Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Kabupaten Batang

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Kabupaten Batang SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Tahun 2016 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

Lokasi

target capaian kinerja

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00

01 01 01 01 01

01 02 03 06

PROGRAM SETIAP SKPD Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01 01

08 10 11 12

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

00

00

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya pembelian Surat kabar dan buku peraturan Bappeda Kab. Batang perundang-undangan

Terlaksananya pembelian Surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan

00 00

00 00

01 01

17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya makan dan minum rapat selama satu tahun Bappeda Kab. Batang Terlaksananya perkanalan dinas dalam daerah dan luar Bappeda Kab. Batang daerah selama satu tahun

Terlaksananya makan dan minum rapat selama satu tahun Terlaksananya perkanalan dina dalam daerah dan luar daerah selama satu tahun

00

00

01

23 Pengelolaan Keuangan SKPD

Honor Pengelola Keuangan SKPD 11 Orang, perawatan dan pemeliharaan SIM Aplikasi Keuangan selama satu tahun

00 00 00

00 00 00

02 02 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

00 00

00 00

02 02

00

00

00 00 00 00

Volume

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana APBD Kab

APBD Prov

APBN

Jasa surat menyurat Pembayaran air dan listrik Penyediaan sarana penunjang kinerja yang memadai Terlaksananya servis kendaraan bermotor: Mobil 3 Buah, Motor 22 Buah

Bappeda Kab. Batang Bappeda Kab. Batang Bappeda Kab. Batang Bappeda

terlaksanya Jasa surat menyurat Pembayaran air dan listrik Penyediaan sarana penunjang kinerja yang memadai Terlaksananya servis kendaraan bermotor: Mobil 4 Buah, Motor 22 Buah

1 Tahun 1 Tahun 1 Paket 1 Tahun

2.930.000 87.500.000 113.140.000 46.590.000

0 0 0 0

0 0 0 0

Terlaksananya jasa kebersihan kantor selama satu tahun Belanja ATK selama satu tahun Belanja cetak dan foto copy selama satu tahun Pembelian dan penggantian lampu kantor

Bappeda Kab. Batang Bappeda Kab. Batang Bappeda Kab. Batang Bappeda Kab. Batang

Terlaksananya jasa kebersihan kantor selama satu tahun 1 Tahun Belanja ATK selama satu tahun 1 Tahun Belanja cetak dan foto copy selama satu tahun 1 Tahun Pembelian dan penggantian lampu kantor 1 Tahun

99.830.000 21.830.000 17.570.000 2.930.000

0 0 0 0

0 0 0 0

1 Tahun

7.030.000

0

0

1 Tahun 1 Tahun

14.640.000 444.640.000

0 0

0 0

Bappeda Kab. Batang

Honor Pengelola Keuangan SKPD 11 Orang, perawatan 1 Tahun dan pemeliharaan SIM Aplikasi Keuangan selama satu tahun

32.680.000

0

0

Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 2, 4 buah Tersedianya peralatan kantor laptop 4 buah, kamera DSLR 2 buah, pompa air 1 buah, handy cam 1 buah, komputer 2 buah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya kendaraan dinas / operasional Tersedianya peralatan kantor

1 Paket 1 Paket

60.000.000 79.500.000

0 0

0 0

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional Mobil 3 Buah, Motor 22 Buah

Bappeda Kab. Batang Bappeda Kab. Batang

Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor 1 Tahun Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional 1 Tahun Mobil 3 Buah, Motor 22 Buah

9.980.000 144.930.000

0 0

0 0

02

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kelancaran kerja pegawai, Service 5 AC, Komputer 3 bh, Bappeda Kab. Batang Printer 5 Bh

Kelancaran kerja pegawai, Service 5 AC, Komputer 3 bh, 1 Tahun Printer 5 Bh

13.310.000

0

0

00 00 00 00

02 03 03 05

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Bappeda Kab. Batang

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1 Tahun

3.300.000

0

0

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Bappeda Kab. Batang


40 Orang

8.000.000

0

0

00

00

05

01 Pendidikan dan pelatihan formal

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perencana pembangunan daerah

Bappeda Kab. Batang

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perencana 1 Tahun pembangunan daerah

133.100.000

0

0

00

00

06

00

00

06

Tersusunnya LKJIP, LPPD, LKPJ (10 bk)

Bappeda Kab. Batang

Tersusunnya LKJIP, LPPD, LKPJ

26.620.000

0

0

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Tahun

00

00

06

02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Meningkatnya kecepatan, ketepatan dan kebenaran dalam Bappeda Kab. Batang pelaporan keuangan Semesteran melalui pengelolaan manajamen keuangan

Meningkatnya kecepatan, ketepatan dan kebenaran dalam pelaporan keuangan melaui pengelolaan manajamen keuangan

1 Tahun

26.620.000

0

0

00 00

00 00

06 06

03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersusunnya buku laporan keuangan akhir tahun

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

10 buku 10 Buku

10 Buku 10 Buku

9.000.000 16.500.000

0 0

0 0

01 01 01 01

06 06 06

15 15

Pengadaan dan pengembangan SIMPER SIPPD

Bappeda Kab. Batang

Pengadaan dan pengembangan SIMPER SIPPD

1 Paket

50.000.000

0

0

01

06

15

Penyusunan 15 dokumen studi kelayakan pengambangan Bappeda Kab. Batang kawasan peternakan, 15 buku rencana pengembangan tanaman hias

Penyusunan 15 dokumen studi kelayakan 1 Paket pengambangan kawasan peternakan, 15 buku rencana pengembangan tanaman hias

112.500.000

0

0

Penyusunan dokumen roadmap rencana pembangunan Bappeda Kab. Batang pertanian, buku roadmap rencana pembangunan peternakan, buku optimalisasi sistem dan manajeman penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan buku kajian TTG Energi, SIM Penyuluh

Penyusunan dokumen roadmap rencana pembangunan 120 Buku pertanian, buku roadmap rencana pembangunan peternakan, buku optimalisasi sistem dan manajeman penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan buku kajian TTG Energi, SIM Penyuluh

270.000.000

0

0

Penyusunan dokumen Pemetaan potensi SDA dan BUMD Bappeda Kab. Batang untuk peningkatan PAD (50 Buku)

Penyusunan dokumen Pemetaan potensi SDA dan BUMD untuk peningkatan PAD

50 Buku

100.000.000

0

0

Penyusunan kajian peningkatan daya guna dan hasil guna SEKABUPATEN sumberdaya SIDa, (Kepakaran SDA, HAKI, Sarpras, Data dan info) dan pelatihan SDM LINIDA

Penyusunan kajian peningkatan daya guna dan hasil guna sumberdaya SIDa, (Kepakaran SDA, HAKI, Sarpras, Data dan info) dan pelatihan SDM LINIDA

1 Paket

185.000.000

0

0

WAJIB Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan data/informasi 02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 07 Kegiatan penyusunan potensi investasi Kabupaten Batang

01

06

15

09 Kajian kebijakan penguatan SIDa

01

06

18

01

06

18

02 Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) selama satu Bappeda Kab. Batang tumbuh tahun

Koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) selama satu tahun

1 Tahun

60.000.000

0

0

01

06

18

03 Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Penyusunan dokumen kawasan strategis pengembangan Bappeda Kab. Batang kegiatan lokal promosi (PKLp)

Penyusunan dokumen kawasan strategis pengembangan kegiatan lokal promosi (PKLp)

1 Paket

50.000.000

0

0

Penyusunan dokumen pembangunan wilayah terpadu kabupaten Batang

Bappeda Kab. Batang

Penyusunan dokumen pembangunan wilayah terpadu kabupaten Batang

1 Paket

250.000.000

0

0

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

01 01

06 06

18 19

05 Koordinasi bidang prasarana pengebangan wilayah Koordinasi bidang prasarana pengembangan wilayah Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

Bappeda Kab. Batang

Koordinasi bidang prasarana pengembangan wilayah

1 Tahun

60.000.000

0

0

01

06

19

04 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

Penyusunan dokumen rencana induk KTP2D Penyusunan dokumen penataan lalulintas kawasan persimpangan jalan di kabupaten Batang


Penyusunan dokumen rencana induk KTP2D Penyusunan dokumen penataan lalulintas kawasan persimpangan jalan di kabupaten Batang

1 Paket 1 Paket

50.000.000 50.000.000

0 0

0 0

01

06

19

09 Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Sosialisasi calon desa penerima pamsimas dan koordinasi Bappeda Kab. Batang AMPL

Sosialisasi calon desa penerima pamsimas dan koordinasi AMPL

1 Tahun

250.000.000

0

0

Penyusunan renstra AMPL 2016-2020

Bappeda Kab. Batang

Penyusunan renstra AMPL 2016-2020

1 Paket

75.000.000

0

0

01

06

20

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

01

06

20

02 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan dokumentasi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (50 Buku)

Bappeda Kab. Batang

Penyusunan dokumentasi UU Pemerintah Desa (50 Buku)

50 Buku

100.000.000

0

0

01 01 01 01

06 06 06 06

20 20 21 21

04 Fasilitasi Krenova 05 Fasilitasi Dewan Riset Daerah Program perencanaan pembangunan daerah 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Pelaksanaan lomba Krenova dan pameran hasil krenova Tersusunnya dokumen riset tematik (DRD)

Bappeda Kab. Batang SEKABUPATEN

Pelaksanaan lomba Krenova dan pameran hasil krenova 1 Paket Penyusunan dokumen riset tematik (DRD) 1 Paket

60.000.000 60.000.000

0 0

0 0

Pelaksanaan musrenbang desa, kecamatan, forum SKPD,Musrenbangda, penyusunan dokumen Renja SKPD, penyusunan proposal

Bappeda Kab. Batang

Pelaksanaan musrenbang desa, kecamatan, forum SKPD,Musrenbangda, penyusunan dokumen Renja SKPD, penyusunan proposal

217.000.000

0

0

1 Paket

01 01

06 06

21 21

05 Penyusunan rancangan RPJMD 08 Penyusunan rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RPJMD sebanyak 100 dokumen Bappeda Kab. Batang Bappeda Kab. Batang Evaluasi RKPD dan RKPD tahun N+1 dan Perubahan RKPD ( 75 bk eval RKPD 2015, 90 Bk RKPD 2017, 90 Bk perub 2016)

Penyusunan rancangan RPJMD sebanyak 100 dokumen 1 Paket Evaluasi RKPD dan RKPD tahun N+1 dan Perubahan 1 Tahun RKPD

200.000.000 214.000.000

0 0

0 0

01

06

21

13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Penyusunan 480 buku monitoring pelaksanaan pembangunan daerah

Bappeda Kab. Batang

Penyusunan 480 buku monitoring pelaksanaan pembangunan daerah

1 Paket

130.000.000

0

0

01

06

21

14 Kegiatan Evaluasi RPJMD Kab. Batang

Penyusunan dokumen evaluasi RPJMD sebanyak 75 dokumen

Bappeda Kab. Batang

Penyusunan dokumen evaluasi RPJMD sebanyak 75 dokumen

1 Paket

150.000.000

0

0

01

06

21

20 Penyusunan KUA PPAS

Penyusunan KUA PPAS Tahun 2017 dan perubahan 2016 Bappeda Kab. Batang (200 Bk)

Penyusunan KUA PPAS Tahun 2017 dan perubahan 2016

1 Tahun

370.000.000

0

0

01 01

06 06

22 22

Program perencanaan pembangunan ekonomi 04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Koordinasi bidang ekonomi serta survey dan pendataan LPJU

Bappeda Kab. Batang

Koordinasi bidang ekonomi serta survey dan pendataan 1 Tahun LPJU

265.000.000

0

0

01

06

22

09 Kegiatan pendampingan koodinasiaan perencanaan pembangunan bidang Penguatan kelembagaan 6 klaster di 4 Kecamatan ekonomi (FEDEP)

Bappeda Kab. Batang

Penguatan kelembagaan 6 klaster di 4 Kecamatan

1 Paket

30.000.000

0

0

01

06

22

10 Penyusunan buku nilai tukar petani (NTP) dan pemerataan pendapatan

Penyusunan 30 buku ananilis NTP, 30 buku analisis distibusi pendapatan

Bappeda Kab. Batang

Penyusunan 30 buku ananilis NTP, 30 buku analisis distibusi pendapatan

1 Paket

100.000.000

0

0

01 01

06 06

23 23

Program perencanaan sosial budaya 05 Pendampingan fasilitasi program pendidikan untuk semua (PUS)

Sosialisasi 7 komponen PUS, Rakor tim PUS, Bintek laporan PUS dan EDI, dokumen PUS dan EDI

Bappeda Kab. Batang


1 Tahun

0

70.000.000

0

Pendampingan Sosialisasi 7 komponen PUS, Rakor tim PUS, Bintek laporan PUS dan EDI, dokumen PUS dan EDI

Bappeda Kab. Batang


1 Tahun

30.000.000

0

0

Penyusunan NSAD Penyusunan FS pengembangan wisata air kaliurang Penyusunan FS pengembangan wisata pantai si jodoh

Bappeda Kab. Batang Bappeda Kab. Batang Bappeda Kab. Batang

Penyusunan NSAD Penyusunan FS pengembangan wisata air kaliurang Penyusunan FS pengembangan wisata pantai si jodoh

1 Paket 1 Paket 1 Paket

75.000.000 75.000.000 75.000.000

0 0 0

0 0 0

Penyusunan buku profil wilayah tertinggal Penyusunan 125 buku KBDD, 125 buku KWKBDD, 75 buku ASPM


Penyusunan buku profil wilayah tertinggal Penyusunan 125 buku KBDD, 125 buku KWKBDD, 75 buku ASPM

300 Buku 1 Paket

150.000.000 470.000.000

0 0

0 0

Pendampingan Penyusunan 90 buku SIPD dan album peta tematik

Bappeda Kab. Batang

Pendampingan Penyusunan 90 buku SIPD dan album peta tematik

1 Paket

271.000.000

0

0

Penyusunan 60 buku PDRB, 40 IHK

Bappeda Kab. Batang

Penyusunan 60 buku PDRB, 40 IHK

1 Paket

200.000.000

0

0

Rp 6.226.670.000

Rp 70.000.000

Rp 0

01

06

24

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

01

06

24

02 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

01 01

23 23

15

01

23

15

01

23

15

Statistik Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

03 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB TOTAL PAGU

SKPD : Inspektorat Rencana Tahun 2016 Kode 00 00 00 00

00 00 00

01 01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM SETIAP SKPD Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat


Kelancaran Administrasi surat menyurat

Lokasi

Inspektorat


Terpenuhinya Administrasi Surat Menyurat

Volume

12 Bulan


1.500.000

APBD Prov

APBN

0

0

00

00

01

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

00

00

01

00 00 00 00

00 00 00 00

Inspektorat

Terpenuhinya Pembayaran Rekening Listrik dan Telekomunikasi

12 Bulan

60.000.000

0

0

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jasa Service dan STNK Kendaraan Dinas Operasional Kantor

Inspektorat

Kelancaran Operasional Kantor

1 Paket

57.200.000

0

0

01 01 01 01

08 10 11 12

Pembarayan Jasa Tenaga Kebersihan Pengadaan ATK Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Pengadaan Alat-Alat Listrik dan Baterai

Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat

Kebersihan Kantor Kelancaran Administrasi Kantor Kelancaran Administrasi Perkantoran Kelancaran Kegiatan Kantor

12 Bulan 1 Paket 1 Paket 1 Paket

40.000.000 55.285.850 78.000.000 7.500.000

0 0 0 0

0 0 0 0

00 00

00 00

01 01

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Pengadaan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor Pembayaran Rekening Koran/Majalah

Inspektorat Inspektorat

Kelancaran Operasional Kantor Menambah Pengetahuan Pegawai

1 Paket 12 Bulan

50.000.000 5.000.000

0 0

0 0

00 00

00 00

01 01


Penyediaan Makanan minuman pegawai kantor dan Tamu Inspektorat Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Luar dan Dalam Inspektorat Daerah

Tercukupinya Jamuan Rapat, Tamu dan Pegawai Kelancaran Koordinasi dan Konsultasi

12 Bulan 12 Bulan

63.000.000 150.000.000

0 0

0 0

00

00

01


Honorarium Pengelola Keuangan Selama 1 Tahun Anggaran

Inspektorat

Meningkatkan Kinerja Para Pengelola Keuangan

12 Buku

50.000.000

0

0

00 00

00 00

02 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2

Inspektorat

Terlaksananya Kelancaran Operasional Kantor

7 Unit

750.000.000

0

0

00 00

00 00

02 02

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Terlasananya Pengadaan sarpras Kantor Inspektorat Terlaksananya pengadaan Laptop dan peralatan elektronik Inspektorat lainnya

Peningkatan sarpras Kantor Terlaksananya Peningkatan Kinerja

1 Paket 1 Paket

24.000.000 20.000.000

0 0

0 0

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

02 02 02 03 03 03 05

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 09 Pembinaan Disiplin Pegawai Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Terlaksananya Pemeliaraan Gedung Kantor Belanja BBM, suku cadang kendaraan dinas operasional Pemeliharaan Komputer, Laptop, printer dan AC

Inspektorat Inspektorat Inspektorat

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Terlaksananya kelancaran operasional kantor Kelancaran operasional kantor

1 Paket 12 Bulan 1 Paket

39.000.000 289.040.000 36.750.000

0 0 0

0 0 0

Pengadaan Pakaian dinas dan perlengkapannya APIP


Peningkatan kinerja pegawai Terlaksananya Peningkatan Disiplin PNS

40 Orang 3 Keg

14.000.000 100.000.000

0 0

0 0

00 00

00 00

05 05

02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi Peraturan Per UU an PKS Per UU an


Meningkatkan Pemahaman atas Per UU an Meningkatnya pemahaman APIP Inspektorat atas Per UU an

1 Paket 1 Paket

75.000.000 50.000.000

0 0

0 0

00 00

00 00

05 06

Pengiriman Diklat dan Evaluasi Diklat 04 Pembinaan Kesemaptaan 4 Tenaga Keamanan Kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


Peningkatan Kompetensi APIP Peningkatan Keamanan Kantor

1 Paket 12 Bulan

85.000.000 55.800.000

0 0

0 0

00

00

06

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya LKjIP dan RKA/DPA

Inspektorat

Tersusunnya LKjIP dan RKA/DPA

2 Buah

12.000.000

0

0

01 01

20

01

20

20

01 01

20 20

20 20

Pemeriksaan Reguler Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring Proyek Review Laporan Keuangan Evaluasi LKjIP Evaluasi LKjIP

Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat

Terlaksananya Pemeriksaan Reguler tepat waktu Terlaksananya Kegiatan Monev. Proyek Terlaksananya Review Laporan Keuangan Terlaksananya Evaluasi LKjIP Terlaksananya Evaluasi LKjIP

12 Bulan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

1.078.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


Terwujudnya Kelancaran Operasional Kantor

WAJIB Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

01 01

20 20

20 20

03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 04 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya

01 01 01 01 01

20 20 20 20 20

20 20 20 20 21

06 07 07 07

01

20

21

01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

01 01

24 24

17

01

24

17

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

SKPD Terlaksananya Pemeriksaan Kasus/Pengaduan Pemeriksaan Khusus Terlaksananya Pantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah SKPD SKPD Kab Batang

Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat

Terbangun unsur SPI Kasus/Pengaduan yang masuk selesai 100% Terlaksananya Pemeriksaan Khusus Terlaksananya Pantauan TL Hasil Pemeriksaan Terlasananya Larwasda Kepada SKPD Tercapainya Birokrasi Bersih dan Bebas KKN Terbangun Birokrasi Bersih dan Bebas KKN

15 Keg 1 Paket 12 Bulan 12 Bulan 1 Paket 4 Kali 4 Kali

100.000.000 80.000.000 63.900.000 890.000.000 40.000.000 200.000.000 150.000.000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

APIP

Inspektorat

Terlasanannya PKS

3 Kali

100.000.000

0

0

Kersipan

Inspektorat

Tersusunya Manajemen Kearsipan

3 Keg

12.000.000

0

0

Rp 5.161.975.850

Rp 0

Rp 0

Kearsipan Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

TOTAL PAGU

SKPD : Sekretariat Dewan Rencana Tahun 2016 Kode



Lokasi


Volume


APBD Prov

APBN

01 01 01 01

PROGRAM SETIAP SKPD Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terbayarnya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terbayarnya pajak kendaraan bermotor

Sekretariat Dewan Sekretariat Dewan Sekretariat Dewan

100% 100% 100%

12 Bulan 1 Tahun 45 Unit

85.000.000 27.125.000 30.000.000

0 0 0

0 0 0

00 00 00 00

01 01 01 01

08 10 11 12

Terpeliharanya kebersihan ruangan gedung kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen listrik

Sekretariat Dewan Sekretariat Dewan Sekretariat Dewan Sekretariat Dewan

100% 100% 100% 100%

39347 m2 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

204.000.000 64.049.500 130.000.000 22.175.000

0 0 0 0

0 0 0 0

00 00

00 00

01 01


Tersedianya peralatan kantor Tersedianya surat kabar dan buku peraturan perundangundangan

Sekretariat Dewan Sekretariat Dewan

100% 100%

18 Unit 1 Tahun

95.000.000 30.000.000

0 0

0 0

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02

16 17 18 23

Tersedianya bahan logistik kantor Tersedianya makanan dan minuman harian dan tamu Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Terbayarnya honorarium dan pengelola keuangan


100% 100% 100% 100%

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

10.900.000 28.850.000 130.000.000 47.721.000

0 0 0 0

0 0 0 0

Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan Terpeiharanya kendaraan dinas operasional Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Sekretariat Dewan Sekretariat Dewan Sekretariat Dewan Sekretariat Dewan Sekretariat Dewan Sekretariat Dewan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

132.000.000 1.840.000.000 280.500.000 40.000.000 60.500.000 16.500.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

00 00 00 00

23 24 24 26 26 28


Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pengelolaan Keuangan SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

00 00 00 00

00 00 00 00

02 03 03 05

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Terpeliharanya meubeler kantor

Sekretariat Dewan

100%

1 Tahun

12.000.000

0

0

Tersedianya pakaian dinas DPRD dan Staf

Sekretariat Dewan

100%

1 Tahun

450.000.000

0

0

00 00 00

00 00 00

05 05 06

02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terkirimnya staf dalam bintek dan sosialisasi 04 Pembinaan Kesemaptaan Terbayarnya honorarium satpam Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Sekretariat Dewan Sekretariat Dewan

100% 100%

1 Tahun 1 Tahun

50.000.000 123.750.000

0 0

0 0

00

00

06


Sekretariat Dewan

100%

1 Tahun

10.000.000

0

0

01 01

20

01

20

15

01 01

20 20

15 15

01 Pembahasan rancangan peraturan daerah Terbahasnya raperda usulan eksekutif dan inisiatif DPRD Sekretariat Dewan 02 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh Terlaksananya Hearing dan dialog dengan pejabat Sekretariat Dewan masyarakat/ tokoh agama pemerintah daerah,tomas/toga

100% 100%

1 Tahun 1 Tahun

594.000.000 10.000.000

0 0

0 0

01 01 01 01

20 20 20 20

15 15 15 15

03 04 05 06

01

20

15

07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

01

20

15

01

20

01 01 01 01

25 25 25 25

Terbayarnya lembur pengelola keuangan

WAJIB Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Rapat-rapat paripurna Kegiatan Reses Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan DPRD Terlaksananya rapat paripurna DPRD Terlaksananya kegiatan Reses DPRD Terlaksananya kunjungan kerja DPRD dalam daerah


100% 100% 100% 100%


60.000.000 100.000.000 2.025.000.000 202.847.000

0 0 0 0

0 0 0 0

11 Koordinasi dan konsultansi pimpinan dan anggota DPRD pada kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan ke luar daerah

Terlaksananya bintek /workshop anggota DPRD Fasilitasi tenaga ahli DPRD 8 Org terlaksananya koordinasi dan konsultasi DPRD ke luar daerah

Sekretariat Dewan Sekretariat Dewan Sekretariat Dewan

100% Fasilitasi tenaga ahli DPRD 8 Org 100%

1 Tahun 8 Orang 1 Tahun

1.999.055.000 220.000.000 6.448.531.000

0 0 0

0 0 0

15

13 Penyusunan kajian terhadap isu-isu strategis daerah

Dokumen kajian isu strategis

Sekretariat Dewan

100%

1 Tahun

205.000.000

0

0

18 18 18

Komunikasi dan Informatika Program kerjasama informsi dan media massa 04 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi 05 Kerjasama informasi dengan mass media

Diterbitkannya majalah DPRD kabupaten Batang Diterbitkannya kegiatan DPRD dalam surat kabar Kegiatan DPRD termuat dalam website DPRD Buku memori tahunan DPRD


100% 100% 100% 100%


90.000.000 120.000.000 42.500.000 35.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

Rp 16.072.003.500

Rp 0

Rp 0

TOTAL PAGU

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Rencana Tahun 2016 Kode 00 00 00 00

00 00 00

01 01



Dinas dan UPT

Lokasi

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


100

Volume

1 Tahun


60.010.480

APBD Prov

APBN

0

0

00

00

01



100

1 Tahun

555.569.650

0

0

00 00

00 00

01 01

03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa pengamanan kantor Dinas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pendidikan, 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas dinas Pemuda dan Olah Raga

100 100

1 Tahun 1 Tahun

146.027.000 343.168.100

0 0

0 0

00 00 00

00 00 00

01 01 01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10 Penyediaan alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya jasa kebersihan kantor dinas dan UPT Tersedianya ATK Dinas dan UPT Tersedianya barang cetakan dan penggandaan pada Dinas dan UPT

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

100 100 100

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

237.485.410 1.337.955.000 1.006.016.000

0 0 0

0 0 0

00

00

01

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bagnunan kantor dinas dan UPT


100

1 Tahun

259.767.000

0

0

00

00

01


Tersedianya bahan dan peraturan perundang-undangan dinas dan UPT


100

1 Tahun

86.157.400

0

0

00 00

00 00

01 01


Tersedianya makan dan minum dinas dan UPT Terselenggaranya perjalanan dinas untuk kelancaraan koordinasi dan kinerja dinas dan UPT

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

100 100

1 Tahun 1 Tahun

218.174.000 264.300.000

0 0

0 0

00 00 00

00 00 00

01 02 02

23 Pengelolaan Keuangan SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 03 Pembangunan gedung kantor

Pengelola Keuangan dan Barang SKPD


100

1 Tahun

761.682.000

0

0

Terbangunnya Gedung Kantor Belakang Dinas


100

1 Paket

3.600.000.000

0

0

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

02 02 02 02 02 02 02 02

07 09 21 22 24 26 28 42

Tersedianya perlengkapan gedung kantor dinas Pengadaan laptop UPTD Kecamatan se Kab Batang Terpeliharanya rumah dinas Terpeliharanya gedung kantor dinas dan UPT Terpeliharanya kendaraan dinas Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dinas Pemeliharaan peralatan gedung kantor dinas dan UPT Terehabnya bangunan kantor UPT yang rusak sedang/berat

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga SEKABUPATEN Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

100 100 100 100 100 100 100 100

1 Paket 15 Kec 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket

300.000.000 200.000.000 12.000.000 336.775.000 680.064.000 26.000.000 111.215.000 200.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

00 00 00 00

00 00 00 00

02 03 03 05

46 Invetarisasi barang daerah Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pembinaan Administrasi Asset Dinas dan Sekolah


100

1 Keg

150.000.000

0

0

Tersedianya pakaian dinas aparatur untuk Dinas dan UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

100

1 Paket

993.160.000

0

0

00

00

05

02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terselenggaranya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan


100

1 Keg

50.000.000

0

0

00

00

05

26 Pelaksanaan bintek dan sosialisasi

Bimbingan teknis bendahara sekolah


100

1 Keg

100.000.000

0

0

00

00

06

00

00

06


00 00

00 00

06 06

02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersedianya laporan akhir tahun Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

100 100 100 100 100

1 Keg 1 Keg 1 Tahun 1 Keg 2 Keg

45.000.000 50.000.000 44.800.000 25.000.000 15.000.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

00

00

06

06 Pengelolaan bantuan keuangan

Pengelolaan Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah


100

1 Tahun

105.000.000

0

0

01 01

01

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Dinas dan UPT

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

WAJIB Pendidikan

01 01

01 01

15 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini 01 Pembangunan gedung sekolah

01

01

15

01 Pembangunan gedung sekolah

TK Negeri Pembina


100

1 Paket

300.000.000

0

0

Penambahan ruang kelas Gedung TK Setya Dharma Selopajang Barat

KECAMATAN BLADO

100

1 Lokal

125.000.000

0

0

Pembangunan Gedung TK Desa Blado Pembangunan Gedung TK Tunas Putra Desa Gombong Kec Pecalungan

KECAMATAN BLADO Kec. Pecalungan

100 100

1 Lokal 1 Lokal

110.000.000 65.000.000

0 0

0 0

Pembangunan Gedung TK Masyitoh Harjowinangun Barat Tersono Tersono

100

1 Lokal

110.000.000

0

0

Pembangunan Gedung TK Kusuma Bangsa Desa Boja Pembangunan Gedung PAUD Desa Sawahjoho Pembangunan Gedung PAUD Desa Sidomulyo Limpung Pembangunan Gedung Desa Sidorejo Gringsing Pembangunan Gedung PAUD Desa Sibebek Pembangunan Pagar TK Sari Utomo Tegalsari Kec. Kandeman

Tersono Warungasem Limpung Gringsing Bawang Kandeman

100 100 100 100 100 100

1 Lokal 1 Lokal 1 Lokal 1 Lokal 1 Lokal 1 Paket

100.000.000 80.000.000 150.000.000 70.000.000 125.000.000 35.000.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

50.369.800

0

0

01

01

15

09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

01

01

15

19 Pengadaan mebeluer sekolah

Pengadaan Mebelair dan APE LUar PAUD Desa Kalipancur

KECAMATAN BLADO

100

1 Paket

01 01

01 01

15 15

42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Rehabilitasi Gedung TK Tunas Baru Desa Gringsing Rehabilitasi Ruang Kelas TK Negeri Pembina

Gringsing Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

100 100

1 Paket 2 Sekolah

50.000.000 100.000.000

0 0

0 0

01

01

15

57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Pendidik PAUD Formal Pendidik PAUD Non Formal


100

2 Keg

100.000.000

0

0

01 01

01 01

15 15

58 Pengembangan pendidikan anak usia dini 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

Peserta Didik dan Pendidik PAUD TK Negeri Pembina Se Kab Batang


100 100

1 Keg 5 Sekolah

15.000.000 200.000.000

0 0

0 0

01

01

15

62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan Terselenggaranya pengembangan kurikulum dan model Dinas Pendidikan, ank usia dini pembelajaran bagi satuan pendidikan anak usia dini untuk Pemuda dan Olah Raga meningkatkan model pembelajaran baru yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan

100

1 Keg

25.000.000

0

0

01

01

15

65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

01

01

15

01

01

16

01

01

16

70 Pengembangan dan pembinaan kecakapan hidup sejak dini

Menggerakkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini melalui kegiatankegiatan publikasi PAUD


100

1 Keg

30.000.000

0

0

Penyelenggaraan Kegiatan Gebyar PAUD Tingkat Kecamatan

SEKABUPATEN

100

15 Kec

150.000.000

0

0

Penyelenggaraan Kegiatan Gebyar PAUD Tingkat Kabupaten


100

1 Keg

15.000.000

30.000.000

0

Terselenggaranya kegiatan pengembagan pendidikan kecakapan hidup bagi peserta didik dan pendidik pendidikan anak usia dini


100

1 Keg

60.000.000

0

0

Pembangunan Pagar Bumi, Pavingisasi dan Penataan Lapangan Upacara SD


100

1 Paket

300.000.000

0

0

Pembangunan pagar, penataan halaman, pavingisasi dan Dinas Pendidikan, fasilitas parkir sekolah Pemuda dan Olah Raga

100

1 Keg

150.000.000

0

0

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

01

01

16

14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

Pembangunan sarana air bersih dan sanitray (WC) jenjang Dinas Pendidikan, SD Pemuda dan Olah Raga

100

1 Paket

300.000.000

0

0

01

01

16

15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa

Penyediaan Buku Buku dan Alat Tulis Siswa Jenjang SD Penyediaan Buku dan Alat Tulis Siswa Jenjang SMP

100 100

1 Keg 1 Keg

271.970.600 149.986.500

0 0

0 0


01 01 01

01 01 01

16 16 16

18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 19 Pengadaan mebeluer sekolah 58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

Penyediaan alat praktik dan peraga siswa jenjang SD Pengadaan mebalir pengganti untuk jenjang SD dan SMP Pembinaan dan Pelatihan menyiapkan siswa mengikuti lomba dan kompetensi akademik tingkat Provinsi dan Nasional


100 100 100

1 Paket 1 Paket 1 Keg

187.500.000 420.000.000 30.000.000

0 0 50.000.000

0 0 0

01

01

16

59 Pelatihan penyusunan kurikulum

Penguatan Kurikulum untuk jenjang SD


100

1 Keg

200.000.000

0

0

Penguatan kurikulum untuk jenjang SMP


100

1 Keg

100.000.000

0

0

Pembinaan 10 SMP Terbuka Operasional Tim Manajemen BOS Kabupaten


100 100

10 Sekolah 1 Tahun

50.000.000 165.000.000

0 0

0 0


100

1 Keg

200.000.000

0

0

01 01

01 01

16 16

61 Pembinaan SMP terbuka 63 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

01

01

16

69 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan Penyelenggaraan MBS Sekolah Dasar penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar

01

01

16

75 Penyediaan beasiswa transisi

Penyediaan beasiswa transisi dan beasiswa prestasi untuk Dinas Pendidikan, jenjang SD dan SMP Pemuda dan Olah Raga

100

200 Siswa

426.000.000

0

0

01

01

16

76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar

Pelaksanaan akreditasi sekolah dasar


100

1 Keg

100.000.000

0

0

01

01

16

77 Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil

SMP Negeri 4 Bawang


100

1 Sekolah

150.000.000

0

0

01

01

16

79 Penyelenggaraan ujian sekolah

Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester


100

1 Keg

1.499.805.450

0

0

01

01

16

81 Lomba siswa SD/MI

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga SEKABUPATEN

01

01

16

82 Lomba siswa SMP/MTs

Penyelenggaraan Lomba SD/MI Tingkat Kabupaten Penyelenggaraan Lomba SD/MI Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Lomba SMP/MTs

100 100 100

1 Keg 15 Kec 1 Keg

250.000.000 283.600.000 200.000.000

0 0 0

0 0 0

01

01

16

85 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) Daerah untuk Sekolah Dasar


100

60675 Siswa

7.614.500.000

1.808.940.000

0

01

01

16

87 Pengembangan sekolah satu atap

Pengembangan dan Operasional SMP Satap


100

3 Sekolah

300.000.000

0

0

01

01

16

88 Pengembangan sekolah berkeunggulan lokal

Pengembangan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berkeunggulan lokal


100

6 Sekolah

300.000.000

0

0

01

01

16

89 Pembinaan sekolah, pengawasan, evaluasi dan pengendalian mutu pendidikan dasar untuk memenuhi standar minimal pendidikan

Pencapaian SPM Pendidikan Dasar


100

1 Keg

200.000.000

0

0

01

01

16

90 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTS

Penyelenggaraan Ujian SMP/MTs


100

1 Keg

634.080.000

0

0

01

01

16

91 Sekolah Unggulan Berbasis Olahraga SMP

SMP Negeri 1 Kandeman


100

1 Tahun

300.000.000

0

0

01 01 01

01 01 01

17 17 17

Program Pendidikan Menengah 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa 64 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)

Penyediaan raport siswa Penyelenggaraan MBS SMA/SMK


100 100

1 Tahun 1 Keg

86.971.000 650.000.000

0 0

0 0

01

01

17

67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

SMA/SMK


100

1 Keg

25.000.000

0

0

01 01

01 01

17 17

70 Penyelanggaraan ujian sekolah 72 Lomba upacara dan seleksi paskibra

SMA/SMK Negeri Penyelenggaraan Lomba Upacara dan Seleksi Paskibra


100 100

11 Sekolah 1 Keg

149.960.000 300.000.000

0 0

0 0


01

01

17

74 Lomba siswa SMA/MA dan SMK

Pelaksanaan Lomba SMA/SMK


100

1 Keg

150.000.000

0

0

01

01

17

77 Sekolah Unggulan Berbasis Olahraga SMK

SMK Negeri 1 Kandeman


100

1 Sekolah

300.000.000

0

0

01 01 01

01 01 01

18 18 18

Program Pendidikan Non Formal 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

Lembaga Kursus dan Pelatihan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pendidikan, Kabupaten Batang bebas Buta Aksara serta meningkatnya Dinas prosentase angka pendidikan yang ditamatkan penduduk Pemuda dan Olah Raga

100 100

1 Keg 1 Keg

20.000.000 100.000.000

0 0

0 0

01 01 01 01

01 01 01 01

18 19 19 20

14 Penyelenggaraan ujian pendidikan non formal Program Pendidikan Luar Biasa 60 Penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Penyelenggaraan UNPK dan Ujian Non Formal


100

1 Keg

49.000.000

0

0

Operasional Sekolah Inklusif


100

15 Kec

60.000.000

0

0

01

01

20

01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik

01

01

20

02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Pelaksanaan sertifikasi pendidik jenjang SD Pelaksanaan seritifikasi pendidik jenjang SMP/Dikmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan


100 100 100

1 Keg 1 Keg 1 Keg

20.000.000 20.000.000 40.000.000

0 0 0

0 0 0

01 01

01 01

20 20

04 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan


100 100

1 Keg 1 Keg

120.000.000 80.000.000

0 0

0 0

01

01

20

10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

Bantuan Operasional Personalia Pendidik Non PNS jenjang TK/SD


100

1 Bulan

3.497.417.000

0

0

Bantuan Operasional Personalia Pendidik Non PNS jenjang SMP/DIkmen


100

12 Bulan

1.180.883.000

0

0

Bantuan Operasional Personalia Pendidik Non PNS jenjang PAUD Non Formal


100

12 Bulan

1.379.103.000

0

0

01

01

20

11 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan

Perencanaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan


100

1 Tahun

84.000.000

0

0

01

01

20

17 Seleksi calon kepala sekolah

01

01

20

18 Pelaksanaan evaluasi kinerja guru

Seleksi calon kepala Sekolah jenjang SD Seleksi calon kepala sekolah jenjang SMP/Dikmen Pendidik dan Tenaga kependidikan


100 100 100

1 Keg 1 Keg 1 Keg

75.000.000 60.000.000 35.000.000

0 0 0

0 0 0

01

01

20

20 Pelatihan kompetensi dan ketrampilan bagi tutor pendidikan masyarakat

Tutor Pendidikan Masyarakat


100

1 Keg

30.000.000

0

0

01

01

20

21 Pemeliharaan SIM NUPTK

Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan


100

1 Keg

25.000.000

0

0

01

01

20

22 Penyelenggaraan jambore pendidik dan tenaga kependidikan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan


100

1 Keg

25.000.000

0

0

01 01

01 01

22 22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

Pelaksanaan Rapat Kerja (Musyawarah Kerja) Bidang Pendidikan


100

1 Keg

100.000.000

0

0

01

01

22

04 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dan Perubahan Dinas Pendidikan, Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pemuda dan Olah Raga Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang

100

1 Keg

60.000.000

0

0

01

01

22

07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

ICT Dinas


100

1 Tahun

60.000.000

0

0

01

01

22

10 Manajemen pendataan pendidikan

Tersedianya Data Pendidikan


100

1 Keg

94.000.000

0

0

01

01

22

11 Penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program pendidikan kegiatan kependidikan (Pendampingan USAID)

Desiminasi Pendampingan USAID PRIORITAS


100

1 Tahun

130.000.000

0

0

01

01

22

12 Penerapan SMM ISO 9001:2008 Disdikpora Kab. Batang

Disdikpora


100

12 Bulan

100.000.000

0

0

01 01 01

18 18 18

16 16

Kepemudaan dan Olah Raga Program peningkatan peran serta kepemudaan 01 Pembinaan Organisasi kepemudaan

Organisasi kepemudaan, kelompok pemuda dan kegiatan Dinas Pendidikan, kepemudaan untuk meningkatkan prestasi dan daya saing Pemuda dan Olah Raga pemuda

100

1 Keg

80.000.000

0

0

01

18

16

02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan


100

1 Keg

50.000.000

0

0

01

18

16

04 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda

Pemuda dan Pelajar


100

1 Keg

75.000.000

0

0

01 01 01

18 18 18

16 20 20

07 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga

Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan


100

1 Keg

30.000.000

0

0

Pelaksanaan Kegiatan POPDA Tingkat Kabupaten


100

1 Keg

500.000.000

0

0

01 01 01

18 18 18

20 20 20

03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 08 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

Olahragawan berbakat Olahraga Prestasi Insan olahraga yang berdedikasi dan berperstasi


100 100 100

1 Keg 1 Keg 1 Tahun

160.000.000 155.000.000 185.000.000

0 0 0

0 0 0

01

18

20

10 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat

Olahraga lanjut usia dan penyandang cacat


100

1 Keg

50.000.000

0

0

01

18

20

13 Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga

Pelatih, Peneliti, Praktisi, Teknisi dan Guru Olahraga


100

1 Keg

75.000.000

0

0

01 01

18 18

20 20

19 Pengiriman tim tri lomba juang 20 Pengiriman atlit dan pelatih olahraga

Pengiriman Tri lomba juang, target 3 medali emas Memberangkatkan atlit dan pelatih olahraga mengikuti kejuaraan tingkat provinsi dan nasional dengan target 3 medali emas


100 100

1 Keg 1 Keg

75.000.000 50.000.000

0 0

0 0

01

18

21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

01

18

21

02 Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga

Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Satuan Pendidikan


100

1 Paket

100.000.000

0

0

Rp 39.859.472.390 Rp 1.888.940.000

Rp 0

TOTAL PAGU

SKPD : Dinas Kesehatan Rencana Tahun 2016 Kode


00 00 00 00

00 00 00

01 01

PROGRAM SETIAP SKPD Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat

00

00

01

00

00

01


Lokasi


Volume


APBD Prov

APBN

Pengadaan materai dan jasa pengiriman surat menyurat

Dinas Kesehatan

Pengadaan benda - benda pos untuk 1 tahun di 21 Pusk. 1 Tahun dan Dinas

38.387.000

0

0


Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Dinas Kesehatan

Pembayaran rekening telpon/internet, listrik dan air di 21 1 Tahun Puskesmas dan Dinas

664.476.000

0

0

03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Biaya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dinas Kesehatan

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor di 1 Tahun 21 Puskesmas dan Dinas

24.000.000

0

0

00

00

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Dinas Kesehatan

Belanja biaya Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional di 21 Pusk. dan Dinas

1 Tahun

156.119.000

0

0

00

00

01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Belanja penyediaan jasa kebersihan kantor

Dinas Kesehatan

Biaya jasa kebersihan kantor 1 tahun di 21 Puskesmas dan Dinas

1 Tahun

533.956.000

0

0

00

00

01

09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Belanja biaya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Dinas Kesehatan

Perbaikan peralatan kerja selama 1 tahun di 21 Puskesmas dan Dinas

1 Tahun

165.994.000

0

0

00

00

01

10 Penyediaan alat tulis kantor

Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK )

Dinas Kesehatan

Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 1 tahun di 21 Puskesmas dan Dinas

1 Paket

286.605.600

0

0

00

00

01

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Belanja Cetak dan Penggandaan

Dinas Kesehatan

Pengadaan blangko Foto Copy dan barang Cetakan untuk 21 Puskesmas dan Dinas

1 Paket

393.556.900

0

0

00

00

01


Belanja Alat - alat listrik dan perlengkapannya

Dinas Kesehatan

Pengadaan Alat - alat listrik dan komponen lainya untuk 1 Paket 21 Puskesmas dan Dinas

87.776.000

0

0

00

00

01

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pengadaan alat - alat / perlatan kantor

Dinas Kesehatan

Pengadaan alat - alat / perlatan kantor untuk 21 Puskesmas dan Dinas

1 Paket

600.850.000

0

0

00

00

01

14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Pengadaan peralatan rumah tangga

Dinas Kesehatan

Belanja Pengadaan peralatan rumah tangga untuk 21 Puskesmas dan Dinas

1 Paket

76.000.000

0

0

00

00

01


Belanja bahan bacaan dan buku perundang - undangan

Dinas Kesehatan

Pengadaan bahan bacaan dan buku perundang undangan untuk 21 Pusk dan Dinas

1 Paket

20.731.600

0

0

00

00

01

16 Penyediaan bahan logistik kantor

Belanja pengadaan bahan logistik kantor

Dinas Kesehatan

Pengadaan bahan logistik kantor untuk 21 Puskesmas dan Dinas

1 Paket

347.359.000

0

0

00

00

01

17 Penyediaan makanan dan minuman

Belanja Pengadaan makanan dan minuman rapat - rapat, Dinas Kesehatan tamu dan pasien rawat inap

Pengadaan makanan dan minuman rapat - rapat, tamu dan pasien rawat inap untuk 21 Puskesmas dan Dinas

1 Paket

679.035.000

0

0

00

00

01

18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Biaya Perjalanan dinas di dalam daerah dan luar daerah

Dinas Kesehatan

Biaya Perjalanan dinas di dalam daerah dan luar daerah 1 Tahun untuk 21 Puskesmas dan Dinas

305.860.000

0

0

00

00

01


Biaya pengelolaan keuangan

Dinas Kesehatan

Tersedianya honor - honor pengelolaan keuangan untuk 1 Tahun 21 Puskesmas dan Dinas

336.353.000

0

0

00 00

00 00

02 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 03 Pembangunan gedung kantor

Pembangunan penambahan gedung kantor dinas kesehatan dan gedung instalasi Farmasi

Dinas Kesehatan

Terbangunnya gedung adminitrasi keuangan, ruang aula 2 Unit pertemuan dan gedung instalasi farmasi

6.000.000.000

0

0

00

00

02

05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Pengadaan Kendaraan dinas operasional roda 2

Dinas Kesehatan

Tersedianya sarana prasaran kelancaran kedinasan untuk 21 puskesmas dan Dinas

22 Unit

440.000.000

0

0

00 00

00 00

02 02


Pengadaan teralis dan Kanopi Belanja Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Meningkatnya keamanan gedung kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor untuk 21 Puskesmas dan Dinas

1 Paket 1 Paket

11.000.000 56.000.000

0 0

0 0

00

00

02

10 Pengadaan mebeleur

Pengadaan Meubeleur

Dinas Kesehatan

Tercukupinya mebeleur 1 paket untuk 21 Puskesmas dan Dinas

1 Paket

299.100.000

0

0

00

00

02

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Biaya Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor dan Penataan Lingkungan

Dinas Kesehatan

Terpeliharanya gedung kantor dan penataan lingkungan 1 Paket 1 paket untuk 21 Puskesmas dan Dinas

430.060.000

0

0

00

00

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 2 dan 4

Dinas Kesehatan

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional roda 2 dan 1 Tahun 4 untuk 21 Puskesmas dan Dinas

826.978.200

0

0

00

00

02


Belanja biaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Dinas Kesehatan kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 paket untuk 21 Puskesmas dan Dinas

1 Paket

50.000.000

0

0

00

00

02

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Belanja biaya pemeliharaan rutin/berkala meubeleur

Dinas Kesehatan

Terpeliharanya mebeleur 1 tahuin untuk 21 Puskesmas 1 Tahun dan Dinas

25.000.000

0

0

00 00

00 00

02 02

44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 48 Penataan taman

Belanja Rehabilitasi kendaraan dinas operasional roda 4 Biaya belanja pemeliharaan taman kantor Biaya belanja Tamanisasi Puskesmas Bandar II

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Terehabnya mobil kendaraan dinas operasional 2 unit Terpeliharanya taman kantor selama 1 tahun untuk, Dinas Tertatanya lingkungan pertamanan puskesmas 1 paket

2 Unit 1 Tahun 1 Paket

45.575.000 25.000.000 50.000.000

0 0 0

0 0 0

00 00

00 00

03 03

Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya

Dinas Kesehatan

Tercukupinya pakaian dinas harian beserta perlengkapannya untuk 21 Puskesmas dan Dinas

1 Paket

120.000.000

0

0

00

00

03

05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

00

00

05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00

00

05

03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

04 Pembinaan Kesemaptaan

Belanja Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Dinas Kesehatan

Terpenuhinya pakaian hari hari tertentu untuk 21 Puskesmas dan Dinas

1 Paket

88.925.000

0

0

Biaya Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Implementasi Peraturan Perundang - undangan

Dinas Kesehatan

Bintek pengelolaan keuangan , Kursus - kursus singkat 1 Paket teknis kesehatan , pengadaan barang dan jasa : 10 Org

39.500.000

0

0

Biaya Pembentukan Rumah Sakit Limpung

Dinas Kesehatan

Terbentuknya persyaratan,peraturan dan regulasi pembentukan rumah sakit

1 Paket

20.000.000

0

0

Belanja Pengadaan Jasa Keamanan Gedung Kantor

Dinas Kesehatan

Terlaksananya jasa pengamanan kantor selama 12 bulan untuk 21 Puskesmas dan Dinas

1 Tahun

125.000.000

0

0

150.000.000

0

0

00

00

05

00

00

06

00

00

06


Belanja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Dinas Kesehatan

Penyusunan LAKIP 10 bk, LKPJ 5 bk, Renja 25 bk, Propil 30 bk, SPM 40 bk, Pembinaan SP3 dan Penyusunan Profil 21 Pusk. dan Dinas

1 Paket

00

00

06

02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Biaya pelaksanaan Penyusuanan laporan semesteran

Dinas Kesehatan

Penyusunan laporan keuangan 45 buku untuk puskesmas dan Dinas

2 Kali

6.000.000

0

0

00

00

06

04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Biaya Penyusunan Laporan keuangan tahunan

Dinas Kesehatan

Penyusunan laporan keuangan tahunan 46 buku

1 Kali

6.000.000

0

0

01 01 01 01

01 01 01

17 17

WAJIB Pendidikan Program Pendidikan Menengah 62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

Penyediaan bantuan pendidikan dan beasiswa bagi Dinas Pendidikan, peserta didik pendidikan menengah yang berprestasi dari Pemuda dan Olah Raga keluarga miskin

100

110 Siswa

110.000.000

335.000.000

0

01 01 01

02 02 02

15 15

Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

Pengadaan Belanja Obat dan Perbekalan Kesehatan Habis Pakai

Dinas Kesehatan

Tercukupinya obat - obatan dan Perkalan Kesehatan Habis Paki untuk 21 Puskesmas selama 18 bulan

1 Paket

2.000.000.000

0

0

01 01

02 02

16 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya

Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN )

Dinas Kesehatan

Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat miskin 100%

1 Tahun

0

0

0

01

02

16

02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Biaya Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Dinas Kesehatan

Terlaksananya pelatihan guru UKS 630 Orang/21 Pusk., 1 Paket Terlaksananya Penjaringan Kesehatan 581 SD/MI, Terlaksananya periksaan kes. berkala 581 SD/Mi, Terlaksananya pendataan PPHBS strata uks 518 SD/MI, Terlaksananya pembelian kaca mata 200 unit, Terlaksana Bintek bUKS 3 kl

250.000.000

0

0

01

02

16

03 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas Pengadaan Puskesmas Keliling Kendaraan Roda 4 dan jaringannya (Empat) : 4 WD

Dinas Kesehatan

Terpenuhinya sarana prasarana kendaraan roda 4 untuk 5 Unit mobil puslin 4 D

0

0

2.250.000.000

Pengadaan Mobil Ambulance

Dinas Kesehatan

Terpenuhinya mobil ambulance : 8 Unit

8 Unit

0

0

3.200.000.000


01

02

16

07 Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan

Biaya lPelayanan Kefarmasian dan Perbekes

Dinas Kesehatan

Terlaksananya Perencanaan obat terpadu,pendistribusian obat,dan evaluasi 100%

1 Paket

250.000.000

0

0

01

02

16

08 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial

Belanja Pengadaan obat - obatan dan Perbekalan Kesehatan Habis Pakai

Dinas Kesehatan

Tercukupinya obat - obatan dan Perkalan Kesehatan Habis Paki untuk 21 Puskesmas selama 18 bulan

1 Paket

3.000.000.000

0

0

01

02

16

09 Peningkatan kesehatan masyarakat

Biaya Pelaksanaan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan

Terlaksananya Bintek Peninmgkatan Kesehatan Masy., 1 Paket Bintek desa Siaga Kes. Jiwa, Monev Peningk. kaes. Masy. 1 paket kegiatan

107.600.000

0

0

Call Center Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan

Terlaksananya percepatan pelayanan Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Batang selama 12 bulan

1 Paket

2.000.000.000

0

0

01

02

16

12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Biaya Peningkatan Pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Dinas Kesehatan

Terlayaninya masalah pelayanan penanggulangan kseshatan seluruh masyarakat miskin ; 100%

1 Paket

781.340.000

0

0

01

02

16

13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Pelaksanaan Pelaksaan Operional pelayanan kesehatan

Dinas Kesehatan

Terlaksananya pelayanan kesehatan hari - hari nasional 1 Paket 3 kegiatan : 100%

148.000.000

0

0

01 01

02 02

17 17

Program Pengawasan Obat dan Makanan 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Biaya Pelaksanaan Peninkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan berbahay

Dinas Kesehatan

Terlaksananya Pembinaan dan dan Pengendalian Obat 1 Paket dan Manmin : 46 Apotik, 7 Toko Obat , 60 IRTP. 30 SD/MI, 21 Pusk. 15 Kec.

102.500.000

0

0

01

02

19

01

02

19

01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Biaya Pelaksanaan Promosi Kesehatan

Dinas Kesehatan

Terlaksananya media promosi kesehatan masyarakat di 1 Paket 15 Kecamatan dan 21 Puskesmas

160.000.000

0

0

01

02

19

02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Biaya Penyuluhan Masyarakat pola hidup Sehat

Dinas Kesehatan

250.000.000

0

0

01

02

19

03 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

Peningkatan pendidikan tenaga kesehatan

Dinas Kesehatan

Terlaksanya penyuluhan tk kec : 5 kec, Terlaksana SMD 1 Paket dan MMD : 48 desa, terlaksana pelatihan dokcil 60 Org, Terlaksana bintek desa siaga 48 desa, terlaksana petugas promkes 21 Org, Terlaksana stand batang expo 1 pkl terlaksananya penilaian DUPAK 100 % dan 1 Paket Terlaksananya diklat fungsional 100 %

117.788.000

0

0

01

02

19

06 Peningkatan dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat

Pembinaan untuk peningkatan dan Pemberdayaan UKBM Dinas Kesehatan

Terlaksananya Pembinaan Kader 43 %, Terbentukbya 1 Paket Kwaran SBH 19 %, terlaksananya Pembinaan SBH 46,6 %, Terlaksananya Pembinaan Poskestren SBH Aktif 26,57 %, Terlaksananya Bintek desa Siaga 100 % Desa Siaga, Terlaksananya Honor Kader Posynadu 6.080 org

855.000.000

0

0

Pembangunan Gedung POS Obat Desa ( POD ) desa Surodadi Kec. Gringsing

Terbangunya Gedung POD 1 Unit gedung

1 Unit

60.000.000

0

0

Pembangunaan Posyandu Desa Pasusukan Gedung BKB Dinas Kesehatan dan Posyandu di Desa Pasusukan Kec Bawang

terbangunnya gedung BKB dan Posyandu 1 unit gedung 1 Unit

110.000.000

0

0

Pemberian Makanan Tambahan Makanan dan minuman balita gizi buruk

Dinas Kesehatan

Pemberian Makanan Tambahan untuk balita gizi buruk 1 Paket bagi Gakin 150 balita (100 %), Makanan Pendamping ASI ( MP-ASI) untuk balita umur 6-24 bulan bagi Gakin 350 balita ( 5,5 % dari sasaran), Prevalensi Kekurangan Gizi buruk dan kurang 1902 Anak ( 10,70 % dari sasaran

275.000.000

0

0

Pemantauan Status Gizi Garam Yodium dan Penimbangan serentak

Dinas Kesehatan

Terlaksananya Pemantauan Status Gizi ( 38 % dari 1 Paket sasaran ), Garam Ydium 320 Posyandu ( 25 % dari sasaran ) dan Penimbangan serempak 1220 posyandu ( 100 % darin sasaran

80.000.000

0

0

01 01

01 01

02 02

02 02

20 20

21 21

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 05 Peningkatan kemandirian masyarakat akan kebutuhan sanitasi dasar

Dinas Kesehatan

Biaya Pelaksanaan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Dinas Kesehatan Akan Kebutuhan Sanitasi Dasar

Terlaksannya kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Akan Kebutuhan Sanitasi Dasar 100 %

1 Paket

150.000.000

0

0

Rehab MCK Pembangunan Jamban Keluarga Bagi Warga Tidak Mampu Desa Plelen

CIPTA KARYA Dinas Kesehatan

Terlaksananya Perbaikan MCK 7 Unit Terlaksananya pembangunan Jamban Keluarga 30 KK

7 Unit 30 Paket

70.000.000 60.000.000

0 0

0 0

Pembangunan Saluran Air Limbah dan Sanitasi Lingkungan Desa Sentul

CITA KARYA

terbangunnya sarana Saluran Air Limbah 1 paket

1 Paket

50.000.000

0

0

Pembangunan MCK Komunal Desa Mentosari

CIPTA KARYA

Terbangunnya MCK Komunal 6 paket

6 Paket

60.000.000

0

0

01

02

21

01

02

22

01

02

22

01

02

01

02

01 01

02 02

Biaya Pelaksanaan Pengembangan dan Peningkatan Lingkungan Sehat

Dinas Kesehatan

Terlaksananya pemeriksaan sampel air PDAm 6 lks, Terlaksana pengambilan air DAM : 21 pusk 2 kl

1 Paket

100.000.000

0

0

04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Biaya Pelayanan kegiatan Imunisasi

Dinas Kesehatan

Desa UCI 100%, Cakupan BCG 100 %, Cakupan DPT/HB3 100 %, Cakupan Polio 4 : 100%, Cakupan Campak 100%, Cakupan HB 0 : 95 %, Cakupan TT2 Bumil 87 %, BIAS DT/TD 100 %, BIAS Campak 100%

1 Paket

220.000.000

0

0

22

05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Biaya Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Penanggulangan Dinas Kesehatan Penyakit Menular

Penanganan HIV AIDS 100%, Penenmuan Kasus TBC BTA Postif ( SCDR ) 79 %, Kesembuhper 10.000 penduduk Kasus TBC BTA Postif ( CR/cure ) ; 90 %, Prevalensi TBC BTA Postif 10.000 penduduk : 77/100.000, Kasus IMS yg diobati 100 %, Prevalensi penderita kusta per 10.000 penduduk

1 Paket

325.000.000

0

0

22

07 Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular

Biaya Pemusnahan/karangtinabsumber penyakit menular Dinas Kesehatan

CakupanDesa/keluarahan yg menglami KLB dilakukan penyelidikan epid< 20/100.000, Penemuan penderita DBD 100%, Angka Kematian DBD 1%, Pengobatan penderita malaria yg diobat 100%, Penanganan kasus Filariasis 100%, Cakupan penanganan kasus diare 70 %, Cakupan balita dgn pneumonia yg ditangani 50%

1 Paket

120.000.000

0

0

Biaya Pelaksanaan Survaeilans penyakit menular dan tidak menular

Dinas Kesehatan

Acute Flacide paralysis (AFP) red 100.000 penduduk < 1 Paket 15 th >2/100.000 dan Surveilans kesakitan dan kematian PTM 100 %

110.000.000

0

0

Biaya Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan

Jumlah penduduk > 15 th yg dilakukan pengkuran 1 Paket tekanan darah 25 %, Cakupan perempuan usia 30 - 49 : 15 %

60.000.000

0

0

23 23

06 Pengembangan dan peningkatan lingkungan sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Akreditasi Puskesmas dan BULD

Dinas Kesehatan

Terlaksananya pelatihan Akriditasi puskesmas 21 puskesmas dan BULD Puskesmas 2 kl

1 Paket

146.000.000

0

0

Dinas Kesehatan

Terlaksananya Informasi pelayanan kesehatan di 21 Puskesmas

1 Paket

110.000.000

0

0

Pembangunan Relokasi Puskesmas Pembantu Sidalang, Dinas Kesehatan Puskesmas Tersono

Terbangunnya gedung Puskesmas Pembantu 1 unit gedung

1 Unit

400.000.000

0

0

Konsultan Perencana Pembangunan Puskesmas Pembantu Klidang Lor - Puskesmas Batang II

Dinas Kesehatan


1 Paket

25.000.000

0

0

Konsultan Perencana Pembangunan Puskesmas Pembantu Karangasem - Puskesmas Batang II

Dinas Kesehatan


1 Paket

25.000.000

0

0

SIMPUS ( Sistem Informasi Manajemen Puskesmas ) 01

02

25

01

02

25

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 02 Pembangunan puskesmas pembantu

01

02

25

11 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap

Biaya Konusltan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Blado I menjadi Puskesmas Rawat Inap

Dinas Kesehatan

Terbangunnya Puskesmas Rawat Inap 1 paket gedung

1 Paket

50.000.000

0

0

01

02

25

20 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu

Rehab Puskesmas Pembantu Tambahrejo - Puskesmas Bandar II

Dinas Kesehatan

Terlaksananya perbaikan Puskesmas Pembantu 1 paket 1 Paket

221.741.350

0

0

Rehab Puskesmas Pembantu Kauman - Puskesmas Batang III

Dinas Kesehatan

Terlaksananya Perbaikan Gedung Puskesmas Pembantu 1 paket

1 Paket

221.741.350

0

0

Rehab Puskesmas Pembantu Siwatu - Puskesmas Wonotunggal

Dinas Kesehatan

Terlaksananya Perbaikan Gedung Puskesmas Pembantu 1 paket

1 Paket

260.850.000

0

0

Rehab Puskesmas Pembantu Besani - Puskesmas Blado Dinas Kesehatan

Terlaksananya Perbaikan gedung Puskesmas pembantu 1 Paket 1 paket

216.450.000

0

0

Rehab Puskesmas Pembantu Pandansari - Puskesmas Warungasem

Terlaksananya perbaikan gedung puskesmas pembantu 1 Paket 1 paket

186.480.000

0

0

Dinas Kesehatan

01

02

25

25 Pembangunan/rehabilitasi puskesmas dan jaringannya

Rehab Puskesmas Pembantu Karanganom - Puskesmas Dinas Kesehatan Kandeman

Terlaksananya perbaikan gedung Puskesmas Pembantu 1 Paket 1 paket

210.900.000

0

0

Rehab Puskesmas Pembantu Sojomerto - Puskesmas Reban

Dinas Kesehatan


210.900.000

0

0

Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Joloseti - Puskesmas Tulis

Dinas Kesehatan


210.900.000

0

0

Konsultan Perencanaan Rehab Puskesmas Pembantu Gerlang - Puskesmas Blado II

Dinas Kesehatan

Terlaksananya Perbaikan Gedung Pustu 1 paket

1 Paket

20.000.000

0

0

Konsultan Perencana Rehab Puskesmas Pembantu Clapar - Puskesmas Subah

Dinas Kesehatan


1 Paket

20.000.000

0

0

Konsultan Perencana Rehab Puskesmas Pembantu Kemiri - Puskesmas Subah

Dinas Kesehatan


1 Paket

20.000.000

0

0

Rehab Puskesmas Pembantu Karangtengah - Puskesmas Dinas Kesehatan Subah


1 Paket

20.000.000

0

0

Konsultan Perencanaan Rehab Puskesmas Pembantu Kluwih - Puskesmas Bandar I

Dinas Kesehatan


1 Paket

20.000.000

0

0

Konsulatn Perencana Rehab Puskesmas Subah

Dinas Kesehatan

Terlaksananya perbaikan gedung Puskesmas Rawat Inap 1 paket

1 Paket

50.000.000

0

0

Konsultan Perencana Rehab Puskesmas Blado II Dinas Kesehatan Konsultan Perencana Rehab Aula dan Garasi Puskesmas Dinas Kesehatan Kandeman

Terlaksananya Perbaikan gedung Puskesmas 1 paket 1 Paket Terlaksananya perbaikan ruang aula dan garasi 1 paket 1%

50.000.000 25.000.000

0 0

0 0

Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung PKD Desa Gondang Kec. Blado

Dinas Kesehatan 01.02.25.32

Tersusunnya DED Pembangunan PKD 1 Unit

1 Unit

20.000.000

0

0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Ngaliyan Kec. Limpung

Dinas Kesehatan


1 Unit

20.000.000

0

0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Rowosari Kec. Limpung

Dinas Kesehatan


1 Unit

20.000.000

0

0

Pembangunan PKD Desa Padomasan Kec. Reban Pembangunan PKD Desa Semampir Kec. Reban Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Cablikan Kec. Reban


Terbangunnya PKD 1 Unit Terbangunnya PKD 1 Unit Tersusunnya DED Pembangunan PKD 1 Unit

1 Unit 1 Unit 1 Unit

250.000.000 250.000.000 20.000.000

0 0 0

0 0 0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Kalisari Dinas Kesehatan Kec. Reban


1 Unit

20.000.000

0

0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Bawang Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Jlamprang Kec. Bawang


Tersusunnya Pembangunnya PKD 1 Unit Tersusunnya Pembangunnya PKD 1 Unit

1 Unit 1 Unit

20.000.000 20.000.000

0 0

0 0

Pembangunan PKD Desa Kalibalik Kec. Banyuputih Pembangunan PKD Desa Kedawung Kec. Banyuputih Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Kebumen Kec. Tulis


Terbangunnya PKD 1 Unit Terbangunnya PKD 1 Unit Tersusunnya Pembangunnya PKD 1 Unit


250.000.000 250.000.000 20.000.000

0 0 0

0 0 0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Sembojo Kec. Tulis

Dinas Kesehatan

Tersusunnya Pembangunnya PKD 1 Unit

1 Unit

20.000.000

0

0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Simabngdesa Kec. Tulis

Dinas Kesehatan


1 Unit

20.000.000

0

0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Botolambat Kec. Kandeman

Dinas Kesehatan


1 Unit

20.000.000

0

0

Rehabilitasi PKD Desa Dringo Kec. Wonotunggal Rehabilitasi PKD Desa Adinuso Kec. Reban Pembangunan PKD Desa Besani Kec. Blado : Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Bidan Desa


Terpeliharaanya bangunan gedung PKD Terpeliharanya bangunan gedung PKD 1 Unit Terbangunya Gedung/rumah Bidan Desa 1 Unit


175.000.000 175.000.000 20.000.000

0 0 0

0 0 0

Pembangunan PKD Desa Kalipucang Wetan Kec. Batang Dinas Kesehatan : Pembangunan Rumah Dinas Bidan Desa

Terbangunya gedung rumah dinas bidan desa 1 unit

1 Unit

150.000.000

0

0

Pembangunan PKD Desa Tanjungsari Kec. Tersono Rehab PKD Desa Tedunan Kec. Gringsing Rehab PKD Desa Sendang Kec. Tersono Rehab PKD Desa Bandung Kec. Pecalungan Pembangunan Penambahan Gedung / Ruang Aula Puskesmas Limpung

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Terbangunnya gedung PKD 1 unit Terlaksananya perbaikan gedung PKD 1 unit Terlaksananya perbaikan gedung PKD 1 unit Terlaksananya perbaikan gedung PKD 1 unit Terbangunnya Gedung/Ruang Aula Pertemuan Puskesmas 1 gedung/ruang

1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

222.000.000 183.150.000 183.150.000 183.150.000 1.007.813.400

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Rehab Puskesmas Wonotunggal Rehab Puskesmas Bandar I Rehab Puskesmas Tersono Rehab Puskesmas Bandar II Rehab Puskesmas Warungasem


Terlaksananya perbaikan gedung Puskesmas Terlaksananya perbaikan gedung Puskesmas 1 gedung Terlaksananya perbaikan gedung Puskesmas 1 gedung Terlaksanya perbaikan gedung puskesmas 1 paket Terlaksananya perbaikan gedung puskesmas Warungasem 1 paket

1 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

911.769.500 589.687.500 589.687.500 666.000.000 732.600.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Pembangunan PKD Desa Amongrogo Kec. Limpung Dinas Kesehatan Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Posong Dinas Kesehatan Kec. Tulis

Tersusunnya pembangunnya gedung PKD 1 paket Tersusunnya Pembangunnya gedung PKD 1 paket

1 Paket 1 Paket

20.000.000 20.000.000

0 0

0 0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Cluwuk Dinas Kesehatan Kec. Tulis

Tersusunnya DED Pembangunnya Gedung PKD 1 paket 1 Paket

20.000.000

0

0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Toso Kec. Bandar

Dinas Kesehatan

Tersusunnya DED Pembangunnya gedung PKD 1 paket 1 Paket

20.000.000

0

0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Wonokerto Kec. Bandar

Dinas Kesehatan


20.000.000

0

0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Kambangan Kec. Blado

Dinas Kesehatan


20.000.000

0

0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Pretek Dinas Kesehatan Kec. Pecalungan


20.000.000

0

0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Selopajang Barat Kec. Blado

Tersusunnya DED Pembangunnya gedung PKD 1 paket %

20.000.000

0

0

Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Bismo Dinas Kesehatan Kec. Blado


20.000.000

0

0

Konsultan Perencanaan Rehab PKD Desa Kalisari Kec. Reban

Dinas Kesehatan

Tersusunnya DED Perbaikan Gedung PKD 1 paket

1 Paket

20.000.000

0

0

Konsultan Perencanaan Rehab PKD Desa Binangun Kec. Dinas Kesehatan Bandar

Tersusunnya DED Perbaikan gedung PKD 1 paket

1 Paket

20.000.000

0

0

Konsultan Perencanaan Rehab PKD Desa Tumbrep Kec. Dinas Kesehatan Bandar


1 Paket

20.000.000

0

0

Konsultan Perencanaan Rehab PKD Desa Pesantren Kec. Dinas Kesehatan Blado


1 Paket

20.000.000

0

0

Konsultan Perencanaan Reahab PKD Desa Keputon Kec. Dinas Kesehatan Blado

Tersusunnya Perbaikan gedung PKD 1 paket

1 Paket

20.000.000

0

0

Konsultan Perencanaan Rehab PKD Desa Keniten Kec. Pecalungan

Dinas Kesehatan


1 Paket

20.000.000

0

0

Konsultan Perencanaan Rehab PKD Desa Gumawang Kec. Pecalungan

Dinas Kesehatan


1 Paket

20.000.000

0

0

Konsultan Perencanaan Rehab ringan PKD Desa Karanggeneng Kec. Kandeman

Dinas Kesehatan


1 Paket

20.000.000

0

0

Konsultan Perencanaan Rehab Ringan PKD Desa Bakalan Kec. Kandeman

Dinas Kesehatan


1 Paket

20.000.000

0

0

Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Aula Puskesmas Blado I

Dinas Kesehatan

Tersusunnya Pembanguna gedung Aula Puskesmas 1 paket unit gedung

1 Paket

40.000.000

0

0

Dinas Kesehatan

Konsultan Pembangunan Gedung Aula Puskesmas Tulis

Dinas Kesehatan

Tersusunnya DED Pembanguna gedung Aula Puskesmas 1 paket unit gedung

1 Paket

40.000.000

0

0

Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Aula dan Dinas Kesehatan Garasi Kendaraan Bermotor Puskesmas Tersono

Tersusunnya DED bangunnya gedung aula dan garasi kendaraan bermotor 1 paket gedung

1 Paket

40.000.000

0

0

Konsultan Perencanaan Pembangunan Penataan Dinas Kesehatan Lingkungan Puskesmas Untuk Pagar Keliling Puskesmas 01.02.25.30. Bandar II

Tersusunnya DED Pembangunya pagar keliling Puskesmas 1 paket

1 Paket

40.000.000

0

0

Konsultan Perencanaan Penataan Lingkungan untuk Pengurukan Halaman Puskesmas Tulis

Tersusunnya DED pengurugan lingkungan puskesmas 1 1 Paket paket

30.000.000

0

0

Konsultan Perencanaan Pembangunan SPAL Puskesmas Dinas Kesehatan Blado II 01.02.25.30.

