RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2014

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2014 Rencana Tahun 2014 Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

1

3

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan penting /Sumber Pendanaan

Lokasi

Target capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

4

5

6

7

Target Capaian Kinerja


8

9

URUSAN WAJIB

1

01

1

01

01

01

PENDIDIKAN

1 1

01 01

01 01

01 01

Dinas Pendidikan Program pelayanan administrasi perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat

1

01

01

06

1

01

01

06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 1 1 1 1

01 01 01 01 01

01 01 01 01 01

06 06 06 01 01

1

01

01

1 1

01 01

1 1

75,713,867,250 Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya: Pembayaran Honor Tenaga Honorer Tersedianya ATK Tersedianya Barang cetakan/ penggandaan Tersedianya makanan dan minuman harian Pegawai Tersampaikannya Laporan capaian kinerja secara tepat waktu

0.80%

77,167,630,950

105,125,000

0.80%

112,461,000

Barru 8 Orang 58 Jenis 65060 Lbr 18768 OH 5 Dokumen

30,000,000 43,000,000 20,000,000 12,125,000 5,512,500

APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab

8 Orang 58 Jenis 65060 Lbr 18768 OH 5 Dokumen

30,000,000 43,000,000 23,461,000 16,000,000 5,788,400

Tersusunnya LAKIP Dinas Pendidikan

Barru

1 Dokumen

1,102,500

APBD Kab

1 Dokumen

1,157,700

02 Penyusunan laporan semesteran 04 Penyusunan laporan akhir tahun 06 Penyusunan RKA dan DPA Program pelayanan administrasi perkantoran 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersusunnya laporan semesteran Tersusunnya laporan tahunan Tersusunnya RKA dan DPA Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran Terbayarkannya biaya langganan jasa telepon, air dan listrik

Barru Barru Barru Barru

1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 0.9% 3 Jenis

1,102,500 1,653,750 1,653,750 408,516,400 35,822,450

APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab

1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 0.9% 3 Jenis

1,157,700 1,736,500 1,736,500 427,449,000 37,613,500

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terbayarkannya perizinan kendaraan dinas/operasional

Barru

14 Unit

3,858,750

APBD Kab

14 Unit

4,051,700

01 01

01 01

09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya perbaikan peralatan kerja Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Barru Barru

4 Jenis 5 jenis

8,268,750 2,756,250

APBD Kab APBD Kab

4 Jenis 5 jenis

8,682,200 2,894,100

01 01

01 01

01 01

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Barru Barru

5 jenis 6 Media

145,259,900 38,473,300

APBD Kab APBD Kab

5 jenis 6 Media

152,523,000 40,397,000

1

01

01

01

18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Barru

79 OK

135,600,000

APBD Kab

79 OK

140,812,500

1

01

01

01

19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Barru

650 OK 200 OK

23,477,000 15,000,000

APBD Kab APBD Kab

650 OK 200 OK

25,475,000 15,000,000

1

01

01

06

Meningkatnya persentase capaian kinerja dan keuangan

7%

4,000,000

APBD Kab

8%

4,500,000

1 1

01 01

01 01

06 02

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 05 Monitoring dan Evaluasi Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kinerja dan keuangan Meningkatnya persentase sarana dan prasarana yang layak pakai

Barru

1 Dokumen 1.21%

4,000,000 3,188,285,000

APBD Kab APBD Kab

1 Dokumen 1.27%

1 1 1

01 01 01

01 01 01

02 02 02

05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

Barru Barru Barru

3 Unit 1 Unit 14 Unit

465,000,000 150,000,000 38,285,000

APBD Kab APBD Kab APBD Kab


465,000,000 175,000,000 40,198,500

1

01

01

02

42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Terlaksananya rehab berat kantor Dinas Pendidikan Ruang PKG Pujananting

Barru Kecamatan Pujananting

1 Unit 1 Unit

2,400,000,000 135,000,000

APBD Kab APBD Kab

1 Unit -

500,000,000 -

1

01

01

05

2 Orang

13,000,000

APBD Kab

2 Orang

15,000,000

1 1 1 1

01 20 20 20

01

05

2 Orang

15,000,000

1 01

34 34


10% 1 Jenis

5,250,000 5,250,000

1

01

1

01

01

15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1

01

01

15

59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 01 Pendidikan dan pelatihan formal Pemerintahan Umum Program peningkatan pelayanan publik 03 Penyusunan standar pelayanan

Meningkatnya jumlah staf yang mengikuti diklat teknis/fungsional Diikutkannya staf Dinas Pendidikan mengikuti diklat/kursus/Bimtek

Barru

2 Orang

13,000,000

Persentase pelaksanaan SOP Tersusunnya SOP Dinas Pendidikan (Sekretariat, Dikdas, Dikmen, PLS, PTK)

Barru

10% 1 Jenis

5,000,000 5,000,000

75 KLP

855,000,000

APBD Kab

100 KLP

1,188,000,000

Kecamatan Barru, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Ajakkang Timur Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Balusu, Kecamatan Pujananting

1500 warga belajar

830,000,000

APBD Kab

2000 warga belajar

1,188,000,000

Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja, Dusun Lompengeng Desa Paopao Kecamatan Tanete Rilau, Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja, Desa Siawung Kecamatan Barru, Ajakkang Timur Desa Ajakkkang Kecamatan Soppeng Riaja

5 Set

25,000,000

APBD Kab

3.08%

1,350,000,000

APBD Kab

5.47%

2,160,000,000

Pendidikan

APBD Kab Meningkatnya jumlah Kelompok Bermain Terbinanya warga belajar Kelompok Bermain/TK

Alat Permainan Edukatif PAUD/TK

1

01

01

16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

4,500,000 1,180,198,500

Meningkatnya persentase ruang Kelas SD dan SMP yang layak pakai

Rencana Tahun 2014 Kode Rekening


Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi





Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9

1

01

1 01

16

01 Pembangunan Gedung Sekolah

Tersedianya ruang Kelas SD dan SMP

1 1

01 01

01 01

17 17

Program Pendidikan Menengah 01 Pembangunan Gedung Sekolah

Meningkatnya persentase ruang Kelas SMA/SMK yang layak Terlaksananya pembangunan ruang kelas SMA/SMK

1

01

01

16

1

01

01

16

67 Penyelenggaraan Paket A setara SD

Terselenggaranya Paket A setara SD

Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja

10 Klp

85,000,000

APBN

6 Klp

85,000,000

1

01

01

16

68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Terselenggaranya Paket B Setara SMP


18 KLP

435,000,000

APBN

18 KLP

435,000,000

1

01

01 17

120 WB

201,468,500

120 WB

201,468,500

1

01

01

17

6 KLP

201,468,500

6 KLP

201,468,500

1

01

01

16

1

01

01

16

63 Penyediaan Bantuan Operasional (BOS) jenjang SD/MI dan SMP/MTs

Terlaksanannya kegiatan operasional SD dan SMP

1

01

01

16

84 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Gratis

Terlaksanannya Program Pendidikan Gratis Jenjang Pendidikan Dasar

1

01

01

17

1

01

01

17

1

01

01

16

1

01

01

16

73 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

Terlaksananya Sosialisasi Berbagai Indormasi Pendidikan Dasar

1 1

01 01

01 01

17 17

Program Pendidikan Menengah 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

Meningkatnya sekolah Akrd.B, RSBI/SBI, ISO 9001: 2008 Terlaksananya kegiatan sosilalisasi Program Pendidikan Menengah:

2


Program Pendidikan Menengah 63 Penyelenggaraan Paket C Setara SMU


Program Pendidikan Menengah 78 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Gratis Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

4 Lappatemmu Desa Bulobulo Kecamatan Pujananting, Cinekko Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja, Lipukasi Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau, Ammerung Desa Bacubacu Kecamatan Pujananting, Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi, Wiringtasi Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja

SMKN 4 Barru

Meningkatnya fasilitasi & pembi-naan warga belajar Paket A dan B

Meningkatnya Fasilitasi & pembi-naan Warga Belajar Paket C Terselenggaranya Paket C setara SMU

Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja dan Kecamatan Mallusetasi

Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

1,350,000,000

7 APBD Kab

8 16 Ruang Kelas

7% 3 Ruang Kelas

750,000,000 750,000,000

APBD Kab APBD Kab

7% 3 Ruang Kelas

750,000,000 750,000,000

480 warga belajar

520,000,000

480 warga belajar

520,000,000

34,039,970,000

Barru

241 Sekolah

19,915,970,000

Barru

266 Sekolah

14,124,000,000

28 Sekolah

4,477,195,000

28 Sekolah

4,477,195,000

Barru

Meningkatnya Persentase Sosialisasi Pendidikan Dasar

Sosialisasi Dikmen Akreditasi ISO Meningkatnya persentase pembinaan PKBM/Kursus

5%

30,050,000

274 Sekolah

30,050,000

13% 8 Paket

95,000,000

Barru Barru Barru

2 kegiatan 4 kegiatan 5 sekolah 9%

20,000,000 25,000,000 50,000,000 45,000,000

Kecamatan Mallusetasi

1 PKBM

45,000,000

150 Warga Belajar

91,452,000

15 KLP

91,452,000

2%

520,900,000 238,000,000

7 Kecamatan

01

01

18

1

01

01

18

1

01

01

18

1

01

01

18

1

01

01

20

1

01

01

20

07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

Terlaksananya kegiatan Peningkatan kualifikasi pendidik

Barru

119 Orang

1

01

01

20

08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Terlaksananya Pelatihan bagi Guru Kelas/bidang studi/Mata Pelajaran dan Kepsek

Barru

492 Orang

01

01

20

1

01

01

20

05 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Program Pendidikan Non Formal 04 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan (KF)

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

Terlaksananya Pengembangan PKBM Meningkatnya Jumlah WB Penerima Sukma Terlaksananya program Keaksaraan Fungsional

Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi, Kalompi Desa Galung Kecamatan Barru, Desa BuloBulo Kecamatan Pujananting

Meningkatnya kualifikasi dan Kompetensi Pendidik

1. Lomba Guru Berpretasi 2. Guru Berpretasi Berkelanjutan 3. Pengelolaan Nilai Berbasis IT 4. Desain Pembelajaran Berbasis IT 5. Pelatihan MGMP PAI SMP, SMA, SMK 6. Lomba Forum Ilmiah Guru 7. Perberdayaan Klp Kerja Pengawas 8. Pemberdy MKKS SMP, SMA, SMK 9. Pemberdayaan KLP Kerja Kep SD 10. Pel. Asesor Penilaian Kinerja Guru Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan lulus sertifikasi Terlaksananya kegiatan sertifikasi Pendidik

6

266 Sekolah

Meningkatnya fasilitasi dan Pembinaan jenjang Pendidikan Menengah Terlaksananya Program Pendidikan Gratis tingkat SMA/SMK/MA

5 10 RKB

1

1

Program Pendidikan Non Formal

3

Barru

APBD Kab

2,160,000,000

266 Sekolah

37,102,970,000

APBN

241 Sekolah

22,975,970,000

APBD/APBD I

266 Sekolah

14,127,000,000

28 Sekolah

4,977,285,000

28 Sekolah

4,977,285,000

APBD/APBD I

5%

30,050,000

274 Sekolah

30,050,000

15% 9 Paket

70,000,000

APBD Kab APBD I APBN

2 kegiatan 4 kegiatan 5 sekolah 9%

10,000,000 10,000,000 50,000,000 45,000,000

APBD/APBN

1 PKBM

45,000,000

150 Warga Belajar

96,025,000

15 KLP

96,025,000

1%

529,550,000

119 Orang

238,000,000

APBD Kab

APBD Kab

APBN/APBD

490 Orang

50 orang 40 orang 40 orang 40 orang 50 orang 30 orang 22 orang 50 orang 100 orang 70 orang 335 Orang

28,750,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000 28,750,000 17,250,000 12,650,000 28,750,000 57,500,000 40,250,000 176,265,000

APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab

50 orang 40 orang 40 orang 40 orang 50 orang 30 orang 22 orang 50 orang 98 orang 70 orang 341 Orang

29,750,000 23,800,000 23,800,000 23,800,000 29,750,000 17,850,000 13,090,000 29,750,000 58,310,000 41,650,000 176,265,000

335 Orang

176,265,000

APBD Kab

341 Orang

176,265,000




1

01

1 01

16

2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1

01

01

16

81 Pemberian Insentif guru bantu sementara dan tenaga honorer

1

01

01

15

z

01

01

15

1

01

01

16

1

01

01

16

41 Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah

Terlaksananya rehab ruang kelas

1

01

01

16

14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi

Terlaksananya Pemb. Ruang WC

1

01

01

16

10 Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah

Tersedianya Ruang UKS/ Lomba Sekolah Sehat

1

01

01

16

19 Pengadaan Meubiler SD/MI dan SMP/MTS

Tersedianya mebeler SD dan SMP

1

01

01

16

1

01

01

16

41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

Terlaksananya rehab ruang kelas SMP

1

01

01

16

09 Pembangunan taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

Telaksananya Pemb. Taman/Pagar SMP/MTs

1

01

01

16 86

1 1

01 01

01 01

17 17

Program Pendidikan Anak Usia Dini 01 Pembangunan Gedung Sekolah



Pembangunan Asrama Siswa

Program Pendidikan Menengah 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

3

4

Dipertahankannya ketersediaan GBS dan Honorer Tersedianya insentif guru dan tenaga honorer

Barru

Jumlah TK yang memiliki gedung Terlaksananya pemb. Gedung/ruang belajar TK/KB

Pesse Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja, Rumpiah Desa Kamiri Kecamatan Balusu, Desa Lampoko Kecamatan Balusu, Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja, Ance Desa Corawali Kecamatan Tanete, TK. Mutmainna Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi

Meningkatnya persentase SD/MI memenuhi standar minimal

Meningkatnya persen-tase Ruang Kelas SMA/SMK yang layak Terlaksananya Rehab Berat Gedung Sekolah (DAU/APBN)

Telaksananya Pemb. Taman/Pagar SMA/SMK

1

01

01

16


1

01

01

16

02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

Terpenuhinya kebutuhan Rumah dinas SD dan SMP

1 1

01 01

01 01

17 17

Program Pendidikan Menengah 02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

Meningkatnya jumlah rumah dinas SMA/SMK Terlaksananya pemb. Rumah dinas SMA/SMK

1

01

01

16


Meningkatnya Jumlah Rombel kondisi ideal



5 5 Orang

6 30,600,000

7 APBD Kab APBD Kab

5 Orang

30,600,000

6 Sekolah

660,000,000

6 Ruang Kelas

660,000,000

4.54%

1,878,500,000

SDI Rumpiae, Tangassoe, SDN Salopuru, SDI Oring, SDN Palludda

20 RK

900,000,000

SDI Bontopenno, SDI Maralleng, SDN Amaro, SDI Lapao, SDI Barru I

10 Ruang

SDN Pao Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru, Kecamatan Pujananting, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Balusu

APBN



8 5 Orang

9 30,600,000

5 Orang

30,600,000

2 Sekolah

302,000,000

2 Ruang Kelas

302,000,000

4.37%

3,045,500,000

APBD Kab

19 RK

1,814,500,000

253,500,000

APBD Kab

20 Ruang

507,000,000

1 Unit

125,000,000

APBD Kab

1 Unit

125,000,000

55 Set

600,000,000

APBD Kab

55 Set

599,000,000

4.24%

1,557,500,000

APBD Kab

6.18%

2,335,000,000

Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Pujananting, Kecamatan Barru

10 RK

962,500,000

APBD Kab

10 RK

1,540,000,000

SMPN 1 Balusu, SMPN 1 Soppeng Riaja, SMPN 1 Pujananting, SMPN 2 Tanete Rilau, SD di Aluppange Tanete Rilau, SD Kupa Mallusetasi, Pasar Baru (Kading)

7 Unit

595,000,000

APBD Kab

6 Unit

295,000,000

Meningkatnya persentase SMP/MTs sarana prasarana SMP/MTs

Tersedianya Asrama Siswa


SMAN 1 Barru, SMAN 1 Tanete Rilau, SMAN 1 Mallusetasi

SMAN 2 Barru, SMAN Mallusetasi

Meningkatnya jumlah rumah dinas SD & SMP SDI Kamiri, SDN Gattareng, SMPN 3 Pujananting (Lempang), SDI DengengDengeng, SD Pettung (Bonto Rea)

SMAN 1 Barru

-

1 Unit

500,000,000

4.80% 6 RK

-

2,150,000,000 550,000,000

APBN/APBD

4.80% 6 RK

2,150,000,000 550,000,000

2 Unit

1,600,000,000

APBD Kab

2 Unit

1,600,000,000

5 Unit

600,000,000

8 Unit

960,000,000

5 Unit

600,000,000

APBD Kab

8 Unit

960,000,000

1 Sekolah 1 Unit

152,500,000 152,500,000

APBD

1 Sekolah 1 Unit

152,500,000 152,500,000

10 Rombel

1,300,000,000

3 Rombel

385,000,000




1

01

1 01

16

1

01

01

16

1

01

01

16

62 Penambahan Ruang Kelas Baru

Terlaksananya pemb. Ruang kelas (RKB)

1 1

01 01

01 01

17 17

Program Pendidikan Menengah 03 Penambahan Ruang Kelas Baru

1 1

01 01

01 17 01 17 01

1

01

01

16

1

01

01

16

1

01

01

16

1

01

01

16

12 Pembangunan Gedung Perpustakaan Sekolah

Terlaksananya pembangunan ruang perpustakaan SMP

1 1 1

01 01 01

01 01 01

17 17 16

Program Pendidikan Menengah 12 Pembangunan Gedung Perpustakaan Sekolah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Meningkatnya jumlah perpustakaan sekolah yang layak Terlaksananya pembangunan ruang perpustakaan SMA/SMK Meningkatnya jumlah Lababoratorium SMP

1

01

01

16

87 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

Tersedianya Laboratorium SMP

1 1

01 01

01 01

17 17

Program Pendidikan Menengah 05 Pembangunan laborato-rium dan ruang praktikum sekolah (lab. bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

Meningkatnya Jumlah Lab SMA/MA/SMK Tersedianya Ruang Praktik Siswa

1 1 1

01 01 01

01 17 01 17 05 01 16

Program Pendidikan Menengah Pembangunan Workshop SMK Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Meningkatnya Jumlah SMK yang memiliki workshop Tersedianya Ruang Workshop SMK Meningkatnya jumlah SD/MI memiliki buku sesuai standar

1 1

01 01

01 01

16 88 16

Pengadaan Buku Pelajaran SD/MI Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Terpenuhinya kebutuhan buku Pelajaran Meningkatnya jumlah sekolah yang memiliki ketersediaan buku sesuai standar

7 Kecamatan

1

01

01

16 89

Pengadaan Buku Pelajaran SMP/MTs

Tersedianya buku teks/ pelajaran

7 Kecamatan

1 1 1

01 01 01

01 01 01

17 17 16

Program Pendidikan Menengah 80 Pengadaan Buku Pelajaran SMA/SMK Program Wajib Belajar Pendidkan Dasar Sembilan Tahun

Meningkatnya jumlah sekolah yang memiliki buku sesuai standar Tersedianya buku teks/ pelajaran Menurunnya Angka Mengulang Kelas SD/MI dan SMP/MTs

1

01

01

16

83 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SD/MI

Terlaksananya: Operasional UPTD Supervisi Pembelajaran Pelatihan KTSP Pelatihan CTL/ sejenisnya

2 62 Penambahan Ruang Kelas Baru


3 Terlaksananya pemb. Ruang kelas (RKB)

4 SDN Lalabata (Aluppange), SDN Madello, SDI Nepo, SDI Ampiri, SDI Maremare, SDI Lappadare

5 10 RK

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 1,300,000,000

2 Rombel

214,987,500

SMPN 4 Mallusetasi

2 RK

214,987,500

Jumlah Rombel kondisi baik Terlaksananya pemb. Ruang kelas baru

SMAN 1 S. Riaja

3 Ruang 3 Ruang Kelas

500,000,000 500,000,000

Program Pendidikan Menengah Pembangunan Gedung Sekolah

Meningkatnya Jumlah SMK Terlaksanaya pembangunan gedung SMK

Kecamatan Barru

1 Sekolah 1 Sekolah

1,800,000,000 1,800,000,000


Meningkatnya jumlah perpustakaan sekolah yang layak

10 Ruang

1,450,000,000

10 Ruang

1,450,000,000

1 Ruang

197,400,000

SMPN Satap 4 Balusu

1 Ruang

197,400,000

SMAN 2 Barru

1 Ruang 1 Ruang 2 Ruang

12 Pembangunan Gedung Perpustakaan Sekolah


Meningkatnya Jumlah Rombel kondisi ideal



Terlaksananya pembangunan ruang perpustakaan SD

SDI Tompo, SDN Ele, Madello, Lapasu, SDN Centre Mangkoso, SDI Kading, Labuange, Ralla , Limpo, Lajoanging

Meningkatnya jumlah perpustakaan sekolah yang layak

SMPN 2 Barru, SMPN 2 Pujananting

SMAN 2 Barru

SMKN 2 Barru

Barru



8 3 RK

9 385,000,000

2 Rombel

225,740,000

APBD Kab

2 RK

225,740,000

APBD/APBN

3 Ruang 3 Ruang Kelas

500,000,000 500,000,000 -

APBN

-

12 Ruang

1,088,250,000

11 Ruang

1,088,250,000

2 Ruang

394,800,000

APBD Kab

2 Ruang

394,800,000

197,400,000 197,400,000 360,000,000

APBD Kab

1 Ruang 1 Ruang 2 Ruang

197,400,000 197,400,000 360,000,000

2 Ruang

360,000,000

APBD Kab

2 Ruang

360,000,000

2 Ruang 2 Ruang

394,800,000 394,800,000

APBD Kab

1 Ruang 1 Ruang

197,400,000 197,400,000

APBD Kab

1 Unit 1 Unit 12 Sekolah

197,400,000 197,400,000 2,787,500,000

56 Set 1 Sekolah

2,787,500,000 2,047,500,000

APBD Kab

232 Set

2,047,500,000

APBD Kab

3 Sekolah 616 Set SD/MI 1,85% SMP/MTs 0,37%

279,360,000 279,360,000 4,644,349,300

4 Paket 8 UPTD 12 Kali 120 Orang 60 Orang 125 Set

331,027,000

4,313,322,300

0.124% 28 Sekolah 30 Orang 4 Sekolah 7.76

2,192,573,750 1,377,573,750 15,000,000 800,000,000 268,386,200

APBD Kab

APBD Kab

APBD APBD APBD APBD APBD

1 Unit 1 Unit 12 Sekolah

50,000,000 50,000,000 2,787,500,000

56 Set 1 Sekolah

2,787,500,000 2,047,500,000

235 Set

2,047,500,000

2 Sekolah 616 Set SD/MI 1,64% SMP/MTs 0,36%

186,240,000 186,240,000 4,860,015,400

3 Paket 8 UPTD 12 Kali 120 Orang 60 Orang 125 Set

331,027,000

4,528,988,400

0.124% 28 Sekolah 30 Orang 4 Sekolah 8.00

2,261,452,500 1,446,452,500 15,000,000 800,000,000 279,529,200

1

01

01

16

18 Pengadaan alat praktek dan peraga siswa

Tersedianya Alat Praktik dan peraga siswa

1 1

01 01

01 01

17 17

Program Pendidikan Menengah 81 Peningkatan Proses Belajar Mengajar

1 1

01 01

01 01

17 16

18 Pengadaan alat praktek dan peraga siswa Program Wajib Belajar Pendidkan Dasar Sembilan Tahun

Menurunnya Angka Mengulang Kelas SMA/MA/ SMK Terlaksananya Keg. BOMM Terlaksananya Worskhop KTSP Tersedianya Alat Praktik dan peraga SMA/MA/ SMK Meningkatnya nilai rata-rata UN SD/MI

1 1 1

01 01 01

01 01 01

16 16 16

79 Penyelenggaraan UAS/UAN 70 Pengembangan Minat, bakat dan kreativitas siswa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Terlaksananya UAS/UAN SD/MI Terlaksananya Olimpiade mata pelajaran, Olimpiade OR dan seni Meningkatnya nilai rata-rata UN SMP/MTs

Barru Barru

225 Sekolah 8 Jenis 7.77

222,849,000 45,537,200 27,350,000

APBD APBD

225 Sekolah 8 Jenis 8.00

233,992,000 45,537,200 28,718,000

1 1 1 1 1

01 01 01 01 01

01 01 01 01 01

16 17 17 17 16

79 Penyelenggaraan UAS/UAN Program Pendidikan Menengah 72 Lomba mata pelajaran tingkat SMA/MA dan SMK 73 Penyelenggaraan UAS/UAN Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Terlaksananya UAS/UAN SMP/MTs Meningkatnya nilai rata-rata UN SMA/MA/SMK Terlaksananya lomba mata pelajaran, Olimpiade OR dan seni Terlaksananya UAS/UAN SMA/MA/SMK Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi siswa berprestasi

Barru

46 Sekolah 7.73 4 Jenis 27 Sekolah 30 Siswa

27,350,000 101,948,325 53,195,625 48,752,700 53,195,625

APBD

49 Sekolah 8.00 4 Jenis 28 Sekolah 30 Siswa

28,718,000 104,608,200 55,855,500 48,752,700 53,747,000

1

01

01

16

70 Pengembangan Minat, bakat dan kreativitas siswa SMP/MTs

Terlaksananya Olimpiade mata pelajaran, Olimpiade OR dan seni

Barru

8 Jenis

53,195,625

APBD

8 Jenis

53,747,000

1 1

01 01

01 01

17 17

Program Pendidikan Menengah 71 Pengadaan beasiswa bagi siswa SMA Unggulan dan Mahasiswa Gappembar

Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi siswa berprestasi Tersedianya beasiswa bagi siswa SMA Unggulan dan Mahasiswa Gappembar

Barru

600 Orang 250 Orang

400,750,000 385,000,000

APBD

600 Orang 250 Orang

400,750,000 385,000,000

1 1

01 01

01 01

15 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini 65 Pelaksanaan Sosialisasi dan Publikasi PAUD

-Uji Kompetensi Siswa Meningkatnya Angka Kesiapan Anak Bersekolah (Kls I SD/MI Alumni TK) Terlaksananya Sosialisasi dan publikasi PAUD

350 Orang 5.03% 1 Desa/ Kel

15,750,000 45,100,000 45,100,000

APBD

350 Orang 2.44% 1 Desa/ Kel

15,750,000 45,100,000 45,100,000

1

01

01

16

Program Wajib Belajar Pendidkan Dasar Sembilan Tahun

3 Sekolah

30,000,000

2 Sekolah

11,137,500

1

01

01

16 90

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan Terlaksananya Workshop dan Pembinaan MBS manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar

Barru

60 Orang

30,000,000

APBD

30 Orang

11,137,500

1 1

01 01

01 01

22 22

Barru

1% 4 Paket

82,687,500 82,687,500

APBD

1% 4 Paket

82,687,500 82,687,500

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

SMPN 2 Mallusetasi (SD dan SMP) 7 Kecamatan

7 APBD/APBN


Barru SMKN Barru

Barru Barru

SMK Barru Kecamatan Barru

Meningkatnya jumlah sekolah yang menerapkan MBS

Meningkatnya persentase ketersediaan Data Informasi Pendidikan Tersedianya Profil Pendidikan dan Pangkalan Data informasi berbasis ICT

APBN APBD Kab

APBD APBD




1 1 1

01 01 01

1 01 01 01

22 22 16

1

01

01

16 80

1 1

01 01

01 01

17 17

2 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 05 Pembinaan dewan pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3 Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan oleh Dewan Pendidikan Terlaksananya kegiatan koordinasi Dewan Pendidikan Jumlah siswa kurang mampu yang difasilitasi di SD/MI dan SMP/MTs

Pemberian Beasiswa bagi siswa kurang mampu tingkat SD/MI dan SMP/MTs

Tersedianya Beasiswa bagi siswa kurang mampu tingkat SD/MI dan SMP/MTs

Pemberian Beasiswa bagi siswa kurang mampu tingkat SD/MI dan SMP/MTs

4 Barru

Target capaian kinerja 5 5% 4 Kali 3195 Siswa



7 31,911,900 31,911,900 1,403,658,750

APBD



8 8% 4 Kali 3195 Siswa

9 33,507,500 33,507,500 1,181,418,750

7 Kecamatan, Dusun Matajang Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau, Bujung Lompo Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau, Puteanging Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau, Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru

795 Siswa

251,658,750

APBD

795 Siswa

251,658,750

Tersedianya Beasiswa bagi siswa kurang mampu tingkat SD/MI dan SMP/MTs (APBN)

7 Kecamatan

2400 Siswa

1,152,000,000

APBN

1937 Siswa

929,760,000

Program Pendidikan Menengah 62 Pemberian Beasiswa bagi siswa kurang mampu tingkat SMA/SMK/MA

Jumlah siswa kurang mampu yang difasilitasi di SMA/MA/SMK Beasiswa bagi siswa kurang mampu tingkat SMA/SMK/MA

7 Kecamatan

445 Siswa 120 Siswa

424,980,000 49,800,000

APBD

445 Siswa 120 Siswa

424,980,000 49,800,000

Pemberian Beasiswa bagi siswa kurang mampu tingkat SMA/SMK/MA

Beasiswa bagi siswa kurang mampu tingkat SMA/SMK/MA (APBN)

7 Kecamatan

325 Siswa

375,180,000

APBN

325 Siswa

375,180,000

Perencanaan Pembangunan Program kerjasama pembangunan Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga

Meningkatnya kerja sama dengan dunia usaha/lembaga Terlaksananya fasilitasi kerja sama dengan dunia usaha/lembaga

Barru

1 Lembaga 1 Lembaga

60,000,000 60,000,000

APBD

1 Lembaga 1 Lembaga

60,000,000 60,000,000

3 Sekolah

309,789,000

4 Sekolah

347,289,000

35 Sekolah 42 Orang 85 Sekolah

79,000,000 18,289,000 212,500,000

35 Sekolah 42 Orang 100 Sekolah

79,000,000 18,289,000 250,000,000

1 1 1

06 06 06

01 01 16 01 16

1 1

01 01

01 01

23

1 1 1

01 01 01

01 01 01

23 01 Pesantren Kilat Terlaksananya Pesantren Kilat 23 02 MTQ antar pelajar Terlaksananya MTQ antar pelajar 23 03 Pengembangan Infrastruktur pendidikan sosial, sosial budaya dan Keagaman Terlaksananya Pembinaan pengembangan infrastruktur pendidikan dan keagamaan

1

02

1

02

01

01

Dinas Kesehatan

1

02

01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

02

01

01

1

02

01

06

1

02

01

06

Tersedianya makan dan minum harian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Tersampaikannya laporan capaian kinerja secara tepat waktu dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan LAKIP

1 1 1 1 1

02 02 02 02 02

01 01 01 01 01

06 06 06 01 01

02 Penyusunan Laporan Semesteran 04 Penyusunan Laporan Akir Tahun 06 Penyusunan RKA dan DPA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1

02

01

01

1 1

02 02

01 01

1

02

1 1 1

03

Pendidikan Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

Meningkatnya pengintegrasian nilai-nilai agama dalam proses belajar mengajar

Barru Barru Desa Galung Kecamatan Barru, 7 Kecamatan

APBD APBD APBD

KESEHATAN 14,583,567,000 100%

189,967,000

2000 surat 4 OK 95 jenis 70 Jenis

35,000,000 12,000,000 75,000,000 55,000,000

18,525 OH 100%

12,967,000 4,000,000

Barru

1 dokumen

1,000,000

Terlaksananya penyusunan laporan semesteran Terlaksananya Laporan keuangan akhir tahun Terlaksananya Penyusunan Laporan RKA dan DPA Dipertahankannya Layanan Administrasi Perkantoran 100% Terlaksananya pembayaran rekening telepon


1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 100% 3 paket

06 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional

Terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Barru

01 01

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor Terlaksananya perbaikan peralatan kerja (komputer, printer, mesin ketik dll)

01

01

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

02 02 02

01 01 01

01 01 01

1

02

01

1

02

1

13,766,666,000 100%

205,566,000

2100 surat 4 OK 100 jenis 70 Jenis

40,000,000 12,000,000 80,000,000 60,000,000

19,380 OH 100%

13,566,000 4,000,000

APBD

1 dokumen

1,000,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000 438,600,000 40,000,000

APBD APBD APBD APBD

1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 100% 3 paket

1,000,000 1,000,000 1,000,000 467,600,000 45,000,000

171 Unit

20,000,000

APBD

171 Unit

22,500,000

Barru Barru

1 ok 5 jenis

3,600,000 20,000,000

APBD APBD

1 ok 5 jenis

3,600,000 20,000,000

Terlaksananya penyediaan instalasi listrik, peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor

Barru

5 jenis

20,000,000

APBD

5 jenis

22,500,000

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang - undangan

Terlaksananya penyediaan komputer dan printer Terlaksananya penyediaan peralatan makan dan minum Terlakananya penyediaan buku bacaan dan peraturan perundang - undangan

Barru Barru Barru

1 unit 4 jenis 22 buku

4,500,000 6,000,000 4,500,000

APBD APBD APBD

1 unit 0 22 buku

4,500,000 4,500,000

01

18 Rapat - Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya rakor dan konsultasi luar daerah

Barru

98 OK

215,000,000

APBD

100 OK

230,000,000

01

01

19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Terlaksananya makan minum rapat dan tamu Terselenggaranya rakor dalam daerah

Barru Barru

1,000 Org 645 kali

40,000,000 65,000,000

APBD

1,100 Org 650 kali

45,000,000 70,000,000

02

01

06

100%

32,000,000

100%

35,000,000

1 1

02 02

01 01

06 02

Barru

4 kali per tahun 70%

32,000,000 151,000,000

APBD

4 kali per tahun 75%

35,000,000 168,500,000

1 1

02 02

01 01

02 02

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Tersedianya laporan kinerja dan kegiatan dan Keuangan 05 Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya laporan monitoring dan evaluasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur kesehatan sesuai kebutuhan dari 60% menjadi 90% tahun 2015 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/ Operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional

Barru Barru

1 unit 171 unit

20,000,000 110,000,000

APBD APBD

1 unit 171 unit

25,000,000 120,000,000

1

02

01

02

26 Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Barru

1 jenis

5,500,000

APBD

1 jenis

6,000,000

1

02

01

02

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Teraksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Barru

1 jenis

8,000,000

APBD

1 jenis

10,000,000

1 1

02 02

01 01

02 05

29 Pemeliharaan rutin/ berkala meubeleur Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur

Barru

5 meubiler 80%

7,500,000 55,000,000

APBD

5 meubiler 80%

7,500,000 57,500,000

1

02

01

05

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

terlaksananya pemeiharaan rutin/ berkala meubiler Persentase peningkatan Kapasitas Aparatur sesuai Fungsinya dari 60% tahun 2009 menjadi 80% tahun 2015 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Fungsional Kesehatan dan Teknis Kesehatan

Barru

14 Org

35,000,000

APBD

15 org

37,500,000

1 1

02 02

01 01

05 05

02 Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan 03 Bimibingan Teknis implementasi perundang - undangan

Terlaksananya sosialisasi perundang - undangan Terlaksananya bimbingan teknis perundang-undangan

Barru Barru

1 Kali 4 Org

4,000,000 16,000,000

APBD APBD

1 kali 4 Org

4,000,000 16,000,000

1 1

02 02

01

19

11,11% (6 Desa/Kel)

455,000,000

11,11% (6 Desa/Kel)

495,000,000

01 Penyediaan jasa Surat Menyurat

Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dipertahankannya Layanan Administrasi Perkantoran 100% Terlaksananya penyelesaian jasa surat menyurat Terlaksananya pembayaran honorarium tenaga honorer Terlaksananya penyediaan Alat Tulis menulis dan Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan format pelaporan, format administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan administrasi umum lainnya

Cakupan Desa Siaga Aktif

Barru

APBD




1

2

3 Pekerja Sektor Informal yg menerapkan syarat - syarat kesehatan kerja

9

4% 1 Jenis Media

55,000,000

02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup sehat Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup sehat 06 Pengembangan Kerja Sama dalam Pembinaan Usaha Kesehatan Masyarakat Terbinanya Kerja Sama dengan Kelompok Masyarakat

54 Desa/ Kel 54 Desa/ Kel

85,000 org 54 Forum Desa Siaga

150,000,000 155,000,000

APBD APBD

90,000 org 54 Forum Desa Siaga

165,000,000 165,000,000

07 Promosi Kesehatan pada Sektor Informal Program Upaya Kesehatan Masyarakat

54 Desa/ Kel

18 klp 10%

100,000,000 420,000,000

APBD

20 Klp 10%

110,000,000 325,000,000

01 Pengembangan Media Promosi Kesehatan dan Informasi Sadar Sehat

1 1

02 02

01 01

19 19

1 1

02 02

01 01

19 16

Terbinanya kelompok Pekerja sektor Informal Persentase puskesmas yg menerapkan pelayanan berbasis masyarakat Cakupan penggunaan sarana sanitasi dasar dan TTU/TPM/TP3 yg memenuhi syarat

16

8 1%

APBD

19

01

7


50,000,000

01

02

6


4% 1 Jenis Media

02

1

5 1%


Barru

1

Cakupan Posyandu Purnama Tersedianya Media Promosi Kesehatan dan Informasi Sadar sehat

4



14 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Terselenggaranya Pembinaan Sanitasi Dasar (jamban keluarga, SPAL, Air Bersih, Kebersihan Lingk, Penyehatan Lingk Pemukiman)

- Bantuan Jamban dan semen

1

02

01

16

06 Revitalisasi Sistem Kesehatan

1

02

01

15

1

02

01

15

08 Pengadaan Perbekalan Kesehatan (Alat Medis dan Penunjang Medis)

Tersedianya perbekalan kesehatan (alat medis dan penunjang)

1

02

01

15

07 Pengadaan Obat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Tersedianya obat untuk pelayanan kesehatan

1

02

01

16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1

02

01

16

02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Terlaksananya model kerjasama dlm Pelayanan Kesehatan Dasar yg berbasis masyarakat (Model Manajemen Prima Kesehatan) Cakupan ketersediaan Obat dan Perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan

Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas

02 02

01 01

16 16

17 Pelayanan Kesehatan Khusus 16 Pengembangan Sistem Administrasi dan Manajemen Kesehatan

1

02

01

17

1

02

01

17

03 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan

1

02

01

17

1

02

01

17

1

02

01

1 1 1

02 02 02

1

54 Desa/ Kel

180,000,000

APBD

(Puccanra/ Lapakaka/ Banronge) Kelurahan Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi

100 KK/ 60 KK/ 50 KK

105,000,000

APBD

54 Desa/ Kel

54 Desa/ Kel

135,000,000

APBD

10 PKM

100%

3,250,000,000

Barru

30 jenis Alkes

1,250,000,000

10 PKM

148 Jenis Obat

2,000,000,000

20% (2 PKM)

825,000,000

187,331 kunjungan rawat jalan dan 2,453 rawat inap

100,000,000

1,103 kunjungan ke rumah 54 Desa/ Kel 2660 org Lansia 54 Desa/ Kel 3900 kunjungan PKM Bojo dan PKM Padongko 2 PKM binaan untuk ISO

45,000,000

10 PKM

54 Desa/ Kel

185,000,000

54 Desa/ Kel

140,000,000

100%

3,800,000,000

APBD

30 Jenis Alkes

1,550,000,000

APBD

148 Jenis Obat

2,250,000,000

APBD

APBD APBD

10% (1 PKM)

740,000,000

234,163 kunjungan rawat jalan dan 2,603 rawat inap

105,000,000

1,323 kunjungan ke rumah

50,000,000

2710 org Lansia 4500 kunjungan 5 PKM binaan untuk ISO

95,000,000 90,000,000 400,000,000

10%

310,000,000

305,000,000

Barru

40 sampel

55,000,000

APBD

50 sampel

60,000,000

04 Peningkatan Penyidikan dan Penegakan Hukum di bidang Obat dan Makanan Terlaksananya penyidikan dan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan

54 Desa/ Kel

2 kasus

50,000,000

APBD

1 kasus

25,000,000

Terlaksananya pembinaan Masyarakat ttg Obat dan Makanan

54 Desa/ Kel

9,500 org

105,000,000

APBD

10,00 org

125,000,000

17

01 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen /masyarakat di bidang obat dan makanan 02 Peningkatan pengawasan pangan dan bahan berbahaya lainnya

Terlaksananya pengawasan pangan dan bahan berbahaya lainnya pada sarana produksi dan distribusi

54 Desa/ Kel

94 produsen dan 222 Distibutor

95,000,000

APBD

104 produsen dan 250 Distributor

100,000,000

01 01 01

16 16 20

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 20 Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Cakupan pelayanan kesehatan gratis Terlayaninya seluruh masyarakat dalam pelayanan kesehatan gratis. Cakupan Balita yg naik berat badannya Cakupan pemberian MPASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

2,600,000,000 2,600,000,000 385,500,000

APBD

02

01

20

01 Penyusunan Peta Informasi masyarakat Kurang Gizi

Cakupan Balita Gizi Buruk yg mendapat perawatan Tersedianya Peta dan Informasi Masyarakat kurang Gizi

Dinkes + PKM

100% 33 peta

13,500,000

APBD

100% 33 peta

14,000,000

1

02

01

20

07 Peningkatan Upaya Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Terlaksananya pemantauan kerawanan pangan dan Gizi

54 Desa/ Kel

847 sasaran rawan gizi

110,000,000

APBD

942 sasaran rawan gizi

115,000,000

1

02

01

20

04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar Gizi (Kadarzi)

Terlaksananya pembinaan kelompok Sadar Gizi di Desa

54 Desa/ Kel

14 klp

140,000,000

APBD

12 klp

145,000,000

1

02

01

20

02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Terlaksananya penguatan petugas pendamping keluarga Sadar Gizi Terlaksananya pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin pada bayi dan Balita

Dinkes 54 Desa/ Kel

0 65,000,000

APBD

0 470 anak BGM + 2 anak 2 T

0 70,000,000

1

02

01

20

57,000,000

APBD

600 kasus

58,000,000

1

02

01

32

03 Penanggulangan KEP, anemis gizi, GAKY, KVA dan kekurangan zat gizi mikro Tertanggulanginya seluruh kasus KEP, KVA, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya lainnya Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

0 420 anak BGM + 396 anak 2 T 650 kasus 4%

187,000,000

3.3%

205,000,000

60,000,000 26,000,000 26,000,000 35,000,000 40,000,000 189,500,000

7.2% 1.4% 95% 90% 4,000 org 10,055 org 3,782 org 3,782 org 4,203 Balita 8.26%

65,000,000 27,500,000 30,000,000 40,000,000 42,500,000 197,000,000

02

01

32

1

02

01

32

05 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Cakupan Sarana produksi dan distribusi obat dan makanan/minuman yg memenuhi syarat

85,000,000 45,000,000 550,000,000

54 Desa/ Kel

10%

1

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi Lansia Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Khusus Terwujudnya Pembinaan Sistem Administrasi dan Manajemen Kesehatan untuk mencapai Puskesmas ISO

8%

54 Desa/ Kel

Persentase Puskesmas yg menerapkan Standar mutu pelayanan : ISO

Terlaksananya Perawatan kesehatan masyarakat (kunjungan rumah)

1 1

8%

Terlaksananya Pengambilan Sampel Obat dan Makanan dan pemeriksaan sederhana/ terbatas

Cakupan peserta KB Aktif Cakupan pelayanan Nifas oleh Tenaga Kesehatan Cakupan kunjungan Bayi Cakupan Pelayanan Anak Balita Terlaksananya kunjungan Bumil K4 Terlaksananya pelayanan KB Terlaksananya pelayanan Nifas oleh Tenaga Kesehatan Terlaksananya kunjungan Bayi Terlaksananya pelayanan Anak Balita Cakupan Komplikasi Kebidanan yg ditangani

10 PKM

54 Desa/ Kel

54 Desa/ Kel 54 Desa/ Kel 54 Desa/ Kel 54 Desa/ Kel 54 Desa/ Kel

Cakupan pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan

1

02

01

32

1

02

01

25

1

02

01

25

04 Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya 01 Pembangunan Puskesmas

100% 100% 1% 100%

7% 1,52% 94% 85% 3,800 org 9,855 org 3,631 org 3,631 org 4,035 Balita 10% 4%

2,650,000,000 2,650,000,000 402,000,000

4%

Cakupan penanganan Komplikasi Neonatus Terlaksananya Komplikasi Kebidanan yg ditangani

54 Desa/ Kel

7% 321 org

102,000,000

Terlaksananya pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan

54 Desa/ Kel

3,548 org

45,000,000

Terlaksananya penanganan Komplikasi Neonatus Cakupan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan

54 Desa/ Kel

354 org 5%

-

0 unit

Terbangunnya puskesmas

APBD

100% 10 PKM 2% 100%

APBD

42,500,000 4,245,000,000

-

7% 300 org

105,000,000

3,696 org

47,000,000

332 org 5%

APBD

0

45,000,000 2,805,000,000

-




1

02

1 01

2 25

02 Pembangunan Puskesmas Pembantu

3


4 Pustu Dusun Paddumpu Desa Balusu Kecamatan Balusu dan Pustu Watu Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja

5 2 unit

Terlaksananya pembangunan Poskesdes

Poskesdes Polejiwa Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau, Poskes Sumpang Binangae Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru, Klinik di Pelabuhan Garongkong Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru

Terlaksananya pembangunan Pagar Pustu/Poskesdes




400,000,000

7 APBD

8 1 unit

3 unit

600,000,000

APBD

3 unit

750,000,000

Polindes Lemo Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja, Pustu Lapasu Desa Balusu Kecamatan Balusu , Poskesdes Palungeng Gellange Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Barru (Pustu Mangempang, Pustu Tuwung, Pustu Jeppee, Pustu Siawung, Pustu Coppo, Poskesdes/Pustu Tompo)

9 unit

540,000,000

APBD

4 unit

220,000,000

PKM Padongko dan PKM Pekkae

2 unit

240,000,000

APBD

2 unit

300,000,000

- Pengadaan sarana listrik

Kecamatan Barru (Pustu Mangempang, Pustu Coppo), Pustu Ajakkang Kecamatan soppeng Riaja

3 unit

15,000,000

APBD

- Pengadaan sarana air bersih

Kecamatan Barru (Pustu Mangempang, Pustu Tuwung, Pustu Jeppee, Pustu Siawung, Pustu Coppo)

5 unit

25,000,000

APBD

PKM Bojo

1 unit

240,000,000

1 unit

250,000,000

Terbangunnya puskesmas Pembantu

Terlaksananya penyediaan Paving Blok Pusk/Pustu/Poskesdes

1

02

01

25

04 Pengadaan Puskesmas Keliling

Tersedianya Puskesmas Keliling

1

02

01

25

14 Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana dan prasarana Puskesmas

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas

1

02

01

25

15 Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas pembantu

Tersedianya Puskesmas Keliling Air

6


250,000,000

PKM Pekkae

1 unit

350,000,000

PKM Pujananting, PKM Ralla, PKM Lisu, PKM Pekkae, PKM Padongko, PKM Palakka, PKM Madello, PKM Mangkoso, PKM Palanro, PKM Bojo

10 PKM

50,000,000

10 PKM

210,000,000

33 Pustu

33 pustu

125,000,000

33 pustu

150,000,000




1

02

1 01

25

2 21 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu

3 Terehabilitasinya puskesmas pembantu

9 450,000,000

2 unit

300,000,000

APBD

Puskesmas Padongko

1 unit

35,000,000

APBD

6%

160,000,000

54 Desa/ Kel

3,849 balita 7%

160,000,000 250,000,000

Desa/Wilayah Terpencil/Jauh dari Sarkes

100%

Terlaksananya penemuan Dini penyakit menular dan penanganannya (TBC, Kusta, Malaria, Positif DBD, Diare, Flu Burung, HIV/AIDS)

54 Desa/ Kel

TBC 70 kasus, kusta 10 kasus, DBD 10 kasus, Diare 500 kasus, ISPA 50 kasus, Thypoid 70 kasus, Malaria 4 kasus, penyakit menular seksual 10 kasus, kecacingan 100 kasus.

