RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 SKPD : Bappeda Rencana Tahun 2015

Kode/ Nomor Program/ Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

1

2

3

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

4

5

6

2,000,000 …

1 2

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Surat Menyurat dst…

Tersedianya jasa surat menyurat …

Pariaman …

12 bulan …

1 2

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RKPD dst…

Tersedianya Perwako RKPD …

Pariaman …

1 Perwako …

1

2

3

Lokasi

dst…

150,000,000 …

Catatan Penting (1/2/3)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja


7

8

9

1 …

12 bulan …

1 …

1 dokumen …

2,000,000 … 150,000,000 …

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 SKPD : Sekretariat Dewan Rencana Tahun 2015




1

2

3

Lokasi



4

5

6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2 3

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan

4

Penyediaan jasa kebersihan kantor

5

Penyediaan alat tulis kantor

6

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7 8 9 10 11 12

7



8

9

11,641,859,000

TOTAL ANGGARAN URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 1


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Meningkatnya Kegiatan Pelayanan administrasi perkantoran jumlah materai dan perangko yang disediakan Terbayarnya rekening telpon, listrih dan internet Terbayarnya honor pejabat penatausahaan keuangan Tersedianya alat-alat kebersihan kantor dan rumah dinas Tersedianya dana untuk pembelian alat tulis kantor Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jml komponen instalasi listrik

100%

11,762,989,000

1,314,670,000

100%

1,327,300,000

Set. DPRD

780 buah

3,300,000

1

780 buah

Set. DPRD

1 tahun

88,000,000

1

1 tahun

90,000,000

Set. DPRD

16 orang

120,000,000

1

16 orang

125,000,000

Set. DPRD

1 tahun

80,000,000

1

1 tahun

Set. DPRD

1 tahun

32,900,000

1

1 tahun

35,000,000

Set. DPRD

11 macam

43,380,000

1

11 macam

44,000,000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Jumlah bahan bacaan yang undangan disediakan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makan minum rapat dan tamu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Tersedianya dana rapat-rapat daerah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang disediakan

Set. DPRD

15 macam

32,990,000

1

15 macam

33,000,000

Set. DPRD

6 macam

210,000,000

1

6 macam

210,000,000

Set. DPRD

1 tahun

95,700,000

1

1 tahun

96,000,000

Set. DPRD

1 tahun

200,000,000

1

1 tahun

200,000,000

Set. DPRD

3 orang

20,400,000

1

3 orang

22,800,000

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

Set. DPRD

80 orang

388,000,000

1

80 orang

388,000,000

Jumlah anggota DPRD dan keluarga yang ikut jaminan kesehatan

3,500,000

80,000,000





1

2

3

1

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mobil Operasional

2

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2

3

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

5

Pengadaan peralatan gedung kantor

6

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

7

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

8

2


4

5

6

100%

Catatan Penting (1/2/3) 7

1,366,250,000



8

9

100%

1,474,750,000

Set. DPRD

3 unit

1,500,000,000

1

3 unit

1,500,000,000

Set. DPRD

17 unit

340,000,000

1

17 unit

340,000,000

Set. DPRD

100%

105,000,000

1

100%

150,000,000

Set. DPRD

100%

100,000,000

1

100%

135,000,000

Set. DPRD

100%

52,250,000

1

100%

65,750,000

Set. DPRD

3 unit

315,000,000

1

3 unit

315,000,000

Set. DPRD

29 unit

290,000,000

1

29 unit

290,000,000

Set. DPRD

1 tahun

89,000,000

1

1 tahun

89,000,000

Set. DPRD

1 tahun

65,000,000

1

1 tahun

65,000,000

10

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Tersedianya pemeliharaan kantor perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Luas bangunan yang direhabilitasi

Set. DPRD

1500 m2

200,000,000

1

1500 m2

215,000,000

11

Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan

Jumlah mobil jabatan yang direhab Meningkatnya disiplin apatur

Set. DPRD

3 unit

150,000,000

1

3 unit

150,000,000

Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya Meningkatnya wawasan pengetahuan, keterampilan & profesionalisme aparatur Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Set. DPRD

9

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3 1

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4

1 5

Meningkatnya sarana prasarana perkantoran Kendaraan Dinas Operasional Komisi Roda 4 (Minibus 3/4) Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 untuk anggota DPRD Perlengkapan gedung kantor yang disediakan Peralatan rumah dinas yang disediakan Peralatan gedung kantor yang disediakan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

Lokasi



Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Set. DPRD

100%

210,000,000

84 stel

210,000,000

100%

40,000,000

8 orang 100%

40,000,000 25,000,000

1

1

100%

210,000,000

84 stel

210,000,000

100%

40,000,000

8 orang 100%

40,000,000 25,000,000





1

2 1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

6

Lokasi



3

4

5

6

Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya kapasitas lenbaga Perwakilan Rakyat Daerah

Set. DPRD

5 dok

Jumlah perda yang dibahas Catatan/ notulen rapat

Set. DPRD Set. DPRD

12 perda 30 dok

Jumlah notulen sebagai bahan masukan bagi keputusan Melaksanakan rapat paripurna istimewa Tertampungnya seluruh aspirasi masyarakat Laporan hasil kunjungan kerja

Set. DPRD

100%

25,000,000




7

8

9

1

5 dok

8,565,939,000

100%

25,000,000 8,565,939,000

3

Pembahasan rancangan peraturan daerah Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama Rapat - rapat alat kelengkapan dewan

4

Rapat - rapat paripurna

5

Kegiatan reses

6

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Jumlah diklat yang diikuti pimpinan dan anggota DPRD Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar Jumlah laporan hasil kunjungan daerah kerja Pengadaan tenaga ahli/instruktur/narasumber dalam Tersedianya tenaga ahli rangka pengawasan DPRD pendamping DPRD Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Meningkatnya publikasi dan dan Media Massa dokumentasi kegiatan Dewan

Set. DPRD

9 dok

85,000,000

1

9 dok

85,000,000

Set. DPRD

80 kali

2,214,300,000

1

80 kali

2,214,300,000

Set. DPRD

3 dok

4,445,532,000

1

3 dok

4,445,532,000

Set. DPRD

4 orang

111,000,000

1

4 orang

111,000,000

100%

60,000,000

100%

60,000,000

Publikasi dan dokumentasi kegiatan parlementaria

Menyediakan jasa promosi dan publikasi Menyediakan jasa Website Meningkatnya pemahaman anggota dewan dibidang hukum

Set. DPRD

1 tahun

300,000,000

1

1 tahun

300,000,000

Set. DPRD

1 tahun 100%

60,000,000 60,000,000

1

1 tahun 100%

60,000,000 60,000,000

Jumlah Anggota DPRD yang diberikan bantuan hukum

Set. DPRD

20 orang

60,000,000

1

20 orang

60,000,000

1 2

7 8 9 7 1

Pengelolaan Website Program Pelayanan dan Bantuan Hukum

8 1

Penyediaan bantuan hukum dan advokasi

740,000,000 46,510,000

1 1

12 perda 30 dok

20 kali

35,300,000

1

20 kali

35,300,000

Set. DPRD

5 kali

235,947,000

1

5 kali

235,947,000

Set. DPRD

2000 orang

652,350,000

1

2000 orang

652,350,000

740,000,000 46,510,000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 SKPD : Sekretariat Daerah Rencana Tahun 2015




1

2

3

Lokasi


4

5

TOTAL ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 6




8

9

25,447,122,700

26,142,629,000

TOTAL ANGGARAN URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

8,218,929,700

8,218,929,700

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4,068,544,700

4,068,544,700

BAGIAN UMUM

1 1


2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber data air dan listrik

3

Penyedian jasa administrasi keuangan

4


5

Penyediaan barang cetakan dan penggadaan

6

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

8

Penyediaan peralatan rumah tangga

9

Penyediaan makanan dan minuman

Persentase Surat yang terkirim (Materai, Pengiriman) Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kantor, Rumah Dinas Wako, Wawako, Sekda) Terpenuhi jasa administrasi keuangan Terlaksananya Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Cetak dan Penggadaan Kantor Tersedianya komponen listrik, elektronik dan penerangan Balaikota Pariaman, Rumah Dinas Wako, Wawako dan Sekda Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan Pelayanan Masyarakat Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga Walikota dan Wakil Walikota Terpenuhinya kebutuhan makanan & minuman tamu KDH & Sekda

Kota Pariaman Kota Pariaman

1 tahun

3,499,700

1

1 tahun

3,499,700

1 tahun

699,800,000

1

1 tahun

699,800,000

Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman

1 tahun

299,040,000

1

1 tahun

299,040,000

1 tahun

110,000,000

1

1 tahun

110,000,000

1 tahun

95,000,000

1

1 tahun

95,000,000

1 tahun

72,305,000

1

1 tahun

72,305,000

Kota Pariaman

1 tahun

111,100,000

1

1 tahun

111,100,000

Kota Pariaman

1 tahun

306,000,000

1

1 tahun

306,000,000

Kota Pariaman

1 tahun

950,000,000

1

1 tahun

950,000,000





1

2

3

10 11 12

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan rumah jabatan

2

pengadaan perlengkapan gedung kantor

3


4

pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

5

pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

6

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala instalasi penerangan kantor Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Pengadaan instalasi listrik/telepon

2

7 8 9 10 11 12 3

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis - Terlaksananya Administrasi perkantoran Perkantoran - Gaji pramusaji Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Terpenuhinya Kesehatan Kepala Daerah dan Keluarga sesuai standar

Program peningkatan kapsitas sumber daya aparatur

Lokasi


4

5

Kota Pariaman





6

7

8

1 tahun

1,255,000,000

1

1 tahun

1,255,000,000

Kota Pariaman

1 tahun

91,800,000

1

1 tahun

91,800,000

Kota Pariaman

1 tahun

75,000,000

1

1 tahun

75,000,000

3,060,100,000 Jumlah perlengkapan rumah dinas yang dibeli Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli Terealisasinya pemeliharaan rumah jabatan Terpeliharanya kendaraan dinas kepala daerah Terdapatnya pelayanan publik yang sesuai standar Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Terdapatnya pelayanan publik yang sesuai standar Terdapatnya pelayanan publik yang sesuai standar Terdapatnya pelayanan publik yang sesuai standar Jumlah instalasi listrik / telepon

Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman

3,060,100,000

8 unit

506,750,000

1

8 unit

506,750,000

2 jenis

200,000,000

1

2 jenis

200,000,000

7 jenis

362,500,000

1

7 jenis

362,500,000

1 tahun

154,500,000

1

1 tahun

154,500,000

1 tahun

238,000,000

1

1 tahun

238,000,000

1 tahun

1,134,500,000

1

1 tahun

1,134,500,000

1 tahun

9,000,000

1

1 tahun

9,000,000

1 tahun

31,000,000

1

1 tahun

31,000,000

1 tahun

49,750,000

1

1 tahun

49,750,000

1 tahun

184,100,000

1

1 tahun

184,100,000

1 tahun

90,000,000

1

1 tahun

90,000,000

1 tahun

100,000,000

1

1 tahun

100,000,000

35,000,000

35,000,000





1

2

3

1

Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4 1

Penyusunan laporan keuangan dan kinerja SKPD

1

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Peringatan HUT RI dan Hari Nasional lainnya

5

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

6 1

Lokasi


4

5

Meningkatannya Sumber Daya Aparatur

Kota Pariaman

1 tahun

Laporan keuangan SKPD akuntabel dan transparan

Kota Pariaman

4 dok

Terlaksananya peringatan HUT RI dan Hari Nasional lainnya

Kota Pariaman

1 tahun

Kota Pariaman

1 tahun

Fasilitasi pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil Adanya pelayanan kedinasan kepala daerah kepala daerah / wakil kepala daerah





6

7

8

35,000,000

1

1 tahun

10,000,000 10,000,000

10,000,000

1

4 dok

670,185,000 670,185,000

10,000,000 670,185,000

1

1 tahun

375,100,000 375,100,000

35,000,000

670,185,000 375,100,000

1

1 tahun

375,100,000

BAGIAN HUMAS

1

3

Dokumentasi kegiatan Pemko Pariaman

4

Penerbitan media cetak

Berita yang dipublikasikan melalui website Pertemuan antara Pemko Pariaman dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pers Foto dan Video kegiatan Pemko Pariaman Jumlah Majalah yang diterbitkan

5

Pembuatan film dokumenter Pemko Pariaman

film dokumenter Pemko Pariaman

1 2

2

TOTAL ANGGARAN URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Kegiatan sarasehan Walikota dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pers

Program perbaikan sistem adminstrasi kearsipan

Pariaman

400 berita

Pariaman

Pariaman

2,700,863,000

2,803,163,300

732,610,000

668,085,000

200,000,000

1

82,214,000

2 kali

59,050,000

1

64,955,000

Pariaman

3750 lembar

149,800,000

1

164,780,000

Pariaman

4 edisi/600 eksemplar 4 film

249,920,000

1

274,912,000

73,840,000

1

81,224,000

21,350,000

23,485,000





1

2

3

1 3 1

kegiatan pembuatan kliping kearsipan Program fasiltasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Kegiatan pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Program kerjasama informasi dengan mas media

4

Lokasi


4

5

Jumlah berita Kota Pariaman yang yang di kliping

Pariaman

36 buku

Terlaksananya pelatihan pengembangan kualitas SDM Humas

Pariaman

50 orang

6

7

21,350,000

1

75,550,000

Pariaman

30 media

2

Pembuatan pidato Walikota Jumlah Pidato walikota Pariaman Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Pariaman

1

Pemberian penghargaan lomba jurnalis award pada Hubungan kerjasama Pemko wartawan cetak dan elektronik Pariaman dengan media massa (wartawan) Kegiatan penyebarluasan informasi bagi masyarakat Penyerapan aspirasi masyarakat (ota Palanta lapau Piaman)



8

9 23,485,000 83,105,000

1

1,750,768,000

kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Berita yang di publikasikan di pemerintah daerah media media cetak dan elektronik

2


75,550,000

1

5



83,105,000 1,895,844,800

1,699,968,000

1

1,839,964,800

400 pidato

50,800,000 120,585,000

1

55,880,000 132,643,500

Pariaman

65 orang

57,585,000

1

63,343,500

Pariaman

2 kali

63,000,000

1

69,300,000

BAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR 1,673,196,000

TOTAL ANGGARAN URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1

2

1

Monitoring dan Evaluasi Analisis Jabatan dan ABK

2

Penyusunan Sistem Informasi Evaluasi Jabatan Peningkatan Manajemen SDM dan Aparatur

Jumlah yang tersedia berdasarkan Jabatan Tersusunnya Anjab dan ABK yang telah di evaluasi sesuai kebutuhan Terlaksananya Penyusunan Sistem Informasi Evaluasi Jabatan Meningkatnya Kualitas SDM Kota Pariaman

90%

216,888,000

1,739,276,000

1

286,388,000

Kota Pariaman

34 SKPD

100,000,000

1

150,000,000

Kota Pariaman

SKPD

116,888,000

3

136,388,000

Orang

370,000,000

335,500,000





1

2 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pariaman Evaluasi Formasi PNS di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman Penyusunan Standar Kopetensi manejerial

1 2 3 4 3 1 4 1

Pengelolaan Personal Record Dokumentasi Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Pariaman Pengawasan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Pemeritah Daerah Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik Pembinaan kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Kota Pariaman

2

Bimtek dan review penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan

3

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

4

Penyusunan SPM

Lokasi


3

4

5

Terlaksananya Pelayanan ADM kepegawaian yang berkualitas di Lingkungan Sekretariat Daerah Laporan Hasil Evaluasi PNS dilingkungan Kota Pariaman Jumlah Jabatan yang di tetapkan standar kopetensi manejerial Terlaksananya Pelayanan Data Tepat Waktu


Terukurnya Kinerja Masing masing SKPD

Kota Pariaman

Tersedianya unit penyelenggara Pariaman pelayanan publik yang mewakili Kota Pariaman untuk penilaian CPP Tingkat Propinsi Tersedianya tolak ukur/standar Pariaman yang digunakan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk mencapai kualitas pelayanan Diketahuinya tingkat kepuasan Pariaman pelayanan melalui pendapat masyarakat terhadap kinerjapelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik Tersusunnya laporan SPM Pemerintah Kota Pariaman untuk pedoman bagi pemerintah pusat untuk menetapkan APBN dan pedoman untuk penyusunan LPPD bagi pemerintah pusat





8

9

6

7

8 Lap

60,000,000

3

65,000,000

1 Lap

60,000,000

3

65,000,000

1 Lap 1 Lap

200,000,000 50,000,000

3 3

145,308,000 100%

145,308,000

SKPD

55,000,000 176,388,000

1

470,000,000

SKPD

150,500,000

176,388,000 470,000,000

80,000,000

3

80,000,000

90,000,000

3

90,000,000

145,000,000

1

145,000,000

75,000,000

1

75,000,000





1

2

3

5

Pengawasan dan pengelolaan pengaduan pelayanan masyarakat

1

Program Kepemerintahan yang baik Penyusunan Road Map Reformasi birokrasi

1

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Penyusunan LAKIP

2

Bimtek penyusunan LAKIP

5

6

Lokasi


4

5

1

Evaluasi SOTK

2

Fasilitasi Penyusunan Tupoksi SKPD

6




8

9

Tersedianya tim dari tokoh masyarakat mengawasi perilaku unit penyelenggara pelayanan publik

Pariaman

6. SKPD

80,000,000

3

80,000,000

Tersedianya alat bantu bagi Pemerintah Kota Pariaman untuk mencapai tujuan penyelesaian pelaksanaan reformasi birokrasi

Pariaman

SKPD

120,000,000 120,000,000

1

120,000,000 120,000,000

Tersedianya dokumen LAKIP Pemerintah Kota Pariaman Tersedianya SDM yang berkualitas

Pariaman

223,000,000 1 Dokumen

Pariaman

Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah

7



223,000,000

110,000,000

1

110,000,000

113,000,000

3

113,000,000

128,000,000 Terlaksananya Evaluasi SOTK Kota Pariaman Tersedianya Perwako tentang Tupoksi SKPD

128,000,000

Pariaman

2 SKPD

65,000,000

1

65,000,000

Pariaman

2 SKPD

63,000,000

1

63,000,000

BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TOTAL ANGGARAN URUSAN WAJIB SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

1

1

2

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya

Tingkat Kesejahteraan Sosial dikalangan PMKS Terdistribusikannya Raskin secara tepat waktu dan tepat sasaran hingga ke RTS Peningkatan Nilai Budaya Yang Mencakup Keagamaan

Kota Pariaman

1,349,134,000

1,736,260,000

12 bulan

112,861,000

128,260,000

615.960 kg

112,861,000

1 tahun

1,012,877,500

1

128,260,000

1,323,000,000





1

2

3

1

Fasilitasi Pemberangkatan Haji

2

Pembinaan Qori Qori'ah Berbakat

3

Tim Pendamping Haji Daerah

4

Apel Akbar Didikan Subuh se-Kota Pariaman

5

Pembinaan Tokoh Pemuka Agama

6

7

Operasional Lomba Didikan Subuh Kota Pariaman dan untuk Tk. Provinsi Sumatera Barat Pelaksanaan Safari Ramadhan

Terlaksananya Pelepasan dan Penyambutan Jema'ah Haji Kota Pariaman Tersedianya Qori Qori'ah Kota Pariaman yang mampu bersaing ditingkat Provinsi dan Nasional Terpandunya Jema'ah Haji Kota Pariaman ke tanah suci Terlaksananya Apel santri MDA Terlaksananya pemberian reward kepada masyarakat Terkirimnya utusan Kota Pariaman untuk Lomba Didikan Subuh tergiat Tk. Provinsi Sumatera Barat Terlaksananya kegiatan Safari Ramadhan

Lokasi


4

5

Kota Pariaman

1 2

Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pembinaan, Pembekalan dan Bimbingan Mental bagi Remaja Mesjid URUSAN WAJIB KESEHATAN Program Pengembangan Lingkungan Sehat

4 1

Pembinaan Pengembangan Lingkungan Sehat

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN



8

9

7

130 org

85,740,000

1

90,000,000

Kota Pariaman

100 orang

206,061,000

1

413,000,000


2 orang

72,625,000

1

80,000,000

97 MDA

70,000,000

1

-

1.650 orang

350,000,000

1

495,000,000

1 MDA

98,345,000

1

100,000,000

52 Mesjid / Mushalla

130,106,500

1

145,000,000

Kota Pariaman

109,740,000 Kota 40 orang 80,995,000 Terlaksananya Pembinaan Pemuda Pelopor di Kota Pariaman Pariaman Kota 12 Mesjid 28,745,000 Terselenggaranya Pembinaan, Pembekalan dan Bimbingan mental bagi Remaja Mesjid Pariaman Tingkat kesadaran akan Lingkungan Sehat Terlaksananya koordinasi penilaian sekolah sehat Tk. Kota Pariaman


6

URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

3



125,000,000 1

85,000,000

1

40,000,000

89,405,500 Kota Pariaman

16 sekolah

89,405,500

95,000,000 1

95,000,000





1

2

3

Program Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengetahuan Keagamaan Non Formal

5

Pemberian Insentif bulanan Guru MDA Terlaksananya wirid bulanan PNS Kota Pariaman Tersedianya Ubiyah yang terampil

Pembinaan Guru MDA

2

Wirid Bulanan PNS

3

Pelatihan Ubiyah

4

Pelatihan Kurikulum MDA

Seragamnya tata cara kurikulum MDA se-Kota Pariaman

5

Pelatihan guru mengaji TPA/TPSA

Terlaksananya Pelatihan Bagi Guru MDA se-Kota Pariaman Terlaksananya Pelatihan Seni Baca Al Qur'an Pemberian insentif Guru Silat

7 8 6

Budaya Pelatihan Seni Baca Al-Qur'an 16 Desa , MDA dan TPSA Insentif Pelatihan Guru Silat Pelatihan Khusus Para Ninik Mamak Desa Program Peningkatan Mutu Pendidikan

1


4

5

Kualitas Pendidikan dan Pengetahuan Non Formal

1

6

Lokasi


Terlaksananya Pelatihan Khusus Ninik Mamak Jumlah program yang terlaksana Tersedianya data sarana dan prasarana keagamaan



2,611,506,000 Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman

415 orang



8

9 2,721,000,000

2,016,306,000

1

2,525,000,000

1 tahun

37,010,000

1

75,000,000

142 org

85,690,000

1

-

97 MDA

120,000,000

1

-


194 orang

94,000,000

1

-

194 orang

117,000,000

1

-

15 org

73,500,000

1

71 orang

68,000,000

1

Kota Pariaman

1 dokumen

24,250,000 24,250,000

121,000,000 65,000,000

1

65,000,000

BAGIAN HUKUM DAN HAM 1,155,000,000

1,095,000,000

1 Tahun

500,000,000

500,000,000

6 Ranperda

125,000,000

TOTAL ANGGARAN URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Tersusun dan tertatanya Produk Hukum Daerah Kota Pariaman

1 1

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Ranperda yang dihasilkan

Kota Pariaman

1

125,000,000





1

2

3

2

Bimtek Legal Drafting

3

Sosialisasi Perda dan Peraturan Perundangundangan Evaluasi dan Monitoring terhadap produk Hukum Daerah

4

Terevaluasinya Produk Hukum Daerah Kota Pariaman

Lokasi 4

5

Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman

110 Orang

150,000,000

1

150,000,000

4 Perda

125,000,000

1

125,000,000

250 Kep Wako/ 15 Perwako/1 Perda 1 Web/ 150 Buku

50,000,000

1

50,000,000

50,000,000

1

50,000,000

Kota Pariaman

1

Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM)

Tersusunnya Program Kegiatan berorientasi HAM pada tiap SKPD

2

Pendidikan RANHAM

Jumlah anggota POKJA Ranham yang mengikuti Pendidikan RANHAM Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Pariaman

2 1 2 3 4

3

Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat



Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tersedianya Web Resmi Peraturan Perundang-undangan dan Buku SJDIH Program Pelayanan dan Bantuan Hukum Terlaksananya pelayanan dan Bantuan Hukum Jumlah LHKPN yang disampaikan Pengelolaan LHKPN ke KPK Penyelesaian Kasus di Luar dan Dalam Pengadilan Keluarnya Putusan Hakim atas kasus yang melibatkan Pemko Pariaman Fasilitasi Pelaksanaan Forum Diskusi Hukum Terfasilitasinya Forum Diskusi mengenai permasalahan hukum yang terjadi pada SKPD Peningkatan Kapasitas SDM Bagian Hukum Jumlah SDM yang disiapkan untuk menjadi Kuasa Hukum dan Legal Drafter pada Bagian Hukum dan HAM Program Pembinaan Hukum Daerah Terbinanya RANHAM di Lingkungan Pemko Pariaman

5

4

Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Legal Drafting Jumlah Perda yang disosialisasikan



6

7



8

9

1 Tahun

395,000,000


180 Orang

135,000,000

1

135,000,000

3 Kasus

170,000,000

1

170,000,000

Kota Pariaman

4 Kali

30,000,000

1

30,000,000

Kota Pariaman

2 Orang

60,000,000

1

60,000,000

1 Tahun

110,000,000

Kota Pariaman

6 SKPD

50,000,000

Kota Pariaman

30 orang 160 Orang masyarakat, 4 Desa/ kelurahan

60,000,000

150,000,000

395,000,000

50,000,000 1

50,000,000

1

-

150,000,000





1

2

3

1

Penyuluhan Hukum

2

Pembinaan Desa/ Keluarga Sadar Hukum

Jumlah peserta yang mengikuti Penyuluhan Hukum Jumlah Desa/ Kelurahan yang diberikan Pembinaan




Lokasi


4

5


160 Orang

60,000,000

1

60,000,000

4 Desa/ Kelurahan

90,000,000

1

90,000,000

6

7



8

9

BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN TOTAL ANGGARAN URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 1 1

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2 1 3 1 4 1 5 1 6

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Diklat teknis dan Ujian Sertifikasi Barang dan Jasa

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan Galian bukan Logam dan Batuan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan pameran Investasi Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan Jasa Program Perencanaan Pembangunan

Meningkatnya Pemahaman Aparatur Terlaksananya Ujian Sertifikasi pengadaan barang dan jasa Tersusunnya LAKIP, TAPKIN,RENSTRA DAN RENJA Sekretariat Daerah Tersusunnya LAKIP, TAPKIN,RENSTRA DAN RENJA Sekretariat Daerah Terlaksananya pengawasan bidang pertambangan Terlaksananya Pengawasan Penambangan

Kota Pariaman

15 Orang

Kota Pariaman

4 Dokumen

Terlaksananya Pengawasan peredaran barang dan Jasa Terlaksananya Pengawasan peredaran barang dan Jasa Terkendalinya program kegiatan Pembangunan

2,115,000,000

200,000,000

250,000,000

200,000,000

1

25,000,000 25,000,000

Kota Pariaman

100%

37,500,000

1

1 Tahun

Kota Pariaman

12 Kali

825,000,000

1

850,000,000

40,000,000 850,000,000

1

42,500,000 42,500,000

25,000,000 40,000,000


250,000,000 25,000,000

37,500,000

Terlaksananya Pameran Investasi Jumlah Pameran yang diikuti

1,980,000,000

850,000,000 45,000,000

1

45,000,000 905,000,000





1

2

3

1 2 3

Terlaksananya Rapat Evaluasi kegiatan Penertiban pelaksanaan Administrasi pembangunan Terkendalinya program kegiatan Pembangunan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Terlaksananya Pengadaan barang dan Jasa Pengendalian Program

Lokasi


4

5


10 kali kegiatan 100% 120 Paket





8

9

6

7

125,000,000

1

125,000,000

25,000,000

1

30,000,000

700,000,000

1

750,000,000

BAGIAN PEMERINTAHAN TOTAL ANGGARAN URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 1 1 2 3 2 1 2

Penyusunan Profil Rupa Bumi Kota Pariaman

3

Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

3 1 2 4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penilaian Camat Berprestasi Se-Kota Pariaman Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pengadaan dan Ganti Rugi Tanah Program Koordinasi Kesejahteraan Sosial

Jumlah Camat yang dinilai Terfasilitasinya Penyelenggaraan PATEN Jumlah Laporan yang Disusun

8,370,000,000

8,435,000,000

160,000,000

160,000,000

Pariaman Pariaman

4 Kec 4 Kec

30,000,000 65,000,000

1 1

30,000,000 65,000,000

Pariaman

1 Dok

65,000,000

1

65,000,000

180,000,000 LPPD Kota Pariaman Th. 2014

Pariaman

Pendataan Unsur Rupa Bumi Buatan ILPPD Kota Pariaman Tahun 2013

Pariaman Pariaman

1 Dok

1 Dok

185,000,000

75,000,000

1

75,000,000

65,000,000

1

70,000,000

40,000,000

1

7,660,000,000

40,000,000 7,670,000,000

Jumlah tanah yang disertifikatkan

Pariaman

15 Persil

160,000,000

1

170,000,000

Jumlah tanah yang Dibebaskan

Pariaman

100 Persil

7,500,000,000 150,000,000

1

7,500,000,000 200,000,000





1

2

3

1

Persiapan Pengadaan Tanah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

5

Lokasi


4

5

Jumlah SK Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah

Pariaman

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 6 150,000,000

Catatan Penting (1/2/3) 7 1

120,000,000



8

9 200,000,000 120,000,000

1

Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Jumlah rapat yang terlaksana

Pariaman

4 Keg

120,000,000 50,000,000

1

120,000,000 50,000,000

1

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Jumlah tanah yang diserahkan kepada Pemko

Pariaman

100%

50,000,000

1

50,000,000

6

7 1

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Jumlah Kerjasama yang dalam Penyediaan Pelayanan Publik dilaksanakan

50,000,000 Pariaman

2 Mou

50,000,000

50,000,000 1

50,000,000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 SKPD : Dinas Pendidikan Rencana Tahun 2015

Kode/ Nomor Program/ Kegiatan 1


2


3

Lokasi



4

5

6

TOTAL ANGGARAN URUSAN WAJIB PENDIDIKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1




8

9

17,137,598,800

9,328,665,745

441,500,000

457,175,000

1


Tersedianya Jasa Surat-menyurat

Dikpora

1 thn

2,500,000

1

2,875,000

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah tagihan yang dibayar

Dikpora

2 macam

32,000,000

1

36,800,000

Dikpora

1 thn

225,000,000

1

225,000,000

Dikpora

1 thn

2,000,000

1

2,300,000

Dikpora

1 thn

30,000,000

1

34,500,000

Dikpora

1 thn

15,000,000

1

17,250,000

Dikpora

1 thn

3,000,000

1

3,450,000

Dikpora

1 thn

2,500,000

1

2,875,000

Dikpora

1 thn

7,500,000

1

8,625,000

Dikpora

1 thn

10,000,000

1

11,500,000

Dikpora

1 thn

100,000,000

1

100,000,000

Dikpora

1 thn

12,000,000

1

12,000,000

Dikpora

67 stel

67,000,000 67,000,000

3

-

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 1 3

Terbayarnya honorarium pejabat pengelola keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan pembersih dan alat kebersihan Penyediaan ATK Bertambahnya ATK yang disediakan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah komponen listrik yang bangunan kantor dibeli Penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksananya penyediaan alat kebersihan dan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bahan bacaan yang dibeli perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah rapat koordinasi dan daerah konsultasi Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran Tersedianya penyedia jasa administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

1


2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

423,600,000 Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung

169,625,000

Dikpora

5 jenis

72,100,000

1

-

Dikpora

1 unit

5,000,000

1

5,750,000

3

5

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas operasional

6

Pengadaan perencanaan tanah DIKPORA

1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

4

4

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 1

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas Terlaksananya perencanaan tanah DIKPORA Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

Dikpora

11 unit

135,000,000

1

155,250,000

Dikpora

1 thn

7,500,000

1

8,625,000

Dikpora

3 unit

54,000,000

1

-

Kota Pariaman

1 keg

150,000,000

3

-

Dikpora

1 thn

20,000,000 20,000,000

23,000,000 1

45,000,000

23,000,000 51,750,000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya penyusunan laporan Penyusunan SPM, SOP dan SPIP Terlaksannya penyusunan Laporan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Dikpora

2 dok

20,000,000

1

23,000,000

Dikpora

3 dok

25,000,000

1

28,750,000

1

Bantuan Insentif Pengelola dan Pendidik PAUD

Terbayarkannya insentif pengelola dan pendidik PAUD

Kota Pariaman

248 Orang Pendidik dan 99 Orang pengelola

1,156,200,000

1

1,256,400,000

2

Jambore PAUD

Terlaksananya Jambore PAUD

1

54,870,000

Pengmb. Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD

28,000,000

1

28,000,000

4

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

6 keg. / 400 orang anak 15 lembaga

1

45,000,000

Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa

50,000,000

1

50,000,000

6

Pengembangan Kurikulum dan Model Pembelajaran TK


45,000,000

5

Terlaksananya pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pemb. PAUD Terlaksananya pengembangan PAUD Terlaksananya pengadaan alat praktik dan peraga Terlaksananya pengembangan kurikulum dan model pemb. TK

100 orang / 7 keg./ 2 hari 100 orang / 2 hari

54,870,000

3


45,000,000

1

45,000,000

7

Lomba Kreatifitas Guru TK

30,000,000

1

30,000,000

8

Rehab sedang/berat aula TK Pembina

50,000,000

1

65,000,000

9 10

Rehab sedang/berat ruang kelas dan toilet TK Pembina Pemeliharaan gedung sekolah TK Pembina

11

Penataan halaman / lapangan TK Negeri Pembina

12

Pembuatan pagar belakang TK Pembina

13

Rehab ringan ruang UKS TK Pembina

2 6

Terlaksananya lomba kreatifitas Guru TK Terlaksananya rehab aula TK Pembina Terlaksananya rehab kelas dan toilet TK Pembina Terlaksananya pemeliharaan gedung TK Pembina Terlaksananya penataan halaman TK Pembina Terlaksananya pembuatan pagar TK Pembina Terlaksananya rehab ruang UKS

2,020,270,000

60 orang / 2hari

TK Pembina 60 orang / 5 keg TK Pembina 1 unit

1,749,270,000

TK Pembina

4 ruang

175,000,000

1

-

TK Pembina

1 unit

25,000,000

1

25,000,000

TK Pembina

300 M²

75,000,000

1

75,000,000

TK Pembina

50 M

50,000,000

1

50,000,000

TK Pembina

1 Unit

25,000,000

1

25,000,000

14

Bantuan Insentif GTT TK

Terbayarnya insentif GTT TK

15

Bantuan BOP PAUDNI

16

Pelaksanaan PBM paket A setara SD

Terlaksananya bantuan operasional untuk PAUD Terlaksananya PBM

1

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyelenggaraan paket A setara SD

Terselenggaranya Paket A

2

Penyelenggaraan paket B setara SMP

Terselenggaranya Paket B

3

Pengadaan Mebeluer sekolah dasar

4

Perawatan dan pemeliharaan bangunan Sekolah Dasar

5

Pembangunan RKB SMPN 1 (shelter) 8 unit

6

Pembangunan Aula SMPN 9

7

Pengadaan mobiler SMPN (1, 4, 6)

8

Pembangunan Pagar SDN 20 Sintuk

terlaksananya pengadaan mebeluer Sekolah terlaksananya Perawatan dan pemeliharaan bangunan pisik sekolah Terlaksananya pembangunan RKB Terlaksananya pembangunan Aula sekolah Terlaksananya pengadaan mobiler Terlaksananya pembangunan pagar

7

8

Program Pendidikan Menengah dan Kejuruan 1

Penyelenggaraan paket C setara SMA

2 periode

2

Pelaksanaan PBM paket C setara SMA

1 lembaga

3

Pembangunan Pustaka SMAN 1

4

Pembangunan Laboratorium SMAN 1

Terlaksananya pembangunan pustaka Terlaksananya pembangunan lab

5

Pembangunan RKB 3 unit SMAN 5

6

Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga tidak mampu (dana sharing) Pembangunan ruang kepala sekolah dan majelis guru SMKN3 Penimbunan lahan SMKN 4