Tersusunnya DED bangunan Sarana Pengadaan Air Bersih untuk 1 paket sumur gali

1 Paket

20.000.000

0

0

KOnsultan Perencanaan Penebingan / Talud Lingkungan Dinas Kesehatan Puskesmas Blado II 01.02.25.30

Tersusnnya bangunan Penebingan/Talud/senderan Linkungan Puskesmas 1 paket

1 Paket

20.000.000

0

0

Rehab PKD Desa Timbang Kec. Banyputih Pembangunan PKD Desa Surjo Kec. Bawang Pengadaan Incenerator Puskesmas Subah Pengadaan Dental Unit Puskesmas Batang I Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kandeman


Terlaksananya perbaikan gedung PKD 1 paket/unit Terlaksananya perbaikan gedung PKD 1 paket/unit Tersedianya sarana prasarana untuk puskesmas Tersediaya alat kesehatan / Kursi Gigi 1 Unit/paket Tercukupinya alat kesehatan untuk puskesmas kandeman 1 paket

1 Paket 1 Paket 1 Unit 1 Unit 1 Paket

150.000.000 300.000.000 100.000.000 300.000.000 6.250.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Dinas Kesehatan 01.02.25.30.

01

02

25

26 Pengadaan sarana puskesmass dan jaringannya

01

02

25

28 Pembangunan ruang bersalin di puskesmas rawat jalan

Konsultan Perencanaan Pembangunan Ruang Bersalin Puskesmas Tersono

Dinas Kesehatan

Tersusunnya DED Gedung bersalin 1 Unit

1 Paket

40.000.000

0

0

01

02

25

29 Pembangunan/rehab rumah dinas medis dan paramedis

Rehab Rumah Dinas Medis/Paramedis Puskesmas Batang IV

Dinas Kesehatan

Terlaksananya Perbaikan Rumah Dinas Medis/Paramedis 1 paket

1 Paket

468.281.250

0

0

Rehab Rumah Dinas Medis/Paramedis Puskesmas Bawang

Dinas Kesehatan

Terlaksananya Perbaikan Rumah Dinas Medis/Paramedis 1 paket

1 Paket

532.800.000

0

0

Rehab Rumah Dinas Medis/Dokter Puskesmas Pecalungan

Dinas Kesehatan

Terlaksananya Perbaikan Rumah Dinas Medis/Dokter 1 1 Paket paket

297.202.500

0

0

Konsultan Perencanaan Rehab Rumah Dinas Medis/Dokter Puskesmas Bandar II

Dinas Kesehatan

Tersusunnya DED Perbaikan Rumah Dinas Medis/Dokter 1 paket

1 Paket

40.000.000

0

0

Pembangunan lanjutan gedung RS Limpung beserta perlengkapannya

Dinas Kesehatan

Terlaksananya penyelesaian pembangunan RS limpung 1 Paket 100 %/ 1 unit

20.000.000.000

0

0

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

01

02

26

01

02

26

01

02

28

01

02

28

07 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu

Dinas Kesehatan

Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu 55 %

1 Paket

6.600.000.000

0

0

01

02

28

07 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) Non Kapitasi

Dinas Kesehatan

Pelayanan JKN Non Kapitasi Kab. Batang 12 bulan, 21 Pusk.

1 Tahun

26.924.276.750

0

0

01 01 01

02 02 02

30 30 32

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 06 Pelayanan kesehatan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia

Dinas Kesehatan

26,5 % 100 % 100 % 100 % 10,90 %

1 Paket

227.709.900

0

0

01

02

32

05 Peningkatan pelayanan kesehatan anak

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu


100% 100%

1 Paket 1 Paket

100.000.000 370.000.000

0 0

0 0

Rp 92.289.916.300

Rp 335.000.000

Rp 5.450.000.000

01 Pembangunan rumah sakit Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

TOTAL PAGU

SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana Tahun 2016 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM SETIAP SKPD Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


00 00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01

00 00

00 00

01 01

03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Jasa pemeliharaan & perijinan kend dinas/oprs

00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01 01

08 10 11 12

00

00

01

00 00

00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Lokasi

Tersedinya jasa surat menyurat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Badan air dan listrik Masyarakat dan Desa


Volume


APBD Prov

APBN

12 bulan 12 bulan

12 Bulan 12 Bulan

1.815.000 36.300.000

0 0

0 0

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

12 bulan 12 bulan

12 Bulan 12 Bulan

54.450.000 18.150.000

0 0

0 0

Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

36.300.000 10.890.000 14.641.000 9.680.000

0 0 0 0

0 0 0 0


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

12 bulan

12 Bulan

3.993.000

0

0

01 01


Tersedianya makanan dan minuman Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Badan Pemberdayaan daerah Masyarakat dan Desa

12 bulan 12 bulan

12 Bulan 12 Bulan

20.000.000 72.600.000

0 0

0 0

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

01 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 05

23 Pengelolaan Keuangan SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 03 Pembangunan gedung kantor 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 10 Pengadaan mebeleur 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Terselenggaranya pengelolaan keuangan SKPD


12 bulan

12 Bulan

36.300.000

0

0

Terbangunnya gedung bapermades Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya mebeleur Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeiharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya mebeleur

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 paket 4 unit 20 unit 1 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan

1 Paket 4 Unit 10 Unit 1 Unit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

4.300.000.000 375.000.000 42.350.000 72.600.000 120.164.000 5.324.000 3.025.000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya


25 buah

25 Buah

6.050.000

0

0

00 00

00 00

05 06

01 Pendidikan dan pelatihan formal Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


1 kali

1 Kali

30.250.000

0

0

00

00

06


12 bulan

12 Bulan

36.300.000

0

0

01 01 01

22 22

15

01

22

15

01

22

15

248 desa 15 desa 6 desa 80 orang

248 Desa 15 Desa 6 Desa 80 Orang

200.000.000 18.150.000 121.000.000 36.300.000

0 0 0 0

0 0 0 0


Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Badan Pemberdayaan kinerja SKPD Masyarakat dan Desa

WAJIB Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Terfasilitasinya monev aset hasil PNPM Terlaksananya evaluasi kelembagaan masyarakat desa Terlaksananya Perlombaan desa/Kel 02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Terlaksananya Pelatihan KPM

Kab. Batang 15 kec 3 desa dan 3 kel Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

01

22

16

01

22

16

03 Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan

Terlenggaranya Pelatihan dan Pendayagunaan Alat TTG 6 desa

6 kelompok

6 Kelompok

01

22

16

05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

Terfasilitasinya kegiatan Lumbung Desa Tersalurkannya hibah lumbung desa

2 desa 2 desa

20 orang 2 desa

Terfasilitasinya kegiatan Rehab Pasar desa Tersalurkannya hibah rehab pasar desa

Badan Pemberdayaan dan Desa 6Masyarakat desa

Terfasilitasinya kegiatan UED-SP Tersalurkannya hibah UED-SP

06 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

121.000.000

0

0

20 Orang 2 Desa

18.150.000 40.000.000

0 0

0 0

40 peserta 4 desa

40 Orang 6 Desa

6.050.000 530.000.000

0 0

0 0

Badan Pemberdayaan Desa 4Masyarakat desa, Desadan Brokoh, Desa Karanganom

40 orang 6 kelompok

40 Orang 6 Kelompok

14.520.000 140.000.000

0 0

0 0

Keikutsertaan Gelar TTG Nasional Terfasilitasinya kegiatan Posyantekdes Terselenggaranya Lomba/Gelar Inovasi TTG

Prov Papua 15 kec Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 paket 15 kelompok 15 kecamatan

1 Paket 15 Kelompok 15 Kec

200.000.000 50.000.000 60.500.000

0 0 0

0 0 0

30.250.000 66.550.000 60.500.000 50.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

36.300.000 169.400.000 169.400.000 6.000.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

01

22

16

01

22

17

01

22

17

01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Terfasilitasinya kegiatan Desa Siaga Terlaksananya kegiatan BBGRM Terfasiltasinya BP SPAMS Tersalurkannya hibah BP SPAMS

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15 kec 15 kec 10 desa

15 desa 15 desa 94 kelompok 10 kelompok

15 Desa 15 Desa 89 Kelompok 10 Kelompok

01

22

17

03 Pemberian stimulan pembangunan desa

Terfasilitasinya Bansos/Hibah Terlaksananya Padat Karya Terlaksananya Pemugaran RTLH Tersalurkannya bansos Pemugaran RTLH

Kab. Batang 1 Desa 15 kec 15 kec

45 desa 1 desa 1000 unit 1000 unit

45 Desa 1 Desa 1000 Unit 1000 Unit

Terlaksananya monev kegiatan infrastruktur dan penataan 15 kec lingkungan desa

15 kec

15 Kec

84.700.000

0

0

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

01

22

17

04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monev, pelatihan dan pelaporan Dana Desa

15 kec

15 Kec

15 Kec

300.000.000

0

0

01

22

17

05 Pelaksanaan Program Karya Bhakti Daerah

Terfasilitasinya kegiatan TMMD dan Bhakti TNI 3 desa Tersalurkannya hibah Pendamping TMMD dan Bhakti TNI 3 desa

3 desa 3 desa

3 Desa 3 Desa

60.500.000 300.000.000

0 0

0 0

01

22

18

01

22

18

01

22

19

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 01 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan Terselenggaranya Pelatihan bagi aparatur pemerintah perdesaan desa/kel


280 orang

280 Orang

72.600.000

0

0

Terlaksananya Pendataan dan pengolahan data profil desa/kel


248 desa/kel

248 Desa

121.000.000

0

0

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

01

22

19

01 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

Terfasilitasinya kegiatan Sekretariat PKK Terfasilitasinya pembinaan PKK oleh Pokja Terselenggaranya Sosialisasi PMTAS Terlenggaranya Pelatihan masak PMTAS Terfasilitasinya kegiatan PMT-AS

TP PKK Kabupaten 15 kec Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15 kec

1 paket 15 kec 140 orang 80 orang 50 sekolah

1 Paket 15 Kec 140 Orang 80 Orang 50 Sekolah

242.000.000 121.000.000 24.200.000 14.520.000 121.000.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Tersalurkannya bansos PMT-AS

15 kec

6000 siswa

6000 Siswa

864.000.000

0

0

Terfasilitasinya kegiatan Pokjanal Posyandu Tersalurkannya bansos PMT-Posyandu

15 kec Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

15 kelompok 20 kelompok

15 Kelompok 20 Kelompok

35.090.000 25.000.000

0 0

0 0

Terfasilitasinya kegiatan Pelatihan kader posyandu Terfasilitasinya kegiatan Sarpras dan APE Posyandu

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

75 orang 10 kelompok

75 Orang 10 Kelompok

24.200.000 360.000.000

0 0

0 0

Terfasilitasinya kegiatan UP2K-PKK Tersalurkannya hibah UP2K-PKK

6 desa 6 desa

6 kelompok 6 Kelompok

4 Kelompok 6 Kelompok

14.520.000 60.000.000

0 0

0 0

Terfasilitasinya kegiatan P2MBG


2 kelompok

2 Kelompok

20.000.000

0

0

Rp 16.308.582.000

Rp 0

Rp 0

TOTAL PAGU

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Rencana Tahun 2016 Kode


00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 06

PROGRAM SETIAP SKPD Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01 01

08 10 11 12


00 00

00 00

01 01

00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01 02


Lokasi

administrasi kepegawaian sarana dan prasarana BKD Kab. Batang peralatan dan perlengkapan kantor PNSD dan keluarga kendaraan dinas/operasional BKD Kab. Batang, mobil 3 unit, sepeda motor 19 unit

Badan Kepegawaian DaerahKepegawaian Badan DaerahKepegawaian Badan Daerah SEKABUPATEN

gedung kantor BKD Kab. Batang adminsitrasi perkantoran administrasi perkantoran gedung kantor BKD Kab.Batang

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Volume


APBD Prov

APBN

1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 th 1 tahun

1 Paket 12 Bulan 1 Paket 1 Tahun 22 Unit

2.000.000 123.000.000 30.000.000 75.000.000 47.200.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Badan Kepegawaian DaerahKepegawaian Badan DaerahKepegawaian Badan DaerahKepegawaian Badan Daerah

1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

12 Bulan 1 Paket 1 Paket 1 Paket

25.000.000 17.500.000 23.700.000 10.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

kegiatan kedinasan sumber informasi dan referensi

Badan Kepegawaian DaerahKepegawaian Badan Daerah

1 tahun 1 tahun

100% 12 Bulan

142.250.000 9.000.000

0 0

0 0

PNS Kab. Batang, PNS Lainnya dan masyarakat PNSD Kab. Batang pengelola keuangan BKD Kab. Batang

Badan Kepegawaian DaerahKepegawaian Badan DaerahKepegawaian Badan Daerah

1 tahun 1 tahun 1 tahun

2500 Orang 1 Tahun 12 Bulan

57.040.000 119.120.000 58.149.500

0 0 0

0 0 0

Badan Kepegawaian Daerah

00 00

00 00

02 02


gedung kantor BKD Kab. Batang kendaraan dinas BKD Kab. Batang, mobil 3 unit, sepeda motor 19


1 tahun 1 tahun

1 Tahun 22 Unit

60.000.000 140.070.000

0 0

0 0

00 00 00

00 00 00

03 03 03

Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 09 Pembinaan Disiplin Pegawai

PNSD BKD Kab. Batang tersedianya kegiatan pembinaan disiplin PNSD Kab. Batang

Badan Kepegawaian Daerah SEKABUPATEN

1 tahun 1 tahun

1 Paket 1 Tahun

15.000.000 150.000.000

0 0

0 0

00

00

05


terlaksananya sistem absesnis elektronik

SEKABUPATEN

1 tahun

1 Tahun

250.000.000

0

0

00 00

00 00

05 05


PNSD Kab. Batang PNSD Kab. Batang

SEKABUPATEN SEKABUPATEN

1 tahun 1 tahun

100% 100%

60.000.000 80.000.000

0 0

0 0

00

00

06

00

00

06

laporan capaian kinerja


1 tahun

1 Tahun

15.000.000

0

0

01 01

20

01

20

29

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

01

20

29

01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

terlaksaananya diklat prajabatan bagi CPNS (5 tahun kedepan tidak ada penerimaan cpns)

SEKABUPATEN

1 th

100%

0

0

0

01 01

20 20

29 29

02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah

PNSD Kab. Batang terlaksananya diklat teknis bagi PNSD Kab. Batang sebanyak 100 PNS


49 PNS 100 PNS

1 Tahun 1 Tahun

1.485.000.000 175.000.000

0 0

0 0

terlaksananya diklat teknis Satpol PP sebanyak 30 PNS SEKABUPATEN terlaksananya diklat teknis keprotokolan sebanyak 30 PNS SEKABUPATEN

30 PNS 30 PNS

1 Tahun 1 Tahun

200.000.000 100.000.000

0 0

0 0


WAJIB Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian

01 01 01

20 20 20

29 30 30

04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

PNSD Kab. Batang sebanyak 50 PNS

SEKABUPATEN

50 PNS

1 Tahun

100.000.000

0

0

terlaksananya proses pengangkatan, mutasi, promosi, pemberhentian, pensiun PNS se-Kab. Batang sebanyak 800 PNS

SEKABUPATEN

800 PNS

12 Bulan

474.325.300

0

0

01 01

20 20

30 30

02 Seleksi penerimaan calon PNS 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

terlaksannya rekruitmen CPNS sebanyak 5000 pelamar PNSD Kab. Batang sebanyak 2000 PNS


1 th 1 th

100% 12 Bulan

400.000.000 86.018.000

0 0

0 0

01

20

30

05 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

PNSD Kab. Batang sebanyak 8000 PNS rekonsiliasi data PNS se- Kab. Batang sebanyak 8000 PNS


1 tahun 1 th

8000 Orang 8000 Orang

110.000.000 100.000.000

0 0

0 0

01 01

20 20

30 30

08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

PNSD Kab. Batang sebanyak 150 PNS terlaksananya proses penanganan kasus pelanggaran disiplin sebanyak 30 kasus


1 tahun 1 tahun

1 Tahun 1 Tahun

30.000.000 150.000.000

0 0

0 0

01

20

30

19 Pengembangan aparatur

terlaksananya ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah SEKABUPATEN bagi PNS se-Kab. Batang sebanyak 50 PNS

1 tahun

1 Tahun

14.250.000

0

0

terlaksananya ujian dinas bagi PNS se-Kab. Batang sebanyak 50 PNS

SEKABUPATEN

1 tahun

1 Tahun

14.250.000

0

0

terlaksananya ujian mengikuti pendidikan dan penggunaan SEKABUPATEN gelar bagi PNS se-Kab. Batang

1 tahun

1 Tahun

14.370.000

0

0

01 01

24 24

16

01

24

16

Kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

PNSD se- Kab. Batang sebanyak 8000 PNS

SEKABUPATEN

1 tahun

8000 Orang

TOTAL PAGU

55.500.000

0

0

Rp 5.017.742.800

Rp 0

Rp 0

SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rencana Tahun 2016 Kode



Lokasi


00 00 00 00

00 00 00

01 01


00

00

01


00

00

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya pengurusan administrasi kendaraan dinas / Dinas Kependudukan dan 37 buah sepeda motor dan 4 buah mobil operasional sebanyak 37 sepeda motor dan 3 mobil Capil

00

00

01


Jasa cleaning servis, bahan pembersih dan peralatan kebersihan

Dinas Kependudukan dan 1 paket kebersihan gedung kantor Capil

00

00

01


00

00

01

00

00

00

Tersedianya benda-benda pos untuk kebutuhan surat menyurat dinas

Dinas Kependudukan dan perangko 696 lembar, materai 3.000 : 200 lembar Capil materai 6.000 : 110 lembar

Volume


APBD Prov

APBN

12 Bulan

3.000.000

0

0

Terbayarnya rekening listrik, air PDAM dan pulsa telepon Dinas Kependudukan dan Telepon,listrik dan air PDAM kantor 12 kecamatan serta 12 Bulan Capil jaringan komunikasi data online 15 kec

310.000.000

0

0

41 Unit

6.000.000

0

0

1 Paket

35.850.000

0

0

Tersedianya alat tulis kantor untuk dinas dan tempat pelayanan KTP/KK di 15 kec

Dinas Kependudukan dan 1 paket ATK dinas dan tempat pelayanan KTP/KK di 15 1 Paket Capil Kec

125.000.000

0

0


Tersedianya blangko-blangko dokumen kependudukan dan barang cetakan kantor

Dinas Kependudukan dan Blangko KK : 50.000,kutipan akta capil : 30.000,register 1 Paket Capil akta capil : 600 bk, Map akta capil 35.000 buah, blangko permohonan dokumen kependudukan 100.000 lembar, bukti pendaftaran 2000 bendel, amplop kop dinas 60 rim, HVS kop dinas 60 rim,cetak leaflet : 10.000, sticker ; 1000

550.000.000

0

0

01


Tersedianya komponen instalasi listrik dan komponen penerangan bangunan kantor

Dinas Kependudukan dan 1 paket alat-alat listrik dan komponen instalasi listrik Capil serta perbaikan jaringan listrik untuk dinas dan tempat pelayanan KTP, KK di 15 kecamatan

12 Bulan

15.000.000

0

0

00

01


Tersedianya komponen instalasi listrik dan komponen penerangan bangunan kantor

Dinas Kependudukan dan 1 paket alat-alat listrik dan komponen instalasi listrik Capil serta perbaikan jaringan listrik untuk dinas dan tempat pelayanan KTP, KK di 15 kecamatan

12 Bulan

15.000.000

0

0

00

00

01


Tersedianya sarana penunjang pelayanan dan kinerja aparatur

Dinas Kependudukan dan Almari 3 pintu untuk tempat pelayanan KTP dan KK kec 1 Paket Capil :15 buah, 1 unit TV LED, 3 unit laptop, 3 unit komputer PC, 1 unit kamera digital, 1 unit kamera dslr, 2 unit meja kerja, 2 unit kursi putar, 2 unit filling kabinet, 1 unit locker kecil, 2 buah dispenser air dan 1 unit rak piring

148.000.000

0

0

00

00

01


Tersediannya bahan bacaan bagi masyarakat pemohon dokumen penduduk dan karyawan

Dinas Kependudukan dan 3 koran dan 10 buku peraturan perundang-undangan Capil

12 Bulan

3.500.000

0

0

00

00

01


Tersediannya bahan bacaan bagi masyarakat pemohon dokumen penduduk dan karyawan

Dinas Kependudukan dan 3 koran dan 10 buku peraturan perundang-undangan Capil

12 Bulan

3.500.000

0

0

00

00

01


Tersedianya minuman harian pegawai dan makan minum Dinas Kependudukan dan minum karyawan kantor dan makan minum tamu tamu Capil

12 Bulan

30.200.000

0

0

00

00

01


Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 Bulan

65.000.000

0

0

Dinas Kependudukan dan Perjalanan dinas di pulau jawa dan luar pulau jawa Capil

00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00

01 02 02 02 02 02

23 Pengelolaan Keuangan SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Petugas pengelola keuangan dan barang dinas

Dinas Kependudukan dan 12 orang Capil

12 Bulan

30.258.000

0

0

Pengadaan sepeda motor dan mobil operasional Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya sarana kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya sarana perlengkapan gedung kantor

Dinas Kependudukan dan Capil Kependudukan dan Dinas Capil Kependudukan dan Dinas Capil Kependudukan dan Dinas Capil

31 Unit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

735.000.000 32.000.000 297.740.000 10.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

00

00

02


Terpeliharanya sarana peralatan gedung kantor

Dinas Kependudukan dan 6 unit PC, 8 buah laptop, 8 unit monitor, 8 unit printer, 2 12 Bulan Capil buah mesin ketik, 4 unit genset

12.000.000

0

0

00 00 00

00 00 00

03 03 05

Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Tersedianya pakaian dinas karyawan

Dinas Kependudukan dan 58 Stel Capil

58 Set

14.500.000

0

0

00 00 00

00 00 00

05 05 06

01 Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya pakaian dinas karyawan 04 Pembinaan Kesemaptaan Terjaganya keamanan lingkungan kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Dinas Kependudukan dan 3 orang Capil Kependudukan dan 4 Orang Dinas Capil

3 Orang 4 Orang

12.000.000 60.000.000

0 0

0 0

00

00

06


6.000.000

0

0

01 01 01 01

10 10 10

15 15

WAJIB Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan 02 Pelatihan tenaga pengelola SIAK

25.000.000

0

0

01

10

15

03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)

Pemeliharaan hardware dan software proses KTP,KK dan Dinas Kependudukan dan 1 paket pemeliharaan hardware dan software program 1 Paket akte program SIAK, server dan jaringan komunikasi data Capil SIAK server dan jaringan komunikasi data di dinas dan di 15 kec

262.000.000

0

0

01

10

15

05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan

Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dalam sistem pelaporan dan pengumpulan data-data kependudukan

Dinas Kependudukan dan 3 kali rakor dan monitoring serta pengumpulan data di 15 1 Paket Capil kec

30.000.000

0

0

01

10

15

06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Penyusunan buku profil perkembangan kependudukan

Dinas Kependudukan dan 75 buku profil perkembangan kependudukan semester 1 75 Buku Capil dan 75 buku semester 2

41.600.000

0

0

Aplikasi informasi pelaporan Desa/Kelurahan

Dinas Kependudukan dan Mewujudkan sistem informasi pelaporan database Capil Kependudukan Desa/Kelurahan yang dapat diakses secara sistematis dan terstruktur antar bidang

1 Paket

50.000.000

0

0

Pengadaan 30 sepeda motor dan 1 unit mobil 1operasional gedung kantor dan tempat pelayanan KTP/KK di 15 kecsepeda motor dan 4 mobil 37 12 AC di kantor dinas, 11 AC di kec, 2 unit TV, 1 buah tape recorder

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan 10 buku LPPD, 10 buku LAKIP, 10 buku evaluasi renja, 5 Keg tepat waktu Capil 10 buku LKPJ dan 10 buku evaluasi renstra dan SPM

Pelatihan bagi operator dan verifikator KTP,KK dan akte Capil dan administratur database kependudukan

Dinas Kependudukan dan 45 orang operator,verifikator KK,KTP dan akta capil serta 45 Orang administratur database kpendudukan Capil

01 01

10 10

15 15

07 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Pengelolaan website Pelayanan jemput bola dokumen kependudukan di desa

Dinas Kependudukan dan Pengelolaan website Disdukcapil Capil Kependudukan dan Pelayanan jemput bola dokumen kependudukan di 80 Dinas Capil desa

1 Paket 80 Desa

15.000.000 187.000.000

0 0

0 0

01

10

15

09 Pengembangan data base kependudukan

Penyusunan DP-4 Pilkada Bupati

Dinas Kependudukan dan penyajian DP-4 Pilkada Bupati sampai tingkat Desa Capil

1 Paket

115.000.000

0

0

01 01

10 10

15 15

10 Penyusunan kebijakan kependudukan 11 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

Penyusunan standar ISO Bimbingan teknis registrar kependudukan dan honorium bulanan registrar kependudukan se-kabupaten Batang

Dinas Kependudukan dan 1 Paket Capil Kependudukan dan 266 orang registrar kependudukan Dinas Capil

1 Paket 266 Orang

120.000.000 375.000.000

0 0

0 0

01

10

15

12 Sosialisasi kebijakan kependudukan

Sosialisasi regulasi dan kebijakan bidang kependudukan dan capil

Dinas Kependudukan dan 3 orang perwakilan dari desa, 110 orang di tingkat Capil kabupaten dan sosialisasi lewat siaran radio

854 Orang

135.050.000

0

0

01

10

15


Pengawasan dan pengendalian pelayanan dokumen kependudukan serta percepatan hasil pencetakan KTP dan KK

Dinas Kependudukan dan 15 kec dan 23 operator/verifikator KK/KTP kec Capil

15 Kec

131.000.000

0

0

01

10

15

16 Penataan arsip permohonan dan dokumen kependudukan

Arsip dokumen kependudukan dan arsip permohonan

Dinas Kependudukan dan Digitalisasi arsip dokumen kependudukan dan arsip 1 Paket Capil permohonan serta penjillidan register akte kelahiran 400 buku register akte

TOTAL PAGU

90.000.000

0

0

Rp 4.096.198.000

Rp 0

Rp 0

SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Rencana Tahun 2016 Kode



01 01


Tersedianya perangko, materai dan layanan pos lainnya

00

01


Jasa telepon, listrik dan air

00

00

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2

00

00

01


00 00 00 00

00 00 00

00

Kebersihan kantor BPPKB

00

00

01


Tersedianya alat tulis kantor

00

00

01


Barang cetakan dan penggandaan

00

00

01


Komponen instalasi listrik

00

00

01


Karyawan kantor

00

00

01


Bahan bacaan harian

00

00

01


Karyawan kantor

00

00

01


Para pelaksana kegiatan perjalanan dinas

00

00

01

19 Pembyaran Honor dan Jaminan Kesehatan PTT dan Satpam

Personil pengamanan

00

00

01


Petugas pengelola keuangan

00 00

00 00

02 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

perlengkapan gedung kantor

00

00

02


Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor, balai penyuluhan KB dan lingkungan sekitarnya

00

00

02


Kendaraan dias/operasional

00

00

02


Peralatan elektronik (komputer, printer, AC, dll)

00

00

02

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Mebeleur kantor

Lokasi


Volume

Badan Pemberdayaan Tersedianya perangko, materai dan layanan pos lainnya 12 Bulan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Tersedianya sarana komunikasi, listrik, air, dan layanan 12 Bulan Perempuan dan Keluarga internet untuk Kab. dan 15 Kec. Berencana Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan 12 Bulan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga dinas/operasional dan pembayaran STNK Berencana Badan Pemberdayaan Terpenuhinya kebersihan gedung kantor dan lingkungan 12 Bulan


APBD Prov

APBN

3.000.000

0

0

61.200.000

0

0

23.000.000

0

0

53.000.000

0

0

12 Bulan

30.000.000

0

0

12 Bulan

10.000.000

0

0

12 Bulan

9.000.000

0

0

12 Bulan

50.000.000

0

0

12 Bulan

4.296.000

0

0

12 Bulan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Tersedianya biaya perjalanan dinas ke dalam dan ke luar 12 Bulan Perempuan dan Keluarga daerah Berencana Badan Pemberdayaan Terjaminnya keamanan kantor 12 Bulan

28.060.000

0

0

100.000.000

0

0

0

0

0

Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Tercukupinya biaya pengelolaan keuangan SKPD Perempuan dan Keluarga Berencana

12 Bulan

107.760.000

0

0

1 Paket

40.000.000

0

0

16 Unit

50.000.000

0

0

12 Bulan

900.000.000

0

0

12 Bulan

15.000.000

0

0

12 Bulan

2.000.000

0

0

Perempuan dan Keluarga sekitarnya Berencana Badan Pemberdayaan Tersediannya alat tulis kantor selama 12 bulan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Terpenuhinya komponen/instalasi listrik untuk Perempuan dan Keluarga penerangan bangunan kantor Berencana Badan Pemberdayaan Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Tersedianya bacaan, sumber informasi dan referensi Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Tersedianya jamuan rapat, tamu dan karyawan

Badan Pemberdayaan tersediannya perlengkapan gedung kantor Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor, balai Perempuan dan Keluarga penyuluhan KB dan lingkungan sekitarnya Berencana Badan Pemberdayaan Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan Perempuan dan Keluarga dinas/operasional Berencana Badan Pemberdayaan Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Mebeleur kantor Perempuan dan Keluarga Berencana

00

00

02

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Gedung kantor

1 Unit

00 00

00 00

03 03


Badan Pemberdayaan Terpeliharanya gedung kantor BPPKB Perempuan dan Keluarga Berencana

Karyawan/karyawati kantor

119 Buah

00

00

05

Badan Pemberdayaan Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian Perempuan dan Keluarga Berencana

00

00

05


Karyawan/karyawati kantor

00

00

05


Personil pengamanan

00

00

05

25 Peningkatan kapasitas aparatur penyuluh KB

Penyuluh KB

00

00

06

Badan Pemberdayaan Meningkatnya pengembangan SDM pegawai 1 Angkatan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Terjaminnya keamanan kantor 12 Bulan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Terlaksananya penilaian angka kredit bagi Penyuluh KB 12 Bulan Perempuan dan Keluarga Berencana

00

00

06

01 01 01

11 11

15

01

11

15

01

11

01

11



Laporan kinerja, LKjIP, LKPJ, LPPD, Renja,KUA PPAS dll. Badan Pemberdayaan Terpenuhinya data capaian kinerja SKPD Perempuan dan Keluarga Berencana

12 Bulan

03 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Dinas, instansi, toga, toma, LSM, organisasi wanita

15

05 Penyelenggaraan forum anak

Perwakilan anak sekabupaten Batang

15

06 Sosialisasi kebijakan Kabupaten layak anak

Terselenggarakannya sosialisasi KLA

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

01

11

16

01

11

16

02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)

Perempuan dan anak

01

11

16

05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Perempuan dan anak

01

11

16

08 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak

Tersusunnya Laporan Penyusunan data pilah gender

11

16

0

0

25.000.000

0

0

22.500.000

0

0

60.960.000

0

0

22.500.000

0

0

5.500.000

0

0

WAJIB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Penyusunan Profil Anak (Tersusunnya data profil anak)

01

200.000.000

10 Sosialisasi pengarus utamaan gender (PUG)

Institusi Masyarakat Pedesaan

Badan Pemberdayaan Terwujudnya pengetahuan tentang UU perlindungan Perempuan dan Keluarga anak dan UU TPPO Berencana Badan Pemberdayaan Meningkatnya partisipasi anak dalam pembangunan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Terselenggarakannya sosialisasi KLA

300 Orang

40.000.000

0

0

40 Orang

38.000.000

0

0

450 Orang

87.000.000

0

0

Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Tersusunnya data profil anak Perempuan dan Keluarga Berencana

15 Kec

50.000.000

0

0

15 Kec

85.000.000

0

0

60 Orang

70.000.000

0

0

20 Orang

50.000.000

0

0

15 Kec

80.000.000

0

0

85 Orang

37.000.000

0

0

Badan Pemberdayaan Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan 50 Orang Perempuan dan Keluarga anak Berencana Badan Pemberdayaan Berkurangnya angka kematian ibu dan bayi 60 Orang Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Meningkatnya profesionalisme Tim Penanganan Korban 75 Orang Perempuan dan Keluarga Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak Berencana tentang prosedur tetap pelayanan korban

50.000.000

0

0

35.000.000

0

0

77.000.000

0

0

Terakomodasikannya kebutuhan perempuan dan anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Terlaksannya program PUG di Kab. Batang Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Terlaksananya pelaporan SIGA Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Tersediannya profil data pilah gender Perempuan dan Keluarga Berencana Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga PUG Berencana

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

01

11

17

01

11

17

08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Perempuan dan anak korban kekerasan

01

11

17

10 Revitalisasi sayang ibu dan bayi (GSIB)

Ibu dan bayi

01

11

17

11 Pelatihan bagi tim penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

Tim penanganan korban

01

11

18

01

11

18

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 02 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Perempuan anggota tim penggerak PKK jender

55 Orang

46.000.000

0

0

15 Kec

70.000.000

0

0

7000 Orang

90.000.000

0

0

157.148.000

0

0

70.000.000

0

0

1 Keg

0

0

0

1 Keg

65.000.000

0

0

Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU)

Badan Pemberdayaan Mengaktifkan keterkaitan SKPD, tokoh agama, tokoh 1 Keg Perempuan dan Keluarga masyarakat dlm ikut menangani program kependudukan Berencana & KB

100.000.000

0

0

Koalisi Kependudukan

Badan Pemberdayaan Memberikan solusi kepada Pemerintah ttg programn Perempuan dan Keluarga pembangunan kependudukan melalui Berencana advokasi,komunikasi, edukasi serta memberikan pemikiran dari berbagai pihak

1 Keg

100.000.000

0

0

Terwujudnya wanita yang mandiri melalui PKK

01 01 01

12 12 12

15 15

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana 01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

Peningkatan pelayanan KB bagi keluarga miskin

01

12

15

02 Pelayanan KIE

KIE program KB

01

12

15

03 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

perlindungan terhadap kegagalan akibat pemasangan kontrasepsi

Badan Pemberdayaan Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi Perempuan dan Keluarga perempuan Berencana Badan Pemberdayaan Terwujudnya wanita yang mandiri melalui PKK Perempuan dan Keluarga Berencana

Badan Pemberdayaan Meningkatnya pelayanan kontrasepsi bagi peserta aktif Perempuan dan Keluarga dan baru Berencana Badan Pemberdayaan Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti Perempuan dan Keluarga pentingnya program KB Berencana Badan Pemberdayaan Meningkatnya pelayanan KB dan perlindungan akibat Perempuan dan Keluarga pemasangan kontrasepsi KB Berencana Badan Pemberdayaan Meningkatnya pengetahuan masyarakat terutama ibu Perempuan dan Keluarga hamil serta ibu balita Berencana Badan Pemberdayaan Meningkatnya kelestarian program KB dan etos kerja

01

12

15

04 Promosi Pelayanan Khiba

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terutama ibu hamil serta ibu balita

01

12

15

05 Pembinaan Keluarga Berencana

Pembinaan kelestarian ber KB dan pemberian penghargaan kepada peserta KB lestari dan pengelola KB Perempuan dan Keluarga para pengelola program KB teladan Berencana

15 Kec 550 Orang

01

12

15

07 Peningkatan partisipasi pria dalam KB dan kesehatan reproduksi

Peserta KB Pria

8%

45.000.000

0

0

01 01

12 12

16 16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Meningkatnya jumlah peserta KB pria Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Remaja/anak sekolah SLTP dan SLTA

32 Kel

95.000.000

0

0

01

12

16

03 Advokasi dan KIE tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR)

450 Orang

65.000.000

0

0

01 01

12 12

17 17

Program pelayanan kontrasepsi 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Badan Pemberdayaan Meningkatnya informasi tentang alat reproduksi dari Perempuan dan Keluarga penyakit dan pergaulan bebas Berencana Badan Pemberdayaan Terselenggaranya KIE tentang PKBR Perempuan dan Keluarga Berencana

1000 Orang

45.000.000

0

0

01

12

17

03 Pengadaan alat kontrasepsi

01

12

18

01

12

18

01

12

01 01

Remaja di Kab. Batang

Pelayanan pemasangan kontrasepsi bagi keluarga miskin Badan Pemberdayaan Meningkatnya pelayanan kontrasepsi bagi keluarga Perempuan dan Keluarga miskin Berencana alat dan obat kontrasepsi Badan Pemberdayaan Meningkatnya kualitas pelayanan program KB Perempuan dan Keluarga Berencana

1 Paket

345.000.000

0

0

02 Operasional kelompok masyarakat peduli KB

kelompok masyarakat peduli KB/PPKBD

Badan Pemberdayaan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam program Perempuan dan Keluarga KB dan Keluarga Sejahtera Berencana

253 Orang

900.000.000

0

0

18

03 Pemberdayaan ekonomi keluarga

Kelompok UPPKS

90 Kelompok

40.000.000

0

0

12

18

04 Pemilihan pengelolaan terbaik PKK KB kes

Pelaksana kegiatan PKK-KB KES

1 Paket

10.000.000

0

0

12

18

05 Pengolahan data & informasi program kependudukan dan KB

anggota keluarga, petugas RR klinik KB

Badan Pemberdayaan Meningkatnya pendapatan ekonomi keluarga melalui Perempuan dan Keluarga kelompok UPPKS Berencana Meningkatnya peran serta masyarakat dalam program Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga PKK KB KES Berencana Badan Pemberdayaan Meningkatnya ketersediaan data dan informasi tentang

15 Kec

360.000.000

0

0

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri

Perempuan dan Keluarga program KB Berencana

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

01

12

22

01

12

22

01 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh Kelompok BKB kembang anak

01

12

22

02 Pengadaan bantuan sarana prasarana posyandu

01

12

22

03 Gerakan cuci tangan sedunia bagi kelompok integrasi BKB-Posyandu-PADU Terciptanya budaya hidup bersih dan sehat

Meningkatnya kualitas layanan integrasi BKB-PosyanduPADU

75 Kelompok

40.000.000

0

0

15 Kec

50.000.000

0

0

15 Kec

30.000.000

0

0

Badan Pemberdayaan Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kader catur 15 Kec Perempuan dan Keluarga bina Berencana Badan Pemberdayaan Meningkatnya pengetahuan dan motivasi dari pemenang 15 Kec Perempuan dan Keluarga lomba Berencana

70.000.000

0

0

20.000.000

0

0

Mengkatnya kualitas 100 kader integrasi BKB-Posyandu- 15 Kec Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga PADU Berencana

25.000.000

0

0

Rp 5.359.924.000

Rp 0

Rp 0

Perempuan dan Keluarga kalangan anak Balita Berencana

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

01

12

23

01

12

23

01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Peningkatan kapasitas pengasuhan tumbuh kembang anak, pembinaan remaja dan kualitas lansia

01

12

23

02 Pemilihan kelompok bina lingkungan keluarga terbaik

Kelompok Bina Lingkungan Keluarga

01

12

24

01

12

24

Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 01 Pelatihan pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

Badan Pemberdayaan Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang arti Perempuan dan Keluarga pentingnya tumbuh kembang anak Berencana Badan Pemberdayaan Meningkatnya kegiatan dan pelayanan di posyandu Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Meningkatnya budaya hidup bersih dan sehat di

Kelompok BKB

TOTAL PAGU

SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Rencana Tahun 2016 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM SETIAP SKPD Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS


00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00

01 01 01 01 01

00

00

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya dan lancarnya operasional kendaraan dinas/operasional

00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01 01

08 10 11 12

00 00

00 00

01 01

00

00

00 00 00 00

01 02 03 04

Kantor Perpustakaan dan Arsip Perpustakaan dan Kantor Arsip Perpustakaan dan Kantor Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip


500 surat Kelancaran operasional perkantoran Terpeliharanya perlatan kerja -

Volume


APBD Prov

APBN

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan - Unit

3.000.000 72.000.000 8.415.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Kantor Perpustakaan dan 17 unit kendaraan dinas/operasional Arsip

17 Unit

33.583.000

0

0

Terpeliharanya keberishan lingkungan kantor Tersedianya sarana alat tulis kantor Tersedianya sarana cetak dan penggandaan perkantoran Tersedianya sarana penerangan dan peralatan listrik

Kantor Perpustakaan dan Arsip Perpustakaan dan Kantor Arsip Perpustakaan dan Kantor Arsip Perpustakaan dan Kantor Arsip


20.350.000 26.400.000 20.000.000 9.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0


Tersedianya peralatan kerja sebanyak 1 unit komputer Tersedianya sarana bacaan surat kabar dan majalah

Kantor Perpustakaan dan 1 unit komputer Arsip Perpustakaan dan 25 terbitan surat kabar/majalah Kantor Arsip

1 Unit 12 Bulan

10.000.000 18.700.000

0 0

0 0

01


Tersedianya sarana makanan dan minuman tamu dan karyawan/karyawati

Kantor Perpustakaan dan 50 orang Arsip

12 Bulan

15.950.000

0

0

00

01


Tersedianya sarana perjalanan dinas bagi karyawan/karyawati 25 orang


12 Bulan

42.000.000

0

0

00 00 00

01 02 02

23 Pengelolaan Keuangan SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya honorarium bagi pengelola keuangan SKPD Kantor Perpustakaan dan 8 orang Arsip

12 Bulan

35.000.000

0

0

Terlaksananya pengadaan printer 2 unit

2 Unit

4.000.000

0

0


Administrasi perkantoran Tersedianya sarana telepon, air dan listrik Terpeliharanya peralatan kerja Terpeliharanya dan lancarnya penggunaan kendaraan dinas/operasional

Lokasi

12 bulan, 2 orang 12 bulan 12 bulan 12 Bulan

Kantor Perpustakaan dan Pengadaan printer 2 unit Arsip

00

00

02


Tersedianya saarana pemeliharaan gedung eks arsip dan Kantor Perpustakaan dan Gedung eks arsip dan gedung perpustakaan gedung perpustakaan Arsip

10 Bulan

30.000.000

0

0

00

00

02


Tersedianya saran perbaikan gedung eks arsip dan perpustakaan

Kantor Perpustakaan dan Gedung eks arsip dan perpustakaan Arsip

10 Bulan

35.000.000

0

0

00

00

02


Terrsedianya sarana pemeliharaan dan bbm kendaraan dinas/operasional sebanyak 17 unit

Kantor Perpustakaan dan 17 unit kendaraan dinas/operasional Arsip

12 Bulan

225.000.000

0

0

00

00

02

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Tersedianya sarana pemeliharaan dan perbaikan peralatan Kantor Perpustakaan dan 20 unit peralatan dan perlengkapan kerja dan perlengkapan kantor sebanyak 20 unit Arsip

12 Bulan

16.000.000

0

0

00 00

00 00

02 02

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Tersedianya sarana pemeliharaan 5 unit peralatan kerja Kantor Perpustakaan dan 5 unit peralatan kerja Tersedianya sarana pemeliharaan mebeleur sebanyak 10 Arsip Kantor Perpustakaan dan 10 unit mebeleur unit Arsip

12 Bulan 12 Bulan

3.000.000 4.000.000

0 0

0 0

00

00

02

45 Pemeliharaan Buku - buku perpusatakaan

tersedianya sarana perbaikan buku perpustakaan 2500 buku

Kantor Perpustakaan dan 2500 buku Arsip

12 Bulan

14.500.000

0

0

00 00 00

00 00 00

03 03 05


Tesedianya pakaian dinas untuk karyawan/karyawati

Kantor Perpustakaan dan Pakaian dinas 35 orang Arsip

35 Orang

9.350.000

0

0

00

00

05


Tersedianya sarana diklat, workshop, rakor bagi karyawan/karyawati


10 Orang

55.000.000

0

0

00 00

00 00

05 06

04 Pembinaan Kesemaptaan Terjaganya keamanan lingkungan kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kantor Perpustakaan dan Tenaga pengamanan 2 orang Arsip

2 Orang

27.500.000

0

0

00

00

06


Tersedianya laporan realisasi keuangan dan capaian kinerja

Kantor Perpustakaan dan 7 laporan Arsip

6 Laporan

6.600.000

0

0

01 01 01 01 01

24 24 24 24

15 15 16

WAJIB Kearsipan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 01 Pembangunan data base informasi kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Tersedianya sistem informasi administrasi kearsipan

Kantor Perpustakaan dan Aplikasi pengelolaan arsip Arsip

12 Bulan

37.400.000

0

0

01 01 01 01

24 24 24 24

16 16 16 16

01 02 04 05

Terlaksananya pengadaan rak arsip bagi pemerintah desa Terlaksananya pengelolaan arsip statis Tersedianya peralatan penyimpanan arsip roll opack Pengelolaan arsip dinamis dan statis pada unit pencipta

Kantor Perpustakaan dan Arsip Perpustakaan dan Kantor Arsip Perpustakaan dan Kantor Arsip Perpustakaan dan Kantor Arsip

50 unit rak arsip 2000 berkas/dokumen 2 unit roll opack 20 lokasi

50 Unit 2000 Dokumen 2 Unit 20 Lokasi

102.850.000 44.000.000 100.000.000 20.350.000

0 0 0 0

0 0 0 0

01

24

17

01

24

17

02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

Pemeliharaan dan penyelamatan arsip statis ke sistem digital

Kantor Perpustakaan dan 2000 berkas/dokumen Arsip

2000 Dokumen

11.000.000

0

0

01

24

17

03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

Terlaksananya pemantauan dan pengawasan pengelolaan Kantor Perpustakaan dan 20 lokasi kearsipa pada unit pencipta sebanyak 20 lokasi Arsip

20 Lokasi

15.000.000

0

0

01 01

24 24

18 18

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta Terlaksananya bintek kearsipan bagi pengelola arsip di masing-masing unit pencipta


50 Orang

50.000.000

0

0

01

24

18

04 Pameran arsip

Terlaksananya pelayanan informasi kearsipan kepada masyarakat

Kantor Perpustakaan dan 1 kegiatan Arsip

1 Keg

15.000.000

0

0

01

24

18

05 Lomba tertib arsip

Terlaksananya lomba pengelolaan tertib arsip pad masing- Kantor Perpustakaan dan 15 lokasi masing unit pencipta Arsip

15 Lokasi

21.000.000

0

0

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data Pembinaan pengelolaan kearsipan Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

01 01

26 26

15

01

26

15

01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

Terlaksananya layanan perpustakaan keliling, edutoys, dan layanan car free day serta layanan hari minggu

Kantor Perpustakaan dan 120 lokasi Arsip

120 Lokasi

258.000.000

0

0

01

26

15

02 Pengembangan minat dan budaya baca

Terlaksananya kegiatan bengkel kriya bagi 1000 pemustaka

Kantor Perpustakaan dan 1000 orang/pemustaka Arsip

1000 Orang

22.000.000

0

0

01

26

15

03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, Terlaksananya bintek perpustakaan bagi pengelola perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat perpustakaan desa

Kantor Perpustakaan dan 40 orang/peserta Arsip

40 Orang

68.000.000

0

0

01 01

26 26

15 15

04 Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan 05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

Terlaksananya pembinaan pengelolaan 40 perpustakaan Kantor Perpustakaan dan 40 lokasi Arsip Perpustakaan dan 30 perpustakaan/lokasi Terlaksananya pengadaan bantuan buku pustaka untuk Kantor perpustakaan desa sebanyak 30 lokasi Arsip

40 Lokasi 30 Paket

30.000.000 30.000.000

0 0

0 0

01

26

15

06 Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca

Terlaksananya lomba pengelolaan perpustakaan bagi 40 perpustakaan desa

Kantor Perpustakaan dan 40 perpustakaan/lokasi Arsip

6 Bulan

40.000.000

0

0

01 01 01

26 26 26

15 15 15

07 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Terlaksananya kegiatan jambore perpustakaan Terlaksananya kegiatan pameran buku bagi masyarakat Terlaksananya pengedaan buku perpustakaan sebanyak 3000 buku

Kantor Perpustakaan dan 1 kegiatan Arsip Perpustakaan dan 1 kegiatan Kantor Arsip Perpustakaan dan 3000 buku Kantor Arsip

1 Keg 1 Keg 3000 Buku

60.000.000 70.000.000 100.000.000

0 0 0

0 0 0

01

26

15


Terlaksananya pemantauan dan pembinaan perpustakaan Kantor Perpustakaan dan 40 lokasi sebanyak 40 perpustakaan Arsip

40 Lokasi

15.000.000

0

0

Rp 1.853.948.000

Rp 0

Rp 0

TOTAL PAGU

SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Rencana Tahun 2016 Kode 01 01 01

02 02

26

01

02

26



Lokasi


Volume


APBD Prov

APBN

WAJIB Kesehatan Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 14 Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit

Gedung Laborat dan radiologi 2 lt

Rumah Sakit Umum Daerah

100%

1 Unit

10.000.000.000

0

0

Gedung ICU dan Hemodialisa 2 lt


50%

1 Unit

6.000.000.000

0

0

pengadaan alat - alat kesehatan rumah sakit


100%

1 Paket

12.000.000.000

0

0

Rp 28.000.000.000

Rp 0

Rp 0

TOTAL PAGU

SKPD : Bagian Humas dan Protokol Rencana Tahun 2016 Kode 00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM SETIAP SKPD


Lokasi


Volume


APBD Prov

APBN

00 00 00

00 00 00

01 01

00

00

01

00 00

00 00

00 00

Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya materai, benda pos dan jasa pengiriman lainnya

Bagian Humas dan Protokol

120 lembar materai 6.000, 240 lembar materai 3.000 dan 360 lembar 1 tahun jasa pengiriman/benda pos lainnya

2.000.000

0

0

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja perpanjangan STNK 7 unit kendaraan dinas roda 2 Bagian Humas dan dan 3 unit kendaraan dinas roda 4 Protokol

10 unit

10 Unit

3.625.000

0

0

01 01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Bagian Humas dan ProtokolHumas dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bagian Protokol

1 paket Pemeliharaan peralatan komputer, alat studio dan dokumentasi, peralatan siaran dan transmisi, peralatan kantor serta running text

1 Paket 1 Tahun

3.960.000 28.500.000

0 0

0 0

00 00

01 01

10 Penyediaan alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya alat tulis kantor Belanja cetak dan penggandaan

Bagian Humas dan ProtokolHumas dan Bagian Protokol

1 paket 1 Paket Cetak sampul sambutan, map LPPL Abirawa, kuitansi 2 Paket Abirawa, penjilidan, map batik, placing card, kartu acara, serta belanja penggandaan

21.500.000 15.650.000

0 0

0 0

00

00

01


Tersedianya surat kabar/majalah


6 media

6 Buah

9.279.600

0

0

00

00

01


Minuman harian Pegawai, Belanja Snack & minuman pelatih dan petugas upacara


Minuman harian pegawai, minuman dan snack pelatih dan petugas upacara, serta minuman dan snack tamu humas, radio abirawa dan press room

3 Paket

36.300.000

0

0

00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 02 02

18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah dan Luar Daerah Bagian Humas dan ProtokolHumas dan Tersedianya honorarium pengelola keuangan Bagian Protokol

2 paket 4 orang

2 Paket 4 Orang

80.000.000 15.880.000

0 0

0 0

Service , penggantian suku cadang, serta BBM kendaraan Bagian Humas dan bermotor 3 roda 4 dan 7 roda 2 Protokol

kendaraan dinas 7 roda 2, 3 roda 4

10 Unit

93.935.000

0

0

00

00

05

00

00

05


Pengiriman aparatur dalam bintek/pelatihan/seminar/lokakarya kehumasan dan keprotokolan


1 tahun

1 Tahun

25.000.000

0

0

00 00

00 00

05 06

26 Pelaksanaan bintek dan sosialisasi Bintek MC dan keprotokolan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


1 kali

1 Keg

50.000.000

0

0

00

00

06



1 buku

1 Buku

3.000.000

0

0

01 01 01 01

25 25 25

18 18

WAJIB Komunikasi dan Informatika Program kerjasama informsi dan media massa 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Terlaksananya penerbitan majalah Batang Berkembang 3 Bagian Humas dan kali, leaflet, poster dan kalender per tahun Protokol

1.950 eks majalah Batang Berkembang, 4.000 lembar leaflet, 3.000 lembar poster, dan 1.000 eks kalender

1 Paket

110.150.000

0

0

Terselenggaranya kegiatan media gathering Terlaksananya publikasi informasi melalui advertorial di media massa


3 kali 23 kali

3 Kali 23 Kali

60.675.000 150.000.000

0 0

0 0

Terdokumentasikannya kegiatan pemerintahan dan pembangunan


1 paket

1 Paket

39.900.000

0

0

Publikasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Penyelengaaran siaran Radio Abirawa Top FM Perpanjangan perijinan Radio Abirawa Penerimaan calon Dewan Pengawas LPPL Radio Abirawa Top FM

Bagian Humas dan ProtokolHumas dan Bagian ProtokolHumas dan Bagian ProtokolHumas dan Bagian Protokol

100 buah 1 tahun 1 Tahun 1 tahun

100 Buah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

21.250.000 95.211.000 5.000.000 85.605.000

0 0 0 0

0 0 0 0

Honorarium liputan dan konferensi pers media


1080 orang/kegtn/tahun

1080 Keg

108.000.000

0

0


01

25

18

02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

01

25

18

03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

01

25

18

05 Kerjasama informasi dengan mass media

Tersusunnya laporan kinerja tahun 2015

Press tour


1 paket

1 Paket

03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Terlaksananya Rakor/pertemuan Bakohumas


2 kali/tahun

2 Kali

30 30

04 Pengadaan alat studio dan komunikasi 14 Fasilitasi Keprotokolan

30 31 31

15 Analisa dan Pengelolaan Informasi Kehumasan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 01 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Tersedianya alat-alat studio Uang lembur kedinasan Tersedianya plakat Analisis dan Pengelolaan Informasi Kehumasan

Bagian Humas dan ProtokolHumas dan Bagian ProtokolHumas dan Bagian ProtokolHumas dan Bagian Protokol

2 paket 1 tahun 100 buah 96 orang/bulan

Pembuatan spot radio Penayangan spot radio


10 jenis 2970 kali

01

25

30

01

25

30

01 01

25 25

01 01 01

25 25 25

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

100.000.000

0

0

63.619.000

0

0

2 Paket 1 Tahun 100 Buah 96 Orang

326.250.000 31.100.000 43.100.000 28.767.000

0 0 0 0

0 0 0 0

10 Jenis 2970 Kali

5.000.000 29.700.000

0 0

0 0

Rp 1.691.956.600

Rp 0

Rp 0

TOTAL PAGU

SKPD : Bagian Pemerintahan Desa Rencana Tahun 2016 Kode



00 00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01

PROGRAM SETIAP SKPD Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administrasi Surat menyurat 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas

00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01 01

08 10 11 12

00

00

01


00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

01 01 01 02 02 02 02 02 06

00

00

06

01 01

20

01

20


Volume

Bagian Pemerintahan Desa Pemerintahan Bagian Desa

100% 100%

200 lembar 1 Mobil 6 Motor Unit

Kebersihan Ruang kerja Kantor Alat-Alat Tulis Kantor Cetak dan Penggandaan Penerangan Ruangan Kantor

Bagian Pemerintahan Desa Pemerintahan Bagian Desa Pemerintahan Bagian Desa Pemerintahan Bagian Desa

100% 100% 100% 100%

PNS dan Peranagkat Desa

Bagian Pemerintahan Desa

17 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-Rapat Dinas dengan Instansi/Badan/Kantor 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat Koordinasi ke Luar Daerah 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Pengelola Keuangan SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan AC 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


WAJIB Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian 19

Lokasi

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Tersusunnya laporan realisasi kinerja SKPD


APBD Prov

APBN

408 8.500.000

0 0

0 0


2.750.000 9.500.000 16.500.000 1.200.000

0 0 0 0

0 0 0 0

100%

12 Bulan

12.000.000

0

0

Bagian Pemerintahan Desa Pemerintahan Bagian Desa Pemerintahan Bagian Desa

100% 100% 100%

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

15.500.000 5.000.000 6.500.000

0 0 0

0 0 0

Bagian Pemerintahan Desa Pemerintahan Bagian Desa Pemerintahan Bagian Desa Pemerintahan Bagian Desa

100% 100% 100% 100%

3 Unit 12 Bulan 3 Unit 12 Bulan

50.000.000 45.500.000 1.500.000 3.500.000

0 0 0 0

0 0 0 0


100%

20 Buku

3.000.000

0

0

01 01

20 20

19 19

05 Penyusunan dan penetapan klasifikasi/skor desa 06 Kompensasi sekdes yang tidak memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS

Desa se Kabupaten Batang Sekdes se Kabupaten Batang


100% 100%

280 Buku 2 Orang

28.000.000 44.000.000

0 0

0 0

01 01

20 20

19 19

07 Bantuan penyelenggaraan pilkades se-Kabupaten Batang 10 Pembinaan monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan Desa (ADD)

Terlaksanakannya Pilkades Desa se Kabupaten Batang


100% 100%

24 Desa 239 Desa

1.500.000.000 153.368.500

0 0

0 0

01 01

20 20

26 26

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

Desa se Kabupaten Batang


100%

2 Jenis

100.000.000

0

0

01 01 01

20 20 20

26 26 34

03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 09 Sosialisasi perdaa tentang Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Desa se Kabupaten Batang Desa se Kabupaten Batang


100% 100%

4 Jenis 239 Desa

100.000.000 50.000.000

0 0

0 0

01

20

34

01 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan bagi aparatur pemerintahan desa

SDM Perangkat Desa


100

239 Desa

100.000.000

0

0

Rp 2.256.726.500

Rp 0

Rp 0

TOTAL PAGU

SKPD : Bagian Tata Pemerintahan Rencana Tahun 2016 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM SETIAP SKPD Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor


Lokasi


00 00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01

00

00

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya service dan penggantian suku cadang kendaraan dan perpanjangan STNK

00 00 00

00 00 00

01 01 01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10 Penyediaan alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Bagian Tata Pemerintahan 1 paket Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan Bagian Tata Pemerintahan 1 paket Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Bagian Tata Pemerintahan 1 paket barang cetakan dan penggandaan selama 12 selama 12 bulan bulan

00

00

01


00

00

01

00 00 00

00 00 00

01 02 02

00

00

06

00

00

06

01 01 01

05 05

17

Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Bagian Tata Pemerintahan Kelancaran proses surat menyurat selama 12 bulan Terpeliharanya 5 unit komputer, 5 unit laptop, 5 unit mesin Bagian Tata Pemerintahan 1 paket ketik dan 2 unit ac

Volume


APBD Prov

APBN

1 Paket 1 Paket

577.5 8.925.000

0 0

0 0

1 Paket

18.000.000

0

0


1.000.000 9.000.000 11.000.000

0 0 0

0 0 0

Belanja komputer pc, laptop, printer dan penghancur kertas

Bagian Tata Pemerintahan 1 buah komputer PC , 1 buah Laptop, 1 buah printer dan 2 Buah 1 buah penhancur kertas

55.000.000

0

0


Belanja Koran dan buku peraturan perundang-undangan

Bagian Tata Pemerintahan 2 macam surat kabar selama 12 bulan

1 Paket

2.000.000

0

0

23 Pengelolaan Keuangan SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Honorarium petugas pengelola keuangan

Bagian Tata Pemerintahan Honor pengelola keuangan selama 12 bulan

1 Paket

15.500.000

0

0

Belanja Suku cadang , ban, accu, bbm dan pelumas kendaraan selama 12 bulan

Bagian Tata Pemerintahan terpeliharanya 1 unit mobil, 5 unit sepeda motor

1 Paket

42.000.000

0

0

3.500.000

0

0

Bagian Tata Pemerintahan 1 unit mobil dan 5 unit sepeda motor


WAJIB Penataan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Belanja Honor lembur untuk penyusunan laporan-laporan Bagian Tata Pemerintahan Tersusun 3 buku laporan SKPD

3 Dokumen

01

05

17

06 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

Pemeliharaan 33 pilar batas

33 Lokasi

50.000.000

0

0

Teridentifikasi dan Terinventarisasinya Nama Rupa Bumi Bagian Tata Pemerintahan Teridentifikasi dan terinventarisasi nama Rupa Bumi Buatan

Bagian Tata Pemerintahan Terawatnya 33 Pilar

1 Paket

70.000.000

0

0

Belanja Konsultansi Penyusun LKPJ dan Cetak Buku LKPJ

Bagian Tata Pemerintahan 1 dokumen LKPJ

130 Set

217.500.000

0

0

Belanja Cetak buku LPPD

Bagian Tata Pemerintahan 1 dokumen LPPD

70 Set

80.000.000

0

0

88.828.900

0

0

01 01 01

06 06 06

21 21

Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah 12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

01

06

21

19 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)

01 01

09 09

16

Pertanahan Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

01

09

16

01 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

Belanja Sertifikat

Bagian Tata Pemerintahan tersertifikatnya 20 dokumen

20 Dokumen

01 01

09 09

17 17

Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Belanja pengadaan jasa konsultansi

Bagian Tata Pemerintahan 1 paket jasa konsultansi

1 Paket

274.449.000

0

0

01

20

01

20

20

01

20

20

03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Belanja Rakor Pemerintahan, Belanja Kegiatan Bagian Tata Pemerintahan Rakor 12 bulan Sekretariatan HUT RI dan Sekeretariatan HUT Kabupaten Batang

12 Bulan

55.000.000

0

0

01

20

20

09 Sosialisasi dan fasilitasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

Belanja Tim Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Terpadu Bagian Tata Pemerintahan Monev pelaksanaan PATEN 12 bulan Kecamatan ( PATEN )

12 Bulan

100.000.000

0

0

01

20

25

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

01

20

25

01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

Terfasilitasinya pelaksanaan Kerjasama Antara Daerah

1 Paket

30.000.000

0

0

Rp 1.132.280.400

Rp 0

Rp 0

Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Bagian Tata Pemerintahan 1 Paket Rencana Kerjasama Antar Daerah di Kab. Batang

TOTAL PAGU

SKPD : Bagian Hukum Rencana Tahun 2016 Kode 00 00 00 00

00 00 00

01 01

00

00

01

00 00

00 00

01 01



terlaksananya pengiriman produk hukum daerah

Lokasi


Volume

Bagian Hukum

terlaksananya pengiriman produk hukum daerah 100%

1 Paket

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

Bagian Hukum

terlaksananya perizinan kendaraan dinas 100%

5 Unit

09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10 Penyediaan alat tulis kantor

Bagian Hukum Bagian Hukum

1 Tahun terlaksananya kebutuhan perbaikan peralatan kerja 100% terpenuhinya kebutuhan alat tulis untuk kelancaran kerja 1644 Buah 100%

terpenuhinya kebutuhan perbaikan peralatan kerja terpenuhinya penyediaan alat tulis


APBD Prov

APBN

2.798.400

0

0

12.219.900

0

0

6.864.000 12.537.700

0 0

0 0

00

00

01


terpenuhinya penyediaan barang cetak dan penggandaan Bagian Hukum

terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan 100%

31000 Eks

8.488.000

0

0

00

00

01


terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

Bagian Hukum

terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100%

4 Unit

35.450.000

0

0

00

00

01


terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bagian Hukum

terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100%

14 Kali

26.136.000

0

0

00

00

01


terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Bagian Hukum

48000000

1 Paket

48.000.000

0

0

00

00

01


terpenuhinya pemberian honor pengelola keuangan

Bagian Hukum

tercukupinya pemberian honor 2 orang pengelola keuangan 1 tahun

12 Kali

6.102.000

0

0

00 00

00 00

02 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin Bagian Hukum

terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala 100% 3168 Liter

43.137.600

0

0

00

00

06

00

00

06

tersusunnya laporan kinerja

Bagian Hukum

tersusunya LAKIP dan program kerja 1 tahun

3.000.000

0

0

01 01

20

01 01

20 20

26 26


terpenuhinya harmonisasi Raperda, Raperbub dan Keputusan Bupati

Bagian Hukum

Raperda, Raperbup dan Keputusan Bupati yang selaras 12 Bulan dengan peraturan perundang-undangan 100%

500.000.000

0

0

01

20

26

04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

terpenuhinya sosialisasi/penyuluhan hukum di Kabupaten, Bagian Hukum di wilayah kecamatan,pembinaan dan Lomba Kadarkum, dan tersusunnya Laporan RANHAM

meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan 100%

15 Kali

280.000.000

0

0

01

20

26

05 Publikasi peraturan perundang-undangan

tersebarluaskannya produk-produk hukum daerah

Bagian Hukum

terlaksananya penyebarluasan produk-produk hukum daerah 100%

12 Bulan

200.000.000

0

0

01

20

26

06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan terlaksananya kajian hukum dan proses berperkara di perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan pengadilan perundang-undangan daerah

Bagian Hukum

terlaksananya kajian hukum dan proses berperkara di pengadilan 100%

11 Kali

455.000.000

0

0

Rp 1.639.733.600

Rp 0

Rp 0


50 Kali


TOTAL PAGU

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Rencana Tahun 2016 Kode 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

01 01 01 01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM SETIAP SKPD Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor


Terlaksananya pengiriman surat Tercukupinya kebutuhan komunikasi, air bersih dan listrik Tersedianya jasa kebersihan kantor

Lokasi

Satuan Polisi Pamong Praja Polisi Pamong Satuan Praja Polisi Pamong Satuan Praja


Tercukupinya surat menyurat Tercukupinya kebutuhan komunikasi, air bersih dan listrik Tersedianya jasa kebersihan kantor

Volume



2.000.000 12.000.000 23.000.000

APBD Prov

APBN

0 0 0

0 0 0

00 00 00

00 00 00

01 01 01

10 Penyediaan alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor

Satuan Polisi Pamong Praja Polisi Pamong Satuan Praja Satuan Polisi Pamong Praja

Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan 12 Bulan kantor

12.000.000 5.000.000 17.000.000

0 0 0

0 0 0

00

00

01


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

Satuan Polisi Pamong Praja

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

12 Bulan

5.000.000

0

0

00

00

01


Terlaksananya kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah


Terlaksananya kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah

12 Bulan

110.000.000

0

0

00 00 00 00

00 00 00 00

01 02 02 02

23 Pengelolaan Keuangan SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 03 Pembangunan gedung kantor 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya kegiatan pengelolaan keuangan SKPD



12 Bulan

24.000.000

0

0

Pendampingan Pembangunan gedung kantor Satpol PP Terpenuhinya sarana dan prasarana kendaraan dinas patroli pengawalan

Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja

Pendampingan Pembangunan gedung kantor Satpol PP 1 Paket 1 mobil patroli pengawalan 1 Unit

