Tabel 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2012 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2013 KOTA SEMARANG

Tabel 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2012 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2013 KOTA SEMARANG SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE

1 1

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN 2 1.20 1.20.23 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan

RENCANA TAHUN 2013 (TAHUN RENCANA) INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

3

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

4

5

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6

SUMBER DANA

CATATAN PENTING

PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA/ KINERJA PAGU INDIKATIF

7

1) 1.20 1.20.23 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat

-Jumlah surat kedinasan -Jumlah TPHL

BKD

20.000 surat 1orang TPHL

17.706.000

APBD

20.000 surat 1orang TPHL

25.000.000

2) 1.20 1.20.23 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Langganan Telepon, speedy, surat kabar & majalah

BKD

12 bulan

40.000.000

APBD

12 bulan

30.000.000

3) 1.20 1.20.23 01 003 Servis AC, pengisian freon AC, Penyediaan jasa peralatan perbaikan dispenser & kulkas dan perlengkapan kantor

BKD

12 bulan

1.614.000

APBD

12 bulan

2.000.000

4) 1.20 1.20.23 01 009 Perbaikan CPU, Monitor, Penyediaan jasa perbaikan Notebook, Printer & Mesin ketik peralatan kerja

BKD

12 bulan

19.350.000

APBD

12 bulan

18.000.000

5) 1.20 1.20.23 01 010 Jumlah Alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor

BKD

57 alat tulis

49.750.000

APBD

57 alat tulis

50.000.000

BKD

16 barang cetakan dan penggandaan

83.000.000

APBD

16 barang cetakan dan penggandaan

BKD

12 bulan

1.000.000

APBD

12 bulan

6) 1.20 1.20.23 01 011 Jumlah barang cetakan dan Penyediaan barang penggandaan cetakan dan penggandaan 7) 1.20 1.20.23 01 012 Penyediaan komponen Instalasi listrik kantor instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

100.000.000

1.000.000

KODE

1

RENCANA TAHUN 2013 (TAHUN RENCANA)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

2

3

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

4

5

8) 1.20 1.20.23 01 013 Peralatan dan perlengkapan Penyediaan peralatan dan kantor perlengkapan kantor

BKD

9) 1.20 1.20.23 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah Peralatan rumah tangga

BKD

Pengadaan buku peraturan perundang-undangan

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6

SUMBER DANA

CATATAN PENTING

PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA/ KINERJA PAGU INDIKATIF

7

6.500.000

APBD

22 jenis peralatan rumah tangga

3.720.000

APBD

22 jenis peralatan rumah tangga

5.000.000

BKD

12 bulan

1.360.000

APBD

12 bulan

1.500.000

Konsumsi rapat dan jamuan tamu

BKD

12 bulan

22.700.000

APBD

12 bulan

25.000.000

12) 1.20 1.20.23 01 018 Koordinasi dan konsultasi ke Rapat-rapat koordinasi dan luar daerah Konsultasi ke Luar Daerah

BKD

12 bulan

202.994.000

APBD

12 bulan

225.000.000

13) 1.20 1.20.23 01 020 Penyediaan Jasa Kegiatan Jumlah jasa kepanitiaan Kepanitiaan

BKD

12 bulan

50.404.000

APBD

12 bulan

55.000.000

14) 1.20 1.20.23 01 035 Uraian tugas, DUK & Penyelesaian pengelolaaan Administrasi kepegawaian administrasi kepegawaian

BKD

12 bulan

34.180.000

APBD

12 bulan

34.180.000

1.20 1.20.23 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan

BKD

10) 1.20 1.20.23 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan PerundangUndangan 11) 1.20 1.20.23 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman

2

APBD

3.500.000

KODE

1

RENCANA TAHUN 2013 (TAHUN RENCANA)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

2

3

5

SUMBER DANA

CATATAN PENTING

TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA/ KINERJA PAGU INDIKATIF

7

Perlengkapan gedung kantor

BKD

2 almari

8.277.000

APBD

2 almari

10.000.000

2) 1.20 1.20.23 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor

Penghancur kertas, server, komputer, printer, scaner, monitor

BKD

12 bulan

78.250.000

APBD

12 bulan

70.000.000

BKD

5 mobil dan 12 sepeda motor

134.000.000

APBD

5 mobil dan 12 sepeda motor

BKD

12 bulan

12.000.000

APBD

12 bulan

10.000.000

1.20 1.20.23 04 Program Fasilitas Pindah Purna Tugas PNS 1) 1.20 1.20.23 04 001 Pemulangan pegawai yang pensiun 2) 1.20 1.20.23 04 002 Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas 3) 1.20 1.20.23 04 004 Penyelenggaraan, Penyerahan, Penghargaan PNS Pemkot yang akan Purna Tugas

