Tabel 5.5 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014

Pemerintah Kota Kendari Data Base Jaringan Irigasi

Dokumen Jumlah Fasilitas Bangunan/Jaringan Irigasi

1.03. 1.03.01. 27

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 ltr/org/hari

70.10%

50,136,307,917.39

78.82%

87,110,628,452.11

1.03. 1.03.01. 27. 01

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah

Tersedianya Prasarana dan sarana air minum

70.10%

50,136,307,917.39

78.82%

87,110,628,452.11

1.03. 1.03.01. 31

Program Penataan Lingkungan Pemukiman

90%

13,623,468,000.00

1.03. 1.03.01. 31. 01

Penyehatan Lingkungan Pemukiman

13,623,468,000.00

100%

Tersedianya Jalan yang menjamin Kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman Tersedianya akses jalan lingkungan yang memadai

86%

Pembukaan/Penimbunan jalan Lingkungan

1.03. 1.03.01. 32

Program Lingkungan Sehat Perumahan

1.03. 1.03.01. 32. 01

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat Miskin

Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi masyarakat

100,000,000.00

100%

11,352,890,000.00

71.21%

9,703,890,000.00

79.43%

100%

1,649,000,000.00

100%

-

96%

1,537,875,600.00

97%

1,845,450,720.00

96%

1,537,875,600.00

97%

1,845,450,720.00

Jumlah

141,583,682,217.39

187,040,730,572.11

Tabel 5.5 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014

SKPD

: Kantor Pemadam Kebakaran Rencana Tahun 2014 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

(1)

(2)

(3)

1 1.04 1.04. 1.04.02. 01 1.04.1.04.02.01.02

1.04.1.04.02.01.06

1.04.1.04.02.01.07

1.04.1.04.02.01.10

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

URUSAN WAJIB BIDANG PERUMAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,023,640,393

2,020,929,412

Penyediaan Jasa Komuniaksi, Sumber Daya Air dan Terbayarnya Penggunaan jasa Listrik Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik

100%

107,640,000

100%

124,440,000

- Rekening Telepehone

100%

9,240,000

100%

9,600,000

- Rekening Internet

100%

9,000,000

100%

9,000,000

- Belanja Iuran Rekening Listrik

100%

26,400,000

100%

29,040,000

- Iuran Rekening Listrik Poskotik

100%

63,000,000

100%

76,800,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan operasional

100%

87,650,000

100%

58,100,000

- Jasa Service Mobil

100%

80,550,000

100%

49,500,000

- Jasa Service Kendaraan Roda dua

100%

4,800,000

100%

6,000,000

- STNK Kendaraan Roda 4

100%

1,100,000

100%

1,100,000

- STNK Kendaraan Roda 2

100%

1,200,000

100%

1,500,000

Penyediaan Jasa Adiministrasi Keuangan

Kelancaran Tugas - tugas administrasi Kantor dan Personil Jaga

100%

168,360,000

100%

175,488,000

- Tenaga Jaga Pemadam Kebakaran

100%

91,800,000

100%

91,800,000

- Tenaga Sopir Pemadam Kebakaran

100%

52,800,000

100%

52,800,000

- Lembur Gol IV

100%

5,400,000

100%

9,720,000

- Lembur Gol III

100%

12,960,000

100%

16,200,000

- Lembur Gol II

100%

3,240,000

100%

2,808,000

- Lembur Non PNS

100%

2,160,000

100%

2,160,000

100%

14,110,193

100%

15,521,212

100%

14,110,193

100%

15,521,212

100%

79,800,000

100%

81,300,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK Kantor

ATK 1.04.1.04.02.01.11

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015


Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014

Tersedianya Barang Cetakan dan Pennggandaan

V - 21

Pemerintah Kota Kendari - Kertas Cetakan dan Lainnya

100%

600,000

100%

600,000

- Pencetakan Kartu Kontrol APAR

100%

1,200,000

100%

1,200,000

Rencana Tahun 2014 Kode



(2)

(3)

(1)

1.04.1.04.02.01.17

Lokasi (4)

1.04.1.04.02.01.20


Catatan Penting

(5)

(6)

(7)



(8)

(9)

- Pencetakan Leaflet

100%

3,000,000

100%

4,500,000

- Biaya Penggandaan/ Foto Copy

100%

75,000,000

100%

75,000,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makan Minum Kantor dan Personil Jaga

100%

905,800,000

100%

905,800,000

- Makan dan Minum Harian Kantor

100%

25,200,000

100%

25,200,000

- Makan dan Minum perkejadian kebakaran

100%

30,000,000

100%

30,000,000

- Makan dan Minum petugas pada saat kebakaran

100%

25,000,000

100%

25,000,000

100%

820,800,000

100%

820,800,000

100%

4,800,000

100%

4,800,000

7

83,080,200

7

83,080,200

7

83,080,200

7

83,080,200

- Makan dan Minum Harian Petugas Lapangan

1.04.1.04.02.01.18



- Makan dan Minum Tamu Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah - Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi dan Konsultasi

Tersedianya Kegiatan Perjalanan Dinas Keluar Daerah Tersedianya Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah

100%

577,200,000

100%

577,200,000

- Perjalanan Dinas Gol IV

100%

2,500,000

100%

2,500,000

- Perjalanan Dinas Gol III

100%

5,500,000

100%

5,500,000

- Perjalanan Dinas Gol II

100%

1,000,000

100%

1,000,000

- Retribusi Pemeriksaan Apar

100%

12,000,000

100%

12,000,000

- Perwira Piket

100%

9,000,000

100%

9,000,000

- Trasport pelatih pelatih disiplin

100%

18,000,000

100%

18,000,000

- Trasport Komandan Peleton

100%

3,600,000

100%

3,600,000

- Transport Wakil Komandan Peleton

100%

3,600,000

100%

3,600,000

- Transport Komandan Regu

100%

10,800,000

100%

10,800,000

100%

511,200,000

100%

511,200,000

- Transport Pasukan Jaga 1.04.1.04.02.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.04.1.04.02.02.03

Pembangunan Gedung Kantor

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dalam layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Kendari

6

1,306,554,500

7

2,495,185,500

1

500,000,000

2

500,000,000

- Pembangunan Pagar Kantor - Pengaspalan Halaman Kantor dan Pos Jaga/ pengerasan jalan

25%

200,000,000

50%

200,000,000

25%

200,000,000

50%

200,000,000

- Pembangunan Ruang Kerja Kantor

25%

100,000,000

50%

100,000,000

- Retensi (pemeliharaan)

1.04.1.04.02.02.07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya kelengkapan Gedung Kantor

100%

37,200,000

100%

36,600,000

- Pengadaan Handy Talkie

36%

12,500,000

60%

12,500,000

- Pengadaan Rig dan Peralatan - Pegadaan Reviter

57%

20,000,000

86%

20,000,000 -




(2)

(3)

(1)


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

- Perbaikan Antene - Pengadaan Kulkas - Pengadaan Peralatan Dapur 1.04.1.04.02.02.09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan gedung Kantor

- Pengadaan Laptop/compiter

50%

3,500,000

75%

3,500,000

100%

1,200,000

100%

600,000

67,740,000

100%

100% 70%

23,892,000

10,000,000

80%

10,000,000

90%

3,000,000

- Pengadaan TV 24 INCI

80%

3,000,000

- Pengadaan Proyektor

100%

15,000,000

- Pengadaan Handycamp

100%

15,000,000

- Pengadaan Printer

100%

1,500,000

100%

1,500,000

- Pengadaan Peralatan Komputer

100%

2,000,000

100%

2,000,000

52%

9,240,000

60%

7,392,000

100%

12,000,000

- Pengadaan Warles

- Pengadaan Meja Biro - Pengadaan Kamera - Pengadaanpho megapone - Pengadaan Jaringan Internet 1.04.1.04.02.02.10

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya Mebeleur yang memadai

40,778,000

38,764,000

- Pengadaan Kursi Kerja Staf

47%

7,500,000

62%

7,500,000

- Pengadaan Kursi Kantor

70%

4,028,000

80%

2,014,000

- Pengadaan Kursi Makan Pasukan

25%

3,000,000

50%

3,000,000

- Pengadaan Meja Makan Pasukan

20%

6,250,000

40%

6,250,000

- Pengadaan Lapangan Tenes Meja

40%

5,000,000

60%

5,000,000

- Pengadaan Meja Kantor

50%

15,000,000

67%

15,000,000


V - 22

Pemerintah Kota Kendari

1.04.1.04.02.02.11

Pengadaan Kendaraan Dinas

Cakupan ketersediaan mobil pemadam kebakaran dengan jumlah penduduk Kota Kendari

260,000,000

- Pengadaan Mobil Avanza

50%

200,000,000

53%

60,000,000

1,560,000,000

- Pengadaan Mobil komando

100%

- Pengadaan Motor dinas - Pengadaan Mobil Reschue 1.04.1.04.02.02.22

1.04.1.04.02.02.24

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - Pergantian Suku Cadang

Peningkatan pemeliharaan gedung kantor Peningkatan perawatan mobil dan peralatan operasional pemadam

- Pengadaan Ban Mobil Pemadam - Pengadaan Ban Mobil Kepala Kantor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan


(2)

(3)

(1)

1.04.1.04.02.02.28

Lokasi (4)

60,000,000

50%

1,000,000,000

100%

52,800,000

100%

4,840,000

100%

52,800,000

100%

4,840,000

100%

336,036,500

100%

319,089,500

100%

98,400,000

100%

105,960,000

100%

52,800,000

100%

52,800,000

100%

6,160,000

100%

6,776,000


500,000,000

67%




Catatan Penting

(5)

(6)

(7)



(8)

(9)

- Bahan Bakar Mobil Pemadam

100%

115,316,500

100%

87,817,500

- Mesin Portble Pemadam

100%

16,632,000

100%

18,297,000

- Bahan Bakar Mobil oprasaional Pemadam

100%

10,800,000

100%

10,800,000

- Motor Operasional

100%

7,128,000

100%

7,839,000

- Minyak Pelumas

100%

18,000,000

100%

18,000,000

- Bahan Bakar Mobil Kepala Kantor

100%

10,800,000

100%

10,800,000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Peningkatan pemeliharaan Perlatan kantor pemadam kebakaran

100%

12,000,000

100%

12,000,000

- Pemeliharaan Komputer

100%

3,600,000

100%

3,600,000

- Pemeliharaan Peralatan Kantor

100%

8,400,000

100%

8,400,000

- Perbaikan Mesin portble

100%

25,000,000

100%

25,000,000

1.04.1.04.02.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

100%

160,000,000

100%

160,000,000

1.04.1.04.02.03.02

Belanja Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

100%

160,000,000

100%

8,000,000

100%

160,000,000

100%

160,000,000

Peningkatan Disiplin Personil Pemadam

- Belanja Pakaian Dinas dan Atribut/sepatu Savety

1.04.1.04.02.05 1.04.1.04.02.03.03

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi PerundangUndangan

1 Tesedianya Aparatur yang mampu mengimplementasikan Peraturan Perundang - undangan

100%

- Bimtek Penatausahaan Keunagan Untuk Bendahara Pengeluaran dan administrasi - Bimtek Pengurus Barang

