RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

Indikator Program/Kegiatan

Kelompok Sasaran

Lokasi Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Sebelum Perubahan 3

Sesudah Perubahan 4

Sebelum Perubahan 5

Sesudah Perubahan 6

Sebelum Perubahan 7

Sesudah Perubahan 8

Sebelum Perubahan 9

Sesudah Perubahan 10

WAJIB

PENDIDIKAN Program Pelayanan Terlaksananya Administrasi kegiatan kantor Perkantoran secara optimal Penyediaan peralatan 1.01.02.01.12 dan perlengkapan kantor 1.01.02.01

Terlaksananya kegiatan kantor secara optimal

1Tahun

1Tahun

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah kebersihan dan bahan pembersih Jumlah alat listrik dan elektronik

Jumlah kebersihan dan bahan pembersih Jumlah alat listrik dan elektronik

-

-

Sumber Dana

Terbayarnya Honorarium tenaga kerja Kontrak (TKK) Jumlah Belanja ATK Jumlah Belanja Cetak Jumlah Belanja Rekening Listrik Jumlah Belanja Rekening Air Jumlah Belanja Rekening Telepon Jumlah Petugas Keamanan kantor Jumlah honorarium Petugas Kebersihan kantor Jumlah Belanja surat kabar/majalah Belanja Publikasi dan Dokumentasi Telaksananya pameran pembangunan Pembayaran Operator Komputer

Terfasilitasinya operasional sekolah, SMP,SMA/K

Terfasilitasinya operasional sekolah, SMP,SMA/K

-

Jumlah Perubahan 13=12-11

Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15

16

29.487.400.000,00 103.068.171.453,00 73.580.771.453,00

108.130.085.025,65

418.900.000,00

124.702.850,00

88.900.000,00 APBD Kab. APBD Kab.

20 item

20 item

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

27 item

27 item

27 item

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

17 item

17 item

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan




A

8.248.592.992,50 A

1128 Orang

1128 Orang

2 Kegiatan

93 item

93 item

7 Orang

18 item

18 item

18 item

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

6 Orang

6 Orang

6 Orang

4 Orang

4 Orang

4 Orang

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Dinas Pendidikan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

Dinas Pendidikan

7 Orang

7 Orang

10 Orang 3.200.000.000,00

1 Tahun

18

17 item 7.855.802.850,00

12 Bulan

SMP,SMA,SMK SMP,SMA,SMK

18

439.845.000,00 A

20 item

Dinas Pendidikan

SKPD Penanggungjawab 1/2/3

14.515.937.992,50

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

17 109.279.835.025,65

13.700.000.000,00 13.824.702.850,00

Jenis Kegiatan A/B/C Pagu Indikatif

30.207.400.000,00 104.163.171.453,00 73.955.771.453,00

7.820.000.000,00 Terbayarnya Honorarium tenaga kerja Kontrak (TKK) Jumlah Belanja ATK Jumlah Belanja Cetak Jumlah Belanja Rekening Listrik Jumlah Belanja Rekening Air Jumlah Belanja Rekening Telepon Jumlah Petugas Keamanan kantor Jumlah honorarium Petugas Kebersihan kantor Jumlah Belanja surat kabar/majalah Belanja Publikasi dan Dokumentasi Telaksananya pameran pembangunan Pembayaran Operator Komputer


Dinas Pendidikan

Layanan administrasi kantor

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Sebelum Perubahan 11

330.000.000,00

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Biaya Operasional 1.01.02.01.33 Sekolah (Kabupaten)

1.01.02.01.41

Pagu Indikatif

Target Kinerja

1.01

1.01.02.01.24

Prakiraan Maju Tahun 2016

3.200.000.000,00

0,00 APBD

APBD

1 Tahun

A

3.360.000.000,00

1 Tahun

250.000.000,00

250.000.000,00

0,00 APBD

APBD

262.500.000,00

Halaman 1 dari 12

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode

1

1.01.02.01.45


2

Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3

Sesudah Perubahan 4

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan 5

Sesudah Perubahan 6

Lokasi Kegiatan Sebelum Perubahan 7

Sesudah Perubahan 8

Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan 9


Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

12 Bulan

12 Bulan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

12 Bulan

12 Bulan

Operasional UPT Dinas Pendidikan

Terlaksananya Pembangunan Gedung UPTD Pendidikan

Tersedianya dana Operasional 35 UPTD Pendidikan dan 1 SKB Tersedianya Gedung UPTD Pendidikan yang Representatif