7 8 9 2

Program Pendidikan Non Formal Pemberdayaan tenaga pendidik non formal (kegiatan PTK-PNF) Pengembangan pendidikan keaksaraan

3

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1

Terlaksananya pembangunan RKB Terlaksananya penyediaan beasiswa Terlaksananya pembangunan ruang kepsek dan majelis guru Terlaksananya penimbunan SMKN 4 100 orang / 5 Keg. 15 orang peserta 135 Lembaga PNFI


52 org

61,200,000

1

40 lembaga

100,000,000

1

2 lembaga

50,000,000

1

4,477,000,000

1,160,940,000


2 periode

10,000,000

1

10,000,000

2 periode

13,000,000

1

13,000,000

30 SD

268,400,000

1

550,500,000

9 SD

190,000,000

3

190,000,000

SMPN 1

SMPN 1

3,000,000,000

1

-

SMPN 9

SMPN 9

450,000,000

3

-

3 SMP

3 SMP

345,600,000

1

397,440,000

SDN 20 Sintuk

SDN 20 Sintuk

200,000,000

-

4,295,000,000

65,000,000

Kota Pariaman Kota Pariaman SMAN 1

2 periode

15,000,000

1

15,000,000

1 lembaga

50,000,000

1

50,000,000

1 keg

175,000,000

1

-

SMAN 1

1 keg

800,000,000

1

-

SMAN 5

3 RKB

900,000,000

1

-

Kota Pariaman SMKN 3

200 org

105,000,000

2 unit

1,500,000,000

SMKN 4

1 keg

750,000,000


100 orang / 5 Keg. 15 orang peserta 135 Lembaga PNFI

357,945,000 42,000,000

1

357,945,000 42,000,000

20,000,000

1

20,000,000

30,000,000

1

30,000,000

4

Workshop manajemen lembaga PNF

100 orang / 2 hari

5

Pengembangan Profesi Pendidik

20 orang/12 hari

6

Pengembangan sertifikasi PNF

1 tim/53 orang

7

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

4 lembaga / 80 orang

8

2

Bantuan Mobiler untuk MDA Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik tingkat Satuan Terlaksananya sertifikasi pendidik Pendidikan Workshop Pengawas Sekolah Terlaksananya workshop

3

Sosialisasi BOS

Terlaksananya sosialisasi BOS

4

Worshop peningkatan Kapasitas Guru

5

Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas TK/SD Berprestasi

6

Workshop Penilaian Kinerja Guru (PKG) SD/MI Kota Pariaman

7

Workshop pendidikan karakter di Sekolah Dasar

8

Pelatihan dan pembinan Manajerial Kepala Sekolah Dasar se- Kota Pariaman

terlaksananya workshop PTK bagi, workshop pendidkan karakter bagi guru SD terlaksananya seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi di Kota Pariaman Terlaksananya Workshop Penilaian Kinerja Guru SD/MI Kota Pariaman Terlaksananya Workshop Pendidikan karakter bagi Guru SD di Kota Pariaman terlaksananya Pelatihan dan pembinan Manajerial Kepala Sekolah Dasar se- Kota Pariaman

9

Pelatihan Guru untuk MAPEL yang di US kan (MTK, IPA dan Bahasa Indonesia)

10

Pelatihan dan pembinan Manajerial Kepala Sekolah Dasar se- Kota Pariaman

11

10 1


100 orang / 2 hari 20 orang/12 hari 1 tim/53 orang 4 lembaga / 80 orang

29,100,000

1

29,100,000

51,845,000

1

51,845,000

25,000,000

1

25,000,000

160,000,000

1

160,000,000

1,627,875,500 Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman

1,757,751,075

1 keg

84,800,000

1

97,520,000

1 keg

14,174,500

1

16,300,675

1 keg

10,896,000

3

12,530,400

152 orang

89,500,000

1

98,700,000

Kota Pariaman

120 orang

89,205,000

1

107,500,000

Kota Pariaman

80 orang

56,800,000

3

56,800,000

Kota Pariaman

152 orang

126,700,000

3

126,700,000

Kota Pariaman

76 orang

48,600,000

3

48,600,000

terlaksananya Pelatihan Guru MAPEL yang di US kan ( MTK, IPA dan Bahasa Indonesia) seKota Pariaman terlaksananya Pelatihan dan pembinan Manajerial Kepala Sekolah Dasar se- Kota Pariaman

Kota Pariaman

76 orang

68,000,000

3

68,000,000

Kota Pariaman

76 orang

48,600,000

3

48,600,000

Lomba seni bagi Guru SD se- Kota Pariaman

terlaksananya Pelatihan dan pembinan Manajerial Kepala Sekolah Dasar se- Kota Pariaman

Kota Pariaman

76 orang

48,600,000

3

48,600,000

12

Pelatihan penyusunan kurikulum

Kota Pariaman

300 orang

77,000,000

1

162,900,000

13

Pengembangan Mutu dan kualitas Program Pendidik dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

terlaksananya Pelatihan penyusunan kurikulum bagi Guru SD Terlaksananya kegiatan pengembangan mutu

Kota Pariaman

2500Guru

250,000,000

1

250,000,000

14

Terlaksananya seleksi calon kepala sekolah OSN Guru SMP dan SMA Terlaksananya OSN Guru SMP dan SMA Sosialisasi Kurikulum 2013 Terlaksananya sosialisasi kurikulum Monitoring PBM dan Program Sekolah SMP, SMA Terlaksananya monitoring PBM dan SMK Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas Guru SMP, Terlaksananya pelatihan PTK SMA dan SMK Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman

1 keg

100,000,000

1

100,000,000

1 keg

150,000,000

1

150,000,000

1 keg

200,000,000

1

200,000,000

65,000,000

1

65,000,000

100,000,000

1

100,000,000

1

Monitoring, evaluasi dan pelaporan BOS

Terlaksananya monev BOS

1 thn

20,000,000

1

20,000,000

1

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sosialisasi Penyusunan Profil Pendidikan 2014

Kota Pariaman

2,432,273,300 21,445,000

1

2,559,709,670 24,661,750

Rakor Bidang Pendidikan

1 keg

33,005,000

1

37,955,750

3

Pengadaan buku rafor SD, SMP, SMA/SMK

7075 buku

172,775,800

1

198,692,170

4

Seleksi dan pembinaan Olympiade MTK dan IPA SD / MI

Dikpora

36 orang

96,080,000

1

125,000,000

5

Pesantren Ramhadan

Dikpora

78 SD/MI

65,442,500

1

82,500,000

6 7

Pelaksanaan Ujian akhir SD/MI Seleksi FLS2N siswa SD / MI

Dikpora Dikpora

78 SD/MI

189,660,000 68,865,000

1 1

220,600,000 85,300,000

8

Pelaksanaan Ujian SMP/MTs, SMA/MA dan SMK

Terlaksananya pengadaan buku rafor terlaksananya Seleksi dan pembinaan Olympiade MTK dan IPA SD / MI terlaksananya Pesantren Ramhadan Siswa lulus ujian terlaksananya Seleksi Seleksi FLS2N siswa SD / MI Siswa lulus ujian

Kota Pariaman Kota Pariaman Dikpora

1 dok

2

Terlaksananya Penyusunan profil pendidikam Terlaksananya rakor pendidikan

1 keg

445,000,000

1

445,000,000

9

Akreditasi Sekolah

Meningkatnya mutu sekolah

sekolah

50,000,000

3

50,000,000

10

Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

2 Workshop

250,000,000

1

250,000,000

11

Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifiitas Siswa

Wokshop LPIR SMP/MTs, Kelas Binaan Intensif Meningkatnya Kreatifitas Siswa

11 Lomba

315,000,000

1

315,000,000

12

Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifiitas Siswa

Meningkatnya Kreatifitas Siswa

11 Lomba

325,000,000

1

325,000,000

13

Workshop penilaian kinerja guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah SMP, SMA dan SMK

Guru profesional

198 org

75,000,000

1

75,000,000

14

Workshop TOT Pengelola Pesantren Ramadhan

52 org

75,000,000

1

75,000,000

15

Pelaksanaan Pesantren Ramadhan SMP/MTs, SMA/MA dan SMK

Terlaksananya Workshop TOT Pengelola Pesantren Ramadhan Meningkatnya Imtaq Siswa

12000 org

250,000,000

1

250,000,000

15 16 17 18 11

12

13

Seleksi Calon Kepala Sekolah

URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman

1 keg

20,000,000

173,185,000

20,000,000

179,500,000

1

Seleksi dan Pembekalan pertukaran pemuda

2

Seleksi Paskibra Kota Pariaman dan utusan ke SUMBAR Pertandingan dan perlombaan memperingati Haornas Seleksi Porseni guru dan utusan daerah

3 4 5

1

Pertandingan dan perlombaan HUT Kota dan HUT RI Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Kompetisi pembinaan olahraga pelajar

2

LPI (Liga Pelajar Indonesia)

3

Pembinaan olahraga cacat (O2SN, POR Sonia, Nopeade, PK-LK)

14

Terlaksananya seleksi dan pembekalan pemuda Terlaksananya seleksi paskibra Terlaksananya Haornas Terlaksananya Porseni Terlaksananya HUT RI dan Kota

Terpilihnya pemenang pada setiap cabang olahraga pada jenjang satuan pendidikan Didapatnya sekolah berprestasi di bidang sepakbola Terpilihnya juara pada setiap cabang olahraga


1 keg

36,500,000

1

38,500,000

1 keg

42,000,000

1

43,500,000

1 keg

45,390,000

1

46,500,000

1 keg

20,305,000

1

21,500,000

1 keg

28,990,000

1

29,500,000

Kota Pariaman

300 org

435,000,000

1

457,000,000


6 sekolah

105,000,000

1

115,000,000

10 cabang

32,000,000

1

35,000,000

572,000,000

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN Program Pembinaan & Pengembangan Aparatur

15 1

Penilaian angka kredit kenaikan pangkat (DUPAK) Terlaksananya penilaian Dupak

607,000,000


2 periode

164,950,000

170,000,000 1

170,000,000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 SKPD : Dinas Kesehatan Rencana Tahun 2015




1

2

3

Lokasi



4

5

6

TOTAL ANGGARAN URUSAN WAJIB KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

7

Target Capaian Kinerja 8


19,635,632,500

7,092,830,000

522,600,000

522,600,000

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dinkes

1 tahun

7,500,000

1

1 tahun

7,500,000

2

Dinkes

1 tahun

75,000,000

1

1 tahun

75,000,000

3

Penyediaan Listrik Penyediaan

Dinkes

1 tahun

157,200,000

1

1 tahun

157,200,000

4

Penyediaan

Dinkes

1 tahun

20,000,000

1

1 tahun

20,000,000

5

Penyediaan

Dinkes

1 tahun

45,000,000

1

1 tahun

45,000,000

6

Penyediaan

Dinkes

1 tahun

30,000,000

1

1 tahun

30,000,000

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

Dinkes

1 tahun

6,500,000

1

1 tahun

6,500,000

Dinkes

1 tahun

3,500,000

1

1 tahun

3,500,000

Dinkes

1 tahun

12,000,000

1

1 tahun

12,000,000

Dinkes

1 tahun

100,000,000

1

1 tahun

100,000,000

Dinkes

1 tahun

65,900,000

1

1 tahun

65,900,000

8 9 10 11 2 1 2 3

Terlaksananya Pengelolaan Adm Surat menyurat Jasa Komuniskasi, Sumber Daya Air dan Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya jasa pengelolaan adm. Keuangan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat kebersihan kantor Alat Tulis Kantor Terpenuhinya pendistribusian pengadaan ATK Barang Cetak dan Penggandaan Terpenuhinya penyediaan barang cetak dan penggandaan



Terpenuhinya Komponen Instalasi listrik perkantoran Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Tersedianya Bahan Bacaan - Undangan Peraturan dan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Makanan dan Minuman rapat Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Tersedianya biaya perjalanan Daerah dinas dalam dan luar daerah Penyediaan Jasa Penilaian Jabatan Fungsional Terlaksananya Penilaian DUPAK Petugas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Kantor ( Laptop ) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Operasional

240,250,000

240,250,000

Dinkes

8 Paket

80,250,000

1

8 Paket

80,250,000

Dinkes

1 Paket

10,000,000

1

1 Paket

10,000,000

Dinkes

1 Paket

100,000,000

1

1 Paket

100,000,000

4

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Diikutinya Pelatihan luar / dalam daerah Terlaksananya Pemenuhan Tuntutan Sertifikat Jabatan Fungsional

Dinkes

1 Paket

3,000,000

1

1 Paket

3,000,000

5

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor

Dinkes

1 Paket

7,000,000

1

1 Paket

7,000,000

6

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Dinkes

1 Paket

20,000,000

1

1 Paket

20,000,000

7

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional

Dinkes

1 Kali

20,000,000

1

1 Kali

20,000,000

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja yang terbit tepat waktu ( Lakip, Prifil, LKPJ, LPPD, Lap. Tahunan ) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program SKPD

Kota Pariaman

50 buku

20,000,000

1

22,000,000

Kota Pariaman

Eksamplar

16,000,000

1

16,250,000

Tersedianya tenaga pengelola SIKDA-ON LINE yang trampil di DINA dan Puseksmas Tersedianya tenaga pengelola pelaporan

Bukittinggi

40 org

125,000,000

3

-

Bukittinggi

25 org

95,000,000

3

-

Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Pagar Keliling Puskesmas Kurai Taji Pembuatan Teralis Besi Puskesmas Kurai Taji (DAU) Terlaksananya Pelaksanaan pembuatan teralis besi Puskesmas Kurai Taji Pembangunan, penataan halaman/Lapangan dan Terlaksananya Pembangunan, fasilitas parkir Puskesmas Kurai Taji (DAU) penataan halaman/Lapangan dan fasilitas parkir Puskesmas Kurai Taji besi Puskesmas Kurai Taji

HC. Kurai Taji

1 unit

500,000,000

3

-

HC. Kurai Taji

1 paket

65,000,000

3

-

HC. Kurai Taji

1 paket

65,000,000

3

-

1 unit

350,000,000

3

-

1 unit

1,000,000,000

3

-

1 unit

2,000,000,000

3

-

10 Unit

1,000,000,000

3

-

Program Peningkatan dan PengembanganSistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3 1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi Kinerja SKPD ( Lakip, Prifil, LKPJ, LPPD, Lap. Tahunan )

2

Monitoring dan Evaluasi

4 1 2 5 1 2 3

4 5 6 7

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Pelatihan Sistim Informasi Kesehatan On Line (SIKDA) Pendidikan dan Pelatihan Bio Statistik dan Desing Grafis Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Pustu dan Jaringannya Pembangunan pagar keliling Puskesmas Kurai Taji (DAU)

Pembangunan Rumah Dinas Medis Puskesmas Sikapak (DAK) Pengadaan BM Pembangunan Lanjutan Gedung Puskesmas Air Santok (DAK) Pengadaan BM Pembangunan Lanjutan Gedung Puskesmas Sikapak (DAK) Pengadaan BM Rehabilitasi sedang / berat gedung Pustu /Poskesdes (DAK)

36,000,000

38,250,000

220,000,000

-

4,980,000,000

Tersedianya bangunan yang HC. Sikapak memenuhi standar pelayanan Terlaksananya Pembangunan HC. Air Lanjutan Puskesmas Air Santok Santok Terlaksananya Pembangunan HC. Sikapak Lanjutan Puskesmas sikapak Terlaksananya Rehabilitasi sedang Kota / berat Pustu / Poskesdes Pariaman

-

6 1 2 3 4 5 6 7 1

2

3 4

5

6

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Prilaku Hidup Bersih dan Sehat ( survey PHBS, pembinaan PHBS, Sosialisasi hasil PHBS)

Terlaksananya promosi kesehatan kepada masyarakat Terlaksananya Pembinaan dan Survey PHBS tingkat Rumah Tangga di Kota Pariaman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas Terlaksanya penilaian tenakes Berprestasi teladan dan puskesmas berprestasi Pengembangan siswa dalam rangka pencapaian Terlaksananya pengembangan sekolah sehat siswa dalam rangka pencapaian (Lomba Dokter Kecil) dan SBH sekolah sehat Pengembangan Desa/Kel Siaga Aktif Terlaksananya pengembangan desa/kel siaga aktif Sosialisasi Upaya Kesehatan Kerja dan Terlaksananya sosialisasi UKK dan pembentukan Pos UKK pembentukkan Pos UKK Program Penyehatan Lingkungan Pembinaan penggunaan air minum yang berkualitas Terlaksananya pemeriksaan bagi masyarakat miskin sumber air minum masyarakat Terlaksananya pengadaan alat penyaringan air sederhana bagi rumah tangga Inspeksi hygiene sanitasi rumah makan dan sekolah Terlaksananya rapat koordinasi pelaksanaan pengawasan hygiene sanitasi rumah makan Terlaksananya pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi rumah makan Terlaksananya pemeriksaan sampel makanan Terlaksananya HS sekolah (kantin) Peningkatan penggunaan jamban sehat Terlaksananya rapat koordinasi pelaksanaan pemicuan Terlaksananya pemicuan Pelaksanaan STBM di sekolah Terlaksananya rapat koordinasi pelaksanaaan gerakan sadar sanitasi di sekolah Terlaksananya pembinaan secara berkala tentang sadar sanitasi ke sekolah Terselenggaranya lomba duta sanitasi sekolah Pemantauan sanitasi pemukiman penduduk Terlaksananya inspeksi sanitasi pemukiman penduduk Pemantauan dan pembinaan keluarga rawan sanitasi Pembinaan, Pengembangan dan Pemantapan Terlaksananya rapat koordinasi Forum Kota Sehat forum kota sehat

505,000,000 Kota Pariaman Kota Pariaman

480,000,000

1 Tahun

145,000,000

1

170,000,000

71 Desa/Kel

100,000,000

1

-

Kota Pariaman

28 Orang 7 Pusk

90,000,000

1

100,000,000

Kota Pariaman

70%

60,000,000

1

80,000,000


71 Desa/Kel

70,000,000

1

80,000,000

3 Pusk

40,000,000

1

50,000,000

Kota Pariaman

40 Sampel x 2 kali 20 unit

Kota Pariaman

8,395,067,500 42,800,000

695,000,000 43,500,000

93,000,000

95,000,000

2 kali

4,000,000

4,500,000

35 rumah makan

25,000,000

36,000,000

50 sampel

18,000,000

22,000,000

21 sekolah

20,000,000

25,000,000

2 kali

4,000,000

4,500,000

14 desa 4 kali

40,000,000 5,000,000

45,000,000 6,000,000

12 kali

21,000,000

26,000,000

7 SD

50,000,000

55,000,000

Kota Pariaman

71 desa/kel

54,000,000

60,000,000

71 desa/kel

23,500,000

25,000,000

Kota Pariaman

4 kali

8,000,000

8,500,000


7

Pembinaan, pengembangan pembiayaan dan jaminan kesehatan a. Jamkesmas (BPJS) b. Jamkesda (BPJS) c. JKSS

8

Peningkatan Kesehatan Haji

9

Perawataan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS)

10

Penanggulangan Bencana

12

Pembinaaan dan pengawasan sarana pemerintah dan swasta Pembinaaan Kesehatan Olah Raga

13

Pembinaan Upaya Kesehatan Jiwa

11

8 1

9

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pelaksanaan pelatihan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan

Pembinaan Forum komunikasi kecamatan sehat Verifikasi keaktifan pokja desa (tatanan kehidupan masyarakat yang mandiri, tatanan pemukiman, sarana dan parasarana umum, tatanan pariwisata sehat dan tatanan lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi Tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin Tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat hampir miskin seluruh penduduk Kota Pariaman diluar JKN mendapat jaminan kesehatan Meningkatnya Pembinaan dan Pelayanan sebelum, saat pelaksanaan dan pasca haji Meningkatnya jumlah Kunjungan terhadap KK binaan resti Petugas yang dilatih BTCLS Petugas yang dilatih manajemen bencana -data sarana yang yang dibina '- data petugas yang dibina Peningkatan kemampuan dlm pelaksanaan pelayanan kes. Olah raga Terdatanya petugas puskesmas yang melaksanakan kesehatan olah raga data pusk.yg melaks. Kes.jiwa terdatanya kasus yg melakukan pembinaan Peningkatan mutu pelay. Kes. Jiwa oleh ptgs kes Terlaksananya pelatihan peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan bagi tenaga kesehatan

Kota Pariaman

4 kecamatan

16,000,000

17,000,000

36 desa

50,000,000

55,000,000

25537 jiwa

1

13025 jiwa

3,004,867,500

1

15150 jiwa

4,635,900,000

1

Kota Pariaman

100%

50,000,000

1

Kota Pariaman

80%

45,000,000

1

50,000,000

Kota Pariaman

100%

75,000,000

2

86,000,000

Kota Pariaman

100%

50,000,000

100%

30,000,000

Kota Pariaman

100%

30,000,000

Sedang Berjalan Sedang Berjalan

21,000,000

Kota Pariaman

35 orang

100%

10,000,000

30,000,000 30,000,000

30,000,000 30,000,000

165,000,000

180,000,000

1

2

3

10 1

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap sarana apotik Menurunnya jumlah sampel obat, obat tradisional, makanan,minuman dan kosmetika yang membahayakan kesehatan Terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap sarana depot air minum isi ulang Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat Melaksanakan kegiatan di Bidang Obat, Makanan dan Minuman penyuluhan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat, obat tradisional, kosmetika, makanan dan minuman

Kota Pariaman

Kota Pariaman

Penyuluhan Keamanan Pangan

Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap sarana IRTP


Terlaksananya pengadaan alkes dan Laboratorium

Kota Pariaman

1 paket

1.Terlaksannya Pertemuan KPAD

Kota Pariaman

2 KL

Program Pengadaan Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Puskemas/Pustu dan jaringannya Pengadaan alat medis/kesehatan/laboratorium Program Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung

11 1

Kegiatan penyakit HIV/AIDS

2

Pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD

4

Pencegahan dan penanggulangan penyakit Rabies

5

Pencegahan dan penanggulangan penyakit TB

2. Terlaksananya Penyuluhan Kepada Remaja di sekolah dan Kelompok Berisiko Tinggi Terjaminnya ODHA mendaptkan ARV terlaksananya sosialisasi penatalaksanaan kasus DBD oleh TOMA Terlaksananya Pencegahan dan pemberantasan vektor DBD Terlaksananya Sosialisasi penyakit rabies kepada masyarakat Terlaksananya Pertemuan Tatalaksana penyakit Rabies Terlaksananya pelatihan Integrasi DOTS TB bagi petugas kesehatan

100%

100,000,000

105,000,000

......orang

40,000,000

45,000,000

35 Orang

25,000,000

30,000,000

1,200,000,000

1,300,000,000

1,200,000,000

1,300,000,000

614,985,000

200,000,000

166,240,000

200,000,000

sampel

DAMIU

50%

12 SMA, 4 Kelompok tertentu 3 kasus

Kota Pariaman

71 Desa/kelurah an 60 fokus

Kota Pariaman

50 orang

185,000,000

27,531,500

7 Puskesmas Kota Pariaman

7 Puskesmas

131,619,500

6

7

8

12 1

Pencegahan dan penanggulangan penyakit Diare

Pencegahan dan penanggulangan penyakit ISPA

Pencegahan dan penanggulangan penyakit Kusta

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Pelatihan pencegahan dan pengendalian Faktor Resiko PTM

2

Pertemuan kader tentang posbindu PTM

3

Desiminasi posbindu PTM bagi TOMA

4

Evaluasi dan pemantauan pengendalian PTM

13 1

PROGRAM PENINGKATAN SURVEILANS, IMUNISASI DAN PENANGGULANGAN IMUNISASI Pertemuan advokasi mobilisasi gerakan akselerasi imunisasi bagi TOMA

2

Pertemuan Imuninisasi bagi Tokoh Agama

3

Pertemuan lintas sektor dalam rangka introduksi vaksin baru

4

Pertemuan kader imunisasi tentang desa UCI

Terlaksananya penjaringan kasus baru dan kasus mangkir ke rumah pasien Terlaksananya Pengawasan pasien TB minum obat secara terartur sampai sembuh Terlaksananya sosialisasi dan penangganan diare kepada kader kesehatan Terlaksananya pertemuan tatalaksana diare bagi pengelola diare Puskesmas Terlaksananya sosialisasi dan penangganan ISPA/pneumoni kepada kader kesehatan Terlaksananya pertemuan tatalaksana ISPA/Pneumoni bagi pengelola ISPA Puskesmas Terlaksananya Penemuan kasus baru kusta dengan cara Repid Vilage survei (RVS) Terlaksananya Previntif of disabelity (POD)

71 Desa 117 Pasien Kota Pariaman

71 desa

34,647,000


71 desa

35,347,000


7 desa

34,600,000

30 orang 105,000,000

130,000,000

Terlaksananya pelatihan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

Kota Pariaman

90 org

25,000,000

3

30,000,000

Terlaksananya pelatihan kader tentang posbindu PTM Terlaksananya pelatihan kader tentang posbindu PTM Terlaksananya evaluasi dan pemantauan pengendalian PTM


50 org

15,000,000

3

20,000,000

160 org

25,000,000

3

30,000,000

7 pusk

40,000,000

1

50,000,000

443,000,000 Terlaksananya Pertemuan penguatan gerakan akselerasi imunisasi bagi TOMA Terlaksananya Pertemuan Imuninisasi bagi Tokoh Agama Terlaksanaya Pertemuan lintas sektor dalam rangka introduksi vaksin baru Terlaksananya Pertemuan kader imunisasi tentang desa UCI


530,000,000

PKK, Kades, Camat, masyarakat 50 org

65,000,000

3

70,000,000

15,000,000

1

20,000,000

50 org

20,000,000

30,000,000

270 org

60,000,000

70,000,000

5

Pertemuan Integrasi program menuju desa UCI

6

Pertemuan evaluasi data menuju desa UCI

7

Pertemuan BIAS di Lingkungan pendidikan

8

Peningkatan dan monitoring surveilans

9 10 11

14 1

2

Terlaksananya Pertemuan Integrasi program menuju desa UCI Terlaksananya Pertemuan evaluasi desa UCI bagi Bides

Kota Pariaman

56 org

50,000,000

60,000,000

Kota Pariaman

75,000,000

80,000,000

Terlaksananya Pertemuan BIAS di Lingkungan pendidikan

Kota Pariaman

Bides, Pengelola KIA dan Imunisasi Komite sekolah, guru dan orang tua murid

50,000,000

60,000,000

1 th

30,000,000

40,000,000

35 org

25,000,000

30,000,000

28 org

23,000,000

30,000,000

Bides, Pengelola surveilans, Bikor, dokter (90org)

30,000,000

40,000,000

884,550,000

1,267,550,000

Terlaksananya pengamatan epidemiologi surveilans Pertemuan penguatan surveilans KIPI Terlaksananya Pertemuan penguatan surveilans KIPI Review Sistem kewaspadaan dini dan respon Terlaksanya Review SKD dan tentang Penanggulangan KLB respon tentang enanggulangan KLB Pertemuan Tata laksana Penanganan kasus AFP non Terlaksananya Pertemuan Tata Polio laksana Penanganan kasus AFP non Polio

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Review P4K dan Kelas Ibu Hamil pada bidan desa Terlaksananya kegiatan P4K dan dan Cetak buku KIA & Stiker P4K kelas ibu hamil serta tersedianya buku KIA dan Stiker P4K Gerakan Peduli Ibu Hamil dan Hak Anak bagi Kader terlaksananya pertemuan gerakan dan Tokoh Masyarakat peduli Kesehatan Ibu dan anak


Kota Pariaman

71 Desa

95,000,000

1

105,000,000

Kota Pariaman

1 paket

58,000,000

3

86,000,000

14 orang petugas KIA Puskesmas 35 orang pengelola program 7 org Ka Pus 7 orang pengelola Ibu, 7 orang pengelola gizi, 7 orang pengelola imunisasi 30 Orang Bidan

39,000,000

1

50,000,000

75,000,000

2

86,000,000

57,000,000

2

60,000,000

150,000,000

2

300,000,000

3

Pertemuan Evaluasi Validasi Data Kesehatan Ibu, RR Terlaksananya Pertemuan Monev KB dan Kespro dan validasi data KIA

Kota Pariaman

4

Pertemuan Perencanaan Program Terpadu Kesehatan Ibu, Anak, Lansia, Gizi dan Imunisasi

Peningkatan Pelaksanaan Program secara Terpadu

Kota Pariaman

5

Pertemuan Antenatal Terpadu

Terlaknananya ANC secara Terpadu

Kota Pariaman

6

Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)

Terlaksananya pelatihan APN

Kota Pariaman

7

Pelatihan PONED

Terlaksananya Pelatihan PONED

8

Pertemuan RMP

Terlaksananya Pertemuan RMP

9

Review Pelaksanaan SPK (Standar Pelayanan Kebidanan Sosialisasi dan Pembentukan PKRE (Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial)

Terlaksanya Pertemuan standar pelayanan kebidanan Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi dan pembentukan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial Terlaksananya pertemuan lintas sektor dalam rangka penurunkan AKI,AKB Terlaksananya Konsul Program Manual Sistim Rujukan

10

11

Pertemuan Lintas Sektor dalam Rangka Penurunan AKI & AKB

12

Konsul Program Manual Sistim Rujukan KIA

15 1


28 Orang

140,000,000

2

280,000,000

35 orang

60,000,000

1

120,000,000

77 orang Bidan 28 orang

65,000,000

2

65,000,000

37,500,000

3

37,500,000

Kota Pariaman

223 orang

78,050,000

2

78,050,000

Kota Pariaman

3 orang

30,000,000

Kota Pariaman

95 orang

30,000,000

1

30,000,000

Terlaksananya Pelatihan bagi tenaga pengambil sampel Skrining Hipotiroid Kongenital Tersedianya Biaya Pemeriksaan SHK (Kertas Saring & Pemeriksaan di Laboratorium) Tersedianya Biaya pengantaran dan Perjalanan Dinas tenaga Puskesmas Tersedianya Biaya pengantaran dan Perjalanan Dinas tenaga Dinkes Tersedianya Biaya pengiriman sampel ke Bandung Terlaksananya Lomba Balita Sehat Indonesia ( LBSI) Terlaksananya Evaluasi Surveilens KIA Terlaksananya Sosialisasi dan Pembentukan Puskesmas Kekerasan Terhadap Anak (KTA)

Kota Pariaman

35 orang

65,000,000

2

65,000,000

Kota Pariaman

1784 bayi

35,680,000

1

35,680,000

Kota Pariaman

1784 bayi

21,000,000

1

21,000,000

Kota Pariaman

1784 bayi

10,000,000

1

10,000,000


1784 bayi

10,000,000

1

10,000,000

42 orang Bayi & Balita 71 desa

35,000,000

2

35,000,000

37,500,000

1

37,500,000

28 orang

38,000,000

1

38,000,000

Terlaksananya Review Pelaksanaan MTBS MTBM kepada Bidan Terlaksananya Review Pelaksanaan Kelas Ibu Balita dan pembuatan berrner Terlaksananya Review Pelaksanaan SDIDTK

Kota Pariaman

31 orang

87,000,000

1

87,000,000

Kota Pariaman

21 orang

33,000,000

1

33,000,000

Kota Pariaman

21 orang

67,000,000

1

67,000,000

Program Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan anak Balita Sosialisasi SHK (Skrining Hipotiroid Kongenital) Terlaksananya Sosialisasi SHK (Skrining Hipotiroid Kongenital)

2

Pelatihan bagi tenaga pengambil sampel Skrining Hipotiroid Kongenital

3

Biaya Pemeriksaan SHK (Kertas Saring & Pemeriksaan di Laboratorium)

4

Biaya pengantaran dan Perjalanan Dinas tenaga Puskesmas

5

Biaya pengantaran dan Perjalanan Dinas tenaga Dinkes

6

Biaya pengiriman sampel ke Bandung

7

Lomba Balita Sehat Indonesia (LBSI)

8

Pelaksanaan dan Evaluasi Surveilens KIA

9

Sosialisasi dan Pembentukan Puskesmas Kekerasan Terhadap Anak (KTA)

10

Review Pelaksanaan MTBS MTBM kepada Bidan

11

Review Pelaksanaan Kelas Ibu Balita dan pembuatan berrner

12

Review Pelaksanaan SDIDTK

584,180,000

619,180,000

13 14

sosialisai Penjaringan SD anak SD bagi Petugas Puskesmas Sosialisasi dan Oreintasi Tatalaksana PKPR di Puskesmas Program Peningkatan Upaya Pel Kes Usila

16 1 2 3 4 5 17 1

2 3

4

5

Terlaksananya sosialisasi Penjaringan Anak SD Terlaksananya Sosialisasi dan Oreintasi Tatalaksana PKPR di Puskesmas

Review Petugas Pelayanan Pemeliharaan kesehatan Terlaksananya Review Petugas Usila Pelayanan Pemeliharaan kesehatan Usila Pemantapan Pelaksanaan Posyandu Lansia dan Terlaksananya Pemantapan Cetak KMS Lansia Pelaksanaan Posyandu Lansia dan Cetak KMS Lansia Pelatihan Senam Lansia untuk pengelola Program Terlaksananya Pelatihan Senam dan kader lansia Lansia untuk pengelola Program dan kader lansia Pembentukan Puskesmas Santun Lansia Pembentukan Puskesmas Santun Lansia Studi banding bagi kader lansia berprestasi dan Terlaksananya Studi banding bagi pengelola program usila kader lansia berprestasi dan pengelola program usila Program Perbaiakan Gizi Masyarakat Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Terlaksananya pemberian PMT Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium Pemulihan Balita (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Terlaksananya pemberian PMT Ibu Hamil Terlaksananya pemberian MP ASI Baduta Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mencapai Diketahuinya gambaran Keluarga Sadar Gizi persentase keluarga yang sadar gizi kegiatan Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Diketahuinya gambaran daerah Kurang Gizi rawan pangan Diketahuinya gambaran persentase balita pendek Diketahuinya gambaran persentase puskesmas yang melaksanakan surveilan gizi Pelatihan Petugas dalam Manajemen Pemberian Terlaksananya kegiatan pelatihan Makanan Bayi dan Anak manajemen Pemberian Makanan Bayi dan Anak Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan Balita Terlaksananya kegiatan pelatihan manajemen Pertumbuhan Balita


28 orang

75,000,000

3

75,000,000

21 orang

40,000,000

3

75,000,000

265,000,000

305,000,000

Kota Pariaman

21 orang

30,000,000

3

32,000,000

Kota Pariaman

82 orang

56,000,000

3

60,000,000

Kota Pariaman

82 orang

75,000,000

1

80,000,000


1 pkms

24,000,000

1

28,000,000

15 orang

80,000,000

2

105,000,000

100%

445,000,000 60,000,000

1

555,000,000 75,000,000

85%

50,000,000

1

55,000,000

100%

100,000,000

1

150,000,000

Kota Pariaman

75%

90,000,000

1

100,000,000


1%

15,000,000

1

20,000,000

7.5%

15,000,000

1

20,000,000

100%

15,000,000

1

20,000,000

Kota Pariaman

100%

50,000,000

1

55,000,000

Kota Pariaman

100%

50,000,000

3

60,000,000

Kota Pariaman

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 SKPD : Bappeda Rencana Tahun 2015




1

2

3


4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 2

3 3 1

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan


3,839,690,000

TOTAL ANGGARAN URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan administrasi Perkantoran

1

4

Lokasi


404,440,000 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa listrik, telepon

Bappeda Bappeda

1 tahun 1 tahun

3,000,000 24,000,000

1 1

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan ATK Penyedian barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan & fotocopy Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Penyediaan komponen instalasi bangunan kantor listrik Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Penyediaan bahan bacaan undangan Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makan minum Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah terlaksananya rapat koordinasi konsultasi Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yang diadakan