1.04.1.04.02.06 1.04.1.04.02.06.05

100%

1 100%

100%

1.04.1.04.02.19

100%

3,000,000

100% 100%



(2)

(3)

3,000,000

100%

4,000,000

100%

1,000,000

100%

3,000,000


Lokasi


Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

5,384,000,000

Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

70%

- Kegiatan Pemeetaan Potensi ancaman bahaya kebakaran di seluruh jenis tipologi kebakaran


10,700,000


Program Peningkatan Kesiagaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (SPM) Pemadam

- Pembangunan Barak Pasukan dan pos jaga - Pembangunan sarana dan pusat pendidikan dan pelatihan pemadam - Kegiatan Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran kemasyarakat

100%

4,000,000

Rencana Tahun 2014

(1)

10,700,000

3,000,000 Tersedianya Laporan Rencana Strategis satuan perangkat daerah

- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

Kode

100%

100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah/ lakip - Belanja Penggandaan

10,700,000

4,175,000,000

1,080,000,000

80%

880,000,000

25%

20,000,000

50%

20,000,000

70%

300,000,000

80%

100,000,000

40%

600,000,000

60%

600,000,000

25%

160,000,000

50%

160,000,000

V - 23

Pemerintah Kota Kendari Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran

40%

125,000,000

50%

125,000,000

100%

25,000,000

100%

25,000,000

100%

100,000,000

100%

100,000,000

59%

3,000,000,000

67%

3,000,000,000

- Pengadaan Mobil Pemadam yang Standar ( PTO )

59%

2,500,000,000

67%

2,500,000,000

- Pengadaan Mobil Tangki Persentase Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran - Diklat DAMKAR 1 DI JAKARTA - Kegiatan Diklat Rutin Tahunan Pertolongan Bencana personil Pemadam Kebakaran

25%

500,000,000

50%

500,000,000

13%

170,000,000

50%

170,000,000

13%

70,000,000

50%

70,000,000

100%

100,000,000

100%

100,000,000

- Makan dan Minum petugas pada saat kebakaran - Penyediaan Dana tak terduga/ dana siap pakai untuk tanggap darurat bencana kebakaran Cakupan ketersediaan mobil/mesin pompa pemadam kebakaran dengan jumlah penduduk Kota Kendari

1.04.1.04.02.19.05

1.04.1.04.02.19.08

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

Tersedianya mobil dan alat pemadam kebakaran yang memadai

100%

979,000,000

100%

940,000,000

- Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran/aksesoris pemadam

100%

50,000,000

100%

50,000,000

- Pengadaan selang 2,5

100%

40,000,000

100%

40,000,000

- Pengadaan Selang 1,5

100%

32,500,000

100%

32,500,000

29%

500,000,000

57%

500,000,000

- Pengadaan Fire Hose 2,5 inci

100%

40,000,000

100%

40,000,000

- Pengadaan Fire Hose 1,5 inci - Nozzle Variable 2,5 inci

100%

30,000,000

100%

30,000,000

100%

7,500,000

100%

7,500,000

- Pengadaan Mesin Portble Pemadam




(2)

(3)

(1)

Lokasi (4)

1.04.1.04.02.32 1.04.1.04.02.32.04


Catatan Penting

(5)

(6)

(7)

50%

5,000,000

- Dongkrak 15 Ton

50%

7,000,000

- Dongkrak 1 Ton

50%

7,000,000

- Fire Jacket

25%

- Safety Shoes


(8)

(9)

5,000,000

20,000,000

50%

20,000,000

100%

65,000,000

100%

65,000,000

- Sepatu Karet

100%

30,000,000

100%

30,000,000

- Aki Mobil Pemadam

100%

12,000,000

100%

12,000,000

- Alat-alat bengkel pemadam/1 paket

100%

5,000,000

100%

5,000,000

- Pengadaan Sirine

100%

42,000,000

100%

49,000,000

- Pengadaan Sim sopir pemadam

100%

25,000,000

- Pengadaan Rotator

100%

42,000,000

100%

42,000,000

50%

7,000,000

33%

12,000,000

67%

12,000,000

100%

30,000,000

100%

30,000,000

100%

30,000,000

100%

30,000,000

100%

45,000,000

100%

49,500,000

100%

45,000,000

100%

49,500,000

100%

15,000,000

100%

16,500,000

30,000,000

100%

- Mesin potong rumput Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran - Belanja Premi Asurasnsi

Tersedianya jaminan asurasi personil pemadam kebakaran

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kendari Expo

Tersedianya media informasi kepada masyarakat tentang penanggulangan kebakaran

- Peringatan HUT DAMKAR tingkat Kota Kendari

100%

Jumlah Dana APBD


Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dalam layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Kendari

Pembangunan Tandon air, Pos Jaga, Mesin dan Instalasi Pompa air di dua kecamatan di Kota Kendari Pengadaan dan Pembelian Asesoris Kebakaran

Terdianya peralatan opemadam yang memadai

peningkatan SDM - Pembangunan sarana dan pusat pendidikan pemadam Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Tersedianya sarana dan prasarana Kebakaran pemadam kebakaran




Lokasi

30,000,000

8,922,194,894

8,915,314,912

3,500,000,000

3,000,000,000

1 Kec

500,000,000

1 Pkt

500,000,000

1 Pkt

500,000,000

1

1,000,000,000

1

1,000,000,000

1 Pkt

1,000,000,000

1 Pkt

1,000,000,000



100%

- Belanja Pameran 1.04.1.04.02.32.05


- Nozzle Variable 1,5 inci

- Mesin Senso

1.04.1.04.02.19.12



Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Catatan Penting



V - 24

Pemerintah Kota Kendari (1)

(2)

(3)

Pengadaan Hydran Kota pada padat huni

Tersedianya hidran kota dipadat huni

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional/mobil pemadam dan motor

Cakupan ketersediaan mobil pemadam kebakaran dengan jumlah penduduk Kota Kendari

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1 Pkt

500,000,000

1 Pkt

500,000,000

7 Unit

5,500,000,000

7 Unit

15,500,000,000

- Pengadaan Mobil Pemadam yang Standar (PTO)

1 Unit

2,500,000,000

1 Unit

2,500,000,000

- Pengadaan Mobil komando

1 Unit

500,000,000

1 Unit

500,000,000

- Pengadaan Mobil Pompa

1 Unit

500,000,000

1 Unit

500,000,000

- Pengadaan Mobil Rescue

1 Unit

1,000,000,000

1 Unit

1,000,000,000

- Pengadaan Mobil Ambulance

1 Unit

500,000,000

1 Unit

500,000,000

- Pengadaan Mobil Tangki

1 Unit

500,000,000

1 Unit

500,000,000

- Pengadaan Mobil Tangga

1 Unit

1 Unit

10,000,000,000

Jumlah Dana APBN

9,000,000,000

18,500,000,000


SKPD

: Dinas Tata Kota dan Perumahan Rencana Tahun 2014 Kode



(1)

(2)

(3)


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1 1.05

URUSAN WAJIB BIDANG PENATAAN RUANG

1.05 . 1.05.01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya Proses Administrasi

96%

1,053,370,130

96%

1,125,804,480

1.05 . 1.05.01 . 01 . 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional

100%

24,380,000

100%

25,440,000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Honorarium Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Non PNS) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Uang Lembur Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan PNS) Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Penggandaan

100%

268,410,000

100%

280,080,000

100%

12,364,800

100%

12,902,400

100%

34,500,000

100%

36,000,000

100%

101,144,570

100%

105,542,160

100%

46,402,500

100%

48,420,000

100%

414,828,260

100%

452,539,920

100%

9,240,000

100%

10,080,000

100%

137,500,000

100%

150,000,000

100%

575,000

100%

600,000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17

Penyediaan Makanan & Minuman

1.05 . 1.05.01 . 01 . 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.05 . 1.05.01 . 01 . 20

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Derah

1.05 . 1.05.01 . 01 . 21

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri

1.05 . 1.05.01 . 01 . 22

Penyediaan Web Site

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar negeri Terlaksananya Fasilitas Informasi

1.05 . 1.05.01 . 01 . 23

Penyediaan Jaringan & Telepon/Faxmille

Terlaksananya Fasilitas Informasi

100%

-

100%

-

1.05 . 1.05.01 . 01 . 24

Penyediaan Pesawat Telepon/Faxmille


50%

-

50%

-


Tersedianya Bahan makan dan minum

V - 25

Pemerintah Kota Kendari 1.05 . 1.05.01 . 01 . 25

Penyediaan biaya Rekening Telepon/Faxmille

1.05 . 1.05.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda Empat)

1.05 . 1.05.01 . 02 . 05

1.05 . 1.05.01 . 02 . 07


100%

4,025,000

100%

4,200,000

Tersedianya Sarana dan Prasarana

66%

965,477,000

85%

739,117,240

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional

70%

250,000,000

80%

275,000,000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda Dua)


57%

51,750,000

71%

56,925,000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (AC)

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

78%

7,700,000

89%

8,470,000




(2)

(3)

(1) 1.05 . 1.05.01 . 02 . 10


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Pengadaan Mebeleur : Pengadaan Kursi 1/2 Biro

Tersedianya Mebeleur

67%

Pengadaan Kursi Biro


100%

2,662,000

67%

Pengadaan Kursi Biro Kadis


100%

2,500,000

100%

Pengadaan Meja Rapat


100%

5,000,000

100%

Pengadaan Kursi Rapat


0%

Pengadaan Kursi Staf


55%

Pengadaan Meja Biro


100%

Pengadaan Meja Biro Kadis


Pengadaan Laptop Pengadaan Komputer PC

-

100%

-

3,380,740 -

100%

10,000,000

6,000,000

70%

6,600,000

3,000,000

100%

-

100%

5,000,000

100%

-

Tersedianya Laptop

63%

23,000,000

75%

25,300,000

Tersedianya Komputer PC

75%

17,600,000

100%

19,360,000

Pengadaan Printer

Tersedianya Printer

88%

8,500,000

88%

6,500,000

1.05 . 1.05.01 . 02 . 12

Pengadaan Kamera Digital

Tersedianya Kamera Digital

50%

3,500,000

75%

3,850,000

1.05 . 1.05.01 . 02 . 13

Pengadaan Handycam

Tersedianya handycam

0%

-

100%

5,000,000

1.05 . 1.05.01 . 02 . 14

Pengadaan Infocus

Tersedianya Infokus

33%

-

67%

5,040,000

1.05 . 1.05.01 . 02 . 15

Pengadaan GPS

Tersedianya GPS

50%

75%

9,350,000

1.05 . 1.05.01 . 02 . 16

Pengadaan Wireless

Tersedianya Wireless

33%

-

67%

2,500,000

1.05 . 1.05.01 . 02 . 17

Pengadaan Handy Talcky

Tersedianya Handy Talcky

0%

-

33%

4,000,000

1.05 . 1.05.01 . 02 . 18

Pengadaan perlengkapan Pengawasan dan Penertiban Tersedianya Perlengkapan Pengawasan

