

93.235.000

%

REALISASI

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

Unit

2

2

100,00 Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang representif

Kendaraan

12

12

-

Unit

2

2

100,00 Terdukungnya dan terbayarnya pajak STNK, 2 (dua) kend dinas/oprasional roda 2

kendaraan

12

12

-

Stel

6

6

100,00 Peningkatan disiplin pegawai /aparatur dalam berpakaian dinas

stel

6

6

-

Dok

6

6

100,00 Laporan rutin pencairan dan capaian kinerja dan keuangan SKPD tertib

dok

12

12

-

Dok

6

6

100,00 Program kerja, renstra dan Renja, RKPD 2015 dan RKAS, dok RKA, DPA dan RKAP,DPPA tersusun .

12

12

95,05

96,76

100,00

1).Pasilitasi pakaian linmas /PDL ( 40 org) 2).Terlaksnanya pelayanan adminitrasi kependudukan Buku RT RW 6 item 3).Terbinanya anggota linmas 40 orang 4).Fasilitasi oprasional honor RT RW dan petugas kebersihan kantor 5).Fasilitasi Inventarisasi aset Daerah dan Tim, para lelang bengkok 27 bidang,

Kegiatan pembagunan dan kesejahteraan masyarakat

TARGET

kali kali

1 1

1 1

kali kali

2 2

2 2

kali

2

2

6).Fasilitasi rakor RT, RW 45 Rt Rw / Tomas & tertib kali administarsi pelayanan 7).Fasilitasi dan rakor sosialisasi dan intensifikasi PBB ( kali WP 1734) 8).Fasilitasi dan peningkatan SDM bidang Pemerintahan kali

2

2

2

2

1

1

9).Terlaksananya monev dan penyiapan bahan laporan bidang pemerintahan ( 11 bln )

kali

2

kali kali

12 12

12 12

kali

12

12

kali

12

12

100,00 6.Terlaksananya rakor RT, RW / Tomas dan 45 buku kali Rt,Rw tertib administrasi ( 90 org) 3.Terlasananya rakor sosialisasi dan intensifikasi PBB ( 6 kali RW) 100,00 8.Terlaksananya peningkatan SDM bidang kali Pemerintahan (studi banding keluar Daerah Jabar )

12

12

12

12

12

12

2

100,00 9.Terlaksananya monev dan penyiapan bahan laporan bidang pemerintahan ( 11 bln ) 100,00

kali

11

11

1).Pelaksanaan musrenbang RT RW /tomas

kali

2

2

100,00 1.Terlaksananya Pra dan musrenbang Tingkat Kelurahan kali

12

12

2).Penyusunan dokumen perencanaan Tahunan dan RPJM 3).Terbinanya lembaga Keu LKK dan Poktan

kali

1

1

kali

12

12

kali

2

2

kali

12

12

kali

2

2

kali

12

12

kali

2

2

kali

11

11

kali

2

2

kali

12

12

kali

2

2

100,00 2.Terlaksananya Penyusunan dokumen perencanaan Tahunan dan RPJM terwujud. 100,00 3.Terlaksananya pembinaan lembaga Keu LKK dan Poktan 100,00 4.Terlaksananya K3 dan resik resik kebersihan 6 lingk.Wilayah Kelurahan 100,00 5.Fasilitasi pembinaan PKK, kader kes KB, posyandu bantuan PMT posyandu ( 6 RW, 7 pos ) 100,00 6.Terlaksannya rakor pembinaan pemuda dan kr taruna rapat tahmir masjid ( 90 org ). 100,00 7.Terbayarnya honor modin dan satgas Raskin selama 1 tahun

4).Fasilitasi kegiatan K3 dan kerja bakti kebersihan / resisik kutho 6 RW 5).Fasilitasi pembinaan PKK, kader kes KB, posyandu bantuan PMT posyandu ( 6 RW, 7 pos ) 6).Fasilitasi rakor kegiatan Pembinaan pemuda dan kr taruna dan tahmir masjid ( 35 org). 7).Fasilitasi dan Oprasional/ honor modin dan satgas Raskin (2 orang )

kali

12

12

95,75


100,00 1.Terwujudnya pakaian linmas/ PDL ( 40 org) 100,00 2.Terwujudnya Buku pengatar administrasi RT RW ( 6 Jenis ) 100,00 3.Terwujudnya keamanan dan ketertiban wilayah 100,00 4.Terbayarnya oprasional honor 45 RT RW dan 1 petugas kebersihan kantor 100,00 5.Terlaksananya Inventarisasi aset Daerah dan Tim dan para lelang bengkok 27 bidang (18 dan 36 org )

96,76

95,75

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


TARGET

8.Fasilitasi keg bulan bakti lkmk dan keagaman ( 45 0rg ) kali

KELURAHAN NGEMPON 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Surat Menyurat

9).Fasilitasi Pembagunan Sapras (2 Lingkungan) Kel.Lodoyong

titik

10).Monev dan penyiapan bahan laporan kegiatan pembangunan

kali

%

REALISASI

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

2

2

100,00 8.Terlaksananya keg bulan bakti lkmk dan keagamaan ( kali 90 org) 9.Terwujudnya Pembagunan Sapras ( Pengaspalan jalan titik RT.03 RW.06 dan gapura makam RW .05 Kel. Lodoyong

12

12

4

4

100,00 10.Terlaksananya monev dan penyiapan bahan laporan kali kegiatan pembangunan

12

12

bulan

12

12

100,00

12

12

100,00

6

6

100,00

189.387.000 23.184.000

187.520.000 22.131.000

2.500.000

2.325.000

93,00 Pengelolaan surat masuk & surat keluar

surat

1.050

948

Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor Penyediaan Logistik Kantor

4.000.000

3.122.000

78,05 Pembayaran rekening telepon & listrik

bulan

12

12

100,00 Terpenuhinya kebutuhan listrik & telepon kantor

bulan

3.000.000

3.000.000

100,00 servis/pemeliharaan 2 unit komputer, 1 unit laptop, 1 unit mesin ketik & 2 unit printer

unit

6

6

100,00 Terpeliharanya peralatan kerja dan perlengkapan kantor

unit

5.724.000

5.724.000

bulan

12

12

100,00 Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor

bulan

12

12

100,00


3.000.000

3.000.000

100,00 Penyediaan makan minum harian pegawai, makan minum tamu & bahan bacaan pegawai 100,00 Penyusunan dokumen SPP, SPM, SPJ & BKU

bulan

12

12

100,00 Terlaksananya tertib administrasi keuangan di Kelurahan Ngempon

bulan

12

12

100,00


4.960.000

4.960.000

41

41

100,00 Terwujudnya kebersihan dan keamanan kantor

bulan

12

12

100,00


14.900.000

14.665.000

98,42

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor serta Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

10.900.000

10.899.000

99,99 Pengadaan LCD Proyektor, mesin fax & printer

unit

3

3

100,00 Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor untuk menunjang pelayanan umum

unit

3

3

100,00

2.000.000

2.000.000

unit

1

1

100,00 Terpeliharanya gedung kantor Kelurahan Ngempon

unit

1

1

100,00

2.000.000

1.766.000

unit

2

2

100,00 Terpeliharanya kendaraan dinas kantor

unit

2

2

100,00

3 Peningkatan Disiplin Aparatur

1.200.000

1.200.000

100,00

1.200.000

1.200.000

100,00 Terlaksananya pengadaan 6 stel pakaian dinas harian pegawai

stel

6

6

100,00 Tercapainya peningkatan disiplin kerja aparatur melalui stel keseragaman dan keserasian pakaian

6

6

100,00

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi

1.500.000

1.500.000

100,00

1.500.000

1.500.000

100,00 Penyusunan laporan Pelaksanaan pertanggungjawaban dokumen keuangan (LAKIP, LKPJ, LPPD, POK)

4

4

100,00 Tersusunnya laporan bulanan dan triwulanan

12

12

100,00


1.500.000 1.500.000

1.500.000 1.500.000

100,00 100,00 Penyusunan dokumen perencanaan kegiatan SPKD (RKA, DPA, RKPA, DPPA, RKPD, Renja, KUA/PPAS)

7

7

100,00 Tersusunnya pedoman pelaksanaan program kerja SKPD dokumen

7

7

100,00

6 Program Pelayanan masyarakat di tingkat Kelurahan Tata Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat

147.103.000

146.524.000

59.500.000

59.471.000

1

1

12

12

100,00

1

1

100,00 Terlaksananya pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan dan trantib 100,00

Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengakapannya

99,01 95,46

100,00 Tersedianya bahan dan alat kebersihan serta alat rumah item tangga

100,00 Pengecatan gedung kantor 88,30 Pembayaran pajak & Servis berkala kendaraan dinas roda dua

dokumen


bulan

99,61

99,95 Fasilitasi lelang garapan tanah eks bengkok di Kelurahan kegiatan Pembinaan Linmas

kegiatan Halaman 159 dari 232

bulan

NO

PROGRAM / KEGIATAN

2 Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

KELURAHAN UNGARAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Pengelolaan Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Komponen Instalasi komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Peralatan kerja serta Perlengkapan Kantor

Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor


87.603.000

87.053.000

196.077.000 19.478.000

181.037.862 17.036.362

1.815.000

1.815.000

4.250.000

3.368.362

1.210.000

1.210.000

6.228.000

5.868.000

Kegiatan Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD

3.625.000

2.425.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

2.350.000

2.350.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Pasarana Aparatur

40.767.000

29.536.500

%

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

URAIAN

Pelaksanaan Intensifikasi PBB Pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT, RW, LKMK)

kegiatan kegiatan

1 1

1 1

100,00 100,00

Pelayanan administrasi kependudukan Pelayanan administrasi pertanahan Pembinaan Ketentraman dan ketertiban masyarakat

kegiatan kegiatan kegiatan

1 1 1

1 1 1

100,00 100,00 100,00

Monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan ketertiban masyarakat 99,37 Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan

kegiatan

1

1

100,00

kegiatan

2

2

Fasilitasi bidang keagamaan Pembinaan pemberdayaan perempuan tingkat Kelurahan Pembinaan Pemuda/Karang Taruna Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Sosialisasi Lingkungan Hidup (Biopory) Pembinaan LKMK Pembinaan Posyandu Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

kegiatan kegiatan

1 14

1 14

100,00 Terlaksananya pelayanan masyarakat di bidang pembangunan & kesra 100,00 100,00

kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan

2 1 1 12 12 1

2 1 1 10 12 1

100,00 100,00 100,00 83,33 100,00 100,00

Monitoring dan evaluasi bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Pembangunan fisik lingkungan

kegiatan

2

3

150,00

kegiatan

1

1

100,00

100,00 Pengelolaan surat masuk, surat keluar, kepegawaian dan barang cetakan surat masuk surat keluar surat kepegawaian Cetakan 79,00 Terbayarnya rekening listrik, telepon, air selama 12 bulan

item

3

3

100,00 Tertib Administrasi surat menyurat

350 750 16 5 3

350 750 16 5 3

100,00 Terlaksananya Pemeliharaan

Bulan

12

12

Unit Unit Unit Unit bln

2 1 2 2 12

2 1 2 2 12

surat orang orang 5 item

1 1.320 50 12

1 1.320 50 12

Bulan

12

12

item item

13 4

13 4


TARGET

REALISASI

%

bulan

12

12

100,00

Bulan

12

12

100,00

Bulan

350 750 16 5 12

350 750 16 5 12

100,00

100,00 Peningkatan kinerja melalui pemeliharaan perlengkapan Bulan kerja kantor

12

12

100,00

2 komputer 1 laptop 2 printer 2 mesin ketik 100,00 Tersedianya makan minum pegawai dan tamu dan terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM perangkat khususnya dan masyarakat pada umumnya selama 12 bulan.

Unit Unit Unit Unit Bulan

2 1 2 2 12

2 1 2 2 12

94,00

orang

20

20


Bulan

12

12

100,00

100,00 Tercukupinya Alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan Bahan pembersih Alat kebersihan

Bulan

12

12

100,00

item item

13 4

13 4

92,33 87,46

2 komputer 1 laptop 2 printer 2 mesin ketik 94,00 Terlaksananya penyediaan makan minum pegawai / tamu dan terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM perangkat khususnya dan masyarakat pada umumnya. Surat kabar Makan minum harian pegawai Makan minum rapat staf 67,00 Terbayarnya honor bendahara pengelola barang dan tersusunnya BKU,Fungsional, SPP, SPM dan SPJ sesuai administrasi keuangan. 100,00 Tersedianya Alat Kebersihan dan bahan pembersih kantor. Bahan pembersih Alat kebersihan

surat surat surat cetakan item

72,45


100,00 Tersedianya komponen instalasi listrik kantor dan Pembayaran rekening Telepon, dan listrik selama 12 bulan

NO

PROGRAM / KEGIATAN



15.500.000

15.500.000

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

23.980.000

12.980.000

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1.287.000

1.056.500

%

URAIAN


100,00 tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor selama 12 bulan


TARGET

%

REALISASI

12

100,00 tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor.

Bulan

12

12

100,00

Pengadaan LCD Pengadaan Komputer PC 54,00 Penggantian 4 buah pintu dan pengecatan gedung dan pagar kantor

Unit Unit gedung

1 1 12

1 1 12

Pengadaan LCD Pengadaan Komputer PC 100,00 Penggantian 4 buah pintu dan pengecatan gedung dan pagar kantor

Unit Unit Bulan

1 1 12

1 1 12

100,00

82,00 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional secara rutin / berkala setiap tahun

motor

12

12

100,00 Peningkatan kinerja melalui pemeliharaan rutin/berkala Bulan kendaraan dinas/opersional dan pembayaran Pajak .

12

12

100,00

Motor Motor

2 2

2 2

Motor Motor

2 2

2 2

6

6

100,00 Terdukungnya optimalisasi kinerja pegawai dengan penyediaan prasarana kierja yang representatif

Bulan

12

12

100,00

12

12

100,00 Terealisasinya penyusunan Laporan capaian kinerja pada semesteran dan akhir tahun anggaran.

Bulan

12

12

100,00

12

12

100,00 Terealisasinya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Bulan

12

12

100,00

12

12

100,00 Terlaksananya Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat melalui :

Kelurahan

12

12

100,00

100,00 -Diterimanya informasi penetapan harga lelang eks bengkok luas 100,00 -Diterimanya hasil lelang bengkok 100,00 -Terpenuhinya pendapatan dari PBB. 100,00 -Terbinanya anggota Linmas -Terciptanya rasa aman dan ketertiban masyarakat

bidang

29

29

100,00

Ha Rp. Rp. orang

14.932 90.000.000 638.501.406 33

14.932 114.146.050 427.795.942 33

100,00 100,00 67,00 100,00

100,00 -Terbinanya administrasi untuk 75 RT dan 12RW

orang

100

100

100,00

-Tersusunnya program kerja LKMK 100,00 Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat :

Kelurahan

12

12

100,00

1.200.000

800.000

66,67

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

1.200.000

800.000

67,00 Terlaksananaya pengadaan pakaian Dinas bagi 6 orang Orang karyawan/wati selama 1 tahun

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan keuangan SKPD

1.668.000

1.668.000

100,00

1.668.000

1.668.000

100,00 Tersusunya LAKIP , LKPJ , LPJ , LPPD, Penetapan Kinerja, Dokumen Laporan Semesteran dan Laporan akhir tahun

5 Program Perencanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

1.668.000 1.668.000

1.668.000 1.668.000

100,00 100,00 Tersusunnya RKPD,RENJA, KUA/PPAS, RKA, DPA, RKAP, Dokumen DPAP

6 Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kelurahan

131.296.000

130.329.000

Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

59.715.000

58.792.000

71.537.000

URAIAN

12

3 Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparaur

71.581.000

%

REALISASI

bulan

Pemeliharaan Pajak STNK

Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan / Kemasyarakatan

TARGET

Pemeliharaan Pajak STNK

99,26

98,00 Terlaksannya kegiatan Tata Pemerintahan dan ketertiban masyarakat melalui :

1. Fasilitasi Lelang Eks Bengkok

kali

1

1

2. Penagihan Lelang Eks Bengkok 3. Fasilitasi PBB 4. Pembinaan Linmas/Hansip dan FKPM

kali kali kali

4 4 2

4 4 2

5. Musyawarah kelurahan ( LKMK, Perangkat dan Tokoh Masyarakat

kali

1

1

100,00 Terlaksannya kegiatan Pembangunan dan Kesra :

kali

12

12

- Pelaksanaan Pra Musrenbang

kali

1

1

100,00 Terwujudnya persiapan musrenbang yang matang

orang

30

30

100,00

- Pelaksanaan Musrenbang - Sosialisasi Penilaian Adipura dan K3 - Evaluasi Pembangunan

kali kali kali

1 4 2

1 4 2

orang orang orang

60 80 40

60 80 40

100,00 100,00 100,00

- Rapat GSI, PKB dan Posyandu

kali

2

2

100,00 Terlaksananya musyawarah pembangunan 100,00 - Terserapnya informasi program Adipura dan K3 100,00 - Terlaksananya pelayanan administrasi di bidang pembangunan kepada masyarakat di tingkat kelurahan RT dan RW. 100,00 Terwujudnya peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

orang

60

60

100,00


NO

PROGRAM / KEGIATAN

KELURAHAN KALIREJO 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Pengelolaan Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Komponen Instalasi komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Peralatan kerja serta Perlengkapan Kantor



156.704.000 18.338.000

155.462.772 17.590.772

2.500.000

2.500.000

4.000.000

2.200.000

5.840.000

3.252.772

2.200.000

5.840.000

%

URAIAN



3.000.000

3.000.000

798.000

798.000

%

REALISASI

- Rapat Penanggulangan kemiskinan

kali

2

2

- Pembinaan Karang Taruna

kali

1

1

- Pembinaan di Bidang Keagamaan - Kerja Bhakti Resik2 Kutho

kali kali

1 8

1 8

- Rapat Penyusunan RPJM

kali

1

1

- Rapat PKK Tk. Kelurahan

kali

1

1

- Pemberian PMT untuk 12 Posyandu

kali

12

12

- Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat berupa perbaikan lapangan Sebantengan Baru

kali

1

1

- Pengadaan Papan Kegiatan TP PKK Kel. Ungaran

kali

1

1

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

100,00 Terserapnya informasi tentang kemiskinan dan pendistribusian raskin 100,00 Terwujudnya peningkatan pengetahuan remaja/karang taruna di bidang kesehatan ( reproduksi sehat), narkoba dan mental 100,00 - Terlaksananya pembinaan di bidang keagamaan 100,00 - Terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman dan terdukungnya program Adipura dan K3 di wilayah RW Kel. Ungaran 'Terdukung Program Adipurs, K3 100,00 Terwujudnya Program Perencanaan Jangka Menengah Kelurahan Ungaran 100,00 - Terlaksananya pembinaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 100,00 - Terlaksananya Posyandu Lansia dan Balita di Kelurahan Ungaran 100,00 - Terpenuhinya sarpras guna mendukung kegiatan RW XII Kelurahan Ungaran

orang

60

60

100,00

orang

40

40

100,00

orang orang

25 400

25 360

100,00 90,00

orang

60

60

100,00

orang

30

30

100,00

Posyandu

12

12

100,00

RW

1

1

100,00

100,00 - Tertib Administrasi Kegiatan TP PKK Kel. Ungaran

TP PKK

1

1

100,00


bulan

12

12

100,00

99,21 95,93 100,00 Pengelolaan surat masuk, surat keluar, kepegawaian dan barang cetakan selama satu tahun

bulan

12

12

surat masuk surat keluar surat kepegawaian Barang cetakan 81,32 Terbayarnya rekening Telepon, dan listrik dan tersedianya komponen instalansi selama 12 bulan

surat surat surat item bulan

350 700 18 5 12

350 700 18 5 12

surat masuk surat keluar surat kepegawaian Barang cetakan 100,00 Tersedianya komponen instalasi listrik kantor dan telepon

surat surat surat item item

350 700 18 5 12

350 700 18 5 12

81,00

Rekening telepon dan listrik bulan komponen instalansi item 100,00 Terlaksananya Pemeliharaan CPU,Monitor, printer dan item mesin ketik , Laptop.

12 7 12

12 7 12

Rekening telepon dan listrik komponen instalansi 100,00 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun : 5 item

bulan item item

12 7 12

12 7 12

100,00

1 1 1 1 1 5.840.000

1 1 1 1 1 5.840.000

CPU 2x Printer 2x Laptop 1 unit Monitor 2x Mesin Ketik 1 unit 100,00 Tersedianya makan minum pegawai dan tamu dan terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM perangkat khususnya dan masyarakat pada umumnya selama 12 bulan :

item item item item item Org/bln

1 1 1 1 1 12

1 1 1 1 1 12

100,00

bln

12

12

100,00

Bulan

12

12

100,00

Item Item

8 13

8 13

CPU 2x Printer 2x Laptop 1 unit Monitor 2x Mesin Ketik 1 unit 100,00 Terlaksananya penyediaan makan minum pegawai / tamu dan terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM perangkat khususnya dan masyarakat pada umumnya. Makan minum harian pegawai makan minum rapat staf Makan minum tamu Surat kabar


TARGET

100,00 Terbayarnya honor bendahara, tersusunnya BKU,Fungsional, SPP, SPM dan SPJ sesuai administrasi keuangan. 100,00 Terlaksananya penyediaan Alat dan bahan kebersihan kantor. Bahan Pembersih 8 item Alat kebersihan 13 Item

item item item item item 1 jenis 0rang tamu

6 33

orang orang orang surat

Makan minum harian pegawai makan minum rapat staf Makan minum tamu Surat kabar

bln

12

12

Bulan

12

12

Item Item

8 13

8 13


100,00 Terealisasinya pembayaran honor bendahara dan tersusunnya administrasi keuangan dengan baik dan benar 100,00 Tercukupinya Alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan : Bahan Pembersih 8 item Alat kebersihan 13 Item

orang orang orang surat

NO

PROGRAM / KEGIATAN



43.200.000

42.986.000

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor

11.700.000

11.700.000

%

URAIAN


29.500.000

29.500.000


2.000.000

1.786.000

%

REALISASI

100,00 Terlaksananya pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor

100,00 Terlaksananya pembangunan ruangan ( Gudang dan dapur ) di Kantor Kelurahan 89,30 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional secara rutin / berkala setiap tahun :

12

12

Unit buah unit

1 3 2

1 3 2

ruangan

12

12

100,00 Terlaksananya pembangunan ruangan ( Gudang dan dapur ) di Kantor Kelurahan : 2 ruangan

motor

12

12

100,00 Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dalam keadaan baik dan lancar

1.400.000

1.400.000

100,00

1.400.000

1.400.000

100,00 Terlaksananya pengadaan PDH dan perlengkapannya : 7 stel stel pakaian


1.300.000

1.300.000

100,00

1.300.000

1.300.000

100,00 Tersusunya LAKIP , LKPJ , LPJ , LPPD, Penetapan Kinerja, dokumen Laporan Semesteran dan Laporan akhir tahun : 7 dokumen


1.300.000 1.300.000

1.300.000 1.300.000

100,00 100,00 Tersusunnya RKPD/RENJA, KUA/PPAS, RKA, DPA, RKAP, dokumen DPAP : 7 dokumen


91.166.000

90.886.000

99,69


31.449.000

31.409.000

99,87 Terlaksannya kegiatan Tata Pemerintahan ketentraman 11 Kegiatan dan ketertiban masyarakat

59.477.000

TARGET

%

REALISASI

100,00 Terlaksananya pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor

LCD Proyektor Kursi Kerja putar Monitor LCD

Unit buah unit

1 3 2

1 3 2

ruangan

12

12

100,00

unit/STNK

12

12

89,00

12

12

100,00 Pengadaan PDH dan perlengkapannya : 7 stel pakaian

stel

12

12

1,00

12

12

100,00 Terealisasinya penyusunan Laporan capaian kinerja pada semesteran dan akhir tahun anggaran : 7 dokumen

dokumen

12

12

100,00

12

12

100,00 Tersusunnya referensi Perencanaan SKPD : 7 dokumen dokumen

12

12

100,00

12

12

100,00 Terlaksannya kegiatan Tata Pemerintahan ketentraman 11 Keg dan ketertiban masyarakat

12

12

100,00

12

12

100,00

- Fasilitasi Lelang exs bengkok

- Terlaksananya Lelang exs bengkok

- Musyawarah Kelurahan - Sosialisasi PBB

- Terlaksananya Muskel - Terbayarnya PBB wajib pajak

- Pembinaan anggota Linmas -Fasilitasi Kependudukan - Fasilitasi operasional RT/RW - Pengadaan Pakaian Kerja Linmas - Evaluasi dan Monitoring Keg. Pemerintahan & trantib

- Terlaksananya Pembinaan Linmas - Terlaksananya Sosialiasi Kependudukan -Terlaksananya pemberian operasional RT/RW -- Terlaksananya Pengadaan Pakaian Linmas - Evaluasi dan Monitoring Keg. Pemerintahan & trantib

99,60 Terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Kesra

item

Pemeliharaan 3 Unit Pajak STNK 2 Buah

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta perlengkapannya

59.717.000


bulan

Pemeliharaan 3 Unit Pajak STNK 2 Buah


URAIAN

99,50

LCD Proyektor Kursi Kerja putar Monitor LCD Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

TARGET

32 Keg


12

12

100,00 Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pembangunan dan Kesra

11 bidang / 2 Keg 45 Org /2 Keg 1592 WP/ 2 Keg 30 Org /1 Keg 45 Org /2 Keg 25 Org /1 Keg 40 Org /1 Keg 4 RW

32 Keg

NO

PROGRAM / KEGIATAN

KELURAHAN BANDARJO 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Surat menyurat



423.456.000 21.875.000

420.962.595 21.220.405

2.600.000

2.413.950

4.400.000

3.946.455

Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkap kantor

1.875.000

1.875.000

Penyediaan Logistik kantor

7.000.000

7.000.000


4.000.000

3.985.000


2.000.000

2.000.000

%

URAIAN


58.450.000

57.892.400


23.250.000

23.250.000

%

REALISASI

URAIAN


- Fasilitasi pemberian bantuan posyandu dan P3N( Modin ) - Pembinaan Karang Taruna - Peningkatan kinerja PAUD - Pembinaan dan Pemeriksaan Lansia - Fasilitasi bidang agama - Sosialisasi BPJS/ Raskin - Fasilitasi Kelompok Tani

- Fasilitasi pemberian bantuan posyandu dan P3N( Modin ) - Pembinaan Karang Taruna - Peningkatan kinerja PAUD - Pembinaan dan Pemeriksaan Lansia - Fasilitasi bidang agama - Sosialisasi BPJS/ Raskin - Fasilitasi Kelompok Tani

- Musrenbang - Pemberdayaan Perempuan / Pertemuan Rutin TP. PKK

- Musrenbang 40 Org/1 Keg - Pemberdayaan Perempuan / Pertemuan Rutin TP. PKK 25 Org /11 Keg

- Rakon TP. PKK - Rakor LKMK - Rakor Panitia Pembangunan Lingkungan - Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan - Evaluasi dan Monitoring Keg. Pembangunan dan Kesra

- Rakon TP. PKK - Rakor LKMK - Rakor Panitia Pembangunan Lingkungan - Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan - Evaluasi dan Monitoring Keg. Pembangunan dan Kesra

40 Org /1 Keg 45 Org/4 keg 8 Org /4 Keg 40 Org/1 Keg 4 RW

- Belanja barang untuk Pembangunan Gedung LKMK

- Belanja barang untuk Pembangunan Gedung LKMK

1 Keg

TARGET

%

REALISASI

20 Org /1 Keg 35/ 1 Keg 30 Org/ 2 Keg 40 Org/1 Keg 50 Org /2 Keg 35 Org/1 Keg 50 Org / 1 Keg

99,41 97,01

92,84 Terlaksananya penerimaan dan pengiriman surat masuk bulan dan keluar selama 1 tahun Surat masuk Surat keluar dan Pengelolaan arsip 89,69 Pembayaran Rekening Telepon bulan

Pembayaran Rekening air Pembayaran Rekening Listrik Pembelian alat listrik dan elektronika 100,00 - Pemeliharaan 2 unit mesin ketik

bulan bulan item unit

- Pemeliharaan 2 unit komputer - pemeliharaan 2 unit printer 100,00 Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan tamu - Pegawai -Tamu

unit unit

Tersedianya bahan bacaan kantor berupa surat kabar 99,63 Terlaksananya Pengelolaan adm.keu, angan berupa penyusunan SPJ,SPP,dan SPM 100,00 Tercukupinya peralatan kebersihan

Tercukupinya bahan pembersih 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

TARGET

org/bln org/bln

12

12

100 Tertib Administrasi, Terlaksananya

725 1.800 12

725 1.800 12

Surat masuk Surat keluar dan Pengelolaan arsip 100 Terbayarnya rekening telepon,

12 12 5 2

12 12 5 2

2 1

2 1

1.467 275

1.467 275

jenis

1

1

item

3

3

item

13

13

item

4

4

bulan

12

12

1

1

bulan

12

12

100

bulan

725 1.800 12

725 1.800 12

100

12

12

100

air dan listrik serta tersedianya alat listrik dan elektronik selama 12 bulan 100 Peningkatan Kinerja pelayanan serta administrasi kantor bulan melalui pemeliharaan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor selama 12 bulan

Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman 100,00 - Pegawai = 6 org x 20 hr x 11 bln 100,00 -Tamu = 25 org x 11 bulan

bulan

11

11

100

100,00 Terpenuhinya bahan bacaan berupa surat kabar selama 12 bulan 100,00 Terwujudnya Tertib administrasi keuangan selama 12 bulan

bulan

12

12

100

bulan

12

12

100

100,00 Terwujudnya optimalisasi kinerja dengan lingkungan yang bersih dan nyaman selama 12 bulan

bulan

12

12

100

100,00 Peningkatan kinerja dalam rangka pelayanan

Unit

4

4

100

99,05

100,00 Terlaksananya pengadaan setiap tahunnya beupa;

LCD proyektor

unit Halaman 164 dari 232

NO

PROGRAM / KEGIATAN

Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor


%

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

Suond system Notebook Printer 99,82 Terlaksananya pengadaan kordin dan pemeliharaan gedung kantor

unit unit unit Gedung

1 1 1 1

1 1 1 1

motor

2

2

orang

7

6

31.800.000

31.743.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3.400.000

2.899.400

85,28 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda dua serta pembayaran pajak kendaraan bermotor

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

1.400.000

1.200.000

85,71

1.400.000

1.200.000

85,71 Terlaksanannya pengadaan pakian dinas beserta perlengkapannya

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan keuangan SKPD

1.668.000

1.563.000

93,71

1.668.000

1.563.000

93,71 Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LKD dan LPPD

item

4

4

5 Program Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD.

1.668.000 1.668.000

1.549.000 1.549.000

92,87 92,87 Terlaksananya penyusunan renja, RKPD, RKA, DPA,RKAP, DPPA, dan usulan kegiatan 2015

item

7

338.395.000

337.537.790

48.005.000

47.991.790

keg

1

6 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan / Kelurahan. Kegiatan Tata Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

100,00 Terwujudnya kenyamanan guna peningkatan kinerja serta pelayanan terhadap masyarakat melalui pemeliharaan gedung kantor selama 12 bulan

Bulan

12

12

100

100,00 Peningkatan kinerja melalui pemeliharaan kendaraan dinas roda dua sebanyak 2 unit selama 12 bulan

bulan

12

12

100

orang

7

6

85,71

100,00 Terwujudnya penyusunan laporan

bulan

12

12

100,00

7

100,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD selama 12 bulan

bulan

12

12

100,00

1

100,00 Terlaksananya lelang bengkok sebanyak :

12 21.884.200

8 4.603.410

66,67 21,04

WP Rp RT RW

2.833 768.033.804 73 9

1.508 273.364.922 73 9

53,23 35,59 100,00 100,00

org

50

50

100,00

4 80 4 4 62 15 15 15 146 12

4 80 4 4 62 15 15 15 146 12

100,00

85,71 Tercukupinya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai

99,75

99,97 Fasilitasi lelang bengkok

fasilitasi PBB

keg

1

1

100,00

Koordinasi RT/RW dengan lembaga kemasyarakatan (LKMK)

keg

1

1

100,00

Pembinaan Hansip dan Linmas

keg

1

1

100,00

Layanan kependudukan dengan penyediaan blangko kependudukan

item

9

9

100,00

Administrasi dan laporan bidang pemerintahan

bulan


12

12

100,00

- 12 bidang - Nominal Peningkatan pemasukan PBB serta meningkatkan kesadaran masyara kat tentang kewajiban membayar pajak - Wajib Pajak - Nominal Terkoordinasinya kegiatan 70 RT dan 9 RW dengan lembaga kemasyarakatan Kelurahan (LKMK) Terbinanya hansip dan linmas sehingga dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Terlayaninya administrasi kependudukan dengan penyediaan blanko : - Blanko KK - Blanko KTP - Blanko F.106 - Blanko F.101 - Blanko Surat Pengantar Kel. - Blanko Surat Pindah - Blanko Surat Kelahiran - Blanko Surat Kematian - Blanko pengantar RT Terlaksananya kegiatan administrasi kependudukan, program pemerintaha n dan pelayanan kepada masyarakat

bidang Rp

rim buku rim rim buku buku buku buku buku bulan

100,00

NO b

PROGRAM / KEGIATAN Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

KELURAHAN SUSUKAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Surat Menyurat


289.546.000

170.708.000 19.130.000

167.758.800 17.514.800

2.365.000

2.365.000


3.580.000

2.736.800

2.150.000


%

URAIAN


99,71 Fasilitasi Musrenbang

TARGET

keg

%

REALISASI 2

2

URAIAN


100,00 Terwujudnya kesepakatan antara

Fasilitasi K3/ adipura

keg

2

2

100,00

Fasilitasi Pembangunan dan pembinaan Kader Pemberdayaan

keg

2

2

100,00

Pembangunan saarana dan prasaran lingkungan di wilayah Kelurahan

Keg

1

1

100,00

Terlaksananya pembangunan kontruksi jalan dan jembatan

keg

1

1

100,00

Kelurahan dan Masyarakat terkait program pembangunan lingkungan kelurahan dan terlaksananya 2 program rencana pembangunan di 2 RW Terwujudnya K3 di lingkungan kelura han melalui kegiatan kerja bhakti Meningkatnya kemampuan kader pemberdayaan ( 75 org kader kesehatan yang berasal dari 11 posyandu) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kelurahan Terwujudnya pembanguan kontruksi jalan dan jembatan

TARGET

%

REALISASI

program

2

2

100,00

keg

2

2

100,00

org

75

75

100,00

keg

1

1

100,00

keg

1

1

100,00

98,27 91,56 100,00 Pengelolaan dan pengarsipan surat masuk dan surat keluar 76,45 pembayaran rekening telepon dan listrik selama 12 bulan

surat

900

887

bulan

12

12

2.150.000

100,00 terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

jenis

5

5

6.460.000

5.688.000

7

6


3.750.000

3.750.000

88,05 Tersedianya kebutuhan makan dan minuman harian orang pegawai Tersediaanya bahan bacaan jenis 100,00 Terlaksananya administrasi keuangan : Penyusunan SPJ, item Pembuatan : SPP,SPM,BKU dan Lap. Fungsional

1 5

1 5


825.000

825.000

item

14

14


39.020.000

38.990.000

Pengadaan Perlengkapan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

14.500.000

14.500.000

100,00 Terlaksananya pengadaan LCD proyektor,Komputer dan unit Printer

3

22.200.000

22.200.000

100,00 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor yang gedung meliputi plester aci,pemasangan kanopi dan pengecatan


2.320.000

2.290.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas

1.400.000

996.000

71,14

1.400.000

996.000

71,14 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian PNS

100,00 Tersedianya kebutuhan alat dan bahan pembersih

98,56 Terwujudnya tertib administrasi surat menyurat , pengelolaan kearsipan 100,00 terbayarnya rekening telpon dan listrik

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

100,00 Terpeliharaanya peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta kelancaran pelayanan dan administrasi kantor 85,71 Terwujudnya optimalisasi kinerja PNS Kelurahan Susukan 100,00 100,00 Terwujudnya tertib administrasi keuangan

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00


bulan

12

12

100,00

3

100,00 Tersedianya LCD proyektor,komputer dan printer

unit

3

3

100,00

1

1

100,00 Terspeliharanyanya tempat kerja yang representatif

bulan

12

12

100,00

motor

2

2


bulan

12

12

100,00

Stel

7

6

7

6

85,71

99,92

98,71 terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala


85,71 Tersedianya pakaian dinas harian PNS Kelurahan Susukan

stel

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

URAIAN


TARGET

%

REALISASI


1.668.000

1.668.000

100,00

1.668.000

1.668.000

100,00 tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD, Lap POK, lap Semesteran dan tahunan, dan laporan keuangan

dokumen

6

6

100,00 Tersusunya laporan kinerja dan laporan tahunan

bulan

12

12

100,00


1.265.000 1.265.000

1.265.000 1.265.000

100,00 100,00 Tersusunnya RKA ,DPA ,DPPA ,RKPD,Rencana Kegiatan dokumen Tahunan

5

5


bulan

12

12

100,00

108.225.000

107.325.000

35.730.000

34.830.000

keg

1

1

100,00 Peningkatan kinerja LINMAS

orang

38

38

100,00

Pembinaan adm kependudukan RT/RW Muskel Kelurahan

keg keg

1 1

1 1

100,00 Peningkatan kinerja RT/RW 100,00 Terkoordinasinya kegiatan kelurahan dengan LKMK

orang tahun

57 1

57 1

100,00 100,00

Pelayanan administrasi kependudukan Intensifikasi PBB Pembinaan Administrasi Kependudukan

keg keg keg

1 2 1

1 2 1

100,00 Peningkatan Pelayanan Masyarakat 100,00 Peningkatan pemasukan PBB 100,00 Peningkatan Ketertiban Administrasi kependudukan

tahun tahun bulan

1 1 12

1 1 12

100,00 100,00 100,00

keg kali kali kali kali

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

kali tahun orang tahun keg

1 1 57 1 47

1 1 57 1 47

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Penyusunan dokumen perencanaan tahunan Monitoring kegiatan Pembinaan pemuda dan remaja Pembinaan kader posyandu Fasilitasi pertemuan lansia Pembinaan kader kesehatanGSI dan PKB Fasilitasi pembinaan Posyandu Koordinasi LKMK dengan tokoh masyarakat


1 2 2 1 2 4 10 5

1 2 2 1 2 4 10 5

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

dok kali tahun kali kali kali kali kali

1 2 1 1 1 4 10 5

1 2 1 1 1 4 10 5

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Rapat pleno konsultasi PKK Kelurahan Rapat pembinaan administrasipemberdayaan perempuan koordinasiPembinaan dan Pembedayaan Perempuan

kali kali

1 2

1 2

100,00 Peningkatan kinerja PKK 100,00 Peningkatan pemberdayaan administrasi perempan

kali kali

1 2

1 2

100,00 100,00

kali

2

2

100,00 Peningkatan peran serta perempuan

kali

2

2

100,00

Rapat pengentasan kemiskinan Fasilitasi Posyandu tingkat Pratama Fasilitasi Posyandu tingkat Madya Pembinaan kelompok tani

kali kali kali kali

1 4 4 2

1 4 4 2

100,00 100,00 100,00 100,00

kali kali kali kali

1 4 4 2

1 4 4 2

100,00 100,00 100,00 100,00

surat

1.500

2.370

bulan

12

12

100,00

surat bulan bulan

1.500 12 12

2.365 12 12

bulan

12

12

100,00



KELURAHAN PRINGAPUS 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Surat Menyurat

