RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 UNIT KERJA : KECAMATAN KUTAWARINGIN Indikator
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan -1 -2 x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
-3 Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat
x xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kode
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi -4
Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif -5 -6
target capaian kinerja
Sumber Dana -7
Catatan Penting -8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif -9 -10
target capaian kinerja
Kab Tercapainya penyediaan jasa Bandung surat menyurat
3.000.000
APBD Kab
Tercapainya penyediaan jasa surat menyurat
3.300.000
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kab Tersedianya Jasa Bandung komunikasi, internet E-KTP, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan
6.000.000
APBD Kab
Jasa komunikasi, internet, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan
6.600.000
Tersedianya jasa dan peralatan kebersihan kantor
Kab Tersedianya Jasa tenaga Bandung kebersihan selama 12 bulan dan peralatan kebersihan kantor sebanyak 1 paket
16.000.000
APBD Kab
Jasa tenaga kebersihan selama 12 bulan dan peralatan kebersihan kantor sebanyak 1 paket
17.600.000
x xx xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya Jasa perbaikan kerja peralatan kerja
Kab Tersedianya Jasa perbaikan Bandung peralatan kerja sebanyak 1 paket
4.000.000
APBD Kab
Jasa perbaikan peralatan kerja sebanyak 1 paket
4.400.000
x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Kab Alat tulis kantor sebanyak 1 Bandung paket
8.500.000
APBD Kab
Alat tulis kantor sebanyak 1 paket
9.350.000
x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Kab Tersesdianya Barang Bandung cetakan dan penggandaan sebanyak 1 paket
5.000.000
APBD Kab
Barang cetakan dan penggandaan sebanyak 1 paket
5.500.000
x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kab Komponen instalasi Bandung listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket
7.000.000
APBD Kab
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket
7.700.000
x xx xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kab Tersedianya Peralatan dan Bandung perlengkapan kantor sebanyak 1 paket
11.000.000
APBD Kab
Peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 1 paket
12.100.000
x xx xx 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga
Kab Tersedianya Peralatan rumah Bandung tangga sebanyak 1 paket
2.000.000
APBD Kab
Peralatan rumah tangga sebanyak 1 paket
2.200.000
x xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kab Tersedianya buku peraturan Bandung perundang-undangan, surat kabar sebanyak 1 paket
5.000.000
APBD Kab
5.500.000
15.000.000
APBD Kab
Tersedianya buku peraturan perundangundangan, surat kabar sebanyak 1 paket Tersedianya Makanan dan minuman rapat dan tamu selama 12 bulan
Tersedianya buku/himpunan peraturan perundang-undangan
x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu
Kab Tersedianya Makanan dan Bandung minuman rapat dan tamu selama 12 bulan
16.500.000
x xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Terfasilitasinya koordinasi dan ke luar daerah konsultasi.
Kab Terwujudnya perjalanan Bandung dinas luar daerah selama 12 bulan
x xx xx 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi.
Kab Terwujudnya perjalanan Bandung dinas dalam daerah selama 12 bulan
x xx xx 01 22 Penunjang hari-hari bersejarah
Tersedianya penunjang dan alatalat hari-hari bersejarah.
Kab Tersedianya umbul-umbul, Bandung bandir, spanduk, lampu hias, bendera hias, bendera merah putih dan iklan ucapan selamat.
x xx xx 02
Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
APBD Kab
Terselennggaranya perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan
0
24.000.000
APBD Kab
perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan
26.400.000
7.000.000
APBD Kab
Tersedianya umbulumbul, bandir, spanduk, lampu hias, bendera hias, bendera merah putih dan iklan ucapan selamat.