1.05 . 1.05.01 . 02 . 19

1.05 . 1.05.01 . 02 . 45

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor Rehabilitasi/Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Tersedianya Peralatan Kebersihan Tersedianya dana pemeliharaan Kendaraan Dinas Tersedianya dana pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Kantor Tersedianya Gedung Kantor

1.05 . 1.05.01 . 03


1.05 . 1.05.01 . 03. 06

Pengadaan Perlengkapan Satgas Bangunan

1.05 . 1.05.01 . 03. 07

1.05 . 1.05.01 . 02 . 11

-

Pengadaan Komputer :

8,500,000

100%

20,000,000

100%

22,000,000

10%

10,000,000

50%

11,000,000

100%

38,500,000

100%

42,350,000

100%

190,465,000

100%

209,511,500

100%

11,800,000

100%

12,980,000

100%

300,000,000

100%

Tersedianya Perangkat Aparatur

40%

81,600,000

60%

89,760,000

Tersedianya Seragam satgas

40%

75,000,000

60%

82,500,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Satgas Bangunan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Satgas

40%

6,600,000

60%

7,260,000

1.05 . 1.05.01 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20%

58,850,000

37%

64,200,000

1.05 . 1.05.01 . 05. 01

Pendidikan dan Pelatihan Formal / Non Formal

Tersedianya Aparatur Perencana yang Berkualitas Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Formal

20%

58,850,000

37%

64,200,000

1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 1.05 . 1.05.01 . 02 . 30




(1)

(2)

(3)

1.05 . 1.05.01 . 06 . 1.05 . 1.05.01 . 06. 05 1.05 . 1.05.01 . 06. 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Rencana Kerja dan Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) SKPD

1.05 . 1.05.01 . 15

Program Perencanaan Tata Ruang

1.05 . 1.05.01 . 15 . 05

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

1.05 . 1.05.01 . 15 . 13

Survey dan Pemetaan

1.05 . 1.05.01 . 15 . 16

Sosialisasi, Pelatihan dan Informasi Rencana Kota

1.05 . 1.05.01 . 15 . 17 1.05 . 1.05.01 . 15 . 18

-


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tersedianya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

100%

Tersedianya Renstra SKPD

100%

Tersedianya LAKIP SKPD

100%

5,000,000

100%

5,000,000

55%

1,319,905,000

63%

1,435,315,500

Tersedianya Manajemen Pengelolaan Tata Ruang Kota Kendari

5,000,000 -

100% 100%

5,000,000 -

Tersedianya RDTR, RT, RTBL, Rencana Zonasi Tersedianya Pemetaan Terwujudnya Pemahaman mengenai tata ruang dan aturannya

33%

817,300,000

56%

891,600,000

100%

131,230,000

100%

144,353,000

100%

183,000,000

100%

192,150,000

Evaluasi Pemanfaatan Ruang

Tersedianya evaluasi Pemanfaatan Ruang

40%

188,375,000

60%

207,212,500

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RTRW

Tersedianya data Pelaksanaan RTRW

0%


-

0%

-

V - 26


1.05 . 1.05.01 . 17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.05 . 1.05.01 . 17 . 09

Pembinaan dan Pemantauan Pengawasan Bangunan

1.05 . 1.05.01 . 18

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1.05 . 1.05.01 . 18. 01

Penyusunan Program Kota Hijau

Tersedianya Aparat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tersedianya personil Pengawasan dan Penertiban Bangunan

100%

348,638,000

100%

383,501,800

100%

348,638,000

100%

383,501,800

Tersedianya Ruang Terbuka Hijau

22%

337,275,000

48%

426,002,500

Tersedianya DED RTH dan pedoman RTH

40%

187,275,000

60%

206,002,500

Tersedianya RTH

25%

150,000,000

50%

200,000,000

- Pekuburan dan TPA - Taman Sukoi - Median Jln Boulevard - Taman RS Abunawas - Taman Benu-Benua - Hutan Kota Baruga - Hutan Kota Anduonohu 1.05 . 1.05.01 . 18. 02

Pembangunan & Penataan RTH - Pekuburan dan TPA - Taman Sukoi - Median Jln Boulevard - Taman RS Abunawas




(2)

(3)

(1)


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

- Taman Benu-Benua - Hutan Kota Baruga - Hutan Kota Anduonohu 1.05 . 1.05.01 . 18. 03

Pengawasan dan Pengendalian RTH

1.05 . 1.05.01 . 19

Program Sisitem Informasi Geografis Tata Ruang

1.05 . 1.05.01 . 19. 01

Pembuatan GIS Tata Ruang

Tersedianya sistem Pengawasan dan Pengendalian RTH

Tersedianya Data Informasi Berbasis GIS

1.05 . 1.05.01 . 20

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengawasan Internal & Pengendalian Kebijakan KDH

Tersedianya Aparat Pengawasan & Pengendali Kebijakan KDH

1.05 . 1.05.01 . 20. 01

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

1.05 . 1.05.01 . 20. 02

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan KDH

Tersedianya Fasilitas Pengaduan Masyarakat Tersedianya Aparatur Pengendali Kebijakan KDH

1.05 . 1.05.01 . 21

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

1.05 . 1.05.01 . 21. 01

Penyusunan dan Pengelolaan Data Base Kearsipan berbasis IT

Tersedianya Peralatan Administrasi Kearsipan Tersedianya data base kearsipan berbasis IT

0%

-

33%

20,000,000

0%

-

30%

500,000,000

0%

0

30%

500,000,000

100%

157,098,000

100%

172,807,800

100%

30,000,000

100%

33,000,000

100%

127,098,000

100%

139,807,800

25%

50,000,000

50%

55,000,000

25%

50,000,000

50%

55,000,000

72%

5,231,368,150

83%

32,876,006,785

100%

100,000,000

100%

110,000,000

1.xx

BIDANG PERUMAHAN

1.05 . 1.05.01 . 18

Program Pengembangan Perumahan

1.05 . 1.05.01 . 18 . 06

Fasilitasi dan stimulasi perumahan masyarakat

1.05 . 1.05.01 . 18 . 09

Pengembangan PSU Kawasan Perumahan

Tersedianya PSU Kawasan Perumahan

100%

832,324,350

100%

915,556,785

1.05 . 1.05.01 . 18 . 10

Pengelolaan Rusunawa

Terpeliharanya RUSUNAWA

40%

376,593,800

60%

450,000,000

1.05 . 1.05.01 . 18 . 12

Survey dan Pendataan Perumahan

Tersedianya data Perumahan

40%

150,000,000

60%

172,500,000

1.05 . 1.05.01 . 18 . 13

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Tersedianya Aturan Daerah

40%

67,450,000

60%

67,450,000

1.05 . 1.05.01 . 18 . 14

Penyusunan Rencana & Strategi Pemb. Perumahan

Tersedianya Aturan Daerah

0%

1.05 . 1.05.01 . 18 . 15

Pembangunan PSU RUSUNAWA

Tersedianya PSU RUSUNAWA

1.05 . 1.05.01 . 18 . 16

Pembangunan RUSUNAMI

Tersedianya RUSUNAMI

0%

1.05 . 1.05.01 . 18 . 17

Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah

Tersedianya Rumah Layak huni

82%

500,000,000

88%

600,000,000

1.05 . 1.05.01 . 18 . 18

Tersedianya Informasi Peraturan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perumahan Perundang-undangan Perumahan

100%

50,000,000

100%

55,000,000

Tersedianya Kualitas Pengembangan Perumahan Tersedianya Fasilitasi dan Stimulasi Perumahan Masyarakat

100%

0%

-

150,000,000 -



(1)

(2)

1.05 . 1.05.01 . 18 . 19

Pengawasan Pembangunan Perumahan

1.05 . 1.05.01 . 18 . 20

Penanganan Lingkungan Perumahan Kumuh Berbasis Kawasan Pembangunan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman

1.05 . 1.05.01 . 18 . 21


Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (3)

-

100%

200,000,000

100%

27,000,000,000


Lokasi



Catatan Penting

(4)

(5)

(6)

(7)



(8)

(9)

Tersedianya Pengendalian Pembangunan Perumahan

100%

80,000,000

100%

88,000,000

Tersedianya Lingkungan Sehat Perumahan

100%

1,000,000,000

100%

1,100,000,000

Tersedianya Lingkungan Sehat Perumahan

100%

1,875,000,000

100%

2,062,500,000

V - 27

Pemerintah Kota Kendari 1.05 . 1.05.01 . 18 . 22

Monitoring dan Evaluasi

1.05 . 1.05.01 . 19

Program Kerjasama Informasi dengan Media

1.05 . 1.05.01 . 19 . 01

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

1.xx . 1.xx.01 . xx

Program Penataan Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1.xx . 1.xx.01 . xx. xx

Sertifikasi Tanah bagi MBR

Tersedianya data Perumahan

100%

50,000,000

100%

55,000,000

100%

16,500,000

100%

18,150,000

100%

16,500,000

100%

18,150,000

Tersedianya Sertifikat Tanah

100%

75,000,000

100%

82,500,000

Tersedianya Sertifikat Tanah bagi MBR

100%

75,000,000

100%

82,500,000

Tersedianya Sarana Informasi dengan Media Tersedianya Sarana Informasi Pembangunan Daerah

Jumlah

9,700,081,280

37,973,166,105


SKPD

: Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah Rencana Tahun 2014 Kode


Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(1)

(2)

(3)


Lokasi



Catatan Penting

(4)

(5)

(6)

(7)



(8)

(9)

1 1.06

URUSAN WAJIB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06 . 1.06.01 . 01


Terlaksananya Proses Administrasi

100%

1,291,790,000

100%

1,436,969,000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

Tersedianya Jasa Surat Menyurat

100%

1,980,000

100%

2,178,000

Tersedianya Jasa Komunikasi

100%

28,440,000

100%

31,284,000

75%

20,000,000

83%

23,000,000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan LAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya dana Adm. Keuangan

100%

202,070,000

100%

222,277,000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

Penyediaan Alat tulis kantor

100%

33,000,000

100%

36,300,000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11


Tersedianya ATK Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

100%

30,000,000

100%

40,000,000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17


Tersedianya Bahan Makan dan Minum

100%

150,000,000

100%

175,000,000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

100%

806,300,000

100%

886,930,000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

100%

20,000,000

100%

20,000,000

1.06 . 1.06.01 . 02


Tersedianya Sarana dan Prasarana

100%

1,271,400,000

100%

1,115,930,000

1.06 . 1.06.01 . 02 . 05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


75%

440,000,000

83%

220,000,000

1.06 . 1.06.01 . 02 . 07



79%

15,400,000

93%

28,800,000

AC

82%

4,400,000

88%

4,800,000

Proyektor

55%

11,000,000

91%

24,000,000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

Tersedianya Jasa Pemeliharaan

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Jaringan LAN 1.06 . 1.06.01 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