Penyediaan Jasa dan komponen komunikasi, sumber daya air dan listrik

72.495.000

72.495.000

264.270.000 32.616.000

262.349.900 31.965.400

5.500.000

5.500.000

4.800.000

4.149.400

99,17

97,48 Pembinaan Satgas Linmas

Pelaksanaan leleng eks bengkok Sosialisasi Perda Perijinan Pemberian Operasional RT/RW Study banding keluar daerah 100,00 Penyelenggaraan Musrenbang

Terlaksananya lelang dengan lancar dan tertib Peningkatan pemahaman Perda perijinan Peningkatan kinerja RT/RW Peningkatan kinerja PNS kelurahan Tercovernya usulan dan kebutuhan pembangunan di wilayah Tersusunnya prioritas pembangunan Terselenggaranya kegiatan dengan baik Peningkatan peran serta pemuda Peningkatan kesehatan Balita , Terwujudnya pertemuan lansia Peningkatan pembinaan GSI,PKB Peningkatan peran serta posyandu Peningkatan kinerja LKMK dengan tokoh masyarakat

Terwjudnya program pengentasan kemiskinan Peningkatan peran serta Poyandu Peningkatan peran sera posyandu Peningkatan kinerja kelompok tani

99,27 98,01 100,00 Pengelolaan dan pengarsipan surat masuk Pengelolaan dan pengarsipan surat keluar Pengelolaan Laporan Kepegawaian 86,45 pembayaran rekening telepon dan listrik selama 12 bulan


158,00 Terwujudnya tertib administrasi surat menyurat , pengelolaan kearsipan 157,67 100,00 100,00 terbayarnya rekening telpon dan listrik

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

Penyediaan dan Perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor

6.000.000

6.000.000


jenis

4

4


6.816.000

6.816.000

100,00 Tersedianya kebutuhan makan dan minuman harian pegawai Tersediaanya bahan bacaan dan perundang-undangan

orang

6

6

jenis

1

12

100,00

bulan

12

12

100,00

1

5

5


bulan

12

12

100,00

item

19

19


bulan

12

12

100,00

unit

1

1

100,00 Tersedia sarana dan prasarana kantor guna kelancaran pekerjaan

unit

1

1

100,00

1

1


bulan

12

12

100,00

motor

3

3


bulan

12

12

100,00

Stel

6

5

83,33 Tersedianya pakaian dinas harian PNS Kelurahan pringapus

6

5

83,33

dokumen

7

7


bulan

12

12

100,00

dokumen

5

5


bulan

12

12

100,00

keg

1

1


orang

70

70

100,00

keg keg

1 1

1 1


Rt/Rw tahun

43 1

43 1

100,00 100,00


1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

kali Rt/Rw orang tahun kali

1 43 2 1 1

1 43 2 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 Terlaksananya administrasi keuangan : Penyusunan SPJ, item Pembuatan : SPP,SPM,BKU dan Lap. Fungsional


4.000.000

4.000.000


2 Program Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor

8.500.000

8.500.000

100,00

Belanja Modal Pengadaan Elektrronik Kantor

8.500.000

8.500.000

100,00 Pengadaan LCD


30.000.000

29.830.500

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

21.000.000

21.000.000


9.000.000

8.830.500



1.200.000

1.000.000

83,33

1.200.000

1.000.000



5.000.000

5.000.000

59,83

5.000.000

2.991.500



4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000

182.954.000

182.054.000

56.454.000

55.554.000

99,44

100,00 Terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan bangunan gedung gedung kantor

100,00 100,00 Tersusunnya RKA ,DPA ,DPPA ,RKPD,Usulan Kegiatan

stel

99,51

98,41 Pembinaan Satgas Linmas /Hansip

Pembinaan RT/RW Rapat Koord RT/RW, LKMK, dan PKK

126.500.000

%

REALISASI 12

5.500.000

126.500.000

TARGET

bulan

5.500.000



100,00 Terpeliharaanya peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta kelancaran pelayanan dan administrasi kantor 100,00 Terwujudnya optimalisasi kinerja PNS Kelurahan pringapus 100,00



URAIAN

Pelaksanaan lelang eks bengkok Pemberian Operasional RT/RW Study banding keluar daerah Rapat Intensifikasi PBB 100,00 Penyelenggaraan Musrenbang


Terlaksananya lelang dengan lancar dan tertib Peningkatan kinerja RT/RW Peningkatan kinerja PNS kelurahan Percepatan pelunasan PBB Tercovernya usulan dan kebutuhan pembangunan di wilayah

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


Penyelengg. Muskel dan pra muskel Pembinaan posyandu Pembinaan pemuda dan remaja Pembangunan fisik lingkungan KELURAHAN BANDUNGAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Surat Menyurat

165.563.000 22.296.000

158.086.943 20.621.543

2.500.000

2.497.800

TARGET

kali kali kali kali

%

REALISASI 2 1 1 2

2 1 1 2

100,00 100,00 100,00 100,00

URAIAN


Penyampaian program kerja kel. Tersusunnya prioritas pembangunan Peningkatan peran serta pemuda Realisasi usulan pembangunan

kali kali kali lokasi

TARGET

%

REALISASI 2 1 1 2

2 1 1 2

100,00 100,00 100,00 100,00

1.262

1.159

91,84

95,48 92,49 99,91 Pengelolaan dan pengarsipan surat masuk

surat

500

429

Pengelolaan dan pengarsipan surat keluar Pengelolaan Laporan Kepegawaian 77,53 pembayaran rekening telepon dan listrik selama 12 bulan

surat bulan bulan

750 12 12

718 12 12

jenis

5

4

5

5

13

13

5

5

85,80 Tertib administrasi surat menyurat pengelolaan kearsipan 95,73 100,00 100,00 terbayarnya rekening telpon dan listrik

buah/lembar

bulan

12

12

100,00

80,00 Terpeliharaanya peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta kelancaran pelayanan dan administrasi kantor 100,00 Terwujudnya tertib administrasi keuangan

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

100,00 Terwujudnya optimalisasi kinerja dengan lingkungan yang bersih dan nyaman 100,00 Terdukungnya kinerja SDM pegawai dng pemenuhan sebagain kebutuhan dasarnya serta terdukungnya pengembaangan SDM melalui jalur informasi surat kabar.

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

Penyediaan jasa instalasi komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan dan Perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor

5.000.000

3.876.743

3.500.000

2.975.000



4.000.000

3.985.000

99,63 Terlaksananya administrasi keuangan : Penyusunan SPJ, Dokumen Pembuatan : SPP,SPM,BKU dan Lap. Fungsional

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Logistik Kantor

1.500.000

1.500.000

5.796.000

5.787.000


15.500.000

15.500.000

100,00

Belanja Modal LCD, Proyektor

8.500.000

8.500.000

100,00


4.000.000

4.000.000

100,00 Terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan bangunan Unit gedung kantor

2

2


bulan

12

12

100,00


3.000.000

3.000.000


Unit

2

2


bulan

12

12

100,00

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan.

1.000.000

830.000

83,00

1.000.000

830.000

83,00 Terdukungnya optimalisasi kinerja pegawai dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif.

Orang

5

5

100,00 Meningkatnya disiplin kompentensi dan bulan profesionalisme aparatur pmerintah sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan.

12

12

100,00

4 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD.

2.000.000

1.998.400

99,92

2.000.000

1.998.400

99,92 Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD, Lap. POK, Lap. Semesteran & Lap. Akhir Tahun

dokumen

6

6

100,00 Terpantaunya kinerja SKPD Kelurahan.

12

12

100,00

5 Program Perencanaan Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

2.000.000 2.000.000

2.000.000 2.000.000

Dokumen

7

7

100,00 Tersedianya bahan untuk refrensi pelaksanaan kegiatan Dok. tahun 2015.

6

6

100,00

122.767.000

117.137.000

6 Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kecamatan / Kelurahan.

100,00 Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan pembersih 99,84 Terlaksananya penyediaan makan dan minum pegawai 5 org selama 11 bulan dan terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM selama 9 bulan.

100,00 100,00 Tersusunnya RKA, RKAP, DPA, DPPA, Renja, RKPD dan Usulan Keg.

item Orang

95,41


bulan

NO

PROGRAM / KEGIATAN Kegiatan Tata Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat.



82.267.000

39.595.000

77.542.000

%

URAIAN


97,77 Lelang garapan tanah Eks Bengkok

Penyediaan js komunikasi sumber daya air dan listrik

Penyediaan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan Logistik kantor

262.286.000 30.433.000

256.828.300 26.809.800

5.000.000

5.000.000

6.500.000

6.000.000

5.148.000

3.624.800

6.000.000

4.400.000


4.785.000

3.000.000

4.785.000

3.000.000

URAIAN


2

2

100,00 Terlaksananya lelang eks tanah bengkok dengan tertib dan lancar

Bidang

Intensifikasi PBB Pertemuan Rutin RT / RW dan LKMK

kali kali

2 5

2 4

wajib pajak kali

Pelatihan / pembinaan anggota linmas

kali

4

4

100,00 Peningkatan Pemasukan PBB 80,00 Terkoordinasinya kegiatan Pemerintah Kelurahan dengan LKMK 100,00 Terlaksananya kegiatan pembinaan anggota Lnmas.

kali

1

1

kali

2

2

kali kali

1 2

kali kali kali kali

TARGET

%

REALISASI 19

17

89,47

3.732 5

2.549 4

68,30 80,00

orang

30

35

116,67

orang

2

2

100,00

kali

2

2

100,00

1 2

100,00 Terlaksananya kegiatan dan penambahan pengetahuan dan SDM 100,00 Tercovernya usulan dan kebutuhan pembangunan di wilayah 100,00 Tersusunnya prioritas pembangunan 100,00 Terpantaunya kegiatan pembangunan

kali kali

1 2

1 2

100,00 100,00

2 2 4 3

2 2 4 3

100,00 100,00 100,00 100,00

anak orang orang tempat

45 50 50 1

55 45 50 1

122,22 90,00 100,00 100,00

Surat

2.000

2.017

100,85 Terlaksananya pengelolaan surat menyurat selama 1 tahun

Bulan

12

12

100,00

surat surat surat bulan

12

12

100,00 Terpenuhi kebutuhan komunikasi dan listrik selama 12 bln

Bulan

12

12

100,00

item

6

6

unit

4

4

100,00 Terpelihara peralatan kerja kantor sebanyak 4 item

Bulan

12

12

100,00

Bulan

12

12

Bulan

12

12

100,00

Surat Bulan

12 11

12 11

100,00 Terpenuhinya pengembangan informasi melalui surat kabar,selama 12 bln 100,00 100,00 terpenuhinya makan minum rapat staf selam 11 bln

Bulan

11

11

Makan minum tamu 100,00 Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan

Bulan Bulan

11 12

11 12

Bulan

12

12

100,00

Buku kas umum lLaporan keuangan dan fungsional Penyusunan SPM laporan bulanan, Semesteran, Tahunan POK 100,00 Tercukupinya alat dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan Bahan pembersih Alat pembersih

Item Item Item

1 1 3

1 1 3

Item Bulan

1 12

1 12

Bulan

12

12

100,00

Item Item

4 14

4 14

Stady Banding ke luar daerah ( Kab. Bandung dan Kota Bandung ). 94,26 Penyelenggaraan Musrenbang

Peningkatan kesehatan Balita , Peningkatan Peran serta pemuda Terwujudnya pemberdayaan perempuan Terwujudnya lingkungan yang bersih guna mendukung adipura

97,92 88,09 100,00 Terlaksananya Pengelolaan surat keluar dan surat masuk, dokumen Kepegawaian Surat masuk Surat keluar Dokumen kepegawaian 55,77 Terlaksananya penyediaan komponen listrik,Pembayaran rekening telephon dan listrik selama 12 bln Komponen dan pembayaran rekening Listrik dan Telepon 100,00 Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan kantor

Komputer Mesin ketik Printer Laptop 85,47 Tersedianya bahan bacaan selama 12 bln dan penyediaan logistik Surta kabar Makan minum rapat satff Makan minum pegawai

Penyedian penatausahaan administrasi keuangan SKPD

%

REALISASI

kali

Penyusunan rencana penbangunan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pembangunan Rakor Kader Kesehatan, KB dan Posyandu Rakor generasi muda/Karangtaruna Pembinaan anak kost(wabin) dan Pengelola Kost Kegiatan Pendukung adipura

KELURAHAN HARJOSARI 1 Program administrasi perkantoran Penyediaan jasa suratmenyurat

TARGET

1 1 1 1


100,00 Terpenuhinya gizi peg melalui makan minum pegawai 11 bln 100,00 Terpenuhinya makan minum tamu selam 11 bln 100,00 Terwujudnya kelancaran kinerja keuangan selama 12 bulan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terciptanya lingkungan kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi, sehat dan indah 100,00 100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

URAIAN



65.250.000

64.957.000

99,55

Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

39.000.000

38.931.000

99,82 Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala gedung kantor

Bangunan

5

5

100,00 Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor

Pengecatan gedung Pembuatan sapitank Perubahan pintu utama Perubahan tralis Perubahan dapur 94,40 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan pembayaran perpanjangan STNK

Bangunan Bangunan Bangunan Bangunan Bangunan Motor

1 1 1 1 1 2

1 1 1 1 1 2

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan perpanjangan 2 motor

Item

3

3

Stel

5

Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan Perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor

TARGET

%

REALISASI

Bulan

12

12

100,00

Bulan

12

12

100,00

100,00 Terbelinya LCD, Korden dan kursi rapat

Bulan

12

12

100,00

5

100,00 Terbelinya pakaian dinas beserta kelengkapannya

Bulan

12

12

100,00

4.000.000

3.776.000

22.250.000

22.250.000

3 Program peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian Dinas beserta kelngkapannya

1.400.000

1.000.000

71,43

1.400.000

1.000.000

71,43 Tercukupinya pakaian dinas beserta kelengkapannya

4 Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyediaan penusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

3.500.000

3.500.000

100,00

3.500.000

3.500.000

100,00 Tersusunnya lakip, LPPD, LKPJ, RPJM kel. RKPD

Dokumen

5

5

100,00 Terlaksananya penyusunan Lakip, LPPD, LKPJ, RPJM Kel, Bulan RKPD

12

12

100,00

5 Program perencanaan Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD

2.000.000 2.000.000

2.000.000 2.000.000

100,00 100,00 tersusunya Renstra,RKPD, RKA, DPA, RKA Perubahan, DPA Perubahan

Dokumen

6

6

100,00 Terpantaunya pelaksanaan kinerja

Bulan

12

12

100,00

159.703.000

158.561.500

45.700.000

44.624.500

97,65 Terlaksananya Tata Pemerintah dan ketertiban masyarakat

Kegiatan

5

5

100,00 Terlaksananya kegiatan tata pemerintahan dan ketertiban umum di kel. Harjosari dengan lancar

Keg

4

4

100,00

Pembinaan Anggota Hansip Terlaksananya lelang bengkok Fasilitasi PBB wajib pajak Study banding luar daerah Rakor RT/RW bersama Toma 99,94 Penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

25 3.362 1 1 1 10

25 3.362 1 1 1 10

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terlaksananya kegiatan pembangunan selama 12 bulan denga tertib dan lancar

Keg Keg Keg Keg

1 2 2 1

1 2 2 1

100,00 100,00 100,00 100,00

Keg

1

1

100,00

keg keg

1 1

1 1

100,00 100,00

keg keg

1 1

1 1

100,00 100,00

keg keg keg keg keg Buku Paket

1 1 1 4 5 12 1

1 1 1 4 5 12 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

keg keg keg keg keg Buku Paket

1 1 1 4 5 12 1

1 1 1 4 5 12 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan Kegiatan tata pemerintahan dan ketertiban masyarakat

Kegiatan Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

114.003.000

113.937.000

100,00 Terbelinya LCD, Korden dan kursi rapat

99,29

Terselenggaranya musrenbang kelurahan Tersosialisasinya HO dan IMB Terlaksananya Sidaya Terlaksananya gerakan sayang ibu Terlaksananya pembinaan remaja/karangtaruna Tersosialisasinya Yazis Tersosialisasinya bahya HIV Terlaksananya raokor LKMK bersama Toma Terbelinya majalah Nusa Indah dan SIP Posyandu Terlaksanaya bantuan hibah untuk masyarakat berupa talud dan saluran air di RW VII lingkungan Harjosar, dan terlaksananya pengadaan sarana air bersih bagi RW V

KELURAHAN WUJIL

167.349.000

166.116.517

99,26 Halaman 171 dari 232

NO

PROGRAM / KEGIATAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor


19.627.517

1.500.000

1.500.000

5.100.000

4.235.517

1.700.000

1.700.000

%

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

95,78 100,00 Terlaksananya pengelolaan surat menyurat yang meliputi surat masuk, surat keluar

Surat

1.500

1.500

Bulan

12

12

Terbayarnya rekening telepon Tersedianya alat listrik untuk penerangan bangunan kantor 100,00 Terpeliharanya mesin ketik

Bulan Item

12 6

12 6

unit

1

1

unit unit unit unit Jenis

2 2 2 1 1

2 2 2 1 1

1.644

1.644

83,05 Terbayarnya rekening listrik

100,00 Terlaksananya pengelolaan surat menyurat surat menyurat selama 12 bulan sebanyak 1500 surat masuk dan surat keluar 100,00 Terbayarnya rekening listrik, telepon dan tersedianya alat listrik selama 12 bulan

Bulan

12

12

100,00

Bulan

12

12

100,00

100,00 Peningkatan kinerja melalui penyediaan peralatan kerja Bulan selama 12 bulan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tersedianya bahan bacaan surat kabar selama 12 bulan Bulan

12

12

100,00

12

12

100,00

100,00 Tersedianya makan minum harian pegawai dan tamu selama 11 bulan 100,00 Terwujudnya tertib administrasi keuangan selama 12 bulan

Bulan

11

11

100,00

Bulan

12

12

100,00

100,00 Terpeliharanya kebersihan kantor selama 12 bulan

Bulan

12

12

100,00

100,00 100,00

840.000

840.000

Terpeliharanya komputer Terpeliharanya komputer Terpeliharanya printer Terpeliharanya notebook 100,00 Tersedianya bahan bacaan kantor berupa surat kabar

5.452.000

5.452.000

100,00 Tersedianya makan minum harian pegawai dan tamu

org/hr


4.000.000

4.000.000

Item

4

4

Penyediaan Jasa kebersihan Kantor

1.900.000

1.900.000

100,00 Terwujudnya penatausahaan administrasi keuangan berupa penyusunan SPJ, SPP, SPM dan administrasi pengeloaan barang 100,00 Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan

Item

12

12

Tersedianya kebutuhan bahan pembersih

Item

5

5

100,00

100,00 terlaksananya pengadaan LCD, Proyektor

Unit

1

1

100,00 terwujudnya pengadaan LCD, Proyektor

Unit

1

1

100,00

terlaksananya pengadaan komputer/PC Unit 100,00 Terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan bangunan Unit gedung kantor

1 1

1 1

100,00 terwujudnya pengadaan komputer/PC 100,00 Terwujudnya gedung kantor yang bersih dan indah selama 12 bulan

Unit Bulan

1 12

1 12

100,00 100,00

2

2

100,00 Peningkatan kinerja melalui pemeliharaan kendaraan dinas selama 12 bulan

Bulan

12

12

100,00

org/k

7

7

100,00 terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian (PDH) kheki untuk 7 pegawai

orang

7

7

100,00



20.000.000

19.870.000

99,35


14.500.000

14.500.000


3.500.000

3.500.000


2.000.000

1.870.000

93,50 Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak dua Motor unit kendaraan dinas roda dua

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas harian (PDH) kheki.

1.400.000

1.162.000

83,00

1.400.000

1.162.000

83,00 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian (PDH) kheki

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

1.500.000

1.500.000

100,00

1.500.000

1.500.000

100,00 Tersusunya LAKIP, LPPD, LKD, LKPJ, LPJ

Dokumen

5

5

100,00 Terpantaunya pelaksanaan capaian kinerja dan keuangan SKPD selama 12 bulan

Bulan

12

12

100,00


1.500.000 1.500.000

1.500.000 1.500.000

100,00 100,00 Tersusunya RENSTRA, RKPD, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Usulan Kegiatan 2014

Dokumen

7

7

100,00 Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan SKPD selama 12 bulan

Bulan

12

12

100,00

6 Program Pelayanan masyarakat di Tingkat Kelurahan

122.457.000

122.457.000

100,00


NO

PROGRAM / KEGIATAN Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

2 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat


86.007.000

36.450.000

86.007.000

%

URAIAN


100,00 Administrasi dan pelaporan bidang tata pemerintahan dan ketertiban masyarakat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



234.060.000 20.693.000

232.321.694 19.529.994

2.250.000

2.250.000

4.959.000

3.795.994

3.000.000

3.000.000

840.000

840.000

3.960.000

3.960.000

%

REALISASI

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

Bulan

12

12

100,00 Terlaksananya administrasi dan pelaporan bidang tata pemerintahan dan ketertiban masyarakat selama 12 bulan

Bulan

12

12

100,00

Pembinaan LINMAS Rakor 26 RT dan 4 RW Intensifikasi dan sosialisasi PBB

Orang Kegiatan Kegiatan

40 2 2

40 2 2

Orang RT/RW Orang

40 60 70

40 60 70

100,00 100,00 100,00

Fasilitasi Lelang Bengkok perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

Kegiatan kegiatan

2 20

2 20

100,00 Terbinanya LINMAS 100,00 Terkoordinasinya RT dan RW 100,00 Tersalurkannya surat pembayaran pajak PBB tahun 2013 100,00 Terlaksananya lelang bengkok tahun 2013 100,00 terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan umum kelurahan dan study banding ke luar daerah

Bengkok orang

23 20

23 20

100,00 100,00

Bulan

12

12

Bulan

12

12

100,00

Kegiatan Kegiatan Kegiatan

1 1 2

1 1 2


1 1 2

1 1 2

100,00 100,00 100,00

Kegiatan Kegiatan Bulan Kegiatan Kegiatan

11 2 12 5 1

11 2 12 5 1

100,00 Terlaksananya administrasi dan pelaporan bidang pembangunan dan sosial kemasyarakatan selama 12 bulan 100,00 Terlaksananya pra musrenbang 100,00 Terlaksananya musrenbang kelurahan 100,00 Tersusunnya perencanaan pembangunan tahunan/ Rakor LKMK 100,00 Terlaksananya Pembinaan dan Raker PKK 100,00 Terkoordinasinya Raskin 100,00 Tersalurkannya Raskin 100,00 Terbinanya posyandu 100,00 Terbinanya kelompok tani

OK OK KK Madya Kelompok

220 70 109 11 2

220 70 109 11 2

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Surat

800

800

Bulan

12

12

100,00

Surat Surat Bulan

250 550 12

250 550 12

100,00 Terlaksananya penerimaan dan pengiriman surat selama 1 tahun 100,00 100,00 100,00 Terpenuhinya pembayaran listrik dan telpon serta terpeliharanya instalasi listrik bangunan kantor

Bulan

12

12

100,00

Terbayarnya rekening telepon Tersedianya alat listrik untuk penerangan bangunan kantor 100,00 Terpeliharanya komputer

Bulan Item

12 8

12 8

unit

2

2

12

12

100,00

Terpeliharanya komputer Terpeliharanya mesin ketik Terpeliharanya printer Terpeliharanya notebook 100,00 Tersedianya bahan bacaan kantor berupa surat kabar

unit unit unit unit Jenis

2 1 2 1 1

2 1 2 1 1

100,00 Terlaksananya pemerliharaan peralatan dan Bulan perlengkapan kantor 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tersedianya bahan bacaan surat kabar selama 12 bulan Bulan

12

12

100,00

100,00 Tersedianya makan minum harian pegawai

Orang/ bulan

1.320

1.320

12

12

100,00

100,00 Tersedianya makan minum harian tamu

Orang/ bulan

100,00 Tersedianya makan minum harian pegawai selama 11 Bulan bulan 100,00 Tersedianya makan minum harian tamu selama 11 Bulan bulan 100,00 Terwujudnya tertib administrasi keuangan secara benar Bulan dan tertib

11

11

100,00

12

12

100,00

100,00 Terciptanya lingkungan kantor dan tempat kerja yang bersih sehat dan nyaman 100,00

Bulan

12

12

100,00

100,00 Pelayanan administrasi kantor, surat menyurat berjalan Bulan dengan baik dan lancar

12

12

100,00

100,00 Administrasi dan pelaporan kegiatan bidang pembangunan dan kesra Pra musrenbang Musrenbang Penyusunan perencanaan pembangunan tahunan/ rakor LKMK Pembinaan dan Raker PKK Rakor Raskin Penyaluran Raskin Pembinaan Posyandu Pembinaan kelompok tani

KELURAHAN KARANGJATI 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat menyurat

TARGET

99,26 94,38 100,00 Terlaksananya pengelolaan surat menyurat Surat masuk Surat keluar 76,55 Terbayarnya rekening listrik

584.000

584.000

48

48


3.600.000

3.600.000

100,00 Terlaksananya administrasi keuangan secara benar dan Item tertib

12

12


1.500.000

1.500.000

100,00 Tercukupinya kebutuhan alat kebersihan

Item

14

14

Item

6

6

Unit

1

1

Tercukupinya kebutuhan bahan pembersih 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

61.012.000

60.643.000

99,40


50.912.000

50.662.000

99,51 Terlaksananya pengadaan filing cabinet


100,00 100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

Set

1

1

100,00

Terlaksananya pengadaan printer dua function inkjet

Unit

1

1

100,00

Unit Unit Unit Unit Unit Set Unit

1 4 2 4 2 1 1

1 4 2 4 2 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terwujudnya gedung rumah dinas yang bersih dan indah

Terlaksananya pengadaan printer inkjet Terlaksananya pengadaan meja kerja eselon IV Terlaksananya pengadaan meja kerja staf Terlaksananya pengadaan kursi kerja eselon IV Terlaksananya pengadaan kursi kerja staf Terlaksananya pengadaan meja kursi tamu 100,00 Terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan bangunan rumah dinas

2.250.000

2.250.000


5.250.000

5.250.000

100,00 Terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan bangunan Unit gedung kantor

2

2


2.600.000

2.600.000

100,00 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala

Motor

2

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.200.000

996.000

83,00

1.200.000

996.000


Potong


1.100.000

1.100.000

100,00

1.100.000

1.100.000

100,00 Tersusunnya LAKIP, LPPD, LKD, LKPJ & LPJ


2.125.000 2.125.000

2.123.200 2.123.200

147.930.000

147.929.500

45.250.000

45.250.000

99,92 99,92 Tersusunnya RENSTRA, RENJA, RKPD, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Usulan Kegiatan 2015

102.680.000

102.679.500

TARGET

%

REALISASI

Bulan

12

12

100,00

100,00 Terwujudnya gedung kantor yang bersih dan indah

Bulan

12

12

100,00

2

100,00 Terpeliharanya 2 unit kendaraan dinas roda 2

Bulan

12

12

100,00

6

6


Bulan

12

12

100,00

Dokumen

5

5

100,00 Terpantaunya pelaksanaan kinerja kelurahan

Bulan

12

12

100,00

Dokumen

8

8

100,00 Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan Kelurahan

Bulan

12

12

100,00

Bulan

12

12


Bulan

12

12

100,00

Orang Kegiatan Kegiatan Kegiatan

60 1 3 3

60 1 3 3

100,00 100,00 100,00 100,00

Orang RT/RW LKMK Surat

60 60 1 3.460

60 60 1 3.389

100,00 100,00 100,00 97,95

Kegiatan Kegiatan Item

1 1 9

1 1 9

100,00 100,00 100,00

Bengkok Bulan Jenis

25 12 9

25 12 9

100,00 100,00 100,00

12

12

100,00

Bulan

12

12

100,00

1 1 1

1 1 1

100,00 100,00 100,00

2 1 120 166 2

2 1 120 166 2

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00


Pembinaan LINMAS Rakor 55 RT dan 9 RW Rakor LKMK Intensifikasi dan sosialisasi PBB

Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat


Terlaksananya pengadaan komputer dan monitor LED

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/ rumah dinas

6 Program Pelayanan masyarakat di Tingkat Kelurahan Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

URAIAN

Fasilitasi Lelang Bengkok Sosialisasi Kamtibmas Pelayanan kependudukan dengan blangko kependudukan 100,00 Administrasi dan pelaporan kegiatan bidang pembangunan dan kesra

Bulan

Pra musrenbang Musrenbang Penyusunan perencanaan pembangunan tahunan


1 1 1

1 1 1

100,00 100,00 100,00

Penetapan dokumen perencanaan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Musyawarah kelurahan Pembinaan dan Raker PKK Pembinaan generasi muda & olah raga

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

1 1 3 2 1

1 1 3 2 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Terbinanya LINMAS Terkoordinasinya RT dan RW Terkoordinasinya kegiatan LKMK Tersalurkannya surat pembayaran pajak PBB tahun 2013 Terlaksananya lelang bengkok tahun 2013 Terpeliharanya kabtibmas selama 12 bulan Terlaksananya kegiatan bidang Tata Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat Terlaksananya administrasi dan pelaporan bidang pembangunan dan sosial kemasyarakatan selama 12 bulan Terlaksananya pra musrenbang Terlaksananya musrenbang kelurahan Tersusunnya perencanaan pembangunan tahunan Tersusunya dokumen perencanaan Terlaksananya Musyawarah Kelurahan Terlaksananya Pembinaan dan Raker PKK Terbinanya generasi muda/ karangtaruna

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Dokumen 0 Kegiatan OK OK Organisasi

NO

PROGRAM / KEGIATAN

KELURAHAN GONDORIYO 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Surat Menyurat

Penyediaan Jasa & Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik





2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas


276.816.000 30.803.000

266.811.972 27.320.972

4.500.000

4.500.000

5.460.000

2.800.000

6.543.000

10.000.000

1.500.000

5.106.472

2.800.000

6.464.500

6.950.000

1.500.000

%

URAIAN


Kegiatan Bulan Kegiatan

1 12 1

1 12 1

Pembinaan Posyandu & lansia Pelatihan perawatan jenazah

Kegiatan Kegiatan

12 1

12 1

Pembinaan kelompok tani Sosialisasi perijinan Pembinaan UKM & koperasi


2 2 1

2 2 1

URAIAN


100,00 Terkoordinasinya Raskin, Jamkesmas dan Yasis 100,00 Tersalurkannya Raskin 100,00 Terkoordinasinya bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan desa, KB dan Posyandu 100,00 Terbinanya posyandu & lansia 100,00 Terlaksananya pelatihan perawatan jenazah di 6 RW selama 12 bulan 100,00 Terbinanya kelompok tani 100,00 Terlaksananya sosialisasi perijinan 100,00 Terbinanya UKM & koperasi

TARGET

REALISASI

%

RW/12Bln KK Bidang

6 78 3

6 78 3

100,00 100,00 100,00

Madya RW

11 9

11 9

100,00 100,00

Kelompok Orang Orang

2 60 40

2 60 40

100,00 100,00 100,00

bulan

12

12

100,00

12

12

100,00

96,39 88,70 100,00 Terlaksananya pengelolaan Surat Menyurat selama 1 tahun berupa : - Surat Masuk - Surat Keluar - Dokumen Kepegawaian - Dokumen Administrasi Barang 93,53 Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik

Terlaksananya penerimaan dan pengiriman surat selama 1 tahun Surat Surat Surat Surat item

350 875 23 2 3

326 1.006 18 2 3

Terlaksananya pembayaran rekening telpon, air & listrik bulan selama 1 tahun 100,00 Terpeliharanya alat - alat kerja yang digunakan untuk item kegiatan kerja selama 1 tahun

12

12

3

3

100,00 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama bulan 1 tahun

12

12

100,00

Bulan

12

12

100,00 Terdukungnya kinerja SDM dengan pemenuhan bulan sebagian kebutuhan dasar & tersedianya bahan bacaan (surat kabar) selama 1 tahun

12

12

100,00

item

5

5

100,00 Terwujudnya kelancaran kinerja keuangan selama 12 bulan

bulan

12

12

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

12 6

10 6

bulan

12

12

100,00

4

4

100,00 Terciptanya lingkungan kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi, sehat dan indah 100,00

gedung

1

1

100,00 Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan indah

bulan

12

12

100,00

pekerjaan

5

5

100,00

motor

2

2

bulan

12

12

100,00

motor

1

1

100,00 Terpeliharanya dua unit kendaraan dinas roda dua & terbayarnya pajak kendaraan (STNK) 1 unit kendaraan dinas roda dua 100,00

Laptop Printer UPS 98,80 Terlaksananya penyediaan makan minum pegawai Kantor Kelurahan Gondoriyo selama 12 bulan Makan minum pegawai Tersedianya bahan bacaan 69,50 Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan selama 1 tahun

99,21

78.500.000

78.384.000

99,85 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama 12 bulan Terlaksananya penambahan konstruksi bangunan gedung kantor 92,73 Terlaksananya pemeliharaan 2 unit kendaraan dinas/ operasional secara rutin/ berkala Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan (STNK) untuk 1 unit kendaraan dinas roda dua

93,14 114,97 78,26 100,00 100,00 Terpeliharanya instalasi listrik dan penerangan Kantor & bulan terpenuhinya pembayaran rekening telepon, air dan listrik selama 1 tahun 100,00

1 1 1

Terlaksannaya pembayaran Honorarium bagi Bendahara Orang/ 12 Pengeluaran bulan Terlaksananya pembayaran Honorarium Bendahara Orang Barang bulan 100,00 Tersedianya & tercukupinya alat kebersihan kantor item selama 12 bulan Tersedianya & tercukupinya bahan kebersihan kantor item selama 12 bulan

85.603.600

7.219.600

%

REALISASI

Rakor Raskin, Jamkesmas, Yasis Penyaluran Raskin Rakor Bidang kesehatan, KB & posyandu

86.286.000

7.786.000

TARGET


NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN

3 Program Peningkatan Displin Aparatur Pengadaan pakaia dinas dan kelengkapannya

1.200.000

1.000.000

83,33

1.200.000

1.000.000


4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

4.268.000

3.333.000

78,09

4.268.000

3.333.000


4.263.000 4.263.000

3.757.300 3.757.300

149.996.000

145.797.100

45.720.000

45.716.500

6 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat


TARGET

104.276.000

100.080.600

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

Potong

6

6

100,00 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas kantor

bulan

12

12

100,00

78,09 Tersusunnya LAKIP, LPPD, LKD, LKPJ, LPJ

Dokumen

5

5


bulan

12

12

100,00

88 88,14 Tersusunnya RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPA Perubahan

Dokumen

4

4

100,00 Tersedianya Dokumen petunjuk pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun

bulan

12

12

100,00

1.094

1.094

100,00 Terlaksananya tertib administrasi kependudukan bagi warga Kelurahan Gondoriyo

orang

1.094

1.094

100,00

1

1

Bidang

22

22

100,00

1.865

1.870

100,00 Terlaksananya penerimaan pendapatan hasil lelang eks tanah bengkok bagi Kas Daerah 100,27 Terlaksananya penerimaan pendapatan PBB bagi Kas Daerah 100,00 Terlaksananya tertib administrasi kependudukan di tingkat RT& RW serta terjalinnya komunikasi dengan LKMK 100,00 Terlaksananya kegiatan keamanan & ketertiban di wilayah Kelurahan Gondoriyo 100,00 Tersedianya data yang akurat yang dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan pembuatan dokumen perencanaan kerja bagi Kelurahan Gondoriyo

1.865

1.870

100,27

kali

3

3

100,00

kali

2

2

100,00

Dokumen

2

2

100,00

1

1

100,00

97,20

99,99 Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi kependudukan bagi warga Kelurahan Gondoriyo

orang

Terlaksananya kegiatan fasilitasi lelang eks tanah bengkok Terlaksananya kegiatan fasilitasi PBB bagi Wajib Pajak di Kelurahan Gondoriyo Terlaksananya kegiatan Rakor RT/ RW dan LKMK

kali

kali

3

3

Terlaksananya kegiatan pembinaan Linmas

kali

2

2

Terlaksananya kegiatan pembuatan Data Profil Kelurahan

kali

2

2

1

1

100,00 Terlaksananya peningkatan SDM bidang Pemerintahan

2 orang

kali

1

1

Pekerjaan

18

4

22,22

Terlaksananya penyelenggaraan Rakor Dana Pembangunan

kali

1

1

Dokumen

2

2

100,00

Terlaksananya penyelenggaraan Rakor Dokumen Perencanaan Pembangunan

kali

3

3

100,00 Terlaksananya kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan Gondoriyo secara tepat sasaran dan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat 100,00 Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan secara tepat sasaran dan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat 100,00 Tersedianya dokumen pelaksanaan teknis kegiatan pembangunan di Kelurahan Gondoriyo

Dokumen

2

2

100,00

Terlaksananya penyelenggaraan Monev Pembangunan

kali

2

2

100,00 Terlaksananya kegiatan pembangunan dengan tertib, lancar, tepat waktu dan tepat sasaran

Pekerjaan

4

4

100,00

Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan fasilitasi Gerakan Sayang Ibu

kali

1

1

100,00 Terbangunnya kesadaran warga Kelurahan Gondoriyo akan pentingnya menjaga kesehatan ibu

Orang

60

30

50,00

Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan fasilitasi pembinaan Gerakan pemuda dan olah raga

kali

1

1

100,00 Terwujudnya sikap mental positif bagi pemuda pemudi warga Kelurahan Gondoriyo

Orang Pemuda/i

30

30

100,00

Terlaksananya penyelenggaraan monitoring pemberdayaan perempuan PKK untuk 6 RW

kali

15

15

100,00 Terlaksananya kegiatan PKK RT/ RW di wilayah Kelurahan Gondoriyo

kali

15

15

100,00

Terlaksananya penyelenggaraan fasilitasi penyuluhan masalah kesehatan, KB dan Posyandu

kali

1

1

100,00 Terwujudnya kesadaran warga Kelurahan Gondoriyo akan pentingnya menjaga kesehatan keluarga

Orang

60

30

50,00

orang

Terlaksananya peningkatan SDM bidang Pemerintahan 2 orang Pembangunan & Kesejahteraan Masyarakat

%

REALISASI

95,98 Terlaksananya penyelenggaraan Musyawarah Kelurahan


orang

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


TARGET

Terlaksananya penyelenggaraan Rakor Raskin

kali

2

2

Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk

kali

3

3

19

19

1.600

1.600

12

12

Terlaksananya penyelenggaraan fasilitasi kegiatan kerja RT bakti di wilayah RT Kelurahan Gondoriyo untuk mendukung perolehan ADIPURA

KELURAHAN NGAMPIN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat menyurat Penyediaan jasa komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik

236.000.000 26.265.000

233.330.117 24.879.017

3.000.000

3.000.000

6.000.000

4.614.017

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan Penyediaan Modal Penyediaan Logistik

6.500.000

6.500.000

100,00 Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/komputer dan mesin ketik

jenis

3

4.565.000

4.565.000

org

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kantor

3.600.000

3.600.000

100,00 Tersedianya bahan bacaan dan makanan minuman harian Pegawai 100,00 Terlaksananya pelaporan Belanja langsung dan Belanja Tidak langsung

Penyediaan Jasa Kebersihan

2.600.000

2.600.000

100,00 Terpenuhinya peralatan rumah tangga


24.500.000

24.336.400

Pengadaan perlengkapan dan peralatan Kantor dan gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