165,000,000

APBD

TBC 80 kasus, kusta 10 kasus, DBD 10 kasus, Diare 600 kasus, ISPA 60 kasus, Thypoid 80 kasus, Malaria 3 kasus, penyakit menular seksual 10 kasus, kecacingan 100 kasus

170,000,000

Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Terlaksananya pelayanan penanganan potensi KLB/Wabah

54 Desa/ Kel

3 jenis penyakit

85,000,000

APBD

3 jenis penyakit

85,000,000

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin

100%

180,000,000

100%

215,000,000

100% 1500 org

100,000,000

APBD

100% 1500 org

120,000,000

8 Balita Gizi Buruk

80,000,000

APBD

7 Balita Gizi Buruk

95,000,000

100%

48,500,000

100%

52,000,000

100% 100% 41,887 Org miskin

48,500,000

100% 100% 41,050 Org miskin

52,000,000

10%

125,000,000

50%

135,000,000

02

01

22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1 1

02 02

01 01

22 22

08 Peningkatan Imunisasi Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Terlaksananya pelayanan imunisasi Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular

1

02

01

24

1

02

01

24

11 Usaha Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil

Cakupan penanggulangan Gizi Buruk bagi masyarakat miskin Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin di Daerah Terpencil

1

02

01

24

08 Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi Buruk/ busung Lapar

Terlaksananya Pelayanan Penanggulangan akibat Gizi Buruk/ busung lapar

1

02

01

19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1

02

01

19

08 Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)

1

02

01

16

1

02

01

16

1 1 1 1 1

20 20 20 23 23

01 01

23 34

01

16

Pemerintahan Umum Program Peningkatan Pelayanan Publik 03 Penyusunan Standar Pelayanan Statistik Program Peningkatan dan Pengembangan Statistik

1

23

01

16

02 Penyusunan Profil Kesehatan

1

02

1

02

02

1

02

02

01

1

02

02

01


1

02

02

06

1

02

02

06

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1

02

02

06

02 Penyusunan laporan semesteran

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Puskesmas Punranga Desa Pujananting Kecamatan Pujananting

Cakupan Desa/Kel Universal Child Imunization (UCI)

Cakupan Desa/Kel mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

22

8 3 unit

Puskesmas Pujananting, Puskesmas Bojo Baru

1

01

7 900,000,000


APBD APBD

- Penimbunan Pekarangan dan Pemasangan Pavingblok

02

6


150,000,000 275,000,000

- Pembangunan Pagar

1

5 6 unit


2 unit 1 PKM

Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas

Terehabiltasinya Poskesdes Terehabilitasinya Puskesmas

4 54 Desa/ Kel (Pustu Tompo Lemo-Lemo Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja, Pustu Dusun Amerrung Desa Bacubacu Kecamatan Pujananting, Pustu Bulobulo Kecamatan Pujananting, Pustu Sepee Kecamatan Barru, Pustu Anabanua Kecamatan Barru



Desa/Wilayah Terpencil/Jauh dari Sarkes

54 Desa/ Kel

Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Terlaksananya pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan masyarakat miskin

Dinkes + PKM

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten

APBD

3 unit 0

225,000,000 -

6%

175,000,000

4,041 balita 7%

175,000,000 255,000,000

100%

APBD

Cakupan penanggulangan kesehatan Bencana alam Terlaksananya Pelayanan terhadap bencana dan Kegawatdaruratan Kesehatan

54 Desa/ Kel

100% 2 kasus

125,000,000

APBD

100% 2 kasus

135,000,000

Meningkatnya tingkat kepuasan masyarak/pelanggan Tersusunnya standar pelayanan kesehatan (SPM, SPP, SOP, ISO)

Dinkes + PKM

1 Dok (ISO)

72,500,000 72,500,000

APBD

0

50,000,000 50,000,000

100%

15,000,000

100%

17,500,000

1 Dok

15,000,000

1 Dok

17,500,000

Tersedianya Data dan Informasi Kondisi dan Kemajuan Pembangunan Kesehatan setiap tahun Tersusunnya profil kesehatan Kabupaten setiap Tahun

Dinkes

APBD

KESEHATAN RSUD Kabupaten Barru Program Pelayanan administrasi Perkantoran

14,740,000,208 Meningkatnya Sistem Pencapaian Pelaporan Yang Efektif dan Efisien

100%

875,184,000 760,504,500 24,000,000 450,000 15,997,500 52,000,000 22,232,000 2,116,000

28,050,570,335 100%

819,877,500

APBD APBD APBD APBD APBD APBD

15.828 OB 736 Jenis 100 lembar 16.000 L 720 m2 69.069 OH 5 laporan

705,198,000 24,000,000 450,000 15,997,500 52,000,000 22,232,000 3,200,000

Terlaksanaya Pembayaran honorarium tenaga honorer Terlaksananya Pengadaan ATK Terlaksananya Pengadaan Perangko,Materai & Benda Pos Lainnya Terlaksananya Pengadaan Bahan Bakar Minyak/Gas Terlaksananya Pengisian Tabung Gas O2 Terlaksananya Makan & Minum Harian Pegawai Tersedianya laporan capaian kinerja & keuangan tepat waktu

Barru

15.828 OB 736 Jenis 100 lembar 16.000 L 720 m2 69.069 OH 5 laporan

Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Barru

1 laporan

616,000

APBD

1 laporan

725,000

Terlaksananya Penyusunan laporan semesteran

Barru

1 laporan

500,000

APBD

1 laporan

725,000









APBD

8 1 laporan 2 laporan 100% 3 rekening

9,640,000

APBD

12 unit

1 1 1 1

02 02 02 02

1 02 02 02 02

06 06 01 01

2 04 Penyusunan laporan akhir tahun 06 Penyusunan RKA dan DPA Program Pelayanan administrasi perkantoran 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 Terlaksananya Penyusunan laporan akhir tahun Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA Terpenuhinya dukungan Operasional perkantoran Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4 Barru Barru Barru

5 1 laporan 2 laporan 100% 3 rekening

1

02

02

01


TerlaksananyaPenyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Barru

12 unit

1 1

02 02

02 02

01 01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Barru Barru

4 triwulan 536 buah

176,000,000 10,173,500

APBD APBD

4 triwulan 536 buah

123,200,000 10,804,000

1 1 1

02 02 02

02 02 02

01 01 01

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Barru Barru Barru

24 unit 636 buah 4 jenis

16,432,000 7,751,000 2,400,000

APBD APBD APBD

24 unit 636 buah 4 jenis

669,398,000 15,501,000 2,880,000

1

02

02

01


Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Barru

332 OK

120,300,000

APBD

332 OK

282,400,000

22 kali 11 kali 1 dokumen

1,500,000 825,000 2,146,000

APBD APBD

22 kali 11 kali 1 dokumen

1,500,000 825,000 2,555,000

1

02

02

06

1 1

02 02

02 02

06 02

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 05 Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1

02

02

02

1

02

02

1

02

1 1

Terlaksananya Makanan & Minuman Rapat Terlaksananya Makanan & Minuman Tamu Tersedianya laporan pelaksanaan program / kegiatan tepat waktu

6 500,000 500,000 565,821,500 220,800,000

7 APBD APBD

725,000 1,025,000 1,288,008,000 180,000,000 1,500,000

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Meningkatnya Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Barru

1 dokumen 5,22%

2,146,000 34,120,600

APBD

1 dokumen 13,66%

2,555,000 55,570,000

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Barru

7 unit

14,000,000

APBD

7 unit

18,920,000

02

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Barru

1 paket

10,000,000

APBD

1 paket

17,200,000

02

02


Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Barru

5 unit

7,870,600

APBD

5 unit

17,200,000

02 02

02 02

02 05

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Trampil

Barru

5 unit 2,58%

2,250,000 26,500,000

APBD

5 unit 2,66%

2,250,000 124,200,000

1 1 1 1 1

02 02 02 02 02

02 xx 02 02 02

05

01 Pendidikan dan pelatihan formal Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat 20 Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal

Barru

42 org

26,500,000

APBD

42 org

124,200,000

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Gratis Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standar

Barru

4,74% 15.949 org 3,11%

6,594,594,708 6,594,594,708 4,106,291,650

APBD

4,74% 15.949 org 2,86%

12,651,270,835 12,651,270,835 11,212,695,000

1 1 1 1 1

02 02 02 02 02

02 02 02 02 02

26 26 26 26 26

18 21 01 25 22

Terlaksananya Pengadaan alat - alat Rumah Sakit Terlaksananya Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit Terlaksananya kegiatan Pengembangan Akreditasi Rumah Sakit Terlaksananya Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

Barru Barru Barru Barru Barru

160 unit 21 unit 2 unit 3 dokumen 80 jenis

691,335,400 8,000,000 3,215,024,750 135,602,500 56,329,000


160 unit 21 unit 1 unit 2 dokumen 80 jenis

4,812,581,000 99,000,000 5,757,477,000 308,380,000 57,799,000

1 1 1

02 02 02

02 02 02

26 26 27

20 Pengadaan ambulance/mobil jenazah 27 Sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Terlaksananya Pengadaan ambulance/mobil jenazah Terlaksananya Sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan Persentase sarana dan prasarana yang terawat dengan kondisi baik

Barru Barru

1

02

02

27

17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

1 1

02 02

02 02

27 27

01 Pemeliharaan Rutin/berkala RS 19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rumah Sakit

1

02

02

27

18 Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah

1 1

08 08

02

16

1

08

02

16

1 1

02 02

02

26

1 1 1 1

02 02 19 19

02 02

26 26

02

1

19

02

1 1

8

1

1

8

1

16 16 26

Pengadaan alat - alat Rumah Sakit Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit Pembangunan Rumah Sakit Pengembangan Type Rumah Sakit Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup

1 1

1 1

2 3

1

8

1

01

02

20,149,000 2,256,000

5 unit

16,000,000

APBD

5 unit

37,096,000

80%

100,000,000

80%

94,746,000

6 dokumen

100,000,000

6 dokumen

94,746,000

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah

Barru

Dipertahankannya sertifikat Analisis Dampak Lingkungan Rumah Sakit pada tahun 2015

Terlaksananya Pengadaan perlengkapan dan peralatan medis untuk penanganan bencana

8 8

1 paket 10 unit

1 paket 10 unit

06 Pengadaan perlengkapan dan peralatan medis untuk penanganan bencana

1 1

APBD APBD

Barru Barru

22

1

6,000,000 2,250,000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala RS Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rumah Sakit

22

1

37,987,000

5,634,000

Terlaksananya Pengadaan Obat-obatan di Rumah Sakit Terlaksananya Pengadaan bahan Logistik Rumah Sakit

1

250 unit

250 unit

19 Pengadaan Obat-obatan di Rumah Sakit 23 Pengadaan bahan Logistik Rumah Sakit Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

8

APBD

Barru

Terlaksananya Penyusunan kebijakan Pengendalian pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup

1

176,458,000 1,000,000 97,488,000

29,884,000

12 Penyusunan kebijakan Pengendalian pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup Kesehatan Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1

1 unit 1 laporan 20,16%

1 laporan 20,16%

Barru

Terpenuhinya ketersediaan Obat/Bahan habis pakai RS sebesar 100% pada thn 2013

Barru Barru

Persentase korban bencana yang dilayani

Bidang Urusan : Lingkungan Hidup KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Program Pelayanan administrasi Perkantoran

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dalam memuaskan masyarakat

Penyediaan jasa Surat Menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat

Penyediaan alat tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya pembayaran rekening air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Barru

Barru

100%

2,400,341,750

540 item 84.680 org

1,511,694,500 888,647,250

100%

3,000,000

5 unit

3,000,000

2%

APBD

APBD APBD

100%

1,680,995,000

540 item 84.680 org

1,023,667,000 657,328,000

100%

19,965,000

APBD

5 unit

19,965,000

75,000,000

APBD Kab

2%

75,000,000

35,000,000

APBD Kab

1000 lembar surat terkirim

35,000,000

30,000,000 10,000,000

APBD Kab APBD Kab

35 jenis 11 jenis

30,000,000 10,000,000

Barru Barru

1000 lembar surat terkirim 35 jenis 11 jenis

Barru

2 Rekening

20,000,000

APBD Kab

2 Rekening

25,000,000

Barru

11 unit

2,500,000

APBD Kab

11 unit

3,000,000

1 OK 10 unit

5,000,000 5,000,000

APBD Kab APBD Kab

1 OK 10 unit

5,000,000 7,000,000

Barru

1

8

1

01

06

1 1

8 8

1 1

01 01

8

1

01

Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Barru Barru

1

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12

Barru

1 unit

2,000,000

APBD Kab

1 unit

2,000,000

1 1

8 8

1 1

01 01

25 unit 25 unit

30,000,000 2,000,000

APBD Kab APBD Kab

25 unit 25 unit

30,000,000 2,000,000

8

1

01

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Barru Barru

1

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15

Barru

2 jenis

3,000,000

APBD Kab

2 jenis

3,000,000

1

8

1

01

774 orang

5,000,000

APBD Kab

774 orang

5,000,000

8

1

02

Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Barru

1

18 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19

Barru

100 kali

80,000,000

APBD Kab

130 kali

140,000,000

1

8

1

03


Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Barru

350 kali

20,000,000

APBD Kab

380 kali

26,000,000

Barru

2%

29,500,000

APBD Kab

2%

35,000,000

Barru

1 dokumen

2,000,000

APBD Kab

1 dokumen

2,000,000

Barru Barru Barru

1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen

2,000,000 2,000,000 2,000,000



2,000,000 2,000,000 2,000,000

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1

8

1

06

01

1 1 1

8 8 8

1 1 1

06 06 06

02 Penyusunan laporan semesteran 04 Penyusunan laporan akhir tahun 06 Penyusunan RKA dan DPA

Tersampaikannya laporan capaian kinerja secara tepat waktu Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan laporan semesteran Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA




1

2

3






4

5

7

8

9

1

8

1

06

05 Monitoring dan Evaluasi

Terlaksananya laporan monitoring dan evaluasi

Barru

4 kali

2,000,000

APBD Kab

4 kali

2,000,000

1

8

1

02

07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana

Barru

1.9%

100,000,000

APBD Kab

1.9%

80,000,000

09

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terwujudnya pengadaan perlengkapan gedung kantor

Barru

4 unit

20,000,000

APBD Kab

4 unit

10,000,000

1

8

1

02

1

8

1

02

10

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terwujudnya pengadaan peralatan gedung kantor

Barru

4 unit

10,000,000

APBD Kab

4 unit

10,000,000

1

8

1

02

22

Pengadaan meubeleur

Terwujudnya pengadaan meubeler

Barru

10 unit

20,000,000

APBD Kab

10 unit

10,000,000

1

8

1

02

24

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Barru

1 unit

10,000,000

APBD Kab

1 unit

10,000,000

1

02

26

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemelliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Barru

11 unit

10,000,000

APBD Kab

11 unit

10,000,000

1

02

28

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Barru

4 unit

10,000,000

APBD Kab

4 unit

10,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Barru

4 unit

10,000,000

APBD Kab

4 unit

10,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Program peningkatan pelayanan publik Penyusunan standar pelayanan

Persentase pelanggan yang terpuaskan Tersusunnya SOPP Meningkatnya keahlian aparatur melalui berbagai pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis

Barru Barru Barru

10 unit 0 2 Jenis

10,000,000 -


10 unit 0 0

10,000,000 0 0

Barru dan luar daerah

3.2%

45,000,000

APBD Kab

3.2%

45,000,000

1 1 1 1 1

8 8 8 8 8

1

02

29

1

02

42

1

34

3

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1

8

1

,05

1

Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal


5 orang

25,000,000

APBD Kab

5 orang

25,000,000

1

8

1

,05

2

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan


5 orang

10,000,000

APBD Kab

5 orang

10,000,000


5 orang

10,000,000

APBD Kab

5 orang

10,000,000

Kec.T.Rilau,Barru,Balusu, S.Riaja dan Mallusetasi

5 lokasi

300,000,000

APBD Kab

2 lokasi

300,000,000

Kec.T.Rilau,Barru,Balusu, S.Riaja dan Mallusetasi

5 lokasi

300,000,000

APBD Kab

2 lokasi

300,000,000

Desa Bojo,Desa Bawasalo dan Desa Palie

4 Ha

200,000,000

APBD Kab

4 Ha

200,000,000

Desa Bojo,Desa Bawasalo dan Desa Madello

4 Ha

200,000,000

APBD Kab

4 Ha

200,000,000

2,000,000 30,000,000

APBD Kab APBD Kab

16.7% 1 perumahan

2,000,000 30,000,000

1,440,000,000

APBD Kab

18%

1,470,000,000

1

8

1

,05

3

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program perlindungan dan Konservasi Sumber daya alam

1

8

1

17 Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan

1

8

1

17

8

1

8

1

Luas areal terumbu karang, mangrove, padang lamun dan estuaria yang direhabilitasi

18

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang,Mangrove, Padang Lamun, Esturia dan Teluk 1

Terlaksananya pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan

4

Program Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan Sumber Daya Alam 1

Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah lokasi Sumber Daya Alam dan Kenekaragaman Hayati yang mendapat perlindungan dan konservasi

18

1

8

1

16

1

8

1

16

Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove Kab. Barru

1

3

Program Lingkungan sehat perumahan Pengendalian dampak resiko pencemaran Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Persentase lingkungan perumahan yang memenuhi syarat Terlaksananya pengendalian pencemaran pada perumahan Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Barru Barru

16.7% 1 perumahan

Barru

17%

Pemantauan kualitas lingkungan

Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan Terlaksananya pengendalian pencemaran air

Barru

1 paket

900,000,000

APBD Kab

1 paket

900,000,000

Barru

5 lokasi titik pantau

20,000,000

APBD Kab


40,000,000

Barru


30,000,000

APBD Kab


30,000,000

Barru


30,000,000

APBD Kab


30,000,000

Kecamatan Barru

1 piala

100,000,000

APBD Kab

1 piala

100,000,000

Barru

6 industri

120,000,000

APBD Kab

6 industri

120,000,000

Barru

10 pengaduan masyarakat yang dapat ditindak lanjuti

6,000,000

APBD Kab

10 pengaduan masyarakat yang dapat ditindak lanjuti

6,000,000

Barru

4 lokasi

170,000,000

APBD Kab

4 lokasi

180,000,000

Barru

1 kali

10,000,000

APBD Kab

1 kali

10,000,000

Kec.Barru, Kec.T.Rilau dan Kec.S.Riaja

1 kali

20,000,000

APBD Kab

1 kali

20,000,000

1 kali

40,000,000

APBD Kab

1 kali

40,000,000

Barru

11%

82,000,000

APBD Kab

11%

84,000,000

Terlaksananya penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Terlaksananya penyusunan dokumen Menuju Indonesia Hijau Terlaksananya penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Barru Barru

1 Dokumen 1 Dokumen

50,000,000 2,000,000

APBD Kab APBD Kab

1 Dokumen 1 Dokumen

50,000,000 2,000,000

Barru

0

-

APBD Kab

0

0

Terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Terlaksananya pengembangan data dan informasi lingkungan

Barru Barru

0 0

-

APBD Kab APBD Kab

0 0

0 0

Jakarta

1 kali

30,000,000

APBD Kab

1 kali

32,000,000

Kec.T.Rilau dan Kec.Barru

21%

550,000,000

APBD Kab

21%

550,000,000


2.05 Ha

500,000,000

APBD Kab

2.05 Ha

500,000,000


2.05 Ha

50,000,000

APBD Kab

2.05 Ha

50,000,000

Terlaksananya pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak Terlaksananya pengendalian lahan dan/atau tanah akibat biomassa 1 1

8 8

1 1

16 16

1 4

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Diperolehnya piala Adipura

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Terlaksananya pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

1

8

1

16

14

Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Terlaksananya pelatihan Da'i lingkungan hidup Terlaksananya pembinaan Adiwiyata

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1

8

1

19

1

8

1

19

6

1

8

1

19

7

Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Meningkatnya kualitas akses informasi lingkungan hidup

Terlaksananya penguatan Jejaring informasi lingkungan hidup pusat dan daerah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1

8

1

24

1

8

1

24

6

1

8

1

24

8

1 1

,03 ,03

,01

1

,03

,01

01

1

,03

,01

01

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

Pengawasan dan pengendalian RTH

01

Meningkatnya pemeliharaan wilayah pemukian perkotaan yang hijau, bersih dan indah

Terlaksananya pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian RTH

Bidang Urusan : Pekerjaan Umum DINAS PEKERJAAN UMUM Bidang Binamarga Program Pelayanan administrasi Perkantoran

Dipertahankannya pelayanan administrasi perkantoran

Barru

90%


Jumlah surat yang terkirim

Barru

500 Lbr

- Terlaksananya pembayaran honorarium tenaga honorer

Barru

2 org

- Tersedianya ATK

Barru

52 jenis

90% 70,000,000 APBD Kab 8,400,000 APBD Kab 35,000,000 APBD Kab

500 Lbr 2 org 52 jenis

70,000,000 8,400,000 35,000,000



1


2

3 - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1

,03

,01

06

1

,03

,01

06

01

1

,03

,01

06

02

1

,03

,01

06

04

1

,03

,01

06

06

1

,03

,01

01

1

,03

,01

01

02

1

,03

,01

01

06

1

,03

,01

01

09

1

,03

,01

01

15

1

,03

,01

01

18

1

,03

,01

1

,03 ,01

01

19

1

,03

,01

06

1

,03

,01

06

1

,03

,01

02

1

,03

,01

02

03

1

,03

,01

02

09

1

,03

,01

02

10

1

,03

,01

02

22

1

,03

,01

02

1

,03

,01

02

1

,03

,01

05

1

,03

,01

05

1

,03

,01

15

1

,03

,01

15

05

24

29

01

Lokasi


4 Barru

5 2 Jenis

Barru

31.350 OK

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersampaikannya laporan capaian kinerja secara tepat waktu

Barru

5 dokumen

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan LAKIP

Barru

1 dokumen

Penyusunan laporan semesteran

Terlaksananya penyusunan laporan semesteran

Barru

1 dokumen

Penyusunan laporan akhir tahun

Terlaksananya Laporan keuangan akhir tahun

Barru

1 dokumen

Penyusunan RKA dan DPA

Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA

Barru

2 dokumen

Program Pelayanan administrasi perkantoran

Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran

Barru

90%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pembayaran rekening telepon

Barru

3 Rekening



Barru

8 unit

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor

Barru

1 ok

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terlaksananya perbaikan peralatan kerja

Barru

12 Unit

Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

Terlaksananya komponen instalasi penerangan gedung kantor

Barru

6 Jenis

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksanya penyedian dan peralatan kantor

Barru

15 Jenis

Penyediaan peralatan rumah tangga

Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga

Barru

6 Jenis

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Tersedianya surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan

Barru

4 jenis

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya rakor luar daerah

Barru

Terlaksananya makan minum rapat dan tamu

Barru

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terselenggaranya rakor dalam daerah

Barru

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersedianya laporan kinerja dan kegiatan

Barru

4 dokumen

Monitoring dan Evaluasi

Terlaksananya laporan monitoring dan evaluasi

Barru

4 kali

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Barru

82 unit


Terlaksananya perlengkapan gedung kantor

Barru

2 unit


Terlaksananya peralatan gedung kantor

Barru

2 unit

Pengadaan meubeleur

Terlaksananya pengadaan meubeler

Barru

1 unit



Barru

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Barru

1 Unit


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Barru

8 unit



Barru

20 unit



Barru

7 Unit


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubeler

Barru

69 unit

Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

Persentase aparat DPUK yang mengikuti diklat teknis dan diklat fungsional

Pendidikan dan Pelatihan formal

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan formal

1 Orang


Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang- undangan

1Orang

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan

Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1 Orang

Pembangunan Jalan dan Jembatan





8

9

7 2 Jenis

4,000,000 APBD Kab

4,000,000 21,945,000

31.350 OK

21,945,000 APBD Kab

5 dokumen

APBD Kab

1,000,000

1 dokumen

1,000,000 APBD Kab 1,000,000 APBD Kab 1,000,000 APBD Kab 1,000,000 APBD Kab

1 dokumen

1,000,000

1 dokumen

1,000,000

2 dokumen

1,000,000

90% 4,000,000

3 Rekening

4,000,000 APBD Kab

2,000,000

8 unit

2,000,000 APBD Kab

3,600,000

1 ok

3,600,000 APBD Kab

12 Unit

8,000,000 APBD Kab

8,000,000

6 Jenis

4,000,000 APBD Kab

4,000,000

15 Jenis

15,000,000 APBD Kab

15,000,000

6 Jenis

1,000,000 APBD Kab

1,000,000

4 jenis

5,500,000 APBD Kab

5,500,000

250,000,000 APBD Kab 100 Ok

250,000,000 100 Ok

1,000,000 APBD Kab

1,000,000

4,500,000 APBD Kab

4,500,000 4 dokumen 2,500,000

4 kali

2,500,000 APBD Kab

82 unit

20,000,000 APBD Kab 7,500,000 APBD Kab 50,000,000 APBD Kab

2 unit

20,000,000

2 unit

7,500,000

1 unit

50,000,000 10,000,000

10,000,000

5,000,000

1 Unit

5,000,000 APBD Kab

20,000,000

8 unit

20,000,000 APBD Kab

10,000,000

20 unit

10,000,000 APBD Kab

10,000,000

7 Unit

10,000,000 APBD Kab

10,000,000

69 unit

10,000,000 APBD Kab

3%

3% 15,000,000 APBD Kab 4,000,000 APBD Kab 2,000,000 APBD Kab

1 Orang

15,000,000

1Orang

4,000,000

1 Orang

2,000,000

27.39 Km

Out Come : Meningkatnya serta terbangunnya akses jalan kendaraan kedaerah terpencil Out Put : Terlaksananya Peningkatan jalan

03 Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan jalan ruas siawung- panrenge lebar 8 m

2.400 m

14,880,000,000

APBN

Pembangunan jalan ruas Takkalasi - Soppeng Pembangunan Jl. Abolangnge - Salopuru (4x1.5Km)

Kec. Balusu Kec . Pujananting

36.000 m 1.5 km

36,000,000,000 2,400,000,000

APBN APBD Kab.

1.5 km

Pembangunan Jalan Bulo-bulo - Maroangging (4 x 1.5 Km)

Kec . Pujananting

1.5 km

2,400,000,000

APBD Kab.

1.5 km

2,400,000,000 2,400,000,000

Peningkatan Jalan dan Jembatan

12,612 Km

12,612 Km

Peningkatan Jl. Paccekke - Kading ( 4 X 2 Km)

Desa Paccekke Kec. Soppeng Riaja

2 km

4,000,000,000

APBD Kab.

2 km

Peningkatan Jl. Lajoanging - Lemo ( 4 X 2 Km )

Kec. Tanete Riaja

2 km

3,200,000,000

APBD Kab.

2 km

Peningkatan Jl. Lappabila Bujong Awo ( 4 X 1 Km )

Kec. Tanete Rilau

1 km

1,600,000,000

APBD Kab.

1 km

Peningkatan Jl. Mareto-Pao (4 x 2 Km )

Kec. Tanete Rilau

2 km

1,600,000,000

APBD Kab.

2 km

Peningkatan Jl.Ance Alappang (4X2 Km)

Kec. Tanete Rilau

2 km

1,600,000,000

APBD Kab.

2 km

4,000,000,000 3,200,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000




1

2





4

5

7

8

Desa Binuang Kec. Balusu

1.500 m

1,200,000,000

APBD Kab.

1.500 m

Pengaspalan Beton Jalan Poros Barantang Lakalitta

Desa Manuba Kec. Mallusetasi

4.000 m

1,600,000,000

APBD Kab.

4.000 m

Peningkatan jalan dari dusun Barantang ke dusun manuba


6.000 m

3,000,000,000

APBD Kab.

6.000 m

Desa Siddo Kec. Soppeng Riaja

1.875 m dan 2.000 m

1,900,000,000

APBD Kab.

1.875 m dan 2.000 m

Pengaspalan Jalan Lingkar desa ( Batu Pute- Awerangnge )

Desa Batu Pute Kec. Soppeng Riaja

1.500 m

900,000,000

APBD Kab.

1.500 m

Rabat Beton Jalan Wira'e - Kampung Baru - Tembus ke samping Perguruan Muhammadiyah Kampung Baru

Desa Ajakkang Kec. Soppeng Riaja

Peningkatan Jalan Ibukota Kecamatan Barru

Kel. S. Binangae (Jl. Sutomo Ling. Pasar Sentral) Kec. Barru

150 m

550,000,000

APBD Kab.

150 m

Tuwung Kec. Barru

850 m

700,000,000

APBD Kab.

850 m

Desa Siawung Kec. Barru

2.000 m

2,712,000,000

APBD Kab.

2.000 m

Desa Pancana Kec. Tanete Rilau

1.500 m

Pengerasan dan pengaspalan jalan (Balleanging)

Desa Lasitae Kec. Tanete Rilau

1.000 m

Peningkatan Jalan Botto Lampe, Padang Mallorie - Tokkene

Desa Kading Kec. Tanete Riaja

Pengaspalan Jalan Poros Bulu Dua - Lemo

Desa Harapan Kec. Tanete Riaja

Peningkatan Jalan Llawampang - Ballewe/ Lapao-Ballewe

Pengaspalan Jalan Ceppaga - Desa Manuba dan Pengaspalan Jalan Pajalele - Pasar Lama

3


1,200,000,000 1,600,000,000

3,000,000,000

1,900,000,000

900,000,000

800,000,000 800 m

800,000,000

APBD Kab.

800 m

550,000,000

Pengaspalan jalan lingkungan (Jl. Sultan Hasanuddin ke Jl. Asoka, Jl. Asoka ke Jl. Syech Yusuf)

700,000,000 2,712,000,000

Pengaspalan Jalan Birue - Ballewe ( Hombes )

Pengerasan dan pengecoran Jalan (Coppeng-coppeng ke Bujung Palla)

1.500 m 650,000,000 650,000,000

APBD Kab.

1.000 m

4 x 6.000 m

2,300,000,000

APBD Kab.

4 x 6.000 m

4 x 17.000 m

4,300,000,000

APBD Kab.

4 x 17.000 m

2,300,000,000

4,300,000,000 1,750,000,000

Peningkatan Jalan dan Pekerjaan Drainase Amerrung - Ampiri - Bulu Dua

Dusun Ampiri Desa Bacubacu Kec. Pujananting

4 x 4.000 m

1,750,000,000

APBD Kab.

4 x 4.000 m

2,400,000,000 Peningkatan Jalan Poros Barang ke Gattareng (Rabat Beton bertulang)

Desa Gattareng Kec. Pujananting

4 x 3.000 m

2,400,000,000

APBD Kab.

4 x 3.000 m

Dusun Balusu Desa Balusu Kec. Balusu

850 m

350,000,000

APBD Kab.

850 m

Desa Galung Kec. Barru

2.800 m

1,200,000,000

APBD Kab.

2.800 m

Desa Mattirowalie Kec. Tanete Riaja

4 x 3.000 m

2,200,000,000

APBD Kab.

4 x 3.000 m

350,000,000 Pembangunan Jalan Rabat beton Attang Salo

Peningkatan Jalan Wisata Wae Pellae Dusun Kalompi

1,200,000,000 2,200,000,000

Pengaspalan Jalan Poros Cinekko-Pattappa

1,750,000,000 Pengaspalan Jalan (Hotmix) Poros Bulobulo - Tondongbuah Kab.Bone

Lappatemmu Desa Bulobulo Kec. Pujananting

4 x 3.500 m

1,750,000,000

APBD Kab.

4 x 3.500 m

Rabat beton jalan/pengecoran

Desa Nepo Kec. Mallusetasi

5.000 m

3,000,000,000

APBD Kab.

5.000 m


5.500 m

1,500,000,000

APBD Kab.

5.500 m

3,000,000,000

1,500,000,000 Pengerasan jalan poros Paccekke - Kading

700,000,000 Rabat Beton Jalan Dusun Padangrewatae

Dusun Padangrewatae Desa Pattappa Kec. Pujananting

4 x 1.000 m

700,000,000

APBD Kab.

4 x 1.000 m

700,000,000 Dusun Wanawaru Abbolangnge Desa Pattappa Kec. Pujananting

4 x 2.000 m

700,000,000

APBD Kab.

4 x 2.000 m

Peningkatan Jalan Desa/Lingk. Lisu/Worongnge

Desa Lompo Tengah Kec. Tanete Riaja

4 x 1.000 m

500,000,000

APBD Kab.

4 x 1.000 m

Peningkatan jalan Latimpa - Palie - UjungngE

Desa madello Kec. Balusu

3.000 m

2,800,000,000

APBD Kab.

3.000 m

Pengerasan Jalan Bulobulo - Gattareng

Dusun PanggalunganDesa Bulobulo Kec. Pujananting

4 x 7.000 m

2,800,000,000

APBD Kab.

4 x 7.000 m

Pengaspalan Jalan (Lappen) Poros Dusun Wanawaru

500,000,000

2,800,000,000 2,800,000,000 11,200,000,000

Peningkatan Jalan Poros Tille - Lappadare

Desa Mattirowalie Kec. Tanete Riaja

4 x 3.500 m

11,200,000,000

APBD Kab.

4 x 3.500 m 2,400,000,000

Peningkatan Jalan (Lapen) Tangngassoe - Maremare

Dusun Maremare Desa Janganjangan Kec. Pujananting

4 x 6.000 m

2,400,000,000

APBD Kab.

4 x 6.000 m





Lokasi



4

5

6

Kel. Palanro Kec. Mallusetasi

4 x 1.000 m

Peningkatan Jalan Wisata Wae Pellae Dusun Kalompi


Pengaspalan (Butung)



7

8

9

400,000,000

APBD Kab.

4 x 1.000 m

2.800 m

1,000,000,000

APBD Kab.

2.800 m

Desa Lasitae Kec. Tanete Rilau

1.000 m

560,000,000

APBD Kab.

1.000 m

Kel. Lompo Riaja Kec. Tanete Riaja

700 m

400,000,000

APBD Kab.

700 m

Kel. Kiru-Kiru Kec. Soppeng Riaja

700 m

400,000,000

APBD Kab.

700 m

Pengaspalan Jalan (Lapen) Dusun Palampang,labak dan Lappatemmu

Dusun Labaka Desa Bulobulo Kec. Pujananting

4 x 4.000 m

2,000,000,000

APBD Kab.

4 x 4.000 m

Peningkatan jalan


12.000 m

400,000,000

APBD Kab.

12.000 m

Peningkatan / Perkerasan Jalan (Matajang, Bacu-Bacu)

Desa Lalabata Kec. Tanete Rilau

3 x 900 m

APBD Kab.

3 x 900 m

1

2

3

400,000,000 Peningkatan/pengaspalan jalan

Pengaspalan Jalan Maruala - Kampung Baru Rehabilitasi jalan setapak Polewali - Mattoangin

1,000,000,000 560,000,000

400,000,000 400,000,000 2,000,000,000 400,000,000

0

2,500,000,000 Pemeliharaan Jalan (Hotmix) Bette-Tangngassoe

Peningkatan Jalan Lingkungan Kel. Tanete Peningkatan Jalan Lingkungan Kel. Mangempang Peningkatan Jalan Lingkungan Kel. Lalolang Peningkatan Jalan Lingkungan Kel. Lompo Riaja Peningkatan Jalan Lingkungan Kel. Bojo Baru Peningkatan Jalan Lingkungan Kel. Mangkoso Peningkatan Jalan Lingkungan Kel. Takkalasi Peningkatan Jalan BatuLappa - Amerrung

Dusun Bette Desa Janganjangan Kec. Pujananting

4 x 5.000 m

Kec . Tanete Rilau

2,500,000,000

APBD Kab.

4 x 5.000 m

400 m

300,000,000

APBD Kab.

400 m

Kec. Barru

650 m

375,000,000

APBD Kab.

650 m

Kec. Tanete Rilau

345 m

280,000,000

APBD Kab.

345 m

Kec. Tanete Riaja

400 m

300,000,000

APBD Kab.

400 m

Kec. Takkalasi

520 m

360,000,000

APBD Kab.

520 m

Kec. Soppeng Riaja

450 m

300,000,000

APBD Kab.

450 m

300,000,000 2,300,000,000

APBD Kab.

375 m

APBD Kab.

4 x 4.000 m

APBD Kab. APBD Kab.

880 m 500 m

APBD Kab.

55 m

APBD Kab.

500 m

APBD Kab.

20 m

APBD Kab.

1 x 50 m

APBD Kab.

75 m

APBD Kab.

1,5 x 70 m

APBD Kab.

4mx9m

APBD Kab.

80 m

Kec. Balusu

375 m

Desa Bacubacu Kec. Pujananting

4 x 4.000 m

Kec. Barru Kec. Barru

880 m 500 m

Desa Balusu Kec. Balusu

55 m

Desa Kamiri Kec. Balusu

500 m

Kel. Mallawa Kec. Mallusetasi

20 m

Pembangunan Jembatan Gantung Cempae

Desa Libureng Kec. Tanete Riaja

1 x 50 m

Pembuatan Jembatan Gantung Rumpiae

Desa Kading Kec. Tanete Riaja

75 m

Desa Lempang Kec. T. Riaja

1,5 x 70 m

Galung (Dusun Galung) Kec. Barru

4mx9m

Desa Bojo Kec. Mallusetasi

80 m

Peningkatan jalan padang Loang - TPA Peningkatan jalan padang Loang - TPA Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan Permanen Pallae-Padang Loang Pembangunan Bronjong dan Jembatan Penyeberangan Samping SDI Kamiri Pembangunan Jembatan Joncongan

Rehabilitasi berat jembatan gantung

Desa Tompo Kec. Barru

15 m

Desa Palakka Kec. Barru

35 m

Desa Lalabata Kec. Tanete Rilau

4 x 14 m


120 m

Desa Cilellang Kec. Mallusetasi

10 m x 5 m

Kec. Tanete Rilau

1,75 km

Jl. Ballewe - Waepubbu ( 4 x 1 Km )

Kec. Balusu

Jl. PekkaE - Cinaga ( 4 x 0,78 Km )

Pembangunan jembatan gantung Lacakke Pembangunan jembatan gantung Pembangunan jembatan Beton (Lalabata)

Pembangunan jembatan Permanen Sungai manuba dan sungai barantang Pembangunan jembatan Pomponge

18

1

,03

,01

18

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 03

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

APBD Kab.

15 m

APBD Kab.

35 m

APBD Kab.

4 x 14 m

APBD Kab.

120 m

APBD Kab.

10 m x 5 m

470,000,000

APBD Kab.

1,75 km

1 km

400,000,000

APBD Kab.

1 km

175,000,000

400,000,000

760,000,000 450,000,000

900,000,000 300,000,000

30 m

300,000,000

670,000,000 250,000,000

400,000,000

APBD Kab. 200,000,000

300,000,000 2,300,000,000

390,000,000

300,000,000 30 m

360,000,000 300,000,000

400,000,000

400,000,000

(Salomoni) Desa Lipukasi Kec. Tanete Rilau

300,000,000

300,000,000

400,000,000

900,000,000

375,000,000 280,000,000

200,000,000

300,000,000

Pembuatan jembatan gantung

,01

450,000,000

390,000,000

Rehabilitasi berat jembatan Lollong Ana'e Dusun Galung

,03

760,000,000

200,000,000

Rehab Jembatan Gantung Pesse

1

670,000,000 250,000,000

300,000,000

200,000,000 300,000,000 175,000,000

200,000,000

400,000,000 200,000,000

Out Come : Dipertahankanya jalan dan jembatan dalam kondisi baik Out Put : Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan daerah

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rutin) Jl. Bungi - Ance ( 4 x 1.75 Km )

Kec. Tanete Rilau

0,78 km

156,000,000

APBD Kab.

0,78 km

Jl. Lampoko - Bawasalo (4 x 0.6 Km )

Kec. Balusu

0.6 km

200,000,000

APBD Kab.

0.6 km

Pemeliharaan Jalan Kec Pujananting

Kec Pujananting

400 m

200,000,000

APBD Kab.

400 m

Pemeliharaan Jalan Kec. Tanete Riaja

Kec. Tanete Riaja

400 m

200,000,000

APBD Kab.

400 m

Pemeliharaan Jalan Kec . Tanete Rilau

Kec . Tanete Rilau

400 m

200,000,000

APBD Kab.

400 m

Kec . Barru Kec . Balusu Kec. S. Riaja

400 m 400 m 400 m

200,000,000 200,000,000 200,000,000

APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab.

400 m 400 m 400 m

Kec. Mallusetasi

400 m

200,000,000

APBD Kab.

400 m

1,000,000,000

APBD Kab.

LS

Pemeliharaan Jalan Kec . Barru Pemeliharaan Jalan Kec . Balusu Pemeliharaan Jalan Kec. S. Riaja Pemeliharaan Jalan Kec. Mallusetasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pasca Bencana

LS

470,000,000 400,000,000 156,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 1,000,000,000




1

2 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Priodik) Jl. Lapao - Madello ( 4 x 1.2 Km )

3





Kec. Balusu

5 6,3 Km 1.2 km

3,040,000,000

APBD Kab.

8 6,3 Km 1.2 km

Jl. Bulu Dua - Ampiri ( 4 X 1.7 Km )

Kec. Pujananting

1.7 km

3,200,000,000

APBD Kab.

1.7 km

Jl. Cilellang - Barantang ( 4 x 1.1 Km )

Kec. Mallusetasi

1.1 km

2,560,000,000

APBD Kab.

1.1 km

Jl. Mareto - Baramase ( 4 x 1,3 Km )

Kec. Tanete Rilau

1,3 km

2,640,000,000

APBD Kab.

1,3 km

Jl. Barang - Kalompi ( 4 X 1 Km )

Kec. Barru

1 km

2,080,000,000

APBD Kab.

1 km

Peningkatan/pengaspalan jalan


2.500 m

750,000,000

APBD Kab.

2.500 m

4

6

Target Capaian Kinerja 7

3,040,000,000 3,200,000,000 2,560,000,000 2,640,000,000 2,080,000,000 750,000,000

BIDANG : PLP Program Pengembangan Pemukiman 1

,03

,01

15

1

,03

,01

15

Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang 06 mampu

Terpenuhinya Kebutuhan perumahan yang layak huni dan sarana dasar bagi masyarakat miskin

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana dasar perumahan : 4,611,000,000

Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Pedesaan 1 Paket (Jalan Setapak) Pembangunan Sarana & Prasarana Rumah Sederhana Sehat (1 Paket )

Desa Batu Puteh Kec. S. Riaja

1 Paket / 15 KK

Kec. Barru

1 Paket / 15 KK

Bedah rumah


15 Unit

Bedah Rumah

Tompo (Semua Dusun) Kec. Barru

40 KK

Bedah Rumah

Desa Siddo Kec. S. Riaja

180 KK

Bedah Rumah

Desa Batupute Kec. S. Riaja

20 KK

Bedah Rumah

Anabanua (Semua Dusun) Kec. Barru

8 Unit (Masing-masing Dusun 2 unit)

Palakka (Dusun Cenne) Kec. Barru

Bedah Rumah tidak layak huni

Bedah Rumah (S. Binangae)

Bedah rumah untuk warga miskin

,03

,01

16

1

,03

,01

16

02

Program Lingkungan sehat Perumahan Penyediaan Sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Kel. S. Binangae Kec. Barru

155 Unit

Kel.Bojo Baru Kec. Mallusetasi

130 Unit

Kelurahan Kiru-kiru

50 RTM

Terpenuhinya Kebutuhan sanitasi dasar pada masyarakat Terlaksananya pembangunan MCK Plus dan WC Cubluk

1

,03

,01

15

Desa Lompo Tengah Kec. T. Riaja

1 Unit/ 200 KK

Pemb. MCK Plus

Kel. Lalolang Kec. T. Rilau

1 Unit/ 200 KK

Tersebar Di Kab. Barru

30 Unit/ 30 KK

Bantuan MCK Kel.Mallawa

Mallawa Kec. Mallusetasi

1 Unit

Pembangunan MCK Plus

Dusun padanglampe Desa Mattappawalie Kec. Pujananting

1 Unit

Pembuatan Jamban Keluarga Lingk. Temmireng

Kel. Takkalasi Kec. Balusu

20 KK

1

,03

,01

15

1

,03

,01

15

1

,03

,01

15

04

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Peningkatan Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pemeliharaan Bak kontainer sampah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Terlaksananya pemeliharaan / pengadaan sarana dan prasarana persampahan

02 Penyediaan sarana dan prasana Pengadaan Gerobak Sampah Pengadaan Kontainer Sampah Pengadaan Doser Pengadaan Mobil Pic Up Program 3 R 1 Paket Pengadaan Kontainer

,03

,01

30

1

,03

,01

30

03

311,000,000

622,000,000

APBD Kab.

1 Paket / 15 KK

622,000,000

90,000,000

APBD Kab.

15 Unit

90,000,000

240,000,000

APBN

40 KK

240,000,000

1,080,000,000

APBN

180 KK

120,000,000

APBN

20 KK

48,000,000

APBN

8 Unit (Masing-masing Dusun 2 unit)

48,000,000

90,000,000

APBN

15 Unit

90,000,000

930,000,000

APBN

155 Unit

930,000,000

780,000,000

APBN

130 Unit

780,000,000

300,000,000

APBN

1,080,000,000 120,000,000

1,425,000,000

400,000,000

APBN

1 Unit/ 200 KK

400,000,000

400,000,000

APBN

1 Unit/ 200 KK

400,000,000

120,000,000

APBD Kab.

30 Unit/ 30 KK

120,000,000

25,000,000

APBD Kab.

1 Unit

25,000,000

400,000,000

APBN

1 Unit

400,000,000

APBD Kab.

20 KK

80,000,000

80,000,000

75,000,000 Kec. Barru

5 unit

Kec. Barru Kec. Barru Kec. Barru Kec. Barru Kec. Barru

10 unit 4 unit 1 unit 1 unit 2 Paket


1 unit


1 unit

Out Put : Terlaksananya penyediaan alat kerja kebersihan

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Out Come : Terpenuhinya Kebutuhan air bersih bagi masyarakat

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan

Out Put : Terlaksananya pembangunan jaringan air bersih

Pembangunan bendung balusu Pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa .- Pengadaan dan pemasangan pipa air baku diameter 1.000 mm

1 Paket / 15 KK

75,000,000

75,000,000

APBD Kab.

5 unit

2,040,000,000 30,000,000 180,000,000 1,500,000,000 200,000,000 75,000,000 30,000,000

APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab.

10 unit 4 unit 1 unit 1 unit 2 Paket 1 unit

25,000,000

APBD Kab.

1 unit

75,000,000

Out Come : Terpenuhinya alat-alat kerja kebersihan

Pengadaan Motor Sampah 1

APBD Kab.

1,425,000,000

Pemb. MCK Plus

Pengadaan WC Cubluk

311,000,000

15 Unit

Bedah Rumah RTM

1

4,611,000,000

2,382,000,000 Kec. Balusu

1 unit

Kec. Barru

30.000 m

2,040,000,000 30,000,000 180,000,000 1,500,000,000 200,000,000 75,000,000 30,000,000 25,000,000

2,382,000,000

10,000,000,000

APBN

36,000,000,000

APBN



1


2 .- Pipa distribusi utama diameter 200 mm .- Pipa distribusi sekunder diameter 150 mm .- Pipa tersier diameter 100 mm .- Pipa layanan diameter 75 dan 50 mm Pembangunan Perpipaan Air Bersih

3

Lokasi


4 Kec. Barru Kec. Barru Kec. Barru Kec. Barru

5 10.000 m 7.500 m 10.000 m 15.000 m

Dusun Maremare ke Dusn Doidoi Desa Mattappawalie Kec. Pujananting

15.000 m

Pembangunan Perpipaan Air Bersih

Pembangunan Saluran Air Bersih (perpipaan) Ralla-Dare

Pembuatan Bak Penampungan Air Bersih

(Pancana, Berarue) Kec. Tanete Rilau

2.000 m

Kel. Lompo Riaja Kec. Tanete Riaja

1.500 m


6x6m


Bak 2 bh/Pipa 1500 m


2.000 m

Kec. Barru

1 paket

Dusun Binuang

Pembangunanan Penampungan Bak air bersih 2 bh dan pipa panjang 1500 m

Rehab Perpipaan jumparengnge Dusun Kalompi

Pembangunan sarana air bersih / air minum untuk pelabuhan garongkong

1

,03

,01

16

1

,03

,01

16

03

Program Pembangunan saluran drainase perkotaan dan pedesaan

Terpenuhinya sarana infrastruktur pedesaan

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong

Terlaksananya pembangunan drainase dan gorong-gorong

Penyediaan Sarana & Prasarana Air Limbah

1 paket

Kec. Barru

3000 m

Kelurahan Takkalasi Kec. Balusu

2.000 m

Perbaikan Saluran Air/Drainase Lingk. Pudee & Takkalasi

Pembangunan drainase dan talud Desa Paccekke Kec. Soppeng Riaja

10.000 m

Kelurahan Coppo Kec. Barru

2.000 m

Kelurahan palanro Kec. Mallusetasi

750 m

(Buttue) Desa Garessi Kec. Tanete Rilau

2.800 m

Rehab drainase di lingkungan lembae

Pembuatan Drainase

Pembangunan Drainase

1

,03

,01

16

1

,03

,01

16

07

Program Penyehatan Lingkungan dan perdesaan

Terpenuhinya sarana infrastruktur pemukiman

Penataan lingkungan pemukiman kawasan perkotaan dan pedesaan

Terlaksananya pembangunan infrastruktur pedesaan dan perkotaan:


8

9

7 APBN APBN APBN APBN APBN

15.000 m

200,000,000

APBD Kab.

2.000 m

200,000,000

150,000,000

APBD Kab.

1.500 m

150,000,000

72,000,000

APBD Kab.

6x6m

72,000,000

300,000,000

APBD Kab.

Bak 2 bh/Pipa 1500 m

300,000,000

160,000,000

APBD Kab.

2.000 m

160,000,000

3,500,000,000 1,875,000,000 1,250,000,000 1,125,000,000 1,500,000,000

1,500,000,000

1 paket

1,000,000,000

2,850,000,000 APBN

1 paket

1,000,000,000

300,000,000

APBD Kab.

3000 m

300,000,000

200,000,000

APBD Kab.

2.000 m

200,000,000

750,000,000

APBD Kab.

10.000 m

750,000,000

200,000,000

APBD Kab.

2.000 m

200,000,000

150,000,000

APBD Kab.

750 m

150,000,000

250,000,000

APBD Kab.

2.800 m

250,000,000

1,420,000,000

500,000,000

APBD Kab.

1 Paket

500,000,000

200,000,000

APBD Kab.

1 Paket

200,000,000

120,000,000

APBD Kab.

2 Paket

120,000,000

150,000,000

APBD Kab.

1 Paket

150,000,000

50,000,000

APBD Kab.

1 Paket

50,000,000

250,000,000 150,000,000

APBD Kab. APBD Kab.

1 Paket 1 Paket

250,000,000 150,000,000

2 unit

400,000,000

APBD Kab.

2 unit

400,000,000

500 m

200,000,000

APBD Kab.

500 m

200,000,000

35 m

50,000,000

APBD Kab.

35 m

50,000,000

Kec. Mallusetasi

1 Paket

Aksebilitas bangunan gedung dan lingkungan

Kec. Barru

1 Paket

Kec. Mallusetasi & Kec. T. Rilau

2 Paket

Kel. S. BinangaE Kec. Barru

1 Paket

Kel. S. BinangaE Kec. Barru

1 Paket

Rehab Taman S. BinagaE

Pembuatan Taman Sudut Tennis Lapangan

Penyusunan Data Base PLP Pembuatan Taman Jl. ABD Muis

6


1,420,000,000

Pengembangan Kawasan Wisata Mallusetasi

Pemb. Pagar TPU


2,850,000,000 Kec. Barru

Pemeliharaan Saluran Drainase Kota Barru


Kab. Barru

1 Paket

Kel. Tuwung Kec. Barru

1 Paket

BIDANG : PENGAIRAN 1

,03

,01

24

1

,03

,01

24

Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan irigasi lainnya

,09 Pembangunan/Peningkatan saluran dan bendung

Perbaikan bendung (Jappoe & Malilie) Pembangunan bendung dan saluran

Pemb. Irigasi Sekunder Latappareng - Ajakkang

Panjang Jaringan Yang terbangun

16%

10,830 + 1 Unit Bendung

Terbangunnya Jaringan Irigasi

Bojo Baru Kec. Mallusetasi

Bojo Kec. Mallusetasi

Desa Ajakkang Kec. S.Riaja

Pembuatan Irigasi

Tuwung Kel. Tuwung Kec. Barru

1000 m

250,000,000

APBD Kab.

1000 m

250,000,000

Pembuatan Saluran Irigasi

Tuwung Kel. Tuwung Kec. Barru

1000 m

250,000,000

APBD Kab.

1000 m

250,000,000

Lingkungan Soreang Kel. Tanete Kec. T. Rilau

500 m x 4 m

200,000,000

APBD Kab.

500 m x 4 m

200,000,000

Pembangunan / Peningkatan Saluran Dan Bendung



1

2 Pembangunan Cek Dam Lapatunui


3

Lokasi



4

5

6

Sikapa Kec. Tanete Riaja

1125 m 1000 m



7

8

9

400,000,000

APBD Kab.

1125 m

400,000,000

350,000,000

APBD Kab.

1000 m

350,000,000

100,000,000

APBD Kab.

p=15 m, l=2 m,

p=1500 m, l=50 cm, t=75 cm

400,000,000

APBD Kab.

p=1500 m, l=50 cm, t=75 cm

400,000,000

1500 m

400,000,000

APBD Kab.

1500 m

400,000,000

13 m

65,000,000

APBD Kab.

13 m

65,000,000

35 m

3,000,000,000

APBD Kab.

35 m

3,000,000,000

1 unit

150,000,000

APBD Kab.

1 unit

150,000,000

1 unit

300,000,000

APBD Kab.

1 unit

300,000,000

Barang/ Pujananting Kec. Pujananting

p=20 m, t=1 m

150,000,000

APBD Kab.

p=20 m, t=1 m

150,000,000

Barang Desa Tompo Kec. Barru

500 m

150,000,000

APBD Kab.

500 m

150,000,000

400 m

110,000,000

APBD Kab.

400 m

110,000,000

Desa Lawallu Kec. Soppeng Riaja

1200 m

240,000,000

APBD Kab.

1200 m

240,000,000

Kel. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja

500 m

65,000,000

APBD Kab.

500 m

65,000,000


5000 m

1,000,000,000

APBD Kab.

5000 m

1,000,000,000

520 m

135,000,000

APBD Kab.

520 m

135,000,000

Desa Pujananting Kec. Pujananting

900 m

238,000,000

APBD Kab.

900 m

238,000,000

Desa Bacu Bacu Kec. Pujananting

760 m

200,000,000

APBD Kab.

760 m

200,000,000

570 m

150,000,000

APBD Kab.

570 m

150,000,000

860 m

225,000,000

APBD Kab.

860 m

225,000,000

760 m

200,000,000

APBD Kab.

760 m

200,000,000

800 m

208,000,000

APBD Kab.

800 m

208,000,000

800 m

208,000,000

APBD Kab.

800 m

208,000,000

960 m

250,000,000

APBD Kab.

960 m

250,000,000

640 m

180,000,000

APBD Kab.

640 m

180,000,000

1 unit

100,000,000

APBD Kab.

1 unit

100,000,000

400 m

104,230,000

APBD Kab.

400 m

104,230,000

240 m

62,540,000

APBD Kab.

240 m

62,540,000

240 m

62,500,000

APBD Kab.

240 m

62,500,000

700 m

190,000,000

APBD Kab.

700 m

190,000,000

690 m

185,000,000

APBD Kab.

690 m

185,000,000

Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi balang Baru

- Bendung

- Saluran

Panggalungan/ Bulobulo Kec. p=15 m, l=2 m, Pujananting m

Panggalungan/ Bulobulo Kec. Pujananting

Pembangunan Irigasi Tersier, Kiru – Kiru

Kel. Kiru-kiru Kec. Soppeng Riaja

Pembangunan bendung addengengriaseE

nepo Kec. Mallusetasi

Pembangunan bendung Allupperen cebae

Nepo Kec. Mallusetasi

Pembangunan cekdam

Nepo Kec. Mallusetasi

Pembangunan bendung Callibboe

− Bendung

- Pembangunan Irigasi Cilellang

SepeE Kel. SepeE Kec. Barru Pembangunan bendung Marolli

Pembanguan Saluran Irigasi Tersier Lawallu dan Uring

- Saluran Irigasi Tambak dan Dekker Wiringtasi dan Burancie

Pembangunan Irigasi Tertutup Pacekke/ Labucai

Pemb. Irigasi Tersier Paccekke


Desa Pacekke Kec. S.Riaja

t=1

t=1 m

100,000,000

Pemb. Irigasi Tersier OngkoE

Pemb. Irigasi Tersier Bacu - Bacu

Pemb. Irigasi Tersier Palakka

Pemb. Irigasi Tersier Bojo Pemb. Irigasi Tersier Mattirowalie

Pemb. Irigasi Tersier Salesso

Pemb. Irigasi Tersier Lacaulu - Ajakkang

Pemb. Irigasi Tersier Uring


Desa Bojo Kec. Maltas Tanete Riaja Desa Balusu Kec. Balusu


Desa Lawallu Kec. S.Riaja

Desa Batu Pute Kec. S. Riaja Pemb. Irigasi Sekunder Batupute

Pemb. Bendung Mario - rio

Kelurahan Mallawa Kec. Maltas

Desa Nepo Kec. Mallusetasi Pemb. Saluran Tersier Nepo

Desa kupa Kec. Mallusetasi Pemb. Saluran Tersier Kupa

Desa Nepo Kec. Mallusetasi Pemb. Saluran Tersier LanraE

Pemb. Bendung/ Sal. Irigasi Kaerange - Latobang

Pembangunan Saluran Tersier Tokkene

DesaPalakka Kec. Barru

Desa Kading Kec. T.Riaja



1

2 Pembangunan Saluran Tersier CempaE


3


Lokasi



4

5

6

Desa Libureng Kec. T.Riaja



7

8

9

690 m

185,000,000

APBD Kab.

690 m

185,000,000


960 m

250,000,000

APBD Kab.

960 m

250,000,000

Desa Bulo Bulo Kec. Pujananting

1150 m

350,000,000

APBD Kab.

1150 m

350,000,000

Desa Jangan Jangan Kec. Pujananting

1050 m

250,000,000

APBD Kab.

1050 m

250,000,000

650 m

170,000,000

APBD Kab.

650 m

170,000,000

690 m

180,000,000

APBD Kab.

690 m

180,000,000

460 m

120,000,000

APBD Kab.

460 m

120,000,000

460 m

120,000,000

APBD Kab.

460 m

120,000,000

2640 m

687,890,000

APBD Kab.

2640 m

687,890,000

600 m

155,000,000

APBD Kab.

600 m

155,000,000

880 m

229,300,000

APBD Kab.

880 m

229,300,000

260 m

68,790,000

APBD Kab.

260 m

68,790,000

610 m

160,510,000

APBD Kab.

610 m

160,510,000

1 unit

100,000,000

APBD Kab.

1 unit

100,000,000

1 x 1.000 m

250,000,000

APBD Kab.

1 x 1.000 m

250,000,000

Pemb. Bendung/ Sal. Irigasi Pattalassang - Gattareng

Pemb. Bendung/ Sal. Irigasi Labaka - Bulo-Bulo

Pemb. Bendung/ Sal. Irigasi Tinco - Jangan-jangan

Pemb. Saluran Tersier Galung Pemb. Saluran Tersier Bojo

Pemb. Saluran Tersier Ladoang

Pemb. Saluran Tersier Poccoe (Kamiri) Pemb. Sal. Tersier Polewali

Pemb. Irigasi Sekunder Sistem Pipanisasi 4" BebbaE

Pemb. Irigasi Tersier Tuwingnge

Pemb. Sal. Tersier Cempu Pemb. Jaringan Irigasi Tersier Rumpia

Pembangunan Bendung Irigasi GusungngE Pembangunan Irigasi Alosie Dusun Jempulu


Desa Bojo Kec. Maltas Desa Bacu Bacu Kec. Pujananting


Kelurahan Kiru kiru Kec. S.Riaja


Desa Ajakkang Kec. S.Riaja Mallusetasi Desa Kamiri Kec. Balusu Barru Dusun Jempulu Desa Pujananting Kec. Pujananting

Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi yang telah di bangun 1

,03

,01

24

APBD Kab.

16 Rehab. Saluran Tersier Tanah MaridiE Kelurahan SepeE Kel. SepeE Kec. Barru

Rehab. Saluran Tersier Palanro

Rehab. Saluran Tersier AroppoE

Rehab. Saluran Tersier Paria

Rehab. Saluran Tersier Lawallu

Pengadaan pintu air D.I Garessi

Desa palanro Kec. Mallusetasi

Desa AroppoE

Desa Lempang Kec. T.Riaja


Desa Garessi Kec. T.Rilau

1250 m

275,000,000

APBD Kab.

1250 m

275,000,000

1250 m

275,000,000

APBD Kab.

1250 m

275,000,000

400 m

105,000,000

APBD Kab.

400 m

105,000,000

480 m

125,000,000

APBD Kab.

480 m

125,000,000

800 m

220,000,000

APBD Kab.

800 m

220,000,000

2 unit

100,000,000

APBD Kab.

2 unit

100,000,000

1340 m

300,000,000

APBD Kab.

1340 m

300,000,000

950 m

245,000,000

APBD Kab.

950 m

245,000,000

480 m

125,000,000

APBD Kab.

480 m

125,000,000

80 m

25,000,000

APBD Kab.

80 m

25,000,000

440 m

300,000,000

APBD Kab.

440 m

300,000,000

700 m

185,000,000

APBD Kab.

700 m

185,000,000

880 m

230,000,000

APBD Kab.

880 m

230,000,000

650 m

170,000,000

APBD Kab.

650 m

170,000,000

690 m

180,000,000

APBD Kab.

690 m

180,000,000

900 m

210,000,000

APBD Kab.

900 m

210,000,000

Rehab. Saluran Tersier Nepo Desa Nepo Kec. Mallusetasi

Rehab. Saluran Tersier Mangkoso

Rehab. Saluran Tersier Batu Lappa Rehab. Saluran Tersier Palanro

Rehabilitasi Saluran Induk Pintu 2 dan 5 Nepo

Rehab. Saluran irigasi Larumpia - Garongkong

Rehab. Saluran irigasi Tuwung

Pemb. Saluran Tersier Galung

Pemb. Saluran Tersier Bojo

Pemb. Saluran Tersier Gattareng

Kelurahan Mangkoso Kec. S.Riaja Barru Desa palanro Kec. Mallusetasi


Kel. Mangempang Kec. Barru



Desa Bojo Kec. Maltas




1

2


3

Pemb. Saluran Tersier Ladoang

Pemb. Saluran Tersier Poccoe (Kamiri)

Lokasi



4

5

6

Desa Bacu Bacu Kec. Pujananting

460 m


Pemb. Sal. Tersier Polewali


Pemb. Irigasi Sekunder Sistem Pipanisasi 4" BebbaE


Pemb. Irigasi Tersier Tuwingnge


Pemb. Bendung/ Saluran Bojo Baru

Mallusetasi

Pemb. Sal. Tersier Cempu

Mallusetasi

Pemb. Jaringan Irigasi Tersier Rumpia


Pemb. Jaringan Irigasi Tersier Kamiri


Pembangunan Bendung Irigasi GusungngE

Barru

Pemb. Saluran Tersier Pange

Desa Gattareng

Pemb. Saluran Tersier Dolli

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan penting /Sumber Pendanaan Target Capaian Kinerja


7

8

9

120,000,000

APBD Kab.

460 m

120,000,000

460 m

120,000,000

APBD Kab.

460 m

120,000,000

2640 m

687,890,000

APBD Kab.

2640 m

687,890,000

600 m

155,000,000

APBD Kab.

600 m

155,000,000

880 m

229,300,000

APBD Kab.

880 m

229,300,000

690 m

180,000,000

APBD Kab.

690 m

180,000,000

260 m

68,790,000

APBD Kab.

260 m

68,790,000

610 m

160,510,000

APBD Kab.

610 m

160,510,000

460 m

120,000,000

APBD Kab.

460 m

120,000,000

1 unit

100,000,000

APBD Kab.

1 unit

100,000,000

670 m

Barru

760 m

Desa Pujananting, Kec Pujananting Kec. Pujananting

760 m

Barru

960 m

175,000,000

APBD Kab.

200,000,000

APBD Kab.

200,000,000

APBD Kab.

250,000,000

APBD Kab.

180,000,000

APBD Kab.

756,680,000

APBD Kab.

144,110,000

APBD Kab.

93,170,000

APBD Kab.

252,230,000

APBD Kab.

201,780,000

APBD Kab.

378,340,000

APBD Kab.

