Tabel 5.1 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014

Pemerintah Kota Kendari

Tabel 5.1 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014 SKPD

: Dinas Pendidikan Nasional Rencana Tahun 2014 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(1)

(2)

(3)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1 1.01

URUSAN WAJIB BIDANG PENDIDIKAN

1.01 . 1.01.01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya pendukung adminstrasi perkantoran

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya pendukung Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik

100%

500,000,000

100%

530,000,000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

100%

30,000,000

100%

35,000,000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya jasa adminitrasi keuangan

100%

170,000,000

100%

170,000,000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya kebutuhan Alat tulis kantor

100%

180,000,000

100%

200,000,000

100%

130,000,000

100%

135,000,000

100%

10,000,000

100%

10,000,000

100%

60,000,000

100%

60,000,000

100%

2,000,000

100%

2,000,000

100%

120,000,000

100%

130,000,000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2014

Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersediayan kebutuhan makanan dan minuman

V-1


1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100%

220,000,000

100%

230,000,000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

100%

580,000,000

100%

600,000,000

1.01 . 1.01.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang aparatur

1.01 . 1.01.01 . 02 . 11

Pengadaan Komputer

Tersedianya kebutuhan komputer kantor

12 buah

135,000,000

9 buah

100,000,000

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Tersedianya sarana pendukung pelayanan perkantoran 2 buah

350,000,000

2 buah

350,000,000

1.01 . 1.01.01 . 02 . 05

Pengadaan Mobil Dinas

Rencana Tahun 2014 Kode



(2)

(3)

(1)

Lokasi (4)

Pengadaan Motor Dinas 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

Target Capaian Kinerja (5)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Catatan Penting

(6)

(7)



(8)

(9)

13 Buah

200,000,000

10 Buah

150,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

100%

190,000,000

100%

200,000,000

100%

100,000,000

100%

150,000,000

1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

100%

100,000,000

100%

130,000,000

1.01 . 1.01.01 . 02 . 42

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Terehabilitasinya gedung kantor

2 kantor

750,000,000

2 kantor

750,000,000

1.01 . 1.01.01 . 02 . 47

Pengadaan Baju Dinas ( Baju Keki dan Hansip)

Tersedianya sarana pendukung pelayanan

150 org

100,000,000

150 org

100,000,000

1.01 . 1.01.01 . 02 . 48

Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya fasilitasi gedung kantor yang memadai

2 kantor

1,000,000,000

4 kantor

2,000,000,000

1.01 . 1.01.01 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.01 . 1.01.01 . 05. 02

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1.01 . 1.01.01 . 05. 03

Bimbingan Teknis Implementasi Parturan Perundangundangan

Meningkatnya pengetahuan pegawai diknas tentang peraturan perundang-undangan

1.01 . 1.01.01 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan laporan relaisasi yang baik

1.01 . 1.01.01 . 06 . 13

Penyusunan Rencanan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tersusunnya Renstra Diknas 2013-2017

1.01 . 1.01.01 . 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Meningkatnya kualitas penyelengagraan pendidikan PAUD, Informal dan nonformal :

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pegawai Diknas Meningkatnya pemahaman bendahara sekolah tentang peraturan perundangundangan

50 org

50,000,000

5 orang

52,000,000

5 orang

52,000,000

100%

10,000,000

100%

10,000,000 -

85%

90%

75%

80%

85%

90%

Meningkatnya Kualitas dan Pelatihan Guru

95%

100%

Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa

3000 Buku

Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai PAUD Meningkatnya Kulaitas Belajar dan Kurikulum

Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa

50,000,000

-

Meningkatnya Layanan PAUD

1.01 . 1.01.01 . 15 . 15

50 org

25,000,000

4000 Buku




(1)

(2)

(3)

Tersosialisasinya program pendidikan PAUD, Informal dan Nonformal

1.01 . 1.01.01 . 15 . 65

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 42

Rehabilitasi Bangunan TK

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

Pembangunan USB TK Pembina

1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

Pengembangan TK Sehat

Terwujudnya sekolah TK sehat

1.01 . 1.01.01 . 15 . 07

Pengadaan Sarana dan Prasarana Bermain TK

1.01 . 1.01.01 . 15 . 12

30,000,000


Lokasi



Catatan Penting

(4)

(5)

(6)

(7)



(8)

(9)

100%

25,000,000

100%

25,000,000

2 TK

250,000,000

2 TK

250,000,000

1 sek

500,000,000

1 sek

500,000,000

3 sek

20,000,000

3 sek

25,000,000

Tersedianya sarana-prasarana bermain TK

30%

40,000,000

30%

40,000,000

Pembangunan Perpustakaan TK

Terbangunnya perpustakaan TK

2 sek

200,000,000

2 sek

200,000,000

1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar

Terselenggaranya proses kegiatan belajar mengajar di sekolah

100%

80,000,000

100%

100,000,000

1.01 . 1.01.01 . 15 . 69

Penyelenggaraan Lomba TK

Terselenggaranya lomba TK

100%

100%

40,000,000


Terehabnya bangunan TK Terbangunnya Unit sekolah baru TK pembina

25,000,000

V-2

Pemerintah Kota Kendari Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tersusunya kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PAUD

100%

40,000,000

100%

50,000,000

Tersedianya data dan informasi PAUD

100%

50,000,000

100%

50,000,000

1.01 . 1.01.01 . 15 . 72

Lomba Kreativitas Guru TK

Menngkatnya kualitas dan mutu Guru TK

100%

40,000,000

100%

50,000,000

1.01 . 1.01.01 . 15 . 73

Lomba Gugus TK

Terlaksananya lomba Gugus TK

100%

25,000,000

100%

40,000,000

1.01 . 1.01.01 . 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Terlaksananya program Wajar Dikdas 9 Tahun

1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 1.01 . 1.01.01 . 15 . 71

Tersedianya Sarana dan Parasarana yang Memadai Pendidikan Dasar

85%

90%

Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu max 3 KM untuk SD/MI dan 6 KM untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman terpencil

100%

100%

Jumlah peserta didik dalam rombel untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP. tidak melebihi 36 orang

85%

90%

APK SD

100%

100%

APM SD

100%

100%

Angka Putus Sekolah SD

0.05%

0.04%




(1)

(2)

(3)

Lokasi



(4)

(5)

(6)

(7)

Disetiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia 1 ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi ut setiap guru, kepala sekolah dan staf pendidikan

Pembangunan Gedung Sekolah

(9)

90%

95%

100%

Jumlah(persentase) siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan dasar nasional

95%

100%

Jumlah(persentase) tamatan sekolah SD, SMP

85%

90%

Meningkatnya prestasi di bidang IPTEK

85%

90%

Disetiap SMP Tersedia Laboratorium IPA yang dilengkapi meja dan kursi untuk 36 anak peserta didik

85%

90%

Setiap Sekolah menyediakan buku 1 set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia model tubuh manusia bola dunia

85%

90%

Meningkatnya efektifitas, efisiensi & akuntabilitas pelaksanaan Program BOS

85%

90%

Jumlah anak yang naik kelas SD

95%

97%

APK SMP

100%

100%

APM SMP

0.50%

0.20%

Angka Putus Sekolah SMP

95.00%

100%

Jumlah anak yang naik kelas SMP

100%

100%

Anak yang melanjutkan ke SMP

100%

100%

Anak yang melanjutkan ke SMA

100%

100%

Memiliki Rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum proses pembelajaran yang efektif

80%

85%

Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pendidikan berdasarkan standar sarana prasarana pendidikan

30 kegiatan

6,000,000,000

50 kegiatan

Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(1)

(2)

(3)


(8)

85%


Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa


85%

Kode

1.01 . 1.01.01 . 16 . 15


80%

Terjangkaunya Biaya Pendidikan bagi masyarakat miskin Meningkatnya Kualitas Belajar dan Kurikulum

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting

Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa

8,000,000,000


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2.000 buku

100,000,000

2.000 buku

100,000,000

V-3

Pemerintah Kota Kendari 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa

Tersedianya alat peraktek dan peraga siswa

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

Pengadaan Mebeuler Sekolah

Tersedianya mebeuler sekolah

25 Set

500,000,000

35 set

700,000,000

1.01 . 1.01.01 . 16 . 23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah

Terpeliharanya bangunan sekolah

138 sekolah

200,000,000

138 sekolah

250,000,000

1.01 . 1.01.01 . 16 . 38

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Sekolah

Terpeliharanya perlengkapan sekolah

138 sekolah

15,000,000

138 sekolah

20,000,000

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

Terehabnya bangunan sekolah

50 sekolah

8,000,000,000

50 sekolah

8,000,000,000

1.01 . 1.01.01 . 16 . 44

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Terehabnya ruang kelas sekolah

3 kelas

250,000,000

3 kelas

250,000,000

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa

100%

50,000,000

100%

50,000,000

1.01 . 1.01.01 . 16 . 75

Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Yang Tidak Mampu

250 siswa

350,000,000

230 siswa

300,000,000

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

Penyelenggaran Kegiatan Belajar Mengajar

138 sekolah

600,000,000

138 sekolah

650,000,000

1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

Pelaksanaan Ujian Nasional

Terlaksananya kegiatan Ujian Nasional

100%

450,000,000

100%

450,000,000

1.01 . 1.01.01 . 16 . 81

Pengumpulan dan Evaluasi Data Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

Tersusunnya laporan kegiatan BOS dan BOP

100%

45,000,000

100%

45,000,000

1.01 . 1.01.01 . 16 . 82

Pembinaan dan Lomba Olimpiade Sains dan Matematika

100%

150,000,000

100%

170,000,000

1.01 . 1.01.01 . 16 . 83

Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga dan Seni

100%

110,000,000

100%

150,000,000

1.01 . 1.01.01 . 16 . 84

Lomba dan Penulisan Karya Ilmiah Remaja (LPKIR)

100%

15,000,000

100%

25,000,000

1.01 . 1.01.01 . 16 . 85

Lomba Kreatifitas Anak Didik

100%

25,000,000

100%

25,000,000

1.01 . 1.01.01 . 16 . xx

Pembangunan USB SD

Terbangunnya Unit Sekolah Baru SD

1 sekolah

1,500,000,000

1 sekolah

1,500,000,000

1.01 . 1.01.01 . 16 . xx

Pembangunan USB SMP

Terbangunnya Unit Sekolah Baru SMP

1 sekolah

2,500,000,000

1 sekolah

2,500,000,000

1.01 . 1.01.01 . 16 . xx

Pembangunan Laboratorium SMP

Terbangunnya laboratorium SMP

2 sekolah

700,000,000

3 sekolah

1,000,000,000

1.01 . 1.01.01 . 16 . xx

Pembangunan Ruang Ibadah

Terbangunnya Ruang Ibadah

2 sekolah

200,000,000

2 sekolah

200,000,000

1.01 . 1.01.01 . 16 . xx

Pembangunan Sekolah Satu Atap TK/SD

Terbangunnya Sekolah Satu Atap TK/SD

1 sekolah

750,000,000

1.01 . 1.01.01 . 16 . xx

Pembangunan Pagar Sekolah

Terbangunnya pagar Sekolah

20 sekolah

3,000,000,000

15 sekolah

2,000,000,000

1.01 . 1.01.01 . 16 . xx

Pembangunan Talud Sekolah

Terbangunnya Talud Sekolah

10 sekolah

2,000,000,000

10 sekolah

2,000,000,000

1.01 . 1.01.01 . 16 . xx

Terbangunnya sekolah model/unggulan Pembangunan Sekolah Model/Unggulan (TK, SD, SMP ) (TK, SD, SMP)