Bappeda

1 tahun

130,440,000

1

Bappeda

1 tahun

12,000,000

1

Bappeda Bappeda

1 tahun 1 tahun

25,000,000 15,000,000

1 1

Bappeda

1 tahun

5,000,000

1

Bappeda

10 jenis

5,000,000

1

Bappeda Bappeda

16 kali 1 tahun

15,000,000 170,000,000

1 1

100%

289,850,000

Bappeda

1 paket

75,000,000

1


Bappeda

1 tahun

153,500,000

1

Bappeda

12 unit 3 unit 12 bulan

61,350,000

1

terpeliharanya kendaraan dinas

- Roda 2 - Roda 4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan terpeliharanya peralatan kantor kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan SDM Aparatur Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya SDM aparatur Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Laporan kinerja dan keuangan capaian kinerja dan keuangan yang

20,000,000 Bappeda

1 tahun

20,000,000 30,000,000

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 8

1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

5 1

Penyusunan Rancangan RKPD

2

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

4

Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2014 Penyusunan Rancangan PPAS

5

Penyusunan Rancangan PPAS Perubahan

6

Penyusunan Rancangan KUA

7

Penyusunan Rancangan KUA perubahan 2014

8

Kegiatan Evaluasi RKPD Kota Pariaman

9

Master Plan Data Pembangunan Kota Pariaman

3

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

6 1

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

2

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Perencanaan Pembangunan ekonomi

3

BKM / LKM Award

4

Penyusunan Dokumen Kajian Indek Pembangunan Manusia Kota Pariaman Tahun 2015

5

Fasilitasi Pembentukan Kemitraan antara Pemerintah Daerah dan kelembagaan Ekonomi

tersusunnya laporan kinerja dan keuangan

Bappeda

4 dok

30,000,000

Tersedianya dokumen RKPD 2015, tersedianya dokumen RKPD Perubahan tahun 2014 Tersedianya dok/ prosiding Musrenbang sebagai masukan dalam penyusunan rancangan akhir RKPD Tahun 2015 terselenggaranya musrenbang tingkat kota Pariaman Tersedianya dokumen RKPD Perubahan tahun 2014 Tersedianya dokumen PPAS tahun 2015 yang disusun Tersedianya dokumen PPAS perubahan tahun 2014 yang disusun Tersedianya dokumen KUA tahun 2015 Tersedianya dokumen KUA perubahan tahun 2014 yang di susun Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi RKPD Tahun 2015 Tersusunnya dokumen Master Plan Data Pembangunan Kota Pariaman

Kota Pariaman

1 dok

150,000,000

1

Kota Pariaman

1 dok

183,550,000

1

Tersusunnya Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Terlaksananya monev SKPD di bawah koordinasi bid. Ekonomi

Kota Pariaman

1 Tahun

200,000,000

1

Kota Pariaman

1 Tahun

80,000,000

1

Terseleksinya BKM/LKM yang Berprestasi dan Memilki Kinerja yang Tinggi di Kota Pariaman Tersusunnya dokumen IPM Kota Pariaman Tahun 2015

Kota Pariaman

1 keg

215,000,000

1

Kota Pariaman

1 Dokumen

250,000,000

1

1. Terlaksananya Sosialisasi Rencana aksi dalam rangka pembentukan kemitraan pemda dengan lembaga ekonomi

Kota Pariaman

1 tahun

250,000,000

1

1

1,601,405,000

2 hari Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman

1 dok

125,000,000

1

1 dok

340,000,000

1

1 dok

250,000,000

1


1 dok

140,000,000

1

1 dok

110,000,000

1


1 dokumen

127,150,000.00

1

1 dokumen

175,705,000.00

3

1,445,000,000

2. Terbentuknya forum pengembangan ekonomi daerah Terlaksananya seminar dan diskusi aktual bidang perekonomian Penyusunan Dokumen ICOR kota Pariaman Tahun Tersusunnya dokumen ICOR 2015 Kota Pariaman Tahun 2015 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tersedianya dokumen yang Dekonsentrasi & Tugas Perbantuan sesuai dengan mekanisme pelaporan yang menggunakan aplikasi PP 39 tahun 2006 dan SAI SKPD yang menerima Dana DIPA APBN Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

Kota Pariaman

4 kali

200,000,000

1

Kota Pariaman

1 Dokumen

250,000,000

1

Kota Pariaman

4 dokumen

675,400,000 105,200,000

1

2

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Kota Pariaman

4 dokumen

145,200,000

1

3

Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kota Pariaman

1 dokumen

150,000,000

1

Kota Pariaman

4 dokumen

125,000,000

1

Kota Pariaman

1 dokumen

150,000,000

2

Kota Pariaman

5 SKPD

100,000,000

1

6 7 7 1

Seminar aktual Bidang ekonomi

Tersedianya data usulan yang mencakup seluruh bidang sosial dan budaya serta pemerintahan yang menjadi pedoman untuk penyusunan perencanaan pembangunan Tersedianya data kemiskinan (PPLS) yang ada di Kota Pariaman yang valid dan akurat (by name by address). Terlaksananya proses perencanaan dan penganggaran yang efektif untuk program penanggulangan kemiskinan Terlaksananya intervensi program kemiskinan melalui SKPD dan koodinasi serta pemantauan program penanggulangan kemiskinan Adanya monitoring pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintahan Daerah Kota Pariaman

4

Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah

5

Penyusunan Master Plant Pengarusutamaan Gender Terlaksananya rencana aksi (PUG) Kota Pariaman daerah Penyusunan Master Plan Pengarusutmaan Gender (PUG) Kota Pariaman Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi perencanaan Bidang Fisik Adanya koordinasi perencanaan bidang fisik antara SKPD

8 1

5 SKPD

2 9 1 10 1 11 1 2

3 12 1 14 1

15

Koordinasi perencanaan Bidang DAK

Adanya koordinasi perencanaan DAK antara SKPD

Kota Pariaman

Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Masterplan Terpadu Kawasan Strategis Tersedianya dokumen Kawasan 1 dokumen Kota Pariaman (Kawasan Naras-Sunur) masterplan terpadu kawasan Naras-Sunur strategis Program Pengendalian Tata Ruang Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Terlaksananya rapat koordinasi Kota 12 bulan Ruang Daerah BKPRD Pariaman Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Meningkatnya akses masyarakat Kota 40 desa/kel Sanitasi Perkotaan terhadap air bersih Pariaman Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan Adanya review MPSS Kota Kota 1 dokumen Pariaman berdasarkan data AMPL Pariaman review MPSS, yang up to date pengelolaan data AMPL 1 kec Sistem Informasi Perencanaan (SIP) berbasis geospasial Program Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan dokumen pembangunan wilayah terpadu

12 bidang

650,000,000

3

-

100,000,000

1

12 bulan

50,000,000

1

40 desa/kel

150,000,000

1

3

1 dokumen review MPSS, pengelolaan data AMPL 1 kec 1 aplikasi

1 aplikasi

150,000,000

Terlaksananya fasilitasi dan bantuan stimulasi perumahan kepada MBR

Kota Pariaman

250 MBR

100,000,000

-

Tersedianya penyusunan dokumen pembangunan wilayah terpadu

Kota Pariaman

3 dokumen

250,000,000

-

URUSAN STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan data Potensi Desa

975,000,000

4

Penyusunan dan Pengumpulan data Sakerda

5

Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB

6

Penyusunan Profil Daerah


3

1

Kota Pariaman


2

125,000,000

Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan (SIP) berbasis geospasial

Tersusunnya dokumen data Potensi Desa Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah Tersusunnya dokumen data statistik daerah Penyusunan dan Pengumpulan data Indikator Tersusunnya dokumen Indikator Ekonomi Ekonomi Kota Pariaman

1

12 bidang

Tersusunnya dokumen Sakerda Kota Pariaman Tersusunnya dokumen PDRB Kota Pariaman Tersusunnya dokumen data/informasi perencanaan pembangunan Kota Pariaman

1 dokumen

145,000,000.00

3

2 dokumen

150,000,000.00

1

1 dokumen

95,000,000.00

1

1 dokumen

75,000,000.00

1

2 dokumen

150,000,000.00

1

2 Dokumen

125,000,000.00

1

7

Pengumpulan Data dan Penyusunan Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra)

8

Forum Data SKPD

Tersusunnya dokumen Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Pariaman Terlaksananya koordinasi data SKPD

Kota Pariaman

1 dokumen

115,000,000.00

1

Kota Pariaman

100%

120,000,000.00

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 9 2,384,690,000 404,440,000 3,000,000 24,000,000 130,440,000 12,000,000 25,000,000 15,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000 170,000,000 289,850,000 75,000,000 153,500,000

61,350,000 20,000,000 20,000,000 30,000,000

30,000,000 1,601,405,000 150,000,000 183,550,000

125,000,000 340,000,000 250,000,000 140,000,000 110,000,000

127,150,000.00 175,705,000.00

200,000,000 80,000,000 215,000,000 250,000,000 250,000,000

200,000,000 250,000,000 675,400,000 105,200,000

145,200,000

150,000,000

125,000,000

150,000,000

100,000,000

125,000,000 -

100,000,000

50,000,000 150,000,000

150,000,000

-

-

965,000,000 175,000,000.00 105,000,000.00 85,000,000.00 175,000,000.00 150,000,000.00

135,000,000.00 140,000,000.00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 SKPD : BPBD Rencana Tahun 2015




1

2

3

Lokasi


4

5

TOTAL ANGGARAN URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 1

Penyediaan Jasa Surat menyurat

Pelaksanaan jasa surat menyurat

BPBD

2 3

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi keuangan

4

Penyediaan Alat Tulis kantor

5

Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

6

Penyediaan Komponen Instalasi listrik

Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik Terbayarnya honorarium pejabat keuangan Tersedianya alat tulis kantor yang dapat memenyhi kebutuhan kantor Tersedianya cetak amplop, kwitansi, Map, dan penggandaan file Tersedianya kabel listrik,telepon dan lampu penerangan kantor

7

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Tersedianya pedoman perundangundangan undangan Penyediaan makan minum kantor Tersedianya Snack dan makan peserta rapat kantor Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Tersedianya biaya perjalanan daerah dinas kantor baik dalam dan luar daerah Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan pendukung pekerjaan kantor Pengadaan Sewa gedung kantor Tersedianya kantor dan gudang yang dapat menampung peralatan kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas Tersedianya kendaraan dinas /operasional yang baik untuk digunakan

8 9 10 2 1 2 3





6,350,500,000

5,808,500,000

297,000,000

361,500,000

2,000,000

1

2,500,000

BPBD

1000 buah surat 1 Tahun

37,000,000

1

40,000,000

BPBD

1 Tahun

85,000,000

1

90,000,000

BPBD

1 Tahun

20,000,000

1

25,000,000

BPBD

1 Tahun

10,000,000

1

12,000,000

BPBD

1 Tahun

5,000,000

1

20,000,000

BPBD

1 Tahun

5,000,000

1

5,000,000

BPBD

30 kali rapat

10,000,000

1

12,000,000

BPBD

1 tahun

120,000,000

1

150,000,000

BPBD

1 Tahun

3,000,000

1

5,000,000

421,500,000

315,000,000

BPBD

17 Unit

128,000,000

1

BPBD

7 Unit

86,000,000

1

BPBD

6 unit

168,000,000

1

130,000,000 170,000,000

4 5 3 1 4 1 5 1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas lapangan beserta perlengkapannya Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Korban Bencana Alam

6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tersedianya peralatan kantor yang baik untuk digunakan Tersedianya kendaraan dinas yang dapat menunjang pekerjaan kantor

BPBD

19 unit

12,500,000

1

BPBD

1 Unit

27,000,000

2

Tersedianya pakaian dinas lapangan yang bagi pegawai kantor BPBD

BPBD

25 steel

40,000,000 40,000,000

2

Tersedianya pegawai terampil bagi kantor BPBD

BPBD

Tersedianya Lakip, Laporan Keuangan, Renstra, Renja, laporan semester kantor

BPBD

20,000,000 1

5 Dokumen

12,000,000

Kota Pariaman

42,000,000 42,000,000

25,000,000 15,000,000

1

5,560,000,000

Tersedianya sarana mobil dapur BPBD umum Tersedianya murid sekolah SD BPBD yang mengerti mengenai gempa dan tsunami Pembuatan Bahan Sosialisasi Bahaya bencana Tersedianya BPBD pamflet,kalender,leaflet mengenai bahaya bencana Pendidikan dan pelatihan penanganan korban Tersedianya siswa SLTA yang BPBD bencana alam mengerti penanganan korban bencana alam Perawatan Peta dan petunjuk jalur evakuasi dan Tersedianya peta dan plang BPBD bahaya bencana bahaya bencana yang benar Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana terpadu bagi Tersedianya tenaga relawan siaga BPBD Desa dan Kelurahan di Kota Pariaman bencana di desa/kel Kota Pariaman Pengurangan Resiko Bencana Tersedianya masyarakat peduli BPBD bencana Pembentukan unsur Pengarah BPBD Kota Pariaman Tersedianya unsur pengarah BPBD untuk melengkapi struktur organisasi BPBD Kota Pariaman Gladi Lapangan Tersedianya koordinasi yang baik BPBD mengenai kebencaan antar instansi terkait Pembentukan Desa/kel Tangguh Bencana Tersedianya Masyarakat desa/kel Kota yang Tangguh terhadap bencana Pariaman Tersedianya operasional penanganan kejadian bencana

20,000,000

-

25,000,000

12,000,000

Penyediaan, pengadaan sarana Penanggulangan Bencana Simulasi dan Evakuasi Gempa dan Tsunami

Operasional Penanggulangan Bencana

1 Tahun

15,000,000

15,000,000 5,050,000,000

1 Unit

900,000,000

2

2000 orang siswa SD

200,000,000

2

200,000,000

2000 lembar

30,000,000

1

35,000,000

1000 siswa SLTA

75,000,000

2

85,000,000

163 Unit

50,000,000

200 orang tenaga relawan 1000 Masyarakat 9 orang

250,000,000

2

260,000,000

200,000,000

1

200,000,000

300,000,000

3

20 instansi

400,000,000

3

450,000,000

100 orang

400,000,000

1

500,000,000

1,200,000,000

1

1,500,000,000

1 Tahun

-

75,000,000

-

12

Pengadaan Sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam

13

Pengadaan Perlengkapan/Atribut Tim Reaksi Cepat

14

Pendidikan dan Pelatihan Tim Reaksi Cepat

15

Rapat koordinasi bidang kedaruratan dan logistik

16

Gelar kesiapan logistik penanggulangan bencana

17

Pembinaan dan pengembangan jaringan informasi kebencanaan Identifikasi jumlah korban, kerugian, dampak dan penyebab bencana

18

Tersedianya peralatan dan perlengkapan yang dapat mengevakuasi penduduk dari ancaman bencana alam Tersedianya Peralatan dan perlengkapang yang dapat dipakai oleh Tim Reaksi Cepat Tersedianya anggota Tim Reaksi Cepat yang terlatih Tersedianya koordinasi yang baik bidang kadaruratan dan logistik dalam penanggulangan bencana

BPBD

20 jenis

500,000,000

2

600,000,000

BPBD

40 Set

240,000,000

2

250,000,000

BPBD

40 orang

150,000,000

1

170,000,000

BPBD

20 instansi

65,000,000

2

70,000,000

Tersedianya TRC yang sigap dalam pendistribusian logistik bencana Tersedianya bahan bahan website BPBD Tersedianya data dan informasi yang akurat dan dampak yang timbul dari bencana tersebut Tersedianya relawan yang mampu melaksanakan traumatik healing pasca bencana

BPBD

40 orang

50,000,000

2

60,000,000

BPBD

35,000,000

2

40,000,000

BPBD

100 artikel dan foto 1 dokumen

85,000,000

1

90,000,000

BPBD

100 orang

40,000,000

1

45,000,000

BPBD

50 Dokumen

60,000,000

1

70,000,000

BPBD

1 dok

80,000,000

2

85,000,000

BPBD

40 orang

80,000,000

3

85,000,000

BPBD

50 orang

25,000,000

3

30,000,000

BPBD

2 Unit

145,000,000

3

150,000,000

19

Pelatihan konseling traumatik healing bagi tenaga relawan desa/kelurahan siaga bencana Kota Pariaman

20

Pendataan dan investigasi bangunan pasca bencana Tersedianya data kondisi bangunan bencana yang akurat pasca bencana Perencanaan Pemulihan Abrasi pantai Kota Tersedianya dokumen Pariaman perencanaan abrasi pantai Pelatihan Penilaian kerusakan/damage and lost Tersedianya Tim Monitoring assesment (DaLA) yang berkualitas di bidang rehab rekon. Sosialisasi Penerapan rancang bangunan yang tepat Tersedianya tenaga ahli dan aman gempa mengenai rancang bangunan aman gempa Pemulihan Rumah masyarakat pasca bencana Tersedianya rehab fisik rumah warga pasca bencana

21 22 23 24

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 SKPD : BLH Rencana Tahun 2015




1

2

3

1 1

Tersedianya benda pos dan pengiriman kilat khusus Terlaksananya pembayaran rekening telpon dan listrik Terlaksananya kinerja pelayanan pengelolaan keuangan kantor Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan terlaksananya kinerja pelayanan administrasi kantor Terlaksananya kinerja pelayanan pengelolaan kantor Terlaksananya penyediaan komponen listrik/penerangan gedung

3 4


5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ktr

8

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya bahan bacaan dan undangan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan publik Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Terlaksananya koordinasi dan Daerah konsultasi Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kecelakaan Kerja Terlaksananya jaminan asuransi kecelakaan kerja bagi tenaga GO PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Terpeliharanya perlengkapan kantor kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

9 10 11 2 1 2 3 4



4

5

6

7



8

9

14,071,182,250 12,529,792,250 892,720,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

2

3

TOTAL ANGGARAN URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Lokasi


15,489,764,575 13,794,235,575 981,992,000

Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman

1 tahun

2,000,000

1

1 tahun

2,200,000

1 tahun

132,000,000

1

1 tahun

145,200,000

1 tahun

142,320,000

1

1 tahun

156,552,000

1 tahun

1,500,000

1

1 tahun

1,650,000

1 tahun

25,000,000

1

1 tahun

27,500,000

1 tahun

15,000,000

1

1 tahun

16,500,000

1 tahun

3,000,000

1

1 tahun

3,300,000


1 tahun

5,000,000

1

1 tahun

5,500,000

1 tahun

9,000,000

1

1 tahun

9,900,000

1 tahun

80,000,000

1

1 tahun

88,000,000

354 peserta

477,900,000

1

389 peserta

525,690,000


169,000,000

185,900,000

1 tahun

5,000,000

1

1 tahun

5,500,000

11 unit

146,500,000

1

11 unit

161,150,000

16 unit

8,000,000

1

16 unit

8,800,000

11 unit

9,500,000

1

11 unit

10,450,000

70,000,000

72,000,000

1

Pendidikan dan pelatihan formal

2

Pendidikan dan Pelatihan Kapasitas AMDAL

4 1 5 1

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Terlaksananya diklat dan pendidikan formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kapasitas AMDAL


Terlaksananya capaian kinerja SKPD

Kota Pariaman

5 dokumen

Terpeliharanya Prasaranan dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Kota Pariaman

Armada : 1 Dump Truk, 1 Amrool Truck, 2 Becak Motor, Alat Penunjang kebersihan: 5 Kontainer, 2 mesin pencacah kompos

958,440,000

1

Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Kota Pariaman

6 desa/kelurahan

5,189,400,000

1

7 TPST 3R

375,014,750

1

2

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

3

Pengembangan Kawasan Pengelolaan Persampahan Terwujudnya penambahan cakupan Terpadu layanan pengelolaan persampahan TPST 3R Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi kota Bersih (Adipura) Terlaksananya proses pembinaan dan persiapan Kota Pariaman pada penilaian Adipura tahap 1 dan tahap 2, tersusunnya dokumen profil Adipura Kota Pariaman atau data Non Fisik Adipura Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Pengawasan terhadap usaha/kegiatan lingkungan hidup yang memiliki dampak terhadap kerusakan lingkungan hidup

Kota Pariaman

Pengkajian Dampak Lingkungan dari Pengembangan Wilayah Terbangun Kota dengan Potensi Banjir dan Krisis Air (KLHS Parsial Kajian 3 Sungai Primer) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

6 1

2

3

4 5

Pembinaan Adiwiyata

Terlaksananya Pengkajian Dampak Lingkungan dari Pengembangan Wilayah Terbangun Kota dengan Potensi Banjir dan Krisis Air Terselesaikannya pengaduan dan penyelesaian sengketa LH yang terjadi di Kota Pariaman Terwujudnya sekolah peduli dan berbudaya lingkungan

1 tahun

20,000,000

1

1 tahun

22,000,000

2 orang

50,000,000

2

2 orang

50,000,000

20,000,000 20,000,000

22,000,000 1

5 dokumen

6,522,854,750

22,000,000 8,278,236,225

Armada : 1 Dump Truk, 1 Amrool Truck, 2 Becak Motor, Alat Penunjang kebersihan: 5 Kontainer, 2 mesin pencacah kompos 7 desa/kelurah an 7 TPST 3R

1,264,439,000

1,638,440,000

6,227,280,000 412,516,225 1,462,051,000

Kota Pariaman

Kota Pariaman

165,000,000

1

Kota Pariaman

181,500,000

Kota Pariaman

17 usaha

68,688,000

1

20 usaha

76,800,000

Kota Pariaman

Kota Pariaman

50,000,000

2

Kota Pariaman

4 kasus

80,000,000

1

4 kasus

90,000,000

Kota Pariaman

40 sklh

130,751,000

1

45 sklh

140,751,000

-

-

6

Pembinaan Kalpataru

7

Pilot Project Bank Sampah/ Pembinaan Bank Sampah (BS)

8

Penyusunan kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

9

Pengkajian Dampak Lingkungan Akibat Usaha/Kegiatan Komersil

10

Penyusunan dan Penilaian Dokumen Lingkungan

11

Pembinaan Terhadap Usaha/Kegiatan Yang Berpotensi Mencemari/Merusak lingkungan

1

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA

2

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (DAK)

3

Program Kampung Iklim

7

Terkirimnya calon penerima kalpataru tingkat nasional Terwujudnya Pilot Project Bank Sampah/ Pembinaan Bank Sampah (BS) Terwujudnya Penyusunan kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Terwujudnya Pengkajian Dampak Lingkungan Akibat Usaha/Kegiatan Komersil Terwujudnya Penyusunan dan Penilaian Dokumen Lingkungan


Terwujudnya Pembinaan Terhadap Usaha/Kegiatan Yang Berpotensi Mencemari/Merusak ingkungan

Kota Pariaman

Terwujudnya Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA Terwujudnya kawasan konservasi air tanah di Kota Pariaman Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang program kampung iklim Pilot Project desa/kelurahan kampung iklim Tk. Kota Pariaman Tersedianya laporan


4

Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA

5

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Tersedianya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

8

1 calon

30,000,000

1

1 calon

33,000,000

2 Bank Sampah

70,000,000

2

3 Bank Sampah

70,000,000

Kota Pariaman

1 Ranperda

150,000,000

1

1 Ranperda

150,000,000

Kota Pariaman

50 usaha/kegiatan komersil 9 dok (6 dok lap semester+3 dok baru

90,000,000

1

110,000,000

330,000,000

2

100,000,000

2

50 usaha/kegiat an komersil 15 dok (12 dok lap semester+3 dok baru 50 pelaku usaha/kegiat an

Kota Pariaman

50 pelaku usaha/kegiatan

1,114,800,000


Pengembangan data dan informasi lingkungan

Tersedianya data sistim informasi yang terbaru

Kota Pariaman

2

Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah

Tersedianya Data SLHD yang terintekrasi dengan SIL

Kota Pariaman

1

Penyusunan Studi kelayakan Pembangunan Tempat Pembebasan lahan dan penyusunan Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan UKL/UPL Polusi (IPLT)

1

1 laporan

70,000,000

10 kawasan

120,000,000

1

10 kawasan

150,000,000

122 orang

103,000,000

2

-

-

2 Desa

2 Desa

52,000,000

4 Laporan

41,800,000

1

4 Laporan

45,980,000

2 dokumen

800,000,000

2

-

-

4 program (Adipura, Adiwiyata, kalpataru, SLHD 2 buku (buku data dan laporan)

155,000,000

45,000,000

1

100,000,000

1

4 program (Adipura, Adiwiyata, kalpataru, SLHD 2 buku (buku data dan laporan)


317,980,000

50,000,000

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

9

110,000,000

1 laporan

145,000,000

1

500,000,000

1 dokumen

150,000,000

45,000,000

110,000,000

2

-

-

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

10

2,180,978,500

1

Pemeliharaan RTH

Terpeliharanya RTH

2

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH ) DAK*

Bertambahnya RTH


75% 1000m2

2,319,076,350

1,380,978,500

1

80%

1,519,076,350

800,000,000

1

1000m2

800,000,000

UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN

11 1 2 3 4

URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Pemantauan Kualitas Air dan Limbah Cair Terlaksananya pemantauan kualitas air dan limbah cair - Pemantauan Kualitas Tanah Terlaksananya pemantauan kualitas tanah - Pemantauan Kualitas Udara Terlaksananya pemantauan kualitas udara

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium - Pengadaan Sarana dan Prasarana Labling

1

Program Peningkatan Kinerja Aparatur Laboratorium - Pendampingan Penyusunan Dokumen Mutu

2

- Pendampingan Audit Internal Labling

3

- Fasilitasi Pengajuan Akreditasi dan Registrasi

12

13

Program Diseminasi Informasi Kualitas Lingkungan

14 1

- Sosialisasi Informasi Kualitas Lingkungan

2

- Penyusunan Booklet/ leaflet Info Kualitas LH

15 1 2 16 1 2 3

1,541,390,000 378,750,000

1,695,529,000 416,625,000


42 kali

165,000,000

1

181,500,000

1 kali

82,500,000

1

90,750,000

1 kali

93,750,000

1

103,125,000

1 kali

37,500,000 264,000,000

1

41,250,000 290,400,000

tepenuhinya kebutuhan peralatan utama pengujian kualitas air

Labling

100%

264,000,000

1

Terlaksananya pendampingan penyusunan dokumen mutu Terlaksananya pendampingan audit internal labling Terlaksananya fasilitasi akreditasi dan registrasi

Labling

9 kali

120,000,000

1

132,000,000

Labling

9 kali

120,000,000

1

132,000,000

Labling

1 kali

150,000,000

1

165,000,000

Terlaksananya Sosialisasi bagi masyarakat Tersedianya Booklet/Leaflet Info Kualitas LH

390,000,000

Program Kerjasama Labling Klaster - Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama Labling Klaster Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Prov. wilayah Sumatera Barat Kerjasama Labling Klaster Wilayah Sumbar Sumatrera Barat - Fasilitasi Konsultasi dan Kerjasama Labling Terlaksananya Fasilitasi Konsultasi dan Reg. Akreditasi Regional Sumatera Kerjasama Labling Akreditasi Regional Sumatera Sumatrera Program Diklat Teknis - Magang Teknis Pelaksanaan Sampling Air dan Tersedianya tenaga teknis yang Pusrapedal Limbah Cair mengikuti magang - Magang Teknis Pelaksanaan Sampling Tanah dan Tersedianya tenaga teknis yang Reg. Produksi Biomassa mengikuti magang Sumatera - Magang Teknis Pengujian Parameter Fisika Tersedianya tenaga teknis yang Reg. mengikuti magang Sumatera

290,400,000 429,000,000

44,000,000

48,400,000

1 kali

33,000,000

1

36,300,000

1 kali

11,000,000

1

12,100,000

2 kali

68,640,000 15,840,000

1

75,504,000 17,424,000

2 kali

52,800,000

1

58,080,000

1 kali

220,000,000 33,000,000

1

242,000,000 36,300,000

1 kali

33,000,000

1

36,300,000

1 kali

44,000,000

1

48,400,000

4

- Magang Teknis Pengujian Parameter Kimia

5

- Magang Teknis Pengujian Parameter Biologi

6

- Magang Teknis Pengujian Parameter Radiologi

1

Program Diklat Manajemen - Diklat Manajemen Pengelolaan Labling

17 2 3 18 1

- Diklat Manajemen Tanggap Darurat dan SMK3 Labling - Diklat Pelayanan Prima Program Penyusunan Regulasi Labling - Penyusunan Regulasi Jasa Penggunaan Kekayaan Daerah pada Labling

Tersedianya tenaga teknis yang mengikuti magang Tersedianya tenaga teknis yang mengikuti magang Tersedianya tenaga teknis yang mengikuti magang

Reg. Sumatera Reg. Sumatera Reg. Sumatera

1 kali

44,000,000

1

48,400,000

1 kali

44,000,000

1

48,400,000

1 kali

22,000,000

1

24,200,000

Tersedianya tenaga yang mengikuti diklat Tersedianya tenaga yang mengikuti diklat Tersedianya tenaga yang mengikuti diklat

Pusdiklat menLH Reg. Sumatera Reg. Sumatera

1 kali

121,000,000 22,000,000

1

133,100,000 24,200,000

1 kali

44,000,000

1

48,400,000

1 kali

55,000,000

1

60,500,000

Tersedianya Regulasi Jasa Penggunaan Kekayaan Daerah

Kota Pariaman

1 jenis

55,000,000 55,000,000

1

60,500,000 60,500,000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 SKPD : Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rencana Tahun 2015




1

2

3

Lokasi



4

5

6

TOTAL ANGGARAN URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1



8

9

6,011,643,050

6,169,291,800

233,600,000

233,600,000

BKD

12 bulan

2,000,000

1

2,000,000

BKD

12 bulan

20,000,000

1

20,000,000

BKD

12 bulan

87,600,000

1

87,600,000

BKD

12 bulan

20,000,000

1

20,000,000

BKD

12 bulan

15,000,000

1

15,000,000

6

Penyediaan Makanan dan Minuman

BKD

12 bulan

9,000,000

1

9,000,000

7

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Makan dan Minum Rapat Terlaksananya dan terikuti rapat rapat koordinasi

BKD

12 bulan

80,000,000

1

80,000,000

Tersedianya Perlengkapan Kantor

BKD

8 unit

48,100,000

1

48,100,000

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Tersedianya pendingin ruangan yang layak pakai ( AC ) Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor

BKD

14 unit

80,000,000

1

80,000,000

BKD

9 unit

4,500,000

1

4,500,000

BKD

27 unit

15,000,000

1

15,000,000

10,000,000 10,000,000 700,000,000

1

10,000,000 10,000,000 525,000,000

2 3 4 5

2 1

4

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

1

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Mesin /kartu absensi

2 3

3 4

7


Jasa pengiriman surat dan benda pos yang disediakan Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik Terbayarnya rekening internet dan telepon Penyediaan Administrasi Keuangan Terbayarnya honor pejabat penatausaha keuangan Penyedian Alat Tulis Kantor Pembelian/pengadaan keperluan ATK Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Pembelian/Pengadaan Keperluan Barang cetakan dan Pengadaan

1

Penyedian Jasa Surat Menyurat


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya disiplin PNS

147,600,000

BKD

1 unit

147,600,000

1


Meningkatnya SDM PNS

2

Pendidikan dan pelatihan diklat Prajabatan

Terpenuhinya Formasi PNSD Kota Pariaman

5

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program fasiltas pindah tugas PNS Pengurusan pegawai yang pensiun

5 Orang

200,000,000

25,000,000

2 Angkatan

500,000,000

500,000,000

10,000,000

2,000,000

Kota Pariaman

100%

10,000,000

2,000,000

SK Pensiun dan bantuan pemulangan pensiunan Pemindahan tugas dan penertipan konversi Nomor Induk SK Konversi NIP dan rekomendasi PNS pindah PNS Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


62 Dok

115,000,000 60,000,000

115,000,000 60,000,000

180 Dok

55,000,000

55,000,000

4,795,443,050

5,136,091,800

1

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Meningkatnya disiplin Pegawai

90%

200,000,000

230,800,000

2

Pengiriman peserta diklat struktural bagi PNSD

20 orang

500.000.000

500.000.000

3

Penataan sistem kenaikan Pangkat PNS

PNSD Kota Pariaman Yang mengikuti diklat SK Kenaikan pangkat

600 Sk

130,000,000

135,000,000

4

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

90%

235,000,000

235,000,000

5

90%

93,000,000

95,000,000

45,000,000

50,000,000

7

Pemberian bantuan dan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN Fasilitasi ujian Dinas dan ujian penyesuaian kenaikan ijazah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah PNS yang mendapat izin belajar dan ikatan dinas Jumlah peserta seleksi calon praja IPDN PNS yang lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Meningkatnya disiplin PNS

90%

105,000,000

110,000,000

8

Pengurusan Karpeg, Karsu, karis dan KP-E PNS

Jumlah kartu yang diterbitkan

100%

95,780,000

95,780,000

9

Evaluasi penilaian angka kredit kenaikan pangkat (DUPAK) Peninjauan masa kerja dan pemakaian gelar PNS

PAK untuk usulan kenaikan pangkat

Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman

100%

65,000,000

70,000,000

70 Dok

40,000,000

45,000,000

10 Kali

105,500,000

107,750,000

90%

144,000,000

148,000,000

100%

58,780,000

60,880,000

70%

1,330,000,000

1,500,000,000

90%

168,000,000

168,000,000

33 kali

58,800,000

58,800,000

1 Tahun

95,000,000

95,000,000

1 Tahun

250,000,000

250,000,000

110,468,050

110,468,050

1 6 1 2 7

6

10

12

Penempatan PNS/ Pengolahan dalam jabatan dan pelantikan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

13

Pemberian penghargaan satya lencana PNS

14

Seleksi penerimaan CPNS

15

Diklat karakter dan kompetensi Individu

16

Penyelenggaraan kebugaran jasmani

17

Pemberhentian PNS kerena sakit jiwa

18

Bezetting

19

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi

11

Dapat mengetahui kinerja SKPD


SK Pemakaian gelar dan SK Peninjauan masa kerja Terlakasananya pengolahan dalam jabatan dan pelantikan PNS Terlaksananya sidang Baperjakat PNS Kota Pariaman dalam masa kerja 10 Th, 20 Th, dan 30 Th. Lancarnya penerimaan CPNS Kota Pariaman Terlaksananya diklat karakter dan kompetensi individu Kesegaran jasmani yang dilaksanakan Terlaksananya pemberhentian PNS yang sakit jiwa Terpenuhinya kebutuhan data pegawai Terwujudnya PNS berprestasi

Meningkatnya motivasi PNS

21

Penempatan PNS/ Pengolahan dalam jabatan dan pelantikan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

22

Diklat teknis emotional question (ESQ)

Terlaksanya diklat teknis ESQ

23

Diklat teknis calon pengawas SD/SMP/SMA/SMK

Terlaksananya diklat calon pengawas

24

Diklat teknis perpustakaan dan dokumentasi

Terlaksananya diklat perpustakaan

25

Diklat teknis calon perbendaharaan

26

Diklat PIM TK. IV

Terlaksanya diklat teknis calon perbendaharaan Terlaksananya diklat PIM TK. IV

27

Diklat teknis penata usaha keuangan

20

Meningkatnya kinerja pegawai

Terlaksananya diklat penata usaha keuangan

Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman

46,227,500

92,097,500

117,087,500

128,796,250

1 Tahun

78,200,000

89,930,000

1 Tahun

78,200,000

89,930,000

1 Tahun

78,200,000

89,930,000

1 Tahun

78,200,000

89,930,000

1 Tahun

900,000,000

900,000,000

1 Tahun

90,000,000

90,000,000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 SKPD : Inspektorat Rencana Tahun 2015




1

2

3

Lokasi



4

5

6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 2 3 4 5 6 7 8

2

324,500,000


Lancarnya pelayanan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan Lancarnya pelayanan jasa administrasi listrik kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Terjaganya kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya pelayanan admistrasi kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Lancarnya pelayanan admistrasi kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Lancarnya pelayanan admistrasi bangunan kantor kantor Penyedian Peralatan rumah tangga Lancarnya pelayanan kantor

