RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAN MAJU TAHUN 2016 NAMA SKPD
KODE 1
:
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PADANG
URAIAN URUSAN ,ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
2
3
4
RENCANA TAHUN 2015 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 5 6
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
7
8
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 9 10
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
I
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan administrasi persuratan.
Kota Padang
100%
1
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Jasa surat menyurat
Kota Padang
100%
22.212.000 APBD Kota
100%
24.433.200
2
Penyediaan Jasa Jasa telpon, air, listrik, Komunikasi,Sumber Daya Air dan jasa rekening koran dan Listrik. jasa internet
Kota Padang
100%
145.870.000 APBD Kota
100%
160.457.000
3
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perlengkapan Kantor.
Peralatan kantor BKD Kota Padang
Kota Padang
100%
43.400.000 APBD Kota
100%
47.740.000
4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional.
jasa perizinan kendaraan dinas/operasional
Kota Padang
9 unit
30.000.000 APBD Kota
9 unit
33.000.000
1.910.503.040
2.579.268.274
KET.
11
5
Penyediaan alat Tulis Kantor
Alat tulis kantor BKD
Kota Padang
100%
99.200.000 APBD Kota
100%
109.120.000
6
Penyediaan barang Cetakan & penggandaan.
Barang cetakan dan pengandaan di BKD
Kota Padang
100%
114.465.240 APBD Kota
100%
125.911.764
7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Padang
100%
8.640.000,0 APBD Kota
100%
9.504.000
8
Penyediaan Bahan bacaan dan Buku Peraturan Perundangundangan.
Bahan Bacaan dan bUku Peraturan Perundangundangan di BKD.
Kota Padang
100%
17.240.000 APBD Kota
100%
18.964.000
9
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor.
Peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Padang
100%
669.600.000,0 APBD Kota
100%
736.560.000
10
Penyediaan Makanan dan Minuman
Makan dan minum di BKD.
Kota Padang
100%
50.400.000 APBD Kota
100%
55.440.000
11
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah.
Perjalanan dinas luar daerah
Kota Padang
100%
701.555.800 APBD Kota
100%
771.711.380
12
Penyediaan Alat-Alat Kebersihan Peralatan Kebersihan Kantor kantor
Kota Padang
100%
7.920.000 APBD Kota
100%
8.712.000
II
Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasana aparatur.
13
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.
Kendaraan dinas/operasional.
14
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan kendaraan dinas/operasional BKD.
100%
529.305.050
100%
477.714.930
Kota Padang
100%
434.286.300 APBD Kota
100%
477.714.930
Kota Padang
5 unit roda 2
95.018.750,00 APBD Kota
5 unit roda 2
95.018.750,00
III
Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin dalam pemakaian pakaian dinas.
15
Pengadaan Pakaian Dinas dan kelengkapannya
Pakaian dinas untuk ASN BKD
IV
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
16
Bimbingan dan Eksistensi Pengisian LHKPN
IV
Peningkatan Pengembangan Akuntabilitas dan Sistem Pelaporan Capaian transparansi Kinerja & Keuangan keuangan daerah.
17
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
17
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
18
Penataan Dokumen Elektronik Kepegawaian Pemko Padang
54.000.000,00
Kota Padang
90 orang
54.000.000,00 APBD Kota
54.000.000,00
90 orang
75.000.000,00
Diketahuinya harta kekayaan Pejabat Struktural Pemko Padang.
Tersedianya laporan hasil capaian kinerja dan keuangan SKPD
Kota Padang
Kota Padang
150 orang
75.000.000 APBD Kota
100%
12.000.000
100%
12.000.000 APBD Kota
82.500.000,00
150 orang
Kota Padang
3000 orang
50.000.000 APBD Kota
82.500.000
12.000.000
100%
688.435.000
Tersedianya Dokumen Elektronik Pegawai Pemko Padang
54.000.000,00
12.000.000
670.491.500
3000 orang
57.980.500
19
Sisterm Informasi Pengelolaan Data online ASN Pemko Kota Data Kepegawaian Secara Online Padang Padang
2500 orang
328.435.000 APBD Kota
2500 orang Bahan dalam pengambilan keputusan dalam pembinaan dan pengembangan ASN.