670 m 760 m

175,000,000 200,000,000

Pemb. Saluran Tersier Punranga

Pemb. Saluran Tersier Tompo Lemo-lemo

760 m

960 m

200,000,000

250,000,000

Pemb. Saluran Tersier Gellengnge Desa Anabanua, Kec. Barru

690 m

690 m

180,000,000

Pemb. Irigasi tersier Latappareng - Ajakkang

Pemb. Bendung/ Saluran Puccanra

Pemb. Bendung/ Saluran Addangeng Riase Pemb. Saluran Tersier Manuba

Desa Ajjakkang, Kec. Soppeng Riaja

2,900 m

Kel. Bojo Baru, Kec. Mallusetasi

550 m


350 m

Desa manuba Kec. Mallusetasi

970 m

Pemb. Saluran Tersier AbbekkaE - Nepo Desa Nepo, Kec. Mallusetasi Pemb. Bendung/ Saluran Irigasi Daowe

1

,03

,01

24

16

Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi yang telah di bangun

Barru Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan irigasi teknis

770 m 1450 m

2,560.00

2,900 m

550 m

350 m

970 m

770 m 1450 m

APBD Kab.

2,560.00

756,680,000

144,110,000

93,170,000

252,230,000

201,780,000 378,340,000

Rehab. Saluran Tersier Nepo Desa Nepo Kec. Mallusetasi

1340 m

300,000,000

APBD Kab.

1340 m

300,000,000

950 m

245,000,000

APBD Kab.

950 m

245,000,000

150,000,000

APBD Kab.

500 m

120,000,000

APBD Kab.

500 m

120,000,000

1250 m

275,000,000

APBD Kab.

1250 m

275,000,000

440 m

300,000,000

APBD Kab.

440 m

300,000,000

700 m

185,000,000

APBD Kab.

700 m

185,000,000

880 m

230,000,000

APBD Kab.

880 m

230,000,000

150,000,000

APBD Kab.

125,000,000

APBD Kab.

170,000,000

APBD Kab.

225,000,000

APBD Kab.

500,000,000

APBD Kab.

Rehab. Saluran Tersier Mangkoso Kel. Mangkoso, Kec. Soppeng Riaja Rehab. Saluran Tersier Batu Lappa Rehab. Saluran Tersier Batu Bessi

Desa Tompo, Kec. Barru Kel. Sepee Kec. Barru

570 m

570 m

150,000,000

Rehab. Saluran Tersier Palanro Desa palanro Kec. Mallusetasi

Rehabilitasi Saluran Induk Pintu 2 dan 5 Nepo Desa Nepo Kec. Mallusetasi

Rehab. Saluran irigasi Larumpia - Garongkong

Rehab. Saluran irigasi Tuwung

Rehab. Saluran Tersier Batu Lappa Rehab. Saluran Tersier Jalanru



Desa Tompo, Kec. Barru

570 m

Kel. Lompo Riaja

480 m

Desa Tellumpanua, Kec. Tanete Rilau

650 m

Desa Harapan

860 m

Kel. Sepee Kec. Barru

1.000 m

570 m 480 m

150,000,000 125,000,000

Rehab. Saluran Tersier Tellumpanua

Rehab. Saluran Tersier Harapan Pelebaran saluran irigasi dan saluran sekunder

650 m

860 m 1.000 m

170,000,000

225,000,000 500,000,000



1

2

1

,03

,01

24

1

,03

,01

24


Program pengendalian Banjir

3 Bertambahnya tanggul pengaman sungai dan dinding penahan sungai yang terbangun

Rehabilitasi pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

Terlaksana pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai


Lokasi



4

5

6

15

7

14,773 Pembuatan Talud/Bronjong Sungai Lakepo

Pembangunan Bronjong pada Sungai Ajakkang dan Kampung Baru

Binuang Kec. Balusu



8

9

14,773

200 m

200,000,000

APBD Kab.

200 m


500 m

500,000,000

APBD Kab.

500 m

Palakka, Kaerenge, Camming Desa Palakka Kec. Barru

1500 m

1,500,000,000

APBD Kab.

1500 m

1,500,000,000

Garongkong Kel. Mangempang Kec. Barru

1400 m

300,000,000

APBD Kab.

1400 m

300,000,000

Dusun garessi Desa Garessi Kec. T. Rilau

500 m

300,000,000

APBD Kab.

500 m

300,000,000

200 m (sebelah menyebelah)

200,000,000

APBD Kab.

200 m (sebelah menyebelah)

200,000,000

200,000,000

500,000,000

Penanggulangan Pemukiman Masyarakat (Pemasangan Bronjong)

Pengerukan Sungai Bubue

Pembangunan Tanggul Sungai

Pembangunan Talud

Lingkungan Soreang Kel. Tanete Kec. T. Rilau

Pemasangan bronjong Sikapa / Paria / Garongkong ( Desa Lempang ) Kec. T. Riaja

1500 m

1,500,000,000

APBD Kab.

1500 m

1,500,000,000

Batubessi Kel. SepeE Kec. Barru

1500 m

1,500,000,000

APBD Kab.

1500 m

1,500,000,000

200x4 m

200,000,000

APBD Kab.

200x4 m

200,000,000

300 m

600,000,000

APBD Kab.

300 m

600,000,000

1 km

1,500,000,000

APBD Kab.

1 km

1,500,000,000

200 m

150,000,000

APBD Kab.

200 m

150,000,000

100 m

100,000,000

APBD Kab.

100 m

100,000,000

Galung Desa Galung Kec. Barru

1000 m

1,000,000,000

APBD Kab.

1000 m

1,000,000,000

Pembuatan Bronjong , Kiru-kiru dan Polewali


500 m

500,000,000

APBD Kab.

500 m

500,000,000

Pembangunan Bronjong Kiru – Kiru


400 m

400,000,000

APBD Kab.

400 m

400,000,000

Penambahan Bronjong Sungai Laju – Uring


200 m

200,000,000

APBD Kab.

200 m

200,000,000

Pembangunan Bronjong Mangkoso dan Wiringtasi


300 m

700,000,000

APBD Kab.

300 m

700,000,000


500 m

50,000,000

APBD Kab.

500 m

50,000,000

130 m

275,000,000

APBD Kab.

130 m

275,000,000

200 m

410,000,000

APBD Kab.

200 m

410,000,000

250 m

515,000,000

APBD Kab.

250 m

515,000,000

200 m

430,000,000

APBD Kab.

200 m

430,000,000

200 m

430,000,000

APBD Kab.

200 m

430,000,000

160 m

350,000,000

APBD Kab.

160 m

350,000,000

230 m

482,300,000

APBD Kab.

230 m

482,300,000

250 m

516,750,000

APBD Kab.

250 m

516,750,000

Pembangunan bronjong Pinggir Sungai

Pengadaan bronjong

manuba Kec. Mallusetasi

Pengadaan bronjong


Pengadaan bronjong


Pembuatan tanggul pengendali banjir

Pembangunan Bronjong Dusun Tanrutedong

Pengadaan Bronjong di Tepi Sungai

Pembangunan talud penahan lereng gunung Tonronge, Kiru– Kiru

Pemas. Bronjong Sungai Palakka

Pemas. Bronjong Sungai Galung

bojo Kec. Maltas

Kamiri Kec. Balusu



Pemas. Bronjong Sungai Kiru - Kiru


Pemas. Bronjong Sungai Lampoko

Desa Lampoko Kec. Balusu

Pemas. Bronjong Sungai Palanro


Pemas. Bronjong Sungai Libureng

Desa Libureng Kec. T.Riaja

Penambahan Bronjong Kiru - kiru seberang


Pemasangan Bronjong S. Nepo - Pakka Desa Nepo Kec. Mallusetasi




1

2 Pemasangan Krib S. LanraE

3

4 Mallusetasi

Pembangunan Bronjong PalaE


Pembangunan Bronjong Lampoko


Pemasangan Bronjong Dusun Balusu

Desa Balusu Kec. Balusu

Pembangunan Tanggul S. Madello

Desa Madello Kec. Balusu

Pemasangan Bronjong Galung Pemas. Bronjong Sungai Maruala





5

6



7

8

1 paket

415,000,000

APBD Kab.

1 paket

415,000,000

210 m

430,630,000

APBD Kab.

210 m

430,630,000

460 m

947,380,000

APBD Kab.

460 m

947,380,000

250 m

516,750,000

APBD Kab.

250 m

516,750,000

330 m

691,650,000

APBD Kab.

330 m

691,650,000

1100 m

2,292,650,000

APBD Kab.

1100 m

2,292,650,000

Tanete Riaja

170 m

350,000,000

APBD Kab.

170 m

350,000,000


220 m

450,000,000

APBD Kab.

220 m

450,000,000

125 m

258,000,000

APBD Kab.

125 m

258,000,000

100 m

210,000,000

APBD Kab.

100 m

210,000,000

210 m

430,000,000

APBD Kab.

210 m

430,000,000

170 m

350,000,000

APBD Kab.

170 m

350,000,000

378,950,000

APBD Kab.

740 m

1,521,630,000

APBD Kab.

740 m

1,521,630,000

140 m

303,070,000

APBD Kab.

140 m

303,070,000

70 m

152,160,000

APBD Kab.

70 m

152,160,000

460 m

947,380,000

APBD Kab.

460 m

947,380,000

180 m

350,000,000

APBD Kab.

180 m

350,000,000

170 m

350,000,000

APBD Kab.

170 m

350,000,000

220 m

450,000,000

APBD Kab.

220 m

450,000,000

125 m

258,000,000

APBD Kab.

125 m

258,000,000

100 m

210,000,000

APBD Kab.

100 m

210,000,000

210 m

430,000,000

APBD Kab.

210 m

430,000,000

170 m

350,000,000

APBD Kab.

170 m

350,000,000

378,950,000

APBD Kab.

740 m

1,521,630,000

APBD Kab.

740 m

1,521,630,000

140 m

303,070,000

APBD Kab.

140 m

303,070,000

70 m

152,160,000

APBD Kab.

70 m

152,160,000

460 m

947,380,000

APBD Kab.

460 m

947,380,000

180 m

350,000,000

APBD Kab.

180 m

350,000,000

275,000,000

APBD Kab.

275,000,000

APBD Kab.

210,000,000

APBD Kab.

195,000,000

APBD Kab.

2,084,230,000

APBD Kab.

104,211,000

APBD Kab.

208,423,000

APBD Kab.

1,500,000,000

APBD Kab.

Pemas. Bronjong Sungai Dusun Bette - Jangan2

Pemas. Bronjong Sungai Lompengeng

Tanete Rilau

Pemas. Bronjong Sungai Matene

Tanete Rilau

Pemas. Bronjong Sungai Ajakkang


Pemas. Bronjong Sungai Nepo Desa Nepo Kec. Mallusetasi

Penambahan Bronjong S. Laju


Pembangunan Talud Labawang - Ajakkang


Pemasangan Bronjong Sungai Manuba

Pemasangan Krib S. Cempu Pemasangan Bronjong Dusun Salesso

Pemasangan Bronjong Dusun Bulu Dua

Pemas. Bronjong Sungai Maruala

Desa manuba Kec. Mallusetasi Mallusetasi Desa Balusu Kec. Balusu

Dusun Lapasu Kec. Balusu Tanete Riaja

180 m

180 m

378,950,000

Pemas. Bronjong Sungai Dusun Bette - Jangan2 Desa Jangan Jangan Kec. Pujananting

Pemas. Bronjong Sungai Lompengeng

Tanete Rilau

Pemas. Bronjong Sungai Matene

Tanete Rilau

Pemas. Bronjong Sungai Ajakkang


Pemas. Bronjong Sungai Nepo Desa Nepo Kec. Mallusetasi

Penambahan Bronjong S. Laju

Pembangunan Talud Labawang - Ajakkang

Pemasangan Bronjong Sungai Manuba

Pemasangan Krib S. Cempu Pemasangan Bronjong Dusun Salesso

Pemasangan Bronjong Dusun Bulu Dua Pemas. Bronjong Sungai Mallawa

Pemas. Bronjong Sungai Maruala



Desa manuba Kec. Mallusetasi Mallusetasi Desa Balusu Kec. Balusu Dusun Lapasu Kec. Balusu

180 m

Desa manuba Kec. Mallusetasi

130 m

Kel. Lompo Riaja

130 m


100 m

180 m

130 m

130 m

378,950,000

275,000,000

275,000,000

Pemas. Bronjong Sungai Jangan-Jangan

Pemas. Bronjong Sungai Binuang Penambahan Bronjong Polewali - Mattoanging

Desa Binuang Kec. Balusu Kel. Kiru-kiru Kec. Soppeng Riaja

95 m

1000 m

100 m

95 m

1000 m

210,000,000

195,000,000

2,084,230,000

Penambahan Bronjong Kampung Baru - Callaccu

Pemasangan Bronjong Sungai Mareppang Lanjutan Pembangunan Talud/Bronjong Sungai Ballewe

Kel. Mangkoso, Kec. Soppeng Riaja

500 m

Kec. Mallusetasi

1000 m


1.500 m

500 m

1000 m

1.500 m

104,211,000

208,423,000 1,500,000,000



1


2 Pengerukan sungai sekaligus pembangunan tanggul sungai

3


Lokasi



4

5

6


5.000 m dan 20 m

Kel. Tanete Kec. Tanete Rilau

2.000 m

Kelurahan Kiru-kiru Kec. Soppeng Riaja



7

8

9

150,000,000

APBD Kab.

5.000 m dan 20 m

2,000,000,000

APBD Kab.

2.000 m

500 m

500,000,000

APBD Kab.

500 m

500,000,000


500 m

500,000,000

APBD Kab.

500 m

500,000,000

(Lompengeng) Desa Pao-Pao Kec. Tanete Rilau

2.000 m

2,000,000,000

APBD Kab.

2.000 m


250 m

250,000,000

APBD Kab.

250 m

250,000,000

Desa Kupa Kec. Mallusetasi

1.900 m

900,000,000

APBD Kab.

1.900 m

900,000,000

Desa Pancana Kec. Tanete Rilau

1.500 m

700,000,000

APBD Kab.

1.500 m

700,000,000


2.000 m

1,000,000,000

APBD Kab.

2.000 m

1,000,000,000

600 m

912,980,000

APBD Kab.

600 m

912,980,000

400 m

150,000,000

APBD Kab.

400 m

150,000,000

1,050,000,000

APBD Kab.

150,000,000

Pembangunan tanggul sungai Mate'ne Bottoe

Pembangunan bronjong sungai

Pembangunan bronjong sungai

2,000,000,000

Normalisasi pemasangan bronjong sungai Lompengeng-Ance 2,000,000,000

Pembuatan tanggul penahan ombak

Pembangunan tanggul pantai

Pembangunan tanggul dan pemecah ombak (Berarue, Pancana)

Tanggul penahan abrasi pantai

1

,03

,01

28

1

,03

,01

28

,09


Meningkatnya dan bertambahnya Tanggul pengaman pantai kapasitas terpasang

Pembangunan prasarana pengaman pantai

Terbangunnya prasarana pengaman pantai

Pemb. Tanggul Pantai Batu Pute - Awerangnge

Soppeng Riaja

Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Sepanjang Pantai Daullajange


Rehabilitasi Tanggul Penahan Ombak

S' Binangae Kel. S. Binange Kec. Barru

Pembangunan Tanggul Pantai

Pembuatan Tanggul Samping Masjid Mangempang ke Jampue

Pemb. Tanggul pantai

Pemb. Tanggul pantai

Pemb. Tanggul pantai & sungai Pemb. Tanggul pantai

Pemb. Tanggul pantai & sungai



Pembangunan Pondasi Tanggul Penahan Air Pasang, Sabbang dan Uring

Pembangunan Tanggul Pantai Penahan Ombak Wiringtasi

Rehabilitasi Tanggul Penahan Ombak Wiringtasi dan Burancie

Pemb. Tanggul Pantai Pancana

Pemb. Tanggul Pantai Ance

350 m

350 m

175,000,000

Dusun Butung Desa Lasitae Kec. T. Rilau

200 m

600,000,000

APBD Kab.

200 m

100,000,000

Mangempang Kel. Mangempang Kec. Barru

500 m

2,000,000,000

APBD Kab.

500 m

800,000,000

500 m

2,000,000,000

APBD Kab.

500 m

800,000,000

100 m

300,000,000

APBD Kab.

100 m

1,000,000,000

30 m

90,000,000

APBD Kab.

30 m

50,000,000

250 m

750,000,000

APBD Kab.

250 m

350,000,000

1 paket

50,000,000

APBD Kab.

1 paket

50,000,000

20x2 m

100,000,000

APBD Kab.

20x2 m

100,000,000

50 m

150,000,000

APBD Kab.

50 m

50,000,000


400 m

150,000,000

APBD Kab.

400 m

150,000,000


1300 m

600,000,000

APBD Kab.

1300 m

600,000,000


300 m

900,000,000

APBD Kab.

300 m

500,000,000

180 m

540,000,000

APBD Kab.

180 m

275,000,000

140 m

210,000,000

APBD Kab.

140 m

210,000,000

350 m

450,000,000

APBD Kab.

350 m

450,000,000

1380 m

2,074,950,000

APBD Kab.

1380 m

2,074,950,000

370 m

567,150,000

APBD Kab.

370 m

567,150,000

1560 m

2,351,610,000

APBD Kab.

1560 m

2,351,610,000

730 m

1,106,640,000

APBD Kab.

730 m

1,106,640,000

300 m

450,000,000

APBD Kab.

300 m

450,000,000

180 m

280,000,000

APBD Kab.

180 m

280,000,000

kupa Kec. Mallusetasi

cilellang Kec. Mallusetasi bojo Kec. Mallusetasi palanro Kec. Mallusetasi

kupa Kec. Mallusetasi

bojo Kec. Mallusetasi

cilellang Kec. Mallusetasi

Desa Pancana Kec. T.Rilau Tanete Rilau

Pemb. Tanggul Pantai Palanro Desa palanro Kec. Mallusetasi

Pemb. Tanggul Pantai Bojo

Pemb. Tanggul Pantai Mallawa Lanjutan Pemb. Tanggul pesisir Pantai UjungE - PaliE

Lanjutan Pemb. Tanggul Pantai PudeE Pemb. Tanggul Pantai Corawali

Pemb. Tanggul Pantai LojiE

Desa Bojo Kec. Maltas Mallusetasi Balusu Balusu Desa Corawali Kec. T.Rilau Mallusetasi






4

5

6

Desa Madello Kec. Balusu

140 m

Lokasi 1

2

3

Pemb. Tanggul Pantai Madello

Pemb. Tanggul Pantai Siddo

Desa Siddo Kec. S.Riaja

Pemb. Tanggul Pantai Wiringtasi


Soppeng Riaja

7



8

9

140 m

210,000,000

APBD Kab.

400 m

608,650,000

APBD Kab.

400 m

608,650,000

1300 m

1,978,120,000

APBD Kab.

1300 m

1,978,120,000

200 m

319,540,000

APBD Kab.

200 m

319,540,000

210,000,000

APBD Kab.

280,000,000

APBD Kab.

83,690,000

APBD Kab.

234,330,000

APBD Kab.

1,255,340,000

APBD Kab.

3,500,000,000

APBD Kab.

210,000,000

Pemb. Tanggul Pantai Palanro Desa palanro Kec. Mallusetasi

Pemb. Tanggul Pantai Takkalasi Pemb. Tanggul Pantai Garongkong

Pemb. Tanggul Pantai Minangatoa Pemb. Tanggul Pantai Cilellang

Pemb. Tanggul Pantai BawasaloE Pemb. Pemecah Ombak Taka Lampe GusungngE

1 1

,03 ,03

,01 ,01

28 28


Berkurangnya daerah rawan banjir

Peningkatan Pembangunan pusat pusat pengendali banjir

Terbangunnya sal.pengendali banjir dan saluran pembuang

Kel. Takkalasi

140 m


180 m

Barru

550 m

Desa Cilellang, Kec. Soppeng Riaja

150 m

Barru

830 m

Barru

2,330 m

140 m

180 m

550 m

150 m

830 m 2,330 m

210,000,000

280,000,000

83,690,000

234,330,000

1,255,340,000 3,500,000,000

8,595

,08

Pembangunan saluran Pembuangan

Sungai Temmalate Dusun Pucue Desa Pao-pao Kec. T. Rilau

Pemb. Saluran Pembuang Cilellang

Desa Cilellang

Pemb. Saluran Pembuang Siddo

Desa Siddo Kec. S.Riaja

Pemb. Saluran Pembuang SepeE

Kelurahan SepeE Kec. Barru

Pemb. Saluran Pembuang Ance

Desa Corawali Kec. T.Rilau

APBD Kab. 500 m

250,000,000

960 m

480,000,000

APBD Kab.

500 m

250,000,000

960 m

480,000,000

2020 m

1,011,000,000

740 m

370,000,000

940 m

472,000,000

800 m

405,000,000

800 m

404,740,000

90 m

45,000,000

160 m

80,950,000

100 m

53,000,000

1400 m

700,000,000

200 m

100,000,000

900 m

450,000,000

1300 m

650,000,000

300 m

150,000,000

700 m

350,000,000

700 m

350,000,000

500 m

250,000,000

1400 m

700,000,000

1400 m

700,000,000

2960 m

1,484,000,000

APBD Kab. 2020 m

1,011,000,000 APBD Kab.

Pemb. Saluran Pembuang Mangkoso

Pemb. Saluran Pembuang Kampung Baru

Pengerukan S. Bojo

Rehab. Saluran Pembuang Air Lapasu Pengerukan S. PanrengngE Melleperu

Pemb. Saluran Pembuang Lisu - Botto-botto

Pemb. Saluran Pembuang Ele

Pemb. Saluran Pembuang Pancana

Pemb. Saluran Pembuang Corawali

Pengerukan S. Lala Bata

Pemb. Saluran Pembuang Canrapole

Pemb. Saluran Pembuang Pancana

Pemb. Saluran Pembuang Polijiwa

Pemb. Saluran Pembuang Ajakkang

Kelurahan Mangkoso Kec. S.Riaja

740 m

370,000,000

940 m

472,000,000

APBD Kab.

APBD Kab. 800 m

405,000,000

800 m

404,740,000

90 m

45,000,000

160 m

80,950,000

100 m

53,000,000

Desa Lompo Tengah Kec. T.Riaja

1400 m

700,000,000

Desa Lompo Tengah Kec. T.Riaja

200 m

100,000,000

900 m

450,000,000

1300 m

650,000,000

300 m

150,000,000

700 m

350,000,000

700 m

350,000,000

500 m

250,000,000

1400 m

700,000,000

1400 m

700,000,000

2960 m

1,484,000,000


Desa Bojo Kec. Maltas

Dusun Lapasu Kec. Balusu

Desa siawung Kec. Barru

Desa Pancana Kec. T.Rilau

Desa Corawali Kec. T.Rilau

Desa Lalabata Kec. T.Rilau

Desa Pancana Kec. T.Rilau

Desa Pancana Kec. T.Rilau Desa Tellumpanua Kec. T.Rilau


APBD Kab.

APBD Kab.

APBD Kab.

APBD Kab.

APBD Kab.

APBD Kab.

APBD Kab.

APBD Kab.

APBD Kab.

APBD Kab.

APBD Kab.

APBD Kab.

APBD Kab.

APBD Kab. Pemb. Saluran Pembuang Palanro

Pemb. Saluran Pembuang Padangloang


Kelurahan Coppo Kec. Barru

APBD Kab.

APBD Kab. Pemb. Saluran Pembuang Lawallu


1,340 m

670,000,000

1,340 m

670,000,000




1

2

3

Pemb. Saluran Pembuang SepeE

4 Kel. Sepee Kec. Barru

Pemb. Saluran Pembuang Ammaro

Kel.Coppo, Kec. Barru

Pemb. Saluran Pembuang Nepo

Desa Nepo, Kec. Mallusetasi

Pemb. Saluran Pembuang Garessi

Pengerukan Sal. Pembuang Uring

Target capaian kinerja 5 750 m 800 m 1,340 m

Desa Garessi Kec. T.Rilau

1,150 m


95 m


2,990 m


Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 375,000,000 405,000,000



7 APBD Kab.

8 750 m

9

APBD Kab.

800 m

APBD Kab.

1,340 m

670,000,000 APBD Kab.

1,150 m

575,000,000 APBD Kab.

95 m

48,000,000

375,000,000 405,000,000 670,000,000

575,000,000

48,000,000

APBD Kab. Pemb. Saluran Pembuang Lawallu - Tanrabalana


Pembangunan saluran pembuangan

2,990 m

1,469,220,000

1,469,220,000

APBD Kab. 850 m

450,000,000

850 m

450,000,000

APBD Kab. Pembangunan Saluran Pembuang Ele, Botto-Botto, Lisu

Pembuatan saluran pembuangan air lapabellung

Desa Lompo Tengah Kec. Tanete Riaja

3 x 2.500 m

Tuwung (Lingk. Tuwung) Kec. Barru

2 x 500 m

250,000,000

130 m

65,000,000

30 KK

6,000,000

30 KK

6,000,000

1,000,000,000

3 x 2.500 m

1,000,000,000

APBD Kab. 2 x 500 m

250,000,000

130 m

65,000,000

APBD Kab. Pengerukan S. Lampoko

BIDANG : CIPTA KARYA Program Pemberdayaan masyarakat miskin 1 ,03 ,01 Pelayanan IMB Gratis 1 1

1 1

,03 ,03

,03 ,03

,01 ,01

,01 ,01

23 23

Program Percepatan pembangunan pedesaan 04 Pengembangan infrastruktur pedesaan terintegrasi

17 17

01


Terpenuhinya IMB bagi Masyarakat kurang mampu

Terpenuhinya sarana infrastruktur pedesaan Terlaksananya pembangunan infra struktur pedesaan

20% 1 Paket

Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Pedesaan Kel. Takkalasi ( 1 Paket )

1 paket

Program Pengendalian Pemanfaatn Ruang

Out Come : Tersedianya Dokumen Pengendalian pemanfaatan ruang

Penyusunan Kebijakan Pengendalian pemanfaatan ruang

Out Put : Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang RTBL Permukiman nelayan 50 Unit Aksebilitas bangunan gedung dan lingkungan 1 paket Penyusunan RTBL Kec.S. Riaja dan Kec. Mallusetasi Penyusunan Rencana Detail Kec. T. Riaja dan Kec. Pujananting

Program Pengembangan Lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga Pendidikan ke agamaan

1

,03

,01

1

,03

,01

1

,03

,01

29

1

,03

,01

29

Program Pengembangan Wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah Infrastruktur yang terbangun

Pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum perkantoran

Terlaksananya pembanguan infrastruktur dan fasilitas umum perkantoran

850,000,000

APBD Kab

1 Paket

850,000,000

750,000,000 200,000,000 800,000,000 800,000,000


1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

750,000,000 200,000,000 800,000,000 800,000,000

13.79% 4 Paket Kab. Barru Kab. Barru Kab. Barru Kab. Barru

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Desa T. Panua

3 unit

Kec. Balusu

3 unit

Jumlah Lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga Pendidikan keagamaan yang dikembangkan

Pengembangan Infrastruktur pendidikan sosial budaya dan ke agamaan Terlaksananya pengembangan infrastruktur pendidikan sosial budaya dan ke agamaan

,02

Kab. Barru

Terlaksananya pelayanan IMB gratis masyarakat miskin di seluruh kecamatan

158 titik 158 titik

6,000,000

APBD Kab

6,000,000

APBD Kab

900,000,000

APBD Kab

158 titik

900,000,000

900,000,000

APBD Kab

158 titik

900,000,000

Bidang Urusan : Perencanaan pembangunan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1

06

01

01


1

06

01

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat

1

06

01

01

1

06

01

1

06

1

06

1 1

1,965,103,000 Dipertahankannya pelayanan administrasi perkantoran Dipertahankannya kelancaran operasional kantor Terlaksananya pembayaran honorarium tenaga honorer Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor Terlaksananya pengadaan perangko, materai dan benda pos lainnya Terlaksananya pengiriman surat Terlaksananya pengadaan barang cetakan Terlaksananya pengadaan barang penggandaan Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman harian pegawai

499,172,000

Barru Barru Barru Barru Barru Barru Barru

100% 100% 3 orang 35 jenis 1 paket 50 surat 9 jenis 80.000 lembar 35 OH

19,200,000 21,896,000 250,000 210,000 1,775,000 16,000,000 6,412,000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Barru

3 jenis

01



Barru

01 01

01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor

01

09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terlaksananya pembayaran jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor

06 06

01

01

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

01

01

14 Penyediaan peralatan rumah tangga

1

06

01

01

1

06

01

1

06

01

1,449,966,000 445,519,000

APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab.

100% 100% 3 orang 35 jenis 1 paket 50 surat 9 jenis 80.000 lembar 35 OH

33,000,000

APBD Kab.

3 jenis

33,000,000

11 unit

15,000,000

APBD Kab.

11 unit

15,000,000

Barru

2 orang

18,000,000

APBD Kab.

3 orang

18,000,000

Barru

2 jenis

5,000,000

APBD Kab.

2 jenis

6,000,000

Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Barru

5 jenis

2,668,000

APBD Kab.

5 jenis

2,900,000

Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga

Barru

9 jenis

1,926,000

APBD Kab.

5 jenis

1,950,000

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Barru

3 jenis

3,120,000

APBD Kab.

3 jenis

3,120,000

01


Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Barru

120 OH

289,895,000

APBD Kab.

120 hari

210,000,000

01


Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Barru

280 OH

33,320,000

APBD Kab.

280 hari

45,000,000

APBD Kab. APBD Kab.

164 OT 180 OT

25,000,000 8,000,000

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman tamu 1

06

01

02

1 1 1 1

06 06 06 06

01 01 01 01

02 02 02 02

07 09 10 22

1

06

01

02

1

06

01

1

06

1 1

Barru Barru

164 OT 180 OT

23,500,000 8,000,000

19,200,000 24,086,000 250,000 366,000 1,775,000 24,890,000 6,982,000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Dipertahankannya kualitas sarana dan prasarana aparatur

100%

83,496,000

100%

87,613,000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan mebeleur Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


2 jenis 5 jenis 3 jenis 1 unit

15,400,000 33,450,000 6,250,000 10,646,000

APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab.


15,400,000 35,000,000 6,500,000 11,713,000


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Barru

11 unit

15,000,000

APBD Kab.

11 unit

15,000,000

02



Barru

4 jenis

2,000,000

APBD Kab.

4 jenis

3,000,000

01

02



Barru

4 jenis

750,000

APBD Kab.

4 jenis

1,000,000

06

01

05

06

01

05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 01 Pendidikan dan pelatihan formal

Tersedianya aparat perencana yang berkualitas Terlaksananya keikutsertaan aparat mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Barru

12 orang

209,770,000

21 orang

177,625,000

12 orang APBD Kab.

5 orang

112,145,000 80,000,000




1

2





4

5

7

8

1

06

01

05

02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya keikutsertaan aparat mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

Barru

2 orang

21,000,000

APBD Kab.

2 orang

21,000,000

1

06

01

05

03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya keikutsertaan aparat mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Barru

5 orang

11,145,000

APBD Kab.

5 orang

11,145,000

1

06

01

06

5 dokumen

4,500,000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3


Tersampaikannya capaian kinerja secara tepat waktu

5 dokumen

Tersampaikannya data monitoring dan evaluasi kegiatan secara tepat waktu

4,500,000

4 laporan

5 laporan

1

06

01

06

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Barru

1 dokumen

500,000

APBD Kab.

1 dokumen

500,000

1 1

06 06

01 01

06 06

02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Barru Barru

1 dokumen 1 dokumen

500,000 500,000

APBD Kab. APBD Kab.

1 dokumen 1 dokumen

500,000 500,000

1

06

01

06


Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda

Barru

4 pertemuan

2,500,000

APBD Kab.

4 pertemuan

2,500,000

1 1 1 1

06

01

06


Barru

2 dokumen

500,000

APBD Kab.

2 dokumen

500,000

06 06

01

15

1

06

01

15

06 Penyusunan RKA dan DPA Urusan Wajib Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan 02 dokumen perencanaan

Tersedianya database pembangunan yang berkualitas

- indikator ekonomi sosial budaya - SIPD - MDG's - Peta Tematik Berbasis Citra Satelit - Penyusunan Database Makro Mikro 1

06

01

16

1

06

01

16

Program Kerjasama Pembangunan 03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

06

01

18

1

06

01

18

1

06

01

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat 03 tumbuh

21

Program perencanaan pembangunan daerah


Jumlah kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

177,369,000

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 Kecamatan 1 dokumen

25,000,000 9,000,000 25,000,000 65,490,000 52,879,000

5 jenis kerjasama

260,927,000

8 pertemuan 17 pertemuan 4 pertemuan 4 pertemuan 4 pertemuan

63,212,000 100,000,000 38,000,000 23,905,000 35,810,000

17%

90,000,000

4 pertemuan

90,000,000

100%

142,742,000

3 jenis data

152,490,000

APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab.

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 Kecamatan 1 dokumen

25,000,000 9,000,000 28,000,000 65,490,000 25,000,000

5 jenis kerjasama

165,000,000

4 pertemuan 4 pertemuan 0 4 pertemuan

80,000,000 45,000,000 40,000,000

17%

90,000,000

4 Pertemuan

90,000,000

100%

144,615,000

Terlaksananya pendampingan WASH, WISMP, USDRP, JICA , USAID dan dunia usaha/lembaga lainnya - WASH - WISMP - Oxfarm/Smeru - JICA - USAID

1

3 jenis data

Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan:


Dipertahankannya persentase wilayah strategis dan cepat tumbuh yang terkoordinasi Terlaksananya pengkoordinasian perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Barru

Persentase SKPD yang melaksanakan pengukuran dan evaluasi kinerja pemerintah secara terencana dan sistematis setiap tahun Tersedianya dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan

1

06

01

21

1 1 1

06 06 06

01 01 01

21 21 21

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 08 Penyusunan rancangan RKPD 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 10 Penetapan RKPD

1

06

01

21

11 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

1

06

01

21

13

1

06

01

1

06

01

1

16

1

16

01

15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1

16

01

15

05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

1

23

1

23

01

15

1

23

01

15

01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Terlaksananya penyusunan DDA dan KCA

1 1

23 23

01 01

15 15

03 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB 06 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Terlaksananya penyusunan PDRB Kabupaten dan PDRB Kecamatan Terlaksananya penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


APBD Kab.

4 dokumen

4 dokumen

Terlaksananya Pengkoordinasi program dan kebijakan layanan publik

Barru

1 dokumen

6,775,000

APBD Kab.

1 dokumen

6,775,000

Terlaksananya penyusunan rancangan RKPD Terlaksananya penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksananya Penetapan RKPD Tahun 2011

Barru Barru Barru

1 rancangan 1 kali 1 dokumen

36,986,000 20,340,000 26,851,000


1 rancangan 1 kali 1 dokumen

37,000,000 20,500,000 27,300,000

Terlaksanaya penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

Barru

1 dokumen

3,040,000

APBD Kab.

1 dokumen

3,040,000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Barru

4 kali

48,750,000

APBD Kab.

4 kali

50,000,000

22

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Dipertahankannya koordinasi program-program kemiskinan

100%

71,000,000

4 Pertemuan

84,924,000

22

06 Penyusunan master plan penanggulangan kemiskinan

4 pertemuan

71,000,000

4 pertemuan

84,924,000

1 MOU

28,622,000

1 MOU

40,000,000

4 pertemuan

28,622,000

4 Pertemuan

40,000,000

7 jenis data

397,505,000

5 jenis data

123,160,000

Barru

8 dokumen

50,160,000

APBD Kab.

8 dokumen

50,160,000

Barru Barru

2 dokumen 1 dokumen

48,000,000 25,000,000

APBD Kab. APBD Kab.

1 dokumen 0

48,000,000 25,000,000

Terlaksananya kajian dan evaluasi kinerja pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat

Barru

1 dokumen

144,345,000

APBD Kab.

0

-

Terlaksananya kajian belanja publik

Barru

1 dokumen

130,000,000

APBD Kab.

1 dokumen

-

01

Terlaksananya pengkoordinasian program penanggulangan kemiskinan

Barru

APBD Kab.

Bidang Urusan : Penanaman Modal Daerah Jumlah nota kesepahaman yang dihasilkan Terlaksananya pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan penanaman modal

Barru

APBD Kab.

Bidang Urusan : Statistik Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

1 1

19 19

01

1 1

19 19

01 01

01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat

1

19

01

06

1

19

01

06

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 1 1 1 1

19 19 19 19 19

01 01 01 01 01

06 06 06

1

19

1 1 1

Tersedianya data dan informasi yang akurat sebagai acuan dalam menyusun perencanaan di daerah

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

1,606,663,600 Dipertahankannya prosentase pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya pembayaran honorarium tenaga honorer Tersedianya ATK Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Barang cetakan Penggandaan Terpenuhinya Makan dan Minum Harian pegawai Pembayaran honor hansip/ Linmas Rujab Bupati Terlaksananya pembayaran honorarium Hansip/ Linmas PAM Pemilu Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Tersedianya data capaian kinerja program/kegiatan dan keuangan

Barru

100% 2 Org 30 Jenis 3 jenis 3.275 Lb 12.500 L 100% 36 OB 850 Org 43.52 0.43% 5 Dok

125,803,600 8,400,000 9,500,000 903,600 1,500,000 2,500,000 3,600,000 14,400,000 85,000,000 2,000,000

2,597,663,600 APBD

100% 2 Org 30 Jenis 3 jenis 3.275 Lb 12.500 L 100% 36 OB 850 Org 43.52 0.43% 5 Dok

125,803,600 8,400,000 9,500,000 903,600 1,500,000 2,500,000 3,600,000 14,400,000 85,000,000 2,000,000

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Barru

1 Dok

500,000

APBD

1 Dok

500,000

Tersusunnya laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya RKA dan DPA Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, suimber daya air, listrik


1 Dok 1 Dok 2 Dok 100% 3 jenis

500,000 500,000 500,000 104,750,000 6,000,000

APBD APBD APBD

01

02 Penyusunan laporan semesteran 04 Penyusunan laporan akhir tahun 06 Penyusunan RKA dan DPA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

APBD

1 Dok 1 Dok 2 Dok 100% 3 jenis

500,000 500,000 500,000 104,750,000 6,000,000

01

01


Terlaksananya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional

Barru

4 Unit

1,390,000

APBD

4 Unit

1,390,000

19 19 19

01 01 01

01 01 01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Barru Barru Barru

1 Orang 6 Unit 12 Jenis

3,600,000 3,500,000 1,500,000

APBD APBD APBD

1 Orang 6 Unit 12 Jenis

3,600,000 3,500,000 1,500,000

1 1

19 19

01 01

01 01

14 Penyediaan peralatan rumah tangga 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Barru Barru

11 Jenis 3 jenis

1,000,000 2,160,000

APBD APBD

11 Jenis 3 jenis

1,000,000 2,160,000

1

19

01

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah

Barru

65 kali

74,600,000

APBD

65 kali

74,600,000

1

19

01

01

19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Barru

130 kali

8,500,000

APBD

130 kali

8,500,000




1

2



7 APBD APBD

8 4 Kali 120 Org 2 Dok

9

4 Barru Barru

5 4 Kali 120 Org 2 Dok

Terlaksananya monitoring dan evaluasi Dipertahankannya ketersediaan sarana dan prasarana Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan meubeleur Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Barru

2,500,000 58,840,000 30,000,000 3,000,000 5,000,000 12,000,000 6,840,000

APBD


2 Dok 100% 2 unit 1 Jenis 2 Jenis 1 Unit 4 Unit


2 Dok 100% 0 1 Jenis 2 Jenis 1 Unit 4 Unit

Terlaksananya Makan Minum Rapat Terlaksananya Makan Minum tamu Tersedianya laporan kinerja dan kegiatan

6


1,000,000 1,500,000 2,500,000

1,000,000 1,500,000 2,500,000

1

19

01

06

1 1 1 1 1 1 1

19 19 19 19 19 19 19

01 01 01 01 01 01 01

06 02 02 02 02 02 02

05

1

19

01

02


Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Barru

1 Jenis

1,000,000

APBD

0

1 1 1

19 19 19

01 01 01

02 02 05

29 Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya rehabilitasi sdang/berat rumah gedung kantor Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur

Barru -

2 Jenis 3.26%

1,000,000 55,000,000

APBD

2 Jenis 1 Unit 3.26%

1,000,000 1,000,000,000 55,000,000

1 1

19 19

01 01

05 05

01 Pendidikan dan pelatihan formal 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya kegiatan mengikuti pelatihan formal Terlaksananya kegiatan mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

Barru Barru

4 Org 3 Org

25,000,000 15,000,000

APBD APBD

4 Org 3 Org

25,000,000 15,000,000

1

19

01

05


Terlaksananya kegiatan mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Barru

3 Org

15,000,000

APBD

3 Org

15,000,000

1 1

19 19

01

15

100%

455,000,000

100%

455,000,000

1

19

01

15

03 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Terlaksannya Pelatihan Hansip Linmas

Barru

100 Org

30,000,000

APBD

100 Org

30,000,000

1

19

01

15

09 Pemantauan orang asing dan lembaga/LSM Asing

Terlaksananya pemantauan orang asing dan lembaga/LSM Asing

Barru

10 kali

25,000,000

APBD

10 kali

25,000,000

1

19

01

15

07 Penguatan jaringan kominda

Terlaksananya kegiatan pemantauan situasi dan kondisi IPOLEKSOSBUDHANKAM

Barru

12 Bln

400,000,000

APBD

12 Bln

400,000,000

1

19

01

19

Jumlah anggota masyarakat yang dilibatkan dalam menjaga keamanan dan ketertiban

19.05%

25,480,000

19.05%

25,480,000

1

19

01

19

Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 01 Pembentukan Satuan Keamanan lingkungan di masyarakat

4 kali

25,480,000

4 kali

25,480,000

1

19

01

21

30.65%

604,000,000

30.65%

624,000,000

1

19

01

21

07 09 10 22 24

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring dan evaluasi Program Peningkatan sarana dan prasarana Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeleur Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional

3



Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Program Pendidikan Politik masyarakat

06 Pembinaan Ormas, Orpol, LSM dan organisasi profesi

Terlaksananya kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat.

Barru

Tersalurkannya pemberian bantuan kepada parpol Meningkatnya jumlah Stakeholder yang mengetahui dan paham tentang Undang-Undang Politik

APBD

-

Terlaksananya pembinaan ormas, orpol, LSM dan Organisasi profesi, meliputi :

Barru

12 Parpol

152,000,000

APBD

12 Parpol

162,000,000

Kegiatan Tim peneliti dan pemeriksaan bantuan keuangan pada Parpol peraih kursi di DPR

Barru

12 Kali

12,000,000

APBD

12 Kali

12,000,000

Forum Komunikasi dan Dialog bagi pengurus Parpol, Ormas dan LSM Workshop Politik Pemuda Sosialisasi UU Pemilu Terlaksananya Pemilu Secara aman Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya narkoba dan miras


100 Org 100 Org 350 Org 2 Kali 17.65%

30,000,000 25,000,000 85,000,000 300,000,000 20,000,000

APBD APBD APBD APBD

100 Org 100 Org 350 Org 1 Kali 17.65%

35,000,000 30,000,000 85,000,000 300,000,000 20,000,000

Barru

150 Org

20,000,000

APBD

150 Org

20,000,000

21.43%

60,290,000

21.43%

60,290,000

1 1

19 19

01 01

21 20

1

19

01

20

1

19

01

18

Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1

19

01

18

02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

Terlaksananya seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

Barru

200 Org

35,290,000

APBD

200 Org

35,290,000

1

19

01

18

02 Pelaksanaan forum komunikasi, sosialisasi dan dialog

Terlaksanaya forum komunikasi, sosialisasi dan dialog

Barru

100 orang

25,000,000

APBD

100 orang

25,000,000

1

19

01

17

23.53%

10,000,000

23.53%

10,000,000

1

19

01

17

4 kali

10,000,000

4 kali

10,000,000

1

19

01

15

16.67%

73,000,000

16.67%

73,000,000

1

19

01

15

4 Kali

73,000,000

4 Kali

73,000,000

1

19

01

17

19.05%

10,000,000

19.05%

10,000,000

1

19

01

17

4 kali

10,000,000

APBD

4 kali

10,000,000

1 1 1

19 19 19

03 03

1,226,645,000 443,595,000 415,800,000 8,325,000 2,720,000 4,780,000 11,970,000 2,000,000


100% 87 orang 28 jenis 1120 lembar 21975 lembar 60 orang 6 dokumen

01

Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Tersedianya informasi yang cukup tentang situasi dan kondisi ipoleksosbudhankam

2,500,000 1,029,840,000 5,000,000 5,000,000 12,000,000 6,840,000

01 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Terlaksananya penyuluhan tentang bahaya narkoba dan minuman keras

Program Pengembangan wawasan kebangsaan 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Program Peningkatan keamanan dan kenyaman lingkungan 08 Fasilitasi forum pengkajian masalah strategis daerah Program Pengembangan wawasan kebangsaan 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Surat Menyurat

1

19

03

06

1

19

03

06


1 1 1 1 1

19 19 19 19 19

03 03 03 03 03

06 06 06 01 01

1

19

03

1 1

19 19

1 1

Meningkatnya jumlah stakeholder yang mengetahui tentang wawasan kebangsaan

Terpeliharanya persatuan bangsa Terlaksananya kegiatan Forum pembauran kebangsaan

Barru

Tertanganinya kasus yang diangkat ditingkat Fokmas Terlaksananya kegiatan pengkajian masalah strategis daerah

Barru

Terciptanya kerukunan hidup beragama Terlaksananya kegiatan Forum kerukunan Umat Beragama

Dipertahankannya pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya terbayarnya tenaga honorer Tersedianya alat tulis kantor Terlaksananya cetakan kantor Terlaksanaya penggandaan Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan

Barru

Barru

100% 87 orang 28 jenis 1120 lembar 21975 lembar 60 orang 6 dokumen

APBD

APBD

2,073,433,000 443,595,000 415,800,000 8,325,000 2,720,000 4,780,000 11,970,000 2,000,000

Terlaksananya penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja keuangan

Barru

1 dokumen

500,000

APBD

1 dokumen

500,000

02 Penyusunan laporan semesteran 04 Penyusunan laporan akhir tahun 06 Penyusunan RKA dan DPA Program Pelayanan administrasi perkantoran 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan DPA dipertahankannya kelancaran operasional perkantoran terlaksananya pembayaran rekening telfon, air dan listrik

Barru Barru Barru

500,000 500,000 500,000 142,445,000 45,000,000

APBD APBD APBD

Barru

2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 100% 4 jenis

APBD

2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 100% 4 jenis

500,000 500,000 500,000 144,650,000 45,000,000

01


terlaksananya perisinan kendaraan dinas/ operasional

Barru

14 unit

13,720,000

APBD

16 unit

15,665,000

03 03

01 01

09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terpeliharanya peralatan kantor tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Barru Barru

6 jenis 4 jenis

10,000,000 2,500,000

APBD APBD

6 jenis 4 jenis

10,000,000 2,500,000

19 19

03 03

01 01


Terlaksananya penyedian peralatan rumah tangga tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Barru Barru

6 jenis 3 jenis

740,000 2,520,000

APBD APBD

7 jenis 3 jenis

1,000,000 2,520,000

1

19

03

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah

Barru

320 orang

46,325,000

APBD

320 orang

46,325,000

1

19

03

01


Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam daerah

Barru

552 orang

17,880,000

APBD

552 orang

17,880,000

Tersedianya makanan dan minuman rapat Tersedianya makanan dan minuman tamu tersedianya data hasil monitoring & evaluasi kegiatan

Barru Barru

520 orang 184 orang 1 dokumen

2,600,000 1,160,000 2,500,000

APBD APBD

520 orang 184 orang 1 dokumen

2,600,000 1,160,000 2,500,000

terlaksananya pertemuan & penyusunan kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan

Barru

4 pertemuan

2,500,000

APBD

4 pertemuan

2,500,000

1

19

03

06

1

19

03

06

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 05 Monitoring dan Evaluasi




1

19

1 03

02

1 1 1 1

19 19 19 19

03 03 03 03

02 02 02 02

07 09 10 24

1

19

03

02

1

19

03

1 1

19 19

1



8 18 unit

9

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor Terlaksananya pengadaan peralatan kantor Terlaksananya pengadaan meubeleur Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional



3,000,000 26,025,000 5,500,000 18,420,000

APBD APBD APBD APBD


1,300,000 13,438,000 5,000,000 207,590,000


terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Barru

3 jenis

1,400,000

APBD

3 jenis

1,700,000

02


terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Barru

8 jenis

9,900,000

APBD

8 jenis

11,800,000

03 03

02 05


terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Meningkatnya jumlah aparat yang mengikuti diklat

Barru

3 jenis 3.09%

1,500,000 86,500,000

APBD

3 jenis 3.09%

1,500,000 86,500,000

19

03

05

01 Pendidikan dan pelatihan formal

Barru

1 1

19 19

03 03

05 05

02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya keikutsertaan personil Satpol PP mengikuti: - Diklat Dasar Mental Keprajuritan - Diklat Provos - Diklat SAR Terlaksananya keikutsertaan PPNS yang mengikuti Diklat PPNS Terlaksananya lokakarya tingkat pusat Terlaksananya lokakarya tingkat provinsi Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

17 orang 3 Orang 3 Orang 2 Orang 3 Orang 1 kegiatan 1 kegiatan 3 orang 3 orang

56,500,000 10,000,000 10,500,000 7,000,000 16,500,000 7,500,000 5,000,000 15,000,000 15,000,000

APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

17 orang 3 Orang 3 Orang 2 Orang 3 Orang 1 kegiatan 1 kegiatan 3 orang 3 orang

56,500,000 10,000,000 10,500,000 7,000,000 16,500,000 7,500,000 5,000,000 15,000,000 15,000,000

1 1

04 04

03

19

1

04

03

19

1 1

20 20

03

20

1

20

03

20

1

20

03

20

1 1 1

20 19 19

03

20

03

16

1

19

03

16

Perumahan Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaraan 08 Pengadaan sarana dan Prasarana Pencegahan bahaya kebakaraan

Pemerintahan Umum Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksaaan Kegiatan KDH 02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

persentase Kecamatan yang tersedia mobil pemadam kebakaran Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Barru, Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu

persentase penanganan kasus terhadap pelaksanaan kegiatan KDH

Terlaksananya penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Barru

persentase Perda yang ditegakkan

09 Penegakan Perda Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal

Terlaksananya penegakan Perda di masyarakat

02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tekhnis pencegahan kejahatan

Terlaksananya kegiatan Razia/penertiban:

Barru

Terlaksananya kegiatan Razia/penertiban: Barru

- PNS dan anak sekolah - tempat hiburan

7


3 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Barru Barru

6


2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4

5 17 unit


65,745,000

57,14%

402,500,000

1 unit

402,500,000

APBD

242,328,000

71,43%

1,092,500,000

1 unit

1,092,500,000

16,67%

6,110,000

25 kali

6,110,000

80%

3,000,000

3 jenis/24 kali

3,000,000

16.67%

44,000,000

25 kali

22,000,000

APBD

25 kali

22,000,000

15 kali 10 kali

13,000,000 9,000,000

APBD APBD

15 kali 10 kali

13,000,000 9,000,000

APBD

APBD

16,67%

6,110,000

25 kali

6,110,000

100%

3,000,000

4 jenis/25 kali

3,000,000

16.67%

Bidang Urusan : Kepemudaan dan Olahraga

1

17

1

17

,01

1 1

17 17

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 Pelayanan Jasa Surat Menyurat

1

17

,01 ,01

DINAS KEBUDAYAAN , PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Program Pelayanan administrasi Perkantoran

Dipertahankannya pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya Pembayaran jasa Surat Menyurat Terlaksananya pembayaran Honorarium tenaga honorer Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman harian pegawai Meningkatnya jumlah pelayanan dan penyelesaian administrasi dan keuangan yang efisien dan efektif

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik

Terlaksananya pembayaran rekening Listrik, Telepon dan air

1

17

,01 ,01 ,02

1

17

,01 ,01 ,06

1 1

17 17

1

17

,01 ,01 ,08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor ,01 ,01 ,09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor ,01 ,01 12

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terlaksananya Pembayaran Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pembayaran Jasa kebersihan kantor Terlaksananya pembayaran jasa perbaikan peralatan kantor Tersedianya komponen peralatan listrik / penerangan bangunan kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya penyediaan & perlengkapan Rumah Tangga berupa Alat Pembersih dan pengadaan peralatan Dapur Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah


Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang layak dipakai untuk pelayanan, mobilitas/oprasional

Barru Barru Barru Barru Barru Barru

1,66% 500 Surat 10 Ok 40 Jenis 6 Jenis 336 Ok

Barru

1,66%

Barru

3 Rekening

Barru

6 unit

Barru Barru

1 OT 2 Jenis

Barru

5 Jenis

Barru

5 Jenis

Barru

5 Bacaan

Luar Daerah

135 kali

Barru

200 kali

Barru

57 Unit

1

17

,01 ,01

14

1

17

,01 ,01

15

1

17

,01 ,01

18

1

17

,01 ,01

19

1

17

,01 ,02

1 1 1

17 17 17

,01 ,02 ,07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor ,01 ,02 ,09 Pengadaan peralatan gedung kantor ,01 ,02 10 Pengadaan Mebeleur

Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Pengadaan meubeleur

Barru Barru Barru

3 unit 3 unit 10 Unit

1

17

,01 ,02

Terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Barru

1 Unit Gedung

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1

17

,01 ,02

24

1

17

,01 ,02

28

1

17

,01 ,02

1

17

,01 ,02

29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobileur Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 42

1

17

,01 ,05

1

17

,01 ,05 ,01

1

17

1

17

,01 ,05 ,02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan ,01 ,05 ,03

1

17

,01 ,06

1

17

,01 ,06 ,01

1 1 1

17 17 17

1

17

,01 ,06 ,02 Penyusunan laporan keuangan semesteran ,01 ,06 ,03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun ,01 ,06 ,04 Penyusunan RKA dan DPA Monitoring dan Evaluasi ,01 ,06 ,05

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/opersional roda dua sebanyak 5 unit dan roda empat 1 unit Terlaksanya Pembayaran jasa peralatan gedung kantor Tersedianya mobilieur yang telah diperbaiki Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor berupa pergantian atap,palpom dan perbaikan lantai gedung

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kualitas SDM aparatur Budparpora

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal aparat


Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya kegiatan pengikutsertaan staf pada bimtek implementasi perundang-undangan Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Dikkpora secara tepat waktu Terlaksananya penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

Barru

6 Unit

Barru

2 Unit

Barru

32 unit

Barru

1 Unit Gedung

Regional / Nasional

5 Orang

Barru

3 Orang

Regional / Nasional

5 Orang

Barru

9 Dokumen

Barru

1 dokumen

Barru Barru Barru

1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen

Barru

4 Dokumen

55,000,000 1,000,000 26,000,000 14,000,000 5,500,000 8,500,000 209,250,000


1,66% 500 Surat 10 Ok 40 Jenis 6 Jenis 336 Ok 1,66%

57,000,000 1,000,000 27,000,000 15,000,000 5,500,000 8,500,000 221,300,000

3 Rekening

18,500,000

6 unit

3,500,000

1 OT 2 Jenis 5 Jenis

3,600,000 3,000,000 700,000

6 Jenis

5,000,000

5 Bacaan

4,000,000

APBD Kab. 16,500,000 APBD Kab. 3,000,000 APBD Kab. 3,600,000 APBD Kab. 3,000,000 APBD Kab. 650,000 APBD Kab. 4,000,000 APBD Kab. 3,500,000 APBD Kab. 150,000,000 APBD Kab. 25,000,000 APBD Kab. 111,725,000 APBD Kab. 30,000,000 APBD Kab. 25,000,000 APBD Kab. 30,000,000 APBD Kab. 10,000,000

APBD Kab.

13,500,000

140 kali

155,000,000

200 kali

28,000,000

43 unit

400,000,000

3 unit 3 unit -

35,000,000 -

1 Unit Gedung

10,000,000

6 Unit

13,500,000

APBD Kab. 2,000,000 APBD Kab. 1,225,000 APBD Kab. APBD Kab. 115,000,000 APBD Kab. 45,000,000 APBD Kab. 25,000,000 APBD Kab. 45,000,000 APBD Kab. 6,000,000 APBD Kab. 750,000 APBD Kab. 750,000 APBD Kab. 750,000 APBD Kab. 750,000 APBD Kab. 3,000,000 APBD Kab.