0 350.000.000

0 0

0 0

00 00 00 00

00 00 00 00

02 02 02 02

07 09 22 24

Terpenuhinya DED kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor Terpeliharanya berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

Satuan Polisi Pamong Praja Polisi Pamong Satuan Praja Polisi Pamong Satuan Praja Satuan Polisi Pamong Praja

Tersusunnya DED Kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor Terpeliharanya berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

1 Paket 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan

125.000.000 15.000.000 10.000.000 125.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

00

00

02


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

12 Bulan

10.000.000

0

0

00 00

00 00

03 03


Terlaksananya pengadaan pakaian dinas satpol beserta perlengkapannya


Terlaksananya pengadaan pakaian dinas satpol beserta 1 Paket perlengkapannya

77.000.000

0

0

00

00

05

00 00

00 00

05 05

28 Pengiriman Diklat Pol PP dan PPNS 29 Bintek Peningkatan Peran Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penegakan Perda dan Perbub

Terpenuhinya sumber daya aparatur dibidang PPNS Meningkatnya sumber daya aparatur dalam penegakkan perda dan perbub

Satuan Polisi Pamong Praja Polisi Pamong Satuan Praja

Satpol PP memiliki 7 anggota PPNS Meningkatnya SDM Satpol 40 orang

1 Tahun 1 Tahun

70.000.000 50.000.000

0 0

0 0

00 00 00

00 00 00

05 05 06

30 Pembekalan Peningkatan Ketrampilan Satpol PP Meningkatnya Kinerja Satpol PP 31 Pengiriman Peserta Latram Pol PP Tk. Provinsi Meningkatnya sumber daya aparatur satpol pp Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Satuan Polisi Pamong Praja Polisi Pamong Satuan Praja

Meningkatnya kapasitas kinerja Satpol PP 50 orang Meningkatnya SDM Satpol PP 50 orang

1 Tahun 12 Bulan

20.000.000 12.000.000

0 0

0 0

00

00

06



Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD, Renja, RPJMD, LKJIP, LPPD, RKA dan DPA SKPD

1 Tahun

15.000.000

0

0

01 01 01

19 19

15

WAJIB Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

01

19

15

03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Meningkatnya kualitas ketertiban umum dan ketentraman Satuan Polisi Pamong masyarakat Praja

40 Linmas Inti

1 Paket

65.000.000

0

0

01

19

15

05 pengendalian keamanan lingkungan

Meningkatnya kualitas ketertiban umumdan ketentraman masyarakat

15 kecamatan / 36 anggota Satpol PP / 32 kegiatan

12 Bulan

175.000.000

0

0

01

19

15

07 Posko pengamanan pasar rakyat kliwonan


36 anggota Satpol PP / 11 kegiatan

12 Bulan

45.000.000

0

0

01

19

15

08 Pembinaan dan pengembangan potensi kelinmasan


92 anggota linmas / 15 kegiatan

12 Bulan

245.000.000

0

0

01

19

15

09 Penertiban pasar, papan reklame, PKL, atribut parpol dan atribut kampanye Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Satuan Polisi Pamong Perbub Praja

32 kegiatan / 36 anggota Satpol PP / 1.500 pelanggaran 12 Bulan

60.000.000

0

0

01

19

15

10 Pemantauan ketertiban masyarakat dan pengamanan wilayah di Kab. Batang

12 kegiatan / 15 kecamatan / 36 anggota Satpol PP

50.000.000

0

0

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Terpenuhinya laporan kinerja



12 Bulan

01

19

15

11 Pembinaan Pileg dan Pilpres 2014

Terselenggaranya ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat dalam pelaksanaan PILKADES

01

19

15

12 Pengamanan Bupati dan Pengawalan Bupati

01

19

15

01

19

15

01

19

16

01

19

16

01

19

16

01

19

19

01

19

19

01

19

20

01

19

20

02 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

01

19

20

10 Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) di Kab. Batang

01

19

24

Program Penegakkan Peraturan Perundangan-undangan Daerah

01

19

24

01

19

24


Pengamanan Pilkades 25 Desa

15 Kec

150.000.000

0

0


12 bulan

1 Paket

150.000.000

0

0

13 Pengamanan Unjuk rasa/kerusuhan rasa


12 kegiatan pengamanan

12 Bulan

45.000.000

0

0

14 Gelar pasukan HUT SatpolPP


Terlaksananya Gelar pasukan HUT Satpol , Jambore Satpol, Rakornas Satpol PP

1 Tahun

55.000.000

0

0

06 Pengiriman Peserta Latihan Ketrampilan (Latram) Provinsi Jawa Tengah


31 anggota linmas

1 Tahun

30.000.000

0

0

07 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Satuan Polisi Pamong Perbub Praja

12 kegiatan / 15 kecamatan / 500 barang bukti

12 Bulan

100.000.000

100

0

Meningkatnya kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat

75 desa siaga trantib

15 Kec

50.000.000

0

0

Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan Satuan Polisi Pamong perbub Praja

17 kegiatan / 200 pelanggar

1 Tahun

80.000.000

0

0


12 kegiatan / 15 kecamatan / 200 PGOT

12 Bulan

55.000.000

0

0

01 Pengendalian dan Pengawasan Penegakkan Perda di Kab. Batang


12 kegiatan / 15 kecamatan

12 Bulan

50.000.000

0

0

03 Kegiatan operasional penunjang Kesekretariatan PPNS

Terwujudnya kepatuhan masyarakat thd Perda dan perbub Satuan Polisi Pamong Praja

12 kegiatan

1 Tahun

92.000.000

0

0

Rp 2.586.000.000

Rp 100

Rp 0

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 01 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat


Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

TOTAL PAGU

SKPD : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rencana Tahun 2016 Kode


00 00 00 00

00 00 00

01 01


00

00

01


00

00

00


Lokasi


Volume


APBD Prov

APBN

Kebutuhan jasa surat menyurat selama 1 tahun

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Terpenuhinya Kebutuhan jasa surat menyurat selama 1 12 Bulan tahun

4.000.000

0

0

kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun


Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya 12 Bulan air dan listrik selama 1 tahun

110.000.000

0

0

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan selama 1 tahun


Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan selama 1 tahun

12 Bulan

15.000.000

0

0

00

01


kebutuhan Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 1 tahun


terpenuhinya kebutuhan Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 1 tahun

12 Bulan

104.400.000

0

0

00

00

01


kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja selama 1 tahun Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja 12 Bulan selama 1 tahun

20.000.000

0

0

00

00

01


Kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun

terpenuhinya Kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun 12 Bulan

27.500.000

0

0


00

00

01


kebutuhan barang cetakan dan penggandaan


terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

12 Bulan

23.000.000

0

0

00

00

01


kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun


terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun

12 Bulan

15.500.000

0

0

00 00

00 00

01 01


kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan selama 1 tahun

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun

1 Paket 12 Bulan

35.000.000 4.250.000

0 0

0 0

00

00

01


kebutuhan makanan dan minuman selama 1 tahun (minum Dinas Sosial, Tenaga harian dan rapat-rapat) Kerja dan Transmigrasi

terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman selama 12 Bulan 1 tahun (minum harian dan rapat-rapat)

25.000.000

0

0

00

00

01


kebutuhan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun


terpenuhinya kebutuhan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah selam 1 tahun

12 Bulan

110.000.000

0

0

00

00

01


kebutuhan jasa keamanan selama 1 tahun


terpenuhinya kebutuhan jasa keamanan selama 1 tahun 12 Bulan

80.000.000

0

0

00 00 00

00 00 00

01 02 02


Pegelolaan keuangan SKPD selama 1 tahun


kelancaran Pegelolaan keuangan SKPD selama 1 tahun 12 Bulan

65.000.000

0

0

Pembuatan DED Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang


tersusunnya DED Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang

1 Paket

55.000.000

0

0

Penyelesaian Gedung Workshop BLK Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pembuatan dorloop kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Dinas Sosial, Tenaga Transmigrasi Kabupaten Batang Kerja dan Transmigrasi

penyelesaian gedung workshop BLK kelancaran pelayanan bagi masyarakat

1 Paket 1 Paket

30.000.000 75.000.000

0 0

0 0

Pengadaan Mobil Dinas Pengadaan sepeda motor Lapangan Pengadaan Peralatan Sound Sistem Lengkap Untuk TMP Pengadaan Sound Sistem dan Projector untuk Aula pengecatan gedung kantor Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (BBM dan Servie)

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Transmigrasi Dinas dan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kelancaran Pelaksanaan tugas kelancaran pelaksanaan tugas kelancaran pelayanan di TMP kelancaran kinerja kelancaran pelayanan masyarakat kelancaran pelaksanaan tugas

1 Unit 2 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Tahun

200.000.000 60.000.000 25.000.000 35.000.000 85.000.000 175.000.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

00

00

02


00

00

02

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

00 00

00 00

02 02


00

00

02


Pemeliharaan dan service perlengkapan gedung kantor (AC, Genset)


kelancaran pelaksanaan tugas

1 Tahun

10.000.000

0

0

00 00

00 00

02 02

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Pemeliharaan mebeler kantor Rehabilitasi gedung arsip kantor rehabilitasi gedung kantor BLK (lantai, teras, km Mandi) dan ruang pelatihan (plafond)

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

kelancaran pelaksanaan tugas kelancaran pelaksanaan tugas kelancaran pelaksanaan tugas


3.000.000 200.000.000 200.000.000

0 0 0

0 0 0

1 Paket

200.000.000

0

0

00 00 00

03 03 05


Penataan lingkungan kantor (paving, taman & lingkungan) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

kelancaran pelaksanaan tugas

00 00 00

kebutuhan pakaian dinas aparatur


terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas aparatur

1 Paket

20.000.000

0

0

00 00

00 00

05 06

21 Bimbingan Teknis Budaya Kerja Pembinaan budaya dan etos kerja PNS Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


peningkatan budaya dan etos kerja PNS

1 Paket

20.000.000

0

0

00

00

06



tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD (LKJIP)

1 Paket

5.000.000

0

0

01 01 01

13 13

15

01

13

15

Meniingkatnya keterampilan 50 keluarga miskin

1 Paket

50.000.000

0

0

penyusunan laporan capaian kinerja SKPD (LKJIP)

WAJIB Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 02 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

Penyelenggaraan Pelatihan keterampilan bagi 50 keluarga SEKABUPATEN miskin

01

13

15

01

13

16

01

13

16

01

13

01

13

05 Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Fasilitasi petirahan bagi 50 anak se Kabupaten Batang

SEKABUPATEN

Terfasilitasinya kegiatan petirahan bagi 50 anak se Kabupaten Batang

1 Paket

80.000.000

0

0

05 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana

Fasilitasi pengiriman PMKS ke balai rehabilitasi sosial (target 200 orang)

SEKABUPATEN

terfasilitasnya seluruh PMKS yang membutuhkan rujukan ke balai rehabilitasi sosial

1 Tahun

35.000.000

0

0

16

06 Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center

Pendataan seluruh PMKS dan PSKS di Kabupaten Batang SEKABUPATEN

Terdatanya PMKS dan PSKS di 15 Kecamatan se Kabupaten Batang

1 Tahun

65.000.000

0

0

16

08 Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Pemberian pelayanan jaminan sosial bagi 100 orang SEKABUPATEN penyandang cacat berat, lansia di 15 kec @30 orang dan bantuan bagi 8 panti sosial @ 53 anak

terselenggaranya pelayanan jaminan sosial bagi 100 orang penyandang cacat berat, lansia di 15 kec @30 orang dan bantuan bagi 8 panti sosial @ 53 anak

12 Bulan

1.100.000.000

0

0

Penyususnan roadmap kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Batang

tersusunnya roadmap kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Batang

1 Paket

70.000.000

0

0

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

SEKABUPATEN

01

13

16

10 penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Fasilitasi pelayanan bagi korban bencana selama 1 tahun, SEKABUPATEN dan penguaatan SDM Siaga Bencana

Terfasilitasinya korban bencana dan penguatan SDM Siaga Bencana

1 Tahun

80.000.000

0

0

01

13

16


monitoring dan evalasi seuruh kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

monitoring dan evalasi seuruh kegiatan pelayanan 12 Bulan kesejahteraan sosial oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) selama 12 bulan

30.000.000

0

0

01

13

21

01

13

21

01 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

Peningkatan peran aktif dunia usaha dalam pembangunan SEKABUPATEN kesejahteraan sosial melalui kegiatan CSR

Peningkatan peran aktif 70 perusahaan di Kabupaten Batang dalam dalam pembangunan kesos melalui kegiatan CSR

12 Bulan

50.000.000

0

0

01

13

21

02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

Fasilitasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) SEKABUPATEN di Kabupaten Batang

Kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Batang

12 Bulan

550.000.000

0

0

01

13

21

03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK dan Tagana)

meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK dan Tagana)

15 Kec

45.000.000

0

0

01

13

21

04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

Fasilitasi kegiatan dan pemeliharaan di TMP Batang serta Dinas Sosial, Tenaga berbagai sarasehan penanaman nilai-nilai kepahlawanan Kerja dan Transmigrasi

Fasilitasi kegiatan dan pemeliharaan di TMP Batang serta berbagai sarasehan penanaman nilai-nilai kepahlawanan selama 1 tahun

12 Bulan

120.000.000

0

0

01 01

14 14

15

01

14

15

Penyelenggaraan Pelatihan Aneka Keterampilan sebanyak Dinas Sosial, Tenaga 33 paket di UPT BLK Kabupaten Batang (Menjahit, Bordir, Kerja dan Transmigrasi Op. Komputer, Teknisi Komputer, Montir Mobil, Montir Motor, setir mobil, las, body repair, membatik, tata boga, tata rias)

Penyelenggraan 33 paket pelatihan aneka keterampilan 33 Paket

0

750.000.000

0

Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri SEKABUPATEN Hasil Tembakau dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah ( DBHCT )

Penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau

0

500.000.000

0

30.000.000

0

0

SEKABUPATEN

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

SEKABUPATEN

Ketanagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 06 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

15 Paket

01

14

15


Monitoring Eks Peserta pelatihan BLK untuk mendapatkan SEKABUPATEN tindak lanjut

terminitoringnya eks pelatihan BLK untuk mendapatkan 1 Paket tindak lanjut berupa pelatihan kewirausahaan bagi yeng memiliki embrio usaha

01

14

15

10 Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Masyarakat eks Pelatihan SEKABUPATEN BLK yang memiliki embrio usaha

Pelatihan kewirausahaan bagi 160 orang (8 paket)

8 Kasus

450.000.000

0

0

01 01

14 14

16 16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Sosialisasi penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Sosialisasi penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 20 Desa bagi 1000 orang di 20 desa

130.000.000

0

0

SEKABUPATEN

01

01

14

14

16

16

04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai

06 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat

Pelayanan bagi masyarakat pencari kerja selama 1 tahun Dinas Sosial, Tenaga (kartu AK1 dan AK2) Kerja dan Transmigrasi

kelancaran pelayanan masyarakat pencari kerja selama 1 Tahun 1 tahun

69.500.000

0

0

Penyusunan data dan informasi ketenagakerjaan kabupaten

Tersusunnya laporan ketenagakerjaan smesteran

2 Laporan

15.000.000

0

0

Padat Karya Pengerukan Sungai pada lima lokasi di Kec. KECAMATAN BATANG Batang (400 tenaga kerja, dgn lokasi Pejangkaransimpung, Kali Gabus, Yos Sudarso, Dungkancil, kali Kelurahan Sambong)

Serapan tenaga kerja sebanyak 400 orang melalui program padat karya

5 Lokasi

800.000.000

0

0

Padat Karya Infrastruktur Pembuatan Makadam Jalan di 5 Lokasi se Kabupaten Batang (400 tenaga kerja, dgn lokasi di Ds. Karanggeneng-Kandeman, Ds GombongPecalungan, Ds Toso-Bandar, Ds Sukorejo-Limpung, Ds... Kec. Warungasem

KECAMATAN BANDAR,KECAMATAN KANDEMAN,KECAMATA N LIMPUNG,KECAMATAN PECALUNGAN,KECAMA KECAMATAN BANDAR,KECAMATAN BATANG,KECAMATAN TULIS KECAMATAN TULIS

Serapan tenaga kerja sebanyak 400 orang melalui program padat karya

5 Paket

1.125.000.000

0

0

Peyelenggaraan pelatihan tata boga sebanyak 3 paket sesuai dengan usulan musrenbang

3 Paket

150.000.000

0

0

Peyelenggaraan pelatihan menjahit/konveksi sebanyak 2 2 Paket paket sesuai dengan usulan musrenbang

135.000.000

0

0

Pelatihan komputer di Ds Rowobelang kec. Batang

KECAMATAN BATANG

Peyelenggaraan pelatihan komputer sebanyak 1 paket sesuai dengan usulan musrenbang

1 Paket

55.000.000

0

0

Pelatihan sablon modern di Ds Simbangdesa Kec. Tulis

KECAMATAN TULIS

Peyelenggaraan pelatihan sablon modern sebanyak 1 paket sesuai dengan usulan musrenbang

1 Paket

50.000.000

0

0

Pelatihan bengkel di Ds Wates Kec. Wonotunggal

KECAMATAN WONOTUNGGAL

Peyelenggaraan pelatihan bengkel sebanyak 1 paket sesuai dengan usulan musrenbang

1 Paket

60.000.000

0

0

Pelatihan setir mobil di Kecamatan Wonotunggal


Peyelenggaraan pelatihan setir mobil sebanyak 1 paket 1 Paket sesuai dengan usulan musrenbang

50.000.000

0

0

Pelatihan Membatik di Ds Cluwuk Kec. Tulis

KECAMATAN TULIS

Peyelenggaraan pelatihan membatik sebanyak 1 paket sesuai dengan usulan musrenbang

1 Paket

50.000.000

0

0

40.000.000

0

0

Pelatihan tata boga di Ds Binangun-Bandar, Pembuatan kripik tahu-tempe di Ds Proyonanggan Utara-Batang, Pembuatan minuman herbal di Ds Beji-Tulis Pelatihan menjahit/konveksi di Ds Ponowareng dan Jolosekti Kec. Tulis

SEKABUPATEN

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

01

14

17

01

14

17

01 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

Lembaga penyalur tenaga kerja se Kabupaten Batang

SEKABUPATEN

Pembinaan terhadap lembaga penyalur tenaga kerja se 1 Tahun Kabupaten Batang

01

14

17

02 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Permasalahan hubungan industrial di Kabupaten Batang

SEKABUPATEN

terfasiliasinya seluruh masalah hubbungan industrial di Kabupaten Batang selama 1 tahun

1 Tahun

130.000.000

0

0

01

14

17

03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

pelaksanaan survei KHL dan Failitasi Penyusunan UMK

SEKABUPATEN

tersusunnya data KHL, dan UMK Kabupaten Batang yang layak

1 Tahun

200.000.000

0

0

Fasilitasi perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi TKI SEKABUPATEN bermasalah

terfasilitasinya perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi TKI bermasalah

5 Kasus

40.000.000

0

0

01

14

17

04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Pemahaman berbagai peraturan tentang ketenagakerjaan SEKABUPATEN bagi perusahaan dan pekerja di wilayah Kabupaten Batang

sosialisasi bagi perwakilan perusahaan dan pekerja dari 1 Tahun 50 perusahaan

200.000.000

0

0

01

14

17

05 Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja

Penguatan Aturan K3 di seluruh perusahaan se Kab. Batang melalui penyediaan ahli K3

SEKABUPATEN

Tersedianya ahli K3 di setiap perusahaan se Kabupaten 1 Paket Batang

300.000.000

0

0

01

14

17


Kepesertaan BPJS di perusahaan se Kabupaten Batang

SEKABUPATEN

seluruh karyawan/pekerja se Kab. Batang memperoleh BPJS ketenagakerjaan

50.000.000

0

0

02 02 02

08 08

15

PILIHAN Ketransmigrasian Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

1 Paket

02

08

15

02 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam Masyarakat Calon peserta transmigrasi sebanyak 10 kk rangka pengembangan kawasan transmigrasi

SEKABUPATEN

Fasilitasi pemberangatan transmigrasi bagi 10 kk

10 KK

300.000.000

TOTAL PAGU

0

0

Rp 8.741.150.000 Rp 1.250.000.000

Rp 0

SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Rencana Tahun 2016 Kode



PROGRAM SETIAP SKPD Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercukupinya penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercukupinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tercukupinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

01 01 01 01

00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01 01

08 10 11 12

00

00

01

00

00

00 00 00

Lokasi


Volume


APBD Prov

APBN

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

1 Tahun 12 Bulan 12 bulan

500 Dokumen 3 Unit 8 Unit

2.100.000 24.000.000 12.000.000

0 0 0

0 0 0

Tercukupinya jasa kebersihan kantor Tercukupinya alat tulis kantor Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik


2 Orang 1 Paket 50000 lembar 1 Paket

16.440.000 12.000.000 8.000.000 3.250.000

0 0 0 0

0 0 0 0


Tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

12 bulan

360 Eks

2.000.000

0

0

01


Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi di Kantor Kesatuan Bangsa dalam dan keluar daerah dan Politik

12 bulan

105 Kali

72.000.000

0

0

00 00 00

01 02 02

23 Pengelolaan Keuangan SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional



12 bulan

7 Orang

24.376.000

0

0

Terlaksananya pengadaan kendaraan roda dua dinas /operasional


1 unit roda empat, 1 unit roda 2

2 Buah

432.000.000

0

0

00 00

00 00

02 02

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tercukupinya Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

6 buah 1 paket

6 Buah 1 Paket

20.000.000 5.000.000

0 0

0 0

00

00

02


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional


8 unit

8 Unit

50.000.000

0

0

00

00

02


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


1 paket

1 Paket

5.500.000

0

0

00

00

02


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


1 paket

1 Paket

8.500.000

0

0

00 00

00 00

03 03


Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


10 set

10 Set

5.000.000

0

0

00

00

06

00

00

06


Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


5 dokumen

5 Dokumen

3.000.000

0

0

00

00

06

06 Pengelolaan bantuan keuangan

Terselenggaranya kegiatan penelitian administrasi bantuan Kantor Kesatuan Bangsa keuangan parpol dan Politik

10 parpol

10 Paket

37.000.000

0

0

01



WAJIB

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

01 01

19 19

16

01

19

16

02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Tim Terpadu kejahatan Penanggulangan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kabupaten Batang


5 kegiatan

5 Keg

70.000.000

0

0

01

19

16

04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa Terlaksananya kegiatan Forum Kewaspadaan Dini di daerah Masyarakat


5 kegiatan

5 Keg

70.075.000

0

0

01

19

16


Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data situasi Kantor Kesatuan Bangsa daerah oleh Kominda dan Politik

7 kegiatan

7 Keg

125.000.000

0

0

01 01

19 19

17 17

Program pengembangan wawasan kebangsaan 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Terlaksananya kegiatan Ceramah Ketahanan Bangsa


2 kegiatan

2 Keg

100.000.000

0

0

01

19

17

02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

Terlaksananya Kegiatan peningkatan kesadaran bela Negara


2 kegiatan

2 Keg

47.500.000

0

0

01

19

17

03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa.


2 kali

2 Kali

47.500.000

0

0

01

19

18

01

19

18

01 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam Terlaksananya Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat upaya peningkatan wawasan kebangasaan Beragama ( FKUB )


6 kegiatan

6 Keg

100.000.000

0

0

01

19

18

01 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam Terlaksananya Deskpilkada Bupati dan Wakil Bupati upaya peningkatan wawasan kebangasaan Batang


5 kali Rapat Tim Desk, 4 kali sosialisasi

9 Kali

252.027.000

0

0

01

19

18

02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan

Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggara Kantor Kesatuan Bangsa Pemerintahan dan Kegiatan Pengawasan Orang Asing di dan Politik Kab. Batang

11 kegiatan

11 Keg

350.500.000

0

0

01

19

18

03 Pentas seni dan budaya, festifat, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan apresiasi nilai-nilai kebangsaan melalui seni dan budaya daerah dan kegiatan fasilitasi pemasyarakatan dan revitalisasi nilai nilai Pancasila


4 kegiatan

4 Keg

80.000.000

0

0

01 01

19 19

21 21

Program pendidikan politik masyarakat 01 Penyuluhan kepada masyarakat

Terlaksananya kegiatan pendidikan Politik masyarakat


2 kegiatan

2 Keg

40.000.000

0

0

Rp 2.024.768.000

Rp 0

Rp 0

Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan

TOTAL PAGU

SKPD : Bagian Organisasi Rencana Tahun 2016 Kode 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

00 00

00 00



Lokasi


Volume


APBD Prov

APBN

01 01 01 01

PROGRAM SETIAP SKPD Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Organisasi 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bagian Organisasi 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas Bagian Organisasi

Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi

Belanja materai Pembayaran telepon dan internet selama 12 bulan Kendaraan dinas siap pakai

1 Paket 1 Keg 4 Unit

1.500.000 5.000.000 11.000.000

0 0 0

0 0 0

01 01


Bagian Organisasi Bagian Organisasi

Peralatan kerja siap pakai Penyediaan ATK selama 1 tahun

1 Tahun 1 Paket

4.000.000 13.000.000

0 0

0 0

Peralatan Kantor Bagian Organisasi Bagian Organisasi

00 00 00

00 00 00

01 01 01

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

PNS Kabupaten Batang Bagian organisasi Bagian Organisasi

Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi

Terpenuhinya kartu tanda pengenal PNS sebanyak 2500 1 Paket Pengadaan AC, komputer, printer 1 Paket Penyediaan Koran dan buku peraturan perundang1 Paket undangan

20.000.000 40.000.000 6.000.000

0 0 0

0 0 0

00 00 00

00 00 00

01 02 02

23 Pengelolaan Keuangan SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pengelola Keuangan Bagian Organisasi

Bagian Organisasi

Honorarium Pengelola Keuangan selama 12 bulan

1 Paket

8.000.000

0

0

Kendaraan dinas Bagian Organisasi

Bagian Organisasi

Belanja BBM dan pelumas untuk 1 unit mobil dan 3 unit 1 Paket sepeda motor

30.000.000

0

0

00

00

06

00

00

06

LKjIP dan PK Setda dan Kabupaten

Bagian Organisasi

Penyusunan LKjIP dan PK

1 Paket

95.000.000

0

0

01 01

20

01

20

24

01

20

24

03 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

SKPD Penyelenggara pelayanan publik

SEKABUPATEN

Tertanganinya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik sebanyak 85 kasus

1 Paket

275.000.000

0

0

01 01

20 20

26 26


Tersusunnya Peraturan Bupati

Bagian Organisasi

Tersusunnya Perbup Pakaian Dinas

1 Paket

50.000.000

0

0

01 01

20 20

27 27

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 04 Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru

PNS Kabupaten Batang

SEKABUPATEN

Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

1 Paket

200.000.000

0

0

01

20

29

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

01 01

20 20

29 29

PNS Kabupaten Batang Bimtek Standar Pelayanan Publik bagi PNS Kabupaten Batang

Bagian Organisasi Bagian Organisasi

Meningkatnya pengetahuan 150 PNS Meningkatnya pengetahuan ttg Standar Pelayanan Publik untuk 150 PNS

1 Kali 1 Paket

50.000.000 150.000.000

0 0

0 0

Bimtek Indeks Kepuasan Masyarakat bagi PNS Kabupaten Batang

Bagian Organisasi

Meningkatnya pengetahuan ttg Indeks Kepuasan Masyarakat untuk 150 PNS

1 Paket

150.000.000

0

0


WAJIB Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

05 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 06 Bintek implementasi peraturan perundang-undangan

01 01

20 20

30 30

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 18 Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah


Bagian Organisasi

Terselenggaranya Forkompanda

1 Kali

80.000.000

0

0

01 01 01 01

20 20 20 20

31 31 31 31

Program Peningkatan Pelayanan Publik 19 (Bag. Organisasi) Evaluasi kinerja unit pelayanan 21 (Bag. Organisasi) Penyusunan SOP perangkat daerah 22 (Bag. Organisasi) Survey IKM pada unit pelayanan publik

SKPD penyelenggara pelayanan publik SKPD Kabupaten Batang SKPD penyelenggara pelayanan publik

SEKABUPATEN SEKABUPATEN SEKABUPATEN

Terselenggaranya evaluasi kinerja pelayanan publik Monitoring SOP DI SKPD Kabupaten Batang Survey IKM di SKPD penyelenggara pelayanan publik

1 Keg 1 Keg 1 Keg

35.000.000 50.000.000 50.000.000

0 0 0

0 0 0

01

20

31

36 Monitoring dan evaluasi SPM

SKPD penyelenggara pelayanan publik

SEKABUPATEN

Monitoring dan evaluasi SPM di SKPD penyelenggara pelayanan dasar

1 Keg

50.000.000

0

0

Rp 1.373.500.000

Rp 0

Rp 0

TOTAL PAGU

SKPD : Bagian Kesejahteraan Rakyat Rencana Tahun 2016 Kode



Lokasi


Volume


APBD Prov

APBN

00 00 00 00

00 00 00

01 01


00

00

01

00

00

00 00 00

Kegiatan surat-menyurat

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Materai Rp. 3000,- : 750 buah; Materai Rp. 6000,- : 1250 12 Bulan buah;

9.750.000

0

0

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Perijinan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional


1 unit mobil dan 8 unit sepeda motor

12 Bulan

3.205.000

0

0

01


Perbaikan dan perawatan peralatan kerja


5 unit komputer, 3 unit Laptop, 5 unit Printer, 2 unit Mesin Ketik, 2 unit AC

12 Bulan

8.600.000

0

0

00 00 00

01 01 01

10 Penyediaan alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

kebutuhan Alat tulis Kantor Jasa fotocopy, penjilidan dan percetakan Surat kabar, Perundang-undangan dan bahan bacaan lainnya

Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Bagian Rakyat Kesejahteraan Bagian Rakyat

1 paket ATK selama 12 bulan 1 paket barang cetakan dan penggandaan selama 12 2bulan macam Surat Kabar selama 12 bulan


16.500.000 10.035.000 1.920.000

0 0 0

0 0 0

00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 02 02

17 Penyediaan makanan dan minuman 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

kebutuhan minum pegawai Hnorarium pengelola barang keuangan

Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Bagian Rakyat

Penyediaan Minum untuk 15 PNS/PTT 12 Bulan Honor Pengelola barang dan Keuangan selama 12 bulan 12 Bulan

9.000.000 6.202.000

0 0

0 0

Pengadaan perlengkapan gedung kantor


Pengadaan 1 unit Laptop, 1 Unit Motor, 1 unit Mobil

12 Bulan

228.125.000

0

0

00

00

02


sarana dan prasarana operasional kendaraan dinas selama 12 bulan


1 unit mobil dan 8 unit sepeda motor

12 Bulan

81.180.000

0

0

00

00

06

00

00

06


Honorarium pengelola laporan kinerja SKPD


Honor Pengelola Laporan kinerja SKPD selama 12 bulan 12 Bulan

4.550.000

0

0

01 01 01 01

18 18 18

20 20

WAJIB Kepemudaan dan Olah Raga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

kebutuhan kebugaran Jasmani masyarakat


Senam Irama hari Jum'at, dan Senam Irama hari Minggu 12 Bulan

93.600.000

0

0

01 01 01

19 19 19

17 17

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pengembangan wawasan kebangsaan 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Penyelenggaraan MTQ


Kegiatan MTQ/STQ/MHQ Tk. Kab. Batang, Tk. Prov. Jateng dan Nasional

12 Bulan

140.000.000

0

0

01

19

17

01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji


Pengiriman TPHD/TKHD, pembentukan Tim P3H

12 Bulan

400.000.000

0

0

01

20

01

20

18

01 01

20 20

18 18

07 Penyaluran bantuan keuangan daerah 08 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan

Calon Penerima bantuan Sosial / hibah daerah Calon dan Penerima bantuan sosial / hibah daerah

Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Bagian Rakyat

2 kali penyelenggaraan Sosialisasi/fasilitasi 4 kali pelaksanaan survey dan monitoring bantuan sarana ibadah

12 Bulan 12 Bulan

104.160.000 61.800.000

0 0

0 0

01

20

18

08 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan

Calon dan penerima bantuan sosial / hibah daerah


4 kali pelaksanaan survey dan monitoring bantuan sarana olahraga

12 Bulan

61.800.000

0

0

01

20

18


Calon dan penerima bantuan sosial / hibah daerah


4 kali pelaksanaan survey dan monitoring bantuan penyandang masalah sosial

12 Bulan

47.800.000

0

0

Rp 1.288.227.000

Rp 0

Rp 0


Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

TOTAL PAGU

SKPD : Bagian Umum Rencana Tahun 2016 Kode


00 00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01

PROGRAM SETIAP SKPD Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

00

00

01

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00


Lokasi


Volume


APBD Prov

APBN

Terpenuhinya kebutuhan benda pos Bagian Umum Terpenuhinya sarana komunikasi, air dan listrik di Bagian Umum lingkungan kantor Setda, Rumjab Bupati dan Wabup serta rumdin

100% 100%

1 Tahun 1 Tahun

14.775.000 757.800.000

0 0

0 0


Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan yang menunjang kegiatan

Bagian Umum

100%

1 Tahun

60.000.000

0

0

01 01 01 01

08 09 10 11

Terwujudnya kerapian dan kebersihan lingkungan Terpeliharanya alat-alat kantor yang menunjang pekerjaan Tersedianya ATK untuk kelancaran kerja Tersedianya blangko cetak dan terpenuhinya kebutuhan penggandaan

Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum

2 gedung 100% 100% 100%


250.000.000 93.000.000 100.000.000 150.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

00 00

01 01

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tercapainya kelancaran kegiatan di lingkungan Setda Bagian Umum Terpenuhinya kebutuhan alat-alat rumah tangga di Rumjab Bagian Umum Bupati dan Wabup

100% 100%

1 Tahun 1 Tahun

85.000.000 110.000.000

0 0

0 0

00

00

01


Tersedianya media cetak (surat kabar) sebagai sarana informasi

Bagian Umum

100%

1 Tahun

32.000.000

0

0

00

00

01


Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk Bagian Umum rapat, penerimaan tamu pemda, dan untuk rumah tangga Bupati serta Wabup

100%

1 Tahun

750.000.000

0

0

00

00

01


Terlaksananya tugas-tugas kedinasan di dalam dan luar Kab. Batang

100%

1 Tahun

650.000.000

0

0

00

00

01


Tercapainya pemberian kompensasi atas kinerja pengelola Bagian Umum keuangan

9 orang

1 Tahun

166.947.800

0

0

00 00

00 00

02 02


Tersedianya sarana transportasi untuk tugas-tugas kedinasan

0

1 Tahun

0

0

0

00

00

02

06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas

Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang Bagian Umum daerah/ aset di lingkungan Setda, Rumjab Bupati dan Wabup, serta rumdin guna menjaga kondisi dan menjamin keamanannya.

5 unit AC 2 PK, 2 buah Dispenser

7 Buah

41.000.000

0

0

00

00

02


Tersedianya sarana kantor yang menunjang kelancaran kerja

Bagian Umum

9 unit AC 1 PK, 10 unit AC 2 PK, 3 Laptop, 5 Komputer, 31 Buah 3 Printer Laser Jet, 1 set CCTV (8 Camera)

214.000.000

0

0

00

00

02

08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Tersedianya sarana transportasi untuk tugas-tugas kedinasan

Bagian Umum

0

0

0

0

00

00

02

09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan kantor yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan

Bagian Umum

2 unit ATS, 3 Mesin Penghancur Kertas, 2 Mesin Potong 7 Buah Rumput

105.050.000

0

0

00

00

02


Terpenuhinya kebutuhan meubeler di kantor Setda, rumdin, Rumjab Bupati dan Wabup

Bagian Umum

1 unit Lemari Pakaian, 1 set Meja Kursi Tamu

2 Jenis

19.500.000

0

0

00

00

02

20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Terpeliharanya Rumjab Bupati dan Wabup

Bagian Umum

2 unit Rumah

2 Rumah

350.000.000

0

0

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Bagian Umum

Bagian Umum

1 Tahun

00

00

02


Terpeliharanya gedung kantor Setda

Bagian Umum

Pemeliharaan rutin 5 unit Gedung, Pengecatan Gedung 5 Unit Induk + Pendopo, Pengecatan Gedung Dalbang dan ULP+Kesra+Hukum+Organisasi+Perekonomian+PPK Setda, Pengecatan Gedung Humas+Tapem, Rehab 3 WC Setda

250.000.000

0

0

00 00

00 00

02 02

23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya mobil jabatan Bupati dan Wabup Terpeliharanya kendaraan dinas/ oeprasional

Bagian Umum Bagian Umum

2 unit Mobil 21 Mobil, 43 Motor, 1 Mikrobus

2 Unit 65 Unit

160.000.000 862.366.000

0 0

0 0

00

00

02

25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan Bupati dan Wabup

Bagian Umum

0

1 Tahun

0

0

0

00 00 00

00 00 00

02 02 02

27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpeliharanya peralatan Rumjab Bupati dan Wabup Terpeliharanya peralatan gedung kantor Setda Terpeliharanya meubeler di Rumjab Bupati dan Wabup, serta kantor Setda dan rumdin

Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum

100% 100% 100%

2 Rumah 1 Paket 1 Tahun

55.000.000 47.195.000 45.000.000

0 0 0

0 0 0

00 00

00 00

03 03


Terpenuhinya pakaian dinas bagi Bupati, Wabup dan Staf Bagian Umum Setda

214 stel

1 Jenis

77.950.000

0

0

00

00

03

08 Pengelolaan Sandi dan Telekomunikasi

Meningkatnya kelancaran komunikasi dan koordinasi baik Bagian Umum di lingkungan Pemkab Batang maupun antara Pemkab Batang dengan Pemerintah Daerah Lainnya, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

100%

9 Orang

35.836.000

0

0

00

00

05

00

00

05


Tercapainya pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM

100%

1 Tahun

50.000.000

0

0

00

00

05

23 Peningkatan Fasilitas Staf Ahli

Tersedianya sarana dan fasilitas yang mendukung kinerja Bagian Umum Staf Ahli Bupati

5 Orang

5 Orang

250.000.000

0

0

00

00

06

00

00

06


Tersedianya laporan capaian kinerja instansi pemerintah

Bagian Umum

100%

1 Tahun

2.999.950

0

0

00 00

00 00

06 06

02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan

Bagian Umum Bagian Umum

0 100%

1 Tahun 1 Tahun

0 28.737.800

0 0

0 0

01 01

20

01

20



WAJIB Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian 16

Bagian Umum

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

01

20

16

01 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

Terserapnya aspirasi masyarakat Kab. Batang

Bagian Umum

100%

1 Tahun

400.400.000

0

0

01

20

16

05 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

Terpantaunya kondisi dan situasi Kab. Batang serta terjalinnya koordinasi antar wilayah di Kab. Batang

Bagian Umum

102 kunjungan untuk 2 orang

2 Orang

50.000.000

0

0

01

20

16

06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Terlaksananya koordinasi antara Pemkab Batang dengan Bagian Umum pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah lainnya

Jtg 2 org = 98 kunj, Luar Jtg 2 org =21 kunj

2 Orang

180.000.000

0

0

01

20

16

09 Penyediaan Jaminan Kesehatan

Tersedianya jaminan kesehatan bagi Bupati dan Wabup beserta keluarganya

Bagian Umum

7 orang

7 Orang

0

0

0

01

20

16

10 Fasilitasi pemanduan KDH/WKDH

Pengadaan tenaga ahli bidang hukum dan perundangundangan

Bagian Umum

1 orang

1 Orang

0

0

0

01

20

16

11 Fasilitasi dan operasional kedinasan Bupati dalam kegiatan rakor dan BKKSI/APKASI

Terbayarnya Iuran Tahunan APKASI

Bagian Umum

1 kali

1 Tahun

15.040.000

0

0

Rp 6.459.597.550

Rp 0

Rp 0

TOTAL PAGU

SKPD : Badan Lingkungan Hidup Rencana Tahun 2016 Kode 00 00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01

00

00

01

00 00

00 00

00 00 00



Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya Pembayaran biaya listrik, air PDAM dan dan telepon kantor

Lokasi


Badan Lingkungan Hidup Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya pembayaran biaya listrik, air PDAM dan dan telepon kantor

Volume


APBD Prov

APBN

100% 100%

4.400.000 18.700.000

0 0

0 0

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan pengurusan STNK serta service kendaraan dinas

Badan Lingkungan Hidup Tersedianya pengurusan STNK serta service kendaraan 100% dinas

36.520.000

0

0

01 01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor Terlaksananya perbaikan komputer, laptop, AC dan peralatan kerja lainnya

Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya perbaikan komputer, laptop, AC dan peralatan kerja lainnya

100% 100%

25.910.000 9.955.000

0 0

0 0

00 00 00

01 01 01


Tersedianya alat tulis kantor Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan listrik dan penerangan kantor

Badan Lingkungan Hidup Tersedianya alat tulis kantor Badan Lingkungan Hidup Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Badan Lingkungan Hidup Tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor

100% 100% 100%

17.545.000 9.787.250 1.650.000

0 0 0

0 0 0

00 00

00 00

01 01


Penyediaan peralatan listrik dan penerangan kantor Tersedianya surat kabar, dan peraturan perundangundangan

Badan Lingkungan Hidup Tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor Badan Lingkungan Hidup Tersedianya surat kabar, dan peraturan perundangundangan

100% 100%

22.605.000 2.970.000

0 0

0 0

00 00

00 00

01 01


Penyediaan makanan dan minuman tamu/rapat Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Badan Lingkungan Hidup Tersedianya makanan dan minuman tamu/rapat 100% Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 100% luar daerah

20.000.000 150.000.000

0 0

0 0

00 00

00 00

01 02

23 Pengelolaan Keuangan SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD

Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD

25.647.600

0

0

100%

00

00

02


Penyediaan BBM dan oli serta perbaikan kendaraan dinas Badan Lingkungan Hidup Tersedianya BBM dan oli serta perbaikan kendaraan dinas

100%

85.514.000

0

0

00 00 00 00

00 00 00 00

02 03 03 05

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Terlaksananya pemeliharaan gedung/perlengkapan kantor Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya pemeliharaan gedung/perlengkapan kantor

100%

22.165.000

0

0

Penyediaan seragam pakaian dinas

100%

5.060.000

0

0

00

00

05


Terlaksananya bintek, sosialisasi bidang lingkungan hidup Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya bintek, sosialisasi bidang lingkungan hidup

100%

44.000.000

0

0

00

00

06

00

00

06

Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD dan laporan bulanan

Badan Lingkungan Hidup Terlaksanya penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD dan laporan bulanan

100%

2.810.500

0

0

01 01 01

08 08

15

01

08

15

Penyediaan mesin pencacah sampah organik, gerobak sampah, dan pelatihan pengomposan

Badan Lingkungan Hidup Tersedianya mesin pencacah sampah organik, gerobak 100% sampah, dan pelatihan pengomposan

469.741.140

0

0

Penyediaan bantuan peralatan bank sampah

Badan Lingkungan Hidup Tersedianya bantuan peralatan bank sampah di Kelurahan kauman Kec. Batang

5 Unit

100.000.000

0

0

Penyediaan bantuan peralatan bank sampah lestari wiguna

Badan Lingkungan Hidup Tersedianya bantuan peralatan bank sampah lestari wiguna desa klidang lor batang

1 Paket

250.000.000

0

0

Pelatihan pengomposan, dan penyediaan peralatan pengolah sampah

Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya pelatihan pengomposan, dan penyediaan 100% peralatan pengolah sampah

186.367.500

0

0

Badan Lingkungan Hidup Tersedianya seragam pakaian dinas


WAJIB Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 05 Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan

01

08

15

11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

01

08

16

01 01

08 08

16 16

01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan

Pelaksanaan sosialisasi dan penyusunan profil Adipura Pelaksanaan uji kualitas air limbah, udara, sungai dan tanah

Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya sosialisasi dan penyusunan profil Adipura 100% Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya uji kualitas air limbah, udara, sungai dan 100% tanah

118.096.000 71.775.000

0 0

0 0

01

08

16

04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup

Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya sosialisasi dan pengawasan pengelolaan 100% lingkungan hidup

45.705.000

0

0

01 01 01

08 08 08

16 16 16

08 Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan 11 Pengembangan produksi ramah lingkungan 12 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Pengelolaan lingkungan pertambangan Sosialisasi, pelatihan pengembangan limbah Penyusunan Perdes tingkat Desa/Kecamatan se Kabupaten Batang

Badan Lingkungan Hidup Tercapainya pengelolaan lingkungan pertambangan Badan Lingkungan Hidup Terpenuhinya sosialisasi, pelatihan pengembangan limbah Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya penyusunan Perdes tingkat Desa/Kecamatan se Kabupaten Batang

100% 100% 100%

16.945.500 53.009.000 150.000.000

0 0 0

0 0 0

01 01

08 08

16 16

13 Koordinasi penyusunan AMDAL 16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya kegiatan AMDAL Pelaporan Kualitas Air, DAK, Sampah, MIH dan SLHD

Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya kegiatan AMDAL 100% Badan Lingkungan Hidup Terlaksanya pelaporan Kualitas Air, DAK, Sampah, MIH 100% dan SLHD

40.645.000 87.106.250

0 0

0 0

01

08

17

01

08

17

01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Terlaksananya pengendalian kerusakan sumber air dan Air penghijauan

Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya pengendalian kerusakan sumber air dan 100% penghijauan

82.274.500

0

0

01 01

08 08

17 17

05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 07 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air

Tercapaianya pengendalian dampak perubahan iklim Badan Lingkungan Hidup Tercapaianya pengendalian dampak perubahan iklim Terlaksananya pembuatan sumur resapan dan alat biopori Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya pembuatan sumur resapan dan alat biopori

100% 100%

213.310.900 67.347.500

0 0

0 0

01 01

08 08

17 17

10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

Penanaman tanaman langka Pelaksanaan sosialisasi, peringatan hari-hari lingkungan hidup, lomba karya ilmiah, adiwiyata

100% 100%

61.649.500 110.440.000

0 0

0 0

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya penanaman tanaman langka Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya sosialisasi, peringatan hari-hari lingkungan hidup, lomba karya ilmiah, adiwiyata

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

01

08

18

01

08

18

07 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

01

08

19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

01

08

19

01 01

08 08

01 01 01

Pembinaan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

Badan Lingkungan Hidup Pembinaan peran serta masyarakat dalam perlindungan 100% dan konservasi SDA

176.137.500

0

0

01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

Pelaksanaan sosialisasi, pengadaan leaflet, kalender, spanduk, banner

Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya sosialisasi, pengadaan leaflet, kalender, 100% spanduk, banner

64.295.000

0

0

19 23

02 Pengembangan data dan informasi lingkungan Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

Terbentuknya Sistem Informasi Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup Terbentuknya Sistem Informasi Lingkungan Hidup

100%

150.000.000

0

0

08

23

01 Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

Pengadaan tanaman penghijauan pesisir pantai

Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya pengadaan tanaman penghijauan pesisir 100% pantai

73.920.000

0

0

08 08

24 24

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 05 Penataan RTH

Terlaksananya pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya pengembangan Ruang Terbuka Hijau

224.647.500

0

0

Rp 3.318.652.140

Rp 0

Rp 0

100%

TOTAL PAGU

SKPD : Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Rencana Tahun 2016 Kode



Lokasi

PROGRAM SETIAP SKPD Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat terkirimnaya surat dinas ke tempat yang dituju Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air dan 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan akan telepon, air dan listrik Dinas Bina Marga Sumberdaya Air dan 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya servis kendaraan, mesin pemotong rumput, Dinas Bina Marga senso, KIR dan STNK Sumberdaya Air

00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

01 01 01 01

00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01 01

08 10 11 12

00

00

01

00 00

00 00

00 00 00



Volume


APBD Prov

APBN

650 surat belanja telepon, air dan listrik selama 12 bulan Belanja Servis Kendaraan, KIR dan STNK selama 12 Bulan

1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan

3.460.600 77.198.000 165.802.670

0 0 0

0 0 0

Cleaning servis Alat Tulis Kantor Blangko cetakan dan fotocopy dokumen Penerangan ruangan kantor

Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air dan Dinas Bina Marga Sumberdaya Air dan Dinas Bina Marga Sumberdaya Air dan Dinas Bina Marga Sumberdaya Air

Belanja jasa kebersihan kantor selama 12 Bulan Belanja Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun Belanja cetak dan pengadaan selama 12 Bulan belanja alat listrik dan elektronok (lampu pijar, battery kering) selama 1 Tahun

12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan 1 Tahun

39.088.808 40.950.804 44.977.152 6.931.183

0 0 0 0

0 0 0 0


Surat kabar dan majalah

Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air

Belanja surat kabar/majalah selama 12 Bulan

12 Bulan

11.135.146

0

0

01 01


Jamuan makan (Snack) Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah

Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air dan Dinas Bina Marga Sumberdaya Air

Belanja makan dan minum rapat selama 1 Tahun 1 Tahun Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah selama 1 Tahun 1 Tahun

6.987.750 292.820.000

0 0

0 0

00 00 00

01 02 02


Pengelola Keuangan DBMSDA


Honor pengelola keuangan selama 12 Tahun

47.916.000

0

0

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4


Belanja pengadaan alat angkut darat bermotor, 1Mobil, 2 1 mobil, 2 motor Unit Motor

350.000.000

0

0

00 00

00 00

02 02


Perlengkapan penunjang untuk administrasi rutin kantor Peralatan penunjang pekerjaan kedinasan


Belanja modal perlengkapan kantor selama 1 Tahun Belanja Modal pengadaan perlengkapan kantor (Komputer, laptop, Printer, Hardisk Eksternal, kamera digital dll) dengan volume 1 Paket

1 Tahun 1 Paket

16.239.531 53.240.000

0 0

0 0

00

00

02


Tersedianya BBM untuk kendaraan dinas roda 4,3 roda 2 Dinas Bina Marga dan serta mesin pemotong rumput dan senso, oli kendaraan Sumberdaya Air untuk kendaraan roda 4, 3 dan roda 2

Belanja perawatan kendaraan bermotor selama 12 Bulan 1 Tahun

318.042.450

0

0

1 Tahun

00

00

02


Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor


00

00

02


Terlaksananya rehab Gedung kantor dan gedung Workshop DBMSDA


00 00

00 00

03 03


Meningkatnya kinerja pegawai di DBMSDA melalui penyediaan sarana penunjang kinerja yang memadahi


Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) selama 1 Paket

00

00

05

00

00

05

Meningkatnya kualitas SDM pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan Bintek Kegiatan dilingkungan SKPD


Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan Teknis PNS selama 1 Tahun

00

00

06

00

00

06


Meningkatnya kecepatan dan ketepan dalam pelaporan keuangan melalui pengelolaan manajemen keuangan DBMSDA


01 01 01 01

03 03 03

15 15

WAJIB Pekerjaan Umum Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 05 Pembangunan jembatan

01

03

16

01

03

16

03 03

17 17

01

03

18

01

03

18

37.883.588

0

0

122.288.953

0

0

1 Paket

103.145.845

0

0

1 Tahun

100.000.000

0

0

Honorarium Panitia pelaksana kegiatan (Penyusunan 1 Tahun LAKIP, LKPJ, LPPD dan laporan dinas lainnya) selama 1 Tahun

11.180.400

0

0

1.500.000.000

0

0

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 01 Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pemb. Jembatan penghubung Desa Kedungsegog - Desa KECAMATAN TULIS Jrakahpayung Kecamatan Tulis

meningkatkan perekonomian dan memperlancar arus transportasi

600 x 3 m

Pembangunan drainase jalan dari Sengon - Roban Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH

Terbangunnya drainase jalan dari Sengon - Roban Kecamatan Subah

5 KM

200.000.000

0

0

Pembangunan drainase jalan utama Kecubung Gunungpring Desa Gondang Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH

Terbangunnya drainase jalan utama Kecubung Gunungpring Desa Gondang Kecamatan Subah

100 m

450.000.000

0

0

Pembangunan drainase jalan depan Balai Desa - SD Karangtengah Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH

Terbangunnya drainase jalan depan Balai Desa - SD Karangtengah Kecamatan Subah

400 m

275.000.000

0

0

Pembangunan Drainase Pasar Salam sampai ke Dk. Sidelegkidul Ds. Selokarto

KECAMATAN PECALUNGAN

guna mempermudah akses perekonomian

2000 m

246.100.000

0

0

Pembangunan Drainase Ruas Jalan Kalimanggis-Kemiri Timur Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH

Jalan menjadi awet

500 m2

260.000.000

0

0

Pembangunan Drainase Jalan Gondang-Kemiri Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH

Membuat aliran air menjadi lancar sehingga jalan mejadi 500 m2 awet

260.000.000

0

0

Pembangunan Drainase aJalan Subah-Bandung Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH


350.000.000

0

0


250.000.000

0

0

Pembuatan Gorong - Gorong Ruas Jalan Gringgingsari Silurah

Kecamatan Wonotunggal Membuat aliran air menjadi lancar sehingga jalan mejadi 1 Paket awet

35.000.000

0

0

Pembangunan Bronjong Kali Mlangi Desa Tersono Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO Tebangunnya Bronjong Kali Mlangi Desa Tersono Kecamatan Tersono

250 m

200.000.000

0

0

Pengaspalan jalan Sodong Ke Wonodadi Kec. Bandar


3 x 3000 m

250.000.000

0

0

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pembangunan Drainase Jalan Subah-Kuripan Kecamatan KEAMATAN SUBAH Subah

01 01

Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 1 Tahun gedung kantor ( Sukucadang dan servis komputer, mesin ketik, AC, Jaringan telepon, Instalasi Air) selama 1 Tahun Belanja modal pengadaan konstruksi pemeliharaan 1 Paket gedung kantor DBMSDA dan Workshop dan UPTD dengan volume 1 Paket

Program Pembangunan turap/talud/brojong 03 Pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Memperlancar perekonomian masyarakat dari Desa Sodong menuju ke Kecamatan Bandar

Pengaspalan jalan Dk. Gombang Desa Kemligi - Batiombo KECAMATAN Kecamatan Wonotunggal WONOTUNGGAL

Meningkatkan jalan dari Desa Kemligi Kec. Wonotunggal 200 x 3,5 m menuju ke Desa Batiombo Kec. Bandar

100.000.000

0

0

Rehabilitasi jalan dan jembatan Desa Gondang - Kuripan KECAMATAN SUBAH Kecamatan Subah

Terpeliharanya jalan dan jembatan Desa Gondang Kuripan Kecamatan Subah

1500 m

130.000.000

0

0

Perbaikan Jalan MT.Haryono Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang

KECAMATAN BATANG

Memperlancar arus transportasi agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas

6000 m

120.000.000

0

0

Pembangunan jalan tembus Rowobelang-Sariglagah Warungasem Kecamatan Batang

KECAMATAN BATANG

Memperlancar transportasi antara dua kecamatan

1500 m

800.000.000

0

0

Pemeliharaan Jalan Desa Gondang - Andongsili ( Usulan KECAMATAN BLADO DBMSDA Kecamatan Blado )

Memperlancar Transportasi guna peningkatan ekonomi 1 Paket

400.000.000

0

0

Perbaikan, Penebalan dan Penebingan Jalan Aspal Desa KECAMATAN BLADO Blado - Desa Keputon ( Usulan Akselerasi Musrenbang Tahun 2014 )

Memperlancar Transportasi guna peningkatan ekonomi 700 m

150.000.000

0

0

Pengaspalan Jalan Desa dari Ds. Randu - Desa Selokarto KECAMATAN PECALUNGAN

Memperlancar Transportasi guna peningkatan perekonomian

3 x 1000 m

150.000.000

0

0

Pengeprasan Tanjakan jalan raya Gombong



1 Paket

500.000.000

0

0

Pengeprasan Tanjakan jalan raya Dk. Jetis Ds. Gumawang



1 Paket

500.000.000

0

0

gRehabilitasi/Pemeliharaan jalan rus jalan Sukorejo Lubang Kecamatan Limpung

KECAMATAN LIMPUNG

Terpeliharanya jalan rus jalan Sukorejo - Lubang Kecamatan Limpung

1 Paket

1.000.000.000

0

0

Rehabilitasi dan pelebaRAN JALAN RUAS JALAN kALISALAK - kARNGTENGAH kECAMATAN lIMPUNG

KECAMATAN LIMPUNG

Terpeliharanya JALAN RUAS JALAN kALISALAK kARNGTENGAH kECAMATAN lIMPUNG

1 Paket

1.000.000.000

0

0

Rehabilitasi rabat beton ruas jalan Surodadi Madugowongjati - Tedunan Kecamatan Gringsing

KECAMATAN GRINGSING

Terpeliharanya ruas jalan Surodadi - Madugowongjati Tedunan Kecamatan Gringsing

1 Paket

1.500.000.000

0

0

Rehabilitasi Pemeliharaan jalan ruas jalan Ketanggan Kedawung Kecamatan Gringsing

KECAMATAN GRINGSING

Terpeliharanya jalan ruas jalan Ketanggan - Kedawung Kecamatan Gringsing

1 Paket

500.000.000

0

0

REHABILITASI JALAN RUAS JALAN PENUNDAN BANARAN KECAMATAN BANYUPUTIH

KECAMATAN BANYUPUTIH

TERPELIHARANYA JALAN RUAS JALAN PENUNDAN - 1 Paket BANARAN KECAMATAN BANYUPUTIH

1.000.000.000

0

0

Pemeliharaan jalan ruas jalan Penundan - Kalngsono Kecamatan Banyuputih


Terpeliharanya jalan ruas jalan Penundan - Kalngsono Kecamatan Banyuputih

1 Paket

1.000.000.000

0

0

Pemeliharaan jalan ruas jalan Timbang - Bulu Kematan Banyuputih


Tepeliharanya jalan ruas jalan Timbang - Bulu Kematan 1 Paket Banyuputih

550.000.000

0

0

Rehabilitasi jalan ruas jalan Kenconorejo - kedungsegog Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS

Terpeliharanya ruas jalan Kenconorejo - kedungsegog Kecamatan Tulis

1 Paket

2.434.000.000

0

0

Rehabilitasi ruas jalan Kaliboyo - Jolosekti ( Lanjutan Hotmix) Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS

Terpeliharanya ruas jalan Kaliboyo - Jolosekti ( Lanjutan 2000 m Hotmix) Kecamatan Tulis

1.700.000.000

0

0

Rehabilitasi ruas jalan Kaliboyo - Jolosekti ( Lanjutan Hotmix) Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS

Terpeliharanya jalan Kaliboyo - Jolosekti ( Lanjutan Hotmix) Kecamatan Tulis

2350 m

1.900.000.000

0

0

Rehabilitasi jalan ruas jalan Tulis - Batiombo (Pengaspalan KECAMATAN TULIS jalan dan Pemasangan Tebing penahan bahu jalan ) Kecamatan Tulis

Terpeliharanya ruas jalan Tulis - Batiombo (pengaspalan 1 Paket dan Pemasangan Tebing penahan bahu jalan ) Kecamatan Tulis

800.625.000

0

0

Rehabilitasi jalan ruas jalan Beji - Wonosegoro Kecamatan KECAMATAN TULIS Tulis pengaspalan jalan hotmix dan pemasangan talud dan tebing penahan bahu jalan

Terpeliharnya jalan ruas jalan Beji - Wonosegoro Kecamatan Tulis pengaspalan jalan hotmix dan pemasangan talud dan tebing penahan bahu jalan

1 Paket

17.706.250.000

0

0

Pemeliharaan Jalan Keborangan-Kalisalak Kecamatan Subah

Memperlancar transportasi dengan volume 4000 m

4000 m

312.000.000

0

0

Memperlancar transportasi dengan volume 10.500 m

10.500 m

819.000.000

0

0

KECAMATAN SUBAH

Pemeliharaan Jalan Kedawung-Kuripan Kecamatan Subah KECAMATAN SUBAH

Pemeliharaan Tebing Ruas Jalan Kedung-Kuripan Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH

Memperlancar transportasi dengan volume 400 m3

400 m3

240.000.000

0

0

Pemeliharaan Jalan Kemiri-Kedawung Pos Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH

Memperlancar Transportasi dengan volume 9000 m

9000 m

720.000.000

0

0

Pemeliharaan Tebing Jalan Kemiri-Kedawung Kecamatan KECAMATAN SUBAH Subah

Memperlancar Transportasi dengan volume 350 m3

350 m3

245.000.000

0

0

Pemeliharaan talud jalan Kalimanggis-Kemiri Timur Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH

Memperlancar Transportasi dengan volume 350 m3

350 m3

245.000.000

0

0

Pemeliharaan Tebing Jalan Gondang-Kemiri Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH

Memperlancar Transportasi

400 m3

250.000.000

0

0

Pemeliharaan tebing Jalan Subah-Bandung Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH

Memperlancar transportasi

100 m3

75.000.000

0

0

Pemeliharaan Jalan Subah-Kuripan Kecamatan Subah Pemeliharaan Tebing Jalan Subah-Kuripan Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH KECAMATAN SUBAH

Memperlancar transportasi Memperlancar transportasi

750 m 300 m3

600.000.000 240.000.000

0 0

0 0

Pemeliharaan Jalan Sengon-Roban Kecamatan Subah Pemeliharaan Tebing Jalan Sengon-Roban Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH KECAMATAN SUBAH

Memperlancar Transportasi Memperlancar Transportasi

1.200 m3 300 m3

960.000.000 240.000.000

0 0

0 0

Pemeliharaan Jalan Subah-Selokarto Kecamatan Pecalungan



527 m

54.462.800

0

0

Pemeliharaan tebing Jalan Subah Selokarto Kecamatan Pecalungan


memperlancar Transportasi

422,4 m2

254.284.000

0

0

Pengaspalan Jalan Gumawang-Keniten Kecamatan Pecalungan



400 m

50.000.000

0

0

Pemeliharaan Jalan Gumawang-Semampir Kecamatan Pecalungan


Memperlancar Tansportasi

1300 m

100.761.000

0

0

Pemeliharaan Jalan Gemuh-Selokarto Kecamatan Pecalungan



1500 m

116.263.000

0

0

Pemeliharaan Jalan Semampir-Gemuh Kecamatan Pecalungan



2000 m

155.017.000

0

0

Pemeliharaan Jalan Salam-Selopajang Kecamatan Pecalungan



2400 m

186.020.000

0

0

Pemeliharaan Jalan Gumawang-Selokarto Kecamatan Pecalungan



2000 m

155.017.000

0

0

Pemeliharaan Jalan Siguci-Kalipancur Kecamatan Pecalungan



1500 m

116.263.000

0

0

Pemeliharaan Jalan Pecalungan-Durensari Kecamatan Pecalungan



1000 m

103.000.000

0

0

Perbaikan Pengaspalan badan jalan dan cor beton jalan Deles - Pranten

KECAMATAN BAWANG

Terpeliharanya badan jalan dan cor beton jalan Deles Pranten

7500x3 m

1.000.000.000

0

0

Pengaspalan badan jalan Surjo - Sikasur Kecamatan Bawang

KECAMATAN BAWANG

Terpeliharanya badan jalan Surjo - Sikasur Kecamatan Bawang

3000x3 m

0

0

0

Pembangunan tebing pengaman jalan Jlamprang Gunungsari Kecamatan Bawang

KECAMATAN BAWANG

Terpeliharanya tebing pengaman jalan Jlamprang Gunungsari Kecamatan Bawang

100x0,50x2 m

150.000.000

0

0

Pengaspaln badan jalan dan cor beton Pranten - Dieng Pelebaran badan jalan jalan lingkar kota bawang Kecamatan Bawang

KECAMATAN BAWANG KECAMATAN BAWANG

Terpeliharanya badan jalan dan cor beton Pranten Dieng Terpeliharanya badan jalan jalan lingkar kota bawang Kecamatan Bawang

5000x3 m 600x3 m

2.000.000.000 200.000.000

0 0

0 0

Pelapisan aspal hotmix Sojomerto - Reban Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN

Terpeliharanya aspal hotmix Sojomerto - Reban Kecamatan Reban

1500x5 m

0

0

0

Rehabilitasi tebing pengaman jalan Sojomerto - Reban Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN

Terpeliharanya tebing pengaman jalan Sojomerto Reban Kecamatan Reban

200x0,50x150 m

100.000.000

0

0

Pengasplan badan jalan Semampir - Gumawang KECAMATAN REBAN Pengaspalan badan jalan Reban - Semampir Kecamatan KECAMATAN REBAN Reban

Terpeliharanya jalan Semampir - Gumawang Terpeliharanya badan jalan Reban - Semampir Kecamatan Reban

3500x4 m 1000x3 m

Pelapisan jalan aspal hotmix KEMESU - KALISARI KECAMATAN REBAN

Terpeliharanya jalan KEMESU - KALISARI KECAMATAN REBAN Terpeliharanya jembatan dan tebing sayap Adinuso Kumesu Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN

Pelebaran jembatan dan tebing sayap Adinuso - Kumesu KECAMATAN REBAN Kecamatan Reban Pelapisan aspal hotmix,tebing jalan, perbaikan jembatan kali belo Tersono - Sangubanyu Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO terpeliharanya ruas jalan Tersono - Sangubanyu Kecamatan Tersono

Pengaspalan jalan dan pembangunan tebing jalan Tersono-KECAMATAN TERSONO Terpeliharanya jalan dan pembangunan tebing jalan Banteng Kecamatan Tersono Tersono- Banteng Kecamatan Tersono

01

03

18

04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

0 1.000.000.000

0 0

0 0

600X4 m

500.000.000

0

0

500x7x3 m

250.000.000

0

0

1 Paket

1.300.000.000

0

0

1 Paket

1.000.000.000

0

0

1.500.000.000

0

0

0

0

0

480.000.000

0

0

1.848.000.000

0

0

66.358.220

0

0

Pengaspalan badan jalan Pujut - Kebumen Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO Terpelihranya badan jalan Pujut - Kebumen Kecamatan 5000x3 m Tersono

Pengaspalan badan jalan Pujut - Kebonwaru Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO Terpeliharanya badan jalan Pujut - Kebonwaru Kecamatan Tersono

Pemeliharaan Jalan Sendang - Batiombo

Kecamatan Wonotunggal Terpeliharanya Jalan Sendang - Batiombo memperlancar 4.000 m2 transportasi

Pemeliharaan Jalan Gringgingsari - Silurah

Kecamatan Wonotunggal Terpeliharanya Jalan Gringgingsari - Silurah memperlancar transportasi

15.400 m2

Pemeliharaan Tebing Jalan Sendang - Batiombo Ds.Sendang

Kecamatan Wonotunggal Terpeliharanya Tebing Jalan Sendang - Batiombo Ds.Sendang memperlancar transportasi

100 m3

Pemeliharaan Rutin Jalan Batiombo - Wonosegoro Pemeliharaan Rutin Jalan Bandar - Wonosegoro Pemeliharaan Rutin Jalan Bandar - Pretek Pemeliharaan Rutin Jalan Tumbrep - Toso Pemeliharaan Rutin Jalan Toso - Kluwih Pemeliharaan rutin Jalan Tersono-Srandil Kecamatan Tersono

Kecamatan Bandar Kecamatan Bandar Kecamatan Bandar Kecamatan Bandar Kecamatan Bandar KECAMATAN TERSONO

Memperlancar arus transportasi Memperlancar arus transportasi Memperlancar arus transportasi Memperlancar arus transportasi Memperlancar arus transportasi Memperlancar arus transportasi

4200 m2 9660 m2 8000 m2 4000 m2 3500 m2 14000 m2

504.000.000 1.159.200.000 960.000.000 240.000.000 420.000.000 500.000.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Pengaspalan Ruas Jalan Blado - Gondang Ds. Blado Pengaspalan Ruas Jalan Gondang - Andongsili Ds. Gondang

Kecamatan Blado Kecamatan Blado

Memperlancar arus transportasi Memperlancar arus transportasi

4110 m2 9975 m2

493.200.000 1.197.000.000

0 0

0 0

Pengaspalan Ruas Jalan Blado - Kambangan Ds. Blado Pengaspalan Ruas Jalan Selopajang Timur - Gemuh Ds. Selopajang Timur



8550 m2 4500 m2

1.026.000.000 540.000.000

0 0

0 0

Pengaspalan Ruas Jalan Kalisari - Dk. Depok Pengaspalan Ruas Jalan Blado - Kalipancur ( Lanjutan ) Ds. Kalipancur



2700 m2 4700 m2

324.000.000 564.000.000

0 0

0 0

Pengaspalan Ruas Jalan Blado - Curug Genting ( Lanjutan Kecamatan Blado ) Ds. Bawang

Memperlancar arus transportasi

3000 m2

360.000.000

0

0

Rehabilitasi jalan S.Parman Kecamatan Batang Rehabilitasi jembatan kalitinap - Kaliteleng - Besani Kecamatan Baldo

KECAMATAN BATANG KECAMATAN BLADO

Terpeliharanya jalan S.Parman Kecamatan Batang Tepeliharanya jembatan kalitinap - Kaliteleng - Besani Kecamatan Baldo

1 Paket 1 Paket

200.000.000 0

0 0

0 0

REHABILITASI JALAN TRAGUNG - LAWANGAJI KECAMATAN KANDEMAN

KECAMATAN KANDEMAN

Terpeliharanya JALAN TRAGUNG - LAWANGAJI KECAMATAN KANDEMAN

1 Paket

0

0

0

Pembangunan jalan Kandeman - Tragung - LawangajiDepok Kecamatan Kandeman

KECAMATAN KANDEMAN

Tebangunnya jalan Kandeman - Tragung - LawangajiDepok Kecamatan Kandeman

1 Paket

0

0

0

Pemeliharaan Jalan Kalangsono-Timbang rusak akibat dilewati kendaraan gol. C Kecamatan Banyuputih