340.000.000
20
Inplementasi dan Update Data Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).
3000 orang
35.000.000 APBD Kota
3000 orang
40.491.500
21
Pembangunan Wabsite BKD Kota Website BKD Kota Kota Padang Padang yang Uptodate Padang dan dinamis.
22
Sistem Kehadiran Online Pegawai Sistem Kehadiran Kota Pemko Padang. Online Pegawai Pemko Padang Padang yang detail, akurat, tepat dan akuntabel.
VI
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
23
Diklat Prajabatan Bagi Calon ASN ASN yang berwawasan Kota (Pola Fasilitasi) dan profesional dalam Padang tugasnya.
Terciptanya Sistem Aplikasi Data Kepegawaian Pemko Padang yang cepat, tepat dan akurat.
Kota Padang
75%
60%
125.000.000
APBD Kota Arus informasi kepegawaian bagi masyarakat luas.
150.000.000 APBD Kota
Memudahkan dalam meningkatkan disiplin PNS.
75%
60%
11.289.335.900
510 orang
6.171.403.750 APBD Kota
130.000.000
160.000.000 Kegiatan baru
10.447.313.650
500 orang
Kegiatan baru
5.448.056.250
24
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Padang
184 orang
750.000.000 APBD Kota
188 orang
790.000.000
25
Penunjang Pelatihan dan Kursus Pengiriman ASN untuk Kota Keterampilan. mengikuti Diklat Padang Tekhnis dan Fungsional.
200 orang
650.000.000 APBD Kota
200 orang
655.000.000
26
Bimtek Perpres Nomor 54 Tahun Aparatur Pemko yang 2010 dan Perubahannya. memiliki kemampuan dalam pengadaan barang dan jasa.
Kota Padang
50 orang
320.000.000 APBD Kota
50 orang
325000000
27
Diklat PIM TK IV (Pola Fasilitasi
ASN yang memenuhi syarat untuk jabatan struktural Eselon IV
Kota Padang
60 orang
1.404.507.400 APBD Kota
60 orang
1.404.507.400
28
Diklat PIM TK.III (Pola Fasilitasi)
ASN yang memenuhi syarat untuk jabatan struktural Eselon III
Kota Padang
8 orang
236.000.000 APBD Kota
10 orang
295.000.000
29
Diklat PIM TK.II (Pola Fasilitasi)
ASN yang memenuhi syarat untuk jabatan struktural Eselon II.
Kota Padang
6 orang
380.000.000 APBD Kota
6 orang
35.000.000
30
Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Pengiriman ASNuntuk mengikuti Diklat Penyidik ASN.
Kota Padang
13 orang
250.000.000 APBD Kota
10 orang
250.000.000
ASN TUBEL, IBEL dan bantuan TUBEL dan IBEL
31
Bimtek Perencanaan
Aparatur Pemko yang memiliki kemampuan dalam perencanaan disetiap SKPD.
Kota Padang
70 orang
320.000.000 APBD Kota
70 orang
325000000
32
Bimtek Bendaharawan Pengeluaran
Aparatur yang memiliki Kota kemampuan tekhnis Padang dibidang Bendaharawan Pengeluaran disetiap SKPD.
70 orang
302.424.750 APBD Kota
70 orang
310.000.000
33
Bimtek Pelayanan Publik
Aparatur yang memiliki Kota kemampuan tekhnis Padang dibidang pelayanan publik.
50 orang
190.000.000 APBD Kota
50 orang
200.000.000
34
Bimtek Manajemen Kepegawaian Aparatur yang memiliki Kota kemampuan dibidang Padang manajemen kepegawaian setiap SKPD.