0 32 unit 1 Unit Gedung

1,500,000 340,000,000 125,000,000

5 Orang

45,000,000

3 Orang 5 Orang

35,000,000 45,000,000

9 Dokumen

7,000,000

1 dokumen

1,000,000

1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen

1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000




1 1

17

,01

16

1

17

,01

16

1

17

,01

16

2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan dan Pengembangan pelestarian Peninggalan sejarah Purbakala, ,05 Museum dan Peninggalan Bawah Air

,06

3 Tercapainya pelestarian budaya budaya lokal dan terpeliharanya situs - situs bersejarah

Program Pengelolaan kekayaan Budaya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Terselenggaranya kegiatan Kesenian Daerah Terselenggaranya kegiatan Budaya Lokal ( pestival budaya to berru ) Terselenggaranya kegiatan Karnaval budaya

1

17

,01

17

1

17

,01

17

1

18

,01

16

1

18

,01

16

1

18

,01

16

1

18

,01

16

1

18

,01

19

1

18

,01

19

1

18

,01

20

1

18

,01

20

1

18

,01

20

,01

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Tesedianya wadah pengembangan kebudayaan daerah Terselenggaranya pembinaan sanggar seni taradisional dan seni keagamaan

Program Peningkatan peran serta kepemudaan

Terselenggaranya pelatihan seni tradisional Jumlah bidang organisasi kepemudaan yang dibina

,01 Pembinaan organisasi kepemudaan

Program Peningkatan peran serta kepemudaan ,02 Pendidikan dan latihan dasar kepeminpinan Program Pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga ,02

Terlaksananya Pembinaan /pengkaderan organisasi pemuda Terlaksananya Pasilitasi penyediaan bantuan sarana Asrama putra-putri Gappembar Tersedianya paskibraka handal dan bertaqwa serta berdedikasi Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Tersedianya wasit dan pelatih yang berkualitas untuk menunjang pembinaan keolahragaan

Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi

Terlaksananya sertifikasi dan standarisasi profesi bagi wasit dan pelatih

Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Tersedianya atlet yang tangguh dan handal

,03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Penyelenggaraan kompetisi Olahraga ,06



4

5

Paccekke/Pancana

11,53%

Pancana

1 Paket

Terlaksananya pemeliharaan peninggalan sejarah dan situs-situs bersejarah ( Desa Wisata Pancana)

Terlaksananya Pemeliharaan Makam kuno Terlaksananya Pemeliharaan Museum ( Pemagaran dan Mebeuler ) Terlaksananya pemeliharaan Rumah adat Pemeliharaan Baruga budaya Pemagaran ) Terlaksananya Pemeliharaan Monumen Tercapainya pelestarian budaya lokal

Terlaksananya seleksi dan pelatihan bagi olahragawan berbakat Terlaksananya seleksi POPDA.KEJURDA dan terlaksananya kegiatan olahraga


1,200,000,000 500,000,000

Pancana Paccekke

1 Unit Gedung 1 Unit -

Barru/Makassar

20%

Barru/Makassar

3 Paket

Barru

3 paket

Paccekke

Barru/Makassar

3 paket 17,64%

Barru

6 Klp

Barru

20 Orang

Barru/Makassar Barru

54 orang

Makassar

2 Asrama

Barru

70 Org

Barru

70 Org

Barru

20 Org

Barru

20 Org

Barru

155 Atlet

Barru

70 Atlet

Barru, Makassar

65 Atlet

500,000,000 200,000,000 520,000,000



7 APBD Kab/APBN

8 11,53%

9

APBN

-


-

250,000,000 -

100,000,000

1 Unit 1 Unit 20%

150,000,000 540,000,000

3 Paket

175,000,000

3 paket 3 paket

265,000,000 100,000,000

17,64% 6 Klp

115,000,000 65,000,000

20 Orang

50,000,000 111,000,000

54 orang 2 Asrama

18,000,000 93,000,000

APBD Kab. 170,000,000 APBD Kab. 250,000,000 APBD Kab. 100,000,000 APBD Kab. 115,000,000 APBD Kab. 65,000,000 APBD Kab. 50,000,000 APBD Kab. 111,000,000 APBD Kab. 18,000,000 APBD Kab. 93,000,000 APBD Kab. 460,000,000 APBD Kab. 460,000,000 APBD Kab. 17,000,000 APBD Kab. 17,000,000 APBD Kab. 365,000,000 APBD Kab. 110,000,000 APBD Kab. 180,000,000

70 Org

465,000,000

70 Org 25 Org

465,000,000 20,000,000

20 Org

20,000,000

162Atlet

450,000,000

70 Atlet 75 Atlet

120,000,000 250,000,000

17 Atlet

80,000,000

20%

550,000,000

APBD Kab. 1

18

,01

20

1

18

,01

21

1

18

,01

21

,08

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi Terlaksananya pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Tersedianya sarana / prasarana olahraga yang layak digunakan untuk pembinaan dan prestasi

Barru

10 Atlet

Barru

20%

Lap. Sumpang Binangae

1 paket

Lap. A.Abd.Muis Pekkae

1 paket

Lap. Mangkoso

1 paket

Barru

1 paket

Doi-Doi Kec.Pujananting

1 paket

Dalam Negeri

10%

Dalam Negeri

9 Paket

APBD Kab. 5,775,000,000 APBD Kab. 4,000,000,000

Pembangunan tribun

,02

75,000,000

APBD Kab.

Terlaksananya Rehabilitasi lapangan olahraga ( penimbunan Lapangan ) Terlaksananya Pengadaan kostum dan alat olah raga Pembangunan Gedung Olahraga/Serba Guna

350,000,000 APBD Kab. 350,000,000

3 paket

500,000,000

1 paket

50,000,000

10%

600,000,000

9 Paket

600,000,000

2,800,000,000

1 Paket

1,500,000,000

APBD Kab. 1,300,000,000 APBD Kab. 1,500,000,000

1 Paket

1,500,000,000

APBD Kab. 75,000,000 APBD Kab. 1,000,000,000 APBD Kab.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1

17

,01

1

17

,01

15

1

17

,01

16

1

17

,01

16

1

17

,01

17

1

17

,01

17

1

17

,01

17

1

16

1 1

16 16

,05

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

,06 Pengembangan daerah Tujuan Wisata

Program Pengembangan Kemitraan

Jumlah potensi wisata budaya yang dipromosikan Terselenggaranya ajang promosi wisata melalui gebyar wisata,pentas seni budaya dan pameran wisata budaya Tersedianya Destinasi pariwisata yang memiliki keunggulan daya saing Terlaksananya Pembangunan obyek wisata

2 Paket Kec.Barru

1 Paket

Kalompie, Desa Galung

1 Paket

Meningkatnya jumlah lembaga yang bermitra dalam pengembangan destinasi

600,000,000 APBD Kab. 600,000,000 APBD Kab.

APBD Kab. 55,000,000

2 Lembaga

55,000,000

3 Orang

30,000,000

2 Lembaga

25,000,000

APBD Kab. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata ,04 dan Budaya ,03

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kebudayaan dan pariwisata

30,000,000

Regional / Nasional

3 Orang

Barru

2 Lembaga

Barru

100% 17 OK

107,664,000 1,731,000

Barru

3 Jenis

Tercukupinya pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Ketersediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya peralatan kerja untuk kelancaran Kegiatan kegiatan Ketersediaan ATK untuk kelancaran kegiatan dinas. Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran kegiatan dinas

Barru

Terlaksananya fasilitasi pembentukan wadah / kelembagaan pariwisata dan budaya

APBD Kab. 25,000,000 APBD Kab.

Urusan Wajib Penanaman Modal 01

01

Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

16

01

01


1

16

01

01


1

16

01

01


1

16

01

01


1

16

01

01


1

16

01

01

10 Penyediaan alat tulis kantor

1

16

01

01

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1

16

01

01


1 1

16 16

01 01

01 01

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

1

16

01

01


1

16

01

01

17 Penyediaan makanan dan minuman

1

16

01

01


1

16

01

01


1

16

01

1

16

01

02


1

16

01

02


1

16

01

02



559,264,000 Dipertahankannya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran pengiriman surat dan administrasi perkantoran Tercukupinya pembayaran jasa telepon, jasa air dan jasa listrik.

626,821,000 APBD Kab.

100% 17 OK

110,171,000 1,731,000

27,600,000

APBD Kab.

3 Jenis

27,600,000

1 Unit

3,000,000

APBD Kab.

1 Unit

3,000,000

Barru Barru

1 Orang 7 Jenis

3,600,000 6,350,000

APBD Kab. APBD Kab.

1 Orang 8 Jenis

3,600,000 6,500,000

Barru Barru

37 Jenis 6 Jenis

14,200,000 2,700,000

APBD Kab. APBD Kab.

37 Jenis 6 Jenis

15,000,000 3,000,000

Ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor.

Barru

6 Jenis

1,100,000

APBD Kab.

6 Jenis

1,100,000

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Barru Barru Barru

26 Jenis 11 Jenis 3 Jenis

2,310,000 1,100,000 2,580,000



2,310,000 1,000,000 2,580,000

Barru Tersebar /Nasional

30 Orang 1 Tahun

9,143,000 22,000,000

APBD Kab. APBD Kab.

30 Orang 1 Tahun

10,500,000 22,000,000

Barru

1 Tahun

10,250,000

APBD Kab.

1 Tahun

10,250,000

100%

19,600,000

100%

22,650,000

Tersedianya Makanan dan minuman Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Ke Dalam Daerah , Terlaksanannya Survei atas Permohonan Izin HO Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam melakukan pelayanan publik Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

Barru

1 Unit

7,500,000

APBD Kab.

1 Unit

7,500,000

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Barru

37 Unit

5,100,000

APBD Kab.

37 Unit

5,100,000

Terpeliharanya peralatan Gedung kantor

Barru

1 Jenis

4,500,000

APBD Kab.

1 Jenis

6,300,000




1

16

1 01

02

1

16

01

05

1

16

01

05


1

16

01

05


1

16

01

06

1

16

01

06


1 1 1 1 1

16 16 16 16

01 01 01 01

06 06 06 06

02 04 05 06

1

12

1 1 1

12 12 16

01 01

25 22

1

16

01

15

1

16

01

15

1

16

01

16

1

16

01

16

04 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

1 1 1 1 1

16 20 20 20 16

01

16

01 01 22

34 34 10

07 Kajian Kebijakan penanaman modal Bidang Urusan Pemerintahan Umum Program Peningkatan pelayanan publik 03 Penyusunan standar pelayanan Pelayanan IMB Gratis

2 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Monitoring dan Evaluasi Penyusunan RKA dan DPA Urusan Wajib





7 APBD Kab.

8 5 Jenis 7 Orang

9

3 Terpeliharanya Barang Meubeleur Persentase Aparat Yang Bersertifikat Diklat Perizinan PM dari BKPM dan Kompetensi

4 Barru

5 5 Jenis 7 Orang

Tersedianya Aparat Yang Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Perizinan dibidang PM

Jawa

4 Orang

25,000,000

APBD Kab.

4 Orang

27,000,000

Tersebar /Nasional

3 Orang

11,000,000

APBD Kab.

3 Orang

11,000,000

6 Dokumen

5,000,000

6 Dokumen

5,000,000

500,000

APBD Kab.

1 Dokumen

500,000

500,000 500,000 2,500,000 1,000,000


2 1 1 1

40 KK 40 KK

40,000,000 40,000,000

APBD Kab.

6 Investor

125,000,000

3 Kali

125,000,000

3,500,000,000

225,000,000

Meningkatnya SDM Yang memiliki Kemampuan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tepat waktu Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan

Barru

1 Dokumen

Tersedianya laporan keuangan Semesteran secara tepat waktu Diterimanya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan Kinerja Program dan Kegiatan Tersedianya Dokumen RKA dan DPA


2 1 1 1

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

6


2,500,000 36,000,000

3,750,000 38,000,000

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

500,000 500,000 2,500,000 1,000,000

Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 10 Pelayanan IMB Gratis Bidang Urusan Penanaman Modal Daerah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 10 Penyelenggaraan pameran investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Angka kemiskinan di bawah 9 persen Terlaksananya Pemberian IMB Gratis Untuk KK Miskin

7 Kecamatan

Peningkatan Jumlah Investor yang mengenal Potensi daerah dan minat Investasi Terlaksananya Pameran / Promosi Investasi

Tersebar /Nasional

Meningkatnya Nilai Investasi

APBD Kab.

40 KK 40 KK

40,000,000 40,000,000

8 Investor

200,000,000

3 Kali

200,000,000 3,500,000,000

210,000,000

Tersedianya Sarana & Prasarana Pendukung ISO 9001

Barru

1 Paket

125,000,000

APBD Kab.

1 Paket

110,000,000

Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Perijinan

Barru

1 Paket

100,000,000

APBD Kab.

1 Paket

100,000,000

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Operasional kegiatan Terlaksananya Pemberian IMB Gratis Untuk KK Miskin

Barru Barru

100% 2 Jenis 40 KK

1,000,000 1,000,000 40,000,000


100% 2 Jenis

1,000,000 1,000,000 40,000,000

1,590,425,000 145,800,000

APBD Kab

12,000,000 5,000,000 10,800,000 6,000,000 2,000,000 7,000,000

APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab

1.6% 100% 37 Jenis 1 Paket 7 Ok 13680 OH 400 OK 3 Rekening

40 KK

Urusan wajib : koperasi , usaha kecil dan menengah

1 15

DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1

15

01

01


1

15

01

01


1

15

01

01

1

15

01

1

15

1

4,355,888,000 271,120,000



Dipertahankannya pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran Tersedianya alat tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya pembayaran honorarium tenaga honorer Terpenuhinya minum harian pegawai Terpenuhinya makan minum tamu Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Telepon

Barru

1.6% 100% 37 Jenis 1 Paket 4 OK 12825 OH 400 OK 3 Rekening

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional


Barru

4 Unit

2,000,000

APBD Kab

7 Unit

3,750,000

01

01


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Barru

4 Jenis

6,000,000

APBD Kab

4 Jenis

6,500,000

15

01

01


Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Barru

220 Ok

80,000,000

APBD Kab

220 Ok

152,750,000

1

15

01

01


Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Barru

1050 Ok

15,000,000

APBD Kab

1050 Ok

43,500,000

1

15

01

02


Barru

100%

30,724,000

APBD Kab

100%

74,974,000

1 1 1

15 15 15

01 01 01

02 02 02

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10 Pengadaan meubeleur

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan meubeleur

Barru Barru Barru

3 Unit 1 Set AC 1 Set Kursi Rapat

6,000,000 6,000,000 3,000,000



8,000,000 10,000,000 20,000,000

1 1

15 15

01 01

02 02

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Barru Barru

1 Unit 4 Unit

3,724,000 10,000,000

APBD Kab APBD Kab

1 Unit 7 Unit

8,724,000 22,500,000

1

15

01

02


Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Barru

2 Unit

1,500,000

APBD Kab

6 Unit

4,000,000

1 1

15 15

01 01

02 05


Terpeliharanya mebeleur Meningkatnya Jumlah aparat yang memiliki kemampuan manajerial dan teknis aparatur

Barru

3 Unit 2.73%

500,000 17,500,000

APBD Kab APBD Kab

3 Unit 2.73%

1,750,000 42,600,000

1 1

15 15

01 01

05 05

01 Pendidikan dan pelatihan formal 03 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Barru Barru

6 Orang 6 Orang

15,000,000 2,500,000

APBD Kab APBD Kab

8 Orang 4 Orang

37,500,000 5,100,000

1

15

01

06


Barru

5 Dok

4,500,000

APBD Kab

5 Dok

4,500,000

1

15

01

06


Tersedianya laporan kegiatan dan kinerja Terlaksananya penyusunan LAKIP

Barru

4 Dokumen 1 Dokumen

500,000

APBD Kab

4 Dokumen 1 Dokumen

500,000

1 1 1 1 1 1

15 15 15 15 12 12

01 01 01 01

06 06 06 06

02 04 05 06

Penyusunan laporan semesteran Penyusunan laporan akhir tahun Monitoring dan Evaluasi Penyusunan RKA dan DPA Urusan Wajib Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Terlaksananya penyusunan laporan semesteran Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun Terlaksananya laporan Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA


1 Dokumen 1 Dokumen 4 Kali 2 Dokumen

500,000 500,000 2,500,000 500,000



500,000 500,000 2,500,000 500,000

1

12

01

25

Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi permodalan

91.73%

200,000,000

APBD Kab

100%

200,000,000

1

12

01

25

65 KK

200,000,000

APBD Kab

65 KK

200,000,000

1

15

1

15

01

16

160 Orang

74,000,000

APBD Kab

160 Orang

255,000,000

1

15

01

16

03 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Terlaksananya fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM

7 Kecamatan

985 UMKM

38,000,000

APBD Kab

1000 UMKM

135,000,000

1 1

15 15

01 01

16 17

Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Jumlah UMKM yang mampu mengakses lembaga keuangan perbankan

7 Kecamatan

40 Orang 950 UMKM

36,000,000 100,000,000

APBD Kab APBD Kab

160 Orang 950 UMKM

120,000,000 209,800,000

1

15

01

17

06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 01 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

Terlaksananya sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

4 Kecamatan

4 Kali (150 0rang)

30,000,000

APBD Kab

320 Orang

124,800,000

1

15

01

17

09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Terlaksananya penyelenggaraan promosi produk UMKM

7 Kecamatan

4 Kali (30 UMKM)

70,000,000

APBD Kab

30 UMKM

85,000,000

1

15

01

18

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

9 Koperasi

371,000,000

APBD Kab

9 Koperasi

1,428,500,000

1

15

01

18

12 Kali

47,000,000

APBD Kab

12 Kali



07 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

Terlaksananya fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil di pedesaan

Kecamatan Barru

15,785,000 5,500,000 19,000,000 13,680,000 2,000,000 8,655,000

Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

Meningkatnya jumlah wirausahawan yang mandiri

Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dengan gerakan koperasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

7 Kecamatan

28,000,000



1

1

15

1

15

1 1 1 2 2

20 20 20 06 06

2

01

2

18

05 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

3 Terlaksananya sosialisasi tentang kebijakan dan program pembangunan koperasi


Lokasi



4

5

6 47,000,000

7 APBD Kab



8 350 Orang

9 140,000,000

- Pelatihan Manajemen Kelompok Usaha Wanita

Lingk. Pude'e Kel. Takkalasi Kecamatan Balusu

40 Orang

23,500,000

APBD Kab

- Pelatihan Manajemen Kelompok Usaha Wanita

Dusun Ujunge dan Palie Desa Madello Kecamatan Balusu

40 Orang

23,500,000

APBD Kab

Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

7 Kecamatan

28 Koperasi

130,000,000

APBD Kab

30 Koperasi

207,000,000

Terlaksananya Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian (Tersedianya data keragaan koperasi) Terlaksananya temu usaha antara koperasi dengan koperasi, koperasi dengan UMKM dan Koperasi dengan BUMN

7 Kecamatan

109 Koperasi

60,000,000

APBD Kab

109 Koperasi

918,500,000

7 Kecamatan

28 Koperasi

40,000,000

APBD Kab

30 Koperasi

135,000,000

Barru Barru

90% 2 Jenis

1,000,000 1,000,000

100% 0

12%

44,000,000


12%

190,000,000

01

18

01 01

34 34

01

15

Bidang urusan Pemerintahan Umum Program Peningkatan Pelayanan Publik 03 Penyusunan standar pelayanan Bidang Urusan Perdagangan Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

06

01

15

02 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

Terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

7 Kecamatan

12 Kasus

12,000,000

APBD Kab

15 Kasus

55,000,000

2

06

01

15

03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa

7 Kecamatan

7 Jenis

20,000,000

APBD Kab

9 Jenis

45,000,000

2

06

01

15

04 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

Terlaksananya operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

7 Kecamatan

1175 Unit

12,000,000

APBD Kab

1225 Unit

90,000,000

2

06

01

18

25 Jenis

360,000,000

APBD Kab

25 Jenis

1,414,500,000

2

06

01

18

2 2

06 06

01 01

18 18

2 2

07 07

01

16

2

07

01

16

06 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerja sama usaha koperasi


Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 03 Pengembangan pasar dan distribusi barang/ Produk

05 Pengembangan pasar lelang daerah 08 Pendataan, sosialisasi dan pelatihan ekspor Bidang Urusan Perindustrian Program Pengembangan industri kecil dan menengah

Persentase pelanggan yang terpuaskan Tersusunnya SOPP Meningkatnya persentase keamanan barang yang diperdagangkan

Lancarnya distribusi barang/produk Terlaksananya pengembangan pasar dan distribusi barang/ Produk

Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja

1 Paket

272,000,000

APBD Kab

5 Paket

1,270,000,000

Terlaksananya Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan (Tersedianya data informasi harga kebutuhan pokok setiap minggunya)

Kecamatan Tanete Riaja, Tanete Rilau, Balusu, Mallusetasi)

25 Jenis

25,000,000

APBD Kab

25 Jenis

27,500,000

7 Kecamatan 7 Kecamatan 7 Kecamatan 7 Kecamatan

4 Kali 3 Kali 1 Paket 50 Orang

24,000,000 12,000,000 15,000,000 12,000,000


4 Kali 6 kali 1 Paket 350 Orang

52,000,000 15,000,000 15,000,000 35,000,000

60 IRT & IKM

241,901,000

APBD Kab

60 IRT & IKM

264,894,000

APBD Kab

6 Unit 65 IRT & IKM

33,275,000

Terlaksananya Pasar Murah dan Operasi Pasar Terlaksananya pengembangan pasar lelang daerah Terlaksananya Pendataan Terlaksananya Sosialisasi Meningkatnya kualitas industri kecil dan menengah

Berkembangnya sentra industri 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya Terlaksananya fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

07

01

16

2 2

07 07

01 01

16 16

02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri 08 Survey, Pendataan, Sosialisasi dan penyuluhan 09 Pelatihan teknologi produksi kewirausahaan, GKM, dan AMT

6 Unit

Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja

1 Paket

25,000,000

APBD Kab

Terlaksananya pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

7 Kecamatan

60 IRT & IKM

24,957,000

APBD Kab

60 IRT & IKM

27,452,000

Terlaksananya survei pendataan sosialisasi dan penyuluhan Terlaksananya pelatihan teknologi produksi kewirausahaan, GKM, dan AMT

7 Kecamatan

100 IKM 100 Orang

21,944,000 170,000,000

APBD Kab APBD Kab

100 IKM 95 Orang

26,552,000 177,615,000

- Pengadaan Mesin Pengolahan Ubi Jalar

2

-

- Pelatihan Menjahit


APBD Kab

- Pelatihan Kerajinan Tangan Berbahan Dasar Bambu

Desa Ajjakkang Kecamatan Soppeng Riaja

APBD Kab

- Pelatihan Pembuatan Keripik Ubi

Desa Ajjakkang Kecamatan Soppeng Riaja

APBD Kab

- Pelatihan Keripik Semangka

Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau

APBD Kab

Kel. Palanro Kecamatan Mallusetasi

APBD Kab

- Pelatihan Pertukangan

Urusan Wajib

1 20

Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

313,245,000

1

20

03

01


1 1

20 20

03 03

01 01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Terlaksananaya penyediaan ATK, barang foto copy dan makan minum Terlaksananya rapat-rapat koord.dan konsultasi ke luar daerah

1

20

03

01

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1

20

03

02

Program Peningk.Sarana dan Prasarana Aparatur

1 1

20 20

03 03

02 02

1

20

03

1

20

1

404,000,000

5 keg

32,980,000

APBD

5 keg

36,000,000

Barru Provinsi dan Luar Provinsi

3 jenis 26 OK

7,260,000 23,500,000

APBD APBD

3 jenis 15 OK

8,000,000 25,000,000

Terlaksananya rapat-rapat koord.dan konsultasi dalam daerah

Barru

26 OK

2,220,000

APBD

50 OK

3,000,000

Terlaksananya peningk.sarana dan prasarana aparatur

Barru

7 Unit

3,075,000

APBD

8 Unit

5,000,000

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Terlaksananya pengadaan peralatan kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Barru Barru

1 unit 1 unit

750,000 750,000

APBD APBD

2 unit 1 unit

1,500,000 1,000,000

02

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan Rutin/berkala perlengk.gedung kantor

Barru

5 Unit

1,575,000

APBD

5 Unit

2,500,000

03

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

3 0rang

5,000,000

APBD

4 0rang

10,000,000

20

03

05

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur

3 0rang

5,000,000

APBD

4 0rang

10,000,000

1

20

03

06

Tersedianya data laporan kinerja program/kegiatan dan keuangan

4 dok

2,190,000

APBD

4 dok

3,000,000

1

20

03

06


Terlaksananya penyusunan LAKIP Bag.Adm Perekonomian

Barru

1 dok

364,000

APBD

1 dok

500,000

1 1 1 1

20 20

03 03

06 06

05 Monitoring dan Evaluasi 06 Penyusunan RKA dan DPA Urusan Wajib Bidang urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Terlaksananya keg.monitoring dan evaluasi program/kegiatan Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA Bag.Adm Perekonomian

Barru Barru

1 dok 2 dok

1,462,000 364,000

APBD APBD

1 dok 2 dok

2,000,000 500,000

12

Terlaksananaya pelayanan adm. perkantoran secara efektif dan efisien

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Barru, Provinsi dan Luar Provinsi




1 03 03

1 1

12 12

25 25

1

15

1

15

03

17

1

15

03

17

2 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 03 Pemberian Bantuan Beras Bersubsidi

3 Berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga miskin Terlaksananya koordinasi penyaluran beras bagi rumah tangga miskin (Raskin) dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bagi nelayan

4 54 Desa/Kel, 5 Kecamatan

Target capaian kinerja 5 2 keg 2 keg





50,000,000 50,000,000

7 APBD APBD

8 2 keg 2 keg

6 keg

120,000,000

APBD

6 keg

135,000,000

65,000,000 65,000,000

Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1

22

1

22

03

16

1

22

03

16

1

10

1

10

01

1

10

01

01

1 1

10 10

01 01

01 06

1

10

01

06

1 1 1 1 1 1

10 10 10 10 10 10

01 01 01 01 01 01

1

10

1 1

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM 12 Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Permodalan

Tersedianya lembaga-lembaga permodalan sebagai pendukung usaha bagi UMKM Terlaksananya fasilitasi bagi UMKM dalam pemenuhan modal

Barru

4 keg

75,000,000

APBD

4 keg

85,000,000

Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Perekonomian - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

Barru

2 Keg

45,000,000

APBD

2 Keg

50,000,000

3 keg

100,000,000

APBD

3 keg

150,000,000

3 keg

100,000,000

APBD

3 keg

150,000,000

Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

Meningkatnya aktivitas usaha bagi masyarakat Terlaksananya fasilitasi pembentukan dan pengemb.lembaga-lembaga permodalan

Barru

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program Pelayanan administrasi Perkantoran

2,000,665,000 Dipertahankannya pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

68,000,000 68,000,000 4,365,000

2,770,165,000 100%

75,000,000

APBD

5 sub keg. 100%

75,000,000 4,365,000

01 Penyediaan jasa Surat Menyurat Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya kegiatan surat menyurat Tersedianya laporan capaian kinerja dan Keuangan tepat waktu

Barru

5 sub keg. 95%

Tersenggaranya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.

Barru

1 Dok

470,000

APBD

1 Dok

470,000

06 06 06 06 01 01

02 04 05 06

Penyusunan laporan semesteran Penyusunan laporan akhir tahun Monitoring dan Evaluasi Penyusunan RKA dan DPA Program Pelayanan administrasi perkantoran 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersenggaranya Penyusunan laporan semesteran Tersenggaranya Penyusunan laporan akhir tahun Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Tersenggaranya Penyusunan RKA dan DPA Meningkatnya dukungan Operasional Pelayanan Terlaksanannya pembayaran rekening.


470,000 470,000 2,485,000 470,000 168,800,000 45,000,000

APBD APBD APBD APBD

Barru

2 Dok 1 Dok 4 Dok 2 Dok 95% 3 Jenis

APBD

2 Dok 1 Dok 4 Dok 2 Dok 100% 3 Jenis

470,000 470,000 2,485,000 470,000 193,300,000 50,000,000

01

01


Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Barru

2 Jenis

5,500,000

APBD

2 Jenis

5,500,000

10 10

01 01

01 01


Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Barru Barru

1 Org 7 Jenis

3,600,000 1,000,000

APBD APBD

1 Org 7 Jenis

4,800,000 1,500,000

1 1

10 10

01 01

01 01


Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan

Barru Barru

38 Jenis 3 Jenis

1,700,000 7,000,000

APBD APBD

38 Jenis 3 Jenis

1,500,000 5,000,000

1

10

01

01


Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas luar daerah

Barru

Keg

70,000,000

APBD

Keg

85,000,000

1

10

01

01


Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas dalam daerah

Barru

Keg

35,000,000

APBD

Keg

40,000,000

1

10

01

02

75%

406,500,000

90%

1,294,500,000

1 1 1 1 1

10 10 10 10 10

01 01 01 01 01

02 02 02 02 02

07 09 10 22 24

1

10

01

02

1 1 1 1

10 10 10 10

01 01 01 01

1

10

1


Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terselengaranya Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terselengaranya Pengadaan peralatan gedung kantor Terselengaranya Pengadaan meubeleur Terselengaranya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terselengaranya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


3 Jenis 3 Jenis 5 Jenis 4 Jenis 1 Jenis

15,000,000 100,000,000 15,000,000 5,000,000 10,000,000


3 Jenis 3 Jenis 5 Jenis 4 Jenis 1 Jenis

20,000,000 25,000,000 15,000,000 3,000,000 10,000,000


Terselengaranya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Barru

1 Unit

15,000,000

APBD

1 Unit

20,000,000

02 02 02 05

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Terselengaranya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terselengaranya Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Terselengaranya Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur

Barru Barru Barru

3 Jenis 1 Unit 80%

1,500,000 245,000,000 130,000,000

APBD APBD

3 Jenis 1 Unit 85%

1,500,000 1,200,000,000 180,000,000

01

05

01 Pendidikan dan pelatihan Formal

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan & Catatan Sipil

Barru

1 Keg

30,000,000

APBD

1 Keg

30,000,000

10

01

05


Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Barru

1 Keg

100,000,000

APBD

1 Keg

150,000,000

1 1

10 10

01

15

65%

60,000,000

75%

60,000,000

1

10

01

15

2 Jenis

60,000,000

2 Jenis

60,000,000

1

10

01

15

90%

928,000,000

1

10

01

15

08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Terlaksananya Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1

10

01

15

06 Pengolahan dalam penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

1 1

10 10

01 01

15 15

1

10

01

15

1

12

1

12

01

1

12

01

01

1 1

12 12

01 01

01 06

01

1

12

01

06

1 1 1 1 1

12 12 12 12 12

01 01 01 01 01

1

12

1 1

Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan 15 Pelayanan KTP, KK dan Akte kelahiran gratis bagi Keluarga Miskin Program Penataan Administrasi Kependudukan

Meningkatnya jumlah KK Miskin yang terlayani Terlaksananya palayanan KTP,KK dan Akta kelahiran gratis bagi Keluarga Miskin

Barru

Tersedianya dokumen kependudukan dan akta-akta pencatatan sipil.

APBD

80%

1,128,000,000

Barru

1 Keg

550,000,000

APBD

1 Keg

550,000,000

Terselenggaranya Laporan Informasi Kependudukan

Barru

4 Triwulan

78,000,000

APBD

4 Triwulan

78,000,000

09 Pengembangan data base kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan

Terlaksananya Pengembangan data base kependudukan Tersedianya dokumen kependudukan dan akta-akta pencatatan sipil.

Barru

1 Keg 90%

500,000,000 35,000,000

APBD

1 Keg 95%

300,000,000 35,000,000

12 Sosialisasi kebijakan kependudukan

Terlaksananya Sosialisasi kebijakan kependudukan

Barru

1 Keg

35,000,000

APBD

1 Keg

35,000,000

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Kantor Pemberdayaan Perempuan & KB

3,915,776,000

PROGRAM PELAYANAN ADM KANTOR

Terbayarnya jasa kebersihan kantor

3 org (18,75%)

11,400,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Terbayarnya jasa kebersihan kantor Terselesaikannya sistem pelaporan dan keuangan

Barru

3 org (18,75%) 1.67%

11,400,000 5,800,000

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Terselesaikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Barru

1 dok

06 06 06 01 01

02 Penyusunan Laporan Semesteran 04 Penyusunan Laporan Akhir Tahun 06 Penyusunan RKA dan DPA PROGRAM PELAYANAN ADM KANTOR 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Terselsaikannya laporan keuangan semesteran Terselsaikannya laporan keuangan akhir tahun Terselesaikannya RKA dan DPA Terlaksananya pelayanan adm kantor Terpenuhinya kebutuhan listrik dan air

Barru Barru Barru

1 dok 1 dok 1 dok

Barru

12 bln (16,67%)

01

01

Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas

Barru

01 01

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kerja 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12 12

01 01

Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat instalasi listrik

1 1

12 12

01 01

01 01

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1

12

01

01

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

4,604,153,000 3 org (18,75%)

12,600,000

APBD

3 org (18,75%) 1.67%

12,600,000 6,600,000

1,450,000

APBD

1 dok

1,650,000

1,450,000 1,450,000 1,450,000 148,820,000 17,000,000

APBD APBD APBD

1 dok 1 dok 1 dok

APBD

12 bln (16,67%)

1,650,000 1,650,000 1,650,000 172,700,000 25,000,000

18 STNK (24,65%)

5,400,000

APBD

18 STNK (24,65%)

10,400,000

Barru Barru

4 unit (20%) 12 bln (16,67%)

5,900,000 1,600,000

APBD APBD

5 unit (25%) 12 bln (16,67%)

6,000,000 2,200,000

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan

Barru Barru

12 bln (16,67%) 12 bln (16,67%)

1,550,000 1,870,000

APBD APBD

12 bln (16,67%) 12 bln (16,67%)

1,600,000 2,000,000

Terlaksananya rapat2 koordinasi & konsultasi ke luar daerah

Barru

125 kali (20,55%)

115,500,000

APBD

135 kali (22,20)

125,500,000




1

12

1 01

06

2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1 1

12 12

01 01

06 02

05 Monitoring dan Evaluasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (DAK)

3

4

Terselesaikannya sistem pelaporan dan keuangan

Target capaian kinerja 5 1 keg



7 4,000,000



8 1 keg

9 5,750,000

Terlaksanya monev Tercapainya sasaran kerja

Barru

1 keg 5 Keg.

4,000,000 611,300,000

APBD

1 keg 5 Keg.

5,750,000 617,500,000

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

Barru

1 paket (16,67%)

500,000,000

APBD

1 paket (16,67%)

500,000,000

1

12

01

02

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

Barru

1 paket (16,67%)

15,000,000

APBD

-

1

12

01

02

10 Pengadaan Mebeleur

Tersedianya mobiler

Barru

1 paket (16,67%)

63,300,000

APBD

1 paket (16,67%)

67,500,000

1

12

01

02

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

Barru Barru

1 paket (16,67%)

33,000,000

APBD

1 paket (16,67%) 1 paket (16,67%)

10,000,000 40,000,000

1

12

01

05

3 keg

22,000,000

3 keg

25,000,000

1 1 1

12 12 12

01 01 01

05 05 05

3 kali (21,42%) 2 kali 2 kali (20%)

9,500,000 5,000,000 7,500,000

4 kali (28,57%) 2 orang (28,57%) 2 kali (20%)

11,500,000 5,000,000 8,500,000

1

20

xx

34

2 kali (20%)

7,500,000

100%

8,500,000

1 1 1

20 11 11

01

34

Barru

2 kali (20%)

7,500,000

100%

8,500,000

01

18

12 organisasi Perempuan (7 kec)

6.67%

817,900,000

6.67%

988,550,000

1

11

01

1

11

1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pelatihan Terpenuhinyasosialisasi peraturan perundang2an Terlaksananya bimbingan teknis

Barru Barru Barru

Terlaksananya pelayanan publik

APBD APBD APBD

APBD

-

03 Penyusunan standar pelayanan Pemberdayaan Perempuan PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

Terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat

18

01 Pembinaan Organisasi Perempuan

Terlaksanya pembinaan bagi orgs peremp.

45 angkatan (7Kecamatan)

90 orang (16.67%)

178,400,000

APBD

90 orang (16.67%)

204,050,000

01

18

02 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

Terlaksananya pelatihan keterampilan perempuan

Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Rilau

180 0rg (16,67%)

278,000,000

APBD

180 0rg (16,67%)

385,000,000

11

01

18

07 Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Terbinanya lokasi P2WKSS

1 desa (16,67%)

361,500,000

APBD

1 desa/1 kec. (16,67%)

399,500,000

1

11

01

16

11.81%

356,655,000

11.81%

358,500,000

1

11

01

16

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER Terlaksananya penguatan kelembagaan PUG DAN ANAK 01 Advokasi dan Fasilitasi Pengarusutamaan Gender bagi Perempuan Terlaksanya sosialisasi dan pelatihan

Barru

400 org (20,51%)

259,355,000

APBD

400 org (20,51%)

259,500,000

1

11

01

16

Barru

60 org (16,67%)

97,300,000

APBD

60 org (16,67%)

99,000,000

1

11

01

15

02 Fasilitasi Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan Terlaksanya pengembangan sarana P2TP (P2TP2) PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK Meningkatnya kualitas anak dan perempuan DAN PEREMPUAN

1

11

01

15

03 Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Meningkatnya pemahaman ttg gender dan anak

Barru

350 org (24,14%)

185,500,000

APBD

400 org (24,14%)

294,800,000

1 1

11 11

01 01

15 17

Tersalurkannya kreatifitas anak Terkendalikannya jumlah kasus pelanggaran ketenagakerjaan perempuan

Barru

8 keg (16,67%)

89,900,000 192,600,000

APBD

8 keg (16,67%)

97,500,000 250,700,000

1

11

01

17

05 Pelaksanaan kegiatan Hari Anak Nasional (HAN) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 05 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan

Tersosialisasinya kebijakan TKI

Barru

180 org (21,42%)

129,300,000

APBD

180 org (21,42%)

183,200,000

1

11

01

17

06 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

Meningkatnya pemahaman ttg pencatatan & pela-laporan kasus KDRT

Barru

180 org (27,27%)

63,300,000

APBD

180 org (27,27%)

67,500,000

1 1 1

12 12 12

01 01

15 15

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera PROGRAM KELUARGA BERENCANA 02 Pelayanan KIE

Dipertahankannya peserta KB aktif Terlaksanya :

594 Pus

155,000,000 155,000,000

572 Pus APBD

155,000,000 155,000,000

1

12

01

15

1

12

01

15

1

12

01

15

1

12

01

15

1 1

12 12

01 01

15 15

1

12

01

15

Meningkatny peran perempuan

7 Kecamatan /54 Desa/Kel.

123,000,000

Terlaksananya: 1. pertemuan revitalisasi KB, Rakerda, 2. insentif PKB gaya Baru, 3. sosialisasi ttg KB


3 keg

123,000,000

Jumlah petugas PPKBD dan Sub PPKBD yang aktif


276 org

470,000,000

07 Pengadaan Insentif operasional pembantu pembina KB Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD PROGRAM KELUARGA BERENCANA 08 Pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Pelaporan

Tersedianya insentif PPKBD dan Sub PPKB


276 org

470,000,000

Tersedianya informasi data mikro keluarga di setiap desa/kel. Terlaksanya pendataan keluarga


1 dok 54.344 KK

200,000,000 130,000,000

09 Olahan Data dan Analisa Multi Indikator PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Tersedianya data mikro keluarga Terpenuhinya alat kontrasepsi bagi masyarakat

1 dok 7 Kecamatan /54 Desa/Kel.

1 dok 1 keg

70,000,000 18,426,000

Tersedianya pelayanan dan alat kontrasepsi


1 keg

05 Pembinaan Keluarga Berencana PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi 1 1 1 1

12 12 12 12

01 01 01 01

17 17 17 20

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 01 Pelayanan Konseling KB 02 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR

1

12

01

20

1

12

01

23

1

12

01

23

02 Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya Meningkatnya jumlah peserta konselor PIK KRR di luar sekolah PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA Meningkatnya pengetahuan konselor KELUARGA 01 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di kecamatan Terlaksananya pelatihan BKB di kec.

1

12

01

15

7 Kecamatan /54 Desa/Kel. 240 Pus 280 Org 210 Org 0.80%

PROGRAM KELUARGA BERENCANA

1. Pelayanan KB gratis 2. penyuluhan KIBA 3. pertemuan KIE Menurunnya umned need ber KB

275,400,000

Meningkatnya PUS menjadi Peserta KB baru Terpenuhinya pelayanan konseling KB Terbayarkannya insetif bidan klinik KB Meningkatnya pengetahuan remaja tentang KRR

PROGRAM PEMBINAAN PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI

Meningkatnya tokoh agama, tokoh masyarakat yg aktif memberikan penyuluhan

Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat peduli KB

Terlaksananya sosialisasi toga toma

PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA TERMASUK HIV/AIDS

Meningkatnya kader yg mmengetahui Narkoba HIV/AIDS

Penyuluhan Narkoba HIV/AIDS PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Terlaksanya penyuluhan narkoba Tercapainya pelayanan KB bagi keluarga miskin

8 sekolah

Barru


Barru

Barru

392,300,000

240 Pus 280 Org 210 Org 0.83%

138,884,000

3 keg

138,884,000

276 org

614,040,000

APBD

276 org

614,040,000

APBD

1 dok 55.838 KK

254,959,000 159,959,000

APBD

1 dok 1 keg

95,000,000 19,070,000

18,426,000

APBD

1 keg

19,070,000

20 PUS 9298 PUS 94 org (16,67%) 20 Org

130,000,000 75,000,000 55,000,000 70,000,000

APBD APBD

10 PUS 9307 PUS 94 org (16,67%) 20

171,000,000 116,000,000 55,000,000 78,500,000

170 org

70,000,000

APBD

190 org

78,500,000

2.50%

58,500,000

2.50%

70,500,000

140 org

58,500,000

140 org

70,500,000

8.265%

43,500,000

8.265%

51,500,000

150 org

43,500,000

150 org

51,500,000

209 Orang

65,300,000

209

71,500,000

209 Orang 0.83%

65,300,000 65,375,000

209 0.81%

71,500,000 73,000,000

APBD

APBD

APBD

APBD



1

12

1 01

15

2 01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin

1 1

22 22

xx

19

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN

1

22

xx

19

1 1 1

21 21 01

01

1

21

01

01

01 Pelatihan perempuan di perdesaan dlm bid. Usaha ekonomi prduktif

Urusan Wajib BADAN KETAHANAN PANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat


3 Terpenuhinya pelayanan KB dan alkon untuk keluarga miskin

Lokasi


4 7 Kecamatan

5 0.83%

Meningkatnya ksejahteraan klp UPPKS


Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 65,375,000

4 klp

63,300,000

29 Klp

4 klp

63,300,000

Dipertahankannya prosentase pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya pembayaran honorarium tenaga honorer Tersedianya ATK Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Barru Barru Barru

100% 98% 10 OK 40 Jenis 7 Jenis/10 Lembar

Barru Barru Barru

Terlaksananya pelatihan klp UPPKS

APBD

1,225,149,000 230,850,000 42,000,000 15,000,000 9,000,000

APBD Kab. APBD Kab.

4268 OH 80 OH 3 Paket

6,500,000 1,200,000 19,000,000

APBD Kab. APBD Kab.

1

21

01

01


Terpenuhinya Makan dan minum harian pegawai Terlaksananya Makan dan Minum Rapat Terlaksananya pembayaran rekening telepon, Air dan Listrik

1

21

01

01


Terlaksananya Pembayaran Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

Barru

18 Unit

5,800,000

1 1 1 1 1

21 21 21 21 21

01 01 01 01 01

01 01 01 01 01

08 09 13 14 15

Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor Terlaksananya Pembayaran Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan


1 OK 4 Unit 1 Unit 6 Jenis 4 Jenis

3,600,000 1,250,000 8,000,000 2,000,000 5,500,000

1

21

01

01



Barru

18 Kali

95,500,000

1

21

01

01



Barru

130 Kali

16,500,000

1

21

01

02

94%

175,500,000

1 1 1 1 1

21 21 21 21 21

01 01 01 01 01

02 02 02 02 02

05 07 10 22 24

1

21

01

02

1 1

21 21

01 01

1 1

21 21

1

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

7 APBD

APBD Kab.

APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab.



8 0.81%

9 73,000,000

4 klp

67,500,000

4 klp

67,500,000

100% 100% 10 OK 40 Jenis 7 Jenis/10 Lembar

948,068,000 236,450,000 42,000,000 15,500,000 9,500,000

4268 OH 80 OH 3 Paket

6,750,000 1,200,000 20,000,000

20 Unit

6,400,000

1 OK 5 Unit 1 Unit 4 Jenis 4 Jenis

3,600,000 1,500,000 10,000,000 1,500,000 6,000,000

18 Kali

95,500,000

130 Kali

17,000,000

100%

94,000,000

2 Unit 6 Unit 0 11 Jenis 14 Unit

35,000,000 20,000,000 11,000,000 23,000,000

6 Unit

5,000,000


Meningkatnya Pelayanan Aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan meubeler terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas


2 Unit 6 Unit 9 Unit 11 Jenis 14 Unit

35,000,000 19,000,000 50,000,000 10,000,000 22,000,000


Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

Barru

6 Unit

4,500,000

02 05

42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Barru

1 Unit 30 Orang

35,000,000 30,000,000

APBD Kab.

0 30 Orang

30,000,000

01 01

05 05

02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya Sosialisasi Perundang-undangan Terlaksananya Kegiatan Bintek

Barru Barru

25 Orang 5 Orang

5,000,000 25,000,000

APBD Kab.

25 Orang 5 Orang

5,000,000 25,000,000

21

01

06

6 Dokumen

5,000,000

6 Dokumen

5,750,000

1

21

01

06


Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan BKP Terlaksananya penyusunan Renstra dan LAKIP

Barru

1 dokumen 1 Dokumen

1,000,000

1 dokumen 1 Dokumen

1,750,000

1 1 1 1 2 2 2

21 21 21 21

01 01 01 01

06 06 06 06

02 04 05 06

Terlaksananya penyusunan laporan semesteran Terlaksananya Laporan keuangan akhir tahun Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA



500,000 500,000 2,500,000 500,000


500,000 500,000 2,500,000 500,000

01 01

01

15

Jumlah desa rawan pangan yang tertangani

Kec. Pujananting dan Tanete Rilau

5 Desa

234,423,000

2

01

01

15

Desa Pujananting, Jangan2, Bacu2, Bulo2 Kecamatan Pujananting ; Desa LasitaE Kecamatan Tanete Rilau

5 Desa 125 Orang 25 KK

94,423,000 115,000,000 25,000,000


Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Monitoring dan Evaluasi Penyusunan RKA dan DPA Urusan Pilihan Bidang Urusan Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

06 Penguatan masyarakat rawan pangan

Tersedianya Laporan Kinerja Keuangan secara Tepat Waktu

Terlaksananya survey daerah rawan pangan Terlaksananya pelatihan masyarakat rawan pangan Terlaksananya penguatan masyarakat rawan pangan


APBD Kab.


APBD Kab. APBD Kab.

5 Desa

234,423,000

5 Desa 125 Orang 25 KK

94,423,000 115,000,000 25,000,000

7 Kecamatan 7 Dokumen

347,445,000 11,450,000

APBD Kab.

2 2

01 01

01 01

16 16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 03 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

Meningkatnya Jumlah Kelompok Usaha yang menerapkan sistem agribisnis Terlaksananya kegiatan analisa dan penyusunan pola konsumsi pangan

2

01

01

16

06 Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan

Terlaksananya Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan

7 Kecamatan 7 Dokumen Kecamatan Mallusetasi, S. Riaja, Barru, T. Riaja, T. Rilau, Pujananting

6 Dokumen

504,376,000 9,816,000

6 Dokumen

11,000,000

APBD Kab.

0

-

APBD Kab.

2

01

01

16

14 Pengembangan desa mandiri pangan

Terlaksananya Fasilitasi Penguatan Desa Mandiri Pangan

Desa Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi

1 Desa/2 Klp

50,000,000

55,000,000

7 Desa/7Klp

100,000,000

9 Kelompok/ 9 Desa

20,000,000

APBD Kab.

2

01

01

16

30 Penyuluhan sumber pangan alternatif

Terlaksananya Kegiatan penyuluhan dan Pengolahan sumber pangan alternatif

7 Kecamatan

7 Desa/7Klp

97,500,000

2

01

01

16

36 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

Pembinaan Pemanfaatan Pekarangan

7 Kecamatan

9 Kelompok/ 9 Desa

20,000,000

Pengadaan Sarana Lomba Pemanfaatan Pekarangan Magang

1 Desa/2 Klp

50,000,000 45,946,000 150,000,000


50,000,000 45,946,000 -




2

01

1 01

16

2 37 Peningkatan Kewaspadaan pangan dan gizi

3 Terlaksananya Pelatihan SKPG

4 Desa Lempang Kecamatan Tanete Rilau ; Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau ; Desa Tompo, Kel. S. BinangaE Kecamatan Barru ; Desa Lampoko, Desa Binuang Kecamatan Balusu, Desa Paccekke Kecamatan Sop. Riaja ; Desa Cilellang, Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi ; Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja

Target capaian kinerja 5 10 Kelompok



7 48,114,000



8 10 Kelompok

9 48,114,000

APBD Kab.

2

01

01

16

38 Pemantapan struktur Ekonomi Pangan dan agribisnis

Terlaksananya pemantapan struktur ekonomi pangan dan agribisnis

Desa Siawung Kecamatan Barru dan Desa Garessi Kecamatan Tanete Rilau

6 Kelompok

22,000,000

5 Kelompok

16,935,000

APBD Kab.

2

01

01

19

2

01

01

19

Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 07 Pengembangan Kawasan Agropolitan

Peningkatan kewaspadaan Pangan dan Gizi

1.21

16

1.21

19

1.21

19

Bertambahnya kawasan yang aktif melaksanakan kegiatan agropolitan

Kabupaten Barru

6 Kawasan

45,000,000

Pengkoordinasian Pelaksanaan Konsep Kawasan Agropolitan

Kecamatan Balusu

4 Klp

20,000,000

Pelatihan Kewirausahaan Agribisnis dalam kawasan agropolitan

Kecamatan Balusu

4 Klp

25,000,000

Lempang,Lalabata,Tompo,La mpoko,Binuang,Paccekke,Cile llang,Manuba,Lompo Riaja,S. BinangaE

9 Kelompok

07 Pengembangan Kawasan Agropolitan

Bertambahnya Jumlah Kawasan Agropolitan yang dapat mengakselerasi penataan, 5 Kecamatan pada Tahun 2012 menjadi 6 Kecamatan Pada Tahun 2013 Terlaksananya kegiatan: - Pengkoordinasian Pelaksanaan Konsep Kawasan Agropolitan - Pelatihan Kewirausahaan Agribisnis dalam kawasan agropolitan

1

APBD Kab. APBD Kab.

-

-

-

-

Terlaksananya Pelatihan SKPG

37

Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

-

48,114,000 APBD

48,114,000

9 Kelompok

45,000,000 APBD

Kabupaten Barru

0

Kecamatan Balusu

4 Klp

20,000,000 APBD

-

0

Kecamatan Balusu

4 Klp

25,000,000 APBD

-

0

Bidang Urusan Perhubungan

1

07

1

07

01

01

1

07

01

01

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tercapainya pelayanan administrasi yang efektif, transparan dan dapat dipertangung jawabkan serta Tercapainya penyediaan jasa, kebutuhan administrasi untuk kelancaran kegiatan operasional

98%

374,005,000

Barru

5 Kegiatan

146,915,000

Barru

4 Rekening

Terlaksananya Penyediaan STNK Kendaraan Dinas/Ops.

Barru

9 Mobil, 12 Motor

Tersedianya Surat Kabar/ Majalah dan Buku Peraturan Perundang-undangan

Barru

3 Surat Kabar, 2 Majalah

Luar Kab. Dan Provinsi

29 Kegiatan

Dalam Kab. Barru

Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

100%

Rp

374,005,000

APBD Kab. Barru

5 Kegiatan

Rp

146,915,000

55,140,000

APBD Kab. Barru

4 Rekening

Rp

55,140,000

19,100,000

APBD Kab. Barru

9 Mobil, 12 Motor

Rp

19,100,000

3,600,000

APBD Kab. Barru

3 Surat Kabar, 2 Majalah

Rp

3,600,000

136,480,000

APBD Kab. Barru

29 Kegiatan

Rp

136,480,000

11 Kali rapat dan 84 kali perjalanan dinas

12,770,000

APBD Kab. Barru

11 Kali rapat dan 84 kali perjalanan dinas Rp

12,770,000

33 Unit

232,800,000

228 Unit

Rp

241,000,000

5 unit

20,000,000

APBD Kab. Barru

5 unit

Rp

20,000,000

APBD Kab. Barru

5 Unit

Rp

40,000,000

- Honorarium pegawai tidak tetap - Penyediaan Alat tulis kantor - Belanja Penggandaan - Tersedianya Barang Cetakan - Makanan Minuman harian Pegawai 1

07

01

01

02


Terlaksananya pembayaran Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Telpon(Kantor,LPSE,Web Hosting) - Air - Listrik - Kawat/faximile/Internet

1

07

01

01

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Ops.