8.500.000

8.500.000

12.000.000

12.000.000


%

REALISASI

URAIAN


100,00 Tersedianya data yang akurat tentang jumlah warga penerima Raskin (DPM) & peningkatan kinerja pendistribusian raskin kepada warga Kelurahan Gondoriyo 100,00 Terwujudnya peningkatan kualitas asupan makanan bagi balita gizi buruk di wilayah Kelurahan Gondoriyo

TARGET

%

REALISASI

Orang

294

169

57,48

Orang Balita

300

150

50,00

19

19

100,00

100,00 Terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman RT di wilayah Kelurahan Gondoriyo

98,87 94,72 100,00 Terlaksananya pengelolaan administrasi Surat menyurat surat dan pengarsipan selama 12 bulan 76,90 Tersedianya peralatan/komponen instalasi listrik dan bulan penerangan bangunan

100,00 Terlaksananya pengelolaan Surat menyurat baik penerimaan maupun pengiriman surat 100,00 terpenuhinya kebutuhan peralatan/komponen listrik dan penerangan bangunan dan terbayarnya rekening telpon, air dan listrik selama 12 bulan

surat

1.600

1.600

100,00

bulan

12

12

100,00

3

100,00 terpeliharanya peralatan kerja kantor berupa mesin ketik, komputer dan Laptop

jenis

3

3

100,00

5

4

org

5

4

80,00

bulan

12

12

bln

12

12

100,00

item

18

18

80,00 Terdukungnya Kinerja SDM Pegawai dengan Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar 100,00 Terwujudnya dan tertibnya kegiatan Administrasi Keuangan selama 12 bulan ( BKU,Fungsional, SPP, SPM,SPJ dan laporan Keuangan ) 100,00 Kebersihan Kantor dapat terjaga selama 12 bulan

item

18

18

100,00

100,00 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor item (LCD Proyektor)

1

1

100,00 Terwujudnya sarana prasarana kantor

LCD Proyektor

1

1

100,00

100,00 Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengecetan bangunan Gedung/Balai Gedung kantor

4

4

100,00 Tersedianya tempat kerja yang reprensesatif

Gedung/Balai

3

3

100,00

Gedung Balai motor

3 1 2

3 1 2

100,00 100,00 100,00 terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan prasarana kerja yang representatif

motor

2

2

100,00

stel

5

4

5

4

80,00

dok

6

6

6

6

100,00

99,33

Pengecatan gedung kantor Renovasi Balai gedung kantor 95,91 terpeliharanya Kendaraan Dinas

4.000.000

3.836.400

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.200.000

800.000

66,67

1.200.000

800.000

66,67 Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan capaian kinerja &ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.600.000

2.180.000

83,85

2.600.000

2.180.000

83,85 tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPJ, LPPD dan Laporan POK

5 Program Perencanaan

2.500.000

2.200.000

88,00


80,00 Tersedianya Pakaian Dinas melalui Peningkatan disiplin stel Aparatur

100,00 Tertibnya Administrasi Pelaporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

dok

NO

PROGRAM / KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

6 Program Pelayanan masyarakat di Tingkat Kelurahan Kegiatan Tata Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat

Kegiatan Pembangunan dan Kesra

KELURAHAN SIDOMULYO 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



2.200.000

178.935.000

178.934.700

61.875.000

61.874.700

117.060.000

117.060.000

%

URAIAN


88,00 Terlaksananya Program dan anggaran

TARGET

%

REALISASI

%

REALISASI

7

100,00 Tersedia bahan referensi untuk pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2012

dok

7

7

100,00

keg

1

1

100,00 - Terkoordinirnya kegiatan RT/RW

keg

1

1

100,00

- terlaksananya pembinaan anggota Linmas - Terlaksananya rapat sosialisasi lelang eks tanah bengkok - Terlaksananya rapat koordinasi dan intensifikasi PBB

keg keg

1 1

1 1

keg keg

1 1

1 1

100,00 100,00

keg

2

2

100,00 - Peningkatan SDM anggota Linmas 100,00 Terwujudnya penentuan pemenang Lelang Eks tanah bengkok 100,00 Peningkatan PAD melalui PBB

keg

2

2

100,00

- Terlaksananya fasilitasi rutin pengurus linmas - Terlaksananya Bintek anggota Linmas - Terlaksananya penyuluhan keamanan dan ketertiban pada Tokoh masyarakat

keg keg keg

1 1 2

1 1 2

100,00 Peningkatan Pengetahuan bagi pengurus Linmas 100,00 Peningkatan pengetahuan Teknis anggota Linmas 100,00 Terjaminnya keamanan dan Ketertiban bagi warga masyarakat

keg keg keg

1 1 2

1 1 2

100,00 100,00 100,00

- Terlaksananya rapat musyawarah perencanaan pembangunan - Terlaksananya penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan - Pembinaan LKMK dan UKM - Terlaksananya pembinaan kelompok tani

keg

1

1

100,00 - Terwujudnya Perencanaan Pembangunan

keg

1

1

100,00

keg

1

1

100,00 -Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan

keg

1

1

100,00

keg keg

1 1

1 1

keg keg

1 1

1 1

100,00 100,00

- Terlaksananya rapat Evaluasi Perencanaan Pelaksanaan tahunan - Rapat pembinaan generasi muda dan Karang Taruna

keg

1

1

100,00 Terwujudnya Validasi RPJM Kelurahan 100,00 Terwujudnya monitoring dan evaluasi Pelaksanaan pembangunan Kelurahan 100,00 Terwujudnya pembangunan di 6 (enam) lingkungan

keg

1

1

100,00

keg

1

1

keg

1

1

100,00

- Terlaksananya rapat Satgas Raskin dengan 29 RT

keg

1

1

100,00 Peningkatan pengetahuan bagi generasi muda dan Karang Taruna 100,00 Tersalurnya bantuan Raskin pada Masyarakat miskin

keg

1

1

100,00

- Rapat fasilitasi Kesehatan, KB dan Posyandu

keg

1

1

keg

1

1

100,00

- Terlaksananya rapat pemberdayaan Perempuan

keg

12

12

keg

12

12

100,00

-Terlaksananya Pertemuan Posbindu Terpadu Penyakit Tidak Menular ( Posbindu PTM )

keg

6

6

keg

6

6

100,00

- Terlaksananya rapat Fasilitasi pendataan Masyarakat miskin dan kurang mampu - Terlaksananya pemberian makanan tambahan pada balita gizi buruk

keg

1

1

100,00 Peningkatan SDM bagi Masyarakat tentang kesehatan, KB dan Posyandu 100,00 Peningkatan pendidikan dan ketrampilan kaum Perempuan melalui GENDER 100,00 Terwujudnya kesehatan Masyarakat yang sehat melalui pembinaan terpadu penyakit tidak menular ( Posbindu PTM ) 100,00 Terdatanya masyarakat miskin dan kuarng mampu

keg

1

1

100,00

keg

1

1

100,00 - tersedianya makanan tambahan pada anak balita gizi buruk

keg

1

1

100,00

58,57 Terlaksananya penerimaan dan pengiriman surat selama 1 tahun 100,00 46,30 100,00 Terpenuhinya pembayaran listrik dan telpon serta terpeliharanya instalasi listrik bangunan kantor

Bulan

12

12

100,00

Bulan

12

12

100,00

Bulan

12

12

100,00

100,00

100,00 -Terlaksananya Pembinaan RT/RW

100,00

5.400.000

4.310.000

79,81 Terlaksananya pengelolaan surat menyurat

Surat

1.750

1.025

7.840.219

Surta masuk Surat keluar 85,97 Terbayarnya rekening listrik

Surat Surat Bulan

400 1.350 12

400 625 12

Bulan Item

12 8

12 8

unit

2

2

unit unit unit unit

2 2 2 2

2 2 2 2

2.100.000

TARGET

7

128.980.819 24.514.819

2.100.000


dok

158.967.000 32.070.000

9.120.000

URAIAN

81,14 76,44

Terbayarnya rekening telepon Tersedianya alat listrik untuk penerangan bangunan kantor 100,00 Terpeliharanya komputer Terpeliharanya komputer Terpeliharanya mesin ketik Terpeliharanya printer Terpeliharanya notebook


100,00 100,00 100,00 Terlaksananya pemerliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 100,00 100,00 100,00 100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN



%

URAIAN


Terpeliharanya CPU Terpeliharanya UPS 100,00 Tersedianya bahan bacaan kantor berupa surat kabar

840.000

840.000

3.960.000

3.540.000

2.200.000

375.000


6.100.000

3.961.000


2.350.000

1.548.000


24.500.000

22.566.000


12.000.000

12.000.000


8.000.000

8.000.000


4.500.000

2.566.000


1.400.000

830.000

59,29

1.400.000

830.000



1.668.000

1.191.000

71,40

1.668.000

1.191.000


1.668.000 1.668.000

1.258.000 1.258.000

97.661.000

78.621.000

80,50

28.241.000

25.893.500


unit unit Jenis

%

REALISASI

URAIAN


1 1 1

1 1 1

100,00 100,00 100,00 Tersedianya bahan bacaan surat kabar selama 12 bulan Bulan

TARGET

REALISASI

%

12

12

100,00

89,39 Tersedianya makan minum harian pegawai selama 11 Bulan bulan 100,00 Tersedianya makan minum harian tamu selama 11 Bulan bulan 100,00 Terwujudnya tertib administrasi keuangan secara benar Bulan dan tertib

12

12

100,00

11

11

100,00

12

12

100,00

100,00 Terciptanya lingkungan kantor dan tempat kerja yang bersih sehat dan nyaman

Bulan

12

12

100,00

12

12

100,00


Orang/ bulan

1.320

1.180

17,05 Tersedianya makan minum harian tamu

Orang/ bulan

46

46

64,93 Terlaksananya administrasi keuangan secara benar dan Item tertib

12

12

65,87 Tercukupinya kebutuhan alat kebersihan

12

12

Unit

1

1

100,00 Pelayanan administrasi kantor, surat menyurat berjalan Bulan dengan baik dan lancar

Terlaksananya pengadaan Kamera digital Set 100,00 Terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan bangunan Unit gedung kantor

1 2

1 2

100,00 100,00 Terwujudnya gedung kantor yang bersih dan indah

Bulan

12

12

100,00

Motor

2

2

100,00 Terpeliharanya 2 unit kendaraan dinas roda 2

Bulan

12

12

100,00

Potong

5

5


Bulan

12

12

100,00

71,40 Tersusunnya LAKIP, LPPD, LKD, LKPJ & LPJ

Dokumen

5

5


Bulan

12

12

100,00

75,42 75,42 Tersusunnya RENSTRA, RENJA, RKPD, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Usulan Kegiatan 2015

Dokumen

7

7

100,00 Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan Kelurahan

Bulan

12

12

100,00

Bulan

12

12


Bulan

12

12

100,00

Pembinaan Tertib administrasi RT/RW Rakor 29 RT dan 5 RW

Orang Kegiatan

25 1

25 1

100,00 Terbinanya LINMAS 100,00 Terkoordinasinya RT dan RW

Rakor LKMK Intensifikasi dan sosialisasi PBB

Kegiatan Kegiatan

1 1

1 1

Orang RT RW LKMK Surat

25 29 5 1 1.561

25 29 5 1 1.561

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fasilitasi Lelang Bengkok Bantuan Operasional RT dan RW Pelayanan kependudukan dengan blangko kependudukan Pengadaan pakaian LINMAS

Kegiatan Kegiatan Item

1 1 9

1 1 9

18 12 9

18 12 9

100,00 100,00 100,00

25

25

Tercukupinya kebutuhan bahan pembersih


TARGET

Item Item

92,11

100,00 Terlaksananya pengadaan LCD Proyektor

57,02 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala

Orang


100,00 Terkoordinasinya kegiatan LKMK 100,00 Tersalurkannya surat pembayaran pajak PBB tahun 2014 100,00 Terlaksananya lelang bengkok tahun 2014 100,00 tercapainya administrasi yang baik 100,00 Terlaksananya kegiatan bidang Tata Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat 100,00 Keseragaman pakaian

Bengkok Bulan Jenis

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


Perjalan dinas luar daerah Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

KELURAHAN GENUK 1 Program administrasi perkantoran Penyediaan jasa suratmenyurat

69.420.000

52.727.500

225.521.000 20.740.000

220.640.697 17.443.697

2.500.000

2.500.000

Penyediaan js komunikasi sumber daya air dan listrik

5.800.000

2.599.697

Penyediaan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Logistik kantor

2.300.000

2.300.000

5.640.000

5.544.000

TARGET

%

REALISASI


3.500.000

1.000.000

3.500.000

1.000.000


31.500.000

31.289.000

Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

13.200.000

13.200.000

Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.800.000

2.589.000


TARGET

%

REALISASI

Kegiatan

1

1

100,00 Terlaksananya kegiatan luarr darerah ke Ke Bandung

Kegiatan

1

1

100,00

Kegiatan

1

1

100,00 Terlaksananya pra musrenbang

Kegiatan

1

1

100,00

Musrenbang Penyusunan perencanaan pembangunan tahunan

Kegiatan Kegiatan

1 1

1 1

100,00 Terlaksananya musrenbang kelurahan 100,00 Tersusunnya perencanaan pembangunan tahunan

Kegiatan Kegiatan

1 1

1 1

100,00 100,00

Review RPJMD Evaluasi pelaksanaan pembangunan Pembinaan dan Raker PKK Pembinaan generasi muda & Karang taruna Rakor Toga, Tomas , RW dan RT Rakor Raskin, Jamkesmas, Baziz Penyaluran Raskin Rakor Bidang kesehatan, KB & posyandu


1 1 2 1

1 1 2 1

100,00 100,00 100,00 100,00

Dokumen Kegiatan OK Organisasi

1 1 11 2

1 1 11 2

100,00 100,00 100,00 100,00

Kegiatan Bulan Kegiatan

1 12 1

1 12 1

100,00 100,00 100,00

RW KK Bidang

12 16 6

12 16 6

100,00 100,00 100,00

Pembinaan Posyandu & lansia Rakor lembaga sosial kemasyarakatan pendidikan ( PAUD )

Kegiatan Kegiatan

12 2

12 1

100,00 50,00

Madya Kegiatan

10 1

10 1

100,00 100,00

75,95 Pra musrenbang

97,84 84,11

Tersusunya dokumen perencanaan Pengawasan kegiatan Terlaksananya Pembinaan dan Raker PKK Terbinanya generasi muda/ karangtaruna terselenggaranya rapat koordinasi di RW dan RT Terkoordinasinya Raskin, Jamkesmas dan Yasis Tersalurkannya Raskin Terkoordinasinya bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan desa, KB dan Posyandu Terbinanya posyandu & lansia Terselenggaranya pendidkan PAUD

1.496

100,00 Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat

Surat

1.500

1.496

99,73 Terlaksananya penerimaan dan pengiriman surat serta pengarsipannya selama 1 tahun

Bulan

12

12

100,00

Suart masuk Surat keluar 44,82 Tersedianya alat - alat listrik dan terbayarnya rekening telepon, air dan listrik 12 bulan Komponen Listrik 100,00 Terlaksananya pemeliharan peralatan dan perlengkapan kantor

Surat Surat Bulan

12

12

Bulan

12

12

100,00

Item Item

6 4

6 4

100,00 Terpenuhi kebutuhan komunikasi dan listrik selama 12 bln 100,00 100,00 Terpelihara peralatan kerja kantor sebanyak 4 item

Bulan

12

12

100,00

11

11

Bulan

12

12

100,00

Terpenuhinya pengembangan informasi melalui surat kabar,selama 12 bln Terpenuhinya gizi peg melalui makan minum pegawai 11 bln terpenuhinya makan minum tamu selam 11 bln 100,00 Terwujudnya kelancaran kinerja keuangan selama 12 bulan

Bulan

11

11

100,00

Bulan

11

11

100,00

Bulan Bulan

11 12

11 12

100,00 100,00

100,00 Terciptanya lingkungan kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi, sehat dan indah

Bulan

12

12

100,00

100,00 Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor

Bulan

12

12

100,00

Bulan

12

12

100,00

98,30 Tersedianya bahan bacaan dan logistik kantor selama 11 Bulan bulan Surat kabar Makan minum Pegawai

Penyedian penatausahaan administrasi keuangan SKPD

URAIAN

Makan minum tamu 100,00 Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan

Buku kas umum Laporan Keuangan dan fungsional Penyusunan Laporan Keuangan POK 100,00 Tercukupinya alat dan kebersihan kantor serta bahan pembersih selama 12 bulan Bahan Pembersih Alat pembersih

Bulan

12

12

Item Item Item Item Bulan

1 2 3 1 12

1 2 3 1 12

Ietm Item

8 8

8 8

Bangunan

3

3

2

2

98,30

99,33

100,00 Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala gedung kantor

Pengecatan gedung Pembuatan teralis pintu dan jendela 92,46 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan motor dinas/operasional dan pembayaran perpanjangan STNK

1 2


92,46 Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan perpanjangan 2 motor

NO

PROGRAM / KEGIATAN Pengadaan Perlengkapan dan peralatan kantor


%

URAIAN


15.500.000

15.500.000

3 Program peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian Dinas beserta kelngkapannya

1.600.000

1.162.000

72,63

1.600.000

1.162.000

72,63 Tercukupinya pakaian dinas beserta kelengkapannya

4 Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyediaan penusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

1.500.000

1.490.000

99,33

1.500.000

1.490.000

99,33 Tersusunnya lakip, LPPD, LKPJ, RPJM kel. RKPD

5 Program perencanaan Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD

1.500.000 1.500.000

1.500.000 1.500.000

168.681.000

167.756.000

68.850.000

67.950.000

6 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan Kegiatan Tata Pemerintahan dan ketertiban masyarakat


99.831.000

99.806.000

100,00 Terbelinya LCD, dan 1 ( uniit ) Komputer PC ( CPU dan Monitor )

100,00 100,00 tersusunya Renstra,RKPD, RKA, DPA, RKA Perubahan, DPA Perubahan

TARGET

%

REALISASI

URAIAN


Item

3

3

100,00 Terbelinya LCD, dan 1 ( uniit ) Komputer PC ( CPU dan Monitor )

stel

7

7

87,50 Terbelinya pakaian dinas beserta kelengkapannya

Dokumen

5

5

Dokumen

6

6

Kegiatan

11


4 2 1 3 1 10

Kegiatan Penyediaan Jasa Komponen Instalasi komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

228.508.000 34.855.000

225.352.135 33.602.285

3.108.000

3.048.000

5.065.000

4.662.285

%

REALISASI

Bulan

12

12

100,00

Bulan

12

12

100,00

99,33 Terlaksananya penyusunan Lakip, LPPD, LKPJ, RPJM Kel, Bulan RKPD

12

12

100,00

100,00 Terpantaunya pelaksanaan kinerja

Bulan

12

12

100,00

11

100,00 Terlaksananya kegiatan tata pemerintahan dan ketertiban umum di kel. Harjosari dengan lancar

Keg

11

11

100,00

4 2 1 3 1 10

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terlaksananya kegiatan pembangunan selama 12 bulan Keg denga tertib dan lancar

1

1

100,00

keg keg keg keg

12 5 7 4

12 5 7 4

100,00 100,00 100,00 100,00

keg keg keg Keg Keg Paket

1 6 10 6 12 1

1 6 5 6 12 1

100,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00


Bulan

12

12

100,00

100,00 Meningkatnya kinerja aparat dengan adanya air, listrik dan komponen instalansi

Bulan

12

12

100,00

99,45

98,69 Terlaksananya Fasilitasi lelang bengkok, PBB, Pembinaan Linmas/Hansip, FKM, Rakor RT/RW dan Toma, terbayarnya honor RT/RW Pembinaan anggota hansip terlaksananya leleng bengkok Rapat Intensifikasi Rakor RT/RW Study banding ke luar daerah 99,97 Penyelenggaraan musrenbang, fasilitasi Ho dan imb, Rpjm, pembinaan remaja dan karangtaruna , Pembinaan Yasis, fasilitasi adipura Terselenggaranya musrenbang kelurahan Terlaksananya kegiatan pendistribusian raskin Terlaksananya pelatihan pembuatan ceriping Terlaksannya kegiatan pelatihan perawatan jenazah Terlaksannya pembinaan remaja/karangtaruna Rakor PKK Kelurahan Terlaksananya rapat rutin LKMK Tersosialisasinya penyakit tidak menular Terlaksananya pertemuan kader posyandu Terlaksananya bantuan hibah untuk masyarakat berupa pembuatan talud dan pavingisasi jalan di RW VI lingkungan somboi

KELURAHAN BAWEN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Pengelolaan Surat Menyurat

TARGET

98,62 96,41 98,07 Pengelolaan surat menyurat 2.000 selama satu tahun: Surat masuk : 500 Surat keluar : 1.500 Surat masuk Surat keluar 92,05 Tersedianya jasa Komponen Instalasi komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rekening telepon Rekening air Rekening listrik Komponen instalansi

surat

2.000

2.000

Surat Surat bulan

12

12

1.200.000 275.285 2.400.000 715.000

1.200.000 275.285 2.400.000 715.000

Rp Rp Rp Rp


NO

PROGRAM / KEGIATAN Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Peralatan kerja serta Perlengkapan Kantor




5.948.000

3.360.000

5.798.000

6.014.000

6.014.000

800.000

800.000

10.560.000

9.920.000


29.161.000

28.918.850

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor

21.641.000

21.641.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis

%

URAIAN


100,00 Tersedianya dan Terpeliharanya Peralatan & Perlengkapan Kantor

TARGET

Unit

%

REALISASI 7

7

CPU Unit Mesin ketik Unit Laptop Unit Printer Unit 97,48 Tersedianya kebutuhan logistik kantor: bahan bacaan bulan Rp. 840.000,- dan makan-minum pegawai Rp. 4.620.000,-

2 2 1 2 12

2 2 1 2 12

Bahan bacaan bulan Makan Minum pegawai bulan 100,00 Terlaksananya penyusunan : BKU,Fungsional, SPP, SPM bulan dan SPJ sesuai administrasi keuangan.

11 12 12

11 12 12

100,00 Terpenuhinya kebersihan kantor, Tersedianya Alat dan jenis bahan kebersihan kantor. 93,94 Tersedianya jasa tenaga teknis perkantoran orang/bulan

18

12

12

12

100,00 Tersedianya LCD dan Proyektor, komputer, Printer, unit Mesin Faximile, Peralatan Jaringan Komputer (Modem)

5

LCD Proyektor Komputer Printer Mesin Faxmile Peralatan jaringan komputer 100,00 terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan gedung kantor


93,98 kendaraan dinas/operasional roda 2 terpelihara dengan unit baik

URAIAN


100,00 Terpeliharannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

TARGET

%

REALISASI

Bulan

12

12

100,00

100,00 Tersedianya makan minum pegawai dan terlaksananya Bulan penyediaan bahan bacaan

12

12

100,00

100,00 Tertib administrasi dan kinerja keuangan selama 1 tahun

Bulan

12

12

100,00

66,67 Terciptanya lingkungan kantor dan tempatkerja yang bersih dan serasi 100,00 Tenaga Jasa Teknis Perkantoran

Bulan

12

12

100,00

Bulan

12

12

100,00

5

100,00 Tersedianya sarana Kantor dan Gedung Kantor

bulan

12

12

100,00

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

100,00 Pemeliharaan gedung kantor terpenuhi

bulan

12

12

100,00

2

2

100,00 Kelancaran operasional kendaraan dinas/operasional

Bulan

12

12

100,00

Stel

6

6

100,00 Peningkatan Disiplin berpakaian dinas

orang

6

6

100,00

dokumen

4

4

100,00 Tersusunya laporan kinerja SKPD dan pertanggungjawaban

Bulan

12

12

100,00

dokumen

6

6

100,00 tersedianya pedoman pelaksanaan program kegiatan

Bulan

12

12

100,00

70

70

100,00 Terlaksananya Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat

Bulan

12

12

100,00

99,17


3.500.000

3.500.000


4.020.000

3.777.850

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

1.200.000

996.000

83,00

1.200.000

996.000

83,00 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya


2.080.000

2.080.000

100,00

2.080.000

2.080.000

100,00 Tersusunya LAKIP , LKPJ , LAPRES/LPPD , Semesteran dan Laporan akhir tahun


2.660.000 2.660.000

2.660.000 2.660.000

100,00 100,00 Tersusunnya dokumen perencanaan RKS penetapan, perubahan, RKAS 2012 DPA penetapan,perubahan, Renja, Program Kerja


158.552.000

157.095.000


55.905.000

54.995.000

99,08

98,37 Terbinanya anggota linmas

orang


NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


Terlaksanannya pembinaan RT/RW Terbayarnya biaya Operasional RT/RW Terbayarnya Pesuruh Kantor dan Petugas Kebersihan Kantor Terlaksananya kegiatan lelang bengkok Terlaksananya kegiatan Intensifikasi PBB Terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan


KELURAHAN GEDANGANAK 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Pengelolaan Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa dan komponen instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

102.647.000

102.100.000

158.512.180

98,33

22.052.000

19.736.680

89,50

2.074.000

2.074.000

6.222.000

4.026.680


1.400.000

1.400.000


5.856.000

5.736.000

%

REALISASI

URAIAN


Kegiatan RT/RW Org/Keg

2 80 37

2 80 37

100,00 100,00 100,00


2 2 2

2 2 2

100,00 100,00 100,00


2 2 1 1

2 2 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00 Terwujudnya Review RPJM Kelurahan

Terlaksananya Musyawarah Kelurahan Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pembangunan

Kegiatan Kegiatan

1 1

1 1

100,00 Terwujudnya Musyawarah Kelurahan 100,00 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan

Kegiatan

1

1

100,00 Terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan

Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pembangunan

Kegiatan

1

1

100,00 Terwujudnya evaluasi pelaksanaan pembangunan

Terlaksananya sosialisasi lingkungan hidup Terlaksananya koordinasi pengumpulan yazis Terlaksananya koordinasi kader kesehatan, Terlaksananya koordinasi kader KB, Terlaksananya Koordinasi kader Posyandu Terkoordinasinya satgas raskin di tingkat Kelurahan


1 1 2 2 2 1

1 1 2 2 2 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Terbayarnya pesuruh kantor/petugas kebersihan kantor Org/Keg

37

37

Terbayarnya Honor Modin Terbayarnya Jasa Distribusi Raskin Terlaksananya koordinasi pemberdayaan perempuan

Org/Bln Org/Bln Kegiatan

13 13 12

13 13 12

100,00 Terciptanya lingkungan kantor dan tempatkerja yang bersih dan serasi 100,00 Terbayarnya Honor Modin 100,00 Terbayarnya Jasa Distribusi Raskin 100,00 Terkoordinasinya pemberdayaan perempuan

Terbinanya remaja karang taruna Terbinanya Kelompok tani Terlaksananya Penyuluhan HIV-AIDS Terlaksananya Koordinasi MPA Terlaksananya Monev Pelaksanaan MPA Pembangunan Fisik Lingkungan

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Lingk

1 1 13 2 2 4

1 1 13 2 2 2

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Surat

2.518

2.518

Surat Surat Surat

1.000 1.500 18

1.000 1.500 18

terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi tertibnya administrasi kependudukan study banding 99,47 Terlaksananya Review RPJM Kelurahan

161.197.000

TARGET

100,00 Terpenuhinya sarana surat menyurat Surat masuk Surat keluar Adm kepegawaian 64,72 Terbayarnya rekening :

- telpon - pdam - listrik - komponen instalasi 100,00 Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kerja 1 unit komputer, 2 mesin ketik, 1 unit telpon Terpenuhinya pengadaan 1 unit laptop 97,95 Terpenuhinya kebutuhan Logistik Kantor selama 12 bulan

TARGET

REALISASI

%

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

bulan bulan bulan bulan bulan

12 12 12 12 12

12 12 12 12 12

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

bulan

12

12

100,00

Terwujudnya sosialisasi lingkungan hidup Terkoordinasinya pengumpulan yazis Terkoordinasinya kader kesehatan, Terkoordinasinya kader KB, Terkoordinasinya kader Posyandu Terkoordinasinya satgas raskin di tingkat Kelurahan

Terbinanya remaja karang taruna Terbinanya Kelompok tani Terwujudnya Penyuluhan HIV-AIDS Terkoordinasinya Pengurus MPA Terwujudnya Monev Pelaksanaan MPA Terlaksananya Pembangunan Fisik Lingkungan

100,00 Terwujudnya pengelolaan surat menyurat serta terpenuhinya kepentingan masyarakat

terpenuhinya :

bulan bulan bulan item item

unit

12 12 12 12 4

12 12 12 12 4

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1

1

100,00

- telpon - pdam - listrik - komponen instalasi Terlaksananya pelaksanaan administrasi dan tugas kantor dengan baik serta cepat

Terpenuhinya :


NO

PROGRAM / KEGIATAN

Kegiatan Penata Usahaan Administrasi Keuangan SKPD Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


%

URAIAN

840.000 3.960.000 1.056.000 5.000.000

840.000 3.840.000 1.056.000 5.000.000

100,00 96,97 100,00 100,00

1.500.000

1.500.000

100,00 Terpenuhinya alat kebersihan kantor


- bahan bacaan (koran) - makan minum harian pegawai - makan minum harian tamu Terpenuhinya pengelolaan administrasi keuangan dengan pembuatan SPP, SPM, SPJ dan Honorarium

Terpenuhinya bahan kebersihan

TARGET

%

REALISASI

URAIAN


bulan orang orang item

12 6 12 4

12 6 12 4

100,00 100,00 100,00 100,00

- bahan bacaan (koran) - makan minum harian pegawai - makan minum harian tamu Terwujudnya tertib administrasi keuangan

item

17

17

100,00 Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan sehat

item

6

6

100,00

TARGET

%

REALISASI


12 12 12 12

12 12 12 12

100,00 100,00 100,00 100,00

bulan

12

12

100,00


12.965.000

12.799.500

98,72

Pengadaan Peralatan kantor dan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

8.500.000

8.500.000

100,00 Terlaksananya pengadaan peralatan kantor

unit

1

1

100,00 Peningkatan kinerja dalam rangka pelayanan

unit

1

1

100,00

1.965.000

1.965.000

100,00 Terlaksananya pemeliharaan pengecatan Gedung kantor

gedung

1

1

100,00 Terciptanya Lingkungan Kantor dan tempat kerja yang bersih, rapi, dan indah

bulan

12

12

100,00


2.500.000

2.334.500

93,38 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional roda dua

motor

1

1

100,00 Kelancaran operasional kendaraan dinas

bulan

12

12

100,00

motor

1

1

100,00


1.200.000

996.000

83,00

1.200.000

996.000


pegawai

6

6

100,00 Terwujudnya kerapian pakaian kerja

6

6

100,00

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.500.000

1.500.000

100,00

1.500.000

1.500.000

100,00 Terlaksananya penyusunan

bulan bulan bulan bulan bulan bulan

12 12 12 12 12 12

12 12 12 12 12 12

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan

12 12 12 12 12 12 12

12 12 12 12 12 12 12

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 Terlaksananya kegiatan pemerintahan, ketertiban dan ketentraman masyarakata dengan tertib dan lancar

bulan

12

12

100,00

100,00 Tertib adm pekerjaan 100,00 Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat

bulan bulan

12 12

12 12

100,00 100,00

Terbayarnya pajak kendaraan selama 12 bulan

LAKIP, LPPD, LKPJ, Penetapan kinerja SKPD Laporan POK Laporan Keuangan 5 Program Perencanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

1.330.000 1.330.000

1.330.000 1.330.000

6 Program Pelayanan masyarakat di Tingkat Kelurahan Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat

122.150.000

122.150.000

47.943.000

47.943.000

Terpenuhinya

dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 Terlaksananya penyusunan

Renja SKPD RKPD KUA/PPAS RKA DPA RKA Perubahan DPPA

pegawai

LAKIP, LPPD, LKPJ, Penetapan kinerja SKPD Laporan POK Laporan Keuangan

Terpenuhinya

dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

12

12

1 1

1 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Renja SKPD RKPD KUA/PPAS RKA DPA RKA Perubahan DPPA

100,00

100,00 Tersedianya Fasilitasi kegiatan tata pemerintah, ketentraman dan ketetiban masyarakat diantaranya:

Tersedianya blanko pengantar untuk 76 RT Terbayarnya honor panitia pelaksana kegiatan bagi 76 RT 11 RW

bulan

kali kali


NO

PROGRAM / KEGIATAN

Kegiatan Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat


74.207.000

74.207.000

%

URAIAN


TARGET

163.924.000 23.644.000

161.015.100 21.808.600

1.358.000

1.358.000

Penyediaan jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

5.337.000

3.501.600

URAIAN


TARGET

REALISASI

%

Terealisasinya bantuan transportasi dan akomodasi bagi kali 60 anggota Linmas Terlaksananya penagihan dari lelang eks bengkok kali

1

1

100,00 Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat

bulan

12

12

100,00

1

1

100,00 pemenuhan target pembayaran lelang eks bengkok

bulan

12

12

100,00

Terlaksananya pembinaan 70 orang anggota Linmas/Hansip Terlaksananya sosialisasi tentang kependudukan dan administrasi PBB untuk 76 Ketua RT, 11 Ketua RW dan 13 Tokoh Masyarakat Terlaksananya rakor pengurus FKPM, RT/RW, Tokoh Masyarakat, dan LKMK sejumlah 100 orang Terlaksananya tertib administrasi kependudukan Terlaksananya lelang garapan tanah eks bengkok Kelurahan Gedanganak sebanyak 54 bidang Terlaksananya penagihan dari lelang eks bengkok

kali

1

1

100,00 Ketentraman dan ketertiban wil.Kel.Gedanganak

bulan

12

12

100,00

kali

1

1

100,00 Kententeraman dan ketertiban wilayah Kel. Gedanganak

bulan

12

12

100,00

kali

1

1

100,00 Tertib adm pertanggung jawab surat pengantar

bulan

12

12

100,00

kali kali

1 1

1 1

bulan bulan

12 12

12 12

100,00 100,00

kali

1

1

100,00 Tertib adm kependudukan 100,00 Terpilihnya pemenang lelang garapan tanah eks bengkok dan tergarapnya tanah/ aset daerah 100,00 pemenuhan target pembayaran lelang eks bengkok

bulan

12

12

100,00

kali kali

1 1

1 1

bulan bulan

12 12

12 12

100,00 100,00

bulan

12

12

bulan

12

12

100,00

Terealisasinya pembayaran honorarium untuk Modin dan Satgas Raskin Terlaksananya pra musrenbang Tingkat kelurahan Terlaksananya Musrenbang Tingkat kelurahan

bulan

12

12

100,00 Rakor Dalam/Luar Daerah 100,00 Tertib adm pelaksanaan bidang pemerintahan dan pertanggungjawaban 100,00 Terlaksananya kegiatan pembangunan dan kesejahteraan sosial masyarakat selama 12 bulan dengan tertib dan lancar 100,00 Tertib adm pelaksanaan bidang pembangunan

bulan

12

12

100,00

1 1

1 1

bulan bulan

12 12

12 12

100,00 100,00

Tersedianya bantuan transportasi untuk kegiatan PKK

bulan

12

12

100,00 Usulan perencanaan dan dokumen perencanaan 100,00 Terlaksananya koordinasi awal untuk persiapan musrenbang 100,00 Terlaksananya Program Kerja PKK

bulan

12

12

100,00

30

30

100,00 Terlaksananya program Kerja LKMK

bulan

12

12

100,00

Perjalanan Dinas Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintahan 100,00 Penyelenggaraan kegia

kali kali

Tersedianya bantuan transportasi untuk kegiatan LKMK kali

KELURAHAN BERGASLOR 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan surat menyurat

%

REALISASI

Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pembangunan

kali

1

1

100,00 Tercapainya koordinasi rencana pembangunan

bulan

12

12

100,00

Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi dibidang Keagamaan dan kemasyarakatan Terlaksananya Pembinaan Generasi Muda, Karang Taruna, dan BKR Terlaksananya Rakor dan Rakon Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Terlaksananya kegiatan Pemberian makanan tambahan Posyandu di 10 RW Terlaksananya Pembinaan Kesehatan, Jamkesmas, Jamkesda, dan Raskin terlaksananya kegiatan pembinaan dalam rangka K3 dan adipura Terlaksananya koordinasi dan pelaporan bidang pembangunan dan kesra Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi bidang pembangunan dan sosial kemasyarakatan Terlaksananya pembangunan fisik di 2 RW

kali

1

1

100,00 Pertemuan tokoh agama dan tokoh masyarakat

bulan

12

12

100,00

kali

1

1

bulan

12

12

100,00

12

12

100,00 Peningkatan SDM terutama generasi muda, Karang Taruna dan BKR 100,00 Terlaksananya Program Kerja PKK

bulan

12

12

100,00

kali

1

1

100,00 Peningkatan kesehatan Balita dan Lansia

bulan

12

12

100,00

kali

1

1

bulan

12

12

100,00

kali

1

1

100,00 Tersalurkannya Raskin, Jamkesmas, Jamkesda tepat pada sasaran 100,00 Terciptanya lingkungan yang tertib, rapi dan nyaman

bulan

12

12

100,00

kali

1

1

100,00 Tertib Adm Pelaporan Pembangunan

bulan

12

12

100,00

12

12

100,00 Tertib Administrasi pelaksanaan pembangunan

bulan

12

12

100,00

2

2

100,00 Terlaksananya kegiatan pembangunan fisik di lingkungan

bulan

12

12

100,00

surat

1.799

2.489

138,35 tertib administrasi perkantoran, terlaksananya bulan pengelolaan surat masuk dan surat keluar sebanyak 612 surat masuk dan 1.187 surat keluar

12

12

100,00

surat surat

612 1.187

811 1.678 Terbayarnya rekening telepon, listrik, dan air bersih serta tersedianya alat listrik dan elektronik selama 12 bulan

12

12

100,00

bulan

bulan RW

98,23 92,24 100,00 Terlaksananya Pengelolaan Surat Menyurat yang meliputi Surat Masuk dan Surat Keluar Surat masuk Surat keluar 65,61 Terbayarnya dan tersedianya:


bulan

NO

PROGRAM / KEGIATAN

Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor



3.125.000

3.125.000

840.000

840.000

%

URAIAN


Rekening Telepon Rekening listrik Rekening air bersih Tersedianya alat listrik dan elektronik 100,00 Terpeliharanya peralatan kerja kantor

Bulan Bulan Bulan Item

Mesin Ketik Komputter Printer Laptop 100,00 Tersedianya bahan bacaan kantor berupa surat kabar

Unit Unit Unit Unit jenis

%

REALISASI 12 12 12 8

12 12 12 8

URAIAN


3.960.000

3.960.000


orang/bulan

5.400.000

5.400.000

item


1.374.000

1.374.000

100,00 Terlaksananya penatausahaan administrasi keuangan berupa penyusnan SPJ, SPP, SPM, dan administrasi pengelolaan barang daerah 100,00 Tercukupinya kebutuhan kebersihan kantor:

2 2 2 1 1

2 2 2 1 1

1.320

1.320

4

4

13 6

13 6

%

REALISASI

12

12

100,00

12

12

100,00

11

11

100,00

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terpenuhinya bahan bacaan melalui surat kabar selama bulan 12 bulan 100,00 Tersedianya makan minum harian pegawai sebanyak 6 bulan orang x 20 hari x 11 bulan 100,00 Terwujudnya tertib administrasi keuangan selama 12 bulan bulan Terpeliharanya lingkungan kantor dan tempat kerja yang bersih selama 12 bulan

Item Item

TARGET

100,00 100,00 100,00 100,00 Peningkatan kinerja melalui penyediaan dan bulan pemeliharaan perlengkapan dan perlatan kantor selama 12 bulan