1 sekolah

500,000,000

35 sekolah

Meningkatnya minat bakat dan kreatifitas siswa Tersedianya beasiswa bagi keluarga tidak mampu Terselenggaranya proses belajar mengajar di sekolah

Meningkatnya motifitas/minat siswa terhadap mata pelajaran Sains dan Matematika Meningkatnya motifitas/minat siswa pada bidang olah raga Terselenggaranya lomba penulisan karya ilmiah remaja Teralaksananya lomba kreatifitas anak didik

2,000,000,000

30 sekolah

1 sekolah

1 sekolah

Rencana Tahun 2014 Kode (1)



(2)

(3)

Lokasi (4)


1,500,000,000

750,000,000

500,000,000


Catatan Penting

(6)

(7)


Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9)

1.01 . 1.01.01 . 16 . xx

Pembangunan Ruang Kelas

Terbangunnya ruang kelas

10 kelas

1,200,000,000

10 kelas

1,200,000,000

1.01 . 1.01.01 . 16 . xx

Pembangunan Gedung Sekolah 2 Lantai

Terbangunnya gedung sekolah 2 lantai

2 sekolah

3,200,000,000

2 sekolah

3,200,000,000

1.01 . 1.01.01 . 16 . xx

Festival Lomba Seni Siswa Nasional

Terlaksananya lomba seni siswa nasional

100%

30,000,000

100%

30,000,000

1.01 . 1.01.01 . 16 . xx

Pembinaan Guru Pemula (Induksi)

Terbinanya guru pemula (induksi)

100%

50,000,000

100%

50,000,000

1.01 . 1.01.01 . 17

Program Pendidikan Menengah

Terlaksanannya program pendidikan menengah (Tersedianya Sarana prasarana yang memadai) :

80%

APK SMA

100%

Partisipasi Anak Perempuan SMA/MA Anak Putus Sekolah SMA/MA Tingkat Penyelesaian Sekolah pada tingkat SMA/MA

93%

Anak yang melanjutkan keperguruan tinggi/bekerja SMA /MA

87%

Rasio Murid terhadap guru kelas SMA/MA Kelengkapan pemilikian buku pelajaran oleh siswa SMA/SMK Jumlah Siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional pada SMA/MA APK SMK Partisipasi Anak Perempuan SMK Angka Putus Sekolah SMK Anak yang melanjutkan keperguruan tinggi/bekerja Lulusan yang terserap di dunia kerja


85% 0.08%

80%

80%

100% 85% 0.08% 87%

Anak yang naik kelas SMA

90%

Anak yang naik kelas SMK

90%

V-4

Pemerintah Kota Kendari Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan

75%

Jumlah Siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional pada SMK

80%



(1)

(2)

Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Terjangkaunya Biaya Pendidikan bagi masyarakat miskin Meningkatnya kualitas belajar dan kurikulum

80% 85%

Meningkatnya prestasi di bidang IPTEK

85%

Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pendidikan berdasarkan standar sarana prasarana pendidikan (jumlah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendukung pendidikan berdasarkan standar sarana prasarana pendidikan)

6 kegiatan

1,500,000,000

10 kegiatan

2,000,000,000

7500 buah

75,000,000

10.000 buah

100,000,000

13 sekolah

600,000,000

13 sekolah

700,000,000

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01

Pembangunan Gedung Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 15

Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa

1.01 . 1.01.01 . 17 . 18

Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa

1.01 . 1.01.01 . 17 . 23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah

Terpeliharanya bangunan sekolah (Jumlah sekolah penerima Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa)

13 sekolah

300,000,000

13 sekolah

300,000,000

1.01 . 1.01.01 . 17 . 38

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Sekolah

Terpeliharanya perlengkapan sekolah (Jumlah sekolah yang mengalami Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Sekolah)

13 sekolah

50,000,000

13 sekolah

50,000,000

1.01 . 1.01.01 . 17 . 41

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

13 sekolah

15,000,000,000

13 sekolah

13,000,000,000

1.01 . 1.01.01 . 17 . 62

Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu

1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72

1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

Tesedianya buku-buku dan alat tulis siswa (Jumlah pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa) Tersedianya alat peraktek dan peraga siswa

Terehabilitasinya bangunan sekolah (Jumlah sekolah yang mengalami Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah) Tersedianya beasiswa bagi keluarga tidak mampu

80 siswa

Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Dunia Meningkatnya kualitas lulusan siswa SMK Indutri Terselenggaranya proses kegiatan belajar Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar mengajar di sekolah Terlaksananya kegiatan ujian nasional Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/SMK

150,000,000

70 siswa

130,000,000

100%

25,000,000

100%

25,000,000

100%

1,500,000,000

100%

1,500,000,000

100%

200,000,000

100%

200,000,000

Pengawasan Siswa Diluar Jam Sekolah

Meningkannya disiplin siswa

100%

25,000,000

100%

30,000,000

Pembinaan dan Lomba Olimpiade Sains

Meningkannya motivasi dan minat siswa pada mata pelajaran Sains (Persentase Pembinaan dan Lomba Olimpiade Sains)

100%

70,000,000

100%

100,000,000



(1)

(2)



Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 74

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

Meningkannya motifasi dan minat siswa pada bidang olah raga (Pelaksanaan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) )

1.01 . 1.01.01 . 17 . 75

Lomba Debat Bahasa Inggris

Meningkatnya minat dan motivasi siswa pada mata pelajaram bahasa inggris

100%

50,000,000

100%

50,000,000

1.01 . 1.01.01 . 17 . 76

Verifikasi Kelayakan Perprogram Keahlian SMK Sebagai Penyelenggaraan Uji Kompetensi

Sekolah SMK yang layak sebagai penyelenggara Uji kompetisi (Jumlah sekolah yang mengalami Verfikasi Kelayakan Perprogram Keahlian SMK sebagai Penyelenggara Uji Kompetensi)

5 sekolah

30,000,000

5 sekolah

30,000,000

1.01 . 1.01.01 . 17 . xx

Pembangunan USB SMA 10 (Kambu)

1.01 . 1.01.01 . 17 . xx

Pembangunan USB SMA 11 (Baruga)

1.01 . 1.01.01 . 17 . xx

Pembangunan USB SMK 6 (Baruga)

1.01 . 1.01.01 . 17 . xx

Pembangunan USB SMK 7 (Purirano)

1.01 . 1.01.01 . 17 . xx

Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional

1.01 . 1.01.01 . 17 . xx

Pembangunan Gedung Training bagi Siswa SMK


Terbangunnya Unit sekolah baru SMA 10 di Kelurahan Kambu Terbangunnya Unit sekolah baru SMA 11 di Kelurahan Baruga Terbangunnya Unit sekolah baru SMK 6 di Kelurahan Baruga Terbangunnya Unit sekolah baru SMK 7 di Kelurahan Purirano Terselenggaranya sekolah bertaraf internasional Terbangunnya gedung traning bagu siswa SMK

100%

150,000,000

100%

170,000,000

-

-

-

1,800,000,000

-

-

-

-

-

1 sekolah

1,800,000,000

-

-

1 sekolah

500,000,000

1 sekolah

500,000,000

1 gedung

200,000,000

1 gedung

200,000,000

1 sekolah -

-

V-5

Pemerintah Kota Kendari 1.01 . 1.01.01 . 17 . xx

Bantuan Unit Produksi SMK

Tersedianya bantuan unit produksi SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . xx

Pembangunan RKB SMA/SMK

Terbangunnya ruang kelas baru SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . xx

Pembangunan Laboratorium Praktek SMA/SMK

Terbangunnya laboratorium praktek SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . xx

Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . xx

100,000,000

5 SMK

100,000,000

10 kelas

2,000,000,000

5 kelas

1,000,000,000

3 lab

2,000,000,000

2 lab

1,700,000,000

Tersedianya alat praktek dan peraga siswa

13 sekolah

2,000,000,000

13 sekolah

1,000,000,000

Pengembangan SMA/SMK Hijau

Terwujudnya Sekolah SMA/SMK hijau

13 sekolah

350,000,000

13 sekolah

350,000,000

1.01 . 1.01.01 . 17 . xx

Pengembangan SMA/SMK Unggulan

Meningkatnya kualitas SMA/SMK unggulan

1 sekolah

500,000,000

1 sekolah

500,000,000

1.01 . 1.01.01 . 17 . xx

Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional

Terlaksananya try out ujian nasional

1.01 . 1.01.01 . 17 . xx

Revitalisasi Peralatan Praktek Siswa SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . xx

Penyediaan Beasiswa Ikatan Dinas bagi Siswa SMK Lulusan Terbaik

Tersedianya peralatan praktek siswa SMA/SMK Tersedianya beasiswa ikatan dinas bagi siswa SMK lulusan terbaik

1.01 . 1.01.01 . 17 . xx

Bantuan Tempat Uji Kompetensi (TUK) SMK

Tersedianya bantuan TUK SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . xx

Olimpiade Guru

Meningkatnya kualitas dan mutu Guru

5 SMK

100%

30,000,000

100%

40,000,000

13 sekolah

50,000,000

13 sekolah

50,000,000

5 orang

100,000,000

5 orang

100,000,000

5 sekolah

40,000,000

5 sekolah

40,000,000

100%

70,000,000

100%

70,000,000



(1)

(2)

1.01 . 1.01.01 . 17 . xx

Lomba Promosi Keterampilan Siswa SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . xx

Bantuan Dana Bergulir Pelaksanaan Praktek Kerja Industri (Prakirin) bagi Siswa SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . xx

Bantuan Uji Kompetensi Siswa Kelas III SMK

1.01 . 1.01.01 . 20

Program Peningtakan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan



Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Terlaksananya lomba promosi keterampilan siswa SMK Tersedianya dana bergulir pelaksanaan praktek kerja industri (Prakirin) bagi siswa SMK Tersedianya bantuan uji kompetensi Siswa Kelas III SMK Meningkatnya kualitas dan tata kelola pendidikan Disetiap SD, SMP, SMA tersedia guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 dan D-IVrencana yang telah sertifikasi Memiliki danmemiliki melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan Meningkatnya akuntabilitas manajemen sumber daya pendidikan Tersedianya guru dengan kualifikasi akademik S1 dan D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya dari keseluruhan Semua Kepala SD/MI(35% ber-kualifikasi akademik S1 dan D-IV dan telah memiliki sertifikatPengawas pendidik sekolah memiliki Semua kualifikasi S1 dan D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Meningkatnya kapasitas pemerintah kota dalam mengelola pendidikan dasar

100%

30,000,000

100%

30,000,000

5 sekolah

50,000,000

5 sekolah

50,000,000

5 sekolah

40,000,000

5 sekolah

40,000,000

80%

85%

95%

100%

95%

100%

70%

75%

80%

85%

80%

85%

95%

100%

Meningkatnya Pelatihan manajemen berbasis sekolah (MBS)

80%

85%

Setiap guru bekerja 37,5 jam perminggu di satuan pendidikan termasuk merencanakan pembelajaran melaksanakan pembelajaran menilai hasil pembelajaran membimbing atau melatih peserta didik dan melakukan tugas tambahan