1 Paket

0

0

0

Rehabilitasi jembatan kali belo di Desa Surodadi Madugowongjati Kecamatan Gringsing

KECAMATAN GRINGSING

Terpeliharanya Jembatan kali belo di Desa Surodadi Madugowongjati Kecamatan Gringsing

60 X 3 m

200.000.000

0

0

4000 m

Rehabilitasi jembatan besi desa kedawung Kecamatan Banyuputih


Terbangunnya jembatan besi desa kedawung Kecamatan Banyuputih

1 Paket

1.000.000.000

0

0

Rehabilitasi pengaman jembatan(groundshill)kalipetung Desa Babadan Kecamatan Limpung

KECAMATAN LIMPUNG

1 Paket

1.000.000.000

0

0

Pemeliharaan jembatan Mdugowongjati Kecamatan Gringsing

KECAMATAN GRINGSING

Terpeliharnya pengaman jembatan(groundshill)kalipetung Desa Babadan Kecamatan Limpung Terpeliharanya jembatan Mdugowongjati Kecamatan

1 Paket

500.000.000

0

0

Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan KeboranganKalisalak Kecamatan subah

KECAMATAN SUBAH

Memperlancar transportasi dengan volume 1 Buah

1 Buah

40.000.000

0

0

Perbaikan Jembatan Batiombo Perbaikan Jembatan Watu Bangkong ( Pelebaran Jembatan ) Ds. Besani

Kecamatan Bandar Kecamatan Blado

Memperlancar transportasi Memperlancar transportasi

1 Paket 1 Paket

150.000.000 2.000.000.000

0 0

0 0

Perbaikan Jembatan Jono II ( Pelebaran Jembatan ) Ds. Besani

Kecamatan Blado


1 Paket

250.000.000

0

0

Pemeliharaan Jembatan dan Jalan Kedawung-Ketanggan KECAMATAN Kecamatan Banyuputih BANYUPUTIH


1 Paket

0

0

0

Pemeliharaan Jembatan Manggis-Kluwih Kecamatan Tulis KECAMATAN TULIS


1 Paket

0

0

0

Gringsing

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

01

03

23

01 01 01

03 03 03

23 23 24

04 Pengadaan alat-alat berat 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat bera Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Pengadaan alat berat Pemeliharaan alat berat


Belanja modal pengadaan alat-alat berat selama 1 Tahun Belanja pemeliharaan alat-alat berat selama 1 Tahun

4 Unit 1 Tahun

4.000.000.000 95.000.000

0 0

0 0

01

03

24

10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Pembangunan Saluran Irigasi (Bendungan) Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman

KECAMATAN KANDEMAN

untuk mengairi lahan pertanian, peningkatkan hasil pertanian

1 Paket

125.000.000

0

0

Pemb. Bendungan di Marongan Ds. Manggis Kecamatan KECAMATAN TULIS Tulis

untuk mengairi lahan pertanian, peningkatkan hasil pertanian

80 x 4 m

600.000.000

0

0

Pemb. Talud Irigasi di Ds. Beji Kec. Tulis (AKSELARASI KECAMATAN TULIS Musren th. 2013 untuk perencanaan 2014 Belum Realisasi )

Memperlancar pengairan untuk meningkatkan hasil pertanian

1500 x 0,4 x 1 m

275.000.000

0

0

Pemb. Bendungan Kemarongan di Ds. Manggis Kecamatan Tulis ( AKSELARASI Musren th. 2013 untuk perencanaan 2014 Belum Realisasi )

KECAMATAN TULIS

Memperlancar pengairan untuk meningkatkan hasil pertanian

123 m3

125.000.000

0

0

Pembangunan talud sunagi pantek II Desa Banteng Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO Terbangunnya talud sunagi pantek II Desa Banteng Kecamatan Tersono

100X1X1 m

130.000.000

0

0

Rehabilitasi Talud/Sender Usaha Tani Desa Rejosari Barat KECAMATAN TERSONO MELANCARKAN IRIGASI Kecamatan Tersono (Akselerasi Tahun 2014 tidak dianggarkan Tahun 2015 )

2000X2,5 m

95.000.000

0

0

Rehabilitasi drainase dan talud Desa Kebumen Kecamatan Tersono ( Usulan akselerasi tahun 2014 )

KECAMATAN TERSONO Terpeliharanya drainase dan talud Desa Kebumen Kecamatan Tersono

500X 1 m

95.000.000

0

0

Rehabilitasi talud/sender dan drainase Desa Satriyan Kecamatan Tersono ( Usulan Akselerasi tahun 2014 )

KECAMATAN TERSONO Terpeliharanya talud/sender dan drainase Desa Satriyan 800X0,35 m Kecamatan Tersono

110.000.000

0

0

Rehabilitasi Darinase/Talud Desa Gondo Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO Terpeliharanya Darinase/Talud Desa Gondo Kecamatan 500 m Tersono

75.000.000

0

0

Pembangunan Saluran Tersier Dk. Pejenggolan Desa Candiareng Kecamatan Warungasem

KECAMATAN WARUNGASEM

Meningkatkan hasil pertanian perdesaan

540 m

150.000.000

0

0

Pembangunan Irigasi bendungan Desa Sidorejo KECAMATAN Kecamatan Warungasem (hasil musrenbang tahun 2014) WARUNGASEM

Meningkatkan hasil pertanian perdesaan

1 Paket

200.000.000

0

0

Pembuatan irigasi pertanian Desa Adinuso Kecamatan Subah

Terbangunnya irigasi pertanian Desa Adinuso Kecamatan Subah

500 m

250.000.000

0

0

Terbangunnya penahan erosi di Desa Subah Kecamatan 300 m Subah

40.000.000

0

0

KECAMATAN SUBAH

Pembangunan penahan erosi di Desa Subah Kecamatan KECAMATAN SUBAH Subah

Rehabilitasi/Pembangunan irigasi Randu Di Desa Keborangan Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH

Terpeliharanya irigasi Randu Di Desa Keborangan Kecamatan Subah

26000 m3

100.000.000

0

0

Pembangunan talud jalan pertanian Desa Jatisari Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH

Terbangunnya talud jalan pertanian Desa Jatisari Kecamatan Subah

207 m3

275.000.000

0

0

Rehabilitasi Saluran Irigasi Pucung Desa Selopajang Barat KECAMATAN BLADO

Terpeliharanya jaringan irigasi guna peningkatan perekonomian

1 Paket

120.000.000

0

0

Pembangunan Saluran Pucung Desa Kalisari ( Usulan DBMSDA Kecamatan Blado )

KECAMATAN BLADO


1 Paket

240.000.000

0

0

Pembuatan saluran irigasi di Ds. Bandung



300 m

150.000.000

0

0

Irigasi Kali Tlodas desa Getas

KECAMATAN BAWANG


600 m2

135.000.000

0

0

Rehabilitasi bendung / pelimpahan kali luwung Kecamatan KECAMATAN Banyuputih BANYUPUTIH

Terpeliharanya bendung / pelimpahan kali luwung Kecamatan Banyuputih

6x20 m

150.000.000

0

0

Pembangunan saluran irigasi sawah Desa Kedawung Kecamatan Banyuptih

Terbangunnya saluran irigasi sawah Desa Kedawung Kecamatan Banyuptih

200 m

100.000.000

0

0

REHABILITASI BENDUNG TUMPANG dESA NGALIYAN KECAMATAN LIMPUNG KECAMATAN lIMPUNG

Terpeliharanya BENDUNG TUMPANG dESA NGALIYAN KECAMATAN lIMPUNG

1 Paket

500.000.000

0

0

Rehabilitasi talud saluran sungai Sukan Desa Cepkokuning Kecamatan Batang

Terpeliharanya talud saluran sungai Sukan Desa Cepkokuning Kecamatan Batang

1 Paket

180.000.000

0

0

Rehabilitasi bendung jurang B Desa Limpung Kecamatan KECAMATAN LIMPUNG Limpung

Terpeliharanya bendung jurang B Desa Limpung Kecamatan Limpung

1 Paket

500.000.000

0

0

REHABILITASI BENDUNG JETIS DESA BULU kECAMATAN Banyuputih


Terpeliharanya BENDUNG JETIS DESA BULU kECAMATAN Banyuputih

1 Paket

500.000.000

0

0

Rehabilitasi bangunan pelimpah kuwung desa dlimas Kecamatan Banyuputih


Terpeliharanya bangunan pelimpah kuwung desa dlimas 1 Paket Kecamatan Banyuputih

500.000.000

0

0

Rehabilitasi bendung kedungjati Desa Sentul Kecamatan KECAMATAN Gringsing GRINGSING

Terpeliharanya bendung kedungjati Desa Sentul Kecamatan Gringsing

1 Paket

500.000.000

0

0

REHABILITASI SALURAN IRIGASI JETIS SURODADI PLELEN - SAWANGAN ( LANJUTAN )

Terpeliharanya SALURAN IRIGASI JETIS SURODADI - 1 Paket PLELEN - SAWANGAN ( LANJUTAN )

1.000.000.000

0

0


KECAMATAN BATANG

KECAMATAN GRINGSING

Rehabilitasi DI. Jolosekti Desa Jolosekti Kecamatan Tulis KECAMATAN TULIS

Pemeliharaan saluran pengairan untuk meningkatkan produktifitas pertanian

1200 m

500.000.000

0

0

Rehabilitasi DI. Posong Desa Posong Kec. Tulis

Perbaikan saluran irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian dengan volume 1400 m

1400 m

650.000.000

0

0

Rehabilitasi DI. Gebang A Desa Cluwuk Kecamatan Tulis KECAMATAN TULIS

Pemeliharaan saluran irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian dengan volume 700 m

700 m

250.000.000

0

0

Rehabilitasi Bendung dan Saluran Silombang Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan

Pemeliharaan saluran untuk meningkatkan pertanian dengan volume 624 m3

624 m3

374.400.000

0

0

Rehabilitasi Saluran Gunung Desa Gumawang Kecamatan KECAMATAN Pecalungan PECALUNGAN

Pemeliharaan saluran irigasi untuk meningkatkan pertanian dengan volume 480 m3

480 m3

288.000.000

0

0

Rehabilitasi Bendung dan saluran tengah Dukuh Tabelan KECAMATAN Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan PECALUNGAN

Pemeliharaan irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian 600 m3 dengan volume 600 m3

480.000.000

0

0

Rehabilitasi Saluran Krupuk Desa Gumawang Kecamatan KECAMATAN Pecalungan PECALUNGAN

Pemeliharaan Saluran irigsi untuk meningkatkan hasil petanian dengan volume 800 m3

800 m3

480.000.000

0

0

Rehabilitasi Bendung dan Saluran Kebon Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan


Pemeliharaan bangunan irigasi untuk meningkatkan hasil 256 m3 pertanian dengan volume 256 m3

153.600.000

0

0

Rehabilitasi Bendung Miri Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan


Pemeliharaan Bangunan irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian

12.000.000

0

0

Rehabilitasi Bendung dan Saluran Tengah Dukuh Jetis Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan


Pmeliharaan Bangunan irigasi untuk meningkatkan hasil 178 m3 pertanian dengan volume 178 m3

106.800.000

0

0

KECAMATAN TULIS


20 m3

REHABILITASI BENDUNG DAN SALURAN LIYANGAN DESA SUBAH KECAMATAN sUBAH

KECAMATAN SUBAH

Terpeliharanya BENDUNG DAN SALURAN LIYANGAN 250 m3 DESA SUBAH KECAMATAN sUBAH

200.000.000

0

0

Rehabilitasi Bendung Duren Desa Gumawang Kecamatan KECAMATAN Pecalungan PECALUNGAN

Pemeliharaan Bangunan Irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian dengan volume 20 m3

20 m3

12.000.000

0

0

Rehab saluran DI.Dele.B Desa Menjangan Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH

Terpeliharanya saluran DI.Dele.B Desa Menjangan Kecamatan Subah

150 m3

110.000.000

0

0

Rehabilitasi Saluran Irigasi Bakalan Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan


Pemeliharaan Bangunan Irigasi Untuk meningkatkan hasil pertanian dengan volume 280 m3

280 m3

168.000.000

0

0

Rehabilitasi bangunan Bendung Kedungsegog Kecamatan KECAMATAN TULIS Tulis

Terpeliharanya bangunan Bendung Kedungsegog Kecamatan Tulis

1 Buah

350.000.000

0

0

Rehabilitasi bendung Jambu Desa Gumawang Kecamatan KECAMATAN Pecalungan PECALUNGAN


8.400.000

0

0

Pasangan saluran irigasi Desa Kenconorejo-Ponowareng KECAMATAN TULIS Kecamatan Tulis

Terpeliharanya saluran irigasi Desa KenconorejoPonowareng Kecamatan Tulis

450.000.000

0

0

Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Irigasi Bendung Desa Bendung Kecamatan Pecalungan


Pemeliharaan bangunan irigasi untuk meningkatkan hasil 1.024 m3 pertanian dengan volume 1.024 m3

614.400.000

0

0

Rehabilitasi Saluran Sususkan Desa Clapar Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH

Terpeliharanya Saluran Sususkan Desa Calpar Kecamatan Subah

200 m3

200.000.000

0

0

Rehabilitasi saluran D.I Droso Desa Manggis Kecamatann KECAMATAN TULIS Tulis

Terpeliharanya saluran D.I Droso Desa Manggis Kecamatann Tulis

700 m

400.000.000

0

0

Rehabilitasi Bendung dan Saluran Kali Jamban Desa Gemuh Kecamatan Pecalungan



480 m3

288.000.000

0

0

REHABILITASI PEKEERJAAN BENDUNG DAN SALURAN IRIGARI KRONGO DESA KALIMANGGIS KECAMATAN SUBAH

KECAMATAN SUBAH

300 m3 TERPELIHARANYA BENDUNG DAN SALURAN IRIGARI KRONGO DESA KALIMANGGIS KECAMATAN SUBAH

300.000.000

0

0

Rehabilitasi Saluran Wangan Gede Desa Gemuh Kecamatan Pecalungan



320 m3

192.000.000

0

0

Rehabilitasi saluran D.I Sidomulyo Desa Manggis Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS

Terpeliharanya saluran D.I Sidomulyo Desa Manggis Kecamatan Tulis

700 m

400.000.000

0

0

Rehabilitasi Saluran Wangan Dukuh Desa Gemuh kecamatan Pecalungan


Peeliharaan Bangunan Irigasi untuk meningkatkan hasil 480 m3 pertanian dengan volume 480 m3

288.000.000

0

0

Rehabilitasi Saluran Gandu A Desa Jatisari Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH

Terpeliharanya Saluran Gandu A Desa Jatisari Kecamatan Subah

175 m3

125.000.000

0

0

Rehabilitasi Saluran Wangan Gumingsir Desa Gemuh Kecamatan pecalungan



130.000.000

0

0

Rehabilitasi saluran kumejing Kecamatan Subah Rehabilitasi Saluran Wangan Tasuran Desa Gemuh Kecamatan Pecalungan

KECAMATAN SUBAH KECAMATAN PECALUNGAN

Terpeliharanya saluran kumejing Kecamatan Subah Pemeliharaan Bangunan Irigasi untuk meningkatkan hhasil petanian dengan volume 384 m3

175 m3 384 m3

125.000.000 230.400.000

0 0

0 0

Rehabilitasi saluran Wangan Gumiwang Desa Gemuh Kecamatan Pecalungan


Pemeliharaan Bangunan irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian dengan volume 640 m3

640 m3

384.000.000

0

0

Rehabilitasi bangunan bendung Desa Kebumen,Desa Simbangdesa,Desa Kaliboyo Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS

Terpeliharanya bangunan bendung Desa Kebumen,Desa 1 Buah Simbangdesa,Desa Kaliboyo Kecamatan Tulis

400.000.000

0

0

PERBAIKAN SALURAN D.I KEMARONGAN DESA MANGGIS KECAMATAN TULIS

KECAMATAN TULIS

TERPELIHARANYA SALURAN D.I KEMARONGAN DESA MANGGIS KECAMATAN TULIS

1200 m

600.000.000

0

0

Rehabilitasi saluran Wangan Ampel Gading Kecamatan Pecalungan


Pemeliharaan Bangunan irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian dengan volume 640 m3

480 m3

288.000.000

0

0

Rehabilitasi saluran D.I Simbangjati Desa Simbangjati Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS

terpeliharanya saluran D.I Simbangjati Desa Simbangjati -1400 m Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis

500.000.000

0

0

Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Sektor Adinuso 1 Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH

Terpeliharanya Saluran Sektor Adinuso 1 Kecamatan Subah

150.000.000

0

0

1000 m

200 m3

Rehabilitasi saluran Jlegong Desa Durenombo Kecamatan KECAMATAN SUBAH Subah

Terpeliharanya saluran Jlegong Desa Durenombo Kecamatan Subah

300 m3

300.000.000

0

0

Rehabilitasi Saluran Wangan Gumiwang Kecamatan Pecalungan


Pemeliharaan Bangunan irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian

640 m3

384.000.000

0

0

Rehabilitasi bangunan bendung dan saluranDI Cekluk Desa Tulis Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS

Terpeliharanya bangunan bendung dan saluranDI Cekluk 1 Paket Desa Tulis Kecamatan Tulis

475.000.000

0

0

Rehabilitasi saluran DI Lebeng Desa Jrakahpayung Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS

Terpeliharanya saluran DI Lebeng Desa Jrakahpayung Kecamatan Tulis

200.000.000

0

0

Rehabilitasi Saluran Wangan Dampyak desa Gemuh Kecamatan Pecalungan


Pemeliharaan bangunan irigasi untuk peningkatan hasil 320 m3 pertanian dengan volume 320 m3

192.000.000

0

0

Rehabilitasi bangunan bendung desa beji dan perbaikan saluran desa sembojo kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS

Terpeliharanya bangunan bendung desa beji dan perbaikan saluran desa sembojo kecamatan Tulis

1 Paket

700.000.000

0

0

Rehabilitasi saluran Dunguling A Desa Kuripan Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH

Terpeliharanya saluran Dunguling A Desa Kuripan Kecamatan Subah

200 m3

200.000.000

0

0

Rehabilitasi Saluran Irigasi Perek Desa Gombong Kecamatan Pecalungan


Pemeliharaan Jaringan irigasi untuk meningkatkan hasil 320 m3 pertanian

192.000.000

0

0

Rehabilitasi saluran DI Gandu Bawah Desa Jatisari Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH

Terpeliharanya saluran DI Gandu Bawah Desa Jatisari Kecamatan Subah

200 m3

200.000.000

0

0

Rehabilitasi saluran DI Kedunglanggar Desa Siberuk-Desa KECAMATAN TULIS Kebumen Kecamatan Tulis

Terpeliharanya saluran DI Kedunglanggar Desa Siberuk- 1600 m Desa Kebumen Kecamatan Tulis

600.000.000

0

0

Rehabilitasi saluran irigasi Segok Desa Gombong Kecamatan Pecalungan


Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk meningkatkan hasil 640 m3 pertanian dengan volume 640 m3

384.000.000

0

0

Rehabilitasi Saluarn Irigasi Tulungatis Desa Gombong Kecamatan Pecalungan


Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk peningkatan hasil pertanian dengan volume 320 m3

320 m3

192.000.000

0

0

Rehabilitasi bangunan bendung baru dan perbaikan saluran desa simbangdesa Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS

Terpeliharanya bangunan bendung baru dan perbaikan 1 Paket saluran desa simbangdesa Kecamatan Tulis

550.000.000

0

0

Rehabilitasi saluarn Irigasi Anyar Desa Keniten Kecamatan Pecalungan


Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk peningkaran hasil pertanian dengan voalume 128 m3

128 m3

76.800.000

0

0

Rehabilitasi pekerjaan bendungan dan saluran Dunguling KECAMATAN SUBAH B Desa Kuripan Kecamatan Subah

Terpeliharanya bangunan bendung baru dan perbaikan 250 m3 saluran desa simbangdesa Kecamatan Tulis

250.000.000

0

0

Rehabilitasi saluran Irigasi Tengah Desa Keniten Kecamatan Pecalungan


Pemeliharaan jaringan irigasi untuk meningkatkan hasil 160 m3 pertanian

96.000.000

0

0

Rehabilitasi Saluarn Irigasi Sayen Desa Keniten Kecamatan Pecalungan


Pemeliharaan jaringan irigasi untuk peningkatan hasil pertanian dengan volume 64 m3

64 m3

38.400.000

0

0

Rehabilitasi pekerjaan bronjong kawat/matras Desa Subah KECAMATAN SUBAH Kecamatan Subah

Terpeliharanya pekerjaan bronjong kawat/matras Desa Subah Kecamatan Subah

500 m3

500.000.000

0

0

Rehabilitasi saluran irigasi Niram Desa Siguci Kecamatan KECAMATAN Pecalungan PECALUNGAN

Pemeliharaan jaringan irigasi untuk meningkatkan hasil 320 m3 pertanian dengan volume 320 m3

192.000.000

0

0

Rehabilitasi saluran irigasi Tandon Desa Pretek Keamatan KECAMATAN Pecalungan PECALUNGAN

Pemeliharaan jaringan irigasi untuk meningkatkan hasil 318 m3 pertanian

190.800.000

0

0

Rehabilitasi saluran irigasi Tandon 2 Desa Pretek Kecamatan Pecalungan



69.600.000

0

0

Rehabilitasi Saluran Irigasi Jeglong Desa Randu Kecamatan Pecalungan


Pemeliharaan jaringan irigasi untuk meningkatkanhasil pertanian dengan volume 32 m3

19.200.000

0

0

Rehabilitasi Saluran Irigasi Linglingan Desa Pecalungan Kecamatan Pecalungan



96.000.000

0

0

Rehabilitasi saluran Irigasi Pucung Desa Pecalungan Kecamatan Pecalungan



126.000.000

0

0

Rehabilitasi saluran irigasi Lempong desa Pecalungan Kecamatan Pecalungan



76.000.000

0

0

600 m

32 m3

Rehabilitasi Saluran Irigasi Kedondong Desa Selokarto Kecamatan Pecalungan



477.600.000

0

0

Rehabilitasi saluran irigasi Kendil Desa Selokarto Kecamatan Pecalungan



48.000.000

0

0

Rehabilitasi saluran irigasi Wadas Desa Selokarto Kecamatan Pecalungan



76.800.000

0

0

Rehabilitasi Saluran Irigasi Guyangan Desa Selokarto Kecamatan Pecalungan



76.800.000

0

0

Rehabilitasi saluran irigasi Tulung Desa Selokarto Kecamatan Pecalungan



76.800.000

0

0

Rehabilitasi saluran irigasi Mangklong Desa Selokarto Kecamatan Pecalungan



7.200.000

0

0

Rehabilitasi Saluran Irigasi Susukan Desa Selokarto Kecamatan Pecalungan


Pemeliharaan Jaringan Irigasi Untuk peningkatan hasil pertanian dengan volume 32 m3

32 m3

19.200.000

0

0

Rehabilitasi Saluran Irigasi Balak Desa Selokarto Kecamatan Pecalungan



9.600.000

0

0

Rehabilitasi Saruran Irigasi Gedangan Desa Selokarto Kecamatan Pecalungan



38.400.000

0

0

Rehabilitasi Saluran Irigasi Siambat Desa Selokarto Kecamatan Pecalungan



595.200.000

0

0

Pembuatan bendungan baru kali kedung kidang Desa Durenombo Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH

Terbangunnya bendungan baru kali kedung kidang Desa 1 Buah Durenombo Kecamatan Subah

250.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sipete Desa Karanganyar Kecamatan Reban

Kecamatan Reban

Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil 1 Paket pertanian

350.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pule Desa Tegalombo Kecamatan Tersono

Kecamatan Tersono


290.000.000

0

0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Kedung Kidung Desa Durenombo Kecamatan Subah

Kecamatan Subah


350.000.000

0

0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Aji Balong Desa Pangempon Kecamatan Bawang

Kecamatan Bawang


400.000.000

0

0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Cepoko Desa Simbangjati Kecamatan Tulis

Kecamatan Tulis


600.000.000

0

0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Kedungserut Desa Sembojo Kecamatan Tulis

Kecamatan Tulis


350.000.000

0

0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Droso Desa Manggis Kecamatan Tulis

Kecamatan Tulis


300.000.000

0

0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Lingseng Desa Karanganyar Kecamatan Reban

Kecamatan Reban


350.000.000

0

0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Desa Wonokerso Kecamatan Kecamatan Limpung Limpung


350.000.000

0

0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Gondang Atas Desa Wonokerso Kecamatan Limpung

Kecamatan Limpung


200.000.000

0

0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Taren Desa Kalisari Kecamatan Reban

Kecamatan Reban


250.000.000

0

0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Sipelem Desa Kalisari Kecamatan Reban

Kecamatan Reban


250.000.000

0

0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Siwuluh Desa Kalisari Kecamatan Reban

Kecamatan Reban


250.000.000

0

0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Kali Kemejing Desa Kemejing Kecamatan Subah Kecamatan Subah


425.000.000

0

0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Kalitengah Desa Plumbon Kecamatan Limpung

Kecamatan Limpung


200.000.000

0

0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Susukan Desa Sendang KecamatanTersono

KecamatanTersono


250.000.000

0

0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Kedung Kidang Desa Duren Ombo Kecamatan Subah

Kecamatan Subah


250.000.000

0

0

Rehabilitasi jaringan Irigasi Blok Miri Desa Donorejo Kecamatan Limpung

Kecamatan Limpung


350.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rembul Desa Babadan Kecamatan Limpung

Kecamatan Limpung


200.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blok Kalisari Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah

Kecamatan Subah


350.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kenconorejo Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis

Kecamatan Tulis


1.050.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Simbang jati Desa Simbang jati Kecamatan Tulis

Kecamatan Tulis


300.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bandung Kanan Desa Boja Kecamatan Tersono

Kecamatan Tersono


500.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pulahan Desa Botolambat Kecamatan Kandeman

Kecamatan Kandeman


200.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Proyondoko Desa Karang anom Kecamatan Kandeman

Kecamatan Kandeman


600.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siglutuk Desa Blado Kecamatan Blado

Kecamatan Blado


400.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wadas atas Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kecamatan Bandar


200.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blewah 2 Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar

Kecamatan Bandar


170.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ploso Desa Gringgingsari Kecamatan Wonotunggal

Kecamatan Wonotunggal Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil 1 Paket pertanian

375.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sendangsetu Desa Sendang Kecamatan Wonotunggal Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil 1 Paket Kecamatan Wonotunggal pertanian

250.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pucung Desa Kalisari Kecamatan Blado

Kecamatan Blado


300.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sitambi Desa Pesantren Kecamatan Blado

Kecamatan Blado


350.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siglutuk Desa Blado Kecamatan Blado

Kecamatan Blado


250.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jamban 1 Desa Pesantren Kecamatan Blado

Kecamatan Blado


200.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sibanyu Desa Wonobodro Kecamatan Blado

Kecamatan Blado


250.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siluwak Desa Kreyo Kecamatan Wonotunggal

Kecamatan Wonotunggal Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil 1 Paket pertanian

300.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kuwung Desa Kalisalak Kecamatan Limpung

Kecamatan Limpung


120.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Balong Desa Kebaturan Kecamatan Bawang

Kecamatan Bawang


220.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kesrug Desa Wonosari Kecamatan Bawang

Kecamatan Bawang


425.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Letek Desa Pangempon Kecamatan Bawang

Kecamatan Bawang


240.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pacar Desa Sibebek Kecamatan Bawang

Kecamatan Bawang


250.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Inggil Desa Deles Kecamatan Bawang

Kecamatan Bawang


425.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jamban Klawen Desa Candigugur Kecamatan Bawang

Kecamatan Bawang


330.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Silombang Desa Gumawang Kecamatan Pecalungan Kecamatan Pecalungan


110.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Talun Desa Subah Kecamatan Subah

Kecamatan Subah


125.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Liyangan Desa Jatisari Kecamatan Subah

Kecamatan Subah


125.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Niram Desa Pecalungan Kecamatan Pecalungan

Kecamatan Pecalungan


100.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kemaron Desa Manggis Kecamatan Tulis

Kecamatan Tulis


180.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sidomulyo Desa Manggis Kecamatan Tulis

Kecamatan Tulis


275.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lebeng Desa Jrakah Payung Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis


260.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sipoleng Desa Tulis Kecamatan Tulis

Kecamatan Tulis


240.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Parangan A Desa Wringingintung Kecamatan Tulis

Kecamatan Tulis


225.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siguwo Kecamatan Batang

Kecamatan Batang


500.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Petung Desa Ngadinuso Kecamatan Reban

Kecamatan Reban


240.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tumpang Dk. Sigelap Desa Ngalian Kecamatan Limpung

Kecamatan Limpung


500.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jurang B. Desa Limpung Kecamatan Limpung

Kecamatan Limpung


500.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jetis Kecamatan Banyuputih dan Gringsing

Kecamatan Banyuputih dan Gringsing


1.500.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedungjati Desa Sentul Kecamatan Gringsing

Kecamatan Gringsing


500.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kuwung Desa Dlimas Kecamatan Banyuputih

Kecamatan Banyuputih


500.000.000

0

0

Rehabilitasi JaringanIrigasi Sibancet Desa Adinuso Kecamatan Reban

Kecamatan Reban


170.000.000

0

0

Rehabilitasi Irigasi Sipele ( kebutuh ) Desa Karangayar Kecamatan Reban

Kecamatan Reban


250.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mendolo Desa Padomasan Kecamatan Reban

Kecamatan Reban


240.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dlimas Desa Padomasan Kecamatan Reban

Kecamatan Reban


240.000.000

0

0

Pemeliharaan jaringan irigasi Segog Desa Gombong Kecamatan Pecalungan

Kecamatan Pecalungan


200.000.000

0

0

REHABILITASI SAL. PLOSO Ds, Gringgingsari

Kecamatan Wonotunggal Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil 500 m3 pertanian

350.000.000

0

0

REHABILITASI SAL. EMBOMERTO Ds. Wonotunggal


210.000.000

0

0

1 Paket

300.000.000

0

0


231.000.000

0

0

REHABILITASI SAL. SILUWAK Ds. Wonotunggal dan Ds. Kecamatan Wonotunggal Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil 420 m3 Brayo pertanian

250.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sipete, kebutuh Desa Karanganyar Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN

1 Paket

250.000.000

0

0

REHABILITASI SAL. SIGUWO Ds. Penangkan


175.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jamban Desa Reban Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN

Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan produksi pertanian

1 Paket

300.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mendolo Desa Padomasan Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN


1 Paket

300.000.000

0

0

Pemasangan pas lening 600 m Bendung Kesrug Kecamatan Bawang

KECAMATAN BAWANG

Terpasangnya pas lening 600 m Bendung Kesrug Kecamatan Bawang

600 m

200.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kalisat Desa Kalisari Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN


1 Paket

150.000.000

0

0

Pemasangan pas lening 500 m Bendung Maron Kecamatan Bawang

KECAMATAN BAWANG

Terpasangnya pas lening 500 m Bendung Maron Kecamatan Bawang

1000 m

175.000.000

0

0

REHABILITASI SAL. CANDI DS. BANDAR

Kecamatan Bandar

Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil 450 m3 pertanian

240.000.000

0

0

REHABILITASI SAL. SIDAYU DS. SIDAYU

Kecamatan Bandar


180.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rongkel Desa Wonorejo Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN


1 Paket

250.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Karang anyar (Lingseng) Desa KEAMATAN REBAN Reban Kecamatan Reban


1 Paket

200.000.000

0

0

Rebabilitasi jaringan irigasi sal. Bendo Desa Semampir Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN


1 Paket

180.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sal. Sibancet Desa Ngadirejo KECAMATAN REBAN Kecamatan Reban


1 Paket

160.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pajaran Desa Polodoro Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN


1 Paket

250.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gede Desa Padomasan Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN


1 Paket

250.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Karang anyar Desa Karanganyar Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN


1 Paket

300.000.000

0

0

REHABILITASI SAL. SIAYAM DS. KLUWIH

Kecamatan Bandar


165.000.000

0

0

REHABILITASI SAL. SILUKE DS. BINANGUN

Kecamatan Bandar


210.000.000

0

0

REHABILITASI SAL. SIIRENG DS. TAMBAH REJO

Kecamatan Bandar


210.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bandung II Desa Rejosari Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO Terpeliharaanya jaringan irigasi akan meningkatkan produksi pertanian

350.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gondang atas (Petung) Desa KECAMATAN REBAN Adinuso Kecamatan Reban REHABILITASI SAL. SENDANG SETU Ds, Sendang



1 Paket

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Losari Desa Kranggan Kecamatan Tersono


1 Paket

250.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Srandil DesaKranggan Kecamatan Tersono


1 Paket

200.000.000

0

0

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jambu Desa Pujut Kecamatan Tersono


1 Paket

200.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bandung Kanan Desa Kebumen Kecamatan Tersono

KECAMATAAN TERSONO


1 Paket

150.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bandung Kanan Desa Harjo timur Kecamatan Tersono


1 Paket

100.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bandung Kanan Desa Bojo Kecamatan Tersono


1 Paket

50.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bandung Kiri Desa Rejosari Kecamatan Tersono


1 Paket

55.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bandung Kiri Desa Tanjung Kecamatan Tersono


1 Paket

50.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Srandil Desa Kranggan Kecamatan Tersono


1 Paket

100.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Susukan Desa Sendang Kecamatan Tersono


1 Paket

150.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Jamban Desa Jambangan KECAMATAN BAWANG Kecamatan Bawang


1 Paket

225.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jamban Klawen Desa Candigugur Kecamatan Bawang

KECAMATAN BAWANG


1 Paket

200.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Inggil Desa Deles Kecamatan Bawang

KECAMATAN BAWANG


1 Paket

250.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pasar Jamban Desa Sibebek KECAMATAN BAWANG Kecamatan Bawang


1 Paket

190.000.000

0

0

REHABILITASI SAL. SILUMBU I DS. KLUWIH

Kecamatan Bandar


320 m3

200.000.000

0

0

REHABILITASI SAL. REMBUL DS. TUMBREP

Kecamatan Bandar


300 m3

180.000.000

0

0

REHABILITASI SAL. BLEWAH 2 DS. WONOSEGORO

Kecamatan Bandar


300 m3

180.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kepyar Desa Deles Kecamatan Bawang

KECAMATAN BAWANG


1 Paket

250.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Arus Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang

KECAMATAN BAWANG


1 Paket

225.000.000

0

0

REHABILITASI SAL. EMBUH 1 - 2 DS. PUCANGGADING Kecamatan Bandar


200 m3

140.000.000

0

0

REHABILITASI SAL. WADAS ATAS DS. TAMBAHREJO

Kecamatan Bandar


320 m3

240.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lerek Desa Pangempon Kecamatan Bawang

KECAMATAN BAWANG


1 Paket

200.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tanon Desa Kalirejo Kecamatan Bawang

KECAMATAN BAWANG


1 Paket

250.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Susuk Desa Surjo Kecamatan KECAMATAN BAWANG Bawang


1 Paket

500.000.000

0

0

REHABILITASI Bd. JAMBAN I Ds. Selopajang Barat


214,7 m3

142.500.000

0

0

Kecamatan Blado

01

01

03

03

24

24

13 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air

14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

REHABILITASI Bd. SITAMBI Ds. Pesantren

Kecamatan Blado


180,8 m3

120.000.000

0

0

REHABILITASI SAL. SIGOGIK Ds. Pesantren

Kecamatan Blado


376,7 m3

250.000.000

0

0

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tlodas Desa Getas Kecamatan Bawang

KECAMATAN BAWANG


1 Paket

200.000.000

0

0

REHABILITASI Bd. BLADO Ds. Blado

Kecamatan Blado


241,1 m3

160.000.000

0

0

REHABILITASI Bd. PUCUNG Ds. Kalisari

Kecamatan Blado


361,6 m3

240.000.000

0

0

REHABILITASI SAL. SIAMBAT Ds. Selopajang Timur

Kecamatan Blado


180,8 m3

120.000.000

0

0

REHABILITASI Bd. SIBANYU Ds. Wonobodro

Kecamatan Blado


361,6 m3

240.000.000

0

0

Pembangunan Irigasi dan Bendung Kali Sikeris desa Candirejo

Kecamatan BAWANG


500 m

180.000.000

0

0

Pemabangunan bendungngan dan irigasi di Cekungan Desa Bismo Kecamatan Blado

KECAMATAN BLADO

Terbangunnya bendungngan dan irigasi di Cekungan Desa Bismo Kecamatan Blado

1 Paket

0

0

0

Pemb. Dinding saluran dan pintu air di Desa Siberuk Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS

Meningkatkan hasil pertanian

3.000 x 1,5 m

500.000.000

0

0

Pembangunan pintu air Desa Brayo dan sebagian Desa Kreyo Kecamatan Wonotunggal


Pembangunan pintu air untuk mengairi Desa Brayo dan 150 m sebagian Desa Kreyo Kecamatan Wonotunggal untuk meningkatkan hasil pertanian

100.000.000

0

0

REHABILITASI BD. PLIWIS (Pintu intake, Penguras dan Pembilas) Ds. Sendang

Kecamatan Wonotunggal Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil 3 Buah pertanian

250.000.000

0

0

REHABILITASI BD. SIGUWO (Pintu Intik dan Penguras ) Kecamatan Wonotunggal Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil 2 Buah Ds. Penangkan pertanian

150.000.000

0

0

REHABILITASI PINTU AIR BD. CANDI DS. BANDAR

Kecamatan Bandar

Terpeliharanya jaringan irigasi akan meningkatkan hasil 3 Buah pertanian

150.000.000

0

0

REHABILITASI PINTU AIR BD SIDAYU DS. SIDAYU

Kecamatan Bandar


100.000.000

0

0

REHABILITASI PINTU IMTIK BD. SIAYAM DS. KLUWIH

Kecamatan Bandar


50.000.000

0

0

REHABILITASI Bd. SIGLUTUK Ds. Blado

Kecamatan Blado


250.000.000

0

0

Perbaikan Tebing Sungai Petung Desa Tambakboyo Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN

Terpeliharaanya Tebing Normalisasi sungai akan memperlancar aliran air untuk pengairan

1 Paket

156.000.000

0

0

Perbaikan Tebing Sungai Langsean Desa Wonorojo Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN


1 Paket

117.000.000

0

0

Perbaikan Tebing Sungai Petung Desa Polodoro Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN


1 Paket

156.000.000

0

0

Perbaikan Tebing Sungai Mlangi Dk. Plangi Ds. tersono Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO Terpeliharaanya Tebing Normalisasi sungai akan memperlancar aliran air untuk pengairan

600 m2

165.000.000

0

0

Perbaikan Tebing Sungai Mas Ds. Pujut Kecamatan Tersono


500 m2

150.000.000

0

0

Perbaikan Tebing Sungai Bleber Ds. Kebumen Kecamatan KECAMATAN TERSONO Terpeliharaanya Tebing Normalisasi sungai akan Tersono memperlancar aliran air untuk pengairan

310 m2

150.000.000

0

0

Perbaikan Tebing Sungai Belo Ds. Boja Kecamatan Tersono


900 m2

300.000.000

0

0

Normalisasi dan tebing sungai Desa Sawahan-Desa Beji Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS

1 Paket

0

0

0

Memperlancar Aliran air

01 01

03 03

30 30

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Pembangunan Jembatan Antar Desa Bakalan - Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman

KECAMATAN KANDEMAN

Jembatan penghubung antara desa, memperlancar arus 4 x 6 m2 transportasi untuk meningkatkan perekonomian

175.000.000

0

0

Pembangunan Jalan Tembus Dk.Segunting Ke Dk.Semampir Desa Targung Kecamatan Kandeman

KECAMATAN KANDEMAN

Untuk tranportasi ekonomi dan Anak sekolah

2.5 x 1250 m

150.000.000

0

0

Pembangunan talud dan Aspal Dk.Kalitengah Desa Karanganom

KECAMATAN KANDEMAN

Memperlancar perekonomin karena Jalan sudah rusak dan perlu penahan jalan

1 Paket

100.000.000

0

0

Pembangunan Talud Jalan Rw.01 - Rw.05 Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman

KECAMATAN KANDEMAN

Tebing Penahan erosi untuk memperlancar arus transportasi perdesaan

1x0.4x400 m

700.000.000

0

0

Pleseng Jalan Rt.06 Rw.03 Desa Juragan kecamatan Kandeman

KECAMATAN KANDEMAN

Penehan erosi memperlancar transportasi, meningkatkan 2.5 x900 m perekonomian

150.000.000

0

0

Pembangunan Talud di Desa Manggis Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS

Pembangunan talud jalan untuk kelancaran transportasi 400 x 2 m perdesaan agar perekonomian menjadi meningkat

400.000.000

0

0

Perkerasan Jalan antar desa Wonomerto - Desa Tombo RT 01 Rw III Dukuh Karangsari Desa Wonomerto

KECAMATAN BANDAR

Perkerasan Jalan untuk kelancaran transportasi perdesaan agar perekonomian menjadi meningkat

1.200 x 2,5 m

250.000.000

0

0

Pemb. Makadam dan aspal jalan di Dk. Krestal Ds. Kebumen Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS

Memperlancar transportasi jalan perdukuhan dan meningkatkan perekonomian perdesaan

1.000 x 3 m

200.000.000

0

0

Pemb. Talud/drainase di RT 01 - 04 Ds. Sembojo kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS

Talud jalan untuk memperlancar arus trasnportasi dan peningkatan perekonomian perdesaan

200 m3

110.000.000

0

0

Pemb. Drainase jalan desa di Ds. Siberuk Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS

Pembangunan Drainase jalan desa

2.000 x 0,8 m

200.000.000

0

0

Perkerasan Jalan Dk Jamberoso Desa Tambahrejo - Dk Kanyaran Ds Simpar dan Ds Sendang Kec Wonotunggal

KECAMATAN BANDAR

Perkerasan Jalan untuk memperlancar arus trasnportasi 2.000 x 2,5 m dan peningkatan perekonomian perdesaan

300.000.000

0

0

Rabat Beton Ds Candi - Ds Pucanggading (Krajan RT 03- KECAMATAN BANDAR 04 Ds Candi)

Rabat Beton untuk memperlancar arus trasnportasi dan 500 m peningkatan perekonomian perdesaan

190.000.000

0

0

Pemb. Talud di RT 04 RW 01 Ds . Simbangjati Kecamatan KECAMATAN TULIS Tulis

Memperlancar arus transportasi, meningkatkan perekonomian desa

0,5 x 7 x 200 m

200.000.000

0

0

Perkerasan Jalan DK Pandansari desa wonosegoro

KECAMATAN BANDAR


300 x 3 m

250.000.000

0

0

Talud Jalan Tembus Rt 01 - 06 Desa Simpar

KECAMATAN BANDAR


1.400 x 3 m

200.000.000

0

0

Rabat Beton Dk Sempu Rt 02/01

KECAMATAN BANDAR


376 x 2,2 m

275.000.000

0

0

Rabat Beton jalan Gang Rt 03 - 04 Rt 01 Kecamatan Bandar

KECAMATAN BANDAR


400 x 2 m

100.000.000

0

0

Pemb. Talud Lapangan Di Ds. Kebumen Kecamatan Tulis KECAMATAN TULIS ( AKSELARASI Musren th. 2013 untuk perencanaan 2014 Belum Realisasi )

Meningkatkan arus transportasi dan perekonomian Desa 260 x 2 m

250.000.000

0

0

Pemb. Drainase dan Talud Jalan di Ds. Kaliboyo Kecamatan Tulis (AKSELARASI Musren th. 2013 untuk perencanaan 2014 Belum Realisasi)

KECAMATAN TULIS

Meningkatkan arus transportasi dan perekonomian Desa 1 Paket

80.000.000

0

0

Pemb. Talud Jalan Desa di Desa Posong Kecamatan Tulis KECAMATAN TULIS ( AKSELARASI Musren th. 2013 untuk perencanaan 2014 Belum Realisasi )

Meningkatkan arus transportasi dan perekonomian Desa 2.300 m

189.000.000

0

0

Pembangunan Rabat Beton Dk. Watulembu - Sidongkal dan Dk. Gerlang - Wonopriyo

KECAMATAN BLADO

Meningkatkan arus transportasi dan perekonomian Desa 2.000 x 3,5 x 0,15 m

140.000.000

0

0

Pembuatan Jembatan Cicanggal Dk. Balong Desa Keputon

KECAMATAN BLADO

Meningkatkan arus transportasi dan perekonomian Desa 1,5 x 15 m

100.000.000

0

0

Pembangunan Jembatan Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal


Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan perekonomian Desa

180.000.000

0

0

4 Lokasi

Talud /plengseng jalan Rt. 01 Desa Penangkan Kecamatan Wonotunggal


Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan perekonomian

0,5 x 600 m

250.000.000

0

0

Pembangunan Jalan Penghubung Bismo Prejengan ( Usulan Akselerasi Musrenbang Tahun 2014 )

KECAMATAN BLADO


800 x 3 m

150.000.000

0

0

Pengerasan Jalan Tembus Dk. Bungkus Desa Cokro dan KECAMATAN BLADO Desa Tumbreb Kec. Bandar ( Usulan Akselerasi Musrenbang Tahun 2014 )


750 m

80.000.000

0

0

Pembangunan Rabat Beton Dukuh Wonopriyo, Dk. Kayuabang, Dk. Watulembu Desa Gerlang ( Usulan Akselerasi Musrenbang Tahun 2014 )

KECAMATAN BLADO


1.500 x 3 m

180.000.000

0

0

Pembangunan Rabat Beton Dk. Pesantren Desa KECAMATAN BLADO Pesantren ( Usulan Akselerasi Musrenbang Tahun 2014 )


600 m

65.000.000

0

0

Pembangunan Jembatan penghubung Ds. pecalungan ke KECAMATAN Ds. Gombong PECALUNGAN


15 x 3 m

100.000.000

0

0

Pembangunan Talud Jl. Keniten - Mraji (Wonokerso)



100 x 1 x 0,5 m3

68.000.000

0

0

Pembangunan Rabat Beton Jl. Dk. Gerdu Ds. Siguci - Dk. KECAMATAN Sideleg Lor Ds. Selokarto PECALUNGAN


1200 x 3 m

80.000.000

0

0

Drainase jalan desa dk. jlegong ds. pretek ke Dk. Durensari Ds. Durenombo subah



1250 m2

80.000.000

0

0

Pembuatan Rabat Beton Dk. Kempyungan Rt 03/01 Ds. Pecalungan



2 x 700 m

100.000.000

0

0

Pengadaan Drainase dk. Paruk Rt 01 rw 06 Ds. Bandung KECAMATAN PECALUNGAN


300 m

135.000.000

0

0

Drainase Jalan Gang Desa Gombong



3000 m

213.000.000

0

0

Pembangunan Rabat Beton Dk. gerdu s/d Karangjati Ds. Siguci



500 x 2,5 m

132.000.000

0

0

Pembuatan Drainase Jalan desa Dk. Kedungdawa Ds. Pretek



2250 m2

225.000.000

0

0

Pembangunan Rabat Beton Desa Gumawang penghubung KECAMATAN Dk. Gumawang - Dk. Jetis PECALUNGAN


200 x 3 m

100.000.000

0

0

Pembangunan tebing DESA ADINUSO

KECAMATAN REBAN


30 m3

100.000.000

0

0

Pembangunan Talud Jalan Banjiran - Sawahjoho Kecamatan Warungasem


Memperlancar transportasi dan meningkatkan perekonomian

1125 m

160.000.000

0

0

Jembatan Desa Lebo, Penghubung Desa Lebo - Desa Menguneng Kecamatan Warungasem


5 x 13 m

100.000.000

0

0

Talud jalan Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem


Jembatan Desa Lebo, Penghubung Desa Lebo - Desa Menguneng, memperlancar transportasi antara kedua desa Memperlancar transportasi dan meningkatkan

2 x 1300 m

157.000.000

0

0

6000 m2

350.000.000

0

0

Pembangunan pengerasan jalan ( Rabat Beton ) Penghubung dari dukuh Bulu Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Ke Desa Banyuputih KLecamatan Banyuputih

KECAMATAN SUBAH

perekonomian Terbangunnya pengerasan jalan ( Rabat Beton ) Penghubung dari dukuh Bulu Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Ke Desa Banyuputih KLecamatan Banyuputih

Pembangunan Rabat Beton Jalan penghubung dari Desa KECAMATAN SUBAH Menjangan kecamatan Subah Ke Desa Randu Kecamatan Pecalungan

Tebangunnya jalan Rabat Beton Jalan penghubung dari 5000 m Desa Menjangan kecamatan Subah Ke Desa Randu Kecamatan Pecalungan

400.000.000

0

0

Pembangunan Jembatan Jalan Lintas Desa Warungasem KECAMATAN Kecamatan Warungasem WARUNGASEM


200.000.000

0

0

1 Unit

Pembangunan pengerasan jalan penghubung dari desa Durenombo Kecamatan Subah ke Dukuh Durensari Kecamatan Subah (membuku akses ke Kecamatan Pecalungan )

KECAMATAN SUBAH

Terbangunnya pengerasan jalan penghubung dari desa 12000 m2 Durenombo Kecamatan Subah ke Dukuh Durensari Kecamatan Subah (membuku akses ke Kecamatan Pecalungan )

500.000.000

0

0

Pembangunan Talud Jalan Desa Pesaren Kecamatan Warungasem



1000 m

300.000.000

0

0

Pembangunan Drainase Jalan Desa Terban Kecamatan Warungasem


mencegah pengikisan tanah agar bahu jalan tidak amblas arus transportasi menjadi lancar

1 Paket

200.000.000

0

0

Pembangunan talud jalan desa Mangunharjo - keborangan KECAMATAN SUBAH Kecamatan Subah

Terbangunnya Talud jalan desa Mangunharjo keborangan Kecamatan Subah

675 m

500.000.000

0

0

Pembangunan jembatan penghubung Desa KALIMANGGIS - Kemiri barat Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH

Tetrbangunnya jembatan penghubung Desa KALIMANGGIS - Kemiri barat Kecamatan Subah

1500 m

500.000.000

0

0

Pembangunan Talud jalan Desa Denasri Wetan Kecamatan Batang

KECAMATAN BATANG

Mengantisipasi Tanah longsor agar arus transportasi menjadi lancar

400 m2

80.000.000

0

0

Pembangunan talud dan drainase jembatan desa Karangtengah Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH

Terbangunnya talud dan drainase jembatan desa Karangtengah Kecamatan Subah

200 m2

250.000.000

0

0

Pembangunan talud dan drainase jalan lingkar Desa Keborangan Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH

Terbangunnya talud dan drainase jalan lingkar Desa Keborangan Kecamatan Suba

28000 m3

250.000.000

0

0

Pembangunan jembatan kali Grosol Desa Gondang Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH

Terbangunnya jembatan kali Grosol Desa Gondang Kecamatan Subah

27 m

200.000.000

0

0

TEBING JALAN DESA KEPUNDUNG

KECAMATAN REBAN


2000 m

150.000.000

0

0

JEMBATAN DAN JALAN ANTAR DESA (DESA KARANGANYAR)

KECAMATAN REBAN


45 m2

300.000.000

0

0

Talud Jalan Desa DESA NGROTO

KECAMATAN REBAN


300 m

100.000.000

0

0

Talud Jalan Pengilon-Pensiun DESA KALISARI

KECAMATAN REBAN


2,5X1500 m

300.000.000

0

0

Talud Jalan Tembus Ke Adiloyo DESA TAMBAKBOYO

KECAMATAN REBAN


2010 m

85.000.000

0

0

Rehabilitasi Pengaspalan jalan desa dari Rt.01 RW.01 Desa KUMEJING sAMPAI jalan raya dan jalan tembus Subah kECAMATAN Subah

KECAMATAN SUBAH

Terpeliharanya jalan desa dari Rt.01 RW.01 Desa 2400 m2 KUMEJING sAMPAI jalan raya dan jalan tembus Subah kECAMATAN Subah

75.000.000

0

0

Pembangunan drainase antar desa dari Desa Tenggulangharjo - Desa Mangunharjo ( Dk.Krajan III DESA TENGGULANGHARJO )

KECAMATAN SUBAH

TERABNGUNNYA drainase antar desa dari Desa Tenggulangharjo - Desa Mangunharjo ( Dk.Krajan III DESA TENGGULANGHARJO )

160.000.000

0

0

Pembangunan makadam Jalan Rt.13 - Rt.14 Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman

KECAMATAN KANDEMAN

Memperlancar transportasi, meningkatkan ekonomi dan 3 x 900 m jalur anak sekolah

100.000.000

0

0

Pembangunan drainase jalan Babadan Kecamatan Limpung

KECAMATAN LIMPUNG

Terbangunnya drainase jalan Babadan Kecamatan Limpung

150.000.000

0

0

Pembangunan sender jalan tembus Desa Sidomulyo Pembangunan drainase jalan desa Donorejo Kecamatan Limpung

KECAMATAN LIMPUNG KECAMATAN LIMPUNG

Terbangunnya sender jalan tembus Desa Sidomulyo 2 x 400 m Terbangunnya Drainase jalan desa Donorejo Kecamatan 2,5 X 300 m Limpung

250.000.000 130.000.000

0 0

0 0

Sender Jalan Dk. Wadas Ds. Selokarto s/d Dk. Wates Ds. KECAMATAN Gemuh PECALUNGAN

meningkatkan sarana transportasi

1800 x 0,4 x 2 m

442.980.000

0

0

Pembuatan Jembatan Keniten - Ds. Wonokerso Pembangunan Rabat beton jalan Desa Tedunan Kecamatan Gringsing

KECAMATAN PECALUNGAN KECAMATAN GRINGSING

meningkatkan sarana transportasi Terbangunnya Rabat beton jalan Desa Tedunan Kecamatan Gringsing

10 x 5 m 2275 x 80 m

350.000.000 715.000.000

0 0

0 0

RABAT BETON JALAN UTAMA DESA Plelen dan Lebo Kecamatan Gringsing

KECAMATAN GRINGSING

Terbangunnya RABAT BETON JALAN UTAMA DESA Plelen dan Lebo Kecamatan Gringsing

3x500 m

300.000.000

0

0

2400 m2

900 m

01

03

30

05 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan

Pembangunan jalan dan jembatan Desa Sidorejo Krengseng Kecamatan Gringsing

KECAMATAN GRINGSING

Terbangunnya alan dan jembatan Desa Sidorejo Krengseng Kecamatan Gringsing

1 Paket

250.000.000

0

0

Pembangunan Rabat beton jalan desa Yosorejo Kecamatan Gringsing

KECAMATAN GRINGSING

Terbangunnya Rabat beton jalan desa Yosorejo Kecamatan Gringsing

500 x 3 m

200.000.000

0

0

Pembangunan rabat beton jalan desa gringsing Kecamatan gringsing

KECAMATAN GRINGSING

Terbangunnyab rabat beton jalan desa gringsing Kecamatan gringsing

500 x 3 m

350.000.000

0

0

Pembangunan Rabat Beton jalan desa Lebo Kecamatan Gringsing

KECAMATAN GRINGSING

Terbangunnya Rabat Beton jalan desa Lebo Kecamatan 1000 X 3 m Gringsing

500.000.000

0

0

Pembangunan drainase jalan antar desa ( Luwung Rowosari Kecamatan Banyuputih


Terbangunnya drainase jalan antar desa ( Luwung Rowosari Kecamatan Banyuputih

1200 m

100.000.000

0

0

Pembangunan talud jalan Desa Bulu - Satriyan Kecamatan KECAMATAN Banyuputih BANYUPUTIH

Terbangunnya talud jalan Desa Bulu - Satriyan Kecamatan Banyuputih

250 m

80.000.000

0

0

Pemabangunan jembatan kali Waru Desa Sembung Kecamatan Banyuputih


Terbangunnya jembatan kali Waru Desa Sembung Kecamatan Banyuputih

2,5 X 6 m

75.000.000

0

0

Pembangunan saluran irigasi rT.02,rw.02 Desa Banran Kecamatan Banyuputih


Terbangunnya saluran irigasi rT.02,rw.02 Desa Banran Kecamatan Banyuputih

500 m

100.000.000

0

0

Pembangunan jembatan penghubung Lokojoyo Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih


Terbangunnya jembatan penghubung Lokojoyo Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih

3x 6 m

150.000.000

0

0

Pembuatan Jembatan Sungai Beruk Dk. Gumelem Ds. Gumawang


memperlancar transportasi

12 x 3 x 3 m

80.000.000

0

0

Rabat Jalan Tembus Donowodo - Bantir desa Candigugur KECAMATAN BAWANG Rabat dan talud Jalan Sidomulyo - Gunungmulyo desa Kecamatan BAWANG Deles

memperlancar transportasi memperlancar transportasi

850 x 2 m 200 m2

120.000.000 140.000.000

0 0

0 0

Pembangunan Jalan rabat beton Manggis - Kenteng desa Kecamatan BAWANG Jambangan


1200x3 m

125.000.000

0

0

Pembangunan Jembatan dan Rabat Beton Jalan Kalikuning Pangempon

Kecamatan BAWANG


1125 x 2 m

280.000.000

0

0

Tebing dan Jalan Tembus desa Pasusukan ke Candirejo. Drainase Jalan Desa Sibebek Rehab Jembatan dan Drainase dk. Kuripan desa Surjo Pembangunan Rabat Beton Jalan Dawuhan - Luwok desa Deles

Kecamatan BAWANG Kecamatan BAWANG Kecamatan BAWANG Kecamatan BAWANG

memperlancar transportasi memperlancar transportasi memperlancar transportasi memperlancar transportasi

1300 x 2 m 1500 m2 1 Paket 1200 x 2 m

200.000.000 100.000.000 100.000.000 130.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

60.000.000

0

0

Pembangunan Dranase Timur Kantor Kecamatan Tersono KECAMATAN TERSONO Memperlancar aliran air Pembangunan Jalan dan Drainase Desa Kalisari-Desa KECAMATAN REBAN Memperlancar aliran air Sukomangli Kecamatan Reban

1 Paket 1 Paket

Pengaspalan Dk.randu Desa Botolambat Kecamatan Kandeman

KECAMATAN KANDEMAN


2.5x300 m

Pengaspalan Jalan Rt.1 - Rt.4 Dk.Sumur Desa Ujungnegroro Kecamatan Kandeman

KECAMATAN KANDEMAN

Jalan Alternatif memperlancar transportasi guna perekonomian menjadi meningkat

1500 m

150.000.000

0

0

Pengaspalan jalan Antar Desa Rt.08 Desa Cempereng Dk.salam Bakalan Kecamatan Kandeman

KECAMATAN KANDEMAN

Jalan Penghubung antara desa guna peningkatan perekonomian perdesaan

2.5 x 800 m

150.000.000

0

0

Pembuatan Rabat Beton Jalan di Ds. Kenconorejo Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS

Memperlancar arus trasnportasi dan peningkatan perekonomian

4.500 x 2 m

350.000.000

0

0

Perbaikan Aspal di Desa Wringingintung Kecamatan Tulis KECAMATAN TULIS


2,5 x 3.000 m

1.000.000.000

0

0

Penyemiran Jalan Dk Cinde - Maron Timur desa pesalakan

KECAMATAN BANDAR


300 x 2 m

160.000.000

0

0

Rehab. Jembatan penghubung Desa Simbangjati - Desa Simbangdesa Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS


50 x 3 m

1.000.000.000

0

0

Rehab. Jembatan Desa Manggis Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS

Memperlancar transportasi meningkatkan perekonomian 40 x 3 m desa

1.000.000.000

0

0

Pengapsalan Jalan Pengaspalan Desa Kembanglangit

KECAMATAN BLADO

Memperlancar transportasi meningkatkan perekonomian 2 x 700 m desa

140.000.000

0

0

Pengaspalan Jalan Dk. Tegaron Desa Besani

KECAMATAN BLADO

Memperlancar transportasi meningkatkan perekonomian 3 x 1.000 m desa

115.000.000

0

0

Pengaspalan Jalan Desa Pesantren

KECAMATAN BLADO

Memperlancar transportasi meningkatkan perekonomian 6.000 m2 desa

140.000.000

0

0

Pengaspalan Jalan Dk. Jatisari Desa Cokro

KECAMATAN BLADO

Memperlancar transportasi meningkatkan perekonomian 2.000 x 2,5 m desa

120.000.000

0

0

Pemeliharaan sender jalan Turi Desa Rejosari Timur Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO terpeliharanya sender jalan Turi Desa Rejosari Timur Kecamatan Tersono

1000X1 m

120.000.000

0

0

Rehabilitasi pengaspalan jalan dukuh Ponoragan Desa Tanjungsari Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO terpeliharanya pengaspalan jalan dukuh Ponoragan Desa Tanjungsari Kecamatan Tersono

1500 m3

130.000.000

0

0

Pengaspalan jalan antar Desa Kedungmalang dan Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal


1.5 KM

100.000.000

0

0

Rehabilitasi pengaspalan jalan dukuh Ampelsari S/d Ampel Wulung Desa Sendang Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO Meningkatkan tranportasi

1500 X 2,5 m

130.000.000

0

0

Pengaspalan jalan Dukuh Krajan - Dk. Batur, Dk. Pedati Desa Silurah Kecamatan Wonotunggal


3 x 1000 m

300.000.000

0

0

Pengaspalan jalan Kebonwaru - Pakis Desa Pujut Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO Meningkatkan tranportasi

1500X3 m

120.000.000

0

0

2,5 x 900 m

100.000.000

0

0

Penyemiran jalan antar Desa Wates - Siwatu Kecamatan KECAMATAN Wonotunggal WONOTUNGGAL

Meningkatkan arus transportasi dan perekonomian antara desa

Memperlancar transportasi dan meningkatkan perekonomian Desa


Rahabilitasi pengaspalan jalan dukuh wates Desa Kranggan Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO mENINGKATKAN KELANCARAN TRANSPORTASI

1000X3 m

110.000.000

0

0

Rehabilitasi Drainase jalan utama Desa Sumurbanger Desa Sumurbanger Kecamatan Tersono

KECAMATAN TERSONO Memperlancar arus Transportasi

800 m

100.000.000

0

0

Pengaspalan jalan Dukuh Ujungsari - Dukuh Ketawang Desa Gringgingsari Kecamatan Wonotunggal


1 KM

200.000.000

0

0

Rehabilitasi Drainase jalan utama Desa Tegalombo KECAMATAN TERSONO Mencegah amblasnya jalan Rehabilitasi rabat beton Desa Wanar Kecamatan Tersono KECAMATAN TERSONO mELANCARKAN TRANSPORTASI ( Akaselerasi tahun 2014 )

1200 m 2000X 2,5 m

100.000.000 115.000.000

0 0

0 0

Pengaspalan jalan gang Desa Kreyo Kecamatan Wonotunggal


Memperlancar transportasi dan meningkatkan perekonomian Desa

2 x 2000 m

100.000.000

0

0

Rehab jembatan yang menghubungkan desa Siwatu Kreyo Kecamatan Wonotunggal



4x2x3x1m

60.000.000

0

0

Memperlancar Transportasi dan meningkatkan perekonomian

Rehabilitasi Rabat Beton Jalan Gedongan S/d Kalimlangi KECAMATAN TERSONO Terpeliharanya Rabat Beton Jalan Gedongan S/d Desa Rejosari Barat Kecamatan Tersono Kalimlangi Desa Rejosari Barat Kecamatan Tersono

250 m

100.000.000

0

0

Rehabilitasi aspal jalan Desa Gondo Kecamatan Tersono ( KECAMATAN TERSONO Terpeliharanya aspal jalan Desa Gondo Kecamatan Akselerasio tahun 2014 tidak dianggarkan tahun 2015 ) Tersono

300 X 2,5 m

100.000.000

0

0

Penyemiran jalan Rt. 09 Rt.10 Desa Penangkan Kecamatan Wonotunggal



2.5 x 600 m

100.000.000

0

0

Pengaspalan Jalan Banjiran s/d Sawahjoho Kecamatan Warungasem



1 Paket

110.000.000

0

0

Rehabilitasi talud/sender jalan Desa Tersono Kecamatan KECAMATAN TERSONO tERPELIHARANYA talud/sender jalan Desa Tersono Tersono ( USULAN AKSELERASI TAHUN 2014 ) Kecamatan Tersono

250X 1,5 m

191.000.000

0

0

rEHABILITASI PENGASPALAN JALAN dESA mARGOSONO kECAMATAN tERSONO ( uSULAN aKSELERASI TAHUN 2014 )

KECAMATAN TERSONO Terpeliharanya ASPAL jALAN dESA mARGOSONO kECAMATAN tERSONO

1550x 3 m

100.000.000

0

0

Pengaspalan jalan Desa Sariglagah kecamatan Warungasem


700 m

158.000.000

0

0

Memperlancar arus transportasi dan meningkatkan perekonomian desa

Rehabilitasi / perbaikan jalan aspal dari desa Mangunharjo KECAMATAN SUBAH Kecamatan Subah Ke Desa Kalisalak Kecamatan Limpung

Terpeliharanya jalan aspal dari desa Mangunharjo Kecamatan Subah Ke Desa Kalisalak Kecamatan Limpung

3000 m

400.000.000

0

0

Pengaspalan Jalan RT 14, 15 RW 04 Desa Menguneng Kecamatan Warungasem



200 m

200.000.000

0

0

Pengaspalan Jalan di Kel.Karangasem Selatan Kecamatan Batang

KECAMATAN BATANG

Memperlancar transporatsi masyarakat

3000 m3

750.000.000

0

0

Pengerasan dan aspal jalan utama desa klidang wetan Kecamatan Batang

KECAMATAN BATANG

Memperlancar akses jalan masyarakat Desa Klidang Wetan

500 m2

60.000.000

0

0

Perbaikan jalan di Kel.Kauman Kecamatan Batang Pengaspalan antar Desa DESA SOJOMERTO

KECAMATAN BATANG KECAMATAN REBAN

Memperlancar arus transportasi Memperlancar Transportasi dan meningkatkan perekonomian

3410 m 1 Paket

334.000.000 170.000.000

0 0

0 0

Aspal Jalan Desa DESA WONOSOBO

KECAMATAN REBAN


5500 m

825.000.000

0

0

Pengaspalan jalan lingkar desa sengon ( Dukuh Krajan Dukuh Sengonsari ) Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH

Tepeliharanya Pengaspalan jalan lingkar desa sengon ( 1 KM Dukuh Krajan - Dukuh Sengonsari ) Kecamatan Subah

125.000.000

0

0

Pengaspalan Jalan Tembus Ke Adiloyo DESA TAMBAKBOYO

KECAMATAN REBAN


670 m

70.000.000

0

0

Pengaspalan Jalan DESA KEPUNDUNG

KECAMATAN REBAN


2000 m

500.000.000

0

0

Pengaspalan Jalan DESA WONOROJO

KECAMATAN REBAN


130X2 m

15.600.000

0

0

Pengaspalan Jalan DESA CABLIKAN

KECAMATAN REBAN


1500X3 m

150.000.000

0

0

Rehabilitasi pengaspalan jalan desa di Desa Kalimanggis KECAMATAN SUBAH Kecamatan Subah

terpeliharanya jalan desa di Desa Kalimanggis Kecamatan Subah

15000 m2

600.000.000

0

0

Pengaspalan Jalan Poros penghubung antara Desa Klidang Lor ke Klidang Wetan Kecamatan Batang

Memperlancar arus transportasi

2500 m2

250.000.000

0

0

Rehabilitasi Pembangunan drainase jalan utama sebelah KECAMATAN SUBAH SD sampai Ke Makam Desa Menjangan Kecamatan Subah

Tepweliharanya Pembangunan drainase jalan utama sebelah SD sampai Ke Makam Desa Menjangan Kecamatan Subah

80 m3

80.000.000

0

0

Rehabilitasi pengaspalan jalan tembus antar kecamatan dari dukuh Pucungkerep ( Desa Durenombo Kecamatan Subah ) - Kecamatan Pecalungan berlokasi di Desa Durenombo

KECAMATAN SUBAH

Terpeliharanya pengaspalan jalan tembus antar 17500 m2 kecamatan dari dukuh Pucungkerep ( Desa Durenombo Kecamatan Subah ) - Kecamatan Pecalungan berlokasi di Desa Durenombo

125.000.000

0

0

Rehabilitasi Pengasapalan jalan antar kecamatan dari desa kemiri timur kecamatan Subah - Desa Banyuputih

KECAMATAN SUBAH

Terpeliharanya Pengasapalan jalan antar kecamatan dari 200 m desa kemiri timur kecamatan Subah - Desa Banyuputih

250.000.000

0

0

Pengaspalan Jalan Rt.06 Desa Tragung Kecamatan Kandeman

KECAMATAN KANDEMAN


2.5 x 290 m

75.000.000

0

0

Rehabilitasi Pengaspalan jalan Desa Plumbon Kecamatan KECAMATAN LIMPUNG Limpung

Terpeliharanya Pengaspalan jalan Desa Plumbon

3 X 1000 m

200.000.000

0

0

Pengaspalan Jalan antar Desa (Usulan 2015 yang tidak terealisasi) DESA MOJOTENGAH