1

07

01

01

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1

07

01

01

18

1

07

01

01

19

- Surat kabar/majallah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah


Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah - Makan dan minum rapat


- Perjalanan dinas dalam Daerah Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana

07


Terlaksananya kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor lainnya

02

09


Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor

Barru

3 Unit

28,850,000

01

02

10

Pengadaan mebeleur

Terlaksananya kegiatan pengadaan meubeleur

Barru

25 unit

25,000,000

APBD Kab. Barru

12 unit

Rp

20,000,000

07

01

02

22


Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Barru

2 Kantor

80,000,000

APBD Kab. Barru

2 Kantor

Rp

80,000,000

07

01

02

24


Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Barru

9 Mobil, 12 Motor

69,000,000

APBD Kab. Barru

21 unit

Rp

69,000,000

1

07

01

02

1

07

01

02

1

07

01

1

07

1 1

Barru

Mobil Bus Sekolah

1 Unit

Mobil Dinas/operasional

2 Unit

Mobil unit Penerangan/Kominfo

1 unit

Mobil Patroli

1 unit




1

1

07

01

2

02

28


3

4



5

6

Motor

12 Unit

Mobil Pelayanan Internet

4 Unit

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


Barru

17 Unit

Barru

55 unit



7

8

9

6,950,000

APBD Kab. Barru

20 unit

3,000,000

APBD Kab. Barru

Rp

7,500,000

- Komputer - Mesin Tik - Peralatan sound system 1

07

01

02

29


Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya Pengetahuan Aparatur

71,000,000

80 unit

Rp

4,500,000

80.00%

Rp

63,000,000

1

07

01

05

1

07

01

05

01


Terlaksananya diklat teknis & struktural

Pusdiklat

5 orang

51,000,000

APBD Kab. Barru

4 Orang

Rp

41,000,000

1

07

01

05

02

Sosialisasi Peraturan perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

Pusdiklat

2 orang

10,000,000

APBD Kab. Barru

2 Orang

Rp

10,000,000

1

07

01

05

03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya bintek implementasi peraturan perundang-undangan

Pusdiklat

3 Orang

10,000,000

APBD Kab. Barru

4 Orang

Rp

12,000,000

9 Dokumen

4,500,000

9 Dokumen

Rp

4,500,000

1

07

01

06

1

07

01

06


1

07

01

06

02


1

07

01

06

04


1

07

01

06

05

1

07

01

06

06

1

07

01

15

1

07

01

15

01

Tersampaikannya dan Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu Terlaksananya penyusunan LAKIP

07

01

15

1

07

01

15

1

07

01

500,000

APBD Kab. Barru

1 Dokumen

Rp

500,000

1 Dokumen

500,000

APBD Kab. Barru

1 Dokumen

Rp

500,000

1 Dokumen

500,000

APBD Kab. Barru

1 Dokumen

Rp

500,000

Barru

4 Dokumen

2,500,000

APBD Kab. Barru

4 Dokumen

Rp

2,500,000

Barru

2 Dokumen

500,000

APBD Kab. Barru

2 Dokumen

Rp

500,000

Rp

-

Rp

-

73.33%

Rp

3,105,400,000

11 Kegiatan/paket

Rp

105,400,000

Barru

1 Dokumen

Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan semesteran

Barru

Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan akhir tahun

Barru


Terlaksananya kegiatan monitoring dan Evaluasi


Terlaksananya kegiatan penyusunan RKA dan DPA

Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Bertambahnya Jumlah Lintas

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Terlaksananya kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan : - Study Kelayakan (Feasibility Study) lintas penyeberangan Garongkong Barru-Sape Bima NTB

1

77.06%

Terpenuhinya kebutuhan operasional dan pemeliharaan fasilitas pokok dan penunjang pelabuhan penyeberangan Garongkong 06 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan Terlaksananya kegiatan peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan

1 Lintas/1 keg/buku (100%)

Garongkong - Bima

60%

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

15

Pembangunan Jembatan Timbang Pelabuhan Penyeberangan Garongkong

Terlaksananya kegiatan pembangunan Jembatan Timbang Pelabuhan Penyeberangan Garongkong

Pengadaan Mobile Break Pelabuhan Ferry Garongkong

Terlaksananya kegiatan pengadaan mobile Break pada Pelabuhan Ferry Garongkong

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Reklamasi Kawasan Pelabuhan Laut Garongkong, (1.222.827 m)

Terpenuhinya fasilitas pendukung pelabuhan laut Garongkong sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Terlaksananya Kegiatan Reklamasi Kawasan Pelabuhan Laut Garongkong

Pembangunan Fasilitas Darat Pelabuhan Laut Garongkong

Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fasilitas Darat Pelabuhan Laut Garongkong

Garongkong

9 Kegiatan/paket

Garongkong

1 Paket

1

07

01

18

01

07

01

18

1

07

01

16

1

07

01

16

1

07

01

17

1

07

01

17

1

07

01

17

02

APBN

-

APBN

1 Paket

152,000,000,000

APBN APBN

Garongkong

1 Paket

53,000,000,000

APBN

1 paket

5.000 m2

20 Ha

- Sarana Pergudangan

2,2 Ha

4,5 Ha

- Sarana Bantu Navigasi

1 Paket

Tersedianya fasilitas pendukung transportasi angkutan darat

Pembangunan Gedung Terminal

Terlaksananya kegiatan pembangunan terminal:

3,750,000,000

Pekkae

1 paket

3,500,000,000

APBN

1 Unit

APBN

2. Mushalla

1 Unit

APBN

3. Workshop/bengkel

1 Unit

APBN

4. WC umum/kamar mandi

1 unit

APBN

Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan sarana pengujian kendaraan bermotor :

Program Peningkatan pelayanan angkutan

Meningkatnya Jumlah supir/awak kendaraan angkutan umum yang memahami peraturan lalulintas angkutan jalan dan jumlah pemilik Kapal GT 1-7 yang memiliki sertifikasi kelaikan kapal

15

Pemilihan dan pemberian penghargaan supir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan

Terlaksananya kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan supir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan

16

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

Terlaksananya kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

97,000,000,000 -

Rp

97,000,000,000

-

-

-

-

3,500,000,000

1. Menara Terminal

Terlaksananya kegiatan pembangunan Halte bus Meningkatnya jumlah angkutan umum yang lolos uji sesuai standar

Rp

40.000 m2

20.000 m2 -

3,000,000,000

10.000 m2 375.000 m2

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Rp

-

10 Ha

Pembangunan Halte Bus Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

01

1,500,000,000

APBD Kab. Barru

250.000 m2

- Lanjutan Pembangunan terminal tipe A Pekkae

1

70,400,000

99,000,000,000

- Fasilitas umum 18

1,570,400,000

1.222.827 m3

- Lapangan Parkir

01

APBD Kab. Barru

Garongkong

- Lapangan Penumpukan

07

303,300,000

Garongkong

- Bangunan Perkantoran

1

1 buku

303,300,000

5 Kecamatan

Coppo

5 unit

250,000,000

2.293 Kendaraan

30,000,000

1 paket

30,000,000

APBD Kab. Barru

APBD Kab. Barru

-

-

2.455 Kendaraan

Rp

30,000,000

1 paket

Rp

30,000,000

1097 supir dan 568 Pemilik kapal (GT1Rp GT7)

411,382,500

1070 supir dan 554 Pemilik kapal (GT1GT7)

411,382,500

Kab. Barru

1 Kegiatan/Lomba

18,580,000

APBD Kab. Barru

1 Kegiatan/Lomba

Rp

18,580,000

Kab. Barru

7 Kegiatan

392,802,500

APBD Kab. Barru

7 Kegiatan

Rp

392,802,500

26 Kecelakaan

5,454,909,000

21 Kecelakaan

Rp

2,325,510,000

- Lomba Wahana Tata Nugraha Lalulintas - Operasi kelaikan jalan & izin trayek - Pengawasan sertifikat Kapal GT 1-7 - Operasional petugas Terminal - Honorarium Pegawai Lapangan - Pengamanan/perparkiran

1

07

01

19

1

07

01

19

01

Program Peningkatan dan Pengamanan lalu lintas

- Pakaian Dinas Lapangan Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Lalulintas akibat perlengkapan jalan

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu lintas

7 Kecamatan

3 Kegiatan/Item

540,700,000

APBD Kab. Barru

3 Kegiatan/Item

Rp

206,100,000

- Pemeliharaan (rambu lalulintas & traffic light)

Desa Pacceke

1.004 unit

70,000,000

APBD Kab. Barru

1.004 unit

Rp

70,000,000

4 Unit

15,000,000

APBD Kab. Barru

4 Unit

Rp

15,000,000

651 unit

455,700,000

APBD Kab. Barru

173 unit

Rp

121,100,000

847,209,000

APBD Kab. Barru

18.770 meter

Rp

619,410,000

4,067,000,000

APBD Kab. Barru

1.500 meter

Rp

1,500,000,000

- Belanja listrik Traffic light - Pengadaan rambu-rambu lalulintas 1

07

01

19

02

Pengadaan marka jalan

Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Marka Jalan

1

07

01

19

01

Pengadaan pagar pengaman jalan

Terlaksananya Kegiatan Pengadaan pagar pengaman jalan

7 Kecamatan

25.673 meter

7 Kecamatan

4.067 meter

Pengadaan pagar pengaman jalan Desa Pacceke 1 1

Urusan Wajib 25

Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika




1 1 1

25 25

01 01

15 15

2 Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi

3 Meningkatnya jumlah Desa/Kelurahan yang terlayani komunikasi dan informasi Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi

4

20 20

1

20

1 1 1 1


5

6

6 kegiatan

7 268,225,000 268,225,000

APBD Kab. Barru

8

268,225,000

6 kegiatan

Rp

268,225,000

7 Kecamatan 1 paket

- Pemutaran Film

40 kali

40 kali

- Pembinaan telekomunikasi khusus

1 Paket

1 Paket

- Penerangan Keliling/Mobile Pelayanan Internet Kecamatan(MPLIK)

1 Paket

1 Paket

- Radio hibridah

1 Paket

1 Paket

03

01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

20 20 20

03 03 03

01 01 01

01 Penyediaan Jasa surat Menyurat 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

20

03

02

Terlaksananya Surat Menyurat Terlaksananya Perbaikan Alat Kerja Tersedianya Surat Kabar dan Majalah

Barru Barru Barru

1 Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1,458,353,695

1,587,339,065

269,843,915

296,828,307

17,934,015 3,327,500 248,582,400

APBD APBD APBD

19,727,417 3,660,250 273,440,640

94,075,000 Tersedianya peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda dua Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Barru Barru Barru

1 paket 3 unit 1 Kegiatan

9 Rp

1 paket

Bidang Urusan : OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Sekretariat Daerah Bagian Humas dan Protokoler


79.12%

7 Kecamatan

03

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional


- Pengembangan Website

- Pembinaan Kelompok KIM

1 1


70.67% 7 Kecamatan


70,000,000 15,000,000 9,075,000

86,982,500 APBD APBD APBD

77,000,000 9,982,500

1

20

03

02

1

20

03

06

1

20

03

06

01 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Kegiatan Penyusunan LAKIP

Barru

1 Kegiatan

500,000

APBD

500,000

1 1 1 1

20 20 25 25

03 03

06 06

Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Per Triwulan Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA

Barru Barru

1 Kegiatan 1 Kegiatan

2,500,000 500,000

APBD APBD

2,500,000 500,000

03

15

1

25

03

15

05 Monitoring dan Evaluasi 06 Penyusunan RKA dan DPA Komunikasi dan Informatika PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Komunikasi dan Informasi

Terlasananya Wokshop Etika Pers dan Kehumasan

Barru

1 Kegiatan

32,604,660

APBD

35,865,126

1 1

25 25

03 03

15 18

08 Pelaksanaan Dokumentasi Kegiatan PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Terlaksananya Dokumentasi Kegiatan Pemkab Barru

Barru

1 Kegiatan

107,911,200 579,471,970

APBD

118,702,320 637,419,167

1

25

03

18

02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemda

Barru

1 paket

427,410,720

APBD

470,151,792

1

25

03

18

03 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

Terlaksananya Kegiatan Safari Ramadhan

Barru

1 Kegiatan

152,061,250

APBD

167,267,375

1

25

03

19

1

25

03

19

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

3,500,000

140,515,860

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA 01 Pengembangan Operasional Kehumasan Daerah

3,500,000

154,567,446

370,946,950

Terlaksananya Kegiatan Keprokoleran Pemerintah Daerah

408,041,645

Barru

1 paket

370,946,950

APBD

408,041,645

1 Paket 1 Paket 2 Luar dan 94 dalam Provinsi

15,000,000 1,000,000

APBD APBD

100% 100%

15,000,000 1,000,000

30,000,000

APBD

100%

30,000,000

Bidang Urusan : Pertanahan Sekretariat Daerah Bagian Pertanahan 1 1 1 1 1 1 1 1

20

03

01

20 20

03 03

01 01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga

Barru Barru

20

03

01

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Terlaksanannya Tugas-tugas Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Barru

20

03

01


Terlaksanannya Tugas-tugas Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Barru

36 Kali

4,000,000

APBD

100%

4,000,000

20

03

02

20

03

02

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana

Barru

4 Perlengkapan

10,000,000

APBD

100%

15,000,000

20

03

02

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor

Barru

1 Paket

5,000,000

APBD

100%

5,000,000

20

03

06


20

03

06

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Kegiatan Penyusunan LAKIP

Barru

1 Laporan

500,000

APBD

100%

500,000

20 20

03 03

06 06

05 Monitoring dan Evaluasi 06 Penyusunan RKA dan DPA

Terlaksananya Pembuatan Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA

Barru Barru

4 Laporan 2 Laporan

2,500,000 500,000

APBD APBD

100% 100%

3,000,000 750,000

20

12

25

20

12

25

Barru

25 KK (Sertifikat)

90,000,000

APBD

100%

90,000,000

20

09

16

20

09

16

Barru

11 Kali

150,000,000

APBD

100%

150,000,000

Barru

10 Sertifikat

90,000,000

APBD

100%

90,000,000

Barru

11 Kali

20,000,000

APBD

100%

20,000,000

Barru

10 Lokasi

6,000,000,000

APBD

100%

6,000,000,000

Sumpang Binangae, Seppe dan Soreang Kel. Tanete

3 lokasi

1

1 1 1 1 1 1

1 1



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN 09 Pelayanan sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat miskin

Persentase Pencapaian Kinerja Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Standar sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Aparatrur

Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan

Persentase keluarga miskin yang mendapatkan penguasaan hak atas tanah Terbitnya sertifikat tanah bagi masyarkat miskin

PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN Terimplementasinya aspek hukum dibidang pertanahan PEMANFAATAN TANAH 02 Penyuluhan hukum pertanahan

Terlaksananya penyuluhan hukum pertanahan

20

09

16

PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN Terdapatnya alas hak yang permanen dan dasar hukum atas tanah pemerintah PEMANFAATAN TANAH

1 1

20

09

16

Sertifikasi tanah asset daerah

Tersertifikatnya tanah milik pemerintah daerah

20

09

17

PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK - KONFLIK PERTANAHAN

Terciptanya kesadaran masyarakat akan hukum pertanahan

1 1

20

09

17

1

20

09

16

20

09

16

01 Pasilitasi penyelesaian konflik - konflik pertanahan

Terselenggaranya penyuluhan hukum pertanahan

PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN Tersedianya lokasi untuk pembangunan sarana dan fasilitas umum PEMANFAATAN TANAH 03 Pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah

Terbebasnya tanah untuk lokasi pembangunan saran dan pasilitas umum

Pengadaan tanah kuburan

1 1

20 20

07

1 1

20 20

07 07

Bidang Urusan : OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Inspektorat Daerah 01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dipertahankannya pelayanan administarsi perkantoran Jumlah LHP dan surat yang terkirim setiap tahunnya Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

APBD

3,086,610,000 Barru Barru Barru

1.66% 1500 buah 30 jenis 4 Jenis

50,018,000 34,518,000 10,000,000 5,500,000

3,123,110,000 APBD APBD APBD

1.66% 1500 buah 35 jenis 4 jenis

52,518,000 34,518,000 12,000,000 6,000,000




1

20

1 07

06

1

20

07

06

2 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja Tersampaikannya laporan Capaian kinerja secara tepat waktu dan Keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan laporan

1 1 1 1 1

20 20 20 20 20

07 07 07 07 07

06 06 06 01 01

02 Penyusunan Laporan Semesteran 04 Penyusunan Laporan akhir tahun 06 Penyusunan RKA dan DPA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1

20

07

01

1 1 1

20 20 20

07 07 07

1 1 1

20 20 20

1

4

Target capaian kinerja 5 5 Dokumen



7 2,000,000



8 5 Dokumen

9 2,000,000

Barru

1 Dokumen

500,000

APBD

1 Dokumen

500,000

Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan semesteran Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun Terlaksananya penyusunan RKA /DPA Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran Terlaksananya pembayaran rekaning telepon

Barru Barru Barru

500,000 500,000 500,000 177,201,000 9,000,000

APBD APBD APBD

Barru

1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1.66% 12 Bulan

APBD

1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1.66% 12 Bulan

500,000 500,000 500,000 182,201,000 9,000,000


Terlaksananya pembayaran perizinan

Barru

11 Unit

5,150,000

APBD

9 Unit

5,150,000

01 01 01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya jasa pembayaran jasa kebersihan kantor Terlaksananya perbaikan peralatan kerja Tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Barru Barru Barru

1 orang 11 unit 1 Paket

5,400,000 6,850,000 1,000,000

APBD APBD APBD

1 orang 11 unit 1 Paket

5,400,000 6,850,000 1,000,000

07 07 07

01 01 01


Tersedianya peralatan kantor Tersedianya pengadaan peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan (koran) / peraturan perundang-undangan

Barru Barru Barru

4 Jenis 1 jenis 4 Jenis

10,000,000 440,000 3,300,000

APBD APBD APBD

6 jenis 1 jenis 4 Jenis

15,000,000 440,000 3,300,000

20

07

01

Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya makan minum tamu dan rapat Terlaksananya rapat koordinasi ke luar daerah

Barru Barru

1 Tahun 18 kegiatan

7,535,000 128,526,000

APBD APBD

1 Tahun 18 kegiatan

7,535,000 128,526,000

1

20

07

06

Tersedianya Laporan Kinerja Program dan kegiatan

1 1

20 20

07 07

06 02

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 05 Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kerja

1 1 1 1 1

20 20 20 20 20

07 07 07 07 07

02 02 02 02 02

07 09 10 22 24

1

20

07

02

1

20

07

1 1

20 20

1 1

4 kali

3,571,000

Barru

4 Kali

3,571,000 81,500,000

Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya meubeleur kantor Jumlah luasan pemeliharaan gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional


3 unit 7 unit 6 Set 1 Unit 11 Unit


Terpenuhinyapemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor

Barru

02


Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

07 07

02 20

29 Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

20 20

07 07

20 20

01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda

1

20

07

24

1

20

07

24

1

20

07

20

1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20

07 07 07 07 07 07

20 20 20 34 34 05

05 Inventarisasi temuan pengawasan 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Program Peningkatan Pelayanan Publik 03 Penyusunan standar pelayanan Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Menginventarisir Temuan Pengawasan APFP Terlaksananya pemantauan tindak lanjut Terlaksananya koordinasi pengawasan Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik Terlaksananya penyusunan standar pelayanan publik Meningkatnya jumlah staf yang mengikuti Bimtek

Barru Barru Barru

1

20

07

05

03 Bimtek teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah Staf yang mengikuti Bimtek

Barru

1

20

07

21

Meningkatnya jumlah staf yang lulus sertifikasi

1

20

07

21

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 02 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti PKS

1

20

07

21

02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

Diikutkannya Aparat Inspektorat mengikuti diklat

1

20

05

01

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

4 kali

3,571,000

APBD

4 kali

3,571,000 106,000,000

4,000,000 15,000,000 12,000,000 6,000,000 12,500,000


8 unit 12 unit 20 unit 1 Unit 11 unit

4,500,000 20,000,000 20,000,000 6,000,000 12,500,000

10 unit

2,000,000

APBD

15 unit

3,000,000

Barru

7 unit

15,000,000

APBD

12 unit

20,000,000

Terpenuhinya pemeliharaan meubeleur kantor Terwujudnya pemeriksaan komprehensif dan khusus

Barru

15 unit 12.48%

15,000,000 2,328,000,000

APBD

20 unit 12.48%

20,000,000 2,328,000,000

Laporan Hasil Pemeriksaan Terlaksananya penanganan kasus pengaduan masyarakat

Barru Barru

50 obrik 25 Kasus

2,146,750,000 181,250,000

APBD APBD

50 obrik 25 Kasus

2,146,750,000 181,250,000

1 Paket

25,000,000

1 Paket

25,000,000

1 Paket

25,000,000

1 Paket

25,000,000

5%

118,711,000

5%

124,711,000

2 kali 4 kali 3 kali 100% 3 SOP 3.89%

5,000,000 73,711,000 40,000,000 1,500,000 1,500,000 48,045,000

APBD APBD APBD

2 kali 4 kali 3 kali 0%

6,000,000 73,711,000 45,000,000 -

3.89%

48,045,000

5 org

48,045,000

APBD

5 org

48,045,000

2.98%

251,064,000

2.98%

251,064,000

Barru

11 orang

104,424,000

APBD

11 orang

104,424,000

Barru

10 orang

146,640,000

APBD

10 orang

146,640,000


1.66% 1.66% 40 Jenis 2 Jenis 40 surat 19665 OH 1 Rekening

Laporan Pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004 tentang Laporan Penanganan Pengaduan Terlaksananya Inpres No.5 Tahun 2004

Barru

Peningkatan persentase Penyelesaian

Barru

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1

20

05

01


1

20

05

01


1

20

05

01


Terlaksannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Barru

1 1

20 20

05 05

01 01


Terlaksannya Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor

1 1

20 20

05 05

01 01

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1

20

05

01


1

20

05

02

1

20

05

02

20

05

05

1 1

20 20

05 05

05 06

APBD

5,990,533,550 Dipertahankannya pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya Terlaksananya paket/Pengiriman Surat Tersedianya makanan dan minuman harian Terlaksannya Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

1


APBD

6,100,993,528

288,711,950

APBD Kab.

12,000,000

APBD Kab.

1.66% 1.66% 40 Jenis 2 Jenis 40 surat 19665 OH 1 Rek.ening

8 Unit

11,250,000

APBD Kab.

8 Unit

11,812,500

Barru Barru

1 OB 4 Jenis

3,600,000 74,700,000

APBD Kab. APBD Kab.

1 OB 4 Jenis

3,780,000 78,435,000

Terlaksannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksannya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Barru Barru

5 Jenis 7 Jenis

372,500,000 8,310,000

APBD Kab. APBD Kab.

5 jenis 7 Jenis

391,125,000 8,725,500

Terlaksannya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Barru

29 OK

87,395,000

APBD Kab.

29 OK

91,764,750

Terlaksananya penyediaan makan minum rapat/tamu Terrsedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak dan memadai

Barru

1836 OK 14.47%

67,615,600 29,550,000

APBD Kab.

1836 OK 17.11%

70,996,380 31,027,500

Terlaksannya Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional

Barru

21 Unit

23,050,000

APBD Kab.

21 Unit

24,202,500

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksannya Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Geduang kantor

Barru

45 unit

6,500,000

APBD Kab.

45 unit

6,825,000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya pengetahuan aparatur

3.09%

46,140,000

3.09%

48,447,000

2 Orang 5 Dokumen

46,140,000 223,427,000

2 Orang 5 Dokumen

48,447,000 234,598,350

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

01 Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Terlaksannya Pendidikan dan Pelatihan formal Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan secara tepat waktu

Barru

Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan secara tepat waktu

926,082,550

APBD Kab.

4 Dokumen

972,386,678 303,147,548

12,600,000

4 Dokumen

1

20

05

06


Tersuunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Barru

1 Dokumen

24,690,000

APBD Kab.

1 Dokumen

25,924,500

1 1 1

20 20 20

05 05 05

06 06 06

02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 05 Monitoring dan Evaluasi 06 Penyusunan RKA dan DPA

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA SKPD

Barru Barru Barru

2 Dokumen 4 Kali Pertemuan 2 Dokumen

73,711,000 120,586,000 4,440,000


2 Dokumen 4 Kali Pertemuan 2 Dokumen

77,396,550 126,615,300 4,662,000




1

20

1 05

17

1

20

05

1

20

1




5

6


8

9

3 Terlaksannya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

17

2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Barru

1 Dokumen

622,503,000

APBD Kab.

1 Dokumen

622,503,000

05

17

07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Terlaksannya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah KDH Tentang Penjabaran APBD

Barru

1 Dokumen

573,903,000

APBD Kab.

1 Dokumen

622,503,000

20

05

17

08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD

Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Barru

1 Dokumen

462,912,000

APBD Kab.

1 Dokumen

462,912,000

1

20

05

17

09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran perubahan APBD Terlaksannya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Barru

1 Dokumen

334,275,000

APBD Kab.

1 Dokumen

334,275,000

1

20

05

17

Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Barru

1 Dokumen

333,905,000

APBD Kab.

1 Dokumen

333,905,000

1

20

05

17

10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Terlaksananya Penyusunan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Barru

1 Dokumen

383,646,000

APBD Kab.

1 Dokumen

383,646,000

1

20

05

17

13 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Terlaksananya Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Barru

1 Paket

245,000,000

APBD Kab.

1 Paket

245,000,000

1

20

05

17

19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan Daerah

Terlaksannya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Barru

4 Paket

1,336,200,000

APBD Kab.

4 Paket

1,336,200,000

1 1 1

20 20 20

05 05 05

34 34 37

Program Peningkatan Pelayanan Publik 03 Penyusunan Standar Pelayanan Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah

Dipertahankannya Kualitas Pelayanan Publik Terlaksannya Standar Penyusunan Pelayanan Terlaksannya Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah

Barru

100% 5 Jenis

12,000,000 12,000,000 460,990,000

APBD Kab.

1 1

20 20

05 05

37 37

01 Penyusunan dan Pengumpulan Data Asset 03 Asistensi Pengelolaan Asset

Terlaksananya Penyusunan dan Pengumpulan data asset Terlaksananya Asistensi Pengelolaan Asset

Barru Barru

1 Dokumen 1 Paket

227,370,000 233,620,000

APBD Kab. APBD Kab.

1 Dokumen 1 Paket

227,370,000 233,620,000

1 1

20

20 20

01 01

Dipertahankannya pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat:

Kec. T. Riaja

1,66% 1 paket

37,089,400 37,089,400

APBD

1,66% 1 paket

29,468,600 29,468,600

4 org 41 jenis 30 lbr materai & 140 lbr leges 8 jenis 9792 OH 5 Dokumen

14,400,000 11,500,000 835,000

1 org 41 jenis 30 lbr materai & 140 lbr leges

4,800,000 12,000,000 835,000

3,500,000 6,854,400 2,000,000

8 jenis 9792 OH 5 Dokumen

4,000,000 7,833,600 2,000,000

1 1

01

WAJIB PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Tanete Riaja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

4

1

20

06

1

20

06

01

1 1 1 1 1

20 20 20 20 20

06 06 06 01 01

02 04 06

1

20

1 1 1

-Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan -Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman harian pegawai Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Tersedianya data capaian kinerja program / kegiatan dan keuangan secara tepat waktu dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4,292,344,000

4.16%

5.00%

-Terlaksananya pembayaran honor -Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor -Terlaksananya penyediaan prangko, materai dan benda pos lainnya

7


4.16%

100% 5.00%

4,340,944,000

12,600,000 12,600,000 460,990,000

Kec. T. Riaja

1 dok.

500,000

APBD

1 dok.

500,000

500,000 500,000 500,000 60,727,000 10,800,000

APBD APBD APBD APBD

1 dok. 1 dok. 2 dok. 1,66% 3 rek.

500,000 500,000 500,000 71,162,000 11,400,000

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Terlaksananya penyusunan RKA/DPA Dipertahankannya operasionalisasi jasa administrasi perkantoran Terlaksananya pembayaran jasa rekening listrik,telepon dan air

Kec. T. Riaja Kec. T. Riaja Kec. T. Riaja

02

Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Penyusunan RKA dan DPA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kec. T. Riaja

1 dok. 1 dok. 2 dok. 1,66% 3 rek.

01

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Terlaksananya pembayaran jasa perizinan kendaraan dinas/ops

Kec. T. Riaja

3 unit

500,000

APBD

3 unit

500,000

20 20 20

01 01 01

08 09 12

Penyediaan jasa kebersihan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan komponen intalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan Terlaksananya jasa pembayaran perbaikan peralatan kerja Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


1 OB 4 jenis 6 jenis

400,000 1,500,000 1,000,000

APBD APBD APBD

1 OB 4 jenis 6 jenis

4,800,000 1,750,000 1,500,000

1 1 1

20 20 20

01 01 01

13 14 15

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksananya penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan


3 jenis 14 jenis

5,000,000 3,000,000 2,340,000

APBD APBD APBD

3 jenis 14 jenis

5,000,000 3,500,000 2,400,000

1

20

01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah

Kec. T. Riaja

17,625,000

APBD

1

20

01

19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya :

Kec. T. Riaja

18,562,000

APBD

- Pembayaran makan dan minum rapat - Pembayaran makan dan minum tamu - Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Tersedianya data laporan pelaksanaan prog./keg & keuangan secara tepat waktu dan Keuangan Monitoring dan evaluasi Terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang kesehatan, pendidikan, kependudukan dan pemasaran hasil produksi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

1

20

06

1

20

06

1

20

02

1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20

02 02 02 02 02 02

07 09 10 20 22 24

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubelair Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

Terlaksananya pengadaan Perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengaadaan peralatan gedung kantor terlaksananya Pengadaan meubelair Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Kec. T. Riaja Kec. T. Riaja Kec. T. Riaja Kec. T. Riaja Kec. T. Riaja Kec. T. Riaja

1

20

02

28



Kec. T. Riaja

1 1 1

20 20 20

02 02 24

29 42

Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubelair terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi

Kec. T. Riaja Kec. T. Riaja

1

20

24

01

pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

Terbentuknya unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

Kec. T. Riaja

1 1

20 20

34 34

03

Program Peningkatan Pelayanan Publik Penyusunan standar pelayanan

Persentase masyarakat yang terpuaskan terhadap pelayanan Terlaksananya penyusunan standar pelayanan Kantor Camat Tanete Riaja

Kec. T. Riaja

1

20

05


Persentase aparatur yang aparatur yang terlatih

1 1 1

20 20 20

05 05 05

Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya bimtek implementasi peraturan perundang-undangan

1

20

16

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan

1 1

20 20

16 16

01

Pembinaan organisasi kepemudaan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah siswa dan siswi yang terpilih dalam seleksi PASKIBRAKA

1 1

20 20

16 30

02

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Program Pemgembangan Otonomi Daerah

1

20

30

02

Peningkatan pengkoordinasian bidang perencanaan, pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di kecamatan

05

01 02 03

Kec. T. Riaja Kec. T. Riaja

3 jenis 30 OK 512 OK 216 OK 11 OK 285 OK 4 dok.

2,500,000

4 dok.

59,438,000

3 jenis 4 jenis 2 jenis 1 paket 1 paket

15,000,000 10,050,000 3,000,000 1,520,000 2,418,000 21,500,000


3,950,000

APBD

2,000,000

APBD APBD

3 unit 3 jenis 1 paket -

1 Unit 90%

13,500,000

APBD

-

APBD

3,63%

20,500,000

1 org 2 org

3,500,000 7,000,000 10,000,000

2 org

5,000,000

Kec. T. Riaja

10 klp/organisasi 30 orng

5,000,000 32,000,000

Terlaksananya seleksi paskibraka kecamatan Dipertahankannya pelaksanaan fungsi koord. kecamatan pada bid. Perencanaan, pembangn, pemerintahan & pembinaan kemasyarakatan

Kec. T. Riaja

30 orang 4,17%

terlaksananya pengkoordinasian : 1. Bidang pemerintahan

Kec. T. Riaja

42 OK 545 OK 216 OK 11 OK 318 OK 4 dok. 4 dok.

APBD APBD APBD

20,500,000 19,812,000 1,512,000 3,300,000 15,000,000 2,500,000 2,500,000

20,5%

63,211,000

3 jenis 3 jenis 2 jenis 1 paket 1 paket

9,000,000 10,000,000 3,000,000 3,925,000 7,586,000 23,500,000

3 unit 3 jenis 1 paket 25 kasus

13,500,000

10 kelompok

- Pembinaan kantibmas - Penagihan PBB -Perjalanan dinas

APBD

20,5%

25 kasus


1,512,000 3,300,000 13,750,000 2,500,000

3 jenis

1 Unit

4,200,000 2,000,000 13,500,000 13,500,000

100% -

-

3,63%

21,000,000

1 org 2 org

4,000,000 7,000,000 10,000,000

2 org 10 kelompok

5,000,000

APBD 1

10 klp/organisasi 30 orng

5,000,000 32,500,000

32,000,000 57,400,000

APBD APBD

30 orang 4,17%

32,500,000 63,900,000

4,17% 231 OB/OK

57,400,000 20,000,000

APBD

4,17% 236 OB/OK

63,900,000 20,000,000

204 OB 7 OK 20 OK

18,000,000 1,000,000 1,000,000

204 OB 7 OK 25OK

18,000,000 1,000,000 1,000,000

Peningkatan pengkoordinasian bidang perencanaan, pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di kecamatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Kode Rekening

Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi

1

2

1

20

12

1

1

20

12

1

Kecamatan Pujananting Program Pelayanan administrasi Perkantoran 1


3






8 71 OK

9

13,500,000

2. Bidang kemasyarakatan

5 66 OK

- Bakohumas -Perjalanan dinas 3. Bidang Pembangunan

46 OK 20 OK 50 OK

12,500,000 1,000,000 17,650,000

46 OK 25 OK 55 OK

14,000,000 1,000,000 22,650,000

- Bulan bakti gotong royong - Pembinaan lomba desa - Reses DPRD/Rapat-rapat koordinasi -Perjalanan dinas 4. Bidang perencanaan

5 OK 5 OK 20 kali 20 OK 42 OK

825,000 825,000 15,000,000 1,000,000 6,250,000

5 OK 5 OK 20 kali 25 OK 47 OK

825,000 825,000 20,000,000 1,000,000 6,250,000

-Musrembang -Mappalili -Perjalanan dinas

16 OK 6 OK 20 OK

3,500,000 1,750,000 1,000,000

16 OK 6 OK 25 OK

3,500,000 1,750,000 1,000,000

Dipertahankannya proses pelayanan administrasi perkantoran Dipertahankannya kelancaran operasional kantor Terlaksananya Pembayaran Jasa Surat Menyurat

81,360,000

APBD

7,000,000

APBD

1,66% 1,66% 1 Paket

87,660,000

Kecamatan Pujananting

1,66% 1,66% 1 Paket

Tersedianya alat tulis Kantor Camat Pujananting


40 Jeis

12,500,000

APBD

40 Jeis

13,000,000

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kantor Camat Pujananting


8 Jenis

3,450,000

APBD

8 Jenis

3,650,000

4

6

7

15,000,000

7,500,000

1

20

12

1

2


Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik, Telepon dan Air


3 Rek

5,200,000

APBD

3 Rek

5,200,000

1

20

12

1

6


Terlaksananya pembayaran jasa perisinan kendaraan dinas/operasional


3 Unit

400,000

APBD

3 Unit

500,000

1

20

12

1

8


Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor


1 Tahun

1,000,000

APBD

1 Tahun

1,000,000

1

20

12

1

9


Terlaksananya pembayaran jasa perbaikan peralatan kantor


4 Jenis

1,000,000

APBD

4 Jenis

1,500,000

1

20

12

1


Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.


5 Jenis

1,200,000

APBD

5 Jenis

1,500,000

1

20

12

1


Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga kantor.


10 Jenis

1,500,000

1

20

12

1


Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


3 Jenis

1,600,000

APBD

3 Jenis

1,750,000

Terlaksananya penyediaan pemenuhan makanan dan minuman pada kantor Camat Pujananting


8280 OH

10,350,000

APBD

8280 OH

10,350,000

Penyediaan makanan dan minuman

0

-

1

20

12

1




6 Kali

20,760,000

APBD

6 Kali

20,760,000

1

20

12

1


Terlaksananya pembayaran makan dan minum rapat


220 OB

1,100,000

APBD

220 OB

1,650,000

Terlaksananya pembayaran makan dan minum tamu


11 Bulan

3,300,000

APBD

11 Bulan

3,300,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah


305 OK

11,000,000

APBD

410 OK

16,000,000

18,2%

84,100,000

APBD

20,5%

171,200,000

1

20

12

2


Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana aparatur

1

20

12

2

7


Tersedianya perlengkapan Kantor Camat Pujananting


3 Jenis

3,000,000

APBD

3 Jenis

3,500,000

1

20

12

2

10 Pengadaan meubeleur

Tersedianya meubeleur Kantor Camat Pujananting


2 Jenis

2,000,000

APBD

2 Jenis

4,000,000

1

20

12

2

21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terlaksananya Pemeliharaan rumah dinas Camat Pujananting


1 Unit

3,000,000

APBD

1 Unit

6,000,000

1

20

12

2

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan gedung Kantor Camat Pujananting


1 Unit

6,100,000

APBD

1 Unit

6,100,000

1

20

12

2


Terlaksananya Pemeliharaan rutin kendaraan dinas Kantor Camat Pujananting


3 Unit

26,800,000

APBD

3 Unit

27,500,000

1

20

12

2


Terlaksananya Pemeliharaan peralatan gedung Kantor Camat Pujananting


4 Unit

1,200,000

APBD

4 Unit

1,600,000

1

20

12

2

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terlaksananya Pemeliharaan meubeleur Kantor Camat Pujananting


1 Paket

2,000,000

APBD

1 Paket

2,500,000

1

20

12

2


Terlaksananya rehabilitasi gedung Kantor Camat Pujananting


1 Unit

40,000,000

APBD

1 Unit

120,000,000

1

20

12

5


Persentase Jumlah Aparatur yang terlatih


4,17%

15,000,000

APBD

4,17%

15,000,000

1

20

12

5

1


Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal


3 OK

6,000,000

APBD

2 OK

4,000,000

1

20

12

5

2


Terlaksanaya sosialisasi peraturan perundang - undangan


1 OK

3,000,000

APBD

2 OK

5,000,000

1

20

12

5

3


Terlaksananya kegiatan untuk mengikuti bintek implementasi peraturan perundang-undangan


2 OK

6,000,000

APBD

2 OK

6,000,000

1

20

12

6


Tersedianya laporan kinerja dan keuangan secara tepat waktu

5 Dokumen

5,500,000

APBD

5 Dokumen

5,500,000

Tersedianya data laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara tepat waktu

4 Laporan

4 Laporan

1

20

12

6

1


Terlaksananya penyusunan capaian kinerja dan realisasi kinerja Kantor Camat Pujananting


1 Dokumen

750,000

APBD

1 Dokumen

750,000

1

20

12

6

2

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran


1 Dokumen

750,000

APBD

1 Dokumen

750,000

1

20

12

6

4

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun


1 Dokumen

750,000

APBD

1 Dokumen

750,000

1

20

12

6

5


Terlaksananya penyusunan laporan monitoring dan evaluasi


4 Laporan

2,500,000

APBD

4 Laporan

2,500,000

1

20

12

6

6




2 Dokumen

750,000

APBD

2 Dokumen

750,000

5 Kelompok/ Organisasi 30 Orang 5 Kelompok/ Organisasi

28,500,000

APBD APBD

5 Kelompok/ Organisasi

39,500,000

7,500,000

APBD

30 Orang 5 Kelompok/ Organisasi

15,000,000

30 Orang

21,000,000

APBD

30 Orang

24,500,000

20 Kasus

13,500,000

APBD

20 Kasus

13,500,000

1 Unit

13,500,000

APBD

1 Unit

13,500,000

Urusan : Wajib

1 1 1

18 18

12

16

1

18

12

16

1

18

12

16

1 1

20 20

12

24

1

20

12

24

Bidang Urusan : Pemuda dan Olah Raga Program peningkatan peran serta kepemudaan

Meningkatnya peran serta aktif kepemudaan dalam pembangunan

1

Pembinaan Organisasi kepemudaan

Terlaksananya fasilitasi bagi paskibraka kecamatan Terlaksananya pembinaan Organisasi Kepemudaan


2

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

Terlaksananya Seleksi Paskibraka Kec. Dalam peringatan HUT RI


Bidang urusan : Pemerintahan Umum Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat


1





1

20

1 12

30

1

20

12

30

2

2 Program Pengembangan Otonomi Daerah

3 Terlaksananya tugas-tugas pembantuan dalam rangka pengembangan otonomi daerah


Terlaksananya pengkoordinasian bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan perencanaan

4


1. Bidang Pemerintahan - Pembinaan Kantibmas - Penagihan PBB - Perjalanan Dinas 2. Bidang Kemsyarakatan - Bakohumas - Perjalanan Dinas 3. Bidang Pembangunan - Bln Bakti Gotongroyong - Pembinaan Lomba Desa - Reses DPRD/ Rapat rapat Koordinasi - Perjalanan Dinas 4. Bidang Perencanaan - Musrembang - Mappalili - Perjalanan Dinas

1

20

13

1

1

20

13

1

KECAMATAN BALUSU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

Penyediaan jasa surat menyurat

Target capaian kinerja 5 4 Bidang



7



49,130,000

APBD

8 4 Bidang

4 Bidang

49,130,000

APBD

4 Bidang

51,480,000

204 OB 8 OK 20 OK

18,000,000 1,275,000 2,000,000

APBD APBD APBD

204 OB 8 OK 25 OK

18,000,000 1,275,000 2,000,000

250 OK 25 OK

10,000,000 2,000,000

APBD APBD

250 OK 30 OK

10,000,000 2.500.000

5 OK 6 OK 10 Kali 25 OK

825,000 975,000 11,750,000 2,000,000

APBD APBD APBD APBD


825,000 975,000 13,250,000 2,500,000

16 OK 6 OK 25 OK

10,000,000 2,325,000 2,000,000

APBD APBD APBD

16 OK 6 OK 30 OK

10,000,000 2,325,000 2,500,000

110,000,000

100% 100% 7 Orang ; 1000 Surat

110,000,000

24,500,000

APBD APBD APBD

51,480,000

Dipertahankannya proses pelayanan administrasi perkantoran Dipertahankannya kelancaran operasional kantor Terlaksananya pembayaran tenaga honorer dan jumlah surat yang tersampaikan

Kecamatan Balusu

100% 100% 7 Orang ; 1000 Surat

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

Kecamatan Balusu

34 Jenis

8,500,000

APBD

34 Jenis

8,500,000

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kecamatan Balusu

1000 Lembar

5,500,000

APBD

1000 Lembar

5,500,000

Terpenuhinya makan dan minum harian pegawai

Kecamatan Balusu

8265 OH

5,800,000

APBD

8265 OH

5,800,000

7,000,000

APBD

3 Rekening

7,000,000

500,000

APBD

4 unit

24,500,000

1

20

13

1

2


Terlaksananya pembayaran rekening air & listrik

Kecamatan Balusu

3 Rekening

1

20

13

1

6


Terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional

Kecamatan Balusu

4 unit

1

20

13

1

8


Terpenuhinya pembayaran jasa pemeliharaan kebersihan kantor

Kecamatan Balusu

2 Orang

7,200,000

APBD

2 Orang

7,200,000

1

20

13

1

9


Terlaksananya pembayaran perbaikan peralatan kerja

Kecamatan Balusu

2 Jenis

1,000,000

APBD

2 Jenis

1,000,000

1

20

13

1

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dean perlengkapan gedung kantor

Kecamatan Balusu

1 Jenis

1,000,000

APBD

0

1

20

13

1


Terlaksananya keterpenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kecamatan Balusu

3 Jenis

2,500,000

APBD

3 Jenis

2,500,000

1

20

13

1



Kecamatan Balusu

400 OK

22,000,000

APBD

400 OK

22,000,000

1

20

13

1



Kecamatan Balusu

500 OK

20,000,000

APBD

500 OK

20,000,000

Terlaksananya makan dan minum rapat dan tamu

Kecamatan Balusu

2850 OK

5,500,000

APBD

2850 OK

5,500,000

100%

18,500,000

APBD

100%

18,500,000

APBD

0

1

20

13

2

1

20

13

2

7

1

20

13

2

1

20

13

1

20

1

500,000

-


Dipertahankannya ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur


Terlaksananya jumlah perlengkapan kantor dari 185 pada tahun 2009 menjadi 300 pada tahun 2015

Kecamatan Balusu

0



Kecamatan Balusu

1 Unit

3,500,000

APBD

1 Unit

3,500,000

2


Terlaksananya kondisi kendaraan Dinas / operasional

Kecamatan Balusu

4 Unit

12,500,000

APBD

4 Unit

15,000,000

13

2


Terlaksananya kondisi Perlengkapan Gedung Kantor

Kecamatan Balusu

3 Unit

1,000,000

APBD

3 Unit

1,000,000

20

13

2



Kecamatan Balusu

1 Jenis

1,000,000

APBD

1 Jenis

1,000,000

1

20

13

2



Kecamatan Balusu

1 Jenis

500,000

APBD

1 Jenis

500,000

1

20

13

5

3,2%

27,000,000

APBD

3,2%

27,000,000

1

20

13

5

1

20

13

1

20

1

20

-

-


Jumlah aparatur yang terlatih

1


Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

Kecamatan Balusu

5 Orang

10,000,000

APBD

5 Orang

10,000,000

5

2


Terlaksananya kegiatan sosialisasi perundang-undangan

Kecamatan Balusu

4 Orang

13,500,000

APBD

4 Orang

13,500,000

13

5

3



Kecamatan Balusu

1 Orang

3,500,000

APBD

1 Orang

3,500,000

13

6



5 Dokumen

4,500,000

APBD

5 Dokumen

4,500,000

APBD

4 Laporan


Kecamatan Balusu

4 Laporan

1

20

13

6

1



Kecamatan Balusu

1 Dokumen

500,000

APBD

1 Dokumen

500,000

1

20

13

6

2


Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan semesteran

Kecamatan Balusu

1 Dokumen

500,000

APBD

1 Dokumen

500,000

1

20

13

6

4


Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Kecamatan Balusu

1 Dokumen

500,000

APBD

1 Dokumen

500,000

1

20

13

6

5


Tersedianya pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Kecamatan Balusu

4 Kali

2,500,000

APBD

4 Kali

1

20

13

6

6



Kecamatan Balusu

2 Dokumen

500,000

APBD

2 Dokumen

500,000

1 1 1

18 18

13

16

25,000,000

18

13

16

1

2,000,000

100% 100% 1 Kelompok

25,000,000

1


1

18

13

16

2

1 1

20 20

13

24

1

20

13

24

Urusan : Wajib Bidang Urusan : Pemuda dan Olah Raga Program peningkatan peran serta kepemudaan

1

2,500,000

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Dipertahankannya peran serta kepemudaan dalam pembangunan Dipertahankannya fasilitasi bagi paskibraka kecamatan Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan

Kecamatan Balusu



Terlaksananya seleksi Paskibraka

Kecamatan Balusu

30 Orang

23,000,000

APBD

30 Orang

23,000,000



12 Kasus

13,000,000

APBD APBD

12 Kasus

13,000,000

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat


3 Unit

13,000,000

APBD

3 Unit

13,000,000

Kecamatan Balusu

2,000,000




1

20

1 13

30

1

20

13

30

2

2 Program Pengembangan Otonomi Daerah

3 Dipertahankannya pelaksanaan tugas-tugas kedinasan kecamatan pada bid perencanaan, pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan

4



Kecamatan Balusu

Target capaian kinerja 5 100%

1. Bidang pemerintahan: - Pembinaan kantibmas - Penagihan PBB 2. Bidang kemasyarakatan : - Bakohumas 3. Bidang pembangunan: - Bulan bhakti gotong royong - Pembinaan lomba desa - Reses Anggota DPRD 4. Bidang perencanaan: - Musrenbang - Mappalili KECAMATAN SOPPENG RIAJA Program Pelayanan administrasi Perkantoran 1

20

14

1

1 1

20


20

14

1

2

1

20

14

1

6

1

20

14

1

9

1

20

14

1

15

1

20

14

1

18

1

20

14

1

19

1

20

20

14

14

2

7

2

9

2

2

2

2

2 20

14

1

20

14

1

8 100%

4 Bidang

49,175,000

APBD

4 Bidang

49,175,000

12 OB 8 OB

14,000,000 5,675,000

12 OB 8 OB

14,000,000 5,675,000

25 OK

10,930,000

25 OK

10,930,000

8 OK 50 OB 5 OK

320,000 3,000,000 3,750,000

8 OK 50 OB 5 OK

320,000 3,000,000 3,750,000

100 OK 75 OK

6,500,000 5,000,000

100 OK 75 OK

6,500,000 5,000,000

Kecamatan Soppeng Riaja

1,66%


1,66%

Terlaksananya pembayaran honorarium pegawai tidak tetap


APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

122,700,000 APBD

49,175,000

1,66%

134,100,000

APBD 39,600,000.00

11 orang

39,600,000

38 jenis 16 blok, 12,000 lbr

12,000,000 5,000,000

APBD

Terlaksananya penyediaan ATK




38 jenis 16 blok, 12,000 lbr

Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian pegawai


5.796 oh

8,000,000 APBD

5.796 oh

9,000,000


Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik dan telepon


3 jenis

5,500,000 APBD

3 jenis

6,000,000




3 unit

700,000.00 APBD

3 unit

1,000,000


Terlaksananya jasa pemabayaran perbaikan peralatan kerja


6 unit

1,000,000 APBD

6 unit

2,000,000


Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


4 jenis

3,500,000 APBD

4 jenis

4,000,000


Terlaksananya pembayaran pembayarasn perjalanan dinas keluar daerah


26 ok

26,000,000 APBD

30 ok

32,100,000


Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat


650 ob

7,500,000 APBD

700 ob

8,000,000

Terlaksaananya penyediaan makan dan minum tamu


300 ok

5,100,000 APBD

300 ok

5,100,000

Terlaksananya pembayaran perjalanan dinas kedalam daerah


250 ok

10,300,000 APBD

250 ok

10,300,000

Urusan Wajib Bidang Urusan : Pemerintahan Umum Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dipertahankannya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai



Tersedianya perlengkapan gedung kantor camat



Tersedianya peralatan gedung kantor camat


Pengadaan meubeler

Tersedianya meubeler kantor camat

pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas

11,000,000 4,500,000 APBD

1,66%

35,000,000 APBD

1,66%

27,100,000

APBD

-

-

1 jenis (pc komputer

7,000,000 APBD

-

-


1 jenis (kursi)

3,000,000 APBD

-

-

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas


1 unit

5,000,000 APBD

1 unit

5,000,000

pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


1 unit

5,000,000 APBD

1 unit

5,000,000

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



3 unit

13,000,000 APBD

3 unit

15,000,000

pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor



13 unit

1,300,000 APBD

13 unit

1,300,000

pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor



7 unit

Urusan Wajib Bidang Urusan : Pemerintahan Umum Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya jumlah aparat yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya


3,31% (6 ok)

pendidikan dan pelatihan formal



2 ok

5,000,000 APBD

2 ok

5,000,000

sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terlaaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan


2 ok

5,000,000 APBD

2 ok

5,000,000

bimbingan teknis imlementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya bimbingan teknis imlementasi peraturan perundang-undangan


2 ok

5,000,000 APBD

2 ok

5,000,000

Tersampaikannya Capain Kinerja dan Data Monitoring dan Evaluasi Kegiatan scara tepat waktu


5 dokumen, 4 kali

4,300,000 APBD

5 dokumen, 4 kali

4,300,000

-

-

20

22

24

26 700,000 APBD

8 unit

800,000

28

1

5

2

15,000,000 APBD

3,31% (6 ok)

15,000,000

3 Urusan Wajib Bidang Urusan : Pemerintahan Umum Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

14

APBD

10

5

20

20

9

7

5

5 1 1


2

2

1 1


49,175,000

11 orang

1

1 1


Dipertahankannya proses pelayanan administrasi perkantoran Dipertahankannya Kelancaran operasional kantor

14


6 6

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Penyusunan LAKIP


1 Dokumen

500,000 APBD

1 Dokumen

500,000

6

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran


1 Dokumen

500,000 APBD

1 Dokumen

500,000

6

4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun


1 Dokumen

500,000 APBD

1 Dokumen

500,000




1

1 1

2

1

4 Kali

6

6 Penyusunan RKA dan DPA

Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA


2 Dokumen

Meningkatnya Peran serta aktif kepemudaan dalam kegiatan pembangunan


16

1

16

2

1

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Terlaksananya fasilitas bagi paskibra kecamatan


Urusan Wajib Bidang Urusan : Pemerintahan Umum Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah Pengaduan Masyarakat yang tertangani


Pembentukan Unit Khusus Penanganan PengaduN Masyarakat

Terlaksananya fasilitas bagi unit khusus penanganan pengaduan masyarakat


8

9

500,000 APBD

2,300,000

4 Kali

500,000

2 Dokumen

32,000,000 2 organisasi + 30 orang

9,000,000 APBD 2 organisasi + 30 orang 30 orang

22,000,000 APBD

10,000,000 2 organisasi + 30 orang 30 orang

22,000,000

8,000,000 APBD 13,7% (8 pengaduan) 8,000,000 APBD 120 ob

1 Urusan Wajib Bidang Urusan : Pemerintahan Umum Program Pengembangan Otonomi Daerah

14


31,000,000 APBD


24

20

20

Terlaksananya fasilitas bagi organisasi kepemudaan

Target Capaian Kinerja 7

2,300,000 APBD

2 organisasi + 30 orang

16

24 1 1

6

4 Kecamatan Soppeng Riaja

Urusan Wajib Bidang Urusan : Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

12

5

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

20

20




1 1


6

18 14

3


Dipertahankannya Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan kecamatan pada bidang perencanaan Pembangunan, Kecamatan Soppeng Riaja Pemerintahan dan Kemasyarakatan di kecamatan

4,16%

80,325,000 APBD

81,825,000

Terlaksananya pengkoordinasian bidang pemerintahan, kemasyarakan, pembangunan dan perencanaan

4 Bidang

80,325,000 APBD

81,825,000

30 Peningkatan Pengkoordinasian Bidang Perencanaan, Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan di kecamatan 30


2 1. Koordinasi Bidang Pemerintahan - pembinaan Kantibnas - penagihan PBB 2. Koordinasi Bidang Kemasyarakatan - Bakohumass 3. Koordinasi Bidang Pembangunan - Bulan Bakti Gotong Royong - Pembinaan Lomba Desa - Ress Anggota DPRD Kab. Barru 4. Koordinasi Bidang Perencanaan - Musrenbang - Mappalili

1

20

15

1

1

20

15

1

KECAMATAN MALLUSETASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat

47,700,000 APBD 18,000,000 29,700,000 7,000,000 7,000,000 10,125,000 1,125,000 1,125,000 7,875,000 15,500,000 8,000,000 7,500,000

204 ob 192 ob 310 ok 7 ok 7 ok 525 0k 170 ok 150 ok

204 ob 192 ob

18,000,000 29,700,000 8,500,000 8,500,000 10,125,000 1,125,000 1,125,000 7,875,000 15,500,000 8,000,000 7,500,000

310 ok 7 ok 7 ok 525 0k 170 ok 150 ok

114,991,400 APBD APBD 28,800,000 APBD

1,66% 1,66% 6 Orang

117.041.400

Kecamamatan Mallusetasi

1,66% 1,66% 6 Orang

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor


41 Jenis

10,000,000 APBD

41 Jenis

11.500.000

Terlaksananya penyediaan Perangko, Materai dan benda Pos lainnya


50 Lembar Prangko, 44 Lembar Materai

Terpenuhinya ketersediaan barang cetakan dan penggandaan


8 Jenis

2,567,400 APBD

8 Jenis

2.567.400

Terlaksananya penyediaan pemenuhan makanan dan minuman pada kantor Camat Mallusetasi


8280 OH

10,350,000 APBD

8280 OH

10.350.000

5,200,000 APBD

3 Rekening

5.200.000

Dipertahankannya proses pelayanan administrasi perkantoran Dipertahankannya kelancaran operasional kantor Terlaksananya Pembayaran tenaga honorer

304,000 APBD

50 Lembar Prangko, 44 Lembar Materai

28.800.000

304.000

1

20

15

1


Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik, Telepon dan Air


3 Rekening

1

20

15

1


Terlaksananya pembayaran jasa perisinan kendaraan dinas/operasional


3 Unit

1

20

15

1


Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor


1 Tahun

3,600,000 APBD

1 Tahun

3.600.000

1

20

15

1


Terlaksananya pembayaran jasa perbaikan peralatan kantor


3 Jenis

1,500,000 APBD

3 Jenis

1.500.000

1

20

15

1


Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.


5 Jenis

500,000 APBD

5 Jenis

500.000

1

20

15

1

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.


3 Jenis

15,000,000 APBD

3 Jenis

15.000.000

1

20

15

1


Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga kantor.