95%

100%

Satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran selama 34 minggu pertahun dengan kegiatan tatap muka

95%

100%

Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku

95%

100%



(1)

(2)


Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran Setiap Guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemam[uan belajar peserta didik



Lokasi



Catatan Penting

(4)

(5)

(6)

(7)



(8)

(9)

95%

100%

95%

100%

V-6

Pemerintah Kota Kendari Kepala Sekolah Melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guruguru dalam setiap semester Kunjungan Pengawas ke satuan pendidikan dilakukan 1 kali setiap bln dan setiap kunjungan dilakukan selama tiga jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan Pengawas Sekolah SMP, SMA/SMK memiliki kualifikasi S-2 dan telah memiliki sertifikat pendidik

87%

90%

30%

50%

Peningkatan kompetensi pengawas

70%

80%

Peningkatan Kompetensi guru SMK Tersedianya beasiswa bagi guru yang belum sarjana

60%

70%

1.01 . 1.01.01 . 20 . 07

Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08

Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan Terlaksananya pengelolaan Penetapan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Angka Kredit (PAK)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

Pengelolaan Verifikasi Sertifikasi Guru dan Pengawas

1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

Penilaian Kinerja Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

Seleksi Guru Berprestasi

1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Penyusunan dan Verifikasi Kurikulum Mulok SD, SMP, SMA, SMK Workshop Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 1.01 . 1.01.01 . 20 . 19

100%

-

Terlaksananya kegiatan verifikasi sertifikasi guru dan pengawas Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan di sekolah Guru, kepala sekolah dan pengawas yang mengikuti seleksai

150 orang

350,000,000

100 orang

200,000,000

1000 org

45,000,000

1000 org

45,000,000

100%

60,000,000

100%

60,000,000

100%

100,000,000

100%

100,000,000

20 orang

30,000,000

20 orang

30,000,000

Terlaksananya Liga Pendidikan Indonesia

100%

30,000,000

100%

30,000,000

Tersusunnya kurikulum mulok SD, SMP, SMA, SMK

100%

50,000,000

100%

50,000,000

Terlaksananya workshop APSI

100%

10,000,000

100%

10,000,000

1.01 . 1.01.01 . 20 . 20

Workshop Pembelajaran Berbasis Karakter

Terlaksananya workshop pembelajaran berbasis karakter

100%

100,000,000

100%

100,000,000

1.01 . 1.01.01 . 20 . 21

Workshop Pembinaan Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran

Terlaksananya workshop KKG dan MGMP

100%

50,000,000

100%

50,000,000



(1)

(2)


1.01 . 1.01.01 . 20 . 22

Workshop Pengembangan dan Inovasi Persekolahan

Terlaksananya workshop pengembangan dan inovasi pembelajaran

1.01 . 1.01.01 . 20 . xx

Pembinaan Sekolah Unggulan

Terbinanya sekolah unggulan

1.01 . 1.01.01 . 20 . xx

Pembinaan Pengembangan Kurikulum

1.01 . 1.01.01 . 20 . xx

Bantuan Pendidikan Alih Keahlian Guru SMK

1.01 . 1.01.01 . 20 . xx

Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah SD

1.01 . 1.01.01 . 20 . xx

Pembinaan Penulisan Karya Ilmiah bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas

1.01 . 1.01.01 . 20 . xx

Workhsop Pembelajaran Kontekstual SMA/SMK

Tersusunya kurikulum sekolah Tersedianya bantuan pendidikan alih keahlian guru SMK Terlaksanannya kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah KG SD Guru yang dibina dalam penulisan karya ilmiah Terlaksananya pembelajaran kontekstual SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 20 . xx

Pembinaan Pengembangan Pembelajaran Berbasis Karakter

1.01 . 1.01.01 . 20 . xx

Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal

1.01 . 1.01.01 . 20 . xx

Pembinaan Akreditasi Sekolah


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100% 2 sekolah

50,000,000

100%

30,000,000

2 sekolah

50,000,000 30,000,000

100%

200,000,000

100%

200,000,000

100%

75,000,000

100%

75,000,000

100%

50,000,000

100%

50,000,000

30 orang

100,000,000

30 orang

100,000,000

100%

75,000,000

100%

75,000,000

Terbinanya sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis karakter

100%

75,000,000

100%

75,000,000

Tersusunnya kurikulum mulok

100%

75,000,000

100%

75,000,000

Sekolah yang terakreditasi Sekolah yang menerapkan pembelajaran Pembinaan Pengembangan Pembelajaran Berbasis TIK berbasis TIK Mmeningkatnya kualitas dan mutu pendidik Pelatihan Bagi Pendidik Tenaga Laboratorium tenaga laboratorium Peningkatan kualitas calon Seleksi dan Diklat Calon Pengawas /Penilik Sekolah pengawas/penilik sekolah

100%

20,000,000

100%

20,000,000

70%

75,000,000

80%

75,000,000

100%

50,000,000

100%

50,000,000

100%

15,000,000

100%

20,000,000

1.01 . 1.01.01 . 20 . xx

Seleksi Calon Kepala Sekolah

Peningkatan kualitas calon kepala sekolah

100%

25,000,000

100%

25,000,000

1.01 . 1.01.01 . 20 . xx

Program Alih Keahlian Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Terlaksanannya program alih keahlian tenaga pendidik dan kependidikan

100%

150,000,000

100%

150,000,000

1.01 . 1.01.01 . 20 . xx

Lomba Kreatifitas Guru

Terlaksananya lomba kreatifitas guru

100%

20,000,000

100%

30,000,000

1.01 . 1.01.01 . 20 . xx

Tersusunnya data/sistim perencanaan dan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian pengendalian mutu pendidik dan tenaga Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan berbasis TIK kependidikan

100%

100,000,000

100%

100,000,000

1.01 . 1.01.01 . 20 . xx

Pembuatan Jurnal Pendidikan

100%

30,000,000

100%

30,000,000

1.01 . 1.01.01 . 20 . xx

Pembinaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS)

100%

75,000,000

100%

75,000,000

1.01 . 1.01.01 . 20 . xx

Lomba Sekolah Berwawasan Lingkungan

100%

100,000,000

100%

100,000,000

1.01 . 1.01.01 . 20 . xx

Pembinaan Kompetensi Pengawas Sekolah

90 org

30,000,000

90 org

30,000,000

1.01 . 1.01.01 . 20 . xx 1.01 . 1.01.01 . 20 . xx 1.01 . 1.01.01 . 20 . xx


Tersusunya jurnal pendidikan kota kendari Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan di sekolah Terlaksananya lomba sekolah berwawasan lingkungan Pengawas yang dibina

V-7

Pemerintah Kota Kendari 1.01 . 1.01.01 . 20 . xx

Peningkatan Kualifkasi Pengawas yang belum S2

Meningkatnya kualifikasi pendidikan pengawas

10 org

150,000,000

10 org



(1)


(2)

(3)

1.01 . 1.01.01 . 20 . xx

Pelatihan bagi Guru TK, KB, TPA dan Kursus

Guru yang mengikuti pelatihan

1.01 . 1.01.01 . 22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan

Lokasi (4)

150,000,000




Catatan Penting

(5)

(6)

(7)



(8)

(9)

75 org

150,000,000

75 org

150,000,000

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

Tersusunnya data dan informasi tentang hasil kinerja bidang pendidikan

100%

50,000,000

100%

50,000,000

1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

Kendari Expo

Terlaksananya kegiatan Kendari Expo

100%

15,000,000

100%

15,000,000

1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Adiwiyata

Sekolah yang dibina dalam pengembanga sekolah adiwiyata

1.01 . 1.01.01 . 22 . 12

Sosialiasasi Aplikasi Pendataan Pendidikan (DAPODIK) Tersosialisasikan Aplikasi DAPODIK

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

Penguatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . xx

Pengadaan Sarana Prasarana PPDB Online

1.01 . 1.01.01 . 22 . xx

Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

1.01 . 1.01.01 . 22 . xx

Pembinaan Sekolah UKS

1.01 . 1.01.01 . 22 . xx

Penyusunan Aplikasi SIMPTK Pendataan Guru

Tersusunnya aplikasi SIMPKTK pendataan guru

100%

100,000,000

100%

100,000,000

1.01 . 1.01.01 . 22 . xx

Pendataan NISN (Nomor Induk Siswa)

Terdatanya NISN

100%

75,000,000

100%

75,000,000

100%

200,000,000

100%

300,000,000

100%

75,000,000

100%

75,000,000

100%

75,000,000

100%

75,000,000

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01

5 sekolah

150,000,000

5 sekolah

100%

50,000,000

100%

50,000,000

100%

25,000,000

100%

25,000,000

100%

300,000,000

100%

200,000,000

Teraksananya lomba UKS

100%

50,000,000

100%

50,000,000

Sekolah UKS yang dibina

5 sekolah

40,000,000

5 sekolah

50,000,000

Terlaksananya kegiatan Penguatan Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan (PUG) Terlaksanannya Program PPDB secara Online

1.01 . 1.01.01 . 22 . xx

Infrastruktur ICT Diknas dan Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 22 . xx

Evaluasi Kinerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

Tersedianya infrastruktur ICT Diknas dan Sekolah Meningkatnya kualitas kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas

1.01 . 1.01.01 . 22 . xx

Workshop dan Pendataan Aset di Sekolah dan Kantor

Terdatanya Aset Dinas Pendidikan Nasional

1.01 . 1.01.01 . 23

Program Pendidikan Luar Sekolah

Meningkatnya kualitas penyelengagraan pendidikan Luar Sekolah Meningkatnya Kesetaraan Paket A dan B yang bermutu Meningkatnya Layanan PAUD Tersedianya sarana prasarana yang memadai Angka Melek Huruf penduduk usia 15 - 24 tahun, perempuan dan laki-laki Pengingkatan Keterampilan Masyarakat Usia Produktif

80%

85%

80%

85%

80%

85%

97%

98%

200 orang

200 orang



(1)

(2)

150,000,000



Lokasi



Catatan Penting

(4)

(5)

(6)

(7)



(8)

(9)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01

Pengawasan Pelaksanaan Ujian Paket A, B, dan C

Terlaksananya legiatan Ujian Paket A, B, dan C

1.01 . 1.01.01 . 23 . xx

Dana Pendamping PAUDNI

Tersedianya dana pendamping PAUDNI

1.01 . 1.01.01 . 23 . xx

Pembinaan Siswa SLB Berprestasi

Siswa SLB berprestasi yang dibina

10 orang

15,000,000

10 orang

15,000,000

1.01 . 1.01.01 . 23 . xx

Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Nonformal Tersedianya bantuan operaional pandidikan (PKBM, PAUD dan Kursus) nonformal (PKBM,PAUD dan kursus)

20 Lembaga

20,000,000

20 Lembaga

20,000,000

1.01 . 1.01.01 . 23 . xx

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal

5 Lembaga

15,000,000

5 Lembaga

15,000,000

1.01 . 1.01.01 . 23 . xx

Pembinaan Gemar Baca dan Budaya Baca (TBM)

100%

15,000,000

100%

15,000,000

1.01 . 1.01.01 . 23 . xx

Insentif Tenaga Pendidik PAUD

Tersedianya insentif tenaga pendidik PAUD

100 orang

200,000,000

100 orang

200,000,000

Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PNF Penyususnan Raperda Izin operasional Pendidikan Non formal