Peralatan kebersihan Alat kebersihan

TARGET

100,00 100,00


14.150.000

13.976.500

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

8.500.000

8.500.000

100,00 Terlaksananya Belanja/pembelian LCD

Unit

1

1

100,00 Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur

Unit

1

1

100,00

2.800.000

2.800.000

100,00 terlaksananya pemeliharaan (pengecatan) gedung kantor

gedung

1

1

100,00 Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu melalui pemeliharaan gedung kantor selama 12 bulan

bulan

12

12

100,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

2.850.000

2.676.500

motor

2

2

100,00 Peningkatan kinerja melalui pemeliharaan kendaraan dinas roda dua sebanyak 2 unit selama 12 bulan

bulan

12

12

100,00


1.400.000

1.400.000

100,00

1.400.000

1.400.000

100,00 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

stel

7

7

100,00 Terwujudnya disiplin keseragaman dan kerapian dalam stel berpakaian dinas

7

7

100,00

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

2.500.000

2.500.000

100,00

2.500.000

2.500.000

100,00 Terlaksananya penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, LKD,LPJ,POK

dokumen

6

6

100,00 Terwujudnya penyusunan laporan kinerja dan keuangan bulan SKPD selama 12 bulan

12

12

100,00


2.000.000 2.000.000

2.000.000 2.000.000

100,00 100,00 Terlaksananya penyusunan renstra/renja, RKPD, RKA, DPA, RKAP, DPPA, KUAPPAS,RENJA

dokumen

7

7

100,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD selama 12 bulan

bulan

12

12

100,00

120.230.000

119.330.000

38.230.000

37.330.000

kegiatan

1

1

100,00 Terlaksananya fasilitasi lelang tanah eks bengkok

kegiatan

1

1

100,00

Pelaksanaan Sosialisasi dan Intensifikasi PBB

Kegiatan

2

2

kegiatan

2

2

100,00

Pembinaan RT/RW (41 RT,11 RW)

Kegiatan

3

3

kegiatan

3

3

100,00

Layanan Administrasi Kependudukan

item

6

6

100,00 Masyarakat lebih sadar untuk membayar PBB sebagai kewajiban masyarakat 100,00 Terciptanya kerukunan masyarakat,ketertiban dan keamanan masyarakat 100,00 Terlaksananya administrasi kependudukan

12

12

100,00


98,77

93,91 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda dua serta pembayaran pajak kendaraan bermotor

99,25

97,65 Fasilitasi Lelang Tanah Eks Bengkok


bulan

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


KELURAHAN LANGENSARI 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pengelolaan Surat menyurat

Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan kantor

Penyediaan logistik kantor

82.000.000

82.000.000

178.636.000 21.883.000

176.684.000 21.124.800

2.300.000

2.300.000

4.800.000

3.700.000

6.483.000

4.041.800

3.700.000

6.483.000

%

REALISASI

Pembinaan Linmas

Kegiatan

3

3

Rakor/Pembinaan LKMK

Kegiatan

3

3

Operasional RT/RW

bulan

12

12

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pemerintahan bulan

12

12

kegiatan

1

1

kegiatan

1

1

Musrenbang

kegiatan

1

1

Posyandu, Kesehatan dan KB/Lansia

kegiatan

12

12

Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan(LKMK/PNPM/Karang Taruna)

kegiatan

11

11

Pembinaan Kelompok Tani

kegiatan

1

1

Honor Modin

bulan

12

12

Honor Satgas Raskin

bulan

12

12

Honor Petugas Kebersihan

bulan

12

12

Pembangunan Fisik Lingkungan Kelurahan

kegiatan

5

5

Pengembangan SDM Bidang Pemerintahan

Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

TARGET

1,00 Pra Musrenbang

URAIAN


100,00 Terlaksananya Pembinaan Linmas,Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat 100,00 Sinergisitas program pembangunan dan pemerintahan antara Kelurahan dan LKMK 100,00 Terbayarnya Operasional RT/RW untuk satu tahun

TARGET

%

REALISASI

kegiatan

3

3

100,00

kegiatan

3

3

100,00

12

12

100,00

12

12

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

bulan

100,00 Terlaksnanay monitoring dan evaluasi kegiatan bidang bulan pemerintahan sebagai pedoman perbaikan kinerja ditahun berikutnya 100,00 Terlaksananya pengembangan SDM bidang kegiatan pemerintahan berupa kunjungan kerja/studi banding ke Kota Bandung Jawa Barat 100,00 Menghasilkan point point yang akan dibahas pada saat kegiatan Musrenbang 100,00 Terwujudnya kesepakatan antara Kelurahan dan Masyarakat terkait program pembangunan lingkungan kelurahan 100,00 Terselenggaranya Posyandu, meningkatkan kesehatan ibu/anak dan Lansia 100,00 Terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahansehingga terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan di kelurahan

Kegiatan

1

1

100,00

Kegiatan

12

12

100,00

kegiatan

11

11

100,00

100,00 Terlaksananya pembinaan kelompok tani sehingga terciptanya cara penanaman, penggunaan pupuk,obat hama dengan baik dan benar

kegiatan

1

1

100,00

100,00 Terbayarnya honor modin sehingga tercipta tertib bulan administrasi NTCR 100,00 Terbayarnya honor satgas raskin sehingga terkelola dan bulan terdistribusinya raskin secara lancar dan benar

12

12

100,00

12

12

100,00

100,00 Terbayarnya Honor Petugas Kebersihan sehingga terciptanya danmeningkatnya kebersihan lingkungan kelurahan 100,00 Terlaksananya pembangunan fisik di 5 RW Kelurahan Bergaslor

12

12

100,00

5

5

100,00

bln

12

12

100,00

bln

12

12

100,00

100,00 Terpeliharanya peralatan kerja kantor selama 12 bulan

Bulan

12

12

100,00

Terdukungnya kinerja SDM Pegawai dengan pemenuhan sebagian kebutuhan dasr dan tersedianya bahan bacaan

bulan

12

12

100,00

bulan

kegiatan

98,91 96,54

100,00 Pengelolaan surat menyurat : Surat masuk 1500 Surat keluar 1200 Cetak 3 item 84,20 Terbayarnya rekening listrik dan tersedianya komponen listrik selama 12 bulan Rekening telepon Rekening Listrik Rekening Air Instalasi Listrik 100,00 Terlaksana Pemeliharaan peralatan kantor selama 12 bulan

Tertib Administrasi surat menyurat surat surat item bulan

Unit

Mesin Ketik Komputer Printer 100,00 terlaksana penyediaan logistik kantor dan terlaksananya peny.bahan bacaan


1.500 1.200 3 12

1.500 1.200 3 12

8

8

100,00 100,00 100,00 100,00 Tersedianya komponen Instalasi Listrik dan terbayar rekening listrik selam 12 bulan

NO

PROGRAM / KEGIATAN


Penata Usahaan Administrasi keuangan SKPD

3.600.000

3.600.000


1.000.000

1.000.000

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

24.676.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

1.650.000

6000000

24.617.200

6000000

1.591.200

%

URAIAN


Makan minum pegawai Pengisian air minum galon Makan minum tamu Surat kabar 100,00 Terbayarnya honorarium Bendahara Pengelola Keuangan selama 12 bulan 100,00 Terlaksananya penyediaan Alat dan Bahan kebersihan kantor Bahan Pembersih Alat kebersihan

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terlaksananya Administrasi Keuangan sesuai peraturan Bulan yang berlaku Terciptanya lingkungan kantor yang bersih, sehat dan nyaman

item item

TARGET

%

REALISASI

12

12

100,00

bln

12

12

100,00

Ruang

5

5

100,00 Terdukungnya optimalisasi kinerja institusi dengan penyediaan sarana kerja yang representatif

bulan

12

12

100,00

Unit

2

2

bulan

12

12

100,00

2 4 10

2 4 10

100,00 Terpeliharanya Kendaraan Dinas/operasional roda 2 dengan keadaan baik guna kelancaran aktivitas kantor selama 12 bulan 100,00 100,00 100,00

org

6

6

100,00 Terdukungnya peningkatan disiplin aparatur pegawai

org

6

6

100,00

dokumen

4

4

100,00 Terwujudnya penyusunan laporan kinerja SKPD

bulan

4

4

100,00

dok

10

10

10

10

100,00

97,51 Terlaksananya pelayanan Administrasi Pemerintah dan Kependudukan, KTP, Surat Pindah, Surat Kelahiran, Surat Kematian, Laporan Monografi dll.

kali

1

1

100,00 · Terlaksananya pembinaan Lembaga Kemasyarakatan melalui rapat / muskel dengan 50 RT, 6 RW dan LKMK

4

4

100,00

Terlaksananya pembinaan dan fasilitas kegiatan rapat bagi 40 orang Terlaksananya kegiatan intensifikasi penagihan PBB , sistim jemput bola Terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi bagi RT dan RW Terlaksananya kegiatan lelang ex bengkok Terlaksananya kunjungan kerja ke luar daerah ke Kabupaten Gresik dan Sidoharjo 100,00 Penyelenggaraan Musrenbang RW dan Kelurahan

kali

3

3

100,00

kali

3

3

100,00

kali

4

4

100,00

kali kali

1 1

1 1

100,00 100,00

kali/thn

2

2

100,00 Terlaksananya kegiatan pembangunan Pavingisasi Jalan kali/thn Langensari Barat dan Pembangunan pondasi Gedung Pertemuan Langensari Timur dengan tertib dan lancar.

1

1

100,00

100,00 terlaksana pengecatan gedung kantor pengecatan ruang kantor, 5 ruangan 96,44 terlaksana pemeliharan kendaran dinas roda dua berkala /rutin

17.026.000

100,00

3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

1.200.000

1.200.000

100,00

1.200.000

1.200.000

100,00 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

2.598.000

2.553.000

98,27

2.598.000

2.553.000

98,27 tersusunya LAKIP,LKPJ,LPJ,LPPD ,POK,Lap.KU

5 PROGRAM PERENCANAAN Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

2.493.000 2.493.000

2.443.000 2.443.000

97,99 97,99 Tersusunnya : RKA Penetapan , RKAP, RKAS Th 2013 , DPA Penetapan, DPAP, RKA Th 2013, Renja Th 2013, RKT 2013, Program Kerja Th 2013

125.786.000

124.746.000

41.771.000

40.731.000

84.015.000

1.320 12 75 12 12


100,00 100,00

99,76

17.026.000

84.015.000

1.320 12 75 12 12

URAIAN

15 9

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan masyarakat

orang gaoln galon surat Item

%

REALISASI

15 9

pajak kendaraan 2 unit service 2 kendaraan 2 kali penggantian suku cadang


TARGET

unit service item

100,00 Dokumen Perencanaan SKPD disusun sebagai pedoman dok pelaksanaan kegiatan

99,17


kali

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan ; Review RPJMD Kelurahan KELURAHAN KUPANG 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pengelolaan surat menyurat

238.265.000 22.300.000

236.332.000 21.415.000

2.799.000

2.799.000


3.600.000

2.715.000

1.346.000 3.450.000

1.346.000 3.450.000

Penyedian dan Perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor

Penyediaan logistik kantor

Penatausahaan administrasi Keuangan SKPD

TARGET

%

REALISASI

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

kali/thn kali/thn

3 1

3 1

100,00 100,00

lembar

400

473

118,25 Tertib administrasi surat masuk

bulan

12

12

100,00

lembar bulan

800 12

841 12

105,13 Tertib administrasi surat masuk 100,00 Terpenuhinya kebutuhan telepone, listrik

bulan bulan

12 12

12 12

100,00 100,00

100,00 Terpenuhinya komponen instalasi listrik 100,00 Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja dan perlatan kantor,.

bulan bulan

12 12

12 12

100,00 100,00

100,00 Terdukungnya pengembangan SDM melalui jalur informasi surat kabar 100,00 terpenuhinya makan minum PNS 100,00 Terbayarnya honor bendahara

bulan

12

12

100,00

bulan bulan

11 12

11 12

100,00 100,00

99,19 96,03

100,00 Terlaksananya pengiriman surat masuk Terlaksananya pengiriman surat keluar 75,42 Terbayarnya rekening listrik dan telepone

100,00 Tersedianya komponen instalasi listrik 100,00 Terpeliharanya peralatan kerja dan perlengkapan kantor

item unit

6 20

6 20

Komputer Mesin ketik Printer Nota Book Meja Kursi 100,00 Tersedianya bahan bacaan guna pengembangan SDM

unit unit unit unit unit unit exp

4 1 3 1 1 10 12

4 1 3 1 1 10 12

840.000

840.000

4.896.000 1.800.000

4.896.000 1.800.000

100,00 Tersediamnya makan minum PNS 100,00 Terbayarnya honor bendahara Lap keuangan, dan lap akhir tahun

oh bulan

1.320 12

1.320 12

2.469.000

2.469.000

100,00 Tertibnya administrasi Keuangan (BKU, fungsional, SPP, SPM. SPJ) Lap keuangan Semesteran dan prognosis, Laporan akhir tahun 100,00 Tercukupinya alat dan bahan kebersihan kantor

bulan

12

12

100,00 Terlaksananya tertib administrasi keuangan

bulan

12

12

100,00

dok dok bulan

3 1 12

3 1 12

100,00 Terlaksananya lap kinerja keuangan 100,00 Terlaksananya lap akhir tahun 100,00 Terciptanya lingkungan kantor dan tempat kerja yang sehat, rapi dan bersih

bulan bulan bulan

12 12 12

12 12 12

100,00 100,00 100,00

100,00 Terdukungnya kinerja instutisi dengan penyediaan peralatan kerja yang reprenstatif

unit

11

11

100,00

100,00 Terdukungnya kinerja instutisi dengan penyediaan lingkungan kerja yang reprenstatif

unit

2

2

100,00

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

1.100.000

1.100.000

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor

40.673.000

39.829.000

97,92

35.050.000

34.400.000

98,15 Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor dan gedung kantor

unit

10

10

LCD Printer Meja Kerja Kursi kerja 100,00 Terlaksananya pengecetan gedung kantor dan gedung pertemuan

unit unit unit unit unit

1 1 4 4 9

1 1 4 4 9

93,98 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/opersional secara rutin dengan penyediaan suku cadang Tercukupinya pembayaran pajak kendaraan

item

4

4

100,00 Terdukungnya optimalisasi kinerja instutisi dengan penyediaan prasarana kerja yang reprensentatif

bulan

12

12

100,00

motor

2

2

100,00 Terbayarnya pajak kendaraan bermotor

bulan

12

12

100,00

stel

6

6

6

6

100,00


2.401.000

2.401.000

Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan dinas / operasional

3.222.000

3.028.000

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.200.000

996.000

83,00

1.200.000

996.000


4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.878.000

1.878.000

100,00


83,00 Tercukupinya sarana pakaian dinas

stel

NO

PROGRAM / KEGIATAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5 PROGRAM PERENCANAAN Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 6 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan Kegiatan tata pemerintah, ketentraman dan ketertiban masyarakat

Kegiatan pembagunan dan kesejahteraan masyarakat

KELURAHAN BEJI 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Surat Menyurat


%

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

1.878.000

1.878.000

100,00 Tersusunnya Lakip, LPJ, LPPD, bahan POK

dok

4

4

100,00 Tersusunya laporan kinerja SKPD dan keuangan SKPD

bulan

12

12

100,00

2.178.000 2.178.000

2.178.000 2.178.000

100,00 100,00 Tersusunya renja, RKPD, RKA & DPA Penetapan, RKA &DPA Perubahan

dok

6

6

100,00 Tersusunya Dokumen perencanaan SKPD

bulan

12

12

100,00

170.036.000

170.036.000

71.705.000

71.705.000

Pembinaan RT/RW kel Kupang Pembinaan Satlinmas

keg Kali

2 2

2 2

bulan Kali

12 2

12 2

100,00 100,00

Pembinaan Linmas Fasilitasi lelang tanah eks bengkok

keg keg

2 2

2 2

100,00 Terdukungnya pembinaan RT/RW 100,00 Terciptanya administarsi kependudukan yang tertib dan lancar 100,00 Terdukungnya pembinaan Linmas 100,00 Terlaksananya Fasilitasi pelelangan tanah eks bengkok

bulan Kali

12 2

12 2

100,00 100,00

Fasilitasi Intensifikasi PBB Pelayanan administrasi pemerintahan dan kepandudukan Monen adminduk dan Pemerintahan

keg Bulan

2 12

2 12

100,00 Terlaksananya intensifikasi pemerimaan PBB 100,00 Terlaksananya terrib adminduk dan pemerintahan

bulan bulan

12 12

12 12

100,00 100,00

keg

2

2

bulan

12

12

100,00

Peningkatan SDM bidang pemerintahan

keg

1

1

100,00 Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan dan Adminduk 100,00 Terlaksananya peningkatan SDM bidang pemerintahan dengan kajian lapangan

kali

1

1

100,00

Musrenbang Tk Kelurahan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

keg keg

2 5

2 5

100,00 Tersedianya data prioritas pembangunan 100,00 Terdukungnya pembinaan LKMK, Karang taruna, PKK

Kali bulan

1 1

1 1

100,00 100,00

Pembinaan kader keluarga

keg

6

6

12

12

100,00

Fasilitasi pembinaan bidang keagamaan

keg

2

2

100,00 Terdukungnya pembinaan PSM, SKD, GSI. Posyandu, bulan PKK, Kaderkes 100,00 Terdukungnya pembinaan keagamanan/ takmir masjid bulan

12

12

100,00

Sosialisasi raskin & jamkesmas

keg

1

1

1

1

100,00

Monev pembangunan dan kesra Operasional LKMK Pembagunan sarana umum lingkungan kelurahan

keg keg keg

2 1 2

2 1 2

surat

1.500

2.370

surat bulan item

1.500 12 3

2.365 12 3

98.331.000

98.331.000

152.351.000 26.595.000

147.829.000 23.734.000

2.160.000

2.160.000

100,00

100,00 Terlaksananya :

100,00 Terlaksananya :

100,00 Terselengaranya sosialisasi bagi pemerima Raskin, jamkesmas dan bantuan sosial 100,00 Terpantaunya kegiatan pembangunan dan kesra 100,00 Tersedianya biaya opersional LKMK 100,00 Tersedianya Sarana prasarana umum lingkungan

kali bulan bulan keg

2 12 2

2 12 2

100,00 100,00 100,00

158,00 Terwujudnya tertib administrasi surat menyurat , pengelolaan kearsipan 157,67 100,00 100,00 terbayarnya rekening telpon dan listrik dan air

bulan

12

12

100,00

bulan

100

3

100,00

97,03 89,24 100,00 Pengelolaan dan pengarsipan surat masuk Pengelolaan dan pengarsipan surat keluar Pengelolaan Laporan Kepegawaian 66,84 pembayaran rekening telepon dan listrik dan air selama 12 bulan


8.628.000

5.767.000

3.429.000

3.429.000


jenis

4

4

100,00 Terpeliharaanya dan terpenuhinya kebutuhan bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta kelancaran pelayanan dan administrasi kantor

12

12

100,00


7.010.000

7.010.000

100,00 Tersedianya kebutuhan makan dan minuman harian pegawai Tersediaanya bahan bacaan dan perundang-undangan

orang

7

7

100,00 Terwujudnya optimalisasi kinerja PNS Kelurahan Beji

bulan

12

12

100,00

jenis

1

1

100,00


4.048.000

4.048.000

100,00 Terlaksananya administrasi keuangan : Penyusunan SPJ, item Pembuatan : SPP,SPM,BKU dan Lap. Fungsional

5

5


bulan

100

12

100,00


NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN



1.320.000

1.320.000

2 Program Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor

10.300.000

10.300.000

100,00

Belanja Modal Pengadaan Elektrronik Kantor

10.300.000

10.300.000

100,00 Pengadaan LCD dan Soundsistem


11.500.000

10.739.000


8.000.000

8.000.000


3.500.000

2.739.000


1.400.000

1.400.000

100,00

1.400.000

1.400.000



1.548.000

1.548.000

100,00

1.548.000

1.548.000



1.560.000 1.560.000

1.560.000 1.560.000

100,00 100,00 Tersusunnya RKA ,DPA ,DPPA ,RKPD,Usulan Kegiatan

99.448.000

98.548.000

99,10

39.238.000

38.338.000

97,71 Pembinaan Satgas Linmas /Hansip



60.210.000

60.210.000

187.645.000 31.018.000

187.441.000 31.018.000

2.600.000

2.600.000

item

16

16

unit

1

URAIAN



bulan

1

100,00 Tersedia sarana dan prasarana kantor guna kelancaran pekerjaan

unit

1

1


motor

3

3

Stel

7

dokumen

TARGET

%

REALISASI 12

12

100,00

100

100

100,00

bulan

12

12

100,00


bulan

12

12

100,00

7

100,00 Tersedianya pakaian dinas harian PNS Kelurahan pringapus

stel

7

7

100,00

7

7


bulan

12

12

100,00

dokumen

5

5


bulan

12

12

100,00

keg

1

1


orang

70

70

100,00

keg keg

1 1

1 1


Rt/Rw tahun

70 1

70 1

100,00 100,00


1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

kali Rt/Rw orang tahun kali

1 70 2 1 1

1 70 2 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

kali kali kali kali

2 1 1 2

2 1 1 2

100,00 100,00 100,00 100,00

kali kali kali lokasi

2 1 1 1

2 1 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00

2.000

2.000

12

12

100,00

1.000

1.000

100,00 Terlaksananya surat menyurat 4 jenis surat, baik masuk bulan atau surat keluar 100,00 Surat masuk surat

1.000

1.000

100,00

100,00 Terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan bangunan gedung gedung kantor 78,26 terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala

Pelaksanaan lelang eks bengkok Pemberian Operasional RT/RW Study banding keluar daerah Rapat Intensifikasi PBB 100,00 Penyelenggaraan Musrenbang Penyelengg. Muskel dan pra muskel Pembinaan posyandu Pembinaan pemuda dan remaja Pembangunan fisik lingkungan

KELURAHAN POJOKSARI 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Pengelolaan Surat Menyurat

%

REALISASI

93,38

Pembinaan RT/RW Rapat Koord RT/RW, LKMK, dan PKK


TARGET

Terlaksananya lelang dengan lancar dan tertib Peningkatan kinerja RT/RW Peningkatan kinerja PNS kelurahan Percepatan pelunasan PBB Tercovernya usulan dan kebutuhan pembangunan di wilayah Penyampaian program kerja kel. Tersusunnya prioritas pembangunan Peningkatan peran serta pemuda Realisasi usulan pembangunan

99,89 100,00 100,00 Terpenuhinya sarana suarat menyurat dan pengarsipan surat selama 12 bulan Surat masuk surat Halaman 191 dari 232

NO

PROGRAM / KEGIATAN

Kegiatan Penyediaan Jasa dan komponen instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


5.000.000

5.000.000

%

URAIAN


Surat keluar 100,00 Terbayarnya rekening Telpon .


Kegiatan Penata Usahaan Administrasi Keuangan SKPD


1.500.000

5.068.000

7.000.000

1.500.000

5.068.000

7.000.000

1.000 12

1.000 12

kali item

12 7

12 7

Terbayarnya rekening Air Tersambuingnya instalasi air baru 100,00 Terpenuhinya kebutuhan biaya service peralatan

kali kali unit

12 1 6

12 1 6

Mesin Ketik Laptop/PC Printer 100,00 Terpenuhinya kebutuhan Logistik Kantor ( makan minum harian dan tamu ) Penyediaan makan minum harian pegawai Penyediaan makan minum tamu 100,00 Terpenuhinya sarana administrasi keuangan sebanyak 17 item, untuk pengelolaan dan pelaporan keuangan .

unit unit unit

2 2 2

2 2 2

9.850.000

9.850.000


23.927.000

23.927.000

100,00

Kegiatan Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor

18.427.000

18.427.000

100,00 Terpenuhinya 4 jenis pembelian kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor

LCD Proyektor Komputer PC Faxmile Kamera Digital 100,00 Terpenuhinya 8item pembelian kebutuhan pengecatan pagar halaman kantor


2.000.000

2.000.000


3.500.000

3.500.000

%

REALISASI

surat kali

Terbayarnya rekening listrik . Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik


TARGET

100,00 Terpenuhinya alat kebersihan kantor 14 item pembelian dan kordin kantor 36 meter

Org Org item

6 86 17


100,00 Surat keluar surat 100,00 Terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik, bulan Lancarnya Komunikasi ,penerangan gedung kantor serta kebutahan listrik untuk pelaksanaan kegiatan administrasi terpenuhi. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terlaksannya pelaksanaan administrasi dan tugas kantor dengan baik serta cepat

bulan

12

12

100,00

bulan bulan bulan

11 11 12

11 11 12

100,00 100,00 100,00

kali

13

13

100,00

kali

13

13

100,00

kegiatan

13

13

100,00

bulan

12

12

100,00

bulan

12

12

100,00

12

12

100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

4

100,00 Terlaksannya pelaksanaan administrasi dan tugas kantor dengan baik serta cepat

unit unit unit unit item

1 1 1 1 8

1 1 1 1 8

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terlaksannya pengecataan pagar halaman kantor untuk bulan 90 meter

100,00 Terpenuhinya item peralatan pemeliharaan kendaraan Item dinas / opersional roda dua serta

13

13

2

6

996.000

83,00

1.200.000

996.000

83,00 Terpenuhinya 6 stel seragam batik Gedongsongo/ Kab. stel Semarang untuk 6 orang pegawai.

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan

1.500.000

1.500.000

100,00


100,00

Terlaksananya penyediaan makan minum harian pegawai dan tamu : Penyediaan makan minum harian pegawai Penyediaan makan minum harian tamu Terwujudnya Pengelolaan Administrasi keuangan Belanja Tidak Langsung dan belanja langsung dengan lancar dan tepat, serta administrasi Pertanggung jawaban keuangan akhir tahun Terlaksananya pengajuan SPP/SPM Belanja Pegawai, selama 1 tahun Terlaksananya pengajuan SPP/SPM UP/GU/TU Belanja Langsung Barang dan Jasa, selama 1 tahun Terlaksananya administrasi Pertanggung jawaban keuangan selama 1 tahun Terwujudnya kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugas

4

1.200.000

% 100,00 100,00

unit

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan pengadaan seragam Dinas pegawai beserta perlengkapannya.

REALISASI 1.000 12

15

motor

TARGET 1.000 12

15

Terbayarnya pajak kendaraan selama 12 bulan

item

6 86 17

URAIAN

100,00 Kelancaran operasional kendaraan dinas .

bulan

12

12

100,00

2

100,00 Terwujudnya perizinan STNK 2 motor

bulan

12

12

100,00

6

100,00 Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai yang berkompetensi , profesionalisme dan responsive terhadap perubahan paradigma pemerintahan.

bulan

12

12

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


1.500.000

%

URAIAN


100,00 Terpenuhinya item pembelian kebutuhan kebutuhan Laporan Capaian kinerja dan keuangan SKPD, yaitu :

TARGET

item

%

REALISASI 9

9

URAIAN


100,00 Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian kinerja dan bulan keuangan SKPD, yaitu :

3.000.000 3.000.000

3.000.000 3.000.000

100,00 100,00 Terpenuhinya item pembelian kebutuhan kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD. Yaitu :

Renja, Renstra, tahun 2014 RKPD, tahun 2014 RKA Penetapan,DPA Penetapan tahun 2014 RKA Perubahan dan DPA Perubahan tahun 2014 Rancangan RKPD tahun 2015 6 Program Pelayanan masyarakat di Tingkat Kelurahan Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat

127.000.000

127.000.000

37.720.000

37.720.000

12

100,00

Dok Dok Dok Dok bulan Dok Dok Dok Dok Dok Dok

1 1 1 4 12 1 1 1 2 1 1

1 1 1 4 12 1 1 1 2 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 Terlaksananya penyusunan Renja, Renstra, Rancangan bulan RKPD, RKA Penetapan,DPA Penetapan, RKA Perubahan dan DPA Perubahan tahun 2014

12

12

100,00

2 1 2 2 1

2 1 2 2 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

12

12

100,00

89.280.000

89.280.000

10

10

2 1 2 2 1

2 1 2 2 1

Item

24

24

100,00 Terlaksananya administrasi kependudukan

bulan

Kali

10

10

100,00 Terlaksananya rakor RT/RW 40 orang x 3 kegiatan

kali

120

120

100,00

Kali kali

10 16

10 16

100,00 Terlaksananya rakor LKMK 15 orang x 3 kegiatan 100,00 Terlaksananya rakor Satlinmas

kali kali

30 70

30 70

100,00 100,00

orang orang

30 27

30 27

100,00 Terlaksananya pembelian seragam satlinmas 100,00 Terbayarnya honor RT / RW Terlaksananya lelang eks bengkok Terlaksananya intensifikasi PBB (penyampaian SPPT & pemungutan PBB) Terlaksananya biaya transportasi rapat koordinasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten Terlaksananya Kunjungan Kerja ke Luar daerah yaitu Jawa Barat 100,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang 40 orang x 1 kegiatan,

stel bulan Bulan bulan

30 12 12 1.517

30 12 12 1.517

100,00 100,00 100,00 100,00

bulan

25

25

100,00

kali

2

2

100,00

Kali

40

40

100,00

100,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Penyusunan Kali Perencanaan tahunan pembangunan wilayah 40 orang x 1 kegiatan, 100,00 Terlaksananya Fasilitasi evaluasi pelaksanaan Kali pembangunan wilayah untuk 5 RW, 100,00 Terlaksananya Penyelenggaraan pembinaan Kali pemberdayaan perempuan 40 orang x 31kegiatan,

40

40

100,00

20

20

100,00

40

40

100,00

100,00 Terlaksananya fasilitasi bidang keagamaan dan bazis 20 Kali orang x 1kegiatan

20

20

100,00

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Renja, Renstra, tahun 2014 RKPD, tahun 2014 RKA Penetapan,DPA Penetapan tahun 2014 RKA Perubahan dan DPA Perubahan tahun 2014 Rancangan RKPD tahun 2015

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

100,00

100,00 Terpenuhinya item pembelian kebutuhan untuk mendukung tercapainya tujuan kegiatan Kasi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, Tercukupinya biaya kebutuhan rapat rapat koordinasi. Tercukupinya biaya honor kebersihan rapat, Tercukupinya biaya akomodasi dan koordinasi Kegiatan Kasi tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tercukupinya seragam Satlinmas Tercukupinya biaya honor RT/ RW,

Kegiatan Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

item

%

REALISASI 12

LAKIP, LPPD, LKPJ, Penetapan kinerja SKPD Laporan POK penyusunan LRA, LRA Penjabaran, Buku Besar, Neraca, CALK, Laporan semester 1 dan II, Laporan Fungsional dan Neraca per 31 Desember 2014 5 Program Perencanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

TARGET

100,00 Terpenuhinya item pembelian kebutuhan untuk mendukung tercapainya tujuan kegiatan Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat, Tercukupinya : Tercukupinya biaya rapat rapat koordinasi

Item

37

37

kali

11

11

Terpenuhinya biaya kebersihan rapat

kali

11

11

Terpenuhinya kebutuhan Modin

bulan

12

12

18

18

Tercukupinya biaya akomodasi dan koordinasi Kegiatan kali Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.


NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


Terfasilitasinya kegiatan Fisik lingkungan

KELURAHAN TAMBAKBOYO 1 Program Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, SDA dan listrik

Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor

TARGET

RW

%

REALISASI 1

1

URAIAN


100,00 Terlaksananya fasilitasi bidang kesehatan , KB dan 5 kelompok Posyandu Terlaksananya fasilitasi operasional Tim PKK Terlaksananya Pembangunan fisik Pembangunan teras samping, Gudang oeralatan dan pavingisasi halaman Balai RW II

TARGET

%

REALISASI

bulan

12

12

100,00

bulan kali

12 1

12 1

100,00 100,00

220.952.000 22.564.000

219.031.800 21.564.900

2.988.000

2.973.000

99,50 Pengeloaan/penerimaan surat masuk

surat

750

542

72,27 Tertib pengelolaan surat masuk

bulan

12

12

100,00

4.200.000

3.510.900

Pengelolaan / pengiriman surat keluar 83,59 Terpenuhinya kebutuhan alat listrik & elektronik

surat item

750 9

379 9

50,53 Tertib pengelolaan surat keluar 100,00 Penerangan kantor tercukupi

bulan bulan

12 12

12 12

100,00 100,00

Terbayarnya rekening telpon Terbayarnya rekening Listrik 100,00 Terlaksananya peliharanya peralatan & perlengkapan kantor

bulan bulan

12 12

12 12

100,00 Komunikasi lancar 100,00 Pekerjaan berjalan lancar 100,00 Pelayanan dan administrasi kantor dapat berjalan dengan lancar

bulan bulan bulan

12 12 12

12 12 12

100,00 100,00 100,00

- Komputer - mesin ketik - Printer - Laptop 100,00 Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai serta kebutuhan akan sumber pengetahuan

unit buah buah buah bulan

3 2 3 1 11

3 2 3 1 11

100,00 Terwujudnya optimalissai kinerja pegawai

bulan

12

12

100,00

94,18 Terlaksananya administrasi keuangan secara benar dan bulan tertib

12

12


bulan

12

12

100,00

19

19


bulan

12

12

100,00

100,00 Peningkatan Pelayanan Masyarakat

bulan

12

12

100,00

100,00 Gedung kantor terawat dan nyaman guna peningkatan bulan kinerja pegawai 100,00 Peningkatan kelancaran tugas serta optimalissai kinerja bulan

12

12

100,00

12

1

100,00

3.408.000

3.408.000


5.900.000

5.900.000


5.068.000

4.773.000


1.000.000

1.000.000

2 Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

32.680.000

32.539.400

Pengadaan Perlengkapan dan peralatan kantor dan Gedung Kantor

19.180.000

19.180.000

99,13 95,57

100,00 Tercukupinya kebutuhan alat dan bahan pembersih

item

100,00 Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor - LCD - Kipas angin - Komputer - Printer - Kamera 100,00 Pemeliharaan , pengecatan ruang pertemuan dan perbaikan atap kantor 95,98 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional


1 2 1 1 1 1

1 2 1 1 1 1

unit

2

2

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional

10.000.000

10.000.000

3.500.000

3.359.400


1.000.000

830.000

1.000.000

830.000

4 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

2.220.000

2.215.000

100,00

2.220.000

2.215.000

100,00 Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD , POK, laporan semester dokumen & Laporan akhir tahun

83,00 100,00 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya

100,00 stell


5

5

100,00 Peningkatan disiplin pegawai dalam berpakaian

bulan

12

12

100,00

7

7

100,00 LAKIP,LPJ,LPPD, bbahan POK, semester & tahunan terlaksana

bulan

12

12

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN

5 Program Perencanaan Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

6 Program Pelayanan Masyarakat tingkat Kecamatan / Kelurahan Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat


%

2.200.000 2.200.000

2.185.000 2.185.000

100,00 100,00

160.288.000

159.697.500

100,00

54.310.000

54.037.000

URAIAN


Penyusunan RKA,RKAP,DPA,DPAP, RENJA, RKPD dan usulan kegiatan

1.

105.978.000

105.660.500

URAIAN

7

orang

34

34

100,00 Peningkatan SDM LINMAS

RT/RW RW

41 8

41 8

33 30 2.223 12 2 2

33 30 2.223 12 2 2

kelompok kelompok

1 12

Fasilitasi Kegiatan kader Posyandu, Kesehatan KB dan Sosial Kemasyarakatan ( PKBD, PSM ) Fasilitasi kegiatan Klembaga Kemasyarakatan ( LPMK< PKK, Karang Taruna ) Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Sosialisasi Jamkesmas dan Raskin Monitoring kegiatan Pembangunan dan Kesra

kelompok

Pembangunan Sarana prasarana lingkungan

99,50 Fasilitasi kegiatan LINMAS

Fasilitasi Lelang Eks tanah bengkok Intensifikasi PBB Administrasi dan Laporan bidang pemerintahan Kajian Lapangan 100,00 Terlaksananya Musrenbang dan Penyusunan rencana pembangunan tahunan Fasilitasi Lembaga Keuangan Kelurahan Fasilitasi Kelompok Tani ( Tani, Ternak dan tani ikan )

dokumen

%

REALISASI

7

Pembinaan dan RakordRT dan RW Koordinasi dan Pembinaan RT dan RW

Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

TARGET


%

REALISASI

1

1

100,00

bulan

12

12

100,00

100,00 Peningkatan SDM RT/RW 100,00 Terkoordinasikannya kegiatan Lembaga Kemasyarakatan 100,00 100,00 Peningkatan target Lelang eks bengkok 100,00 Peningkatan pemasukan PBB 100,00 Tertib administrasi Pemerintahan 100,00 Peningkatan SDM 100,00 Tersusunnya Rencana Pembangunan

bulan bulan

12 12

12 12

100,00 100,00

bulan bulan bulan bulan bulan

12 12 12 12 12

12 12 12 12 12

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 12

100,00 Peningkatan pendapatan anggota 100,00 Peningkatan SDM

bulan bulan

12 12

12 12

100,00 100,00

10

10

bulan

12

12

100,00

kegiatan

3

3

100,00 Peningkatan prosentase KB , Kesehatan Balita dan Masyarakat, Peningkatan Mutu Kader 100,00 Peran serta Lembaga dalam pembangunan

bulan

12

12

100,00

kelompok lingkungan lingkungan

8 8 8

8 8 8

100,00 Peningkatan kerukunan antar umat beragama bulan 100,00 peningkatan taraf kesehatan masyarakat bulan 100,00 Terpantaunya kegiatan pelayanan bidang pembangunan bulan

12 12 12

12 12 12

100,00 100,00 100,00

lingkungan

2

2

100,00 Peningkatan sarana prasarana lingkungan

bulan

12

12

100,00

184,00 Terlaksananya Pengiriman Surat & Teradministrasikan surat-surat masuk 100,00 Terbayarnya Rekening Telpon, Listrik, dan air

Persen

100

4.390.000

184,00

Persen

100

3.851.050

100,00

RT bidang WP bulan pegawai kegiatan

100,00 Tersusunnya dokumen pelaksanaan kegiatan sebagai acuan /refrensi pelaksanaan kegiatan SKPD, Angggaran Keuangan

TARGET

KELURAHAN PANJANG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa surat menyurat Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan dan Perbaikan peralatan Kerja serta perlengkapan kantor Penyediaan Logistik Kantor

217.950.000 26.980.000

180.097.650 23.901.050

82,63 88,59

4.450.000

4.390.000

98,65 Surat Keluar / Masuk Dinas

surat

1.750

3.220

5.200.000

3.851.050

74,06 Pembayaran Rekening Telepon,Air dan listrik

bulan

12

12

2.550.000

2.400.000

94,12 Terpeliharanya peralatan kerja kantor dan tersedianya perlengkapan komputer

unit

7

7

100,00 Terpemeliharaan peralatan kantor

Persen

100

2.400.000

100,00

5.180.000

5.180.000

100,00 Terlaksana penyediaan makan minum pegawai

or/bln

5

5

100,00 Terpenuhinya sebagian kebutuhan dasar pegawai

Persen

100

5.180.000

100,00


4.500.000

4.500.000

100,00 Penyusunan SPP, SPM, SPJ ,Lap POK ,Semesteran dan Tahunan

bulan

12

12

100,00 Terwujudnya kelancaran kinerja keuangan

Persen

100

4.500.000

100,00


5.100.000

3.580.000

bln

12

12

100,00 Terciptanya lingkunggan Kantro dan tempat kerja yg bersih

Persen

100

3.580.000

70,20

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan & Peralatan Kantor & Gedung Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

39.300.000

39.123.400

28.600.000

28.600.000

8.700.000

8.700.000

70,20 Tercukupinya alat kebersihan kantor

99,55

100,00 Tersedianya Sarana kerja yang memadai yang mendukung pelaksanaan tugas 100,00 Terpeliharanya Gedung Kantor

-

unit

7

7

100,00 Terwujudnya Sarana kerja yang memadai

Persen

100

28.600.000

100,00

unit

2

2

100,00 Terciptanya tempat kerja yg nyaman.