10 Jenis

3,500,000 APBD

10 Jenis

3.500.000

1

20

15

1




3 Jenis

2,160,000 APBD

3 Jenis

2.160.000

1

20

15

1




26 Kali

16,250,000 APBD

30 Kali

16.250.000

1

20

15

1


Terlaksananya Pembayaran Makan dan Minum Rapat


220 OB

1,100,000 APBD

220 OB

1.650.000

Terlaksananya Pembayaran Makan dan Minum Tamu


11 Bulan

3,300,000 APBD

11 Bulan

3.300.000

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah


262 OK

10,360,000 APBD

262 OK

10.360.000

18,2%

60,600,000 APBD

20,5%

63.000.000


3 Unit

500.000

1

20

15

2

1

20

15

2

7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan Kantor Camat Mallusetasi


3 Jenis

14,000,000 APBD

3 Jenis

14.000.000

1

20

15

2

9 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan Kantor Camat Mallusetasi


5 Jenis

8,500,000 APBD

4 Jenis

10.500.000

1

20

15

2

10 Pengadaan meubeleur

Tersedianya meubeleur Kantor Camat Mallusetasi


2 Jenis

2,600,000 APBD

2 Jenis

3.000.000

1

20

15

2

21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terlaksananya Pemeliharaan rumah dinas Camat Mallusetasi


1 Unit

6,500,000 APBD

1 Unit

6.500.000

1

20

15

2


Terlaksananya Pemeliharaan gedung Kantor Camat Mallusetasi


1 Unit

10,000,000 APBD

1 Unit

10.000.000

1

20

15

2


Terlaksananya Pemeliharaan rutin kendaraan dinas Kantor Camat Mallusetasi


3 Unit

15,000,000 APBD

3 Unit

15.000.000

1

20

15

2


Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan gedung Kantor Camat Mallusetasi


3 Jenis

500,000 APBD

3 Jenis

500.000

1

20

15

2


Terlaksananya Pemeliharaan peralatan gedung Kantor Camat Mallusetasi


3 Unit

2,000,000 APBD

3 Unit

2.000.000

1

20

15

2


Terlaksananya Pemeliharaan meubeleur Kantor Camat Mallusetasi


1 Paket

1,500,000 APBD

1 Paket

1.500.000

1

20

15

5

4,17%

17,000,000 APBD

4,17%

15.000.000

1

20

15

5




3 OK

6,000,000 APBD

3 OK

4.000.000

1

20

15

5


Terlaksanaya sosialisasi peraturan perundang - undangan


2 OK

5,500,000 APBD

2 OK

5.500.000


Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana aparatur

500,000 APBD

Persentase Jumlah Aparatur yang terlatih


1

20

1 15

5

1

20

15

6


2 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


3 Terlaksananya kegiatan untuk mengikuti bintek implementasi peraturan perundang-undangan

Lokasi


4 Kecamamatan Mallusetasi

5 2 OK


8 2 OK

9

5,500,000 APBD

6

7

5 Dokumen

5,500,000 APBD

5 Dokumen


4 Laporan

APBD

4 Laporan

5.500.000 5.500.000

20

15

6


Terlaksananya penyusunan capaian kinerja dan realisasi kinerja Kantor Camat Mallusetasi


1 Dokumen

750,000 APBD

1 Dokumen

750.000

1

20

15

6

2 Penyusunan laporan keuangan semesteran



1 Dokumen

7,500,000 APBD

1 Dokumen

750.000

1

20

15

6

4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun


1 Dokumen

750,000 APBD

1 Dokumen

750.000

1

20

15

6


Terlaksananya penyusunan laporan monitoring dan evaluasi


4 Laporan

2,500,000 APBD

4 Laporan

2.500.000

1

20

15

6




2 Dokumen

750,000 APBD

2 Dokumen

750.000

1 1 1

18 18

15

16

40,500,000 APBD

5 Kelompok/ Organisasi

48.000.000

1

18

15

16

1 Pembinaan organisasi kepemudaan

Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan Terlaksananya pembinaan Organisasi Kepemudaan


APBD 7,500,000 APBD

30 Orang 5 Kelompok/ Organisasi

15.000.000

1

18

15

16

2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

Terlaksananya Seleksi Paskibraka Kec. Dalam peringatan HUT RI


5 Kelompok/ Organisasi 30 Orang 5 Kelompok/ Organisasi 30 Orang

33,000,000 APBD

30 Orang

33.000.000

1 1

20 20

15 15

24


20 Kasus

APBD 13,500,000 APBD

20 Kasus

13.500.000

1

20

15

24

1 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

1 Unit

13,500,000 APBD

1 Unit

13.500.000

1

20

15

30

3,5%

55,600,000 APBD

3,00%

55.600.000

1

20

15

30

4 Bidang

55,600,000 APBD

4 Bidang

55.600.000

228 OB 12 OK 20 OK

19,800,000 APBD 1,875,000 APBD 800,000 APBD

228 OB 12 OK 25 OK

19.800.000 1.875.000 800.000

200 OK 25 OK

6,650,000 APBD 5,600,000 APBD

350 OK 30 OK

6.650.000 5.600.000


825,000 3,825,000 8,000,000 600,000

APBD APBD APBD APBD


825.000 3.825.000 8.000.000 600.000

10 OK 6 OK 20 OK

4,500,000 APBD 2,325,000 APBD 800,000 APBD

10 OK 6 OK 20 OK

4.500.000 2.325.000 800.000

20 20

20 20 20

1 1

20 20

1

20

Urusan : Wajib Bidang Urusan : Pemuda dan Olah Raga Program Peningkatan peran serta kepemudaan

Program Pengembangan Otonomi Daerah 2 Peningkatan pengkoordinasian bidang perencanaan, pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di kecamatan

Meningkatnya peranserta kepemudaan dalam pembangunan

Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi Terbentuknya unit khusus penanganan pengaduan masyarakat


Terlaksananya tugas-tugas pembantuan dalam rangka pengembangan otonomi daerah Terlaksananya pengkoordinasian bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan perencanaan


9 01 9 01

9 01 9 01 01 9 9 01 01 9 01 9

20

KECAMATAN BARRU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Dipertahankannya pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya pengiriman jumlah surat -Terlaksananya pembayaran honor -Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor -Terlaksananya penyediaan prangko, materai dan benda pos lainnya -Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan

Kec. Barru Kec. Barru Kec. Barru Kec. Barru Kec. Barru Kec. Barru

2% 5100 surat 1 org 46 jenis 2 jenis 12 Blk kwts,FC 10000 lbr & 60 Rkp penggandaan

31,519,000 31,519,000 3,600,000 10,000,000 295,000 3,500,000


2% 5100 surat 1 org 46 jenis 2 jenis 12 Blk kwts,FC 11500 lbr & 60 Rkp penggandaan

31,519,000 31,519,000 3,600,000 10,000,000 295,000 3,500,000

08 Penyediaan jasa kebersihan 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 Penyediaan komponen intalasi listrik / penerangan bangunan kantor

-Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman harian pegawai Tersedianya BBM untuk pengantar surat Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan Terlaksananya pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


4845 O/K 600 Ltr x 4500 1 orang 4 jenis 7 jenis

11,424,000 2,700,000 4,200,000 2,000,000 1,500,000


4845 O/K 600 Ltr x 4500 1 orang 4 jenis 7 jenis

11,424,000 2,700,000 4,200,000 2,000,000 1,500,000


Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksananya penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan selama 1 tahun


12 jenis

12 jenis

1,700,000 3,000,000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah & terlaksananya makan minum rapat serta tamu Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah terlaksananya makan minum rapat terlaksananya makan minum tamu Terlaksananya rapai-rapat koor. & konsul dalam daerah

Kec. Barru

20

1 1

20 20

1 1 1 1 1

20 20 20 20 20

1

20

1 1 1 1

20 20 20 20

1

20

1

20

1 1

20 20

1

20

3 jenis 903 O/K

Kec. Barru Kec. Barru Kec. Barru Kec. Barru

43 O/K 500 O/K 360 O/K

1,700,000 APBD 3,000,000 APBD 42,500,000 APBD 35,500,000 3,500,000 3,500,000 18,600,000

APBD APBD APBD APBD

3 jenis 903 O/K 43 O/K 600 O/K 400 O/K

42,500,000 35,500,000 3,500,000 3,500,000 18,600,000

01

19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Tersedianya data laporan pelaksanaan prog./keg & keuangan secara tepat waktu dan Keuangan 05 Monitoring dan evaluasi Terlaksananya monitoring dan evaluaasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dipertahankannya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Kec. Barru

4 Lap.

3,000,000 APBD

6.0%

3,000,000


4 kali. 1

3,000,000 APBD 55,000,000 APBD

4 kali. 100%

3,000,000 55,000,000

07 09 10 22 24

Terlaksananya pengadaan Perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengaadaan peralatan gedung kantor terlaksananya Pengadaan meubelair Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor camat Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas



10,000,000 7,500,000 6,000,000 10,000,000 15,000,000


10,000,000 7,500,000 6,000,000 10,000,000 15,000,000



Kec. Barru

29 Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Program Peningkatan Pelayanan Publik 3 Penyusunan Standar Layanan Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeuler persentase masyarakat yang merasa puas terhadap pelayanan Tersusunnya sopp kecamatan barru Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi


01 pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat


Kec. Barru

Persentase aparatur yang terlatih

Kec. Barru

3,43%

15,000,000 APBD

3,43%

15,000,000

01 Pendidikan dan pelatihan formal 03 Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya kegiatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya kegiatan untuk mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan


2 org

5,000,000 APBD 5,000,000 APBD

2 org

5,000,000 5,000,000


Terlaksananya kegiatan untuk mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kec. Barru

9 1


1

1 1 1

1



1. Bidang Pemerintahan - Pembinaan Kantibmas - Penagihan PBB - Perjalanan Dinas 2. Bidang Kemsyarakatan - Bakohumas - Perjalanan Dinas 3. Bidang Pembangunan - Bln Bakti Gotongroyong - Pembinaan Lomba Desa - Reses DPRD/ Rapat rapat Koordinasi - Perjalanan Dinas 4. Bidang Perencanaan - Musrembang - Mappalili - Perjalanan Dinas

1 1


9 9 06 02 9 9 02 9 02 9 02 9 02 02 9 02 9 9 02 9 34 9 34 24 9 24 9 05 9 9 05 05 9 05 9

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubelair Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional


240 O/K

3 unit 3 jenis 4 jenis 100% 16 jenis layanan 5% 1 Unit

2 org 2 org


4,000,000 APBD 2,500,000 15,000,000

APBD APBD APBD APBD

15,000,000 APBD

5,000,000 APBD

240 O/K

3 unit 3 jenis 4 jenis 100% 16 jenis layanan 5% 1 Unit

2 org 2 org

4,000,000 2,500,000 15,000,000 15,000,000

5,000,000



11

1 1

11 18



4

5

6

Terlaksananya pembinaan peran serta perempuan dalam pembangunan Meningkatnya peran serta Aktif kepemudaan dalam pembangunan


150 ok 30 kelompok

14,000,000 APBD 10,000,000 APBD

200 ok 30 kelompok

15,000,000 10,000,000

1 1

18 18

01 Pembinaan organisasi kepemudaan 2 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksananya peran serta aktif kepemudaan dalam pembangunan

Kec. Barru

30 kelompok 30 orng

10,000,000 APBD 25,000,000 APBD

30 kelompok 30 orng

10,000,000 25,000,000

1 1

18 20

02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Otoda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Terlaksananya seleksi paskibraka kecamatan dalam peringatan HUT RI

Kec. Barru

30 orang

25,000,000 APBD

30 orang

25,000,000

1

20

Dipertahankannya pelaksanaan tugas-tugas perencanaan, pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan terkoordinasinya & terfasilitasinya keg. Di bid perencanaan, pembangunan, pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan di kecamatan

Kec. Barru

4,2%

50,486,000 APBD

4,2%

50,486,000

Kec. Barru

4.0%

50,486,000 APBD

4.0%

50,486,000

1. Bidang pemerintahan

Kec. Barru

35 o/k

25,875,000 APBD

35 o/k

25,875,000

- Pembinaan kantibmas - Penagihan PBB 2. Bidang kemasyarakatan

Kec. Barru Kec. Barru Kec. Barru

23 o/k 12 O/K 150 O/K

24,000,000 APBD 1,875,000 APBD 5,240,000 APBD

23 o/k 12 O/K 150 O/K

24,000,000 1,875,000 5,240,000

- Bakohumas 3. Bidang Pembangunan


150 O/K 555 O/K

5,240,000 APBD 11,650,000 APBD

150 O/K 555 O/K

5,240,000 11,650,000

- Bulan bakti gotong royong - Pembinaan lomba desa - Reses DPRD/Rapat-rapat koordinasi 4. Bidang perencanaan


5 O/K 50 O/K 700 O/K 200 O/K

1,425,000 2,725,000 7,500,000 7,721,000

APBD APBD APBD APBD

5 O/K 50 O/K 700 O/K 200 O/K

1,425,000 2,725,000 7,500,000 7,721,000

-Musrembang -Mappalili


100 O/K 100 O/K

4,896,000 APBD 2,825,000 APBD

100 O/K 100 O/K

4,896,000 2,825,000

Dipertahankannya proses pelayanan administrasi perkantoran Dipertahankannya kelancaran operasional kantor Terlaksananya pembayaran tenaga honorer dan jumlah surat yang tersampaikan

103,681,775

Kecamatan Tanete Rilau

100% 100% 7 Orang ; 1000 Surat

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor



18 9 9 18 16 9 9 16 16 9 9 16


Lokasi 1 1


1

2 Program Peningkatan Peran serta kesetaraan jender dalam pembangunan pembinaan Organisasi Perempuan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

3

7



8

9

9 30

Program Pemgembangan Otonomi Daerah

9 1

20

30

02 Peningkatan pengkoordinasian bidang perencanaan, pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di kecamatan

9

1

20

10

1

1

20

10

1

KECAMATAN TANETE RILAU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1


#REF!

#REF! 100% 100% 7 Orang ; 1000 Surat

111,225,000

26,400,000

APBD APBD APBD

32 Jenis

9,016,775

APBD

34 Jenis

9,500,000


20.000 Lembar

5,440,000

APBD

1000 Lembar

5,500,000

Terpenuhinya makan dan minum harian pegawai


7125 OH

6,900,000

APBD

8265 OH

6,900,000

26,400,000

1

20

10

1

2


Terlaksananya pembayaran rekening air & listrik


3 Rekening

9,500,000

APBD

3 Rekening

9,500,000

1

20

10

1

6




3 Unit

1,000,000

APBD

4 unit

1,000,000

1

20

10

1

8


Terpenuhinya pembayaran jasa pemeliharaan kebersihan kantor


2 Orang

7,200,000

APBD

2 Orang

7,200,000

1

20

10

1

9


Terlaksananya pembayaran perbaikan peralatan kerja


2 Jenis

950,000

APBD

2 Jenis

1,000,000

1

20

10

1

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor


1 Jenis

800,000

APBD

0

1

20

10

1


Terlaksananya keterpenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


3 Jenis

1,200,000

APBD

3 Jenis

1,200,000

1

20

10

1




400 OK

10,550,000

APBD

400 OK

15,000,000

1

20

10

1




500 OK

17,600,000

APBD

500 OK

20,000,000

1

20

10

Terlaksananya makan dan minum rapat dan tamu


2850 OK

7,125,000

APBD

2850 OK

7,125,000

1

20

10

2

100%

30,100,000

APBD

100%

26,000,000

1

20

10

2

7

APBD

0

1

20

10

2

1

20

10

1

20

1

900,000


Dipertahankannya ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur


Terlaksananya jumlah perlengkapan kantor dari 185 pada tahun 2009 menjadi 300 pada tahun 2015


0




1 Unit

3,500,000

APBD

1 Unit

3,500,000

2


Terlaksananya kondisi kendaraan Dinas / operasional


3 Unit

10,100,000

APBD

3 Unit

11,000,000

10

3

09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Terpenuhinya peralatan gedung kantor


3 Unit

15,000,000

APBD

3 Unit

10,000,000

20

10

2




1 paket

1,000,000

APBD

1 Jenis

1,000,000

1

20

10

2




3 Jenis

500,000

APBD

1 Jenis

500,000

1

20

10

5

3,2%

27,000,000

APBD

3,2%

27,000,000

1

20

10

5

1

20

10

1

20

1

20

-

-


Jumlah aparatur yang terlatih

1


Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal


5 Orang

10,000,000

APBD

5 Orang

10,000,000

5

2


Terlaksananya kegiatan sosialisasi perundang-undangan


4 Orang

13,500,000

APBD

4 Orang

13,500,000

10

5

3




1 Orang

3,500,000

APBD

1 Orang

3,500,000

10

6



5 Dokumen

4,500,000

APBD

5 Dokumen

4,500,000

APBD

4 Laporan



4 Laporan

1

20

10

6

1




1 Dokumen

500,000

APBD

1 Dokumen

500,000

1

20

10

6

2


Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan semesteran


1 Dokumen

500,000

APBD

1 Dokumen

500,000

1

20

10

6

4




1 Dokumen

500,000

APBD

1 Dokumen

500,000

1

20

10

6

5


Tersedianya pelaksanaan monitoring dan evaluasi


4 Kali

2,500,000

APBD

4 Kali

1

20

10

6

6




2 Dokumen

500,000

APBD

2 Dokumen

500,000

1 1 1

18 18

10

16

10

16

1



1,200,000

APBD APBD APBD


25,950,000

18


25,950,000

1

Dipertahankannya peran serta kepemudaan dalam pembangunan Dipertahankannya fasilitasi bagi paskibraka kecamatan Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan

1

18

10

16

2


Terlaksananya seleksi Paskibraka


30 Orang

24,750,000

APBD

30 Orang

24,750,000

1 1

20 20

10

24



12 Kasus

3,480,000

APBD

12 Kasus

3,500,000

Urusan : Wajib Bidang Urusan : Pemuda dan Olah Raga Program peningkatan peran serta kepemudaan

2,500,000

1,200,000


1

20

1 10

24

1

20

10

30

1

20

10

30


1

2


2 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

3 Terbentuknya unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

Program Pengembangan Otonomi Daerah

Dipertahankannya pelaksanaan tugas-tugas kedinasan kecamatan pada bid perencanaan, pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan



Lokasi


4 Kecamatan Tanete Rilau

5 1 Unit


1. Bidang pemerintahan: - Pembinaan kantibmas - Bulan bhakti gotong royong - Pembinaan lomba desa 2. Bidang kemasyarakatan : - Bakohumas 3. Bidang pembangunan: - Mappalili - Evaluasi PBB 4. Bidang perencanaan: - Musrenbang - Reses DPRD

1 1

20 20

08

1 1 1

20 20 20

08 08 08

01 01 06

1

20

08

1 1 1 1 1

20 20 20 20 20

1




3,480,000

APBD

8 1 Unit

100%

59,337,500

APBD

100%

64,155,000

4 Bidang

59,337,500

APBD

4 Bidang

64,155,000

267 OB 100 OK 50 OK

21,600,000 1,000,000 1,500,000

APBD APBD APBD APBD

267 OB 100 OK 50 OK

21,600,000 1,000,000 1,500,000

300 OK

7,000,000

300 OK

10,930,000

75 OK 150 OK

1,687,500 3,375,000

75 OK 150 OK

2,000,000 3,750,000

220 0K 75 OK

6,300,000 16,875,000

220 0K 75 OK

6,500,000 16,875,000

OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Badan Kepegawaian Daerah

6


APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

3,084,633,000

Dipertahankannya pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya surat menyurat Tersampaikannya laporan caporan kinerja secara tepat waktu

Barru

06

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


08 08 08 08 08

06 06 06 01 01

02 Penyusunan laporan semesteran 04 Penyusunan laporan akhir tahun 06 Penyusunan RKA dan DPA Program Pelayanan administrasi perkantoran 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

20

08

01

1 1

20 20

08 08

1

20

1

3,500,000

4,848,643,000

1850 eks

75,000,000 75,000,000 4,000,000

APBD

1850 eks

75,000,000 75,000,000 4,000,000

Barru

1 dokumen

1,000,000

APBD

1 dokumen

1,000,000

Terlaksananya penyusunan lapora semesteran Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran Terlaksananya pembayaran rekening telepon

Barru Barru Barru


APBD APBD APBD


Barru

12 bulan

1,000,000 1,000,000 1,000,000 268,300,000 3,000,000

APBD

12 bulan

1,000,000 1,000,000 1,000,000 319,640,000 3,000,000



Barru

8 unit

2,000,000

APBD

8 unit

2,000,000

01 01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor Tersedianya surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan

Barru Barru

1 orang 4 jenis

3,600,000 5,500,000

APBD APBD

1 orang 4 jenis

3,600,000 6,000,000

08

01



Barru

122 kali

250,000,000

APBD

130 kali

300,000,000

20

08

01



Barru

120 kali

4,200,000

APBD

144 kali

5,040,000

1

20

08

06

Tersedianya laporan kinerja dan kegiatan

1 1

20 20

08 08

06 02

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 05 Monitoring dan evaluasi Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terlaksananya laporan monitoring dan evaluasi Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana

Barru

4 kali

2,000,000 122,500,000

APBD

4 kali

2,000,000 118,000,000

1 1 1 1

20 20 20 20

08 08 08 08

02 02 02 02

07 09 10 24

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan meubeleur Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


2 unit 2 unit 1 unit 8 unit

20,000,000 7,500,000 50,000,000 20,000,000

APBD APBD APBD APBD

2 unit 2 unit 1 unit 8 unit

10,000,000 18,000,000 50,000,000 25,000,000

1

20

08

02



Barru

5 unit

5,000,000

APBD

5 unit

5,000,000

1

20

08

02



Barru

21 unit

10,000,000

APBD

21 unit

10,000,000

1 1 1 1

20 20 20 20

08 08 08 08

02 34 34 05

29 Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur Program peningkatan pelayanan publik 03 Penyusunan standar pelayanan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubeleur Persentase pelanggan yang terpuaskan Tersusunnya SOPP Meningkatnya pengetahuan aparatur

Barru

69 unit

APBD

Barru

3 jenis

10,000,000.00 10,000,000 10,000,000 147,000,000

APBD

0 0 0

174,000,000

1 1 1

20 20 20

08 08 08

05 05 35

01 Pendidikan dan pelatihan formal 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan dinyatakan lulus

Barru Barru

61 orang 200 orang

122,000,000 25,000,000 1,049,833,000

APBD APBD

72 orang 200 orang

144,000,000 30,000,000 2,661,003,000

1

20

08

35

01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD

Barru

120 orang

664,800,000

APBD

113 orang

626,020,000

1

20

08

35

02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Terlaksananya diklat struktural bagi PNSD

Makassar

5 orang

135,033,000

APBD

83 orang

1,784,983,000

1

20

08

35

03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

Terlaksananya diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNSD

Barru

150 orang

250,000,000

APBD

150 orang

250,000,000

1

20

08

36

1 1 1 1 1

20 20 20 20 20

08 08 08 08 08

36 36 36 36 36

11 06 02 03 14

1

20

08

36

12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

1

20

08

38

1 1

20 20

8 08

38 04

07 Ujian Dinas dan Penyesuaian Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS

Terlaksananya ujian dinas dan penyesuaian Jumlah aparatur yang difasilitasi dalam pemindahtugasan dan pensiun

Barru

1 1 1

20 20 20

08 08 08

04 04 36

01 Pemulangan pegawai yang pensiun 03 Pemindahan tugas PNS Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Jumlah pegawai yang menerima SK Pensiun Terlaksananya mutasi jabatan dan mutasi kepangkatan Tersedianya informasi kepegawaian secara akurat dan terbaharui

1 1

20 20

08 08

36 36

01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Program pembinaan dan pengembangan aparatur

1

20

08

36

1 1 x

20 20 xx

08 08 xx

03 03 03

1 1

20 20

03

2,000,000

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Persentase jumlah aparatur yang memenuhi syarat untuk diangkat dan ditempatkan sesuai bidangnya

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Seleksi penerimaan calon PNS Penempatan PNS Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, penyusunan Silabi, Penyusunan modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

Terselenggaranya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Tersusunnya usul formasi PNSD Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS Terlaksananya Penempatan PNS Terlaksananya analisis kebutuhan diklat


21 orang 1 dokumen 110 orang 113 orang 8 unit kerja

Terlaksananya pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

Barru

4 orang

2,000,000

1,241,000,000

1,351,000,000

635,000,000 20,000,000 500,000,000 50,000,000 30,000,000


25 orang 1 dokumen 110 orang 110 orang 8 unit kerja

6,000,000

APBD

4 orang

20,000,000

APBD

0

-

100 orang

20,000,000 80,000,000

APBD

0

80,000,000

Barru Barru

100 orang 1.018 orang

5,000,000 75,000,000 25,000,000

APBD APBD

100 orang 855 orang

5,000,000 75,000,000 24,000,000

Terlaksananya pendataan kepegawaian Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan satya lencana karya satya

Barru

5.314 orang

25,000,000 30,000,000

APBD

5.324 orang

24,000,000 30,000,000

08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Terlaksananya pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya

Barru

300 orang

30,000,000

APBD

300 orang

30,000,000

Program peningkatan disiplin aparatur 06 Pembinaan disiplin pegawai 06 Pembinaan disiplin pegawai

Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang ditangani Terlaksananya pembinaan disiplin Terlaksananya pembinaan disiplin

Barru Kab. Barru

5 kasus 5 kasus

10,000,000 10,000,000 10,000,000

APBD APBD

5 kasus 5 kasus

10,000,000 10,000,000 10,000,000

Program pendidikan kedinasan

Jumlah PNS yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus ujian dinas dan penyesuaian

OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum

488,050,000

745,000,000 20,000,000 500,000,000 50,000,000 30,000,000

6,000,000

577,000,000




1 1 1 1

20 20 20 20

1 03 03 03 03

01 01 01 01

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

3 Persentase Pencapaian Kinerja Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Terlaksanannya Tugas-tugas Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Barru Barru Barru

1

20

03

01


Terlaksanannya Tugas-tugas Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Barru

1

20

03

02

1 1

20 20

03 03

02 02

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1

20

03

06

1

20

03

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Kegiatan Penyusunan LAKIP

1 1 1

20 20 20

03 03

06 06


05 Monitoring dan Evaluasi 06 Penyusunan RKA dan DPA Pemerintahan Umum

4

Meningkatnya Standar sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Aparatrur Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Pembuatan Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA

Barru Barru

Target capaian kinerja 5 2% 3 Jenis 1 Paket 2 Luar dan 10 Dalam Provinsi 20 Perjalanan Dinas



7


29,550,000 8,000,000 750,000 18,800,000

APBD APBD APBD

8 2% 3 Jenis 1 Paket 3 Luar dan 10 Dalam Provinsi

2,000,000

APBD

25 Perjalanan Dinas

2,500,000

15%

15,000,000

3 Perlengkapan 5 Unit

10,000,000 5,000,000

2%

3,500,000

15%

10,000,000

2 Perlengkapan 3 Unit

7,000,000 3,000,000

2%

3,500,000

APBD APBD

38,500,000 10,000,000 1,000,000 25,000,000

Barru

1 Laporan

500,000

APBD

1 Laporan

500,000

Barru Barru

4 Laporan 2 Laporan

2,500,000 500,000

APBD APBD

4 Laporan 2 Laporan

2,500,000 500,000

25%

35,000,000

25%

35,000,000

25%

35,000,000

2%

185,000,000

1

20

03

25

Program Peningkatan Kerjasana Antar Pemerintah Daerah

1

20

03

25

Terlaksananya Kerjasama antar Daerah Dalam penyediaan Pelayanan Publik

1

20

03

31

01 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Program Penerapan Pemerintahan yang Baik

1

20

03

31

02 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Tersusunnya LPPD sesuai Mekanisme Pelaporan

Barru

2 Laporan

175,000,000

1

20

03

31

03 Penyusunan Laporan Reguler (evaluasi dan implementasi Otoda)

Tersusunnya Laporan administrasi dan tugas Pembantuan

Barru

4 Laporan

10,000,000

1

20

03

32

4%

225,000,000

1 1 1

20 20 20

03

32

12 kali

225,000,000

1

12

03

1

12

1

Program Pemberdayaan Potensi Keamanan


Dipertahankannya Kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik Barru

Terpenuhinya Kebutuhan data sebagai bahan evaluasi kinerja pemkab kepada pemerintah Pusat

Dipertahankannya Stakeholder yang mengikuti sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan

APBD

25%

35,000,000

2%

260,000,000

APBD

3 Laporan

250,000,000

APBD

4 Laporan

10,000,000

4%

225,000,000

12 kali

225,000,000

APBD

Barru

25

01 Pembinaan Hukum dan kamtibmas Terlaksananya Sosialisasi Hukum dan Kamtibmas OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Persentase keluarga miskin yang terfasilitasi oleh Pemerintah Daerah

03

25

08 Optimalisasi Baz

Barru

20

03

33

Program peningkatan kerukunan umat beragama

1 1

20 20

03 03

33 33

01 Pembinaan kehidupan umat beragama Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Terlaksanannya kegiatan Dialogis antar umat beragama Persentase sarana dan prasarana peribadahan yan di bina Pemerintah Daerah

Barru

1 Pertm

7,490,000,000 2,250,000,000

APBD

1 Pertm

7,550,000,000 2,275,000,000

1

20

03

33

02 Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan

Terlaksanannya fasilitasi terhadap penyaluran bantuan sarana dan prasarana keagamaan

Barru

6 jenis

2,250,000,000

APBD

6 jenis

2,275,000,000

03

Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Umat Beragama 1

01

03

24

03 Pembinaan lembaga pendidikan informal pengajian dasar

Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Umat Beragama 1

01

03

24

04 Pembinaan dan fasilitasi kehidupan beragama aparatur Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Umat Beragama

100 orang

Meningkatnya pemahaman peserta tentang hubungan antar umat beragama

APBD

100 orang

7,490,000,000

Meningkatnya lembaga keagamaan yang terbina pemerintah Barru

1122

Terlaksanannya pengadaan Al Qur'an Persentase peningkatan pelayanan kehidupan beragama

Barru

Terlaksanannya pembentukan dan pembinaan majelis ta'lim SKPD

Barru

2,605,000,000

2,169,600,000

APBD

1122

3.281 Al Quran 20%

105,000,000 50,000,000

APBD

3.281 Al Quran 20%

105,000,000 50,000,000

1 Klp

50,000,000

APBD

1 Klp

50,000,000

Persentase kerangka regulasi yang tersusun

80,000,000 5%

80,000,000

2,500,000,000

80,000,000 APBD

5%

80,000,000

01 20 20

03

1

20

03

01

1

20

03

01

01 Penyediaan Jasa surat Menyurat

Terlaksananya kegiatan surat menyurat dan terbayarnya upah pegawai harian

Barru

2 Orang

10,000,000

APBD

2 Orang

8,086,000

1

20

03

01


Terlaksananya tugas-tugas koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Barru

13 Kali

30,000,000

APBD

13 Kali

21,145,000

1

20

03

06

1

20

03

06

01 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya kegiatan penyusunan LAKIP

Barru

1 Dokumen

500,000

APBD

1 Dokumen

500,000

1 1 1

20 20 20

03 03 03

06 06 02

06 Penyusunan RKA dan DPA 05 Monitoring dan Evaluasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA Terlaksananya pembuatan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Meningkatnya standar sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur

Barru Barru

2 Dokumen 4 Dokumen

500,000 2,500,000 7,500,000

APBD APBD

2 Dokumen 4 Dokumen

500,000 2,500,000 7,500,000

1

20

03

02



Barru

3 Jenis

7,500,000

APBD

3 Jenis

7,500,000

1

20

03

05

1

20

03

05

1 1

20 20

03

36

1

20

03

36

1

20

03

34

1 1

20 20

03 03

34 29

02 Penyusunan Profil Pelayanan Dasar PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Tersusunnya profil pelayanan dasar dan capaian SPM SKPD Dipertahankannya keterpenuhan dokumen analisis kelembagaan perangkat daerah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Barru

1 Dokumen

30,000,000 137,000,000

APBD

1 Dokumen

30,000,000 137,000,000

1 1

20 20

03 03

29 29

01 Evaluasi struktur kelembagaan 05 Penyusunan (reorganisasi) perangkat daerah dan penyusunan naskah akademik

Terlaksananya kegiatan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Terlaksananya penyusunan pra rancangan regulasi kelembagaan perangkat daerah

Barru Barru

8% 1 Rancangan

55,000,000 20,000,000

APBD APBD

8% 1 Rancangan

55,000,000 20,000,000

1

20

03

29

06 Sosialisasi tata naskah dinas manual dan elektronik

Terlaksananya penyusunan naskah akademik Terlaksananya sosialisasi tata naskah dinas

Barru Barru

1 Naskah 1 Angkatan

2,000,000 60,000,000

APBD APBD

1 Naskah 1 Angkatan

2,000,000 60,000,000

1 1

20 20

03

01 01



PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 03 Bimbingan teknis implementasi peratura perundang-undangan Pemerintahan Umum PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARTUR 06 Penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Barru

50,000,000 7,550,000,000

2,274,600,000

Terlaksananya fasilitasi penyaluran insentif terhadap guru mengaji, dan guru Diniyah

05 Penyusunan kerangka regulasi keagamaan Terlaksanannya penyusunan kerangka regulasi keagamaan OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Sekretariat Daerah Bagian Organisasi

50,000,000

12,480,000,000 50,000,000

1 1 1

1 1 03 1 03 1 03

24

Terlaksanannya fasilitasi terhadap fakir miskin yang mendapatkan dana dari Baz Kab. Barru

12,064,600,000 50,000,000

Persentase peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan

Barru

2 Orang

Bidang Urusan : OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Sekretariat Daerah

01

Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Bagian Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,500,000

10,000,000

5,000,000 APBD

2 Orang

280,000,000 Barru

1 Instrumen

Persentase ketersediaan SOPP

03

29,231,000

10,000,000

Persentase jumlah analisis jabatan yang tersusun sesuai beban kerja Terlaksananya analisis beban kerja

492,231,000

40,000,000

3,500,000

Meningkatnya persentase jumlah aparatur yang memahami peraturan perundang-undangan Mengikutsertakan aparatur bagian organisasi dalam bintek implementasi peraturan perundang-undangan

508,000,000

280,000,000

280,000,000 APBD

1 Instrumen

30,000,000

6,519,045,000

5,000,000

280,000,000 30,000,000

6,600,178,000




1 01

1

2 01



3 Terlaksananya kegiatan Surat menyurat, terbayarnya upah pegawai harian dan tersedianya ATK dan belanja cetak dan penggandaan

4 Kab. Barru

5 14 org Harian, 51 org tng. Kontrak

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik

Terbayarnya pemakaian Listrik, Telepon dan Air

Kab. Barru

Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor




1,002,695,000

7 APBD

8 14 org Harian, 57 org tng. Kontrak

3 jenis

2,752,750,000

APBD

3 jenis

3,028,025,000

Kab. Barru

3 jenis

69,500,000

APBD

3 jenis

70,000,000

Jumlah Aset Daerah yang diasuransikan Jumlah perizinan kendaraan dinas

Kab. Barru Kab. Barru

2 jenis 9 unit

302,500,000 39,350,000

APBD APBD

2 jenis 9 unit

332,750,000 43,530,000

Terbayarnya cleaning services taman, kantor dan Rujab Bupati/Wakil Bupati

Kab. Barru

28 orang

122,700,000

APBD

30 orang

134,950,000

Terlaksananya Perbaikan peralatan kerja terpenuhinya kebutuhan komponen penerangan bangunan kantor


6 jenis 6 jenis

15,925,000 15,925,000

APBD APBD

6 jenis 6 jenis

17,186,000 17,186,000


terlaksananya tugas-tugas koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kab. Barru

160 luar dan 405 dalam provinsi

1,567,700,000

APBD

160 luar dan 405 dalam provinsi


terlaksananya tugas-tugas koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

Kab. Barru

1125 perjalanan dinas, 24 pertemuan

630,000,000

APBD

1125 perjalanan dinas, 24 pertemuan


Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan terlaksananya kegiatan penyusunan LAKIP

Kab. Barru

1 dokumen

700,000

APBD

1 dokumen

770,000

Penyusunan laporan semesteran Penyusunan laporan akhir tahun Monitoring dan Evaluasi Penyusunan RKA dan DPA Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

terlaksananya penyusunan laporan semesteran terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun Terlaksananya pembuatan laporan realisasi fisik & keuangan terlaksananya penyusunan RKA dan DPA Meningkatnya standar sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur

Kab. Barru Kab. Barru Kab. Barru Kab. Barru

1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 15%

700,000 700,000 3,000,000 700,000 3,031,950,000

APBD APBD APBD APBD

1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 17%

770,000 770,000 3,500,000 770,000 7,670,500,000

1,000,000,000 840,000,000

APBD APBD

0 29 unit roda empat, 87 unit roda dua

6,525,000,000

25,000,000 78,400,000 45,000,000 50,000,000 113,650,000 45,000,000 265,000,000 15,000,000 350,000,000

APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

6 jenis 2 perlengkapan 2 perlengkapan 4 jenis 3 jenis 1 unit 1 unit 5 unit 42 unit

01

6


693,601,000

03 1

01

01

01

01

01 01

01 01

01

01

01 01

01 01

01

01

03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1

02 03

05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06 08


09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 18

1,587,950,000

03 1

01

01 19

675,000,000

03 1

01

06

01

06

01 01 01 01 01

06 06 06 06 02

02 04 05 06

01 01

02 02

04 Pengadaan mobil jabatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional 05

Terlaksananya pengadaan kendaraan roda empat Terlaksananya pengadaan kendaraan roda empat & roda dua


1 unit 3 unit roda empat, 20 unit roda dua

01 01 01 01 01 01 01 01 01

02 02 02 02 02 02 02 02 02

06 07 08 09 10 20 22 23

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya penyediaan Sarana dan Prasarana rumah jabatan/dinas Terlaksananya penyediaan Sarana dan Prasarana gedung kantor Terlaksananya pengadaan Peralatan rumah jabatan/dinas Terlaksananya Penyediaan Peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan Mebeleur Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan sekda Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kab. Barru Kab. Barru Kab. Barru Kab. Barru Kab. Barru Kab. Barru Kab. Barru Kab. Barru Kab. Barru

6 jenis 2 perlengkapan 2 perlengkapan 4 jenis 3 jenis 1 unit 1 unit 5 unit 36 unit

01

02

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan Rumah jabatan/dinas

Kab. Barru

01

02


Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan Gedung kantor

Kab. Barru

1 gedung

36,900,000

APBD

1 gedung

40,000,000

01

02


Terlaksananya pemeliharaan peralatan Gedung kantor

Kab. Barru

3 jenis peralatan

113,000,000

APBD

3 jenis peralatan

213,000,000

01 01 01

02 03 03

Terlaksananya pemeliharaan mebeleur Persentase Peningkatan kedisiplinan aparatur dalam berpakaian Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas untuk Aparatur Pemda

Kab. Barru

1 gedung 2% 1 jenis

30,000,000 550,100,000 500,000,000

APBD

1 gedung 2% 1 jenis

01

17

01

17

01

31

01

31

03 1 1 1 1 1 1

03 03 03 03 03

03 1 03 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03

01

24 25 26 28

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 02

02

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Terpenuhinya Kebutuhan Kontrol Administrasi Keuangan

Penyusunan standar satuan harga

Tersedianya buku acuan penetapan harga barang dan jasa serta besaran biaya perjalanan dinas

Program Peningkatan fasilitas penerangan jalan

Terpenuhinya ketersediaan Lampu Jalan

01 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan

Terpasangnya lampu jalan yang dibutuhkan

03

5,800,000

Kab. Barru

6,580,000

25,000,000

30,000,000

APBD

17%

50,000,000 1,055,000,000 1,000,000,000

17%

2 buku

50,100,000

63 titik

50,000,000

Kab. Barru Desa Siawung (Dusun Cempa,Siawung, Birua, Panrengnge) Kecamatan Barru

50 titik 5 titik

50,000,000

Desa Palakka, Kecamatan Barru

40 titik

Desa Paccekke, Kecamatan Soppeng Riaja

5 titik

Kab. Barru

30,000,000 92,500,000 50,000,000 30,000,000 25,000,000 65,000,000 100,000,000 20,000,000 400,000,000

APBD

2 buku

55,000,000

62 titik

50,000,000

65 titik

50,000,000

125 kali

332,750,000

APBD

125 kali

332,750,000

APBD

03 03 2 03 2 03 2 03 2 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03

01

17

01

17

01

05

01 01

05 05

01

05

01

15

01

15

01

15

04

Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang KeTenagalistrikan

Peningkatan pelayanan bidang ketenaga listrikan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Penerangan Jalan

Terpeliharanya Lampu Penerangan Jalan secara berkala


meningkatnya persentase jumlah aparatur yang memahami peraturan perundang-undangan

01 Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan perundang-undangan 02 03

02 10

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur Terlaksananya keikutsertaan aparatur bagian sosialisasi peraturan perundang-undangan

125 kali

302,500,000

Kab. Barru

125 kali

302,500,000

3%

173,000,000

3%

214,500,000

Kab. Barru

11 orang

110,000,000

APBD

11 orang

132,000,000

Kab. Barru

12 orang

48,000,000

APBD

12 orang

60,000,000

Kab. Barru

3 orang

15,000,000

APBD

3 orang

22,500,000

22%

77,772,000

22%

80,857,000


Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam bintek

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Kab. Barru

13 orang

62,050,000

APBD

13 orang

65,135,000

Pengembangan Peralatan Sandi dan Telekomunikasi

Terlaksananya Pengembangan Peralatan Sandi dan telekomunikasi

Kab. Barru

1 unit

15,722,000

APBD

1 unit

15,722,000

1

20

03

Sekretariat Daerah Bagian Hukum

1 1

20 20

03 03

01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1

20

03

05


1

20

03

05

02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Mengikutsertakan aparatur bagian hukum dalam sosialisasi peraturan perundang-undangan

Barru

8 orang

50,000,000

APBD

8 orang

55,000,000

1

20

03

05

03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Terikutsertanya aparatur bagian hukum dalam bintek implementasi peraturan perundang-undangan

Barru

8 orang

50,000,000

APBD

8 orang

55,000,000

1,002,750,000 Meningkatnya ketersediaan dokumen dan kebutuhan perkantoran Tersedianya bahan bacaan hukum dan peraturan perundang-undangan

Barru

3 Paket Bacaan

Meningkatnya persentase jumlah aparatur yang memahami peraturan perundang-undangan

13,000,000 13,000,000

1,149,400,000 APBD

4 Paket Bacaan

100,000,000

20,000,000 20,000,000 110,000,000


1

20

1 03

06

1

20

03

06

1 1 1 1

20 20 20 20

03 03

06 06

03

20

1

20

03

1

20

1 1 1



2 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Meningkatnya ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya kegiatan penyusunan LAKIP


Lokasi



4

5

6

7



8

9

4,250,000

4,700,000

Barru

1 dokumen

650,000

APBD

1 dokumen

700,000

Barru Barru

4 dokumen 2 dokumen

3,000,000 600,000

APBD APBD

4 dokumen 2 dokumen

3,300,000 700,000

05 Monitoring dan Evaluasi 06 Penyusunan RKA dan DPA Pemerintahan Umum Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Terlaksananya Monev Terlaksananya kegiatan penyusunan RKA dan DPA

20

02 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Terlaksananya kegiatan penanganan kasus pengaduan dan fasilitasi bantuan hukum

Barru

3 orang/kasus

260,000,000

APBD

3 orang/kasus

286,000,000

03

20

05 Inventarisasi Temuan Pengawasan

Terselenggaranya inventarisasi temuan pengawasan dan tindak lanjut temuan pengawasan;

Barru

70 data

55,000,000

APBD

70 data

76,000,000

20 20 20

03 03 03

20 20 25

07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Konprehensif 08 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Terselenggaranya koordinasi pengawasan Terselenggaranya kegiatan pemutakhiran data Terjalinya kerjasama antar daerah

Barru Barru

4 pertemuan 4 pertemuan

13,000,000 35,000,000 21,000,000

APBD APBD

4 pertemuan 4 pertemuan

14,000,000 42,000,000 23,000,000

1

20

03

25

03 Fasilitasi Pembentukan Kerjasama Antar Daerah di Bidang Hukum

Terlaksananya kegiatan pertemuan berkala JDIH

LUAR DAERAH

4 pertemuan

21,000,000

APBD

4 pertemuan

23,000,000

1

20

03

26

1

20

03

26

02 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya Program Legislasi Daerah Kabupaten

Barru

1 dokumen

55,000,000

APBD

1 dokumen

79,000,000

1

20

03

26

03 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya Penyusunan&perumusan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati.

Barru

10 rancangan

193,000,000

APBD

10 rancangan

221,000,000

1

20

03

26

04 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi rancangan dan peraturan perundang-undangan daerah

7 Kecamatan

7 kecamatan

67,700,000

APBD

7 kecamatan

74,000,000

1

20

03

26

05 Publikasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya penyuluhan peraturan perundang-undangan.

7 Kecamatan (Prioritas Kecamatan Mallusetasi (Kelurahan Mallawa), Kecamatan Balusu (Desa Madello)

10 perda

32,300,000

APBD

10 perda

35,000,000

1

20

03

26

06 Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang- Terlaksananya kegiatan pengkajian dan Penelitian produk hukum daerah dan Penyusunan naskah undangan yang baru, yang lebih tinggi dari keserasian antar peraturan kajian/akademis perundang-undangan

Barru

678 dokumen

75,000,000

APBD

678 dokumen

82,700,000

1

20

03

28

1

20

03

28

01 Orientasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

Terlaksananya orientasi dan sosialisasi pelaksanaan UU mengenai HAM

Barru

26 orang

37,500,000

APBD

150 orang

41,000,000

1

20

03

29

04 Bintek dan penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN)

Terlaksananya kegiatan bintek dan penyusunan LHKPN oleh pejabat yang wajib melaporkan harta kekayaan

Barru

39 orang

41,000,000

APBD

39 orang

41,000,000

1

20

1

22

18

Barru

9,59 %

95,000,000

APBD

9,54 %

1

22

18

03

Barru

0

-

0

1

22

18

03

1

22

18

1

22

18

06

1

22

18

07

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM

Meningkatnya penyelesaian pemasalahan dan pengawasan kebijakan daerah

363,000,000

Terpenuhinya kebutuhan produk hukum daerah

418,000,000

423,000,000

Meningkatnya pemahaman pentingnya hukum dan HAM

491,700,000

78,500,000

82,000,000

BAGIAN PEMERINTAHAN KECAMATAN, KELURAHAN/DESA Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa PelatihanAparaturPemerintahan Desa/Kelurahan dalam bidangmanajemen Persentase Aparatur Pemerintahan Kecamatan, desa dan kelurahan yang telah mengikuti pelatihan pemerintahan Desa PelatihanAparaturPemerintahanKecamatandalambidangmanajemenpemerintah Terlaksananya Pelatihan bagi aparatur pemerintah desa kelurahan an

20

30

1

20

30

1

20

1

1

-

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Terlaksananya on the job training bagi aparat kecamatan

Barru

14 Orang

95,000,000

APBD

15 Orang

100,000,000

Pemilihan Kepala Desa

Persentase Bertugasnya Kepala Desa Terpilih

Barru

51%

425,000,000

APBD

5%

65,000,000

Penyusunan Kerangka regulasi Pemerintahan desa/Kelurahandan LKD/LKK

Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa

Barru

20 Desa

400,000,000

APBD

2 Desa

40,000,000

Tersusunnya regulasi Pemerintahan Kecamatan, Desa/Kelurahan

Barru

1 Regulasi

25,000,000

APBD

1 Regulasi

25,000,000

Terlaksananya Pembentukan dan Penghapusan Desa/Kelurahan dan dusun/Lingkungan

Barru

0

-

0

Berkembangnya Otonomi daerah Sampai Ke Desa-Desa

Barru

7%

222,000,000

APBD

8%

225,000,000

Tersedianya Batas desa/Kelurahan , Dusun dan Lingkungan

Barru

74 Pilar

222,000,000

APBD

75 Pilar

225,000,000

Persentase Peningkatan efektifitas dan efisiensi Kinerja yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Barru

2,5 %

757,273,000

APBD

3%

822,729,000

6,050,000

APBD

6 Orang Tenaga Kontrak

6,655,000

7,200,000 3,000,000

APBD APBD

32 Jenis 1 Jenis

7,500,000 3,000,000

6,413,008,000

APBD

2%

2,500,000

APBD

2 Unit

Program Pengembangan Otonomi Daerah 1

-

100,000,000

Penataan, Pemetaan dan Penetapan batas kabupaten, kecamatan dan Desa/kelurahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

-

-

Penyediaan Alat tulis Kantor

Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat dan terbayarnya upah pegawai harian

Barru

PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan Program Pelayanan Administasi Perkantoran

Tersedianya Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

Barru Barru

4 Orang Tenaga Kontrak 32 Jenis 1 Jenis


Persetanses Pencapaian Kinerja Administrasi Perkantoran

Barru

2%

06



Barru

2 Unit

01

08

Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terbayarnya Cleaning Service Taman, Kantor dan Rujab Bupati/Wakil Bupati

Barru

1 Orang

500,000

APBD

1 Orang

500,000

01 01

9 13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan rumah Tangga

Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor

Barru Barru

3 Jenis 3 Jenis

1,500,000 3,000,000

APBD APBD

4 Jenis 3 Jenis

1,750,000 3,000,000

20

01

14


Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga

Barru

2 Jenis

500,000

APBD

2 Jenis

500,000

20

01

15

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Bahan Bacaan hukum dan peraturan perundang-undangan

Barru

2 Paket Bacaan

750,000

APBD

2 Paket Bacaan

1

20

01

17

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah

Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Pegawai PemKKDes

Barru

11 OH

3,000,000

APBD

11 OH

3,000,000

1

20

01

18

Rapat-rapat kooridnasi dan konsulatasi ke dalam daerah

Terlaksananya tugas-tugas koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Luar dan dalam Provinsi Sul-Sel

4 luar dan 24 dalam Provinsi

40,000,000

APBD

5 luar dan 30 dalam Provinsi

50,000,000

1

20

01

19

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja Terlaksananya Tugas-Tugas Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah dan keuangan

Barru

70 Perjalanan Dinas

8,000,000

APBD

90 Perjalanan dinas

10,000,000

1

20

06

Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan

Barru

2%

23,965,000

APBD

2,5 %

24,962,000

1 1 1

20 20 20

06 06 06

01 02 04

Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Lakip Terlaksananya Penyusunan Laporan semesteran Terlaksananya Penyusunan Laporan Akhir Tahun

Barru Barru Barru

1 Dok. 1 Dok. 1 Dok

666,000 666,000 500,000

APBD APBD APBD

1 Dok 1 Dok 1 Dok

733,000 733,000 500,000

1

20

06

06

Penyusunan Laporan Semesteram Penyusunan Laporan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPA Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksanya Penyusunan RKA dan DPA

Barru

2 Dok

666,000

APBD

2 Dok

733,000

1

20

06


Persentase Ketersediaan Dokuemntasi rencana, laporan rutin SKPD Sekretariat Daerah

Barru

2%

27,758,000

APBD

2%

28,773,000

1

20

06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang kinerja aparatur Terlaksananya Pembuatan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

Barru

4 Dok

2,894,000

APBD

4 Dok

3,039,000

1

20

02

Pembangunan Gedung Kantor

Meningkatnya Standar Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja aparatur

Barru

15%

7,107,989,500

APBD

17%

12,202,775,844

1

20

02

Pembangunan Kantor Desa Siawung

Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor dan Aula yang representatif

Barru

12 Unit

2,000,000,000

APBD

12 Unit

2,000,000,000

Desa Siawung Kec. Barru

1 Unit

408,012,000

APBD

1 Unit

408,012,000

1 1

20 20

01 01

1

20

01

1

20

01

1

20

1 1

20 20

1 1

10 11

05

03

7,017,175,000 2,500,000

750,000






4

5

6

Pembangunan Baruga Sayang Desa Lawallu

Kel. S. Binangae Kec. Barru

1 Unit

Pembangunan Baruga Sayang Desa Ajjakkang




7

8

9

408,012,000

APBD

1 Unit

408,012,000

1 Unit

240,000,000

APBD

1 Unit

240,000,000

Desa Ajjakkang Kec. Soppeng Riaja

1 Unit

240,000,000

APBD

1 Unit

240,000,000


1 Unit

408,012,000

APBD

1 Unit

408,012,000


1 Perlengkapan 1 Jenis 2 Jenis 1 Jenis 5 Unit

5,500,000 4,000,000 9,000,000 500,000 250,000,000


1 Perlengkapan 1 Jenis 0 1 Jenis 5 Unit

6,000,000 5,000,000 500,000 250,000,000

Kec. Balusu

1 Unit

370,920,000

APBD

1 Unit

370,920,000

Penyusunan Kerangka Regulasi Pemerintahan Desa/Kelurahan dan LKD/LKK Meningkatnya Kualitas Aparat Pemerintah Desa

Barru

0,1 %

25,000,000

APBD

0,1 %

25,000,000

07

Penyusunan Kerangka Regulasi Pemerintahan Desa/Kelurahan dan LKD/LKK Tersusunnya Kerangka Regulasi Pemerintah Desa

Barru

3 Kerangka Regulasi

25,000,000

APBD

3 Kerangka Regulasi

25,000,000

BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN SETDA BARRU Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Persentase pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan KDH

APBD

16%

Kab. Barru

16%

430,000,000

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Terlaksananya : Kab. Barru

4 pertemuan

300,000,000

1

2

3

Pembangunan Kantor Desa Lampoko

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20

02 02 02 02 02

07 09 10 22 42

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mubeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat rumah gedung kantor Rehabilitasi Kantor Camat Balusu

Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Terlaksananya Penyediaan Peralatan Gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Meubeleur Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Meningkatnya Kualitas dan fungsi gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1

22

18

1

22

18

1

1

20

17

1

20

20

03

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan pengendalian kegiatan pembangunan Terlaksananya sosialisasi, pelayanan IUJK dan pembinaan penyedia jasa konstruksi

2


1

20

31

1

20

31

Program Penerapan Kepemerintahan yang baik 05 Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah

Kab. Barru

2 pertemuan

50,000,000

Terlaksananya Rapat koordinasi PAU Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyediaan barang dan jasa pemda

Kab. Barru

4 pertemuan

80,000,000

11%

671,150,000

Terlaksananya pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah

Kab. Barru

12 tahap

671,150,000

0

Terlaksananya pengadaan sistem, perangkat keras dan perangkat lunak ULP

APBD

4 pertemuan

APBD

2 pertemuan

APBD APBD

4 pertemuan 11%

APBD

12 tahap

Meningkatnya jumlah pelayanan dan penyelesaian administrasi dan keuangan yang efisien dan efektif


Persentase Peningkatan efektifitas dan efisiensi Kinerja yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Barru

100%

14,725,000



Barru

100%

2,000,000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah


Barru

100%

32,460,000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Barru

100%

5,930,000


Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang layak dipakai untuk pelayanan, mobilitas/oprasional


Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Barru


Terlaksananya Pengadaan Pengadaan peralatan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/opersional roda dua sebanyak 5 unit dan roda empat 1 unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor

Terlaksanya Pembayaran jasa peralatan gedung kantor


Meningkatnya kualitas SDM aparatur

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan


Terlaksananya kegiatan pengikutsertaan staf pada bimtek implementasi perundang-undangan


Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Dikkpora secara tepat waktu




Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

Barru

300,000,000 50,000,000 80,000,000 671,150,000 671,150,000

0

-


Terlaksananya penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

430,000,000

0 -

55,115,000

Barru

28,930,000 4,000,000

Barru

100% 100%

Barru

100%

12,000,000

Barru

100%

5,930,000

7,000,000

31,920,000 100%

2,880,000

100%

29,040,000

Barru

3,015,000

Barru

100%

277,500

Barru

100%

2,460,000

Barru

100%

277,500

987,815,500 180,554,500 122,100,000

1 1

20 20

04

OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SEKRETARIAT DPRD

1 1 1

20 20 20

04 04 04

01 01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran Terlaksananya surat menyurat dan terbayarnya tenaga honorer Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon dan air

Barru Barru

100% 14 Org 3 Jenis

1

20

04

01

03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa pengisian tabung gas elpiji

Barru

11 bulan

1

20

04

01



Barru

1

20

04

01


Terlaksananya pembayaran kebersihan kantor berupa honor cleaning service

1

20

04

01


1

20

04

01

1 1 1

20 20 20

04 04 04

1

20

1

9,857,342,500

9,857,342,500 APBD APBD

100% 14 Org 3 Jenis

987,815,500 180,554,500 122,100,000

1,210,000

APBD

11 bulan

1,210,000

16 unit

13,350,000

APBD

16 unit

13,350,000

Barru

8 orang

43,200,000

APBD

8 orang

43,200,000


Barru

3 jenis

12,000,000

APBD

3 jenis

12,000,000


Tersedianya komponen instalasi /penerang bangunan kantor

Barru

5 jenis

7,150,000

APBD

5 jenis

7,150,000

01 01 01


Terlaksananya pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Barru Barru Barru

(2 jenis) 2 jenis 2 jenis

15,000,000 13,000,000 145,200,000

APBD APBD APBD

(2 jenis) 2 jenis 2 jenis

15,000,000 13,000,000 145,200,000

04

01



Luar daerah/luar prov

1 tahun

300,051,000

APBD

1 tahun

300,051,000

20

04

01



Barru

12 bulan

135,000,000

APBD

12 bulan

135,000,000

1

20

04

02

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

04 04 04 04 04 04 04 04

02 02 02 02 02 02 02 02

01 03 04 05 06 07 09 10


Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan rumah jabatan Pembangunan Gedung kantor Pengadaan mobil jabatan Pengadaan kendaraan dinas operasional Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeleur

Terlaksananya pembangunan rumah jabatan Terlaksananya pembayaran pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembayaran pengadaan mobil jabatan Terlaksananya pembayaran kendaraan dinas operasional Terlaksananya pembayaran Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan mebeleur

100% Barru Barru Barru Barru Barru Barru Barru Barru

3 paket 3 paket 1 unit 1 unit 3 paket 1 paket 2 jenis

582,400,000 15,000,000 15,000,000 16,000,000 28,000,000 100,000,000

100% APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

3 paket 3 paket 1 unit 1 unit 3 paket 1 paket 2 jenis

582,400,000 15,000,000 15,000,000 16,000,000 28,000,000 100,000,000


1 1 1 1

20 20 20 20

1 04 04 04 04

02 02 02 02

1

20

04

1 1 1

20 20 20

1



2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional roda 2

05

Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

04 04 04

05 05 05

01 Pendidikan dan pelatihan formal 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi SDM Perencana Terlaksananya Sosialisasi Perundang-undangan Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

20

04

06

Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan

1

20

04

06



1 1 1 1

20 20 20 20

04 04 04 04

06 06 06 06

02 04 06 05

Penyusunan laporan semesteran Penyusunan laporan akhir tahun Penyusunan RKA dan DPA Monitoring dan Evaluasi

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan DPA Terlaksananya pertemuan dan penyusunan kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan

1 1

20 20

xx

15

Pemerintahan Umum Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Meningkatnya kapasitas kelembagaan DPRD

1

20

04

15

1 1 1 1

20 20 20 20

04 04 04 04

1

20

04

20 22 23 24

5 3 kegiatan 2 paket 7 unit 8 unit 100%

190,000,000

8 ok 8 ok 6 ok

180,000,000 10,000,000 -

5 dok

4,500,000

Barru

1 dok

500,000


2 dok 1 dok 1 dok 4 dok

500,000 500,000 500,000 2,500,000

100%

7,062,620,000

Barru Barru Barru

9 66,000,000 60,000,000 280,000,000 2,400,000

100%

190,000,000

8 ok 8 ok 6 ok

180,000,000 10,000,000 -

5 dok

4,500,000

APBD

1 dok

500,000

APBD APBD APBD APBD

2 dok 1 dok 1 dok 4 dok

500,000 500,000 500,000 2,500,000

100%

7,062,620,000

APBD APBD

APBD

54 kali

45,100,000

15 15 15 15

Terlaksananya Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Terlaksananya Rapat-rapat paripurna Terlaksananya Reses Terlaksananya Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah


90 kali 75 ok 3 kali 96 kali

80,000,000 52,000,000 1,355,520,000 130,000,000

APBD APBD APBD APBD

90 kali 75 ok 3 kali 96 kali

80,000,000 52,000,000 1,355,520,000 130,000,000

15

09 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah

Terlaksananya Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah

Luar daerah/luar prov

dlm prov 30/18/18 luar prov 6/4/4 konsul 2/2/2

2,060,014,000

APBD

dlm prov 30/18/18 luar prov 6/4/4 konsul 2/2/2

2,060,014,000

Barru

ket/wkl/angg 5/3/2

2,300,000,000

APBD

ket/wkl/angg 5/3/2

2,300,000,000

Dlm/luar Kab. Barru

ket/wkl/angg 8/7/6

3,100,000,000

APBD

ket/wkl/angg 8/7/6

3,100,000,000

Terlaksananya Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

1 1

20 20

04 04

34 34

Program peningkatan pelayanan publik 03 Penyusunan standar pelayanan

Meningkatnya pelayanan publik Terlaksananya Penyusunan Standar Pelayanan (SOP)

1 1 1.1 1.1 1.1 1.1

13 13 13 13 13 13

02 ,02 ,01 ,02 ,02 01 ,02 06

Urusan Wajib Sosial Badan Penanggulangan Bencana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan alat tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

,02


02

1.1 13

,02

06

1.1 13 1.1 13

,02 ,02

08 11

1.1 13

,02

18

1.1 13

,02

19

1 dok 1 dok


100% 600 Lembar 28 Jenis 2 Jenis

Barru

3 Rekening

Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Barru

4 Unit

Terlaksananya pembayaran kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman harian Pagawai

Barru Barru

2 Ok 29 Ok



Barru

110 Kali



Barru

Tersedianya makan dan minum rapat/tamu

Barru

Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan

Barru

10 Dokumen

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor 01 Penyediaan makanan dan minuman

19 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

06

Dipertahankannya tingkat jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang dikirim Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik, Telepon, dan Air

Barru

1 Dokumen

1.1 13 1.1 13

06 06

02 04

Penyusunan laporan semesteran Penyusunan laporan akhir tahun

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun

Barru Barru

2 Dokumen 1 Dokumen

1.1 13

06

05


Terlaksananya pertemuan dan penyusunan kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan

Barru

4 Pertemuan

1.1 13

06

06


Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan DPA

Barru

2 Dokumen

1.1 13

02

Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

Barru

100%

1.1 13 1.1 13 1.1 13

02 02 02

07 09 10

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeleur

Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan mebeleur

Barru Barru Barru

5 unit 6 Jenis 20 Buah

1.1 13

02

24


Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional

Barru

2 Unit

1.1 13

02

26



Barru

6 Jenis

1.1 13

02

29


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Barru

6 Jenis

Program Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya Jumlah masyarakat yang merasa puas terhadap pelayanan BPBD Kabupaten BARRU

Barru

100%

Penyusunan standard pelayanan

Tersedianya PROTAP dan SOPP yang menjadi standard pelayanan penanganan kebencanaan

Barru

5 SOPP


Meningkatnya sumber daya manusia dibidang pengetahuan bencana

Barru

100%

1.1 13

05

01


Tersedianya Aparat Yang Memiliki Pengetahuan

Barru

19 Orang

1.1 13

05

02

Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan

Tersedianya Aparat Yang Memiliki Pengetahuan

Barru

19 Orang

1.1 13

05

03

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Tersedianya Aparat Yang mengikuti Sosialisasi Perundang-undangan Jumlah Lokasi bencana yang dipantau secara rutin

Barru

19 Orang

7 Kecamatan di Kab.Barru

1 Keg.

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Meningkatnya pemahaman peserta tentang penanggulangan bencana.