Tersediayan data dan informasi pendidikan non formal Tersusunnya kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PNF Tersusunnya Raperda Izin operasional Pendidikan Non formal

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

25,000,000

100%

25,000,000

Jambore PTKPNF

Terlaksananya jambore PTKPNF

100%

15,000,000

100%

15,000,000

Hari Aksara Internasional (HAI)

Terlaksananya kegiatan Peringatan Hari Aksara International (HAI)

100%

25,000,000

100%

20,000,000

1.01 . 1.01.01 . 23 . xx 1.01 . 1.01.01 . 23 . xx 1.01 . 1.01.01 . 23 . xx 1.01 . 1.01.01 . 23 . xx 1.01 . 1.01.01 . 23 . xx

Tersedianya sarana dan prasaranan pendidikan non formal Meningkatnya minat baca dan budaya masyarakat

Jumlah


3 kegiatan

25,000,000

3 kegiatan

25,000,000

180 PAUD

200,000,000

180 PAUD

200,000,000

76,574,000,000

71,524,000,000

V-8


Tabel 5.2 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014

SKPD

: Dinas Kesehatan Rencana Tahun 2014 Kode


Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

(1)

(2)

(3)


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1. 1. 02

URUSAN WAJIB BIDANG KESEHATAN

1.02 . 1.02.01 . 01


Tersedianya Peralatan Administrasi

100%

3,149,459,250

100%

3,571,627,638

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

16,500,000

100%

18,150,000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas

100%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

100%

268,510,000

100%

295,361,000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 03

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Alatalat Kebersihan Kantor dan Puskesmas)

100%

60,000,000

100%

70,000,000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas Kesehatan dan Puskesmas

100%

100,000,000

100%

110,000,000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07


Tersedianya Dana Adm. Keuangan Dinas Kesehatan dan Puskesmas

100%

200,000,000

100%

220,000,000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Cleaning Service, Tukang Masak, Tukang Cuci, dan Peralatan dan Bahan Pembersih Dinas Kesehatan dan Puskesmas

100%

115,920,000

100%

133,308,000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10


100%

200,000,000

100%

220,000,000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100%

240,000,000

100%

288,000,000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik dan elektronik Dinas Kesehatan dan Puskesmas

100%

75,000,000

100%

82,500,000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

Penyediaan Makan dan Minuman

Tersedianya bahan makan dan minum

100%

1,438,529,250

100%

1,654,308,638

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

100%

400,000,000

100%

440,000,000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

100%

35,000,000

100%

40,000,000

Tersedianya ATK Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya Rapat Koordinasi Keluar daerah Dinas & Puskesmas Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah




(2)

(3)


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.02 . 1.02.01 . 02


Tersedianya Sarana dan Prasarana

68%

4,717,940,445

72%

5,230,784,489

1.02 . 1.02.01 . 02 . 07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

83%

345,000,000

85%

396,750,000

1.02 . 1.02.01 . 02 . 09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.02 . 1.02.01 . 02 . 11

Pengadaan Komputer (PC dan Laptop)

Tersedianya Komputer

80%

100,000,000

85%

110,000,000

1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional (Roda Empat) - Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional (Roda Dua) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional (Roda Empat) Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional (Roda Dua) Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

76%

400,000,000

83%

440,000,000

41%

200,000,000

52%

220,000,000

83%

50,000,000

85%

57,500,000

83%

350,000,000

85%

402,500,000

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24


30,000,000

34,500,000

V-9

Pemerintah Kota Kendari Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Gedung Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Pelatihan Cold Chain bagi Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit (yang akan dilatih 206, sudah terlatih 70 orang) Pelatihan PWS Bagi Koordinator Pengelola Imunisasi RS dan Puskesmas

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Petugas yang Terlatih Meningkatnya Pengetahuan Pengelola Keuangan

1.02 . 1.02.01 . 05 . 06

Pelatihan Sistem Informasi Kesehatan

Persentase Pengelola Data yang Terlatih

1.02 . 1.02.01 . 05 . xx

Penyegaran Bagi Petugas UPK Kusta di Puskesmas (Puskesmas dan Rumah Sakit)

Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Petugas UPK dalam Melaksanakan Pemeriksaan bagi Penderita Kusta

1.02 . 1.02.01 . 05 . xx

Pelatihan Sistem Informasi Pelaporan Narkotika dan Psikotropika bagi Pengelola Apotik (100 Apotek)

Persentase Pengelola Apotik yang Melapor Secara Online

1.02 . 1.02.01 . 05 . xx

Pelatihan Management Tingkat Puskesmas Se - Kota Kendari

1.02 . 1.02.01 . 05 . xx

Pelatihan Tenaga Mikroskopis Laboratorium Bagi Puskesmas dan Rumah Sakit

1.02 . 1.02.01 . 02 . 30 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42

1.02 . 1.02.01 . 05 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 1.02 . 1.02.01 . 05 . 05

83%

46,000,000

85%

52,900,000

83%

3,196,940,445

85%

3,516,634,489

57%

194,310,000

91%

173,141,000

80%

65,000,000

85%

65,000,000

80%

12,000,000

85%

12,000,000

Persentase Petugas Imunisasi yang Terlatih

70%

13,310,000

80%

14,641,000

Persentase Pengelola Imunisasi di Rumah Sakit dan Puskesmas

0%

85%

20,000,000

100%

28,500,000

-

-

100%

7,000,000

100%

35%

30,000,000

70%

Meningkatnya Pengetahuan Manajerial dalam Pengelolaan Puskesmas Bagi Kepala Puskesmas Se - Kota Kendari

100%

45,000,000

100%

Meningkatkan Cakupan Penderita Malaria Positif

100%

15,000,000

100%



(1)

(2)

1.02 . 1.02.01 . 05 . xx

1.02 . 1.02.01 . 06 1.02 . 1.02.01 . 06 . 08

Pelatihan TOT Level Management Imunisasi

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Rencana Kerja dan Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (3)

Lokasi


Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Persentase Petugas Terlatih Management Imunisasi

100%

7,000,000

100%

-

Tersedianya Dokumen Dinas Kesehatan

100%

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Cakupan Ketersediaan Obat,Vaksin, dan Alat Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas

87%

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

Pengadan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Cakupan Ketersediaan Obat,Vaksin, dan Alat Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas

100%

1.02 . 1.02.01 . 15 . 04

Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit

Meningkatnya Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit

1.02 . 1.02.01 . 15 . 06

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Persentase Puskesmas dengan Management Pengelolaan Obat Secara Baik dan Benar

1.02 . 1.02.01 . 15 . 08



1.02 . 1.02.01 . 15

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

33,000,000

Pengawasan dan Pembinaan di Apotek dan Toko Obat Jumlah Apotek dan Toko Obat yang Dibina (120 Apotek dan Toko Obat) Persentase Tenaga Farmasi yang Memiliki Peningkatan Kapasitas Tenaga Kefarmasian Kompetensi

-

5,000,000

100%

5,000,000

78%

4,110,794,248

3,489,480,650

100%

4,012,902,748

85%

77,000,000

90%

84,700,000

100%

5,500,000

100%

6,050,000

100%

6,210,000

100%

7,141,500

50%

30,000,000

0%

-

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

Cakupan pemantauan izin pengobat tradisional

68%

36,260,000

82%

39,986,000

1.02 . 1.02.01 . 18. 06

Monitoring dan Evaluasi Izin Pengobatan Tradisional

Meningkatnya Kesadaran Pengobat Tradisional untuk Mengurus Izin dari 66 Batra Menjadi 90 Sehingga Masyarakat Terlindungi dari Pengobatan Tradisional yang Tidak Terdaftar

60%

7,000,000

70%

8,000,000

1.02 . 1.02.01 . 18. 07

Pemantauan Izin Pengobat Tradisional (45 Batra)

80%

7,260,000

100%

7,986,000

1.02 . 1.02.01 . 18. 08

Sosialisasi Sarana dan Tenaga Kesehatan

65%

22,000,000

75%

24,000,000

80%

18,091,100

85%

20,504,765

100%

12,091,100

100%

13,904,765

1.02 . 1.02.01 . 18

1.02 . 1.02.01 . 31 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02

Cakupan Pemantauan Izin Pengobat Tradisional Tersosialisasinya Peraturan-peraturan Tentang Sarkes dan Akreditasi Tenaga Kesehatan

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Pengawasan dan Pengendalian Makanan Hasil Industri RT (200 IRT)

Cakupan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Cakupan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan



(2)

(3)


1.02 . 1.02.01 . 31 . 05

Sosialisasi dan Pelatihan Sertifikasi Bagi Pengelola IRT Persentase IRT yang Bersertifikat Baru



Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

60%

6,000,000

70%

6,600,000

V - 10


1.02 . 1.02.01 . 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 16. 09

Peningkatan Kesehatan Masyarakat (990 Kader Posyandu)

Cakupan upaya kesehatan masyarakat

88%

105,152,730

90%

103,668,003

83%

20,000,000

85%

21,000,000

100%

6,600,000

100%

7,260,000

Jumlah Apotik, Rumah sakit dan Toko Obat

82%

23,852,730

83%

26,238,003

Guru UKS-SD-SLTA

80%

12,100,000

82%

13,310,000

100%

6,600,000

100%

7,260,000

Kader Posyandu yang Mengikuti Kegiatan

1.02 . 1.02.01 . 16. 18

Monitoring dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Sosialisasi dan Akreditasi Sarana Kesehatan (132 Apotek, RS dan Toko Obat) Pembinaan Guru UKS-SD-SLTA

1.02 . 1.02.01 . 16. 19

Monitoring dan Evaluasi pelaporan LB 1 di Puskesmas

Monitoring dan Evaluasi

1.02 . 1.02.01 . 16. 20

Sosialisasi Puskesmas Santun Usila

Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program Tentang Puskesmas Santun Usila

75%

10,000,000

80%

11,000,000

1.02 . 1.02.01 . 16. xx

Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Perkesmas

Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat

80%

10,000,000

85%

11,000,000

1.02 . 1.02.01 . 16. xx

Monitoring dan Evaluasi Program Perkesmas

Terpantaunya Kegiatan Program Perkesmas

100%

5,000,000

100%

5,500,000

1.02 . 1.02.01 . 16. xx

Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Yankes Jiwa

Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Programer Kesehatan Jiwa

80%

6,000,000

83%

6,600,000

1.02 . 1.02.01 . 16. xx

Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Gigi Mulut

Terlaksananya Monev Yankes Gigi dan Mulut

100%

5,000,000

100%

5,500,000

65%

689,022,500

77%

790,380,075

70%

18,205,000

80%

20,025,500

1.02 . 1.02.01 . 16. 14 1.02 . 1.02.01 . 16. 17

1.02 . 1.02.01 . 19 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

Monitoring dan Evaluasi

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat Masyarakat Pengembangan Media Promosi dan Media Sadar Hidup Sehat Cakupan Rumah Tangga yang Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Melaksanakan PHBS Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monev. Tenaga Promosi Kesehatan Puskesmas dan Kelurahan yang Mengikuti Lomba Terpadu Lomba

66%

15,000,000

100%

12,100,000

100%

81%

16,500,000 13,310,000

100%

57,860,000

100%

63,646,000

1.02 . 1.02.01 . 19 . 13

Penyuluhan Keliling Dalam Rangka Kewaspadaan Dini Demam Berdarah Dengue (DBD)