7.700.000
150.000.000
APBD Kab
Terpenuhinya kebutuhan rumah dinas sebanyak 1 buah
0
x xx xx 02 02 Pembangunan rumah dinas
Terbangunnya rumah dinas (LANJUTAN)
x xx xx 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas roda Kab Terpenuhinya kebutuhan dua Bandung kendaraan dinas roda dua
25.000.000
APBD Kab
Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas roda empat dan roda dua
0
x xx xx 02 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Tersedianya perlengkapan rumah dinas
Kab Terpenuhinya perlengkapan Bandung rumah dinas sebanyak 1 paket
25.000.000
APBD Kab
Terpenuhinya perlengkapan rumah dinas sebanyak 1 paket
27.500.000
x xx xx 02 10 Pengadaan mebeleur rumah jabatan/dinas
Tersedianya mebeleur
Kab Tersedianya mebeleur Bandung sebanyak 1 paket
10.000.000
APBD Kab
Tersedianya mebeleur sebanyak 1 paket
11.000.000
x xx xx 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Terpeliharanya rumah dinas
Kab Terpeliharanya rumah dinas Bandung sebanyak 1 paket
APBD Kab
Terpeliharanya rumah dinas sebanyak 1 paket
0
x xx xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Kab Terpeliharanya gedung Bandung kantor sebanyak 1 paket
30.000.000
APBD Kab
Terpeliharanya gedung kantor sebanyak 1 paket
33.000.000
x xx xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
rapat koordinasi dan konsultasi
Kab Terawat dan terpeliharaanya Bandung kendaraan dinas secara berkala selama 12 bulan
150.000.000
APBD Kab
kendaraan dinas terpelihara secara berkala selama 12 bulan
165.000.000
x xx xx 02 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Terpeliharanya rumah dinas
Kab Terpeliharanya rumah dinas Bandung sebanyak 1 paket
APBD Kab
Terpeliharanya rumah dinas sebanyak 1 paket
0
x xx xx 02 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Kab Terpeliharanya gedung Bandung kantor sebanyak 1 paket
APBD Kab
Terpeliharanya gedung kantor sebanyak 1 paket
165.000.000
x xx xx 03
Prosentase peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Kab Terwujudnya kebutuhan Bandung rumah dinas sebanyak 1 buah
0
150.000.000
0
x xx xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
x xx xx 03 04 Pengadaan pakaian khusus hari-hari Tersedianya pakaian khusus haritertentu hari tertentu x xx xx 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kab Tersedianya Pakaian dinas Bandung sebanyak 1 paket
7.500.000
APBD Kab
Pakaian dinas sebanyak 1 paket
8.250.000
Kab Tersedianya Pakaian olah Bandung raga sebanyak 1 paket
7.500.000
APBD Kab
Pakaian KORPRI sebanyak 1 paket
8.250.000 0
Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
x xx xx 05 02 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Terselenggaranya Bintek PATEN PATEN
Kab Terselenggaranya Sosialisasi Bandung sebanyak 4 kali
12.000.000
APBD Kab
Sosialisasi sebanyak 4 kali
x xx xx 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Terselenggaranya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Kab Tereselenggaranya Bandung Bimbingan teknis sebanyak 4 kali
0
APBD Kab
Bimbingan teknis sebanyak 4 kali
x xx xx 06
Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.000.000
APBD Kab
Lakip 2013, Laptah 2013 dan Renja 2014 sebanyak 3 dokumen
2.200.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tersedianya penyusunan Lakip, Laptah, Renja, RKA dan DPA sebanyak 3 dokumen
13.200.000 0
x xx xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersedianya Dokumen laporan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kab Bandung
x xx xx 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Tersedianya Dokumen laporan keuangan semesteran
Kab Tersedianya penyusunan Bandung Laporan Keuangan Semester I dan II sebanyak 50 dokumen
2.000.000
APBD Kab
Laporan Keuangan Semester I dan II sebanyak 2 dokumen
2.200.000
x xx xx 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
TersedianyaDokumen Laporan prognosis realisasi anggaran
Kab Bandung
Tersedinya penyusunan Laporan realisasi Anggaran dan Prognosis sebanyak 10 dokumen
1.500.000
APBD Kab
Laporan realisasi Anggaran dan Prognosis sebanyak 1 dokumen
1.650.000
x xx xx 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersedianya Dokumen laporan keuangan akhir tahun
Kab Bandung
Tersedianya penyusunan Laporan Akhir Tahun (Neraca, LRA) sebanyak 50 dokumen
2.000.000
APBD Kab
Laporan Akhir Tahun (Neraca, LRA) sebanyak 2 dokumen
2.200.000
Jumlah 1 1 0 xx 16 3