KECAMATAN REBAN


1000X3 m

100.000.000

0

0

Penyemiran jalan lingkungan (Usulan 2015 yang tidak terealisasi) DESA POLODORO

KECAMATAN REBAN


500 m

100.000.000

0

0

Aspal 40 Drum x 19 Desa x Rp. 1.700.000 KECAMATAN KECAMATAN REBAN REBAN


19 Desa

1.292.000.000

0

0

Rehabilitasi pengaspalan jalan desa Rowosari Kecamatan KECAMATAN LIMPUNG Limpung

Terpeliharanya jalan desa Rowosari Kecamatan Limpung 3X 2250 m

150.000.000

0

0

KECAMATAN BATANG

Rehabilitasi pengaspalan jalan desa Sempu Kecamatan Limpung

KECAMATAN LIMPUNG

Terpeliharanya jalan desa Sempu

3 X 750 m

200.000.000

0

0

Rehabilitasi pengaspalan jalan Desa Dlisen Kecamatan Limpung

KECAMATAN LIMPUNG

Terpeliharanya pengaspalan jalan Desa Dlisen Kecamatan Limpung

3X3500 m

200.000.000

0

0

Pengaspalan Jl. Tembus Gemuh - Dampyak Ds. Gemuh Rehab Pengaspalan Jl. Randu - Pecalungan Desa Randu Penyemiran dan Drainase Jalan Wisata di Ds. Gombong Rehabilitasi/perbaikan talud jalan Desa Tembok Kecamatan Limpung

KECAMATAN PECALUNGAN KECAMATAN PECALUNGAN KECAMATAN PECALUNGANLIMPUNG KECAMATAN

Untuk memperlancar transportasi Untuk memperlancar transportasi memperlancar transportasi pariwisata Terpeliharanya talud jalan Desa Tembok Kecamatan Limpung

2,5 x 900 m 2250 m 1500 m 800 m

75.000.000 225.000.000 275.000.000 250.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

Rehab Pengaspalan Jl. Randu Tengah, Dk. Bandon - Ds. KECAMATAN Selokarto PECALUNGAN

mempermudah sarana tranportasi

1500 m2

150.000.000

0

0

Rehab dan sender jalan desa Ketanggan Kecamatan Gringsing

KECAMATAN GRINGSING

Terpeliharanya sender jalan desa Ketanggan Kecamatan 400X2,5 m Gringsing

150.000.000

0

0

Pengaspalan jalan utama desa sentul Keacamatan Gringsing

KECAMATAN GRINGSING

Terpeliharanya jalan utama desa sentul Keacamatan Gringsing

1 Paket

250.000.000

0

0

Makadam dan talud jalan tembus Desa Sawangan Surodadi Kecamatan Gringsing

KECAMATAN GRINGSING

Terpeliharanya Makadam dan talud jalan tembus Desa Sawangan - Surodadi Kecamatan Gringsing

2000 X 3 m

300.000.000

0

0

Rehabilitasi pengaspalan jalan Desa Timbang Kecamatan KECAMATAN Banyuputih BANYUPUTIH

Terpeliharanya jalan Desa Timbang Kecamatan Banyuputih

400 m

100.000.000

0

0

Pengaspalan Jalan Dk Bulurejo Ds Toso Kec Bandar - Dk KECAMATAN BANDAR Bungkus Ds Cokro Kec Blado


700 x 2,5 m

257.000.000

0

0

Penetrasi Aspal Dk Sidodadi Rt 01-04 dan DK Wonosido Desa Wonodadi Kec Bandar

KECAMATAN BANDAR


1.400 x 3 m

200.000.000

0

0

Pengaspalan jalan desa dk. Endrokilo Ds. Gemuh Pengaspalan Jalan Dukuh DESA NGADIREJO Pengaspalan Jalan Wonosari - Kebaturan Rehabilitasi jalan desa Subah depan SD 2 Subah dan lanjutan jalan kaum Desa Subah

KECAMATAN PECALUNGANREBAN KECAMATAN KECAMATAN BAWANG KECAMATAN SUBAH

memperlancar transportasi 2,5 x 1400 m memperlancar transportasi 350x3 m Kelancaran Transportasi 625 m Terpeliharanya jalan desa Subah depan SD 2 Subah dan 1 Paket lanjutan jalan kauman Desa Subah

400.000.000 150.000.000 135.000.000 170.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

Rehabilitasi pengaspalan jalan desa dan saluran jalan Posong - Beji Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS

Terpeliharanya jalan desa Posong - Beji Kecamatan Tulis

1 Paket

450.000.000

0

0

Rehabilitasi jalan desa dan talud Beji - Sembojo Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS

Terpeliharanya jalan desa dan talud Beji - Sembojo Kecamatan Tulis

1 Paket

200.000.000

0

0

Rehabilitasi jalan Dan talud desa Mangis Kecamatan Tulis -KECAMATAN TULIS Desa Kluwih Kecamatan Bandar

Terpeliharanya jalan dan talud desa Mangis Kecamatan 1 Paket Tulis - Desa Kluwih Kecamatan Bandar

400.000.000

0

0

Rehabilitasi pengaspalan jalan desa Cokro Blado Kecamatan Blado

KECAMATAN BLADO

Terpeliharanya jalan desa Cokro Blado Kecamatan Blado

1 Paket

200.000.000

0

0

Rehabilitasi pengaspalan jalan Desa Ngroto Kecamatan Blado

KECAMATAN BLADO

Terpeliharanya jalan Desa Ngroto Kecamatan Blado

1 Paket

200.000.000

0

0

Rehabilitasi jalan desa sebelah SD Negeri 01 Subah Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH

Terpeliharanya jalan desa sebelah SD Negeri 01 Subah 1 Paket Kecamatan Subah

170.000.000

0

0

Rehabilitasi pengaspalan jalan desa Kedungsegog Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS

Terpeliharanya jalan desa Kedungsegog Kecamatan Tulis

1 Paket

200.000.000

0

0

Rehabilitasi pengaspalan jalan desa Simbangdesa Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS

0

1 Paket

200.000.000

0

0

Rehabilitasi jalan desa Jrakah Payung Kecamatan Tulis REHABILTASI JALAN DESA JATISARI - SUBAH KECAMATAN SUBAH

KECAMATAN TULIS KECAMATAN SUBAH

Tepeliharanya jalan desa Jrakah Payung Kecamatan Tulis Terpeliharanya JALAN DESA JATISARI - SUBAH KECAMATAN SUBAH

1 Paket 1 Paket

200.000.000 200.000.000

0 0

0 0

Rehabilitasi jalan desa Penangkan Kecamatan Wonotungga;


Terpeliharanya jalan desa Penangkan Kecamatan Wonotungga;

1 Paket

200.000.000

0

0

Rehabilitasi jalan desa Pesalakan Kecamatan Bandar Rehabilitasi jalan desa Rowosari Kecamatan Limpung

KECAMATAN BANDAR KECAMATAN LIMPUNG

Terpeliharanya jalan desa Pesalakan Kecamatan Bandar 1 Paket Terpeliharanya jalan desa Rowosari Kecamatan Limpung 1 Paket

20.000.000 200.000.000

0 0

0 0

01 01

19 19

15

01

19

15

Rehabilitasi jalan desa Kalisalak Kecamatan Limpung Rehabilitasi pembangunan pembangunan aspal jalan utama Harjo Barat-Harjo Timur-Tegalombo

KECAMATAN LIMPUNG KECAMATAN BLADO

Terpeliharanya jalan desa Kalisalak Kecamatan Limpung 1 Paket Terpeliharanya pembangunan pembangunan aspal jalan 1 Paket utama Harjo Barat-Harjo Timur-Tegalombo

200.000.000 750.000.000

0 0

0 0

Pengaspalan Jalan Desa, dukuh Kebaturan - Batursari Pemeliharaan aspal jalan dukuh Sawen - Sengon desa Sidoharjo

Kecamatan BAWANG Kecamatan BAWANG

Memperlancar Transportasi Memperlancar Transportasi

4000 x 3 m 2000 x 3 m

120.000.000 140.000.000

0 0

0 0

Pengaspalan Jalan Kalirejo - Geritan Pemeliharaan Jalan TMMD DEsa Kalibalik-Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih

Kecamatan BAWANG KECAMATAN BANYUPUTIH

Memperlancar Transportasi Memperlancar Taransportasi

4000 X 3 m 1 Paket

175.000.000 0

0 0

0 0

Pemeliharaan Jalan Desa Kebumen-Desa Simbang Kecamatan Tulis

KECAMATAN TULIS


1 Paket

0

0

0

Pelebaran Bandan Jalan depan SD Wonorejo Desa Wonorejo Kecamatan Reban

KECAMATAN REBAN


1 Paket

0

0

0

Peningkatan Jalan menuju pantai Kuripan Desa Kuripan Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH


1 Paket

0

0

0

Peningkatan Jalan Kawasan Wisata Air Terjun Desa Gombong Kecamatan Pecalungan


Memperlancar transportasi pariwisata

1 Paket

0

0

0

Perbaikan Jalan Dukuh Bulu Desa Kemiri Kecamatan Subah

KECAMATAN SUBAH


1 Paket

200.000.000

0

0

Jembatan penghubung Desa Bakalan-Wonokerso Kecamatan Kandeman

KECAMATAN KANDEMAN


1 Paket

0

0

0


Terjaganya keamanan dan kenyamanan di lingkungan kantor sebanyak 8 orang

8 Orang

103.672.800

0

0

Rp 176.239.262.700

Rp 0

Rp 0

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Honorarium SATPAM

TOTAL PAGU

SKPD : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Rencana Tahun 2016 Kode



01 01


Kegiatan surat menyurat 1 tahun

00

01


tersedianya telepon, listrik dan air dalam 1 tahun

00

01


Pembayaran Honor Tenaga Kebersihan dan Bahan pembersih kantor

00 00 00 00

00 00 00

00 00 00

00

01


Perbaikan peralatan kantor DCKTRESDM Kabupaten Batang

00

00

01


Alat Tulis Kantor selama 1 tahun

00

00

01


Belanja cetak dan penggandaan 1 tahun

Lokasi


Dinas Cipta Karya, Tata Kegiatan surat menyurat 1 tahun Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Cipta Karya, Tata Terbayarnya telepon, listrik dan air dalam 1 tahun Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral SEKABUPATEN Terbayarnya Honor Tenaga Kebersihan dan Bahan

Volume


APBD Prov

APBN

1 Tahun

13.340.000

0

0

1 Tahun

300.005.000

0

0

1 Tahun

3.174.637.650

0

0

Dinas Cipta Karya, Tata terlaksananya perbaikan peralatan kantor DCKTRESDM 1 Tahun Ruang dan Energi Sumber Kabupaten Batang Daya Mineral 1 Tahun Dinas Cipta Karya, Tata Adanya Alat Tulis Kantor selama 1 tahun Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Cipta Karya, Tata Tersedianya barang cetak dan penggandaan 1 tahun 1 Tahun Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral

38.318.000

0

0

38.158.700

0

0

49.205.000

0

0

pembersih kantor

00

00

01


Pemeliharaan rutin LPJU 1 Tahun

SEKABUPATEN

00

00

01


Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 tahun

00

00

01


Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun

00

00

01


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 tahun

Dinas Cipta Karya, Tata Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 Ruang dan Energi Sumber tahun Daya Mineral Dinas Cipta Karya, Tata Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun Ruang dan Energi Sumber Daya Dinas Mineral Cipta Karya, Tata Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Ruang dan Energi Sumber tahun Daya Mineral Dinas Cipta Karya, Tata Honorarium pengelolaan keuangan SKPD 1 tahun Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral

00

00

01


Honorarium pengelolaan keuangan SKPD 1 tahun

00 00

00 00

02 02


Pembangunan gedung DCKTRESDM (Tahap I) Pembangunan gedung BPPKB (Tahap I) Penataan lingkungan kawasan Setda Kab. Batang

1 Tahun

437.207.500

0

0

1 Tahun

5.336.100

0

0

1 Tahun

35.015.600

0

0

1 Tahun

179.113.000

0

0

1 Tahun

328.560.000

0

0

Dinas Cipta Karya, Tata Selesainya pembangunan gedung DCKTRESDM (Tahap 1 Paket Ruang dan Energi Sumber I) Daya Mineral Selesainya pembangunan gedung BPPKB (Tahap I) 1 Paket Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana SEKABUPATEN Selesainya penataan lingkungan kawasan Setda Kab. 1 Paket Batang

5.000.000.000

0

0

3.000.000.000

0

0

1.000.000.000

0

0

Pembangunan gedung ARSIP Daerah (Lanjutan)

Kantor Perpustakaan dan Selesainya pembangunan gedung ARSIP Daerah Arsip (Lanjutan)

1 Paket

1.000.000.000

0

0

Pembangunan rumah dinas Camat Banyuputih Pembnagunan rumah dinas camat Kandeman Pembangunan rumah dinas camat Pecalungan

KECAMATAN BANYUPUTIH KECAMATAN KANDEMAN KECAMATAN PECALUNGAN

Selesainya pembangunan rumah dinas Camat Banyuputih pembnagunan rumah dinas camat Selesainya Kandeman Pembangunan rumah dinas camat Selesainya Pecalungan


400.000.000 400.000.000 400.000.000

0 0 0

0 0 0

Pembangunan gedung Arsip dan penataan lingkungan Setwan

Sekretariat Dewan

Selesainya Pembangunan gedung Arsip dan penataan lingkungan Setwan

1 Paket

500.000.000

0

0

Pembangunan tempat Manasik Haji (Tahap I) Pembangunan gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tahap I)

KECAMATAN BATANG Selesainya pembangunan tempat Manasik Haji (Tahap I) 1 Paket Dinas Kependudukan dan Pembangunan gedung kantor Dinas Kependudukan dan 1 Paket Capil Pencatatan Sipil (Tahap I)

2.500.000.000 3.000.000.000

0 0

0 0

Penataan Lingkungan GOR Moh. Sarengat (Tahap I) Pembangunan gedung kantor Inspektorat (Tahap I) Pembangunan lanjutan Aula Kecamatan Bandar

KECAMATAN BATANG Inspektorat KECAMATAN BANDAR

Penataan Lingkungan GOR Moh. Sarengat (Tahap I) Pembangunan gedung kantor Inspektorat (Tahap I) Selesainya Pembangunan lanjutan Aula Kecamatan Bandar


2.500.000.000 3.000.000.000 300.000.000

0 0 0

0 0 0

Pembangunan Tempat Parkir Kantor Kecamatan Bandar

KECAMATAN BANDAR

Selesainya Pembangunan Tempat Parkir Kantor Kecamatan Bandar

1 Paket

50.000.000

0

0

Pembangunan Gapuro Pintu Masuk Kantor Kecamatan Bandar

KECAMATAN BANDAR

Pembangunan Gapuro Pintu Masuk Kantor Kecamatan 1 Paket Bandar

50.000.000

0

0

Pembangunan Tempat Parkir Kecamatan Blado Pembangunan Pagar Bumi Balai Desa Sigayam Pembangunan balaidesa di Ds. Tulis RT 10/03 Pembangunan Kantor Pelayanan satu pintu ( paten ) di Kec. Tulis

KECAMATAN BLADO KECAMATAN WONOTUNGGAL KECAMATAN TULIS KECAMATAN TULIS

Pembangunan Tempat Parkir Kecamatan Blado Pembangunan Pagar Bumi Balai Desa Sigayam 28 m Pembangunan balaidesa di Ds. Tulis RT 10/03 Pembangunan Kantor Pelayanan satu pintu ( paten ) di Kec. Tulis

10X5 m 28 m 1 Paket 30 x 4 x 4 m

50.000.000 86.000.000 562.000.000 400.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

Pemb. Gapura dan pagar Kantor Camat Tulis Pembangunan gedung serba guna Kec. Tulis (Isu strategis belum ada usulan anggaran dari Kec. Tulis)

1 Paket 1 Paket

500.000.000 0

0 0

0 0

2 Unit

1.650.000.000

0

0

2 Unit

800.000.000

0

0

1 Unit

770.000.000

0

0

Pemb. Gapura dan pagar Kantor Camat Tulis KECAMATAN TULIS Pembangunan gedung serba guna Kec. Tulis (Isu strategis KECAMATAN TULIS belum ada usulan anggaran dari Kec. Tulis) 00

00

02


Terpeliharanya LPJU 1 Tahun

Dump Truck Truck Amrol Mobil toilet

Dinas Cipta Karya, Tata Dump Truck 2 unit Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Cipta Karya, Tata Truck Armrol 2 unit Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Cipta Karya, Tata Mobil toilet 1 unit Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral

Sepeda motor roda 2 Kendaraan doble cabin 00

00

02


Pengadaan peralatan gedung kantor

00

00

02


Pengadaan mebeleur

00

00

02


Pemeliharaan gedung wanita dan dekranasda Pemeliharaan gedung DCKTRESDM Pemeliharaan GOR Moh. Sarengat dan Wisma Atlit

00

00

02


00

00

02


00

00

02

44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan gedung TPA Randukuning Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 1 tahun Rehab kantor UP2KP Rehab rumah dinas Setda Kab. Batang Rehab rumah dinas dan aula Kec. Bandar (lanjutan) Rehab kantor Kec. Tulis (lanjutan) Rehab kantor Kec. Batang Rehab kantor dan rumah dinas Kec. Subah Rehab Garasi Mobil Dinas Kec. Bandar Rehab Gedung Kantor Dinas Kecamatan Bandar Rehab Rumah Dinas Camat Blado Pagar Bumi Kantor Camat Blado ( Lanjutan ) Plafonisasi dan Penyekatan Aula Kecamatan Blado Rehab Rumah Dinas Camat Warungasem Rehab Rumah Dinas Camat Reban Perbaikan Pick Up Perbaikan truck armrol

Dinas Cipta Karya, Tata Sepeda motor roda 2 sebanyak 6 unit Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Cipta Karya, Tata Kendaraan doble cabin 1 unit Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Cipta Karya, Tata Pengadaan peralatan gedung kantor 1 tahun

6 Unit

99.000.000

0

0

1 Unit

450.000.000

0

0

1 Paket

250.000.000

0

0

1 Paket

50.000.000

0

0

1 Paket 1 Paket

175.000.000 50.000.000

0 0

0 0

1 Paket

50.000.000

0

0

Selesainya pemeliharaan gedung TPA Randukuning 1 Paket Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 1 Tahun 1 tahun

75.000.000 4.725.617.160

0 0

0 0

Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Cipta Karya, Tata Pengadaan mebeleur 1 paket Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral BATANG Selesainya pemeliharaan gedung wanita dan KECAMATAN Dinas Cipta Karya, Tata dekranasda Selesainya pemeliharaan gedung DCKTRESDM Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral BATANG Selesainya pemeliharaan GOR Moh. Sarengat dan KECAMATAN Wisma Atlit KECAMATAN KANDEMAN Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral BATANG KECAMATAN KECAMATAN BATANG KECAMATAN BANDAR KECAMATAN TULIS KECAMATAN BATANG KECAMATAN SUBAH KECAMATAN BANDAR KECAMATAN BANDAR KECAMATAN BLADO KECAMATAN BLADO KECAMATAN BLADO KECAMATAN WARUNGASEM KECAMATAN REBAN Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Cipta Karya, Tata

selesainya rehab kantor UP2KP Selesainya rehab rumah dinas Setda Kab. Batang Selesainya rehab rumah dinas dan aula Kec. Bandar (lanjutan)


250.000.000 200.000.000 200.000.000

0 0 0

0 0 0

Selesainya rehab kantor Kec. Tulis (lanjutan) Selesainya rehab kantor Kec. Batang Selesainya rehab kantor dan rumah dinas Kec. Subah Rehab Garasi Mobil Dinas Kec. Bandar Rehab Gedung Kantor Dinas Kecamatan Bandar Rehab Rumah Dinas Camat Blado Pagar Bumi Kantor Camat Blado ( Lanjutan ) Plafonisasi dan Penyekatan Aula Kecamatan Blado Rehab Rumah Dinas Camat Warungasem Rehab Rumah Dinas Camat Reban 10x8 m Perbaikan Pick Up

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 12 X 20 m 1 Paket 1 Paket 1 Paket 10x8 m 1 Paket

250.000.000 740.000.000 300.000.000 50.000.000 200.000.000 150.000.000 200.000.000 75.000.000 180.000.000 60.000.000 18.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Perbaikan truck armrol Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Cipta Karya, Tata Perbaikan buldozer Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral

1 Paket

45.000.000

0

0

1 Paket

45.000.000

0

0

Dinas Cipta Karya, Tata Pengadaan pakaian dinas karyawan beserta Ruang dan Energi Sumber perlengkapannya Daya Mineral Dinas Cipta Karya, Tata Pengadaan Pakaian kerja lapangan Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral

1 Paket

47.877.500

0

0

1 Paket

170.797.000

0

0

Pelatihan PNS di lingkungan DCKTRESDM Kab. Batang 1 Dinas Cipta Karya, Tata Pelatihan PNS di lingkungan DCKTRESDM Kab. Batang 1 Tahun tahun Ruang dan Energi Sumber 1 tahun Daya Mineral 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi peraturan perundang-undangan Dinas Cipta Karya, Tata Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1 Tahun Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Bintek PNS di lingkungan DCKTRESDM Dinas Cipta Karya, Tata Bintek PNS di lingkungan DCKTRESDM 1 Tahun Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

75.000.000

0

0

215.312.700

0

0

100.000.000

0

0

Perbaikan buldozer 00 00

00 00

03 03


00

00

03

03 Pengadaan pakaian kerja lapangan

00

00

05

00

00

05

00

00

05

00

00

05

00

00

06

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 01 Pendidikan dan pelatihan formal

dan keuangan

Pengadaan pakaian dinas karyawan beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian kerja lapangan

00

00

06


01 01 01

03 03

16

WAJIB Pekerjaan Umum Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

01

03

16

01 Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ dan laporan tahunan lainnya

Dinas Cipta Karya, Tata Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ dan laporan tahunan Ruang dan Energi Sumber lainnya Daya Mineral

1 Tahun

10.000.000

0

0

Inventarisasi dan Review Sistem Drainase Perkotaan Batang

Dinas Cipta Karya, Tata Inventarisasi dan Review Sistem Drainase Perkotaan 1 Paket Ruang dan Energi Sumber Batang Daya Mineral Dinas Cipta Karya, Tata Perencanaan Drainase Wilayah Perkotaan Wonotunggal 1 Paket Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Cipta Karya, Tata Perencanaan Drainase Wilayah Perkotaan Warungasem 1 Paket Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral BATANG Pembangunan dan Penataan Saluran Drainase dan KECAMATAN 1 Paket

110.000.000

0

0

55.000.000

0

0

55.000.000

0

0

4.880.000.000

0

0

Perencanaan Drainase Wilayah Perkotaan Wonotunggal Perencanaan Drainase Wilayah Perkotaan Warungasem 01

03

16

03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pembangunan dan Penataan Saluran Drainase dan Trotoar Jl. A. Yani (Lanjutan)

Trotoar Jl. A. Yani (Lanjutan)

Pembangunan Saluran Drainase Perkotaan Bawang (Lanjutan)

KECAMATAN BAWANG

Pembangunan Saluran Drainase Perkotaan Bawang (Lanjutan)

1 Paket

3.120.000.000

0

0

Pembangunan dan Penataan Saluran Drainase dan Trotoar Jl. Dr. Wahidin

KECAMATAN BATANG

Pembangunan dan Penataan Saluran Drainase dan Trotoar Jl. Dr. Wahidin

1 Paket

7.030.400.000

0

0

Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Jl. Pemuda KECAMATAN BATANG (DDUB Usulan Bankeu Prov)

Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Jl. Pemuda 1 Paket (DDUB Usulan Bankeu Prov)

960.000.000

6.000.000.000

0

Pembangunan Saluran Drainase Jl. Dr. Sutomo (DDUB Usulan Bankeu Prov)

KECAMATAN BATANG

Pembangunan Saluran Drainase Jl. Dr. Sutomo (DDUB 1 Paket Usulan Bankeu Prov)

320.000.000

2.000.000.000

0

Pembangunan Saluran Drainase Perkotaan Bandar Rehab/Pembangunan Saluran Drainase Wilayah Perkotaan Tersono

KECAMATAN BANDAR Pembangunan Saluran Drainase Perkotaan Bandar KECAMATAN TERSONO Rehab/Pembangunan Saluran Drainase Wilayah Perkotaan Tersono

1 Paket 1 Paket

5.720.000.000 500.000.000

0 0

0 0

Pembangunan Drainase Jl. Tentara Pelajar KECAMATAN BATANG Pembangunan Drainase Jalan Dk. Jatisari Ds. Cokro Kec. KECAMATAN BLADO Blado

Pembangunan Drainase Jl. Tentara Pelajar Pembangunan Drainase Jalan Dk. Jatisari Ds. Cokro Kec. Blado

1 Paket 1 Paket

500.000.000 200.000.000

0 0

0 0

Pembangunan Drainase Jalan Desa Kemiri Timur Kec. Subah

KECAMATAN SUBAH

Pembangunan Drainase Jalan Desa Kemiri Timur Kec. Subah

1 Paket

200.000.000

0

0

Pembangunan Drainase Jalan Dk. Pringapus Ds. Tenggulangharjo Kec. Subah

KECAMATAN SUBAH

Pembangunan Drainase Jalan Dk. Pringapus Ds. Tenggulangharjo Kec. Subah

1 Paket

200.000.000

0

0

Drainase Jalan Dukuh Pekuncen Desa Rejosari Timur Kec. Tersono Kab. Batang

KECAMATAN TERSONO Drainase Jalan Dukuh Pekuncen Desa Rejosari Timur Kec. Tersono Kab. Batang

1 Paket

400.000.000

0

0

Drainase Jalan Desa Wonobodro Kecamatan Blado Drainase Dusun Grogol Desa Blado Kec. Blado Drainase Desa Kalipancur Kec. Blado Drainase jalan desa kecepak Pembangunan Drainase Desa Rowobelang Pembuatan saluran air di desa Kalisalak Pembangunan bendung drainase sepanjang jalan raya Siwatu

KECAMATAN BLADO KECAMATAN BLADO KECAMATAN BLADO KECAMATAN BATANG KECAMATAN BATANG KECAMATAN BATANG KECAMATAN WONOTUNGGAL

Drainase Jalan Desa Wonobodro Kecamatan Blado Drainase Dusun Grogol Desa Blado Kec. Blado Drainase Desa Kalipancur Kec. Blado Drainase jalan desa kecepak 11912 m Pembangunan Drainase Desa Rowobelang 1000 m Pembuatan saluran air di desa Kalisalak 1000 m Pembangunan bendung drainase sepanjang jalan raya Siwatu Kec. Wonotunggal

400 m 800 m 250 m 11912 m 1000 m 1000 m 7 x 0,5 x 4 x 1 m

150.000.000 125.000.000 150.000.000 595.600.000 175.000.000 100.000.000 100.000.000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Drainase jalan Desa Wonotunggal Pembangunan drainase lingkungan Desa Mojotengah KECAMATAN REBAN

KECAMATAN WONOTUNGGAL KECAMATAN REBAN

Drainase jalan Desa Wonotunggal 1 km Pembangunan drainase lingkungan Desa Mojotengah KECAMATAN REBAN 400 m

1 KM 400 m

480.000.000 40.000.000

0 0

0 0

PEMBUATAN DRAINASE JALAN DESA KECAMATAN REBAN,DESA NGADIREJO

KECAMATAN REBAN

PEMBUATAN DRAINASE JALAN DESA KECAMATAN 350 m REBAN,DESA NGADIREJO 350 M

40.000.000

0

0

DRAINASE KECAMATAN REBAN,DESA SOJOMERTO

KECAMATAN REBAN

DRAINASE KECAMATAN REBAN,DESA SOJOMERTO 350 m 350 M

50.000.000

0

0

Pembangunan Drainase KECAMATAN REBAN,DESA ADINUSO

KECAMATAN REBAN

Pembangunan Drainase KECAMATAN REBAN,DESA ADINUSO 1300 m

1300 m

120.000.000

0

0

100.000.000 100.000.000

0 0

0 0

Drainase Jalan Desa Sibebek KECAMATAN BAWANG KECAMATAN Pembangunan Saluran Pembuangan Air Jalan Tembus Desa Penundan RT 05 RW 01 Kec. Banyuputih s/d Desa BANYUPUTIH Ketangigan Kec. Gringsing

Drainase Jalan Desa Sibebek 1500 m Pembangunan Saluran Pembuangan Air Jalan Tembus 36000 m Desa Penundan RT 05 RW 01 Kec. Banyuputih s/d Desa Ketangigan Kec. Gringsing 36000 m

Drainase antar Desa Kalibalik - Desa Banyuputih Pembangunan saluran drainase dan trotoar jalan sepanjang pasar limpung

KECAMATAN BANYUPUTIH LIMPUNG KECAMATAN

Drainase antar Desa Kalibalik - Desa Banyuputih 600 m 600 m Pembangunan saluran drainase dan trotoar jalan 1 Paket sepanjang pasar limpung

100.000.000 7.500.000.000

0 0

0 0

Pembangunan Drainase Jl. Yos Sudarso (Lanjutan) s/d Saluran Sipung

KECAMATAN BATANG

Pembangunan Drainase Jl. Yos Sudarso (Lanjutan) s/d 1 Paket Saluran Sipung

1.000.000.000

0

0

Pembangunan Drainase Desa Terban Saluran drainase jalan kepodang-makam kepuh Desa Bogoran(Isu Strategis belum ada usulan anggaran)

KECAMATAN WARUNGASEM KECAMATAN BATANG

Pembangunan Drainase Desa Terban Saluran drainase jalan kepodang-makam kepuh Desa Bogoran(Isu Strategis belum ada usulan anggaran)

1 Paket 1 Paket

200.000.000 0

0 0

0 0

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

01

03

24

01

03

24

02 Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum

DED Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Tahun SEKABUPATEN 2017

DED Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Tahun 2017

1 Paket

55.000.000

0

0

01

03

24

06 Pembangunan jaringan air bersih/air minum

Pengadaan Pipa Air Bersih Dk. Kalisari Desa Kemiri Timur KECAMATAN SUBAH Kec. Subah

Pengadaan Pipa Air Bersih Dk. Kalisari Desa Kemiri Timur Kec. Subah

1 Paket

50.000.000

0

0

Pembuatan Sumur Dalam Desa Beji Kec. Tulis Pendampingan DAK Air Bersih/Air Minum Rehabilitasi Sarana Air Bersih Dukuh Utara dan Timur Desa Pucanggading

KECAMATAN TULIS SEKABUPATEN KECAMATAN BANDAR

Pembuatan Sumur Dalam Desa Beji Kec. Tulis Terlaksananya paket-paket PAB DAK T.A 2016 Rehabilitasi Sarana Air Bersih Dukuh Utara dan Timur Desa Pucanggading


300.000.000 540.000.000 350.000.000

0 0 0

0 0 0

Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih dk. Harjowinangun desa Surjo

KECAMATAN BAWANG

Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih dk. Harjowinangun desa Surjo

1 Paket

125.000.000

0

0

Pengadaan Sarana Prasarana Air Bersih desa Soka

KECAMATAN BAWANG

Pengadaan Sarana Prasarana Air Bersih desa Soka 4000 m

4000 m

20.000.000

0

0

DDUB IKK Banyuputih DDUB Desa Rawan Air Bandar DDUB Optimalisasi IKK Warungasem

KECAMATAN BANYUPUTIH KECAMATAN BANDAR KECAMATAN WARUNGASEM

DDUB IKK Banyuputih DDUB Desa Rawan Air Bandar DDUB Optimalisasi IKK Warungasem


2.850.000.000 2.600.000.000 250.000.000

0 0 0

0 0 0

PAMSIMAS Reguler (APBD) Pendampingan PAMSIMAS (Reguler, HID, HIK)


DDUB Program Pamsimas sebanyak 2 Desa Terdampinginya PAMSIMAS di Kabupaten Batang

1 Paket 1 Paket

550.000.000 500.000.000

0 0

0 0

Normalisasi saluran pembungan aliran limbah Kel.Proyonanggan Tengah Gang Kepodang Kec. Batang

KECAMATAN BATANG

Normalisasi saluran pembungan aliran limbah 1 Paket Kel.Proyonanggan Tengah Gang Kepodang Kec. Batang

333.809.000

0

0

Pengerukan sungai sipung (Isu Strategis belum ada usulan untuk anggaran)

KECAMATAN BATANG

Pengerukan sungai sipung (Isu Strategis belum ada usulan untuk anggaran)

1 Paket

0

0

0

Tata ulang LPJU

1 Paket

1.500.000.000

0

0

1 Paket

3.500.000.000

0

0

Tapping jaringan listrik pedesaan

Dinas Cipta Karya, Tata Tata ulang LPJU 1 paket Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Cipta Karya, Tata Meterisasi LPJU 1 paket Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Cipta Karya, Tata Tapping jaringan listrik pedesaan 1 paket

1 Paket

2.000.000.000

0

0

Neonisasi Penerangan Jalan Umum Desa Kalibeluk Kecamatan Warungasem

Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral KECAMATAN Neonisasi Penerangan Jalan Umum Desa Kalibeluk WARUNGASEM Kecamatan Warungasem 2 km

30.000.000

0

0

1.000.000.000

0

0

01 01

03 03

25 25

Program penyediaan dan pengolahan air baku 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air

01 01

03 03

28 28

Program pengendalian banjir 07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

01

03

29

01

03

29

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur

Meterisasi LPJU

Penerangan jalan umum di wilayah Kec. Pecalungan 01

03

30

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan


Penerangan jalan umum di wilayah Kec. Pecalungan

2 KM 1 Paket

01

01

03

03

30

30

01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Perumahan Program Pengembangan Perumahan 07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Pendampingan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

SEKABUPATEN

Terdampinginya PPIP di Kabupaten Batang

1 Paket

250.000.000

0

0

Peningkatan kualitas permukiman kumuh Pembangunan Talud Tebing Kantor Camat Pecalungan Pembangunan Tebing Lapangan desa Bawang Pengadaan paving untuk bantuan desa se Kabupaten Batang

SEKABUPATEN KECAMATAN PECALUNGANBAWANG KECAMATAN SEKABUPATEN

1 paket pembangunan infrastruktur Pembangunan Talud Tebing Kantor Camat Pecalungan Pembangunan Tebing Lapangan desa Bawang 1 paket pengadaan paving untuk bantuan desa se Kabupaten Batang

1 Paket 2 x 200 m 200 m 1 Paket

500.000.000 200.000.000 140.000.000 1.500.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Kepuh Kec. Limpung

KECAMATAN LIMPUNG

1 paket

1 Paket

250.000.000

0

0

Pavingisasi Halaman Kantor Kecamatan Bandar Pavingisasi Halaman Kecamatan Blado ( Lanjutan ) Bantuan Pavingisasi untuk penataan halaman depan Balai Desa Masin

KECAMATAN BANDAR KECAMATAN BLADO KECAMATAN WARUNGASEM

Pavingisasi Halaman Kantor Kecamatan Bandar Pavingisasi Halaman Kecamatan Blado ( Lanjutan ) Bantuan Pavingisasi untuk penataan halaman depan Balai Desa Masin

500 m 40X40 m 60644 m

50.000.000 100.000.000 75.000.000

0 0 0

0 0 0

Pembangunan Paving Jalan Lingkungan KECAMATAN REBAN,DESA REBAN

KECAMATAN REBAN

Pembangunan Paving Jalan Lingkungan KECAMATAN 330 m REBAN,DESA REBAN 330 m

50.000.000

0

0

PAVING KECAMATAN REBAN,DESA SEMAMPIR

KECAMATAN REBAN

PAVING KECAMATAN REBAN,DESA SEMAMPIR 500 500 m m

117.000.000

0

0

Pembangunan Jalan Paving Dk. Santolan KECAMATAN REBAN,DESA KUMESU

KECAMATAN REBAN

Pembangunan Jalan Paving Dk. Santolan KECAMATAN 750 m REBAN,DESA KUMESU 750 m

75.000.000

0

0

Pavingisasi Pasar Reban Pengurugan dan paving halaman Kantor Camat Tulis

KECAMATAN REBAN KECAMATAN TULIS

Pavingisasi Pasar Reban 500 m2 Pengurugan dan paving halaman Kantor Camat Tulis 400 m

500 m 400 m

25.000.000 100.000.000

0 0

0 0

BOP Kegiatan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (Pendampingan Bantuan Perumahan Swadaya dari Kemenpupera)

SEKABUPATEN

1 paket kegiatan pendampingan kegiatan pemugaran rumah tidak layak huni

1 Paket

300.000.000

0

0

SEKABUPATEN SEKABUPATEN KECAMATAN BATANG

1 paket pendampingan 1 paket pendampingan Pembuatan sanitasi saluran air di Kel.Proyonanggan Selatan

1 Paket 1 Paket 9000 m

600.000.000 150.000.000 50.000.000

0 0 0

0 0 0

01 01 01

04 04 04

15 15

01 01

04 04

16 16

Program Lingkungan Sehat Perumahan 02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat Pendampingan SLBM (Sanitasi DAK) miskin Pendampingan Program SANIMAS Pembuatan sanitasi saluran air di Kel.Proyonanggan Selatan

01

04

16

05 Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang

Sosialisasi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang

SEKABUPATEN

1 paket sosialisasi

1 Paket

50.000.000

0

0

01 01

04 04

17 17

Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 02 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat

Pendampingan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh

SEKABUPATEN

1 paket pendampingan

1 Paket

500.000.000

0

0

01 01 01

05 05 05

15 15

Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang 01 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang

Penyusunan raperda RDTRK 4 Kecamatan (Batang, Tulis, Subah, Bandar)

4 Paket

200.000.000

0

0

01

05

15

04 Penyusunan rencana tata ruang wilayah

50.000.000 1.625.000.000

0 0

0 0

1 Paket

50.000.000

0

0

Dinas Cipta Karya, Tata Pengadaan Sistem Informasi Tata Ruang Kec. Limpung 1 Paket Ruang dan Energi Sumber 1 paket Daya Mineral

50.000.000

0

0

Penyusunan raperda RDTRK 4 Kecamatan (Batang, Tulis, SEKABUPATEN Subah, Bandar) Penyusunan raperda revisi RTRW Kab. Batang Pengadaan Peta Citra Satelit di 13 Kecamatan

SEKABUPATEN Penyusunan raperda revisi RTRW Kab. Batang Dinas Cipta Karya, Tata Pengadaan Peta Citra Satelit di 13 Kecamatan Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Pengadaan Sistem Informasi Tata Ruang Kec. Kandeman KECAMATAN Pengadaan Sistem Informasi Tata Ruang Kec. KANDEMAN Kandeman 1 paket

Pengadaan Sistem Informasi Tata Ruang Kec. Limpung

1 Paket 13 Paket

01

05

15

15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang

Monev penataan ruang selama 1 tahun

01 01

05 05

17 17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 05 Pengawasan pemanfaatan ruang

Pengendalian Pemanfaatan Ruang selama 1 tahun

01

05

17

06 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

Dinas Cipta Karya, Tata Monev penataan ruang selama 1 tahun Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral

1 Tahun

75.000.000

0

0

Dinas Cipta Karya, Tata Pengendalian Pemanfaatan Ruang selama 1 tahun 1 Tahun Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Pembangunan Tugu Perbatasan Wilayah Kec. Pecalungan KECAMATAN Pembangunan Tugu Perbatasan Wilayah Kec. 2 Paket Ds Siguci - Kec. Blado dan Ds. Gumawang - Kec. PECALUNGAN Pecalungan Ds Siguci - Kec. Blado dan Ds. Gumawang Kec. Limpung Limpung

100.000.000

0

0

100.000.000

0

0

Pembangunan Gapuro Kecamatan Bandar

KECAMATAN BANDAR

Pembangunan Gapuro Kecamatan Bandar

2 Paket

100.000.000

0

0

1 paket studi

1 Paket

50.000.000

0

0

1 Paket 6 Unit

200.000.000 75.000.000

0 0

0 0

1 Paket 1 Paket

70.000.000 35.000.000

0 0

0 0

1 Paket

90.000.000

0

0

1 Paket

175.000.000

0

0

10.000.000

0

0

7 Buah 1 Paket

100.000.000 300.000.000

0 0

0 0

1 Paket

75.000.000

0

0

1 Paket

100.000.000

0

0

1 Paket

100.000.000

0

0

1 Tahun

50.000.000

0

0

50.000.000

0

0

5.000.000.000 6.000.000.000 3.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 200.000.000 50.000.000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

01 01

08 08

15

01

08

15

01 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

Penyusunan studi manajemen operasi persampahan

SEKABUPATEN

01

08

15

02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Pembangunan TPS terpilah Pengadaan gergaji mesin

SEKABUPATEN 1 paket Dinas Cipta Karya, Tata 6 unit Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral SEKABUPATEN Pengadaan tempat sampah Dinas Cipta Karya, Tata Pengadaan mesin pencacah Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Cipta Karya, Tata Pengadaan gerobak sampah 1 paket

Pengadaan tempat sampah Pengadaan mesin pencacah Pengadaan gerobak sampah Belanja peralatan kebersihan dan pertamanan Pembuatan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Desa Kalimanggis Kec. Subah 01

08

15

Pembangunan TPS di Kec Warungasem 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Daur ulang sel TPA Randukuning Pengadaan tanah penutup sel TPA Randukuning Perbaikan peralatan kerja (mesin potong rumput, Alkon, Kontainer, Gerobak sampah) Pendampingan operasional TPS 3R

01

08

15


Monitoring evaluasi persampahan

08

17

01

08

17

08 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA

01 01

08 08

24 24

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 05 Penataan RTH

15 m

Kalimanggis Kec. Subah KECAMATAN Pembangunan TPS di Kec Warungasem 7 buah WARUNGASEM Dinas Cipta Karya, Tata Daur ulang sel TPA Randukuning 1 paket Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Cipta Karya, Tata Pengadaan tanah penutup sel TPA Randukuning 1 paket Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Cipta Karya, Tata Perbaikan peralatan kerja (mesin potong rumput, Alkon, Ruang dan Energi Sumber Kontainer, Gerobak sampah) Daya Mineral Dinas Cipta Karya, Tata Pendampingan operasional TPS 3R 1 paket Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Cipta Karya, Tata Monitoring evaluasi persampahan Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

01

Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Cipta Karya, Tata peralatan kebersihan dan pertamanan 1 paket Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral SUBAH KECAMATAN Pembuatan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Desa

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Alam 1 tahun

Dinas Cipta Karya, Tata Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Sumber Ruang dan Energi Sumber Daya Alam 1 tahun Daya Mineral

1 Tahun

Pembangunan alun-alun Bandar Pembangunan alun-alun Blado Pengadaan lahan untuk taman kota Pengadaan Infrastruktur TPA Randukuning Pengadaan Infrastruktur TPA Dlisen Peninggian Lapangan Desa Sijono Pembangunan Trotoar Jalan Utama Reban

KECAMATAN BANDAR KECAMATAN BLADO SEKABUPATEN KECAMATAN KANDEMAN SEKABUPATEN

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 50x72 m 500X1,5 m

KECAMATAN WARUNGASEM KECAMATAN REBAN

Pembangunan alun-alun Bandar 1 paket Pembangunan alun-alun Blado 1 paket Pengadaan lahan untuk taman kota Pengadaan Infrastruktur TPA Randukuning Pengadaan Infrastruktur TPA Dlisen Peninggian Lapangan Desa Sijono Pembangunan Trotoar Jalan Utama Reban 500X1,5 m

Pembangunan Taman Jl. Urip Sumoharjo

01

08

24

Pembangunan taman sepanjang jalan Dr. Sutomo Pemeliharaan taman kota Batang Pengecatan trotoar HUT Batang Pengadaan tanaman penghijauan kota Batang

06 Pemeliharaan RTH

Pemeliharaan jalan dan Taman dalam rangka persiapan lomba Adipura

Dinas Cipta Karya, Tata Pembangunan Taman Jl. Urip Sumoharjo Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral BATANG Pembangunan taman sepanjang jalan Dr. Sutomo KECAMATAN KECAMATAN BATANG Pemeliharaan taman kota Batang SEKABUPATEN Pengecatan trotoar HUT Batang Dinas Cipta Karya, Tata Pengadaan tanaman penghijauan kota Batang Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral SEKABUPATEN Pemeliharaan jalan dan Taman dalam rangka persiapan

1 Paket

500.000.000

0

0

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

500.000.000 75.000.000 100.000.000 75.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

1 Paket

100.000.000

0

0

lomba Adipura

Pengecatan trotoar dan pohon HUT RI

SEKABUPATEN

Pengecatan trotoar dan pohon HUT RI

1 Paket

80.000.000

0

0

Asuransi kesehatan tenaga kerja harian selama 1 tahun

Dinas Cipta Karya, Tata Asuransi kesehatan tenaga kerja harian selama 1 tahun 1 Tahun Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral

80.000.000

0

0

Pembangunan lapangan futsal dan tenis indoor

KECAMATAN BATANG

2.000.000.000

0

0

Ketanagakerjaan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

01 01

14 14

17

01

14

17

01 01

18 18

21

Kepemudaan dan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

01

18

21

02 Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga

01 01

19 19

15

01

19

15

01

20

01

20

18

01

20

18

02 02 02

03 03

15

PILIHAN Energi dan Sumberdaya Mineral Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

02

03

15

03 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C

02 02

06 06

18

02

06

18

03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Terbangunnya lapangan futsal dan tenis indoor

1 Unit

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Tenaga Pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan (SATPAM) dalam 1 tahun

Dinas Cipta Karya, Tata Tenaga Pengendali keamanan dan kenyamanan Ruang dan Energi Sumber lingkungan (SATPAM) dalam 1 tahun Daya Mineral

1 Tahun

419.483.700

0

0

SEKABUPATEN

1 Tahun

100.000.000

0

0

Monitoring dan pengendalian penambangan bahan galian Dinas Cipta Karya, Tata Monitoring dan pengendalian penambangan bahan C selama 1 tahun Ruang dan Energi Sumber galian C selama 1 tahun Daya Mineral

1 Tahun

50.000.000

0

0

Pembangunan pasar Batang

1 Paket

50.000.000.000

0

0

Rp 173.194.793.610 Rp 8.000.000.000

Rp 0

Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota 08 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan, Hibah dan Sosial

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan, Hibah dan Sosial

Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 03 Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk

TOTAL PAGU

KECAMATAN BATANG

Selesainya pembangunan pasar Batang

SKPD : Bagian Pengendalian Pembangunan Rencana Tahun 2016 Kode



00 00 00 00

00 00 00

01 01

00

00

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan dan perpanjangan STNK Kendaraan Dinas /Operasional : 2 unit mobil dan 8 unit Sepeda motor.

00

00

01


00

00

01

00

00

00

Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat

Lokasi


Volume

Bagian Pengendalian Pembangunan

Penyediaan materai Rp. 3000,- : 202 lembar dan materai 234 lembar Rp. 6.000,- : 232 lembar.

Kab. Batang

Kendaraan Dinas /Operasional : 2 unit mobil dan 8 unit Sepeda motor.


APBD Prov

APBN

2.000.000

0

0

10 Unit

13.200.000

0

0

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 1 paket selama 12 Bagian Pengendalian bulan. Pembangunan

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 1 paket selama 1 Paket 12 bulan.

15.000.000

0

0


Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan, 1 paket selama 12 bulan.


Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan, 1 paket selama 12 bulan.

1 Paket

20.000.000

0

0

01


Tersedianya sarana dan prasarana Unit Layanan Pengadaan


Tersedianya Deskstop komputer : 3 Unit, printer : 3 unit, 5 Jenis Televisi 42" : 3 Unit, Camera DSLR 1 unit , Filling cabinet : 2 unit

100.000.000

0

0

00

01


Tersedianya bacaan sebagai sumber informasi dan peraturan perundang-undangan


Surat kabar : 12 bulan dan buku peraturan peraturan perundang-undangan : 10 buah

12 Bulan

10.000.000

0

0

00

00

01


Terlaksananya rapat koordinasi, perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, klarifikasi dan verifikasi PokjaPokja ULP;

Dalam dan luar wilayah Kabupaten Batang

Rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah dan 12 Bulan luar daerah serta fasilitasi klarifikasi dan verifikasi di Pokja ULP selama 12 bulan.

35.000.000

0

0

00 00 00

00 00 00

01 02 02


Meningkatnya kinerja dan tertibnya pengelolaan keuangan Bagian Pengendalian Pembangunan

Honorarium pengelola keuangan selama 12 bulan.

12 Bulan

10.880.000

0

0

Tersedianya kendaraan dinas / operasional : 2 unit sepeda Bagian Pengendalian motor. Pembangunan

Pengadaan sepeda motor : 2 unit.

2 Unit

36.000.000

0

0

00 00

00 00

02 02

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya perlengkapan gedung kantor. Bagian Pengendalian Tersedianya sarana operasional kendaraan dinas selama Pembangunan Bagian Pengendalian 12 bulan. Pembangunan

Vacum cleaner : 2 unit dan papan running text (ULP) Mobil : 2 unit dan sepeda motor : 8 unit.

2 Jenis 12 Bulan

10.000.000 75.240.000

0 0

0 0

00

00

02


Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi pada Bagian Bagian Pengendalian Pengendalian Pembangunan SETDA melalui penyediaan Pembangunan sarana penunjang kegiatan yang memadai.

Pemeliharaan Ruang Rapat ULP Kab. Batang.

1 Paket

75.000.000

0

0

00

00

05

00

00

05


meningkatnya skill dan kemampuan SDM Bagian Pengendalian Pembangunan melalui kursus/bintek/diklat terkait pengendalian pembangunan atau pengadaan barang/jasa.

6 orang dikirim untuk mengikuti kursus/bintek/diklat terkait pengendalian pembangunan atau pengadaan barang/jasa.

1 Tahun

25.000.000

0

0

00

00

05


Terlaksananya pelatihan peningkatan kompetensi Personil Kab. Batang Unit Layanan Pengadaan dan Pejabat pengadaan SKPD dan Terlaksananya pelatihan peningkatan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen.

Terlaksananya Bimbingan Teknis kepada 100 orang.

2 Paket

250.000.000

0

0

00

00

05

34 Peningkatan Sarana dan Prasaranan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Terpenuhinya Sarana Prasarana Operasional Unit Bagian Pengendalian (ULP) Kabupaten Batang Pembangunan Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) kabupaten Batang, Honor ULP 26 orang, staf teknis admin ULP 5 org; \ Sarana prasarana ULP 1 tahun; Fasilitasi Survey, klarifikasi dan verifikasi ULP 1 tahun;

Terpenuhinya Sarana Prasarana Operasional Unit 1 Paket Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) kabupaten Batang, Honor ULP 26 orang, staf pendukung ULP 1 th; Sarana prasarana ULP 1 tahun; Fasilitasi Survey, klarifikasi dan verifikasi ULP 1 tahun;

1.000.000.000

0

0

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bagian Pengendalian Pembangunan

Honorarium narasumber/tenaga ahli sebanyak 2 orang untuk 11 kali dan honorarium tenaga teknis pengadaan (IT) 5 orang selama 11 bulan

Kab. Batang

Honorarium narasumber/tenaga ahli sebanyak 2 orang untuk 11 kali dan honorarium tenaga teknis pengadaan (IT) 5 orang selama 11 bulan

1 Paket

145.000.000

0

0


00

00

06

00

00

06


Meningkatnya pelaksanaan pembangunan/pengadaan barang/jasa tepat waktu, tepat mutu, tepat sasarn, tepat manfaat dan tertib administrasi

Kab. Batang

Tersusunnya LAKIP, LPPD, LKPJ dan monitoring dan evaluasi DAK dan Bantuan keuangan APBD provinsi Jawa Tengah.

1 Paket

33.000.000

0

0

00

00

06


Tersedianya bahan laporan dan Evaluasi DAK dan Bantuan Keuangan APBD provinsi Jateng Tahun 2016.

Kab. Batang

Tersedianya bahan laporan dan Evaluasi DAK dan 1 Paket Bantuan Keuangan APBD provinsi Jateng Tahun 2016.

150.000.000

0

0

01 01

20

01 01

20 20

Meningkatnya pelaksanaan pembanguann yang tepat mutu, tepat waktu, tepat aturan, tepat sasaran dan tertib administrasi.

Kab. Batang

Rakor POK terpadu, Assistensi dan Koordinasi serta 1 Tahun monitoring Kegiatan APBD Kabupaten serta Pengelolaan Aplikasi Simpelbang.

450.000.000

0

0

Rp 2.455.320.000

Rp 0

Rp 0

WAJIB Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian 31 31

Program Peningkatan Pelayanan Publik 24 (Bag. Pembangunan) Fasilitasi Rakor dan Kegiatan pembangunan

TOTAL PAGU

SKPD : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Rencana Tahun 2016 Kode 00 00 00 00

00 00 00

00

00

00 00 00 00

00 00 00 00



01 01


Kelancaran administrasi perkantoran

01


Kebutuhan jasa komunikasi, sumberdayaair dan listrik

01 01 01 01


Jasa pengamanan lingkungan kantor (Satpam) Dinhubkominfo


Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan


Jasa peralatan kebersihan untuk mencukupi kebutuhan kantor, terminal dan pangkalan truk Alat tulis kantor untuk menunjang kegiatan administrasi kantor, terminal dan pangkalan truk

01 01

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya barang cetakan dan fotocopy/penggandaan Tersedianya alat alat penerangan dan instalasi listrik

00

00

01


Tersedianya surat kabar, majalah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

01


06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya perpanjangan STNK

00 00

00

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan


00 00

00

Lokasi


00

00

01


00

00

01


Kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan tamu

Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kebutuhan biaya rapat, koordinasi dan konsultasi pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Terlaksananya administrasi petugas keuangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan


Terselenggaraanya kegiatan administrasi tepat waktu dan sasaran

Volume


APBD Prov

APBN

12 Bulan

10.000.000

0

0

Tercukupinya kebutuhan untuk penyediaan jasa telepon, 12 Bulan air dan listrik

400.000.000

0

0

Tercukupinya keamanan lingkungan kantor Perhubungan 12 Bulan

160.000.000

0

0

Tercukupinya pajak kendaraan bermotor 1 tahun

1 Tahun

30.000.000

0

0

Terlaksananya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor

1 Tahun

55.000.000

0

0

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 1 tahun

1 Tahun

55.000.000

0

0

Tersedianya barang cetakan dan fotocopy/penggandaan 1 Tahun Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor 1 Tahun

400.000.000 50.000.000

0 0

0 0

Tersedianya bahan bacaan selama setahun

1 Tahun

10.000.000

0

0

Tersedianya jamuan makan dan minum untuk menunjang kegiatan kantor

1 Tahun

40.000.000

0

0

Tersedianya biaya rapat koordinasi keluar dan dalam daerah

1 Tahun

130.000.000

0

0

Kelancaran pelaksanaan tugas administrasi keuangan

12 Bulan

125.000.000

0

0

00 00

00 00

02 02


00

00

02

00

00

00 00 00 00

- DED gedung kantor dan CC Room pengendalian lalu lintas - Tersusunnya DED taman lalulintas di Kabupaten batang - DED Terminal Kecamatan batang Pembangunan pagar dan paving halaman depan kantorDinhubkominfo

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

- Tersedianya DED gedung kantor dan CC Room 4 Paket pengendalian lalu lintas - Tersedianya DEDterminal kecamatan Batang - Tersedianya DED taman lalu lintas Tersedianya pagar dan paving halaman depan kantor Dinhubkominfo

950.000.000

0

0


- Pengadaan kendaraan roda 4 (Mobil Patroli) 1 unit Pengadaan kendaran roda 2 (motor Patwal) 4 unit Pengadaan kendaran roda 2 (motor trail) 2 unit


- Tersedianya kendaran dinas/operasional roda 4 Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 2

850.000.000

0

0

02


Tersedianya kebutuhan barang-barang perlengkapan kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Tahun

180.000.000

0

0

00 00

02 02

09 Pengadaan peralatan gedung kantor 10 Pengadaan mebeleur

Tersedianya kebutuhan barang-barang peralatan kantor Tersedianya meja kerja, kursi kerja dan kursi rapat serta perlengkapan lain


Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan barang-barang kantor/mebeleur

1 Tahun 1 Tahun

200.000.000 50.000.000

0 0

0 0

00

02


Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor, terminal/pangkalan truk yang layak dan representatif

Terlaksananyapemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun

10 Lokasi

200.000.000

0

0

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor

1 Tahun

440.000.000

0

0

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan mebeleur gedung kantor


80.000.000 40.000.000 6.000.000

0 0 0

0 0 0

Terlaksananya pemeliharaan alat pengujian selama setahun

1 Tahun

170.000.000

0

0

Tersedianya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya

125 Set

90.000.000

0

0

Meningkatkan pendidikan dan keahlian khusus bagi para 65 Orang pegawai/PNS

90.000.000

0

0

00

02


Terlaksananya perawatan penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional

00 00 00

00 00 00

02 02 02

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor Terlaksananya perbaikan dan perawatan meja kursi dan lainnya

00

00

02

49 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan pengujian kendaraan bermotor

Terwujudnya pemeliharaan peralatan sarpras pengujian kendaraan bermotor

00 00

00 00

03 03


Terwujudnya pakaian dinas beserta perlengkapanya

00

00

03

09 Pembinaan Disiplin Pegawai

Meningkatkan kedisiplinan aparatur perlengkapannya

00

05

00

00

05

00

00

06

00

00

06


01 01 01

07 07

15

WAJIB Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

01

07

15

01

07

15

01

01

07

07

15

16


Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika


00

Komunikasi dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan

7 Unit

Terwujudnya SDM pegawai Dinhubkominfo


Meningkatkan pendidikan dan keahlihan khusus bagi para PNS

4 Orang

30.000.000

0

0

Terpenuhinya penyusunan pelaporan kinerja SKPD


Terpenuhinya laporan kinerja SKPD tahunan

1 Tahun

9.000.000

0

0

02 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan

Terwujudnya kepastian hukum penyelnggaraan transportasi darat di kabupaten Batang

Terlaksananya perda penyelenggaraan transportasi darat 1 Dokumen

130.000.000

0

0

04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

Terpenuhinya sosialisasi sertifikasi/pendataan kapal bawah Groston 7


Tersosialisasnya pemilik kapal, operator dan awak kapal 200 Orang untuk keselamatan berlayar

200.000.000

0

0

3.500.000.000

0

0


07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

- Revitalisasi pembangunan pangkalan truk Penundang dan Banyuputih - Perbaikan sarana prasarana Terminal Banyuputih Tipe B

Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

- Terlaksananya revitalisasi pangkalan truk Penundan dan Banyuputih - Terlaksananya perbaikan sarana prasarana terminal banyuputih tipe B

3 Lokasi

01 01

07 07

16 16

04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 05 Rehabilitasi/pemeliharaan perlengkapan jalan

Terlaksananya pemeliharaan di terminal Terwujudnya sarana dan prasarana perlengkapan jalan

01 01

07 07

17 17

Program peningkatan pelayanan angkutan 01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamtan penumpang

Terpenuhinya sosialisasi sertifikasi bagi sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

01

07

01 01

Terlaksananya pemeliharaan di Terminal Terlaksananya pemeliharan APILL dan honor penjaga perlintasan

1 Paket 1 Paket

150.000.000 1.200.000.000

0 0

0 0

Paguyuban awak angkutan di kabupaten Batang

1 Paket

55.000.000

0

0

17

Dinas Perhubungan Komunikasi dan 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Terlaksananyapemenuhan laik jalan , patroli/pengawasan Informatika Dinas Perhubungan perlengkapan jalan dan terjaganya keamanan bagi para Komunikasi dan pemudik Informatika

Memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengemudi angkutan umum dan barang mudik lebaran/natal/tahun baru

1 Paket

450.000.000

0

0

07

17

11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

Terlaksananya data base transportasi

Tersedianya data sistem informasi dan komunikasi LLAJ 1 Paket yang akuntabel

125.000.000

0

0

07

17

14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Terlaksananya ketertiban lalu lintas dan angkutan

Terciptanya budaya berlalu lintas dan mengurangi tingkat 1 Paket kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas

180.000.000

0

0

1 Paket

75.000.000

0

0

Pemilihan awak angkutan teladan di Kabupaten batang 1 Paket

60.000.000

0

0

Terlaksananya kegaiatan forum LLAJ dan pelajar pelopor 1 Paket

100.000.000

0

0

- Tersedianya data potensi retribusi parkir dan menara tower - Teregritasi kapal sesuai PP 38 tahun 2007

1 Tahun

350.000.000

0

0

Terlaksananya penanggulangan dan pencegahan HIV AIDS bagi awak angkutan

01

07

17

15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan

01

07

17

16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

07

17

01

07

17

01

07

18

01

07

18

01

07

18


19 Evaluasi jaringan trayek angkutan pedesaan

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Terpilihnya sopir/juru mudi /awak angkutan umum teladan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Terlaksananya forum LLAJ dan pelajar pelopor Dinas Perhubungan keselamatan jalan

01

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

- Terdatanya potensi parkir dan menara tower Kapaldipastikan laik laut dan memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran

Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Penataan rutejaringan trayek angkutan pedesaan di Kabupaten Batang


Peningkatan kualitas pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Batang

1 Paket

150.000.000

0

0

02 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

Meningkatnya keamanan dan keselamatan pemakai angkutan kendaraan umum

Terlaksananya pembangunan halte 2 unit

2 Lokasi

90.000.000

0

0

04 Pembangunan pelabuhan dan akses jalan

-Tercapainya akses jalan pelabuhan yg menghubungkan Kasepuhan dan karangsem utara sepanjang 2000 meter


- Terlaksananya akses jalan pelabuhan sepanjang 2000 1 Paket meter

3.000.000.000

0

0

- Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Model F Dinas Perhubungan Pengadaan server dan jaringan pemantau lalu lintas ( ITS Komunikasi dan ) - Pengadaan dan pemasangan Warning Light (Lampu Informatika kedip) - Pengadaan ATCS

- Terpenuhinya rambu-rambu lalu lintas Model F Terpasangnya Traffic Light koordinasi di 5 lokasi Terpasangnya lampu kedip pada ruas jalan rawan kecelakaan (15 Lokasi)

3 Paket

2.000.000.000

0

192.201.000

Terpasangnya fasilitas keselamatan jalan di kabupaten Batang

1 Paket

206.587.000

0

206.587.000

- Terpasangnya fasilitas pagar pengaman keselamatan jalan diruas jalan Kabupaten Batang

1 Paket

200.672.600

0

200.672.600

Terlaksananya kajian andalalin pembangunan/infraktruktur di Kabupaten Batang

1 Paket

100.000.000

0

0

Terlaksananya pengujian kendaran bermotor wajib uji

1 Paket

350.000.000

0

0

Terlaksanannya pemeriksaan kendaraan bermotor wajib 1 Paket uji

20.000.000

0

0

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Komunikasi dan Informatika

01 01

07 07

19 19

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

01

07

19

02 Pengadaan marka jalan

Ruas jalan Kabupaten Batang

01

07

19

03 Pengadaan pagar pengaman jalan

Ruas jalan Kabupaten Batang


Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas


01

07

19

05 Penyelenggaraan analisis dampak lalulintas (ANDALALIN)

Komunikasi dan Informatika

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

01

07

20

01

07

20

02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor (Head Light Tester)

01

07

20

03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Terlaksananya kendaran bermotor wajib uji

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

01 01

25 25

16

Terlaksananya penanggulangan dan pencegahan HIV AIDS bagi awak angkutan

Komunikasi dan Informatika Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

01

25

16

01 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

01

25

17

01

25

17

01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

01 01 01

25 25 25

18 18 18

Program kerjasama informsi dan media massa 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

01

25

18

03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

- Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi


- Terealisasinya pendapatan retribusi sektorPos Telekomunikasi

1 Paket

100.000.000

0

0

- Meningkatnya SDM TIK di seleuruh SKPD Kabupaten Batang


- Peningkatan literasi bagi PNSterhadap TIK

60 Orang

100.000.000

0

0

- Terwujudnya peliputan dan penyajian informasi - pelayanan administrasi publikdi Kabupaten Batang

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan

- Terlaksananya peliputan dan penyejian informasi 12 Bulan - Tersedianya informasipublikyang akuratdan akuntabel 12 Bulan dalam rangka mengembangkan masyarakat informasi

125.000.000 200.000.000

0 0

0 0

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Terlaksananya desiminasi dan pembinaan bagi awak angkutan

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

01

25

30

01

25

30

02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Tersedianya sarana dan prasarana TIK di kabupaten Batang

01

25

30

03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Terlaksananya informasi pemerintah daerah

Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan

Terlaksananya pembinaan tentang bahaya HIV AIDS bagi para awak angkutan

1 Paket

75.000.000

0

0

Terlaksananya pemeliharaan peralatan data center

1 Paket

100.000.000

0

0

Terlaksananya penyelenggaraan LPSE dan kelompok KIM

1 Paket

160.000.000

0

0

01

25

30

06 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

- Tersedianya sistem informasi manajemen di Pemkab Batang - Terlaksananyapenyelenggaraan pelayanan LPSE Komunikasi dan Informatika

- Tersedianya sarana prasarana E-goverment Tersediananyapenyelenggaraan pelayanan LPSE

1 Paket

800.000.000

0

0

01

25

30

07 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

- Tersedianya sistem informasi manajemen di Pemkab Batang

- Tersedianya sistem yang terintregasi sistem informasi manajemen di Pemkab Batang

1 Paket

200.000.000

0

0

Rp 19.402.259.600

Rp 0

Rp 599.460.600


TOTAL PAGU

SKPD : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Rencana Tahun 2016 Kode



Lokasi


Volume

01 01


Tersedianya jasa pelayanan surat menyurat

Dinas Pertanian Tanaman 1 paket operasional kegiatan administrasi/surat menyurat 1 Tahun Pangan dan Peternakan selama 12 bulan tepat waktu dan tepat sasaran

00

01


Terlaksananya pembayaran listrik, telepon dan air

Dinas Pertanian Tanaman 1 paket pembayaran listrik, telepon dan air selama 12 Pangan dan Peternakan bulan

00

00

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional

00

00

01


00 00 00

00 00 00

01 01 01

00

00

00

00

00 00 00 00

00 00 00

00


APBD Prov

APBN

5.000.000

0

0

1 Tahun

75.000.000

0

0

Dinas Pertanian Tanaman 1 paket pemeliharaan dan perpanjangan STNK selama Pangan dan Peternakan 12 bulan (6 mobil, 60 unit sepeda motor)

1 Paket

100.000.000

0

0

Terpeliharanya kebersihan kantor

Dinas Pertanian Tanaman 1 paket peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pangan dan Peternakan selama 12 bulan, honorarium 5 petugas kebersihan selama 12 bulan

1 Paket

55.000.000

0

0

09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10 Penyediaan alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlakasananya perbaikan komputer Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor Tersedianya pengadaan barang cetakan dan penggandaan

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

20 Unit 1 Paket 1 Paket

10.000.000 35.000.000 20.000.000

0 0 0

0 0 0

01


Tersedianya peralatan listrik dan elektronika

Dinas Pertanian Tanaman 1 paket peralatan listrik dan elektronika selama 12 bulan 1 Paket Pangan dan Peternakan

5.000.000

0

0

01


Tersedianya sarana bacaan (koran, majalah, buletin)

Dinas Pertanian Tanaman 1 paket sarana bacaan selama 12 bulan (koran, majalah, 1 Paket Pangan dan Peternakan buletin)

5.000.000

0

0

1 paket perbaikan komputer selama 12 bulan (20 unit) 1 paket alat tulis kantor selama 12 bulan 1 paket pengadaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan

00 00

00 00

01 01


00

00

01


00 00

00 00

02 02


00 00 00 00

00 00 00 00

02 02 02 02

07 09 22 24

00 00 00

00 00 00

03 03 06

Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya seragam pegawai dan perlengkapannya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

00

00

06


01 01 01

21 21

15

WAJIB Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

01 01

21 21

15 15

02 Penyusunan data base potensi produk pangan 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

Tersusunnya Buku Statistik Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Terlaksananya Monitoring Tim KP3 Kabupaten Batang SEKABUPATEN Tersedianya Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Perbup dan RDKK

01

21

15

12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

01

21

15

15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jamuan rapat dinas Dinas Pertanian Tanaman 1 paket jamuan rapat dinas selama 11 bulan Pangan dan Peternakan Tersedianya pembiayaan perjalanan dinas dalam daerah Dinas Pertanian Tanaman 1 paket pembiayaan perjalanan dinas dalam dan luar dan luar daerah tepat waktu Pangan dan Peternakan daerah

1 Paket 1 Paket

16.000.000 100.000.000

0 0

0 0

Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Pertanian Terbayarnya honorarium personil pengelola keuangan SKPD

Dinas Pertanian Tanaman Pelaksanaan Musrenbang Pertanian 1 Keg Pangan dan Peternakan Dinas Pertanian Tanaman 1 paket honorarium personil pengelola keuangan SKPD 1 Paket Pangan dan Peternakan selam 12 bulan

30.000.000 100.000.000

0 0

0 0

Tersedianya gedung kantor yang layak untuk menunjang kinerja pelayanan dinas

Dinas Pertanian Tanaman 1 paket pembangunan gedung kantor Dispertanak Pangan dan Peternakan

1 Paket

6.000.000.000

0

0

Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor Terpeliharanya gedung dinas Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

30.000.000 40.000.000 40.000.000 450.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

Dinas Pertanian Tanaman 1 paket pengadaan seragam pegawai Pangan dan Peternakan

1 Paket

25.000.000

0

0

Dinas Pertanian Tanaman 3 laporan sebagai bahan acuan penilaian evaluasi Pangan dan Peternakan kinerja SKPD

3 Laporan

7.000.000

0

0

15 Buku 15 Kec

100.000.000 20.000.000

0 0

0 0

Meningkatkan PAD dan kualitas produksi beras UP3 Sambong

Dinas Pertanian Tanaman 1 paket operasional sarana prasarana UP3 Sambong (2 1 Paket Pangan dan Peternakan unit, 5 ton/hari)

176.000.000

0

0

8000 kg bantuan benih padi Inbrida dan 1300 bantuan jagung hibrida, 1 bintek mantri Tani, Demplot Kedelai seluas 5 Ha.