Masyarakat yang Mendengarkan dan Menyimak Materi Penyuluhan

75%

12,000,000

80%

13,000,000

1.02 . 1.02.01 . 19 . 14

Peningkatan Kader Posyandu

Insentif Kader Posyandu

70%

373,807,500

80%

429,878,625

1.02 . 1.02.01 . 19 . 15

Kendari Expo

Terlaksananya Kendari Expo

100%

16,500,000

100%

18,150,000

1.02 . 1.02.01 . 19 . 16

Kampanye Bahaya Narkoba dan AIDS Kepada Anak Sekolah (49 SMP, 47 SMA)

Jumlah Organisasi yang Mengikuti Seminar

40%

27,500,000

60%

30,250,000



(1)

(2)


Pembentukan dan Pengembangan Komite Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 19 . 19

Pembinaan Kelompok Berisiko Terhadap HIV/AIDS dan Terlaksananya Pembinaan Kelompok Narkoba (34 Lokasi) Berisiko Terhadap HIV/AIDS dan Narkoba

1.02 . 1.02.01 . 19 . 20

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Remaja (192 siswa SLTA dan SLTP

1.02 . 1.02.01 . 19 . xx

Penderita HIV /AIDS di Tingkat Kota Kendari

1.02 . 1.02.01 . 19 . xx 1.02 . 1.02.01 . 19 . xx

Sosialisasi Penggunaan Kondom pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Pembentukan dan Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif dan Mandiri

Lokasi


Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Terbentuknya Komite Kesehatan Tingkat Kecamatan

1.02 . 1.02.01 . 19 . 17

100%

Persentase Kader Kesehatan Remaja yang Mengikuti Kegiatan Prevalensi HIV/AIDS (%) dari Total Populasi Penggunaan Kondom pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi



6,050,000

-

-

-

-

100%

6,655,000

63%

12,214,950

80%

22,000,000

70%

20,000,000

66%

15,000,000

81%

16,500,000

Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri

66%

20,000,000

81%

22,000,000

81%

16,500,000

1.02 . 1.02.01 . 19 . xx

Sosialisasi Pemakaian Kontrasepsi /CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15 -49

Angka Pemakaian Kontrasepsi /CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 -49, Semua Cara

66%

15,000,000

1.02 . 1.02.01 . 19 . xx

Pelatihan Konselor Sebaya Bagi Remaja (Perempuan Usia 15 - 19 tahun)

Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15 - 19 Tahun) per 1000 Perempuan Usia 15 - 19 Tahun

25%

20,000,000

50%

22,000,000

25%

5,000,000

50%

5,000,000

1.02 . 1.02.01 . 19 . xx

Penyuluhan Tentang Pencegahan Penduduk yang Proporsi Penduduk Terinveksi HIV Lanjut Terinveksi HIV yang Memiliki Akses Pada Obat-obatan yang Memiliki Akses Pada Obat-obatan Antiretrovial Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat

100%

45,000,000

100%

51,750,000

1.02 . 1.02.01 . 19 . xx

Hari Kesehatan Nasional

Terlaksananya Hari Kesehatan Nasional

100%

10,000,000

100%

11,000,000

1.02 . 1.02.01 . 20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Tingkat Perbaikan Gizi Masyarakat :

85%

489,643,000

79%

502,593,000

Cakupan keamanan mutu pangan

95%

100%

85%

90%

85%

85%

85%

90%

1.02 . 1.02.01 . 19 . xx

Prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk) Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan Cakupan balita ditimbang berat badannya


V - 11


1.02 . 1.02.01 . 20 . 09

Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi Lomba Balita Sehat Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bayi Balita Gizi Buruk dan Ibu Hamil KEK Pendampingan Gizi Buruk oleh Kader dan TPG

1.02 . 1.02.01 . 20 . 10

Survey Penggunaan Garam Beryodium

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

Terpenuhinya Gizi Seimbang

83%

11,000,000

85%

12,100,000

Lomba Balita Sehat Kota Kendari Makanan Tambahan Bagi Bayi, Balita dan Ibu Hamil KEK Gizi Seimbang Bagi Balita

100%

16,500,000

100%

18,150,000

82%

220,143,000

83%

220,143,000

82%

11,000,000

83%

12,100,000

Garam Beryodium

100%

11,000,000

100%

12,100,000



(1)

(2)


1.02 . 1.02.01 . 20 . 11

Pelatihan Penatalaksanaan Gizi Buruk

Terlaksananya Pelatihan Penatalaksanaan Gizi Buruk

1.02 . 1.02.01 . 20 . 12

Makanan Pendamping ASI untuk Balita 6 - 24 Bulan dari Gakin

Terlaksananya Pemberian Makanan Pendamping ASI untuk Balita 6 - 24 Bulan

1.02 . 1.02.01 . 20 . 13 1.02 . 1.02.01 . 20 . 14 1.02 . 1.02.01 . 20 . 15

Pemantauan Pelaksanaan Penimbangan Bayi, Balita

1.02 . 1.02.01 . 20 . 17

Pertemuan Lintas Sektor Motivator ASI Eksklusif Untuk Meningkatnya Persentase Pemberian ASI Masyarakat Eksklusif Pada Bayi 0-6 Bulan

1.02 . 1.02.01 . 21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02 . 1.02.01 . 21 . 05

Perbaikan Sarana Kesling dan Perumahan Sehat

1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

Kota Sehat Pengawasan, Pembinaan dan Pengambilan Sampel Air Minum Isi Ulang Pengawasan dan Pengambilan Sampel untuk Layak sehat

1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08

Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Pertemuan TPG dan TP.PKK dalam Rangka Cakupan Keamanan Mutu Pangan Pencapaian Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi ) Pemberian Taburia Bagi Bayi dan Balita Gizi Buruk dan Prevalensi Kekurangan Gizi Buruk dan Gizi Gizi Kurang Pusk. Kurang Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Pelatihan Penatalaksanaan Gizi Buruk Perawatan

1.02 . 1.02.01 . 20 . 16

Cakupan Balita Ditimbang Berat Badannya

Persentase Perkembangan Lingkungan Sehat : Terwujudnya Kota Sehat Persentase sarana sanitasi dasar memenuhi syarat Semua Kelurahan melakukan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Sarana Kesling dan Perumahan yang Memenuhi Syarat Kesehatan Terwujudnya Kota Sehat Persentase Sarana Sanitasi Dasar yang Memenuhi Syarat Persentase Industri Makanan dan Minuman yang Memiliki Layak Sehat persentase Rumah Sakit yang Memiliki Sarana Sanitasi yang Memenuhi Syarat Kesehatan Meningkatnya Pengetahuan Petugas Kesling Terputusnya Mata Rantai Penularan Penyakit DBD Persentase Sarana Air Bersih yang Memenuhi Syarat Kesehatan Persentase Industri Makanan dan Minuman yang Memenuhi Syarat

1.02 . 1.02.01 . 21 . 09

Inspeksi Sanitasi Rumah Sakit

1.02 . 1.02.01 . 21 . 10

Pelatihan petugas kesling puskesmas tingkat kota kendari

1.02 . 1.02.01 . 21 . 11

Pemberantasan Vektor di Wilayah Endemis DBD

1.02 . 1.02.01 . 21 . 12

Pengadaan kaporit (jumlah sumur yang ada)

1.02 . 1.02.01 . 21 . 13

Pengadaan Sanitarian Kit (ada 0, butuh 2)

1.02 . 1.02.01 . 21 . 14

Sosialisasi/Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Tingkat Kelurahan (4000 KK yang Tidak Punya Akses Jamban)

Semua Kelurahan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Kode



(1)

(2)

(3)


100%

20,000,000

0%

-

75%

150,000,000

80%

172,500,000

80%

10,000,000

83%

11,500,000

80%

10,000,000

83%

11,000,000

80%

10,000,000

83%

11,000,000

80%

10,000,000

83%

11,000,000

80%

10,000,000

83%

11,000,000

71%

540,889,780

77%

397,848,247

90%

90%

80%

85%

92%

95%

100%

150,000,000

100%

165,000,000

47%

119,389,780

47%

137,298,247

100%

10,000,000

100%

11,000,000

100%

8,000,000

100%

8,800,000

100%

5,000,000

100%

5,500,000

100%

17,000,000

-

-

75%

5,000,000

75%

5,500,000

85%

7,500,000

80%

8,250,000

50%

200,000,000

50%

30,000,000

66%

33,000,000

Rencana Tahun 2014


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.02 . 1.02.01 . 21 . 15

Pengawasan Tempat Penyimpanan Penjual Pestisida

Semua Toko /Penyimpanan Pestisida Memenuhi Syarat Kesehatan

70%

1,000,000

75%

1,000,000

1.02 . 1.02.01 . 21 . 16

Pengawasan dan Pembinaan Tempat-tempat Umum

Penyuluhan Tentang Lingkungan yang Sehat

80%

5,000,000

85%

5,500,000

1.02 . 1.02.01 . 22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Tingkat Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular :

67%

919,203,900

76%

1,127,696,740

Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida

40%

35%

Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yg tepat Angka kejadian malaria per 1000 penduduk

90%

90%

Seluruh kejadian luar biasa (KLB) bidang kesehatan dapat dicegah dan ditangani <24 jam

80%

80%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

80%

80%

Cakupan Penderita Diare yang Ditangani

85%

85%


V - 12

Pemerintah Kota Kendari Proporsi penduduk usia 15-24 thn yang memiliki pengetahuan komperhensif tentang HIV/AIDS

90%

90%

Prevalensi HIV/AIDS (%) dari total populasi

85%

90%

65%

70%

70%

80%

60%

75%

Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat

85%

90%

Angka kejadian malaria per 1000 penduduk

80%

85%

Proporsi jumlah kasus Tuberkolusis yang terdeteksi dalam prog. DOTS (CDR)

85%

85%

80%

90%

Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi Proporsi penduduk terinveksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antireroviral Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida

Proporsi Kasus TB yang berhasil diobati dalam Program DOTS




(1)

(2)

(3)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

Penyemprotan /Fogging Sarang Nyamuk (975 Fokus)

Lokasi


Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

67%

132,108,900

77%

145,319,790

35%

75,649,200

1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

Peningkatan Imunisasi

1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

Pelayanan Calon Jemaah Haji

1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

Pelatihan Petugas Surveilans Epidemiologi (Semua puskesmas dan RS)

Alat-alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Surveilance Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah Cakupan/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Pembinaan dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji Terlaksananya Pelatihan petugas Surveilans Epidemiologi

1.02 . 1.02.01 . 22 . 15

Pelatihan TOT SKD (sistem kewaspadaan Dini ) Surveilans (Puskesmas dan RS)

Terlaksananya Pelatihan TOT SKD (Sistem Kewaspadaan Dini ) Surveilans

100%

15,000,000

1.02 . 1.02.01 . 22 . 16

Pengadaan Kelambu yang Berinteksida

Proporsi Anak Balita yang Tidur Dengan Kelambu Berinteksida

100%

35,000,000

Pelacakan Kasus Penderita Malaria Bagi Anak Balita

Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat Angka Kejadian Malaria per 1000 Penduduk

