Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan sutojayan Kabupaten Blitar Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Volume
Penyediaan Jasa administrasi keuangan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kerja N+1
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
a. Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran a. Tersedianya Biaya rekening air, listrik, dan telepon
a. 12 Bulan
Kec. Sutojayan
Belanja kawat/faksimili/Internet/Jasa Ijin Kec. Sutojayan Frekwensi dan Sarana Penunjang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Target Capaian Kerja
Perkiraan Maju Rencana Tahun
Kec. Sutojayan 1 Tahun
Belanja Telepon
Kec. Sutojayan 1 Tahun
Belanja dekorasi Dokumentasi
Kec. Sutojayan 1 Tahun
Kec. Sutojayan
APBD KAB
Dipertimbangkan
4,554,000.00
10,350,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
11,385,000.00
1,725,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
1,897,500.00
100%
Belanja Listrik
a. Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan a. Terbayarnya honor petugas pengelola keuangan
4,140,000.00
8 unit x 1 tahun
100% 100% 100% a. Roda 4 = 1 Unit Roda 2 = 7 Unit 6 org x 12 bln
862,500.00
948,750.00
-
-
a. Roda 4 = 1 Unit Roda 2 = 7 Unit APBD KAB
Dipertimbangkan
-
-
-
Pengguna Angggaran
Kec. Sutojayan 1 x 1 Tahun
100%
6,210,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
6,831,000.00
PPK Kec. Sutojayan
Kec. Sutojayan 1 x 1 Tahun
100%
3,450,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
3,795,000.00
Bendahara Pengeluaran
Kec. Sutojayan 1 x 1 Tahun
100%
3,105,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
3,415,500.00
Bendahara Barang
Kec. Sutojayan 1 x 1 Tahun
100%
2,070,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
2,277,000.00
Bendahara Gaji
Kec. Sutojayan 2 x 1 Tahun
100%
1,725,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
1,897,500.00
Operator Simda
Kec. Sutojayan 1 x 1 Tahun
100%
1,725,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
1,897,500.00
1,380,000.00 -
APBD KAB
Dipertimbangkan
1,518,000.00 -
8,970,000.00 12,420,000.00 6,174,925.00 1,150,000.00 3,967,500.00
APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan
9,867,000.00 13,662,000.00 6,792,417.50 1,265,000.00 4,364,250.00
Honorarium PPTK Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa nara sumber
a. Jumlah tenaga kebersihan Belanja Jasa/Tenaga ahli Kec. Sutojayan 2 org x 1 tahun Belanja Jasa Pengamanan Kantor Belanja peralatan kebersihan 3 x 1 Tahun Belanja Jasa kebersihan kantor Kec. Sutojayan 20 x a. Jumlah Jasa tenaga ahli nara sumber/ instruktur
100% 100% 100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
a. Jenis dan jumlah alat tulis kantor 1 Tahun Kec. Sutojayan yang disediakan
100%
17,273,281.75
APBD KAB
Dipertimbangkan
-
Penyediaan Barang cetak dan
a. Tersedianya barang cetakan dan 1 Tahun Kec. Sutojayan penggandaan belanja Penggandaan
100%
APBD KAB
Dipertimbangkan
3,194,585.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
3,514,043.50
1,196,000.00 -
APBD KAB
Dipertimbangkan
1,315,600.00
100%
6,213,450.00
APBD KAB
100% 100%
10,191,875.00
a. Tersedianya komponen listrik/penerangan kantor
Belanja alat listrik dan elektronik Kec. Sutojayan 1 Tahun Penyediaan makanan
a. Tersedianya mamin untuk rapatBelanja Mamin rapat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
a. Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah Belanja perdin dalam daearah
Penyediaan Perangko dan Materei
Belanja perjalanan dinas luar a. Tersedianya perangko dan materei. Belanja perangko dan materei
Kec. Sutojayan
1 Tahun
-
APBD KAB
Dipertimbangkan
Dipertimbangkan
16,761,250.00 Kab. Blitar Kec. Sutojayan
3x
-
-
belanja cetak Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
19,000,609.93
100%
2,415,000.00 1,135,625.00 -
6,834,795.00 11,211,062.50 -
APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan
18,437,375.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
1,249,187.50 -
2,656,500.00 -
Program Peningkatan Sarana a. Prosentase sarpras aparatur dan Prasarana Aparatur dengan kondisi layak fungsi Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
a. Tersediannya dana untuk pemeliharaan rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
a. Tersediannya dana untuk pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Pemeliharaan rumah
Belanja Pemeliharaan gedung kantor
Pembelian Suku Cadang Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Pemeliharaan Alat alat Kantor
Penyediaan Alat alat Kantor
-
-
1 Tahun
100%
5,561,400.00
Kec. Sutojayan
Kec. Sutojayan
Kec. Sutojayan
1 Tahun
1 Tahun
100%
100%
2 macam
8,342,100.00
Dipertimbangkan
Dipertimbangkan
2,466,750.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
2,213,750.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
13,266,400.00 8,783,700.00
100%
10,028,000.00
3 buah mesin
100%
1,552,500.00 -
100%
Kec. Sutojayan
1 x tahun
Dipertimbangkan
9,662,070.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
11,030,800.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
1,707,750.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
APBD KAB
-
3,450,000.00 -
3,795,000.00 -
-
-
776,250.00
2,254,000.00
100%
14,593,040.00 -
APBD KAB
Dipertimbangkan
-
a. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
9,176,310.00
APBD KAB
100%
100%
-
2,012,500.00
1 Tahun
Pengadaan alat sanyo
6,117,540.00
2,242,500.00
2 x1 Tahun
a. Tersedianya mamin untuk rapat-
APBD KAB
-
Dipertimbangkan
Belanja Pemeliharaan Computer Kantor
Kec. Sutojayan 1 Tahun
Dipertimbangkan
APBD KAB
Belanja Pemeliharaan AC Sentral Split Belanja Pemeliharaan Mesin Ketik Kantor a. Tersedianya peralatan kantor
APBD KAB
-
8 unit 1 tahun
a. Terpeliharanya peralatan kantor
Belanja Penggandaan
Penyediaan makanan dan
100%
Program peningkatan Musrebang Kec berjalan baik partisipasi masyarakat dalam membangun Desa Penyediaan Alat Tulis Kantor a. Jenis dan jumlah alat tulis kantor 1 x tahun Kec. Sutojayan yang disediakan Penyediaan Barang cetak dan penggandaaan
-
Kec. Sutojayan 1 Tahun
a. Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara Belanja Jasa servis kendaraan roda 4 dinas Belanja pelumas kendaraan Dinas Belanja Surat STNK
-
5,175,000.00
853,875.00 -
APBD KAB
Dipertimbangkan
APBD KAB
Dipertimbangkan
2,479,400.00 5,692,500.00
Belanja Mamin rapat Musrenbang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
a. Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah Belanja perdin dalam daearah
Kec. Sutojayan
Kec. Sutojayan
Program peningkatan Pembayaran PBB berjalan dengan partisipasi masyarakat dalam baik lunas sebelum batas akir. membangun Desa Penyediaan Alat Tulis Kantor a. Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang disediakan Penyediaan Jasa Belanja bahan bakar minyak Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Barang cetak dan a Penyediaan Barang cetak dan penggandaaan penggandaaan Belanja penggandaan
Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1 Tahun
12 bl
12 bl
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Camat Sutojayan Kapolsek Sutojayan Danramil Sutojayan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa Penyediaan makanan dan minuman
-
-
100%
3,737,500.00
100%
1,143,675.00
695,750.00
Kec. Sutojayan
3,191,250.00 14,490,000.00
Kec. Sutojayan
a. Tersedianya mamin untuk rapatBelanja Mamin rapat a. Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah Belanja perdin dalam daearah
-
APBD KAB
Dipertimbangkan
Kec. Sutojayan
1 th
APBD KAB
Dipertimbangkan
APBD KAB
Dipertimbangkan
Monitoring dan evaluasi Desa berjalan dengan baik a. Tersedianya mamin untuk rapatKec. Sutojayan rapat
1,258,042.50 12,650,000.00 -
APBD KAB
Dipertimbangkan
APBD KAB
Dipertimbangkan
APBD KAB
