Halaman 1 dari 5
FORMAT I.I RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KOTA MALANG DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
PAGU INDIKATIF
2
1
JENIS TARGET KEGIATAN PAGU CAPAIA INDIKATI N SEBELUM SESUDAH F KINERJA PERUBAHA PERUBAHA N N 14 15 16 17 18 SUMBER DANA
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
JUMLAH PERUBAHAN
11
12
13
1.18. 1.18.01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.18. 1.18.01 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat
Rp
105.841.300 Rp
105.841.300 Rp
- PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Rp listrik
636.750.000 Rp
741.750.000 Rp
105.000.000 PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Rp
24.350.000 Rp
44.350.000 Rp
20.000.000 PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Rp
44.361.500 Rp
44.361.500 Rp
- PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Rp bangunan kantor
5.700.000 Rp
10.613.600 Rp
4.913.600 PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Rp
7.920.000 Rp
7.920.000 Rp
- PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
Rp
23.860.000 Rp
17.170.000 Rp
(6.690.000) PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rp
71.000.000 Rp
81.000.000 Rp
10.000.000 PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 01 19
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Rp
94.000.000 Rp
94.000.000 Rp
- PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 01 90
Pawai pembangunan
Rp
25.000.000 Rp
25.000.000 Rp
- PAD
PAD
sedang berjalan
Halaman 2 dari 5
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
Kode Rekening
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
PAGU INDIKATIF
2
1.18. 1.18.01 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.18. 1.18.01 02 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.18. 1.18.01 02 10 1.18. 1.18.01 02 22
Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.18. 1.18.01 02 24
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
11
12
JENIS TARGET KEGIATAN PAGU CAPAIA INDIKATI N SEBELUM SESUDAH F KINERJA PERUBAHA PERUBAHA N N 14 15 16 17 18 SUMBER DANA
JUMLAH PERUBAHAN 13
Rp
- PAD
PAD
Rp
98.600.000 Rp
130.600.000 Rp
32.000.000 PAD
PAD
sedang berjalan
Rp
Rp 125.000.000 Rp
8.500.000 Rp 125.000.000 Rp
8.500.000 PAD - PAD
PAD PAD
alternatif sedang berjalan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Rp
31.650.000 Rp
31.650.000 Rp
- PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 02 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Rp
22.430.000 Rp
12.430.000 Rp
(10.000.000) PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 02 77
Pengadaan bbm dan pelumas
Rp
109.100.000 Rp
109.100.000 Rp
- PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Rp
- PAD
PAD
1.18. 1.18.01 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
Rp
35.000.000 Rp
24.000.000 Rp
(11.000.000) PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 05 11
Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS
Rp
7.430.000 Rp
7.430.000 Rp
- PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 05 56
Pengelolaan data kepegawaian dan arsip dinas
Rp
22.150.000 Rp
22.150.000 Rp
- PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp
- PAD
PAD
1.18. 1.18.01 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Rp
17.127.000 Rp
9.212.000 Rp
(7.915.000) PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 06 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Rp
75.008.400 Rp
75.008.400 Rp
- PAD
PAD
sedang berjalan
Halaman 3 dari 5
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
JENIS TARGET KEGIATAN PAGU CAPAIA INDIKATI N SEBELUM SESUDAH F SEBELUM SESUDAH JUMLAH KINERJA PERUBAHA PERUBAHA PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN N N 11 12 13 14 15 16 17 18 Rp 19.201.500 Rp 19.201.500 Rp - PAD PAD sedang berjalan PAGU INDIKATIF
1 1.18. 1.18.01 06 05
2 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
1.18. 1.18.01 16
Program peningkatan peran serta kepemudaan
1.18. 1.18.01 16 11
Seleksi Paskibraka Provinsi
Rp
1.18. 1.18.01 16 13
Seleksi Pemuda Pelopor
1.18. 1.18.01 16 17
SUMBER DANA
Rp
- PAD
PAD
74.714.500 Rp
68.714.500 Rp
(6.000.000) PAD
PAD
sedang berjalan
Rp
94.555.000 Rp
80.555.000 Rp
(14.000.000) PAD
PAD
sedang berjalan
Bakti Pemuda Antar Propinsi
Rp
90.500.000 Rp
90.500.000 Rp
- PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 16 24
Sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (p4gn)
Rp
87.335.500 Rp
79.200.500 Rp
(8.135.000) PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 16 27
Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan Rp
73.000.000 Rp
76.000.000 Rp
3.000.000 PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 16 28
Pelatihan manajemen sumber daya manusia bagi organisasi kemasyarakatan pemuda
Rp
65.966.000 Rp
61.291.000 Rp
(4.675.000) PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 17
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
1.18. 1.18.01 17 19
Peningkatan kapasitas pelaku home industri olahraga melalui pelatihan manajemen kewirausahaan
Rp
43.750.000 Rp
43.750.000 Rp
- PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 17 20
Sosialisasi haki bagi wirausaha muda
Rp
75.000.000 Rp
65.740.000 Rp
(9.260.000) PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 17 21
Pelatihan menjahit dan bordir
Rp
125.000.000 Rp
125.000.000 Rp
- PAD
PAD
sedang berjalan
Halaman 4 dari 5
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
1
JENIS TARGET KEGIATAN PAGU CAPAIA INDIKATI N SEBELUM SESUDAH F KINERJA PERUBAHA PERUBAHA N N 14 15 16 17 18
PAGU INDIKATIF
1.18. 1.18.01 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1.18. 1.18.01 20 19
Pengiriman atlet por sd/mi
Rp
1.18. 1.18.01 20 25
Lomba Bola Volly Antar Pelajar
1.18. 1.18.01 20 31
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
11
12
SUMBER DANA
JUMLAH PERUBAHAN 13
Rp
- PAD
PAD
1.103.922.000 Rp
1.233.922.000 Rp
130.000.000 PAD
PAD
sedang berjalan
Rp
80.000.000 Rp
72.460.400 Rp
(7.539.600) PAD
PAD
sedang berjalan
Seleksi atlet por sd/mi
Rp
85.405.000 Rp
85.405.000 Rp
- PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 20 33
Lomba Olahraga Tradisional
Rp
90.000.000 Rp
68.696.000 Rp
(21.304.000) PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 20 43
Pendataan potensi olahraga
Rp
50.000.000 Rp
50.000.000 Rp
- PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 20 44
Pemusatan latihan por sd
Rp
98.930.000 Rp
98.930.000 Rp
- PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 20 45
Lomba olahraga bagi penyandang cacat
Rp
75.000.000 Rp
75.000.000 Rp
- PAD
PAD
sedang berjalan
Fasilitasi Kegiatan olahraga Masyarakat
Rp
10.000.000 Rp
10.000.000
Peringatan Hari Olahraga Nasional
Rp
23.000.000 Rp
23.000.000
1.18. 1.18.01 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1.18. 1.18.01 21 08
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana Rp olahraga GOR Gajayana
1.18. 1.18.01 21 09
Rp
- PAD
PAD
75.000.000 Rp
75.000.000 Rp
- PAD
PAD
sedang berjalan
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana Rp olahraga GOR Ken Arok
50.000.000 Rp
50.000.000 Rp
- PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 21 12
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana Rp olahraga Lapangan Lainnya
35.000.000 Rp
35.000.000 Rp
- PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 21 63
Pengecatan stadion gajayana
527.850.000 Rp
527.850.000 Rp
- PAD
PAD
sedang berjalan
Rp
Halaman 5 dari 5
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
JENIS TARGET KEGIATAN PAGU CAPAIA INDIKATI N SEBELUM SESUDAH F SEBELUM SESUDAH JUMLAH KINERJA PERUBAHA PERUBAHA PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN N N 11 12 13 14 15 16 17 18 Rp 190.000.000 Rp 190.000.000 Rp - PAD PAD sedang berjalan PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
1 1.18. 1.18.01 21 64
2 Pemeliharaan gedung gor ken arok
1.18. 1.18.01 21 65
Pembuatan musholla upt gor ken arok
Rp
408.278.500 Rp
408.278.500 Rp
- PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 21 66
Penambahan tribun vvip stadion gajayana
Rp
150.000.000 Rp
150.000.000 Rp
- PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 21 67
Pemeliharaan lapangan sepakbola luar stadion gajayana
Rp
549.313.800 Rp
549.313.800 Rp
- PAD
PAD
sedang berjalan
1.18. 1.18.01 21 80
Pembangunan lapangan tlogowaru
Rp
230.105.000 Rp
230.105.000 PAD
PAD
alternatif Prioritas
1.18. 1.18.01 21 82
Ded lapangan tenes dan futsal indoor jl. surabaya
Rp
30.000.000 Rp
30.000.000 PAD
PAD
alternatif Prioritas
Jumlah
Rp 5.900.000.000 Rp 6.400.000.000
500.000.000
Malang, Juni 2015 KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Drs. SUGIHARTO Pembina Utama Muda NIP. 19570809 198403 1 003