70%

15,000,000

80%

20,000,000

60%

20,000,000

70%

25,000,000

70%

25,000,000

1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

1.02 . 1.02.01 . 22 . 17

1.02 . 1.02.01 . 22 . 18

1.02 . 1.02.01 . 22 . 19

Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging (ada 1, butuh 17) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah



18%

-

100%

131,010,000

100%

144,111,000

80%

37,620,000

85%

41,382,000

96%

148,465,000

97%

170,734,750

100%

230,000,000

100%

253,000,000

100%

15,000,000

-

Proporsi Penduduk Usia 15 - 24 Tahun Sosialisasi IMS dan HIV-AIDS pada Anak Remaja Usia yang Memiliki Pengetahuan Komperhensif 15-24 Tahun Tentang HIV/AIDS Seluruh Kejadian Luar Biasa (KLB) Bidang Penanganan Kasus KLB Kesehatan Dapat Dicegah dan Ditangani <24 jam

-

-

0%

100%

-

38,500,000

1.02 . 1.02.01 . 22 . 20

Survey Kesehatan Rumah Tangga

Cakupan Penderita Diare yang Ditangani

80%

5,000,000

85%

8,000,000

1.02 . 1.02.01 . 22 . 21

Survey Darajari Malaria

Angka Kejadian Malaria Per 1000

60%

20,000,000

70%

25,000,000

60%

20,000,000

70%

25,000,000

60%

20,000,000

70%

25,000,000

60%

20,000,000

70%

23,000,000

70%

10,000,000

70%

12,000,000

1.02 . 1.02.01 . 22 . 22 1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 1.02 . 1.02.01 . 22 . 24

1.02 . 1.02.01 . 22 . 25

Prevalensi HIV/AIDS (%) dari Total Mobile IMS, HIV AIDS di Populasi yang beresiko Populasi Sosialisasi Penggunaan Kondom pada Kelompok Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Beresiko Tinggi Proporsi Penduduk Terinveksi HIV Lanjut Sosialisasi Penggunaan Obat ARV pada Penderita HIV yang Memiliki Akses Pada Obat-obatan AIDS Anti Retroviral

Registrasi kasus TB dengan strategi DOTS di UPK dan Proporsi Jumlah Kasus Tuberkolosis yang RS Terdeteksi Dalam Program DOTS (CDR)

Rencana Tahun 2014

Kode



(1)

(2)

(3)

Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat Proporsi Kasus TB yang Berhasil Diobati dalam Program DOTS

1.02 . 1.02.01 . 22 . 26

Penemuan Penderita Secara Dini

1.02 . 1.02.01 . 22 . 27

Pelacakan TB Mangkir

1.02 . 1.02.01 . 22 . 28

Penyusunan Perda Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok dan Penyakit Tidak Menular

Perda KTR

1.02 . 1.02.01 . 23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Tersedianya data dasar standar pelayanan kesehatan


Lokasi



Catatan Penting

(4)

(5)

(6)

(7)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Kinerja Indikatif (8)

(9)

60%

20,000,000

70%

23,000,000

60%

20,000,000

70%

23,000,000

100%

20,000,000

100%

10,000,000

80%

35,500,000

85%

41,050,000

V - 13

Pemerintah Kota Kendari 1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

Pembangunan dan Pemutkhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Rapat Kerja Kesehatan

Tersedianya Data dasar Standar Pelayanan Kesehatan (Profil) Rapat Kerja Kesehatan

80%

5,500,000

85%

6,050,000

80%

30,000,000

85%

35,000,000

100%

600,000,000

100%

250,000,000

1.02 . 1.02.01 . 25

Presentase sarana pelayanan kesehatan Program Pengadaan Peningkatan Perbaikan Sarana yang memenuhi standar mutu minimal dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

1.02 . 1.02.01 . 25. 01

Pembangunan Puskesmas/ Pustu (Retensi)

Bangunan Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 25. 25

Rehabilitasi Rumah Dokter Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap

Bangunan Rumah Dokter

100%

200,000,000

100%

Bangunan Puskesmas Rawat Inap

100%

400,000,000

100%

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien (Jamkesmas,Askes, Bahteramas, Jampersal dan Umum) Kemitraan Pelayanan Kesehatan Palang Merah Indonesia

Presentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan

90%

2,500,000,000

91%

3,000,000,000

Presentase Penduduk Miskin Mendapatkan Jaminan Kesehatan

80%

2,500,000,000

82%

3,000,000,000

1.02 . 1.02.01 . 25. 11

1.02 . 1.02.01 . 28 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 1.02 . 1.02.01 . 28 . 09

1.02 . 1.02.01 . 32

250,000,000

100%

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Pelayanan Antenatal 1 Kali Kunjungan dan 4 Kali Kunjungan : Cakupan Pelayanan Antenatal 1 Kali Pelayanan Antenatal 1 Kali Kunjungan dan 4 Kali Kunjungan dan 4 Kali Kunjungan Kunjungan Jumlah Kematian Bayi per 100.000 Kelahiran Hidup : Angka Kematian Bayi per 100.000 Jumlah Kematian Bayi per 100.000 Kelahiran Hidup Kelahiran Hidup Jumlah Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup : Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Jumlah Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Hidup Kemitraan Bidan, Dukun dan Kader : Proporsi Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kemitraan Bidan, Dukun dan Kader Kesehatan Terlatih

-

100%

48%

321,973,750

60%

959,646,125

70%

10,000,000

75%

15,000,000

10%

30,000,000

8%

35,000,000

10%

35,000,000

6%

45,000,000

80%

10,000,000

85%

11,500,000




(2)

(3)

1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Ibu dan Anak Dalam Menunjang Tercapainya Milenium Development Goals

1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

Pemantauan Pelaksanaan Program Kesehatan Ibu Anak Pemantauan Pelaksanaan Program dan Gizi Dalam Menunjang Tercapainya MDGs

1.02 . 1.02.01 . 32 . 08

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

1.02 . 1.02.01 . 32 . 09 1.02 . 1.02.01 . 32 . 10 1.02 . 1.02.01 . 32 . 11

Pertemuan Lintas Sektor Bersama Pengelola RSU Swasta dalam rangka peningkatan KIA Pengadaan KMS Baru Bagi Balita Pelayanan Kesehatan Reproduksi yang Esensial yang Responsif Gender

Tercapainya Target Program Kesehatan Ibu dan Anak

-


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

80%

11,000,000

100%

12,100,000

80%

125,000,000

85%

127,000,000


80%

6,723,750

85%

7,396,125

Petugas KIA Rumah Sakit Swasta

80%

11,000,000

100%

12,100,000

Buku KMS

0%

-

0%

-

Pertemuan Dengan Rumah Sakit Swasta

0%

-

87%

16,500,000

100%

13,000,000

100%

15,000,000

30%

70,250,000

53%

70,250,000

85%

33,000,000

90%

10,000,000

70%

8,000,000

80%

10,000,000

100%

25,000,000

100%

1.02 . 1.02.01 . 32 . 12

Monev Kesehatan Ibu dan Anak

Meningkatkan Pelayanan Kepada Balita

1.02 . 1.02.01 . 32 . 13

Pengadaan Buku KIA (ada 2000 buku, butuh 31000 buku)

Buku KIA

1.02 . 1.02.01 . 33

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis dan Penunjangnya

1.02 . 1.02.01 . 33. 01

Kunjungan Rawat Jalan Rawat Inap di Setiap Puskesmas Kota Kendari

1.02 . 1.02.01 . 33. 02

Sosialisasi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bagi Stake Holder Tingkat Kota Kendari

1.02 . 1.02.01 . 34

Program Pelayanan Kesehatan Rujukan

80%

30,000,000

83%

34,500,000

1.02 . 1.02.01 . 34. 01

Sosialisasi Regionalisasi Sistem Rujukan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan

80%

10,000,000

83%

11,500,000

Monev Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Monitoring Rumah Sakit,Rumah Sakit Swasta, Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kegawat Daruratan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

80%

10,000,000

83%

11,500,000

Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan

80%

10,000,000

83%

11,500,000

Program Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar

Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar:

78%

224,000,000

87%

296,400,000

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

80%

83%

80%

85%

75%

80%

1.02 . 1.02.01 . 34. 02 1.02 . 1.02.01 . 34. 03

1.02 . 1.02.01 . 35


Mutu Pelayanan Medis dan Penunjangnya Jumlah Kunjungan Rawat Jalan, Rawat Inap Pasien di Setiap Puskesmas Kota Kendari Terlaksananya Sosialisasi SJSN Tingkat Kota Kendari

V - 14

Pemerintah Kota Kendari Cakupan Pelayanan Nifas

80%

85%



(1)

(2)

1.02 . 1.02.01 . 35. 01

Pelatihan Fasilitator Kelas Ibu Hamil

1.02 . 1.02.01 . 35. 02

LSS ( Live Saving Skill )

1.02 . 1.02.01 . 35. 03

APN Bagi bidan

1.02 . 1.02.01 . 35. 04

Bimtek pelayanan

1.02 . 1.02.01 . 35. 05

Manajemen Aspiksi dan Manajemen BBLR

1.02 . 1.02.01 . 35. 06

Pertemuan Pelaksanaan Program KIA

1.02 . 1.02.01 . 35. 07

Pemberian MP-ASI

1.02 . 1.02.01 . 35. 08

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

1.02 . 1.02.01 . 35. 09

Pelatihan Petugas Dalam Penatalaksanaan Gizi Buruk

1.02 . 1.02.01 . 35. 10


1.02 . 1.02.01 . 35. 11

Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit

1.02 . 1.02.01 . 35. 12

Pelayanan Kesehatan Dasar Miskin

1.02 . 1.02.01 . 35. 13

Diklat Perawatan Anak Balita

1.02 . 1.02.01 . 35. 14

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

1.02 . 1.02.01 . 35. 15

Pelayanan Maternal

1.02 . 1.02.01 . 35. 16

Pelatihan Tenaga Poned Pertemuan Rutin Pengelola KIA/Bidan Puskesmas SeKota kendari

1.02 . 1.02.01 . 35. 17



Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Cakupan Peserta KB Aktif Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan Pelayanan Nifas Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Cakupan Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Cakupan Peserta KB Aktif Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Tersedianya Kader Mahir PAUD Terlatih DDTK Sebagai Integral PAUD di Posyandu Persentase Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Meningkatnya Pelayanan Maternal Terlaksananya Pelatihan Poned

80%

85%

80%

85%

75%

80%

80%

85%

75%

80%

80%

15,000,000

83%

17,000,000

80%

15,000,000

85%

17,000,000

75%

15,000,000

80%

17,000,000

80%

10,000,000

85%

12,000,000

80%

15,000,000

85%

17,000,000

80%

20,000,000

85%

22,000,000

75%

20,000,000

80%

21,000,000

100%

15,000,000

100%

16,500,000

80%

15,000,000

83%

17,000,000

80%

15,000,000

85%

17,000,000

75%

15,000,000

80%

17,000,000

75%

10,000,000

80%

11,000,000

80%

15,000,000

83%

17,000,000

100%

15,000,000

100%

16,500,000

80%

10,000,000

85%

12,000,000

0

100%

45,000,000

4,000,000

100%

4,400,000

0%

Terlaksananya Pertemuan Bidan Triwulan

100%

Jumlah

15,326,084,585

20,660,620,329


SKPD

: Rumah Sakit Umum Daerah Abunawas Rencana Tahun 2014 Kode



(1)

(2)

(3)