9

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bertambahnya wawasan Karyawan/ti

10

Penyediaan makanan dan minuman rapat

Terselenggaranya rapat dengan baik

11

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya rapat-rapat dan konsltasi keluar daerah dengan baik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7

3,796,858,888



Inspektorat

1 tahun

2,500,000

1

Inspektorat

1Tahun

65,000,000

1

Inspektorat

1 tahun

81,000,000

1

Inspektorat Inspektorat

1 tahun 1 Tahun

7,500,000 22,500,000

1 1

Inspektorat

1 Tahun

17,000,000

1

Inspektorat

1 Tahun

6,000,000

1

6,000,000

1

5,000,000

1

12,000,000

1

100,000,000

1

Kulkas, gelas, piring, dispenser Surat Kabar, Inspektorat majalah, peraturan perundang 2 an Inspektorat 18 Kali rapat Inspektorat

Inspektorat

1 Tahun

604,500,000


1

Pengadaan Kendaraan Dinas /operasional

Lancarnya pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor

Inspektorat

1 unit kend 4, 5 unit kend. Roda 2

285,000,000

1

2

Pengadaan peralatan Gedung kantor

Lancarnya pelaksanaan pekerjaan kantor

Inspektorat

1 bh TV, 5 unit laptop dan 1 unit AC

64,500,000

1

3

Pengadaan mebeleur

Inspektorat

1 Tahun

60,000,000

1

4 5

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pakaian dinas beserta kelengkapannya Pakaian kerja lapangan Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Terpeliharanya arsip surat-surat penting dan dokumen Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasinal Terpeorliharanya peralatan gedung kantor


1 Tahun 1 Tahun

50,000,000 125,000,000

1 1

Inspektorat

1 Tahun

20,000,000

1

Meningkatnya disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur


1 Tahun 1 Tahun

32,400,000 16,200,000 16,200,000 15,000,000

1 1

Tersedianya dokumen lap.keuangan ,LAKIP, RKA dan RENJA

Inspektorat

1 Tahun

15,000,000

1

6 3 1 2 4 1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

5 1

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

2

Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah

3

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

4

Evaluasi LAKIP

5

Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

6

1,974,854,288 Berkurangnya temuan hasil pemeriksaan terhadap kesalahan yang berulang Ditindaklanjutinya pengaduan/permintaan pemeriksaan khusus Persentase tindak lanjut penyetoran uang ke kas daerah/negara dari jumlah temuan Peningkatan nilai hasil evaluasi LAKIP Pemko Pariaman oleh Menpan RB

Inspektorat

50%

820,764,000

1

Inspektorat

100%

244,516,800

1

Inspektorat

65%

208,641,600

1

Inspektorat

BB

60,000,000

1

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman

Inspektorat

WTP

100,047,750

1

Monitoring dan Evaluasi Pengawasan (Koordinasi Ditindaklanjutinya rekomendasi Pengawasan yang lebih komprehensif) dalam laporan hasil pemeriksaan

Inspektorat

75%

133,397,670

1

7

Penyusunan dan Implementasi SPIP

Inspektorat

5 SKPD

234,500,670

1

8

Monitoring dan Evaluasi kepatuhan pelaksanaan LP2P

Inspektorat

1 laporan

87,985,798

1

Diterapkannya SPIP oleh unit kerja dalam pemko Pariaman Disampaikannya LP2P Kota Pariaman ke Gubernur dan Menteri Dalam Negeri

9

6 1 2

3

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Penilaian Angka Kredit Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

7 1

Penyusunan Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan

Terselenggaranya zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, bersih, berwibawa dan melayani

Inspektorat

5 SKPD

85,000,000

1

767,599,800 Ketepatan waktu penyelesaian LHP oleh pemeriksa Tersedianya auditor dan pejabat pengawas pemerintah yang kompeten dan profesional di bidanganya Meningkatnya kinerja pejabat fungsional auditor dan pejabat pengawas pemerintahan

Inspektorat

100%

96,580,800

1

Inspektorat

21 orang

633,894,000

1

Inspektorat

21 orang

37,125,000

1

Terkelolanya data tindak lanjut berupa setoran uang ke kas daerah/negara

Inspektorat

78,004,800 1 tahun

78,004,800

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 9 3,938,952,858

352,250,000 2,750,000 70,000,000 85,000,000 7,500,000 25,000,000 19,000,000 7,000,000 6,000,000 6,000,000

14,000,000 110,000,000 382,000,000

85,000,000

50,000,000

60,000,000 30,000,000 135,000,000 22,000,000 36,000,000 18,000,000 18,000,000 15,000,000 15,000,000

2,154,390,558 943,878,600 244,639,058 250,369,920 60,000,000 100,097,774 146,737,437 235,673,173 87,994,596

85,000,000

917,407,260 115,896,960 760,672,800

40,837,500 81,905,040 81,905,040

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 SKPD : BP2KB Rencana Tahun 2015




1

2

3

Lokasi



4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8

9 3,031,103,760

BP2KB BP2KB

12 bulan 12 bulan

278,920,000 2,000,000 21,000,000

1 1

1 Tahun 1 Tahun

303,920,000 2,000,000 21,000,000

BP2KB

12 bulan

104,640,000

1

1 Tahun

104,640,000

BP2KB

12 bulan

3,000,000

1

1 Tahun

3,000,000

BP2KB BP2KB

12 bulan 12 bulan

20,000,000 15,000,000

1 1

1 Tahun 1 Tahun

25,000,000 15,000,000

BP2KB

12 bulan

3,500,000

1

1 Tahun

3,500,000

BP2KB

12 bulan

5,000,000

1

1 Tahun

5,000,000

BP2KB

12 bulan

14,580,000

1

1 Tahun

14,580,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah tenaga Tekhnis yang tersedia

BP2KB

24 orang

80,000,000

1

1 Tahun

100,000,000

BP2KB

1 orang

10,200,000

1

1 Tahun

361,675,000

1

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor

2

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah Sarana dan Prasarana Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Kendaraan Dina Kendaraan Roda 2 dan 4 Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

5


Jumlah surat yang terkirim Pembayaran jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran honor administrasi Keuangan yang tepat waktu Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya peralatan kebersihan kantor bahan pembersih yang disediakan Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah komponen instalasi listrik bangunan kantor penerangan kantor yg ada Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Jumlah buku yang diadakan undangan Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan dan minum rapat

Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2

7


2,700,493,600

TOTAL ANGGARAN URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1




10,200,000 361,675,000

7 Kegiatan

74,600,000

1

7 Keg

74,600,000

3 Kegiatan

55,000,000

1

3 Keg

55,000,000

1 Tahun

5,000,000

1

1 Tahun

5,000,000

1 Tahun

148,000,000

1

1 Tahun

148,000,000

1 Tahun

14,800,000

1

1 Tahun

14,800,000

6

Belanja Administrasi Pelaksanaan DAK Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya Belanja Administrasi Pembnagunan DAK Gedung Kantor

Kota Pariaman

1 Tahun

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

3 1


2

Penilaian Angka Kredit Penyuluh KB

1

5 1 2 6 1

64,275,000 34,910,000

BP2KB

1 Tahun

20,000,000

1

1 Tahun

20,000,000

BP2KB

1 Tahun

14,910,000

1

1 Tahun

14,910,000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar keuangan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Pembinaan dan Perlombaan Desa Program Terpadu P2WKSS

Jumlah Lakip, Renstra dan Lap. Keuangan yang disusun

BP2KB

tersedianya desa P2WKSS utk lomba tk.Provinsi

Kota Pariaman

Fasilitasi Organisasi Dharma Wanita (DW)

Terlaksananya pelatihan

Fasilitasi Gabungan Organisasi Wanita (GOW)

Terlaksananya pembinaan


Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender Fasilitasi Pengembangan Forum Anak Dalam Rangka Hari Anak Nasional Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pengembangan Kota Layak Anak

2

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB & Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Pelayanan KIE

3

Pembinaan Keluarga Berencana

4

Peningkatan Partisipasi Pria Dalam KB dan KRR

1

1 Tahun

34,910,000

Terlaksananya pelatihan PPRG Terlaksananya fasilitasi Forum Anak

Tersedianya dokumen evaluasi KLA Tersedianya Desa Layak Anak Percontohan Tersedianya Sekolah Ramah Anak Percontohan

7

1

Terikutinya Pendidikan dan Pelatiahan Adanya Penilian Angka Kredit Bagi PKB

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capainan kinerja dan keuangan

4

64,275,000

Mendapatkan Prestasi Tersedianya Informasi KB Melalui MUPEN, Radio,Media Cetak, & Barner Terbentuknya Keluarga Harmonis, KB Lestari, IMP & PKK, UPPKS, BKB, BKR BKL Persentase Calon Peserta KB Baru Pria

25,000,000 1 tahun

25,000,000

25,000,000 1

465,950,000


Kota Pariaman

1 Desa utk lomba tk Provinsi 2 keg pelatihan 6 kali pembinaan

1 tahun

25,000,000 512,545,000

47,950,000

1

52,745,000

198,000,000

1

217,800,000

220,000,000

1

242,000,000

157,740,000

173,514,000

1 keg

66,000,000

1

72,600,000

1 tahun

91,740,000

1

100,914,000

109,858,100 1 dok

120,843,910

109,858,100

1

120,843,910

1 desa 1 sekolah


100%

333,289,000 73,830,000

1

376,500,900 88,596,000

100%

82,533,000

1

90,786,300

Kota Pariaman

100%

80,000,000

1

88,000,000

Kota Pariaman

15%

26,378,000

1

29,015,800

5

Pembinaan Peserta & Pelayanan KB Mandiri

Persentase Calon Peserta KB Mandiri

6

Orientasi Program Kependudukan & Keluarga

1

Program Kesehatan Reproduksi Remaja Pembinaan & Temu Kreatifitas Remaja Serta Orientasi Bg Karang Taruna & Saka Kencana

Meningkatnya Pengetahuan Tokoh Adat & Agama Tentang Program KB Nasional

8

9 1 10 1 2

Program Pelayanan Kontrasepsi Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan Fasilitasi Upaya Perlindungan PerempuanTerhadap Tindak Kekerasan Pembinaan dan Perlombaan KSI/GSI Program Pembinaan Peran Serta Serta Masyarakat Dlm Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

11 1

Pengolahan Data dan Informasi Program KB

2

Koordinasi Pengelolaan Program

3

Pembinaan & Peningkatan Kompetensi Bagi Pengelola Kader Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

12 1 13 1 2

Temu Kader (Jambore) IMP

45%

20,548,000

1

22,602,800

100%

50,000,000

1

57,500,000

Provinsi dan Nasional

35 Org

99,308,000 99,308,000

1

109,238,000 109,238,000

Kota Pariaman dan Prov

100%

102,800,500 102,800,500

1

113,080,550 113,080,550


40 Kasus

118,360,000

1

130,196,000

1 Desa

54,400,000

1

59,840,000

100%

183,477,000

1

256,867,000

100%

47,832,000

1

62,181,600

Refresing Bagi Kader (PPKBD, SUB PPKBD)


100%

73,944,000

1

88,732,800

Terbentuknya PIK R Sekolah & Perguruan Tinggi

Kota Pariaman

33 Kelp PIK R

Prov / Nasional Kota Pariaman

100%

107,380,000

1

139,594,000

100%

45,000,000

1

51,750,000

Terlaksananya Temu Kreatifitas Remaja Tk. Prov dan Nasional Meningkatnya Persentase AB dan AA Yg Menjadi Peserta KB

Penuntasan Penanganan Kasus KDRT Terpilihnya Desa Mengikuti Lomba Utk Tk. Provinsi

Tersedianya Data Yang Akurat (KK, PDDK, PUS, AA) Tercapai Kesepakatan

Diperolehnya Berrbagai Prestasi (Lomba Kader & Lain-lain) Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Terpilihnya Kader Berprestasi dari Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia ( Desa/Kel Sampai Dengan Tk. BKL ) Nasional


172,760,000

190,036,000

305,253,000

407,781,400

100,650,000 100,650,000

110,715,000 1

152,380,000

110,715,000 191,344,000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 SKPD : BPM & Pemdes Rencana Tahun 2015




1

2

3

Lokasi



4

5

6

TOTAL ANGGARAN URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 2 3




8

9

16,620,791,200

6,502,900,000

310,570,000

336,000,000

Terlaksananya kegiatan surat menyurat dan kearsipan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, Listrik sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan Tersedianya alat kebersihan dan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor bahan pembersih Tersedianya alat tulis kantor: Penyediaan Alat Tulis Kantor kertas, tinta, map, pena, dll Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan: amplop, kuitansi, SPPD, penggandaan peraturan, dll Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Tersedianya alat-alat listrik: Bangunan ..Kantor lampu, kabel, dll Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya surat kabar terbitan Undangan periodik dan peraturan per-UUan Tersedianya konsumsi untuk Penyediaan Makanan dan Minuman rapat-rapat dinas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Terlaksananya perjalanan dinas Daerah dalam rangka konsultasi ke provinsi, pusat, lintas SKPD, dll Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya perlengkapan Pengadaan Perlengkapan Kantor gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana Pengadaan Peralatan Gedung Kantor & peralatan gedung kantor

Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman

90%

2,500,000

1

3,000,000

80%

56,000,000

1

60,000,000

95%

122,070,000

1

124,000,000

80%

2,000,000

1

2,500,000

80%

17,500,000

1

20,000,000

80%

12,500,000

1

15,000,000


80%

3,000,000

1

3,500,000

80%

5,000,000

1

5,500,000


80%

10,000,000

1

12,500,000

95%

80,000,000

1

90,000,000


80%

35,000,000

1

40,000,000

80%

55,000,000

1

60,000,000


Kota Pariaman

80%

5,000,000

1

6,000,000

Kegiatan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

362,500,000

386,000,000

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

4 5

3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4 1 5 1 2 3 4 5

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan 4 Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung atau kantor Tersedianya kendaraan dinas roda 2


Meningkatnya sumber daya manusia Aparatur BPM dan Pemdes

Kota Pariaman

Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kota Pariaman

1

105,000,000

80%

17,500,000

1

20,000,000

10 bh

150,000,000

3

155,000,000

20,000,000 80%

5 dokumen

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Penyusunan Perwako tentang Bumdes (Perda No.7 Tersusunya Admistrasi BUMDes Tahun 2007) dan Peraturannya Pembinaan dan Penilaian UEM- SP Tersedianya Data Uem-SP

Kota 6 dokumen Pariaman Desa Lokasi 6 dokumen UEM-SP Pembinaan dan Biaya Hidup Sarjana Pemberdayaan Pemberdayaan dan Peningkatan Desa Lokasi 4 Kecamatan ..Masyarakat Nagari/Desa (SPMN) Kemandirian SPMN SPMN Fasilitasi Pemodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Peningkatan SDM Pokja dan Desa Lokasi 29 Desa Menengah di Pedesaan (KMN) Pengembalian Dana KMN KMN KMN Optimalisasi Pasar Desa dan Pembinaan Peningkatan SDM Pengurus Pasar Pasar Balai 2 Pasar Kepengurusan Naras dan Pasar Cubadak Air Promosi Produk Masyarakat Desa Luar Daerah

7

Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup LPG 3 Kg

Tersalurkan gas LPG 3 Kg

2

Program Peningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelaksanaan Kegiatan PKK di ntingkat Kota Kecamatan dan Desa Kelurahan Jambore PKK

3

Pemberdayaan Keluarga Miskin di Desa Prioritas

Terlaksananya 10 Program PKK dan Operasional TP-PKK

20,000,000

22,500,000 1

20,000,000

Kota Pariaman

Kota Pariaman

1 Orang Pengrajin 14.934 Rumah Tangga 76 TP-PKK

Bertambahnya Wawasan dan Kab/Kota 4 Kecamatan Pengalaman Kader dan Pengurus yang di pilih PKK oleh Propnisi Pemberdayaan Desa Prioritas Desa Padang 1 Desa Cakur

22,500,000 25,000,000

1

510,000,000

Expo Ekonomi Kreatif

1

100,000,000

20,000,000

6

6

90%

25,000,000 640,000,000

65,000,000

1

80,000,000

75,000,000

1

110,000,000

120,000,000

1

145,000,000

65,000,000

1

85,000,000

75,000,000

3

90,000,000

60,000,000

3

75,000,000

50,000,000

3

55,000,000

11,700,857,000

1,395,000,000

849,807,000

1

900,000,000

159,450,000

1

165,000,000

70,000,000

1

90,000,000

4

- Pelatihan Tenaga Teknis Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel (KPM)

5

Sosialisasi dan Pembinaan Perda tentang Lembaga Kemasyarakatan LPM,PKK.Karang Taruna dan Lembaga Adat

6

Fasilitasi DPD LPM Desa/Kel

7

Peningkatan Pembangunan Desa dan Kelurahan

1 2

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pembinaan, Sosialisasi dan Lomba KPP Fasum Desa/Kelurahan Berprestasi Sosialisasi dan Pembinaan Posyantek

3

Pembinaan dan Pemberdayaan BPSPAM

4

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

5

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

6

Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

7

8 1 2 9 1 10 1 11

Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Tenaga Teknis Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel Meningkatnya Pengetahuan Aparat Desa/Lembaga Kemasyarakatan tentang Perda

Kota Pariaman

142 Orang

108,000,000

3

115,000,000

Kota Pariaman

71 Desa/kel

40,000,000

3

50,000,000

Meningkatnya Penguatan DPC dan DPD LPM - Terlaksananya pembayaran penghasilan tetap desa - Terwujudnya peningkatan Pemb.Desa/Kel


6 Lembaga Adat 60%

65,000,000

3

75,000,000

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Desa/Kel Terbinanya Posyantek dan Wartek Meningkatnya Pengetahuan BPSPAM terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air Terpilihnya Desa berprestasi untuk lomba Tingkat Propinsi Sumbar Tersusunnya Perencanaan Pembangunan RKP Desa/Kel Tahun 2016 Meningkatnya semangat Gotong royong masyarakat Desa/Kel se Kota Pariaman


Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tersedianya dokumen dan Terpantaunya APBDes Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peraturan Desa Penggunaan APBDes yang efisien, tentang APBDes dan Dana Kelurahan efektif dan akuntabel Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu dan cakap dalam pengelolan keuangan desa Peningkatan Kemampuan Penyusunan Aset Desa Pendataan dan Pemutakhiran Data Tanah Desa dan Tersusunnya Data Tanah Desa Tanah Kas Desa dan Tanah Kas Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

10,408,600,000

505,114,000

555,000,000

28 Desa/Kel

101,134,000

1

112,000,000

4 Kecamatan

88,000,000

1

95,000,000

35 Desa/Kel

91,680,000

1

100,000,000

Kota Pariaman

1 Desa/ Kelurahan

111,100,000

1

120,000,000

Kota Pariaman

71 Dokumen

38,200,000

1

45,000,000

Kota Pariaman

60%

75,000,000

1

83,000,000

195,000,000

230,000,000


55 Dokumen

120,000,000

1

150,000,000

71 Desa/ Kelurahan

75,000,000

1

80,000,000

Kota Pariaman

220 orang

100,000,000 100,000,000

125,000,000 3


55 Desa

75,000,000 700,200,000

125,000,000 80,000,000

3

80,000,000 578,000,000

1

Pelatihan manajemen aparatur pemerintahan desa

2

Pembinaan dan penilaian Kompetensi Kepala Desa/Lurah Berprestasi Monitoring dan Evaluasi Profil Desa/ Kelurahan

3

4 5 6 12 1 13 1

Pendayagunaan data dasar Profil Desa/Kelurahan dan Pelaporan Monitoring Tk. Perkembangan Desa/Kel Pengembangan Pusat Data Profil Desa/Kelurahan

Pembekalan dan Pembinaan BPD Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Monitoring, Pembinaan dan Penilaian Kader Posyandu

1

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMT-AS)

1

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pembinaan & Pelatihan Pelestarian Budaya Adat Alam Minangkabau

2

Fasilitasi Operasional Kelembagaan Adat (KAN)

3

Fasilitasi Operasional LKAAM (Bundo kanduang)

4

Pendataan dan Pembuatan buku Himpunan Adat Istiadat dan Budaya Kota Pariaman Pelatihan Pepatah petitih adat dan lomba Kompetensi Adat

14

15

5

Bertambahnya pengetahuan & wawasan aparatur desa/kelurahan Berkembangnya kompetensi perangkat desa/kelurahan - Teridentifikasi Permasalahan Pokja Desa/Kelurahan dalam Penyusunan Profil Desa/Kelurahan - Meningkatnya Pengetahuan Pokja Kecamatan dan Kota mengenai Profil Desa/Kelurahan Terlaksananya Pembinaan Ke Desa/Kelurahan

Kota Pariaman

55 orang

52,000,000

1

57,000,000


8 orang

105,200,000

1

108,000,000

60%

95,000,000

1

105,000,000

Kota Pariaman

71 Desa/Kel

98,000,000

3

103,000,000

Terlaksananya Pengembangan Pusat Data Desa/Kel di Kecamatan Jumlah BPD yang dilatih

Kota Pariaman

1 Kecamatan

200,000,000

3

205,000,000

110 orang

150,000,000

3

Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Kota Pariaman

71 Desa/Kel

352,000,000

1

360,000,000

- Meninkatnya Kemampuan Kader Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat - Terpenuhinya Kesejahteraan Kader - Seleksi Kader Terbaik

Kota Pariaman

213 Posyandu

1,535,940,000

1

1,540,940,000

Terwujudnya Peningkatan Gizi, Kesehatan dan Kecerdasan Anak yg Kompetitif

Kota Pariaman

4000 Anak

1,289,925,000 1,289,925,000

1

1,294,925,000 1,294,925,000

- Meningkatnya Pemahamam dan Pengetahuan Masyarakat tentang ABS-SBK Terwujudnya Peningkatan Tupoksi KAN dalam Memfasilitasi pengembangan Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat Terfasilitasi Lembaga Adat dalam Pelestarian Adat Istiadat dan Pengembangan Budaya Daerah Tersusunnya Data Adat dan Budaya Terlaksananya pelatihan Adat

Kota Pariaman

142 Org

580,000,200 90,000,000

1

560,000,000 95,000,000

Kota Pariaman

70%

210,000,000

1

250,000,000

Kota Pariaman

80%

135,000,000

1

150,000,000

Kota Pariaman

1 Dokumen

60,000,000

3

65,000,000

Desa/Lurah

85,000,200

60%

1090 Org 1 Org

1

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Sayembara Merancang Alat TTG

2

Pemanfaatan dan penerapan Teknologi Pedesaan

Termanfaatnya dan Terterapkannya Teknologi

3

Pembinaan dan mengikuti gelar TTG Tingkat Nasional Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Provinsi Sumatera Barat

Promosi Alat-alat TTG yang diikuti Promosi Alat-alat TTG yang diikuti

16

4

251,625,000 Terciptanya Alat-alat TTG


275,475,000

15 Alat

60,000,000

1

65,000,000

4 Kecamatan

31,150,000

1

35,000,000

100% 100%

100,475,000

1

105,475,000

100%

60,000,000

3

70,000,000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Rencana Tahun 2015




1

2

3

Lokasi



4

5

6

TOTAL ANGGARAN URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Porsentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Terlaksananya penyediaan listrik jasakomunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Terlaksananya penyediaan jasa dinas /operasional jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas /operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Terlaksananya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Terlaksananya penyediaan undangan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksananya Rapat-Rapat daerah Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah




8

9

7,032,927,035

7,006,241,102

883,449,000

864,466,943

Pariaman

12 Bulan

3,150,000

1

12 bulan

3,307,500

Pariaman

12 Bulan

99,540,000

1

12 bulan

115,229,993

Pariaman

12 Bulan

248,850,000

1

12 bulan

261,292,500

Pariaman

12 Bulan

197,820,000

1

12 bulan

207,711,000

Pariaman

12 Bulan

248,850,000

1

12 bulan

36,382,500

Pariaman

12 Bulan

34,650,000

1

12 bulan

22,050,000

Pariaman

12 Bulan

21,000,000

1

12 bulan

3,858,750

Pariaman

12 Bulan

3,675,000

1

12 bulan

5,512,500

Pariaman

12 Bulan

5,250,000

1

12 bulan

5,159,700

Pariaman

12 Bulan

4,914,000

1

12 bulan

16,537,500

Pariaman

12 Bulan

15,750,000

1

12 bulan

187,425,000

Program Peningkatan Sarana & Prasarana

2 1

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

2


3

Pengadaan mobiler

4

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

5

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional

6

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

7

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

8

Pemeliharaan rutin/ berkala mobiler Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur

3

1


1 2

Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

3

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

5 1

Penyusunan standar satuan harga

2

Penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

3 4

Penyusunan RancAngan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

Porsentase kelancaran pelaksanaan kegiatan Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor . Terlaksananya pengadaan mobeler kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala mobiler gedung kantor Porsentase pegawai DPPKA yang mengikuti bimtek meningkat pemahamannya tentang pekerjaannya Jumlah pegawai yang ikut pelatihan

Pariaman

100 %

493,552,500

100 %

518,230,125

Pariaman

3 unit

23,625,000

1

3 unit

24,806,250

Pariaman

4 jenis

177,450,000

1

4 jenis

186,322,500

Pariaman

10 unit

33,600,000

1

10 unit

35,280,000

Pariaman

12 Bulan

5,250,000

1

12 Bulan

5,512,500

Pariaman

12 Bulan

194,250,000

1

12 Bulan

203,962,500

Pariaman

12 Bulan

15,750,000

1

12 Bulan

16,537,500

Pariaman

12 Bulan

30,502,500

1

12 Bulan

32,027,625

Pariaman

12 Bulan

13,125,000

1

12 Bulan

13,781,250

75,000,000

Pariaman

15 orang

Pariaman

75,000,000

60,000,000

1

60,000,000

255,066,000

267,819,300

Terbitnya laporan kinerja dan laporan keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan yang disusun Jumlah Laporan Keuangan yang disusun

Pariaman

3 dok

15,750,000

1

3 dok

16,537,500

Pariaman

1 laporan

97,125,000

1

1 laporan

101,981,250

Pariaman

1 laporan

142,191,000

1

1 laporan

149,300,550

Jumlah Peraturan tentang pengelolaan APBD yang ditetapkan Terlaksananya penyusunan Ranperda APBD TA 2016 Terlaksanya Penyusunan Ranperwako tentang Penjabaran APBD 2016 Terlaksanya Penyusunan Ranperda perubahan APBD 2015

Pariaman

3 Dok

289,739,000

1

3 Dok

298,431,170

Pariaman

1 dok

137,958,200

1

1 dok

144,856,110

Pariaman

1 Dok

195,272,550

1

1 Dok

205,036,176

Pariaman

1 Dok

141,158,925

1

1 Dok

148,216,871

5,325,859,535

5,295,724,734

5

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Terlaksananya Penyusunan Ranperwako tentang Penjabaran perubahan APBD 2015

Pariaman

1 Dok

126,728,625

1

1 Dok

133,065,056

6

Jumlah Ranperda yang disusun

Pariaman

1 Ranperda

168,147,500

1

1 Ranperda

176,554,874

113,042,500

1

1 Ranper KDH

118,694,625

Pariaman

1 Ranper KDH 12 bulan

76,220,000

1

12 bulan

80,031,000

9

Penyusunan RKA dan DPA

Pariaman

100%

138,679,200

1

100%

145,613,160

10

Pendataan Potensi PAD

Pariaman

100%

22,283,535

1

100%

23,397,712

11

Intensifikasi PBB Perkotaan & Migas

Pariaman

10%

391,400,000

1

10%

410,970,000

12 13

Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah Penyusunan RKAP dan DPPA

Jumlah Ranper KDH yang disusun Informasi keuangan daerah yang dihasilkan Terlaksananya pembahasan dan penyusunan RKA SKPD Tahun 2016 Porsentase realisasi PAD terhadap Target PAD Porsentase penigkatan penerimaan PBB

Pariaman

8

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pelaksanaan APBD Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pariaman Pariaman

100%

251,320,000 144,179,400

1 1

1 Tahun 100%

263,886,000 151,388,370

15

Penyusunan Sistem Informasi Program gaji

Pariaman

12 bulan

69,525,000

1

12 bulan

73,000,000

16 17

Laporan Semesteran dan tahunan aset Penghapusan /Pemindahtanganan Aset Daerah

Terbitnya laporan aset Terlaksananya penghapusan dan pemindahtangan aset daerah

Pariaman Pariaman

2 Dok 12 bulan

324,450,000 495,000,000

1 1

2 Dok 12 bulan

340,672,500 509,850,000

18

Penyusunan sistem Informasi Program Aset

Terselengaranya aplikasi program aset yang komprehensif

Pariaman

12 bulan

150,000,000

1

12 bulan

150,000,000

19

Tuntutan ganti rugi daerah

Pariaman

12 bulan

115,000,000

1

12 bulan

118,450,000

20

Pembinaan Penatausahaan Keuangan SKPD

Pariaman

12 bulan

552,800,000

1

12 bulan

569,384,000

21

Koordinasi & Konsultasi Bidang Penganggaran

Pariaman

12 bulan

92,250,000

1

12 bulan

97,017,500

22

Fasilitasi penyerahan aset Kabupaten, Propinsi dan Pusat

Pariaman

12 bulan

100,000,000

1

12 bulan

103,000,000

23

Rekonsiliasi Data Aset Dengan SKPD

Pariaman

12 bulan

35,000,000

1

12 bulan

36,050,000

24

Koordinasi Konsultasi Pelaporan dana transfer Daerah

Pariaman

100%

102,485,000

1

100%

107,609,250

25

Verifikasi dan rekonsiliasi data gaji PNSD Kota Pariaman

Terlaksananya sidang tuntutan ganti rugi daerah Terlaksananya pembinaan penata usahaan keuangan SKPD Terlaksananya koordinasi dan konsultasi khusus masalah penganggaran Terlaksananya fasillitasi penyerahan aset kabupaten propinsi dan pusat. Terlaksananya rekonsiliasi data aset dengan SKPD Terlaksananya koordinasi konsultasi dan pelaporan dana transfer daerah Terhimpunnya data pembayaran gaji PNSD Kota Pariaman

Pariaman

1 dok

273,980,000

1

1 dok

287,679,000

7

Terlaksananya pembahasan dan penyusunan RKAP dan DPPA SKPD Tahun 2015 Terselengaranya aplikasi program gaji yang komprehensif

26

Verifikasi BPHTB dan PBB

27

Fasilitasi Penganggaran dan Penatausahaan anggaran hibah dan bantuan sosial

28

Pengelolaan administrasi dan pelayanan PBB P2

29 30

Penetapan Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ) Bumi Peningkatan manajemen aset

Terlaksananya pendataan jumlah kepemilikan tanah dan bangunan di Kota Pariaman Terlaksananya pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber APBD Terlaksananya Pengelolaan Administrasi dan pelayanan PBB P2 Pemerintah Kota Pariaman Dokumen NJOP Jumlah plat aset yang dicetak

Pariaman

12 bulan

94,502,500

1

12 bulan

99,227,625

Pariaman

12 bulan

251,320,000

1

12 bulan

263,886,000

Pariaman

12 bulan

228,340,700

1

12 bulan

239,757,735

Pariaman Pariaman

1 dok 200 plat

235,076,900 10,000,000

1 1

1 dok -

-

3,863,298,000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Rencana Tahun 2015




1

2

3

Lokasi



4

5

6 114,606,675,000

TOTAL ANGGARAN URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor/Tambah Daya

3,581,150,000 Meningkatnya Pelayanan Aparatur Terbayarnya Rek.Telp. & Listrik

3,000,000 3,200,000,000

Meningkatnya Pelayanan Aparatur Terpeliharanya kebersihan kantor Lancarnya kerja aparatur Lancarnya kerja aparatur Meningkatnya Pelayanan Aparatur

149,400,000 1,500,000 30,000,000 30,000,000 5,000,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Meningkatnya Pengetahuan Undangan Aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Lancarnya kerja aparatur Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Meningkatnya Pelayanan Aparatur Daerah Penyediaan Administrasi/Teknis Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Perencanaan Pembangunan Kantor Lurah Perenc.Ktr.lurah Jawi-jawi 2, Ujung DPU Batung, Jalan KA Lanjutan Pembangunan Kantor Camat Pariaman Terlaksananya pembangunan Padang Birik Utara (Sama Dengan Usulan Musrenbang Pariaman auditorium dan pagar pada Kompl. Birik Utara 2014)' Kantor Camat Pariaman Utara

Pembangunan Mesjid Raya Kota Pariaman Tahap I Pembangunan Ruang Pertemuan dan Penginapan Tahap I Penyempurnaan Rehab Gedung Walikota Karan Aur

Terlaksananya pembangunan Mesjid Raya Kota Pariaman Terlaksananya pembangunan Ruang Pertemuan dan Penginapan Kota Pariaman Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor

3,000,000 30,000,000 100,000,000 29,250,000 30,749,800,000 30,000,000 1,800,000,000

Pariaman

9,000,000,000

Pariaman

9,000,000,000

Pariaman

1,000,000,000




8

9

Pembangunan Gedung Workshop / Labor Dinas Pekerjaan Umum Pembangunan Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Pembangunan Kantor Lurah Jawi - Jawi II (Musrenbang Parteng 2014) Pembangunan Kantor lurah Ujung Batung (Musrenbang Parteng 2014) Pembangunan Kantor Lurah Jalan Kereta Api (Musrenbang Parteng 2014) Pembangunan Kantor Lurah Jalan Baru (Musrenbang Parteng 2014) Puskesdes Desa Rawang (Musrenbang Parteng 2014) Pembangunan gudang BPBD

Terlaksananya Pembangunan Pariaman Gedung Workshop/ Labor Dinas Pekerjaan Umum Terlaksananya Pembangunan Pariaman Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Terlaksananya Pembangunan Kantor Jawi - Jawi II Lurah Jawi - Jawi II Terlaksananya Pembangunan Kantor Ujung Batung Lurah Ujung Batung Terlaksananya Pembangunan Kantor Marunggi Lurah Jl. KA Terlaksananya Pembangunan Kantor Jalan Baru Lurah Jalan Baru Terlaksananya Pembangunan Desa Puskesdes Desa Rawang Rawang Desa Air Santok Tersedianya Sarana Pendukung Rumah Jabatan

2

Pembangunan Sarana Pendukung Rumah Jabatan

3

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedungkantor DPU

4

Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/operasional

5 6

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

7

Pembangunan Sarana Pendukung Gedung Kantor

Rehab Rumah Dinas Sekdako Pariaman

1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4 1 5 1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

3,600,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000

1 Unit 1 Unit

200,000,000 5,000,000

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

12 Unit

274,800,000

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara Jumlah Gedung Kantor yang Terehab

1 Unit 1 Unit

Lanjutan Pembangunan Pagar dan Halaman Terlaksananya pembangunan pagar Pauh Kuraitaji Kantor Camat Pariaman Selatan (Musrenbag Parsel) dan halaman Kantor Camat 3