100%

Tersedianya Pengadaan Mebeleur

1 paket

Meja setengah biro


-

Dispenser

30,800,000 -

30,800,000

100%

-

1 paket

73,810,000 -

-

V - 28

Pemerintah Kota Kendari Meja rapat

-

-

-

-

Kursi kerja

-

-

-

-

Kursi putar

-

-

-

-



(1) 1.06 . 1.06.01 . 02 . 11


(2)

Pengadaan Komputer

(3)

Lokasi (4)




Catatan Penting

(5)

(6)

(7)



(8)

(9)

Tersedianya Pengadaan Komputer

74%

119,000,000

82%

Komputer/PC

71%

60,000,000

71%

Laptop

77%

44,000,000

89%

48,000,000

Printer

60,500,000 -

74%

15,000,000

87%

12,500,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100%

50,000,000

100%

55,000,000

100%

588,700,000

100%

647,570,000

100%

27,500,000

100%

30,250,000

1.06 . 1.06.01 . 03


Meningkatnya Disiplin Aparatur

100%

60,000,000

-

-

1.06 . 1.06.01 . 03. 02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas

100%

60,000,000

-

-

1.06 . 1.06.01 . 05


100%

1,121,000,000

100%

1.06 . 1.06.01 . 05 . 01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya Aparatur Perencana yang Berkualitas Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Formal

100%

121,000,000

100%

1.06 . 1.06.01 . 05 . 04

Pelatihan Tenaga Perencana Pemkot

50%

500,000,000

-

-

100%

250,000,000

-

-

100%

250,000,000

-

-

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 1.06 . 1.06.01 . 02 . 30

Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM Aparat Perencana

1.06 . 1.06.01 . 05 . 05

Berbasis Kinerja LAKIP, LKPJ

1.06 . 1.06.01 . 05 . 06

Pelatihan Berbasis Penganggaran- Renja (RKPD), RKA Terlaksananya Sosialisasi

1.06 . 1.06.01 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tersedianya Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan

Dokumen LAKIP

100%

1.06 . 1.06.01 . 15

Program Pengembangan Data/Informasi

Tersedianya Data / Informasi

100%

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Tersedianya Dokumen

1.06 . 1.06.01 . 15 . 06

Kota Kendari Dalam Angka dan PDRB

Tersedianya Dokumen

1.06 . 1.06.01 . 15 . xx

Survei Kelayakan Usulan Perioritas Hasil Musrenbang

1.06 . 1.06.01 . 15 . xx

Sistem Informasi Pembangunan Daerah Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Perencana Kecamatan dan Kelurahan

1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 1.06 . 1.06.01 . 06 . 06

1.06 . 1.06.01 . 15 . xx

100%

Dokumen RENSTRA

75,000,000.00 -

Tersedianya Dokumen

100%

826,500,000.00

100% 100% -



(1)

(2)

(3)

689,150,000.00 -

-

100%

48,400,000

192,500,000

50 bh

211,750,000

150,000,000

100%

165,000,000

240,000,000

-


-

80,000,000

100%

-

44,000,000

80,000,000.00 -

75,000,000

100%

133,100,000

100%

-

-

133,100,000

264,000,000


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.06 . 1.06.01 . 15 . xx

Penyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP)

100%

200,000,000

-

-

1.06 . 1.06.01 . 15 . xx

Penyusunan Regulasi RP3KP dan BKPRD

100%

50,000,000

-

-

1.06 . 1.06.01 . 19

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

1.06 . 1.06.01 . 19 . 12

Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi dan Air Minum

Adanya POKJA Sanitasi dan Air Minum

1.06 . 1.06.01 . 19 . 13

Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Hutan

Tersedianya Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Hutan

-

1.06 . 1.06.01 . 19 . 14

Rencana Aksi Masterplan Percepatan dan Perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3 EI)

Tersedianya Dokumen (MP3 EI)

1.06 . 1.06.01 . 19 . 15

Pokja Pendampingan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Cipta Karya (RPJM)

1.06 . 1.06.01 . 19 . xx

Perencanaan Detail (DED) Drainase

1.06 . 1.06.01 . 19 . xx

Kajian Teknis TPA (FS)

1.06 . 1.06.01 . 19 . xx

Perencanaan Detail DED TPA

1.06 . 1.06.01 . 19 . xx

DED Perpipaan Air Limbah

1.06 . 1.06.01 . 19 . xx

DED TPA Air Limbah


Tersedianya Dokumen Rencana Detail (DED) Drainase Tersedianya Dokumen Kajian Teknis TPA (FS) Tersedianya Dokumen Rencana Detail DED TPA Tersedianya Dokumen DED Perpipaan Air Limbah Tersedianya Dokumen DED TPA Air Limbah

100%

955,000,000.00

100%

55,000,000

1,150,000,000.00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30%

400,000,000

50%

300,000,000

50%

150,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V - 29

Pemerintah Kota Kendari 1.06 . 1.06.01 . 19 . xx

Master Plan Menara Telekomunikasi

1.06 . 1.06.01 . 19 . xx

DED Tambat Labuh Kawasan Teluk Kendari

1.06 . 1.06.01 . 19 . xx

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tambat Labuh Kawasan Teluk Kendari

1.06 . 1.06.01 . 19 . xx

Rencana Pengembangan Bantaran Sungai sebagai Public Space (DED)

1.06 . 1.06.01 . 19 . xx

DED Kantor DPRD Kota Kendari

1.06 . 1.06.01 . 19 . xx

Pembuatan Dokumen Perencanaan Kawasan Industri (MP.FS.DED)

1.06 . 1.06.01 . 19 . xx

Penyusunan Data Base Sistem Jaringan Air Bersih

Tersedianya Dokumen Master Plan Menara Telekomunikasi Tersedianya Dokumen DED Tambat Labuh Kawasan Teluk Kendari Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tambat Labuh Kawasan Teluk Kendari Tersedianya Dokumen Rencana Pengembangan Bantaran Sungai sebagai Public Space (DED) Tersedianya Dokumen DED Kantor DPRD Kota Kendari Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Industri (MP.FS.DED)

-


(1)

(2)

Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)

-

-

-

-

-

-

-

-

150,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

Tersedianya Dokumen Penyusunan Data Base Sistem Jaringan Air Bersih

150,000,000

150,000,000 -

150,000,000 -


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tersedianya Dokumen Kajian Teknis Tranportasi Massal (FS) Tersedianya Dokumen Kajian Teknis Pembangunan Terminal Reg. Type A Baruga

1.06 . 1.06.01 . 19 . xx

Kajian Teknis Tranportasi Massal (FS)

1.06 . 1.06.01 . 19 . xx

Kajian Teknis Pembangunan Terminal Reg. Type A Baruga

1.06 . 1.06.01 . 19 . xx

Kajian KHLS RT RW

Tersedianya Dokumen Kajian KHLS RT RW

-

1.06 . 1.06.01 . 19 . xx

Kajian KHLS Pelaksanaan Dokumen RPJMD 2013 2017

Tersedianya Dokumen Kajian KHLS Pelaksanaan Dokumen RPJMD 2013 2017

1.06 . 1.06.01 . 19 . xx

Penyusunan dan Pemetaan GIS Potensi Kota Kendari Berbasis WEB

1.06 . 1.06.01 . 19 . xx

Penyusunan Amdal Kebun Raya Kota Kendari

1.06 . 1.06.01 . 19 . xx

Memorandum Program Percepatan Sanitasi (MPSS)

Tersedianya Dokumen Memorandum Program Percepatan Sanitasi (MPSS)

1.06 . 1.06.01 . 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

100%

Dokumen perencanaan memuat tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur

100%

Tersedianya Pemetaan GIS Potensi Kota Kendari Berbasis WEB Tersedianya Dokumen Penyusunan Amdal Kebun Raya Kota Kendari

Dokumen RPJPD Persentase kesesuaian antara muatan RPJPD dengan RPJMD Persentase kesesuaian antara muatan RPJMD dengan RKPD

100%

100%

-

100,000,000

-

-

100,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000,000

-

-

-

150,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

2,035,100,000

100%

150,000,000

1,909,610,000

100% -

100%

-

100%

100%

1.06 . 1.06.01 . 21 . 01

Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

Tersedianya Dokumen

1.06 . 1.06.01 . 21 . 02

Penyusunan RPJPD Kota Kendari 2005-2025

Tersedianya Dokumen RPJPD Kota Kendari 2005-2025

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

Penyusunan Rancangan RKPD

Tersedianya Dokumen Rancangan RKPD

100%

60,500,000

100%

66,550,000

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Tersedianya Dokumen Perencanaan Hasil Musrenbang

100%

440,000,000

100%

484,000,000

1.06 . 1.06.01 . 21 . 10

Penyusunan RKPD Perubahan

Tersedianya RKPD Perubahan

100%

40,000,000

1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Tersedianya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

100%

55,000,000

781,000,000 -

100%

300,000,000

-


(1)

(2)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.06 . 1.06.01 . 21 . 15

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

1.06 . 1.06.01 . 21 . 17

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran

1.06 . 1.06.01 . 21 . 18

Kelompok kerja (POKJA) Pelaksanaan RPIJM Keciptakaryaan Kementerian Pekerjaan Umum

1.06 . 1.06.01 . 21 . 20

Penyusunan Data Base jalan dan Jembatan Melalui sistem Informasi GIS

1.06 . 1.06.01 . 21 . 21

Penyusunan Dokumen Strategi Kebijakan Perkotaan Daerah



Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Tersedianya Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tersedianya Dokumen RPIJM Keciptakaryaan Kementerian Pekerjaan Umum

-

45,000,000 100%


859,100,000

60,500,000


Lokasi



Catatan Penting

(4)

(5)

(6)

(7)



(8)

(9)

100%

248,600,000

100%

273,460,000

100%

55,000,000

10 Buah

60,500,000

100%

55,000,000

100%

60,500,000

-

-

-

-

Tersedianya Data Base jalan dan Jembatan Melalui sistem Informasi GIS

-

-

-

-

Tersedianya Dokumen Strategi Kebijakan Perkotaan Daerah

-

-

-

-

V - 30


Penyusunan RPJMD II

Tersedianya Dokumen Hasil Musrenbang Forum SKPD Tersedianya Dokumen RPJMD II

-

-

-

-

1.06 . 1.06.01 . 21 . xx

Revisi RPJMD 2013-2017

Tersedianya Dokumen RPJMD 2013-2017

-

-

-

150.000.000

1.06 . 1.06.01 . 21 . xx

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 5 Tahunan

Tersedianya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 5 Tahunan

-

-

-

-

1.06 . 1.06.01 . 22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.06 . 1.06.01 . 22 . 09

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PNPM-MP)