1 1.02

URUSAN WAJIB BIDANG KESEHATAN

1.02 . 1.02.02 . 01


1.02 . 1.02.02 . 01 . 01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

1.02 . 1.02.02 . 01 . 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

1.02 . 1.02.02 . 01 . 07


1.02 . 1.02.02 . 01 . 08

Penyediaan Administrasi Perkantoran (Jasa Kebersihan Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor ) Kantor (Cleaning Service)

1.02 . 1.02.02 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor ( ATK )

1.02 . 1.02.02 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan


Lokasi



(4)

(5)

(6)

(7)

Tersedianya Proses Administrasi Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Surat Laporan Yang Terkirim) Terbayarnya Rekening Telepon,Air, Listrik,Posting Web

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting



(8)

(9)

4,952,600,000

5,759,100,000

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

3,500,000

12 Bulan ( 100 % )

3,750,000

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

500,000,000

12 Bulan ( 100 % )

550,000,000

Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional)

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

30,000,000

12 Bulan ( 100 % )

35,000,000

Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan/Medis & Paramedis

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

1,646,000,000

12 Bulan ( 100 % )

1,806,000,000

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

350,000,000

12 Bulan ( 100 % )

450,000,000

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

75,000,000

12 Bulan ( 100 % )

100,000,000

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

250,000,000

12 Bulan ( 100 % )

300,000,000

Kelancaran Tugas & Peningkatan Pelayanan Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan

V - 15

Pemerintah Kota Kendari 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor

1.02 . 1.02.02 . 01 . 14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.02 . 1.02.02 . 01 . 17

Penyediaan Makanan & Minuman

Terpenuhinya Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya Peralatan RT Untuk Peningkatan Pelayanan -Tersedianya Tabung Gas Elpiji Dan Tabung Pemadam Kebakaran -Tersedianya Alat - Alat Perlengkapan Rumah Tangga Terpenuhinya Kebutuhan Makanan & Minuman - Tersedianya Makan Minum Pasien dan Petugas

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

293,350,000

12 Bulan ( 100 % )

323,350,000

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

234,750,000

12 Bulan ( 100 % )

258,500,000

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

50,000,000

12 Bulan ( 100 % )

75,000,000

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

800,000,000

12 Bulan ( 100 % )

1,000,000,000

- Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu



(1)

1.02 . 1.02.02 . 01 . 18


(2)

Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

(3)

Terlaksananya Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah Tersedianya Perjalanan Dinas Keluar Daerah :


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

450,000,000

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

5,000,000

12 Bulan ( 100 % )

500,000,000

12 Bulan ( 100 % )

7,500,000

12 Bulan ( 100 % )

350,000,000

- Rapat Koordinasi

1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi Antar Daerah Kab/Kota Dlm Wilayah Prov Sultra

1.02 . 1.02.02 . 01 . 25

Penyediaan Jasa Sewa Rumah

- Kongres Dokter Spesialis Terlaksananya Koordinasi Dan Konsultasi ke Prov & Kota Kendari Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Terlaksananya Koordinasi Dan Konsultasi Antar Daerah Kab/Kota Dalam Wilayah Prov Sultra Tersedianya Perjalanan Dinas Antar Daerah Kab / Kota Dalam Wilayah Prov Sultra Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Bagi Dokter Spesialis

RSUD Abunawas

RSUD Abunawas

10,000,000

12 Bulan ( 100 % )

255,000,000

Tersedianya Sewa Rumah Dokter Spesialis

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua Dan Roda Empat

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional

RSUD Abunawas

672,000,000

12 Bulan ( 100 % )

822,000,000

1.02 . 1.02.02 . 02 . 07

Penyediaan Pengadaan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Perlengkapan Kantor

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

971,750,000

12 Bulan ( 100 % )

1,193,000

1.02 . 1.02.02 . 02 . 11

Penyediaan Alat Listrik Dan Elektronik

Terpenuhinya Penerangan Gedung Kantor

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

44,000,000

12 Bulan ( 100 % )

48,400,000

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

30,000,000

12 Bulan ( 100 % )

40,000,000

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

25,000,000

12 Bulan ( 100 % )

35,000,000

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

16,000,000

12 Bulan ( 100 % )

16,000,000

1.02 . 1.02.02 . 02 1.02 . 1.02.02 . 02 . 05

1.02 . 1.02.02 . 02 . 12

Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman

Tersedianya Alat - Alat Listrik Dan Elektronik Terpenuhinya Kebutuhan Bahan / Bibit Tanaman

2,676,750,000 12 Bulan ( 100 % )

2,030,093,000

Tersedianya Bahan / Bibit Tanaman (Pot Bunga, Bunga, Tanah, Pupuk,Dll) 1.02 . 1.02.02 . 02 . 13

Penyediaan Papan Informasi/Himbauan

1.02 . 1.02.02 . 02 . 14

Penyediaan Wifi/Internet

Terpenuhinya Informasi/Himbauan Tentang Kesehatan Tersedianya Papan Informasi / Himbauan Dan Bahan Penyuluh Tersedianya Jaringan Wifi/Internet (Akses Data)



(1)

(2)

1.02 . 1.02.02 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

1.02 . 1.02.02 . 02 . 24

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1.02 . 1.02.02 . 02 . 26

Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.02 . 1.02.02 . 02 . 42

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor



(3)

Terpeliharanya Gedung Kantor RSUD Abunawas Tersedianya Bahan Bangunan Untuk Pemeliharaan Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Suku Cadang & Bahan Bakar Minyak / Pelumas Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Rumah Sakit Tersedianya Rehabilitasi Gedung Kantor Rumah Sakit


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

98,000,000

12 Bulan ( 100 % )

120,000,000

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

540,000,000

12 Bulan ( 100 % )

607,500,000

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

30,000,000

12 Bulan ( 100 % )

40,000,000

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

250,000,000

12 Bulan ( 100 % )

300,000,000

V - 16

Pemerintah Kota Kendari 1.02 . 1.02.02 . 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Disiplin Aparatur

1.02 . 1.02.02 . 03. 02

Pengadaan Pakaian Dinas

Tersedianya Pakaian Dinas Untuk RS

1.02 . 1.02.02 . 03. 06

Pengadaan Baju Operasi Dan Baju Isolasi

Penunjang Pasien Terpenuhinya Kebutuhan Penggunaan Baju Operasi dan Baju

50%

159,600,000

RSUD Abunawas

100%

105,000,000

RSUD Abunawas

100%

54,600,000

70%

54,600,000

100%

54,600,000

Penunjang Pasien Isolasi (Tersedianya Baju Operasi / Baju Penunjang Pasien Isolasi)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan (Pembimbingan Penanganan Pasien, dll )

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan SDM (Pendidikan & Pelatihan Petugas)

1.02 . 1.02.02 . 05 . 03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.02 . 05 . 04

1.02 . 1.02.02 . 05 1.02 . 1.02.02 . 05 . 01

455,000,000

510,000,000

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

300,000,000

12 Bulan ( 100 % )

350,000,000

Peningkatan SDM (Bimbingan Teknis Bendahara Pengeluaran dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang dan Jasa)

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

25,000,000

12 Bulan ( 100 % )

25,000,000

Lanjutan Bimbingan Teknis BLUD Rumah Sakit

Tersedianya Lanjutan Bimbingan Teknis BLUD Rumah Sakit (Peningkatan SDM)

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

130,000,000

12 Bulan ( 100 % )

135,000,000

1.02 . 1.02.02 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

20,000,000

100%

25,000,000

1.02 . 1.02.02 . 06 . 08

Penyusunan Rencana Kerja dan Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Penyusunan Renja Tahun 2015)

Terukurnya kinerja (Tersusunnya Dokumen Renja)

RSUD Abunawas

100%

5,000,000

100%

5,000,000

1.02 . 1.02.02 . 06 . 05

Penyusunan Standar Asuhan Keperawatan & Terukurnya kinerja (Tersusunnya Dokumen Kebidanan, Serta Standar Operasional Pemeliharaan Asuhan Keperawatan dan Kebidanan Serta Logistik Operasional Pemeliharaan Logistik)

RSUD Abunawas

100%

15,000,000

100%

20,000,000




(1)

(2)

(3)

1.02 . 1.02.02 . 15

Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Kesehatan

1.02 . 1.02.02 . 15 . 01

Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan Pos Berhadapan

1.02 . 1.02.02 . 19

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

1.02 . 1.02.02 . 19 . 15

Kendari Expo

1.02 . 1.02.02 . 26

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana RS, RSJ, RS Paru2, RS Mata

1.02 . 1.02.02 . 26 . 01

Pembangunan RS

Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpenuhinya Kebutuhan Oksigen Pasien & Obat-obatan Pasien (Pengisian Tabung Gas Oksigen dan Pengadaan Obat–obatan) Meningkatnya Pelayanan (Tersedianya Data-Data Tentang Pelayanan Rumah Sakit) Pameran Pembangunan Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata Ruang VIP,Ruang Rawat Inap Kelas 1, Pagar,Ruang Kantor Penataan Halaman,Rumah Dinas Dokter,Asrama Paramedis,


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

RSUD Abunawas

100%

3,500,000,000

100%

4,000,000,000

12 Bulan ( 100 % )

3,500,000,000

12 Bulan ( 100 % )

4,000,000,000

100%

17,250,000

100%

20,000,000

100%

17,250,000

100%

20,000,000

66%

24,450,198,000

79%

25,445,000,000

RSUD Abunawas

100%

12,300,000,000

100%

9,350,000,000

RSUD Abunawas

100%

7,075,198,000

100%

10,000,000,000

RSUD Abunawas

100%

1,650,000,000

100%

3,000,000,000

RSUD Abunawas

100%

1,500,000,000

100%

2,000,000,000

RSUD Abunawas

100%

625,000,000

100%

695,000,000

RSUD Abunawas

100%

1,000,000,000

100%

RSUD Abunawas

100%

200,000,000

100%

300,000,000

RSUD Abunawas

100%

100,000,000

100%

100,000,000

RSUD Abunawas

Penimbunan Halaman, Septic Tank, dll 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

Pengadaan Alat - Alat Kesehatan

Alat Kesehatan Kamar Jenazah, ICU, Perawatan, Perinatologi, Laboratorium,Poliklinik Kulkel dan Kamar Bedah Alat Kesehatan Ruang UGD Dan Ponek

1.02 . 1.02.02 . 26 . 19

Pengadaan Obat - Obatan RS

1.02 . 1.02.02 . 26 . 21

Pengadaan Mebeuleur

1.02 . 1.02.02 . 26 . 22

Pengerasan Jalan Sekitar Instalasi Gizi Dan Kamar Jenazah

1.02 . 1.02.02 . 26 . 23

Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Umum / Gigi

1.02 . 1.02.02 . 26 . 24

Pengadaan Sumur BOR

Tersedianya Obat - Obatan,AMHP Laboratorium,Radiologi Dan IPAL (Dana Segar) Terpenuhinya Kebutuhan Kantor (Kursi Tunggu Pasien, Lemari, Kursi, Kursi Tamu,Meja,Meja Kerja, Feeling Kabinet, dll) Pengerasan Jalan Sekitar Instalasi Gizi Dan Kamar Jenazah Tersedianya Alat - Alat Kedokteran Umum / Gigi Terpenuhinya Kebutuhan Kantor Utk Pelayanan Pasien (Tersedianya Sumur BOR)