4

4

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6

1) 1.20 1.20.23 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3) 1.20 1.20.23 02 024 Pemeliharaan rutin/ berkala Jumlah Mobil dan sepeda motor kendaraan dinas / operasional 4) 1.20 1.20.23 02 029 Meja, Kursi , almari, kulkas, Pemeliharaan rutin/ berkala filling kabinet mebeleur 3

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014

Pemerintah Kota Semarang

134.000.000

APBD

Jumlah pemulangan PNS yang pensiun

Pemerintah 100% Kota Semarang

70.000.000

APBD

450 PNS

70.000.000

jangka waktu pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

Pemerintah 12 bulan Kota Semarang

80.000.000

APBD

12 bulan

75.000.000

Jumlah kegiatan Penyelenggaraan dan pemberian penghargaan bagi PNS yang akan purna tugas

Pemerintah 537 orang Kota Semarang

80.000.000

APBD

537 orang

80.000.000

1 kali

80.000.000

1.20 1.20.23 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) 1.20 1.20.23 098 Jumlah Peningkatan kapasitas Peningkatan Kelembagaan Kelembagaan BKD SKPD

APBD

BKD

1 kali

30.000.000

APBD

KODE

1

5

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN 2 1.20 1.20.23 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

RENCANA TAHUN 2013 (TAHUN RENCANA) INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

3

4

5

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6

BKD

1) 1.20 1.20.23 06 001 Penyusunan Laporan Jumlah buku Renja, Lakip & Capaian Kinerja dan Iktisar Lap. Kinerja Pembangunan Realisasi Kinerja SKPD

SUMBER DANA

CATATAN PENTING

TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA/ KINERJA PAGU INDIKATIF

7

APBD

BKD

1 buku renja, 1 buku Lakip,4 bendel laporan triwulan

19.212.500

APBD

1 buku renja, 1 buku Lakip,4 bendel laporan triwulan

Jumlah Laporan Keuangan Semesteran BKD

BKD

2 bendel laporan keuangan semesteran

8.212.500

APBD

2 bendel laporan keuangan semesteran

8.212.500

Jumlah data untuk laporan prognosis realisasi anggaran

BKD

1 bendel laporan prognosis realisasi anggaran

8.212.500

APBD

1 bendel laporan prognosis realisasi anggaran

8.212.500

Jumlah laporan keuangan akhir tahun

BKD

1 buku laporan keuangan akhir tahun

19.212.500

APBD

1 buku laporan keuangan akhir tahun

5) 1.20 1.20.23 06 008 Penyusunan RKA SKPD dan DPPA SKPD

Jumlah buku RKA SKPD dan DPPA SKPD

BKD

- 1 buku RKA SKPD -1 buku DPPA SKPD

7.260.000

APBD

- 1 buku RKA SKPD -1 buku DPPA SKPD

6) 1.20 1.20.23 06 010 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Bendahara pembantu

Jangka waktu penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Bendahara pembantu

BKD

12 bulan

36.400.000

APBD

12 bulan

7) 1.20 1.20.23 06 012 Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan

Jumlah buku RKA Perubahan dan DPA Perubahan

BKD

- 1 buku RKA perbahan - 1 buku DPA Perubahan

7.260.000

APBD

- 1 buku RKA perbahan 1 buku DPA Perubahan

8) 1.20 1.20.23 06 045 PenyusunanProfil BKD

Jumlah buku profil BKD

BKD

1 buku

8.212.500

APBD

2) 1.20 1.20.23 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3) 1.20 1.20.23 06 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4) 1.20 1.20.23 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014

19.212.500

19.212.500

7.260.000

28.320.000

-

7.260.000

KODE

1

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

2

3

8) 1.20 1.20.23 06 019 Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung jawaban)

7

RENCANA TAHUN 2013 (TAHUN RENCANA)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

jumlah buku LKPJ

1.20 1.20 23 42 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1) 1.20 1.20 23 42 001 Penyusunan Rencana Pembinaan karir PNS

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

4

5

Pemerintah 1 buku LKPJ Kota Semarang

19.212.500

Pemerintah Kota Semarang -Jumlajh peserta sumpah/janji -Seleksi Peserta IPDN -Jumlah Ijin belajar& Ijin Gelar -Pemberian bantuan belajar

Pemerintah 872 PNS Kota Semarang

-Jumlah penyelesaian NIP - 200 CPNS tahun 2013 formasi CPNSD Tahun 2012 Pemerintah - 7000 pelamar tahun -Jumlah peserta seleksi CPNSD Kota Semarang 2013 formasi tahun 2012 -Jumlah SK Kenaikan pangkat - 2.500 KP PNS 3) 1.20 1.20 23 42 004 - Jumlah impasasing - 8.000 SK Penataan sistem Pemerintah - Jumlah PNS KGB - 1.500 KGB administrasi kenaikan Kota Semarang - 20PMK pangkat otomatis PNS dan - PMK -Karpeg - 500 Karpeg Penyesuaian Gaji - Peserta ujian Dinas TK I &II - 70 orang 2) 1.20 1.20 23 42 002 Seleksi Penerimaan calon PNS