Badan Lingkungan Hidup,Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan,Badan KECAMATAN TERSONO, DESA SATRIYAN

338.467.500

0

0

30.000.000

0

0

70.000.000

0

0

96.395.000

0

0

217.800.000

0

0

140.000.000

0

0

55.000.000

0

0

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD, Rencana Kinerja Tahunan dan LKj IP

Bantuan Padi Bibit Unggul

1 paket perlengkapan gedung kantor (6 unit AC) 1 paket peralatan kantor ( 5 unit komputer) 1 paket pemeliharaan gedung Dispertanak 1 paket pemeliharaan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan (6 mobil dan 60 sepeda motor)

15 buku statistik pertanian Terlaksananya Monitoring Tim KP3 Kabupaten Batang Tersedianya Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Perbup dan RDKK

8000 kg bantuan benih padi Inbrida dan 1300 bantuan jagung hibrida, 1 bintek mantri Tani, Demplot Kedelai seluas 5 Ha.

1 Paket

Bantuan benih 1875 kg benih padi Inbrida untuk Desa Satriyan Kecamatan Tersono

1,5 Kw : 75 Ha

Teleser Perontok Padi dan Traktor

01

21

15

17 Pengembangan pertanian pada lahan kering

01

21

15

20 Pengembangan perbinihan/perbibitan

01

21

15

27 Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya

01

21

15

28 Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen

KECAMATAN Bantuan Threaser sebanyak 6 unit untuk Desa 6 Buah REBAN,DESA Sukomangli Kecamatan Reban SUKOMANGLI Tersalurkannya bantuan bibit hortikultura unggul lahan Dinas Pertanian Tanaman 200 pak bibit buah semusim, 200 pak bibit sayuran, dan 200 Bibit kering kepada petani, tersalurkannya bibit sayuran, dan Pangan dan 1 kali workshop SOP terlaksananya workshop petani Peternakan,SEKABUPAT EN Meningkatkan PAD dari penjualan hasil pertanian; Dinas Pertanian Tanaman 1 paket sarana prasarana operasional BBPP Sambong 1 Paket Meningkatkan volume dan kualitas benih dan tersedianya Pangan dan Peternakan selama 12 bulan benih padi bersertifikat dari Balai Benih Padi dan Palawija Sambong. 1 Buku Dinas Pertanian Tanaman 1 buku kajian potensi pengembangan sayur unggulan dan bantuan screen house tanaman hias Pangan dan Peternakan,KECAMATAN BLADO Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam Dinas Pertanian Tanaman 3 kelompok mengikuti pelatihan pengolahan hortikultura 3 Kelompok pengolahan hasil hortikultura Pangan dan Peternakan Tersedianya buku kajian potensi pengembangan sayur unggulan dan bantuan screen house tanaman hias

01

21

15

29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

Terlaksananya Pendaftaran Hak Paten Beras Merah Lokal Dinas Pertanian Tanaman Terbitnya1 sertifikat hak paten Beras Merah Lokal Kalirejo Pangan dan Kalirejo Peternakan,KECAMATAN Terlaksananya Pendampingan Kegiatan UPSUS PAJALE Dinas Pertanian Tanaman 1 paket Pendampingan Kegiatan UPSUS PAJALE (Upaya Khusus Padi Jagung dan Kedelai) Pangan dan Peternakan

1 Paket

160.210.000

0

0

1 Paket

50.000.000

0

0

01 01

21 21

15 15

31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 45 DAK non DR bidang pertanian/pengelolaan lahan dan air tanaman pangan

Terpantaunya kegiatan dinas Terlaksananya Pengelolaan Sarana Prasarana Air pada Sub Sektor Tanaman Pangan Tersedianya Fasilitas Sarana Prasarana Perbenihan Padi

Dinas Pertanian Tanaman Terpantaunya kegiatan dinas 57 kegiatan Pangan dan Peternakan Terlaksananya Pengelolaan Sarana Prasarana Lahan SEKABUPATEN dan Air pada Sub Sektor Tanaman Pangan

57 Keg 26 Paket

40.000.000 500.000.000

0 0

0 2.500.000.000

01

21

15

46 DAK non DR bidang pertanian/perluasan areal hortikultura

Tersedianya sarana dan prasarana perluasan areal hortikultura

Dinas Pertanian Tanaman Tersedianya 1 paket sarana dan prasarana perluasan Pangan dan Peternakan areal hortikultura

1 Paket

305.795.600

0

1.223.182.400

01

21

15

47 DAK non DR bidang pertanian/pengelolaan lahan dan air peternakan

Adanya sarana prasarana kelembagaan peternakan

SEKABUPATEN

1 paket sarana prasarana kelembagaan peternakan

1 Paket

258.855.974

0

1.136.330.000

01

21

15

48 Pengembangan sarana prasarana pertanian/perkebunan

Terlaksananya Bantuan Alat Mesin Pertanian ke petani Pembangunan Saluran Irigasi pertanian desa Sawangan Pembangunan jalan usaha tani

SEKABUPATEN KECAMATAN GRINGSING , desa KECAMATAN GRINGSING , Desa Ketanggan Pembangunan Saluran Irigasi sawah goro Desa Tedunan KECAMATAN GRINGSING , Desa Pembangunan Saluran Irigasi Desa Kutosari KECAMATAN GRINGSING , Desa Pembangunan Jembatan dan jalan usaha tani KECAMATAN GRINGSING

Terlaksananya Bantuan Sarana Prasarana Pertanian Teratasinya kerusakan/kebocoran saluran irigasi Terbangunnya Jalan Usaha Tani, memperlancar akses pengangkutan hasil pertanian

16 Unit 1 Paket 1 Paket

450.000.000 75.000.000 75.000.000

0 0 0

0 0 0

Teratasinya kerusakan/kebocoran saluran irigasi Teratasinya kerusakan/kebocoran saluran irigasi Terbangunnya jembatan dan jalan usaha tani mempermudah akses pengangkutan hasil pertanian


75.000.000 73.000.000 75.000.000

0 0 0

0 0 0

Pengadaan traktor pertanian

Tersedianya Sarana Pengolahan Lahan Mempercepat proses pengolahan tanah

2 Unit

60.000.000

0

0

Teratasinya kerusakan/kebocoran saluran irigasi Teratasinya kerusakan/kebocoran saluran irigasi Tersedianya sarana pengolahan tanah Mempercepat pengolahan tanah

1 Paket 1 Paket 2 Unit

75.000.000 75.000.000 40.000.000

0 0 0

0 0 0

Tersedianya sarana pengolahan tanah, Mempercepat pengolahan tanah Tersedianya pompa air, mempermudah proses oncoran air ke sawah pada musim kemarau Tersedianya sarana pengolahan tanah Mempercepat pengolahan tanah

1 Paket

30.000.000

0

0

1 Unit

50.000.000

0

0

25.000.000 50.000.000 90.000.000 1.000.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

KECAMATAN GRINGSING , desa Kebondalem Pembangunan Talud saluran irigasi Mundu Desa Yosorejo KECAMATAN GRINGSING , Mundu Pembangunan Saluran Irigasi Desa Madugowongjati KECAMATAN GRINGSING , desa Pengadaan Traktor Sawah KECAMATAN BANYUPUTIH, Desa Dlimas Pengadaan Traktor dan Mesin Sedot Air KECAMATAN BANYUPUTIH, Desa Luwung

15

49 Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)

Bantuan Mesin Traktor Desa Pesaren


Bantuan Traktor Ds. Tragung Bantuan Traktor dan Blower Desa Kaliwareng Plengsengan saluran irigasi Terkendalinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

KECAMATAN KANDEMAN, Desa KECAMATAN WARUNGASEM, Desa KECAMATAN BATANG

Tersedianya sarana pengolahan lahan Tersedianya sarana pengolahan lahan Memperbaiki kerusakan/kebocoran saluran Dinas Pertanian Tanaman Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas Pangan dan Peternakan 21.500 ha

1 Unit 1 Unit 3200 m2 21500 Ha

01

21

02 02 02

01 01

17

02

01

17

02 Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer

Terlaksananya temu usaha dan temu paguyuban (asosiasi) petani

Dinas Pertanian Tanaman Terlaksananya 1 kali temu usaha dan 1 kali temu Pangan dan Peternakan pagiyuban (asosiasi) petani

2 Kali

75.000.000

0

0

02

01

17

07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

Keikutsertaan dalam ekspo komoditas hortikultura, keikutsertaan dalam ekspo di Soropadan, keikutsertaan dalam batang expo, dan keikutsertaan dalam pameran kacang dan umbi

Dinas Pertanian Tanaman Keikutsertaan dalam 4 ekspo: Hortikultura, ekspo di Pangan dan Peternakan Soropadan, Batang expo, dan Gelar Kabi

4 Kali

160.000.000

0

0

02

01

17

10 pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat

Pengumpulan data produksi dan ekspor hortikultura

Dinas Pertanian Tanaman Pengumpulan data produksi dan ekspor komoditas Pangan dan unggulan hortikultura selama 12 bulan Peternakan,SEKABUPAT

12 Bulan

30.000.000

0

0

PILIHAN Pertanian Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

02

01

18

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

02

01

18

02 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Pengadaan cultivator dan rehabilitasi gedung pasca panen Dinas Pertanian Tanaman Terlaksananya bantuan 2 unit cultivator dan rehabilitasi 2 Unit Pangan dan Peternakan gedung pasca panen sebanyak 1 paket

105.000.000

0

0

02

01

18

03 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Lancarnya operasional UPTD BBH Clapar dan terawatnya Dinas Pertanian Tanaman Operasional UPTD BBH Clapar selama 1 tahun tanaman di BBH Clapar Pangan dan Peternakan

1 Tahun

105.000.000

0

0

Pengembangan agrowisata kebun buah Clapar

1 Paket

500.000.000

0

0

Dinas Pertanian Tanaman Terlaksananya pembangunan mushola, pembangunan Pangan dan Peternakan toilet, pembuatan taman, dan pembuatan gazebo

02

01

18

06 Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani melalui Dinas Pertanian Tanaman Terlaksananya SL GAP Cabe, 1 paket Demplot, dan SL GAP, demplot dan pelatihan pembibitan Pangan dan Peternakan pelatihan pembibitan untuk 20 orang petani

1 Paket

110.000.000

0

0

02

01

18

08 Prima tani

Bantuan bibit tanaman, bibit ternak, pelatihan pengolahan Dinas Pertanian Tanaman Terlaksananya bantuan bibit tanaman sebanyak 1 paket, 1 Paket hasil pertanian Pangan dan Peternakan bantuan bibit ternak itik, dan pelatihan pengolahan hasil pertanian

0

150.000.000

0

Bantuan bibit tanaman, bibit ternak, pelatihan pengolahan Dinas Pertanian Tanaman Terlaksananya bantuan bibit tanaman sebanyak 1 paket, 1 Paket hasil pertanian Pangan dan Peternakan bantuan bibit ternak itik, dan pelatihan pengolahan hasil pertanian

15.000.000

0

0

81.250.000

0

0

90.000.000

0

0

200.000.000 20.000.000

0 0

0 0

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

02

01

19

02

01

19

02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Tersedianya bahan pengendalian hama penyakit tanaman Dinas Pertanian Tanaman Tersedianya bahan pengendalian hama penyakit pangan Pangan dan Peternakan tanaman pangan

02

01

19

03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

Identifikasi kebun GAP, bantuan 3300 bibit tanaman hortikultura dan saprodi

Dinas Pertanian Tanaman terlaksananya identifikasi kebun GAP, bantuan 3300 bibit 3300 Bibit Pangan dan Peternakan tanaman hortikultura dan saprodi

02

01

19

04 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan

Pengadaan Bibit Kentang Terbitnya sertifikat bibit unggul hortikultura dari potensi lokal

KECAMATAN BLADO; Terlaksananya bantuan bibit kentang 10 Ton DESA GERLANGTanaman Pendaftaran varietas lokal unggul sebanyak 1 komoditas 1 Jenis Dinas Pertanian Pangan dan Peternakan dan identifikasi komoditas unggulan

02

01

19

10 Pengembangan sentra holtikultura kebun agribisnis buah unggulan

Bantuan bibit tanaman buah-buahan dan bantuan saprodi Dinas Pertanian Tanaman serta pelatihan pembibitan Pangan dan Peternakan,SEKABUPAT EN Terlaksananya bantuan bibit buah-buahan KECAMATAN BATANG, Desa Cepokokuning Bantuan Bibit Durian KECAMATAN PECALUNGAN, Desa Terlaksananya pelatihan wirausaha dan studi banding Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

1 Paket

terlaksananya bantuan bibit tanaman buah-buahan sebanyak 7000 batang, bantuan saprodi sebanyak 1 paket dan pelatihan pembibitan untuk 50 orang petani

3000 Bibit

175.000.000

0

0

Terlaksananya bantuan bibit buah-buahan Terlaksananya bantuan bibit buah-buahan Terlaksananya 1 kali pelatihan wirausaha petani dan studi banding

2000 Bibit 3000 Bibit 1 Kali

80.000.000 30.000.000 85.000.000

0 0 0

0 0 0

1 Paket

73.750.000

0

0

30.000.000

0

0

150.000.000

0

0

02

01

19

11 Pembinaan kawasan agropolitan

02

01

19

12 Penguatan perlindungan tanaman pangan terhadap organisme pengganggu Tersedianya sarana prasarana Regu Pengendalian Hama Dinas Pertanian Tanaman Terbentuknya Brigade Proteksi Tanaman Pangan tanaman dan dampak perubahan iklim Penyakit Tanaman Pangan Pemantapan Regu Pangan dan Peternakan Tersedianya sarana prasarana Brigade Proteksi Pengendalian Hama Tanaman Pangan

02

01

21

02

01

21

01 Pendataan masalah peternakan

Tersedianya laporan kesehatan hewan Kabupaten Batang SEKABUPATEN

1 paket laporan kejadian penyakit ternak diKabupaten Batang selama 12 bulan (30 buku)

1 Tahun

02

01

21

02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Pengobatan Ternak Besar dan Kecil untuk 1000 ekor dan SEKABUPATEN Obat-obatan Puskeswan 1 paket

Pengobatan Ternak Besar dan Kecil untuk 1000 ekor dan Obat-obatan Puskeswan 1 paket

1.000 Ekor

02 02

01 01

22 22

Program peningkatan produksi hasil peternakan 02 Pembibitan dan perawatan ternak

02

01

22

03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Lancarnya Kegiatan Operasional Pembibitan dan Perawatan Ternak

Dinas Pertanian Tanaman 1 paket operasional UPTD Pembibitan Ternak selama 12 1 Tahun Pangan dan Peternakan bulan

100.000.000

0

0

Adanya Pendampingan Kegiatan Pengadaan Ternak Kambing

Dinas Pertanian Tanaman 1 paket pendampingan kegiatan 1 Paket Pangan dan Peternakan KECAMATAN BANDAR 8 Kelompok Bantuan Ternak Kambing Ke Desa Tumbrep 8 Kel Kec. Bandar

50.000.000 150.000.000

0 0

0 0

Pengadaan Ternak Kambing Desa Gerlang ( Usulan Akselerasi Musrenbang Tahun 2014 )

KECAMATAN BLADO; DESA GERLANG

140.000.000

0

0

10 Paket Pengadaan Ternak Kambing Desa Gerlang Kec. Blado

10 Paket

02

01

22

04 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat

Pendampingan Dana APBN, APBD II, APBD I Pembuatan SEKABUPATEN Pakan Konsentrat

Pembinaan Bantuan Ternak untuk kelompok

1 Paket

100.000.000

0

0

02

01

22

05 Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak

Tersalurnya alat pemipil jagung ke kelompok

KECAMATAN SUBAH

4 Unit bantuan alat pemipil jagung ke Desa Gondang Kec. Subah

4 Unit

40.000.000

0

0

02

01

22

06 Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan temak

Adanya Pendampingan Tersedianya dan tersalurnya vaksin dan obat-obatan unggas seKabupaten Batang

Dinas Pertanian Tanaman 1 paket pendampingan kegiatan Pangan dan Peternakan 1 paket vaksin dan obat-obatan unggas SEKABUPATEN

1 Paket 1 Paket

10.000.000 75.000.000

0 0

0 0

02

01

22

08 Pengembangan agribisnis pertenakan

Adanya Pendampingan Bantuan Ayam Buras Pengadaan Ternak ayam Pengembangan Itik

Dinas Pertanian Tanaman Tersedianya pendampingan kegiatan Pangan dan Peternakan 1 paket bantuan ayam buras KECAMATAN BANYUPUTIH BANDAR 1000 ekor ternak ayam KECAMATAN KECAMATAN Bantuan 400 ekor Ternak itik WONOTUNGGAL

Paket 4000 Dokumen 1.000 Ekor 400 Ekor

55.000.000 20.000.000 70.000.000 200.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

02

01

23

02

01

23

05 Pemeliharaan nutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil petemakan

Tersedianya sarana dan prasarana operasional dan pemeliharaan 3 RPH

Dinas Pertanian Tanaman 3 paket operasional dan pemeliharan RPH Pangan dan Peternakan

3 Paket

50.000.000

0

0

02

01

23

07 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. _

Meningkatnya pengetahuan petani tentang pemahaman SEKABUPATEN berkelompok dan administrasi kelompok untuk persiapan lomba ternak

1 Paket

50.000.000

0

0

02

01

23

09 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat

Rehabilitasi RPHU , RPH dan Kios Daging

Dinas Pertanian Tanaman 1 Paket Rehab RPHU, 1 Paket Rehab RPH dan 1 Paket 3 Paket Pangan dan Peternakan Rehab Kios Daging

150.000.000

0

0

02

01

23

12 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan

Adanya pendampingan CSR di Desa Wanar Kec. Tersono, SEKABUPATEN Rowobelang Kec. Batang dan Tenggulangharjo Kec. Subah

50.000.000

0

0

02

01

24

Program peningkatan penerapan teknologi petemakan

02

01

24

01 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Kelompok Ternak

3 paket pendampingan CSR di Desa Wanar Kec. 3 Paket Tersono, Rowobelang Kec. Batang dan Tenggulangharjo Kec. Subah

Adanya pendampingan kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik desa Kalirejo

Dinas Pertanian Tanaman 1 paket pendampingan kegiatan Pangan dan Peternakan KECAMATAN BAWANG 1 Paket Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Desa Kalirejo Kec. Bawang

1 Paket 1 Paket

10.000.000 50.000.000

0 0

0 0

Pelatihan pembuatan pupuk


1 Paket

40.000.000

0

0

110.000.000

0

0

20.000.000 80.000.000

0 0

0 0

Rp 15.759.524.074

Rp 150.000.000

Rp 4.859.512.400

1 Paket Pelatihan Pembuatan Pupuk Di desa Gringgingsari Kec. Wonotunggal

02

01

24

02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

Tersedianya sarana prasarana operasional kegiatan inseminasi buatan (IB)

Dinas Pertanian Tanaman 1 paket bahan obat-obatan, 1 paket AI Gun, 216 pak Pangan dan Peternakan plastik sheet, 140 pak plastik gloves

1 Paket

02

01

24

05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

Adanya Pendampingan Kegiatan Pelatihan Peternakan Dan Pertanian Desa Wonokerso

Dinas Pertanian Tanaman 1 paket pendampingan kegiatan Pangan dan Peternakan KECAMATAN LIMPUNG 1 paket pelatihan peternakan

1 Paket % 1 Paket %

TOTAL PAGU

SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Rencana Tahun 2016 Kode 00 00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01

00

00

01

00

00

01



Lokasi

Tersedianya sarana prasarana kelancaran surat menyurat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tersedianya sarana penerangan komunikasi dan air bersih Dinas Perindustrian, untuk kenyamanan dan efektifitas kerja Perdagangan dan Koperasi 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya sarana untuk kelancaran operasional Dinas Perindustrian, kendaraan dinas Perdagangan dan Koperasi 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan


Volume


APBD Prov

APBN

12 Bulan 12 Bulan

1 Paket 1 Paket

8.000.000 90.000.000

0 0

0 0

12 bulan

1 Paket

50.000.000

0

0

12 bulan

1 Paket

40.000.000

0

0

00 00

00 00

01 01


Tersedianya sarana peralatan alat tulis kantor Tersedianya karcis untuk penarikan retribusi pasar dan barang cetak lainnya

00

00

01


Tersedianya pemeliharaan/penggantian instalasi penerangan kantor

00 00 00

00 00 00

01 01 01

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

00

00

01


00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00

02 02 02 02 02 02

03 05 07 09 22

00

00

02


00

00

02


Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya makanan/minuman untuk rapat-rapat dinas dan minuman pegawai Tersedianya sarana untuk koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 12 Bulan

1 Paket 1 Paket

55.000.000 150.000.000

0 0

0 0

12 Bulan

1 Paket

25.000.000

0

0

Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian,

12 bulan

1 Paket

5.400.000

0

0


12 bulan

1 Paket

70.000.000

0

0


12 bulan

1 Paket

145.000.000

0

0

Perdagangan dan Koperasi Tersedianya sarana penunjang untuk meningkatkan tertib Dinas Perindustrian, administrasi Perdagangan dan Koperasi

12 bulan

1 Paket

180.000.000

0

0

Terbangunnya tempat parkir Kantor Disperindagkop Tersedianya truk untuk mengangkut sampah Tersedianya sarana untuk perlengkapan gedung kantor Pengadaan komputer PC dan Laptop Terpasangnya Auning Depan Kantor Ex Disyankop Perbaikan Musholla dan saluran lingkungan pasar warungasem

1 gedung/tempat parkir 1 truck 4 Almari arsip 2 Laptop dan 2 Unit Komputer PC 1 paket Aufning Kantor 1 paket pemeliharaan Musholla dan saluran pasar warungasem

1 Keg 1 Paket 1 Paket 1 Paket 10 x 2,5 m 1 Paket

100.000.000 550.000.000 50.000.000 50.000.000 20.000.000 106.000.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 paket Atap TPS Pasar Plelen 12 bulan

1 Paket 1 Keg

35.000.000 250.000.000

0 0

0 0

12 bulan

1 Paket

12.000.000

0

0

4 lemari besi dan 4 Filling Cabinet

1 Paket

6.000.000

0

0

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

270 pegawai

1 Paket

70.000.000

0

0

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian,

Perbaikan atap TPS Pasar Plelen dan Tersedianya sarana untuk pemeliharaan kendaraan dinas Perdagangan Dinas Perindustrian, operasional Perdagangan dan Koperasi Tersedianya sarana dan prasarana untuk pemeliharaan Dinas Perindustrian, rutin berkala peralatan gedung kantor

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian,

Tersedianya sarana untuk perbaikan meubelair


00 00 00

00 00 00

02 03 03

00

00

05

00 00

00 00

05 06

02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

60 orang

1 Paket

25.000.000

0

0

00

00

06


Tersedianya sarana untukPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 paket

1 Paket

5.000.000

0

0

00

00

06

04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersedianya sarana untuk pembuatan laporan keuangan akhir tahun

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian,

1 paket

1 Paket

5.000.000

0

0

100 UKM

1 Keg

75.000.000

0

0

300 UMKM

1 Keg

225.000.000

0

0

30 UMKM

1 Keg

17.500.000

0

0

Perdagangan dan Tersedianya seragam dinas untuk meningkatkan disiplin pegawai


Perdagangan dan Koperasi

WAJIB Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

01 01 01

15 15

16

01

15

16

02 Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil Menengah dengan perusahaan asing

Menyelenggarakan pelatihan dan memfasilitasi peningkatan kemitraan 5 Kecamatan (Limpung, Bandar, Gringsing, Batang, Bawang)

01

15

16

06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Menyelenggarakan penyuluhan kewirausahaan kepada calon wirausaha baru

01

15

16



Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui Dinas Perindustrian, perkembangan usaha kewirausahaan Perdagangan dan Koperasi

01

15

16

01

15

17

01

15

17

01

15

01

11 Bimbingan teknis akuntansi bagi koperasi

Meningkatkan pengelolaan koperasi agar mampu menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan (SAK ETAP)


60 koperasi

3 Keg

75.000.000

0

0

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 30 UKM

1 Keg

60.000.000

0

0

17

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 08 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri Menyelenggarakan pembinaan industri rumah tanggaKec Dinas Perindustrian, menengah Tulis, Kandeman, Pencalungan, Warungasem, Bawang, Perdagangan dan Wonotunggal Koperasi

120 UKM

1 Keg

80.000.000

0

0

15

17

09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

4 Lokasi

4 Keg

120.000.000

0

0

01

15

18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Mengikuti pameran produk UKM di Jakarta, Jawa Tengah Dinas Perindustrian, dan HUT Koperasi dan UMKM Perdagangan dan Koperasi

01

15

18

04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Meningkatkan pengetahuan anggota/calon anggota dibidang perkoperasian

120 orang

4 Keg

70.000.000

0

0

01

15

18

05 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Meningkatkan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

90 Koperasi

2 Keg

50.000.000

0

0

90 koperasi

2 Keg

55.000.000

0

4.000.000.000

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Meningkatkan pengetahuan pengelola KSP/USP agar bisa Dinas Perindustrian, mP/USP Koperasi Perdagangan dan Koperasi

80 koperasi

3 Keg

50.000.000

0

0

70 KSP/USP

2 Keg

30.000.000

0

0

Meningkatkan jumlah manager yang kompeten


90 koperasi

2 Keg

40.000.000

0

0


1 BPSK

5 Kali

50.000.000

0

0

15 Kecamatan

15 Kec

35.000.000

0

0

4 Pos ukur ulang dan pengawasan ukur ulang 8 pasar daerah

2 Keg

250.000.000

0

0

Menyelenggaraan pendataan penyiapan data base kuota Dinas Perindustrian, setiap jenis barang dan jasa Perdagangan dan Koperasi

8 Kecamatan

1 Keg

50.000.000

0

0

Meningkatkan pendapatan daerah dengan memberikan upah pungut kepada pegawai diluar jam kerja

8 Pasar Daerah

1 Keg

620.000.000

0

0

4 Perbub

1 Paket

50.000.000

0

0

8 Pasar Daerah

12 Bulan

80.000.000

0

0

01

15

18

02 Pengembangan klaster bisnis

06 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

Menyelenggarakan pelatihan dan pengemasan produk IKM makanan Kec Limpung

Meningkatkan wawasan pengelolaan koperasi dalam mengakses permodalan dan terjalinnya kerjasama kemitraan koperasi dengan lembaga keuangan lainnya.

01

15

18


01

15

18

16 Penilaian KSP/USP koperasi

01 01

15 15

19 19

Program Pembinaan Lingkungan Sosial 06 Pengembangan aplikasi teknis usaha simpan pinjam

02 02 02

06 06

15

02

06

15

01 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen

Rapat koordinasi persiapan pembentukan BPSK Kabupaten Batang

02

06

15

03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Menyelenggarakan sidak, pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasaran Terutama menjelang hari Raya dan Tahun Baru

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Termonitornya perkembangan koperasi di Kabupaten Batang

PILIHAN Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

02

06

15

04 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

02

06

16

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

02

06

16

02

06

18

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

02

06

18

01 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional

01 Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa

Mengadakan pos ukur ulang untuk 4 pasar daerah

Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pembuatan perbub bidang Koperasi,Bidang Pasar, Bidang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Bidang industri Perdagangan dan Koperasi Pengelolaan pasar Tradisional, monitoring dan intensifikasi Dinas Perindustrian, Pasar


02

06

18

03 Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk

Renovasi pasar daerah (Pasar Batang) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Mengikuti Pameran untuk meningkatkan akses penjualan Dinas Perindustrian, produk UKM Perdagangan dan Koperasi Rehab Berat Los Blok A Timur Pasar Bandar Dinas Perindustrian, Terbangunnya Pasar Darurat 2 Los Block A Timur pasar Bandar

06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Terbangunnya Pasar Percontohan Pasar Subah Tersusunnya DED Pasar Bawang Tersusunnya Amdal Pasar Bawang Terlaksananya Renovasi Pasar Bawang Terbangunnya rabat beton Pasar Plelen Perbaikan Jalan Rabat Beton Timur Pasar Subah Terpasangnya Auning 4 los pasar Bandar Terpasangnya Auning 4 los pasar Warungasem Terbangunnya Pagar Bumi Pasar Sambong Terbangunnya talang dan penutup Saluran pasar Bawang Terbangunnya 1 los Pasar hewan Bawang Terbangunnya 2 los Pasar Burung Limpung Melaksanakan monitoring kepokmas dan barang penting lainnya

Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian,

1 Pasar Daerah 4 kali

1 Keg 4 Kali

35.000.000.000 240.000.000

0 0

0 0

2 los 1 Pasar Darurat

2 Unit 2 Unit

1.729.172.300 125.000.000

0 0

0 0

1 Pasar Percontohan 1 DED Pasar Bawang 1 Dokumen 1 Los Pasar Bawang 1 Paket rabat beton pasar Plelen 1 paket jalan rabat beton ps.subah 1 paket auning ps Bandar 1 paket auning 4 los ps warungasem 100 m pagar bumi 1 paket talang dan penutup saluran 1 los Pasa Hewan 2 Los Pasar Burung 12 bulan

9.450 m2 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 m 1 Paket 1 Unit 1 Paket 1 Keg

10.000.000.000 200.000.000 450.000.000 8.000.000.000 125.000.000 157.000.000 157.500.000 70.500.000 72.600.000 89.300.000 250.000.000 250.000.000 80.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 8.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Kecamatan

1 Paket

50.000.000

0

0

50 orang

1 Keg

125.000.000

0

0

02

06

18

02

06

19

02

06

19

01 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

02

06

19

02 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan Menyelenggarakan penyuluhan/pembinaan tentang kebersihan/kedisiplinan pedagang kakilima dan asongan

8 pasar daerah

8 Kali

250.000.000

0

0

02

06

19

03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

1 Kec

1 Keg

400.000.000

0

0

02

06

19

04 Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan

1 Los pasar subah 30 pedagang

1 Paket 1 Keg

250.000.000 250.000.000

0 0

0 0

02 02

07 07

15

02

07

15

1 KUB

1 Desa

30.000.000

0

0

1 KUB

1 Desa

30.000.000

0

0

Menyelenggarakan Bantuan peralatan industri kecil ( Kel. Dinas Perindustrian, Proyo tengah,Ds. Candi Kec. Bandar, Kel. Krasem Utara Perdagangan dan dan Kel Proyo tengah) Koperasi

4 KUB

4 Desa

120.000.000

0

0

Menyelenggarakan Pelatihan dan Banlat industri kecil makanan opak ketela Ds. Bawang kec. Blado

1 KUB

1 Desa

75.000.000

0

0

1 KUB

1 Keg

50.000.000

0

0

1 KUB

1 Desa

150.000.000

0

0

Monitoring TPID

Perdagangan dan

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Menyelenggarakan penyuluhan/pelatihan kepada Dinas Perindustrian, pedagang pasar tentang pengetahuan sekolah pasar dan Perdagangan dan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Meningkatkan penataan pedagang kakilima dan asongan Dinas Perindustrian, dengan pembuatan selter di Kecamatan limpung Perdagangan dan Koperasi Persiapan pasar percontohan (Pasar Subah) Dinas Perindustrian,

Memfasilitasi modal usaha pedagang kakilima dan asongan

Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Menyelenggarakan Pelatihan dan Bantuan peralatan industri kecil konveksi Desa Selokarto Kec. Pecalungan


Industri Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 05 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

Menyelenggarakan Pelatihan dan Bantuan peralatan industri kecil konveksi Desa Pandansari Kec. Warungasem

02

07

15

06 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi

Menyelenggarakan Pelatihan dan Banlat industri kecil makanan kripik nangka Ds.Bandung Kec. Pencalungan Menyelenggarakan Pelatihan dan Banlat industri kecil makanan Srabi Ds. Kalibeluk Kec. warungasem


Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Menyelenggarakan Pelatihan dan Banlat industri kecil makanan Kel. Kauman Batang, Proyo selatan Batang, ProyoTengah Batang,Ds. Beji Kec. Tulis 07

16

02

07

16

01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

02

07

16

02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster Menyelenggarakan pelatihan dan bantuan peralatan IKM industri Desa Clapar, Subah

Menyelenggarakan Pelatihan AMT, Kunjungan Lapangan Dinas Perindustrian, UKM se Kab Batang Perdagangan dan Koperasi Pameran produk UMKM tingkat lokal, regional, Nasional Dinas Perindustrian,

Menyelenggarakan pelatihan dan bantuan peralatan IKM Desa Posong Menyelenggarakan pelatihan dan bantuan peralatan IKM Desa Lebo,Desa Getas, DesaJatisari, , Desa Kedungsegog, Desa Gapuro 07

16

02

07

17

02

07

17

4 KUB

4 Desa

120.000.000

0

0

30 UKM

1 Keg

110.000.000

0

0

4 Paket 1 KUB

4 Paket 1 Desa

60.000.000 20.000.000

0 0

0 0

1 KUB

1 Desa

25.000.000

0

0

5 KUB

5 Desa

150.000.000

0

0

30 UKM

1 Keg

45.000.000

0

0

1 KUB

1 Desa

30.000.000

0

0

1 KUB

1 Desa

20.000.000

0

0

5 KUB

5 Desa

150.000.000

0

0

1 KUB

1 Desa

50.000.000

0

0

5 KUB

5 Desa

150.000.000

0

0

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

02

02


06 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

Menyelenggarakan Pelatihan GMP IK Makanan

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Menyelenggarakan pelatihan dan Bantuan Peralatan bagi Dinas Perindustrian, UKM meubelair Ds. Kemejing Subah Perdagangan dan Koperasi Menyelenggarakan pelatihan dan Bantuan Peralatan bagi Dinas Perindustrian, UKM Anyaman bambu Ds. Purbo Bawang

Perdagangan dan Koperasi Menyelenggarakan pelatihan dan Bantuan Peralatan bagi Dinas Perindustrian, UKM Meubelair Kel. Proyo Utara,Ds Sukomangli, Desa Perdagangan dan Kaliwareng, desa Karanganom, Desa Botolambat Koperasi 02 02

07 07

18 18

Program Penataan Struktur Industri 02 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri

Menyelenggarakan pelatihan dan bantuan peralatan klaster industri Ds. Sangubanyu Kec. Bawang


Menyelenggarakan pelatihan dan bantuan peralatan klaster industri Konveksi Kel Proyo Tengah,Ds. Masin Perdagangan dan Kec. Warungasem, Kel. Proyo Sel Batang, Ds. Gapuro Wr Koperasi asem dan Kel. Kauman Kec Batang TOTAL PAGU

Rp 63.890.972.300

Rp 0 Rp 12.000.000.000

SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rencana Tahun 2016 Kode


00 00 00 00

00 00 00

01 01


00

00

01


00

00

01

05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah


Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik barang / aset milik daerah

Lokasi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


Volume


APBD Prov

APBN

100%

1 Tahun

18.150.000

0

0

100%

1 Tahun

15.000.000.000

0

0

100%

1 Tahun

1.000.000.000

0

0

00

00

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas / operasional

00

00

01

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01 01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10 Penyediaan alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

00

00

01


00

00

01


00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00

01 01 01 01 01 01

14 Penyediaan peralatan rumah tangga 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19 Pembyaran Honor dan Jaminan Kesehatan PTT dan Satpam 23 Pengelolaan Keuangan SKPD

Tanah bengkok eks guru yang dilelang dan asset daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan,

100%

1 Tahun

148.830.000

0

0

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan,

100%

1 Tahun

169.400.000

0

0

Penyediaan alat tulis kantor


100%

1 Tahun

156.185.590

0

0

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan


100%

1 Paket

230.000.000

0

0

tersedianya barang cetakan dan penggandaan


100%

1 Paket

0

0

0

100%

1 Tahun

38.099.270

0

0

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendapatan,

0

0

100%

1 Tahun

54.300.000

0

0


100%

1 Paket

18.150.000

0

0

Penyediaan Makanan dan Minuman


100%

1 Tahun

94.096.860

0

0

Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas


100%

1 Tahun

199.650.000

0

0

Pembayaran Honorarium PTT dan Jaminan Kesehatan


100%

1 Tahun

9.000.000.000

0

0

Pengelola Keuangan SKPD


100%

1 Tahun

375.000.000

0

0

Pengelola keuangan SPKPD


100%

1 Tahun

135.000.000

0

0

100%

1 Tahun

550.000.000

0

0

100%

1 Paket

60.500.000

0

0

100%

1 Tahun

211.750.000

0

0

100%

1 Tahun

872.299.890

0

0

100%

1 Tahun

25.000.000

0

0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengadaan kendaraan dinas / operasional

00

00

02


Tersedianya perlengkapan gedung kantor


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


00

00

02


00

00

02


00

00

02

0

52.775.000



0

1 Tahun

02 02

02

57.000.000

100%

00 00

00

1 Tahun


00 00

00

100%

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen laporan DPPKAD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan,


Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

100%

1 Tahun

75.171.250

0

0

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Peningkatan kemampuan dan keterampilan pengurus dan Dinas Pendapatan, penyimpan barang dalam mengelola barang daerah Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

100%

1 Tahun

450.000.000

0

0


100%

1 Paket

26.620.000

0

0

00

00

02

47 Pembinaan pengurus barang daerah

00 00

00 00

03 03


00

00

05


Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

00

00

05


Pembinaan Kesamaptaan

00

00

05


Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi

00

00

06

00

00

06

Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA dan Laporan

00 00

00 00 00

06 06 06

02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 07 Bimbingan teknis akuntansi

1 Tahun

225.000.000

0

0

100%

1 Tahun

90.750.000

0

0


100%

1 Paket

80.000.000

0

0

100%

1 Tahun

41.800.000

0

0

SKPD Kabupaten Batang


100%

1 Paket

108.189.300

0

0



100%

1 Paket

153.516.800

0

0

Bimbingan teknis akuntansi daerah


100%

1 Paket

182.800.000

0

0

100% 100%

62 SKPD 1 Paket

250.000.000 200.000.000

0 0

0 0

100%

1 Paket

25.000.000

0

0

100%

1 Paket

181.000.000

0

0

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 00

100%

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



00

00

06

08 Bimbingan teknis APBD

Bimbingan teknis penyusutan asset daerah Terlaksananya bintek APBD

00

00

06

09 penyusunan laporan keuangan dana tugas pembantuan dan dana dekosentrasi

Tersusunnya laporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah SEKABUPATEN Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


01 01

20

01

20

17

01

20

17

01 Penyusunan analisa standar belanja


01

20

17

02 penyusunan standar satuan harga

Tersusunnya standar satuan harga


100%

1 Paket

125.000.000

0

0

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD


100%

1 Paket

800.000.000

0

0


100%

1 Paket

492.160.000

0

0


100%

1 Paket

137.277.500

0

0


100%

1 Paket

150.000.000

0

0

100%

1 Paket

100.000.000

0

0

01 01 01 01

20 20 20 20

17 17 17 17

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

13 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

01

20

17

18 Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah

SDM Bidang Asset Daerah

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah SEKABUPATEN

01

20

17

19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah

Optimalisasi dan Penggalian Pajak Daerah

SEKABUPATEN

100%

1 Tahun

288.057.700

0

0

01

20

17

21 Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD

Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah

SEKABUPATEN

100%

1 Tahun

314.413.500

0

0

01

20

17

22 Peningkatan dan Pengelolaan PBB

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pelayanan BPHTB dan PBB

SEKABUPATEN

100%

1 Tahun

342.017.850

0

0

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendataan dan Pengolahan Data PBB - PP

SEKABUPATEN

100%

1 Tahun

874.802.750

0

0

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penagihan BPHTB dan PBB

SEKABUPATEN

100%

1 Tahun

2.434.841.250

0

0

01

20

17

24 Peningkatan dan Pengelolaan Dana Perimbangan

Peningkatan dan Pengelolaan Dana Perimbangan

01

20

17

28 Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan APBD

Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan APBD




01

20

17

29 Perhitungan PPh21

01

20

17

31 Penyusunan pedoman RKA SKPD

01

20

17

32 Program gaji dan administrasi perbendaharaan

01

20

17

33 Operasional penyelesaian TPTGR

01

20

17

35 Administrasi penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan

01

20

17

36 Penyusunan standart operasioanal dan prosedur

Pengelolaan Laporan Pajak Pribadi PNS Penyusunan RKA SKPD Optimalisasi belanja langsung Optimalisasi belanja tidak langsung Rekonsiliasi Kas Daerah Optimalisasi belanja langsung Optimalisasi belanja tidak langsung Rekonsiliasi Kas Daerah Optimalisasi belanja langsung Optimalisasi belanja tidak langsung Rekonsiliasi Kas Daerah SKPD Kabupaten Batang

01

20 20

17 17

36 Penyusunan standart operasioanal dan prosedur 37 Evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah SEKABUPATEN

SEKABUPATEN SEKABUPATEN SEKABUPATEN SEKABUPATEN SEKABUPATEN SEKABUPATEN SEKABUPATEN SEKABUPATEN Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Administrasi penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Peningkatan pemahaman pegawai DPPKAD Kab. Batang Dinas Pendapatan, tentang SOP

01

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah SEKABUPATEN

Pegawai di lingkungan DPPKAD

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah SEKABUPATEN

100%

1 Tahun

96.444.950

0

0

100%

1 Paket

125.000.000

0

0

100%

1 Tahun

63.000.000

0

0

100% 100%

62 SKPD 1 Paket

32.000.000 57.650.000

0 0

0 0

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Tahun

220.000.000 175.000.000 104.580.000 0 0 0 0 0 0 66.125.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100%

1 Paket

117.528.000

0

0

100%

1 Paket

58.925.000

0

0

100%

1 Paket

60.000.000

0

0

SKPD Kab. Batang Sinkronisasi dan harmonisasi Penyusunan APBD SKPD Se- Kabupaten Batang


100% 100% 100%


200.000.000 200.000.000 110.000.000

0 0 0

0 0 0

SEKABUPATEN SEKABUPATEN SEKABUPATEN SEKABUPATEN

100% 100% 100% 100%

1 Paket 62 SKPD 62 Tahun 1 Paket

700.000.000 200.000.000 200.000.000 61.400.000

0 0 0 0

0 0 0 0

01

20

17

37 Evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran daerah

01

20

17

37 Evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran daerah

01

20

17

38 Penyediaan sistem aplikasi SIMDA pendapatan

SKPD Se-Kab. Batang Evaluasi dan Analisa Kinerja APBD Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyusunan APBD Tertib administrasi data SIMPATDA

01

20

17

41 Kodefikasi barang milik daerah

Barang milik daerah

SEKABUPATEN

100%

1 Paket

275.000.000

0

0

01

20

17

42 Penataan administrasi aset/barang milik daerah

Aset / barang milik daerah

SEKABUPATEN

100%

1 Paket

250.000.000

0

0

01

20

17

42 Penataan administrasi aset/barang milik daerah

Pengurus dan penyimpan barang SKPD se-Kab. Batang

SEKABUPATEN

100%

1 Paket

250.000.000

0

0

01

20

18

01

20

18

07 Penyaluran bantuan keuangan daerah

SKPD Pengampu

SEKABUPATEN

100%

15 Kec

100.000.000

0

0

01

20

18


Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan

SEKABUPATEN

100%

1 Tahun

145.477.000

0

0

01

20

18


Penerima bantuan

SEKABUPATEN

100%

15 Kec

125.000.000

0

0

Rp 40.607.734.460

Rp 0

Rp 0

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

TOTAL PAGU

SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Rencana Tahun 2016 Kode 00 00 00 00

00 00 00

01 01

00 00

00 00

00 00 00 00 00



Lokasi


Volume


APBD Prov

APBN

Tersedianya meterai,perangko dan lembar/surat negara lainnya

Dinas Kelautan dan Perikanan

12 bulan

12 Bulan

4.000.000

0

0

01 01

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Konsumsi/kebutuhan telepon, listrik dan air 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tercukupinya belanja service dan belanja perizinan kendaraan dinas/operasional mobil sebanyak 5 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 34 unit.

Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan

12 bulan 12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan

50.000.000 26.000.000

0 0

0 0

00 00 00 00 00

01 01 01 01 01

08 09 10 11 12

Terciptanya lingkungan kerja yang bersih, tertib dan teratur Dinas Kelautan dan Perikanan Terpeliharanya fungsi peralatan kerja (komputer, printer Dinas Kelautan dan dll) Perikanan Tersedianya alat tulis kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Terlaksananya jasa cetak dan penggandaan Dinas Kelautan dan Perikanan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan Dinas Kelautan dan bangunan kantor Perikanan

12 Bulan 1 paket 1 tahun 500 eks 1 tahun

12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 500 Eks 1 Tahun

70.000.000 12.500.000 22.000.000 17.500.000 20.000.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

00

00

01


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor


1 paket

1 Paket

100.000.000

0

0

00

00

01


Tersediannya bahan bacaan dan produk peraturan perundang-undangan


12 bulan

12 Bulan

2.600.000

0

0

00 00

00 00

01 01


Tersedianya jasa penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya kebutuhan belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah


1 tahun 1 tahun

1 Tahun 1 Tahun

30.000.000 125.000.000

0 0

0 0

00

00

01


Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan SKPD sebanyak 11 Dinas Kelautan dan orang Perikanan

12 bulan

12 Bulan

35.000.000

0

0

00 00

00 00

02 02


Terlaksananya pembangunan gedung kantor Dislutkan sebanyak 1 unit


-

1 Paket

0

0

0

00

00

02


Meningkatnya kuantitas sarana dan kualitas pelayanan aparatur berupa kendaraan roda dua sebanyak 4 unit


1 paket

1 Paket

90.000.000

0

0

00 00

00 00

02 02

09 Pengadaan peralatan gedung kantor 10 Pengadaan mebeleur

Meningkatnya sarana peralatan gedung kantor Tercukupinya kebutuhan sarana kerja mebeleur berupa meja kursi tamu dan kursi teras


1 paket 1 paket

1 Paket 1 Paket

50.000.000 15.000.000

0 0

0 0

00

00

02


Terpeliharanya prasarana gedung kantor


3 paket

3 Paket

400.000.000

0

0

00

00

02


Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas/operasional sebagai sarana penunjang fungsi pelayanan aparatur berupa mobil sebanyak 5 unit dan kendaraan dinas roda dua sebanyak 34 unit.


1 Tahun

1 Tahun

260.000.000

0

0

00 00 00

00 00 00

02 03 03

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terpeliharanya fungsi peralatan gedung kantor


1 paket

1 Paket

25.000.000

0

0

Tersedianya pakaian dinas (PDH) bagi aparatur


55 set

55 Set

15.000.000

0

0

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


00

00

05

00 00

00 00

05 06

01 Pendidikan dan pelatihan formal Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

00

00

06



55 orang

55 Orang

50.000.000

0

0

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja Dinas Kelautan dan SKPD Perikanan

1 dokumen

3 Dokumen

6.000.000

0

0

Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan


1 dokumen

1 Dokumen

25.000.000

0

0

Peningkatan kapasitas SDM masyarakat pengawas sebanyak 3 kelompok


Tercapainya peningkatan kapasitas SDM masyarakat pengawas sebanyak 3 kelompok

1 Keg

90.000.000

0

0


Terlaksananya kelancaran pelelangan ikan, peningkatan 1 Keg sarpras pelelangan dan peningkatan raman/pendapatan

600.000.000

0

0

PILIHAN Kelautan dan Perikanan Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

02 02 02

05 05

16

02

05

16

02

05

25

02

05

25

01 Pengelolaan TPI

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pelelangan ikan sebanyak 7 TPI

02

05

25

02 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap

Terpenuhinya kebutuhan akan sarpras perikanan tangkap Dinas Kelautan dan sebanyak 5 paket pekerjaan Perikanan

Tercapainya peningkatan jumlah sarpras perikanan tangkap sebanyak 5 paket pekerjaan.

5 Paket

150.000.000

0

620.000.000

02

05

25

06 Pendampingan program perikanan tangkap

Terlaksananya kegiatan pendampingan program Dinas Kelautan dan pemerintahan pusat di daerah (PUMP) perikanan tangkap Perikanan sebanyak 10 KUB

Terbentuknya penambahan KUB perikanan tangkap sebanyak 10 KUB

1 Keg

150.000.000

0

0

02

05

25

07 Penguatan kapasitas kelembagaan perikanan tangkap

Terlaksananya kegiatan pelatihan pemberdayaan pada Dinas Kelautan dan kelompok usaha bersama perikanan tangkap sebanyak 10 Perikanan kelompok

Terpenuhinya peningkatan kapasitas 1 Keg kelembagaan/kelompok usaha masyarakat sebanyak 10 kelompok

80.000.000

0

0

02

05

25

08 Pemeliharaan alur muara dan kolam tambat labuh

Tercapainya kelancaran alur muara sungai dan kolam tambat labuh 3 paket pekerjaan


Terlaksananya kegiatan pengerukan dan normalisasi alur 1 Keg muara dan kolam tambat kapal sebanyak 3 paket pekerjaan

1.800.000.000

0

0

02

05

25

09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perikanan Tangkap

Tersusunnya 1 dokumen monitoring dan evaluasi


Tersusunnya 1 dokumen monitoring dan evaluasi

1 Keg

25.000.000

0

0

02

05

25

10 Intntifikasi produksi perikanan tangkap

Tercapainya peningkatan produksi Perikanan, kelancaran Dinas Kelautan dan pelaksanaan pelelangan ikan dan peningkatan sarpras Perikanan pelelangan ikan

Terlaksananya kegiatan penertiban pelelangan ikan sebanyak 1 paket kegiatan, penambahan sarpras pelelangan ikan sebanyak 5 paket.

1 Keg

160.000.000

0

0

02

05

26

02

05

26

01 Pemberdayaan kelompok usaha (KUB) perikanan tangkap

Meningkatnya kapasitas dan jumlah kelompok usaha bersama bidang perikanan tangkap (KUB Perikanan Tangkap) menjadi sebanyak 61 kelompok


Terbentuknya kelompok usaha bersama (KUB) perikanan tangkap menjadi sebanyak 61 kelompok

1 Keg

95.000.000

0

0

02

05

26

02 Pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan)

Peningkatan status kelas kelompok budidaya perikanan (pokdakan) sejumlah 5 pokdakan


Meningkatnya status kelas sejumlah 5 pokdakan

1 Keg

150.000.000

0

0

Peningkatan perekonomian pembudidaya ikan

KECAMATAN BANDAR, KECAMATAN PECALUNGAN, KECAMATAN BATANG, KECAMATAN Dinas Kelautan dan Perikanan

Meningkatnya perekonomian pembudidaya ikan sebanyak 6 kelompok

6 Kelompok

100.000.000

0

0

Meningkatnya kapasitas SDM pada masyarakat pesisir sebanyak 25 kelompok

1 Keg

125.000.000

0

0


Terbentuknya jumlah kelompok usaha pengolah dan pemasar menjadi 40 kelompok

1 Keg

100.000.000

0

0

02 Pembinaan kelompok masyarakat pengawas Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan

02

05

26

03 Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat pesisir sebanyak 25 kelompok

02

05

26

05 Pemberdayaan kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar)

Meningkatnya kapasitas SDM dan kuantitas kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan menjadi 40 kelompok

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalia Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

02

05

27

02

05

27

02 Koordinasi pengendalian sumberdaya kelautan perikanan

Terselenggaranya rapat koordinasi pengendalian Dinas Kelautan dan sumberdaya kelautan dan perikanan sebanyak 1 kegiatan Perikanan

Tersusunnya dokumen pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan sebanyak 1 kegiatan

1 Keg

50.000.000

0

0

02

05

27

03 Mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut

Terlaksananya jambore mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut pada 350 orang


Peningkatan kapasitas dan pengetahuan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut pada 350 orang

1 Keg

80.000.000

0

0

02

05

27

04 Pendampingan program bidang kelautan

Terselenggaranya sosialisasi program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 1 kegiatan


25.000.000

0

0

02

05

27

05 Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengawasan

Tercukupinya kebutuhan sarpras kegiatan pengawasan sebanyak 5 paket pekerjaan


Terselenggaranya kegiatan pendampingan dari kegiatan 1 Keg kementerian Kelautan dan perikanan sebanyak 1 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan 5 Paket pengawasan sebanyak 5 paket pekerjaan

50.000.000

0

0

02

05

27

06 Intensifikasi pengawas mutu hasil perikanan

Terselenggaranya kegiatan sosialisasi pengawasan mutu Dinas Kelautan dan hasil perikanan sebanyak 12 paket kegiatan Perikanan

Terlaksananya kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan sebanyak 12 paket kegiatan

12 Keg

120.000.000

0

0

02

05

27

07 Pengendalian lingkungan budidaya perikanan da kesehatan ikan

Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan bintek pengendalian lingkungan budidaya dan kesehatan ikan serta bantuan obat-obatan dan probiotik sebanyak 10 kelompok


Tercapainya cakupan bina kelompok budidaya dalam kegiatan sosialisasi dan bintek serta bantuan obatobatan dan probiotik sebanyak 10 kelompok

1 Keg

100.000.000

0

0

02

05

28

02

05

28

01 Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi Tersedianya sarana prasarana penahan gelombang laut masyarakat di wilayah pesisir


Meningkatnya aktifitas pengelolaan kawasan pesisir menjadi optimum

1 Paket

500.000.000

0

3.000.000.000

02

05

28

02 Pengelolaan dan pengembangan kawasan taman pesisir


Tersedianya dokumen pengelolaan kawasan konservasi 1 Dokumen perairan

250.000.000

0

0

02

05

28

08 Identifikasi dan evaluasi perkembangan potensi sumberdaya wilayah pesisir peningkatan kualitas data potensi kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan dan laut sebanyak 1 dokumen Perikanan

0

0

0

02

05

29

02

05

29

02

05

02

Program Rehalibitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Tersedianya dokumen pengelolaan kawasan konservasi perairan

-

1 Keg

01 Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan Tersedianya sarpras pengolahan hasil perikanan sebanyak Dinas Kelautan dan 2 unit gedung fillet ikan Perikanan mutu dan pemasaran hasil perikanan

Meningkatnya jumlah sarpras pengolahan hasil perikanan sebanyak 2 unit

1 Paket

150.000.000

0

800.000.000

29

03 Safari gemar makan ikan

Terlaksananya sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan)

meningkatnya konsumsi makan ikan bagi masyarakat

1 Keg

100.000.000

0

0

05

29

04 Pengembangan sistem rantai dingin

Tersedianya sarpras sistem rantai dingin pengolahan hasil Dinas Kelautan dan perikanan sebanyak 2 paket Perikanan

Meningkatnya sarpras pengolahan hasil perikanan sebanyak 2 paket

2 Paket

150.000.000

0

0

02

05

29

06 Fasilitasi penguatan dan pengembangan P2HP

Terlaksananya sosialisasi program pemerintah pusat di daerah (PUMP) P2HP sebanyak 5 kelompok


Terbentuknya penambahan kelompok pengolah dan pemasar sebanyak 5 poklahsar

1 Keg

20.000.000

0

0

02

05

29

07 Pengembangan informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Meningkatnya validitas data pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebanyak 1 dokumen


Tersedianya data dan informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebanyak 1 dokumen

1 Dokumen

50.000.000

0

0

02

05

30

02

05

30

01 Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya

Tersedianya sarpras dan produksi perikanan budidaya sebanyak 6 paket pekerjaan


Tercukupinya penambahan jumlah sarpras perikanan budidaya sebanyak 6 paket pekerjaan

6 Paket

200.000.000

0

925.000.000

02

05

30

02 Pengembangan balai benih ikan

Tercapainya peningkatan jumlah sarpras dan produksi perikanan budidaya sebanyak 5 paket pekerjaan


Tercukupinya peningkatan jumlah sarpras dan produksi 1 Keg perikanan budidaya sebanyak 5 paket pekerjaan

150.000.000

0

0

02

05

30

03 Pengembangan dan pelayanan unit pembenihan rakyat dan pembudidayaan Terpenuhinya peningkatan kapasitas modal dan perikanan ketrampilan kelompok pada UPR dan pembudidaya sejumlah 20 UPR


Terpenuhinya peningkatan kapasitas modal dan ketrampilan kelompok pada UPR dan pembudidaya sejumlah 20 UPR

1 Keg

250.000.000

0

0

02

05

30

06 Pendampingan program perikanan budidaya

Tercapainya peningkatan kapasitas usaha mina pedesaan Dinas Kelautan dan pada 40 kelompok Perikanan

Terlaksananya peningkatan kapasitas usaha mina pedesaan pada 40 kelompok

1 Keg

100.000.000

0

0

02

05

30

08 Intensifikasi produksi perikanan budidaya

Meningkatnya intensifikasi produksi perikanan budidaya sebesar 5 %

Meningkatnya intensifikasi produksi perikanan budidaya 1 Keg sebesar 5 %

250.000.000

0

0

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan


Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya


TOTAL PAGU

Rp 7.670.600.000

Rp 0

Rp 5.345.000.000

SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Rencana Tahun 2016 Kode


00 00 00 00

00 00 00

01 01


00

00

01

00

00

00


Lokasi


Volume


APBD Prov

APBN

Penyediaan administrasi surat menyurat dan dokumen kedinasan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan,

Tersedianya administrasi surat menyurat dan dokumen kedinasan tepat waktu dan kebutuhan

12 Bulan

9.000.000

0

0


Penyediaan biaya berlangganan listrik, air, telepon dan internet


Terbayarnya biaya berlangganan listrik, air, telepon dan 12 Bulan internet tepat waktu

45.000.000

0

0

01


Penyediaan jasa cleaning service, serta peralatan kebersihan dan bahan pembersih


Terjaganya kebersihan kantor

12 Bulan

40.000.000

0

0

00

01


Pemeliharaan dan penyediaan suku cadang peralatan kantor


Terpeliharanya peralatan kantor dalam kondisi baik dan 12 Bulan siap pakai

28.000.000

0

0

00 00 00

00 00 00

01 01 01


Penyediaan alat tulis kantor Pencetakan stofmap dan penggandaan berkas / dokumen Penyediaan komponen / alat-alat listrik dan penerangan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan,

Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan 12 Bulan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan 12 Bulan penggandaankomponen / alat-alat listrik dan penerangan 12 Bulan Tersedianya sesuai kebutuhan

30.000.000 18.000.000 9.000.000

0 0 0

0 0 0

00

00

01


Penyediaan surat kabar harian, majalah dan buku-buku pengetahuan


Meningkatnya wawasan dan pengetahuan para pegawai 12 Bulan

7.000.000

0

0

00 00

00 00

01 01


Penyediaan minuman harian pegawai Pembiayaan perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah

Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan,

Tersedianya minuman harian bagi pegawai Meningkatnya koordinasi dan konsultansi dengan instansi lain tepat waktu dan sesuai kebutuhan

11 Bulan 12 Bulan

10.000.000 140.000.000

0 0

0 0

00 00 00

00 00 00

01 02 02


Pembayaran honor pengelola keuangan SKPD


Meningkatnya kinerja pengelola keuangan

12 Bulan

75.000.000

0

0

Pembangunan ruang pertemuan dan penyimpanan arsip


Meningkatnya kenyamanan rapat dan kerapian penyimpanan arsip dan aset-aset kantor

72 m2

210.000.000

0

0

00

00

02


Pengadaan peralatan kerja


Tersedianya sarana penunjang yang memadai untuk kelancaran pekerjaan

3 Jenis

35.000.000

0

0

00

00

02


Pengadaan meubelair kantor


Tersedianya sarana penunjang yang memadai untuk kelancaran pekerjaan

3 Jenis

30.000.000

0

0

00

00

02


Pengecatan, perbaikan pagar kantor dan paving


Terpeliharanya bangunan gedung kantor untuk mendukung kenyamanan kerja

1 Paket

90.000.000

0

0

00

00

02


Pembelian BBM, pemeliharaan dan suku cadang kendaraan dinas


Terpeliharanya kendaraan dinas guna mendukung mobilitas kerja

12 Bulan

250.000.000

0

0

00 00 00

00 00 00

03 03 05


Penyediaan pakaian seragam pegawai


Terpenuhinya kebutuhan seragam kedinasan

40 Unit

20.000.000

0

0

00

00

05


Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kehutanan


Terwujudnya tertib aturan di bidang kehutanan

80 Orang

75.000.000

0

0

00 00

00 00

05 06

04 Pembinaan Kesemaptaan Penyediaan satuan pengamanan kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


Terjaganya keamanan kantor

12 Bulan

40.000.000

0

0

00

00

06



Tersusunnya laporan capaian kinerja yang berkualitas dan tepat waktu

4 Dokumen

10.000.000

0

0

Penyusunan laporan capaian kinerja bulanan, LKPJ, LPPD, LAKIP dan RENJA


01 01 01

21 21

15

01

21

15

02 Penyusunan data base potensi produk pangan

Penyusunan dan validasi data statistik perkebunan dan kehutanan


Tervalidasinya data informasi produksi perkebunan dan 12 Bulan kehutanan

50.000.000

0

0

01

21

15


Pembangunan / rehab tempat penampungan hasil (TPH)

DESA KALISARI KECAMATAN BLADO

Terbangunnya tempat penampungan (TPH) panen teh yang memadai di lokasi perkebunan teh rakyat

1 Unit

75.000.000

0

0

Penyediaan alat mesin perkebunan (alsinbun)

DESA TOMBO KECAMATAN BANDAR

Meningkatnya ketersediaan sarana pemeliharaan tanaman perkebunan di masyarakat

2 Unit

200.000.000

0

0

Penyediaan power sprayer

KECAMATAN BANDAR, Meningkatnya ketersediaan sarana pemeliharaan KECAMATAN BAWANG, tanaman perkebunan di masyarakat KECAMATAN GRINGSING, KECAMATAN

10 Unit

210.000.000

0

0

Pelatihan budidaya dan agribisnis tanaman teh Pelatihan budidaya dan agribisnis tanaman perkebunan

DESA KEMBANGLANGIT Pelatihan agribisnis petani komoditas perkebunan BLADO KECAMATAN BAWANG, Pelatihan agribisnis petani komoditas perkebunan KECAMATAN BLADO, KECAMATAN BAWANG, REBAN KECAMATAN Meningkatnya kemampuan dan wawasan petani KECAMATAN BLADO perkebunan

30 Orang 90 Orang

75.000.000 75.000.000

0 0

0 0

40 Orang

100.000.000

0

0

75.000.000

0

0

01

21

15

29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

02 02 02 02

01 01 01

15 15

PILIHAN Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

02

01

15

02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis

Studi banding kelompok petani teh rakyat

02

01

15

03 Peningkatan kemampuan lembaga petani

Pelatihan administrasi kelompok tani

SEKABUPATEN

Meningkatnya kemampuan administrasi kelompok tani perkebunan

6 Kelompok

02

01

15

30 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Bahan Baku Tembakau dan Cengkih

Pengembangan tanaman cengkeh bersertifikat Pengembangan tanaman cengkeh bersertifikat

Meningkatnya potensi produksi cengkeh rakyat Meningkatnya potensi produksi cengkeh rakyat

10 Ha 45 Ha

50.000.000 200.000.000

0 0

0 0

02

01

15

34 Fasilitasi intensifikasi dan penyediaan bahan saprodi daam peningkatan produksi perkebunan

Penyediaan sarana produksi dalam rangka intensifikasi tanaman kakao

DESA MOJOTENGAH REBAN KECAMATAN BANDAR, KECAMATAN BAWANG, KECAMATAN BLADO, KECAMATAN REBAN, KECAMATAN BANDAR, KECAMATAN BANYUPUTIH, KECAMATAN BAWANG, KECAMATAN BLADO, KECAMATAN KECAMATAN BAWANG, KECAMATAN BLADO, KECAMATAN REBAN

Meningkatnya produktivitas tanaman kakao melalui intensifikasi dan penggunaan sarana produksi yang memadai

20 Ha

150.000.000

0

0

Meningkatnya produktivitas tanaman teh melalui intensifikasi dan penggunaan sarana produksi yang memadai

10 Ha

150.000.000

0

0

Penyediaan sarana produksi dalam rangka intensifikasi tanaman teh Penyediaan sarana produksi dalam rangka intensifikasi tanaman karet

KECAMATAN SUBAH

Meningkatnya produktivitas tanaman karet melalui intensifikasi dan penggunaan sarana produksi yang memadai

20 Ha

150.000.000

0

0

Penyediaan sarana produksi dalam rangka intensifikasi tanaman kopi

KECAMATAN BAWANG, KECAMATAN BLADO, KECAMATAN REBAN, KECAMATAN TERSONO KECAMATAN BANDAR, KECAMATAN BLADO, KECAMATAN PECALUNGAN,

Meningkatnya produktivitas tanaman kopi melalui intensifikasi dan penggunaan sarana produksi yang memadai

20 Ha

150.000.000

0

0

Meningkatnya produktivitas tanaman cengkeh melalui intensifikasi dan penggunaan sarana produksi yang memadai

20 Ha

150.000.000

0

0

SOROPADAN AGRO EXPO, INDONESIA EXPO, BATANG EXPO

Terpromosinya produk unggulan di ajang pameran produk-produk pertanian / perkebunan

3 Paket

625.000.000

0

0

Penyediaan sarana produksi dalam rangka intensifikasi tanaman cengkeh 02

01

17

02

01

17

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

Keikutsertaan dalam pekan promosi atas hasil produksi perkebunan

02

01

18

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

02

01

18

02 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

02

01

18

05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

02

01

19

02

01

19

Penyediaan alat pengolah pupuk organik / APPO

Penyediaan alat pengolah teh rakyat Pelatihan paket teknologi tepat guna

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 01 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Rehabilitasi Tanaman Teh Pengembangan tanaman kopi Rehabilitasi Tanaman Teh

KECAMATAN BLADO, KECAMATAN REBAN, KECAMATAN SUBAH, KECAMATAN DESA KETELENG KECAMATAN BLADO DESA SILURAH KECAMATAN WONOTUNGGAL

Meningkatnya pembuatan pupuk organik yang berasal dari limbah pertanian / perkebunan

DESA WONOMERTO KECAMATAN BANDAR, DESA MOJOTENGAH MOJOTENGAH DESA

Terjaganya potensi produksi teh rakyat

4 Unit

200.000.000

0

0

140.000.000 200.000.000

0 0

0 0

5 Ha

50.000.000

0

0

5 Ha 10 Ha

50.000.000 300.000.000

0 0

0 0

10 Ha

200.000.000

0

0

4 Unit

600.000.000

0

0

1 Unit 80 Ha

150.000.000 300.000.000

0 0

0 0

Meningkatnya potensi produksi kayu rakyat

50 Ha

100.000.000

0

0

Meningkatnya potensi produksi kayu rakyat Meningkatnya potensi produksi bambu Terkendalinya erosi permukaan tanah, meningkatnya kenyamanan dan keasrian lingkungan

50 Ha 50 Ha 5 Kec

100.000.000 100.000.000 75.000.000

0 0 0

0 0 0

100.000.000

0

0

Meningkatnya ketersediaan sarana pengolah teh rakyat 1 Unit Meningkatnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan 1 Paket kelompok tani

Meningkatnya potensi produksi kopi rakyat REBAN KECAMATAN BAWANG, Terjaganya potensi produksi teh rakyat KECAMATAN BLADO, KECAMATAN PECALUNGAN, Pengembangan tanaman karet KECAMATAN Meningkatnya potensi produksi karet rakyat PECALUNGAN, KECAMATAN Pembangunan jalan produksi di sentra perkebunan rakyat DESA KALISARI, DESA Meningkatnya akses jalan di lokasi perkebunan rakyat WONOBODRO, DESA BISMO,COKRO DESA Pembangunan jalan produksi di sentra perkebunan rakyat DESA Meningkatnya akses jalan di lokasi perkebunan rakyat

02

01

19

13 Penyediaan sarana prasarana kawasan perkebunan rakyat

02

01

19

14 Pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan

02 02 02

02 02 02

15 15

Kehutanan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 02 Pengembangan hutan tanaman

Penanaman hutan rakyat

02 02

02 02

15 15

03 Pengembangan hasil hutan non-kayu 04 Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan

Penanaman hutan rakyat Pengembangan tanaman bambu Penghijauan kota kecamatan

02

02

15

06 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan

Pembinaan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) melalui bimbingan pelatihan aneka usaha kehutanan

KECAMATAN BLADO

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan anggota LMDH

2 Kelompok

02

02

15

08 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan

Pembinaan industri kayu, pelatihan tenaga teknis dan penatausahaan hasil hutan

SEKABUPATEN

Tercapainya tertib administrasi industri penggergajian kayu

60 Orang

50.000.000

0

0

Rekonsiliasi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)


Tercapainya dana bagi hasil PSDH ke kas daerah kabupaten batang

5 Kali

25.000.000

0

0

Monitoring dan evaluasi kegiatan belanja langsung

SEKABUPATEN

Tersedianya bahan evaluasi kinerja

12 Bulan

50.000.000

0

0

Pembuatan dan pemeliharaan bibit tanaman hutan di Kebun Bibit Kehutanan

KECAMATAN TULIS

Tersedianya sumber bibit tanaman kehutanan

1 Paket

300.000.000

0

0

Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana Kebun Bibit Kehutanan

KECAMATAN TULIS

Terjaganya lingkungan kebun bibit kehutanan

1 Paket

400.000.000

0

0

150.000.000

0

0

35.000.000

0

315.000.000

02 02 02

02 02 02

15 16 16

09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program rehabilitasi hutan dan lahan 02 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