Persen

100

8.700.000

100,00


NO

PROGRAM / KEGIATAN Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


%

URAIAN



TARGET

%

REALISASI

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya

1.000.000

830.000

83,00

1.000.000

830.000

83,00 Terlaksananya pembelian Seragam PDH

4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Keuangan SKPD

3.500.000

3.500.000

100,00

3.500.000

3.500.000

100,00 Tersusunnya LAKIP , LKPJ , LPJ , LPPD

dokumen

5

5

100,00 Tersusunnya LAKIP , LKPJ , LPJ , LPPD

Persen

100

3.500.000

100,00

5 PROGRAM PERENCANAAN Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

2.550.000 2.550.000

2.550.000 2.550.000

100,00 100,00 Tersusunnya Renstra, RKPD, RKA, DPA, DPA Perubahan

dokumen

5

5

100,00 Tersusunnya Renstra, RKPD, RKA, DPA, DPA Perubahan Persen

100

2.549.800

99,99

6 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

144.620.000

110.193.200

36.350.000

32.557.000

89,57 Fasilitasi Lelang bengkok, PBB, Pemb RT/RW, Linmas, Lembaga Kemasyarakatan dan Studi Banding ke Luar Daearh ( Jawa Timur )

keg

6

6

100,00 Fasilitasi Lelang bengkok, PBB, Pemb RT/RW, Linmas, Lembaga Kemasyarakatan dan Studi Banding ke Luar Daearh ( Jawa Timur )

Persen

100

32.557.000

100,00


108.270.000

77.636.200

71,71 Terlaksananya penyelenggaraan Rakor P2KP , UKM ,musrenbang, Kelp Tani, K3, Rakor Kesra , sos persampahan,Koorrd & evaluasi Bid pemb & Kesra , Kelomp Keagamaan , PKK, UP2K, Karang Taruna, Posyandu, LKMK,penyerahan barang/matrial kepada masyarakat.

keg

15

5

33,33 Terlaksananya penyelenggaraan Rakor P2KP , UKM ,musrenbang, Kelp Tani, K3, Rakor Kesra , sos persampahan,Koorrd & evaluasi Bid pemb & Kesra , Kelomp Keagamaan , PKK, UP2K, Karang Taruna, Posyandu, LKMK,penyerahan barang/matrial kepada masyarakat.

Persen

100

77.708.200

33,00

KELURAHAN CANDIREJO 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Pengelolaan Surat Menyurat

170.546.000 31.698.000

167.098.000 29.804.500

5.940.000

5.940.000

100,00 Pengelolaan surat masuk, surat keluar, kepegawaian dan barang cetakan Surat Masuk Surat Keluar Surat Kepegawaian Cetakan 56,17 Terbayarnya rekening ; Telepon, dan listrik selama dan tersedianya komponen selama 12 bulan

Bulan

12

12

Bulan

12

12

100,00

Surat Surat Surat Jenis Bulan

350 571 26 3 12

350 571 26 3 12

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tersedianya komponen instalasi listrik kantor dan Pembayaran rekening Telepon, dan listrik selama 12 bulan

Bulan

12

12

100,00

100,00 Terlaksananya Pemeliharaan selama 12 bulan

Bulan

12

12

100,00 Peningkatan kinerja melalui pemeliharaan peralatan kerja kantor selama 12 bulan

Bulan

12

12

100,00

Komputer Printer Laptop Mesin Ketik 100,00 Terlaksananya penyediaan makan minum pegawai / tamu dan terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM perangkat khususnya dan masyarakat pada umumnya.


2 2 1 1 12

2 2 1 1 12

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


2 2 1 1 12

2 2 1 1 12

100,00

Jenis Orang

2 77

2 77

100,00 100,00


2.426.500

6.585.000

6.585.000

7.060.000

7.060.000

2

URAIAN

1.823.400

4.320.000

unit

%

REALISASI

2.000.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Komponen Instalasi komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Peralatan kerja serta Perlengkapan Kantor

91,17 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 2 unit secara rutin / berkala .

TARGET

2

100,00 Terpeliharanya 2 Kendaraan Dinas

Persen

100

1.823.400

5

100,00 Terciptanya peningkatan Disiplin Pegawai

Persen

100

830.000

100,00

Stel

5

100,00

-

76,19

-

97,98 94,03

Surat Kabar Makan minum harian pegawai



Komputer Printer Laptop Mesin Ketik Tersedianya makan minum pegawai dan tamu dan terlaksananya penyediaan bahan bacaan guna pengembangan SDM perangkat khususnya dan masyarakat pada umumnya selama 12 bulan.

NO

PROGRAM / KEGIATAN



4.548.000

4.548.000


3.245.000

3.245.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Pasarana Aparatur

31.610.000

31.194.000

Pengadaan Perlengkapan dan peralatan kerja serta perlengkapan kantor

18.500.000

18.500.000


8.910.000

8.910.000


4.200.000

3.784.000

%

URAIAN


100,00 Terbayarnya honor bendahara pengelola barang dan tersusunnya BKU,Fungsional, SPP, SPM dan SPJ sesuai administrasi keuangan. 100,00 Tersedianya Alat Kebersihan dan bahanpembersih kantor. Bahan pembersih Alat kebersihan

TARGET

%

REALISASI

item

5

5

Bulan

12

12

Item Item

4 13

4 13

100,00 Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kerja selama 12 bulan berupa:

Bulan

12

12

LCD Proyektor Komputer PC Camera 100,00 Terlaksananya pengecatan gedung kantor dan perbaikan pintu gerbang kantor kelurahan Candirejo

Item Item Item gedung

1 1 1 12

1 1 1 12

100,00 100,00 100,00 100,00

Bulan

12

12

Unit Buah

2 2

2 2

7


URAIAN

TARGET

REALISASI

%


Bulan

12

12

100,00

100,00 Tercukupinya Alatkebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan 100,00 100,00

Bulan

12

12

100,00

1

Bulan

12

12

100,00

LCD Proyektor Komputer PC Camera Terwujudnya pengecatan gedung kantor dan perbaikan pintu gerbang kantor kelurahan Candirejo

Item Item Item Bulan

1 1 1 12

1 1 1 12

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 Tercukupinya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional secara rutin / berkala setiap tahun :

Bulan

12

12

100,00

7

100,00 Terdukungnya optimalisasi kinerja pegawai dengan penyediaan prasarana kierja yang representatif

Bulan

12

12

100,00

7

7

100,00 Terealisasinya penyusunan Laporan capaian kinerja pada semesteran dan akhir tahun anggaran.

Bulan

12

12

100,00

7

7

100,00 Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Bulan

12

12

100,00

12

12

100,00 Terlaksananya Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat melalui :

Kelurahan

12

12

100,00

98,68

90,10 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional secara rutin / berkala setiap tahun : Pemeliharaan kendaraaan dinas Pajak STNK

3 Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparaur

1.400.000

1.162.000

83,00

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

1.400.000

1.162.000

83,00 Terlaksananaya pengadaan pakaian Dinas bagi 7 orang Orang karyawan/wati selama 1 tahun


3.750.000

3.750.000

100,00

3.750.000

3.750.000

100,00 Tersusunya LAKIP , LKPJ , LPJ , LPPD, Penetapan Kinerja, dokumen Laporan Semesteran dan Laporan akhir tahun


3.800.000 3.800.000

3.800.000 3.800.000

100,00 100,00 Tersusunnya RKPD,RENJA, KUA/PPAS, RKA, DPA, RKAP, dokumen DPAP


98.288.000

97.387.500

99,08

1 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

30.465.000

29.564.500

97,04 Terlaksannya kegiatan Tata Pemerintahan dan ketertiban masyarakat melalui :

6 keg

100,00 Terwujudnya 1 unit LCD Proyektor unit Komputer PC

1 unit Camera

1. Fasilitasi Lelang garapan tanah

kali

1

1

100,00 Diterimanya informasi penetapan harga lelang eks bengkok

29 bidang tdk laku 8 bdg

57.505.350

57.505.350

100,00

2. Fasilitasi pembagian SPPT PBB 3. Rapat Koordinasi RT / RW 4. Pembinaan Linmas/Hansip dan FKPM

kali kali kali

4 3 2

4 3 2

1945 wp orang orang

98.440.068 40 50

87.607.815 40 50

89,00 100,00 100,00

5. Rapat koordinasi perangkat ,LKMK dan Toma 6.Study ke Luar Daerah

kali kali

2 1

2 1

100,00 Tersalurnya SPPT PBB pd masyarakat 100,00 Terlaksananya rapat koordinasi RT / RW 100,00 Terbinanya anggota Linmas Terciptanya rasa aman dan ketertiban masyarakat 100,00 Terbinanya administrasi untuk 29 RT dan 6 RW 100,00 Tersusunnya program kerja LKMK

100 2

100 2

100,00 100,00


orang orang

NO

PROGRAM / KEGIATAN

2 Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan / Kemasyarakatan

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH A


67.823.000

%

URAIAN


100,00 1.Terlaksannya kegiatan Pembangunan dan Kesra :

12

100,00

100,00 Terwujudnya persiapan musrenbang yang matang

orang

50

50

100,00

orang

25

25

100,00

4.Pembinaan aneka usaha tani 5.Pembinaan Kelembagaan kemasyarakatan

kali kali

2 3

2 3

orang orang

25 50

25 50

100,00 100,00

6.Fasilitasi pembinaan bidang keagamaan

kali

2

2

100,00 Terlaksananya pembinaan kader kesehatan , KB dan Posyandu 100,00 Terlaksananya pembinaan Aneka usaha Tani 100,00 Terlaksananya pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan 100,00 Terlaksananya fasilitasi pembinaan bidang keagamaan

orang

25

25

100,00

7. Sosialisasi Jamkesmas / Jamkesda / Raskin

kali

2

2

25

25

100,00

kali kali

2 2

2 2

100,00 Terlaksananya sosialisasi Jamkesmas / Jamkesda dan raskin 100,00 Terlaksananya fasiliotasi kegiatan Modin 100,00 Terwujudnya Rakor pelaksanaan pembangunan lingkungan Evaluasi dan Monitoring kegiatan Kesra

orang

8. Fasilitasi kegiatan Modin 9. Rakor pelaksanaan pembangunan Lingkungan Evaluasi dan Monitoring kegiatan Kesra

orang orang

10 50

10 50

100,00 100,00

10.Fasilitasi kegiatan Donor Darah

kali

2

2

100,00 Terwujudnya Kegiatan Donor Darah

orang

50

50

100,00

Surat

1.400

1.400

100,00 Tercapainya pelaksanaan administrasi surat menyurat

Surat

1.400

1.400

100,00

Bulan

12

12

100,00 Tersedianya layanan komunikasi, jaringan air bersih dan bulan energi listrik

12

12

100,00

Jenis komponen Unit

8

8

48

46

unit

48

46

95,83

Orang

36

36

100,00 Kinerja & Produktifitas pegawaiyang meningkat

Orang

27

22

81,48

12

12

100,00 Proses administrasiberjalan dengan lancar

bulan

12

12

100,00

3

3

100,00 Pemeliharaan kebersihan Kantor

Gedung

3 Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor 4 Penyediaan Logistik Kantor

252.450.000

251.095.000

28.686.000

28.685.200


25.000.000

22.932.500

91,73 Pengadministrasian keuangan Kantor

bulan


25.000.000

24.833.000

99,33 Pemeliharaan kebersihan Kantor (26 Jenis)

Gedung

Peningkatan Disiplin Aparatur

12

2

95,27 100,00 Terkirimnya surat keluar/masuk 66,79 Terealisasinya pembanyaran jasa telpon,air,listrik dan alat listrik Terlaksananya Pengadaan Komponen listrik

C

Kelurahan

1

43.414.030


100,00 Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat :

2

65.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

%

REALISASI

1

10.000.000

297.211.000

TARGET

kali

10.000.000

59.533.000

12


kali

731.703.330

64.680.000

12

URAIAN

3.Fasilitasi pembinaan kader kesehatan ,KB,Posyandu

768.027.000

7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8 Penyediaan jasa tenaga pendukung/teknis perkantoran

%

REALISASI

2. Terlaksananya Musrenbang Kelurahan

1.898.531.330

2 Penyediaan jasa & Komponen komunikasi, sumber daya air dan listrik

B

12 keg

2.130.111.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan surat menyurat

TARGET

99,46 Pemeliharaan peralatan kerja

100,00 Penyediaan makan minum pegawai dan bahan bacaan

100,00 95,83 Peralatan dan perlengkapan berfungsi dengan baik

3

3

100,00

lahan 100,00 Terjalinnya hubungan yang serasi dan harmonis dengan Kegiatan instansivertikal dan horisontal 100,00 Terlaksananya senam & terpeliharanya kebersihan bulan kantor

2 32

2 29

100,00 90,63

12

12

100,00

100,00

bulan

11

11

100,00

12

12

100,00

3

3

100,00

92,04 Pelayanan administrasiperkantoran

Bulan

12

12

291.210.600

97,98 PTTD / Orang

orang

1

1

Org/bl

Bulan

11

11

198.400.000

181.910.350

91,69

37.200.000

21.910.350


Roda 4

1

1

100,00 Optimalnya pemanfaatan kendaraan dinas operasional

bulan

161.200.000

160.000.000

99,26 Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik

Roda 2 gedung

7 3

7 3

100,00 100,00 Optimalnya pemanfaatan gedung kantor

gedung

33.775.000

33.299.000

98,59


NO

D

E

F


%

URAIAN


1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

33.775.000

33.299.000

98,59 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas untuk pegawai Stel BPBD


30.000.000

26.905.000

89,68

30.000.000

26.905.000

89,68 Terlaksananya pengiriman peserta Diklat/Pelatihanpelatihan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

15.000.000

14.572.000

97,15

15.000.000

14.572.000

6.589.000 6.589.000

6.295.000 6.295.000

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana Evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam Pengadaan logistik dan obat oabatan bg penduduk di tempat penampungan sementara Bintek dan Pelatihan SAR

442.317.000

417.373.800

103.500.000

98.837.800

214.700.000

195.586.000

79.117.000

Program Penyelenggaran Bencana dan Pasca Bencana


G

1

2

TARGET

%

REALISASI

URAIAN


41

39

95,12 Terwujudnya disiplin Aparatur Pegawai BPBD Kabupaten Semarang

Diklat/Org

4

4

100,00 Meningkatnya SDM dan Produktifitas Kinerja Pegawai

97,15 Tersusunnya LKPJ, LPPD, LAKIP, Lap Akhir

Dokumen

4

4

95,54 95,54 Dok Renja, KUA/PPA, RKA, DPA (Penetapan & Perubahan)

Dokumen

6

6

25

stel

TARGET

%

REALISASI 41

39

95,12

orang

4

4

100,00

100,00 - Terevaluasinya kinerja dan realisasi keuangan SKPD

bulan

12

12

100,00

100,00 Terarahnya keg SKPD dlm mendukung pencapaian Visi & Misi Daerah

%

100

100

100,00

25

100,00 Terwujudnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

paket

1

1

100,00

100,00 Terwujudnya sarana prasarana peralatan evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam

Wilayah Kecamatan

19

19

100,00

100,00 Tersedianya logistik bencana

desa

235

235

100,00

94,36

95,50 Terlaksananya pembuatan peta daerah rawan bencana buku

91,10 Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi

jenis

2

2

78.115.000

98,73 Terpenuhinya persediaan logistik bencana

desa

235

235

45.000.000

44.835.000

99,63 Terwujudnya peningkatan kemampuan teknis anggota SAR

orang

60

60

100,00 Meningkatnya kemampuan teknis anggota SAR

orang

60

60

100,00

636.003.000

486.472.850

1 Pelatihan Teknis Penilaian DALA 2 Pelatihan Teknis PDNA

45.200.000

43.205.500

95,59 Terselenggaranya pelatihan teknis perhitungan DALA

orang

40

40

orang

40

40

100,00

45.200.000

43.520.000

96,28 Terselenggaranya pelatihan teknis PDNA

orang

40

40

orang

40

40

100,00

3 Fasilitasi dan koordinasi penanggulagan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

45.000.000

34.765.250

77,26 Tercetaknya buku laporan kegiatan Rehab Rekon pasca buku bencana

5

5

100,00 Terselenggaranya pelatihan teknis perhitungan DALA bagi aparatur 100,00 Terselenggaranya pelatihan teknis PDNA bagi aparatur bencana 100,00 Tersedianya data kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Wilayah Kecamatan

19

19

100,00

19

100,00

75.000.000

62.862.500

Peninjauan dan pemantauan kegiatan Rehab Rekon wilayah pasca bencana 83,82 - Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi wilayah penanggulangan kerusakan infrastruktur pasca bencana

19

4 Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kerusakan infrastruktur pasca bencana

19

19

100,00 Terlaksanya koordinasi dan fasilitasi penanggulangan kerusakan infrastruktur pasca bencana

Wilayah

19

19

100,00

- Tersedianya buku laporan kegiatan penanggulangan kerusakan infrastruktur 77,71 Terciptanya peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat relawan PBA

10

10

100,00

365

365

365

365

100,00

3

4

H

PROGRAM / KEGIATAN

5 Posko Siaga dan Penanganan Darurat Bencana

110.000.000

85.480.000

76,86

buku piket posko


100,00 Meningkatnya penyelamatan dan evakuasi terhadap hari korban bencana, penanganan pengungsi dan pemulihan sarana dan prasarana Vital untuk aktifitas masyarakat\

NO

G

I

A21 A

PROGRAM / KEGIATAN


6 Fasilitasi dan Koordinasi Operasional Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana

261.103.000

173.844.600

7 Fasil. & koord. Penyel.,evakuasi dan penanganan pengungsi 8 Pemeliharaan dan perawatan peralatan bencana

10.000.000


%

URAIAN


66,58 Terwujudnya Koordinasi Relawan Penenggulangan Bencana secara terkoodinasi dan menyeluruh

orang

9.930.000

99,30 Terlaksananya kegiatan fasilitasi & Koordinasi evakuasi pengungsi

4.500.000

4.500.000

100,00 Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan bencana

40.000.000

28.365.000

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 1 Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa

214.000.000

200.414.650

93,65

193.000.000

184.826.650

95,77

128.000.000

119.826.650

93,61 Buku pedoman/petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa

2 Fasilitasi pengelolaan tanah kas desa 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

40.000.000

40.000.000

100,00 Terfasilitasinya pengelolaan tanah kas desa

25.000.000

25.000.000

100,00 Monitoring,evaluasi,dan pelaporan pengelolaan keuangan desa dan DAUD

70,91 Terpantaunya kejadian bencana

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1 Penataan lembaga dan aparatur pemerintah desa

21.000.000

15.588.000

74,23

21.000.000

15.588.000

74,23 Terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah Kades terpilih

URUSAN KETAHANAN PANGAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan. 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan

1.597.617.000

1.559.875.762

97,64

52.000.000 52.000.000 52.000.000

52.000.000 52.000.000 52.000.000

100,00 100,00 100,00

52.000.000

52.000.000

100,00 Monev raskin dan laporan

Rakor/rapat evaluasi Koordinasi ke pusat B A

KANTOR KETAHANAN PANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan surat menyurat

1.545.617.000

1.507.875.762

97,56

194.399.000

190.976.745

98,24

12.999.000

12.998.190

99,99 Terselesaikannya surat menyurat kedinasan

2 Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor 4 Penyediaan logistik kantor

21.526.000

19.986.230

92,85 Tersedianya kebutuhan komunikasi, internet, air dan listrik

17.920.000

17.920.000

17.160.000

17.046.540

TARGET 40

40

alat

5

alat

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

100,00 Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan koordinasi operasional TRC

orang

40

40

100,00

5

100,00 Terwujudnya kesiap siagaan dan peralatan bencana

buah

5

5

100,00

5

5

100,00 Terwujudnya kesiap siagaan dan peralatan bencana

buah

5

5

100,00

wilayah

235

235

100,00 Tersosialisasinya tindakan pencegahan dan penanggulangan bencana alam

wilayah

235

235

100,00

exemplar

445

445

100,00 1.Fasilitasi pengelolaan keuangan desa

%

100

100

100,00

19

19

100,00

19

2.Pendistribusian buku pedoman/petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa 100,00 Efektifitas pengelolaan tanah kas desa

Kec

19

19

19

100,00

35

35

desa di 19 kecamatan %

100

100

100,00

buku

5

5

%

100

100

100,00

orang

5

5

100,00 Terwujudnya Kades yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan per UU an yang berlaku

orang

100

100

100,00

kali

190

190

100,00 Termonitornya dan tersedianya laporan penyaluran Raskin

lokasi

19

19

100,00

kali kali

11 1

11 1

100,00 Rekomendasi kebijakan penyaluran raskin 100,00

laporan

1

1

100,00

3.000

3.000

lembar, bulan

3.000

3.000

100,00

12 12

12 12

100,00 Terkirimnya surat menyurat kedinasan dan tertibnya administrasi perkantoran 100,00 100,00 Tersedianya kebutuhan komunikasi, internet, air dan listrik

12 12

12 12

100,00 100,00

15

15

100,00 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor yang unit layak

15

15

100,00

12

12

100,00 Tersedianya makan minum harian pegawai, tamu dan rapat, koran, perjalanan dinas dalam daerah dan BBM

12

12

100,00

desa di 19 kecamatan desa

lembar, bulan bulan bulan

100,00 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor yang unit layak 99,34 Tersedianya makan minum harian pegawai, tamu dan rapat, koran, perjalanan dinas dalam daerah dan BBM

%

REALISASI

bulan


100,00 1.Tertibnya administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 100,00 2.Tersusunnya 1 buah dokumen monev

bulan bulan

bulan

NO

PROGRAM / KEGIATAN

5 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8 Penyediaan jasa pendukung/teknis perkantoran

B

C

D

E

F


%

URAIAN


100,00 Penyediaan dana untuk honorarium bendahara gaji, bendahara pengeluaran dan bendahara barang

bulan

12

100,00 Tersedianya kebutuhan bahan kebersihan Kantor Ketahanan Pangan 99,93 Menghadiri rakor Tk. Provinsi, nasional dan bakorwil

lokal gedung kantor orang/tahun

1

1

12

12

94,43 Terbayarnya gaji penjaga malam, cleaning service, driver dan instruktur senam

orang/tahun

4

4

12

12

2

7.898.000

7.898.000 73.951.785

30.902.000

29.182.000


155.435.000

155.085.882

99,78


109.975.000

109.702.000

99,75 Tersedianya peralatan kantor yang memadai

10 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

20.500.000

20.500.000

100,00 Terpeliharanya gedung kantor dan gudang cadangan pangan yang terpelihara, layak dan memadai

11 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

24.960.000

24.883.882

99,70 Terpeliharanya kendaraan dinas Kantor Ketahanan Pangan Kab. Semarang

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

5.351.000

4.909.000

91,74

2.600.000

2.158.000

83,00 Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

2.751.000

2.751.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 12 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

12.000.000

11.996.100

99,97

12.000.000

11.996.100

99,97 Pembuatan laporan keuangan dan kinerja Kantor Ketahanan Pangan

5.635.000 5.635.000

5.635.000 5.635.000

1.172.797.000

1.139.273.035

40.000.000

39.849.000

30.000.000

30.000.000

150.000.000

146.333.000

35.000.000

35.000.000

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 14 Analisis dan Penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

15 Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok

16 Pengembangan cadangan pangan 17 Pengembangan desa mandiri pangan

%

REALISASI

11.994.000

74.000.000


TARGET

100,00 Tersedianya sarana pendukung untuk kelancaran administrasi kepegawaian

100,00 100,00 Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD

12

URAIAN


100,00 Terbayarnya honorarium bendahara pengeluaran, bulan bendahara gaji dan bendahara barang guna peningkatan kinerja 100,00 Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman lokal gedung kantor 100,00 Meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah orang/tahun

TARGET

%

REALISASI 12

12

100,00

1

1

100,00

12

12

100,00

4

4

100,00

12

12

100,00

2

2

100,00

5

5

100,00

100

100

100,00

100,00 Terbayarnya gaji penjaga malam, cleaning service, driver dan instruktur senam

orang/tahun

100,00 Terdukungnya optimalisasi kerja dan kegiatan institusi di kantor

item

2

100,00 Terpeliharanya gedung kantor dan gudang cadangan pangan yang terpelihara, layak dan memadai

5

5

100,00 Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai untuk menunjang kelancaran tugas kedinasan

lokal gedung kantor dan gudang buah

orang

13

13

%

bulan

12

12

100,00 Terciptanya pakaian dinas yang baik, bersih dan rapi bagi pegawai Meningkatkan kinerja, menunjang kenyamanan dan kelancaran tugas aparatur 100,00 Tersedianya sarana pendukung untuk kelancaran administrasi kepegawaian

bulan

12

12

100,00

buku

30

30

100,00 Tersedianya laporan keuangan dan kinerja yang benar untuk Kantor Ketahanan Pangan

buku

30

30

100,00

buku

30

30


buku

30

30

100,00

kecamatan

19

19

%

100

100

100,00

570

570

153

153

100,00 Meningkatnya pengetahuan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) 100,00 Tersusunnya analisa konsumsi pangan masyarakat di Kab. Semarang 100,00 Termonitornya harga dan stock pangan strategis di tingkat distributor.

%

100

100

100,00

paket

1

1

paket

1

1

100,00

kali

1

1

100,00 Tersusunnya DED dan pembangunan lantai jemur dan pagar pengaman. 100,00 Terbinanya DMP

desa

10

10

100,00

kali kali kali

1 20 3

1 20 3

100,00 Terlatihnya petugas dan kelompok afinitas 100,00 Terselenggaranya pertemuan tim pangan desa 100,00 Terlaksananya Rapat Koordinator DMP Tk. Kabupaten

orang orang orang

40 240 120

40 240 120

100,00 100,00 100,00

item

lokal gedung kantor dan gudang buah

97,14 99,62 Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan Pola Pangan Harapan

Terlaksananya survey pola pangan harapan dan analisa titik lokasi konsumsi pangan masyarakat 100,00 Terhimpunnya data stock dan harga pangan strategis di buah tingkat distributor dan terlaksananya rakor dan evaluasi

97,56 Penyusunan DED dan terbangunnya bangunan fisik lantai jemur dan pagar pengaman 100,00 Pembinaan DMP Pelatihan petugas dan kelompok afinitas Pertemuan tim pangan desa Rapat Koordinator tk. Kabupaten


NO

PROGRAM / KEGIATAN

18 Pengembangan lumbung pangan desa


399.600.000

19 Peningkatan mutu dan keamanan pangan

20.000.000

20 Koordinasi kebijakan perberasan

21 Koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan

%

URAIAN


23 Pengembangan dan percepatan diversifikasi pangan

%

REALISASI 1

100,00 Terwujudnya perencanaan (DED), bangunan fisik lumbung dan sarana pendukungnya

2

2

100,00

18.130.000

90,65 Terlaksananya sosialisasi mutu dan keamanan pangan bagi anak sekolah dan masyarakat

kl

2

2

39.000.000

33.125.000

84,94 Terlaksananya rapat koordinasi kebijakan perberasan

kec kali

2 2

2 2

19

19

60.000.000

60.000.000

1

1

100,00 Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran dalam penanganan pangan segar yang dikonsumsi serta mewujudkan hasil pangan yang aman dan bermutu. 100,00 100,00 Terjalinnya kerjasama dan kesepahaman pelaku perberasan 100,00 Termonitoringnya perkembangan HPP gabah di produsen dan distributor 100,00 Terpantaunya ketersediaan dan kerawanan pangan di kecamatan

1

1

kecamatan

19

orang

26

Monitoring harga dan stock gabah saat paceklik dan kecamatan panen raya 100,00 Terlaksananya rakor DKP Tk. Kabupaten dan Kecamatan kali

19.000.000

187.293.000

19.000.000

184.471.435

100,00 Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi keamanan pangan dan gizi

kali

98,49 Terlaksananya lomba kreasi Penganekaraganan Pangan kali Lokal tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat

178.000.000

173.764.600

97,62 Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan pekarangan

Terlaksananya pembuatan demplot optimalisasi pekarangan

A22

I

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program pelayanan administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa suratmenyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan dan perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor



1

2.269.786.000

2.209.416.932

97,34

2.269.786.000

2.209.416.932

97,34

292.440.000

279.364.327

95,53

15.000.000

15.000.000

43.000.000

30.879.827

30.000.000

30.000.000

57.500.000

57.427.000

100,00 Terlaksananya penatausahaan surat menyurat,kepegawaian serta asset selama 1 tahun 71,81 Terbayarnya Rekening listrik,telepon,air

%

REALISASI 2

2

100,00

orang

100

100

100,00

%

100

100

100,00

%

100

100

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

19

100,00 Terlaksananya peringatan Hari Pangan Sedunia Tk. Kab. kali Semarang 100,00 Terpantaunya ketersediaan dan kerawanan pangan kec

19

19

100,00

26

100,00 Tersedianya informasi keamanan pangan dan gizi

100

100

100,00

1

1

100,00

100

100

100,00

%

Tersedianya data ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan (data SKPG) 100,00 Terwujudnya dan termotivasinya masyarakat untuk kali mengolah dan mengkonsumsi pangan B2SA dan berbahan baku lokal. Terlatihnya kelompok masyarakat untuk mengolah pangan B2SA berbahan baku lokal 100,00 Meningkatnya pemanfaatan pekarangan oleh % masyarakat

1

1

orang

40

40

KWT

3

3

orang kali

30 3

30 3

buah

3.200

3.072

96,00 Lancarnya tugas-tugas kegiatan kantor

bulan

100

3.072

3.072,00

bulan

12

12

100,00 Lancarnya tugas-tugas kegiatan kantor

bulan

100

100

100,00

Lancarnya tugas-tugas kegiatan kantor

bulan

100

100

100,00

1

1

100,00

100,00 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Bapermasdes komputer printer mesin ketik laptop LCD telepon/fax televisi 99,87 Terpenuhinya kebutuhan makan minum pegawai,rapat dinas,langganan koran,bahan cetak,jamuan tamu

unit

TARGET

kali

Pelatihan olahan pangan B2SA 24 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

URAIAN

96,40 Penyusunan DED (bangunan fisik lumbung) dan paket terbangunnya gudang lumbung masyarakat dan sarana pendukungnya unit lumbung

Peringatan hari Pangan Sedunia Tk. Kabupaten Semarang Pemantauan ketersediaan dan kerawanan pangan 22 Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi

TARGET

unit unit unit unit unit unit unit pegawai


8 8 3 3 3 1 1 35

8 8 3 3 3 1 1 35

100,00 Terwujudnya demplot pemanfaatan pekarangan sebagai cadangan pangan hidup masyarakat 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Lancarnya tugas-tugas kegiatan kantor

pegawai

NO

PROGRAM / KEGIATAN


32.610.000

31.807.500


28.530.000

28.450.000

7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

II

III


82.500.000

82.500.000

%

URAIAN

97,54 Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Bapermasdes (SPP,SPM,pengesahan SPJ,Neraca,CaLK,administrasi keuangan,laporan bulanan) 99,72 Terpeliharanya kebersihan kantor selama 1 tahun honor tenaga kebersihan 99,99 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Luar jawa DKI Jatim Jabar Jateng DIY Semarang 100,00 Tersedianya jasa 1 tenaga pendukung instruktur senam

8 Penyediaan jsa tenaga pendukung

3.300.000

3.300.000

Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pakaian dinas PNS

7.200.000

5.478.000

76,08

7.200.000

5.478.000

78,08 Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

351.541.000

330.070.005

93,89


194.221.000

182.407.700

93,92 Terealisasinya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor

107.320.000

99.930.480

30.000.000

29.831.825

20.000.000

17.900.000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 Sosialisasi Bimbingan teknis peraturan perundangundangan

TARGET

%

%

REALISASI

100

100

tahun

1

orang

2

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

100,00 Tertibnya administrasi keuangan SKPD

%

1

1

100,00

1

100,00 Terpeliharanya kebersihan kantor selama 1 tahun

tahun

1

1

100,00

2

100,00 kali

1

1

100,00

Meningkatnya wawasan aparatur kali kali kali kali kali

1 4 2 10 33

1 4 2 10 33

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Meningkatnya kesehatan dan kebugaran aparatur

kali

1

1

100,00

orang

33

33

100,00 Meningkatnya kedisiplinan aparatur

tahun

1

1

100,00

tahun

1

1

100,00

tahun

1

1

100,00

Kendaraan dinas dalam keadaan siap operasional

bulan

1

1

100,00

Lancarnya tugas-tugas kegiatan kantor

tahun

1

1

100,00

orang

4

4

100,00

tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor

gordyn kursi rapat meja rapat AC sound system podium rak buku kursi tunggu PABX TV LCD Proyektor laptop printer Filling cabinet 93,11 Terealisasinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur (teralis kantor,kanopi untuk garasi,pagar tembok belakang,pagar pintu masuk) 99,44 Terpeliharanya kendaraan dinas dan terealisasinya pajak kendaraan dinas selama 1 tahun

meter buah buah buah paket buah buah buah buah buah buah buah buah buah tahun

kendaraan dinas roda empat kendaraan roda dua 89,50 Terlaksananya pemeliharaan 5 buah AC,1 meja kerja dan 4 kursi kerja selama 1 tahun

unit unit

AC meja kerja kursi kerja IV


100 60 10 6 1 1 1 4 1 1 1 2 1 2 1

4 5

100 60 10 6 1 1 1 4 1 1 1 2 1 2 1

4 5

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 gedung /tempat kerja yang nyaman

100,00 100,00

buah buah buah

5 1 4

5 1 4

100,00 100,00 100,00

4

4

100,00 Meningkatnya kualitas SDM aparatur Bapermasdes

15.000.000

12.995.000

86,63

15.000.000

12.995.000

86,83 Terlaksananya pengiriman peserta bintek implementasi orang peraturan


NO V

VI

VII

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

15.000.000

14.904.000

99,36

15.000.000

14.904.000

99,39 Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD berupa LAKIP,LKPJ,LPPD


50.000.000 50.000.000

46.489.000 46.489.000

92,98 92,98 Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan SKPD dan DPA SKPD terdiri dari : RKA,DPA,Renja SKPD,RKPD, dan terfasilitasinya musrenbang kec.di 19 kec

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

359.372.000

346.766.800

96,49

139.000.000

138.594.800

99,71 Terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa dan sosialisasi pengelolaan keuangan desa

2 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

181.823.000

176.573.000

97,11 Terlaksananya pelatihan manajemen pemerintahan desa bagi BPD,Kaur pemerintahan desa dan kepala desa baru

3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

38.549.000

31.599.000

kaur pemdes BPD kades, sekdes 81,97 Terlaksananya monev dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa Terlaksananya monev 2 desa lokasi lab site

VIII

Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 1 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

444.000.000

440.529.000

139.000.000

139.000.000

TARGET

20.000.000

3 Pendampingan/pengembanga n program pengembangan kecamatan/PNPM

285.000.000

281.529.000


TARGET

%

REALISASI

buku

10

10

100,00 Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

buku

10

10

100,00

dokumen

10

10

100,00 Tersusunnya dokumen perencanaan

dokumen

10

10

100,00

208

208

100,00 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa

desa

100

100

100,00

desa

100

100

100,00

orang

100

100

100,00

208

208

100,00

2

2

100,00

desa

Sosialisasi tentang pengelolaan keuangan desa bagi para kepala desa Terwujudnya pemahaman dan kualitas Aparatur Pemdes

orang orang orang orang desa

75 90 114 208 208

75 90 114 208 208

2

2

Posyandu

198

Posyandu RT/RW RW desa Posyandu

desa

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapainya 1 dokumen monev peningkatan kualitas desa dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa 100,00 Tercapainya 1 dokumen peningkatan kapasitas pemerintahan desa di desa lab site

desa

100,00 1. Terbinanya kader posyandu pratama

198

100,00 1.Meningkatnya posyandu pratama menjadi posyandu madya

Posyandu

198

198

100,00

1.438 6.502

1.438 6.502

Posyandu RT/RW

1.438 6.502

1.438 6.502

100,00

1.576 208 1

1.576 208 1

RW desa Posyandu

1.576 208 1

1.576 208 1

100,00

208

208

desa

208

208

100,00

orang

90

90

100,00 100,00 2.Meningkatnya motivasi dan kinerja RT,RW dan Posyandu 100,00 100,00 100,00 3.Meningkatnya pengetahuan dan kinerja kader posyandu 100,00 5. Peningkatan fungsi-fungsi lembaga yang ada didesa dengan pelaksanaan BBGRM 100,00 Tersusunnya perencanaan pembangunan yang partisipasif dalam rangka bottom up planing yang dituangkan dalam RPJM desa

orang

90

90

100,00

Kec.

16

16

100,00 1.Meningkatnya kualitas kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perdesaan

Kec.

16

16

100,00

3. Terpilihnya posyandu terbaik tingkat Kab.Semarang Tahun 2013 4. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong-royong Masyarakat desa 20.000.000

URAIAN

99,22

posyandu non pratama 2. Terbinanya RT,RW se Kabupaten Semarang

2 Penyelenggaraan pendidikan dan latihan tenaga teknis dan masyarakat

%

REALISASI

100,00 Terlaksananya kegiatan pelatihan P3MD dalam rangka pemasyarakatan methodologi pemberdayaan masyarakat 98,78 Tersalurnya DDUB PNPM Mandiri Perdesaan

2.Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pedesaan di 16 Kecamatan


NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

3.Meningkatnya pendapatan masyarakat pedesaan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dan desa miskin dilokasi PNPM Mandiri Perdesaan

IX

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

152.733.000

151.663.300

99,30

1 Pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa

152.733.000

151.663.300

99,30 1. Terlaksananya pelatihan ketrampilan manajemen BUMDes bagi Komisaris,BPD,dan pengurus BUMDes 2. Terlaksananya kajian lapangan

X

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 3 Pemberian stimulan pembangunan desa

4 Monitoring,evaluasi dan pelaporan A23

URUSAN STATISTIK BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

18 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1 Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

2 Pengolahan, Updating, dan Analisis Data PDRB

582.500.000

581.157.500

99,77

350.000.000

348.660.000

99,62 1.Terlaksananya pembinaan TTG di 19 Kec.dan 2 Posyantek

25.000.000

25.000.000

160.000.000

159.997.500

URUSAN KEARSIPAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

624

624

kegiatan

2.Terbentuknya 65 BUMDes 3.Tersosialisasinya Perda BUMDes

100,00

desa orang

208 624

208 624

100,00 100,00

Kegiatan

19

19

100,00

2.Terlaksananya gelar TTG Kab.semarang dan gelar TTG Kegiatan Tk.Nasional 3.Terlaksananya workshop Pamsimas berkelanjutan Kegiatan

2

2

100,00 2.Terwujudnya gelar TTG Tk.Kab dan nasional

Kegiatan

2

2

100,00

4.terlaksananya bintek penguatan Manajemen BPSPAMS Kab.Semarang 5.Terfasilitasinya pembinaan dan operasionalisasi BPSPAMS dan pokja percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) 100,00 Tersusunnya hasil musyawarah pembangunan desa yang dijabarkan setiap tahunan didesa guna kepentingan pembangunan di desa 99,99 1.Tersalurkannya bantuan TMMD untuk 2 desa di 2 kec.