Dipertimbangkan
APBD KAB
Dipertimbangkan
765,325.00 3,510,375.00 15,939,000.00
-
-
3,001,500.00 -
3,301,650.00 -
APBD KAB
Dipertimbangkan
24 x 24 x 24 x
4,111,250.00 -
-
Program peningkatan Koordinasi antara tomas dan toga partisipasi masyarakat dalam berjalan baik membangun Desa Penyediaan makanan dan
-
11,500,000.00
Kec. Sutojayan
a Belanja makanan dan minumam Kec. Sutojayan rapat a. Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah
100%
4,140,000.00 4,140,000.00 4,140,000.00 672,750.00
APBD KAB APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan
APBD KAB
Dipertimbangkan
4,554,000.00 4,554,000.00 4,554,000.00 740,025.00
Belanja Mamin rapat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
a. Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah Kepala SKPD Kasi Pembangunan Kasi Trantib Staf Gol III Staf Gol II
1 th
Program peningkatan Monitoring Desa / Kel berjalan partisipasi masyarakat dalam baik membangun Desa Penyediaan makanan dan a. Tersedianya mamin untuk rapatKec. Sutojayan minuman rapat Belanja Mamin rapat 1x Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat koordinasi 1 th
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa Penyediaan Alat alat Kantor
Program PKK berjalan dengan baik a. Jenis dan jumlah alat tulis kantor 12 bl Kec. Sutojayan yang disediakan Belanja Piala Dan Piagam Lomba
Penyediaan Barang cetak dan a Penyediaan Barang cetak dan penggandaaan penggandaaan
Kec. Sutojayan
Belanja penggandaan Penyediaan makanan dan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2x
a Tersedianya makmin rapat Belanja makmin a. Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah
1x
Kec. Sutojayan
Pembinaan PKK ke Ds / Kel Program peningkatan Pembangunan RTLH berjalan partisipasi masyarakat dalam baik membangun Desa Jasa panitia penyelenggaraan a. Terbayarnya honor petugas honor panitia penyelenggara
12 bl
Kec. Sutojayan
6x
172,500.00 115,000.00 115,000.00 86,250.00 57,500.00 -
APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan
672,750.00 6,555,000.00 1,417,950.00
189,750.00 126,500.00 126,500.00 94,875.00 63,250.00 -
APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan
740,025.00 7,210,500.00 1,559,745.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
1,897,500.00 -
APBD KAB
Dipertimbangkan
2,087,250.00 -
606,625.00 3,450,000.00 -
APBD KAB
Dipertimbangkan
APBD KAB
Dipertimbangkan
667,287.50 3,795,000.00 -
11,040,000.00 -
APBD KAB
Dipertimbangkan
APBD KAB
Dipertimbangkan
1,035,000.00 -
12,144,000.00 1,138,500.00 -
Penyediaan Jasa nara sumber
a. Jumlah Jasa tenaga ahli nara sumber/ instruktur
Penyediaan Barang cetak dan a Penyediaan Barang cetak dan penggandaaan penggandaaan
7,187,500.00
Kec. Sutojayan
Program pembinaan dan Aparatur Penyediaan Alat alat Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan Penyediaan Alat alat Kantor
a. Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah Bintek pengelola keuangan Aparatur keuangan
1,552,500.00 1,725,000.00
Kec. Sutojayan
-
Kab. Blitar
1x
230,000.00 1x
2,645,000.00
Belanja kursus , pelatihan, sosialisasi dan bimbingan tehnis
1x
8,625,000.00
Penyusunan lap akir tahun
a. Jenis dan jumlah alat tulis kantor 1 th Kec. Sutojayan yang disediakan
APBD KAB
Dipertimbangkan
APBD KAB
Dipertimbangkan
-
Belana Perdin Luar daerah
JUMLAH TOTAL
7,906,250.00
Kec. Sutojayan
a. Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang disediakan
Penyediaan Barang cetak dan a Penyediaan Barang cetak dan penggandaaan penggandaaan
Dipertimbangkan
-
Belanja penggandaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
APBD KAB
-
APBD KAB
Dipertimbangkan
APBD KAB
Dipertimbangkan
APBD KAB
Dipertimbangkan
747,500.00
293,332,391.75
253,000.00 2,909,500.00 9,487,500.00
-
1,296,050.00
1,707,750.00 1,897,500.00
-
APBD KAB
Dipertimbangkan
APBD KAB
Dipertimbangkan
1,425,655.00 822,250.00
322,665,630.93