1.06 . 1.06.01 . 22 . 10

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

1.06 . 1.06.01 . 22 . 15

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal

Tersedianya Dokumen

-

-

-

-

1.06 . 1.06.01 . 22 . 16

Rencana Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Tersedianya Dokumen

-

-

-

-

1.06 . 1.06.01 . 22 . 17

Rencana Aksi Pengembangan Minapolitan

Tersedianya Dokumen Rencana Aksi

-

-

-

-

1.06 . 1.06.01 . 22 . 18

Rencana Induk Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Tersedianya Dokumen Rencana Induk

-

-

-

-

1.06 . 1.06.01 . 21 . xx

Penyelenggaraan Forum SKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . xx

1.06 . 1.06.01 . 22 . 19

Rencana Induk Ketahanan Pangan

1.06 . 1.06.01 . 22 . 20

Penyusunan Peta Investasi Daerah

1.06 . 1.06.01 . 22 . 21

Rencana Aksi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

150,000,000

Tersedianya Dokumen Pembangunan Ekonomi Terlaksananya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

165,000,000

100%

617,500,000

100%

624,250,000

100%

375,000,000

100%

412,500,000

100%

192,500,000

100%

211,750,000

Tersedianya Dokumen Rencana Induk Ketahanan Pangan Tersedianya Dokumen Peta Investasi Daerah Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Rencana Tahun 2014

Kode


(1)

(2)



Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tersedianya Dokumen RPengembangan Ekonomi Lokal

1.06 . 1.06.01 . 22 . 22

Pengembangan Ekonomi Lokal

1.06 . 1.06.01 . 23

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1.06 . 1.06.01 . 23 . 09

Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan

1.06 . 1.06.01 . 23 . 10

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

1.06 . 1.06.01 . 23 . 11

Rencana Induk Pariwisata

1.06 . 1.06.01 . 23 . 12

Kajian Lingkungan, Sosial dan Ekonomi Permukiman Masyarakat di Bantaran Sungai Wanggu Kota Kendari

Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan, Sosial dan Ekonomi Permukiman Masyarakat di Bantaran Sungai Wanggu Kota Kendari

100%

165,000,000

181,500,000

1.06 . 1.06.01 . 23 . 13

Rencana Induk Pengembangan Cyber City

Tersedianya Dokumen Rencana Induk Pengembangan Cyber City

100%

110,000,000

121,000,000

1.06 . 1.06.01 . 23 . 14

Analisis Penanganan Masalah Sosial Anak Jalanan

Tersedianya Dokumen Analisis Penanganan Masalah Sosial Anak Jalanan

100%

132,000,000

145,200,000

1.06 . 1.06.01 . 24

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam

Tersedianya Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA

100%

103,510,000

100%

113,861,000

1.06 . 1.06.01 . 24 . 04

Koordinasi dan Alokasi Khusus dan TP

Terlaksananya Koordinasi dan Alokasi khusus dan TP

100%

103,510,000

100%

113,861,000

x x.xx

URUSAN WAJIB BIDANG PENANAMAN MODAL

1.06 . 1.06.01 . 26

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

-

Tersedianya Dokumen Rencana Sosial Budaya Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Tersedianya Dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Tersedianya Dokumen Rencana Induk Pariwisata

50,000,000

100%

737,000,000

100%

165,000,000

-

181,500,000

100%

165,000,000

-

181,500,000

-

100%

-

250,470,000.00



(1)

(2)

(3)


810,700,000

-

100%

67%

70%

100%

100%

-

275,517,000.00

100%

-

100%

100%


-

100%

100%

Tersedianya Dokumen Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Investasi Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha Terimplementasinya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha

-


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

V - 31


1.06 . 1.06.01 . 26 . 04

Temu Usaha Penanaman Modal

Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Terlaksananya Temu Usaha

1.06 . 1.06.01 . 26 . 08

Pameran Pembangunan

Terlaksananya Pameran Pembangunan

x.xx. x.xx.01 . xx.

Program Penelitian dan Pengembangan

x.xx. x.xx.01 . xx. xx x.xx. x.xx.01 . xx. xx x.xx. x.xx.01 . xx. xx x.xx. x.xx.01 . xx. xx x.xx. x.xx.01 . xx. xx x.xx. x.xx.01 . xx. xx x.xx. x.xx.01 . xx. xx x.xx. x.xx.01 . xx. xx x.xx. x.xx.01 . xx. xx

100%

Tersedianya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Tersedianya Data Potensi dan Peluang Penyusunan Data Potensi dan Peluang Investasi Investasi Tersedianya Rencana Aksi Penanaman Rencana Aksi Penanaman Modal Modal Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosbud Bidang Sosbud Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Bidang Ekonomi Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Bidang Fispra Bidang Fispra Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Bidang Litbang Bidang Litbang Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik Secara Elektronik (SPIPISE) (SPIPISE) Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal Kota Pelaksanaan Pemantauan dan Kendari Pengawasan Penanaman Modal Sosialaisasi Perda Penyelenggaraan Penanaman Modal

Pelaksanaan Sosialaisasi Perda Penyelenggaraan Penanaman Modal

100%

100%

31,020,000

100%

34,122,000

100%

219,450,000

100%

241,395,000

100%

260,000,000

100%

185,000,000

100%

30,000,000

100%

35,000,000

100%

150,000,000

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

150,000,000

100%

50,000,000

-

-

100%

30,000,000

-

-

Jumlah

9,544,270,000

8,524,087,000

Tabel 5.8 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014 SKPD

: Dinas Perhubungan Rencana Tahun 2014 Kode



(1)

(2)

(3)

1 1.07

URUSAN WAJIB BIDANG PERHUBUNGAN

1.07 . 1.07.01 . 01


1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Kelengkapan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.07 . 1.07.01 . 01 . 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.07 . 1.07.01 . 01 . 07


Lokasi



Catatan Penting

(4)

(5)

(6)

(7)



(8)

(9)

1,292,993,700

1,317,743,070

100%

110,940,000

100%

141,234,000

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

100%

15,867,500

100%

17,454,250

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

TersedianyaJasa Administrasi Keuangan

100%

632,884,000

100%

696,172,400

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

40,480,000

100%

44,528,000


Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

100%

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

100%

25,168,000

100%

27,684,800

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100%

117,500,000

100%

5,500,000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17


Tersedianya Makanan dan Minuman

100%

24,200,000

100%

26,620,000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terllaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

100%

277,994,200

100%

305,793,620

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

100%

47,960,000

100%

52,756,000

1.07 . 1.07.01 . 02 1.07 . 1.07.01 . 02. 03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Dishub dan Gedung Kantor Bidang Laut


Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur Terbangunnya Gedung Kantor

6,625,232,780

8,378,666,058

360,000,000

2,264,000,000

V - 32

Pemerintah Kota Kendari - Bangunan Gedung Kantor DISHUB

Tersedianya Kantor DISHUB Kota Kendari

0%

-

0%

-

- Bangunan Pencucian Mobil Bus

Tersedianya Tempat Pencucian Mobil Bus

0%

-

0%

-

- Garasi Bus TLK

Tersedianya Garasi Bus TLK

0%

-

100%

- Lapangan Upacara

Tersedianya Lapangan Upacara

0%

-

0%

-

- Garasi Mobil

Tersedianya Garasi Mobil

0%

-

0%

-

- Lapangan Olah Raga

Tersedianya Lapangan Olah Raga

0%

-

0%

-



(1)

(2)

- Taman Kantor DISHUB - Bangunan Gedung Kantor Bidang Laut - Bangunan Ruang Tunggu Penumpang Bidang Laut

1.07 . 1.07.01 . 02 . 05

Tersedianya Pagar Area Pelabuhan Rakyat

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional


-Bus Trans Lulo Kendari

Tersedianya Bus Trans Lulo Kendari

-Alat Gesek/Swipe Card

Tersedianya Alat Gesek/Swipe Card Tersedianya Kendaraan Operasional Roda 4 (Empat) Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas Roda 4 Tersedianya Kendaraan Operasional Patroli Dishub Roda 4 Tersedianya Kendaraan Operasional Roda 2 (Dua) Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas Roda 2 Tersedianya Kendaraan Operasional Patroli Dishub Roda 2

* Operasional Dinas * Operasional Patroli Dishub -Kendaraan Operasional Roda 2 (Dua) : * Operasional Dinas * Operasional Patroli Dishub

(4)




Catatan Penting

(5)

(6)

(7)

0% 100%

260,000,000

0% 49%

100,000,000

(8)

(9)

0%

-

100%

-

100%

48,000,000

100%

110,000,000 4,179,164,308

40%

3,546,240,280 150,000,000

50%

220,000,000

63%

67%

330,000,000

67%

75%

33,000,000

85%

100%

- Pengadaan AC

Tersedianya Alat Pendingin Ruangan

80%

- Pengadaan Bohlam Lampu

Terteranginya Kantor Tersedianya MesinPembangkit Listrik Cadangan

60%

3,900,864,308 -

-

242,000,000 -

36,300,000

100%

-

14,550,000

3,905,000

3,000,000

90%

3,300,000

100%

550,000

100%

605,000

100%

11,000,000

100%

-

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung Kantor

- Mesin Pemotong Rumput

Tersedianya Mesin Pemotong Rumput

63%

5,500,000

75%

- Mesin Aplikator Marka Jalan

Tersedianya Mesin Aplikator Marka Jalan

110,772,500

50%

75,000,000

50%

63%

990,000

75%

1,089,000

63%

1,237,500

75%

1,361,250

Tersedianya Alat Pengangkut Bahan/ Sampah Tersedianya Tempat Penampungan Sampah

-Tong Sampah

39,349,750 6,050,000 -

-Motor Pengangkut Sampah

Tersedianya Motor Pengangkut Sampah

50%

27,000,000

100%

29,700,000

-Garpu

Tersedianya Peralatan Kerja Bakti

25%

82,500

50%

90,750

-Pacul

Tersedianya Peralatan Kerja Bakti

25%

82,500

50%

90,750



(1)

(2)


-Sapu Lidi

Tersedianya Gunting Pemotong Rumput/ Tanaman Tersedianya Parang / Sabit Peralatan Kerja Bakti Tersedianya Sapu Lidi

-Sapu Ijuk

Tersedianya Sapu Ijuk

Pengadaan Mebeuler

Tersedianya meubiler

- Meja Rapat 1 set

Tersedianya Meja Rapat

- Meja Pejabat Esalon III/a 1 Biro

Tersedianya Meja Pejabat Esalon III/a

- Lemari Arsip 3 daun

Tersedianya Lemari Arsip 3 daun Tersediannya Lemari Arsip 2 daun / Bufet 4 Daun

-Gunting Rumput/ Tanaman -Parang / Sabit

- Lemari Arsip 2 daun / Bufet 4 Daun

1.07 . 1.07.01 . 02 . 11


100%


-Arco

1.07 . 1.07.01 . 02 . 10


4,279,240,280


- Generator Set 1.07 . 1.07.01 . 02 . 08

(3)