3,000,000,000

1 Unit

Pariaman Selatan

840,000,000 40,000,000

Meningkatnya mutu pelayanan Aparatur

DPU

Tersedianya laporan kinerja SKPD

DPU

1 keg

40,000,000 10,000,000

1 keg

10,000,000 44,919,375,000

Perencanaan Pembangunan Jalan

Perencanaan Teknis Jalan

Jumlah Dokumen perencaan Jalan

Perencanaan Teknis Trotoar

Jumlah Dokumen perencaan Trotoar


1 dok

100,000,000

1 dok

50,000,000

2

Pembangunan Jalan Kota

Pembangunan Jalan Dua Jalur Simp. Toboh Palabah - Simp. Jagung Pelebaran Jalan Sampan - Kurai Taji Pelebaran Jalan Pg. Lading - Ampalu (Batas Kota) Peningkatan Jalan kiri kanan Jembatan Manggung Peningkatan Jalan Ujung Batuang - Marabau - Pasar Hilalang Pelebaran Jalan Simp. IV Marabau - Simp. Toboh Palabah Peningk.Jalan Simp.Taluak - Simp.4 Marabau Peningkatan Jalan Kp. Sato - Koto Mandakek Peningkatan Jalan Mushala Al Fauzan (Koto Mandakek) - By Pass Tigo Jerong Peningkatan Jalan Hulu Banda Tungkal - Hulu Banda Sikapak Peningkatan Jalan Surau Pinag Pakotan - Surau Sikabu Tungkal Selatan Peningkatan Jalan Tabiang Iliah - Santok Pengaspalan Pelebaran jalan Binasi-Tikungan Rel Kereta Api Kurai Taji Pengaspalan Pelebaran jalan Pasir Kadondong Simp. Pasir Kurai Taji Peningkatan Jalan Komplek Perumahan Villa Mandiri Permai (Musrenbang Kel.Jalan Baru) Pengaspalan Jalan Simauang Dusun Lapai (Musrenbang Parteng 2014) Pengaspalan Jalan samping Bank BTPN menuju Kel. Kp Pondok (Musrenbang Parteng 2014) Pembangunan Jalan tembus dari Jalan Rohana Kudus ke Rawa (Musrenbang Parteng 2014) Pengkerekelan Jalan jalur Evakuasi tSunami di Karan Aur (Musrenbang Parteng 2014) Pengaspalan dengan Hotmix jalan Belakang SMA BPKB -Kantor (Musrenbang Parteng 2014) Pembangunan jalan belakang kantor camat lama jalan Manggung, Naras Hilir, Naras I, Balai Naras, dan Padang Birik-Birik (Penggir Rel Kereta Api) (Musrenbang Parut 2014) Peningkatan jalan simpang mesjid taqwa Sikapak Timur ke desa Sikapak Barat (Musrenbang Parut 2014) Peningkatan jalan simpang duku paik ( sintuk ) menuju simpang 4 sirambang Peningkatan Pengaspalan jalan Paus Desa Naras I Pengaspalan Jalan Ds. Kayu Gadang SMA 5 ke Taluak Ambun Gadang (Musrenbang Partim 2014)

Panjang Jalan yang dibangun Parsel

5,440,000,000

Parsel Parsel

3,640,000,000 3,080,000,000

Par Utara

2,080,000,000

Par.Sel

1,320,000,000

Par.Sel

4,032,000,000

Parsel Par.Tim Par.Tim

1,800,000,000 791,100,000 250,400,000

Par. Utara

246,525,000

Par. Utara

830,400,000

Par. Timur Parsel

198,950,000 1,300,000,000

Parsel

1,600,000,000

Jalan Baru Cimparuah Kp. Jawa 1 Kel.Taratak Karan Aur Rawang Pariaman Utara Sikapak Timur Desa Sintuk Naras I Partim

Pengaspalan Jalan Perumnas, PKPS BBM (Musrenbang Partim 2014) Pengaspalan jalan dari Ds. Talago s/d Ds. Lubuk Desa Talago Sarik (Jl. Syech Sulaiman Ar Rasuli)(Musrenbang Partim 2014) 3

4

Pembangunan Trotoar

Pembangunan Trotoar Simp. Koto Kaciak - Simp. Apar Pelebaran Trotoar Simp. 4 Kp. Pondok - Simp. Alai Gelombang Simp.Taratak - Simp.Ujung Batung (Musrenbang Parteng 2014, Masuk usulan Kel. Taratak dan Kel Jl. Kereta Api) Lanjutan pembangunan trotoar Kantor Camat Pariaman Utara sampai ke Tapal Batas (Musrenbang Parut 2014) Pembangunan Jembatan

Pembangunan Jembatan Ampang Labuang

5

Pembangunan Jembatan Muaro Pembangunan Jembatan Durian Gadang Tanah Taban Pembangunan Jembatan Evakuasi Surau Manggis Pembangunan Jembatan Subarang Padang Ke Terminal Jati (Musrendang Parteng 2014) Pembuatan Jembatan Pengganti Rajang Dusun Kampung Sato (Musrenbang Parteng 2014) Pembangunan jembatan Talang Kuning Cubadak Air (Musrenbang Parut 2014) Pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Sei. Sirah - Desa Batang Kabung (Musrenbang Partim 2014) Pelebaran Simpang

Simpang Jati

Desa Kaluat Talago Sarik

Bertambah panjang trotoar yang dibangun

1

Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong Perencanaan Teknis Drainase Primer & Secunder

2

Pemb. Drainase Primer dan Sekunder

Drainase Padang Birik-Birik Drainase Jirak ( 500 m)

Drainase Naras Hilir (Musrenbang Kec. Parut)

3,780,000,000

Par Tengah

2,000,000,000

Parteng

2,160,000,000

Pariaman Utara Terbangunnya Infrastruktur jembatan baru yang layak fungsi

Par Timur

360,000,000

Par. Tengah Par. Utara

5,000,000,000 3,000,000,000

Par. Tengah Parteng

360,000,000

Pauh Timur Cubadak Air Batang Kabung Terbangunnya Ruas Simpang yang Layak Fungsi

Simpang Padusunan (By Pass) 6

Par Tengah

Terpeliharanya kondisi Sistem Jaringan Drainase

Pariaman Tengah Pariaman Timur

500,000,000 1,000,000,000 3,870,000,000

Kota Pariaman

120,000,000


300,000,000 500,000,000 750,000,000

Lanjutan Sungai Sirah (Musrenbang Partim)

Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Pariaman Tengah

Drainase Balai Kurai Taji - Marunggi (Musrenbang ParSel) Drainase Rawang -Jati (600 M) Pembuatan Saluran Induk (Saluran Primer)kiri/kanan jl H. Ags Salim (Musrenbang Parteng 2014) Pembangunan gorong-gorong di Simp. Bato Jl. Rasul Telur (Musrenbang Partim 2014) 3

Rehab/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong2 Pemeliharaan Rutin Drainase Primer Sekunder

1

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

7

Pemeliharaan Rutin Jalan

- Simp Toboh Palabah - Kampung Kandang (54) - Simp Kampung Kandang - Kaluat (56) - Simp. Punggung Lading - Ampalu (88) - Simp. Pauh - Simp. Padusunan (41) - Simp. Padusunan - Simp 3 Padang Kajai (42) - Simp. Jembatan Padusunan - Simp. 4 Pakasai Ampaleh (63) - Simp. Apar - Simp. Cubadak Air (45) - Simp. Cubadak Air - Simp. 3 Pdg Kajai (46) - Simp. Talago Sariak - Kampani (47) - Simp. Balai Naras - Simp. 3 Surai Pasir (65) - Simp. 3 Surau Pasir - Sintuk (66) - Simp. Surau Pasir - Lakuak Tarrok (72) - Simp. Surau Pasir - Sirambang-Taji taji (67) - Simp. Cubadak air - Lakuak Tarok (68) - Padang Birik-birik - Sungai Rambai (71) - Simp. Sikapak - Tungkal (74) - Simp. Taratak - Ujung Batung (02) - Simp. Aur Duri - Bato Talago Sariak (98) - Simp. Pertamina - Simpang 3 Rawang (20) - Rawang - Jati (22) - Simp. Marabau - Kampung Apar (36) - Simp. PGRI Taratak - Simp Ujung Batung (30) - Simp. Rumah Bupati - Karan Aur (31) - Simp. Pauh - Simp Jati (32) - Simp. Ujung Batung - Marabau (35)

1,000,000,000 500,000,000

Pariaman Timur Terpeliharanya Sistem Drainase Pada Musim Hujan

Kota Pariaman

400,000,000 2,774,550,000

Tersedianya Dokumen Perencanaan Rutin Jalan dan Jembatan

- Perencanaan Rutin Jalan (100 Km) - Perencanaan Periodik Jalan (10 Km) - Perencanaan Rutin Trotoar (8 Km) 2

300,000,000

50,000,000 60,000,000 35,000,000 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan

Kota Pariaman

15,000,000 18,750,000 27,500,000 23,750,000 50,000,000 28,750,000 23,750,000 47,500,000 32,500,000 15,000,000 8,750,000 38,750,000 29,375,000 58,750,000 35,000,000 36,250,000 12,500,000 31,250,000 10,625,000 20,000,000 26,875,000 16,250,000 17,500,000 30,000,000 16,875,000

- Simp. Jati - Koto Marapak (43) - Simp. Bato - Btg Kabung-Simp Padusunan (44) - Simp. Kadepag - Lap Tenis (111) - Ujung Batung - Pasar Hilalang - Simp. Toboh Palabah - Marabau (37) - Simp. Kp Tangah -Simp. Kp Kandang (55) - Simp. Punggung Lading - Kaluat (87) - Jalan Baru - Taluak (77) - Binasi - Marunggi (82) - Marunggi - Pasar Kurai Taji (83) - Marunggi - Pasir Sikadondong (85) - Simp. Rambai - Simp Kr Taji (86) - Kampung Baru Nostalgia - Bulaan Simp. 3 Puskesmas (132) - Simp. 4 Santok Atas - Simp. 4 Parit (89) - Simp. 4 Parit - Simp. 3 Sampan (91) - Kampung Baru - Olo (59) - Marunggi - Palak Aneh - Kurai Taji (84) - Ujung Padang - Sei Batung (76) - Simp. Kp Baru - Karan Aur (117) - Simp. Duku Santok Atas - Kamp. Tangah (143) - Simp. Koto Marapak Dalam - Simp. 4 Pakasai (96) - Santok Atas - Cubadak Mentawai (92) - Ujung Padang Sirambang - Hulu Banda - Tungka (169) - Simp. Jati - Santok (51) - Simp. Lapai - Simp. Jati (34) - Simp. Bungo Tanjung - Santok Atas (56) - Jalan impang One - Pasir Nareh (229) - Jl. Simp. Jati - Simp. Apar (124-127) - Jl. Baru - Ujung Batung (123) - Pasar Hilalang - Gantiang - Puskesmas Marunggi (80) - Pasar Hilalang - Marabau (81) - Penambalan lobang-lobang dengan aspal Hotmix 3

40,000,000 25,000,000 10,625,000 15,000,000 26,250,000 10,625,000 22,500,000 16,250,000 28,125,000 43,750,000 20,000,000 13,125,000 16,250,000 13,125,000 10,000,000 20,000,000 38,125,000 5,000,000 10,000,000 16,250,000 7,500,000 8,750,000 22,500,000 38,125,000 18,750,000 46,250,000 5,000,000 50,000,000 10,000,000 11,875,000 10,625,000 70,000,000

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Pemeliharaan Rutin Jembatan Gantung Pemeliharaan Rutin Jembatan Perbaikan Jembatan Batang Kabung Pemeliharaan Periodik Jalan (DAK)

- Ujung Padang - SMP 8 Tungkal (169) - Simp. Lopy Talago Sarik - Simp. Surau Lahat (137) - Simp. Perumahan Kampung Baru - Simp. BLK TK Ananda (161)

Kota Pariaman Kota Pariaman Batang Kabung Pariaman Utara Pariaman Timur Pariaman Tengah

60,000,000 150,000,000

68,400,000 79,800,000 45,500,000

- Simp. Koto Marapak - Mesjid Raya Cubadak Mentawai (138) - TPA Iqra Kasiak Putiah Ujung Tanjung Sirambang Dusun Talang Sago (115) - Simp. Palak Aneh - Simp. Batung Eler Sei Kasai (155) - Simp. Kampung Tangah Super Hall - Batas Sei Pasak Sei Sirah (106) - Simp. Kampung Tangah - Durian Jalua Lereng Sawah (144) - Simp. Muaro Nan Tongga - SMEA Pemda (24) - Simp Jati - Simp Apar (By Pass) (overlay) Koto Marapak Palak Tingga - Simp. Lereng Surau Tonggak Simp. Puskesmas Kurai Taji - Bola Kaki Pauh Sikapak Mudiak Barat Dalam - Sikapak Hilir Dalam 4 8 1

Biaya Adm DAK Bidang Jalan Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebinamargaan Pengadaan Alat Berat - Motor Greder - Bachoe Loader

2

Operasional peralatan binamarga Program Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

9 1 2

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Pembuatan sistem Penyediaan Air Bersih/Air Minum Kota Pariaman

Pembuatan SPAM dan GIS Jaringan Air Bersih/Air Minum Kota Pariaman

4

92,625,000 90,000,000 56,250,000 90,000,000 76,950,000 42,250,000 145,000,000 76,950,000 49,000,000 91,200,000 1 tahun

45,000,000 3,786,800,000

Terpenuhi Kebutuhan Motor Greder

DPU

2,156,220,000

Terpenuhi Kebutuhan Bachoe Loader Terpenuhi Kebutuhan Alat Berat yang memadahi

DPU

1,570,580,000

DPU

60,000,000 3,640,000,000

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

DED Sialang Tinggi 3

Tersedianya Biaya Administrasi DAK Bid. Prasarana Jalan

Pariaman Timur Pariaman Utara Pariaman Selatan Pariaman Timur Pariaman Timur Pariaman Tengah Pariaman Timur Pariaman Timur Pariaman Selatan Pariaman Timur

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pemb.Jar.Irigasi

75,000,000

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pemb.Air Bersih/A.M

150,000,000

Tersedianya Database AB/AM dan DokRencana Induk Jaringan AB/AM

300,000,000

Pembangunan/penyediaan Air Bersih/Air Minum (DAK) Pelaksanaan Normalisasi saluran Sungai

Pengaman Tebing Batang Mangor

Kota Pariaman

3,000,000,000

Normalisasi Sungai Batang Manggung Pengerukan Bandar di Desa Jati Mudik (Musrenbang Parteng 2014) Pembuatan Dinding Beton Bandar Di Simpang Alai (Musrenbang Parteng 2014) Pemasangan Talud kiri/kanan jalan dsn Koto Mandakek ke Kp Sato (Musrenbang Parteng 2014)

5

6

750,000,000 Jati Mudik Alai Gelombang Pauh Timur

Pembuatan Beton Kiri dan Kanan Sungai Batang Jirak (Musrenbang Parteng 2014) Pemasangan Talud jalan simp 3 sintuk menuju jalan ampang kajona sintuk (Musrenbang Parut 2014)

Kel Ujung Batung Desa Sintuk

Pemasangan talut tebing di mesjid Al- Furqan desa sikapak barat (Musrenbang Parut 2014) Lanjutan pembangunan talut jalan mulai dari simp arang menuju ke jembatan buayo ( dusun timur ampalu) (Musrenbang Parut 2014) Pembangunan dam bandar sekunder dan jalur tengah

Desa Sikapak Barat Desa Ampalu Sungai Pasak

Peningkatan /Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Peningkatan Jaringan Irigasi (DAU) DI Tungkal (Tungkal Selatan) Pembangunan Saluran Irigasi dari bandar Cimparuah ke Gelombang (Musrenbang Parteng 2014) pembangunan saluran irigasi desa Manggung, Naras Hilir, Naras I sampai Balai Naras Lanjutan Pembangunan saluran irigasi dari jembatan ayuak-ayuak sampai Muara Irigasi Lakuk Kandih Durian Gadang Desa Tungkal Selatan Pembangunan saluran irigasi desa Cubadak Air ke Tanjung Sabar Irigasi dari Dusun Bula'an ke Tj. Sabar pembuatan irigasi dari perbatasan desa bato-pakasai (Musrenbang Partim 2014)

Partim Kel. Alai Gelombang

750,000,000

Desa Manggung Desa Balai Naras Tungkal Selatan Tanjung Sabar

1,000,000,000

Talago Sarik

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Terpeliharanya Jaringan Irigasi Perbaikan saluran irigasi dari labuang dalam ke surau ampuang sikapak timur (Musrenbang Parut 2014) Perbaikan saluran irigasi yang melintasi By Pass Desa Bato (Musrenbang Partim 2014) Perbaikan irigasi Bandar Bakung - Dusun Ampalam Desa Bungo Tanjung (Musrenbang Partim 2014) Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun (Oprs WTP)

500,000,000 Desa Sikapak Timur Bato Tengah Bungo Tanjung

Penyediaan Biaya Operasional WTP 7

Beroperasinya WTP

Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK)

Cubadak Mentawai

Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK) :

D.I.Santok (Desa Bungo Tanjung) 8 9 10 1

300,000,000 40,000,000

Belanja Administrasi Pelaksanaan DAK Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Belanja Administrasi Pelaksanaan DAK Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Program Pengendalian Banjir Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir

40,000,000 8,900,000,000 400,000,000

- Pemeliharaan Rawa

2

3

Kota Pariaman Desa Apar dan Tanjung Sabar

- Pembuatan pelebaran Gorong-Gorong antara Simpang Apar sampai Tanjung Sabar (Plat Decker)(Musrenbang Parut 2014) Pembangunan Prasarana pengaman Pantai

- Pas.Baru Krib Pengaman Pantai Gandoriah Pemasangan batu grid dari manggung, Naras Hilir, Naras I, Balai naras, Padang Birik-Birik (Musrenbang Parut 2014)

Terbangunnya Krib Pengaman Pantai Pariaman Tengah Desa Balai Naras

6,000,000,000

Pariaman Utara

2,500,000,000

Pengaman Abrasi Naras Hilir

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

11 1

485,000,000

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Talago Sarik Pembangunan Jalan Lingkungan Palak Jalang Dusun Timur - Desa Ampalu Kelanjutan jalan IDT Sintuk Sei Rambai tahun 2005 (sama dengan usulan Musrenbang Kec. Pariaman Utara Desa. Sei Rambai thn 2014) Kelanjutan jalan pertanian dari Sintuk menuju Toboh Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Rawang Tanjung Sabar Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sirambang (Jalur evakuasi) Pembangunan Jalan Lingkung ke Poskesdes dan PAUD Skapak Mudik Pembukaan Jalan Samping jembt.ktr.Lurah Jalan Baru tembus ke Ujung Batung Kec.Pariaman Tengah (musrenbang Kel.Jl.Baru) Pembuatan Jalur Evakuasi Tsunami (Musrenbang Parteng 2014) Pembuatan Jalan Setapak depan Polsek ke arah rumah Asnul (Musrenbang Parteng 2014)

Bertambah ruasJalan dan Jembatan yang dibangun

4,075,000,000 200,000,000

Pariaman Timur

300,000,000 500,000,000 Sikapak Barat Jalan Baru Pauh Barat Pauh Barat

Pembuatan Jalan Beton di Samping Mesjid Karan Aur Pengaspalan Jalan Lingkar dari RT I Ke RT V Pembangunan Jalur evakuasi dari Baruh kubu ke talang saga Tungkal Selatan Pembukaan jalan baru Surau Tungka TPAS Tungka Selatan Peningkatan jalan Dusun Kasiak Putiah Timur lokasi Surau Laban menuju Surau Iqra (Musrenbang Parut 2014) Pembuatan jalan Kajai - Kaluat (Musrenbang Partim 2014) Perbaikan jalan lingkar Lanjutan Jalan Lingkar Desa Kampung Kandang (Parupuk Jaya-Bakung)(Musrenbang Partim 2014)

Karan Aur Jati Hilir Cubadak Air Tungkal Selatan Cubadak Air Utara Desa Kajai Desa Kajai Desa Kampung Kandang Desa. Batang Kabung Kaluat

Lanjutan jalan evakuasi ke Batang Kabung (Dusun Timur) (Musrenbang Partim 2014 Rintisan jalan dari belakang rumah Emizarti ke ke rumah Ayang Zul (Ds. Kurai Taji dan Ds. Tabing)(Musrenbang Partim) Rintisan jalan depan KUD IV Angkek Padusunan Tanah Abang Dullah ke arah Surau Simbatu dan Surau Lereng tambah melewati tiga rumah warga

2

Dusun Tabing -Kaluat

Pengaspalan jalan baru Samp. Rumah H. Nurmali (Musrenbang Partim 2014) Pembukaan jalan dari Surau Gadang Tonggak (Batang Piaman Kaciak) ke Mesjid Raya Desa Koto Marapak (Musrenbang Partim 2014)

Pariaman Timur Pariaman Timur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase

Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Drainase Perumahan dan Permukiman Perkotaan ( DED ) Pas.riol Penutup Drainase Kompl.Villa Mandiri Permai (musrenbang kel Jl.Baru) Drainase Jl.Tugu Perjuangan (samping Hotel Bt.Pariaman) Drainase MTSN-Ktr.Desa Punggung Ladiang (lanjutan) Drainase By Pass - Kt.Mandakek (Desa Kp.Gadang)

Adanya Dokumen Perencanaan

Drainase Nareh Hilir-Nareh 1 menunju Hulu Sikijang (Lanjutan) Drainase Kp.Pondok (Sama dengan Usulan Musrenbang Kec. Parteng thn 2014 5 Paket) Drainase Simp.Toboh Palabah Drainase Samping Mesjid Jln.Kereta-Jl.Abdul Muis Rehab/PemeliharaanDrainase Perkotaan

Dipeliharanya drainase perkotaan

4 Kec.

200,000,000

Jl.Baru

75,000,000

Kel.Pasir

300,000,000

Pg.Lading

650,000,000

Kp.Gadang

600,000,000

Kec.Parut

650,000,000

Kp. Pondok

300,000,000

Jl.K.Api

400,000,000 400,000,000

Kota Pariaman

500,000,000

Drainase dari Simpang Prof. M Yamin menuju Sei Bt Guguk (Musrenbang Parteng 2014) Pembangunan Drainase Dusun Barat (Musrenbang Parteng 2014) Pembangunan/Perbaikan Dreinase sepanjang Kelurahan s/d jl A Yani (Musrenbang Parteng 2014) Perbaikan Riol dan Jalan St Syahril ke Tugu Perjuangan (Musrenbang Parteng 2014) Drainase di Jln St Nasyaruddin Darab (Musrenbang Parteng 2014) Drainase Baru dari Rumah Bidan Opet ke Sungai (Musrenbang Parteng 2014) Drainase di SDN 07 Kp Jawa II (Musrenbang Parteng 2014) Pembuatan Polongan Air di RT II (Musrenbang Parteng 2014) Pembuatan Dreinase dan Penampungan Air limbah rumah Penduduk di Kp. Perak (Musrenbang Parteng 2014) Membuat/memperpaiki kaki bandar dan menutup Dreinase sepanjang Kel. Kp. Perak (Musrenbang Parteng 2014) Pembuatan Drainase di Jln Bgd Aziz Can kel Lohong (Musrenbang Parteng 2014) Lanjutan pembuatan drainase Desa Apar (Musrenbang Parteng 2014) Sambungan Drainase mulai simpang olo terus ke alai (Musrenbang Parut 2014) Pembangunan Drainase sepanjang jalan Gondoriah (Sikapak Timur)(Musrenbang Parut 2014)

Kp.Baru Jati mudik Kp. Jawa 1 Kel. Pasir Pondok II Pondok II Kp.Jawa II Jawi-Jawi I Kp. Perak Kp. Perak Lohong Desa Apar Cubadak Air Selatan Sikapak Timur

Pembuatan Drainase jalan Cindua Mato Desa Cub. Air Utara Drainase Jl. Ambacang (musrenbang Partim 2014)

Cubadak Air Utara

Pasang talut drainase di depan Kantor Desa Kaluat (Musrenbang Partim 2014) Pembangunan riol sepanjang jalan Batang Kabung

Dusun Tabing Desa Batang Kabung Partim

Drainase Jalan Utama dari Dusun Geringging ke Dusun Kp. Baru Pembuatan drainase kiri-kanan Jalan Raya Cubadak dari Batas Desa Air Santok sampai Batas dengan Kab. Pd. Pariaman Drainase di Dusun Bawah(Desa Cubadak Mentawai)(Musrenbang Partim 2014)

12 1 2

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK) Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK) Belanja Administrasi Pelaksanaan DAK Sanitasi

Cubadak Mentai Partim 700,000,000 Terbangunnya sarana sanitasi

4 Kecamatan

150,000,000 150,000,000

3 4

PNPM Pamsimas

50,000,000 50,000,000

Lanjutan pembangunan Tower air bersih di Desa Sungai Rambai sebanyak 3 Titik (Musrenbang Parut 2014) Lanjutan pembangunan Pamsimas di desa sikapak barat (Musrenbang Parut 2014) Lanjutan Pembangunan Pamsimas desa Padang birikbirik

Sungai Rambai Sikapak Barat Pd. Birik-Birik

1

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Pemeliharaan Jaringan PJU dan Instalasi PJU Terlaksananya Perbaikan Lampu PJU

2

Pemasangan Jaringan PJU

13

Hulu Banda - Tungkal Selatan Talago Sariak - Koto Marapak Dalam Subarang Cimparuah Jalan Baru (Musrenbang Parteng 2014) Penambahan Tiang Listrik di Kp. Jawa II (Musrenbang Parteng 2014) Penambahan Tiang untuk lampu Jalan tembus ke Taratak (Musrenbang Parteng 2014) Penambahan Tiang Listrik di RT I, II dan III Surau Pinago - Desa Cubadak Air

3

Penerangan Jalan Evakuasi dari Naras I ke Desa Cubadak Air Utara Pemasangan Lampu Jalan Samudra dari SMA 4 Sampai Pantai Belibis Padang Birik-Birik Tambahan pemasangan lampu jalan (lampu mercuri) Pengadaan Lampu Jalan Desa Pakasai Desa Sungai Sirah (Musrenbang Partim 2014) Pemasangan tiang listrik di Ds. Tangah dan Ds. Lambang Tabing Hilir Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Bertambahnya Jaringan dan Panel PJU kota Prm

50,000,000 250,000,000

765,000,000 Kota Pariaman Kota Pariaman

200,000,000

200,000,000 200,000,000 150,000,000

Jalan Baru Kp. Jawa II Jawi-Jawi II Jawi-Jawi I Desa Manggung Naras I Naras I

Pakasai Partim Partim Data Pemakaian KWH Meter

Kota Pariaman


15,000,000

URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG 14

15

1

Program Perencanaan Tata Ruang Rapat Koordinasi BKPRD

Jumlah rapat BKPRD yang dilakukan

2

Sosialisasi Perda Bangunan Gedung dan Perda IMB

Sosialisasi termasuk baliho

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

125,000,000 25,000,000 100,000,000 4,170,000,000

1


2

RTBL Kawasan Strategis

- Naras - Manggung

- Hutan Rakyat (Sikapak Parut) 3 4

Monitoring Bangunan yang memiliki IMB dan tidak Memiliki IMB Dokumen RTBL Kawasan Naras Manggung

- pembangunan Gerbang Batas Kota (kurai taji) Survey dan monitoring perizinan pemanfaatan ruang ( KRK) Identifikasi lingkungan dan bangunan bersejarah

terlaksananya pembangunan gerbang batas kota terlaksananya survey KRK

9

Penataan kawasan fasum diperumahan pengembang(green city)

10

Pembuatan Bando Jalan

Terbangunnya Bando Jalan

1

Program Penataan Ruang Penataan Kawasan Strategis :

6 7 8

16

17 1

Penataan dan Revitalisasi bangunan bersejarah dan lingkungannya Penataan lanscape kawasan sepadan rek KA (green city) Penataan kawasan terminal muaro(green city)

- Perlindungan bahaya bencana alam (Kawasan sekitar Marunggi – Pariaman Selatan)

Tersedianya dokumen penataan Kawasan Sekitar Marunggi – Pariaman Selatan)

- Penataan Kawasan Pulau-Pulau Kecil (sebagai objek perlindungan khusus)

Tersedianya dokumen penataan kawasan Pulau-Pulau Kecil

URUSAN WAJIB PERUMAHAN Program Pengembangan Perrumahan Baru Studi Kelayakan Pembangunan Rusun

1

Program Pengingkatan Perumahan dan Pemukiman Identifikasi seluruh bangunan yang berada pada kawasan aman bencana tsunami, namun tidak memenuhi syarat teknis ramah gempa

2

Verifikasi Batas Daerah Likuifasi

18

Naras Manggung Sikapak

250,000,000 250,000,000

Pembangunan gerbang batas kota

terlaksanannya survey dan identifikasi bangunan bersejarah Terlaksananya penataan kawasan bersejarah terlaksananya penataan kawasan sepanjangg rel KA terlaksananya penataan kawasan terminal muaro terlaksananya penataan kawasan fasum perumahan

5

70,000,000

Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman kota pariaman kota pariaman terminal muaro perumahan tata bakrie 1 dan 2, densico Kota Pariaman Kawasan sekitar Marunggi – Pariaman Selatan Kawasan Pulau-Pulau Kecil

2,000,000,000 150,000,000 150,000,000 200,000,000 500,000,000 100,000,000 250,000,000

250,000,000 550,000,000 250,000,000

300,000,000

150,000,000 150,000,000

Tersedianya dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Rusun

Kota Pariaman

Tersedianya dokumen identifikasi seluruh bangunan yang berada pada kawasan aman bencana tsunami, namun tidak memenuhi syarat teknis ramah gempa

Kota Pariaman

150,000,000

Kota Pariaman

300,000,000

450,000,000

19 1 2

20 1 21 1

Program Pengembangan Komunitas Perumahan dan Pemukiman Pembangunan Infrastruktur Air Limbah Sistem Setempat / Komunal (Office ) Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengelohan sampah Terpadu Sistem 3 R URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan mutu lapangan bola kaki (dusun Selatan) Naras I (Musrenbang Kec. Parut 2011) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Lanjutan Gor Karan Aur

200,000,000 Tersedianya sarana sanitasi masyarakat Tersedianya tempat pengolahan sampah

140,000,000 60,000,000

150,000,000 Lapangan Bola

Naras 1

150,000,000 1,000,000,000

Lapangan Bola

Naras 1

1,000,000,000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 SKPD : Dinas Hubkominfo Rencana Tahun 2015




1

2

3

1 1

TOTAL ANGGARAN URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

3

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (tambah u tlp terminal) Penyediaan jasa administrasi keuangan

4


5


6

Pengadaan barang cetakan dan Penggandaan

7 8

Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pengamanan kantor

9

Penyediaan makan dan minuman

10

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

2

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

2

Lokasi


4

5



63,047,775,500 Meningkatnya pelayanan Administrasi kantor Lancarnya jasa komunikasi, listrik, dan air Tersedianya jasa administrasi keuangan Terlaksana kebersihan kantor dan terminal Terlaksananya pelayanan administrasi kantor Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tersedianya Komponen Listrik Tersedianya Honor petugas jaga malam 2 orang Tersedianya makan minum rapat Pelaksanaan Koordinasi, Konsultasi serta Kerja Sama

1

Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor

2


Tersedianya pemeliharaan gedung kantor Jumlah kendaraan yang dipelihara

3

Rehab Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

Rehab Bus Perhubungan

4

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

5

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Jumlah peralatan yang dipelihara

Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 9 8,430,445,500

1 jenis

435,098,000 1,998,000

1

435,098,000 1,998,000

1 tahun

137,400,000

1

137,400,000

25 ob

106,800,000

1

106,800,000

1 tahun

5,000,000

1

5,000,000

1 tahun

25,000,000

1

25,000,000

1 tahun

15,000,000

1

15,000,000

1 tahun

6,000,000

1

6,000,000

24 orang

18,000,000

1

18,000,000

400 ok

9,900,000

1

9,900,000

1 tahun

110,000,000

1

110,000,000

357,930,000

357,930,000

1 kantor

5,000,000

1

5,000,000

11 roda 2

158,370,000

1

158,370,000

2 unit

80,000,000

1

80,000,000

8 unit

4,000,000

1

4,000,000

31 unit

15,800,000

1

15,800,000

4 roda 4

6

Pemeliharaan rutin/berkala traffic light

1


3

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2

Penyusunan standar pelayanan minimal

5 1

2 3

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Penyusunan kebijakan dan norma standar dan prosedur bidang perhubungan

Perencanaan dan produk Hukum Jembatan Timbang Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat - Pemasangan Pita Penggaduh Pembangunan sarana dan Prasarana perhubungan

6 1 2 3

Pengadaan halte Pengadaan halte trans pariaman Penataan sarana prasarana parkir

1 2

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan terminal pelabuhan Pemeliharaan rambu-rambu dan RPPJ

7

3 4 8 1 2

Pemeliharaan Halte Bis Pemeliharaan Traffic Light Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan

Ketertiban dan Kelancaran lalu Lintas

Dishubkominfo

10 unit

Terkirimnya peserta diklat (Diklat Formal, Diklat Teknis Perhubungan )

Dishubkominfo

1 tahun

Terlaksananya penyusunan laporan kinerja dan keuangan (Lap. Keu, LAKIP, Renja, Renstra) SPM Dishubkomimfo

Dishubkominfo

4 dokumen

20,000,000

1

20,000,000

Dishubkominfo

1 dokumen

45,000,000

1

45,000,000

1. tersedianya Aturan yang mengatur tempat khusus parkir, 2. tersedianya Aturan yang mengatur Perda Trayek angkutan, 3. tersedianya Aturan yang mengatur Perda lalu Lintas, 4. tersedianya Aturan yang mengatur Revisi Perda nama nama Jalan Ranperda Jembatan Timbang Terlaksananya pengelolaan terminal jati dan muaro

94,760,000

1

60,000,000 60,000,000

60,000,000 1

65,000,000

200,000,000

4 dokumen

200,000,000

3

1 dokumen

150,000,000

Baru

2 lokasi

350,000,000 1,260,000,000

4 unit 10 unit 3 lokasi

Terpeliharanya terminal Terpeliharanya Rambu-Rambu dan RPPJ Terpeliharanya Halte Terpeliharanya traffic light

2 lokasi 40 unit

15,000,000,000 26,000,000

13 unit 10 unit

Terkendalinya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Terpilihnya sopir/jurumudi/awak angkutan teladan

160,000,000 600,000,000 500,000,000

60,000,000 65,000,000

700,000,000

Adanya Halte Adanya halte trans pariaman Tertatanya sarana prasarana di kawasan khusus parkir

94,760,000

200,000,000

-

660,000,000 1 3 3

15,191,000,000

160,000,000 500,000,000 268,000,000

1

26,000,000

1 1

1 kegiatan

15,000,000 150,000,000 2,715,717,500 170,717,500

1

92,000,000 150,000,000 2,019,717,500 170,717,500

50 orang

75,000,000

1

75,000,000

3 4 5

Persiapan Mengikuti Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Penataan Kawasan Perparkiran Pemilihan Pemuda Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan

7 8 9

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pariaman Operasional Bus Sekolah Survey Load Factor Survey Volume Lalu Lintas

10 11

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Forum pelajar pelopor keselamatan lalu lintas

12

Kampanye Keselamatan Lalu Lintas

13 14

Penertiban lalu lintas Unit Penelitian Kecelakaan

1 2 3 4 5 6

Peningkatan Pelayanan Angkutan Pengadaan Marka Jalan Pengadaan Warning Light Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Pengadaan Deliniator Pengadaan Pagar Pengaman Pengadaan Pintu Perlintasan Kereta Api

7

Pengadaan ATCS

1 2

Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Operasional unit pengujian kendaraan bermotor Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

6

9

10

Peningkatan Pelayanan di Bidang Angkutan Laut

11 1 2

12 1

Monitoring Izin Perkapalan Sosialisasi dan penyuluhan keselamatan pelayaran

URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika

Terpilih kota pariaman dalam lomba tertib lalulintas Penertiban kawasan parkir Terpilihnya pemuda/pelajar pelopor keselamatan lalu lintas angkutan jalan Adanya forum LLAJ

1 kegiatan

80,000,000

1

83,000,000

10 kawasan 85 orang

25,000,000 50,000,000

1 1

30,000,000 55,000,000

1 kegiatan

15,000,000

1

15,000,000

Adanya Bus Sekolah Adanya dokumen load factor Adaya data survey volume lalulintas Adanya rekayasa lalu lintas Adanya forum pelajar pelopor keselamatan lalu lintas Penyuluhan keselamatan lalu lintas Razia gabungan Adanya Unit Peneliti kecelakaan (UPK)