Seluruh desa

20 Orang

Pengadaan Tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana

Terlaksananya laporan dari desa/kecamatan yang menyediakan tempat lokasi evakuasi rawan bencana Barru

1 Examplar

Pengadaan Sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara

Diterimanya Tenda peleton dan perahu karet dikantor kecamatan

3 Kec

3 Unit

7 Kec. &Kantor BPBD

1 Paket

7 Kec. &Kantor BPBD

7 Kec.

Barru

1 Dokumen

Barru

1 Buku

Barru Desa Bojo Desa Bojo

3 Paket 1 Paket 1 Paket

01

1.1 13

02

1.1 13

03

1.1 13

04

1.1 13

05

Penyiapan dana siap pakai/dana On call Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

1.1 13 01

Koordinasi penyusunan Profile daerah Rawan bencana

terlaksananya pengadaan obat-obatan dan kotak P3K dilokasi penampungan rawan korban bencana

Diterimanya Dana Siap Pakai/Dana On Call bagi korban bencana Tersedianya Dokumen pemetaan dan Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Terlaksananya Pemetaan Daerah Rawan Bencana Tersedianya Dokumen Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Terlaksananya pembangunanTanggul Pengendali Banjir Terlaksananya pembangunanTanggul Pengendali Banjir

750,000 750,000 750,000 2,500,000 750,000 231,412,000 12,000,000 80,000,000 119,912,000 15,000,000 3,000,000 1,500,000 8,500,000 8,500,000 116,500,000 25,000,000 66,500,000 25,000,000 180,175,000 125,000,000

100% 600 Lembar 28 Jenis 2 Jenis 3 Rekening 6 Unit

-

370,596.000 75,000.000 28,896.000 10,600.000 10,600.000 4,500.000

2 Ok 29 Ok 110 Kali

7,200.000 3,800.000 150,000.000

APBD

1680 Kali

70,000.000

APBD

83 Ok Dokumen

10,000.000 5,500.000

10,000,000 5,500,000

Barru

1.1 13

APBD

70,000,000


1.1 13

APBD

83 Ok


1.1 13

3,000,000

APBD APBD APBD APBD

1680 Kali

01

03

369,096,000 75,000,000 28,896,000 10,600,000 10,600,000

1 dok 1 dok

APBD APBD

06

1.1 13

-

7,200,000 3,800,000 150,000,000

1.1 13

1.1 13 1.1 13 1.1 13

8 3 kegiatan 2 paket 7 unit 8 unit

7 APBD APBD APBD APBD

45,100,000

10 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

1.1 13

66,000,000 60,000,000 280,000,000 2,400,000


54 kali

15

1.1 13

6


Barru

04

1.1 13

4 Barru Barru Barru Barru


Terlaksananya Hearing/dialog dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

20

1.1 13


02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 04 Rapat-rapat paripurna 05 Reses 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

1

1.1 13

Lokasi


APBD

APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

25,000,000

1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Pertemuan

750.000 750.000 750.000 2,500.000

2 Dokumen %

750.000 254,412.000

7 unit 7 Jenis 20 Buah 2 Unit

15,000.000 100,000.000 119,912.000 15,000.000

6 Jenis

3,000.000

6 Jenis 100%

1,500.000 7,500.000

3 SOPP

7,500.000

100%

116,500.000

19 Orang 19 Orang

25,000.000 66,500.000

19 Orang 1 Kec.

25,000.000 2,737,000.000

26 Orang

132,000.000

1 Examplar

25,000.000

APBD 675,000 27,000,000

2,500,000 26,962,000,000 300,000,000 450,000,000 2,775,000,000 1,410,000,000

APBD APBD APBD APBD/APBN APBD APBN APBN APBN

3 Paket

80,000.000

7 Kec.

2,500,000.000

1 Dokumen

6,115,000.000

1 Buku

350,000.000

3 Paket

450,000.000



1

2


3 Lanjutan pembangunan tanggul pesisir pantai Ujunge-Palie Pembuatan tanggul penahan ombak Pembuatan tanggul penahan abrasi pantai Pembangunan tanggul pantai Pembangunan tanggul penahan ombak Pembangunan tanggul pengaman perkampungan/persawahan (pengadaan kawat bronjong)

4 Madello Palanro Desa Bojo Desa Kupa Palanro

5 1.700 M 250 M 2.000 M 1.900 M 1.210 M

Manuba

1.500 M

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 2,800,000,000 412,000,000 3,300,000,000 3,135,000,000 2,000,000,000 1,980,000,000

7 APBN APBN APBN APBN APBN



8

9

APBN

7,200,000,000

Mangempang (Lingk. Mangempang)

± 4 km

Pembangunan tanggul penahan ombak

Mangempang (Lingk. Mangempang)

800 M

Terlaksananya Pembangunan Tanggul abrasi Pantai

1.1 13


Pembangunan tanggul pinggir sungai Jampue-Padongko

Terlaksananya Rehabilitasi Jalan Poros Nepo - Pakka dan Pembangunan Bronjong

1.1 13

Lokasi


APBN 1,200,000,000 APBN

Desa Nepo Mangkoso

1 Paket

4,050,000.000

1 Paket

1,265,000.000

Urusan Wajib

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1

22

01

01

1

22

01

01


1

22

01

01


1

22

01

01


1 1

22 22

01 01

01 01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1

22

01

01


1

22

01

01


1

22

01

01


1

22

01

01


1

22

01

01


1

22

01

02

1 1 1 1 1

22 22 22 22 22

01 01 01 01 01

02 02 02 02 02

07 09 10 22 23

1

22

01

02


1

22

01

02


1

22

01

05

1 1

22 22

01 01

05 05

01 Pendidikan dan pelatihan formal 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1

22

01

05


1

22

01

06

1

22

01

06


1 1

22 22

01 01

06 06


1

22

01

06


1 1

22

01

06

06 Penyusunan RKA dan DPA Urusan Wajib

1

12

1

12

01

25

1

12

1

20

1


Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan



Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin

25

20

01

30

Program Pengembangan Otonomi Daerah

1

20

01

30

04 Pelatihan Keterampilan Manjemen BUMDES

1

22

1

22

1

22

22

Barru Barru

100% 100% 750 Surat 100%

Terlaksananya Pembayaran Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional

Barru

Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Pembayaran Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya Penyediaan Komoponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

35,310,000 12,200,000

APBD Kab. APBD Kab.

100% 100% 750 Surat 100%

11 Unit

1,700,000

APBD Kab.

11 Unit

1,700,000

Barru Barru Barru

1 OK 14 unit 10 Buah

3,500,000 3,000,000 1,500,000


1 OK 14 unit 10 Buah

3,600,000 3,000,000 1,500,000

Barru Barru

12 Buah 4 Jenis

2,000,000 3,650,000

APBD Kab. APBD Kab.

12 Buah 4 Jenis

2,000,000 3,650,000

12 Kali

90,500,000

APBD Kab.

12 Kali

90,500,000

350 Kali

21,000,000

APBD Kab.

350 Kali

21,000,000

76 Unit

42,950,000

76 Unit

47,950,000

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

1,351,298,000

Barru

Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur

174,360,000

174,460,000 35,310,000 12,200,000

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Mebeuler Kantor Pterlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Jabatan Terlaksananya Pemeliharaan Rutun/Berkala Peralatan Gedung Kantor


1 Paket 3 Unit 23 Buah 1 Paket 1 Unit 4 Kali

6,000,000 2,750,000 13,000,000 15,000,000 5,000,000 600,000


1 Paket 3 Unit 23 Buah 1 Paket 1 Unit 4 Kali

6,000,000 2,750,000 13,000,000 15,000,000 10,000,000 600,000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutun/Berkala Meubileir Tersedianya Aparat Yang Terlatih

Barru

43 Buah 2.60%

600,000 32,000,000

APBD Kab.

43 Buah 2.60%

600,000 32,000,000

Terlaksananya Diklat Fungsional dan struktural bagi aparat Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Bimbingan Tehnis Inplementasi Peraturan Perundang-Undangan

Barru Barru Barru

3 Orang 5 Orang 2 Orang

15,000,000 5,000,000 12,000,000



15,000,000 5,000,000 12,000,000

5 Dokumen

4,500,000

5 Dokumen

4,500,000

Tersusunnya 5 jenis laporan, terlaksananya monitoring dan evaluasi persemesteran dan tersedianya RKA dan DPA Tersusunnya pelaporan, monitoring dan evaluasi Tersusunnya Laporan Kinerja dan ihtisar Realisasi Kinerja SKPD

Barru

9 Program 1 Doc

500,000

APBD Kab.

9 Program 1 Doc

500,000

Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semisteran Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan seluruh Kegiatan dalam program

Barru Barru Barru

2 Doc 1 Doc 9 Program

500,000 500,000 2,500,000


2 Doc 1 Doc 9 Program

500,000 500,000 2,500,000

Terlaksananya Penyusun RKA dan DPA

Barru

2 Doc

500,000

APBD Kab.

2 Doc

7 Kecamatan 9 Dusun 9 Desa di 7 Kec. ( termasuk Kel. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja

450 Orang 9 Kelompok

100,000,000 100,000,000

APBD Kab.

450 Orang 9 Kelompok

Prosentase Anggota BUMDES yang memiliki Pengetahuan dan Ketrampilan

Tersebar Desa/Kel

15.68 %

35,000,000

Jumlah Anggota BUMDES yang Terlatih untuk mengembangkan usaha

Tersebar Desa/Kel

40 Orang

35,000,000

500,000

Bidang Urusan : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

01

1

2,008,698,000 Dipertahankannya Administrasi Perkantoran Terwujudnya kelancaran Operasional Perkantoran Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Pembayaran 3 Rekening

Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan fasilitasi Terbentuknya POKMAS Penerima PAKET

04 Pilot Proyek Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PIK PAKET)

Bidang Urusan : Pemerintahan Umum

Bidang Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 01

01

01

15

15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

16

Terbinanya POKMAS penerima Paket

01

16

1

22

01

17

1

22

01

17

05

1

22

01

17

06 Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

1

22

01

18

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kel., Dusun /Lingk. (MUSRENBANGDES)

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

54 Kelompok

100,000,000

54 Orang

74,750,000

Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Tersebar Desa/Kel

40 kelompok

40 kelompok

Jumlah LSM

Tersebar Desa/Kel

16 LSM

16 LSM

LPM Berprestasi

Tersebar Desa/Kel

9 LPM

12 LPM

54 Desa/Kel

54 Orang

74,750,000

Desa Balusu kec. Balusu dan Desa Pancana Kec. Tanete Rilau

2 Desa

32,200,000

Desa Balusu kec. Balusu dan Desa Pancana Kec. Tanete Rilau

3 Angkatan

32,200,000

Jumlah Desa yang memiliki Dokumen Perencanaan Tahunan

54 Desa/Kel

54 Desa/Kel

180,625,000

Terpasilitasinya pelaksanaan MUSRENBANG mulai dari Tingkat Dusun, Lingkungan spada 7 Kecamatanampai Desa/Kel

54 Desa/Kel

54 Desa/Kel

43,125,000

54 Desa/Kel

137,500,000

13 Desa/Kel

261,800,000

03 Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

35,000,000

54 Orang

Terampilnya masyarakat dalam suatu jenis industri ekonomi sesuai potensi lokal 22

40 Orang

Tersebar Desa/Kel

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel dan BPD,dan lembaga Organisasi Perdesaan yang mampu melaksanakan kegiatan sesuai TUPOKSI Terlaksananya Lembaga Ekonomi Perdesaan

Terlaksananya Pembinaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kel Jumlah Aparat yang Terlatih dalam Menyusun Dokumen Pendukung LPD

54 Desa/Kel Tersebar Desa/Kel

74,750,000

35,000,000

Jumlah Anggota Lembaga Kemasyarakatan dan BPD yang terlatih

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

1

APBD Kab.

15.68 %

APBD Kab.

54 Orang

74,750,000

4 Desa/Kel

32,200,000

3 Angkatan

32,200,000

54 Desa/Kel

180,625,000

APBD Kab.

54 Desa/Kel

43,125,000

APBD Kab.

54 Desa/Kel

137,500,000

13 Desa/Kel

261,800,000

APBD Kab.



1


2

3 Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang terlatih

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan

1

22

01

18

01

1

22

01

18

05 Perlombaan Desa/kelurahan

1

22

01

19

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Terlaksananya Pelatihan Pembangunan Perdesaan secara Partisipatif bagi Aparat Pemerintah Desa NGOOMS Terlaksananya Penilaian Perlombaan Desa/Kel 7 Desa 6 Kel Jumlah Perempuan yang mendapatkan Pembinaan Jumlah Kelompok Binaan PKK PKK Aktif Posyandu Aktif


Lokasi


4 Tersebar Desa/Kel

5 54 Orang

Tersebar Desa/Kel

54 Orang

104,500,000

APBD Kab.

54 Orang

104,500,000

Tersebar Desa/Kel

13 Desa/Kel

157,300,000

APBD Kab.

13 Desa/Kel

157,300,000

Tersebar Desa/Kel

218 Orang

94,098,000

218 Orang

94,098,000

Tersebar Desa/Kel

3640 kelompok

4040 kelompok

Tersebar Desa/Kel

8446 orang

8546 orang

Tersebar Desa/Kel

259 posyandu

269 posyandu


7



8 54 Orang

9 104,500,000

1

22

01

19

02 Pembinaan, pelatihan dan pelaksanaan HKG dan Rakerda PKK

Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan PKK dan pelaksanaan HKG

54 Desa/Kel

54 Desa/Kel

67,238,000

APBD Kab.

54 Desa/Kel

67,238,000

1

22

01

19

03 Pembinaan dan pemberdayaan PP dan kelompok Dasa wisma

Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Dasawisma

54 Desa/Kel

54 Desa/Kel

26,860,000

APBD Kab.

54 Desa/Kel

26,860,000

1

22

01

22

Jumlah Desa Yang Memiliki Dokumen Pelaksanaan ADD/K

54 Desa/Kel

54 Desa/Kel

115,000,000

APBD Kab.

54 Desa/Kel

115,000,000

1

22

01

22

1

22

01

23

1

22

01

23

1

22

01

23

Program Percepatan dan Penguatan Alokasi Dana Desa/Kelurahan 01 Pembinaan dan penguatan Alokasi Dana Desa/Kelurahan Program Percepatan Pembangunan Pedesaan 01 Pendampingan dan Administrasi PNPM-MP yang terintegrasi

03 Pengembangan Lembaga ekonomi perdesaan / BUMDES

2

Terlaksananya Pembinaan dan Penguatan Penyelenggaraan ADD/K

54 Desa/Kel

54 Desa/Kel

115,000,000

APBD Kab.

54 Desa/Kel

115,000,000

Jumlah Desa yang Memiliki Infrastruktur yang layak Jumlah BUMDES yang mampu mengembangkan usaha

54 Desa/Kel 40 Desa

54 Desa/Kel 40 BUMDES

761,415,000

APBD Kab.

54 Desa/Kel 40 BUMDES

198,915,000

Terlaksananya Pendampingan dan Administrasi PNPM

54 Desa/Kel

54 Desa/Kel

562,500,000

APBD Kab.

Terlaksananya pendampingan administrasi dan oprasional PNPM Terintegrasi

54 Desa/Kel

54 Desa/Kel

138,915,000

APBD Kab.

54 Desa/Kel

138,915,000

40 Desa

40 BUMDES

60,000,000

APBD Kab.

40 BUMDES

60,000,000

1 Kecamatan

1 Unit

100,000,000

1 Unit

100,000,000

Desa Kupa Kec. Mallusetasi

1 Unit

100,000,000

1 Unit

100,000,000

Terbentuknya/Pembinaan B adan Usaha Milik Desa /BUMDES

Urusan Pilihan

2

03

Bidang Urusan : Energi dan Sumberdaya Mineral

2

03

01

20

2

03

01

20

1 1

13 13

01

1

13

01

01

1

13

01

01

1

13

01

06

1

13

01

06

01

1 1 1 1 1

13 13 13 13 13

01 01 01 01 01

06 06 06 06 01

1

13

01

1

13

1 1 1

Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Teknologi serta Teknologi Baru 02 Pengembangan dan Rekayasa TTG dan Teknologi Baru Perdesaan

Jenis TTG yang Tersedia Terlaksananya Pelatihan Tehnologi Tepat Guna dan Gelar TTG

SOSIAL Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi

APBD Kab.

8,798,735,000


Dipertahankannya pelayanan administrasi perkantoran


Terlaksananya paket/Pengiriman Surat Terlaksananya pembayaran tenaga Honorer Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya Bahan Cetak dan penggandaan Tersedianya Makan Minum Harian Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan secara tepat waktu

Barru

300 kali 16 Orang 39 jenis 8 jenis 35 Orang

240,000 62,400,000 18,000,000 9,000,000 7,100,000 6,500,000


Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Barru

1 Laporan

02 04 06 05

Penyusunan laporan semesteran Penyusunan Laporan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPA Monitoring dan evaluasi PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terlaksananya Penyusunan laporan semesteran SKPD Tersedianya data keuangan seluruh SKPD pada akhir tahun Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA Terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran


01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pembayaran rekening telepon

01

01

06


13 13 13

01 01 01

01 01 01

08 09 12

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 1 1

13 13 13

01 01 01

01 01 01

1

13

01

1

13

1

2,171,685,000 2%

96,740,000


1 Paket 16 Orang 1 Paket 1 Paket 35 Orang 5 Dokumen

240,000 62,400,000 18,000,000 9,000,000 7,100,000 6,500,000

750,000

APBD

1 Laporan

2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Pertemuan

750,000 750,000 750,000 3,500,000 173,380,000

APBD APBD APBD APBD

2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Pertemuan 2%

750,000 750,000 750,000 3,500,000 173,380,000

Barru

3 Rekening

53,000,000

APBD

1 Rekening

53,000,000


Barru

14 Unit

2,500,000

APBD

14 Unit

2,500,000

Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor Terlaksananya pembayaran jasa perbaikan peralatan kantor Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Barru Barru Barru

1 OB 3 Jenis 6 Jenis

3,500,000 1,500,000 550,000

APBD APBD APBD

1 OB 3 Jenis 6 Jenis

3,500,000 1,500,000 550,000


Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Barru Barru Barru


8,000,000 4,100,000 2,800,000

APBD APBD APBD


8,000,000 4,100,000 2,800,000

01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Barru

250 OK

83,930,000

APBD

250 OK

83,930,000

01

01

19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terlaksananya tugas-tugas Rapat koordinas koordinasi dalam daerah sebesar 100 %

Barru

258 OK

10,500,000

APBD

258 OK

10,500,000

02


3,000,000 129,500,000

APBD

01

Terlaksananya Penyediaan makan Minum Rapat/Tamu Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak dan memadai

350 OK

13

350 OK 60 Unit

3,000,000 129,500,000

1 1 1 1 1

13 13 13 13 13

01 01 01 01 01

02 02 02 02 02

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor 10 Pengadaan Meubeleur 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Terlaksananya perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 100% Terlaksananya pengadaan meubeler Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


4 Unit 4 Unit 8 Unit 2 Unit 14 Unit

5,000,000 15,000,000 15,000,000 25,000,000 17,000,000


4 Unit 4 Unit 8 Unit 2 Unit 14 Unit

5,000,000 15,000,000 15,000,000 25,000,000 17,000,000

1

13

01

02

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor


Barru

3 Jenis

23,000,000

APBD

3 Jenis

23,000,000

1

13

01

02



Barru

20 Unit

7,000,000

APBD

20 Unit

7,000,000

1 1

13 13

01 01

02 05

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Barru

5 Unit 20%

22,500,000 38,000,000

APBD

5 Unit 20%

22,500,000 38,000,000

1 1

13 13

01 01

05 05

01 Pendidikan dan pelatihan formal 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Barru Barru

2 Orang 2 Orang

30,000,000 8,000,000

APBD APBD

2 Orang 2 Orang

30,000,000 8,000,000

1 1

13 13

01

15

200 Orang

400,000,000

1

13

01

15

01


Sosial PROGRAM PEMBERDYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAHAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA 02 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

96,740,000

Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan pelatihan dan fasiitasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung usaha

200 Orang

2,864,000,000

750,000

Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi keluarga Miskin : - Fakir Miskin - KAT

Kecamatan Tanete Riaja

23 Orang

28,000,000

APBD

23 Orang

28,000,000

Desa Bulobulo Kecamatan Pujananting

10 Orang

90,000,000

APBD

10 Orang

90,000,000




1

2

3 - Wanita Rawan Sosial Ekonomi

- Lanjut Usia

- Penyediaan Bantuan Bahan Rumah (BBR)


4 Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru

5 17 Org

Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja

140 Org



7 APBD

280,000,000

APBN


APBN

Kelurahan Kiru-kiru Kecamatan Soppeng Riaja

APBN

7 Kecamatan Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru

100 Org 315 Org

35,000,000 1,134,000,000

APBD APBN

Kelurahan Sepee Kecamatan Barru

APBN

Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi, 7 Kecamatan

APBN

Desa Bojo Kelurahan Mallusetasi

10 KK

Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau

210 KK

100,000,000

APBD

1,050,000,000

APBN

Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi

APBN

Desa Nepo Kecamatan Desa Gattareng Kecamatan Pujananting

APBN APBN

Desa Lalolang Kecamatan Tanete Rilau

APBN

Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi

APBN



8 17 Orang

9 62,000,000

100 Orang

35,000,000

10 KK

100,000,000

1

13

01

15

03 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

Terlaksannya Penyuluhan Sosial Manajemen Usaha bagi keluarga miskin

Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru

10 Org

35,000,000

APBD

10 Orang

35,000,000

1

13

01

15

04 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

Terlaksananya Fasilitasi Penyaluran Sarana Usaha bagi keluarga miskin

Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau

30 Org

50,000,000

APBD

30 Orang

50,000,000

1 1

14 14

01

15

0.40%

4,804,260,000

0.40%

721,760,000

Barru Barru Barru


550,000,000 32,500,000 3,500,000,000

APBD APBD APBN

1 Unit 1 Unit

55,000,000 32,500,000

Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja, Desa Tompo Kecamatan Barru

15 Orang

40,000,000

APBD

15 Orang

40,000,000

Pelatihan Komputer

Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja

15 Orang

30,000,000

APBD

15 Orang

30,000,000

Pelatihan Menjahit

Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau, Kelurahan SepeE Kecamatan Barru, Desa Balusu Kecamatan Balusu

15 Orang

35,000,000

APBD

15 Orang

35,000,000

Pelatihan Bordir

Kelurahan Kiru-kiru Kecamatan Soppeng Riaja

15 Orang

35,000,000

APBD

15 Orang

35,000,000

Pelatihan TKM

Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu

15 Orang

150,000,000

APBD

15 Orang

150,000,000

Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja

50 Orang

379,260,000

APBD

15 Orang

379,260,000

Penyuluhan dan penyebaran informasi pasar kerja Terlaksananya Pendataan di Perusahaan dan objek Pengawasan Jumlah Stakeholders yang Mengetahu Peraturan Ketenagakerjaan

Barru Barru

30 Orang 1 Kegiatan

15,000,000 37,500,000 114,500,000

APBD APBD

30 Orang 1 Kegiatan 246 Orang

15,000,000 37,500,000 114,500,000

Terlaksananya Sosialisasi /Penyuluhan Peraturan Ketenagakerjaan :

Barru 80 Orang

17,000,000

APBD

80 Orang

1

14

01

15

Tenaga Kerja PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA Pembangunan balai latihan kerja

06 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Persentase Tenaga Kerja yang Produktif Terlaksananya : Pembangunan Workshop otomotif Pemasangan Listrik untuk workshop 5.000 VA Pengadaan sarana prasarana balai latihan kerja Terlaksananya Pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja : Pelatihan Pengrajin Meubel

Terlaksananya Pelatihan kewirausahaan terapan teknologi tepat guna

1

14

01

17

1

14

01

17

PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Terlaksananya Sosialisas Peraturan kepada Perusahaan

17000000




1

2

3 Terlaksananya Bimtek pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) di perusahaan dan Pengaturan Syaker (PKWT), penyerahan sebahagian pekerjaan

4

Terlaksananya Penyuluhan tentang PPHI di luar Pengadilan Terlaksananya Bimtek pembuatan wajib lapor ketenagakerjaan (UU No.7 Tahun 1981) 1

14

01

17

05

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja

Terlaksananya Penyuluhan Jamsostek keselamatan kerja (KK3) di perusahaan

1

14

01

17

03

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum Ketenaga Kerjaan : sosial ketenagakerjaan

Barru

13 13

01

21

1

13

01

21

Sosial PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 03 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

01

17

1

13

01

17

1

13

01

18

1

13

01

18

1

13

01

20

1

13

01

20

02

03

04

13

01

20

06

33,000,000 25,000,000

APBD APBD

30 Orang 30 Orang

33,000,000 25,000,000

55 Orang

10,000,000

APBD

55 Orang

10,000,000

1 Kegiatan

25,000,000

APBD

1

25,000,000

185 Orang

196,500,000

Pembinaan PSM melalui bantuan Paket Usaha Ekonomi Produktif Pembinaan Tenaga kerja Sosial Kecamatan (TKSK) 7 orang/ Kec. Pemberdayaan WKSBN melalui usaha Ekonomi Produktif, Pembinaan Orsos melalui usaha Ekonomi Produktif,

7 Kecamatan 7 Kecamatan 7 Kecamatan PA. Al Qasimiyah, PA. Al Munawarah, PA. Amanah, PA. AT Taufiq

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

Meningkatnya Jumlah Anak terlantar yang terlatih & Mendapatkan Paket Sarana Usaha

PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

Jumlah Penyandang Cacat yang telah dibina

Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang cacat dan eks trauma

Meningkatnya jumlah PACA yang Mendapat Keterampilan dan Paket Sarana Usaha Produktif

Pembianaan Tuna Sosial

30 Orang 30 Orang

198,500,000

4,500,000

74,000,000

APBD

15 Orang

74,000,000

10 Orang 7 Orang 12 Orang 15 Orang

5,000,000 24,500,000 7,000,000 8,000,000

APBD APBD APBD APBD

10 Orang 7 Orang 12 Orang 15 Orang

5,000,000 24,500,000 7,000,000 8,000,000

7 Kecamatan

100 Orang

20,000,000

APBD

100 Orang

20,000,000

Lakalitta Desa Cilellang Kecamatan Soppeng Riaja, Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja, Garongkong Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru, Soreang Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau, TMP Sumpang Binangae Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru

5 lokasi

5,000,000

APBD

5 lokasi

3,000,000

7 Kecamatan

21 Orang

25,000,000

APBD

21 Orang

25,000,000

7 Kecamatan

15 Orang 20 Orang

30,000,000 84,855,000

APBD

20 Orang

30,000,000 84,855,000

Kelurahan Tuwung dan Kelurahan Coppo Kecamatan Barru

20 Orang

84,855,000

APBD

20 Orang

84,855,000

Desa Tompo Kecamatan Barru

60 Org

180,000,000

APBN

31 Orang

117,000,000


45,000,000 72,000,000 48,500,000

117,000,000 Barru 14 Orang 17 Orang 22 Orang

Meningkatnya Paca yang mendapatkan Pelatihan Terpenuhinya Makan untuk SDLB Terlaksananya Keterampilan dan kemampuan berusaha bagi penyandang penyakit sosial

Meningkatnya Jumlah Eks Narapidana yang Telah dibina melalui Pelatihan

Barru

Pembinaan NAPI/eks NAPI melalui Pelatihan Keterampilan dan bantuan Peralatan kerja

1

8 50 Orang

15 Orang Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi, Desa Anabanua Kecamatan Barru

PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR (AT)

Pemberdayaan eks Penyandang Penyakit Sosial

9

7 APBD

Pembinaan Karang Taruna (KT), melalui bantuan Paket Usaha Ekonomi Produktif

Seleksi Karang Taruna, PSM, Orsos Berprestasi Tingkat Kab.Barru dan Kemah Bakti/Study Karya Bakti Karang Taruna Pembinaan & Pelatihan Tagana Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)


Terlaksananya :

Pemeliharaan Taman Makam pahlawan dan Monumen

13

6


4,500,000

Meningktnya Jumlah PSM & Karang Taruna dan Orsos yang memahami teknis Pendampingan PMKS

Pembinaan dan Pemberdayaan Kepada janda pahlawan dan perintis Kemerdekaan

1

5 50 Orang


Barru

- Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 1 1



Terlaksananya Bimbingan Pencegahan Narkoba HIV/Aids Meningkatnya Pembinaan bagi Tuna Susila serta berkurangnya wts melaksanakan propesinya sebagai WTS Terlaksananya Ratzia PSK

Puncak Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi, Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja, Desa Siawung Kecamatan Barru, Desa Binuang Kecamatan Balusu, Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau, Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja

45,000,000 72,000,000 78,500,000

-

-

-

-

APBD APBD

-

-

10 Orang

13,000,000

APBD

10 Orang

13,000,000

15 Kali

40,500,000

APBD

9 Orang

27,500,000




1

1

2

20

01

34

1

xx

01

34

1

13

xx

20

3 TerlaksananyaPenyuluhan/Bimbingan Pemilik/pengelola Wrg/Pramusaji

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Persentase kepuasan stakeholder terhadap pelayanan di kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah

03

Penyusunan standar pelayanan

Terlaksananya Penyusunan standar pelayanan

04

Pemberdayaan eks Penyandang Penyakit Sosial

Meningkatnya Jumlah Eks Narapidana yang Telah dibina melalui Pelatihan

4 Puncak Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi, Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja, Desa Siawung Kecamatan Barru, Desa Binuang Kecamatan Balusu, Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau, Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja

Barru

xx

20

06

Pembianaan Tuna Sosial


10%

3,000,000

3 jenis -

3,000,000 -

7 APBD



8 3 Kegiatan

9

APBD

8,000,000

10%

700,000

1 Paket

700,000

-

-

-

10 Orang

13,000,000

APBD

10 Orang

13,000,000

15 Kali

40,500,000

APBD

9 Orang

27,500,000

6 Kegiatan

25,000,000

APBD

3 Kegiatan

8,000,000

10%

3,000,000

Kab. Barru

3 Paket

3,000,000

dipertahankannya pelayanan administrasi terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pembayaran honorarium tenaga honorer Tersedianya ATK Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya makan dan minum harian pegawai Tersedianya laporan capaian kinerja secara tepat waktu


100% 1500 Surat 19 ok 25 jenis 5 jenis 6840 ok 6 dok


Barru

1 dok

Terlaksananya Bimbingan Pencegahan Narkoba HIV/Aids 13

5 6 Kegiatan

-

Pembinaan NAPI/eks NAPI melalui Pelatihan Keterampilan dan bantuan Peralatan kerja

1



Tersebar

Meningkatnya Pembinaan bagi Tuna Susila serta berkurangnya wts melaksanakan propesinya sebagai WTS

Terlaksananya Ratzia PSK

Mlstasi, Bt Pute, Barru, Binuang, T.Rilau, T.Riaja

TerlaksananyaPenyuluhan/Bimbingan Pemilik/pengelola Wrg/Pramusaji

Mls Tasi, Bt Pute, Binuang, Siawung, T Rilau, T Riaja 10%

700,000

APBD

1 Paket

700,000

185,426,000 92,713,000 78,000,000 6,000,000 3,925,000 4,788,000 2,500,000


100% 1500 Surat 19 ok 25 jenis 5 jenis 6840 ok 6 dok

500,000

APBD

1 dok

500,000 500,000 1,000,000 67,412,000 2,550,000

APBD APBD APBD

Barru

2 dok 1 dok 2 dokumen 1,66% 14 unit

APBD

2 dok 1 dok 2 dokumen 1,66% 16 unit

500,000 500,000 1,000,000 68,212,000 2,950,000


Barru

14 unit

2,550,000

APBD

16 unit

2,950,000

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor

Barru Barru

4 orang 4 unit

14,400,000 2,292,000

APBD APBD

4 orang 4 unit

14,400,000 2,292,000

01 01

14 Penyediaan peralatan rumah tangga 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya surat kabar dan buku peraturan perundang -undangan

Barru Barru

10 jenis 32 eks

2,800,000 16,800,000

APBD APBD

10 jenis 32 eks

2,800,000 16,800,000

01



Barru

15 kali

20,200,000

APBD

15 kali

20,200,000


Terlaksananya makan dan minum tamu Terlaksananya makan dan minum rapat Terselenggaranya rakor dalam daerah

Barru Barru Barru

10 orang 6 kali 72 kali

900,000 1,200,000 3,720,000

APBD APBD APBD

10 orang 6 kali 72 kali

900,000 1,200,000 3,720,000

4 dok

2,500,000

4 dok

2,500,000

1

20

xx

34

1

xx

xx

34

1

24

1

24

01

1 1

24 24

01 01

01 01

Program pelayanan administrasi perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat

1

24

01

06

1

24

01

06


1 1 1 1 1

24 24 24 24 24

01 01 01 01 01

06 06 06 01 01

02 Penyusunan laporan semesteran 04 Penyusunan laporan akhir tahunan 06 Penyusunan RKA dan DPA Program pelayanan administrasi perkantoran 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya laporan semesteran Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA dipertahankannya kelancaran operasional perkantoran Terlaksananya pembayaran rekening telepon, listrik dan air

Barru Barru Barru

1

24

01

01


1 1

24 24

01 01

01 01

1 1

24 24

01 01

1

24

01

03

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Persentase kepuasan stakeholder terhadap pelayanan di kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah


Terlaksananya Penyusunan standar pelayanan

KEARSIPAN Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

1

24

01

01

1

24

01

06

1 1

24 24

01 01

06 02

05

1 1 1

24 24 24

01 01 01

02 02 02

03 10 05

1

24

01

02

1 1

24 24

01 01

1 1 1

24 24 24

1 1

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring dan evaluasi Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor Pembangunan gedung kantor Pengadaan meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2,096,288,155

Tersedianya dokumen pelaksanaan program dan kegiatan secara tepat waktu

1,727,125,905 185,426,000 92,713,000 78,000,000 6,000,000 3,925,000 4,788,000 2,500,000 500,000

Terlaksananya monitoring dan evaluasi Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana

Barru

4 kali 4 unit

2,500,000 260,800,000

APBD

4 kali 3 unit

2,500,000 59,800,000

Terbangunnya gedung perpus takaan desa/kelurahan Terlaksananya pengadaan meubeleur Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Barru Barru Barru

2 unit 2 unit 11 unit

200,000,000 4,000,000 45,000,000

APBD APBD APBD

0 3 unit 11 unit

3,000,000 45,000,000



Barru

34 unit

9,600,000

APBD

34 unit

9,600,000

02 05

29 Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubeleur Persentase peningkatan pengetahuan aparatur

Barru

38 unit 14,13%

2,200,000 58,000,000

APBD

38 unit 100%

2,200,000 58,000,000

01 01 01

05 05 05

01 Pendidikan dan pelatihan formal 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah PNS yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan

Barru Barru Barru

6 orang 4 orang 3 orang

33,000,000 10,000,000 15,000,000

APBD APBD APBD

6 orang 4 orang 3 orang

33,000,000 10,000,000 15,000,000

01 01

01

21

1

01

01

21

1

01

01

21

1

01

01

21

02 Pengembangan minat dan budaya baca

Terlaksananya pengembangan minat dan budaya baca

1 1

01 01

01 01

21 21

08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Program pengembangan Budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Terlaksananya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Perbandingan antara jumlah buku dengan jumlah orang yg membaca

Pendidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Program pengembangan Budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Jumlah perpustakaan desa/kelurahan dan taman baca yang terbentuk Terlaksananya pembinaan PD/PK dan TB

Barru

Jumlah pengunjung perpustakaan umum daerah, perpustakaan desa/kelurahan dan taman baca

54 PD/K, 100 TB

458,536,155

54 PD/K, 100 TB

458,536,155

16.000 pengunjung

78,893,000

Barru

16.000 pengunjung

63,093,000

Barru

300 buku 0

15,800,000 489,721,000

APBD

54 PD/K, 105 TB

458,536,155

54 PD/K, 105 TB

458,536,155

16.000 pengunjung

78,893,000

APBD

16.000 pengunjung

63,093,000

APBD

300 buku 1:4

15,800,000 312,558,750





4 Barru

5 1155 judul buku

1

01

1 01

21

1 1

24 24

01

16

1

24

01

16

04 Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data

Terlaksananya pembangunan sistem pengamanan penyimpanan dokumen dan arsip penting

Barru

0

1

24

01

16

03 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

Terlaksananya penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

Barru

1

24

01

17

1

24

01

17

01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

1

24

01

17

02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala dokumen/arsip daerah

1

24

01

18

1

24

01

18

01 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip

Terlaksananya penyusunan dan penerbitan buku naskah sumber arsip

1

24

01

18

03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan kearsipan

1

24

01

15

1 1

24 24

01 01

15 15

01 Pembangunan data base informasi kearsipan 02 Pengumpulan data

Terbangunnya sistem jaringan data informasi kearsipan Terlaksananya pengumpulan data dan penyimpanan arsip in aktif pada gedung arsip

1

24

01

15

03 Pengklasifikasian data

1

24

01

15

1

24

01

15

2 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

3 Terlaksananya penyediaan bahan pustaka pada Perpusta kaan umum daerah, PD/K dan taman baca

Jumlah dokumen/arsip penting yang bernilai sejarah yang terpelihara

40 dok



7 APBD Prop

40,000,000



8 52.500 buku

9 312,558,750

50 dok

250,000,000

-

APBD

1 paket

200,000,000

40 dok

40,000,000

APBD

50 dok

50,000,000

175.000

83,600,000

200.000

83,600,000

Barru

20 unit

55,000,000

APBD

20 unit

55,000,000

Barru

175.000 dok

28,600,000

APBD

200.000 dok

28,600,000

20,15%

66,000,000

24,26%

79,500,000

Barru

270 buku

12,000,000

APBD

325 buku

14,500,000

Barru

270 orang

54,000,000

APBD

325 orang

65,000,000

83,33%

302,900,000

APBD

100%

87,600,000

Barru Barru

1 paket 2 jenis

203,300,000 32,500,000

APBD

0 2 jenis

32,500,000

Terlaksananya pengklasifikasian dokumen arsip yang tersimpan pada gedung arsip

Barru

2 jenis

10,100,000

APBD

2 jenis

10,100,000

04 Penyusunan sistem katalog data

Terlaksananya penyusunan sistem katalog sesuai dengan kode klasifikasi kearsipan

Barru

481.000

57,000,000

APBD

375.000

35,000,000

07 Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan

Terlaksananya pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan

Barru

0

-

APBD

1 paket

10,000,000

Barru Barru Barru Barru Barru Barru Barru Barru

100% 100% 5 0rang 25 jenis 2 jenis 60 Surat 4 Jenis 1 Jenis 168 orang 4 Jenis

24,000,000 13,500,000 1,125,000 700,000 2,250,000 5,500,000 17,780,000 27,600,000

APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab

100% 100% 5 0rang 25 jenis 2 jenis 60 Surat 4 Jenis 1 Jenis 168 orang 4 Jenis

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan

Jumlah dokumen/arsip yang tersimpan dan terpelihara pada gedung arsip

Presentase informasi kearsipan yang dipublikasikan

Persentase dokumen arsip yang tersimpan sesuai dengan jenis klasifikasi kearsipan

Urusan Pilihan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pelayanan administrasi perkantoran

7,122,155,000

4,450,145,000

2

05

01

01

2

05

01

01


2

05

01

01


Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran Tercapainya sasaran kinerja DKP Terlaksananya/terbayarnya tenaga honorer Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya prangko, materai dan benda pos lainnya Terlaksananya paket/ pengiriman surat Terlaksananya cetakan kantor Terlaksananya penggandaan Terlaksananya makan dan minuman harian / rapat/ tamu Terlaksananya pembayaran rekening telepon,air dan listrik

375,755,000

392,345,000

2

05

01

01



Barru

11 unit

2,500,000

APBD Kab

11 unit

2,750,000

2 2 2

05 05 05

01 01 01

01 01 01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 09 Penyediaan jasa pemeliharan peralatan kerja 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan peralatan kerja Terlaksananya pembayaran komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Barru Barru Barru

1 OK 4 unit 4 Jenis

7,200,000 800,000 2,500,000


1 OK 0 4 Jenis

3,600,000 2,750,000

2

05

01

01

13 Penyediaan peralatan/perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor

Barru

5 unit

95,000,000

APBD Kab

5 unit

95,000,000

2 2

05 05

01 01

01 01


Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan

Barru Barru

10 Jenis 4 jenis

1,000,000 5,500,000

APBD Kab APBD Kab

0 Jenis 4 jenis

6,000,000

2

05

01

01



Barru

100 Kali

140,000,000

APBD Kab

105 kali

152,250,000

2

05

01

01



Barru

640 Kali

28,800,000

APBD Kab

645 Kali

29,100,000

2

05

01

02

82 unit

87,500,000

13 unit

72,500,000

2 2 2 2

05 05 05 05

01 01 01 01

02 02 02 02

07 09 10 24

2 2

05 05

01 01

02 02

2 2

05 05

01 01

2 2 2

05 05 05

2

05

25,500,000 14,000,000 1,215,000 750,000 2,500,000 6,000,000 20,330,000 30,600,000


Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan meubeler Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


3 jenis 4 jenis 5 unit 11 unit

9,500,000 3,000,000 25,000,000 20,000,000


0 0 5 unit 11 unit

30,000,000 22,500,000

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Barru Barru

1unit 5 unit

10,000,000 10,000,000

APBD Kab APBD Kab

1unit 5 unit

10,000,000 10,000,000

02 05


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubeler Meningkatnya pengetahuan aparatur

Barru

69 unit 2,83 %

10,000,000 33,500,000

APBD Kab

0 2,83 %

36,000,000

01 01 01

05 05 05

01 Pendidikan dan pelatihan formal 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Barru Barru Barru

5 0rang 3 orang 3 orang

27,500,000 3,000,000 3,000,000


5 0rang 3 orang 3 orang

30,000,000 3,000,000 3,000,000

01

06

5 dokumen

6,500,000

5 dokumen

6,500,000

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersedianya laporan kinerja dan kegiatan Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kantor DKP

Barru

4 dokumen

4 dokumen

2

05

01

06



Barru

1 dokumen

1,000,000

APBD Kab

1 dokumen

1,000,000

2 2 2

05 05 05

01 01 01

06 06 06

02 Penyusunan laporan semesteran 04 Penyusunan laporan akhir tahun 05 Monitoring dan Evaluasi

Terlaksananya penyusunan laporan semesteran Terlaksananya Laporan keuangan akhir tahun Terlaksananya kegiatan monitoring dan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi

Barru Barru Barru

1 dokumen 1 dokumen 8 kali

1,000,000 1,000,000 2,500,000


1 dokumen 1 dokumen 8 kali

1,000,000 1,000,000 2,500,000

2 2 2 2

05

01

06


Barru

2 dokumen

1,000,000

APBD Kab

2 dokumen

1,000,000

05 05

01

15

06 Penyusunan RKA dan DPA Urusan Pilihan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

2

05

01

15

02 Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kelautan dan Perikanan

Tersedianya Sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan bagi nelayan Miskin

2

05

01

16

2

05

01

16

2

05

01

16

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 01 Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan 02 Pembinaan/Pengawasan Sumberdaya Kelautan

Prosentase masyarakat miskin yang mendapat fasilitas penguatan modal

6,2 %

300,000,000

APBD

6,4 %

295,000,000

Berarue Desa Pancana, Tanete Kel. Tanete Kec. Tanete Rilau, Lajari Kel. Garessi Kec. Barru

60 unit / KK

300,000,000

APBD/DAK

57 unit /KK

295,000,000

Jumlah kelompok POKMASWAS yang aktif

5 Kecamatan Pesisir

14 klp

272,000,000

APBD

24 klp

123,000,000

Terlaksananya pembentukan kelompok Posmaswas

5 Kecamatan Pesisir

5 Klp

5,000,000

APBD

5 Klp

Barru Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi

48 Kali 1 Paket

APBD APBD/ DAK

48 Kali

Terlaksananya Pembinaan / pengawasan Sumberdaya Kelautan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan

117,000,000 150,000,000

5,000,000 118,000,000


2

05

1 01

17

2

05

01

17

2

05

01

20

2

05

01

20

2

05

01

20

2 2

05 05

01 01

20 20

2

05

01

21


2 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 01 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut Program pengembangan budidaya perikanan

01 Pengembangan bibit ikan unggul

03 Pembinaan dan pengembangan perikanan

04 Pengadaan alat uji kualitas air dan tanah 05 Rehabilitasi saluran irigasi tambak

Program pengembangan perikanan tangkap



3 Jumlah masyarakat Yang memahami dan sadar tentang pendayagunaan sumberdaya perikanan

4 Barru

5 `150 orang

Terlaksana Penyuluhan Hukum kepada Nelayan

Barru




25,000,000

7 APBD

8 150 orang

`150 orang

25,000,000

APBD

150 orang

25,300,000

7 Kecamatan Pesisir

363,34 ton

1,726,400,000

APBD DAK

363,34 ton

930,000,000

Terciptanya kawasan minapolitan budidaya Terlaksananya pengadaan kebun bibit rumput laut

Barru Kel. Mallawa Kecamatan Mallusetasi, Kel. Lalolang Kecamatan Tanete Rilau

1 kawasan 50 Unit

690,000,000

APBD APBD Kab/APBD Prov/ DAK

10 Unit

100,000,000

Bibit ikan air Tawar

Kec.Pujananting, T.Riaja, Mallusetasi

100.000 ekor

70,000,000

APBD Prov

Bibit udang dan bandeng Terlaksananya kegiatan Budidaya komoditi perikanan , uji penerapan teknologi Budidaya dan Pengembangan produk perikanan pada Kawasan Minapolitan

Kecamatan Tanete Rilau, 5 Kecamatan Pesisir

20 Paket 60 unit

80,000,000 350,000,000

APBD Prov APBD

62 unit

310,000,000

Terlaksananya Pengadaan Pompa Air tambak

Kecamatan Soppeng Riaja, Balusu, Barru, Tanate Rilau, Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi

62 Unit

400,000,000

APBD/ DAK

Tersedianya alat uji kualitas air Terlaksananya pembangunan saluran tambak

Barru Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau

14 unit 500 M

36,400,000 100,000,000

APBD DAK APBD DAK

2 unit 2 Km

20,000,000 500,000,000

Meningkatnya Produksi Hasil Tangkapan ikan Nelayan

7 Kecamatan Pesisir

470,7

APBD

470,7

2,337,000,000

Tersedianya Sarana dan Prasarana perikanan yang memadai

7 Kecamatan Pesisir

1 unit

APBD/ DAK

5 Unit

Meningkatnya sarana dan prasarana penangkapan yang modern

7 Kecamatan Pesisir

4 unit

APBD Kab/DAK

15 unit

97,500,000

APBD/DAK

15 unit/4 klp

25,000,000

1 unit

200,000,000

Meningkatnya Produksi udang, ikan Bandeng, Rumput laut dan ikan air tawar

6


3,772,500,000

25,300,000

2

05

01

21

01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Terlaksananya pengadaan Rumpon

Kec. Tanete Rilau, S. Riaja

15 unit/4 klp

2

05

01

21

04 Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan

Terlaksananya Rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan

Mate'ne Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete rilau

1 unit

500,000,000

APBD/ DAK

Terlaksananya Pembangunan Tambatan / dermaga Perahu

P.Panikiang Desa Madello Kecamatan Balusu

1 Unit

300,000,000

APBD/ DAK

Desa Lasitae, Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau

4 unit

48,000,000

APBD

4 unit

48,000,000


1 Ha

96,000,000

APBD

1 Ha

96,000,000

P.Puteangin, Desa Madello Kecamatan Balusu

1 Ha

96,000,000

APBD I

1 Ha

96,000,000

Tersedianya Sarana dan prasarana penangkapan ikan Modern bagi nelayan

Desa Siddo Kecamatan Soppeng Riaja

4 Unit

800,000,000

APBD Kab/DAK

1 unit

850,000,000

Tersedianya sarana dan prasarana penangkapan bagi nelayan

Limpomajang Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru

47 unit

800,000,000

APBD Kab

20 unit

2,000,000

Desa Siawung Kecamatan Barru

25 unit

Desa Kiru-Kiru Kecamatan Soppeng Riaja

10 Set

Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi

2 Klp

Maralleng Desa Paopao Kelurahan Tanete Rilau

10 KUB

1,000,000,000

APBN

10 KUB

1,000,000,000

2

05

01

21

07 Rehabilitasi terumbu karang (buatan)

Terlaksanaya pengadaan Terumbu karang

2

05

01

21

09 Rehabilitasi sumberdaya kawasan pesisir

Penanaman pohon bakau

2

05

01

21

10 Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap

Tersedianya sarana dan prasarana penangkapan ikan tradisional bagi nelayan

Labunge Desa Lampoko Kecamatan Balusu

Desa Cilellang, Kelurahan Bojo Baru, Desa Mallawa Kecamatan Mallusetasi

2

05

01

21

2

05

01

22

11 Pengembangan dan pemanfaatan sistim informasi dan statistik perikanan tangkap Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan

Tersedianya data Imformasi statistik tangkap Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan Nelayan, Petani dan Pengolah ikan

5 Kecamatan Pesisir

1 Dok Lap

35,000,000

APBD

1 Dok Lap

20,000,000

Desa Lampoko kecamatan Balusu, Desa Siddo Kecamatan Soppeng Riaja dan Kel Sepee Kecamatan Barru

72 orang

36,000,000

APBD

72 orang

25,000,000




2

05

1 01

22

2

05

01

23

2

05

01

23

2 02 Pembinaan SDM Kelautan dan Perikanan

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 02 Pengadaan Alat / Sarana Pengolahan dan Pemasaran Ikan

2

05

01

24

2

05

01

24

01 Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

2

01

01

01


2

01

01

01


2

01

01

01

2 2 2 2

01 01 01 01

01 01 01 01

01 01 01 01

2

01

01

01

2

01

01

01

2

01

01

01

3 Terlaksananya Pelatihan bagi nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan


4 Desa Lampoko kecamatan Balusu, Desa Siddo Kecamatan Soppeng Riaja dan Kel Sepee Kecamatan Barru

5 72 orang

Meningkatnya industri pengolahan / pemasaran

5 Kecamatan Pesisir

Tersedianya alat, sarana pengolahan dan pemasaran ikan Tersedianya alat pemasar ikan

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Terciptanya kawasan minapolitann budidaya Terlaksananya Kegiatan kajian Budidaya perikanan pada kawasan minapolitan

2

01

01

01

400,000,000

APBD/DAK

5 unit

120,000,000

5 Kecamatan Pesisir

5 unit

100,000,000

APBD/DAK

5 unit

120,000,000

5 Kecamatan Pesisir

150 unit

300,000,000

APBD/DAK

0

Barru

1 Kawasan

87,000,000

APBD

0 Kawasan

87,500,000

Kecamatan Mallusetasi dan Soppeng Riaja

15 Paket

87,000,000

APBD

15 Paket

87,500,000

94,663,418,000

Tersedianya pembayaran rekening telepon, air dan listrik

Barru

3 Jenis

08 10 11 14

Tersedianya petugas kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Terlaksana nya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya penyediaan peralatan rumah tangga


1 Orang 25 Jenis 10 Jenis 6 Jenis


Tersedianya bahan bacaan surat kabar/ majallah

Barru


Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai Tersedianya makanan dan minuman rapat Tersedianya makanan dan minuman tamu


Terlaksananya rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100% 100% 500 Surat 7 Orang 250 Buah 12 Bulan

287,133,000

15,000,000 APBD Kab.

3 Jenis

15,600,000

4,200,000 15,000,000 10,000,000 3,100,000

1 Orang 25 Jenis 10 Jenis 5 Jenis

4,200,000 17,000,000 10,000,000 1,300,000

32,575,000 28,800,000 1,375,000 2,400,000



32,575,000 28,800,000 1,375,000 2,400,000

5 Jenis

4,500,000 APBD Kab.

5 Jenis

4,500,000

40 Orang 440 OK 60 OT

8,568,000 APBD Kab. 6,930,000 APBD Kab. 1,260,000 APBD Kab.