(1)

(2)

(3)



Lokasi



Catatan Penting

(4)

(5)

(6)

(7)



(8)

(9)

V - 17

Pemerintah Kota Kendari 1.02 . 1.02.02 . 27 1.02 . 1.02.02 . 27 . 17

1.02 . 1.02.02 . 28 1.02 . 1.02.02 . 28 . 09

Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana RS, RSJ, RS Paru2, RS Mata Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit dan Kalibrasi

Terpeliharanya & Terkalibrasinya Alat Alat Kesehatan RS Terpeliharanya & Terkalibrasinya Alat - Alat Kesehatan RS

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jasa Pelayanan Pasien dan Jasa Resep Obat

Terlaksananya Kemitraan Jasa Pelayanan Kesehatan Terbayarnya Jasa Pelayanan

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

75,000,000

12 Bulan ( 100 % )

100,000,000

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

75,000,000

12 Bulan ( 100 % )

100,000,000

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

6,500,000,000

12 Bulan ( 100 % )

7,000,000,000

RSUD Abunawas

12 Bulan ( 100 % )

6,500,000,000

12 Bulan ( 100 % )

7,000,000,000

Jumlah

42,806,398,000

44,943,793,000


SKPD

: Dinas Pekerjaan Umum Rencana Tahun 2014 Kode



(1)

(2)

(3)

1 1.03

URUSAN WAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM

1.03. 1.03.01. 01


1.03. 1.03.01. 01. 01

1.03. 1.03.01. 01. 07

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.03. 1.03.01. 01. 10


1.03. 1.03.01. 01. 11

Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Surat Menyurat


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100%

1,064,404,000.00

100%

1,180,404,000.00

100%

2,500,000.00

100%

2,500,000.00

100%

65000000.00

100%

70,000,000.00

100%

45,000,000.00

100%

45,000,000.00

100%

533,904,000.00

100%

533,904,000.00

100%

30,000,000.00

100%

35,000,000.00

Penyediaan barang Cetakan dan Pengandaan

100%

28,000,000.00

100%

29,000,000.00

1.03. 1.03.01. 01. 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

100%

35,000,000.00

100%

40,000,000.00

1.03. 1.03.01. 01. 18

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

100%

300,000,000.00

100%

400,000,000.00

1.03. 1.03.01. 01. 20

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi DalamDaerah

100%

25,000,000.00

100%

25,000,000.00

1.03. 1.03.01. 02


75%

435,398,000.00

90%

728,357,800.00

1.03. 1.03.01. 02. 05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.03. 1.03.01. 01. 02 1.03. 1.03.01. 01. 06

1.03. 1.03.01. 02. 09

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

- Kendaraan Roda 4 (empat)

70%

-

80%

225,000,000.00

- Kendaraan Roda 2 (dua)

72%

83,600,000.00

82%

104,500,000.00

90%

9,900,000.00

100%

10,890,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Air Conditioner (AC)


V - 18

Pemerintah Kota Kendari - Pengadaan LCD

50%

5,000,000.00

75%

5,500,000.00

* Kursi Biro

75%

6,000,000.00

100%

6,600,000.00

* Kursi Setengah Biro

75%

3,750,000.00

100%

4,125,000.00

* Kursi Rapat/Staf

52%

10,000,000.00

76%

11,000,000.00

- Pengadaan Kursi Kerja




(2)

(3)

(1)

1.03. 1.03.01. 02. 11

1.03. 1.03.01. 02. 22 1.03. 1.03.01. 02. 24 1.03. 1.03.01. 02. 30

1.03. 1.03.01. 05 1.03. 1.03.01. 05. 01 1.03. 1.03.01. 05. 03


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Pengadaan Komputer - Pengadaan PC

57%

22,000,000.00

86%

48,400,000.00

- Pengadaan Laptop

77%

11,000,000.00

85%

12,100,000.00

- Pengadaan Printer

60%

15,000,000.00

80%

4,180,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100%

66,000,000.00

100%

72,600,000.00

100%

177,848,000.00

100%

195,632,800.00

100%

25,300,000.00

100%

27,830,000.00

100%

60,000,000.00

100%

60,000,000.00

100%

30,000,000.00

100%

30,000,000.00

100%

30,000,000.00

100%

30,000,000.00

100%

8,000,000.00

100%

8,800,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan

1.03. 1.03.01. 06. 05

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Rencana Strategi SKPD

100%

-

100%

-

1.03. 1.03.01. 06. 06

Pembuatan Laporan LAKIP-SKPD

100%

8,000,000.00

100%

8,800,000.00

1.03. 1.03.01. 15

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.03. 1.03.01. 15. 07

Peningkatan Jalan dan Jembatan

1.03. 1.03.01. 06.

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota

78%

36,991,267,000

85%

37,967,640,000

- Peningkatan Jalan

80%

32,822,867,000

86%

31,749,840,000

- Peningkatan Jembatan

92%

2,250,000,000

95%

4,125,000,000

- Pembangunan Box Culvert

61%

1,918,400,000

75%

2,092,800,000

1.03. 1.03.01. 16

Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

1.03. 1.03.01. 16. 05

Pembangunan Konstruksi Drainase dan Duiker Plat

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

70.72%

10,243,500,000.00

79.24%

-

- Pembangunan Drainase dan Duiker Plat - Peningkatan Konstruksi Drainase dan Duiker Plat

29%

3,063,500,000.00

82.90%

6,930,000,000.00

-




(1)

(2)

(3)

- Pemeliharaan Konstruksi Drainase dan Duiker Plat

1.03. 1.03.01. 17

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

1.03. 1.03.01. 17. 03

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong - Pekerjaan Pembuatan Talud Penahan Tebing

Penurunan abrasi pantai dan tanah longsor pada tebing kali/sungai disekitar permukiman masyarakat Panjang Talud Penahan Longsor Panjang Talud Penahan Longsor/Kali/Sungai/Pantai

11,292,850,000.00

53%

3,369,850,000.00

84.90%

7,623,000,000.00


Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100%

250,000,000.00

100%

300,000,000.00

53%

3,071,900,000.00

73%

3,279,650,000.00

-

-

66%

-

78%

-

- Pekerjaan Normalisasi Kali/Sungai

Panjang Normalisasi Kali/Sungai

53%

171,000,000

69%

188,100,000

- Pekerjaan Pembuatan Bronjong Kali/Sungai

Panjang Pembuatan Bronjong Kali/Sungai

63%

598,400,000

78%

448,800,000

- Pekerjaan Pembuatan Kantong Lumpur

Jumlah Kantong Lumpur yang Dibuat

43%

400,000,000

57%

220,000,000

- Pekerjaan Pembuatan Jalan Inspeksi Kali

Panjang Pembuatan Jalan Inspeksi Kali

22%

600,000,000

56%

990,000,000

Panjang Pemeliharaan Talud

100%

330,000,000

100%

363,000,000

25%

472,500,000

50%

519,750,000

Pemeliharaan Rutin Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Normalisasi Kali/Sungai Puulonggida dan Bangunan Pelengkap Lainnya


V - 19

Pemerintah Kota Kendari Pembuatan Kolam Olahan Sumber Daya Air Puulonggida

1.03. 1.03.01. 18

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1.03. 1.03.01. 18. 06

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

50%

500,000,000

100%

550,000,000

98%

11,968,429,700

99%

14,634,665,600

89%

7,968,429,700

93%

9,934,665,600

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

1.03. 1.03.01. 18. 07

1.03. 1.03.01. 22 1.03. 1.03.01. 22. 04

Rehabilitasi/Pemeliharaan Box Culvert

100%

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan / Pembukaan Jalan Baru Pemeliharaan Rutin Jalan

100%

2,000,000,000

100%

2,350,000,000

100%

1,500,000,000

100%

1,800,000,000

Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Bangunan Pelengkap

100%

500,000,000

100%

550,000,000

Perencanaan Data Base Jalan

100%

-

100%

-

100%

55,000,000.00

100%

45,000,000.00

100%

20,000,000.00

100%

20,000,000.00

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Kendari Expo

100%




(2)

(3)

(1)

1.03. 1.03.01. 22. 05

Sistem Informasi Jasa Konstruksi

1.03. 1.03.01. 23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

1.03. 1.03.01. 23. 10

Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat

1.03. 1.03.01. 23. 11

Pengadaan sarana prasarana Kebinamargaan :

1.03. 1.03.01. 23. 06

Lokasi (4)


100% Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

51.57%


Catatan Penting

(6)

(7)

35,000,000.00


100%

3,316,000,000.00

60.39%

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (9)

25,000,000.00

2,872,000,000.00

100%

180,000,000.00

100%

216,000,000.00

100%

300,000,000.00

100%

360,000,000.00

- Vibrator Roler Kap. 3-4 Ton

67%

600,000,000.00

0%

-

- Plat Stamper Kap. 0,2 Ton

100%

20,000,000.00

100%

-

- Mobil Pick Up

50%

175,000,000.00

50%

-

- Truck Dumping

50%

-

50%

700,000,000.00

- Stone Croser

100%

800,000,000.00

100%

- AMP Mobile

100%

1,200,000,000.00

100%

-

0%

-

100%

51,000,000.00

- Mobil Water Tank Kap. 5000 m3

0%

-

0%

- Excapator PC 100

50%

-

100%

- Motora

60%

33,000,000.00

60%

- Senso

100%

8,000,000.00

100%

- Beton Moleng

-

1,500,000,000.00

- Will Loader 2 m3 36,000,000.00 -

- Pemotong Rumput

0%

-

67%

9,000,000.00

- Mobil Cren kap. 10 ton

0%

-

0%

-

- Buldoser D3

0%

-

0%

-

1.03. 1.03.01. 24

Tersedianya air irigasi untuk pertanian Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan rakyat pada sistem irigasi yang sudah Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya ada

77%

11,342,710,000.00

1.03. 1.03.01. 24. 10

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

100,000,000.00

100,000,000.00

1.03. 1.03.01. 24. 18

Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi

8,927,560,000.00

9,820,316,000.00

Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi di Kec. Baruga dan Tersedianya air irigasi untuk pertanian Kec. Mandonga rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

86%

67%

1,200,000,000

78%

1,320,000,000

Peningkatan / Rehabilitasi Bangunan Suplesi

Jumlah Fasilitas Peningkatan / Rehabilitasi Bangunan Suplesi (Unit)

71%

150,000,000.00

86%

165,000,000

Peningkatan / Rehabilitasi Bangunan Bagi / Box dan Pintu Air

Jumlah Fasilitas Peningkatan / Rehabilitasi Bangunan Suplesi (Unit)

53%

140,000,000.00

76%

154,000,000


12,391,816,000.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2)



Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Pembuang / Sekunder/Primer Pembuatan Sumur Bor Untuk Persawahan

Volume Fasilitas Peningkatan/ Rehabilitasi Saluran (M) Jumlah Fasilitas Sumur Bor

100%

150,000.00

100%

Pembuatan Cekdam Pembangunan/Pemeliharaan Bangunan dan Jaringan Irigasi

Jumlah Fasilitas Cekdam

100%

200,000,000.00

100%

220,000,000.00

Jumlah Fasilitas Bangunan/Jaringan Irigasi

100%

150,000,000

100%

200,000,000


25%

375,000,000.00

50%

412,500,000

V - 20

Tabel 5.1 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014

Recommend Documents