4 unit 1 dokumen 1 kegiatan

2,100,000,000 30,000,000 15,000,000

1 3 3

1,400,000,000 30,000,000 -

1 kegiatan 1 kegiatan

30,000,000 50,000,000

3 3

30,000,000 50,000,000

30 sekolah

30,000,000

3

30,000,000

1 kegiatan 1 kegiatan

30,000,000 15,000,000

3 3

30,000,000 21,000,000

Tersedianya marka jalan Tersedianya Warning Light Tersedianya rambu lalu lintas tersedinya delinator Tersedianya Pagar pengaman Adanya ampang-ampang pada perlintasan kereta api (manual) Adanya ATCS

1.200 M2 1 lokasi 150 unit 282 m 350 m 3 perlintasan

3,670,000,000 198,000,000 54,000,000 198,000,000 198,000,000 1,980,000,000 42,000,000

1 1 1 3 3 3

992,000,000 198,000,000 54,000,000 198,000,000 42,000,000

1,000,000,000

3

500,000,000

2 Persimpangan

35,044,330,000 Jumlah kendaraan yang diuji Adanya alat uji kendaraan bermotor

1.200 unit 1 set

Terkelolanya perizinan kapal Peserta sosialisasi dan penyuluhan keselamatan pelayaran

38 unit 50 orang

44,330,000 35,000,000,000

1 3

62,500,000 17,500,000 45,000,000

17,500,000 2 3

3,313,200,000 KIM

8 kel

30,000,000

Pertunjukan Rakyat Media interpersonal

4 kec 4 kec

13,000,000 25,000,000

17,500,000 -

3,182,200,000 1

33,000,000 13,000,000 25,000,000

2

3

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika

Penerapan TIK dengan MCAP Jumlah Infrastruktur TIK Perda Penyelenggaraan TIK Pengembangan SDM TIK Jaringan hotspot berfungsi Jumlah desa/kelurahan terlayani internet Jumlah SKPD terkoneksi jaringan informasi Jumlah server untuk e-Govt

Penyusunan, Norma, Kebijakan, dan Standar Bidang Komunikasi dan Informatika Penyusunan Profil Jaringan Komunikasi dan Informasi Operasional Studio Siaran siaran radio Dialog Interaktif Iklan Layanan Masyarakat Maintenance Alat-Alat Studio RRI

Operasional Media Center

Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE)

Maintenance Tower RRI SP Pariaman Ad Lip Blogger Videotron Media luar ruang Baliho Media Luar Ruang Running Text Media Informasi Mobile Maintenance perangkat MC Media Cetak media online TIM RUP Tim LPSE Sewa Bandwith 3 MBPs Maintenance Server

86 unit sekolah 1 unit 1 dok 2 org 7 lokasi 28 Desa

32,000,000

1

32,000,000

600,000,000 25,000,000 10,000,000

600,000,000 25,000,000 10,000,000

2,060,000,000

2,060,000,000

27 SKPD 1 Unit

365 Hari 264 Hari 12 Kali 1 Unit

78,000,000 12,000,000 1,800,000 10,000,000

1

78,000,000 12,000,000 1,800,000 10,000,000

1 Unit

2,000,000

36 Kali 35 org 1 unit 3 unit 1 unit

5,400,000 6,000,000 60,000,000 6,000,000 17,000,000

4 kec 16 Unit 500 lembar 1000 berita 35 unit kerja 10 orang 1unit 3 unit

5,000,000 8,000,000 9,000,000 42,000,000 14,000,000 120,000,000 110,000,000 12,000,000

5,000,000 8,000,000 9,000,000 42,000,000 110,000,000 12,000,000

14,000,000

14,000,000

2,000,000 1

5,400,000 6,000,000 60,000,000 6,000,000 17,000,000

Penyusunan Master Plan Menara Telekomunikasi Pengembangan infrastruktur dan penerapan TIK

13 1

Pengoptimalan Open Source

Jumlah Migrasi OS SKPD Jumlah Migrasi OS Sekolah

16 unit 8 unit

Pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi

14 1


8,000,000 6,000,000

3

159,000,000 Rekomendasi Teknis untuk perizinan menara telekomunikasi/tower Rekomendasi teknis untuk perizinan pos / jasa titipan

4 Unit 1 Doc

147,000,000

8,000,000 6,000,000 159,000,000

1

147,000,000

2

Pengiriman BIMTEK/DIKLAT/PELATIHAN/KURSUS

3

Sosialisasi Penyelenggaraan Postel

Rekomendasi Teknis untuk Perizinan Warnet Jumlah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Warnet yang diawasi Tower yang diawasi Jasa Titipan yang diawasi Jumlah Peserta BIMTEK/DIKLAT/PELATIHAN/K URSUS Jumlah Sosialisasi / Pembinaan Penyelenggaraan POS TEL

1 dok Rp. 30.000.000 98 buah 30 unit 2 buah 1 org

7,000,000

3

7,000,000

1 keg

5,000,000

3

5,000,000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 SKPD : Dinas Kopperindag Rencana Tahun 2015

Kode/Nomor Program/ Kegiatan



1

2

3

Lokasi



4

5

6

TOTAL ANGGARAN URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Program Pelayanan Administrasi dan Perkantoran

1




8

9

21,829,770,000

12,340,000,000

350,000,000

350,000,000

1


Tersedianya Jasa Surat Menyurat

Pariaman

1 Tahun

2,000,000

1

1 Tahun

2,000,000

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pariaman

12 bulan

51,000,000

1

12 bulan

51,000,000

3

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Pariaman

12 bulan

157,500,000

1

12 bulan

157,500,000

4


Pariaman

1 Tahun

2,500,000

1

1 Tahun

2,500,000

5 6

Penyediaan alat tulis kantor (ATK) Penyediaan barang cetakan & penggandaan

Pariaman Pariaman

1 Tahun 1 Tahun

25,000,000 15,000,000

1 1

1 Tahun 1 Tahun

25,000,000 15,000,000

7

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangundangan

Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik, Telepon dan internet Tersedianya Jasa Administrasi untuk Pengelola Keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Pariaman

1 Tahun

3,000,000

1

1 Tahun

3,000,000

Pariaman

1 jenis

5,000,000

1

1 jenis

5,000,000

9

Penyediaan makanan & minuman

Tersedianya Makan dan Minum

Pariaman

1 Tahun

9,000,000

1

1 Tahun

9,000,000

10

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan & Pelatihan formal

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

Pariaman

1 Tahun

80,000,000

1

1 Tahun

80,000,000

Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan

Pariaman Pariaman

1 Tahun 1 Tahun

20,000,000 131,500,000

1 1

1 Tahun 1 Tahun

20,000,000 150,000,000

Pariaman

1 Tahun

15,000,000

1

1 Tahun

15,000,000

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur

Pariaman

8

2 1 2 3 3 1

166,500,000

185,000,000

20,000,000 1 Tahun

20,000,000

25,000,000 1

1 Tahun

25,000,000

1

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Kinerja & Keuangan

1

Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Temu Usaha dan Perkuatan Permodalan Koperasi

4

5

2 6 1

Bimtek Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Pelatihan Manajemen Usaha Koperasi dan Kewirausahaan

2

Fasilitasi Kemitraan BUMN/BUMD dengan UMKM

3

Temu Usaha UMKM

4

Sosialisasi HAKI bagi UMKM

5

Pelatihan Kewirausahaan

6

Manajemen Pengelolaan Usaha UMKM

7

Penyelenggaraan Lomba Produk Kerajinan Lokal

8

Pelatihan Akuntansi Koperasi bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi

9

Fasilitasi Pembiayaan bagi UMKM

7 1 2

20,000,000 Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan

Pariaman

Terlaksananya Temu Usaha dan Perkuatan Permodalan Koperasi

Pariaman

30 Koperasi

30,000,000

1

30 Koperasi

40,000,000

Meningkatnya Pemahaman Pelaku UMKM tentang Teknologi Informasi

Pariaman

40 UMKM

75,000,000

1

40 UMKM

80,000,000

Meningkatnya Pemahaman Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi dalam bidang Manajemen Usaha dan Kewirausahaan Terfasilitasinya Kemitraan UMKM dengan BUMN/BUMD Terlaksananya Temu Usaha UMKM Terlaksananya Sosialisasi HAKI bagi Pelaku UMKM Meningkatnya Pemahaman Pelaku UMKM dalam Bidang Kewirausahan Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Usaha UMKM Terpilihnya Produk Kerajinan Lokal terbaik Meningkatnya Pemahaman Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi dalam bidang akuntansi Terfasilitasinya Pembiayaaan UMKM

Pariaman

30 orang

35,000,000

1

30 orang

40,000,000

Pariaman

40 UMKM

44,000,000

1

40 UMKM

45,000,000

Pariaman

270 UMKM

66,000,000

1

270 UMKM

70,000,000

Kota Pariaman Pariaman Tengah

40 UMKM

40,000,000

1

40 UMKM

45,000,000

40 UMKM

41,000,000

1

40 UMKM

45,000,000

Kota Pariaman Kota Pariaman Pariaman

40 UMKM

38,000,000

1

40 UMKM

40,000,000

3 UMKM

100,000,000

1

3 UMKM

110,000,000

35 Koperasi

40,000,000

1

35 Koperasi

45,000,000

Pariaman Utara

120 UMKM

65,000,000

1

120 UMKM

70,000,000

Pariaman

28 Kop

50,000,000

1

28 Kop

50,000,000

Kelurahan Kp. Pondok, Batas Kota, Pasar Jati dan Rumah Tabuik

4 unit

250,000,000

1

4 unit

200,000,000

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Koordinasi Pemanfaatan fasilitas Pemerintah untuk Terpantaunya koperasi yang UKM dan Koperasi mendapatkan fasilitas pemerintah Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM Melalui Gallery dan Gedung Promosi

20,000,000

Meningkatnya Promosi Produk UMKM

1 Tahun

20,000,000

1

1 Tahun

105,000,000

20,000,000 120,000,000

469,000,000

510,000,000

2,165,000,000

1,425,000,000

3

Sosialisasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk UMKM

Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pelaku UMKM tentang Fasilitas Pemerintah

4 5

Penyusunan Data Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bantuan Dana Hibah untuk Koperasi

6

Bantuan RMU untuk Koperasi

7

Bantuan Hand Traktor untuk Koperasi

8

Bantuan Perkuatan Modal untuk PKL

9

40 UMKM

40,000,000

1

40 UMKM

45,000,000

1 Dokumen

125,000,000

1

1 Dokumen

130,000,000

Bantuan Sarana untuk PKL (Gerobak)

Tersusunnya Data Base UMKM 4 Kota Pariaman Kecamatan Terbantunya Permodalan Pariaman Koperasi Tengah Tersedianya RMU untuk Kp. Apar Koperasi Tersedianya Hand Traktor untuk Cubadak Aie Koperasi Terbantunya UMKM dalam Pariaman Penguatan Modal Tersedianya Gerobak untuk PKL Pariaman

10 11

Penataan Toko UKM Mart Fasilitasi Pengembangan OVOP (One Village One Product)

Tertatanya Toko Pedagang Tersedianya Desa Percontohan Pengembangan OVOP

12

Lomba Makanan Tradisional Khas Pariaman

Munculnya Kembali Makanan Khas Pariaman yang sudah lama hilang

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

8 1 2 3 4 5

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Terlaksananya Pembinaan, Berprestasi Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Sosialisasi UU No. 17 Tahun 2012 tentang Meningkatnya Pemahaman Perkoperasian Peserta tentang Perkoperasian Pembinaan Kelembagaan Koperasi dan Identifikasi Terbinanya dan Koperasi Tidak Aktif Teridentifikasinya Koperasi yang tidak aktif Revitalisasi Usaha Koperasi Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif Study Banding bagi Pengurus Koperasi Meningkatnya Wawasan Pengurus dan Pembina Koperasi

7

Bimbingan Teknis Terhadap Pelaksanaan Percepatan Terbimbingnya Koperasi untuk RAT Koperasi Percepatan RAT Bimuluh dan Proses serta Tatacara Pembentukan Terlaksananya Bimuluh Koperasi Koperasi terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan lainnya.

8

Pembuatan Profil dan Pemutakhiran Data Koperasi Tersedianya Profil Koperasi

6

9 1

URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Pariaman

Pariaman Naras, Taluk, Jati, Kp. Perak Pariaman

2 Kop

100,000,000

1

-

-

1 unit

100,000,000

1

-

-

2 unit

50,000,000

1

-

-

200 orang

600,000,000

1

200 orang

50 unit

375,000,000

1

-

1 unit 4 Desa/Kel

200,000,000 200,000,000

1 1

1 unit 4 Desa/Kel

75,000,000

1

-

5 Jenis

432,500,000

200,000,000 200,000,000 315,000,000

4 Kecamatan

25 Kop

47,500,000

1

25 Kop

50,000,000

Pariaman

50 orang

40,000,000

1

50 orang

45,000,000

Pariaman

20 Koperasi

45,000,000

1

20 Koperasi

50,000,000

Pariaman

5 Koperasi

35,000,000

1

5 Koperasi

40,000,000

Jawa Timur

25 orang

150,000,000

1

-

Pariaman

16 Koperasi

35,000,000

1

20 Koperasi

40,000,000

Pariaman Utara, Pariaman Tengah Pariaman

20 LKM

35,000,000

1

20 LKM

40,000,000

50 Koperasi

45,000,000

1

50 Koperasi

50,000,000

980,000,000 Terlaksananya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

600,000,000

Pariaman

7 komoditi

150,000,000

-

650,000,000 1

7 komoditi

160,000,000

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 10

Pendataan dan updating Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya Penyuluhan, Pelaksanaan Tera dan pengawasan tertib ukur UTTP

Terdatanya Alat Ukur Takar 4 4 kecamatan Timbang dan Perlengkapannya Kecamatan Terlaksananya Operasional Tera 4 200 unit Ulang, pengawasan dan sidak Kecamatan tertib ukur UTTP Pembuatan Pos Ukur Ulang UTTP dan Operasional Pengadaan pos ukur ulang UTTP Pariaman 1 unit di pasar Tengah Pemantauan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok Terlaksananya Pemantauan harga Kota 32 komoditi dan Stok Bahan Pokok Pariaman Pendataan dan updating data Pedagang Pasar Terdatanya jumlah pedagang Pariaman 3 pasar pasar di Kota Pariaman Tengah, Naras, Kurai Taji Pembentukan BPSK dan operasional BPSK Terlaksananya Pembentukan dan Kota 1 BPSK Operasional BPSK Pariaman Sosialisasi dan pegawasan jajanan sekolah Jumlah SD yang diadakan Kota 77 SD sosialisasi dan diawasi Pariaman Pembentukan dan pembinaan Asosiasi pedagang Jumlah Asosiasi yang dibentuk Pasar 3 Asosiasi Pariaman Sosialisasi Pemakaian Kompor Gas Elpiji Tepat Guna Jumlah Peserta Sosialisasi Kota 71 orang Pemakaian Kompor Gas Elpiji Pariaman Tepat Guna Sosialisasi Service Excelent bagi pedagang Jumlah Peserta Sosialisasi Service Kota 60 orang Excelent Pariaman Program Efisiensi Perdagangan dalam Negeri

1

Pameran Produk UMKM

Terlaksananya pameran promosi produk / barang produksi daerah

2

Pameran HUT Kota Pariaman (Piaman Expo)dan Pameran Tabuik

3

Penyusunan Profil Perdagangan Kota Pariaman

4

Klinik Bisnis dan Kemasan

Terlaksananya pameran pembangunan (Piaman Expo) dan Pameran Tabuik Jumlah Profil Perdagangan yang disusun Tersedianya Klinik tempat pemasaran Produk secara Online dan Rancangan Kemasan

5

Fasilitasi pemasaran produk daerah melalui pasar lelang komodity forward daerah

6 7

Pelaksanaan Bazar Daerah Penyusunan Rancangan Perda Pengelolaan Pasar

8

Fasilitasi Sarana dan Prasarana bagi Pedagang

9

Fasilitasi pengoperasian Pasar Jati Pariaman

Terlaksananya promosi produk daerah melalui pasar lelang komodity forward daerah Terlaksanya bazar daerah Jumlah Rancangan Perda Yang disusun Jumlah Bantuan sarana & prasarana bagi Pedagang Terlaksananya optimalisasi pengoperasian pasar jati pariaman

60,000,000

1

-

110,000,000

1

200 unit

120,000,000

100,000,000

1

1 Tahun

50,000,000

40,000,000

1

32 komoditi

50,000,000

60,000,000

1

-

200,000,000

1

1 BPSK

150,000,000

80,000,000

1

77 SD

85,000,000

70,000,000

1

3 Asosiasi

35,000,000

60,000,000

1

-

-

50,000,000

1

-

-

14,325,770,000

0

-

7,255,000,000

dalam dan luar Kota Pariaman Jati dan Pantai Gandoriah Kota Pariaman Kantor Dinas Kopperinda g Luar Kota Pariaman

13 Event

500,000,000

1

15 Event

550,000,000

2 event

400,000,000

1

2 event

450,000,000

1 doc

70,000,000

1

-

1 klinik

550,000,000

1

1 klinik

600,000,000

11 kali

50,000,000

1

12 kali

55,000,000

Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Jati Pariaman

1 kali 1 ranperda

150,000,000 100,000,000

1 1

1 kali -

150,000,000 -

100 unit

200,000,000

1

100 unit

200,000,000

1 paket

150,000,000

1

1 paket

175,000,000

-

10

Fasilitasi pengembangan pasar tradisional

Jumlah Pasar Tradisional yang difasilitasi

11

Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Pasar Pariaman

12

Pembangunan Pasar Kurai Taji

1

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Kegiatan pendataan dan updating data PKL

Tersusunnya Perencanaan pengadaan Tanah untuk Pengembangan Pasar Terlaksananya Pembangunan Pasar Kurai Taji

11

12 1

Jumlah IKM yang dibina

5

6

Fasilitasi Sertifikat Halal

Jumlah IKM yang difasilitasi dalam Pengurusan Sertifikat Halal

7

Pelatihan Cenderamata Khas Pariaman

Jumlah Peserta Pelatihan Cenderamata

8

Pelatihan Bordir

Jumlah Peserta Pelatihan Bordir

9

Bantuan Mesin Komputer Desain Bordir

10 11

Bantuan Kemasan Kardus/Kota Fasilitasi Bantuan Mesin Industri Kerajinan Rajutan

Jumlah Bantuan Mesin Komputer Desain Jumlah Kemasan Kardus/Kotak Jumlah Pengadaan Mesin

12 13

Fasilitasi Bantuan Peralatan Industri Tahu Fasilitasi Bantuan Mesin Cetak Sablon

14

Magang Pengrajin Furnitur

3 4

Program Penataan Struktur Industri

Kurai Taji

3 pasar

60,000,000

1

3 pasar

1 dokumen

50,000,000

1

-

12,045,770,000

1

1 paket

1 paket


1 tahun

75,000,000

Jumlah Pengadaan Peralatan Jumlah Pengadaan Mesin Cetak Sablon Jumlah Peserta Magang

4 Kecamatan Pariaman Tengah Pariaman

75,000,000

5,000,000,000 50,000,000

1

1 tahun

2,421,000,000

Jumlah Peserta Pelatihan Kemasan Pembinaan Dekranasda Kota Pariaman Terlaksananya Pembinaan Dekranasda Kota Pariaman Pendampingan Pembinaan Dekranasda Terlaksananya Pendampingan Dekranasda Kota Pariaman Pelatihan dan Pembinaan Kerajinan Benang Rajutan Jumlah Peserta Pelatihan Rajutan

2

13

URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Klaster Industri Pelatihan Kemasan

Terdatanya PKL Kota Pariaman

Naras, Cubadak Aie, Kurai Taji Pasar Pariaman

50,000,000

1,435,000,000

15 IKM

60,000,000

1

20 IKM

60,000,000

25 IKM

55,000,000

1

25 IKM

60,000,000

1 Tahun

350,000,000

1

1 Tahun

375,000,000

Pariaman

1 Tahun

300,000,000

1

1 Tahun

300,000,000

Pariaman Tengah, Pariaman Selatan Pariaman Tengah

25 orang

100,000,000

1

25 orang

100,000,000

10 buah

40,000,000

1

-

Kec. Pariaman Timur, Utara dan Tengah Pariaman Utara, Pariaman Tengah Pariaman

2 Jenis

100,000,000

1

2 Jenis

110,000,000

20 orang dan 1 Unit

350,000,000

1

20 orang

50,000,000

1 unit

770,000,000

1

1 unit

350,000,000

Pariaman Taluk

1000 buah 5 unit

60,000,000 30,000,000

1 1

5 unit

30,000,000

Pariaman Pariaman

2 unit 1 set

30,000,000 26,000,000

1 1

-

-

Bali / Sulawesi

5 orang

150,000,000

1

-

-

300,000,000

-

-

1 2

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perindustrian

Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Perindustrian Study Komparatif Pengembangan Kawasan Industri Jumlah Peserta Study Komparatif dan Sulaman Bordir

Kota Pariaman

1 Dokumen

150,000,000

1

-

-

Jawa Barat

20 orang

150,000,000

1

-

-

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 SKPD : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rencana Tahun 2015




1

2

3

1 1

TOTAL ANGGARAN URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat menyurat

Lancarnya Pengelolaan Surat-menyurat

3 4


Lancarnya pembayaran jasa telkom, air, listrik Pembayaran administrasi keuangan tepat waktu Terpeliharanya kebersihan kantor

5


Tersedianya ATK kantor dengan baik

6


7 8 9 2



4

5

6

7

2,385,190,960

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan

2

Lokasi


Tersedianya barang cetak dan penggandaan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Tersedianya Komponen instalasi /alat bangunan kantor listriik Penyediaan makanan dan minuman rapat Tersedianya makan minum untuk rapatrapat dinas Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Lancarnya perjalanan dinas yang diikuti daerah Peningkatan sarana dan prasarana aparatur



8

9 2,690,519,152

Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman

12 bulan

223,100,000 2,000,000

1

223,100,000 2,000,000

12 bulan

24,000,000

1

24,000,000

12 bulan

78,600,000

1

78,600,000

12 bulan

1,500,000

1

1,500,000

12 bulan

20,000,000

1

20,000,000

12 bulan

15,000,000

1

15,000,000

12 bulan

3,000,000

1

3,000,000

12 bulan

9,000,000

1

9,000,000

12 bulan

70,000,000

1

70,000,000

2 jenis

36,500,000

1

36,500,000

2 jenis

14,000,000

1

14,000,000

16,000,000

1

16,000,000

155,450,000

155,450,000

1

Pengadaan perlengkapan kantor

Tersedianya perlengkapan kantor

2

Pengadaan peralatan kantor

Tersedianya peralatan kantor untuk pelayanan di kantor Dinas Catatan Sipil


3

Pengadaan mebeuler kantor

Tersedianya mebeuler kantor untuk pelayanan di kantor Dinas Catatan Sipil

Kota Pariaman

3 jenis

4


5,000,000

1

5,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


12 bulan

5

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor

12 bulan

70,000,000

1

70,000,000

1 paket

10,000,000

1

10,000,000

6

Rencana Tahun 2015




1

2 7

3 1

1 5


Lokasi



3

4

5

6

7

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Kota Pariaman

1 paket

3,950,000

1


Meningkatnya SDM Aparatur

Kota Pariaman

1 paket

Kota Pariaman

2 laporan

6 dok. kependuduka n 2 dok

211,824,000

1

254,188,800

75,882,600

1

91,059,120

16.156 orang

221,004,000

1

265,204,800

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capainan kinerja dan keuangan

4


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan keuangan Program Penataan Administrasi Kependudukan

Tersusunya Laporan Kinerja dan Keuangan

20,000,000 20,000,000


8

9 3,950,000 20,000,000

1

10,000,000 10,000,000


20,000,000 10,000,000

1

1,831,920,960

10,000,000 2,108,305,152

1

Pelayanan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Terbitnya semua dokumen kependudukan yang diurus masyarakat

Kota Pariaman

2

Koordinasi dan Intensifikasi Pencatatan dan Pelayanan Mutasi Penduduk Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan

Tersedianya Laporan Mutasi Penduduk kota Pariaman Terlayaninya Masyarakat dengan ramah dalam pembuatan KK, KTP manual dan dokumen kependudukan lainnya


4

Pelayanan Prima Akta-Akta Capil

119,359,200

1

143,231,040

Sinkronisasi Data Perkawinan dan Perceraian dengan Instansi Vertikal


3.714 Lembar

5

Terbitnya Akta-akta capil masyarakat melalui sistem SIAK laporan bulanan data perkawinan dan perceraian yang bisa dimanfaatkan

1 dok

74,724,000

1

89,668,800

6

Operasional dan Mobilisasi KTP-elektronik

Terbitnya KTP-elektronik

1.082 orang

278,704,560

1

334,445,472

7

Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk

25 buku

100,521,600

1

120,625,920

8

Konseling Penerapan Adm. Kependudukan bagi pasangan pra nikah

Tersedianya buku profil perkembangan penduduk kota Pariaman yang bisa dimanfaatkan Pasangan pra nikah paham ttg Adm. kependudukan di kota Pariaman


74,901,000

1

89,881,200

9

Santunan Kematian bagi penduduk yang memiliki KTP Kota Pariaman

220 pasangan pra nikah 500 orang

250,000,000

1

300,000,000

10

Pelayanan Keliling KTP-elektronik mobile

71 desa/kel

100,000,000

1

120,000,000

11

Penataan Adm. Kependudukan Desa dan Kelurahan

71 desa/kel

75,000,000

1

-

3

Jumlah masyarakat pemilik KTP kota Pariaman yang akan diberi santunan kematian Terbitnya KTP-elektronik bagi warga kota Pariaman Adm Kependudukan di Desa dan Kelurahan semakin baik


Rencana Tahun 2015




1

2

3

12

Modifikasi Kearsipan secara elektronik

Arsip dok kependudukan dan pencatatan sipil kota Pariaman tertata secara electronik

Lokasi



4

5

6

Kota Pariaman

1 paket

Program Peningkatan KIE Masyarakat Mengenai Administrasi Kependudukan

6

250,000,000

Catatan Penting (1/2/3) 7 1

144,720,000



8

9 300,000,000

173,664,000

1

Intensifikasi KIE Administrasi kependudukan kepada Masyarakat

Masyarakat mudah memahami ttg penting nya administrasi kependudukan

Kota Pariaman

5 item media

84,612,000

1

101,534,400

2

Advokasi dan Sosialisasi Administrasi Kependudukan

Masyarakat paham dan mengerti tentang pentingnya kegunaan adm kependudukan

Kota Pariaman

71 desa/kel

60,108,000

1

72,129,600

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rencana Tahun 2015




1

2

3

Lokasi



4

5

6

1


2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5


6


7

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

8


9

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

10

Fasilitasi senam pagi

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional

2

2

Pengadaan Mobiler

7

Target Capaian Kinerja 8

14,207,500,000

TOTAL ANGGARAN URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1



442,500,000 Terlaksananya kebutuhan surat menyurat kantor Terlaksananya kegiatan jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya jasa Adm. keuangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor Tersedianya alat -alat kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan alat-alat tulis kantor Kebutuhan untuk barang cetakan & penggandaan tersedia Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya penyediaan makanan & minuman kantor Tersedianya dana untuk terlaksananya koordinasi & konsultasi di dalam dan luar daerah Terlaksananya fasilitasi senam pagi

Disbudpar

1 tahun

3,000,000

1 tahun

Disbudpar

1 tahun

60,000,000

1 tahun

Disbudpar

1 tahun

133,500,000

1 tahun

Disbudpar

1 tahun

6,000,000

1 tahun

Disbudpar

1 tahun

25,000,000

1 tahun

Disbudpar

1 tahun

20,000,000

1 tahun

Disbudpar

1 tahun

10,000,000

1 tahun

Disbudpar

1 tahun

25,000,000

1 tahun

Disbudpar

1 tahun

120,000,000

1 tahun

Disbudpar

1 tahun

40,000,000

1 tahun

3 unit

52,500,000

2 unit

Jumlah kendaraan Dinas / Operasional yg layak jalan Tersedianya kendaraan dinas / operasional kantor Kendaraan dinas Rada 2 tersedianya lemari besi . kursi eselon 2 Meja biro eselon II.b

Disbudpar

22,100,000

Rencana Tahun 2015




1

2

3

2 3

4

Lokasi



4

5

6

1 tahun

150,000,000

10 Unit

5,000,000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor - AC

Disbudpar

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor Computer

Disbudpar



10 Unit

17,800,000 16 Unit

Mesin Tik

3 unit

Faximile

1 unit

Laptop

5 unit

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1

3 1 2 4 1 2 3 4 5 1 2


Bertambahnya wawasan aparatur Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Standar Pelayanan Prima Tersusunnya SPM Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan keuangan Tersusunnya dokumen LAKIP, renja & lap. Keuangan, LPPD dan LKPJ Program Pengembangan Nilai Budaya Pemilihan Cik Uniang Cik Ajo dan Pengiriman Duta Jumlah Cik Uniang Cik Ajo yang Budaya Kota Pariaman terpilih Kegiatan Pelestarian & Aktualisasai Adat Budaya Tersedianya tampilan kesenian Daerah spesifik Kota Pariaman Kegiatan Pelatihan dan Pelestarian Adat Budaya Daerah Kegiatan Lomba Cipta Lagu Khas Piaman & Perekaman Audio Visual Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kebudayaan dan Budaya Daerah (Pergelaran Kesenian & Budaya Mingguan) -Fasilitasi penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih Jumlah lagu yang dijadikan alat promosi pariwisata piaman Jumlah Pergelaraan Kesenian & Budaya Mingguan yang digelar Jumlah Festival Budaya daerah yang terfasilitasi

10 orang

35,000,000

10 orang

45,000,000 Disbudpar Disbudpar

1 Dokumen 5 dok

Pariaman

10 Pasang

1,050,000,000 150,000,000

2

10 Pasang

Luar Propinsi & luar negeri Pariaman

3 Kegiatan

600,000,000

2

3 Kegiatan

100 org

150,000,000

2

1 Paket

150,000,000

2

Pariaman

20,000,000 25,000,000

1 Dokumen 5 dok

Pariaman

1 tahun

2,300,000,000 400,000,000

2

1 tahun

Pariaman

6 Paket

1,900,000,000

2

5 Paket

Rencana Tahun 2015




1

2

3

6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan dan pengembangan pelestarian Peninggalan sejarah purbakala

Lokasi



4

5

6

Fasilitasi penyelenggaraan festival Pariaman tabuik 2015 Terselenggaranya Ivent HUT RI Pariaman Terselenggaranya Ivent HUT Kota Pariaman Pariaman Meningkatnya kunjungan Pariaman wisatawan pesta pantai piaman tahun 2015 Jumlah Wisatawan yang datang berkunjung Pariaman Meningkatnya kunjungan Pariaman wisatawan

Jumlah Benda Cagar Budaya Pariaman yang terpeliharanya di Kota Pariaman Registrasi nasional cagar budaya Jumlah Terdaftarnya cagar budaya Pariaman Registrasi Kota Pariaman Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah Event seni Budaya yang Dalam & diikuti Luar Daerah Pekan Budaya 2015 Pekan budaya propinsi Sumatera Sumbar Barat Terpenuhnya inventaris pakaian Pengadaan Pakaian Adat Tradisional Pariaman adat tradisional Pengadaan Perangkat Alat Musik Terpenuhnya inventaris alat Pariaman kesenian tradisional Jumlah benda-benda koleksi Pengadaan Tabuik Mini Pariaman Rumah Tabuik Pembinaan dan Pelestarian Kesenian Tradisional Terlaksananya dan terbinanya Pariaman Kota Pariaman kesenian tradisional Kota Pariaman Pencarian, penelusuran & pembelian benda Koleksi Jumlah benda-benda koleksi Rumah Tabuik Rumah Tabuik Pembinaan dan Pelestarian Kesenian Tardisional Gelar produk kreasi budaya Luar Kota Pariaman Propinsi & luar negeri Penyelenggaraan Lomba Kesenian Terlaksananya dan terbinanya Pariaman kesenian tradisional - Lomba Pidato Adat - Lomba Manatiang diatas Seprah - Lomba Antar Sanggar - Lomba Layang - Layang URUSAN PILIHAN PARIWISATA



2 2 2

10 bh

1,790,000,000 250,000,000

2

20 bh

2 1 Paket

150,000,000

2

1 paket

150,000,000

2

1 paket

100,000,000

2

2 Paket

150,000,000

2

4 bh

40,000,000

2

22 bh

150,000,000

2

10 jenis

100,000,000

2

10 jenis

6 Keg

600,000,000

2

6 keg

1 Keg

100,000,000

2

1 keg

1 paket

Rencana Tahun 2015




1

2

3



4

5

6

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

7 1 2 3 4 5 6

8 1 2 3 4

5 6 7

9

Lokasi

Pembuatan Bahan-Bahan Promosi

Pengawasan dan Keamanan di Objek Wisata

9

Peningkatan Kapasitas Pengelola Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata (homestay) Program Pengembangan destinasi Pariwisata


7

8

2

750 eksamplar

1,525,000,000

Luar 750 Propinsi & eksamplar luar negeri Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam Terpromosinya potensi dan objek Dalam & 4 kali dalam & luar Negeri wisata luar Negeri setahun Analisa Pasar untuk Promosi & Pemasaran Objek Tersedianya satu dokumen analisis Pariaman 1 dok Wisata pasar wisata Dukungan Pelaksanaan Tour De Singkarak Meningkatnya kunjungan Pariaman Nasional dan wisatawan dan pendapatan Internasional ekonomi masyarakat Pengembangan statistik kepariwisataan Tersedianya Dokumen statistik Pariaman 500 buku kepariwisataan Koordinasi dengan sektor pendukung wisata Terlaksananya koordinasi dengan Dalam unsur terkait/ sektor pendukung dan pelaku &luar Negeri ASITA, PHRI wisata dalam & luar negri Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan jaringan kerjasama promosi Terselenggaranya kerjasama Pariaman 1 paket pariwisata dengan sektor pendukung ASITA ,PHRI, Jurnalis Pelatihan Pramuwisata Meningkatnya kompetensi Terlaksananya pelatihan 100 orang Pariaman pramuwisata pramuwisata Peningkatan dan Pengembangan Kelompok Sadar Jumlah SDM sadar wisata 100 orang Pariaman Wisata Berbasis Gender di Destinasi Wisata meningkat Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Tersosialisasinya Peraturan dan Pariaman Perundang-undangan tentang Usaha Jasa dibidang Kepariwisataan Sebanak 150 orang peserta Monitoring dan Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Jumlah pelaku usaha yang diawasi Pariaman 1 keg Pariwisata Penilaian Rumah Makan dan Restoran Terlaksananya pengawasan Pariaman 60 bh Pelatihan Pengusaha Rumah Makan, Restoran dan Terlaksana pelatihan terhadap Pariaman 1 keg Hotel / Penginapan rumah makan, restoran dan hotel

8


Tersedianya buku/promosi pariwisata yang cetak

Terlaksananya Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Pariwisata Tersedianya Homestay berstandar

250,000,000 150,000,000 100,000,000 500,000,000

2

75,000,000 450,000,000

925,000,000 100,000,000.00 50,000,000 100,000,000 150,000,000

150,000,000 75,000,000 75,000,000

Pariaman

15 Kawasan

75,000,000

Pariaman

30 bh

150,000,000 6,130,000,000

1 paket

Rencana Tahun 2015




1

2

3

Lokasi



4

5

6

2 Kawasan (R. Tabuik Pasa & P. Gandoriah) 4 kawasan (R. T. Pasa, R.T Subarang, Pantai Gandoriah)

1

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata :

Jumlah Kawasan wisata yang dibangun

Pariaman

2

Pemeliharaan Sarana & prasarana Objek Wisata

terpeliharana bangunan dikawasan objek wisata

Pariaman

3

Pengembangan daerah tujuan wisata

Pariaman

4

Pengembangan objek pariwisata unggulan

Jumlah Obyek wisata yang dikembangkan Jumlah Taman bermain yang tersedia

Pariaman

3 Paket

4,780,000,000

400,000,000

350,000,000 600,000,000



Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 9

3,000,000 70,000,000 150,000,000 7,000,000 30,000,000 25,000,000 10,000,000 25,000,000 150,000,000