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1 0 xx 16 03 Pembangunan saluran 3 drainase/gorong-gorong 1 0 xx 18 3
688.000.000
0
Prosentase Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Tersedianya saluran drainase
Kab Tercapainya pembangunan Bandung saluran drainase sebanyak 1 paket
50.000.000
Terpeliharanya jalan
APBD Kab
pembangunan saluran drainase sebanyak 1 paket
APBD Kab
Program rehabilitasi/pemeliharaan Prosentase Jalan dan Jembatan rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1 0 xx 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 3
564.300.000
Kab Terawat dan terpeliharanya Bandung jalan sebanyak 1 paket
100.000.000
APBD Kab
55.000.000
0
pemeliharaan jalan sebanyak 1 paket
110.000.000
1 0 xx 23 3
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1 0 xx 23 10 Pengadaan alat-alat berat 3 1 0 xx 21 6
Kab Terpenuhinya pengadaan Bandung stoom wall dan genset
1 0 xx 24 Program Pengelolaan ruang 8 terbuka hijau (RTH) 1 0 xx 24 06 Pemeliharaan RTH 8
APBD Kab
stoom wall terpelihara selama 12 bulan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Terselenggaranya partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Kab Fasilitasi Musrenbang Desa, Bandung Musrenbang Kecamatan sebanyak 1 kali
25.000.000
APBD Kab
Fasilitasi Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan sebanyak 1 kali
27.500.000
0 Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau
Kab Tersedianya Roda sampah Bandung dan tempat sampah terpilah sebanyak 1 paket
Kab terpeliharanya RTH Bandung kecamatan selama 1 tahun
0
25.000.000
APBD Kab
APBD Kab APBD Kab
Roda sampah dan tempat sampah terpilah sebanyak 1 paket
*sesuai terpeliharanya alun-alun kebutuha kecamatan selama 1 n tahun
Kab Bandung Kab Pembinaan PKK dan Bandung Posyandu sebanyak 4 kali
10.000.000
APBD Kab
Sosialisasi Adminduk tingkat kecamatan sebanyak 2 kali
APBD Kab 10.000.000
APBD Kab
Kab Terbinanya Organisasi Bandung kepemudaan tingkat kecamatan selama 1 tahun
10.000.000
1 # xx 20
Terbinanya cabang olahraga prestasi di tingkat kecamatan
Kab Terciptanya olahragawan Bandung berprestasi di tingkat kecamatan
10.000.000
APBD Kab
APBD Kab APBD Kab
11.000.000
0
Pembinaan PKK dan Posyandu sebanyak 4 kali
APBD Kab
Program peningkatan peran serta kepemudaan
1 # xx 16 01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Terbinanya Organisasi kepemudaan
27.500.000
0
1 # xx 18
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1 # xx 18 01 Kegiatan pembinaan organisasi Terselenggaranya pembinaan perempuan organisasi perempuan
0
0
Tertatanya Administrasi Kependudukan Kab Terselenggaranya Sosialisasi Bandung Adminduk tingkat kecamatan sebanyak 2 kali
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1 # xx 20 04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
0 0
1 # xx 15 08 Peningkatan pelayanan publik dalam Terselenggaranya sosialisasi bidang kependudukan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 # xx 16
0
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 0 xx 15 02 Penyediaan prasarana dan sarana 8 pengelolaan persampahan
1 # xx 15
Tersedianya stoom wall dan genset
Program perencanaan pembangunan daerah
1 0 xx 21 01 Pengembangan partisipasi 6 masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 1 0 xx 15 8
0
Prosentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
11.000.000
0 Terbinanya Organisasi kepemudaan tingkat kecamatan selama 1 tahun
11.000.000
0 Terciptanya olahragawan berprestasi di tingkat kecamatan
11.000.000
1 # xx 20 14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
terbinanya olahraga yang berkembang di masyarakat
1 # xx 16
Terpeliharanya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Kab terbinanya olahraga yang Bandung berkembang di masyarakat
10.000.000
APBD Kab
terbinanya olahraga yang berkembang di masyarakat
11.000.000
0
1 # xx 16 02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Terselenggaranya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Kab Bintek bagi anggota Linmas Bandung sebanyak 2 kali
10.000.000
APBD Kab
Bintek bagi anggota Linmas sebanyak 2 kali
11.000.000
1 # xx 16 02 Pengamanan aset daerah dan piket kantor
Terselenggaranya Pengamanan terhadap aset daerah
Kab Peningkatan Pengamanan Bandung aset daerah
30.000.000
APBD Kab
Peningkatan Pengamanan aset
33.000.000
1 # xx 17