1

1

100,00 3.Terwujudnya workshop pamsimas berkelanjutan

Kegiatan

1

1

100,00

Kegiatan

1

1

Kegiatan

1

1

100,00

Kegiatan

2

2

Kegiatan

2

2

100,00

desa

38

38

desa

38

38

100,00

Desa

2

2

100,00 4.Terwujudnya bintek penguatan manajemen BPSPAMS Kab.Semarang 100,00 5.Terwujudnya pembinaan dan operasionalisasi BPSPAMS dan pokja percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) 100,00 Terlaksananya kegiatan fasilitasi musyawarah pembangunan guna memperoleh hasil kualitatif diperlukan musbang 100,00 1.Tercapainya peningkatan sarana prasarana dalam meningkatkan perekonomian desa lokasi TMMD

Desa

2

2

100,00

208

208

Desa

208

208

100,00

4

4

100,00 2.Tercapainya pembangunan sarana prasarana desa di 208 desa di 19 kec. 100,00 Terpantaunya dan terevaluasi kegiatan kegiatan pemberdayaan masyarakat

kegiatan

4

4

100,00

6

6

100,00 Tersedianya data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan

Dokumen

6

6

100,00

Dokumen

2

2

100,00

2.Tersalurnya bantuan sarana prasarana Tk.Jawa tengah Desa tahun 2014 100,00 Terlaksananya monev dan pelaporan kegiatan

260.301.100 260.301.100

98,23 98,23

265.000.000

260.301.100

98,23

180.000.000

178.170.000

98,98 Terlaksananya penyusunan data/ informasi/ statistik daerah tahun 2014

Dokumen

a) Buku Data Strategis Kabupaten b) Buku Data Strategis Kecamatan c) Buku Tinjauan Perekonomian Kecamatan d) Buku Potret kesejahteraan rakyat e) Buku Profil kesejahteraan Petani petani f)Buku perkembangna harga konsumen 96,62 Tinjauan PBRB Kabupaten Semarang

Buku Buku Buku Buku buku buku Buku

90 190 25 25 25 20 85

90 190 25 25 25 20 85

Buku

75

75

163.556.300 33.251.000

100

100,00 1.Terwujudnya pembinaan TTG pada 19 Kec.

265.000.000 265.000.000

176.778.000 35.000.000

100

19

47.500.000

82.131.100

lembaga

19

47.500.000

85.000.000

100,00 1.Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pengelola BUMDes

Kegiatan

Tinjauan PDRB Kabupaten menurut Kecamatan A24

orang

92,52 95,00


100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tersedianya data capaian kinerja ekonomi makro daerah bagi penyusunan dan pengguna data lainnya 2 dok 100,00

NO I

PROGRAM / KEGIATAN Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1 Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip

2 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip

II

III

IV

A25

I

35.000.000

33.251.000

15.000.000

15.000.000

20.000.000

18.251.000

%

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

100,00 Tersedianya Naskah Sumber Arsip berupa buku kode etik DPRD, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD - Leaflet Profil angg DPRD 91,26 Terdokumentasikannya kegiatan dan produk hukum DPRD : - Foto dok keg DPRD - Kaset rekaman - DVD Rekaman - Buku Kump produk hkm

buku lembar

50 400

50 400

lembar buah keping buku

600 225 105 120

600 225 105 120

buku

235

-

130.305.300

91,91

15.000.000

12.628.600

84,19

15.000.000

12.628.600

84,19 Terklasifikasinya data kearsipan

Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah 1 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

51.650.000

48.054.500

93,04

21.650.000

20.026.000

92,50 dokumen photo

buah

1.455

1.455

2 Pendataan dan Penataan dokumen / arsip daerah

20.000.000

19.350.000

96,75 Terlaksanaya survey dan pengambilan arsip / dokumen desa

40

40

10.000.000

8.678.500

19 401

19

3 Penduplikatan dokumen / arsip daerah dalam bentuk informatika Program pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasaranan kearsipan 1 Pemeliharaan rutin / berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

23.253.000

23.252.200

100,00

18.000.000

17.999.200

100,00 bahan anti rayap / serangga

4

4

5.253.000

5.253.000

3.090

3.090

51.875.000

46.370.000

89,39

1 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip

15.000.000

11.295.000

75,30 Tersusunya bahan naskah/dokumen arsip sejarah

roll film

2

2

2 Bimbingan teknis kearsipan

36.875.000

35.075.000

96,95 Terlaksananya bimtek pengelolaan kearsipan SKPD

foto orang

9 80

9 66

3.876.450.000

3.673.299.993

94,76

180.000.000

165.006.500

91,67

160.000.000

145.691.500

91,06

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


TARGET

%

REALISASI

Tersedianya Naskah Sumber Arsip berupa buku kode etik DPRD, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD

141.778.000

Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi

URAIAN

95,00

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Program perbaikan sitem administrasi kearsipan 1 Pengklasifikasikan data

2 Pemeliharaan rutin / berkala arsip daerah V


401,00 dokumen photo

100,00 terpeliharanya arsip

kec lbr

jenis (termit,fumiga si,house sprying, kapur barus) dos


100,00 100,00 - Leaflet Profil angg DPRD Terdokumentasikannya kegiatan dan produk hukum DPRD : 100,00 - Foto dok keg DPRD 100,00 - Kaset rekaman 100,00 - DVD Rekaman 100,00 - Buku Kump produk hkm

- Meningkatnya sistem layanan informasi kearsipan

100,00 Terpeliharanya arsip

Tercapainya tertib penataan arsip

- Tersedianya dokumen photo

buku lembar

50 400

50 400

100,00 100,00

lembar buah keping buku

600 225 105 120

600 225 105 120

100,00 100,00 100,00 100,00

buku

235

-

-

buah

1.455

1.455

100,00

desa

40

38

95,00

kec lbr

19 401

19 401

100,00

4

4

100,00

3.090

3.090

100,00

2

2

100,00

9

9 66

97,00

100,00 Terpeliharanya arsip /dok. Dawerah yang representetif jenis (termit,fumiga si,house sprying, kapur barus) 100,00 terwujudnya arsip yang refresentatif dos

100,00 Tersedinya dokumen arsip

97,00 Meningkatnya ketrampilan SDM bidang kearsipan

roll film

foto orang

80 orang

NO

PROGRAM / KEGIATAN

1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 2 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

3 Kegiatan Pengadaan Alat Studio & Komunikasi

II

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 1 Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

A

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

2 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

B

Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi 1 Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan Informasi


%

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

55.000.000

44.365.000

80,66 Terlaksananya pendataan warnet

Lokasi

19

19

30.000.000

27.285.000

90,95 Terlaksananya pendataan Menara RBS

Lokasi

19

19

Tersedianya Bend untuk pemungutan retribusi Terlaksananya sosialisasi perda retribusi menara telekomunikasi kpd para telco operator & tower provider Terlaksananya koordinasi mengenai tata cara pemungutan retribusi menara telekomunikasi 98,72 Terlaksananya pengadaan alat - alat jaringan komputer berupa : - SIM Kominfo + Antivirus - Printer Multi Fungsi

Buku Org

7 35

7 35

100,00 100,00

Kali

2

2

100,00

Set Unit

1 1

1 1

100,00 100,00

Org

50

SKPD

75.000.000

74.041.500

100,00

Prosentase

100

100

100,00

Terlaksananya kerjasama informasi dan media massa guna penyediaan informasi

Prosentase

100

100

100,00

50

100,00 Tersedianya data & terkoordinirnya pelaksanaan KIM sehingga lebih mempermudah penyebaran informasi kepada masyarakat

Prosentase

100

100

100,00

73

73

100,00 stabilitas jaringan komunikasi

SKPD

73

73

100,00

Pembangunan dan Pengembangan jaringan Fiber Optik SKPD ( FO ) Peningkatan koneksi jaringan SKPD

13

13

SKPD

13

13

100,00

26

26

SKPD

26

26

100,00

SKPD

73

73

SKPD

73

73

100,00

Pemeliharaan Repeater Utama

Lokasi

2

2

Lokasi

2

2

100,00

Pemeliharaan Repeater Sekunder

Lokasi

6

6

Lokasi

6

6

100,00

Pemeliharaan,penggantian dan pengecatan Menara/Tower Internet

SKPD

15

42

SKPD

15

42

280,00

Penambahan Desa Online

Desa

29

29

100,00 Terwujudnya kelancaran proses komunikasi dan informasi antar SKPD 100,00 Meningkatnya kelancaran proses komunikasi dan informasi antar SKPD 100,00 Meningkatnya kelancaran proses komunikasi data dan informasi antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang 100,00 Meningkatnya kelancaran proses komunikasi data dan informasi antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang 100,00 Meningkatnya kelancaran proses komunikasi data dan informasi antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang 280,00 Meningkatnya kelancaran proses komunikasi data dan informasi antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang 100,00 Tersedianya media informasi potensi pembangunan desa melalui website desa online Kab. Semarang

Desa

29

29

100,00

Monitoring dan evaluasi desa online

Desa

41

41

100,00 Tersedianya media informasi potensi pembangunan desa melalui website desa online yang selalu up date informasi

Desa

41

41

100,00

orang

210

210

100,00 Meningkatnya kwalitas SDM Aparatur dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

orang

210

210

100,00

20.000.000

19.315.000

96,58 Terselenggaranya penyuluhan & pendataan KIM di Kabupaten Semarang

3.146.350.000 1.826.806.000

3.054.337.743 1.770.071.930

97,08 96,89

1.074.300.000

1.039.109.350

96,72

574.300.000

560.975.950

97,68 Monitoring koneksi jaringan

478.133.400

127.059.580 93,72249

135.570.000

127.059.580

%

REALISASI 100

96,58

93,72 Pelatihan komputer bagi Tim Website SKPD, Desa dan Desa Online


100,00 Tersedianya data mengenai lokasi & jumlah warnet sehingga bisa digunakan masyarakat yang membutuhkan akses internet melalui warnet 100,00 Tersedianya data mengenai lokasi & jumlah warnet sehingga bisa digunakan masyarakat yang membutuhkan akses internet melalui warnet

TARGET 100

19.315.000

135.570.000

OUTCOME (HASIL) SATUAN Prosentase

20.000.000

500.000.000

URAIAN

NO C

PROGRAM / KEGIATAN Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

1 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 Program Kerja Sama Informasi dan Media Masa Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Peresmian Proyek Kabupaten Semarang


%

URAIAN


616.936.000

603.903.000

97,89

616.936.000

603.903.000

97,89 Penyediaan bandwith layanan internet bagi SKPD

73

73

100,00

Pengelolaan sarana komunikasi dan informasi berupa Website Pemerintah Kabupaten Semarang

SKPD

26

26

100,00 Tersedianya media informasi SKPD melalui website Kabupaten Semarang

SKPD

26

26

100,00

Tersedianya Hot spot area

Lokasi

3

3

100,00 Terwujudnya kelancaran komunikasi dan informasi berupa hot spot area

Lokasi

3

3

100,00

kali

1

1

100,00 Terinformasikannya Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2013

kali

1

1

100,00

100

100

100,00 Tersedianya informasi pembangunan kegiatan prasarana daerah

Kec

19

19

100,00

6.935

6.935

100,00 Tersebarnya informasi pembangunan daerah secara cepat dan efektif melalui siaran radio di 19 kecamatan

jam

6.935

6.935

100,00

9

9

100,00

3.600

3.600

100,00

48

48

100,00

100,00

170.500.000

170.500.000

100,00 Terlaksanaya peresmian proyek Pembangunan di Kab.Semarang

Tersedianya Buku Prasarana Daerah Kabupaten Semarang

1.113.765.813

96,93

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Operasional Radio Suara Serasi

251.971.000

228.158.779

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Advetorial dan Dokumentasi

842.073.000

830.607.034

%

REALISASI

SKPD

100,00

1.149.044.000

TARGET

100,00 Peningkatan Komunikasi dan Informasi secara global menuju e-government

170.500.000

96,93


73

170.500.000

1.113.765.813

URAIAN

73

170.500.000

1.149.044.000

%

REALISASI

SKPD

170.500.000

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

TARGET

90,55 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dan Hiburan di 19 kecamatan melalui siaran Radio Suara Serasi Pembelian peralatan komputer untuk mendukung operasional Radio Suara : - Printer - UPS / Stabilizer Pembelian peralatan studio dan komunikasi - Booster Mos Feet Transistor - Exciter - Stand MIC Swing - Head Phone 98,64 Pendokumentasian kegiatan Bupati/Wabup dan pembangunan daerah, melalui :

Buku

jam

Tersedianya sarana dan prasarana studio untuk mendukung operasional Radio Suara Serasi buah buah buah buah buah buah lembar

1 3

1 3

1 1 1 2 3.600

1 1 1 2 3.600

48

48

- Foto/video kegiatan Bupati/Wabup, pembangunan daerah

cd

Pembelian perlengkapan dokumentasi : Handycam, Kamera Foto, Lensa Kamera dan Voice Record

buah

4

buah

1

Pembelian peralatan komputer - Printer Penyebarluasan/sosialisasi kebijakan dan pemberitaan pembangunan daerah melalui media massa cetak/elektronik, kalender pembangunan dan papan baca - Publikasi Laporan Keuangan Daerah Penetapan APBD Tahun 2014 di Suara Merdeka Maret 2014 ILPPD Tahun 2014 di Wawasan pada bulan Juni LKPD di Wawasan pada bulan Juli - Liputan Khusus di media massa

buah

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terdokumentasikan dan terarsipkannya kegiatan Bupati/Wabup dan pembangunan daerah dengan baik

lembar

100,00 Terpenuhinya sarana kerja untuk Pendokumentasian kegiatan Bupati/Wabup dan pembangunan daerah

cd

4

100,00

buah

4

4

100,00

buah

1

1

100,00

1

100,00

3

3

100,00

15

39

260,00

Tersedianya sarana dan prasarana kerja Terpublikasikannya informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah secara luas kepada masyarakat kali/ media


3

3

100,00

kali/ media

15

39

260,00

kali

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


- Liputan Khusus di media elektronik MATRA Produk Unggulan Ucapan Selamat - Publikasi media luar ruangan melalui baliho, spanduk dan leaflet

TARGET

kali

baliho spanduk leaflet buah

Terpasangnya 5 buah Papan baca di Alun-alun Kalirejo, Alun-alun Sidomulyo, Alun-alun Lama, Beteng, Halaman Parkir Pasar Karang Jati - Tersebarnya Kalender 2015 pada SKPD, Kecamatan, eksemplar Kelurahan, Desa dan Sekolah di Kabupaten Semarang

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Penerbitan Majalah Gema Serasi

55.000.000

55.000.000

Pelaksanaan kegiatan Presstour dengan wartawan ke kali Madiun dan Malang 100,00 Penerbitan Majalah Gema Serasi untuk seluruh SKPD eksemplar perusahaan-perusahaan, BUMD dan Bupati Walikota seJateng)

A26

I

URUSAN PERPUSTAKAAN KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan Surat menyurat

2 Penyediaan jasa komponen instalasi, komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor

100,00

kali

21

27

128,57

baliho

53 1.000 5

55 1.000 5

103,77 100,00 100,00

spanduk leaflet buah

2.000

2.000

100,00

eksemplar

100,00 Terjalinnya kemitraan Pemerintah Daerah dengan jurnalis 100,00 Tersebarnya informasi pemberitaan pembangunan daerah

kali

100,00 100,00

edisi lembaga

100,00 Cetak Majalah Interupsi

2

2

4 350

4 350

edisi

12

12

jadwal kegiatan harian DPRD dan kliping Perjalanan Dinas Dewan Redaksi dan Wartawan ke DIY/Jateng pamflet buku anggota DPRD dokumentasi pelantikan DPRD dan Pimpinan DPRD,

kali kali

240 3

240 3

eks buku kali

200 150 2

200 150 2

pemasangan ucapan Pimpinan DPRD lewat media cetak, pengadaan papan struktur DPRD Kab.SMG kamera nampan map tempat Ball Point Protokoler

kali

2

-

buah bah set buah buah

1 2 1 2 1

th

tempat

453.955.750

82,52

550.100.000

453.955.750

82,52

550.100.000

453.955.750

82,52 Cetak Majalah Interupsi

2.153.319.000 2.153.319.000

2.035.247.239 2.035.247.239

389.136.000

340.146.842

15.143.000

15.143.000

100,00 Terlaksanya adminstrasi kepegawaian surat menyurat umum

102.436.000

72.777.042

71,05 Terselesaikannya pembayaran rek. Telp, listrik, air dan speedy

26.850.000

14.835.000


5

4.000

550.100.000

URAIAN

5

4.000

edisi lembaga SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Program Kerjasama Informasi dan Media Masa Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

%

REALISASI

eksemplar

TARGET

%

REALISASI 5

5

100,00

21

27

128,57

53 1.000 5

55 1.000 5

103,77 100,00 100,00

2.000

2.000

100,00

2

2

100,00

4.000

4.000

100,00

4 350

4 350

100,00 100,00

edisi

12

12

100,00

100,00 jadwal kegiatan harian DPRD dan kliping 100,00 Perjalanan Dinas Dewan Redaksi dan Wartawan ke DIY/Jateng 100,00 pamflet 100,00 buku anggota DPRD 100,00 dokumentasi pelantikan DPRD dan Pimpinan DPRD,

kali kali

240 3

240 3

100,00 100,00

eks buku kali

200 150 2

200 150 2

100,00 100,00 100,00

kali

2

-

-

1 2 1 2 1

- pemasangan ucapan Pimpinan DPRD lewat media cetak, 100,00 pengadaan papan struktur DPRD Kab.SMG 100,00 kamera 100,00 nampan 100,00 map 100,00 tempat Ball Point Protokoler

buah bah set buah buah

1 2 1 2 1

1 2 1 2 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1

1

100,00 Lancarnya pengelolaan administrasi perkantoran

th

1

1

100,00

3

3

Lancarnya urusan kepegawaian 29 pegawai 100,00 Lancarnya pelayanan administrasi kantor

tempat

3

3

100,00

12

12

12 1

12 1

100,00 100,00

94,52 94,52 87,41

bulan 55,25 Terlaksananya pemeliharaan peralatan 7 perlengkapan kantr terdiri dari 5 komp, 4 mesin ketik 18 ac, perbaikan rollopec komputer unit mesin ketik unit Halaman 209 dari 232

100,00 Memperlancar pelayanan administrasi perkantoran

5 4

5 4

100,00 100,00

bulan th

NO

PROGRAM / KEGIATAN

4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS


URAIAN


100,00 100,00 Terpenuhinya kondisi kesehatan pegawai perpustakaan orang dan arsip

25.046.000


orang

29

29

100,00 Terpenuhinya makjan minum pegawai, tamu dan rapat

13.436.500

98,80 Terbayarnya honorarium pengelola keuangan dan biaya bln lembur tenaga pengelola keuangan pada perpustakaan

12

12

100,00 Lancarnya pelayanan administrasi keungan

th

1

1

th

1

1

100,00 Terpeliharanya kebersihan kantor perpustakaan 3 gedung (ungaran 2, ambarawa 1) 100,00 Menambah wawasan untuk pengembangan perpustakaan dan arsip

25.868.000 13.600.000

7 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

8.937.000

8.937.000

59.790.000

59.679.000

133.512.000

127.636.600

100,00 Terlaksananya pengadaan peralatan dan bahan kebersihan 99,81 Terlaksananya rakor dan konsultasi luar daerah

95,60 Terbayarnya honor PHL tenaga kantor & instruktur senam

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

583.558.000

576.241.652

98,75


544.583.000

541.785.000

99,49 Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor papan baca filling cabinet AC vacum cleaner CCTV home theatre dan peralatan, almari arsip, rak arsip

34.456.652

88,41 Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan kend. Operasional mobil kendaraan roda dua

III

IV

V

VI

Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


18 6


38.975.000

URAIAN

18 6


2 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

%

REALISASI

unit orang

2.656.700

PHL Tenaga kantor II

TARGET

ac 88,56 Terlaksananya general cek up pegawai perpustakaan dan arsip

3.000.000

9 Penyediaan jasa tenaga pendukung / teknis perkantoran

%

TARGET

%

REALISASI

6

6

100,00

orang

29

29

100,00

bln

12

12

100,00

th

1

1

100,00

th

1

1

100,00

orang orang

1 9

1 9

100,00 100,00

buah buah buah buah set set

2 2 2 6 1 1

2 2 2 6 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lancarnya pelayanan perpustakaan daerah

orang orang

1 9

1 9

100,00 PHL 100,00 Tenaga kantor

Terpenuhinya sarana kerja pegawai

buah buah buah buah set set

2 2 2 6 1 1

2 2 2 6 1 1

bln

12

12

unit unit

4 9

4 5

setel

25

19

12

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

papan baca filling cabinet AC vacum cleaner CCTV home theatre dan peralatan, almari arsip, rak arsip

100,00 Lancarnya mobilitas pelayanan kantor

bln

12

12

100,00

100,00 mobil 55,56 kendaraan roda dua

unit unit

4 9

4 5

100,00 55,56

76,00 Menambah disiplin dan kenyamanan pegawai

setel

25

19

76,00

9

75,00 Meningkatnya wawasan dan pengetahuan SDA perpusda

orang

12

9

75,00

5.000.000

3.154.000

63,08

5.000.000

3.154.000


26.300.000

15.080.000

57,34

26.300.000

15.080.000

57,34 Terkirimnya SDM dalam keg. Kursus & bintek karantina orang

Program Peningkatan Pengembangan Sistim pelalaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

4.370.000

4.363.400

99,85

4.370.000

4.363.400

99,85 Terlaksananya penyusunan POK,LAKIP,LPJ,LRA

dokumen

4

4

100,00 Teridentifikasinya capaian kinerja dan keuangan

dokumen

4

4

100,00


4.000.000 4.000.000

3.976.000 3.976.000

99,40 99,40 Terlaksananya penyusunan dok renja,RKA,DPA

dokumne

4

4

100,00 Tersedianya dokumen perencanaan

dokumen

4

4

100,00



NO VII

PROGRAM / KEGIATAN

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar


1.092.285.345

352.600.000

333.898.045

%

URAIAN


TARGET

61.255.000

61.255.000

3 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustkaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

51.000.000

50.520.000

4 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

5 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

351.770.000

95.600.000

326.229.000

95.600.000

94,70 Terselenggaranya sosialisasi perpustakaan terhadap siswa TK, SD, MI

Terlaksananya pengadaan buku untuk perpustakaan keliling 100,00 Terlaksananya lomba perpusdes

anak


200.000.000

197.788.300

28.730.000

26.995.000

pos

109.852.968.000 32.122.990.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

107.202.637.926 30.879.468.416 29.544.400 29.544.400 29.544.400

30.000.000

29.544.400

pengelola perpusdes pengelola perpus rumah ibadah/sekolah 92,74 Terlaksananya rapat sosialisasi,

bantuan buku dan rak buku 100,00 Terlaksananya pameran buku&

98,94 Terlaksananya terbitan sekunder dan bahan pustaka

Terlaksananya pengadaan bahan pustaka 93,96 Terlaksananya monev perkemb.perpusdes dan kearsipan ds &tersusunnya laporan hsl monev

A


TARGET

%

REALISASI

1

1

125

130

2.485

4.272

14

14

juara

6

6

100,00 Bertambahnya wawasan anak

anak

100,00 Bertambahnya wawasan pengunjung perpustakaan

tahun

104,00 Terlayaninya penggunaan perpustakaan di wilayah kec. pos

600

600

100,00

1

1

100,00

125

130

104,00

171,91 Berkembangnya budaya baca masyarakat

eks

2.485

4.272

171,91

100,00 Meningkatnya layanan perpusdes

lokasi

14

14

100,00

100,00

juara

6

6

100,00

Meningkatnya SDM penglola perpusdes/sekolah & rmh ibadah

orang orang orang

40 40 75

40 34 75

100,00 pengelola perpusdes 85,00 pengelola perpus rumah ibadah/sekolah 100,00 Meningkatnya layanan perpusdes

orang orang orang/ desa

40 34 75

40 34 75

100,00 100,00 100,00

desa

25

25

100,00

desa

25

25

100,00

hari

100,00 Meningkatnya minat bc masy;

hari

7

7

100,00

100,00 100,00 terpublikasinya kgtn perpus&arsip

5 1.000

5 1.000

100,00 100,00

100,00 Tersedianya informasi koleksi terbaru

lomba eksemplar per triwulan eks

4

4

100,00

100,00 Meningkatnya minat baca masyarakat 100,00 Meningkatnya pelayanan perpusdes & kearsipandes

eks perpusdes

4 111

4 111

100,00 100,00

111

111

100,00

1

1

100,00

19

19

100,00

7

7

lomba eksemplar per triwulan eks

5 1.000

5 1.000

4

4

eks perpusdes

2.978 111

2.978 111

111

111

100,00

kearsipan-des

dokumen

1

1

100,00

dokumen

titik/lokasi

19

19

100,00 Termonitornya distribusi pupuk

lokasi

1 1

1 1

97,59 96,13 98,48 98,48 98,48 98,48 Monev pupuk

Rakor pupuk Koordinasi ke Kementan DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

600

lokasi

kearsipan-des

URUSAN PILIHAN B01 URUSAN PERTANIAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN A Program Peningkatan Produksi Pangan 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian

600

99,06 Terselenggaranya bimtek pengelola perpusdes, sekolah dan rumah ibadah

lomba;terbitnya buletin pustaka 6 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

URAIAN

95,73

Terselenggaranya pelayanan perpustakaan di ungaran , tahun Ambarawa dan pos baca RSU Ungaran, Kec. Bandungan dan puskesmas Banyubiru Terselenggaranya pelayanan perpustakaan keliling pos

2 Pengembangan minat dan budaya baca

%

REALISASI

20.746.276.000

19.882.030.437

95,83

1.110.624.000

1.090.559.284

98,19

kali kali


100,00 100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN

1 Pengelolaan surat menyurat

2 Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi sumber daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor



204.346.000

57.100.000

91.500.000

23.000.000

%

URAIAN


URAIAN


400

-Tercukupinya agenda surat masuk -Tercukupinya agenda surat keluar -Disposisi -Blangko SSP -Bend A2 -Amplop Dinas -Tersedia kertas kop Dinas -Prangko -Materai Rp 3.000 -Materai Rp 6.000 91,04 - Terbayarnya jasa komunikasi air,listrik

buah buah rim buah buah buah pak buah buah buah Kantor, UPTD dan 16 BPP

100 100 12 12 12 600 12 150 70 70 16

100 100 12 12 12 600 12 150 70 70 16

56.935.000

- Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan - Terpasangnya jaringan instalasi listrik 99,71 -Terpeliharanya telepon langsung

item pkt unit

26 1 1

26 1 1

100,00 100,00 100,00 Terpeliharanya alat-alat studio dan alat-alat kantor yang tahun memadai dan tersedia peralatan dan perlengkapan kantor serta membeulair dan alat studio

91.079.000

-Terpeliharanya intercom -Terpeliharanya mesin faximile -Terpeliharanya sound sistem -Terpeliharanya komputer -Terpeliharanya mesin ketik -Terpeliharanya AC ruangan -Terpeliharanya kursi tamu -Terpeliharanya meja kerja -Terpeliharanya almari arsip 99,54 -Tersedia surat kabar dan majalah

unit unit unit unit unit unit unit unit unit jenis

15 1 2 40 9 19 8 10 8 4

15 1 2 40 9 19 8 10 8 4

1 90 1.300 210

1 90 1.300 210

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Meningkatkan pengetahuan umum dan meningkatkan kinerja PNS 100,00 100,00 100,00 100,00

12

12

10.096 54

10.096 54


92.170.000

91.307.000

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7 Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

25.000.000

25.000.000

100.000.000

99.996.606

517.508.000

%

400

-Tersedia buku peraturan-peraturan -Tersedia makanan dan minuman harian pegawai -Tersedia makanan dan minuman rapat -Tersedia makanan dan minuman tamu luar daerah

8 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/teknis perkantoran

REALISASI

buah

186.034.478

100,00 -Tersedianya stopmap dinas

TARGET

517.207.200

99,06 -Laporan bulanan

-Karcis Retribusi STA Jetis 100,00 -Tersedia peralatan kebersihan dan bahan pembersih

paket pegawai dos dos lap

100,00 Terselesaikan administrasi keuangan

100

100

100,00

bln

12

12

100,00

1

1

100,00

PNS

90

90

100,00

lap

12

12

100,00

100

100

100,00

100

100

100,00

12

12

100,00

12

12

100,00


1 7 5 3 2 12

1 7 5 3 2 12

-terbayarnya gaji 2org PTT -Terbayarnya Honor 100 org THL TBPP -Terbayarnya 2 org tenaga administrasi kantor -Terbayarnya 2 org tenaga kebersihan kantor -Terbayarnya 2 org tenaga keamanan kantor -Terbayarnya 1 org tenaga kebersihan sampah kantor

bln bln bln bln bln bln

13 2 12 12 12 12

13 2 12 12 12 12

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

-Terbayarnya 1 org tenaga supir kantor -Terbayarnya 7 org tenaga keamanan UPTD -Terbayarnya 9 org tenaga kebersihan UPTD

bln bln bln

12 12 12

12 12 12

100,00 100,00 100,00 Terselesaikannya administrasi perkantoran


%

REALISASI

%

100,00 100,00 Meningkatkan kebersihan, keindahan dan kenyamanan % kantor dan UPTD Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi program % kegiatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terselesaikan administrasi perkantoran bulan

100,00 -Terlaksana keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar jawa DKI JAKARTA/jabar/jatim DI Yogyakarta/jateng Semarang Salatiga 99,94 -Terbayarnya 1org instruktur senam

buku item

100,00 Terwujudnya Kelancaran Tugas Kedinasan dan Peringkatan Kinerja Penyuluh 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terbayarnya jasa komunikasi, air dan listrik serta instalasi listrik dan menunjang kelancaran tugas kedinasan

TARGET

bulan

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


-STA jetis (3org) -UPTD lain (6org) -Terbayarnya 5 org tenaga pemeliharaan tanaman -Terbayarnya 9 org tenaga keamanan BPP B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

575.620.000

554.825.878

96,39

124.820.000

113.662.878

91,06 -Terpelihara kendaraan dinas oprasional roda 4

-Terpelihara kendaraan dinas oprasional roda 2 -Terbayarnya kendaraan dinas oprasional roda 2 -Terbayarnya pajak kendaraan dinas oprasional roda 4 2 Rehabilitas Sedang/berat rumah gedung kantor

450.800.000

441.163.000

97,86 - Terpeliharanya gedung kantor dinas Gedung/gudang Pakopen & Kesongo - Tersedia pagar keliling - Tersedia garasi perbaikan atap tempat parkir dan perbaikan kamar mandi

C

Program Peningkatan Disiplin Apratur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta pelengkapannya

59.500.000

58.517.000

98,35

36.000.000

35.017.000

97,27 -Tersedia pakaian kerja lapangan

2 Pengelolaan administrasi Kepegawaian

23.500.000

23.500.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur 1 Pendidikan dan pelatihan formal

25.000.000

18.170.000

72,68

25.000.000

18.170.000

72,68 -Bintek perencanaan keuangan/penyusun renja

-Tersedianya pakaian dinas harian (PDH) Batik 100,00 -Terlaksana pengelolaan kepegawaian di kantor dan di lapangan

TARGET

-Pelatihan kultur jaringan -Terlaksana -Bintek pengadaan dan uji barang jasa -Ujian pengadaan barang dan jasa -Terlaksana seminar E


33.500.000

32.650.000

97,46

33.500.000

32.650.000

97,46 -Penyusunan laporan capaian kerja & ikhtisar realisasi kerja: -Laporan POK -LAKIP -LKPJ -LPPD -laporan statistik dan Dlm angka -Laporan PDRB -Laporan Akhir Tahun -Laporan Semesteran

F

Program Perencanaan 1 Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD

79.600.000 79.600.000

70.590.000 70.590.000

12 12 12 12

12 12 12 12

100,00 100,00 100,00 100,00

unit

11

11

100,00 Menunjang kelancaran tugas kedinasan

unit unit unit

145 145 12

145 145 12

paket

1

1

100,00 Tersediannya gedung yang representatif untuk mendukung tugas kedinasan

paket paket

1 1

1 1

100,00 100,00

stel

10

10

stel PNS

167 167

167 167

96

96

paket

2

2

PNS

2

2

100,00 Meningkatkan disiplin apratur dan menunjang kelancaran tugas kedinasan 100,00

paket orang paket

1 5 1

1 5 1

100,00 100,00 100,00


12 1 1 1 4 1 1 2

12 1 1 1 4 1 1 2


6

6


tahun

TARGET

%

REALISASI

1

1

100,00

%

100

100

100,00

100,00 Terpenuhinya pakaian Dinas Hrian (PDH) Batik

%

100

100

100,00

100,00 100,00 Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas kedinasan

%

100

100

100,00

%

100

100

100,00

100,00 100,00 100,00

100,00

Terpenuhinya Laporan Capaian kinerja dan realisasi Kinerja

dokumen

8

8

100,00

Tersusun singkronisasi kegiatan dinas pertanian,perkebunan dan kehutanan

dokumen

6

6

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

88,68 88,68 "penyusun dokumen perencanaan : -Singkronisasi kegiatan pusat & daerah

URAIAN

bln bln bln bln

THL/TBPP D

%

REALISASI

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


-RKA & DPA SKPD -Usulan Program/Kegiatan -RKA & DPA SKPD Perubahan -Profil dinas pertanian,Perkebunan dan kehutanan

G

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

616.000.000

585.925.200

95,12

272.000.000

262.462.400

96,49 -Terlaksana sekolah lapangan hama terpadu (SLPHT) Tanaman padi

-Terlaksana SPLTH sayur

2 Penyuluhan dan pendamping petani dan pelaku agrobisnis

296.000.000

276.002.800

93,24 -Terlaksana Pertemuan pengurus gapokat tingkat Kabupaten

-Terlaksana verifikasi kelompok tani tk kabupaten

-Terlaksana pelatihan P4S

-Terlaksana Pembina Gapokat PUAP -Terlaksana pertemuan KTNA Tk. Kecamatan -Terlaksana pertemuan KTNA Tk. Kabupaten

3 Peningkatan kemampuan lembaga petani

48.000.000

47.460.000

-Pengiriman peserta PENAS KTNA -Pengiriman peserta PENAS KTNA 98,88 -Terlaksana pertemuan kelompok tani

-terlaksana pertemuan wanita tani -Terlaksana pemuda Tani

H

Program Peningkatan Produksi Pangan 1 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

TARGET

dokumen dokumen dokumen buku

%

REALISASI

URAIAN

1 2 2 50

1 2 2 50

unit

9

9

100,00 Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman petani dalam penglolaan hama penyakit

Ha org unit unit Ha org org org

1 30 12 3 1 30 12 10

1 30 12 3 1 30 12 10

4 2

4 2

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agroindustri, agrobisnis dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk daya sering sektor pertanian 100,00 100,00

19 30 2 2 165

19 30 2 2 165

25 3 40 2 25 25 40

25 3 40 2 25 25 40

kali org kali org kali

3 40 3 40 3

3 40 3 40 3

kali poktan kec org log ho Gapoktan PUAP org kali org kali org org org

TARGET

%

REALISASI

100,00 100,00 100,00 100,00

%

100

100

100,00

%

100

100

100,00

%

80

80

100,00

Kelompok

7

7

100,00

Unit

7

7

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -Sinkronisasi program kerja kelompok tani,wanita tani,pemuda tani '-Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan kelompok tani 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

12.459.787.000

11.744.429.125

94,26

98.500.000

90.530.250

91,91 -Tersedia peralatan pengelolahan keripik simgkong

unit

7

7

100,00 Meningkatnya kemampuan dan keterampilan SDM petani

196.400.000

186.223.500

94,82 -Terlaksana koordinasi intensifikasi tanaman pangan

kali

2

2

100,00

-Terlaksana pengelolahan data statistik tanaman pangan -Terlaksana pembinaan intensifikasi tanaman pangan

kab

1

1

100,00 Tersajinya data ubinan

plot

100

100

100,00

100,00

kec

19

19

100,00

-Tanaman jagung komposit

kg kelompok kecamatan kg kelompok

100,00 Meningkatnya luas tan. Jagung 100,00 100,00 100,00 Meningkatnya luas tan. Kedelai 100,00

Ha

79

79

100,00

Ha

69

69

100,00

Tersalurnya bantuan alat pengolahan hasil 2 Pengembangan intensifikasi tanaman padi,palawija


-Tanaman kedelai

kali


12

12

1.975 8 3 2.760 9

1.975 8 3 2.760 9

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


-Tanaman koro pedang

-Bantuan peralatan untuk padi organik 3 Pengembangan diversifikasi tanaman

4 Pengembangan pertanian pada lahan kering

5 Pengembangan perbenihan/perbibitan

6 Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian

7 Penelitian dan Pengembangan teknologi budi daya

4.420.635.000

671.000.000

80.000.000

150.000.000

600.000.000

4.299.863.000

9 Pengembangan intensifikasi tanaman hotikultura

5.754.200.000

199.000.000

kecamatan kg kelompok kecamatan kelompok tani

%

REALISASI

3 1.500 2 1 1

3 1.500 2 1 1

URAIAN


100,00 100,00 Meningkatnya luas tan. Koropedang Ha 100,00 100,00 100,00 Lebih meningkatnya penerapan intensifikasi tan.pangan Kec.