Lokasi

Tersedianya Taman Kantor DISHUB Tersedianya Kantor Bidang Laut Kota Kendari Tersedianya Ruang Tunggu Penumpang Bidang Laut

- Pembangunan pagar area pelabuhan rakyat

-Kendaraan Operasional Roda 4 (Empat) :

1.07 . 1.07.01 . 02 . 07


2,106,000,000

- Kursi rapat / Kursi Kerja

Tersediannya Kursi rapat / Kursi Kerja

- Kursi Eselon III

Tersedianya Kursi Pejabat Eselon III

Pengadaan komputer dan Perlengkapannya

- Pengadaan Komputer PC

Tersedianya Pengadaan komputer Tersedianya Alat Cetak Smart Card Ticketing Tersedianya Komputer PC

- Pengadaan Laptop

Tersedianya Laptop

-Pengadaan Smart Card Ticketing



Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

50%

220,000

100%

242,000

25%

165,000

50%

181,500

40%

165,000

60%

181,500

40%

330,000

60%

16,940,000 50%

-

50% 100%

363,000 18,634,000

50%

-

-

50%

-

-

100%

-

63%

5,940,000

81%

6,534,000

37%

11,000,000

47%

12,100,000

100%

-

100%

320,700,000

44,770,000

100%

280,000,000

100%

58%

18,700,000

75%

20,570,000

-

58%

22,000,000

75%

24,200,000

V - 33

Pemerintah Kota Kendari 1.07 . 1.07.01 . 02 . xx

Pengadaan LCD Proyektor

Tersedianya LCD Proyektor

50%

1.07 . 1.07.01 . 02 . xx

Pengadaan Warleas, Lospeaker, Microfon

Tersedianya Warleas, Lospeaker, Microfon

33%

1.07 . 1.07.01 . 02 . xx

Pengadaan Handy Talky (HT)

Tersedianya Handy Talky (HT), Alat komunikasi Perhubungan.

100%

1.07 . 1.07.01 . 02 . xx

Pengadaan Repeater

Tersedianya Alat Sentral Komunikasi

50%

-

100%

10,000,000

1.07 . 1.07.01 . 02 . xx

Pengadaan Wifi Speedy

Tersedianya Wipi Spidy, Peralatan Internet.

0%

-

100%

840,000

1.07 . 1.07.01 . 02 . xx

Pengadaan Kapal Penumpang (dibawah GT.7) Untuk Melayani Arus Penumpang Antar Pulau

Tersedianya kapal penumpang (dibawah GT.7) untuk Penyeberangan yang Beroperasi dalam Lintas Pulau dan Dalam Teluk (Pendampingan)

0%

-

0%

-

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional -Persediaan suku cadang -Persediaan suku cadang ban Luar

Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional

100%

8,800,000 22,000,000

155,100,000


(1)

(2)

(3)

-Persediaan suku cadang ban dalam

67%

-

100%

-

100%

170,610,000 1,647,393,000

100%

5,500,000

100%

6,050,000

100%

19,800,000

100%

21,780,000

Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

-

1,337,130,000

Tersedianya Suku Cadang Ban Luar

Kode

50%


Lokasi



Catatan Penting

(4)

(5)

(6)

(7)



(8)

(9)

Tersediana Suku Cadang Ban Dalam

100%

3,300,000

100%

3,630,000

- Eselon II

Tersedianya Bensisn Eselon II

100%

39,000,000

100%

42,900,000

- Eselon III/a

Tersediannya Bensin Eselon III/a

100%

13,260,000

100%

14,586,000

- Eselon III/b

Tersedianya Bensin Eselon III/b

100%

28,080,000

100%

30,888,000

- Eselon VI

Tersediannya Bengsin Eselon VI Tersediannya Bengsin Mobil Patwil/Pengawasan Tersedianya Bengsin Mobil Ops Traffic Light Tersedianya Bengsin PPNS Tersedianya Bengsin untuk Personil Pengawasan Tersedianya Bengsin untuk Staf Umum Administrasi

100%

56,160,000

100%

61,776,000

100%

6,240,000

100%

6,864,000

100%

7,800,000

100%

8,580,000

100%

2,340,000

100%

2,574,000

100%

592,800,000

100%

652,080,000

100%

9,750,000

100%

10,725,000

- Mobil Bus Trans Lulo

Tersediannya Solar Mobil Bus Trans Lulo

100%

214,500,000

100%

412,500,000

- Mobil Damri

Tersedianya Solar Mobil Damri

100%

312,000,000

100%

343,200,000

- Mobil M-Plik

Tersedianya Solar Mobil M-Plik

100%

15,600,000

100%

17,160,000

-Persediaan Oli mesin

Tersediannya Oli mesin Kendaraan Dinas

100%

11,000,000

100%

12,100,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - Pemeliharaan Komputer

Terpeliharanya Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Komputer Kantor

- Pemeliharaan Mesin Ketik

Terpeliharanya Mesin Ketik Kantor

- Pemeliharaan Ac

Terpeliharanya AC Kantor Terpeliharanya Mesin Potong Rumput Kantor

Persediaan Bahan Bakar bensin :

-Mobil Patwil/Pengawasan -Mobil Ops Traffic Light -PPNS -Personil Pengawasan -Staf Umum administrasi Persediaan Bahan Bakar Solar :

1.07 . 1.07.01 . 02 . 28

- Pemeliharaan Mesin Potong Rumput - Pemeliharaan Jaringan Internet

Terpeliharanya Jaringan Internet Kantor

1.07 . 1.07.01 . 03


Tersedianya Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja Aparatur

1.07 . 1.07.01 . 03. 03

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan

-Pakaian Kerja Lapangan Lengkap Sopir-Inspektur Mobil Bus Trans Lulo Kendari -Pakaian Kerja Lapangan Petugas Teknis Traffic Light Beserta Kelengkapannya -Pakaian Kerja Lapangan Beserta Kelengkapannya Petugas UPTD PKB

Tersedianya Pakaian Kerja Sopir-Inspektur Bus Translulo Kdr Tersedianya Pakaian Kerja Petugas Traffic Light Tersedianya Pakaian Kerja Petugas Penguji PKB

7,620,000

8,932,000

46%

2,750,000

64%

100%

220,000

100%

242,000

55%

1,650,000

70%

1,815,000

63%

2,500,000

75%

3,300,000

100%

500,000

100%

550,000

110,780,000

65,648,000

10,780,000

10,648,000

27%

6,050,000

33%

50%

4,400,000

50%

-

50%

330,000

50%

-




(1)

(2)

(3)

1.07 . 1.07.01 . 05


Peningkatan Sumber Daya Aparatur (SDM)

1.07 . 1.07.01 . 05. 01

Pendidikan dan Pelatihan Formal Perhubungan Darat

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan


3,025,000

10,648,000


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100,000,000

55,000,000

50,000,000

55,000,000

V - 34


- Bintek Peningkatan SDM Dinas Perhubungan

Meningkatnya SDM Aparatur di Bidang (Terminal, Pengujian Kendaraan Bermotor,MRLL Evaluasi Andalalin Pengelolaan Parkir, Pengawas Kelaikan Kendaraan, Awak Kapal Angkutan sungai/Penyeberangan)

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan perhubungan

-Sosialisasi Perda Perhubungan dan Kominfo

Tersosialisasinya Perda Dishub dan Kominfo

100%

30,000,000

1.07 . 1.07.01 . 05. 04

Workshop pengukuran kapal dan keselamatan pelayaran

Terlaksananya Diklat Tehnis Pengukuran Kapal dan Keselamatan Pelayaran

100%

20,000,000

1.07 . 1.07.01 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.07 . 1.07.01 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.07 . 1.07.01 . 06 . 05

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Tersedianya Rencana Strategis Satuan Daerah Kerja Perangkat Daerah

1.07 . 1.07.01 . 15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya Prasarana dan fasilitas Perhubungan

199,500,000

1.07 . 1.07.01 . 15. 01

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

108,000,000

-Perencanaan Pembangunan Dermaga Tambat Labuh Pelabuhan Rakyat

Tersedianya Detail Enginering Design (DED) Dermaga Pelabuhan Rakyat

100%

108,000,000

100%

-

1.07 . 1.07.01 . 15. 02

Penyusunan Kebijakan Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

Tersusunnya Kebijakan Norma, Standar dan Prosedur di Bidang Perhubungan (Juknis/Juklak Pengaturan Kendaraan Transportasi Umum)

100%

25,000,000

100%

-

1.07 . 1.07.01 . 15. 08

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

100%

50,000,000

100%

1.07 . 1.07.01 . 05. 02

100%

50,000,000

100%

30,000,000

-

100%


(1)

(2)


1.07 . 1.07.01 . 15. 09

Pembangunan Pos PAD Kota Kendari

Tersedianya Pos PAD Kota Kendari

1.07 . 1.07.01 . 16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

Rehabilitasi /Pemeliharaan Traffic Light

1.07 . 1.07.01 . 16 . 06

Rehabilitasi /Pemeliharaan Pos PAD Kota

1.07 . 1.07.01 . 16 . 07

Rehabilitasi /Pemeliharaan Pagar Pengaman Jalan (Guadrail)

Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas LLAJ Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Traffic Light Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pos PAD Kota Terpeliharanya Pagar Pengaman Jalan (Guadrail)

1.07 . 1.07.01 . 17

Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 1.07 . 1.07.01 . 17 . 09

1.07 . 1.07.01 . 17 . 15

Terpenuhinya Pelayanan Angkutan yang Presentatif Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Terlaksananya Disiplin Pengguna Angkutan Umum di Jalan Raya Umum di Jalan Raya Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Linkungan Terminal

Terciptanya Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Linkungan Terminal

-Penertiban Penyelenggaraan Angkutan Orang/Barang

Terlaksananya Penertiban Penyelenggaraan Angkutan Orang/Barang

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi Kendaraan Angkutan Umum Teladan

Terlaksananya Pemberian Penghargaan Untuk Sopir/Juru Mudi Kendaraan Angkutan Umum Teladan

-Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir Terlaksanya Pemberian Penghargaan Sopir Angkutan Orang dan Barang Teladan Angkutan Umum Teladan Terlaksananya Kendari Expo ( Pameran Pembangunan ) Tersedianya Masterplan Transportasi Kota Kendari

-

5,500,000

6,050,000

100%

5,500,000

100%

100%

-

100%

Lokasi (4)

Catatan Penting

(5)

(6)

(7)

16,500,000



(8)

(9)