Program pengembangan wawasan Terselenggaranya kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan 1 # xx 17 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan Terlaksananya pelaksanaan hari dalam kehidupan beragama besar islam
1 # xx 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat Terselenggaranya peningkatan akan nilai-nilai luhur budaya bangsa kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur budaya bangsa 1 # xx 18
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1 # xx 18 03 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
APBD Kab
0
Kab. Terselenggaranya Bandung Pelaksanaan hari besar islam, Tarling dan FKUU dan sebanyak 12 kali
12.000.000
APBD Kab
Pelaksanaan hari besar islam, Tarling dan FKUU dan sebanyak 12 kali
13.200.000
Terselenggaranya Peringatan Kab Bandung Hari-hari Besar Nasional sebanyak 12 kali
12.000.000
APBD Kab
Peringatan Hari-hari Besar Nasional sebanyak 12 kali
13.200.000
APBD Kab
Terselenggaranya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Terselenggaranya pentas seni dan Kab TeRselenggaranya Pentas budaya, festival, lomba cipta Bandung seni budaya sebanyak 2 kali
APBD Kab
0
Pentas seni budaya sebanyak 2 kali
1 # xx 22
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1 # xx 22 03 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam 1 # xx 17
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 # xx 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1 # xx 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
0
0
Tersedianya sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam
Kab Tersedianya sarana dapur Bandung umum dan tenda pengungsi sebanyak 1 paket
25.000.000
APBD Kab
sarana dapur umum dan tenda pengungsi sebanyak 1 paket
27.500.000
0
Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah Tersedianya data potensi sumbersumber pendapatan daerah
Kab Tersedianya Dokumen Bandung potensi sumber-sumber pendapatan yang terdapat kecamatan sebanyak 1 buah
Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Kab Bandung
5.000.000
APBD Kab
APBD Kab
Dokumen potensi sumbersumber pendapatan yang terdapat kecamatan sebanyak 1 buah
5.500.000
0
1 # xx 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Terselenggaranya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Kab Terwujudnya koordinasi dan Bandung sinkronisasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan selama 1 tahun
1 # xx 15
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Kab Bandung
1 # xx 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terselenggaranya pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Kab Bintek Lembaga dan Bandung Organisasi masyarakat sebanyak 4 kali
1 # xx 18
Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa
Kab Bandung
Terselenggaranya pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
Kab Pembinaan Administrasi Bandung Pemerintahan Desa sebanyak 4 kali
Terselenggaranya kemanan ketertiban dan kenyamanan
Program peningkatan keberdayaan masyarakat Desa
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
1 # xx 18 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
60.000.000
APBD Kab
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan selama 1 tahun
APBD Kab 20.000.000
APBD Kab
0
Bintek Lembaga dan Organisasi masyarakat sebanyak 4 kali
APBD Kab 20.000.000
APBD Kab
Kab Terciptanya keamanan dan Bandung ketertiban dalam penyelenggaraan Pilpres dan Pilleg 2014
100.000.000
APBD Kab
Kab Terselenggaranya Bandung penyuluhan lingkungan sehat
10.000.000
10.000.000
66.000.000
22.000.000
0 Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa sebanyak 4 kali
22.000.000
APBD Kab
Terselenggaranya penyuluhan lingkungan sehat
11.000.000
APBD Kab
Terselenggaranya Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
11.000.000
Program Peningkatan Kerjasama Antar pemerintah Daerah Peningkatan kerjasama dengan aparat setempat
1 2 xx 21
Program pengembangan lingkungan sehat 1 2 xx 21 2 Penyuluhan menciptakan lingkungan Terselenggaranya penyuluhan sehat lingkungan sehat Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
Penyebarluasan dan sosialisasi Terselenggaranya berbagai informasi pendidikan dasar Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Jumlah 2 Jumlah (1+2)
Terseleng garanya Penyebarl uasan dan sosialisasi
Terselenggaranya Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
564.000.000 1.252.000.000
510.400.000 1.074.700.000
Soreang, Juni 2013 CAMAT KUTAWARINGIN
H. YOSEP NUGRAHA, SH NIP. 19730628 199202 1 001