4) 1.20 1.20 23 42 005 Pengembangan dan pemeliharaan SIMPEG, SAPK dan sosialisasi, pemasangan aplikasi SIMPEG

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6

Jumlah database CPNS dan Pemerintah PNS yang akurat di Lingkungan 16.200 data Kota Semarang Pemerintah Kota Semarang

SUMBER DANA

CATATAN PENTING

PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA/ KINERJA PAGU INDIKATIF

7

APBD

1 buku LKPJ

19.212.500

APBD

350.000.000

APBD

750.000.000

APBD

375.000.000

APBD

200.000.000

APBD

872 PNS

- 200 CPNS tahun 2013 - 7000 pelamar tahun 2013 - 2.500 KP - 8.000 SK - 1.500 KGB - 20PMK - 500 Karpeg - 70 orang

16.200 data

287.000.000

750.000.000

480.000.000

155.000.000

KODE

1

RENCANA TAHUN 2013 (TAHUN RENCANA)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

2

3

5) 1.20 1.20 23 42 006 Jumlah PNS yang berpresatasi Pemberian penghargaan yang diberi penghargaan bagi PNS yang berprestasi

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

4

5

Pemerintah 537 orang Kota Semarang

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6

SUMBER DANA

CATATAN PENTING

PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA/ KINERJA PAGU INDIKATIF

7

2.685.000.000

APBD

537 orang

-Jumlah Pemberian/Penolakan Ijin cerai -Jumlah LHP 6) 1.20 1.20 23 42 007 -Jumlah PNS yang indisipliner Pemerintah Proses penanganan kasussesuai usulan -jumlah surat penghadapan bagi Kota Semarang kasus pelanggaran disiplin PNS yang di panggil aparat peradilan / keamanan -Jumlah DP-3 dari unit kerja

90.000.000

APBD

sesuai usulan

90.000.000

7) 1.20 1.20 23 42 010 Penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS

-Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS

60.000.000

APBD

75 orang

37.000.000

8) 1.20 1.20 23 42 014 Penataan file CPNS dan PNS

jumlah data file CPNS dan PNS Pemerintah Pemerintah Kota Semarang 16.200 file Kota Semarang sesuai urutan NIP PNS

55.000.000

APBD

16.200 file

60.000.000

Jumlah CPNSD yang diangkat menjadi PNSD

70.000.000

APBD

321 PNS

50.000.000

Jumlah Buku Formasi dan buku Pemerintah - 10 buku Formasi Peta Jabatan Kota Semarang - 10 buku Peta Jabatan

45.000.000

APBD

- 10 buku Formasi - 10 buku Peta Jabatan

35.000.000

11) 1.20 1.20 23 42 019 Sosialisasi Teknis Penyususnan formasi dan kebijakan kepegawaian

Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi

Pemerintah 75 PNS Kota Semarang

50.000.000

APBD

75 PNS

55.000.000

12)1.20 1.20 23 42 020 Pembinaan administrasi Kepegqawaian, Penyusunan DUK PNSD dan Distribusi/revisi KPE

Jumlah buku DUK PNS Kota Semarang Jumlah Data KPE Jumlah Data GTT/PTT

-20 buku Pemerintah -1.6.200 KPE Kota Semarang - 1.200 Data GTT/PTT

75.000.000

APBD

-20 buku -1.6.200 KPE - 1.200 Data GTT/PTT

70.000.000

9)1.20 1.20 23 42 015 Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD 10)1.20 1.20 23 42 018 Penyusunan Formasi PNSD dan Peta jabatan

Pemerintah 75 orang Kota Semarang

Pemerintah 321 PNS Kota Semarang

2.690.000.000

KODE

1

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN 2 13)1.20 1.20 23 42 021 Penyusunan tertib administrasi TPHL, Pemberian Tali Asih TPHL dan Pembayaran Premi Jamsostek.