50%

172,617,500

0% 23%

110,000,000 62,617,500

20,000,000

81%

121,000,000

100%

16,800,000

49%

143,748,000

69,850,000 100%

12,000,000

100%

12,000,000

-

281,548,000

303,500,000 100%

55,000,000


75%

-

-

Target Capaian Kinerja 50%

6,050,000

55,000,000


55,000,000

13,200,000

100%

35,000,000

13,200,000

38,500,000

25%

35,000,000

50%

38,500,000

100%

16,500,000

100%

18,150,000

100%

220,000,000

100%

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18

Kendari Expo

1.07 . 1.07.01 . 17 . 19

Penyusunan Masterplan Transportasi Kota Kendari

1.07 . 1.07.01 . 18

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan

Tersedianya Sarana Dan Prasarana Perhubungan

10,650,000,000

10,025,000,000

1.07 . 1.07.01 . 18. 01

Pembangunan Gedung Terminal

Terbangunnya Gedung Terminal Penumpang AKAP, AKDP Dalam Trayek

10,000,000,000

10,000,000,000

-Penimbunan Lokasi Terminal Reg.Tipe A

Tertimbunnya Lokasi Terminal Reg.Tipe A


100%

1,600,000,000

100%

-

-

V - 35

Pemerintah Kota Kendari -Pembangunan Terminal Reg. Type A Baruga -Pembangunan Terminal Kota 1.07 . 1.07.01 . 18. 02

Pembangunan Halte bus, Taxi, Gedung Terminal

Terbangunnya Terminal Reg. Type A Baruga Terbangunnya Terminal Kota Terbangunnya Halte bus, Taxi, Gedung Terminal

9%

3,000,000,000

39%

10,000,000,000

50%

1,000,000,000

100%

1,000,000,000

600,000,000

-




(1)

(2)

(3)

1.07 . 1.07.01 . 18. 04 1.07 . 1.07.01 . 18. 05


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Terbangunnya Halte dan Counter Smart -Pembangunan Halte bus Counter Smart Card Ticketing Card Ticketing Pembangunan Dermaga Labuh Tambat, Penumpang Terbangunnya Dermaga Pelabuhan Rakyat Dalam Wilayah Pelabuhan Rakyat (Dana Pendampingan) Pembangunan Pos Portal dan Terminal Penumpang Terbangunnya Pos Portal Dermaga Dermaga Pelabuhan Rakyat Pelabuhan Rakyat

100%

600,000,000

0% 100%

-

33%

50,000,000

25,000,000

100%

-

1.07 . 1.07.01 . 19

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1.07 . 1.07.01 . 19 . 01

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

1.07 . 1.07.01 . 19 . 02

Pengadaan Marka jalan

Tersedia dan Terpasangnya RambuRambu Lalu Lintas Tersedianya Marka jalan

1.07 . 1.07.01 . 19 . 03

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

Terbangunnya Pagar Pengaman Jalan

Operasi Terpadu Penertiban Kendaraan

Terlaksana Operasi Terpadu Penertiban Kendaraan

-Penyidikan dan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Perizinan Angkutan Umum, Persyaratan Teknis dan Kelayakan Jalan Kendaraan Bermotor

Terlaksananya Pengawasan Terhadap Angkutan Umum, Kelayakan Jalan Kendaraan Bermotor

100%

188,100,000

100%

20,000,000

1.07 . 1.07.01 . 19 . 05

Pembuatan Cansting Pembatas Jalan

Tersedianya Cansting Pembatas Jalan

63%

16,500,000

75%

16,500,000

1.07 . 1.07.01 . 19 . 06

Pengadaan Traffic Light

Tersedianya Traffic Light

-Pengadaan Traffic Light Solar seel (Counter Down)

Terlaksananya pengadaan traffic Light

25%

660,000,000

50%

726,000,000

-Pengadaan Traffic Light

Terlaksananya pengadaan traffic Light

81%

457,600,000

88%

503,360,000

Pengadaan Suku Cadang Traffic Light

Tersedianya Pengadaan Suku Cadang Traffic Light

-Pengadaan Mesin Kontrol Traffic Light

Tersedianya Mesin Kontrol Traffic Light

50%

71,500,000

67%

78,650,000

-Pengadaan Balon Lampu Traffic Light

Tersedianya Balon Lampu Traffic Light

40%

16,500,000

60%

18,150,000

-Pengadaan Kaca Lampu Traffic Light

Tersedianya Kaca Lampu Traffic Light

40%

24,750,000

60%

27,225,000

-Pengadaan Lampu Led

Tersedianya Lampu Led Traffic Light

39%

95,000,000

60%

104,500,000

-Pengadaan Box Lampu Let

Tersedianya Box Lampu Let Traffic Light

33%

79,200,000

46%

79,200,000

-Pengadaan Transistor Pet

Tersedianya Transistor Pet Traffic Light

42%

8,250,000

62%

9,075,000

-Pengdaan IC

Tersediasnya IC Traffic Light

35%

1,650,000

57%

1,815,000

-Pengadaan Timer

Tersedianya Timer Traffic Light

40%

5,500,000

60%

6,050,000

-Pengadaan Box Mesin

Tersedianya Box Mesin Traffic Light

70%

7,700,000

80%

8,470,000

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04

1.07 . 1.07.01 . 19 . 07

Terciptanya Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Berlalulintas

100%

2,768,350,000

2,816,905,000

68%

68,750,000

78%

75,625,000

28%

126,000,000

52%

138,600,000

52%

907,500,000

68%

998,250,000

188,100,000

20,000,000

1,117,600,000

1,229,360,000

343,900,000

338,570,000




(1)

(2)

(3)

-Pengadaan Conter Down

Tersedianya Conter Down Traffic Light

-Pengadaan Tool Box

-Pengadaan Kabel Instalasi Listrik Traffic Light Tersedianya Tool Box Traffic Light

1.07 . 1.07.01 . 20

Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Tersedianya Fasilitas Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

1.07 . 1.07.01 . 20. 01

Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Terbangunnya Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTD Pengujian) Milik Pemerintah Kota Kendari

-Pembangunan Gedung UPTD Pengujian

Terbangunnya Gedung UPTD Pengujian

Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Tersedianya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

-Pengadaan Kabel-Kabel

1.07 . 1.07.01 . 20. 02



Lokasi



Catatan Penting

(4)

(5)

(6)

(7)



(8)

(9)

30%

30,000,000

50%

30%

3,850,000

53%

4,235,000

67%

1,200,000

33%

-

897,000,000

875,000,000

-

0%

875,000,000

-

0% 875,000,000

V - 36


-Pengadaan Alat Pengujian ( Satu Set Alat PKB Lengkap / MOU ) : ( Car Lift/ Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan, Side SlipTerter/Uji Kincup Roda Depan Kendaraan, Head Light Tester/Uji Penyimpangan Lampu, Axle Load/Alat Uji Berat Kosong Kendaraan, Brake Tester/Alat Uji Rem Kendaraan, Speedo Meter Tester/Alat Uji Ketebalan Asap Untuk Kendaraan Diesel, Co/Hc Alat Uji Emisi Gas Buang Bahan Bakar Bengsin, Genset/Mesin Pembangkit Listrik, Kompresor ) 1.07 . 1.07.01 . 20. 04

Pemeliharaan Alat-Alat Pengujian Kendaraan Bermotor -Perbaikan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

25%

Terpeliharanya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Terpeliharanya Alat-alat Pengujian Kendaraan Bermotor

1.07 . 1.07.01 . 21

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Tercapainya Tingkat Komunikasi Media Massa Informasi dan Media Massa

1.07 . 1.07.01 . 21. 01

Pembinaan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi (Website)

Terlaksana Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

1.07 . 1.07.01 . 21. 02

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Terlaksana pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi

-Bimbingan Teknis Komunikasi dan Informasi

Terlaksananya Bintek Kominfo Terlaksananya Tertib Administrasi Retribusi Menara Komunikasi

1.07 . 1.07.01 . 21. 03

Pembinaan/ Penertiban menara Telekomunikasi

875,000,000

50%

22,000,000 100%

-

22,000,000

100%

102,600,000 100%



(1)

(2)

(3)

1.07 . 1.07.01 . 22 1.07 . 1.07.01 . 22. 01 1.07 . 1.07.01 . 22. 02 1.07 . 1.07.01 . 22. 03

-

76,560,000

33,000,000

100%

16,000,000

-

17,600,000

25%

16,000,000

50%

17,600,000

100%

53,600,000

100%

58,960,000


875,000,000


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tercapainya Pengelolaan Teknologi Program Fasilitasi peningkatan SDM Bidang Informasi Untuk Mendukung Investasi Komunikasi dan Informasi Daerah Terlaksana Pelatihan SDM bidang Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan informasi Komunikasi dan Informasi Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi Tenologi Terlaksananya Pelatihan Dan Sosialisai TIK Informasi dan Komunikasi (TIK) Terlaksananya Pembinaan KIM pada Kel. Pembinaan KIM ( Kelompok Informasi Masyarakat ) Masyarakat

42,600,000 25%

46,860,000

17,600,000

50%

25,000,000 100%

19,360,000 27,500,000

25,000,000

100%

27,500,000

1.07 . 1.07.01 . 23

Trerlaksananya Desiminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Melalui Media Massa, Media Baru, Media Tradisiona, Media Interpersonal dan Media Luar Ruang

75,000,000

-

1.07 . 1.07.01 . 23. 01

Penyebarluasan Informasi, yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

Terlaksana Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

50,000,000

-

- Sosialisasi Perwali Pengendalian Menara Telekomunikasi

Terlaksananya Sosialisasi Perwali Pengendalian Menara Telekomunikasi

100%

50,000,000

0%

-

Pelaksanaan Desiminasi Informasi Nasional

Terlaksananya Desiminasi Informasi Nasional

100%

25,000,000

0%

-

1.07 . 1.07.01 . 23. 02

Jumlah

23,345,673,980

24,069,830,128

Tabel 5.9 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014 SKPD

: Badan Lingkungan Hidup Rencana Tahun 2014 Kode




Lokasi



Catatan Penting



V - 37


Kode



(1)

(2)

(3)

1 1.08

URUSAN WAJIB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1.08.1.08.01.01


1.08.1.08.01.01.02 1.08.1.08.01.01.03 1.08.1.08.01.01.04

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penambahan Daya dan Perbaikan Instalasi Listrik Kantor dan UPTD Lab. Lingkungan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas - STNK Mobil existing 3, dibutuhkan 2 Unit

Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Untuk Kebutuhan Administrasi Perkantoran Tersedianya Biaya Jasa Air, Listrik dan Telepon

519,292,912

526,922,413

100%

25,740,000

100%

28,314,000

100%

40,000,000

100%

100%

3,630,000

100%

4,840,000

100%

2,044,900

100%

2,602,600

-

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

- STNK Motor, Existing 13, dibutuhkan 2 Unit 1.08.1.08.01.01.05

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

100%

91,080,000

100%

100,188,000

1.08.1.08.01.01.06

Penyediaan Jasa ATK

100%

11,000,000

100%

12,100,000

1.08.1.08.01.01.07


100%

20,900,000

100%

22,990,000

1.08.1.08.01.01.08

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya ATK Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100%

33,000,000

100%

36,300,000

1.08.1.08.01.01.09


Terpenuhinya Makan dan Minum Staf

100%

27,500,000

100%

30,250,000

1.08.1.08.01.01.10

Rapat Koordinasi dan Konsul, Dalam Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi

100%

15,000,000

100%

15,000,000

1.08.1.08.01.01.11

Rapat Koordinasi dan Konsul. Luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi

100%

249,398,012

100%

274,337,813

1.08.1.08.01.02


Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur

1.08.1.08.01.02.01

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional

1.08.1.08.01.02.02

292,317,850

392,266,400

- Roda Empat,

60%

-

80%

175,000,000

- Roda Dua

87%

-

93%

15,000,000

- Pengadaan Laptop, existing 4, butuh 2 unit

100%

-

100%

- Pengadaan PC, existing 7, butuh 2 unit

78%

-

89%

Pengadaan Peralatan Kantor

Tersedianya Peralatan Kantor

- Infokus existing 1 butuh 2 unit

67%

5,000,000

67%




(2)

(3)

(1)

1.08.1.08.01.02.03 1.08.1.08.01.02.04

1.08.1.08.01.02.05 1.08.1.08.01.02.06

Rehab pelataran parkir kantor dan UPTD Lab. Lingkungan Pengadaan peralatan gedung ktr

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

8,500,000 -


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100%

95,000,000

100%

-

Tersedianya Peralatan gedung

- Meja 1/2 Biro

Existing 18, Butuh 32 Unit

72%

8,000,000

88%

- Meja Biro


100%

5,448,850

100%

8,800,000

- Kursi Putar


79%

3,325,000

100%

2,926,000

- Kursi Staf


37%

-

68%

6,384,000

- Kursi Tamu Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor dan Lab.oratorium Lingkungan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas Operasional - Jasa Service

Existing 2, Butuh 3 Unit Terpeliharanya Gedung Kantor dan Laboratorium Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

67%

-

67%

-

-

100%

22,000,000

100%

24,200,000

Mobil (Existing 3, butuh 5)

60%

6,600,000

80%

8,800,000

Motor (Existing 13, butuh 15)

87%

2,860,000

93%

3,080,000

Eselon II (Existing 120, butuh 300)

71%

23,400,000

100%

23,400,000

Eselon IIIa (Existing 50, butuh 150)

71%

11,700,000

100%

11,700,000

Eselon IIIb (Existing 40, butuh 150)

71%

35,100,000

100%

35,100,000

Eselon IV (Existing 30, butuh 80)

33%

56,160,000

100%

56,160,000

Motor Sampah (Butuh 46.800.000/thn)

100%

7,800,000

100%

7,800,000

Oil

100%

660,000

100%

726,000

- Meja Staf (Existing 1, butuh 5)

60%

3,200,000

100%

3,520,000

- Kursi Staf (Existing 1, butuh 5) - Bangku Stainless Panjang (Ruang Tunggu) (Existing 0, butuh 2 set) - Gorden (Existing 0, butuh 1 set)

60%

1,064,000

100%

1,170,400

- BBM Kendaraan Dinas

1.08.1.08.01.02.07

Pengadaan peralatan Laboratorium

Tersedianya Peralatan Laboratorium

0% 100%

5,000,000

0%

-

100%

-

1.08.1.08.01.05.01

Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidkan dan Pelatihan/Bimtek

Terlaksananya Diklat

50%

-

50%

-

1.08.1.08.01.05.02

Diklat Pengelolaan Laboratorium


0%

-

0%

-

1.08.1.08.01.05


-

24,486,920

V - 38


1.08.1.08.01.05.04

Diklat Pengelolaan dan Pengenda lian Pencemaran Air, Terlaksananya Diklat Udara dan Tanah Diklat Penyidik dan Pengawas Lingkungan Terlaksananya Diklat

1.08.1.08.01.05.05

Diklat AMDAL

1.08.1.08.01.05.06

Diklat Pengelolaan Limbah

1.08.1.08.01.05.03

0%

-

33%

0%

-

0%


0%

-

100%

8,039,460


0%

-

100%

8,039,460




(2)

(3)

(1)

1.08.1.08.01.06.01

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan LAKIP

1.08.1.08.01.06.02

Penyusunan Renstra

1.08.1.08.01.15

1.08.1.08.01.06

1.08.1.08.01.15.01

1.08.1.08.01.15.03 1.08.1.08.01.15.04 1.08.1.08.01.15.05 1.08.1.08.01.15.06 1.08.1.08.01.15.07

Lokasi

Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

5,000,000

Program Pengembangan Kinerja Penge lolaan Persampahan

Persentase Kebersihan Kota

80%

1,725,340,000

90%

1,638,224,000

Penyediaan Sarpras Pengelolaan Persampahan

Tersedianya Sapras Pengelolaan Persampahan 59%

300,000,000

73%

330,000,000

63%

96,800,000

78%

106,480,000

100%

181,500,000

100%

27%

198,440,000

48%

218,284,000

100%

100,000,000

100%

110,000,000

100%

-

1.08.1.08.01.16.01 1.08.1.08.01.16.02

1.08.1.08.01.16.04 1.08.1.08.01.16.05

-

13%

50,000,000

25%

50,000,000

83%

72,600,000

100%

79,860,000

40%

110,000,000

60%

121,000,000

Terlaksananya Sosialisasi

25%

100,000,000

50%

100,000,000

Pembentukan Wilayah Percontohan 3R

Terbentuknya Wilayah Percontohan 3R

25%

100,000,000

50%

100,000,000

Terbentuknya Kelompok Kebersihan

25%

100,000,000

50%

100,000,000

Tersedianya Tempat Sampah Terpilah

25%

50,000,000

50%

50,000,000

25%

100,000,000

50%

100,000,000

25%

50,000,000

50%

50,000,000

25%

66,000,000

100%

72,600,000

25%

50,000,000

50%

50,000,000

Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Sampah 3R Tersedianya Keranjang Sampah Komposter dan Takakura Tersedianya Bank Sampah Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Daur Ulang



(2)

(3)

(1)

1.08.1.08.01.16

-

Terlaksananya Rehab TPST Tersedianya Teknologi Pengelolaan Persampahan Terlaksananya Kerjasama Pengelolaan Persampahan


5,000,000

100%

Rehabilitasi TPST yg telah terbangun Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan (Existing 6, butuh 12) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Sosialisasi Intensif Mengenai Kewajiban Melakukan Pemilahan Sampah dari Sumbernya Termasuk Sampah B3

Promosi Penggunaan Produk Daur Ulang

1.08.1.08.01.15.11

5,000,000

100%

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sarana Persampahan (6 TPST) Sarpras Persampahan

1.08.1.08.01.15.13

1.08.1.08.01.15.10

5,000,000

100%

1.08.1.08.01.15.12

1.08.1.08.01.15.09


Tersedianya LAKIP Tersedianya Laporan Rencana Strategis Instansi Pemerintah

Pembentukan Kelompok Kebersihan di Tingkat RT/RW Tentang Pengolahan Sampah Pengadaan Tempat Sampah Terpilah untuk Rumah Tangga Pelatihan Pengolahan Sampah 3R bagi Kader dan Aparat Pengelola Sampah Pengadaan Keranjang Sampah Komposter dan Takakura Persampahan Sosialisasi Bank Sampah

1.08.1.08.01.15.08

-


- Motor Sampah (DAK) (Existing 34 unit, di butuhkan 74) - Gerobak Sampah (DAK) (Eks. 30 Unit, dibutuhkan 128) - Tong Sampah/TPS (DAK) (Eks 100 Unit, Dibutuhkan 300) - Bank Sampah (DAK) 1.08.1.08.01.15.02

8,408,000

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Persentase Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup LH Terlaksananya Koordinasi Kota Adipura Koordinasi penilaian Kota Adipura dan Langit Biru dan Langit Biru Terlaksananya Pemantauan Kualitas Pemantauan kualitas lingkungan (DAK) Lingkungan Pengadaan Alat Laboratorium


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1,669,405,855 100%

15,000,000

100%

- Sanitarian Kit

100%

- Inflatable boat dan Engine 40 pk

100%

- Soundlevel meter dan Calibration

0%

-

100%

- Bakteriological kit - Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper) (Eks 1 Perusahaan, Standar 8)

0%

-

0%

Meningkatnya Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Tersusunnya Dokumen Kebijakan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Perusakan Lingkungan Hidup LH - Perda Lingkungan Hidup

25%

200,000,000

20,000,000

100%

50%

170,000,000 22,000,000

100%

50,000,000

Adiwiyata (Sekolah Hijau)

Terlaksananya ADIWIYATA

27%

200,000,000

48%

225,500,000

1.08.1.08.01.16.07

Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (DAK) Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Terwujudnya Taman Hijau

59%

1,206,905,855

71%

804,603,903

Tersedianya Dokumen Pengelolaan Kehati

0%

100%

25,000,000


-

100%

16,500,000

1.08.1.08.01.16.06

1.08.1.08.01.16.08

0%

-

1,643,853,903

-

V - 39

Pemerintah Kota Kendari 1.08.1.08.01.16.09

Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Kehati

1.08.1.08.01.16.10

Penyusunan Dokumen KLHS

1.08.1.08.01.16.11

Penyusunan SLHD

1.08.1.08.01.19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

1.08.1.08.01.19.01

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

1.08.1.08.01.19.02

Penyebarluasan Informasi Lingkungan

1.08.1.08.01.20

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1.08.1.08.01.20.01

Pengujian Kualitas Udara

1.08.1.08.01.20.02

Pengujian Kadar Polusi Air dan Tanah

1.08.1.08.01.24

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

1.08.1.08.01.24.01

Penataan RTH

Terlaksananya Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tersusunnya Dokumen KLHS Tersedianya Laporan Hasil Penyusunan SLHD

0%

-

0%

0%

-

100%

300,000,000

100%

30,250,000

100%

27,500,000

25,000,000 Tersedianya Data dan Informasi Lingkungan (Pameran) Tersedianya Informasi Lingkungan

27,500,000

100%

20,000,000

100%

22,000,000

100%

5,000,000

100%

5,500,000

10,000,000 Terlaksananya Uji Kadar Polusi Udara Perkotaan Terlaksananya Uji Kadar Polusi Air dan Tanah Perkotaan

11,000,000

100%

5,000,000

100%

5,500,000

100%

5,000,000

100%

5,500,000

275,000,000

165,000,000

Meningkatnya Penataan RTH

- Pembangunan Pendopo Taman Kota

100%

-

100%




(2)

(3)

(1)

1.08.1.08.01.24.02

-

Lokasi (4)

-




Catatan Penting

(5)

(6)

(7)



(8)

(9)

- Penataan Bantaran Kali/Sungai (10,8 km)

100%

150,000,000

100%

- Penataan Turus Jalan (Existing 60 km, butuh 100 km)

70%

75,000,000

80%

82,500,000

50%

50,000,000

75%

82,500,000

Pemeliharaan RTH (existing 5, butuh 20)

Meningkatnya Pemeliharaan RTH

Jumlah

4,521,356,617

-

4,434,253,636


SKPD

: Dinas Kebersihan Rencana Tahun 2014

1

Kode



(1)

(2)

(3)


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

URUSAN WAJIB


V - 40

Tabel 5.5 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014

Recommend Documents