50 orang
195.000.000 APBD Kota
50 orang
243.750.000
35
Sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian
80 orang
60.000.000 APBD Kota
80 orang
66.000.000
Meningkatnya ASN yang memahami tentang PP nomor 45 Tahun 1990.
Kota Padang
36
Sosialisasi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
VII
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur daerah
37
Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara.
Terlaksananya seleksi Kota penerimaan ASN untuk Padang pelamar umum
1 kali
700.000.000 APBD Kota
1 kali
800.000.000
38
Pengurusan Kenaikan pangkat bagi ASN di Lingkup Pemko Padang.
SK Kenaikan pangkat ASN
Kota Padang
1 paket
200.000.000 APBD Kota
1 paket
250.000.000
39
Mutasi dan Promosi ASN dalam jabatan Struktural dan Kepala sekolah Melalui Tim Baperjakat.
Sidang Tim Baperjakat dalam rangka mutasi dan promosi ASN
Kota Padang
60 kali
130.000.000 APBD Kota
60 kali
160.000.000
40
Pelaksanaan ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah.
Ujian Dinas dan Ujian Kota penyesuaian Ijasah bagi Padang ASN yang akan naik pangkat.
1 paket
70.000.000 APBD Kota
1 paket
75.000.000
41
Analisis Formasi ASN dan Dokumen Formasi dan Kota penyusunan Peta Jabatan Pemko Peta Jabatan Pemko Padang Padang Padang
2 Dokumen
50.000.000 APBD Kota
Aparatur Pemko Kota Padang yang Padang memahami tentang ketentuan UU nomor 5 Tahun 2014.
80 orang
60.000.000 APBD Kota
104 orang Perubahan mendasar aturan kepegawaian .
6.252.015.750
100.000.000 Kegiatan baru
6.437.100.000
2 Dokumen bahan pertimbangan dalam penetapan formasi untuk penerimaan CASN.
60.000.000
42
Pengelolaan dan pengurusan MPP, Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun.
SK MPP, Kenaikan pangkat pengabdian dan Pensiun ASN
Kota Padang
1 paket
125.000.000 APBD Kota
1 paket
130.000.000
43
Penerimaan CPNS Capra IPDN
Terlaksananya penerimaan Capra IPDN dilingkup Pemko Padang
1 paket Kota Padang & luar daerah.
56.087.000 APBD Kota
Terisinya formasi 1 paket ASN.
60.000.000
44
Monitoring Peningkatan Disiplin, Diketahuinya tingkat Sidang MPP dan Konsultasi ke disiplin disetiap SKPD BAPEK. dan Sidang MPP
1 paket Kota Padang & luar daerah.
151.680.000 APBD Kota
1 paket
160.000.000
45
Pengkoreksian Angka Kredit jabatan Fungsional.
Koreksi terhadap Angka Kota kredit bagi ASN jabatan Padang fungsional yang akan naik pangkat.
46
Pengelolaan dan Pengurusan tanda-tanda kehormatan PNS
47
General Check Up Kesehatan Pejabat Struktural Pemko Padang.
48
Aparatur Pemko Padang yang disiplin dan taat aturan yang berlaku.
700 orang
30.000.000 APBD Kota
700 orang
35.000.000
Diketahuinya jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk diberi tanda-tanda kehormatan.
600 orang Kota Padang & luar daerah.
32.000.000 APBD Kota
600 orang
35.200.000
Diketahuinya tingkat kesehatan pejabat struktural Pemko Padang
Kota Padang
1344 orang
Bimbingan, Konseling dan PNS yang diberikan Pembinaan Kepegawaian Pemko bimbingan konselling Padang. dan pembinaan kepegawaian.
Kota Padang
30 kasus
1.329.000.000 APBD Kota
91.248.750 APBD Kota
Kebijakan kepala 1344 orang daerah
Kebijakan kepala 30 kasus daerah
1.461.900.000
100.000.000
49
Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural Pemko Padang
Dilantiknya ASN dalam Kota jabatan struktural. Padang
2 kali
50
Pengangkatan Calon ASN Menjadi ASN
Calon ASN yang akan diusulkan perubahan status kepegawaiannnya menjadi ASN
510 orang
30.000.000 APBD Kota
51
Penyusunan Kajian Mutasi ASN Dilingkungan Pemko Padang.