40,000,000

35,000,000


5,000,000

17,800,000

35,000,000

20,000,000 25,000,000

200,000,000 600,000,000

400,000,000 2,100,000,000


500,000,000

200,000,000 150,000,000 100,000,000 150,000,000 100,000,000 600,000,000 100,000,000


250,000,000 150,000,000 600,000,000 75,000,000 450,000,000

75,000,000 50,000,000 100,000,000 -

150,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 150,000,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 9 3,000,000,000

450,000,000

400,000,000 500,000,000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Rencana Tahun 2015




1

2

3

Lokasi



4

5

6

TOTAL ANGGARAN URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 1


2

Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

3

Penyedian Jasa Administrasi Keuangan

4


5 6

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7


8

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

2 1 2 3 4 3 1 4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan




8

9

55,770,878,000

3,043,535,000

440,000,000

490,000,000

Terpenuhinya maksud surat masuk dan surat keluar Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumberdaya air dan listrik kantor Lancarnya administrasi keuangan

DKP

1.000 surat

3,000,000

DKP

1 tahun

80,000,000

DKP

1 tahun

200,000,000

2

250,000,000

Terwujudnya perkantoran yang bersih Trepenuhinya kebutuhan ATK Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat kantor Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

DKP

1 tahun

5,000,000

2

5,000,000

DKP DKP

1 tahun 1 tahun

20,000,000 20,000,000

2 2

20,000,000 20,000,000

DKP

1 tahun

12,000,000

2

12,000,000

DKP

1 tahun

100,000,000

2

100,000,000

Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan kantor

DKP

3 unit

5,000,000

2

5,000,000

DKP

32 unit

15,000,000

2

15,000,000

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya gedung kantor

DKP

32 unit

175,000,000

2

175,000,000

DKP

1 unit

20,000,000 10,000,000

2

20,000,000 10,000,000

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur sesuai kebutuhan

DKP

1 tahun

10,000,000

2

10,000,000

2

80,000,000

215,000,000

40,000,000

3,000,000

215,000,000

40,000,000

1

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

2

Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

5 1 2

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Kecil

Tersedianya bahan evaluasi kegiatan Dokumen pelaporan

Termanfaatkannya bantuan Gpemp dg baik Terpeliharanya pulau beserta sarana sebagai pendukung pariwisata

1 2

Rehabilitasi Terumbu Karang


3

Pemeliharaan Cemara Laut dan Sukun (GB)

1

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Asuransi Kecelakaan Diri Nelayan

7

8 1 9 1

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Penyusunan Data Statistik Tahunan Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

2

Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan

3

Pengadaan Kapal/ Speed Boat Pengawasan Laut

1 tahun

20,000,000

2

20,000,000

DKP

2 dok

20,000,000

2

20,000,000

201,850,000

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Penanaman Mangrove

6

DKP

Rehabilitasi ekosistem mangrove

4 kecamatan

1 tahun

90,000,000

2

100,000,000

P. Angso

1 pulau dan sarananya

111,850,000

2

120,000,000

195,950,000

1


2

Rehabilitasi Mangrove

3

Monitoring Ekosistem Pesisir

40,000,000

Pd. Birik-birik

3 ha

50,000,000

2

-

1 kawasan perairan Patai pariaman

55,950,000

2

-

Menjadikan pantai yang hijau sebagai pelindung

Perairan Pulau angso Pesisir Pariaman

90,000,000

2

Adanya jaminan kecelakaan bagi nelayan di laut

Pesisir Kota Pariaman

1 tahun

DKP

1 dok

Tersedianya data statistik Kelautan Perikanan

Terpeliharanya sumberdaya Kelautan dan Perikanan Meningkatnya pengetahuan nelayan ttg perundangan perikanan Pelaksanaan pengawasan lebih baik

99,250,000 99,250,000

25,000,000

2

DKP

1 UU

DKP

Perairan Kota Pariaman

2

Tersedianya data kondisi ekosistem pesisir

25,000,000 250,000,000

250,000,000

2

30,000,000

2

-

1,000,000,000

3

-

1,175,000,000 Perbaikan ekosistem terumbu karang Perbaikan ekosistem mangrove

99,250,000 25,000,000

1,280,000,000 Perairan Kota Perairan Kota Pariaman Pariaman

40,000,000 99,250,000

25,000,000

Program Perlindungan dan Sumber daya Alam

10

220,000,000

250,000,000

50,000,000

Pulau Ujung1 kawasan perairan

250,000,000

2

-

Pantai 1 kawasan perairan Pariaman Perairan Perairan Kota Pariaman Pariaman

100,000,000

2

-

50,000,000

2

50,000,000

4

Review Luasan dan Potensi Kawasan Konservasi Perairan Umum

Tersedianya data luasan dan potensi kawasan konservasi

5

Restoking Perairan Umum

Termanfaatkannya perairan umum untuk perikanan

6

Operasional Konservasi Penyu

Perlindungan penyu

7

Kampanye Penyelamatan penyu

Penyadaran penyelamatan peny

Daerah Konservasi Perairan Pariaman S. Pasak, Pd. Birik-birik, s. Kasai Konservasi penyu Kota Pariaman

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

11 1

Rehabilitasi Sedang/ Berat Tempat Pelelangan Ikan

Operasional TPI yang optomal

2

Pengadaan Alat Penangkapan Bagi Nelayan

Memadainya alat penangkapan ikan

3

Pengadaan Sarana dan Operasional Tangkap

Memadainya alat penangkapan ikan

4

Pendampingan PUMP Perikanan Tangkap

Termanfaatkannya bantuan PUMP pada kelompok dg baik

5

Pembangunan Dermaga

Lancarnya transportasi laut

6

Pembangunan jeti Pulau angso

7

Pembangunan Talud Pulau Angso

Lancarnya transportasi laut ke Pulau Angso Terlindunginya pulau dari abrasi

8

Operasional TPI/PPI/Workshoop

9

Operasional Pabrik Es

12 1 13 1 2

Lancarnya operasional TPI/PPI/Workshop Lancarnya Operasional Pabrik Es

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluhan Membantu perkembangan Perikanan kegiatan perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan Deversifikasi Pengolahan Hasil Perikanan Terampilnya wanita nelayan dalam variasi olahan ikan Peningkatan Konsumsi Ikan Melalui Program Meningkatnya kegemaran makan Gemarikan (Lomba Masak Rendang dan Lomba ikan Paud)

TPI Karan Aur Kec. Pariaman Utara, Tengah dan selatan Kec. Pariaman Utara, Tengah dan selatan Kec. Pariaman Utara, Tengah dan selatan Muaro Pariaman Pulau angso

1 dok

75,000,000

2

-

50.000 ekor

150,000,000

1&2

-

20 ribu butir telur masyarakat Kota Pariaman

400,000,000

2

-

150,000,000

2

-

50,119,285,000

269,285,000

1 TPI

350,000,000

2

-

30 unit

600,000,000

2&3

-

15 unit

1,650,000,000

3

-

10 klp

250,000,000

2

-

1 unit

20,000,000,000

2

-

1 unit

23,000,000,000

2

-

Pulau Angso

1 pulau

4,000,000,000

2

-

Karan aur

1 tahun

56,445,000

2

56,445,000

1 tahun

212,840,000

2

212,840,000

50,000,000 4 Kec.

1 tahun

50,000,000

50,000,000 2

350,000,000

50,000,000 100,000,000

DKP

20 org

50,000,000

2

DKP

71 desa, 120 PAUD

100,000,000

2

100,000,000

3

Pelatihan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu

4 5

Pendampingan PUMP Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Promosi Produk Perikanan

1

Pengembangan Perikanan Budidaya Pembangunan Sarana dan Prasarana UPR

2

Pengembangan Bibit Ikan

Tersebarnya bibit ikan

3

Perkembangan pokdakan dan UPP Terlaksananya kegiatan OUMP dengan baik Peningkatan SDM petugas

7

Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pokdakan dan UPP Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Kegiatan Pelatihan Hama Penyakit Ikan dan Obat Kimia dan Biologi Kegiatan Monitoring dan Surveilence Penyakit Ikan dan Obat Kimia dan Biologi Kegiatan Budidaya Gurami pada Lahan Terbatas

8

Kegiatan Perbanyakan Induk Ikan Lele Sangkuriang

9 10

Operasional BBI Perbanyakan induk ikan lele

14

4 5 6

Penerapan GEMARIKAN pada anak usia dini Terlaksananya PUMP dengan baik Tersosialisasikannya produk perikanan Terdapatnya sarana pembenihan UPR sebagai percontohan

DKP

75,000,000

2

DKP

80 Pengolah dan pemasar 5 klp

50,000,000

2

DKP

5 kali

75,000,000

2

1,569,543,000 300,000,000

3

150,000,000

2

100,000,000

99,486,000

2

95,000,000 55,000,000

Kec. 2 unit Pariaman Timur Kec. 25.000 ekor Pariaman Utara Selatan, timur, tengah Pariaman 15 klp

1,185,000,000

4 kec

1 tahun

43,600,000

2

4 kec

10 Petugas

26,237,000

2

Berkurang nya penyakit ikan

4 kec

7 kasus

31,550,000

2

Teemanfaatkannya lahan untuk budidaya gurami Produksi benih lele unggul pada UPR Pemanfatan BBI dg Optimal Calon induk Sakuriang

4 kec

4 paket

35,670,000

2

DKP

14 UPR

33,000,000

2

BBI BBI

1 tahun 7.500 kg

300,000,000 550,000,000

2 2

35,000,000

300,000,000 600,000,000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 SKPD : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Rencana Tahun 2015




1

2

3

Lokasi



4

5

6

TOTAL ANGGARAN URUSAN WAJIB SOSIAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 1


2 3


4


5


6


7

1

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Tersedianya alat-alat listrik: Bangunan ..Kantor lampu, kabel, dll Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang- Tersedianya surat kabar terbitan undangan periodik dan peraturan per-UUan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya konsumsi untuk rapat-rapat dinas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Terlaksananya perjalanan dinas Daerah dalam rangka konsultasi ke provinsi, pusat, lintas SKPD, dll Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sepeda Motor Tersedianya sepeda motor kantor

2

Pengadaan Lap Top

3

Pengadaan Printer

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

8 9 10 2




8

9

9,204,740,000

2,437,255,000

275,640,000

275,640,000

Terlaksananya kegiatan surat menyurat dan kearsipan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih


1000 - 2000 surat 1 tahun

2,000,000

2,000,000

35,000,000

35,000,000

1 tahun

112,140,000

112,140,000

1 tahun

1,500,000

1,500,000

Tersedianya alat tulis kantor: kertas, tinta, map, pena, dll Tersedianya barang cetakan: amplop, kuitansi, SPPD, penggandaan peraturan, dll


1 tahun

20,000,000

20,000,000

1 tahun

9,000,000

9,000,000


1 tahun

3,000,000

3,000,000

1 tahun

4,000,000

4,000,000


1 tahun

9,000,000

9,000,000

1 tahun

80,000,000

80,000,000

274,200,000

274,200,000

5 unit

85,000,000

85,000,000

2 unit

18,000,000

18,000,000

2 unit

4,000,000

4,000,000

125,000,000

125,000,000

Tersedianya sarana dan prasarana & peralatan Tersedianya sarana dan prasarana & peralatan Terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan 4


1 tahun

5

Pemeliharaan Peralatan Kantor

6

Pengadaan Rak Meja

7

Pengadaan Filling Kabinet

1


3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4 1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya sarana dan prasarana & peralatan Tersedianya sarana dan prasarana & peralatan Tersedianya sarana dan prasarana & peralatan


Meningkatnya sumber daya manusia di bidang perencanaan

Kota Pariaman

1 tahun

Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kota Pariaman

4 dok

1 tahun

4,800,000

4,800,000

26 buah

23,400,000

23,400,000

4 unit

14,000,000

14,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

2,875,000,000

190,000,000

2,075,000,000

80,000,000 110,000,000

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Pemberdayaan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

5

1

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Dilakukannya rehabilitasi rumah tidak layak huni keluarga miskin

Kota Pariaman

150 unit

2

Pendampingan KUBE FM

Dilaksanakannya pendampingan terhadap 20 KUBE FM

Kota Pariaman

20 kelompok

50,000,000

3

Peningkatan kulitas sanitasi keluarga miskin (air bersih dan toilet)

Dillaksanakannya kegiatan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi keluarga miskin

Kota Pariaman

100 unit

750,000,000

Rujukan PMKS ke berbagai pusat pelayanan sosial di Dikirimnya PMKS ke pusat Sumatera Barat dan Indonesia pelayanan (panti) yang ada di seluruh Indonesia Pemberdayaan dan fasilitasi Eks penyandang Dirujuknya eks PMKS terutama masalah sosial (PSK, Narkoba, Gangguan Jiwa,dll) orang ganguan jiwa, PSK, narkoba, dll, ke pusat pelayanan yang khusus menangani masalah tersebut Pemberdayaan lanjut usia miskin produktif Terlaksananya pelatihan keterampilan dan UEP bagi lansia miskin produktif di Kota Pariaman. Peningkatan kemampuan petugas dan Terlaksananya pelatihan pendampingan sosial pemberdayaan FM, KT dan pendampingan sosial bagi PMKS pendamping PMKS Pendidikan dan pelatihan serta pemberian bantuan Terlaksananya Bimbingan Teknis stimulan eks penyandang psikotik dan Pemberian Bantuan Stimulan UEP Eks Psikotik Bantuan sosial lansia miskin terlantar Terlaksananya Pemberian Bantuan Asistensi Sosial Lansia Miskin

Kota Pariaman

10 orang

75,000,000

Kota Pariaman

30 orang

63,000,000

Kota Pariaman

40 orang

100,000,000

Kota Pariaman

71 orang

121,000,000

Kota Pariaman

10 orang

65,000,000

Kota Pariaman

100 orang

125,000,000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

6 1 2

3

4 5 6

824,000,000

-

7 8 9 7 1

Bantuan sosial penyandang disabilitas berat

Terlaksananya Pemberian Bantuan Asistensi Sosial Orang Dengan Disabilitas Berat Pendidikan dan pelatihan serta pemberian bantuan Terlaksananya Bimbingan Teknis dana stimulan UEP Wanita rawan sosial ekonomi dan Pemberian Bantuan Stimulan (Janda Miskin) UEP Eks Psikotik Penguatan pengasuhan keluarga eks psikotik Terlaksananya Pelatihan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Operasional Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) Kota Pariaman

2

Operasional KOMDA LANSIA

3

Bantuan operasional LKSA Kota Pariaman

1

Program Pembinaan Anak Terlantar Pelatihan keterampilan dan praktek kerja anak terlantar

2

Pendampingan program kesejahteraan sosial anak

8

9 1

2 10 1

11

100 orang

125,000,000

Kota Pariaman

20 orang

75,000,000

Kota Pariaman

20 orang

75,000,000

Terlayaninya 30 klien PMKS dan konsultasi keluarga bermasalah di Kota Pariaman Laporan administrasi KOMDA LANSIA Terlaksnanya koordinasi pelayanan klien LKS

Kota Pariaman

1 tahun

35,000,000


1 tahun

15,000,000

1 tahun

20,000,000

Dilatihnya sebanyak 20 org anak terlantar untuk aspek keterampilan bernilai ekonomis.

Kota Pariaman

20 orang

75,000,000 60,000,000

Terlaksananya Pelatihan Pengasuhan Sosial Untuk Keluarga

Kota Pariaman

15 orang

15,000,000

Program Pembinaan Penyandang Disabilitas (Cacat) dan Taruma Pendidikan dan pelatihan serta pemberian bantuan Terlaksananya pelatihan stimulan bagi penyandang disabilitas keterampilan dan UEP bagi penyandang disabilitas produktif di Kota Pariaman. Pendayagunaan penyandang disabilitas dan eks Terlaksananya bantuan alat trauma melalui alat bantu penyandang disabilitas bantu penyandang disabilitas Program kualitas SDM Kesos Masyarakat Bimbingan Teknis PSM dan Bimbingan manajemen Meningkatnya kualitas SDM PSM Karang Taruna & menurunnya kasus masalah sosial, Meningkatnya kualitas SDM KT Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesos

1

Seleksi dan Pembinaan KT, ORSOS dan PSM Berprestai

2

Pemeliharaan TMP Kusuma Bangsa Pariaman

1

Prorgam Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Pendataan PMKS Kota Pariaman

12

Kota Pariaman

70,000,000

155,000,000

-

-

80,000,000

Kota Pariaman

20 orang

80,000,000

Kota Pariaman

15 orang

75,000,000

80,000,000

142 orang

250,000,000 250,000,000

-

Kota Pariaman

180,000,000

-

Perlombaan KT, PSM dan Orsos berprestasi tingkat Kota Pariaman Juara I, II, dan III. Terjaga dan Terpeliharanya dengan Baik TMP Kusuma Bangsa Pariaman

Kota Pariaman

40 orang

120,000,000

Kota Pariaman

1 tahun

60,000,000

Tersedianya data PMKS

Kota Pariaman

85,000,000 1 tahun

85,000,000

-

Program Perlindungan dan Pengembangan KT dan PSM Kota Pariaman

13 1

Monitoring dan evaluasi PSM dan KT Kota Pariaman Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

14 1

Pemberian honororium tenaga kerja sosial kecamatan (TKSK) dan PSM

1

URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN Program Peningkatan Kesempatan Kerja Pembinaan dan Pendampingan Pasca Pelatihan

2

Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

3

Penyiapan Seleksi Magang Ke Jepang

4

Pemagangan Dalam Negri

15

50,000,000 Meningkatnyan Pengawasan terhadap KT dan PSM yang Ada di Kota pariaman

Kota Pariaman

1 tahun

Mensejahterakan TKSK dan PSM sebagai perpanjangan tangan Dinas Sosial di Kecamatan dan Didesa

Kota Pariaman

75 orang

Terbinanya Tenaga Kerja yang Sudah Dilatih Meningkatnya tenaga kerja yang terampil dan siap pakai Terlaksananya Perekrutan Peserta Seleksi Magang ke Jepang


Terlaksananya Pemagangan Dalam Negri sebanyak 20 orang

Kota Pariaman

20 orang


66 orang


80%

450,000,000

10 Desa

450,000,000

- Infrasruktur - Padat karya produktif Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Job Fair

16

Pembinaan Desa Produktif ( 10 Desa) Kewirausahaan Mandiri Pembinaan kemandirian dan purna TKI 17 1 2 18 1

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Pemutakiran Data Base Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Pembentukan serikat pekerja, Bipartit dan Tripartit diPerusahaan

Tersedianya Informasi Lowongan Kerja Terlaksananya Pembinaan Desa dan Tenaga Kerja Produktif di 10 Desa/Kelurahan Terlaksananya Wirausaha Mandiri

- Terwujudnya Peningkatan Gizi, Kesehatan dan Kecerdasan Anak yg Kompetitif

Terlaksananya pembentukan serikat pekerja Bipartit dan Tripartit di 10 Perusahaan

50,000,000 170,000,000


-

170,000,000

1,200,000,000 250,000,000

-

450,000,000 150,000,000 350,000,000

66 orang 1,450,000,000

-

275,000,000 20 orang

4000 Anak

Kota Pariaman

Kota Pariaman

-

275,000,000 209,700,000

1,294,925,000

150,000,000

1,294,925,000

59,700,000

10 perusahaan

820,000,000

277,490,000

180,000,000

95,000,000

2

Fasilitasi Norma Ketenagakerjaan

Terlaksananya penetapan norma ketenagakerjaan 40 Perusahaan

Kota Pariaman

3


Terlaksananya MONEV

Kota Pariaman

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alan

19

1

Pengerahan Satgas TAGANA Kota Prmn

frekuensi pengerahan satgas

2

Sewa gudang bufer stock

terpeliharanya keselamatan barang bufer stock

Kota Pariaman

40 perusahaan

275,000,000

182,490,000

365,000,000 196,200,000

1 tahun

34,200,000

1 tahun

162,000,000

-

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 SKPD : Dinas Pertanian

Kode/ Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan Kegiatan 1

2

Rencana Tahun 2015

Lokasi



4

5

6

3

TOTAL ANGGARAN URUSAN PILIHAN PERTANIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 1


2 3


4


5


6


7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Pelaratan Rumah Tangga

8 9 10 11 12 2 1

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang2an Penyediaan Makanan dan Minuman

Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat Tersedianya Jasa Rekening Listrik dan telepon Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan - Tersedianya Alat dan bahan untuk Kebersihan Kantor - Tersedianya Tenaga Kebersihan Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Listrik Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang2an Terlaksananya rapat Dinas

Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Terlaksananya rapat dan koordinasi daerah keluar daerah Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan Kota a. Lemari Pajangan Kadis (1 Unit) Peralatan Gedung Kantor b. Lemari Pajangan Sekdis (1 Unit)




8

9

11,803,900,000

12,020,000,000

368,700,000

368,700,000

500 bh

2,000,000

1

500 bh

2,000,000

6 Unit

10,000,000

1

6 Unit

10,000,000

1 tahun

192,000,000

1

1 tahun

192,000,000

1 tahun

7,500,000

1

1 tahun

7,500,000

120 OH 1 tahun

25,000,000

3 1

120 OH 1 tahun

25,000,000

1 tahun

15,000,000

1

1 tahun

15,000,000

mcm

3,000,000

1

1 tahun

3,000,000

1 Paket

10,000,000

1

1 paket

10,000,000

1 tahun

5,000,000

1

1 tahun

5,000,000

12 kali

9,000,000

1

12 kali

9,000,000

1 tahun

80,000,000

1

1 tahun

80,000,000

1 tahun

10,200,000

1

1 tahun

10,200,000

630,400,000 13 Unit

101,000,000

338,300,000 3

13 Unit

101,000,000


2

2

c. Lemari Aset (1 Unit) d. Filling Kabinet (10 Unit) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3

- Pengadaan Papan DUK - Komputer PC - Wifi - AC - TV dan kelengkapannya Pengadaan Mebeleur

4

- Meja Ess II - Meja Ess III - Meja Ess IV - Kursi Ess II - Kursi Ess III - Kursi Ess IV - Kursi Non Ess - Kursi Rapat - Kursi Tunggu - Kursi Staff Pengadaan Sound System

5

Pengadaan Jaringan Internet

7

Pengadaan Tempat parkir

8

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor a. Laptop b. Komputer PC c. Mesin Tik d. Genset e. AC Biasa f. Faximili Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Berat

9

10

3

Rencana Tahun 2015

Lokasi



4

5

6

Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kota Gedung Kantor Pariaman

Terlaksananya Pengadaan Mebeleur

Kota Pariaman

Terlaksananya Pengadaan Sound System Terlaksananya Pengadaan Jaringan Internet Terlaksananya Pengadaan Tempat Parkir Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor


Terlaksananya pemeliharaan Alat Berat

Kota Pariaman

111,000,000 2 4 1 3 1

Unit Unit Unit Unit Unit

30,000,000 34,000,000 1,000,000 40,000,000 6,000,000 172,100,000

1 bh 5 bh 10 bh 1 bh 5 bh 10 bh 5 bh 100 Bh 4 bh 20 bh 1 Unit

5,000,000 21,000,000 41,000,000 4,600,000 18,500,000 19,000,000 5,000,000 40,000,000 10,000,000 8,000,000 50,000,000

1 Unit




8

9

7

3

111,000,000 2 4 1 3 1

Unit Unit Unit Unit Unit

3

30,000,000 34,000,000 1,000,000 40,000,000 6,000,000 -

3

-

-

10,000,000

3

-

-

1 Paket

50,000,000

3

-

-

28 Unit

92,750,000

1

28 Unit

92,750,000

1 tahun

18,550,000

1

1 tahun

18,550,000

1 Unit

15,000,000

1

1 Unit

15,000,000


2

3

Rencana Tahun 2015

Lokasi



4

5

6




8

9

Terlaksananya Rehab Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Pariaman

1 Unit

10,000,000

3

-

-

Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya

Kota Pariaman

83 stel

49,800,000 49,800,000

3

-

-

1

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya Pelatihan formal

1 Paket

30,000,000

1

1 Paket

30,000,000

2

Sosialisasi peraturan per undang-undangan

Terlaksananya Sosialisasi peraturan per-Undang2an


83 orang

30,000,000

3

83 orang

30,000,000

11 3 1 4

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

5 1 6 1

7 1 2 3

8 1 2

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tersedianya laporan capaian kinerja realisasi kinerja SKPD Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah Pengusunan dan pengumpulan data dan statistik Tersusunnya dan terkumpulnya daerah data statistik Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan peternakan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan kemampuan lembaga tani Terlaksananya pembinaan keltan Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan produktivitas lahan tidur Pemberdayaan Kelembagaan P3A Mendukung Tanaman Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Penanganan Pasca Panen dan pengolahan hasil pertanian Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

Terlaksananya penyuluhan pemanfaatan lahan tidur - Pemberdayaan Kelembagaan - Pelatihan Kelembagaan - Pengembangan Optimasi Lahan - Penguatan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3) Terlaksananya pengolahan hasil pertanian - Terlaksananya pengendalian OPT tanaman padi,palawija

60,000,000

60,000,000

25,000,000

Kota Pariaman

4 jenis

Kota Pariaman

1 dok

Kota Pariaman 4 Kec. 4 Kec. 4 Kec. 4 Kec. 4 Kec.

25,000,000

25,000,000

1

4 jenis

45,000,000

25,000,000 45,000,000

45,000,000

1

1 dok

20 keltan

750,000,000 100,000,000

1

20 keltan

750,000,000 100,000,000

30 Ha

150,000,000

3

30 Ha

150,000,000

30 Unit 25 org 100 Ha 20 Paket

500,000,000

1

30 Unit 25 org 100 Ha 20 Paket

500,000,000

2,108,000,000

45,000,000

2,108,000,000

4 kec.

1 tahun

40,000,000

3

1 tahun

40,000,000

4 kec.

1 tahun

190,000,000

1

1 tahun

190,000,000


2

3

4 5 6

7

8

9

9 1 2 3

2 tanaman padi, Pengembangan intensifikasi palawija

3

Rencana Tahun 2015

Lokasi



4

5

6

- Terlaksananya pengembangan ubi Parut & kayu Parsel Pengembangan Diversifiasi Tanaman - Terlaksananya pengembangan 4 kec. tanaman jagung - Terlaksananya pendampingan 4 kec. pengembangan tan.padi, palawija Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Terlaksananya pengembangan 4 kec. tanaman Pisang Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Terlaksananya pengembangan 4 kec. Pasca Panen teknologi pasca panen yang kredibel Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu - Terlaksananya pengembangan 4 kec. produk pertanian sayur2an - Terlaksananya pengembangan Par. Utara tanaman pisang Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu - Terlaksananya pengenda lian OPT 4 kec. produk perkeb. tanaman Perkebunan - Terlaksananya pengendalian hama 4 kec. tanaman Perkebunan Pengadaan sarana dan prasarana alsintan - Tersedianya sarana dan alat 4 kec. pengolahan tanah - Handtraktor - Sosialisasi tentang pemakaian dan 4 kec. pengelolaan Alsintan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu - SLPTT Padi Sawah 4 kec. - Posko P2BN 4 kec. Tanaman Pangan - Subsisdi Benih 4 kec. - Pemberdayaan penangkar benih 4 kec. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil Terlaksananya penelitian & Kota produksi pertanian pengembangan pemasaran olahan Pariaman produk pertanian Promosi atas hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Terlaksananya Promosi atas hasil Kota Par. Unggulan Daerah produksi pertanian unggulan daerah dan luar kota Par. Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil Terlaksananya penyuluhan teknis Kota Par. produksi pertanian/perkebunan yg akan kemasan dan kualitas hasil produksi dan luar dipasarkan kota Par.




7

8

9

20 Ha

120,000,000

3

20 Ha

120,000,000

30 Ha

178,000,000

1

30 Ha

178,000,000

1 tahun

50,000,000

1 tahun

50,000,000

4 Ha / 4 lokasi 4 kec.

90,000,000

1

90,000,000

40,000,000

3

4 Ha / 4 lokasi 4 kec.

5 Jenis

100,000,000

3

5 Jenis

100,000,000

1

1 th

100,000,000

1

6000 ekor/ 10 x 10 Unit

250,000,000

40,000,000

1 1 th 6000 ekor/ 10 x 10 Unit

100,000,000

250,000,000

3

20 Org 2000 Ha 4 Kec. 50 ton 2 keltan

20 Org 950,000,000

1

2000 Ha 4 Kec. 50 ton 2 keltan

435,000,000

950,000,000

435,000,000

10%

35,000,000

3

10%

35,000,000

4 kali

200,000,000

1

4 kali

200,000,000

4 Jenis

200,000,000

3

4 Jenis

200,000,000


2

10 1 2 11 1

Program Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan tepat guna Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Penyuluhan peningkatan produksi perkebunan

4

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan

5

Kegiatan DAK Pertanian

6

Belanja Administrasi Kegiatan DAK Pertanian

2 3

12 1

2 13 1

2

3

Rencana Tahun 2015

Lokasi



4

5

6




8

9

835,000,000 Terlaksananya pembangunan/rehab JITUT Terlaksananya penerapan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna


835,000,000

800 M

800,000,000

1

800 M

800,000,000

1 tahun

35,000,000

3

1 tahun

35,000,000

4,575,000,000 - Terlaksananya Sekolah Lapang PHT Tanaman Cabe - Terlaksananya Demplot Cabe Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebunan Tersedianya bibit unggul pertanian/ perkebunan Tersedianya Sertifikasi bibit unggul pertanian/ perkebunan Terlaksananya Kegoiatan DAK

Parsel & Partim Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota

tahun 2015 Terkelolanya Administrasi Kegiatan DAK secara baik

Pariaman Kota Pariaman

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan Peningkatan Kapasitas tenaga Penyuluh Pertanian/ Meningkatnya wawasan, Kota Perkebunan pengetahuan, keterampilan dan Pariaman profesionalisme penyuluh pertanian/ perkebunan Pemantapan Sistem Penyuluhan Peningkatan Kapasitas Balai Kota Penyuluh (BP3K) Pariaman Program Pencegahan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit Terlaksananya sosialisasi penyakit 4 kec. menular ternak zoonosis ke masyarakat Terlaksanannya pemeriksaan hewan qurban Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit - Terlaksananya eliminasi hewan 4 kec. endemik penular rabies (HPR) - Terlaksananya Rakor Rabies Luar daerah

5,125,000,000

1 tahun

80,000,000

1

1 tahun

80,000,000

2 Ha 1 Paket

95,000,000

1

2 Ha 1 Paket

95,000,000

mcm

100,000,000

3

mcm

100,000,000

1 tahun

50,000,000

3

1 tahun

50,000,000

1 tahun

4,000,000,000

1

1 tahun

4,500,000,000

1 tahun

250,000,000

1

1 tahun

300,000,000

285,000,000

285,000,000

30 orang

85,000,000

3

30 orang

85,000,000

4 UPTD

200,000,000

1

4 UPTD

200,000,000

325,000,000 30 kali

125,000,000

1 Kali 500 ekor 1 kali

325,000,000 30 kali

125,000,000

1 Kali 115,000,000

500 ekor 1 kali

115,000,000


2

3

Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program Peningkatan produksi hasil peternakan

14


4

5

6

- Terlaksana sosialisasi penyakit zoonosis melalui media elektronik - Terlaksananya sosialisasi pangan ASUH (Aman, Sehat,Utuh dan Halal) - Terlaksananya pengawasan pemotongan Idul Fitri dan Idul Adha - Pengambilan sampel Pangan Asal Hewan (PAH)

Kota Pariaman 4 kec.

1 kali 2 kali

4 kec.

2 kali

2 kali

4 kec.

1 tahun

1 tahun

Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Parut & Parsel

500 ekor

100,000,000

500 ekor

100,000,000

5 kelp

150,000,000

5 kelp

150,000,000

15 kelp

100,000,000

15 kelp

100,000,000

2 kec.

100,000,000

2 kec.