RENCANA TAHUN 2013 (TAHUN RENCANA) INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

3

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

4

5

Jumlah TPHL penerima jaminan - 145 TPHL sosial Pemerintah Jumlah PNS yang akan purna Kota Semarang - 30 TPHL Purna Tugas tugas

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6

SUMBER DANA

CATATAN PENTING

PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA/ KINERJA PAGU INDIKATIF

7 - 145 TPHL

200.000.000

APBD

45.000.000

APBD

260 orang PNS

36.200.000

15)1.20 1.20 23 42 024 Penyelenggaraan Jumlah Calon Jemaah Haji PNS Pemerintah 180 orang penglepasan calon jemaah Daerah Kota Semarang haji PNS kota Semarang

26.620.000

APBD

180 orang

22.000.000

16) 1.20 1.20 23 42 025 Penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai daerah

Jumlah administrasi kesejahteraan pegawai: Cuti, Karis/karsu, asuransi,taspen, bapertarum

Pemerintah sesuai usulan Kota Semarang

40.000.000

APBD

sesuai usulan

17)1.20 1.20 23 42 026 Penyelenggaraan senam(jantung sehat,tera,aerobik,SKJ), lomba antar pegawai

Jumlah kegiatan senam dan lomba antar pegawai

Pemerintah 42 kali senam dan 1 kali Kota Semarang lomba volley

70.000.000

APBD

42 kali senam dan 1 kali lomba volley

55.000.000

18) 1.20 1.20 23 42 027 Penyelenggaraan Bintal Aparatur

Jumlah kegiatan Bintal

Pemerintah 4 kegiatan Kota Semarang

65.000.000

APBD

4 kegiatan

40.000.000

19) 1.20 1.20 23 42 029 Pengembangan Jabatan Struktural PNS

Jumlah Pelantikan Update jabatan struktural

Pemerintah 5 kali Pelantikan Kota Semarang 2000 jabatan

440.000.000

APBD

5 kali Pelantikan 2000 jabatan

14) 1.20 1.20 23 42 023 Pengusulan berkas, penerimaan dan penyerahan penghargaan Satyalancana Karya Satya

Jumlah pengusulan/penyerahan tanda kehormatan satya Pemerintah 260 orang PNS lancana karya satya Kota Semarang 10th,20th,30th

- 30 TPHL Purna Tugas

420.000.000

125.000.000

550.000.000

KODE

1

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN 2

20) 1.20 1.20 23 42 029 Pengembangan jabatan fungsional PNS

21) 1.20 1.20 23 42 030 Pembekalan CPNS 22) 1.20 1.20 23 42 031 Pengembangan Disiplin PNS 23) 1.20 1.20 23 42 050 Pembekalan bagi PNS Pemkot Semarang yang akan Purna Tugas 24) 1.20 1.20 23 42 051 Pembekalan Peningkatan Disiplin PNS

RENCANA TAHUN 2013 (TAHUN RENCANA) INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

3 4 -Jumlah Penempatan PNS -Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu Pemerintah tingkat I dan lebih tinggi -JumlahSK Jabatan Fungsional Kota Semarang Umum - Penataan guru

Jumlah CPNS yang menerima pembekalan

TARGET CAPAIAN KINERJA 5 - 350 PNS - 250 SK Jabatan Fungsional tertentu - 500 SK

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6

SUMBER DANA

Jumlah upacara bendera setiap Pemerintah 7 kali tanggal 17 Kota Semarang

TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA/ KINERJA PAGU INDIKATIF

7 - 350 PNS - 250 SK Jabatan Fungsional tertentu

170.000.000

APBD

-sesuai usulan

Pemerintah 321 CPNSD Kota Semarang

CATATAN PENTING

PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014

- 500 SK

300.000.000

-sesuai usulan

125.000.000

APBD

321 CPNSD

90.000.000

35.000.000

APBD

7 kali

35.000.000

170.000.000

APBD

40 orang

200.000.000

80.000.000

Jumlah PNS yang akan Purna Tugas

Pemerintah 40 orang Kota Semarang

Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan Peningkatan Disiplin PNS

Pemerintah 4 angkatan Kota Semarang

80.000.000

APBD

244 orang

Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan Peningkatan Manajemen Kepegawaian.

Pemerintah 40orang Kota Semarang

90.000.000

APBD

40orang

26. Workshop Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai sebagai Syarat Penyusnan DoKumen sasaran kerja Formasi PNS di pegawai Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

Pemerintah 1 buku Kota Semarang

50.000.000

APBD

1 buku

50.000.000

27. Penyususnan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Jumlah Dokumen laporan Penyelenggara Negara) di LHKPN Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

Pemerintah 1 Dokumen Kota Semarang

25.000.000

APBD

1 Dokumen

25.000.000

7.596.620.000

APBD

25) 1.20 1.20 23 42 052 Peningkatan Manajemen Kepegawaian

Jumlah

100.000.000

8.033.282.500

KODE

1

RENCANA TAHUN 2013 (TAHUN RENCANA)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

2

3

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

4

5

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6

SUMBER DANA

CATATAN PENTING

PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA/ KINERJA PAGU INDIKATIF

7 Semarang,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SEMARANG

Drs. I GUSTI MADE AGUNG Pembina Tingkat I NIP. 19590722 197912 1 003