40 Orang 440 OK 60 OT

8,568,000 6,930,000 1,260,000

60,000,000 APBD Kab.

12 OK

72,000,000

Gol. III

Luar Propinsi Sulsel

7 OK

35,000,000 APBD Kab.

10 OK

50,000,000

Gol. IV

Dalam Propinsi Sulsel

30 OH

6,750,000 APBD Kab.

35 OH

7,875,000

Gol. III

Dalam Propinsi Sulsel

35 OH

5,250,000 APBD Kab.

40 OH

7,000,000

Gol. IV

Dalam Kab. Barru

100 OH

5,000,000 APBD Kab.

125 OH

6,250,000

Gol. III

Dalam Kab. Barru

150 OH

5,600,000 APBD Kab.

200 OH

8,000,000

Gol. II

Dalam Kab. Barru

50 OH

1,500,000 APBD Kab.

50 OH

1,500,000

Terlaksananya rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

01

01 01 01 01

01 01 01 01

02 02 02 02

07 09 10 22

2

01

01

02


2

01

01

02

2

01

01

05

2

01

01

05


Jumlah aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

2

01

01

05


Jumlah aparat yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

2

01

01

06


17,400,833,000

252,808,000

10 OK

01


-

Luar Propinsi Sulsel

2 2 2 2


100% 100% 500 Surat 7 Orang 250 Buah 12 Bulan

25,000,000

Gol. IV

2


9

5 unit




8 72 orang


02

6

Target Capaian Kinerja 7 APBD

Dipertahankannya pelayanan administrasi perkantoran Dipertahankannya kelancaran operasional kantor Jumlah surat yang tercatat dalam buku agenda surat keluar Tersedianya Honorarium pegawai honorer/tidak tetap Tersedianya prangko, materai dan benda pos lainnya Tersedianya paket/ pengiriman surat



36,000,000

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan rumah tangga


Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak dan memadai

100%

393,100,000 59,000,000 35,900,000 18,200,000 15,000,000

100%

66,500,000


0 3 Jenis 51 Unit 1 Unit

16,500,000 20,000,000 15,000,000 15,000,000

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaam meubeleur Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor


5 Jenis 5 Jenis 29 Unit 1 Unit

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Barru

13 Unit

65,000,000 APBD Kab.

11 Unit

1 Unit

200,000,000 APBD Kab.

0

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor

Barru

Meningkatnya pengetahuan aparatur

-

5 Orang

25,500,000

5 Orang

25,500,000

Wilayah Propinsi Sulsel

3 Orang

13,500,000 APBD Kab.

3 Orang

13,500,000

Wilayah Propinsi Luar Sulsel

2 Orang

12,000,000 APBD Kab.

2 Orang

12,000,000

5 Dokumen

11,000,000

Tersedianya laporan kinerja dan keuangan secara tepat waktu

5 Dokumen

Tersam[aikannya data monitoring dan evaluasi kegiatan secara tepat waktu

4 Laporan

11,000,000

4 Laporan

2

01

01

06


Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja (LAKIP)

Barru

1 Dokumen

1,500,000 APBD Kab.

1 Dokumen

1,500,000

2 2 2 2 1 1 1 1 2 2

01 01 01 01

01 01 01 01

06 06 06 06

02 04 05 06

Terlaksananya penyusunan laporan semesteran Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA



1,500,000 1,500,000 5,000,000 1,500,000


1,500,000 1,500,000 5,000,000 1,500,000

20 20 20

01 01

34 34

Tingkat kepuasan masyarakat yang merasa puas atas pelayanan Tersedianya standar operasional prosedural (SOP)

Barru

100% 5 Jenis

5,000,000 5,000,000

01

Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Monitoring dan Evaluasi Penyusunan RKA dan DPA Urusan Wajib Pemerintahan Umum Program Peningkatan Pelayanan Publik 03 Penyusunan standar pelayanan Urusan Pilihan Bidang Urusan Pertanian

2

01

01

16

2

01

01

16

02 Penyusunan data base potensi produk pangan

2

01

01

16

20 Pengembangan perbinihan/perbibitan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Meningkatnya produksi tanaman padi dan bahan pangan lainnya Validasi Database Tanaman Pangan dan Hortikultura Refreshing Petugas Staistik Pertanian dan BPS Mengikuti Pertemuan Nasional (PENAS) KTNA XIV

128.913 Ton

27,683,985,000

7 Kecamatan Barru

10 Dokumen 2 Kali

30,000,000 20,000,000

Malang Jawa Timur

30 orang

Kel. Kiru-Kiru Kec. Sop. Riaja, Desa Tompo Kec. Barru, Desa Lempang, Desa Lompo Tengah Kec. Tanete Riaja

3.125 Kg


APBD Kab.

100% 0

-

133.281 Ton

16,448,450,000

APBD Kab. APBD Kab.

10 Dokumen 0

75,000,000 -

240,000,000

APBD Kab.

0

28,125,000

APBD Kab.

3.750 Kg

-

Terlaksananya pengadaan calon benih

Benih Pokok Padi

37,500,000




1

2

3

01

16

29

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian




4

5

7

8

368 Ton

55,200,000

APBD Kab.

473 Ton

94,500,000

Biaya Prosessing Benih Padi

Instalasi Perbenihan Bottolampe

525 Ton

78,750,000

APBD Kab.

675 Ton

101,250,000

Calon Benih Padi


525 Ton

1,496,250,000

APBD Kab.

675 Ton

1,957,500,000

Karung Plastik dan Kantong Plastik


7.360 Lbr

18,400,000

APBD Kab.

9.460 Lbr

23,650,000

Benih Dasar Kac. Tanah

Desa Mattirowalie, Desa Gattareng, Desa Nepo

3.360 Kg

184,800,000

APBD Kab.

4.200 kg

231,000,000

Calon Benih Kac. Tanah


14.000 Kg

175,000,000

APBD Kab.

17,500 kg

218,750,000

Instalasi Perbenihan Kel. Kiru-Kiru Kec. Sop. Riaja, Desa Tompo Kec. Barru, Desa

14.000 Kg 45.900 kg 76.500 kg

4,200,000 110,160,000 122,400,000


17.500 kg 55.500 kg 92.500 kg

5,400,000 133,200,000 148,000,000

Dusun Passengereng Dusun Labaka Desa Bulobulo Kec. Pujananting

25 Ha

250,000,000 APBN

Dusun Pangi Desa Janganjangan Kec. Pujananting

13 Ha

130,000,000 APBN

Dusun Ampiri Dusun Dusun Ammerung Desa Bacubacu Kec. Pujananting

35 Ha

350,000,000 APBN

Dusun Mattirodeceng Dusun Punranga Desa Pujananting Kec. Pujananting

80 Ha

800,000,000 APBN

Balleanging Desa Lasitae Kec. Tanete Rilau

20 Ha

200,000,000 APBN

Camming, Cenne, Kaerange, Palakka Desa Palakka Kec. Barru

100 Ha

1,000,000,000 APBN

Gellengnge Desa Anabanua Kec. Barru

15 Ha

150,000,000 APBN

Desa Cilellang Kec. Mallusetasi

10 ha

100,000,000 APBN

Dusun Ampiri Desa Bacubacu Kec. Pujananting

3 x 5.000 m

1,250,000,000 DAK dan APBN

Cempa-Panasae Kel. Lp. Riaja Kec. Tanete Riaja

500 Meter

125,000,000 DAK dan APBN

Jalanru Kel. Lompo Riaja Kec. Tanete Riaja

3 x 350 Meter


Maruala-Paddippung Kel. Lp. Riaja Kec. Tanete Riaja

3 x 500 Meter


Galung Desa Galung Kec. Barru

3.000 M


Dusun Camming Desa Palakka Kec. Barru

3.000 M


Desa Paccekke Kec. Sop. Riaja

6 km

Bette Desa Janganjangan Kec. Pujananting

3 x 1.500 m


Passengereng Desa Bulobulo Kec. Pujananting

3 x 500 m


Jempulu Desa Pujananting Kec. Pujananting

3 x 1.000 m


Biaya Prosessing Benih Kac. Tanah Pupuk NPK Pupuk Organik Granular (POG) 01


BPSB Maros

Biaya Sertifikasi

2


Meningkatnya produktivitas tanaman padi dan bahan pangan lainnya dengan kegiatan:

Pencetakan Sawah

Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)

1,500,000,000 DAK dan APBN

250 ha

2,500,000,000

12.000 Mtr

3,000,000,000


1



2

3

Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani


Lokasi



4

5

6

Ere Desa Janganjangan Kec. Pujananting

3 x 5.000 m

Yoce-Perkampungan/Ulo Desa Libureng Kec. Tanete Riaja

3 x 1000 Meter


Jamputtu/Cempae Desa Libureng Kec. Tanete Riaja

3 x 1000 Meter


Ele - Alakkange Desa Lp. Tengah Kec. Tanete Riaja

1.500 Meter


Ralla-Tampungeng Kel. Lp. Riaja Kec. Tanete Riaja

3 x 350 Meter


Lanrang-Kp. Tengah / Pacciro Desa Libureng Kec. Tanete Riaja

3 x 1000 Meter


Ralla Bocci Kel. Lp. Riaja Kec. Tanete Riaja

3 x 500 Meter


Tompo Lemo-Lemo Desa Harapan Kec. Tanete Riaja

3 x 3000 Meter


Cenrapole, Kaworo Desa Pancana Kec. Tanete Rilau

2.000 meter


Salomoni Desa Lipukasi Kec. Tanete Rilau

1.000 meter


Garessi Desa Garessi Kec. Tanete Rilau

1.000 x 3 meter


Maddo Desa Tellumpanua Kec. Tanete Rilau

700 meter


Kel. Sepee Kec. Barru

1 Km


Siawung RT 2 Desa Siawung Kec. Barru

1.500 M


Tuwung Kel Tuwung Kec. Barru

750 M


Tompo, P.Mallimpo Desa Tompo Kec. Barru

2 Km



2700 meter


Tonronge Desa Kamiri Kec. Balusu

2.000 x 5 meter

Pacciro Kel. Takkalasi Kec. Balusu

600 meter



1.000 meter


Kelurahan Mangkoso Kec. Sop. Riaja

1.000 meter


Desa Siddo Kec. Sop. Riaja

1.500 meter


Desa Lawallu Kec. Sop. Riaja

850 meter



12.700 m



3 x 1500 m


Jarume Banga-Banga Desa Anabanua, Kec. Barru

1.000 M


Aju Colo'e Dusun Kalompi Desa Galung Kec. Barru

900 M


Salesso Desa Balusu Kec. Balusu

3000 meter


Cawidu - Lawampang & Pacciro-Balusu Kel. Takkalasi Kec. Balusu

1900 meter


Lampoko Desa Lampoko Kec. Balusu

1500 meter


7



8

9

1,250,000,000 DAK dan APBN

1,250,000,000 DAK dan APBN

7.000 mtr

2,450,000,000


1




Lokasi



4

5

6

Dusun Padang Lampe Desa MattappawaliE Kec. Pujananting

500 m


Tokkene Desa Kading Kec. Tanete Riaja

30 KK


Lingk. Batubessi Kel. Sepee Kec. Barru

500 M


Empunge Desa Kading Kec. Tanete Riaja

500 Meter


Pange Desa Mattappawalie Kec. Pujananting

1 x 1.000 m


Bunne Desa Kading Kec. Tanete Riaja

700 Meter


Dusun Allejjang Desa Anabanua Kec. Barru

750 M


Palakka Desa Palakka Kec. Barru

300 M


Lapao Desa Binuang Kec. Balusu

1500 meter


Desa Ajakkang Kec. Sop. Riaja

500 meter


Kelurahan Bojo Baru Kec. Mallusetasi

800 m


Barantang-Pallae Desa Manuba Kec. Mallusetasi

2.300 m


Lajoangin 1 Desa Harapan Kec. Tanete Riaja

1.500 Meter


Ajuara'e-Dusun Kaerange Desa Palakka Kec. Barru

700 M


Barang Desa Tompo Kec. Barru

1,5 Km



1000 meter



1 unit


Lepobanga - Pange, Dusun Pange Desa Mattappawalie Kec. Pujananting

1 unit


Mattirodeceng-Punranga Desa Pujananting Kec. Pujananting

1 unit


Babangnge Dusun Barang Desa Pujananting Kec. Pujananting

1 unit


Empunge Desa Kading Kec. Tanete Riaja

1 Unit


Alappang Desa Corawali Kec. Tanete Rilau

2 kelompok


Polejiwa Desa Tellumpanua Kec. Tanete Rilau

20 unit



3 unit


Pao Desa Lipukasi Kec. Tanete Rilau

1 unit


Lalabata Desa Lalabata Kec. Tanete Rilau

1 unit



1 unit


Bantuan mobil penanam padi

Kelurahan Kiru-kiru Kec. Sop. Riaja

1 unit


Bantuan mesin produksi pupuk organik (pencerca sampah)

Desa Lawallu Kec. Sop. Riaja

2 kelompok


2

3

Pembangunan Jaringan Irigasi Desa

Pembangunan Embung/ Dam Parit

Pemb. Irigasi Air Tanah Dangkal

Pengadaan mesin pemotong padi

7



8

9

7.000 mtr

2,800,000,000

7 Unit

630,000,000

3 Unit

975,000,000



1




4

5

6

Dusun Padanglampe dan Pettung Desa Mattappawalie Kec. Pujananting

2 buah/14 daun

32,000,000 DAK / APBD

Semua dusun Desa Lempang Kec. Tanete Riaja

8 Unit

120,000,000 DAK / APBD

Semua dusun Desa Mattirowalie Kec. Tanete Riaja

6 Unit

90,000,000 DAK / APBD

Cenrapole Desa Pancana Kec. Tanete Rilau

3 kelompok

45,000,000 DAK / APBD

Butung Desa Lasitae Kec. Tanete Rilau

2 unit

30,000,000 DAK / APBD

Paopao Desa Paopao Kec. Tanete Rilau

6 unit

90,000,000 DAK / APBD

Buttue Desa Garessi Kec. Tanete Rilau

1 kelompok

15,000,000 DAK / APBD

Mareto Desa Lipukasi Kec. Tanete Rilau

3 unit

45,000,000 DAK / APBD

Polejiwa Desa Tellumpanua Kec. Tanete Rilau

1 unit

15,000,000 DAK / APBD

Lingk. Limpomajang Kel. S. Binangae Kec. Barru

1 Unit

15,000,000 DAK / APBD

Lingk. Lembae, Coppo, Amaro, Padangloang Kel. Coppo Kec. Barru

4 Paket

60,000,000 DAK / APBD

Kamiri Desa Kamiri Kec. Balusu

2 unit

30,000,000 DAK / APBD

Ballewe Desa Binuang Kec. Balusu

3 unit

45,000,000 DAK / APBD


4 kelompok

50,000,000 DAK / APBD

7 Kecamatan 7 Kecamatan Barru

20 kali 14 kali 300 Org

30,000,000 APBD Kab. 21,000,000 APBD Kab. 40,000,000 APBD Kab.

7 Stasiun Curah Hujan

8 org

Barru

25 Org

Pengadaan Bibit Durian

Waruwue Desa Harapan Kec. Tanete Riaja

5000 Pohon

100,000,000 APBD Kab./Prov.

Pengadaan Bibit Sayuran

Semua Dusun Desa Lempang Kec. Tanete Riaja

4 Klp



5 klp


Kamara, Tuwung, Mallawa, Mattirowalie Kel. Tuwung Kec. Barru

4 Paket


2

3

Pengadaan Hand Traktor

2

01

01

16

32 Peningkatan PerlindunganTanaman

Meningkatnya gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan adaftasi dampak fenomena iklim, dengan kegiatan: Sekolah Lapang Pengamatan Hama Terpadu Sekolah Lapang Iklim Musyawarah Mappalili Tk. Kabupaten Pendataan curah hujan

2

01

01

16

34 Perluasan areal tanaman pangan dan hortikultura

Fasilitasi operasional Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Meningkatnya optimalisasi lahan pada jaringan irigasi desa, jaringan irigasi tingkat usahatani dan pompanisasi, dengan kegiatan:

Pengadaan bibit palawija (jagung,K.Tanah,semangka dan melon

Peningkatan usaha tanaman holtikultura

2

01

01

19

2

01

01

19

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan


Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

146.693 ton

7

Pengadaan Bibit Merica


8

9

35 unit

875,000,000

25 kali 14 kali 300 org

37,500,000 21,000,000 50,000,000

19,200,000 APBD Kab.

8 org

19,200,000

65,000,000 APBD Kab.

25 Org

65,000,000

65,650,000,000

Tersedianya bibit unggul buah-buahan dan perkebunan, yaitu: Bibit Cengkeh


151.899 ton

-

5 Dusun Desa Gattareng Kec. Pujananting

50.000 pohon

Kamp. Baru Desa Pattappa Kec. Pujananting

30 Ha

Desa Harapan Kec. Tanete Riaja

10.000 Pohon

Dusun Beruru Desa Janganjangan Kec. Pujananting

5.000 pohon/10 Ha

500,000,000 APBN

30,000,000,000 APBN

100,000,000 APBN

35,000,000,000 APBN



1




4

5

6

Bibit Tembakau

Desa Kading, Desa Lompo Tengah, Desa Libureng Kec. T. Riaja,, Kel. Mangkoso, Desa Paccekke Kec. Sop. Riaja

12.000 Phn

31,250,000 APBN

Bibit Kakao


2.500 phn

18,750,000 APBN

2

2

01

01

26

2

01

01

26

Program peningkatan kesejahteraan masyarakat pertanian 01 Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian/ Perkebunan

3

Meningkatnya produksi dan produktivitas KK miskin di daerah pertanian

34 34

2

01

Program Peningkatan Pelayanan Publik 03 Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Urusan Pilihan Pertanian DINAS PETERNAKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



8

9

7

23 KK

642,025,000

26 KK

562,250,000

Semua Dusun se-Desa Gattareng Kec. Pujananting

50 Ha


780 kg

11,700,000

Paria Desa lempang Kec. Tanete Riaja

2 Klp


-

Semua Dusun se-Desa Mattirowalie Kec. Tanete Riaja

6 Klp


-

Hand Traktor

Desa Pancana, Desa Pao-Pao Kec. T. Rilau, Desa Siddo Kec. Sop. Riaja, Desa Manuba Kec. Mallusetasi, Desa Gattareng, Desa Bacu-Bacu Kec. Pujananting

23 unit


26 unit

520,000,000

Bibit Cabe

Desa Kamiri, Desa Balusu Kec. Balusu, Desa Anabanua Kec. Barru, Desa Pao-Pao Kec. T. Rilau, Desa Manuba Kec. Mallusetasi, Desa Gattareng Kec. Pujananting Balusu

69.000 phn


78.000 phn

23,400,000

Benih Wortel

Desa Manuba Kec. Mallusestasi, Desa Batupute, Desa Paccekke Kec. Sop. Riaja, Desa, Gattareng Kec. Pujananting

115 bks


130 bks

4,550,000

Benih Sawi/Kubis

Desa Manuba Kec. Mallusestasi, Desa Batupute, Desa Paccekke Kec. Sop. Riaja, Desa, Gattareng Kec. Pujananting

46 bks


52 bks

2,600,000

Terlaksananya bantuan benih/bibit dan alat mesin pertanian pada KK miskin di daerah pertanian, yaitu:

Pengadaan Benih Kacang Tanah dan Lombok

2 2


Tingkat kepuasan masyarakat yang merasa puas atas pelayanan Tersedianya standar operasional prosedural (SOP)

Barru

100,00% 5 Jenis

100,00% -

5,000,000 5,000,000 APBD

5,271,040,000 129,240,000

-

2,657,940,000 136,890,000


Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat selama 1 tahun

Barru

100% 100% 12 Bulan

25,000,000

APBD Kab

100% 100% 12 Bulan


Tersedianya jasa langganan komunikasi sumber daya air dan listrik

Barru

12 Bulan

9,500,000

APBD Kab

12 Bulan

9,500,000

01


Tersedianyan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun

Barru

12 Bulan

640,000

APBD Kab

12 Bulan

690,000

03 03

01 01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kperbaikan peralatan kerja

Barru Barru

12 Bulan 5 Unit

600,000 3,500,000

APBD Kab APBD Kab

12 Bulan 5 Unit

700,000 4,000,000

01

03

01


Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Barru

5 Jenis

6,000,000

APBD Kab

5 Jenis

6,000,000

01 01

03 03

01 01


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga

Barru Barru

2 Unit 10 Jenis

2,500,000 1,500,000

APBD Kab APBD Kab

2 Unit 10 Jenis

3,000,000 1,500,000

2

01

03

01


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Barru

3 Jenis

3,000,000

APBD Kab

3 Jenis

3,500,000

2

01

03

01


Tersedianya makanan dan minuman

Barru

12 Bulan

6,500,000

APBD Kab

12 Bulan

7,000,000

2

01

03

01


Tercapainya prosentase pelaksanaan tugas-tugas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Barru

75 OK

65,000,000

APBD Kab

75 OK

70,000,000

2

01

03

01


Tercapainya prosentase pelaksanaan tugas-tugas rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Barru

60 OK

5,500,000

APBD Kab

60 OK

6,000,000

2

01

03

02

100%

52,000,000

100%

61,500,000

2 2 2

01 01 01

03 03 03

02 02 02


2,500,000 6,500,000 4,000,000


3,000,000 7,000,000 4,500,000

2

01

03

01

2

01

03

01

2

01

03

01

2

01

03

2 2

01 01

2 2 2

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 10 Pengadaan meubeleur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tersedianya meubeleur

Barru Barru Barru


25,000,000





2

01

1 03

02

2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4 Barru

5 1 Unit

2

01

03

02


Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4

Barru

2

01

03

02



2

01

03

02


2 2 2

01 01 01

03 03 03

02 02 05

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

2

01

03

05

2

01

03

05

2

01

03

05

2

01

03

06




6,500,000

7 APBD Kab

8 1 Unit

8 Unit

8,000,000

APBD Kab

8 Unit

9,000,000

Barru

5 Jenis

1,500,000

APBD Kab

5 Jenis

2,000,000


Barru

3 Unit

1,500,000

APBD Kab

3 Unit

2,000,000

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Menibgkatnya persentase sumber daya aparatur yang terlatih

Barru Barru

3 Unit 1 Unit 17,81%

1,500,000 20,000,000 17,500,000

APBD Kab APBD Kab

3 Unit 1 Unit 17,81%

2,000,000 25,000,000 16,000,000


Terlaksananya keikutsertaan pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Barru

13 Orang

7,500,000

APBD Kab

13 Orang

8,000,000


Terlaksananya keikutsertaan pegawai mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Barru

5 Orang

5,000,000

APBD Kab

5 Orang

4,000,000

5 Orang

5,000,000

APBD Kab

5 Orang

4,000,000

6 Dokumen

6,250,000

6 Dokumen

7,500,000

03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Terlaksananya keikutsertaan pegawai mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan secara tepat waktu

Barru

Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan secara tepat waktu

6


1 Dokumen

7,000,000

1 Dokumen

2

01

03

06


Terlaksananya penyusunan laporan lakip setiap tahun

Barru

1 Dokumen

1,250,000

APBD Kab

1 Dokumen

1,500,000

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01

03 03 03 03

06 06 06 06

02 04 05 06

Terlaksananya penyusunan laporan semesteran setiap tahun Terlaksananya penyusunan laporan akhir setiap tahun Terlaksananya monitoring dan evaluasi Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA setiap tahun



1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000



1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

03 03

34 34

Jumlah masyarakat yang merasa puas terhadap pelayanan Tersusunnya standar pelayanan

Barru

70% 3 Jenis

1,000,000 1,000,000

APBD Kab

80% 3 Jenis

1,000,000 1,000,000

03

16

Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Monitoring dan Evaluasi Penyusunan RKA dan DPA Urusan Wajib Pemerintahan Umum Program Peningkatan Pelayanan Publik 03 Penyusunan standar pelayanan Bidang Urusan Statistik Program Peningkatan Dan Pengembangan Statistik

1 Dokumen

55,000,000

1 Dokumen

55,000,000

1 2 2 2

23

03

16

Terlaksananya Penyusunan Data Base Peternakan

1 Dokumen

55,000,000

1 Dokumen

55,000,000

01 01

03

21

04 Penyusunan Data Base Peternakan Urusan Pilihan Bidang Urusan Pertanian Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit ternak

66392 Ekor

1,540,000,000

71040 Ekor

1,540,000,000

2

01

03

21

01 Pendataan Masalah Peternakan

Terlaksananya Pendataan Masalah Peternakan

Barru

1 Dokumen

720,000,000

APBD Kab

1 Dokumen

720,000,000

2

01

03

21

02 Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Terlaksananya Vaksinasi Ternak

7 Kecamatan

20.000 Ekor

700,000,000

APBD Kab

20.000 Ekor

700,000,000

2

01

03

21

03 Pemusnahan Ternak Terjangkit Penyakit Endemik

Terlaksanya Pemusnahan Ternak Terjangkit Penyakit Endemik

7 Kecamatan

2000 Ekor

120,000,000

APBD Kab

2000 Ekor

120,000,000

2

01

03

22

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

750 Ekor 493333 Ekor 1 Unit 1 Unit

515,000,000

2

01

03

22

01 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak

1 Unit

150,000,000

2

20 20 20 23 23

01

03

22

02 Pembibitan dan Perawatan Ternak

Tersedianya data informasi peternakan setiap tahun Barru

Bertambahnya populasi ternak

Meningkatnya Kelahiran ternak Bertambahnya populasi ternak unggas Bertambahnya unit embung/dam parit Bertambahnya sarana dan prasarana pembibitan ternak Terlaksananya Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak dan Operasional

750 Ekor 448485 Ekor 2 Unit 1 Unit

APBD Kab

2,545,000,000

Desa Pao-Pao

1 Unit

Terlaksananya Pewilayahan sumber bibit sapi bali

Kec. Tanete Riaja

1 Paket

1,500,000,000

Terlaksananya Pendampingan pewilayahan sumber bibit sapi bali

Kec. Tanete Riaja

1 Paket

150,000,000

APBD Kab

7 Kecamatan

1500 Dosis

55,000,000

APBD Kab

1500 Dosis

55,000,000

Desa kamiri Kecamatan Balusu, Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi, Kel. Mangkoso Kecamatan SoppengRiaja, Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru, Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja, Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau, Desa Pattappa Kecamatan Pujananting

1000 Ekor

200,000,000

APBD Kab

1000 Ekor

200,000,000

50,000,000

Terlaksanya Kawin IB dan Kawin Alam

150,000,000

APBD Kab APBN

2

01

03

22

03 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

Terlaksananya Pendistribusian Ternak Unggas

2

01

03

22

05 Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak

Terlaksananya penelitian pengolahan gizi pakan ternak

7 kecamatan

1 Dokumen

70,000,000

APBD Kab

2

01

03

22

07 Penyuluhan Kualitas Gizi dan pakan Ternak

Terlaksananya Penyuluhan HMT, Pakan dan Pemanfaatan limbah Pertanian

7 Kecamatan

14 Kelompok

50,000,000

APBD Kab

14 Kelompok

2

01

03

22

08 Pengembangan Agribisnis Peternakan

Tercapainya Kelompok Tani Ternak sebagai Usaha Pokok

Desa Siddo Kecamatan Soppeng Riaja, Desa BuloBulo Kecamatan Pujananting

2 Kelompok

250,000,000

APBD Kab

0

2

01

03

22

11 Pengelolaan Lahan dan Air

Terlaksananya Pengembangan dan Konservasi Lahan dan Air Mendukung Peternakan

APBD Kab

1 unit

2

01

03

23

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Bertambahnya bangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan

2

01

03

23

03 Pembangunan Sarana dan prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan

Terlaksananya Pembangunan Sarana dan prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan

2

01

03

23

04

2

01

03

23

07 Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

2

01

03

24

Program Peningkatan Penerapan Tekhnologi Peternakan

2

01

03

24

01 Penelitian dan Pengembangan Tekhnologi Peternakan Tepat Guna

Terlaksananya Pengembangan Tekhnologi Peternakan Tepat Guna

2

01

03

24

02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tekhnologi Peternakan Tepat Guna

Terlaksananya unit pengolahan pupuk organik

2

01

03

25

Pembangunan Pusat-Pusat Etalase/Eksebisi/Promosi atas Hasil Produksi Peternakan

Terlaksananya Pembangunan Pusat-Pusat Etalase/Eksebisi/Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Terlaksananya Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

2 Kecamatan

2 Unit

120,000,000

1 unit

350,000,000

Pasar Pekkae Kecamatan Tanete Rilau

1 unit

250,000,000

APBD Kab

0

-

Barru

1 Unit

50,000,000

APBD Kab

0

-

Barru, Makassar

3 Kegiatan

50,000,000

APBD Kab

3 Kegiatan

50,000,000

7 Unit

250,000,000

APBD Kab

7 Unit

250,000,000

Bertambahnya unit teknologi pengolahan limbah peternakan (Biogas/Biourine) Bertambahnya jumlah industri pengolahan hasil ternak

Program Pembinaan dan Produksi Pertanian

Betambahnya pengetahuan petugas P3T Mandiri

-

60,000,000 50,000,000

1 Unit

1 Unit

7 Kecamatan

7 Unit

100,000,000

APBD Kab

7 Unit

100,000,000

Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau

1 Unit

150,000,000

APBD Kab

1 Unit

150,000,000

30 Orang

25,050,000

30 Orang

25,050,000




1

2

3

01

03

25

2

01

03

25

2

01

03

26

Pembinaan dan Pengawasan Depo Obat Hewan Bahan Asal Ternak dan Hasil Terlaksananya Sosialisasi dan Kegiatan Pengawasan serta Pemberdayaan Petugas P3T Mandiri Olahannya Terlaksananya Pelatihan dan sosialisasi Pengolahan Hasil Ternak bagi Kelompok dan Pelaku Usaha 03 Pemberdayaan Kelembagaan Peternak Peternakan Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pertanian Berkurangnya kk miskin didaerah peternakan

2

01

03

26

02 Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan

2

01

04

01

2

01

04

01

2

01

04

2

01

2 2

02

Terlaksananya Fasilitasi Bantuan KK Miskin



7

8 81 Unit

9

5 74 Unit

7 Kecamatan

30 Orang

15,050,000

APBD Kab

30 Orang

15,050,000

7 Kecamatan

74 Unit

10,000,000

APBD Kab

81 unit

10,000,000

3,4%

300,000,000

30 KK

300,000,000

Kecamatan Pujananting, Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja, Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi

6


4

Bertambahnya kemitraan usaha ternak unggas 2



3,4%

-

APBD Kab

0

-

20,000,000 703,000 250,000 3,117,000 7,000,000 4,475,000 1,900,000 7,975,000

APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab.

100% 100% 39 jenis 4 jenis 5 paket 6 jenis 35.000 lembar 6394 OH 100 OK 264 OK

KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dipertahankannya pelayanan administrasi perkantoran Dipertahankannya kelancaran operasional kantor 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya Terlaksananya paket/Pengiriman Surat Terlaksananya cetakan kantor Terlaksananya penggandaan Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai Tersedianya makanan dan minuman tamu Tersedianya makanan dan minuman rapat

Barru Barru Barru Barru Barru Barru Barru Barru

100% 100% 39 jenis 4 jenis 5 paket 6 jenis 35.000 lembar 6394 OH 77 OK 264 OK

1,567,880,000 149,880,000

1,616,035,000 171,535,000

01


Terlaksananya pembayaran rekening, telepon dan air

Barru

2 jenis/bulan

16,200,000

APBD Kab.

2 jenis/bulan

16,200,000

04

01



Barru

14 unit

4,300,000

APBD Kab.

14 unit

2,500,000

01

04

01


Terlaksananya pembayaran kebersihan kantor

Barru

1 orang

4,800,000

APBD Kab.

1 orang

4,800,000

01

04

01



Barru

18 unit

9,000,000

APBD Kab.

18 unit

9,000,000

2

01

04

01


Terlaksananya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Barru

10 jenis

1,000,000

APBD Kab.

10 jenis

350,000

2 2

01 01

04 04

01 01


Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga

Barru Barru

6 jenis 6 jenis

3,000,000 1,000,000

APBD Kab. APBD Kab.

6 jenis 6 jenis

3,000,000 1,000,000

2

01

04

01


Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (jenis)

Barru

2 jenis

2,160,000

APBD Kab.

2 jenis

2,160,000

2

01

04

01



Barru

6 kali

51,000,000

APBD Kab.

8 kali

68,000,000

2

01

04

01



Barru

100 kali

12,000,000

APBD Kab.

100 kali

12,000,000

2

01

04

02

2 2 2 2

01 01 01 01

04 04 04 04

02 02 02 02

07 09 10 22

2

01

04

02

2

01

04

2

01

2 2

22,000,000 800,000 300,000 4,475,000 10,000,000 4,475,000 2,500,000 7,975,000


Dipertahankannya prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

100%

78,500,000

100%

85,000,000


Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan mebeleur Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor (paket)



8,000,000 8,500,000 30,000,000 10,000,000



9,000,000 9,000,000 35,000,000 10,000,000


Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional

Barru

1 unit

10,000,000

APBD Kab.

1 unit

10,000,000

02


Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala pelrengkapan gedung kantor (paket)

Barru

7 unit

5,000,000

APBD Kab.

7 unit

5,000,000

04

02


Terlaksananya pemeliharaan ritin/berkala peralatan gedung kantor

Barru

12 unit

5,000,000

APBD Kab.

12 unit

5,000,000

01

04

02


Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

Barru

APBD Kab.

01

04

05

2

01

04

05


Jumlah aparat yang mengikuti Diklat formal

2

01

04

05


Jumlah aparat yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan

2

01

04

05


Jumlah aparat yang mengikuti bintek peraturan perundang-undangan

2

01

04



06

20 unit

2,000,000

5 orang

45,000,000

Makassar

5 orang

25,000,000

Makassar

5 orang

10,000,000

Barru

5 orang

10,000,000

Meningkatnya jumlah staf yang mengikuti diklat teknis/fungsional

Tersampaikannya laporan capaian kinerja secara tepat waktu

5 dokumen

Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan KP4K

1 dokumen

2

01

04

06


Terlaksananya penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja

Barru

1 dokumen

2 2 2 2 1

01 01 01 01

04 04 04 04

06 06 06 06

02 04 05 06

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kinerja dan keuangan Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan DPA


1 dokumen 1 dokumen 4 kali pertemuan 2 dokumen

1

22

1 1 2 2

22 22

Jumlah desa yang mengembangkan komoditi unggulan Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan

7 BP3K 7 BP3K

2

01

Meningkatnya kemampuan kelompok tani

Meningkatnya jumlah klp Tani yang menerapkan Tekhnologi Tepat guna

Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Monitoring dan Evaluasi Penyusunan RKA dan DPA Urusan Wajib

APBD Kab.

5 orang

25,000,000

APBD Kab.

5 orang

10,000,000

APBD Kab.

5 orang

10,000,000

4,500,000

5 dokumen

4,500,000

1 dokumen APBD Kab.

1 dokumen

500,000

500,000 500,000 2,500,000 500,000


1 dokumen 1 dokumen 4 kali pertemuan 2 dokumen

500,000 500,000 2,500,000 500,000

23 desa 23 Klp

100,000,000 100,000,000

APBD KAB. APBD Kab.

17 desa 54 klp

80,000,000 80,000,000

40 Desa

40 klp

490,000,000

APBD KAB.

40 klp

530,000,000

7 BP3K

7 klp

190,000,000

APBD KAB.

7 klp

205,000,000

Barru

90 orang (90 klp)

40,000,000

APBD KAB.

90 orang (90 klp)

45,000,000

Desa Palakka, Desa Galung Kec. Barru, Desa Manuba Kec. Mallusetasi

30 klp/Gapoktan

30,000,000

APBD KAB.

30 klp/Gapoktan

35,000,000

Barru

1 paket

40,000,000

APBD KAB.

1 paket

40,000,000

7 BP3K/Barru

1 paket

70,755,000

APBD KAB.

1 paket

75,000,000

Terlaksananya kaji terap teknologi, demplot, kursus tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha

7 BP3K

7 unit, 7 unit, 7 paket

119,245,000

APBD KAB.

7 unit, 7 unit, 7 paket

130,000,000

Meningkatnya jumlah penyuluh yang memiliki kemampuan dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok tani-nelayan

7 BP3K

30 orang

700,000,000

APBD KAB.

21 orang

700,000,000

7 BP3K/Barru

1 paket

80,000,000

APBD KAB.

1 paket

80,000,000

Barru

40 orang

120,000,000

APBD KAB.

40 orang

120,000,000

Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 04 04

23 23

04

15

01

Program Percepatan Pembangunan Pedesaan 05 Pengembangan Komoditi Unggulan Perdesaan Urusan Pilihan Bidang Urusan Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

01

04

15

01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Terlaksananya kegiatan pelatihan usaha agribisnis

2

01

04

15

03 Peningkatan kemampuan lembaga petani

Terlaksananya pelatihan manajemen kelompok tani-nelayan dan pembinaan gapoktan

Terlaksananya rembug KTNA,pembentukan Posluhdes, Komisi Penyuluhan Pertanian, Lomba kelompok tani/Gapoktan dan Keikutseraan dalam PENAS 01

2,000,000 45,000,000

500,000

2

2

20 unit 5 orang

04

15

2

01

04

20

2

01

04

20

07

Pengembangan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (SP3K)

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Terlaksananya pengembangan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

Terlaksananya penilaian penyuluh berprestasi Terlaksananya pelatihan teknis bagi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan



1


2

2

01

04

20

2

02

01

01

2

02

01

01

03 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

DINAS KEHUTANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan dan kegiatan pendampingan


Lokasi



4

5

6

BP3K Balusu, BP3K Soppeng Riaja dan BP3K Mallusetasi

5 jenis



7

8

9

DAK

5 jenis

10,000,000 3,600,000 18,500,000


100% 100% 100% 12 Bulan 30 Jenis

500,000,000

2,559,200,000 154,470,000

500,000,000

2,507,200,000 154,470,000

Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran Dipertahankannya kelancaran operasional kantor Terlaksananya kegiatan surat menyurat Terlaksananya pembayaran honorarium tenaga honorer Terlaksananya pembelian dan terpenuhinya alat tulis kantor.

Barru Barru Barru

100% 100% 100% 12 Bulan 30 Jenis

Terlaksana dan terpenuhi-nya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Barru

50000 Lembar

3,500,000

APBD Kab.

50000 Lembar

3,500,000

Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian pegawai

Barru

10500 OH

10,000,000

APBD Kab.

10500 OH

10,000,000

36 Rekening

10,200,000

APBD Kab.

36 Rekening

10,200,000

10,000,000 3,600,000 18,500,000

2

02

01

01


Terlaksananya pembayaran rekening, telepon dan air

Barru

2

02

01

01



Barru

33 Unit

3,900,000

APBD Kab.

33 Unit

3,900,000

2

02

01

01


Terlaksananya pembayaran kebersihan kantor

Barru

12 Bulan

3,600,000

APBD Kab.

12 Bulan

3,600,000

2

02

01

01



Barru

12 Bulan

6,000,000

APBD Kab.

12 Bulan

6,000,000

2

02

01

01


Terlaksananya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Barru

5 Jenis

3,000,000

APBD Kab.

5 Jenis

3,000,000

2 2

02 02

01 01

01 01


Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga

Barru Barru

5 Jenis 5 Unit

10,000,000 10,000,000

APBD Kab. APBD Kab.

5 Jenis 5 Unit

10,000,000 10,000,000

2

02

01

01


Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Barru

4 Jenis

2,280,000

APBD Kab.

4 Jenis

2,280,000

2

02

01

01



Barru

115 OH

45,350,000

APBD Kab.

115 OH

45,350,000

2

02

01

01



Barru

128 OH

14,540,000

APBD Kab.

128 OH

14,540,000

2

02

01

02

100%

76,250,000

100%

76,250,000

2 2 2 2

02 02 02 02

01 01 01 01

02 02 02 02

7 09 10 22

2

02

01

02

2

02

01

2

02

2 2

02 02

2 2 2


Dipertahankannya prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur


Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk mendukung kinerja Terlaksananya pengadaan meubeleur gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor untuk mendukung kinerja


5 Unit 5 Unit 5 Unit 8 Unit

11,500,000 2,500,000 10,000,000 5,000,000


5 Unit 5 Unit 5 Unit 8 Unit

11,500,000 2,500,000 10,000,000 5,000,000


Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional

Barru

33 Unit

30,150,000

APBD Kab.

43 Unit

30,150,000

02


Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor.

Barru

8 Unit

4,600,000

APBD Kab.

8 Unit

4,600,000

01

02


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.

Barru

100 Unit

2,500,000

APBD Kab.

100 Unit

2,500,000

01 01

02 05

42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya pemeliharaan ritin/berkala peralatan gedung kantor Meningkatnya jumlah staf yang mengikuti diklat teknis/fungsional

Barru

8 Unit 12 Orang

10,000,000 18,000,000

APBD Kab.

8 Unit 12 Orang

10,000,000 18,000,000

02

01

05

2


Jumlah aparat yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Barru

6 Orang

6,000,000

APBD Kab.

6 Orang

6,000,000

02

01

05

3


Jumlah aparat yang mengikuti bintek peraturan perundang-undangan

Barru

6 Orang

12,000,000

APBD Kab.

6 Orang

12,000,000


Tersedianya dokumen capaian kinerja dan keuangan secara tepat waktu

5 Dokumen

3,500,000

5 Dokumen

3,500,000

Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan DISHUT

1 Dokumen

02

01

06

1 Dokumen

2

02

01

06


Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja (dokumen)

Barru

1 Dokumen

500,000

APBD Kab.

1 Dokumen

500,000

2 2

02 02

01 01

06 06


Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran (dokumen) Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun (dokumen)

Barru Barru

1 Dokumen 1 Dokumen

500,000 500,000

APBD Kab. APBD Kab.

1 Dokumen 1 Dokumen

500,000 500,000

2

02

01

06


Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan (4 kali pertemuan)

Barru

4 Kali

1,500,000

APBD Kab.

4 Kali

2

02

01

06


Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan DPA (dokumen)

Barru

2 Dokumen

500,000

APBD Kab.

2 Dokumen

25%

2,500,000

25%

2,500,000

Barru

5 Jenis

2,500,000

APBD Kab.

5 Jenis

2,500,000

Persentase masyarakat miskin yang mampu mengelola hasil hutan non kayu serta bertambahnya luas areal tanaman aren.

Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Mallusetasi

9.4%

100,000,000

Terlaksananya pengembangan hasil hutan non kayu berupa pelatihan petani aren dan lebah madu terhadap masyarakat miskin sekitar hutan, pembuatan tanaman aren seluas 5 Ha serta bantuan koloni lebah kepada 5 KTH.

Desa Kamiri dan Desa Balusu Kecamatan Balusu ; Desa Patappa dan Desa Bulo-Bulo Kecamatan Pujananting

23 orang dan 5 Ha (Aren) serta 1 KTH (Lebah Madu)

100,000,000

Berkembangnya industri pengolahan hasil hutan dan jumlah masyarakat yang mengelola sumber daya hutan serta bertambahnya luas kawasan murbei.

Desa Kamiri Kecamatan Balusu

6 unit, 150 orang dan 25 Ha (Murbei)

450,000,000

Berkembangnya sutera dan industri pengolahannya serta pelatihan petani sutera terhadap masyarakat sekitar hutan dan bantuan tanaman murbei. Jumlah industri hasil hutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Desa Kamiri Kecamatan Balusu 7 Kecamatan

1 unit, 30 orang dan 5 Ha (Murbei) 1 Paket

Berkembangnya areal Hutan Tanaman.

Kecamatan Barru, Balusu, Pujananting dan Mallusetasi.

Terlaksananya kegiatan rekonstruksi pal batas dan penanaman lorong batas kawasan hutan.

Kecamatan Barru, Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi

1 1

20

1

20

01

34

1

20

01

34

2 2

01

2

01

01

26

2

01

01

26

2

02

2

02

01

15

2

02

01

15

2

02

1,500,000 500,000

Urusan Wajib Pemerintahan Umum

3

Program Peningkatan Pelayanan Publik

Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan


Tersedianya standar operasional prosedural pelayanan

Urusan Pilihan Bidang Urusan Pertanian

Program peningkatan kesejahteraan masyarakat pertanian

03 Penanggulangan kemiskinan bidang kehutanan

APBD Kab.

9.4%

100,000,000

13 orang dan 5 Ha (Aren) serta 1 KTH (Lebah Madu)

100,000,000


450,000,000

Bidang Urusan Kehutanan

01

15

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 03 Pengembangan hasil hutan non-kayu

10 Pemantapan Kawasan hutan

100,000,000

APBD Kab.


100,000,000

90,000,000

APBD Kab.

1 Paket

90,000,000

671 Ha

130,000,000

APBD Kab.

671 Ha

130,000,000

30 Km

130,000,000

APBD Kab.

30 Km

130,000,000



1

2

2

02

02

01

01




4

5

6

7 Kecamatan

20% (Rehabilitasi) dan 12,5% (Penghijauan) serta 100% (Pengamanan)

Terlaksananya penanaman didalam kawasan hutan.

Kecamatan Tanete Riaja, Desa Pujananting Kecamatan Pujananting, Kelurahan S. Binangae Kecamatan Barru, Kecamatan Balusu

385 Ha

810,000,000

APBN/DAK

385 Ha

810,000,000

Terlaksananya penanaman pohon pada turus jalan.

7 Kecamatan

6 Km (1.200 phn)

38,500,000

APBD Kab.

6 Km (1.200 pohon)

38,500,000

Kecamatan Tanete Riaja

0

-

DAK

0

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pengamanan hutan.

Barru

3 jenis

290,400,000

DAK

3 jenis

290,400,000

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan.

Barru

3 jenis

58,080,000

DAK

3 jenis

58,080,000

Kelurahan S. Binangae Kecamatan Barru, Kecamatan Balusu, Kecamatan Pujananting, Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja

25 Ha

120,000,000

APBD Kab.

25 Ha

70,000,000

Terlaksananya lomba penghijauan swadaya Terbentuknya kelompok HKM, HD dan HTR.

7 Kecamatan 7 Kecamatan

1 Paket 1 Paket

20,000,000 82,000,000

APBD Kab. APBD Kab.

0 1 Paket

100,000,000

Terlaksananya kegiatan perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan (HKM).

7 Kecamatan

450 Ha

100,000,000

APBD Kab.

450 Ha

100,000,000

Terlaksananya operasi rutin dalam rangka pengawasan dan pengamanan hutan dan hasil hutan selama 12 bulan (1 tahun).

7 Kecamatan

240 Kali

235,500,000

APBD Kab.

240 Kali

235,500,000

23,686,000

APBD II

Kab. Barru Kab. Barru Kab. Barru Kab. Barru

43 jenis

11,241,000

APBD II

43 jenis

12,000,000

2 jenis 1 orang

285,000 3,600,000

APBD II APBD II

2 jenis 1 orang

300,000 3,600,000


3 jenis 40 rkp 2850 lbr

1,565,000 1,485,000

APBD II APBD II APBD II

3 jenis 40 rkp 2850 lbr

1,600,000 1,500,000

Kab. Barru

7072 OH

5,510,000

APBD II

7072 OH

5,600,000

100%

2,500,000

APBD II

100%

2,500,000 500,000

2

16

16

Program rehabilitasi hutan dan lahan

01 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan

3

Jumlah luas kawasan hutan yang direhabilitasi, * Luas penghijauan diluar kawasan hutan dan penanaman turus jalan, Luas kawasan hutan lindung yang dapat diawasi dan diamankan.

Terlaksananya pembuatan bangunan konservasi (DAM Penahan).

2

02

01

01

2

02

2

03

2

03

01

2

03

01

16

16

06 Peningkatan pecan serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

08 Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan

03

Terlaksananya penanaman diluar kawasan hutan.

7



8

9

20% (Rehabilitasi) dan 12,5% (Penghijauan) serta 100% (Pengamanan)

1,754,480,000

1,702,480,000

-

Urusan Pilihan Pertambangan dan energi Dinas Pertambangan dan Energi Program Pelayanan administrasi Perkantoran

01

Penyediaan jasa Surat Menyurat 2


01

01

01

Dipertahankannya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya surat menyurat : * Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya * Tenaga honorer Tersedianya barang cetakan dan pengandaan : * Barang cetakan * Penggandaan Tersedianya konsumsi : * Makan minum pegawai

24,600,000

06


Terlaksananya penyusunan laporan dan rencana kinerja anggaran

Kab. Barru

1 dokumen

500,000

APBD II

1 dokumen

01

06

02



Kab. Barru

1 dokumen

500,000

APBD II

1 dokumen

500,000

03

01

06

04



Kab. Barru

1 dokumen

1,000,000

APBD II

1 dokumen

1,000,000

2

03

01

06

06


Terlaksananya penyusunan laporan dan rencana kerja anggaran

Kab. Barru

2 dokumen

2

03

01

01

Program Pelayanan administrasi perkantoran

Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran

2

03

01

01

02


Tersedianya jasa listrik, air dan telepon/fax/internet

2

03

01

01

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

2

03

01

06

2

03

01

2

03

2

500,000

APBD II

2 dokumen

500,000

100%

138,730,000

APBD II

100%

149,730,000

Kab. Barru

3 jenis

15,000,000

APBD II

3 jenis

15,000,000

Kab. Barru

8 unit

3,000,000

APBD II

8 unit

3,000,000




1

2




4

5

03

01

01

08


Tersedianya jasa kebersihan kantor

Kab. Barru

1 orang

450,000

APBD II

1 orang

450,000

2

03

01

01

09


Terpeliharanya peralatan kantor

Kab. Barru

4 jenis

2,400,000

APBD II

4 jenis

2,400,000

2

03

01

01

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Tersedianya penerangan bangunan kantor

Kab. Barru

5 jenis

300,000

APBD II

5 jenis

300,000

2

03

01

01

13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

-

-

-

-

-

-

2

03

01

01

14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

Kab. Barru

5 jenis

300,000

APBD II

5 jenis

300,000

2

03

01

01

15


Terdapatnya bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan

Kab. Barru

3 jenis

2,500,000

APBD II

3 jenis

2,500,000

2

03

01

01

17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya konsumsi

2

03

01

01

18


Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2

03

01

01

19

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya konsumsi * Makan dan minum rapat * Makan dan minum tamu Tersedianya laporan progres kegiatan secara tepat waktu Terlaksananya penyusunan laporan monitoring dan evaluasi

Kab. Barru

1 laporan

03

01

06

2

03

01

06

2

03

01

02

2

03

01

02

2

03

01

2

03

2

03

2

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 05 Monitoring dan Evaluasi

-

-

-

-

-

APBD II

30 kegiatan

110,000,000

Kab. Barru

50 kegiatan

10,000,000

APBD II

50 kegiatan

11,000,000


156 OH 200 OK

780,000 4,000,000

APBD II APBD II

2,500,000

APBD II

2,500,000

APBD II

31,300,000

100%

26,200,000

-

1 jenis

6,500,000

APBD II

-

3 jenis

4,000,000

APBD II

2 Jenis

4 jenis

1,500,000

APBD II

4 jenis

1,500,000

Kab. Barru

8 unit

12,500,000

APBD II

8 unit

12,500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kab. Barru

3 jenis

1,800,000

APBD II

3 jenis

Kab. Barru

1 unit

5,000,000

APBD II

-

-

Meningkatnya presentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

-

-

-

-

-

-

Tersedianya SOPP administrasi Izin Usaha Pertambangan

-

-

-

-

-

-

10 orang

38,000,000

100%

Kab. Barru

-

02

09


Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

Kab. Barru

2 Jenis

01

02

10

Pengadaan mebeleur

Terlaksananya pengadaan mebeleur

Kab. Barru

01

02

22


Terpeliharanya gedung kantor

Kab. Barru

03

01

02

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

2

03

01

02

26



2

03

01

02

28



2

03

01

02

29


Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

2

03

01

02

42

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

2

03

01

34

Program Peningkatan pelayanan publik

2

03

01

34


2

03

01

16


Meningkatnya kualitas aparat

2

03

01

16


Terlaksananya pengiriman aparat mengikuti pendidikan dan pelatihan

2

03

01

16


Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

2

03

01

16


Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Meningkatnya persentase investasi dan volume produksi pertambangan

Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan

Terlaksananya koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan

Program Pembinaan dan Pengadaan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumberdaya Mineral dan Batubara

Meningkatnya jumlah usaha pertambangan yang melaksanakan eksplorasi sesuai standar

Penelitian dan pengembangan bahan galian aneka tambang

Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan bahan galian aneka tambang: Mangan dan Marmer

03

01

15

04

2

03

01

18

2

03

01

18

01

2

03

01

18

02

2

03

01

19

Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan kawasan Karst

Program Pembinaan dan Pengembangan Air Bawah Tanah

Terlaksananya Penelitian air bawah tanah

Penelitian dan pengembangan air bawah tanah

03

01

19

2

03

01

20

2

03

01

20

Program Penguasaan dan pengembangan aplikasi teknologi serta teknologi baru 01 Pengadaan sarana laboratorium pertambangan

2

03

01

15

Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

2

03

01

15

2

03

01

17

2

03

01

17

01

Penelitian dan pengembangan kawasan Karst

2

02

02

2

03

01

17

03

2

03

01

17

03

Terlaksananya pengembangan air bawah tanah (pemboran eksplorasi air bawah tanah) Meningkatnya ketersediaan informasi sumberdaya pertambangan dan energi dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) Tersedianya sarana laboratorium pertambangan dan energi Jumlah Wilayah Pertambangan yang memenuhi syarat sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C * Penyusunan rencana reklamasi pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Terlaksananya penyusunan rencana reklamasi

Penelitian dan pengembangan potensi kelistrikan

Terlaksananya penelitian dan pengembangan potensi kelistrikan

Pemasangan Listrik desa / Genset

* Inventarisasi daerah/KK yang

2,500,000

APBD II

Kab. Barru

Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor

2

780,000 4,000,000

2,500,000


15

156 OH 200 OK

1 laporan

07

01

9

100,000,000

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

03

8

30 kegiatan

-


2

7


2

2

3


Meningkatnya jumlah KK yang mendapatkan fasilitas tenaga listrik

-

9 orang

33,000,000

APBD II

2,000,000 8,400,000

1,800,000

4 orang

20,000,000

APBD II

5orang

25,000,000

Kab. Barru

2 orang

10,000,000

APBD II

2 orang

10,000,000

Kab. Barru

3 orang

3,000,000

3 orang

3,000,000

Kab. Barru

614.673 (3.92 %)

160,000,000

APBD II

Kab. Barru

60 IUP

160,000,000

APBD II

65 IUP

170,000,000

1 usaha

225,000,000

APBD II

1 usaha

170,000,000

Desa Anabanua Kec. Barru dan Desa Gattareng Kec. Pujananting

2 Jenis

165,000,000

2 Jenis

170,000,000

Libureng

1 Wilayah

635.521

APBD II

60,000,000

170,000,000

(3.92 %)

APBD II

277,000,000

APBD II

237,000,000

Tellumpanua, Rumpiae Desa Kading

2 Wilayah

100,000,000

APBD II

1 wilayah

60,000,000

Lalabata Tanete Rilau

2 Wilayah

177,000,000

APBD II

1 wilayah

177,000,000

Kab. Barru

18.52%

200,000,000

APBD II

18.52%

450,000,000

Kab. Barru

1 jenis

200,000,000

APBD II

2 Jenis

Kab. Barru

1 Wilayah

40,000,000

APBD II

1 Wilayah

40,000,000

Kab. Barru

1 Wilayah

40,000,000

APBD II

1 wilayah

40,000,000

Kab. Barru

0.13%

760,000,000

APBD II

0.13%

504,000,000

Palakka, Barru

1 wilayah

60,000,000

APBD II

1 wilayah

60,000,000

Desa Ajjakkang, Desa Nepo, Allopareng Ds.Lompo Tengah Kec.T.Riaja, Ds.Paccekke Kec.S.Riaja, Bontopayung Ds.Pujananting Kec.Pujananting.

100 Unit

700,000,000

APBD II

60 Unit

444,000,000

-

-

-

-

450,000,000

Terlaksananya pengadaan dan instalasi PLTS

berlistrik dan tidak berlistrik

Terlaksananya inventarisasi daerah/KK berlistrik dan tidak berlistrik

-

821,726,564,483

Total Anggaran RINCIAN

APBN/ APBD PROP APBD KABUPATEN

423,021,664,750.00 398,704,899,733.00

BUPATI BARRU

ANDI IDRIS SYUKUR

-

598,353,466,307

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2014

Recommend Documents