100,000,000

- Terlaksananya bulan bakti Peternakan - Termotivasinya peternak untuk memelihara ternak

Sumbar

Tk. Prov

Optimalnya pemanfaatan sumber air mendukung peternakan Tersedianya sarana dan prasarana pendukung peternakan dan kesehatan hewan


- Terlaksananya penghijauan turus jalan dan sarana umum

Kota Pariaman

3

Tertanganinya masalah reproduksi

2

Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak

3

Pengembangan agribisnis peternakan

4

Pengembangan HMT berkualitas

Terlatihnya peternak penerima bantuan (pengolahan pakan) Terbinanya kelompok penerima bantuan ternak Pengembangan HMT berkualitas

1

Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Promosi atas hasil peternakan unggulan daerah

Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian/peternakan 1 2

17 1

Pengembangan sumber air mendukung peternakan Penyediaan sarana dan prasarana pendukung peternakan dan kesehatan hewan Program Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan Pengembangan Hutan Tanaman



Pembibitan dan perawatan ternak

16


Lokasi

1

15

Rencana Tahun 2015

7



8

9

1 kali 85,000,000

2 kali

450,000,000

450,000,000

50,000,000 50,000,000

85,000,000

50,000,000 3

10%

Tk. Prov

50,000,000

10% 225,000,000

225,000,000

1 Paket

150,000,000

1

1 Paket

150,000,000

1 Paket

75,000,000

3

1 Paket

75,000,000

407,000,000 2000 btg

150,000,000

415,000,000 1

2000 btg

150,000,000


1

2 3

18 1

2 Pengembangan Hutan Tanaman

Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Pengamanan hasil Hutan

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

3 - Terlaksananya pemeliharaan (Tahun I) - Terlaksananya pemeliharaan bibit KBR Tersedianya upaya pencegahan pencemaran polusi udara - Terlaksananya pengamanan hasil hutan di kota Pariaman - Terlaksananya sosialisasi tentang pengamanan hutan - Tersedianya pakaian Polhut

Rencana Tahun 2015

Lokasi



4

5

6

20%




8

9

2000 btg

2000 btg

2 Unit

2 Unit

70 org

77,000,000

3

70 org

85,000,000

1 tahun

180,000,000

3

1 tahun

180,000,000

30 orang

30 orang

7 Stel

- Terlaksananya Pembinaan, pengendalian dan pengawasan RHL

Kota Pariaman

1 tahun

- Terlaksananya pengawasan dan penertiban hasil hutan - Terlaksananya sosialisasi hutan pantai


7 Stel 145,000,000 145,000,000

1

1 tahun

1 tahun

1

1 tahun

30 orang

1

30 orang

1

1 dok

145,000,000 145,000,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 19 1

Perencanaan Pembangunan daerah Pengembangan Partisipasi masyarakat dalam Terlaksananya Musrenbangtan perumusan Program dan kebijakan layanan publik tahun 2015

Kota Pariaman

1 dok

35,000,000 35,000,000

35,000,000 35,000,000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMA SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol & Linmas)




1

2

3

TOTAL ANGGARAN URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 1


2

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

3

Penyediaan jasa administrasi keuangan

4


5

Penyediaan alat tulis kantor (atk)

6


7

Penyediaan peralatan rumah tangga

8

9 10

2 1 2 3 4 5

Terlaksananya Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik Terlaksananya Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Terlaksananya Penyediaan bahan undangan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makan dan minum Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksananya rapat-rapat daerah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya kegiatan dinas/operasional pemeliharaan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Terlaksananya kegiatan kantor pemeliharaan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya kegiatan pemeliharaan

3

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1

4 1 5 1 2

3 4 5

Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilainilai luhur dan budaya bangsa Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Sosialisasi peraturan tentang toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Peningkatan wawasan bela negara

6

Sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1

Aktualisasi program pembinaan kesadaran bela negara melalui peran organisasi masyarakat (pkbnpom) Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Fasilitasi kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Fasilitasi kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Fasilitasi kegiatan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Kota Pariaman Pembuatan rekomendasi izin penelitian dan rekomendasi izin keramaian

6

7 1 2 3

4

8 1 2 9 1

Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Peringatan Hari Anti Narkoba Indonesia (HANI) Pendidikan Politik Masyarakat Pembinaan dan Pemeriksaan administrasi bantuan keuangan Partai Politik

2

Monitoring Kelancaran Penyelenggaraan Pemlihan Gubernur 2015

3

Sosialisasi Peraturan Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas)

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis Jumlah Pelaksanaan Lembur Jumlah sosialisasi/penyuluhan yang dilaksanakan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan FKUB Jumlah sosialisasi/penyuluhan yang dilaksanakan Jumlah sosialisasi/penyuluhan yang dilaksanakan Jumlah sosialisasi/penyuluhan yang dilaksanakan Jumlah sosialisasi/penyuluhan yang dilaksanakan Terlaksananya kegiatan pentas seni dan lomba karya tulis ilmiah tentang bela negara Terlaksananya rapat-rapat koordinasi Terlaksananya rapat-rapat koordinasi Terlaksananya rapat-rapat koordinasi Terlaksananya pembuatan rekomendasi izin, evaluasi kegiatan dan laporan akhir Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan Jumlah peringatan yang dilaksanakan Terlaksananya pembinaan adm. banpol dan verifikasi adm. Banpol Terlaksananya Monitoring pelaksanaan Pemlihan Gubernur 2015 Sosialisasi UU Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas)

4

Forum silaturahmi organisasi sosial politik (orsospol) Terlaksananya upacara bendera hari besar nasional yang dihadiri oleh orsospol

GIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

ngpol & Linmas) Rencana Tahun 2015

Lokasi



4

5

6 1,706,260,000




8

9 1,462,260,000

171,760,000

171,760,000


3 macam

2,000,000

2,000,000

1 tahun

15,000,000

15,000,000


1 tahun

37,260,000

37,260,000

1 tahun

2,000,000

2,000,000

1 tahun

18,000,000

18,000,000

1 tahun

13,000,000

13,000,000


1 tahun

1,500,000

1,500,000

1 tahun

3,000,000

3,000,000


1 tahun

20,000,000

20,000,000

1 tahun

60,000,000

60,000,000

113,500,000

113,500,000

1 tahun

30,000,000

30,000,000

1 tahun

60,000,000

60,000,000

1 tahun

7,500,000

7,500,000

1 tahun

15,000,000

15,000,000

1 tahun

1,000,000

1,000,000


40,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

Kota Pariaman

1 tahun

Kota Pariaman

1 tahun


100 orang

395,000,000 50,000,000

245,000,000 50,000,000

35 orang

45,000,000

45,000,000


213 orang

150,000,000

100 orang

50,000,000

50,000,000

100 orang

50,000,000

50,000,000

100 orang

50,000,000

50,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

454,000,000

465,000,000

Kota Pariaman

250 orang

-


12 bulan

179,000,000

190,000,000

6 kali

100,000,000

100,000,000

4 kali

100,000,000

100,000,000

Kota Pariaman

750 rekomendasi

75,000,000

75,000,000

70,000,000

70,000,000


100 orang

50,000,000

50,000,000

1 kegiatan

20,000,000

20,000,000

Kota Pariaman

12 parpol

300,000,000 65,000,000

195,000,000 65,000,000

Kota Pariaman

9 bulan

105,000,000

Kota Pariaman

100 orang

100,000,000

-

100,000,000

Kota Pariaman

40 orang

30,000,000

30,000,000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMA SKPD : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KP2TPM)




1

2

3

TOTAL ANGGARAN URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 1


Terlaksananya jasa surat menyurat

2 3

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan

4


5


Tersedianya dana komunikasi, informasi dan listrik kantor Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor

6


7 8

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan Tersedianya barang cetakan dan bangunan kantor penggandaan Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga

9

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Tersedianya bahan bacaan dan undangan peraturan perundang-undangan

10

Penyediaan makanan dan minuman

11

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

2

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas

Meningkatnya kinerja aparatur

3

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Meningkatnya kinerja aparatur

2

3 1

Tersedianya makanan dan minuman pada KP2TPM Tersedianya dana untuk pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Meningkatnya kinerja aparatur

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan

4


5 1 2 6

Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar Tersusunnya laporan keuangan realisasi kinerja SKPD kinerja Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Promosi Investasi Tersedianya bahan promosi dan investasi Pengadan Dekorasi Pembangunan Terlaksananya Pameran Pembangunan Program Pengembangan Pelayanan Perizinan

1

Pelaksanaan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

2

Pelaksanaan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

3

Pelaksanaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE)

4

Peningkatan Pelayanan Perizinan

5

Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Berbasis IT (SiCantik) Pengadaan Dekorasi Penilaian Citra Bhakti Abdi Negara (CIBAN) Bimtek Pelayanan Perizinan (Pelayanan Publik)

6 7 8 9

Tunjangan Khusus bagi Aparatur Pelayanan Perizinan Monitoring dan evaluasi perizinan

10

Sosialisasi Perizinan

11

Pembuatan Tempat Pemasangan Spanduk

12

Pembuatan Baliner.Spanduk Melintang

Terlaksananya pelayanan dan pengembangan perizinan Penanaman Modal Terlaksananya pelayanan dan pengembangan perizinan Penanaman Modal Terselenggaranya sistem pelayanan perizinan investasi secara elektonik Modal Terlaksananya operasional pelayanan perizinan Tersedianya pemeliharaan berbasis IT (SiCantik) Terlaksananya penilaian CIBAN Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Tersedianya tunjangan khusus bagi aparatur Terlaksananya monitoring dan evaluasi perizinan Terserapnya informasi mengenai peraturan-peraturan perizinan oleh masyarakat Tersedianya tempat pemasangan spanduk Tersedianya baliner/spanduk melintang


Rencana Tahun 2015

Lokasi



4

5

6 1,551,340,000 229,490,000

Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman

1 tahun

1,500,000

1 tahun

71,940,000

1 tahun

34,200,000

1 tahun

2,200,000

1 tahun

16,000,000

1 tahun

15,150,000

1 tahun

5,000,000

1 tahun

3,000,000

1 tahun

2,500,000

1 tahun

8,000,000

1 tahun

70,000,000

101,000,000 Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman

1 tahun

8,000,000

1 tahun

85,000,000

1 tahun

8,000,000

Kota Pariaman

1 tahun

20,000,000 20,000,000




8

9

10,000,000

Kota Pariaman

1 tahun


1 Paket cd

55,000,000

1 event pameran

16,500,000

Kota Pariaman

1 kegiatan

70,000,000

Kota Pariaman

1 tahun

77,000,000

Kota Pariaman

1 izin

55,000,000

Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman

2000 izin

280,000,000

14 jenis izin

60,000,000

Tingkat Provinsi 40 0rang

60,000,000

40 orang

300,000,000

2000 izin

96,000,000

5 jenis izin

41,350,000

100 unit

10,000,000

2 unit

40,000,000


10,000,000 71,500,000

1,119,350,000

80,000,000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMA SKPD : Kantor Polisi Pamong Praja




1

2

3

TOTAL ANGGARAN URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pelayanan administrasi Perkantoran

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 2 1 2

3 4 3

Terlaksananya Kegiatan Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat dan kearsipan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya jasa komunikasi, listrik sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor kertas, tinta, map, pena, dll Penyedian barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan amplop, kuitansi, SPPD, penggandaan peraturan, dll Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya alat-alat listrik, bangunan kantor lampu, kabel, dll Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya konsumsi untuk rapat-rapat dinas Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke provinsi, pusat, lintas SKPD, dll Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran tersediannya honorarium jasa administrasi teknis perkantoran Program Peningkatan sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan Aparatur prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana & peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor Program Peningktan Disiplin Aparatur

Terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan 4 Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung atau kantor tersedianya pakaian dinas pegawai Satpol PP

1 4

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 2 3

4 5

1

2 3 4 6

tersedianya pakaian dinas pegawai Satpol PP Meningkatnya Jumlah Pegawai yang mengikuti DIKLAT, DIKSAR dan Latihan Lainnya

Peningkatan Kemampuan Beladiri Anggota Satpol PP Kota Pariaman Pendidikan dan pelatihan PPNS

dilaksanakanya latihan beladiri anggota Pol PP bertambahnya anggota Pol PP yang menjadi PPNS Pendidikan dasar Pol PP dan Diklat Teknis Lainnya bertambahnya anggota Pol PP yang mengikuti diksar dan diklat teknis lainnya Pelatihan Kebencanaan dan SAR tersedianta SDM Pol PP yang tanggap bencana dan SAR Program peningkatan keamanan dan kenyamanan Terciptanya keamanan dan lingkungan kenyamanan lingkungan di Kota Pariaman Pengendalian Keamanan Lingkungan Terkendalinya keamanan lingkungan, terutama pada harihari besar Operasional Piket Malam terlaksananya piket malam pada lokasi/tempat strategis Pelatihan tenaga Linmas terlatihnya tenaga linmas Penyiapan tenaga linmas tersedianya SDM tenaga linmas Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Terkendalinya Kamtramtibmas pencegahan tindak kriminal dan tindak kriminal

1

Wasmat Litrik, Penyidikan dan Penyelesaian tindak pidana pelanggaran perda

terlaksanannya wasmat litrik, penyidikan dan penyelesaian tindak pidana pelanggaran perda

2

Peringatan HUT Satpol PP se Sumbar

3

Pemeliharaan Kantrabtibmas dan penegakan perda

4

Pemeliharaan Kantrabtibmas dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pilpres

5

Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Penindakan Perda Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam operasional pencegahan dan penanggulangan bencana

Peringatan HUT Satpol PP yang diikuti terwujudnya kantrabtibmas dan tegaknya perda terwujudnya kantrabtibmas dalam penyelenggaraan pileg, pilpres dan pilkada tegaknya pelaksanaan perda

7 1

tercegah dan terkendalinya bencana dicegah dan ditanggulanginya bencana alam


Rencana Tahun 2015

Lokasi



4

5

6




8

9

3,753,083,300

3,644,746,500

219,348,000

274,700,000

100%

1,248,000

100%

1,500,000

100%

13,800,000

100%

15,000,000

100%

40,200,000

100%

45,000,000

100%

500,000

100%

1,000,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

12,000,000

100%

12,000,000

100%

5,400,000

100%

54,000,000

100%

10,000,000

100%

10,000,000

100%

60,000,000

100%

60,000,000

6 org

61,200,000

6 org

61,200,000

278,480,000

306,328,000

100%

71,700,000

100%

78,870,000

100%

121,280,000

100%

133,408,000

100%

72,900,000

100%

80,190,000

100%

12,600,000

100%

13,860,000

141,920,000

150,000,000

100% 96 ok

141,920,000 265,083,000

100% 108 ok

150,000,000 285,000,000

43 ok

74,928,000

50 ok

75,000,000

2 ok

100,000,000

2 ok

100,000,000

4 ok

52,000,000

6 ok

60,000,000

47 ok

38,155,000

50 ok

50,000,000

1,887,142,000

1,930,000,000

7 keg

241,060,000

8 keg

250,000,000

6 lokasi

419,750,000

6 lokasi

430,000,000

366 org 366 org

127,650,000 1,098,682,000 900,391,800

org org

150,000,000 1,100,000,000 633,000,000

100%

122,230,000

100%

15,000,000

1 tahun

116,638,000

1 tahun

120,000,000

100%

385,470,800

100%

400,000,000

100%

182,833,000

100%

93,220,000

-

100%

60,718,500 100%

60,718,500

98,000,000 65,718,500

100%

65,718,500

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMA SKPD : Kecamatan Pariaman Timur



1

2


3


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1


2 3

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan

4


Meningkatnya Kebersihan Kantor

5


6


7

Meningkatnya sarana/prasarana pendukung administrasi kantor Meningkatnya Administrasi Kantor Peningkatan Administrasi Kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Bertambahnya Informasi dan undangan Wawasan Aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya kenyamanan dan tertibnya rapat Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Meningkatnya Kualitas dan Daerah Kuantitas Kinerja Aparatur Penyediaan Tenaga Jasa Kebersihan dan Keamanan Meningkatnya Kebersihan dan Kantor Keamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dimanfaatkan Pengadaan Meubeleur Termanfaatkannya mebeleur kantor dengan baik Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Termanfaatkannya kendaraan dinas Pembuatan Taman Kantor Terwujudnya Kenyamanan dan Asri Kantor

8 9 10 11 2 1 2 3 4

Presentase surat yang dapat diolah dan dikirim setiap tahunnnya Lancarnya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Meningkatnya Tata Pengelolaan Administrasi Keuangan

5

Pembuatan dan Penimbunan halaman Kantor

6

Pembuatan Parkir Kantor

7

Pembuatan Pagar Kantor

8


9

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

10


3


4 1

5 1 2 3

4 5

6 7 8

9 10

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pelayanan Publik Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Pembinaan APBDes

Terwujudnya Kenyamanan dan Asri Kantor Meningkatnya Kenyamanan Kantor Pemanfaatan Pagar Kantor Terpeliharanya Kondisi Kendaraan Dinas/Operasional dengan baik Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang layak pakai Terpeliharanya gedung kantor yang layak pakai

Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD Meningkatnya disiplin aparatur baik secara kualitas maupun kuantitas

Tersalurkan rencana pembangunan Terlaksananya APBDes dengan baik Monitoring, Evaluasi dan Ketertiban dan Keamanan Meningkatnya Partisipasi Lingkungan Masyarakat terhadap Ketertiban dan Keamanan Lingkungan Tim Ramadhan

Meningkatnya Silaturrahmi dengan masyarakat Monitoring dan Evaluasi Pilkades Terpilihnya Kepala Desa yang sesuai dengan aturan dan aspirasi masyarakat Monitoring, Evaluasi dan Pendataan Masalah Sosial Terdatanya permasalahan sosial Masyarakat masyarakat Penyusunan Peraturan Desa Meningkatnya Kualitas Peraturan Desa Monitoring Masalah Perizinan Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan Lomba Desa Meningkatnya administrasi Desa

12

Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan Rapat Koordinasi Bersama Muspika dan Instansi Lainnya Penyusunan Profil Desa dan Kecamatan

Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat Lancarnya Komunikasi dan Koordinasi dengan Muspika Tersedianya Profil Kecamatan

13

Pembinaan dan Monitoring Pos Kamling

Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkung Masyarakat

11

14 15 16 17

6 1

Penilaian Lomba Kepala Desa Berprestasi

Meningkatnya Kinerja Kepala Desa Monitoring Pileg dan Pilpres Lancarnya Pelaksanaan Pileg dan Pilpres Pembinaan Desa Berprestasi (P2WKSS, PHBS, Tertatanya Kelembagaan Desa LBS,PKK, dsb) yang Teratur dan Terarah Pendataan dan Penataan terhadap RASKIN, Rumah Meningkatnya Kualitas Data Tidak Layak Huni, KUBE, Karang Taruna, dsb Sosial Kecamatan URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah

URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan

7 1

8 1

9 1 2 10 1

11 1

Pelaksanaan E-KTP dan Tim Desk Tingkat Kecamatan

Terlaksananya E-KTP

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAR DAN DESA Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Fasilitasi PNPM Mandiri Perkotaan dan Pamsimas Terlaksananya program PNPM dan Pamsimas Perkotaan dengan baik Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tercapainya realisasi PBB sesuai target Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Bulan Bhakti Gotong Royong Terwujudnya Sifat Kegotongroyongan Masyarakat URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya Pelaksanaan MTQ Kecamatan/Kota Pariaman

Terpilihnya Juara MTQ yang akan diikutkan pada Lomba MTQ Tingkat Kota


Rencana Tahun 2015

Lokasi



4

5

6 1,411,750,000 1,136,250,000

207,700,000 Ktr. Camat Partim

1 Tahun

1,500,000

Ktr. Camat Partim Ktr. Camat Partim

1 Tahun

22,200,000

1 Tahun

40,200,000

Ktr. Camat Partim Ktr. Camat Partim Ktr. Camat Partim Ktr. Camat Partim Ktr. Camat Partim Ktr. Camat Partim Ktr. Camat Partim Ktr. Camat Partim

1 Tahun

2,000,000

44 Jenis

20,000,000

15.000 lmbr

12,500,000

10 Jenis

3,500,000

4 Buku

5,000,000

1 Tahun

10,000,000

1 Tahun

80,000,000

1 Tahun

10,800,000

Ktr. Camat Partim Ktr. Camat Partim Ktr. Camat Partim Ktr. Camat Partim

668,050,000 17 Unit

59,550,000

3 Unit

17,000,000

4 Unit

64,000,000

1 Kec

100,000,000




8

9


1 Kec

120,000,000

1 Kec

35,000,000

1 Kec

200,000,000

3 Unit

52,500,000

Ktr. Camat Partim

29 Unit

12,500,000

Ktr. Camat Partim

1 Unit

7,500,000

Ktr. Camat Partim

3 Dok

Ktr. Camat Partim

3 Kali

Ktr. Camat Partim Ktr. Camat Partim Ktr. Camat Partim

16 Desa

243,500,000 15,000,000

16 Desa

12,500,000

16 Desa

16,500,000

Ktr. Camat Partim Ktr. Camat Partim

16 Desa

11,500,000

16 Desa

14,500,000

Ktr. Camat Partim Ktr. Camat Partim Ktr. Camat Partim

16 Desa

12,800,000

16 Desa

18,500,000

16 Desa

11,500,000

Ktr. Camat Partim Ktr. Camat Partim Ktr. Camat Partim Ktr. Camat Partim Ktr. Camat Partim

16 Desa

16,800,000

16 Desa

11,000,000

6 Kali

12,000,000

16 Desa

14,600,000

16 Desa

19,800,000

6,500,000

6,500,000 10,500,000 10,500,000


16 Desa

16,200,000

16 Desa

18,000,000

16 Desa

12,300,000

16 Desa

10,000,000

17,500,000 17,500,000 Ktr. Camat Partim

16 Desa

17,500,000 75,000,000 75,000,000

Ktr. Camat Partim

16 Desa

75,000,000 63,000,000 25,500,000

Ktr. Camat Partim

16 Desa

25,500,000

23,500,000 Ktr. Camat Partim Ktr. Camat Partim

16 Desa

12,500,000

16 Desa

11,000,000

Ktr. Camat Partim

16 Desa

14,000,000

16 Desa

120,000,000 120,000,000 120,000,000

Ktr. Camat Partim

14,000,000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMA SKPD : Kecamatan Pariaman Tengah




1

2

3




Tersedianya Jasa surat menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah tagihan yang dibayar

3

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terbayarnya honorarium pejabat pengelola Keuangan

4


Tersedianya bahan pembersih dan alat kebersihan

5


Bertambahnya Alat Tulis Kantor yang disediakan

6


Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen listrik yang dibeli

8

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terlaksananya penyediaan alat kebersihan dan rumah tangga

9

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan yang dibeli

10


Jumlah penyediaan makanan dan minuman

11

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi

2 1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (AC untuk Tersedianya Pengadaan 16 Kelurahan) perlengkapan gedung kantor

3

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Wireless untuk 16 Kelurahan)

Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor

4

Pengadaan Mebeleur (Meja kerja, lemari arsip, kursi kerja dan Filling kabinet untuk 16 Kelurahan)

Tersedianya pengadaan mebeleur kelurahan

5

Pengadaan Pembuatan Taman Bunga dan Bunga

6


Tersedianya Pengadaan Pembuatan Taman Bunga dan Bunga Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

7


8

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

9

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

10

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3 1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal

1

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD

4

5

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersediannya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersediannya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal

Tersedianya penyusunan laporan keuangan dan kinerja SKPD

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA Pelaksanaan Pengiriman Khafilah Lomba MTQ Tingkat Kota Pariaman

6

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 1

7

Tersedianya pengadaan kendaraan dinas/operasional

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

PROGRAM PELAYANAN PUBLIK

Terlaksananya pelaksanaan pengiriman khafilah lomba MTQ tingkat Kota Pariaman

Terlaksananya bulan bhakti gotong royong masyarakat

1

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan

Terlaksananya penyusunan profil desa/kelurahan dan kecamatan

2

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

Jumlah peserta musrenbang Tk. Kecamatan

3

Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian RASKIN

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan RASKIN

4

Monitoring, Evaluasi Ketertiban dan Keamanan Lingkungan

5

Penyusunan Tim Ramadhan

Terlaksananya monev ketertiban dan keamanan lingkungan di desa/kelurahan Jumlah mesjid/mushalla yang dikunjungi

6

Monitoring dan Evaluasi Pendataan Masalah Sosial

Terlaksananya monev dan pendataan masalah sosial

7

Penyelenggaraan Pembinaan dan Lomba Desa/Kelurahan

8

Rapat Koordinasi bersama Muspika dan Instansi Lainnya

9

Pembinaan dan Penilaian Poskamling

Terlaksananya penyelenggaraan pembinaan dan lomba Desa/Kelurahan Terlaksananya Rapat koordinasi dengan muspika dan instansi lainnya Terlaksananya pembinaan dan penilaian poskamling

10

Pembinaan Adminstrasi Kependudukan Desa/Kelurahan

11

Pembinaan Desa/Kelurahan Berprestasi (KSI/GSI, Posyandu, PMTAS, PKK, LBS, PHBS, KB-Kes, P2WKSS, dll) Pembinaan dan Penataan terhadap Organisasi Kepemudaan (Karang Taruna, Pemuda Pelopor, PSM, dll) Pembinaan dan Penataan terhadap Lembaga Pengembangan Ekonomi Masyarakat (KUBE, Gapoktan, KWT, PUAP, dll) Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan

12

13

14

15

16

Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Kepala Desa/Lurah Berprestasi Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah Berprestasi

Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan Terlaksananya Pembinaan desa/kelurahan berprestasi Terlaksanaanya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga pengembangan ekonomi masyarakat - Jumlah aparatur yang dibina

- Terpenuhinya kebutuhan aparatur dalam pembayaran honor tenaga Non PNS kecamatan dan kelurahan Terlaksananya pembinaan dan penilaian kompetensi kepala desa/Lurah berprestasi Terlaksananya pembinaan dan penilaian kompetensi aparatur pemerintahan Desa/Kelurahan berprestasi

17

8 1

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERKOTAAN Fasilitasi PNPM Mandiri Perkotaan

Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan Terlaksananya fasilitasi PNPM Mandiri perkotaan


Rencana Tahun 2015

Lokasi



4

5

6

Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah




8

9

2,026,844,500

1,280,418,500

599,000,000

646,720,000

12 Bln

6,300,000

1

6,930,000

12 Bln

60,000,000

1

66,000,000

12 Bln

121,800,000

1

121,800,000

12 Bln

10,000,000

1

11,000,000

12 Bln

65,000,000

1

71,500,000

12 Bln

54,600,000

1

60,060,000

12 Bln

8,300,000

1

9,130,000

3 Jenis

10,000,000

1

11,000,000

12 Bln

5,000,000

1

5,500,000

12 Bln

34,000,000

1

37,400,000

12 Bln

224,000,000

1

246,400,000

742,525,000 Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah

1 Unit

148,760,000

20,125,000

3

-

104,000,000

3

-

16 Unit

160,000,000

3

-

64 Unit

264,000,000

3

-

1 Paket

15,000,000

3

-

1 Paket

5,000,000

1

5,700,000

25 Unit

94,600,000

1

108,790,000

10 Unit

5,000,000

1

5,750,000

46 Unit

24,800,000

1

28,520,000

1 Paket

50,000,000

3

10,500,000

Kec. Pariaman Tengah

4 Org


5 Dok


30 Org


22 Desa/ Kelurahan

10,500,000

12,600,000 1

13,637,500

13,637,500

1

497,007,000

16,365,000

2

21,175,000

21,175,000

12,600,000

16,365,000

95,000,000 95,000,000

-

-

23,292,500

1

23,292,500

375,681,000

Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah

23 Dok

13,490,000

1

14,839,000

100 Org

23,137,000

1

25,450,000

22 Desa/Kelurah an 12 Bln

20,000,000

3

34,000,000

1

37,400,000

10 mesjid/ mushalla

18,080,000

1

21,700,000

12 Bln

15,000,000

1

18,000,000

1 Paket

20,000,000

1

25,000,000

12 Bln

12,000,000

1

13,800,000

22 Desa/ Kelurahan

14,980,000

1

17,900,000

22 Desa/ Kelurahan

20,000,000

3

-

22 Desa/ Kelurahan

50,000,000

3

-

22 Desa/ Kelurahan

30,000,000

3

-

22 Desa/ Kelurahan

40,000,000

3

-


100 Org

129,160,000

1

154,992,000

Kec. Pariaman Tengah Kec. Pariaman Tengah

1 Paket

15,000,000

1

20,000,000

1 Paket

20,000,000

3

-

17 Org

-


111 lembaga


22 Desa/ Kelurahan

22,160,000

1

48,000,000 48,000,000

26,600,000

57,000,000 1

57,000,000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMA SKPD : Kecamatan Pariaman Utara




1

2

3



Penyediaan Jasa Surat menyurat

Pelaksanaan jasa surat menyurat

2 3

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi keuangan

4


5

Penyediaan Alat Tulis kantor

6

Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

7

Penyediaan Komponen Instalasi listrik

Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik Terbayarnya honorarium pejabat keuangan Tersedianya peralatan kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor yang dapat memenyhi kebutuhan kantor Tersedianya cetak amplop, kwitansi, Map, dan penggandaan file Tersedianya kabel listrik,telepon dan lampu penerangan kantor

8

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Tersedianya pedoman perundangundangan undangan Penyediaan makan minum kantor Tersedianya Snack dan makan peserta rapat kantor Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Tersedianya biaya perjalanan daerah dinas kantor baik dalam dan luar daerah Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan pendukung pekerjaan kantor Pengadaan Penerangan Lingkungan Kantor Tersedianya Penerangan Lingkungan Kantor Pengadaanpembuatan Taman Kantor Tertanya Halaman Kantor

9 10

2 1 2 3

4

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas /operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

6 3 1 4 1

5 1

Tersedianya kendaraan dinas yang dapat menunjang pekerjaan kantor Tersedianya kendaraan dinas yang baik untuk digunakan Tersedianya peralatan kantor yang baik untuk digunakan Tersedianya pegawai terampil bagi kantor KEC. PARUT

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tersedianya Lakip, laporan realisasi kinerja SKPD Keuangan, Renstra, Renja, LPPD Program Peningkatan Pelayanan Publik Pendataan dan Penatan terhadap RASKIN, Rumah Tidak Layak Huni, KUBE, Karang Taruna, dsb

2

Tersedianya data danTerbantunya masyarakat yang miskin Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kecamatan Tersedianya sarana dan prasarana

3

Fasilitasi,Pembinaan dan Evaluasi APBDes

4

Tim Ramadhan

5

Lomba Desa

6

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa

7

Rapat Koordinasi bersama Muspika dan Instansi lainnya

8

Penyusunan Profil Desa dan Kecamatan

9

Penataan dan Pembinaan Inventaris / Kekayaan Desa Pembinaan aparatur pemerintahan desa

10 11

Monitoring,Evaluasi ketertiban dan keamanan lingkungan

12

Pembinaan desa berprestasi (P2WKSS,PHBS,LBS,PKK,dll)

13

Penilaian Lomba Kepala Desa Berprestasi

14

Monitoring dan Evaluasi masalah sosial masyarakat

15

Monitoring PBB

16

Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pamsimas

Setiap Desa Memiliki RAPBDes yang Sesuai dengan Aturan dan Kebutuhan Terlaksananya Kunjungan Tim Ramadhan Kecamatan Terpilihnya Berprestasi Terlaksannya pembuatan Peraturan Desa Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Monitoring Lapangan Tersusunnya Profil desa dan kecamatan Inventaris/desa dapat terpelihara dengan aman Meningkatnya penyelenggaran pemerintah Desa/kel Terlaksananya Monitoring,Evaluasi ketertiban dan keamanan lingkungan Terpilihnya Berprestasi dibidangbidang yang dilombakan Terpilihnya Kepala Desa Berprestasi Tersedianya data masalah Sosial di Kecamatan Pariaman Utara Teralisasinya target PBB Kec. Pariaman Utara Tercapainya kegiatan Pamsimas sesuai target yang ditetapkan

17

Fasilitasi MTQ Tingkat Kota Pariaman

18

Pembinaan / Monitoring dan Lomba Pos Kamling

19

Penilaian Lomba Sekretaris Desa Berprestasi

20

Penataan Nomor dan Alamat Bangunan

Terkirimya Kafilah MTQ kecamatan Pariaman Utara Terpilihnya POS Kambling Berprestasi Terpilihnya Sekretaris Desa Berprestasi Tertatanya Nomor dan Alamat Bangunan

URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

6 1

7 1

8 1

9 1

Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Terlaksanya Pameran Hasil Menengah Produksi pada Hari Ulang Tahun Kota Pariaman URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAR DAN DESA Program Peningkatan Parstisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Bulan Bakti Gotong Royong Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Mebangun Desa dan Terjaganya Kebersihan lingkungan. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Mebangun Desa dan Terjaganya Kebersihan lingkungan. Program Pengembangan Ekonomi Perkotaan Fasilitasi PNPM Mandiri Perkotaan

Terlaksananya Kegiatan PNPM mandiri Perkotaan secara maksimal


Rencana Tahun 2015

Lokasi



4

5

6

KEC. PARUT




8

9

1,955,250,000

1,650,000,000

286,200,000

354,500,000

1000 buah surat, Kwitansi dan SPJ KEC. PARUT 1 Tahun

3,000,000

1

3,500,000

32,400,000

1

40,000,000

KEC. PARUT

1 Tahun

64,800,000

1

75,000,000

KEC. PARUT

1 Tahun

3,000,000

1

5,000,000

KEC. PARUT

1 Tahun

25,000,000

1

30,000,000

KEC. PARUT

1 Tahun

20,000,000

1

25,000,000

KEC. PARUT

1 Tahun

4,000,000

1

6,000,000

KEC. PARUT

1 Tahun

4,000,000

1

5,000,000

10,000,000

1

15,000,000

120,000,000

1

150,000,000

KEC. PARUT 30 kali rapat KEC. PARUT

1 tahun

711,050,000

165,500,000

KEC. PARUT

12 Unit

40,500,000

1

55,000,000

KEC. PARUT

1 paket

180,000,000

3

-

KEC. PARUT

1 paket

180,000,000

3

-

KEC. PARUT

2 Unit

200,000,000

2

KEC. PARUT

8 unit

95,500,000

1

95,500,000

KEC. PARUT

23 unit

15,050,000

1

15,000,000

20,000,000 KEC. PARUT

1 Tahun

20,000,000

-

25,000,000 1

20,000,000

25,000,000 25,000,000

KEC. PARUT 5 Dokumen

20,000,000

1

25,000,000


818,000,000 25,000,000

1

960,000,000 30,000,000

KEC. PARUT

119 peserta

45,000,000

1

55,000,000

KEC. PARUT

17 Desa

35,000,000

1

40,000,000

KEC. PARUT

25,000,000

1

30,000,000

KEC. PARUT

8 Mesjid/ Mushalla 3 Desa

28,000,000

1

35,000,000

KEC. PARUT

17 Desa

25,000,000

1

30,000,000

KEC. PARUT

12 Kali

25,000,000

1

30,000,000


30,000,000

1

35,000,000

KEC. PARUT

17 Desa

26,000,000

1

30,000,000

KEC. PARUT

17 Desa

25,000,000

2

30,000,000

KEC. PARUT

17 Desa

30,000,000

1

35,000,000

KEC. PARUT

3 Desa

35,000,000

1

40,000,000

3 Kepala Desa KEC. PARUT 1 Dokumen

28,000,000

1

35,000,000

35,000,000

1

40,000,000

KEC. PARUT

17 Desa

15,000,000

3

25,000,000

KEC. PARUT

17 Desa

28,000,000

1

30,000,000

KEC. PARUT

KEC. PARUT

1 Kegiatan

125,000,000

2

150,000,000

3 POS Kambling KEC. PARUT 3 Sekretaris Desa KEC. PARUT 3 Desa

25,000,000

1

30,000,000

28,000,000

3

35,000,000

180,000,000

3

195,000,000

KEC. PARUT

20,000,000 KEC. PARUT

1 Kegiatan

20,000,000

25,000,000 1

25,000,000 KEC. PARUT

17 Desa

25,000,000

30,000,000 1

25,000,000 KEC. PARUT

17 Desa

25,000,000

17 Desa

30,000,000

30,000,000

30,000,000 2

30,000,000 KEC. PARUT

25,000,000

30,000,000

35,000,000 1

35,000,000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAM SKPD : Kecamatan Pariaman Selatan




1

2

3




2

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 1 2

3 4 5 6 7

terlaksananya kegiatan surat menyurat terlaksananya operasional kantor

lancarnya pelaksanaan kegiatan SKPD Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor terciptanya lingkungan kantor yang bersih Penyediaan Alat Tulis Kantor lancarnya operasional kantor Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan lancarnya operasional kantor Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan tersedianya komponen listrik bangunan kantor kebutuhan operasional kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor lancarnya operasional kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- meningkatnya SDM aparatur undangan kecamatan Penyediaan makan dan Minuman terpenuhinya makan minum aparat dan kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar tercapainya tujuan kegiatan melalui daerah rapat konsultasi dan koordinasi Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

terawat dan terpeliharanya gedung kantor dengan baik Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan terawat dan terpeliharanya dinas/operasional kendaraan dinas operasional dengan baik pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor lancarnya kegiatan operasional perkantoran Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam bekerja Pembuatan Pagar kantor camat berdirinya pagar kantor rambat beton parkir berdirinya rambat beton parkir lampu taman tersedianya lampu taman

8

Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

meningkatnya kinerja pegawai

1

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

1

Program Pelayanan Publik Penyusunan Profil Desa dan Kecamatan

tersedianya laporan laporan pemerintahan dalam bentuk dokumen

2

Pelaksanaan Musrenbang pengembangan kecamatan tersusunya rencana pembangunan

3 4 5

Fasilitasi, pembinaan dan evaluasi APBDes Penyusunan Tim Ramadhan Penyelenggaraan Lomba Desa

3

4

6 7 8 9 10

buku profil desa dan kecamatan

APBDes tepat waktu terbentuknya tim ramadhan terpilihnya desa terbaik tingkat kecamatan parsel Pembinaan dan penilaian siskamling giatnya siskamling di tiap desa pembinaan Desa berprestasi terpiihnya desa berprestasi penilaian lurah,kepala desa dan sekretaris lurah/desa terpilihnya kepala desa dan sekdes berprestasi berprestasi Fasilitasi penyusunan RPJM Desa tersusunya RPJM desa sesuai ketentuan Fasilitasi pemilihan kepala desa terpilihnya kepala desa

1

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAR DAN DESA Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perkotaan Fasilitasi PNPM Mandiri Pedesaan peningkatan kualitas desa

1

URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN Program Pengembangan nilai budaya Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan

5

6

terpilihnya 1 org terbaik ditingkat kota

IATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2015

Lokasi



4

5

6




8

9

1,560,600,000

2,340,900,000

339,100,000

508,650,000

Kec. Parsel

100%

2,000,000

3,000,000

Kec. Parsel

100%

70,000,000

105,000,000

Kec. Parsel

100%

48,600,000

72,900,000

Kec. Parsel

100%

6,500,000

9,750,000

Kec. Parsel Kec. Parsel Kec. Parsel

100% 100% 100%

15,000,000 18,000,000 3,000,000

22,500,000 27,000,000 4,500,000

Kec. Parsel Kec. Parsel

100% 100%

80,000,000 4,000,000

120,000,000 6,000,000

Kec. Parsel

100%

12,000,000

18,000,000

Kec. Parsel

100%

80,000,000

120,000,000

964,000,000

1,446,000,000

Kec. Parsel

100%

7,500,000

11,250,000

Kec. Parsel

6 unit

80,000,000

120,000,000

Kec. Parsel

paket

16,500,000

24,750,000

Kec. Parsel

100%

30,000,000

45,000,000

Kec. Parsel Kec. Parsel Kec. Parsel

100% 100% 100%

500,000,000 300,000,000 15,000,000

750,000,000 450,000,000 22,500,000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

Recommend Documents