Dokumen kajian Mutasi Kota ASN Pemko Padang. Padang
1 Dokumen
100.000.000 APBD Kota
Aparatur yang tepat pada posisinya
1 Dokumen
110.000.000 Kegiatan baru
52
Analisis Kompetensi Pejabat Struktural Dilingkungan Pemko Padang.
Dokumen Kompetensi Pejabat Struktural dilingkungan Pemko Padang.
1 Dokumen
60.000.000 APBD Kota
Aparatur yang tepat pada posisinya
1 Dokumen
70.000.000 Kegiatan baru
53
Pengembangan Sistem Informasi Sistem Informasi Mutasi Kota Mutasi ASN. ASN. Padang
1 unit
22.000.000 APBD Kota
Aparatur yang tepat pada posisinya
1 unit
50.000.000 Kegiatan baru
54
Lelang Terbuka Jabatan Struktural Pemko Padang
1 paket
Kota Padang
Kota Padang
Terlaksananya lelang Kota jabatan struktural bagi Padang ASN Pemko Padang
120.000.000 APBD Kota
1.000.000.000 APBD Kota
2 kali
500 orang
1 paket Menyaring PNS yang berkualitas untuk calon Pejabat Struktural dan lanjutan dari uji kompetensi.
150.000.000
35.000.000
1.000.000.000 Kegiatan baru
55
Uji Kompetensi Jabatan struktural Pemko Padang.
Terlaksananya uji kompetensi bagi ASN yang akan diangkat dalam jabatan struktural
56
Rapat Koordinasi Kepegawaian Pemko Padang.
Terlaksananya rapat Kota koordinasi kepegawaian Padang bagi pejabat pengelola kepegawaian SKPD.
1 kali
57
Pengembangan Sistem CAT Untuk Uji Kompetensi Pejabat Struktural Pemko Padang
Teraplikasinya bank soal Dalam CAT untuk menyaring Pejabat Struktural yang berkualitas.
1 paket
500.000.000 APBD Kota
Sistem perekrutan 1 paket pejabat struktural secara moderen.
58
Pelaksanaan Sidak ASN dan Tindak Lanjutnya dilingkup Pemko Padang.
Diketahuinya ASN yang Kota melanggar disiplin Padang dalam jam kerja saat sidak.
12 kali
85.000.000 APBD Kota
Kebijakan kepala 12 kali daerah
59
Kompilasi (Menghimpun Peraturan Kepegawaian.
Menghimpun dan Kota mendistribusikan Padang seluruh Peraturan Kepegawaian keseluruh SKPD.
175 eksemplar
25.000.000 APBD Kota
Kota Padang
Kota Padang
1 paket
1.000.000.000 APBD Kota
120.000.000,00 APBD Kota
1 paket Menyaring PNS yang berkualitas untuk calon Pejabat Struktural
Pelaksanaan pelayanan prima dalam bidang kepegawaian.
1 kali
175 eksemplar
1.000.000.000 Kegiatan baru
50.000.000,00 Kegiatan baru
550.000.000
95.000.000 Kegiatan baru
27.500.000 Kegiatan baru
60
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja ASN.
JUMLAH
Monitoring dan evaluasi Kota pelaksanaan Penilaian Padang Prestasi Kerja ASN pada setiap SKPD.
1 paket
225.000.000 APBD Kota
Tindaklanjut atas 1 paket sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2014
20.810.594.740
225.000.000 Kegiatan baru
20.677.888.354 Padang,
Maret 2014
KEPALA BKD KOTA PADANG
Ir. ASNEL, M.Si Pembina Utama Muda ,NIP.19590114 198509 1 001