Pengamatan, penyediaan obat-obatan dan pelatihan KECAMATAN BLADO Terkendalinya serangan organisme pengganggu pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan (kakao, BANYUPUTIH, tanaman perkebunan, khususnya tanaman kakao, cengkeh, kelapa dan kopi) KECAMATAN BAWANG, cengkeh, kelapa dan kopi KECAMATAN KANDEMAN, KECAMATAN REBAN,

DESA REBAN, DESA MOJOTENGAH (KECAMATAN REBAN) SEKABUPATEN KECAMATAN PECALUNGAN SEKABUPATEN

02

02

16

06 Peningkatan pecan serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

Peringatan / Apel Hari Bhakti Rimbawan, Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Kampanye Indonesia Menanam (KIM)

SEKABUPATEN

Tercapainya kesadaran masyarakat tentang pentingnya 3 Keg menanam pohon

02

02

16

43 DAK Bidang Kehutanan / Rehabilitasi hutan dan lahan

Pembangunan dam penahan

SEKABUPATEN

Terkendalinya sedimenasi / erosi alur / jurang

8 Unit

Pengkayaan tanaman kehutanan

SEKABUPATEN

Meningkatnya penutupan lahan dan potensi pendapatan 100 Ha kelompok tani hutan

15.000.000

0

135.000.000

Rehabilitasi pantai diluar kawasan

SEKABUPATEN

Meningkatnya penutupan lahan dan potensi pendapatan 25 Ha kelompok tani hutan

4.000.000

0

36.000.000

Penanaman tanaman kehutanan

SEKABUPATEN

Terkendalinya erosi permukaan tanah dengan 25 Ha meningkatnya penutupan lahan dan potensi pendapatan kelompok tani hutan

10.000.000

0

90.000.000

Penanaman tanaman bambu

SEKABUPATEN

Terkendalinya erosi tebing sungai permukaan tanah dan 50 Ha potensi pendapatan kelompok tani hutan

15.000.000

0

135.000.000

Pengembangan perbenihan tanaman kehutanan Penanaman hutan produksi di luar KPHL

KECAMATAN TULIS SEKABUPATEN

Tersedianya bibit tanaman kehutanan sesuai kebutuhan 1 Paket Terkendalinya erosi permukaan tanah dengan 50 Ha meningkatnya penutupan lahan dan potensi pendapatan kelompok tani hutan

15.000.000 6.000.000

0 0

135.000.000 54.000.000

Pengkayaan hutan lindung di luar KPHL

SEKABUPATEN

Terkendalinya erosi permukaan tanah dengan 75 Ha meningkatnya penutupan lahan dan potensi pendapatan kelompok tani hutan

10.000.000

0

90.000.000

15.000.000 100.000.000

0 0

85.000.000 0

600.000.000

0

0

75.000.000

0

0

75.000.000

0

0

02 02

02 02

16 16

45 DAK Bidang Kehutanan / Sarana Prasarana Penyuluhan 46 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Hutan

Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan Dinas Kehutanan dan Pengamatan OPT, pelatihan dan penyediaan obat-obatan Perkebunan, SEKABUPATEN pengendali hama penyakit tanaman hutan

02

02

16

49 Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana hutan kota

Penataan lingkungan dan peningkatan sarana prasarana hutan kota

02 02

02 02

17 17

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 05 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan

02

02

19

02

02

19

04 Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan

02 02

02 02

20 20

Program perencanaan dan pengembangan baton 02 Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat

Pemeliharaan hutan kota

Meningkatnya kinerja penyuluhan kehutanan Terkendalinya serangan OPT / organisme pengganggu tanaman hutan

6 Unit 75 Ha

HUTAN KOTA Terciptanya kenyamanan dan keasrian lingkungan hutan 1 Paket 'RAJAWALI' KECAMATAN kota Rajawali sebagai hutan wisata BATANGKOTA HUTAN Terjaganya kebersihan lingkungan hutan kota Rajawali 12 Bulan 'RAJAWALI' KECAMATAN

Penyuluhan mengenai dampak perusakan hutan dan pembentukan kader pelestari lingkungan


Terbentuknya kader pelestari lingkungan

120 Orang

Temu kemitraan kelompok petani pengelola hutan rakyat dengan industri hasil hutan


Terwujudnya kemitraan antara kelompok petani pengelola hutan rakyat dengan industri hasil hutan

4 Kali

100.000.000

0

0

Pembinaan kelompok usaha peternakan lebah madu

KECAMATAN BANYUPUTIH, KECAMATAN

Terbinanya kelompok usaha peternakan lebah madu

3 Kelompok

200.000.000

0

0

Rp 8.571.000.000

Rp 0

Rp 1.075.000.000

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

TOTAL PAGU

SKPD : Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Rencana Tahun 2016 Kode 00 00 00 00

00 00 00

00

00

00 00

00 00



Lokasi

01 01


Kantor BP2KP

01


Kantor BP2KP Kab. Batang

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana


Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kantor BP2KP Kab. Batang


01 01


Penyuluhan dan Ketahanan Pangan


Volume


APBD Prov

APBN

1 paket operasional kegiatan administrasi/surat menyurat 12 Bulan selama 12 bulan tepat waktu dan sasaran

2.300.000

0

0

Pembayaran listrik, telepon dan air dan internet selama 12 Bulan 12 bulan

110.000.000

0

0

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan

1 Paket

70.000.000

0

0

Pemeliharaan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional sebanyak 113 unit

113 Unit

105.000.000

0

0

00

00

01


kantor BP2KP Kab. Batang

00

00

01










00 00 00

00 00 00

01 01 01



00 00

00 00

01 01


kantor BP2KP Kantor BP2KP Kab. Batang

00

00

01


Pegawai BP2KP Kab. Batang

Penyuluhan dan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana

Pegawai BP2KP Kab. Batang


Kantor BP2KP Kab. Batang>>> berapa orang


00 00

00 00

01 01

18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 23 Pengelolaan Keuangan SKPD

00 00 00

00 00 00

02 02 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 03 Pembangunan gedung kantor 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

00 00 00

00 00 00

02 02 02

00 00

00 00

00 00

Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

1 paket peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan 12 Bulan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan (19 orang)

170.000.000

0

0

Perbaikan peralatan kerja (12 unit komputer/laptop, 13 printer, dan 7 AC)

32 Unit

20.000.000

0

0

Penyediaan alat tulis kantor tepat waktu dan sesuai kebutuhan (1 paket)

1 Paket

40.000.000

0

0

Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

1 Paket

25.000.000

0

0

Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik dan komponen alat listrik

1 Paket

15.000.000

0

0

1 paket peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan selama 12 bulan

12 Bulan 12 Bulan

350.000.000 5.000.000

0 0

0 0

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan pegawai 12 Bulan selama 12 bulan

45.000.000

0

0

1 Tahun

205.000.000

0

0

Honorarium pegawai pengelola keuangan SKPD selama 12 Bulan 12 bulan

35.000.000

0

0

Pembiayaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah selama 1 tahun

Kantor BP2KP Kab. Batang Badan Pelaksana Penyuluhan dan Pengadaan kendaraan dinas/operasional Penyuluh BP2KP Badan Pelaksana Kab. Batang >>> kendaraan apaaaa .....dan berapa buah Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Pembangunan tambahan gedung lantai II Tersedianya pengadaan mobil siaran penyuluhan pertanian,perikanan dan kehutanan kab. Batang

1 Paket 1 Unit

750.000.000 350.000.000

0 0

0 0

10 Pengadaan mebeleur 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kantor BP2KP Kab. Batang Kantor BP2KP Batang Kantor BP2KP Kab. Batang

0 0 0

0 0 0

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kantor BP2KP Kab. Batang BP2KP

Tersedianya kebutuhan mebeleur kantor 1 Paket Perbaikan dan pengecatan gedung kantor 1 Paket Terlaksananya pemeliharaan kendaraan 113 Unit dinas/operasional kantor sebanyak 113 unit ( 110 sepeda motor, 3 unit mobil) Terlaksananya pemeliharaan mebelair sesuai kebutuhan 1 Paket

155.000.000 20.000.000 690.000.000

02 02

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana

rehabilitasi/renovasi gedung dan pembangunan pagar lahan BP3K

5.000.000 800.000.000

0 0

0 0

00 00

03 03


Penyuluhan dan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Pegawai BP2KP

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas untuk pegawai 1 Paket (205 stel)

43.000.000

0

0

00

00

05

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

00

00

05


Aparatur BP2KP Kab. Batang

Terlaksananya bimbingan dan pelatihan rutin bagi penyuluh

12 Bulan

95.000.000

0

0

00

00

05


Aparatur BP2KP Kab. Batang


Terlaksananya Bintek dan pengetahuan peraturan perundang-undangan

1 Keg

100.000.000

0

0

Terlaksananya keamanan dan kenyamanan kantor

12 Bulan

20.000.000

0

0

Terlaksananya pelaporan kinerja dan keuangan secara tepat waktu

12 Bulan

10.000.000

0

0


00 00

00 00

05 06

04 Pembinaan Kesemaptaan Kantor BP2KP Kab. Batang Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

00

00

06


01 01 01

21 21

15


BP2KP Kab. Batang


1 Keg

Penyuluhan dan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

01

21

15

03 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

Masyarakat Kab. Batang

SEKABUPATEN

tersedia data dan skor pola pangan harapan (PPH)

15 Kec

50.000.000

0

0

01

21

15

04 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan


SEKABUPATEN

tersedianya data Neraca Bahan Makanan (NBM) di Kab. 1 Paket Batang

47.000.000

0

0

01 01

21 21

15 15

06 Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan 09 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan

Masyarakat Kab. Batang KWT >>> berapa kelompok


terlaksananya alur keluar masuk pangan meningkatnya pemanfaatan pekarangan guna mensukseskan diversifikasi pangan

1 Paket 15 Kec

35.000.000 80.000.000

0 0

0 0

01

21

15

10 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat


SEKABUPATEN

tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA)

15 Kec

75.000.000

0

0

01

21

15

11 Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok


SEKABUPATEN

terlaksananya stabilitas harga pangan dan pasokan pangan

1 Paket

42.000.000

0

0

01

21

15



SEKABUPATEN

meningkatnya produk olahan pangan lokal pada masyarakat

15 Kec

85.000.000

0

0

01 01

21 21

15 15

13 Pengembangan cadangan pangan daerah 14 Pengembangan desa mandiri pangan

Masyarakat Kab. Batang Masyarakat Kab. Batang


terpenuhinya penguatan cadangan pangan 1 Paket meningkatnya keterampilan dan kemampuan usaha dan 1 Paket akses pangan masyarakat di 24 DMP

110.000.000 240.000.000

0 0

0 0

01

21

15

15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija


SEKABUPATEN

meningkatnya pengembangan intensifikasi tanaman padi, polowijo

15 Kec

87.500.000

0

0

01

21

15

16 Pengembangan diverisifikasi tanaman


SEKABUPATEN

2 pertemuan asosiasi petani dan 2 kali temu usaha agropolitan

2 Desa

55.000.000

0

0

01 01 01 01 01

21 21 21 21 21

15 15 15 15 15

17 18 20 21 22

Masyarakat Kab. Batang Masyarakat Kab. Batang Masyarakat Kab. Batang Masyarakat Kab. Batang Masyarakat Kab. Batang

SEKABUPATEN SEKABUPATEN SEKABUPATEN SEKABUPATEN se- Kabupaten

meningkatnya pengembangan pertanian pada lahan kering tercapainya penguatan cadangan pangan masyarakat tersedianya pengembangan perbenihan/pembibitan tersedianya informasi harga pangan terciptanya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

15 Kec 15 Desa 15 Kec 1 Paket 1 Paket

75.000.000 868.000.000 75.000.000 25.000.000 80.000.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

01

21

15

23 Koordinasi kebijakan perberasan


SEKABUPATEN

terpantaunya produk beras dan fluktuasi harga beras dan 4 Kel lantai jemur LDPM

306.000.000

0

0

01

21

15

30 Penyuluhan sumber pangan alternatif


SEKABUPATEN

meningkatnya komoditas pangan alternatif dan pengetahuan masy yang memenuhi kriteria B2SA

4 Keg

130.000.000

0

0

01

21

15

39 Dewan Ketahanan Pangan

Dewan Ketahanan Pangan Kab. Batang

Se Kabupaten

terlaksananya rapat koordinasi dewan ketahanan pangan 1 Keg tk. Kab. Batang

40.000.000

0

0

02 02 02 02

01 01 01

15 15

PILIHAN Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis

Petani dan pelaku agribisnis

SEKABUPATEN

Terlaksananya penyuluhan pendampingan petani selaku 2 Keg pelaku agribisnis

100.000.000

0

0

02

01

15

03 Peningkatan kemampuan lembaga petani

Lembaga Petani Pemberdayaan kelembagaan Pelaku utama dan pelaku usaha

Meningkatnya kelas kelompok tani 20 Poktan Meningkatkan pengetahuan dan pelatihan lembaga yang 4 Keg kuat dan mandiri

75.000.000 125.000.000

0 0

0 0

02 02 02

01 01 01

15 15 15

08 Pentas KTNA 18 Siaran Pedesaan 24 Temu Wicara Kelompok Tani

KTNA, penyuluh dan petani Petani dan Masyarakat Kab. Batang Kelompok tani

SEKABUPATEN Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan SEKABUPATEN

Pengiriman KTNA ke Pekan Daerah dan Pekan Nasional 2 Keg Terlaksananya penyuluhan petani melalui media radio 45 Kali Terlaksananya temu wicara dalam penyelenggaraan 15 Kec penyuluhan

100.000.000 25.000.000 40.000.000

0 0 0

0 0 0

02

01

17

02

01

17


Kab. Batang

02

01

17

14 Pendampingan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan

UPG Penerima PUAP

Pengembangan pertanian pada lahan kering Pengembangan lumbung pangan desa Pengembangan perbinihan/perbibitan Pengembangan sistem informasi pasar Peningkatan mutu dan keamanan pangan


Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

tercapainya monitoring, evaluasi dan pelaporan pemasaran hasil pertanian/perkebunan

15 Kec

15.000.000

0

0

terlaksananya pendampingan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan

15 Kec

80.000.000

0

0

02

01

18

02

01

18

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna penyuluh dan petani


Masyarakat, petani


Penyuluh dan petani

Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Se Kabupaten

meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam penerapan teknologi pertanian/perkebunan baru

15 Kec

120.000.000

0

0

Terlaksananya sosialisasi pupuk organik pada tanaman 15 Kec padi ke masyarakat

120.000.000

0

0

15 Kec

15.000.000

0

0

100.000.000 275.000.000 15.000.000

0 0 0

0 0 0

02

01

18

terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

02

01

19

02 02 02

01 01 01

19 19 19

01 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Gapoktan, Poktan dan Petani BPP dan Gapoktan Penyuluh

SEKABUPATEN SEKABUPATEN SEKABUPATEN

tercapainya peningkatan produksi pertanian/perkebunan 15 Kec tercapainya peningkatan produksi pertanian/perkebunan 15 Kec terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 15 Kec produksi pertanian/perkebunan

02 02

01 01

19 20

08 Penyusunan RDK / RDKK Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

petani

Badan Pelaksana Penyuluhan dan

tersedianya dokumen kebutuhan pupuk petani

15 Kec

80.000.000

0

0

02

01

20

01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

tenaga penyuluh

SEKABUPATEN

Tercapainya peningkatan kapasitas tenaga penyuluh di 15 Kec 15 kecamatan kabupaten Batang

80.000.000

0

0

02

01

20

03 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

petani dan penyuluh

SEKABUPATEN

Terlaksananya pendampingan program penyuluhan di pedesaan

15 Kec

130.000.000

0

0

Penyuluh swadaya

Meningkatkan peran penyuluh swadaya dalam 1 desa 1 15 Kec penyuluh swadaya

120.000.000

0

0

50.000.000

0

0

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

02

01

20

10 Fasilitasi Kegiatan Komisi Penyuluhan

Komisi penyuluhan kabupaten Batang

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan SEKABUPATEN

02

01

20

11 Fasilitasi Penilaian Petani / Kelompok Tani / Gapoktan Berprestasi, dan Penyuluh / Balai Penyuluhan Teladan

Gapoktan, poktan, penyuluh, dan petani

SEKABUPATEN

Terpilihnya petani/gapoktan/poktan berprestasi dan 12 Jenis penyuluh/BP3K teladan sebanyak 12 kategori penilaian di kabupaten Batang

90.000.000

0

0

02

01

20

13 Replikasi dan Penerapan FEATI Project

Petani FMA

SEKABUPATEN

Terlaksananya penyuluhan yang dikelola petani dan peran serta petani pada penyuluhan di lingkungannya

2 Keg

57.000.000

0

0

02

01

20

15 Media Penyuluhan

Masyarakat kabupaten Batang

SEKABUPATEN

Tersedianya media dan materi penyuluhan di BP3K kecamatan

3 Paket

75.000.000

0

0

02

01

20

16 Penyusunan Program Penyuluhan

Penyuluh

SEKABUPATEN

Tersusunnya programa penyuluhan di masing-masing kecamatan dan programa penyuluhan kabupaten

15 Kec

80.000.000

0

0

02

01

20

24 Forum komunikasi pendayagunaan penyuluhan

Tersedianya koordinasi forum koordinasi pendayagunaan penyuluhan

15 Kec

100.000.000

0

0

02

01

24

Terlaksananya fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan Badan Pelaksana penyuluhan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

02

01

24

04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna

poknak dan peternak

SEKABUPATEN

Tersedianya demplot percontohan untuk meningkatkan pengetahuan petani ternak

4 Unit

125.000.000

0

0

02

01

24


Penyuluh peternakan dan peternak

SEKABUPATEN

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan penyuluhan peternakan

15 Kec

10.000.000

0

0

02 02 02

02 02 02

16 16

Kehutanan Program rehabilitasi hutan dan lahan 06 Peningkatan pecan serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

KTHR dan Pokhut

SEKABUPATEN

tersosialisasinya masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

1 Keg

100.000.000

0

0

02

02

16


Penyuluhan

SEKABUPATEN

terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam 15 Kec rehabilitasi hutan dan lahan

15.000.000

0

0

02

02

16

47 Penyuluhan Penerapan Teknologi Kehutanan

Pokhut, KTHR dan Masyarakat Kab. Batang

SEKABUPATEN

tersedianya percontohan konservasi dan tanaman kehutanan

120.000.000

0

0

Program peningkatan penerapan teknologi petemakan

Tersusunnya rekomendasi penyuluhan dari Komisi Penyuluhan Kabupaten Batang

1 Keg

4 Unit

02 02 02

05 05 05

20 20

Kelautan dan Perikanan Program pengembangan budidaya perikanan 02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

02 02

05 05

20 30

03 Pembinaan dan pengembangan perikanan Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya


02

05

30

04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan budaya

petani ikan budidaya

BP2Kp Kab. Batang


Tersedianya percontohan untuk pengetahuan kelompok 4 Unit tani perikanan

130.000.000

0

0

Meningkatnya pembinaan dan pengembangan perikanan 3 Keg

75.000.000

0

0

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan budidaya

15.000.000

0

0

Rp 9.397.800.000

Rp 0

Rp 0

Penyuluhan dan SEKABUPATEN

15 Kec

TOTAL PAGU

SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rencana Tahun 2016 Kode


00 00 00 00

00 00 00

01 01


00

00

01


00

00

01

00

00

00 00


Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


Volume

Terlaksananya kegiatan surat menyurat dan korespondesi lainnya

915 lembar

12 bulan

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja servis dan Perpanjangan STNK kendaraan dinas Dinas Kebudayaan dan operasional roda 2 dan 4 Pariwisata

01


Tersedianya dana untuk membiayai tenaga kebersihan dinas

00 00

01 01


00

00

01

00

00

00


APBD Prov

APBN

4.100.000

0

0

12 Bulan

120.000.000

0

0

Kendaraan dinas operasional terjaga kondisi dan administrasi STNK selama 12 bulan

12 Bulan

16.500.000

0

0


Tersedianya jasa kebersihan dan peralatan kebersihan selama 1 tahun

12 Bulan

30.000.000

0

0

Perbaikan komputer, laptop dan peralatan kerja lainnya Tersedianya alat tulis kantor untuk pelaksanaan administrasi perkantoran

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Terawatnya peralatan kerja kantor Kelancaran administrasi perkantoran

16 Kali 12 Bulan

8.000.000 24.500.000

0 0

0 0


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk mendukung kegiatan dinas


terlaksananya semua kegiatan dinas khususnya dalam penydiaaan barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun

12 Bulan

15.000.000

0

0

01


Tersedianya komponen instalasi untuk penerangan dan menjaga keamanan dan kenyamanan dinas


Terjaganya keamanan dan kenyamanan kantor

12 Bulan

5.500.000

0

0

00

01


Tersedianya bahan bacaan, majalah dan perundangundangan untuk menambah pengetahuan dan pengetahuan staf dinas


Menambah pengetahuan dan kemampuan staf dalam menelaah ataupun melaksanakan tugas kedinasan

12 Bulan

6.000.000

0

0

00

00

01


Tersedianya makanan dan minuman untuk jamuan tamu dan staf


Tersedianya jamuan makan dan minuman untuk tamu

12 Bulan

35.000.000

0

0

00

00

01


Tersedianya dana perjalanan dinas dalam dan luar daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Terjalinya komunikasi, koordinasi dan konsultasi bidang 12 Bulan kebudayaan dan pariwisata dalam rangka pengembangan program pariwisata dan kebudayaan dalam satu tahun anggaran

70.000.000

0

0

00

00

01


Tersedianya honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang

Terlaksananya kelancaran pengadministrasian keuangan 12 Bulan dan barang dinas

60.000.000

0

0

00

00

02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya jasa dan bahan untuk korespondesi / surat menyurat

Lokasi

Tersedianya anggaran untuk membayar rekening telepon, Dinas Kebudayaan dan air dan listrik guna mendukung kegiatan dinas Pariwisata


00

00

02


Tersedianya sarana untuk sosialisasi, pendokumentasian Dinas Kebudayaan dan (handycam) dan penyediaan generator listrik cadangan Pariwisata (genset) dalam rangka meningkatkan kinerja dinas

Tersedianya LCD dan genset

12 Bulan

51.300.000

0

0

00 00

00 00

02 02


Terpeliharanya gedung kantor dan nyaman untuk bekerja Dinas Kebudayaan dan Dinas Kebudayaan dan Pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional roda 2 Pariwisata dan roda 4 Pariwisata

Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan Tersedianya BBM, belanja ganti suku cadang, belanja oli 12 Bulan selama satu tahun anggaran

30.200.000 91.827.000

0 0

0 0

00 00

00 00

03 03


Tersedianya pakaian kerja dan kelengkapannya bagi staf Dinas Kebudayaan dan dinas Pariwisata

Staf dinas dapat bekerja dengan pakaian kerja yang sesuai dengan ketentuan

55 Buah

11.000.000

0

0

00

00

05

00

00

05

Peningkatan kemampuan dan pengetahuan bagi tenaga pengamanan DTW

Tersedianya jasa pengamanan di tiap DTW

12 Bulan

156.536.400

0

0

00

00

06

00

00

06


17.250.000

0

0

01 01 01 01

17 17 17

15 15

WAJIB Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

01 01

17 17

16 16

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

01

17

16

05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, Terlaksananya pemeliharaan dan pelestarian benda-benda Dinas Kebudayaan dan museum dan peninggalan bawah air cagar budaya dan terawatnya benda cagar budaya yang Pariwisata ada di Kabupaten Batang dengan adanya juru pelihara di tiap tempat benda cagar budaya disimpan dan bertambahnya benda cagar budaya yang ada

01

17

16

06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

01

17

16

11 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 04 Pembinaan Kesemaptaan


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Laporan akuntabilitas kinerja dinas (LAKIP, LKPJ, LPPD, Dinas Kebudayaan dan RENJA,dan laporan lain) dan kegiatan kegiatan festival Pariwisata anggaran

Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja dinas (LAKIP, 15 Laporan LKPJ, LPPD, RENJA,dan laporan lain) dan kegiatan kegiatan festival anggaran

terselenggaranya kirab budaya dalam rangka pelestarian Dinas Kebudayaan dan seni budaya lokal yang ada dan mengembangkan Pariwisata berbagai adat istiadat di masyararakat, penjamasan pusaka dan partisipasi dalam kegiatan sedekah bumi yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat di Kabupaten Batang

Terselenggaranya kirab budaya dalam rangka HUT Batang Ke 50

1 Paket

500.000.000

0

0

Terselenggaranya pentas dan atraksi seni bagi pelaku Dinas Kebudayaan dan seni/grup seni di Kab. batang khususnya di TMII dan Pariwisata pengiriman duta seni budaya dalam acara pekan promosi wisata dan budaya Provinsi Jawa Tengah (di anjungan Jawa Tengah TMII Jakarta)

Terselenggaranya pentas seni budaya di TMII dengan menampilkan grup seni / pelaku seni budaya di Kab. Batang serta mempromosikan berbagai jenis seni dan budaya lokal yang ada di Kab. Batang

12 Keg

294.800.000

0

0

Terjaganya benda-benda cagar budaya, terpelihara dan 12 Bulan pelestarian dari segala macam kerusakan serta mengenalkan kepada masyarakat di Kabupaten Batang mengenai situs dan benda cagar budaya yang ada

300.000.000

0

0

Tersedianya tim korsik yang handal dengan peralatan dan Dinas Kebudayaan dan seragam yang sesuai dengan standar Pariwisata

Tersedianya tim dan peralatan korsi Kabupaten Batang 12 Bulan

150.000.000

0

0

Tersosialisasinya tentang permuseuman dan benda-benda Dinas Kebudayaan dan cagar budaya baik yang bergerak ataupun yang tidak Pariwisata bergerak, penyusunan rencana tindak pendirian museum dan pembuatan tempat benda cagar budaya sehingga masyarakat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kesejarahan dan permusiuman, serta semakin memberikan apresiasi

Tersosialisasinya permuseuman dan benda-benda cagar 12 Keg budaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat di Kabupaten Batang

220.000.000

0

0

01

17

16

13 Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala

Terdatanya semua benda cagar budaya yang ada dengan Dinas Kebudayaan dan pembuatan sistem informasi mengenai BCB sehingga Pariwisata semua BCB yang ada dapat terinventaris dan dapat dipantau keberadaannya

Terdatanya semua benda cagar budaya yang ada dalam 1 Paket suatu sistem tertentu

100.000.000

0

0

01 01

17 17

17 17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Terselenggaranya festival seni dalam rangka Dinas Kebudayaan dan memperingati Hari jadi Kab. Batang, Prov. Jateng, HUT Pariwisata RI, Malam tahun baru,tahun baru islam dan pentas seni di DTW, workshop seni, budaya dan film, sarasehan seni budaya, bintek kemasan seni budaya dan pembuatan sendratari kolosal dalam rangka hari jadi Batang ke 50

Terselenggaranya seni dan budaya daerah dalam pengambangan budaya lokal dan promosi pariwisata dengan menampilkan kesenian dan budaya daerah

1.500.000.000

0

0

01

17

17

03 Penyelenggaraan dialog kebudayaan

Terselenggaranya dialog budaya, kemah budaya dan penulisan karya ilmiah tingkat pelajar se Kabupaten Batang dan mengirimkan wakil pelajar ke tingkat provinsi dan nasional


Terselenggaranya kegiatan dialog budaya, kemah 4 Keg budaya, workshop dan kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan

280.000.000

0

0

01

17

17

04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Terselenggaranya kegiatan mengembangkan dan membudayakan bahasa ibu dengan beberapa cara, diantaranya lomba mendongeng, geguritan, sesorah dan seminar bahasa


Terselengggaranya berbagai kegiatan dan lomba dalam 4 Keg mengembangkan bahasa ibu yang ada di Kabupaten Batang dalam rangka menigkatkan apresiasi masyarakat

124.450.000

0

0

01

17

17

05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Terselenggaranya festival, pentas seni dan budaya, workshop dalam rangka mengembangkan kesenian dan budaya lokal


Terselenggaranya pentas sein budaya di tingkat 10 Keg kabupaten, provinsi dan nasional dengan menampilkan kesenian lokal dan budaya daerah Batang

750.000.000

0

0

02 02 02 02

04 04 04

15 15

PILIHAN Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 04 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

Pembentukan, pembinaan, pengembangan peranserta Dinas Kebudayaan dan masyarakat dalam pokdarwis dan mengirimkan wakil Pariwisata dalam kegiatan di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional dan pembeian peghargaan

Peningkatan sumber daya pariwisata dalam wadah kelompok sadar wisata dalam apresiasi dan jambore

4 Keg

625.900.000

0

0

02

04

15

05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

promosi pariwisata melalui pameran, media elektronik, Dinas Kebudayaan dan media sosial dan berbagai kegiatan yang mendukung Pariwisata usaha dan industri pariwisata dengan mengadakan festival kuliner di tingkat kaupaten, provinsi dan nasional, mengikuti pameran di Jakarta, Semarang dan Bali, pembuatan film, leaflet, kalender, stiker, baliho dan branding promosi pariwisata Kabupaten Batang,

promosi pariwisata melalui pameran, media elektronik, media sosial dan berbagai kegiatan yang mendukung usaha dan industri pariwisata ditingkat kabupaten, provinsi dan nasional

12 Keg

700.000.000

0

0

02 02

04 04

16 16

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 01 Pengembangan objek pariwisata unggulan

Sarana dan prasaran pendukung / playground di DTW semakin beragam jenisnya di Pantai Ujung, Kramat dan Kolam renang bandar


Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana / playground 3 Paket di DTW yang representatif sehingga dapat meningkatkan pengunjung

500.000.000

0

0

02

04

16

02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata

Pembangunan, penambahan, pembangunan dan pengembangan di Kramat, pembuatan kolam renang prestasi dan pantai Jodo


Terlaksananya Pembangunan, penambahan, pembangunan dan pengembangan fasilitas di DTW di Pantai Jodo, Pantai Celong, pagilaran

4.500.000.000

0

0

02

04

16

05 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata

Terlaksananya kegiatan pemantauan, evaluasi, monitoring Dinas Kebudayaan dan berbagai program pengembangan destinasi pariwisata Pariwisata

100.000.000

0

0

02

04

16

06 Pengembangan daerah tujuan wisata

Terlaksananya pengembangan dan penambahan DTW baru

1.500.000.000

0

0


20 Keg

3 Paket

Terlaksananya kegiatan pemantauan, evaluasi, 12 Bulan monitoring berbagai program pengembangan destinasi pariwisata dan meningkatkan berabagai sektor pendukung kepariwisataan Terlaksananya pengembangan, pembangunan dan 5 Lokasi penambahan DTW baru bekerjasama dengan pihak lain baik instansi negeri, swasta atau masyarakat (pengembangan desa wisata)

Terawatnya fasilitas sarana dan prasarana DTW Tersedianya fasilitas pendukung di 10 desa wisata baru untuk meningkatkan PAD

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Terpeliharanya sarana dan prasarana fasilitas di DTW Tersedianya fasilitas pendukung di DTW

Terlaksananya kegiatan pembangunan kemitraan pariwisata melalui kegiatan pemilihan Mas Mbak duta wisata dari tingkat kabupaten, provinsi dan Nasional


06 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan

Pembinaan usaha dan pendukung sektor pariwisata


17

07 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

17

08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

02

04

16

08 Peningkatan bangunan, sarana dan prasarana pariwisata

02 02

04 04

17 17

Program Pengembangan Kemitraan 05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

02

04

17

02

04

02

04

400.000.000 1.000.000.000

0 0

0 0

Terlaksananya kegiatan pembangunan kemitraan 4 Keg pariwisata melalui kegiatan pemilihan Mas Mbak duta wisata dari tingkat kabupaten, provinsi dan Nasional, parade duta wisata dalam rangka kegitan/event hari jadi Kab. Batang, HUT Prov. Jateng dan dalam rangka pengembangan industri pariwisata

501.130.000

0

0

Terlaksananya Pembinaan usaha dan pendukung sektor 12 Bulan pariwisata dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat

125.000.000

0

0

Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kemampuan Dinas Kebudayaan dan dan pengetahuan SDM pariwisata Pariwisata

Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM pariwisata dan pelaku usaha pariwisata

100.000.000

0

0

Tersedianya pengawas DTW / SAR dan petugas portir DTW

Tersedianya pengawas DTW / SAR dan petugas portir 12 Bulan DTW yang sesuai dengan ketentuan dan berkemampuan khusus dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan

270.000.000

0

0

Rp 15.293.993.400

Rp 0

Rp 0


12 Bulan 10 Paket

2 Keg

TOTAL PAGU

SKPD : Bagian Perekonomian Rencana Tahun 2016 Kode


00 00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01

PROGRAM SETIAP SKPD Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

00

00

01

00 00 00

00 00 00

00 00



Volume


APBD Prov

APBN

Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian

Tercapainya surat menyurat 12 Bulan Tercapainya perawatan perlengkapan dan perlengkapan 12 Bulan kantor

1.700.000 5.000.000

0 0

0 0

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas

Bagian Perekonomian

Tercapainya perijinan kendaraan dinas

10 Unit

2.700.000

0

0

01 01 01

10 Penyediaan alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Alat tulis kantor Cetak dan fotocopy Surat kabar bagi Karyawan

Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian

Kelancaran administrasi kantor Tersedianya cetakan dan fotocopy Terpenuhinya pengetahuan/infornasi bagi karyawan


6.000.000 4.000.000 3.200.000

0 0 0

0 0 0

00 00

01 01

17 Penyediaan makanan dan minuman 23 Pengelolaan Keuangan SKPD

Peserta rapat Bagian Perekonomian KPA,Bendahara pengeluaran dan penerimaan, pengurus Bagian Perekonomian barang

Tersedianya makanan dan minuman rapat Terpenuhinya kinerja keuangan SKPD

12 Bulan 12 Bulan

5.700.000 15.000.000

0 0

0 0

00 00 00

00 00 00

02 02 06

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

67.000.000

0

0

00

00

06


4.500.000

0

0

01 01

06

WAJIB Perencanaan Pembangunan

Surat menyurat (materai, prangko dll) Peralatan dan perlengkapan kantor

Lokasi

Pengelola laporan kinerja dan keuangan

Bagian Perekonomian

Tercapainya kelancaran sarana dan prasarana aparatur 10 Unit

Bagian Perekonomian

Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja 12 Bulan

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

01

06

18

01

06

18

01 Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

01 01

06 06

21 21

Program perencanaan pembangunan daerah 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

01 01

16 16

15

Penanaman Modal Daerah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

01

16

15

01

16

01

SKPD terkait MP3EI

Bagian Perekonomian

Tercapainya monev dan pelaporan MP3EI

12 Bulan

25.000.000

0

0

SKPD penerima DBHCHT

Bagian Perekonomian

Tercapainya ketepatan laporan DBHCHT

12 Bulan

75.000.000

0

0

05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

Penyertaan modal 4 BUMD

Bagian Perekonomian

Penyertaan modal 4 BUMD

4 Paket

10.000.000.000

0

0

15

08 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Seluruh karyawan-karyawati BUMD

Bagian Perekonomian

Tercapainya peningkatan setoran deviden sesuai dengan 12 Bulan RKAP

75.000.000

0

0

16

15

09 Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi

Seluruh karyawan BUMD

Bagian Perekonomian

Terbentuknya kualitas SDM di BUMD

1 Paket

50.000.000

0

0

01 01

16 16

15 16

10 Penyelenggaraanpameran investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

UMKM

Bagian Perekonomian

Tercapainya promosi produk unggulan

3 Paket

800.000.000

0

0

01

16

16

06 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman Perubahan Perbub/perda mengenai aturan BUMD modal

Bagian Perekonomian

Tercapainya pembentukan Perbub/Perda BUMD

1 Paket

50.000.000

0

0

01 01

21 21

15

01

21

15

Bagian Perekonomian

Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin

12 Bulan

500.000.000

0

0

Rp 11.689.800.000

Rp 0

Rp 0

Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan

Masyarakat miskin

TOTAL PAGU

SKPD : KECAMATAN BANDAR Rencana Tahun 2016 Kode


00 00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01


00

00

01

06

00

00

01

08

00 00 00

00 00 00

01 01 01

10 11 12


Pembelian Materai Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jasa service kendaraan dinas Perpanjangan STNK Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja peralatan dan bahan pembersih Jasa Tenaga Kebersihan Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak DPA, Amplop Kop, dan foto copy Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Alat listrik dan elektronik

Lokasi

KECAMATAN BANDAR KECAMATAN BANDAR KECAMATAN BANDAR KECAMATAN BANDAR KECAMATAN BANDAR KECAMATAN BANDAR KECAMATAN BANDAR KECAMATAN BANDAR KECAMATAN BANDAR KECAMATAN BANDAR KECAMATAN BANDAR


Jasa surat menyurat selama 1 tahun Telepon selama 1 tahun Air bersih selama 1 tahun Kebutuhan Listrik selama 1 tahun Jasa service 1 mobil dinas dan 4 motor Perijinan Kendaraan Dinas 1 mobil dan 4 motor Kebersihan kantor selama 1 tahun Honor Jasa Kebersihan selama 1 Tahun ATK selama 1 tahun Cetak dan Penggandaan selama 1 tahun Kelengkapan penerangan Kantor selama 1 tahun

Volume

12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 2 Orang 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun


1.200.000 3.684.000 3.375.000 6.000.000 3.750.000 1.500.000 2.000.000 18.000.000 7.120.000 6.000.000 2.000.000

APBD Prov

APBN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00

00

01


Belanja Surat Kabar

KECAMATAN BANDAR

Belanja Surat Kabar selama 12 bulan

12 Bulan

1.080.000

0

0

00 00 00

00 00 00

01 01 01

17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 23 Pengelolaan Keuangan SKPD

Konsumsi Rapat koordinasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Honor Tim Pengelola Keuangan Honor Pengurus dan penyimpan barang daerah

KECAMATAN BANDAR KECAMATAN BANDAR KECAMATAN BANDAR KECAMATAN BANDAR

Rapat kordinasi sebanyak 6 kali Perjalanan dinas selama 1 tahun Honor Tim Pengelola Keuangan selam 1 Tahun Honor Pengurus dan penyimpan barang selama 1 tahun

6 Kali 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

6.000.000 8.765.000 5.850.000 2.460.000

0 0 0 0

0 0 0 0

00 00

00 00

02 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

00 00 00

00 00 00

02 02 02

21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

00 00 00 00

00 00 00 00

02 03 03 05


Belanja Modal Pengadaan Komputer/Noot book Belanja Modal Printer Pemeliharaan rutin rumah dinas camat Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Penggantian suku cadang Belanja BBM dan Pelumas Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

KECAMATAN BANDAR KECAMATAN BANDAR KECAMATAN BANDAR KECAMATAN BANDAR KECAMATAN BANDAR KECAMATAN BANDAR KECAMATAN BANDAR

Belanja modal 2 buah komputer/Noot book Belanja Modal 2 Buah Printer Pemeliharaan rumah dinas selama 1 tahun Pemeliharaan gedung kantor kecamatan selama 1 tahun Penggantian Suku cadang 1 mobil dan 4 motor dinas BBM 1 mobil dan 4 motor dinas Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun

2 Buah 2 Buah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

18.350.000 7.000.000 4.000.000 15.000.000 2.860.000 27.720.000 5.900.000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)

KECAMATAN BANDAR

Pakain dinas harian (PDH) untuk 32 PNS Kecamatan

32 Orang

6.400.000

0

0

00

00

05


Bintek Perundang-undangan

KECAMATAN BANDAR

Terlaksananya kegiatan bintek selama 1 tahun

2 Kali

20.000.000

0

0

00

00

05


Jasa Pengamanan Kantor

KECAMATAN BANDAR

Pengamanan Kantor Selama 1 Tahun

2 Orang

18.000.000

0

0

01 01 01 01

06 06 06

21 21

WAJIB Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

MUSRENBANG RKPD Tingkat Kecamatan

KECAMATAN BANDAR

Penyelenggaraan 1 kegiatan MUSRENBANG Tingkat Kecamatan

1 Keg

20.000.000

0

0

Rp 224.014.000

Rp 0

Rp 0

TOTAL PAGU

SKPD : KECAMATAN BLADO Rencana Tahun 2016 Kode


00 00 00 00

00 00 00

01 01


00

00

01

00

00

00


Lokasi


Volume


APBD Prov

APBN

Tersedianya dana, tersedianya benda Pos, tercapainya kelancaraan dlm surat menyurat Kantor Camat Blado

KECAMATAN BLADO

Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya Kantor Camat Blado

1 Paket

2.500.000

0

0


Tersedianya sarana komunikasi, air dan penerangan Kantor Camat Blado

KECAMATAN BLADO

Belanja telepon, air, listrik Kantor Camat Blado

1 Paket

12.350.000

0

0

01


Tersedianya dana, tersedianya alat kebersihan Kantor Camat Blado

KECAMATAN BLADO

Belanja alat kebersihan pada Kantor Camat Blado

1 Paket

20.150.000

0

0

00

01


Tersedianya dana, tersedianya alat tulis kantor pada Kantor Camat Blado

KECAMATAN BLADO

Belanja alat tulis kantor pada Kantor Camat Blado

1 Paket

9.000.000

0

0

00

00

01


Tersedianya dana, tersedianya barang cetakan pada Kantor Camat Blado

KECAMATAN BLADO

Belanja cetak dan penggandaan pada Kantor Camat Blado

1 Paket

10.750.000

0

0

00

00

01


Tersedianya dana, tersedianya alat listrik pada Kantor Camat Blado

KECAMATAN BLADO

Belanja alat listrik pada Kantor Camat Blado

1 Paket

3.250.000

0

0

00

00

01


Tersedianya dana, tersedianya bahan bacaan pada Kantor KECAMATAN BLADO Camat Blado

Belanja surat kabar/majalah pada Kantor Camat Blado

1 Paket

2.250.000

0

0

00

00

01


Tersedianya dana, tersedianya makan dan minum rapat pada Kantor Camat Blado

KECAMATAN BLADO

Belanja Makan dan Minum Rapat pada Kantor Camat Blado

1 Paket

11.000.000

0

0

00

00

01


Tersedianya dana, mobilitas yang baik, koordinasi yang mantap

KECAMATAN BLADO

Perjalanan dinas dlm daerah ( ke desa ), Perjalanan dinas keluar daerah ( ke Kabupaten )

1 Paket

11.500.000

0

0

00

00

01


Pembayaran Honorarium Penjaga Malam Kantor Camat Blado

KECAMATAN BLADO

Tersedianya Honorarium Penjaga Malam Kantor Camat 24 Kali Blado

14.400.000

0

0

00

00

01


Tersedianya dana, tersedanya honor bagi pengelola keuangan, peningkatan kinerja

KECAMATAN BLADO

Honor bagi pengelola keuangan dan Petugas Pengurus 1 Paket Barang

12.594.000

0

0

00 00

00 00

02 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00

02 02 02 02 03 03

21 22 24 28

Belanja Modal Komputer / PC 1 Unit @ Rp. 8.500.000,Belanja Modal Meja Komputer 5 Unit @ Rp. 1.250.000,Belanja Modal 1 Unit TV @ Rp. 2.750.000,Belanja Modal 1 Unit Podium @ Rp. 2.500.000,Belanja Modal 6 Unit Meja Rapat @ Rp. 1.500.000,Tersedianya dana pemeliharaan rumah dinas Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor Tersedianya dana pemeliharaan kendaraan dinas Tersedianya dana pemeliharaan peralatan gedung kantor

KECAMATAN BLADO KECAMATAN BLADO KECAMATAN BLADO KECAMATAN BLADO KECAMATAN BLADO KECAMATAN BLADO KECAMATAN BLADO KECAMATAN BLADO KECAMATAN BLADO

Belanja Modal Komputer / PC Belanja Modal Meja Komputer Belanja Modal 1 Unit TV Tercapainya pemeliharaan rumah dinas Tercapainya pemeliharaan gedung kantor Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas Tercapainya pemeliharaan peralatan kantor

1 Unit 5 Unit 1 Unit 1 Unit 6 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

8.500.000 6.250.000 2.750.000 0 0 12.000.000 13.500.000 43.060.000 4.500.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tersedianya dana, tersedianya pakaian dinas karyawan, meningkatnya disiplin karyawan

KECAMATAN BLADO

Tercapainya kedisiplinan pegawai

1 Paket

4.658.500

0

0

00

00

05


00

00

05


Tersedianya dana, tercapainya penyelenggaraan bintek

KECAMATAN BLADO

tercapainya penyelenggaraan bintek

1 Paket

9.500.000

0

0

01 01 01 01

06 06 06

21 21


Terlaksananya Kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan Blado

1 Kali

14.500.000

0

0

Rp 228.962.500

Rp 0

Rp 0

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terlaksananya Kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan KECAMATAN BLADO Blado

TOTAL PAGU

SKPD : KECAMATAN PECALUNGAN Rencana Tahun 2016 Kode



00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

01 01 01 01

PROGRAM SETIAP SKPD Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat administrasi perkantoran seperti materai 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pelayanan administrasi kantor 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas kantor camat pecalungan

00 00 00

00 00 00

01 01 01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10 Penyediaan alat tulis kantor

bangunan gedung kantor camat pecalungan peralatan kantor camat pecalungan pelayanan administrasi perkantoran

Lokasi


Volume


APBD Prov

APBN

KECAMATAN PECALUNGAN KECAMATAN PECALUNGAN KECAMATAN PECALUNGAN

materai 3000 250 lmbr materai 6000 150 lmbr 12 bulan 6 motor 1 mobil


1.650.000 15.000.000 3.000.000

0 0 0

0 0 0


12 bulan komputer 6,laptop 3,printer 5 12 bulan


33.950.000 5.000.000 8.000.000

0 0 0

0 0 0

00 00

00 00

01 01


pelayan administrasi perkantoran bangunan kantor camat pecalungan

KECAMATAN PECALUNGAN KECAMATAN PECALUNGAN

12 bulan 12 bulan

12 Bulan 12 Bulan

7.000.000 3.000.000

0 0

0 0

00 00

00 00

01 01


sarana dan prasarana kantor camat pecalungan pelayanan administrasi perkantoran


2 unit laptop 12 bulan

2 Unit 12 Bulan

30.000.000 2.000.000

0 0

0 0

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

01 01 01 02 02 02 02 02 02 03 03 05

17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 10 Pengadaan mebeleur 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

pegawai kantor camat pecalungan pegawai kantor camat pecalungan pegawai kantor camat pecalungan


12 bulan 12 bulan 12 bulan


16.000.000 18.000.000 15.000.000

0 0 0

0 0 0

sarana dan prasarana gedung kantor sarana dan prasarana gedung kantor gedung kantor camat pecalungan kendaraan dinas kantor camat pecalungan peralatan perlengkapan gedung kantor

KECAMATAN PECALUNGAN KECAMATAN PECALUNGAN KECAMATAN PECALUNGAN KECAMATAN PECALUNGAN KECAMATAN PECALUNGAN

1 paket 1 paket 1 paket 6 motor 1 mobil 12 bulan

1 Paket 1 Paket 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

20.000.000 15.000.000 15.000.000 50.000.000 8.000.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

pegawai kantor camat pecalungan


1 paket

1 Paket

5.000.000

0

0

00

00

05


masyarakat wilayah kecamatan pecalungan


1 kali

1 Kali

7.000.000

0

0

00 00

00 00

05 06

26 Pelaksanaan bintek dan sosialisasi pegawai dan masyarakat kecamatan pecalungan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


200 orang

2 Kali

15.000.000

0

0

00

00

06


laporan LPPD,LKPJ,LKJ iP,Laporan akhir tahun


terselesaikannya LPPD,LKPJ,LKJiP dan laporan akhir tahun

1 Tahun

4.000.000

0

0

01 01 01 01 01

06 06 06 06

21 21 21

pembangunan di wilayah kecamatan pecalungan desa di seluruh wilayah kecamatan pecalungan


100 orang 1 kali kegiatan

1 Kali 1 Paket

10.000.000 8.000.000

0 0

0 0

01 01

22 22

18

01

22

18

Perangkat Desa di wilayah Kecamatan Pecalungan


100 orang

1 Kali

10.000.000

0

0

01

22

19

01

22

19

PKK se Wilayah kantor camat pecalungan


1 paket

1 Paket

15.000.000

0

0

Rp 339.600.000

Rp 0

Rp 0

WAJIB Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 01 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

TOTAL PAGU

SKPD : KECAMATAN BATANG Rencana Tahun 2016 Kode



Lokasi


Volume


APBD Prov

APBN

PROGRAM SETIAP SKPD Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelancaran Kerja Kegiatan Kantor KECAMATAN BATANG 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelancaran Kerja KECAMATAN BATANG 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tercukupinya Servic Kendaraan Dinas dan Perpanjangan KECAMATAN BATANG STNK

00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

01 01 01 01

00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01 01

08 10 11 12

00

00

01

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

00 00


-


2.832.000 17.379.620 5.100.000

0 0 0

0 0 0

Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kelancaran Kinerja Kantor Kelancaran Kegiatan Kantor Terpeliharanya Kebutuhan Penerangan Kantor

KECAMATAN BATANG KECAMATAN BATANG KECAMATAN BATANG KECAMATAN BATANG

-


12.194.600 10.246.350 7.459.200 5.432.000

0 0 0 0

0 0 0 0


Menambah Wawasan dan Pengetahuan Pegawai

KECAMATAN BATANG

-

1 Tahun

1.068.000

0

0

01 01 01 02 02

17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Meningkatnya Kinerja Pegawai Kelancaran Mobilitas Kerja Tercukupi Honorarium Pengelola Keuangan

KECAMATAN BATANG KECAMATAN BATANG KECAMATAN BATANG

-


9.000.000 4.580.000 12.694.000

0 0 0

0 0 0

Tercukupinya material bahan bangunan untuk pemeliharaan rumah Dinas

KECAMATAN BATANG

-

1 Tahun

15.076.000

0

0

00 00

02 02


Kelancaran Kinerja Pegawai KECAMATAN BATANG Tercukupinya Suku Cadang, Oil dan Bahan Bakar Minyak KECAMATAN BATANG Untuk Kendaraan Dinas

-

1 Tahun 1 Tahun

21.815.000 37.090.000

0 0

0 0

00 00 00 00

00 00 00 00

02 03 03 05


Kelancaran Kerja

KECAMATAN BATANG

-

1 Tahun

5.435.000

0

0

Meningkatkan Disiplin Pegawai

KECAMATAN BATANG

-

1 Tahun

6.400.000

0

0

00

00

05


Terlaksananya BImbingan Teknis

KECAMATAN BATANG

-

1 Tahun

10.743.600

0

0

01 01 01 01

06 06 06

21 21

Terlaksananya Musrenbang

KECAMATAN BATANG

-

1 Kali

15.415.000

0

0

01

06

21

Monitoring Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan

KECAMATAN BATANG

-

1 Kali

3.570.000

0

0

01

20

01

20

34

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

01

20

34


Aparatur Pemerintahan Desa dapat memahami proses pengadaan barang dan jasa

KECAMATAN BATANG

-

1 Tahun

19.725.000

0

0

01 01

22 22

18

01

22

18

Aparatur Pemerintahan Desa dapat memahami pengelolaan keuangan desa

KECAMATAN BATANG

-

1 Tahun

13.605.000

0

0

WAJIB Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

TOTAL PAGU

Rp 236.860.370

Rp 0

Rp 0

SKPD : KECAMATAN WARUNGASEM Rencana Tahun 2016 Kode



00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

01 01 01 01

PROGRAM SETIAP SKPD Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Belanja materai @3000 dan materai @6000 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Listrik , telpon dan speedy 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja STNK Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2

00

00

01


00 00 00

00 00 00

01 01 01

00

00

00

Lokasi


Volume


APBD Prov

APBN

KECAMATAN WARUNGASEM KECAMATAN WARUNGASEM KECAMATAN WARUNGASEM

Terpenuhinya kebutuhan materai Terpenuhinya fasilitas komunikasi dan listrik Tersedianya sarana transportasi kantor

1 Tahun 12 Bulan 5 Unit

1.800.000 15.000.000 2.000.000

0 0 0

0 0 0

Belanja alat kebersihan, bahan pembersih dan jasa petugas kebersihan


Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor

12 Bulan

26.600.000

0

0


Belanja alat tulis kantor Belanja cetak dan penggandaan Belanja komponen instalasi listrik/penerangan


Terpenuhinya alat tulis kantor Terpenuhinya cetak dan penggandaan Tersedianya peralatan penerangan gedung kantor

12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun

10.000.000 16.680.000 4.250.000

0 0 0

0 0 0

01


Belanja Peralatan dan perlengkapan kantor (Printer, PC, Handycam, Mesin pemotong rumput dan mesin penghancur kertas



1 Tahun

38.250.000

0

0

00

01


Belanja surat kabar


Tersedianya kebutuhan bahan bacaan

12 Bulan

1.860.000

0

0

00 00 00

00 00 00

01 01 01


Belanja makanan dan minuman rapat Rapat-rapat koordinasi/perjalanan dinas Honorarium pengelola keuangan, Honorarium pengurus barang dan belanja ATK


Terpenuhinya makanan dan minuman rapat Terpenuhinya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Terpenuhinya honorarium pengelola keuangan

12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan

10.000.000 10.000.000 32.860.000

0 0 0

0 0 0

00 00 00

00 00 00

02 02 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan 3 unit kendaraan dinas roda 2 Pengadaan perlengkapan kantor : 2 buah AC, 2 buah filling kabinet, 2 buah almari arsip, 2 buah rak arsip, 1 set meja dan kursi staf

KECAMATAN WARUNGASEM KECAMATAN WARUNGASEM

Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor

3 Unit 1 Paket

53.200.000 26.750.000

0 0

0 0

00 00 00

00 00 00

02 02 02


Belanja Pemeliharaan rumah dinas Belanja pemeliharaan gedung kantor Belanja pemeliharaan kendaraan dinas/operasional


Terpeliharanya rumah dinas Terpeliharanya gedung kantor 'Terpeliharanya kendaraan dinas

1 Paket 1 Paket 5 Unit

5.000.000 10.000.000 42.120.000

0 0 0

0 0 0

00 00 00

00 00 00

02 02 02

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Belanja pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Belanja pemeliharaan peralatan gedung kantor Pembuatan Joglo, Tempat parkir dan pavingisasi, jasa konsultansi dan APE


Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi bangunan kantor


1.100.000 3.500.000 100.000.000

0 0 0

0 0 0

00 00 00

00 00 00

03 03 05


Belanja Pakaian dinas harian


Terpenuhinya pakaian dinas harian

1 Paket

5.350.000

0

0

00

00

05


Belanja Bimtek (Honor panitia, honor narasumber, uang saku peserta, belanja ATK, Dekorasi, penggandaan dan mamin)


Terselenggaranya Bimtek implementasi perundangundangan

1 Paket

11.000.000

0

0


00

00

06

00

00

06


01 01 01 01

06 06 06

21 21


Honorarium panitia, ATK dan penggandaan


Terselenggaranya musrenbangcam (honor panitia,honor KECAMATAN tim monitoring,uang saku peserta, dekorasi, penggandaan WARUNGASEM dan mamin)

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

1 Paket

3.000.000

0

0

Terselenggaranya Musrenbangcam

1 Paket

13.000.000

0

0

Rp 443.320.000

Rp 0

Rp 0

TOTAL PAGU

SKPD : KECAMATAN WONOTUNGGAL Rencana Tahun 2016 Kode


00 00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01


00

00

01

00

00

00



Volume

KECAMATAN WONOTUNGGAL KECAMATAN WONOTUNGGAL

Materai selama 1 tahun Rekening listrik, telepon dan internet selama 12 bulan

360 Buah 12 Bulan

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas Kantor Camat Wonotunggal


Perpanjangan STNK untuk 5 kendaraan dinas

5 Kali

01


Lingkungan Kantor Camat Wonotunggal


Jasa kebersihan kantor, bahan pembersih, peralatan pembersih selama 12 bulan

00

01


Masyarakat Kecamatan Wonotunggal


Alat tulis kantor dan refil toner selama 12 bulan

00 00

00 00

01 01


Masyarakat Kecamatan Wonotunggal Aparatur Kecamatan Wonotunggal

00

00

01


00

00

01

00 00

00 00

00 00 00 00 00 00 00 00


APBD Prov

APBN

1.440.000 13.200.000

0 0

0 0

1.400.000

0

0

12 Bulan

13.200.000

0

0

12 Bulan

15.000.000

0

0


Barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan 12 Bulan Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 12 Bulan bulan

7.500.000 2.000.000

0 0

0 0

Aparatur Kecamatan Wonotunggal


Koran/majalah selama 12 bulan

12 Bulan

2.400.000

0

0




Kebutuhan logistik kantor selama 12 bulan

12 Bulan

3.000.000

0

0

01 01


Aparatur Kecamatan Wonotunggal Aparatur Kecamatan Wonotunggal


Kelancaran dan kelayakan rapat selama 12 bulan Kelancaran tugas selama 12 bulan

12 Bulan 12 Bulan

9.000.000 14.500.000

0 0

0 0

00

01


PNS KAntor Camat Wonotunggal


Meningkatnya kinerja tim pengelola keuangan dan pengurus barang selama 12 bulan

12 Bulan

14.300.000

0

0

00 00 00 00 00 00 00

02 02 02 02 02 02 02

05 07 10 21 22 24

Kecamatan Wonotunggal Aparatur Kec. Wonotunggal Aparatur Kecamatan Wonotunggal Aparatur Kecamatan Wonotunggal Aparatur Kecamatan Wonotunggal Kendaraan dinas Kantor Camat Wonotunggal

KECAMATAN WONOTUNGGAL KECAMATAN WONOTUNGGAL KECAMATAN WONOTUNGGAL KECAMATAN WONOTUNGGAL KECAMATAN WONOTUNGGAL KECAMATAN WONOTUNGGAL

Bertambahnya 1 unit kendaraan dinas roda dua pengadaan perlengkapan kantor 7 paket dalam 1 tahun 3 paket meubeler kantor Meningkatnya kenyamanan dan kinerja pimpinan Meningkatnya kenyamanan dan kinerja pegawai 1 mobil dan 4 motor

1 Paket 7 Paket 3 Paket 1 Tahun 1 Tahun 5 Unit

24.000.000 61.500.000 21.000.000 6.500.000 10.000.000 40.000.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Masyarakat Kec. Wonotunggal Aparatur Kec. Wonotunggal

Lokasi

00

00

02




pemelihaaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 Bulan selama 12 bulan

3.600.000

0

0

00 00

00 00

03 03




21 stel PDH beserta perlengkapannya untuk 21 orang pegawai

21 Orang

5.850.000

0

0

00

00

05


00

00

05




1 paket kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi 75 Orang Perundang-undangan Kantor Camat Wonotunggal dalam 1 tahun

7.500.000

0

0

00

00

06

00

00

06


Laporan capaian kinerja SKPD


Renja, LKjIP, LPPD dan LKPJ, CALK dan LKPD dalam 1 4 Kali tahun

4.000.000

0

0

01 01 01 01

06 06 06

21 21


Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Wonotunggal


Pembangunan Tingkat Kecamatan usulan melalui Musrenbang

16.000.000

0

0

Rp 296.890.000

Rp 0

Rp 0


140 Orang

TOTAL PAGU

SKPD : KECAMATAN SUBAH Rencana Tahun 2016 Kode



Lokasi


Volume


APBD Prov

APBN

01 01 01 01

PROGRAM SETIAP SKPD Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Peningkatan pelayanan publik 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Peningkatan kualitas kinerja pegawai.