19

100,00 100,00

100,00 -Terbangunnya jalan usaha tani (JALUT) 100,00 -Terbangunnya jaringan irigasi Tingkat usaha Tani

unit unit

28 11

28 11

100,00 100,00

168.000 40

168.000 40

100,00 100,00

1

1

100,00

1 1 8 100

1 1 8 100

100,00 100,00 100,00 100,00

5

5

100,00

btg kg liter liter org org Ha

100.000 25.000 150 75 25 55 7,5

100.000 25.000 150 75 25 55 7,5

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Org

50

50

100,00

3

3

100,00

Ha

100

100

100,00

Ha

480

480

100,00

14.400 25.000

14.400 25.000

100,00 100,00

unit unit

28 11

28 11

168.000 40

168.000 40

paket

1

1

Terlaksanannya Pengawasan Jalu &jitut Terbangunnya Jalan Usaha Tani Terbangunnya Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani 97,57 -Benih padi unggul besertifikat

paket unit unit kg

1 1 8 20.800

1 1 8 20.800

100,00 100,00 100,00 100,00

143.705.000

-Benih jagung -Benih jeruk -Bibit pisang -Bibit tanaman Sayur -Buah salak 95,80 -Terlaksananya penanaman nilam

kg btg btg tnm kg Ha

11.000 1.700 1.000 30.000 800 5

11.000 1.700 1.000 30.000 800 5

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -Terlaksananya penanaman nilam

Ha

394.177.500

-Tersalurnya bibit nilam -Tersalurnya pupuk bokhasi -Tersalurnya pupuk cair -Tersalurnya pestisida hayati -Terselenggaranya pertemuan petani nilam -Terselenggaranya temu lapangan petani nilam 65,70 -Tersedia bibit karet

btg kg liter liter orang orang batang

100.000 25.000 150 75 25 55 4.750

100.000 25.000 150 75 25 55 4.750

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5.507.104.000

178.500.000

37.000

37.000

unit unit btg btg paket

2 8 1.800 1.800 1

2 8 1.800 1.800 1

-Terlaksana penyusun DED irigasi air permukaan -Terlaksana penyusunan DED jalut/jitut -Terlasksana penyusunan jalut -Terlaksana pengawasan irigasi air permukaan -Terlaksana pengawasan jalut -Terbangun jalan usaha tani -Terbangunnya irigasi air permukaan -Terbangunnya jalan usahatani/jaringan irigasi tingkat usaha tani 89,70 -Terlaksana penyuluhan untuk intensifikasi tanaman jeruk putut dan jamur tiram


1 1 1 1

1 1 1 1

28 8 20

28 8 20

7

7

14.400

14.400

-tersedia bibit buah-buahan dan jamur -jeruk purut

kg

unit unit unit kelompok

btg Halaman 215 dari 232

100,00

175

-Terbangunnya Jalan Usaha Tani (JALUT) -Terbangunnya Jaringan irigasi Tingkat Tingkat Usaha Tani -Tersalurnya Bibit Tembakau -Terselenggaranya Kajian Teknis dan Pemasaran Tembakau 98,94 Terlaksanannya Penyusunan DED Jalut & Jitut

-Terlaksana SL-PHT Tanaman kopi -tersedia alat pasca panen kopi -Tersedianya bibit kelapa -Tersedianya bibit cengkeh 95,71 -Tanaman penyusun DED jalut

50

19

7

78.057.125

50

175

7

663.886.000

%

REALISASI

org

unit

batang orang

TARGET

100,00 -Terlatihnya petani tembakau dalam SLPHT Tembakau

97,27 -Terlaksana SLPHT Tembakau

-Tersedia pupuk organik

8 Peningkatan produksi,produktivitas dan mutu produk perkebunan ,produk pertanian

TARGET

100,00 -Tersediaanya Bibit tembakau btg 100,00 -Terselenggarannya Kajian Teknis Teknis dan Pemasaran org Tembakau 100,00 Terlaksanannya Penyusunan DED Jalut & Jitut paket Terlaksanannya Pengawasan Jalu &jitut Terbangunnya Jalan Usaha Tani Terbangunnya Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Meningkatkan penggunaan benih/bibit unggul dan hasil produksi tanaman pangan dan holtikultura Terpenuhinya hasil produksi tanaman pangan dan holtikultura ke masyarakat

-Tersalurnya bibit nilam -Tersalurnya pupuk bokhasi -Tersalurnya pupuk cair -Tersalurnya pestisida hayati -Terselenggaranya pertemuan petani nilam -Terselenggaranya temu lapangan petani nilam -Terlaksana penanaman tanaman karet

100,00 -Terlaksana peningkatan SDM petani melalui SL-PHT Tanaman kopi 100,00 -Terlaksana peningkatan mutu hasil kopi 100,00 -tersedia alat pasca panen kopi 100,00 -Tersedianya bibit kelapa 100,00 -Tersedianya bibit cengkeh 100,00 -Meningkatkan indeks tanaman padi

100,00 100,00 - memperlancar akes ke lahan pertanian 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

paket unit unit %

Klpk. Tani

100,00 -Terlaksana penanaman bibit buah buahan dan jamur

- jeruk purut 100,00 -jamur tiram

btg bag log

NO

PROGRAM / KEGIATAN

10 Pengelolaan lahan dan air tanaman pangan dan hortikultura

I

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/pedesaan produksi hasil 1 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaranan pasar kecamatan/pedesaaan hasil

2 promosi hasi produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

3 Pembangunan pusat pusat penampungan produksi pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan 4 Penyuluhan kualitas dan teknis bkemasan hasil produksi pertanian /pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan


290.052.000

202.382.750

%

URAIAN


-jamur tiram 69,77 -Terlaksananya fasilitas pembentukan/restrukturisasi P3A/GP3A

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 1 penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

bag log KL

%

REALISASI

25.000 10

25.000 10

URAIAN


100,00 100,00 -Terbentuknya /terresrukturisasi P3A/GP3A

TARGET

%

REALISASI

Klp

10

10

100,00

100,00 -Terlegalisasi /pemberitahuan badan hukum P3A/GP3A Klp

-Terlaksana pelatihan penguat kelembagaan GP3A

KL

5

5

10

10

100,00

-Terlaksananya legalisasi/pe,beritahuan badan hukum P3A/GP3A -Terlaksana pelatihan dana inventasi agribisnis dan pembuatan proposal -Terlaksana sekolah lapang sistem rice of intensification (SL SRI) -Terlaksana study banding GP3A

KL

10

10

100,00 -Terlatihnya GP3A

Klp

5

5

100,00

KL

30

30

100,00 -Terlaksana pelatih penguat kelembagaan GP3A

Klp

5

5

100,00

org

60

60

30

30

100,00

org

30

30

100,00 -Terlatihnya peserta dalam pemanfaatan dana inventasi org agribisnis dan pembuatan proposal 100,00 -Terlatihnya peserta dalam metode sistem rice of org intensification (SRI) -Bertambahnya pengetahuan & ketrampilan petani dan org petugas GP3A dalam pengelolahan irigasi

60

60

100,00

30

30

100,00

1

1

100,00

6

6

100,00

30

30

100,00

100

100

100,00

624.000.000

544.338.650

87,23

120.500.000

104.292.000

86,55 -Terlaksana pemeliharaan gedung tempat kerja

unit

1

1

100,00 -tersedianya fasilitas pelaku usaha agribisnis yang representatif

180.896.000

-Peningkatan penerangan fasilitas kantor -pemeliharaan fasilitas pemasaran - Pemeliharaan saluran air 88,24 -Terlaksana promosi produk unggulan sebanyak 6 kali

unit unit unit kali

1 1 1 5

1 1 1 5

100,00 100,00 100,00 100,00 -Promosi selama 1 tahun pelaku yang ikut berpartisipasi kali

3

1 1

1 1

100,00 -Terkenalnya produk unggulan diluar maupun di kabupaten semarang 100,00 100,00 -Terbangunya sarana dan prasarana/fasilitas UPTD

Kelompok

214.530.000

sektor prod. Tanbunhut paket paket

3

250.000.000

Terkenalnya produk unggulan baik diluar maupun di dalam kabupaten Semarang Terbayarnya sewa tempat produksi 85,81 -Tersedia sarana dan prasarana/fasilitas UPTD

48.500.000

44.620.650

92,00 -Peningkatan kemampuan dan keterampilan pengepakan hasil produksi pertanian

org

25

25

100,00 -Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM petani

org

25

25

100,00

buah

5

5

100,00 -TERselenggaranya pelatihan teknis pengemasan hasil produksi pertanian/perkebunan

org

25

25

100,00

unit

6

6

100,00 Diperolehnya paket teknologi spesifikasi lokasi

unit

100

100

100,00

unit

22

22

100,00 -Tersedianya perencanaan embung dan renovasi embung

Unit

7

7

100,00

5 3 1 1

5 3 1 1

205.000.000

alat cetak sablon plastik

J

TARGET

1.531.981.000

1.695.156.600

100.000.000

85.000.000

1.431.981.000

1.610.156.600

Paket

%

110,65

85,00 Terlaksananya usaha agribisnis tanaman Jamur tiram

112,44 -penyediaan pompa air

-Terbangunya embung -Terenofasi embung -Penyusun DED embung dan Renovasi Embung -Pengawasan embung dan renovasi embung

unit unit paket paket Halaman 216 dari 232

100,00 100,00 100,00 100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


-Terlaksana pemberian hibah pompa air kecil -Terlaksana koordinasi pengendalian OPT -tersedianya alat-alat laboratorium pertanian -Terbangunnya Laboratorium kultur jaringan K

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

2 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

3 Monitoring,Evaluasi dan pelaporan

L

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan 1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

2.823.000.000

2.718.803.200

350.000.000

342.915.000

2.450.000.000

2.355.738.200

22 12 1 1

666

666


100,00 Meningkatkan indek pertanaman padi/palawija 100,00 100,00 100,00

%

100,00 Upaya pengendalian hama dan penyakit tumbuhan

Ha

TARGET

REALISASI

%

100

100

100,00

2.350

2.350

100,00

%

100

100

100,00

100,00 Tercapainya prosentase monitoring evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan pertanian dan perkrbunan

%

100

100

100,00

100,00 Tersedianya sarana dan prasaranan penyuluhan

Kecamatan

19

19

100,00

19

19

100,00

90

90

100,00

kg

Terbangunnya rumah burung hantu Tersedianya mist Blower Tersedianya Power Sprayer 96,15 -Tersediaanya Bibit Cengkeh

unit unit unit btg

56 2 2 12.000

56 2 2 12.000

100,00 100,00 100,00 100,00 -Terlaksana peremajaan tanaman cengkeh

-Tersediannya pupuk organik

kg

36.000

36.000

-Terlaksana sl-pht Tanaman cengkeh

unit

2

2

100,00 -Terlaksana peningkatan SDM petani melalui SL-PHT tanaman cengkeh 100,00 -Terlaksana peningkatan nilai tambah tanaman cengkeh

-Tersediaanya alat penyuling minyak atsiri -Tersdiaanya Bakterisida -Tersediaanya Fungisida

unit liter kg

1 60 68

1 60 68

-Tersediannya Pestisida cair -Tersediaanya Pestisida Granule -Terbangunnya jalan usaha Tani -Terbangunnya Jaringgan Irigasi Tingkat Usaha Tani

liter bgks unit unit

100 70 19 1

100 70 19 1

obyek

110

110

bh

6

6

unit unit pkt unit unit unit

8 1 1 17 21 2

8 1 1 17 21 2

bh bh bh unit paket paket org

20 20 1 1 1 1 210

20 20 1 1 1 1 210

kl org kec org

4 3 19 100

4 3 19 100

2

2

20.150.000

807.664.000

768.065.500

95,10

726.214.000

686.615.500

94,55 Tersedianya sepeda motor

81.450.000

22 12 1 1

URAIAN

97,98 Tersedianya obat-obatan untuk menangani hama dan penyakit

23.000.000

81.450.000

unit kali paket paket

%

REALISASI

96,31

87,61 -Terlaksana monitoring,evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan pertanian perkebunan

Terenovasinya kantor BPP Terenovasinya UPTD Terenovasinya Sumur Dalam Tersedianya proyektor Tersedianya wairless Tersedianya komputer

2 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

TARGET

Tersedianya meja kerja Tersedianya kursi kerja Tersedianya lemari besi Terpasangnya jaringan listrik Penyusunan DED BPP Pengawasan BPP 100,00 Terlaksananya training penyuluh

Terlaksananya verifikasi penyuluh Terlaksananya penilaian angka kredit penyuluh

kl Halaman 217 dari 232

100,00 -Terlaksana pengendalian OPT perkebunan 100,00 -Terlaksana pembangunan Jalan Usaha Tani 100,00 -Terlaksana pembangunan jaringan irigasi Tingkat Usaha Tani 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terwujudnya pemberdayaan penyuluhan dan kelompok Kecamatan fungsional 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - Berkembangnya metode penyuluhan kepada % kelompok sasaran 100,00 100,00 100,00 100,00 -Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik sektor pertanian 100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


TARGET

Terlaksananya pembinaan THL-TBPP

org kl Tersedianya ATK untuk 19 Kec pkt Tersusunnya buku Programa Kecamatan dan Kabupaten pkt

A

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pengelolaan Surat Menyurat

11.346.714.000

10.967.893.579

96,66

904.315.000

859.372.200

95,03

26.700.000

26.697.900

2 Penyediaan Jasa Komponen Instalasi Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik

272.580.000

230.548.200

44.290.000

44.290.000

3 Penyediaan dan Perbaikan Peralatan Kerja Serta Perlengkapan Kantor

118.881.000

118.662.000

3.000

100,00 Lancarnya kegiatan surat menyurat dinas

%

2. Tersedianya barang cetakan 3. Tersedianya surat menyurat (surat keluar) 84,58 a. Terbayarnya air, telepon, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

jenis surat buah

14 4.000 30

14 4.000 30

100,00 100,00 100,00 Terfasilitasinya listrik, telepon, air

tahun

b. Tersedianya lampu penerangan jalan 100,00 a. Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor sound system

buah unit

8 2

8 2

100,00 100,00 Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan penyediaan % peralatan kerja dan peralatan kantor

unit

4

4

100,00

unit

1

1

100,00

unit

6

6

100,00

unit

1

1

100,00

unit

10

10

100,00

unit

7

7

100,00

unit

4

4

100,00

unit unit paket paket

1 1 1 1

1 1 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00

tabung

2

2

100,00 Terpenuhinya makan minum pegawai, tamu dan rapat dinas serta meningkatkan wawasan pegawai

8 12 118

8 12 118

100,00 100,00 100,00

80 10 175

80 10 175

100,00 100,00 100,00

2 36 8 12

2 36 8 12

99,82 Tersedianya pengisian ulang tabung gasLPG

kali bulan orang

49.330.000

orang kali Tersedianya makan munum rapat dinas Outsorsing dan orang pegawai dinas kali Tersedianya makan munum tamu dinas orang kali 98,66 Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan Dokumen

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran

Dokumen

2

2

Tersusunnya Laporan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan SPJ dan SPM Tersedianya karcis dan barang cetakan

Dokumen Bulan jenis bulan

1 12 26 12

1 12 26 12


TARGET

%

REALISASI

100,00 100,00 100,00 100,00

3.000

Tersedianya makan munum rapat dinas PNS

50.000.000

100 3 19 20


surat

Tersedianya surat kabar 3 jenis Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai


100 3 19 20

URAIAN

99,99 1. Tersedianya surat menyurat (surat masuk)

b. Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor Air Conditioner c. Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor mesin faximili d. Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor pesawat telepon e. Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor Telpon PABX f. Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor mesin ketik manual g. Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor CPU Komputer h. Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja serta perlengkapan kantor CCVT i. Tersedianya harddisk internal j. Tersedianya UPS?Stabiliser k. Tersedianya peralatan jaringan komputer l. Terbayarnya pemeliharaan peralatan lab pakan ternak 4 Penyediaan Logistik Kantor

%

REALISASI

tahun

100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapainya Target Pendapatan Tahun 2014

Rp.

100,00 Tersedianya Data Keuangan yang valid dan akuntable

Tahun

100,00 100,00 100,00 100,00

100

100

100,00

1

1

100,00

100

100

100,00

1

1

100,00

1.791.364.000 1.799.431.235

1

1

100,45

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


Terlaksananya intensifikasi PAD 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

10.000.000

10.000.000

7 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

60.000.000

57.980.100

321.864.000

321.864.000

8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Tehnis Perkantoran

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas Operasional

100,00 Terlaksananya kebersihan tempat kerja serta pembelian Jenis, bahan kebersihan dan alat pembersih Terwujudnya perlengkapan rumah tangga kantor jenis 96,63 Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar Kali/th daerah

29

29

tahun

8 48

8 48

100,00 Terwujudnya kebersihan, keindahan dan kenyamanan dalam bekerja 100,00 100,00 Terselesaikannya urusan kedinasan

100,00 a. Tersedianya Tenaga Outsorsing

orang

28

28

100,00 Tersedianya tenaga oursorsing/Non Teknis

bulan bulan

11 12

11 12

buah

19

buah set unit unit buah buah unit paket paket

Terpeliharanya bak air RPH

C.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2 Pengelolaan administrasi kepegawaian

100,00

100

100

100,00

orang

28

28

100,00

100,00 Terselenggaranya honor tenaga SKJ (11 bulan) 100,00 Tersedianya pelayanan pengambilan sampah

orang bulan

1 12

1 12

100,00 100,00

19

100,00 Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang memadai

kecamatan

19

19

100,00

19 1 2 2 1 5 1 1 1

19 1 2 2 1 5 1 1 1

100,00 Terwujudnya sarana prasarana kantor 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor

paket

1

1

100,00

paket

1

1

100,00

paket

1

1

paket

1

1

100,00

Terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan gedung kantor Terlaksannaya pemeliharaan Pasar Hewan Suruh Terlaksananya rehab Pasar Hewan Canggal Kaliwungu

paket

1

1

100,00 Terwujudnya pemeliharaan gedung Puskeswan Ketapang 100,00 Terwujudnya pemeliharaan RPH Ambarawa

paket

1

1

100,00

paket paket

1 1

1 1

paket paket

1 1

1 1

100,00 100,00

Terlaksananya rehab Pasar Hewan Ambarawa

paket

4

4

100,00 Terwujudnya pemeliharaan Pasar Hewan Suruh 100,00 Terwujudnya pemeliharaan Pasar Hewan Canggal Kaliwungu 100,00 Terwujudnya pemeliharaan Pasar Hewan Ambarawa

paket

4

4

100,00

100,00 Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap pakai dan mempunyai ijin

th

1

1

100,00

117.890.950

99,91 a. Tersedianya meja kerja

b. Tersedianya Kursi Kerja c. Tersedianya Meja Kursi Tamu d. Tersedianya Komputer e. Tersedianya Printer f. Tersedianya mesin hitung uang elektronik g. Tersedianya alat pendeteksi uang palsu h. Tersedianya sound system 12 speaker i.Tersedianya Audio Soundsystem 100,00 Terlaksananya rehab atap Puskeswan Ketapang


%

96,80 Terpelihara dan terbayarnya perpanjangan STNK Kendaraan Dinas roda 2

kendaraan

90

90

Terpelihara dan terbayarnya perpanjangan STNK Kendaraan Dinas roda 3 Terpelihara dan terbayarnya perpanjangan STNK Kendaraan Dinas roda 4 (Kijang, Bus dan Taff) Tersedianya suku cadang kendaraan roda 2 Tersedianya suku cadang kendaraan roda 4

kendaraan

1

1

100,00

kendaraan

15

15

100,00

kendaraan kendaraan

90 15

90 15

100,00 100,00

orang

133

133

100,00 Terwujudnya pakaian seragam dinas

orang

133

133

100,00

Orang PNS

188

188

%

100

100

100,00

outsourcing bulan

65 12

65 12

100,00 Terwujudnya admisitrasi kepegawaian dan barang daerah yang tertib dan teratur 100,00 100,00

3

3

100,00 Terwujudnya laporan kinerja LKPJ dan LPPD

Buku

15

15

100,00

53.000.000

47.127.950

88,92

28.000.000

22.127.950

79,03 Terpenuhinya pengadaan pakaian seragam dinas

25.000.000

25.000.000

100,00 a. Terpenuhinya pengelolaan administrasi pegawai

b. Tertibnya administrasi Barang Daerah D

%

REALISASI

1

117.997.000

134.799.825

TARGET

1

99,09

139.251.000


100,00

495.890.725

243.199.950

URAIAN

12

500.448.000

243.200.000

wil kecamatan

%

REALISASI 12

b. Tersedianya Tenaga Instruktur SKJ c. Tersedianya tenaga pengambil sampah B

TARGET

10.000.000

10.000.000

100,00

10.000.000

10.000.000

100,00 Adanya dokumen LAKIP, LKPJ dan LPPD

dokumen


NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


Tersedianya laporan capaian kegiatan bulanan E

F.

G

100,00 Tersedianya laporan capaian kegiatan bulanan

Eksemplar

Jenis

10

10

100,00 Terselenggaranya perencanaan program dan kegiatan SKPD

kali

2

2

20

20

266 19 2

266 19 2

9

paket

1

1

100,00

100,00 Terlaksananya pendampingan PEDA dan PENAS 2014

orang

5

5

100,00

100,00 a. Tersusunnya programa penyuluhan

dokumen

20

20

100,00

100,00 b. Terselenggaranya pembinaan kelompok 100,00 c. Terfasilitasinya monev penyusunan programa 100,00 d. Terfasilitasinya penilaian kinerja penyuluh

kelompok laporan orang

266 19 16

266 19 16

100,00 100,00 100,00

9

100,00 e. Meningkatnya sarana prasarana penyuluhan (white board, elektronik kantor, PC, netbook, printer, meja kerja, kamera, handycam, protektor)

unit

9

9

100,00

9

9

100,00 Tersusunnya data ternak dan ikan

dokumen

1

1

100,00

224 1 19

224 1 19

100,00 Tersusunnya pemetaan penyakit 100,00 Terlatihnya petugas 100,00 a. Terwujudnya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak besar/kecil

dokumen orang ekor

1 28 1.800

1 28 1.800

100,00 100,00 100,00

1.400

1.400

ekor

55.000

55.000

100,00

kali bulan (2org) bulan (1org) bulan

1 12 10 12

1 12 10 12

100,00 b. Terwujudnya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak unggas 100,00 c. Terperiksanya dan terobatinya ternak 100,00 d. Terwujudnya kesehatan ikan 100,00 e.Tersedianya Tenaga Medis sebanyak 3 orang 100,00

ekor kali bulan (2org) bulan (1org)

1.400 1 12 10

1.400 1 12 10

100,00 100,00 100,00 100,00

f. Terbayarnya Tenaga Pembantu Paramedis sebanyak 2 orang g. Terlaksananya monitoring kegiatan

bulan

12

12

100,00 f.Tersedianya tenaga paramedic sebanyak 1 orang

bulan

12

12

100,00

kali

13

13

12

12

100,00

h. Terlaksananya pengawasan obat hewan i. Tersedianya sarana Puskeswan (Tas paramedik/multipurpose bag)

kali buah

4 3

4 3

100,00 g.Tersedianya tenaga pembantu paramedic sebanyak 2 bulan orang 100,00 h.Terwujudnya monitoring evaluasi kegiatan orang 100,00 i. Terwujudnya pengawasan obat hewan kecamatan

13 4

13 4

100,00 100,00

3

3

100,00

1

1

j. Terwujudnya sarana Puskeswan (Tas paramedik/multipurpose bag) 100,00 Terhindarnya ternak dari penyakit endemis

buah

jenis penyakit

jenis penyakit

1

1

100,00

19

19

100,00

kecamatan

19

19

100,00

31.800.000

31.800.000

100,00

31.800.000

31.800.000

100,00 Terfasilitasinya pelaksanaan PEDA dan PENAS 2014

158.413.000

157.846.000

99,64

158.413.000

157.846.000

99,64 a. Tersedianya biaya penyusunan programa penyuluhan Lokasi

kali lokasi kali

e. Tersedianya prasarana penunjang penyuuhan jenis pertanian ( white borad, elektronik kantor, PC, netbook, printer, meja kerja,kamera, handycam, proyektor)

45.000.000

44.536.000

2 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

190.000.000

187.100.000

98,81

98,97 Terlaksananya pendataan penyakit ternak dan ikan (9 jenis penyakit yaitu AI, ND, Hog Cholera, IBR, Brucella, Anthrax, Fasciolosis, Aeromonas dan Fungi/jamur, Omphalitis) Teramatinya penyakit ternak dan ikan Terlaksananya pelatihan bagi petugas 98,47 a. Terlaksananya vaksinasi ternak

b. Terperiksanya kesehatan ternak dan reproduksi ternak c. Terperiksanya kesehatan ikan d.Terbayarnya Tenaga Medis sebayak 3 orang e. Terbayarnya Tenaga Paramedis sebanyak 1 orang

3 Pengendalian/ Pemusnahan Ternak Yang Terkena Penyakit Endemis

30.000.000

29.909.000

%

REALISASI

100,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Penngkatan kemampuan lembaga petani

286.545.000

TARGET

12

99,68 99,68 Tersedianya dokumen perencanaan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang (Renja SKPD, Usulan Anggaran, RKA-SKPD, DPA-SKPD, RKA-SKPD Perubahan, DPA-SKPD Perubahan, Proposalkegiatan APBN dan APBD Propinsi, Buku Profil, Leaflet dan data peternakan)

12

40.870.000 40.870.000

290.000.000


12

41.000.000 41.000.000

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 1 Pendataan Masalah Peternakan

URAIAN

12

b. Terselenggaranya pembinaan kelompok c. Terfasilitasinya monev penyusunan programa d. Terfasilitasinya penilaian angka kredit penyuluh

H

%

REALISASI

eksemplar


Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Petugas Peternakan dan Perikanan Lapangan 1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

TARGET

99,70 Terlaksananya pengamanan terhadap ternak dari serangan penyakit endemis

jenis penyakit

Pengamatan kali kecamatan

ekor

kecamatan Halaman 220 dari 232

NO

PROGRAM / KEGIATAN


4 Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah

15.000.000

15.000.000

5 Operasionalisasi UPTD Lab Keswan dan Puskeswan

10.000.000

10.000.000

%

URAIAN


3.027.538.000

2.993.545.404

120.000.000

119.427.000

75.000.000

75.000.000

199.000.000

198.275.954

kali

72

72

72

72

100,00 Tersedianya Rekomendasi Kesehatan Hewan

ekor

40.000

40.000

100,00

100,00 a. Terlayaninya pemeriksaan laboratorium secara pasif terhadap penyakit hewan

sampel Pullorum sampel Brucella AI/ND Helminthiasis

1.000

1.000

1.000

100,00

3.000

3.000

3.000

100,00

500 50

570 80

114,00 160,00

sampel Pullorum sampel Brucella AI/ND Helminthiasis

1.000

3.000

100,00 a. Terperiksanya sampel untuk penyakit hewan (pelayanan pasif) 100,00

500 50

570 80

114,00 160,00

sampel AI/ND

100

110

100

110

110,00

525

778

110,00 b. Terperiksanya sampel untuk penyakit hewan (pelayanan aktif) 148,19 c. Terperiksanya sampel untuk produk hewan

sampel AI/ND

sampel susu

sampel susu

525

778

148,19

sampel daging

250

264

105,60

sampel daging

250

264

105,60

2

2

100,00 d. Meningkatnya pengetahuan petugas laboratorium

orang

2

2

100,00

Kecamatan

19

19

100,00 1.Terwujudnya monitoring pelaksanaan IB

Kecamatan

19

19

100,00

pos IB kelompok

29 4

29 4

pos IB Kelompok

29 4

29 4

100,00 100,00

kelompok

4

4

kelompok

4

4

100,00

kali

2

2

100,00 100,00 2. Tersedianya sarana prasarana perbibitan ternak (sarana recording) 100,00 3. Meningkatnya pengetahuan peternak mengenai Good Breeding Practise 100,00 Terwujudnya pertemuan inseminator (koordinator dan penyuluhan)

kali

2

2

100,00

kali

2

2

30 40

30 40

100,00 100,00

kelompok

2

2

orang orang (peserta) 100,00 Terwujudnya Model Satuan Pelayanan IB (SP-IB) Sapi PO kelompok

2

2

100,00

kelompok kecamatan laporan kecamatan

2 19 1 19

2 19 1 19

100,00 100,00 100,00 100,00

60 19 1 12

60 19 1 12

100,00 100,00 100,00 100,00

2

2

1

1

100,00

1

1

20

20

100,00

10 2

orang

4

kali

kali

kali

5 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan

788.538.000

99.757.500

787.039.600

475

475

100,00

7

7

100,00

98,88 99,52 1. Terlaksananya monitoring pelaksanaan IB

100,00 Terlaksananya pertemuan inseminator

Terlaksananya Model Satuan Pelayanan IB (SP-IB) Sapi PO Terlaksananya Sosialisasi Model SP-IB Terlaksananya monitoring perbibitan Terlaksananya laporan kegiatan perbibitan 99,64 Terlaksananya pengawasan peredaran pakan

kali

Terfasilitasinya koordinasi/apresiasi pengawas mutu kali pakan Terlaksananya pembinaan terhadap pelaku usaha pakan lokasi ternak Tersedianya alat untuk operasionalisasi Lab Pakan unit

100.000.000

%

REALISASI

100,00 Terwujudnya pembinaan penyakit hewan endemis pada orang masyarakat 100,00 Terawasinya perdagangan ternak pasar hewan

Terlaksananya koordinasi dengan tingkat pusat

4 Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan

TARGET

19

Terlaksananya pertemuan koordinasi

3 Kegiatan Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak


19

2. Terlaksananya pengadaan sarana prasarana perbibitan ternak (sarana recording) 3. Terlaksananya pelatihan Good Breeding Practise 2 Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak

URAIAN

kali

d. Terlaksananya kajian laboratorium

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak

%

REALISASI

Terlaksananya pembinaan penyakit hewan endemis pada masyarakat 100,00 Terlaksananya pengawasan Lalu Lintas perdagangan hewan sebanyak 4 kali Terlaksananya pemeriksaan dan pengobatan ternak

b. Terlayaninya pemeriksaan laboratorium secara aktif terhadap penyakit hewan c. Terlayaninya pemeriksaan laboratorium terhadap kualitas produk hewan

I

TARGET

Meningkatnya pengetahuan manajerial laboratorium pakan daerah 99,76 Terlaksananya pembinaan budidaya ternak dan teknik pemotongan kuku sapi perah Tersedianya mesin pencacah rumput/chopper Tersedianya alat pemotong kuku sapi perah Terlaksananya rapat koordinasi petugas 99,81 Tersedianya konsultan untuk pembangunan

unit unit orang paket


100,00 Terwujudnya pertemuan koordinasi

Terwujudnya Sosialisasi ModelSP-IB Terwujudnya monitoring perbibitan Tersusunnya Laporan Kegiatan Perbibitan Terawasinya peredaran pakan

peserta kecamatan laporan sampel

100,00 Terlaksananya pembinaan pakan terhadap petugas peternakan 100,00 Terbinanya pelaku usaha pakan ternak

kali

10

100,00 Meningkatnya sarana prasarana laboratorium pakan

unit

2

2

100,00

2

orang

4

4

100,00

4

100,00 Meningkatnya pengetahuan manajerial laboratorium daerah 100,00

1

1

100,00 Terbinanya ketrampilan petani peternak

orang

30

30

100,00

2 15 30 1

2 15 30 1

100,00 100,00 100,00 100,00

unut unit orang paket

2 15 30 1

2 15 30 1

100,00 100,00 100,00 100,00

Tersedianya mesin pencacah rumput/chopper Tersedianya alat pemotong kuku sapi perah Terwujudnya rapat koordinasi petugas Tersedianya DED dan laporan pengawasan pekerjaan konstruksi

orang

NO

PROGRAM / KEGIATAN

6 Kegiatan Operasionalisasi UPTD Perbibitan Ternak Unggul

6 Pembinaan dan pengamanan perbibitan ternak


J

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 1 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan

2 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan

3 Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah


1.565.000.000

165.000.000

15.000.000

1.534.273.350

164.772.000

15.000.000

%

URAIAN


Terlaksananya pengadaan peralatan UPTD (Peralatan recording, sarana kandang, penyimpanan susu, alat pengolah data) Terlaksananya pembangunan kandang pedet Terlaksananya pembangunan mushola UPTD Terlaksananya pembangunan irigasi air tanah UPTD dan saluran perpipaannya Terlaksananya peremajaan kebun HMT UPTD Terlaksananya pengadaan bahan pakan ternak berupa rumput segar Terlaksananya pengadaan pompa air dalam 98,04 Terpeliharanya ternak sapi perah

paket paket paket

1 1 1

Ha ton

%

REALISASI

100,00

1 1 1

paket paket paket

1 1 1

1 1 1

100,00 100,00 100,00

3 300

3 300

100,00 Terwujudnya peremajaan kebun HMT UPTD 100,00 Tersedianya bahan pakan ternak berupa rumput segar

Ha ton

3 300

3 300

100,00 100,00

unit Ekor/12bln

1 150

1 150

100,00 Tersedianya pompa air dalam 100,00 Tersedianya bibit sapi perah untuk replacement

unit ekor

1 10

1 10

100,00 100,00

Terpeliharanya ternak sapi potong Terpeliharanya ternak kambing sebagai sumber bibit

Ekor/12bln Ekor/12bln

35 200

35 200

100,00 Tersedianya bibit sapi potong untuk replacement 100,00 Tersedianya tenaga kandang

ekor Orang/12bln

5 17

5 17

100,00 100,00

Terbayarnya tenaga kandang Terbayarnya tenaga pengolah pupuk

Orang/12bln Orang/12bln

17 1

17 1

Orang/12bln Orang/60hari

1 2

1 2

100,00 100,00

Orang/60hari

2

2

100,00 Tersedianya tenaga pengolah pupuk 100,00 Tersedianya tenaga pengolah tanah, penanaman rumput 100,00 Tersedianya tenaga paramedis

Orang/12bln

1

1

100,00

Orang/12bln bulan

1 12

1 12

100,00 Tersedianya sumber PAD 100,00

Rp

130

130

100,00 Meningkatnya populasi ternak pada 130 kelompok

kelompok

497.950.000

544.083.550

109,26

%

100

100

100,00

%

100

100

100,00

kecamatan

19

19

100,00

Terlaksananya minitoring ternak pemerintah

Ekor

2

2

Terbinanya petugas recorder ternak pemerintah Tersedianya aplikator ternak Tersedianya sarana pengolahan dan pengolahan data ternak pemerintah 100,00 Terlaksananya monitoring kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan

orang buah paket

80 15 1

80 15 1

100,00 Tertibnya administrasi dan pelaporan data ternak pemerintah 100,00 100,00 100,00

lokasi

19

19

100,00 Termonitornya kegiatan Dinas (Urusan Pertanian)

kali

6

6

100,00

paket

2

2

100,00 a. Terpenuhinya fasilitas di Pasar Hewan Ambarawa

paket

2

2

100,00

paket kali

1 4

1 4

100,00 b. Terpenuhinya fasilitas di Pasar Hewan Bringin 100,00 c. Terwujudnya koordinasi kegiatan APBN

paket kali

1 4

1 4

100,00 100,00

pasar hewan unit

5 1

5 1

100,00 d. Terwujudnya monitoring pasar hewan 100,00 Terlaksananya manajemen pasar hewan Ambarawa

pasar hewan unit

5 1

5 1

100,00 100,00

unit

5

5

unit

5

5

100,00

Orang/12bln kali

1 2

1 2

100,00 Terlaksananya manajemen pasar hewan di wilayah kecamatan 100,00 Tersedianya tenaga paramedis 100,00 Meningkatnya peluang pemasaran produk peternakan

Orang/12bln kali

1 2

1 2

100,00 100,00

100,00 Meningkatnya konsumsi susu di masyarakat

lokasi

3

3

100,00

100,00 Terwujudnya pembinaan kelompok

kali

3

3

100,00

4.298.500.000

4.148.766.300

96,52 a. Terlaksananya penataan Pasar Hewan Ambarawa

73.180.000

1

TARGET

1

96,67

75.000.000

1


1

Terbayarnya tenaga pengolah tanah, penanaman rumput Terbayarnya tenaga paramedis Terpenuhinya kebutuhan pakan ternak dan obat-obatan ternak 99,86 Terbinanya kelompok pembibitan ternak pemerintah

paket

URAIAN

paket

4.529.546.300

42.500.000

%

REALISASI

100,00 Tercukupinya pengadaan peralatan UPTD (Peralatan recording, sarana kandang, sarana penyimpanan susu, alat pengolah data) 100,00 Meningkatnya kapasitas tampung kandang pedet 100,00 Meningkatnya fasilitas UPTD 100,00 Meningkatnya sarana pengairan UPTD

4.685.600.000

42.500.000

TARGET

b. Terlaksananya rehab Pasar Hewan Bringin c. Terlaksananya koordinasi kegiatan APBN dengan Kementerian Pertanian d. Terlaksananya monitoring pasar hewan 100,00 a. Tertatanya manajemen pasar hewan modern Ambarawa

b. Tertatanya manajemen pasar hewan di wilayah kecamatan c. Terbayarnya tenaga paramedis 97,57 Terlaksananya promosi produk peternakan di Kabupaten Semarang dan Jateng Terlaksananya gerakan minum susu olahan untuk anak sekolah Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan gemar minum susu Terlaksananya pembinaan kelompok

lokasi

3

3

orang

4.950

4.950

3

3

kali


100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN

4 Kegiatan Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Peternakan yang akan Dipasarkan

5 Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan


242.600.000

26.340.000

238.760.000

%

URAIAN


97,56 Terlaksananya pembinaan kelompok/pelaku usaha pengolah hasil peternakan

L

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 Pengamanan Produk Hewan dan Ikutannya

100,00 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok/pelaku usaha

orang

Terlaksananya pelatihan perijinan usaha

kali

1

1

100,00 Terwujudnya koordinasi dengan Kemeterian Pertanian

kali

Terlaksananya koordinasi kegiatan APBN dengan Kemeterian Pertanian 98,42 Terlaksananya pelatihan agribisnis ternak kambing/domba

kali

2

2

100,00

kelompok

15

15

100,00 Peningkatan SDM kelompok tani

kelompok kali kelompok

15 2 70

15 2 70

100,00 100,00 100,00

kelompok

25

25

100,00

kali

1

1

100,00

paket

1

1

100,00 Terlaksananya percontohan melalui penerapan inovasi teknologi tepat guna

RPH, RPU, KUD, KSU, pasar, masy RPU KUD KSU pasar masy pelaku usaha PAH sampel

4

4

100,00 a. Terperiksanya susu dari pemalsuan dan pencampuran sampel bahan lain

2 5 2 7

2 5 2 7

100,00 100,00 100,00 100,00

3

3

3

3

pasar, RPH

7

7

100,00 b.Terperiksanya daging/ikan yang layak dikonsumsi masyarakat 100,00 c.Terperiksanya BAH/HBAH dari residu dan mikroba patogen 100,00 d.Terpenuhinya pembinaan pelaku usaha PAH

RPH RPH

4 2

4 2

paket

1

1

39.367.000

98,42

40.000.000

39.367.000

98,42 Terfasilitasinya kegiatan demplot pemberdayaan nelayan di sekitar Rawapening

1.604.600.000

1.475.983.000

584.000.000

494.283.000

84,64 a. Terawasinya kesehatan dan keamanan produk pangan asal hewan

e. Tersedianya sarana dan prasarana RPH (katrol dan timbangan) f. Terlaksananya rehab lanjutan RPH-U Ungaran

100,00 a. Terlaksananya bimbingan teknis penyakit zoonosis dan PAH ASUH

kali

19

19

kali

4

4

c. Terlaksananya pembinaan kesejahteraan hewan bagi kali pelaku usaha pemotongan 100,00 a. Terlaksananya pemotongan ternak yang ASUH RPH

38

38

4

4

b. Terlaksanaya pembinaan teknis penanganan hewan qurban bagi Takmir masjid, petugas dan masyarakat

3 Operasionalisasi UPTD RPH/RPU

60.000.000

60.000.000

TARGET

%

REALISASI 90

90

100,00

2

2

100,00

Kelompok

100

100

100,00

kelompok

1

1

100,00

525

525

100,00

sampel

250

250

100,00

sampel

160

160

100,00

12

12

100,00

2

2

100,00

7

7

100,00

4 1 19

4 1 19

100,00 100,00 100,00

91,98

c. Terambilnya sampel untuk uji analisis residu dan mikroba pathogen d. Terpantaunya dan terawasinya peredaran produk PAH

60.000.000


2

40.000.000

60.000.000

URAIAN

2

b. Terbinanya pelaku usaha pangan asal hewan

2 Pengendalian, penanggulangan penyakit zoonosa dan peningkatan kesejahteraan hewan

%

REALISASI

kali

Terlaksananya pelatihan agribisnis ternak sapi Terlaksananya rapat koordinasi Terlaksananya pembinaan kelompok tani yang mengakses sumber permodalan Terlaksananya bimbingan teknis penguatan kelembagaan kelompok tani ternak Terlaksananya studi banding dalam rangka penguatan kelembagaan kelompok tani K

TARGET


kali

100,00 100,00 e. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana RPH RPH (katrol dan timbangan) 100,00 f.Terpenuhinya pemantauan dan pengawasan produk Pasar, RPH PAH RPH g. Terpenuhinya rehab lanjutan RPH-U Ungaran paket 100,00 a. Terkendalinya penyakit zoonosa kali

100,00 b. Terpenuhinya pembinaan kesejahteraan hewan bagi pelaku usaha pemotongan

kali

4

4

100,00

100,00 c. Terpenuhinya kesejahteraan hewan

kali

38

38

100,00

100,00 a. Terpenuhinya target pemotongan ternak

ekor sapi besar

720

1.727

239,86

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


TARGET

RPU

4 Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesmavet

900.600.000

861.700.000

b. Terbayarnya tenaga keurmaster 95,68 Tersedianya konsultan untuk pembangunan kegiatan

Terlaksananya renovasi RPH-U Ungaran Terlaksananya renovasi RPU-SK Ambarawa Tersedianya peralatan RPH-U B02

A

URUSAN KEHUTANAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1 Pengembangan hutan tanaman

2 Pengembangan hasil hutan non kayu 3 Perencanaan dan Pengembangan hutan kemasyarakatan

4 Pengembangan pengujian dan Pengendalian Hasil hutan

B

Program rehabilitasi hutan dan lahan 1 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

3 Pembinaan,pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

paket paket paket

1 1 1

1 1 1

100,00 100,00 100,00

406.989.100

91,50

176.310.000

174.083.500

98,74 Pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian tanaman org

576

25

4,34

292.800 17.580 2 100

335.708 3.135 2 100

114,65 17,83 100,00 100,00

ekor unggas kg orang %

btg

6.500

6.500

100,00

org

80

80

100,00

kg btg

800 4.105

800 4.105

100,00 100,00 Terselenggaranya Upacara HMPI

kg kali

3

3

3

3

100,00

380

380

380

380

100,00

27 420 4.000

27 420 4.000

4.000

4.000

100,00

373.852.951

373.852.951

600.000.000

600.000.000

100,00

org

35

35

btg

65.000

65.000

11

11

78.334.000

Tersusunnya rancangan kegiatan vegetatif Terlaksanannya penyuluhan petani 84,69 Terlaksananya penatausahaan hasil hutan

unit org Dokumen pengangkutan hasil hutan Rp

42.240.000

ekor kambing/ domba

100,00 Pembinaan petani di sekitar hutan 100,00 100,00

ha

49.000.000

72,91

100,00 Bertambahnya populasi tanaman keras dan buah

88,62 Termonitornya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan

273.439.000

4.471

80

79.756.600

300.000.000

6.132

4.000 2.500 200

90.000.000

83.552.000

ekor sapi kecil

80

74.815.000

90.000.000

%

REALISASI

4.000 2.500 200

85.980.000

1.125.551.100

TARGET

btg btg org

bantuan bibit tanaman keras Bantuan bibit tanaman buah Pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian tanaman dengan sistem PHBM( Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat) Bantuan benih jagung Bantuan bibit tanaman keras untuk upacara hari menanam pohon Indonesia /HMPI) 87,01 Terbinanya kelompok tani aneka usaha kehutanan

klpk

org

100,00 Terpenuhinya sarana produksi aneka uasaha kehutanan Kelompok 100,00 Berhasilnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan

100,00 100,00 100,00 Tercapainya penatausahaan hasil hutan

Ha

100,00 Tercapainya penerimaan DBH SDA Kehutanan

Dokumen pengangkutan hasil hutan Rupiah

100,00 Bertambahnya pengetahuan petani tentang jenis kayu

org

100,00 Tersedianya bibit siap salur

btg

65.000

65.000

100,00

100,00 Terpeliharanya pohon klengkeng

pohon

60

60

100,00

pohon btg

40 72.000

40 72.000

100,00 100,00

Ha

180

180

100,00

Kec.