KECAMATAN SUBAH KECAMATAN SUBAH KECAMATAN SUBAH

100% 100% 100%

225 Buah 12 Bulan 3 Buah

1.500.000 15.000.000 2.000.000

0 0 0

0 0 0

00 00 00 00 00

01 01 01 01 01

08 09 10 11 12

Kebersihan kantor kecamatan subah Perawatan alat kerja Administrasi kantor. kelancaran kerja Kelancaran kerja

KECAMATAN SUBAH KECAMATAN SUBAH KECAMATAN SUBAH KECAMATAN SUBAH KECAMATAN SUBAH

100% 100% 100% 100% 100%

12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

20.000.000 7.000.000 7.000.000 8.000.000 2.000.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

00

00

01


Peningkatan Kualitas Kinerja

KECAMATAN SUBAH

100%

12 Bulan

1.200.000

0

0

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

01 01 01 02 02 02 02 02

17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Penunjang kinerja pegawai Peningkatan kualitas kinerja Administrasi keuangan

KECAMATAN SUBAH KECAMATAN SUBAH KECaAMATAN SUBAH

100% 100% 100%


16.600.000 12.000.000 15.000.000

0 0 0

0 0 0

Pengadaan asset Perawatan aseet Pemeliharaan aseet penunjang kinerja Kelancaran Kerja

KANTOR KECAMATAN SUBAH KECAMATAN SUBAH KECAMATAN SUBAH KECAMATAN SUBAH

100% 100% 100% 100%

1 Paket 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

35.000.000 2.500.000 60.000.000 40.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00


00 00 00 00

00 00 00 00

02 03 03 05


Perawatan asset penunjang kinerja

KECAMATAN SUBAH

100%

1 Paket

7.000.000

0

0

Peningkatan kualitas kerja

KECAMATAN SUBAH

100%

19 Orang

6.000.000

0

0

00

00

05


Peningkatan kualitas kerja pegawai kecamatan

KECAMATAN SUBAH

100%

1 Keg

8.000.000

0

0

00 00

00 00

05 06

26 Pelaksanaan bintek dan sosialisasi aparatur desa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

KECAMATAN SUBAH

100%

1 Tahun

10.000.000

0

0

00

00

06


Laporan kinerja

KECAMATAN SUBAH

100%

1 Tahun

6.000.000

0

0

01 01 01 01

06 06 06

21 21


masyarakat kecamatan subah

KECAMATAN SUBAH

100%

1 Keg

15.000.000

0

0

01 01

22 22

18

01

22

18

kepala desa dan perangkat desa

KECAMATAN SUBAH

100%

1 Tahun

15.000.000

0

0

01

22

19

01

22

19

masyarakat desa

KECAMATAN SUBAH

100%

1 Tahun

15.000.000

0

0

Rp 326.800.000

Rp 0

Rp 0

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 01 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

TOTAL PAGU

SKPD : KECAMATAN LIMPUNG Rencana Tahun 2016 Kode


00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

01 01 01 01 01 01 01

01 02 08 10 11 12

00

00

01

00 00

00 00

00

00

PROGRAM SETIAP SKPD Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Lokasi


Volume


APBD Prov

APBN

Belanja materai prangko Penyediaan jasa komunikasi listrik air Meningkatkan kinerja aparatur Terpenuhinya alat tulis kantor Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan terpenuhinya alat listrik dan istalasinya

KECAMATAN LIMPUNG KECAMATAN LIMPUNG KECAMATAN LIMPUNG KECAMATAN LIMPUNG KECAMATAN LIMPUNG KECAMATAN LIMPUNG

Tersedianya materai prangko dan benda pos lainnya terpenuhinya jasa penyediaan listrik air telepon terpenuhinya anggaran jasa kebersihan kantor TERCUKUPNYA ATK untuk meingkatkan kinrja aparatur tercukuinya barang cetak dan penggandaan tercukupinya komponen instalasi listrik

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

1.350.000 15.950.000 17.500.000 10.000.000 9.000.000 2.200.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


Pengadaan bahan bacaan majalah

KECAMATAN LIMPUNG

tercukupinya barang bacaan majalah

12 Bulan

1.900.000

0

0

01 01


terpenuhinya penyediaan makan dan minum TERCUKUPINYA ANGGARAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

KECAMATAN LIMPUNG KECAMATAN LIMPUNG

tercukupinya anggaran penyediaan makan dan minum MENINGKATKAN KINERJA APARATUR

12 Bulan 12 Bulan

9.000.000 8.800.000

0 0

0 0

01


terpenuhinya anggaran pengelolaan keuangan

KECAMATAN LIMPUNG

meningkatkan kinerja aparatur

12 Bulan

13.500.000

0

0

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

02 02 02 02 02

07 21 22 24

00 00 00 00

00 00 00 00

02 03 03 05


00

00

05

01 01 01 01

06 06 06

21 21

01

20

01

20

19

01

20

19

01 01

22 22

18

01

22

18

Pengadaan Perlngkapan gedung kantor Pemeliharan rumah dinas agar tetap terjaga terpenuhinya perawatan gedung kantor pemeliharaan kendaraan operasional guna meningkatkan kinerja

KECAMATAN LIMPUNG KECAMATAN LIMPUNG KECAMATAN LIMPUNG KECAMATAN LIMPUNG

Terpenuhinya perlengkeapan gedung kantor tercukupinya pemeliharaan rumah dinas tercukupinya pemeliharaan gedung kantor tercukupinya pemeliharaan kendaraan operasional

6 Unit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

44.000.000 4.000.000 4.000.000 42.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor

KECAMATAN LIMPUNG

tercukupinya pemeliharaan peralatan gedung kantor

1 Tahun

4.000.000

0

0

Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya

KECAMATAN LIMPUNG

Terpenuhinya pakaian dinas beserta atributnya

25 Orang

6.000.000

0

0


Bintek Implemntasi perundang- undangan

KECAMATAN LIMPUNG

Bintek Implemntasi perundang- undangan

2 Kali

18.000.000

0

0


Terselenggaranya musrenbangdes di kecamatan

KECAMATAN LIMPUNG

Terselenggaranya musrenbangdes di kecamatan

1 Kali

14.000.000

0

0

Bintek pengelolaan Keuangan Desa

KECAMATAN LIMPUNG

Bintek pengelolaan Keuangan Desa

1 Kali

16.000.000

0

0

Bintek Pengadaan Barang dan Jasa

KECAMATAN LIMPUNG

Meningkatkan sumberdaya aparatur desa dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa

1 Kali

19.000.000

0

0

Rp 260.200.000

Rp 0

Rp 0

Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 03 Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa TOTAL PAGU

SKPD : KECAMATAN GRINGSING Rencana Tahun 2016 Kode


00 00 00 00

00 00 00

01 01


00 00

00 00

01 01

00 00 00

00 00 00

01 01 01


Lokasi


Volume


APBD Prov

APBN

Peningkatan administrasi perkantoran di kecamatan Gringsing

Kecamatan Gringsing

Peningkatan administrasi perkantoran di Kecamatan Gringsing

1 Paket

1.815.000

0

0

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Peningkatan kinerja PNS di Kecamatan Gringsing Peningkatan pelayanan kebersihan di lingkungan Kecamatan Gringsing

Kecamatan Gringsing Kecamatan Gringsing

Peningkatan kinerja PNS di Kecamatan Gringsing Peningkatan kebersihan kantor Kecamatan Gringsing

12 Bulan 12 Bulan

21.780.000 18.700.000

0 0

0 0


Peningkatan kinerja PNS di Kecamatan Gringsing Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Peningkatan kinerja PNS Kantor Kecamatan Gringsing

Kecamatan Gringsing Kecamatan Gringsing Kecamatan Gringsing

Peningkatan kinerja di Kantor Kecamatan Gringsing peningkatan kinerja di Kantor Kecamatan Gringsing Peningkatan kinerja PNS Kantor Kecamatan Gringsing


8.800.000 8.800.000 5.665.000

0 0 0

0 0 0

00

00

01


Peningkatan kinerja PNS di Kecamatan Gringsing

Kecamatan Gringsing

Peningkatan kinerja PNS di Kecamatan Gringsing

12 Bulan

2.200.000

0

0

00

00

01


Penyediaan makanan dan minuman rapat

Kecamatan Gringsing

Peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan kepaladesa dan dinas instansi

12 Bulan

16.500.000

0

0

00 00

00 00

01 01

18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 23 Pengelolaan Keuangan SKPD

PNS di Kantor Kecamatan Gringsing Peningkatan kinerja Pengelola Keuangan di Kecamatan Gringsing


Peningkatan kerja sama dan koordinasi 12 Bulan Peningkatan kinerja pengelola keuangan di Kecamatan 12 Bulan Gringsing

16.500.000 25.322.000

0 0

0 0

00 00 00

00 00 00

02 02 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 03 Pembangunan gedung kantor 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terwujudnya penataan Kantor Kecamatan Gringsing Pengadaan perlengkapan gedung kantor di Kantor Kecamatan Gringsing


Terwujudnya lingkungan Kantor Kecamatan yang bagus 1 Paket Tersedianya perlengkapan gedung kantor 3 Unit

1.500.000.000 25.000.000

0 0

0 0

00

00

02


Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai

Kecamatan Gringsing

Tersedianya peralatan gedung kantor pada kantor Kecamatan Gringsing

3 Unit

25.000.000

0

0

00 00 00 00

00 00 00 00

02 02 02 02

10 21 22 24

Tersedianya mebeleur di Kantor Kecamatan Gringsing Tersedianya dana untuk pemeliharaan rumah dinas Tersedianya dana unruk pemeliharaan gedung kantor Terawatnya kendaraan dinas / operasional di kantor Kecamatan Gringsing

Kecamatan Gringsing Kecamatan Gringsing Kecamatan Gringsing Kecamatan Gringsing

Tersedianya mebeleur di Kantor Kecamatan Gringsing Terpeliharannya rumah dinas Terpeliharanya gedung kantor Kecamatan Gringsing Terawatnya kendaraan dinas pada Kantor Kecamatan Gringsing

1 Paket 1 Tahun 1 Paket 12 Bulan

25.000.000 15.000.000 50.000.000 53.448.000

0 0 0 0

0 0 0 0

00

00

02


Terawatnya perlengkapan gedung kantor

Kecamatan Gringsing

Terawatnya perlengkapan gedung kantor pada kantor Kecamatan Gringsing

12 Bulan

6.500.000

0

0

00

00

02

41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Rehab berat rumah dinas pada rumah/ jabatan Kantor Kecamatan Gringsing

Kecamatan Gringsing

Terwujudnya rumah dinas yang memadai di Kecamatan 1 Paket Gringsing

400.000.000

0

0

00

00

02


Terwujudnya kantor yang nyaman untuk bekerja

Kecamatan Gringsing

Terwujudnya tempat kerja yang nyaman

1 Paket

150.000.000

0

0

00 00

00 00

03 03


Tersedianya pakaian dinas bagi PNS di Kecamatan Gringsing

Kecamatan Gringsing

Peningkatan disiplin untuk PNS

25 Orang

7.500.000

0

0

00

00

05


00 00

00 00

05 05


Peningkatan pengetahuan tentang undang - undang Peningkatan pengetahuan bagi aparatur di Kecamatan Gringsing


Peningkatan pengetahuan tentang undang - undang Tercapainya kinerja yang baik bagi aparatur

1 Paket 1 Paket

30.000.000 5.000.000

0 0

0 0

01 01 01 01

06 06 06

21 21


Penyelenggaran Musrenbang tingkat Kecamatan Gringsing

Kecamatan Gringsing

Terserapnya aspirasi dari masyarakat

1 Paket

15.000.000

0

0

01

20

01

20

19

01

20

19

Penyelenggaraan bintek pengelolaan keuangan desa

Kecamatan Gringsing

Peningkatan pengetahuan pengelolaan keuangan bagi aparat desa

1 Paket

15.225.000

0

0

01

20

34


01

20

34


Penyelenggaraan bimbingan tekhnis pengadaan barang dan jasa di desa se Kecamatan Gringsing

Kecamatan Gringsing

Peningkatan pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa bagi desa

1 Paket

21.750.000

0

0

02

Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 03 Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa

PILIHAN

02 02 02

04 04 04

16 16

Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata

Peningkatan sarana dan prasaran pariwisata di Kecamatan Gringsing

Kecamatan Gringsing

Terwujudnya tempat pariwisata untuk peningkatan pendapatan daerah

1 Paket

TOTAL PAGU

1.000.000.000

0

0

Rp 3.470.505.000

Rp 0

Rp 0

SKPD : KECAMATAN REBAN Rencana Tahun 2016 Kode



Lokasi


Volume


APBD Prov

APBN

01 01


belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya

KECAMATAN REBAN

BELANJA PERANGKO ,MATERAI DAN BENDA POS LAINNYA

1 Tahun

1.284.000

0

0

00

01


Belanja telepon air, listrik

KECAMATAN REBAN

TERSEDIANYA SARANA KOMUNIKASI,AIR DAN PENERANGAN

1 Tahun

10.242.000

0

0

00 00 00

00 00 00

01 01 01

03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10 Penyediaan alat tulis kantor

BELANJA JASA SERVIS,BELANJA STNK TERSEDIANYA ALAT KEBERSIHAN KANTOR TERSEDIANYA DANA,TERSEDIANYA ALAT TULIS KANTOR

KECAMATAN REBAN KECAMATAN REBAN KECAMATAN REBAN

BELANJA JASA SERVIS, BELANJA STNK BELANJA ALAT KEBERSIHAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR


6.105.000 18.155.000 9.362.500

0 0 0

0 0 0

00 00

00 00

01 01


BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN BELANJA ALAT LISTRIK

KECAMATAN REBAN KECAMATAN REBAN

BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN BELANJA ALAT LISTRIK

1 Tahun 1 Tahun

7.115.000 2.255.000

0 0

0 0

00

00

01


BELANJA SURAT KABAR/MAJALAH

KECAMATAN REBAN

BELANJA SURAT KABAR/MAJALAH

1 Tahun

1.680.000

0

0

00 00

00 00

01 01


BELANJA MAKAN MINUM RAPAT KOORDINASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (KE DESA), PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH (KE KABUPATEN)


BELANJA MAKAN MINUM RAPAT KOORDINASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (KE DESA), PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH (KE KABUPATEN)

1 Tahun 1 Tahun

12.255.000 12.255.000

0 0

0 0

00 00 00 00

00 00 00 00

01 02 02 02

23 Pengelolaan Keuangan SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 03 Pembangunan gedung kantor 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

HONOR BAGI PENGELOLA KEUANGAN

KECAMATAN REBAN

HONOR BAGI PENGELOLA KEUANGAN

1 Tahun

12.744.000

0

0

BELANJA PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BELANJA MODAL:PENGADAAN MEBELAIR,PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL, PENATAAN LINGKUNGAN KANTOR DAN PEMBUATAN ATAP PARKIR KANTOR


BELANJA PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BELANJA MODAL:PENGADAAN MEBELAIR,PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL, PENATAAN LINGKUNGAN KANTOR DAN PEMBUATAN ATAP PARKIR KANTOR

1 Tahun 1 Tahun

200.000.000 38.650.000

0 0

0 0

00 00 00

00 00 00

02 02 02


BELANJA PEMELIHARAAN RUMAH DINAS BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

KECAMATAN REBAN KECAMATAN REBAN KECAMATAN REBAN

BELANJA PEMELIHARAAN RUMAH DINAS BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL


3.000.000 10.475.000 43.060.000

0 0 0

0 0 0

00

00

02


BELANJA PEMELIHARAAN RUTIM N/BERKALA KOMPUTER KANTOR

KECAMATAN REBAN

BELANJA PEMELIHARAAN RUTIM N/BERKALA KOMPUTER KANTOR

1 Tahun

3.500.000

0

0

00

00

02


BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

KECAMATAN REBAN

BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

1 Tahun

4.500.000

0

0

00 00 00

00 00 00

03 03 03

Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 09 Pembinaan Disiplin Pegawai

BELANJA PAKAIAN DINAS BELANJA PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI


BELANJA PAKAIAN DINAS BELANJA PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI

1 Tahun 1 Tahun

4.550.000 5.000.000

0 0

0 0

00 00 00 00

00 00 00

00

00

00

05


00

00

05


BELANJA BIMBINGAN TEKNIS

BELANJA BIMBINGAN TEKNIS

1 Paket

0

0

0

BELANJA BIMBINGAN TEKNIS KECAMATAN REBAN BELANJA PEMBINAAN KESAMAPTAAN KECAMATAN REBAN BELANJA PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA KECAMATAN REBAN DAN PENGURUS LEMBAGA DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN

KECAMATAN REBAN

BELANJA BIMBINGAN TEKNIS BELANJA PEMBINAAN KESAMAPTAAN BELANJA PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DAN PENGURUS LEMBAGA DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN

1 Paket 1 Tahun 1 Tahun

14.850.000 6.000.000 15.500.000

0 0 0

0 0 0

00 00

00 00

05 05

04 Pembinaan Kesemaptaan 21 Bimbingan Teknis Budaya Kerja

00

00

05

22 Bimbingan Teknis Standard Pelayanan Minimal

BELANJA PENYUSUNAN LKJIP,LPPD,LKPJ RENJA INFORMASI KETERBUKAAN PUBLIK DAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

KECAMATAN REBAN

BELANJA PENYUSUNAN LKJIP,LPPD,LKPJ RENJA 1 Paket INFORMASI KETERBUKAAN PUBLIK DAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

2.500.000

0

0

00

00

05


BELANJA BINTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA

KECAMATAN REBAN

BELANJA BINTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA 1 Tahun DI DESA

13.045.000

0

0

01 01 01 01 01

06 06 06 06

21 21 21

BELANJA MUSRENBANG KEC BELANJA MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN


BELANJA MUSRENBANG KEC BELANJA MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN

1 Tahun 1 Tahun

13.000.000 7.500.000

0 0

0 0

01 01

22 22

18

01

22

18

BELANJA PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN EUANGAN DESA

KECAMATAN REBAN

BELANJA PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN EUANGAN DESA

1 Tahun

18.205.500

0

0

Rp 496.788.000

Rp 0

Rp 0

WAJIB Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa TOTAL PAGU

SKPD : KECAMATAN BAWANG Rencana Tahun 2016 Kode


00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

01 01 01 01

PROGRAM SETIAP SKPD Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

00

00

01

00 00 00 00

00 00 00 00

00

00



Volume

KECAMATAN BAWANG KECAMATAN BAWANG KECAMATAN BAWANG

Terpenuhinya meterai,perangko dan benda pos lainnya 1 Tahun Terpenuhi kebutuhan sarana komunikasi,air dan listrik 1 Tahun Terpenuhinya jasa perlengkapan kantor dan sarana 1 Tahun mobilitas darat

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja STNK kendaraan dinas roda 4 dan 2

KECAMATAN BAWANG

Sarana transportasi lancar

01 01 01 01

08 10 11 12

Belanja peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor Belanja alat tulis kantor Belanja cetak dan penggandaan Belanja alat listrik dan elektronik

KECAMATAN BAWANG KECAMATAN BAWANG KECAMATAN BAWANG KECAMATAN BAWANG

01


Belanja peralatan printer kantor

KECAMATAN BAWANG


Belanja Meterai dan perangko Belanja telepon,air dan listrik Belanja sewa tratak/tenda dan sarana mobilitas darat

Lokasi


APBD Prov

APBN

900 12.900.000 4.700.000

0 0 0

0 0 0

1 Tahun

1.850.000

0

0

Tercipta lingkungan kantor yang bersih Tersedia alat tulis kantor Pelayanan pemerintahan kecamatan lancar Tercipta penerangan lingkungan kantor


20.000.000 8.250.000 9.000.000 3.500.000

0 0 0 0

0 0 0 0

Pelaksanaan pemerintahan kecamatan dan pelayanan masyarakat lancar

4 Buah

1.500.000

0

0

00

00

01


Belanja surat kabar/majalah

KECAMATAN BAWANG

Tersedia bahan bacaan surat kabar/majalah

12 Bulan

1.440.000

0

0

00 00 00

00 00 00

01 01 01


Belanja makanan dan minuman harian,rapat, dan tamu Belanja perjalanan dinas dalam daerah Honorarium Pengelola Keuangan SKPD Honor Petugas Pengurus Barang Daerah

KECAMATAN BAWANG KECAMATAN BAWANG KECAMATAN BAWANG KECAMATAN BAWANG

Tersedia makanan dan minuman harian,rapat, dan tamu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Lancarnya kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD Honor Pengurus dan penyimpan barang


20.000.000 20.000.000 12.420.000 4.200.000

0 0 0 0

0 0 0 0

00 00

00 00

02 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas

00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00

02 02 02 02 02 02

07 09 10 21 22 24

Belanja televisi rumah dinas Camat Belanja kompor gas rumah dinas Camat Belanja televisi dan DVD kantor Camat Bawang Belanja pengadaan printer Belanja mebeler rumah dinas Belanja pemeliharaan rumah dinas Camat Belanja pemeliharaan gedung kantor Belanja pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

KECAMATAN BAWANG KECAMATAN BAWANG KECAMATAN BAWANG KECAMATAN BAWANG KECAMATAN BAWANG KECAMATAN BAWANG KECAMATAN BAWANG KECAMATAN BAWANG

Tersedia sarana informasi rumah dinas Camat Tersedianya alat dapur rumah dinas Camat Tersedianya sarana informasi kantor Camat Bawang Sarana kelancaran tugas pemerintahan kecamatan Tersedianya mebeler rumah dinas Terpelihara rumah dinas Camat Terpelihara bangunan gedung kantor Terpelihara kendaraan dinas/operasional Kanator Camat Bawang

1 Unit 1 Unit 1 Paket 4 Buah 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

5.000.000 1.750.000 5.000.000 7.000.000 15.000.000 5.000.000 9.000.000 46.800.000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

00 00 00 00

00 00 00 00

02 03 03 05

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor KECAMATAN BAWANG

Terpelihara peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun

5.000.000

0

0

Belanja pakaian dinas beserta perlengkapannya

KECAMATAN BAWANG

Terpenuhinya pakaian dinas pegawai

1 Paket

9.062.000

0

0

00

00

05


Bintek Implementasi peraturan perundang-undangan

KECAMATAN BAWANG

Terlaksana bintek Implementasi peraturan perundangundangan

1 Keg

6.000.000

0

0

00 00

00 00

05 06

04 Pembinaan Kesemaptaan Belanja honor pegawai tidak tetap Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

KECAMATAN BAWANG

Terjaminnya Keamanan kantor

1 Tahun

18.000.000

0

0

00

00

06


Honor panitia kegiatan pelaporan capaian kinerja keuangan

KECAMATAN BAWANG

Terlaksananya laporan yang tertib dan lancar

1 Keg

930

0

0

01 01 01 01

06 06 06

21 21


Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

KECAMATAN BAWANG

Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan Bawang

1 Keg

15.000.000

0

0

01

06

21


Belanja perjalanan dinas monitoring,evaluasi dan KECAMATAN BAWANG pelaporan keg. Musrenbang Tingkat Kecamatan Bawang

Tercapai monitoring,evaluasi dan pelaporan keg. Musrenbang

1 Keg

4.900.000

0

0

01

20

01

20

19

01

20

19

Bintek pengelolaan keuangan desa

Terlaksana pengelolaan keuangan desa yang baik

1 Keg

17.925.000

0

0

Rp 292.027.000

Rp 0

Rp 0

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


KECAMATAN BAWANG

TOTAL PAGU

SKPD : KECAMATAN BANYUPUTIH Rencana Tahun 2016 Kode 00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM SETIAP SKPD


Lokasi


Volume


APBD Prov

APBN

00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01

Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

00

00

01

00

00

00 00

Tersedianya materai dan peralatan surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan listrik, komunikasi telepon dan jaringan internet selama 1 tahun

KECAMATAN BANYUPUTIH KECAMATAN BANYUPUTIH

100% 100%

530 Buah 1 Tahun

3.100.000 21.000.000

0 0

0 0

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terbayarnya pajak kendaraan dinas / operasional


100%

7 Unit

1.500.000

0

0

01


Terlaksananya belanja peralatan dan bahan pembersih dan jasa kebersihan kantor selama 1 tahun


100%

1 Tahun

40.000.000

0

0

00 00

01 01


Tersedianya 1 paket alat tulis kantor dalam 1 tahun KECAMATAN BANYUPUTIH Tersedianya cetakan spanduk / dekorasi dan KECAMATAN penggandaan dokumen pelayanan dan administrasi kantor BANYUPUTIH dalam 1 tahun

100% 100%

1 Tahun 1 Tahun

12.000.000 8.000.000

0 0

0 0

00

00

01


Tersedianya paket belanja alat-alat listrik dan penerangan KECAMATAN dalam 1 tahun BANYUPUTIH

100%

1 Tahun

8.000.000

0

0

00

00

01

14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga pendukung kegiatan KECAMATAN rumah tangga kantor dalam 1 tahun BANYUPUTIH

100%

1 Tahun

5.000.000

0

0

00

00

01


Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah selama 1 tahun


100%

1 Tahun

3.000.000

0

0

00

00

01


Tersedianya bahan baku logistik penunjang rumah tangga KECAMATAN kantor dalam 1 tahun BANYUPUTIH

100%

1 Tahun

6.000.000

0

0

00

00

01


Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat-rapat selama 1 tahun


100%

600 Paket

15.000.000

0

0

00

00

01


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah selama 1 tahun


100%

1 Tahun

25.000.000

0

0

00

00

01


Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD selama 1 tahun


100%

1 Tahun

16.938.000

0

0

00 00

00 00

02 02


Tertatanya lingkungan kantor camat Banyuputih dengan terbangunya gapura / gerbang dan taman lingkungan


100%

1 Paket

150.000.000

0

0

00

00

02


Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan administratif dan pelayanan di kantor Camat Banyuputih


100%

1 Paket

120.000.000

0

0

00

00

02


Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung kegiatan KECAMATAN administrasi dan pelayanan di kantor camat Banyuputih BANYUPUTIH

100%

1 Paket

100.000.000

0

0

00

00

02


Terlaksananya pemeliharaan gedung / kantor selama 1 tahun


100%

1 Tahun

18.000.000

0

0

00

00

02


Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional selama 1 tahun (Tersedianya kebutuhan BBM, Oli, dan suku cadang)


100%

1 Tahun

50.000.000

0

0

00

00

02


Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun


100%

1 Tahun

10.000.000

0

0

00

00

02

48 Penataan taman

Terlaksananya penataan taman kantor camat Banyuputih, KECAMATAN sehingga tercipta keindahan dan kebersihan taman BANYUPUTIH

100%

1 Tahun

50.000.000

0

0

00 00

00 00

03 03


Terpenuhinya pakaian dinas bagi pegawai di lingkungan Kantor Camat Banyuputih

100%

16 Paket

6.400.000

0

0



00

00

05

00

00

05


Terlaksananya sosialisasi undang-undang / peraturan perundang-undangan dan turunannya yang perlu segera disosialisasikan kepada masyarakat wilayah kecamatan


100%

1 Kali

12.000.000

0

0

00

00

05


Terpeliharanya keamanan gedung kantor daln lingkungan KECAMATAN kantor dalam 1 tahun BANYUPUTIH

100%

1 Tahun

10.200.000

0

0

Terpeliharanya keamanan gedung kantor daln lingkungan KECAMATAN kantor dalam 1 tahun BANYUPUTIH

100%

1 Tahun

10.200.000

0

0

Terlaksananya bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah KECAMATAN desa dalam 1 tahun BANYUPUTIH

100%

1 Tahun

35.000.000

0

0

Terlaksananya Pembinaan monitoring dan Evaluasi Dana KECAMATAN Perimbangan Desa (ADD) di wilayah kecamatan BANYUPUTIH Banyuputih

100%

1 Tahun

25.000.000

0

0

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga KECAMATAN Desa dalam bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan di BANYUPUTIH Lingkungan Kecamatan Banyuputih

100%

1 Keg

25.000.000

0

0

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa di Lingkungan Kecamatan Banyuputih


100%

1 Keg

16.000.000

0

0

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan desa di Lingkungan Kecamatan Banyuputih


100%

1 Keg

18.000.000

0

0

Pembinaan teknis Optimaslisasi Pelayanan Terpadu (PATEN) tingkat Kecamatan


100%

1 Kec

21.700.000

0

0

Monitoring dan Evaluasi kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa


100%

1 Keg

9.000.000

0

0

Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan KECAMATAN (Musrenbang) Tingkat Kecamatan BANYUPUTIH

100%

1 Keg

15.800.000

0

0

Rp 866.838.000

Rp 0

Rp 0

00

00

05


01 01

20

01

20

19

01

20

19

01

20

34


01

20

34



01 01

22 22

17

01

22

17

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 10 Pembinaan monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan Desa (ADD)

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

TOTAL PAGU

SKPD : KECAMATAN TULIS Rencana Tahun 2016 Kode



Lokasi


Volume


APBD Prov

APBN


00 00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01

00

00

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Kec. Tulis Kecamatan Tulis Roda 2 dan 4

Perpanjangan STNK untuk 5 kendaraan dinas

5 Kali

00

00

01


Lingkungan Kantor Camat Tulis

Kecamatan Tulis

Jasa kebersihan kantor, bahan pembersih, peralatan pembersih selama 12 bulan

00

00

01


Aparatur Kecamatan Tulis

Kecamatan Tulis

Jasa Perbaikan Peralatan Kerja selama 12 bulan

00 00 00

00 00 00

01 01 01


Masyarakat Kecamatan Tulis Masyarakat Kecamatan Tulis Aparatur Kecamatan Tulis

00

00

01


00

00

01

00 00

00 00

00

1.260.000 13.500.000

0 0

0 0

1.500.000

0

0

12 Bulan

13.200.000

0

0

12 Tahun

2.500.000

0

0

Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis

Alat tulis kantor dan tinta printer selama 12 bulan 12 Bulan Barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan 12 Bulan Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 12 Bulan bulan

10.000.000 8.000.000 2.000.000

0 0 0

0 0 0


Kecamatan Tulis

Koran/majalah selama 12 bulan

12 Bulan

2.000.000

0

0



Kecamatan Tulis

Kebutuhan logistik kantor selama 12 bulan

12 Bulan

3.000.000

0

0

01 01


Aparatur Kecamatan Tulis Aparatur Kecamatan Tulis

Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis

Kelancaran dan kelayakan rapat selama 12 bulan Kelancaran tugas selama 12 bulan

12 Bulan 12 Bulan

16.000.000 6.500.000

0 0

0 0

00

01


PNS Kantor Camat Tulis

Kecamatan Tulis

Meningkatnya kinerja tim pengelola keuangan dan pengurus barang selama 12 bulan

12 Bulan

15.000.000

0

0

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

02 02 02 02 02 02 02

07 09 10 21 22 24

Aparatur Kec. Tulis Aparatur Kec. Tulis Aparatur Kecamatan Tulis Aparatur Kecamatan Tulis Aparatur Kecamatan Tulis Kendaraan dinas Kantor Camat Tulis

Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis

pengadaan perlengkapan kantor 6 paket dalam 1 tahun pengadaan Peralatan kantor 5 paket dalam 1 tahun 2 paket meubeler kantor Meningkatnya kenyamanan dan kinerja pimpinan Meningkatnya kenyamanan dan kinerja pegawai 1 mobil dan 4 motor

6 Paket 5 Paket 2 Paket 1 Tahun 1 Tahun 5 Unit

50.000.000 25.000.000 25.000.000 5.000.000 7.500.000 40.000.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

00 00 00 00

00 00 00 00

02 02 03 03

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Aparatur Kecamatan Tulis Aparatur Kecamatan Tulis

Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis

pemelihaaan perlengkapan gedung kantor selama 12 12 Bulan bulan pemelihaaan peralatan gedung kantor selama 12 bulan 12 Bulan

3.000.000 3.000.000

0 0

0 0


Kecamatan Tulis

PDH beserta perlengkapannya untuk Karyawan Kantor Camat Tulis

6.500.000

0

0

00

00

05


00

00

05



1 paket kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi 1 Keg Perundang-undangan Kantor Camat Tulis dalam 1 tahun

15.000.000

0

0

00

00

06

Badan Lingkungan Hidup,Badan Pelaksana Penyuluhan dan

00

00

06

Laporan capaian kinerja SKPD

Kecamatan Tulis

Renja, LKjIP, LPPD dan LKPJ, CALK dan LKPD dalam 1 4 Kali tahun

4.000.000

0

0

01 01 01

06 06

21

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Materai Aparatur Kec. Tulis


WAJIB Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah

Kecamatan Tulis KECAMATAN TULIS

Materai selama 1 tahun 1 Tahun Rekening listrik,Air, telepon dan internet selama 12 bulan 12 Bulan

30 Orang

01

06

21

09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tulis

Kecamatan Tulis

Pembangunan Tingkat Kecamatan usulan melalui Musrenbang

1 Keg

15.000.000

0

0

01

06

21


Masyarakat Kec. Tulis

Kecamatan Tulis

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana 1 Keg pembangunan daerah di wilayah kec. Tulis dlm 1 tahun

8.000.000

0

0

Rp 301.460.000

Rp 0

Rp 0

TOTAL PAGU

SKPD : KECAMATAN KANDEMAN Rencana Tahun 2016 Kode



Lokasi


Volume


APBD Prov

APBN

01 01 01 01

PROGRAM SETIAP SKPD Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat meningkatnya pelayanan masyarakat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik meningkatnya pelayanan masyarakat 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional meningkatnya pelayanan masyarakat

kec.kandeman kec.kandeman kec.kandeman

200 lembar 12 bulan 5 unit

200 lembar 12 Bulan 5 Unit

1.200.000 12.600.000 2.500.000

0 0 0

0 0 0

00 00 00 00

01 01 01 01

08 10 11 12

meningkatnyapelayanan masyarakat meningkatnya pelayanan masyarakat meningkatnya pelayanan administrasi meningkatnya pelayanan masyarakat

kec.kandeman kec.kandeman kec.kandeman kec.kandeman



13.200.000 13.200.000 13.050.000 3.500.000

0 0 0 0

0 0 0 0

00 00

00 00

01 01


meningkatnya pelayanan masyarakat meningkatnya pelayanan masyarakat

kec.kandeman kec.kandeman

100% 12 bulan

100% 12 Bulan

40.000.000 1.320.000

0 0

0 0

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 03 03 05

17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 10 Pengadaan mebeleur 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

meningkatnya pelayanan masyarakat meingkatnya pelayanan masyarakat meningkatnya pelayanan masyarakat

kec.kandeman kec.kandeman kec.kandeman

12 bulan 12 bulan 12 bulan


14.100.000 12.000.000 35.000.000

0 0 0

0 0 0

meningkatnya kenyamanan dalam bekerja Meningkatnya kenyamanan dalam bekerja meningkatnya kenyamanan dalam bekerja meningkatnya kenyamanan dalam bekerja meningkatnya kenyamanan dalam bekerja meningkatnya kenyamanan dalam bekerja

kec,kandeman kec.kandeman kec.kandeman kec.kandeman kec.kandeman kec.kandeman

100% 100% 12 bulan 12 bulan 5 unit 12 bulan

100% 100% 12 Bulan 12 Bulan 5 Unit 12 Bulan

3.550.000 32.000.000 5.000.000 8.000.000 42.000.000 5.000.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

meningkatnya disiplin aparatur

kec.kandeman

100%

100%

6.550.000

0

0

00 00

00 00

05 05


meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

kec.kandeman kec.kandeman

1 kali 1 kali

1 Kali 1 Kali

8.500.000 8.500.000

0 0

0 0

00

00

05


meningkatnya pemahaman

kec.kandeman

1 keg

1 Keg

15.795.000

0

0

00

00

06

00

00

06

meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

kec.kandeman

1 kali

1 Kali

5.000.000

0

0

00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

00 00 00 00



01 01 01 01

06 06 06

01

20

01

20

19

01

20

19

01 01

22 22

18

01

22

18

21 21


meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat

kec.kandeman

1 keg

1 Keg

10.000.000

0

0

meningkatnya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan keuangan desa

kec.kandeman

1 keg

1 Keg

0

0

0

meningkatnya kapasitas aparatur desa

kec.kandeman

1 keg

1 Keg

10.250.000

0

0

Rp 321.815.000

Rp 0

Rp 0


Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa TOTAL PAGU

SKPD : KELURAHAN KARANGASEM UTARA Rencana Tahun 2016 Kode


00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00

01 01 01 01 01

01 02 02 06

PROGRAM SETIAP SKPD Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01 01

08 10 11 15

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

01 01 02 02 02

17 Penyediaan makanan dan minuman 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

02 02 02 03 03

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Lokasi


Volume


APBD Prov

APBN

terlaksana kegiatan surat menyurat tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik tersdianya komponen listrik penerang bangunan kantor Terpenuhinya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional

KELURAHAN KARANGASEM UTARA KELURAHAN KARANGASEM UTARA KELURAHAN KARANGASEM UTARA KELURAHAN KARANGASEM UTARA

100% 100% 100% 100%

12 Buah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

249 6.534.000 550 3.960.000

0 0 0 0

0 0 0 0

Tersedianya jasa kebersihan kantor tersedianya alat tulis kantor tersedianya barang cetak tersedianya bacaan perundang undangan

KELURAHAN KARANGASEM UTARA KELURAHAN KARANGASEM UTARA KELURAHAN KARANGASEM UTARA KELURAHAN KARANGASEM UTARA

100% 100% 100% 100%


10.120.000 5.500.000 1.650.000 1.350.000

0 0 0 0

0 0 0 0

tersedianya makanan minuman tersedianya pengelolaan keuangan skpd

KELURAHAN KARANGASEM UTARA KELURAHAN KARANGASEM UTARA

100% 100%

12 Bulan 12 Bulan

3.300.000 20.984.000

0 0

0 0

Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor KELURAHAN KARANGASEM UTARA Tersedianya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas KELURAHAN operasional KARANGASEM UTARA

100% 100%

12 Bulan 12 Bulan

11.000.000 27.676.000

0 0

0 0

Tersedianya pemeliharaan rutin komputer tersedianya pemelihraan rutin/kla gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin meubeler

KELURAHAN KARANGASEM UTARA KELURAHAN KARANGASEM UTARA KELURAHAN KARANGASEM UTARA

100% 100% 100%


1.650.000 11.000.000 1.100.000

0 0 0

0 0 0

Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

KELURAHAN KARANGASEM UTARA

100%

12 Bulan

3.000.000

0

0

00

00

06

00

00

06

01 01 01

06 06

20

01

06

20

01 01

22 22

15

01

22

15


Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar kinerja skpd


100%

12 Bulan

5.000.000

0

0

Terlaksananya musyawarah pembangunan desa


100%

12 Bulan

2.750.000

0

0

Terlaksananya kegiatan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan


100%

12 Bulan

83.140.000

0

0

Rp 200.513.000

Rp 0

Rp 0

WAJIB Perencanaan Pembangunan Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 02 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

TOTAL PAGU

SKPD : KELURAHAN WATESALIT Rencana Tahun 2016 Kode 00 00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01

00

00

01

00 00 00 00

00 00 00 00

00




Volume


APBD Prov

APBN

KELURAHAN WATESALIT KELURAHAN WATESALIT

Tersedianya materai selama 1 tahun 83 lembar Tersediannya fasilitas komunikasi, sumber daya air dan 12 Bulan listrik

330 8.000.000

0 0

0 0

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Perawatan Kendaraan Dinas dan Perpanjangan STNK

KELURAHAN WATESALIT

Tersedianya Perawatan Kendaraan Dinas dan Perpanjangan STNK

3 Unit

3.000.000

0

0

01 01 01 01

08 10 11 12

Meningkatnya Kebersihan Kantor Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun Tersedianya Surat Pengantar RT dan penggandaan Tersedianya peralatan listrik

KELURAHAN WATESALIT KELURAHAN WATESALIT KELURAHAN WATESALIT KELURAHAN WATESALIT

Meningkatnya Kebersihan Kantor Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun Tersedianya Surat Pengantar RT dan penggandaan Tersedianya peralatan listrik


12.000.000 7.000.000 4.000.000 3.600.000

0 0 0 0

0 0 0 0

00

01


Tersedianya sarana kerja (1 set sound system, 2 unit CPU, 1 bh printer, 1 bh laptop dan korden)

KELURAHAN WATESALIT

Tersedianya sarana kerja (1 set sound system, 2 unit CPU, 1 bh printer, 1 bh laptop dan korden)

1 Tahun

29.000.000

0

0

00

00

01


Tersedianya bahan bacaan surat kabar selama 1 tahun

KELURAHAN WATESALIT

Tersedianya bahan bacaan surat kabar selama 1 tahun 12 Bulan

1.200.000

0

0

00

00

01


Tersedianya makanan dan minuman/snack untuk rapatrapat koordinasi

KELURAHAN WATESALIT

Tersedianya makanan dan minuman/snack untuk rapat- 12 Bulan rapat koordinasi

3.750.000

0

0

00

00

01


Tersedianya honor 6 orang Pengelola Keuangan dan 1 orang Petugas Pengurus Barang Daerah

KELURAHAN WATESALIT

Tersedianya honor 6 orang Pengelola Keuangan dan 1 orang Petugas Pengurus Barang Daerah

12 Bulan

29.360.000

0

0

00 00 00 00

00 00 00 00

02 02 02 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10 Pengadaan mebeleur 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya 1 bh almari arsip Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor Terwujudnya service, ganti suku cadang, BBM/Pertamax untuk 3 unit kendaraan roda 2

KELURAHAN WATESALIT KELURAHAN WATESALIT KELURAHAN WATESALIT

Tersedianya 1 bh almari arsip 1 Buah Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor 1 Paket Terwujudnya service, ganti suku cadang, BBM/Pertamax 1 Tahun untuk 3 unit kendaraan roda 2

3.000.000 30.000.000 16.710.000

0 0 0

0 0 0


Tersedianya materai selama 1 tahun Tersediannya fasilitas komunikasi, sumber daya air dan listrik

Lokasi

00

00

02


Terwujudnya pemeliharaan/service komputer, printer dan KELURAHAN laptop WATESALIT

Terwujudnya pemeliharaan/service komputer, printer dan 1 Tahun laptop

2.000.000

0

0

00 00 00 00

00 00 00 00

02 03 03 06

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terwujudnya pemeliharaan mebeleur Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas harian (PDH) 12 stel Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

KELURAHAN WATESALIT

Terwujudnya pemeliharaan mebeleur

1 Tahun

2.000.000

0

0

KELURAHAN WATESALIT

Tersedianya pakaian dinas harian (PDH) 12 stel

1 Paket

3.600.000

0

0

00

00

06


KELURAHAN WATESALIT

Meningkatkan kinerja Petugas Pengelola Keuangan

1 Tahun

3.555.000

0

0

01 01 01

22 22

15

01

22

15

1 paket kegiatan LPMK, PKK, LINMAS dan Karang Taruna KELURAHAN WATESALIT

1 paket kegiatan LPMK, PKK, LINMAS dan Karang Taruna

1 Tahun

90.940.000

0

0

01

22

17

01

22

17

Musyawarah Pembangunan Desa

Terlaksananya Musywarah Pembangunan Desa

1 Paket

7.000.000

0

0

Rp 260.045.000

Rp 0

Rp 0

Meningkatkan kinerja Petugas Pengelola Keuangan

WAJIB Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

KELURAHAN WATESALIT

TOTAL PAGU

SKPD : KELURAHAN KAUMAN Rencana Tahun 2016 Kode 00 00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01

00

00

01

00 00 00 00

00 00 00 00

00




Volume


APBD Prov

APBN

KELURAHAN KAUMAN KELURAHAN KAUMAN

Tersedianya materai dalam 1 tahun Tersedianya wasilitas komunikasi sumberdaya air dan listik

1 Tahun 1 Tahun

546 9.100.000

0 0

0 0

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Perawatan KendaraanDinas dan Perpanjangan STNK

KELURAHAN KAUMAN

Tersedianya Perawatan KendaraanDinas dan Perpanjangan STNK

3 Unit

1.650.000

0

0

01 01 01 01

08 10 11 12

Meningkatnya Jasa Kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor dalam 1 tahun Tersedianya surat pengantar RT dan pengandaan Tersedianya peralatan listrik

KELURAHAN KAUMAN KELURAHAN KAUMAN KELURAHAN KAUMAN KELURAHAN KAUMAN

Meningkatnya Jasa Kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor dalam 1 tahun Tersedianya surat pengantar RT dan pengandaan Tersedianya peralatan listrik


15.500.000 3.852.200 3.650.000 600

0 0 0 0

0 0 0 0

00

01


Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah dalam1 tahun

KELURAHAN KAUMAN

Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah dalam1 tahun

1 Tahun

1.500.000

0

0

00

00

01


Tersedianyamakanan dan minuman rapat untukrapat rapat KELURAHAN KAUMAN koordinasi

Tersedianyamakanan dan minuman rapat untukrapat rapat koordinasi

1 Tahun

3.500.000

0

0

00

00

01


Tersedianyahonor 6 orang Pengelola keuangan dan 1 orang petugas pengurus barang

KELURAHAN KAUMAN

Tersedianyahonor 6 orang Pengelola keuangan dan 1 orang petugas pengurus barang

1 Tahun

10.134.000

0

0

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

02 02 02 02 02

07 07 09 09

Tersedianya kipas angin 2(dua) unit Tersedianya TV untuk informasi Trsedianya laptop 3 unit Tersedianya Handaycam

KELURAHAN KAUMAN KELURAHAN KAUMAN KELURAHAN KAUMAN KELURAHAN KAUMAN

Tercapainyapelayanan publik yang prima Tersedianya TV untuk informasi Trsedianya laptop 3 unit Tersedianya Handaycam

2 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit

900 7.500.000 19.500.000 9.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0


Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya materai dalam 1 tahun Tersedianya wasilitas komunikasi sumberdaya air dan listik

Lokasi

00 00 00 00

00 00 00 00

02 02 02 02

09 10 10 10

Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pengadaan mebeleur Pengadaan mebeleur

00 00

00 00

02 02


00 00 00

00 00 00

02 03 03

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program peningkatan disiplin aparatur 09 Pembinaan Disiplin Pegawai

Tersedianya proyektor untuk menunjang kerja Tersedianya kursi untuk kegiatan rapat Tersedianya kursi rapat eselon IV 6 Unit Tersedianya filing kabinet 1 (satu unit Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor Terwujudnya sevis ganti suku cadangBBM/Pertamakuntuk 3 kendaraan dinas

KELURAHAN KAUMAN KELURAHAN KAUMAN KELURAHAN KAUMAN KELURAHAN KAUMAN KELURAHAN KAUMAN KELURAHAN KAUMAN

Tersedianya proyektor untuk menunjang kerja Tersedianya kursi untuk kegiatan rapat Tersedianya kursi rapat eselon IV 6 Unit Tersedianya filing kabinet 1 (satu unit Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor Terwujudnya sevis ganti suku cadangBBM/Pertamakuntuk 3 kendaraan dinas

1 Unit 50 Unit 6 Unit 1 Unit -% 1 Tahun 1 Tahun

10.500.000 32.500.000 12.000.000 4.000.000 0 5.000.000 19.000.000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Terwujudnya pemeliharan mebeler

KELURAHAN KAUMAN

Terwujudnya pemeliharan mebeler

1 Tahun

2.500.000

0

0

1% %

0 0

0 0

0 0


01 01

20

01

20

20

01

20

20

01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Tercukupinya kegiatan saran dan prasarana kantor

KELURAHAN KAUMAN

Terpenuhinya kegiatan saran dan prasarana kantor dalam satu tahun

1 Tahun

0

0

0

01 01 01

20 20 20

20 33 33

03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Peningkatan Disiplin Aparatur 01 Pembinaan disiplin pegawai

Terpenuhinya Pelayanan yang maksimal

KELURAHAN KAUMAN

Terpenuhinya Pelayanan yang maksimal dalam setahun 1 Tahun

0

0

0

Terpenuhinya keseragaman pakaian dinas

KELURAHAN KAUMAN

Terpenuhinya keseragaman pakaian dinas

1 Tahun

3.000.000

0

0

01 01

22 22

15

01

22

15

Terpenuhinya SDM

KELURAHAN KAUMAN

Tercapainya Sumberdaya Manusia dalam membangun desa

1 Tahun

73.200.000

0

0

01

22

17

01

22

17

01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Tercapainya pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

KELURAHAN KAUMAN

Tercapainya peningkatan partisipasi masyarakt dalam membangun desa

1 Tahun

3.150.000

0

0

01 01

22 22

17 18

02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1 Tahun

0

0

0

01

22

18

02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

Penyelenggaraan pendidikandan pelatihantenaga teknis 1 Tahun masyarakt

15.575.000

0

0

Rp 267.357.200

Rp 0

Rp 0

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Penyelenggaraan pendidikandan pelatihantenaga teknis masyarakt

KELURAHAN KAUMAN

TOTAL PAGU

SKPD : KELURAHAN KASEPUHAN Rencana Tahun 2016 Kode 00 00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01



Lokasi

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat KELURAHAN KASEPUHAN Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik KELURAHAN KASEPUHAN


Terpenuhinya sarana surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan rutin

Volume

76 lembar 12 Bulan


372.9 6.336.000

APBD Prov

APBN

0 0

0 0

00

00

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan KELURAHAN dinas/Operasional KASEPUHAN

Terpenuhinya sarana yang cukup

12 Bulan

1.980.000

0

0

00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01 01

08 10 11 12

00 00

00 00

01 01


00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

01 01 02 02 02 02 03 03 06

17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya Pelayanan yang maksimal 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Tersedianya Pengelolaan Keuangan SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Meningkatkan Kinerja Penyelengggara Pemerintah 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Meningkatkan Kinerja Penyelenggara Pemerintah 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor meningkatkan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

00

00

06


01 01 01

22 22

15

01

22

15

01

22

17

01

22

17


Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Tersedianya kebutuhan rutin kantor Terpenuhinya pelayanan yang maksimal Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat

KELURAHAN KASEPUHAN KELURAHAN KASEPUHAN KELURAHAN KASEPUHAN KELURAHAN KASEPUHAN

Terpenuhinya sarana yang cukup Terpenuhinya Kebutuhan rutin kantor Meingkatkan Pelayanan Administrasi Terpenuhinya Kebutuhan rutin Kantor


16.940.000 4.301.000 3.520.000 750

0 0 0 0

0 0 0 0

Terpenuhinya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya Kualitas pelayanan pada Masyarakat

KELURAHAN KASEPUHAN KELURAHAN KASEPUHAN

Meningkatkan Kualitas pelayanan yang maksimal Terpenuhinya Pelayanan yang maksimal

5 Paket 12 Bulan

28.820.000 1.188.000

0 0

0 0

KELURAHAN KASEPUHAN KELURAHAN KASEPUHAN

Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Publik Terpenuhinya Honorarium Pengelola Keuangan SKPD

600 Kali 12 Bulan

6.000.000 18.681.400

0 0

0 0

KELURAHAN KASEPUHAN KELURAHAN KASEPUHAN KELURAHAN KASEPUHAN

Terpenuhinya pemeliharaanrutin /berkala gedung kantor 1 Paket Meningkatkan Kinerja Penyelenggara Pemerintah 12 Bulan Terpenuhinya sarana yang cukup 12 Bulan

43.670.000 13.607.000 2.000.000

0 0 0

0 0 0

KELURAHAN KASEPUHAN

Meningkatkan Lancarnya Kinerja Pegawai

8 Orang

2.200.000

0

0

Meningkatkan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

KELURAHAN KASEPUHAN

Meningkatkan Capaian kinerja dan ikhtisar raelisasi kinerja SKPD

1 Tahun

5.000.000

0

0

menigkatkan Pelayanan masyarakat

KELURAHAN KASEPUHAN

Terpenuhinya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi 1 Tahun Masyarakat Pedesaan

80.187.000

0

0

Meningkatnya pelayanan masyarakat

KELURAHAN KASEPUHAN

Tercapainya Pelayanan Masyarakat Perdesaan

2.750.000

0

0

Rp 238.303.300

Rp 0

Rp 0


1 Tahun

TOTAL PAGU

SKPD : KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA Rencana Tahun 2016 Kode



00 00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01


00

00

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Meningkatnya pelayanan kepada Masyarakat

00 00

00 00

01 01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10 Penyediaan alat tulis kantor

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat

meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Menigkatnya pelayanan kepada Masyarakat

Lokasi

KELURAHAN PROYONANGGAN KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA KELURAHAN PROYONANGGAN KELURAHAN PROYONANGGAN


Volume


APBD Prov

APBN

Terpenuhinya sarana surat menyurat 85 lembar Tercapainya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 12 Bulan air dan listrik

396 8.250.000

0 0

0 0

Terpenuhinya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1 Tahun

1.980.000

0

0

terpenuhinya Penyediaan jasa kebersihan kantor terpenuhinya Penyediaan alat tulis kantor

1 Tahun 1 Tahun

18.040.000 5.555.000

0 0

0 0

00

00

01


meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

00

00

01



KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA KELURAHAN

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

PROYONANGGAN UTARA KELURAHAN



00 00

00 00

01 01


00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00

01 01 02 02 02 02

17 Penyediaan makanan dan minuman 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10 Pengadaan mebeleur 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat meningkatnya pelayanan kepada masyarakat meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat

00

00

02



00 00

00 00

03 03

00

00

06

00

00

06

01 01 01

22 22

15

01

22

15

01

22

17

01

22

17


Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

PROYONANGGAN KELURAHAN PROYONANGGAN KELURAHAN PROYONANGGAN KELURAHAN PROYONANGGAN KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA

1 Tahun

2.310.000

0

0

terpenuhinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 Tahun

550

0

0

Terpenuhinya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

33 Unit

14.135.000

0

0

1.188.000

0

0

1 Tahun 12 Bulan

3.300.000 20.984.000

0 0

0 0

Terpenuhinya Pengadaan mebeleur 1 Tahun Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Tahun dinas/operasional

5.000.000 17.490.000 12.023.000

0 0 0

0 0 0

terpenuhinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan perundang-undangan Terpenuhinya Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan SKPD

terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 Tahun

2.750.000

0

0


KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA

Terpenuhinya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1 Tahun

1.980.000

0

0

Menigkatkan kinerja pegawai


terpenuhinya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Tahun

5.000.000

0

0



terpenuhinya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1 Tahun

91.340.000

0

0



terpenuhinya Pelaksanaan musyawarah pembangunan 1 Keg desa

2.750.000

0

0

Rp 215.021.000

Rp 0

Rp 0



terpenuhinya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


TOTAL PAGU

SKPD : KELURAHAN PROYONANGGAN SELATAN Rencana Tahun 2016 Kode 00 00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01

00

00

01



Terpenuhinya kebutuhan materai dalam 1 tahun Kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpenuhi kebutuhan perawatan kendaraan dinas dan perpanjangan stnk

Lokasi

KELURAHAN PROYONANGGAN KELURAHAN PROYONANGGAN SELATAN KELURAHAN PROYONANGGAN SELATAN


Volume


APBD Prov

APBN

Tersedianya jasa surat menyurat 68 lembar Terpenuhinya fasilitas komunikasi, sumber daya air dan 12 Bulan listrik selama 12 bulan

330 9.240.000

0 0

0 0

Terawatnya kendaraan dinas dan perpanjangan stnk selama 12 bulan

4.000.000

0

0

12 Bulan

00

00

01


Kebersihan kantor dan honor petugas kebersihan

00 00

00 00

01 01


00

00

01


Kebutuhan alat tulis kantor PROYONANGGAN Terpenuhinya KOP surat, amplop surat dan penggandaan KELURAHAN PROYONANGGAN SELATAN Tersedianya alat listrik dan elektronik KELURAHAN

00 00

00 00

01 01


Belanja modal laptop dan komputer serta AC Tersedianya surat kabar/majalah dan bahan bacaan lainnya

00

00

01


Tersedianya makanan dan minuman rapat

00

00

01


Tersedianya honorarium pengelola keuangan dan pengurus/penimpan barang

00 00

00 00

02 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

00

00

02


00 00

00 00

02 02

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

00 00

00 00

03 03


01 01 01 01

06 06 06

21 21

01 01

22 22

15

01

22

15

WAJIB Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

KELURAHAN PROYONANGGAN SELATAN KELURAHAN

PROYONANGGAN SELATAN KELURAHAN PROYONANGGAN KELURAHAN PROYONANGGAN SELATAN KELURAHAN PROYONANGGAN SELATAN KELURAHAN PROYONANGGAN SELATAN

Tersedianya ruangan kerja yang layak dan nyaman

KELURAHAN PROYONANGGAN SELATAN Terawatnya kendaraan dinas, BBM dan ganti suku cadang KELURAHAN PROYONANGGAN SELATAN Terwujudnya perawatan mebeleur kantor KELURAHAN

Tesedianya peralatan dan pembersih jantor serta terpenuhinya honor 2 orang petugas kebersihan

12 Bulan

15.000.000

0

0

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan KOP surat, amplop surat dan penggandaaan selama 12 bulan

12 Bulan 12 Bulan

5.500.000 2.313.000

0 0

0 0

Terpenuhinya alat listrik dan elektronik

12 Bulan

5.000.000

0

0

Terpenuhinya penunjang sarana kerja Terpenuhinya kebutuhan surat kabar/majalah dan bacaan lainnya 12 selama bulan

1 Paket 12 Bulan

50.000.000 1.500.000

0 0

0 0

Terpenuhinya makanan dan minuman rapat selama 12 bulan

12 Bulan

6.000.000

0

0

Terpenuhinya honor pengelola keuangan dan pengurus/penyimpan barang selama 12 bulan

12 Bulan

9.300.000

0

0

Terpenuhinya pengecatan gedung kantor dan perawatan 12 Bulan lainnya

20.000.000

0

0

Tepenuhinya perawatan kendaraan dinas, BBM dan ganti suku cadang selama 12 bulan

12 Bulan

17.000.000

0

0

Terpenuhinya perawatan dan perbaikan mebeleur kantor 1 Paket Terpenuhinya kebutuhan perawatan laptop, komputer dll 12 Bulan selama 12 bulan

5.000.000 3.000.000

0 0

0 0

Terwujudnya perawatan dan ganti suku cadang laptop, komputer dll

PROYONANGGAN KELURAHAN PROYONANGGAN SELATAN

Terpenuhinya pakaian diinas

KELURAHAN PROYONANGGAN

Terpenuhinya pakaian dinas 10 stel

1 Paket

2.000.000

0

0

Musrenbangkel

KELURAHAN PROYONANGGAN SELATAN

Terlaksananya musrenbangkel

1 Paket

3.000.000

0

0

1 Paket kegiatan LPMK, TP PKK, Linmas dan Karang Taruna

1 Paket

30.000.000

0

0

Rp 188.183.000

Rp 0

Rp 0

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Terlaksanaya kegiatan LPMK, TP PKK dan Karang Taruna KELURAHAN PROYONANGGAN SELATAN

TOTAL PAGU

SKPD : KELURAHAN SAMBONG Rencana Tahun 2016 Kode


00 00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01


00

00

01



Lokasi


Volume


APBD Prov

APBN

Terlaksananya Jasa Surat Menyurat Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

KELURAHAN SAMBONG Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Selama 12 bulan KELURAHAN SAMBONG Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 Tahun 1 Tahun

650 5.700.000

0 0

0 0

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

KELURAHAN SAMBONG Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun

17.517.500

0

0

00

00

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KELURAHAN SAMBONG Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional

1 Tahun

4.500.000

0

0

00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01 01

08 10 11 12

00

00

01

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

00 00 00 00


Terpenuhinya jasa kebersihan kantor Terpenuhinya alat tulis kantor Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

KELURAHAN SAMBONG KELURAHAN SAMBONG KELURAHAN SAMBONG KELURAHAN SAMBONG

Terpenuhinya jasa kebersihan kantor Terpenuhinya alat tulis kantor Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


16.900.000 5.445.000 5.346.000 2.750.000

0 0 0 0

0 0 0 0


Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

KELURAHAN SAMBONG Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Tahun undangan

1.188.000

0

0

01 01 02 02 02

17 Penyediaan makanan dan minuman 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya makanan dan minuman Terpenuhinya pengelolaan keuangan SKPD

KELURAHAN SAMBONG Terpenuhinya makanan dan minuman KELURAHAN SAMBONG Terpenuhinya pengelolaan keuangan SKPD

1 Tahun 1 Tahun

4.950.000 20.984.000

0 0

0 0

Meningkatnya pelayanan masyarakat Meningkatnya kinerja pegawai

KELURAHAN SAMBONG Terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun KELURAHAN SAMBONG Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun

1 Tahun 1 Tahun

18.000.000 24.662.000

0 0

0 0

00 00 00 00

02 03 03 06

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor meningkatnya kinerja pegawai Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya disiplin aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

KELURAHAN SAMBONG Terpeliharanya peralatan kantor selama 1 tahun

1 Tahun

2.750.000

0

0

KELURAHAN SAMBONG Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian

1 Paket

2.500.000

0

0

00

00

06


Meningkatnya kinerja petugas pengelola keuangan

KELURAHAN SAMBONG Meningkatnya kinerja petugas pengelola keuangan

1 Tahun

5.000.000

0

0

01 01 01

22 22

15

01

22

15

Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

KELURAHAN SAMBONG Meningkatnya wawasan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

1 Tahun

83.070.000

0

0

01

22

17

01

22

17

meningkatnya pembangunan desa

KELURAHAN SAMBONG meningkatnya wawasan SDM dalam pembangunan perdesaan

1 Tahun

3.300.000

0

0

Rp 225.212.500

Rp 0

Rp 0


TOTAL PAGU

SKPD : KELURAHAN PROYONANGGAN TENGAH Rencana Tahun 2016 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM SETIAP SKPD Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00

01 01 01 01 01

01 01 02 06

00 00

00 00

01 01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10 Penyediaan alat tulis kantor


Meningkatkan pelayanan masyarakat Meningkatkan pelayanan masyarakat Meningkatkan pelayanan masyarakat Terlaksananya pemeliharaan dan perpanjangan STNK kendaraan roda 2 Meningkatkan pelayanan masyarakat Meningkatkan pelayanan masyarakat

Lokasi

KELURAHAN PROYONANGGAN KELURAHAN PROYONANGGAN KELURAHAN PROYONANGGAN KELURAHAN PROYONANGGAN TENGAH KELURAHAN PROYONANGGAN KELURAHAN PROYONANGGAN


Volume

100% 100% 100% 100%

164 lembar 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun

100% 100%

12 Bulan 12 Bulan


APBD Prov

APBN

650 5.000.000 5.000.000 440

100 0 0 0

0 0 0 0

15.000.000 5.000.000

0 0

0 0

00 00

00 00

01 01


Meningkatkan pelayanan masyarakat Meningkatkan pelayanan masyarakat

00 00

00 00

01 01


Meningkatkan pelayanan masyarakat Meningkatkan pelayanan masyarakat

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

01 01 02 02 02 03 03 06

17 Penyediaan makanan dan minuman Meningkatkan pelayanan masyarakat 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Meningkatkan kinerja personil pengelola keuangan SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian dinas Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

00

00

06


01 01 01

22 22

15

01

22

15

01

22

17

01

22

17

KELURAHAN PROYONANGGAN KELURAHAN PROYONANGGAN TENGAH KELURAHAN

100% 100%

12 Bulan 12 Bulan

5.500.000 4.000.000

0 0

0 0

100% 100%

12 Bulan 12 Bulan

61.950.000 1.500.000

0 0

0 0

100% 100%

12 Bulan 12%

4.500.000 9.500.000

0 0

0 0

KELURAHAN PROYONANGGAN KELURAHAN PROYONANGGAN

100% 100%

12 Bulan 12%

37.800.000 13.000.000

0 0

0 0


100%

12%

2.800.000

0

0

Meningkatkan kinerja pegawai

KELURAHAN PROYONANGGAN TENGAH

100%

12 Bulan

5.000.000

0

0

Meningkatnya wawasan lembaga dan ormas perdesaan

KELURAHAN PROYONANGGAN TENGAH

100%

12 Bulan

77.300.000

0

0

Meningkatnya SDM dalam membangun desa


100%

12 Bulan

3.000.000

0

0

Rp 256.940.000

Rp 100

Rp 0

PROYONANGGAN KELURAHAN PROYONANGGAN TENGAH KELURAHAN PROYONANGGAN KELURAHAN PROYONANGGAN

WAJIB Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa TOTAL PAGU

SKPD : KELURAHAN KARANGASEM SELATAN Rencana Tahun 2016 Kode



PROGRAM SETIAP SKPD Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 12 Bulan 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional

Lokasi


00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

01 01 01 01

00

00

01


Tersedianya peralatan dan bahan pembersih selama 1 tahun dan upah 1 orang petugas

KELURAHAN Tersedianya jasa peralatan dan bahan pembersih KARANGASEM SELATAN selama 1 tahun dan upah 1 orang petugas kebersihan

00 00

00 00

01 01


Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun

00

00

01


Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

KELURAHAN KARANGASEM SELATAN KELURAHAN KARANGASEM KELURAHAN SELATAN KARANGASEM SELATAN

Volume

Tersedianya materai selama 1 tahun 142 lembar Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 12 Bulan Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 12 Kali dinas operasional


APBD Prov

APBN

606 4.500.000 3.150.000

0 0 0

0 0 0

12 Bulan

10.000.000

0

0

KELURAHAN Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun KARANGASEM KELURAHAN SELATAN Tersedianya barang cetak dan penggandaan KARANGASEM SELATAN

12 Bulan 12 Bulan

7.000.000 4.000.000

0 0

0 0

KELURAHAN Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan KARANGASEM SELATAN bangunan kantor selama 1 tahun

12 Bulan

1.500.000

0

0

00

00

01



KELURAHAN Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 buah 25 Buah KARANGASEM SELATAN AC,1 buah laptop,2 buah mesin potong rumput,20 buah kursi rapat dan 1 set taplak meja rapat

25.000.000

0

0

00

00

01


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

KELURAHAN Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangKARANGASEM SELATAN undangan selama 1 tahun

12 Bulan

1.650.000

0

0

00 00

00 00

01 01

17 Penyediaan makanan dan minuman 23 Pengelolaan Keuangan SKPD

Tersedianya makanan dan minuman selama 1 tahun Tersedianya honor pengelola keuangan SKPD

KELURAHAN Tersedianya makanan dan minuman selama 1 tahun 12 Bulan KARANGASEM SELATAN Tersedianya honor pengelola keuangan SKPD selama 1 12 Bulan KELURAHAN KARANGASEM SELATAN tahun untuk 6 personil

4.500.000 18.360.000

0 0

0 0

00 00 00

00 00 00

02 02 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10 Pengadaan mebeleur 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

00

00

02

00

00

00 00 00

Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur KELURAHAN Tersedianya pengadaan mebeler KARANGASEM SELATAN Terpenuhinya Pemeliharaan gedung kantor (pagar Tersedianya pemeliharaan gedung kantor KELURAHAN KARANGASEM SELATAN keliling kantor)

4 Buah 80 m2

5.000.000 40.000.000

0 0

0 0


Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

12 Bulan

13.500.000

0

0

02


Terpeliharanya laptop, 3 komputer,3 mesin ketik selama 1 KELURAHAN Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 8 Kali tahun KARANGASEM SELATAN

5.000.000

0

0

00 00 00

02 03 03

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terpenuhinya pemeliharaan rutin mebeler

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mebeler KELURAHAN KARANGASEM SELATAN

12 Bulan

1.500.000

0

0

Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapanya

KELURAHAN Terpenuhinya pengadaanpakaian dinas beserta KARANGASEM SELATAN perlengkapanya

9 Buah

2.200.000

0

0

00

00

06

00

00

06


Terpenuhinya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

KELURAHAN Terpenuhinya penyusunan laporan capaian kinerja dan KARANGASEM SELATAN ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12 Bulan

4.000.000

0

0

01 01 01 01

06 06 06

21 21

WAJIB Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah 08 Penyusunan rancangan RKPD

1 Kali

5.000.000

0

0

01 01

22 22

15

01

22

15

73.200.000

0

0

Rp 229.666.000

Rp 0

Rp 0

KELURAHAN Terpenuhinya pemeliharaanrutin berkala kendaraan KARANGASEM SELATAN dinas/operasional


Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan KELURAHAN Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Desa KARANGASEM SELATAN Pembangunan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Terpenuhinya pemberdayaan lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

KELURAHAN Terpenuhinya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi 12 Bulan KARANGASEM SELATAN Masyarakat Perdesaan

TOTAL PAGU

SKPD : Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Rencana Tahun 2016 Kode 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

01 01 01 01



PROGRAM SETIAP SKPD Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya rekening telepon air dan listrik 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

Lokasi

Badan Penanaman Modal 12 Bulan dan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal 12 Bulan dan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal 23 unit dan Perijinan Terpadu


Volume

12 Bulan 12 Bulan 23 Unit


4.000.000 115.514.098 28.000.000

APBD Prov

APBN

0 0 0

0 0 0

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

01 01 01 01 01

08 09 10 11 12

00 00 00

00 00 00

01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00


Terwujudnya kebersihan kantor Terlaksananya perbaikan peralatan kerja Terlaksananya pelayanan administrasi kantor Tersedianya blangko cetakan dan fotocopy Terwujudnya penerangan bangunan kantor

Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

12 Bulan 1 Paket 1 Tahun 12 Bulan 1 Paket

12 Bulan 1 Paket 1 Tahun 12 Bulan 1 Paket

90.000.000 5.000.000 35.000.000 47.500.000 18.000.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tercukupnya sarpras kantor Tersedianya perlengkpan rumah tangga Tersedianya sarana informasi

Badan Penanaman Modal 1 Paket dan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal 1 Paket dan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal 12 Bulan dan Perijinan Terpadu

1 Paket 1 Paket 12 Bulan

15.000.000 7.500.000 6.000.000

0 0 0

0 0 0

01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 05

17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 48 Penataan taman Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Terselenggaranya kegiatan rapat Terselenggaranya rakor dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya kegiatan dan administrasi keuangan SKPD

Badan Penanaman Modal 12 Bulan dan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal 12 Bulan dan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal 12 Bulan dan Perijinan Terpadu


18.000.000 175.000.000 27.500.000

0 0 0

0 0 0

Tersedianya sarana mobilitas Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpelihanranya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Tercukupinya penataan interior

Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Batang

1 Unit 1 Paket 1 Unit 23 Unit Badan Penanaman Modal 1 Paket dan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal 1 Paket dan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal 1 Paket dan Perijinan Terpadu

0% 1 Paket 1 Unit 23 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket

250.000.000 115.000.000 60.000.000 150.000.000 25.000.000 60.000.000 729.351.000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Badan Penanaman Modal 35 Orang dan Perijinan Terpadu

32 Orang

17.500.000

0

0

00 00

05 06

04 Pembinaan Kesemaptaan Terpenuhinya keamanan dan ketertiban kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Badan Penanaman Modal 12 Bulan dan Perijinan Terpadu

12 Bulan

80.000.000

0

0

00

00

06


Laporan kinerja SKPD dan dokumen perencanaan

Badan Penanaman Modal 5 Dokumen dan Perijinan Terpadu

5 Dokumen

7.500.000

0

0

01 01 01

16 16

15

01

16

15

01 Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah UMKM yang difasilitasi

Badan Penanaman Modal 1 Kali dan Perijinan Terpadu

1 Kali

23.000.000

0

0

01

16

15

06 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan Jumlah perusahaan yang berinvestasi di Batang instansi pemerintah dan dunia usaha


1 Kali

52.000.000

0

0

01

16

15

08 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

01

16

15

09 Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi

Terpantaunya perkembangan penanaman modal Tersusunya informasi data perusahaan Jumlah SDM yang mengikuti diklat

Badan Penanaman Modal 12 Bulan dan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal 100 Buku dan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal 2 Kali dan Perijinan Terpadu

12 Bulan 100 Buku 0%

25.000.000 25.000.000 90.000.000

0 0 0

0 0 0

01 01

16 16

15 16

10 Penyelenggaraanpameran investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Jumlah even pameran yang diikuti


2 Kali

183.000.000

0

0

01

16

16

04 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

Tersedianya media informasi penanaman modal/perijinan Badan Penanaman Modal 12 Bulan dan Perijinan Terpadu Terlaksananya sistem pelayanan informasi perijinan Badan Penanaman Modal 12 Bulan secara elektronik (SPIPISE) dan Perijinan Terpadu

12 Bulan 12 Bulan

35.000.000 10.000.000

0 0

0 0

01

16

16

06 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman Realisasi izin yang diterbitkan modal

12 Bulan

395.000.000

0

0

WAJIB Penanaman Modal Daerah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Badan Penanaman Modal 3000 izin dan Perijinan Terpadu

modal 01 01

16 16

16 16

01

16

17

01

16

17

07 Kajian Kebijakan penanaman modal 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya sosialisasi perijinan kepada masyarakat Sertifikat ISO 9001-2008 Jumlah regulasi diterbitkan/direvisi Terlaksananya pelayanan pengaduan kepada masyarakat tersusunya laporan kegiatan indeks kepuasan masyarakat (IKM)

Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

Terlaksananya pendataan perijinan

Badan Penanaman Modal 12 Bulan dan Perijinan Terpadu

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 01 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

150 Orang 1 Paket 1 Regulasi 12 Bulan 12 Bulan

150 Orang 1 Paket 1 Paket 12 Bulan 12 Bulan

Terlaksananya penyusunan/up date data potensi/peluang Badan Penanaman Modal 1 Kali investasi dan Perijinan Terpadu

100.000.000 50.000.000 100.000.000 40.000.000 40.000.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

12 Bulan

40.000.000

0

0

1 Kali

78.000.000

0

0

Rp 3.372.365.098

Rp 0

Rp 0

TOTAL PAGU

SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rencana Tahun 2016 Kode



PROGRAM SETIAP SKPD Belanja Rutin / Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Teresdianya perangko, materai dan surat-surat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

01 01 01 01

00 00 00 00

00 00 00 00

01 01 01 01

08 10 11 12

00 00

00 00

01 01

00 00

00 00

00

Lokasi


Volume


APBD Prov

APBN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Belanja perangko, materai dan surat-surat Pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik Kendaraan dinas/operasional yang mendukung


913 16.718.000 12.529.000

0 0 0

0 0 0

2 orang tenaga kebersihan kantor Belanja ATK Belaja cetak dan foto copy Belanja alat-alat listrik, lampu dan sejenisnya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tersedianya jasa kebersihan kantor Tercukupinya kebutuhan ATK Tersedianya Belanja cetak dan foto copy Tersedianya alat-alat listrik, lampu dan sejenisnya


20.140.700 5.753.600 9.263.100 792

0 0 0 0

0 0 0 0


Belanja peralatan dan perlengkapan kantor Belanja bahan bacaan dan buku-buku

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan penanggulangan Bencana Daerah

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan buku-buku

1 Tahun 1 Tahun

30.000.000 5.280.000

0 0

0 0

01 01


Belanja makanan dan minuman Belanja perjalanan dinas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tersedianya makanan dan minuman 1 Tahun Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun dan luar daerah

10.817.000 108.612.500

0 0

0 0

00

01


Honorarium petugas pengelola administrasi keuangan SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan

1 Tahun

24.505.140

0

0

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

02 02 02 02 02 02 03 03 03 05

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kendaraan dinas/operasional Perlengakapan mebeleur Gedung kantor yang representatif Belanja BBM dan Pelumas/Oli Peralatan kantor siap pakai

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Terpenuhinya Kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya kebutuhan peralatan mebeleur Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan Belanja BBM dan Pelumas/Oli Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

0 0 5.000.000 36.766.063 5.000.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Pakaian Dinas Harian dan Atribut Belanja pakaian kerja lapangan


Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Dinas Harian dan Atribut Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja lapangan

1 Tahun 1 Tahun

2.475.000 35.000.000

0 0

0 0

00

00

05


Pendidikan dan Pelatihan Formal


Peserta Pendidikan dan pelatihan formal

1 Tahun

10.000.000

0

0


05 10 22 24 28


00

00

06

00

00

06


LAKIP, LKPJ, LPPD


3 Dokumen

1 Tahun

1.500.000

0

0

00 00

00 00

06 06

03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Laporan Semester dan Prognosis SKPD LRA, CaLK dan Neraca


Tersusunnya Laporan Semester dan Prognosis SKPD 3 dokumen

1 Tahun 1 Tahun

1.500.000 1.500.000

0 0

0 0

01 01 01

04 04

19

01

04

19

11 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

Kegiatan Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran


Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pengendalian 1 Paket bahaya kebakaran

180.000.000

0

0

01

04

19

12 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

Terlaksannya keg. penanggulangan kebakaran


Terciptanya respon time penanggulangan kebakaran

1 Tahun

1.439.795.324

0

0

01 01

06 06

25

01

06

25

02 Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana

Pembuatan Perbup Rencana Penanggulangan Bencana


Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penanggulangan 1 Paket Bencana di Kab. Batang

40.000.000

0

0

01

06

25

04 Fasilitasi kegiatan bantuan daerah rawan bencana

Terpenuhinya Kebutuhan Transportasi/Droping Logistik Bencana

Badan Penanggulangan Bencana darah

Droping logistik bencana 1 tahun

1 Tahun

25.000.000

0

0

01

06

25

05 Penunjang kegiatan penanganan rehabillitasi dan rekonstruksi

Perencanaan teknis pembangunan akibat bencana alam

Badan Penanggulnagan Bencana Daerah

Dokumen perencanaan teknis

1 Paket

467.500.000

0

0

01 01

19 19

22

01

19

22

01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Poster, brosur, leaflet dan media informasi kebencanaan


Terpenuhinya kebutuhan Poster, brosur, leaflet dan media informasi kebencanaan

1 Tahun

35.000.000

0

0

01

19

22

03 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban Peralatan dan perlengkapan kebencanaan bencana alam


Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kebencanaan

1 Paket

100.000.000

0

0

01 01 01

19 19 19

22 22 22

06 Piket posko kesiapsiagaan 07 Pengadaan logistik bencana 10 Sosialisasi penanganan bencana

Piket Posko Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Logistik untuk korban bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terlaksananya kegiatan sosialisasi daerah rawan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Terlaksananya piket posko penanggulangan bencana 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan logistik untuk korban bencana 1 Tahun Tercapainya Keg. sosialisasi kepada masyarakat di 1 Paket daerah rawan bencana

95.000.000 100.000.000 40.000.000

0 0 0

0 0 0

Pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat rentan Badan Penanggulangan bencana bencana Daerah

Terlaksananya keg. pelatihan bagi masyarakat rentan bencana

1 Paket

50.000.000

0

0

Pelatihan penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi


Terlaksananya keg pelatihan SAR

1 Paket

70.000.000

0

0

Pembentukan Desa/Kelurahan Siaga Bencana


Berdirinya Desa/Kelurahan Siaga Bencana di Kab. Batang

1 Paket

140.000.000

0

0

Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB)


Terselenggaranya Keg. Koordinasi Pengurangan Resiko 1 Paket Bencana (PRB) di Kab. Batang

40.000.000

0

0

01

20

01

20

WAJIB Perumahan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian 26

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

01

20

26

02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

TOTAL PAGU

Perda Penanggulangan Bencana


-

1 Paket

0

0

0

Rp 3.166.360.427

Rp 0

Rp 0

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Kabupaten Batang

Recommend Documents