19

19

100,00

82,39 92,84 Terpeliharanya bibit tanaman kehutanan Terpeliharanya kebun bibit kalongan dan mulyorejo

2 Penanaman pohon pada kawasan industri dan hutan wisata

2 3

444.790.000


100,00

2 3

85,32 85,32

1.366.115.000

2

orang paket

1.650.229.200 1.650.229.200

Terlaksananya pendapatan dana bagi hasil SDA Kehutanan (Pemenkeu: 01/PMK/2014) Diklat pengenalan jenis kayu

2

URAIAN

pemeriksaan post mortem 100,00 b. Tersedianya tenaga keurmaster 100,00 Meningkatnya pelayanan pemotongan di RPH-U Ungaran

1.934.218.000 1.934.218.000

92.500.000

%

REALISASI

ha

91,15 Tersediabya tegakan tan.kehutanan 72,000 btg

btg

72.000

72.000

Terpeliharanya pohon durian 100,00 Bertambahnya populasi tegakan tan. Kehutanan

Tersedianya insektisida Tersedianya fungisida Tersedianya pupuk organik 86,20 Pendataan potensi kehutanan kab.semarang

botol kg kg desa

500 500 72.000 235

500 500 72.000 235

100,00 100,00 Terkendalinya serangan OPT tan. Kehutanan 100,00 100,00 Tersedianya data potensi kehutanan kab.semarang


NO

PROGRAM / KEGIATAN

4 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

C

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 1 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan


726.320.100

%

URAIAN


78,34 Tertanaminya lahan dengan tegakan kehutanan

URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS PEKERJAAN UMUM 25 Prog. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambanagan dan Air Tanah 1 Pembinaan & Pengawasan Pelaks. Keg. Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam & Batuan 2 Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemanfaatan Air Tanah 26 Prog. Pembinaan & Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, Energi dan Migas 1 Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan 2 Pemeliharaan, Pengembangan & Efisiensi Sarana & Prasarana LPJU (APBD Kab.) 3 Perluasan Jaringan Listrik Masuk Desa

200

200

Tertanaminya lahan dengan tanaman buah-buahan

btg

80.000

80.000

100,00

Terbangunnya bangunan sipil teknis Tersedianya alat pemosisi global (GPS)

unit unit

7 2

7 2

100,00 100,00

123.313.000

117.689.000

95,44

123.313.000

117.689.000

95,44 Terlaksananya:

unit unit unit ha kabupaten

I

URUSAN PARIWISATA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

3 3 3 10 1

3 3 3 10 1

URAIAN


100,00 Berhasilnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan

Ha

TARGET

%

REALISASI

200

200

100,00

Memperlancar kegiatan penyuluhan

Kab.

1

1

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

28.590.808.000

28.362.826.876

99,20

28.590.808.000 268.000.000

28.362.826.876 250.584.500

99,20 93,50

38.000.000

36.971.000

97,29 1. Buku Laporan Pengawasan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada 30 Kegiatan Usaha Penambangan

buku

1

1

100,00 Terlaksananya Pengendalian Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai Ketentuan Berlaku

buku

1

1

100,00

230.000.000

213.613.500

paket

2

2

100,00 Terlaksananya Pengendalian, Pemantauan dan Pengawasan Pengusahaan dan Pemakaian Air Tanah

Paket

2

2

100,00

28.322.808.000

28.112.242.376

92,88 Pengawasan pemanfaatan Air Tanah pada 283 titik, Penyelenggaraan Hari air dan Sumur resapan da;am(Sumur injeksi) 99,26

160.000.000

157.518.500

98,45 Penyusunan rencana Umum Ketenagalistrikan daerah dan studi potensi EBT

dokumen

12

12

100,00 Terlaksanaya Pengembangan EBT energi alternatif dan pelaporan penghematan energi dan air

dokumen

12

12

100,00

27.662.808.000

27.470.519.876

12

12

100,00 Terpeliharanya dan terlayaninya LPJU se Kabupaten Semarang

bulan

12

12

100,00

500.000.000

484.204.000

4

4

100,00 Pemerataan Pembangunan pada daerah terpencil

paket

4

4

100,00

1

1

1

100,00

1

1

1

100,00

1

1

1

1

100,00

1

1

100,00 Pemasangan jaringan listrik Dusun Kalisari Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat 100,00 Pemasangan jaringan listrik Dusun Kronden Desa Gunung Tumpeng Kec. Suruh 100,00 Pemasangan jaringan listrik Desa Kauman Lor Kecamatan Pabelan 100,00 Pemasangan jaringan listrik Dusun Gilang Desa Tegaron Kecamatan Banyubiru

1

1

1

1

100,00

99,30 Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi Sarana dan bulan Prasarana LPJU, serta perluasan, penataan dan Meterisasi LPJU. 96,84 Pemasangan Jaringan Listrik JTR dan JTM

paket

Pemasangan jaringan listrik Dusun Kalisari Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat Pemasangan jaringan listrik Dusun Kronden Desa Gunung Tumpeng Kec. Suruh Pemasangan jaringan listrik Desa Kauman Lor Kecamatan Pabelan Pemasangan jaringan listrik Dusun Gilang Desa Tegaron Kecamatan Banyubiru B04

%

REALISASI

Ha

Komputer PC Laptop Printer Demplot percontohan Kegiatan Penyuluhan B03

TARGET

1.942.484.000 1.942.484.000

1.872.135.634 1.872.135.634

96,38 96,38

1.222.506.000

1.161.744.534

95,03


NO

PROGRAM / KEGIATAN

1 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata


723.833.534

%

URAIAN


92,75 Keikutsertaan dalam keanggotaan Java Promo

3 Pengembangan statistik obyek dan daya tarik wisata

392.500.000

16.500.000

388.281.000

16.500.000

8.800.000

8.800.000

24.330.000

24.330.000

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

1

1

100,00 Meningkatnya jaringan kerjasama pariwisata

Tahun

1

1

100,00

Kali

1

1

100,00 Meningkatnya peluang kerjasama dengan pihak ketiga di bidang pemasaran pariwisata Kabupaten Semarang

Tahun

1

1

100,00

Keikutsertaan rapat bulanan, triwulan, dan semesteran Tahun

1

1

100,00

Terjalin kerjasama paket wisata dengan daerah lain Obyek dengan 15 obyek wisata swasta di Kabupaten Semarang

15

15

100,00

3

3

100,00

Memfasilitasi rapat-rapat koordinasi dengan pengelola obyek wisata yang ada di Kabupaten Semarang

Kali

Penyebaran informasi pariwisata Kabupaten Semarang melalui 7 Media Cetak dan 6 Media Elektronik

Buah

13

13

100,00

Penyebaran informasi pariwisata Kabupaten Semarang melalui 2 baliho Koordinasi penyusunan MOU bagi hasil pengelolaan retribusi obyek wisata Candi Gedong Songo

Buah

1

1

100,00

Dok

1

1

100,00

Kali

1

1

100,00 Meningkatnya jumlah jaringan pemasaran, Wisatawan, Tahun dan kerjasama para pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Semarang dan sekitarnya di Jawa Tengah

1

1

100,00

Terlaksananya pentas seni di PRPP Semarang

Kali

1

1

100,00 Meningkatnya peran stakeholders dalam memperkenalkan produk wisata Kabupaten Semarang

Tahun

1

1

100,00

Terlaksananya Roadshow luar daerah di Bandung

Kali

1

1

Tahun

1

1

100,00

Terlaksananya Fam Trip

Kali

1

1

Tahun

1

1

100,00

Terlaksananya pemilihan Duta Wisata Kabupaten kali Semarang dan terkirimnya 2 orang juara di tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk mewakili Kabupaten Semarang Terlaksananya penyebaran informasi pariwisata melalui:

1

1

100,00 Meningkatnya jumlah wisatawan dari luar dan dalam daerah 100,00 Meningkatnya pemahaman masyarakat dari luar dan dalam daerah tentang potensi kepariwisataan di Kabupaten Semarang 100,00 Meningkatnya penyebarluasan produk pariwisata Kabupaten Semarang

Tahun

1

1

100,00

5.750

5.750

100,00

buku data pengunjung

40

40

100,00

orang

50

50

100,00

buku

40

40

100,00

98,93 Terlaksananya pentas seni di TMII Jakarta

leaflet booklet tas kertas Peta wisata Kabupaten Semarang cetak leaflet tunggal 4 obyek wisata milik Pemda CD profil pariwisata Promosi pariwisata melalui website 100,00 Terlaksananya pendataa pengunjung daya tarik wisata

Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola DTW

4 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu 5 Pengembangan Statistik Usaha Jasa Pariwisata

%

REALISASI

Tahun

Rapat koordinasi Tim Java Promo

2 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

TARGET

Terlaksananya monitoring dan evaluasi DTW 100,00 Terlaksananya pembinaan tenaga teknis pemandu wisata 100,00 Terlaksananya pendataan hunian hotel pariwisata di Kabupaten Semarang Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola hotel di Wilayah Kabupaten Semarang

Penyebaran informasi pariwisata melalui leaflet, buah booklet, peta wisata, banner, dan leaflet tunggal untuk 4 obyek wisata dan pembuatan CD profil pariwisata

lbr expl lbr lbr lbr buah paket DTW

2.000 500 500 500 1.750 500 1 22

2.000 500 500 500 1.750 500 1 22

DTW

22

22

DTW kali

22 1

22 1

hotel

228

228

hotel

228

228


100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tersedianya data pengunjung obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Semarang dan meningkatnya tingkat kesadaran pengelola obyek wisata untuk mematuhi peraturan yang berlaku di Bidang Kepariwisataan 100,00 100,00 100,00 Terbinanya tenaga teknis pemandu wisata tarik wisata di Kab. Semarang 100,00 Tersedianya data hunian usaha sarana pariwisata di Kabupaten Semarang 100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


Terlaksananya monitoring dan evaluasi usaha hotel di Wilayah Kabupaten Semarang Terlaksananya rakor tentang kebijakan-kebijakan di Bidang Pariwisata II

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

2 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta Pengawasan standarisasi

III

Program Pengembangan Kemitraan 1 Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

382.813.000

380.926.500

99,51

316.013.000

314.126.500

99,40 Terlaksananya pemeliharaan DTW yang dikelola dinas (Gedongsongo, Museum Palagan, Pemandian Muncul, dan Bukit Cinta) Terbayarnya premi asuransi kecelakaan Terlaksananya pemeliharaan gedung tempat kerja

66.800.000

66.800.000

337.165.000

329.464.600

20.000.000

19.965.000

- pembuatan talud penahan longsor - Rehab / penggantian lantai keramik kolam (dalam dan pinggir kolam) - Penggantian keramik halaman parkir dan perbaikan selokan - Pengecatan dan perbaikan plesteran dinding pagar pengaman (bagian luar) Evaluasi pelaksanaan retribusi jasa usaha 100,00 Terlaksananya pengendalian dan pengawasan usaha sarana dan jasa pariwisata serta peningkatan manajemen usaha jasa dan sarana pariwisata

B05

A

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1 Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul 2 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

317.165.000

309.499.600

%

REALISASI

hotel

228

228

100,00

orang

100

100

100,00

OW

4

4

Paket/Th

1

1

Paket m2

1 381

1 381

m2

418

418

m2

400

400

12 93

12 93

bulan titik

URAIAN


100,00 Meningkatnya keamanan, kebersihan, keindahan OW ketertiban,kenyamanan di lingkungan 4 (empat) obyek wisata 100,00 Terlindunginya pengunjung obyek wisata Paket/Th Terwujudnya pemeliharaan gedung tempat kerja

TARGET

%

REALISASI

4

4

100,00

1

1

100,00

100,00 - pembuatan talud penahan longsor 100,00 - Rehab / penggantian lantai keramik kolam (dalam dan pinggir kolam) 100,00 - Penggantian keramik halaman parkir dan perbaikan selokan 100,00 - Pengecatan dan perbaikan plesteran dinding pagar pengaman (bagian luar) 100,00 Tercapainya target retribusi jasa usaha 100,00 Terwujudnya iklim usaha jasa pariwisata yang kondusif

Paket m2

1 381

1 381

100,00 100,00

m2

418

418

100,00

m2

400

400

100,00

12 68

12 68

100,00 100,00

26 67 15 100

26 67 15 100

100,00 100,00 100,00 100,00

80

80

100,00

20

20

100,00

12

12

100,00

4

4

100,00

1 20 2

1 20 2

100,00 100,00 100,00

bulan buah

Terlaksananya Lomba Adhi Karya Pariwisata

kali

1

1

100,00 Meningkatnya kualtas standar mutu usaha jasa sarana pariwisata Meningkatnya standar usaha jasa dan sarana pariwisata di Kabupaten Semarang

PMU karaoke juara orang

99,83 Pembinaan tenaga jasa kuda di OW. Candi Gedong songo

kali

1

1

100,00 Terwujudnya tingkat kesadaran mematuhi peraturan yang berlaku di bidang kepariwisataan dan meningkatnya pelayanan prima terhadap wisatawan

orang

kali

1

1

97,58 Terlaksananya konvensi kelompok sadar wisata selama kali 3 hari

3

3

100,00 Terwujudnya kesamaan persepsi dan peran serta orang pengusaha dalam pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata 100,00 Terpilihnya kelompok sadar wisata yang akan maju dan pokdarwis mewakili Kabupaten Semarang dalam Jambore kelompok sadar wisata tk. Provinsi Jateng

Terlaksananya Pembinaan Pokdarwis (Ds. Duren, Ds. Diwak, Ds. Gogodalem, Ds. Brongkol) Jambore Pokdarwis Terlaksanya Festifal Desa Wisata Terlaksananya atraksi wisata di DTW Kabupaten Semarang Terlaksananya sarasehan Pokdarwis Terlaksananya Aksi Sapta Pesona

kali

4

4

kali kali kali

1 1 15

1 1 15

100 100

100 100

97,72

Temu usaha dan pembinaan pengelola usaha rumah makan/restoran 2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

TARGET

3.611.508.000

3.402.100.300

94,20

3.611.508.000

3.402.100.300

94,20

2.172.000.000

2.098.567.800

96,62

202.369.000

193.619.000

85.000.000

80.300.000

orang orang

100,00 Terbinanya kelompok sadar wisata

pokdarwis

100,00 Terkirimnya kelompok jambore pokdarwis 100,00 Fasilitasi Desa Wisata di Kabupaten Semarang 100,00 Meningkatnya minat masyarakat di DTW

kali Desa wisata DTW

100,00 100,00

95,68 Tersedianya Peralatan Pembenihan

paket

30

30

94,47 Terlaksananya pembinaan pembudidaya ikan

orang

120

120

100,00 Meningkatnya produksi benih ikan dan kualitas benih ikan unggul di UPR 100,00 Terbinanya pembudidaya ikan

kali orang

4 120

4 120

100,00 100,00 Terbinanya pembenih ikan

Terlaksananya pembinaan pembenihan ikan


kelompok

30

30

100,00

orang

120

120

100,00

orang

120

120

100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN

3 Kegiatan Operasionalisasi Balai Benih Ikan

4 Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya


B.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1 Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

2 Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap


253.227.000

1.616.404.000

15.000.000

251.107.000

1.558.541.800

15.000.000

626.180.000

596.342.000

36.500.000

32.465.000

379.680.000

355.887.000

%

URAIAN


Terlaksannya rakor petugas dan PPL Tersedianya honor tenaga pendamping PUMP Budidaya 1 bulan 99,16 a. Tersedianya sarana prasarana konsultasi budidaya perikanan b. Terlaksananya pakan ternak dan bahan obat-obatan

C

Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 1 Pengembangan Kapasitas Tenaga Penyuluh Perikanan

210.000.000

207.990.000

223.928.000

130.870.500

40.000.000

40.000.000

kali kali orang

%

REALISASI 4 6 3

4 6 3

lokasi

3

3

bulan

12

12

bulan ekor

12 1.682.160

12 1.682.160

1 1 4.950 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

kali

88,95 Terlaksananya pembinaan kelompok (Pokyan)

Terlaksananya pembinaan Pokmaswas Terpeliharanya PPI Rawapening

URAIAN


100,00 100,00 Terlaksananya koordinasi antara petugas dan PPL 100,00 Terpenuhinya honor tenaga pendamping PUMP Budidaya 1 bulan 100,00 a.Peningkatan SDM

TARGET

REALISASI

%

orang orang

20 3

20 3

100,00 100,00

orang

700

700

100,00

100,00 b.Tersedianya honor tenaga pekerja 9 orang

bulan

12

12

100,00

100,00 c.Tercaapainya target PAD 100,00 Meningkatnya sarana dan prasarana :

Rp

110.000.000

110.022.000

100,02

1 1 4.950 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

paket paket kg paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket Kecamatan

1 1 4.950 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

1 1 4.950 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6

6

100,00

kali

20

20

kali unit

4 1

4 1

paket

20

20

100,00 Terpenuhinya alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan

paket buah

20 2

20 2

kali

4

4

100,00 Terpenuhinya alat bantu penangkapan ikan 100,00 Terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan penangkapan ikan 100,00 Peningkatan SDM Kelompok Nelayan Rawapening tentang Pelestarian Sumber Daya Ikan

Terlaksananya pengelolaan PUD (Perairan Umum Daerah) Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Nelayan Rawapening PUD lainnya Tercetaknya Leaflet Pelestarian Sumber Daya Ikan

unit

10

10

kali

10

10

eksp

600

600

Terlaksananya Penebaran Ikan Nila untuk PUD

ekor

884.000

884.000

19

19

216 18

216 18

c. Terbayarnya honor tenaga pekerja 9 orang d. Terlaksananya penjualan benih ikan 96,42 Terwujudnya sarana dan prasarana BBI :

a. Induk Arwana b. Induk Lele c. Pakan Induk d. Talud saluran pembuangan BBI Siwarak e. Rehab kolam BBI Siwarak f. Rehab Kolam BBI Duren g. Rehab Kolam BBI Ngampin h. Pembangunan dan rehab kolam BBI Kebowan i. Pembangunan Pagar Keliling BBI Ngampin j. Pembangunan rumah karyawan BBI Ngampin k. Penataan lingkungan BBI Kebowan l. Induk Koi m. Peralatan BBI 100,00 Terlaksananya monitoring kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan

paket paket kg paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket kecamatan

a. Induk Arwana b. Induk Lele c. Pakan Induk d. Talud saluran pembuangan BBI Siwarak e. Rehab kolam BBI Siwarak f. Rehab Kolam BBI Duren g. Rehab Kolam BBI Ngampin h. Pembangunan dan rehab kolam BBI Kebowan i. Pembangunan Pagar Keliling BBI Ngampin j. Pembangunan rumah karyawan BBI Ngampin k. Penataan lingkungan BBI Kebowan l. Induk Koi m. Peralatan BBI Termonitornya kegiatan Dinas (Urusan Kelautan dan Perikanan)

95,23

93,73 Tersedianya Alat Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan Tersedianya alat bantu penangkapan ikan Tersedianya perahu motor tempel di Pokmaswas

3 Kegiatan Pemberdayaan Nelayan dan Peningkatan Pelestarian Sumberdaya Ikan

TARGET

99,04 Sosialisasi Pelestarian Sumber Daya Ikan PUD/Rawapening

100,00 Peningkatan SDM nelayan

kelompok

20

20

100,00

100,00 100,00 Peningkatan SDM Pokmaswas

orang kelompok orang paket

500 4 80 20

500 4 80 20

100,00 100,00 100,00 100,00

paket buah

20 2

20 2

100,00 100,00

orang

100

100

100,00

100,00 Peningkatan SDM Kelompok Nelayan Rawapening/masyarakat PUD 100,00 Tersedianya Leaflet Pelestarian Sumber Daya Ikan

orang

250

250

100,00

eksp

600

600

100,00

100,00 Tersedianya benih ikan nila

ekor

884.000

884.000

100,00

100,00

58,44 100,00 1. Tersedianya biaya penyusunan programa penyuluhan lokasi

2. Terselenggaranya pembinaan kelompok 3. Terfasilitasinya monev penyusunan programa

kali lokasi


100,00 1. Tersusunnya programa penyuluhan

dokumen

19

19

100,00

100,00 2. Terbinanya kelompok tani ternak 100,00 3. Tersusunnya monev penyusunan programa

kelompok laporan

216 18

216 18

100,00 100,00

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


4. Terfasilitasinya penilaian angka kredit penyuluh 2 Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan

183.928.000

90.870.500

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1 Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

589.400.000

576.320.000

40.000.000

39.832.500

25.000.000

24.315.000

99,58 Terlaksananya pembinaan poklahsar hasil perikanan

97,26 Terlaksananya promosi produk hasil perikanan melalui kegiatan pameran Terlaksananya kegiatan gemarikan

3 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Hasil Perikanan

524.400.000

512.172.500

I

URUSAN PERDAGANGAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1 Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan jasa 2 Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian daerah 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pasar

4 Pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana pasar

2

100,00 4. Terlaksananya penilaian angka kredit penyuluh

%

REALISASI

orang

14

14

100,00

unit buah buah buah buah %

18 2 1 2 9 50

18 2 1 2 9 50

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

23

23

100,00

18 2 1 2 9

18 2 1 2 9

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

kali

23

23

100,00 PeningkatanSDM poklahsar hasil perikanan

kelompok

kali OB

1 1

2 1

200,00 Terwujudnya lomba masak ikan 100,00 Terlaksananya jasa tenaga pendampingan PUMP-P2HP

kali OB

1 1

2 1

200,00 100,00

kali

3

3

100,00 Produk hasil perikanan Kabupaten Semarang dikenal masyarakat luas melalui kegiatan pameran

kali

3

3

100,00

kali

2

2

orang

300

300

100,00

1

1

100,00 Meningkatnya konsumsi ikan melalui kegiatan gemarikan 100,00 Terwujudnya sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

paket

30

30

100,00

a. Komputer Notebook/Laptop b. Meja kerja c. Meja rapat d. Kursi kerja staf e. Kursi lipat f. Meningkatnya kinerja penyuluh

paket

paket

1

1

paket

30

30

100,00 Meningkatnya fasilitas tempat pemasaran ikan hidup dan olahan 100,00 Meningkatnya pengetahuan poklahsar

1

1

100,00

poklahsar

30

30

100,00

poklahsar

30

30

100,00

9

9

100,00 terlindunginya konsumen dalam peredaran barang yang komoditas tidak sesuai standart yang ditentukan

9

9

100,00

11.000

11.000

100,00

40.286.429.500 40.143.182.700

98,69 98,69

1.992.718.000

1.933.212.464

97,01

18.772.000

18.772.000

100,00 terpantaunya peredaran barang/jasa di Kab. Semarang

komoditas

7.000.000

7.000.000

100,00 Terujinya UTTP yang dipergunakan pelaku usaha di 19 kecamatan

UTTP

11.000

11.000

1.352.955.000

1.327.977.400

98,15 Tersedianya alat & bahan kebersihan pasar

jenis

23

23

buah pasar pasar pasar pasar buku

1.636 12 5 5 3 3.000

1.636 12 5 5 3 3.000

100,00

pemeliharaan gedung pasar tradisional pengadaan alarm pasar pengadaan audio pasar pengadaan CCTV 94,24 - Pengadaan KBP/BIP kios/los

kios/los lembar buku

66 1.500 66

66 1.500 66

100,00

531.480.564

TARGET

unit buah buah buah buah

40.822.552.000 40.677.552.000

563.991.000


Meningkatnya sarana dan prasarana penyuluhan :

97,67 Terlaksananya rehabilitasi depo tempat pemasaran ikan paket

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran Terlaksananya bantuan peralatan pengolahan /pemasaran hasil perikanan Terlaksananya pembinaan poklahsar B06

2

URAIAN

97,78

Terlaksananya lomba masak ikan Tersedianya jasa tenaga pendamping PUMP-P2HP 2 Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan

kali

%

REALISASI

49,41 Terwujudnya sarpras penyuluhan :

a. Komputer Notebook/Laptop b. Meja kerja c. Meja rapat d. Kursi kerja staf e. Kursi lipat

D.

TARGET

- Formulir permohonan KBP/KIB - Agenda Keluar masuk


100,00 terlindungi konsumen dari penggunaan alat UTTP yang tidak sah

UTTP

100,00 Terjaganya kondisi fisik pasar dan terkendalinya keamanan pasar tradisional di Kabupaten Semarang

pasar tradisional

33

33

100,00

Pasar tradisional

33

33

100,00

100,00 Tertibnya pengelolaan pasar serta pengendalian Retribusi Pasar Tradisional

NO

PROGRAM / KEGIATAN


%

URAIAN


- Penyusunan Profil Pasar - Pengadaan Megaphone - Pengecekan instalasi listrik Ps. Bandarjo - Pakaian Kerja petugas kebersihan - Pakaian Kerja petugas parkir - Pengadaan motor pengangkut sampah - pengadaan meja dan kursi kantor pasar

5 Peningkatan Pengawasan Barang Kena cukai

- Sewa lahan untuk pembuangan sampah ps - pengadaan handytalkie 95,97 - Sosialisasi tentang barang kena cukai

50.000.000

47.982.500

7.000.000

7.000.000

100,00

7.000.000

7.000.000

100,00 Tersusunnya pelaporan realisasi ekspor-impor

38.589.200.000

38.115.319.236

25.410.000

25.350.000

- pengawasan peredaran barang kena cukai II

III

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1 Pengembangan database informasi potensi unggulan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional

99,76 Tersusunnya draft rancangan Perda Bidang Perdagangan Tersusunnya perbup tentang penataan & pemberdayaan PKL 100,00 Terlaksananya sosialisasi peraturan tentang persyaratan perijinan di Bidang Perdagangan

18.746.000

18.746.000

3 Pengembangan pasar lelang daerah 4 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 5 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri 6 Pengembangan Sumber Daya Pasar Tradisional

35.678.000

32.238.000

90,36 keikutsertaan pelaku usaha pada kegiatan pasar lelang

15.000.000

15.000.000

100,00 Tersedianya data harga mingguan dan stock barang di pasaran

335.000.000

322.647.868

85.666.000

82.666.000

96,50 - Pembinaan petugas pasar tradisional

- pembinaan pengelolaan retribusi pendapatan pasar

IV

Program Pembinaan Pedagang Kaki lIma dan asongan

88.634.000

37.618.671.368

87.651.000

1 2 1 93 80 11 12 28 9 11 120

1 2 1 93 80 11 12 28 9 11 120

wil kec

19

19

buku

20

20

buah

1

1

Perbup

1

1

80

80

Pelaku usaha perdagangan kali

9

9

48

48

7

7

pasar

33

33

or kl paket

85 4 4

85 4 4

pasar buah buah unit

33 31 24 1

33 31 24 1

laporan

96,31 keikutsertaan UKM di Kab. Smg dalam berbagai event even promosi

- Pembinaan Paguyuban Pedagang Pasar

38.073.700.000

dokumen buah pasar buah buah unit buah meja buah kursi bulan unit orang

%

REALISASI

URAIAN


TARGET

%

REALISASI

100,00 terpantaunya peredaran barang kena cukai untuk mengawasi beredarnya barang ilegal di pasaran

wil kec

19

19

100,00

100,00 Terpenuhinya kebutuhan data ekspor-Impor di Kab Semarang

persen

100

100

100,00

100,00 Tersedianya Raperda Perdag dan perbup untuk pengelolaan PKL di Kab Semarang

dokumen

2

2

100,00

100,00 dipahami ketentuan & peraturan yang menjadi persyaratan pengajuan perijinan bagi pelaku usaha

Pelaku usaha perdagangan

80

80

100,00

100,00 Terbukanya akses pasar bagi UKM penghasil komoditi agro 100,00 Terlindunginya konsumen dari kelangkaan kebutuhan bahan pokok dan penting di pasaran

kali

100,00 Terbukanya akses pemasaran UKM Kab Semarang dalam event di Tk lokal, regional dan nasional

even promosi

100,00 terkendalinya pengelolaan retribusi pasar dan terwujudnya K3 pada pasar tradisional

98,77

2 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha

7 Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi

TARGET

- pembinaan K3 Pasar Tradisional - Pengadaan Lampu emergency untuk pasar - Pengadaan senter untuk petugas keamanan 98,80 - Pemb Pasar.Projo Tahap II - Pemb. Pasar Babadan

unit

1

1

- Pemb. Pasar Gilang Tahap II - Pemb. Pasar Surabaya Tahap II - Tersedianya Genset untuk Pasar Projo - Tersusunnya DED Ps. Sumowono, Ps. Bandungan & Los Daging Pasar Projo - Pengadaan almari arsip untuk pasar - pengadaan tempat sampah beroda untuk pasar

unit unit unit dokumen

1 1 1 3

1 1 1 3

8 28

8 28

buah buah

98,89


9

9

100,00

100

100

100,00

7

7

100,00

pasar

33

33

100,00

100,00 - terselesaikannya pembangunan Pasar Projo, Pasar Pasar Babadan, Pasar Surabaya, dan Pasar Gilang - tersedianya DED pemb. Ps. Sumowono dan los daging DED Ps. Bandarjo dan Ps. Bandungan

4

4

100,00

3

3

persen

NO

PROGRAM / KEGIATAN

1 Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

2 Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

E

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 2 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (DBHCHT)


70.902.000

%

URAIAN


98,63 - Terlaksananya pembinaan PKL

- terlaksananya Penyusunan Data PKL - Sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2014 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha PKL - Pengadaan tong sampah beroda - pengadaan mesin pemotong rumput 100,00 Terselenggaranya tatap muka pemodal dengan PKL

I

II

URUSAN PERINDUSTRIAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Peningkatan IPTEK Sistem Produksi 1 Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1 Fasilitasi Bagi IKM terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

III

IV

%

REALISASI

Kelompok

10

10

orang dokumen orang TDU PKL buah buah PKL

100 1 100 200 20 1 100

100 1 100 200 20 1 100

16.749.000

16.749.000

145.000.000 145.000.000 145.000.000

143.246.800 143.246.800 143.246.800

20.000.000

19.955.000

99,78 Rakor ekuinda

kegiatan

2

2

125.000.000

123.291.800

98,63 rakor DBHCHT

kegiatan

12

kegiatan kali

URAIAN


100,00 Terbinanya organisasi PKL dan Asongan di Kab Semarang

kecamatan

TARGET

%

REALISASI 7

7

100,00

100

100

100,00

100,00

100,00 terfasilitasinya akses permodalan bagi PKL

PKL

laporan

1

1

100,00

12

100,00 Terkoordinasinya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru 100,00 Terpantaunya penggunaan DBHCHT

laporan

1

1

100,00

14 1

14 1

100,00 100,00

or

20

20

100,00 Diterapkan teknologi pengolahan tahu untuk mengurangi pencemaran lingkungan dari limbah tahu

40

40

100,00

- Pendampingan penerapan teknologi pengolahan tahu or

20

20

100,00 meningkatkan kemampuan teknis IKM serta IKM kemampuan mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dlm mengelola kegiatan usaha

60

60

100,00

98,79 98,79 98,79 Kementan

monev DBHCHT koordinasi dan konsultasi B07

TARGET

645.567.000 581.990.000

572.951.000 513.879.000

88,75 88,30

52.330.000

50.780.000

97,04

52.330.000

50.780.000

97,04 - Pelatihan penerapan teknologi pengolahan tahu

UKM

235.160.000

226.059.000

96,13

169.160.000

160.384.000

94,81 - Pelatihan diversifikasi produk kerajinan

orang

20

20

- Pelatihan AMT bagi IKM - Pelatihan manajemen produksi bagi IKM - Terpeliharanya sarana E-commerce - Monev pemanfaatan e-commerce dalam pemasaran produk IKM 99,51 terlaksananya studi banding IKM Makanan olahan dan IKM kerajinan

orang orang unit kec

20 20 1 19

20 20 1 19

orang

40

40

100,00 meningkatnya kualitas produk IKMmakanan olahan & IKM kerajinan di Kab. Semarang

IKM

40

40

100,00

peralatan produksi

37

37

100,00 adanya dukungan peralatan produksi bagi IKM Konveksi, pertukangan, makanan olahan dan kerajinan

IKM

35

35

100,00

2 Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster

66.000.000

65.675.000

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1 Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur

199.480.000

143.630.000

72,00

199.480.000

143.630.000

72,00 Bantuan peralatan produksi untuk IKM konveksi, pertukangan, makanan olahan dan kerajinan

Program Penataan Struktur Industri

82.520.000

81.350.000

98,58


NO

PROGRAM / KEGIATAN

1 Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri

V

F


81.350.000

%

URAIAN


98,58 - pelatihan peralatan produk IKM jenang & kerupuk

IK Jenang

50

50

- Fasilitasi pemasaran produk - Pembuatan papan nama sentra

kerupuk sentra sentra

30 2 2

30 2 2

- bantuan peralatan kemasan produk

unit

7

7

buku data profil IKM logam

50

50

II

URAIAN


100,00 meningkatnya kualitas kemasan produk IKM & Jenang dan Kerupuk

terfasilitasinya pemasaran produk IKM Adanya dukungan sarana produksi bagi IKM makanan olahan

TARGET

%

REALISASI

IK Jenang

50

50

100,00

kerupuk sentra sentra

30 2 2

30 2 2

unit

7

7

buku

50

50

100,00

1

1

100,00

lokasi

1

1

100,00

2

2

100,00

30

30

100,00

2

2

100,00

12.500.000

12.060.000

96,48

12.500.000

12.060.000

96,48 Tersusunnya database profil IKM di Kabupaten Semarang

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN Pogram Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

63.577.000 63.577.000 63.577.000

59.072.000 59.072.000 59.072.000

92,91 92,91

1 Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta

48.577.000

44.207.000

91,00 Lomba disain batik

kegiatan

1

1

100,00 Terlaksananya kegiatan Dekranasda Kab.Semarang dan kali temu pengusaha

15.000.000

14.865.000

Keikutsertaan kunker Dekranasda Rakor 99,10 Monitoring kegiatan bidang perekonomian

kali kegiatan kegiatan

1 5 2

1 5 2

100,00 100,00 100,00 Terlaksananya monev dan pelaporan Bidang Perekonomian

kegiatan

4

4

100,00

URUSAN TRANSMIGRASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1 Peningkatan kerjasama antar wil. antar pelaku & antar sektor dlm rangka pengembangan kawasan transmigrasi 2 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

182.841.000 182.841.000

176.497.000 176.497.000

96,53 96,53

166.866.000

160.522.000

96,20

117.365.000

114.485.000

97,55 Terwujudnya MoU / kerjasama antar daerah bidang ketransmigrasian

propinsi

2

2

100,00 Terciptanya kerjasama yang harmonis antara daerah pengirim dan daerah penerima penempatan trans

propinsi

49.501.000

46.037.000

93,00 terlaksananya cek lokasi dan penempatan

KK

30

30

100,00 Terciptanya kesempatan kerja dan usaha bagi transmigran di lokasi

KK

2

2

100,00 Meningkatnya kesejahteraan warga transmigran

lokasi

Program Transmigrasi Lokal 1 Penyuluhan Transmigrasi Lokal

15.975.000 5.975.000

15.975.000 5.975.000

100,00 Meningkatnya kualitas calon transmigran

lokasi

4

4

100,00

100,00 Tersosialisasinya syarat-syarat , hak dan kewajiban Calon transmigran 100,00 Meningkatnya ketrampilan bagi calon transmigran di wilayah kab Smg

buah

400

400

100,00

30

4

100,00

Rakor

I

%

REALISASI

Program Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial 1 Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Bidang Ekonomi)

B08

TARGET

Terlaksananya penempatan transmigran 100,00 100,00 Terlaksananya penyuluhan bagi Calon transmigran Terlaksananya pembuatan leaflet

2 Pelatihan Transmigrasi Lokal

10.000.000

10.000.000

100,00 terlaksananya pelatihan dan ketrampilan bagi transmigran

lokasi lokasi

4

4

buah

400

400

30

4

KK


100,00 tersedianya database ttg tentang profil IKM di Kab. Smg

KK

TABEL MATRIKS REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014

Recommend Documents