Terlaksananya Pembangunan Gedung UPTD Pendidikan

UPT DAN SKB UPT DAN SKB

UPTD Pendidikan

UPTD Pendidikan

Munjul, Sindangresmi, Labuan, Cimanuk, Cipeucang dan Banjar

Munjul, Sindangresmi, Labuan, Cimanuk, Cipeucang dan Banjar

1 Tahun

1 Tahun

100%

100%

6 Gedung

Program Peningkatan Pengembangan 1.01.02.08 Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan 1.01.02.08.01 Dokumen Perencanaan SKPD


Terpeliharanya Gedung Kantor

Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan Disdik tahun 2015




Tersedianya Dukumen Perencanaan Tahunan Dinas Pendidikan

Tersedianya Dukumen Perencanaan Tahunan Dinas Pendidikan

Gedung Dindik, Gedung Pengawas, Dewan Pendidikan dan SKB

Dinas Pendidikan

Gedung Dindik, Gedung Pengawas, Dewan Pendidikan dan SKB

Dinas Pendidikan



4 Item

4 Item

100%

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

100%

Target Kinerja

Pagu Indikatif

16

17

Jenis Kegiatan A/B/C


18

18

12 Bulan 12 Bulan 2.100.000.000,00

0,00 APBD

APBD

2.205.000.000,00

1 Tahun

1.750.000.000,00

1.750.000.000,00

0,00

1.837.500.000,00

1.400.000.000,00

1.400.000.000,00

0,00 APBD Kab.

1.470.000.000,00 A

6 Gedung

350.000.000,00

Terpeliharanya Gedung Kantor


Sumber Dana

6 Gedung

Pemeliharaan 1.01.02.02.16 rutin/berkala gedung kantor

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan 1.01.02.06.06 dan Rekonsiliasi Keuangan

Pagu Indikatif

2.100.000.000,00

Tersedianya dana Operasional 35 UPTD Pendidikan dan 1 SKB Program Tersedianya peningkatan sarana Gedung UPTD 1.01.02.02 dan prasarana Pendidikan yang aparatur Representatif Pembangunan 1.01.02.02.03 gedung kantor

1.01.02.06


350.000.000,00

0,00 APBD

APBD

A

367.500.000,00

4 Item

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00 APBD

52.500.000,00

APBD

52.500.000,00

1 Tahun

85.000.000,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

85.000.000,00

0,00 APBD

89.250.000,00

APBD

89.250.000,00

Halaman 2 dari 12


1


2


Sesudah Perubahan 4

Tersedianya Dukumen Perencanaan Tahunan Dinas Pendidikan (RKAP TA 2016, RKA TA 2016, DPA TA 2016, DPPA TA 2015, Renja Thun 2016, Tapkin 2015, RKT 2016, Renja Perubahan 2015, Revisi Renstra SKPD Tersedianya Program Pendidikan 1.01.02.15 Pendidikan yang Anak Usia Dini memadai Pengembangan 1.01.02.15.58 pendidikan anak usia dini

Tersedianya Dukumen Perencanaan Tahunan Dinas Pendidikan (RKAP TA 2016, RKA TA 2016, DPA TA 2016, DPPA TA 2015, Renja Thun 2016, Tapkin 2015, RKT 2016, Renja Perubahan 2015, Revisi Renstra SKPD Tersedianya Pendidikan yang memadai

Terlaksananya Pembayaran Insentif PTK PAUD, lomba kreatifitas siswa dan PTK PAUD

Terlaksananya Pembayaran Insentif PTK PAUD, lomba kreatifitas siswa dan PTK PAUD

Tersedianya APE dan Mebeuler Meningkatnya pengelolaan program bantuan siswa miskin bagi siswa/siswi SMP yang kurang mampu

Tersedianya APE dan Mebeuler Meningkatnya pengelolaan program bantuan siswa miskin bagi siswa/siswi SMP yang kurang mampu


Sesudah Perubahan 6


Dinas Pendidikan

Sesudah Perubahan 8

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Kab. Pandeglang

Kab. Pandeglang



10 Dokumen

10 Dokumen

83,33%

83,33%

35 Lembaga

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1.01.02.16.09

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 11


Sumber Dana Jumlah Perubahan 13=12-11


5 Lok

83,33%

83,33%

Pagu Indikatif

16

17

450.000.000,00

450.000.000,00

0,00

472.500.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

210.000.000,00

250.000.000,00

0,00 APBD

APBD

5.657.400.000,00 43.606.168.538,00 37.948.768.538,00

254.900.000,00

0,00

254.900.000,00

Kab. Pandeglang

Kab. Pandeglang

3 Sekolah

3 Sekolah

3 Sekolah

Meningkatnya kenyamanan Lingkungan Sekolah SMP

Meningkatnya kenyamanan Lingkungan Sekolah SMP

Kab. Pandeglang

Kab. Pandeglang

4 Sekolah

4 Sekolah

4 Sekolah

800.000.000,00

Terlaksananya Pengadaan Mebeuler Jenjang Pendidikan SD

Terlaksananya Pengadaan Mebeuler Jenjang Pendidikan SD

800.000.000,00

0,00

800.000.000,00

Kab. Pandeglang

Kab. Pandeglang

10 Sekolah

10 Sekolah

10 Sekolah

Kab. Pandeglang

Kab. Pandeglang

10 Sekolah

10 Sekolah

10 Sekolah

Pengadaan mebeluer 1.01.02.16.19 sekolah

1.362.500.000,00

SD

SD

28 Set

28 Set

18

45.733.731.964,90

Meningkatnya kenyamanan Lingkungan Sekolah SD

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SD Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP

18

262.500.000,00

Meningkatnya kenyamanan Lingkungan Sekolah SD

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SD Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP


5 Lok

254.900.000,00

Pembangunan 1.01.02.16.14 sarana air bersih dan sanitary


35 Lembaga

250.000.000,00 5 Lok

Target Kinerja

10 Dokumen

35 Lembaga

Pengadaan sarana 1.01.02.15.71 pendidikan anak usia dini

1.01.02.16


1.362.500.000,00

0,00

1.430.625.000,00

50 Set

Halaman 3 dari 12


1


2

Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3 Terlaksananya Pengadaan Mebeler Jenjang Pendidikan SMP

Kelompok Sasaran

Sesudah Perubahan 4

Sebelum Perubahan 5

Sesudah Perubahan 6

Terlaksananya Pengadaan Mebeler Jenjang Pendidikan SMP

Lokasi Kegiatan Sebelum Perubahan 7 SMP

Sesudah Perubahan 8 SMP



14 Set

14 Set

Rehabilitasi 1.01.02.16.41 sedang/berat bangunan sekolah Sekolah Dasar Sekolah Dasar

Meningkatnya kompetensi guru melalui MGMP SMP

Meningkatnya kompetensi guru melalui MGMP SMP

SMP Sekabupaten Pandeglang

Kesetaraan SLTP yang mengikuti Paket B setara SMP

Kesetaraan SLTP yang mengikuti Paket B setara SMP

10 Ruang


1200 orang

Tersebar

820 orang

SMP

132 Sekolah

Siswa/i Kelas IX SMP/MTs

Jumlah Siswa SD yang mengikuti UNAS

Terlaksananya Ujian Nasional Sekolah Dasar

Siswa/i Kelas VI SD

FLS2N, O2SN, OSN DAN LSS

FLS2N, O2SN, OSN DAN LSS

SMP

SMP

SD

SD Kab. Pandeglang

22243 siswa

26154 siswa

-

SD

SD

800 orang

Terlaksananya Bintek dan Monitoring BOS

SD dan SMP

SD dan SMP

3715 orang, Guru, SD dan SMP

Siswa/i Sekolah Dasar Kab. Pandeglang

Siswa/i Sekolah Dasar Dinas Kab. Pendidikan Pandeglang

Dinas Pendidikan

1 Tahun

367.500.000,00

0,00 APBD

APBD

367.500.000,00

450.000.000,00

100.000.000,00

472.500.000,00

540.000.000,00

0,00 APBD Kab. APBD Kab.

567.000.000,00 A

22243 siswa 450.000.000,00


A 472.500.000,00 A

26154 siswa

350.000.000,00

450.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

100.000.000,00

A

472.500.000,00 800 orang

0,00 APBD

APBD

3715 orang, Guru, SD dan SMP

315.000.000,00 3715 orang, Guru, SD dan SMP

25.000.000,00 Terhindarnya Siswa SD dari Keluarga Kurang Mampu yang Terancam Drop Out

350.000.000,00

800 orang

Manajemen Bantuan 1.01.02.16.29 Siswa Miskin (BSM) SD Meningkatnya pengelolaan program bantuan siswa miskin bagi siswa/siswi

APBD

27000 siswa

1.01.02.16.14 Penunjang BOS Terlaksananya Bintek dan Monitoring BOS

0,00 APBD

23586 siswa

Pembinaan Minat, 1.01.02.16.07 Bakat dan Kreativitas Siswa (SD)

18

132 Sekolah

450.000.000,00 Siswa/i Kelas VI SD

350.000.000,00

132 Sekolah

UNAS Pendidikan 1.01.02.16.94 Dasar SD

18

820 orang

540.000.000,00 Jumlah Siswa SMP Terlaksananya UN Siswa/i Kelas Swasta yang dan UAS SMP/MTs, IX SMP/MTs mengikuti UNAS Negeri dan Swasta


1200 orang

350.000.000,00

SMP

17


5.985.000.000,00

820 orang

UNAS Bagi Pendidikan 1.01.02.16.84 SMP/SMA/SMK Swasta

16

5.700.000.000,00 5.200.000.000,00

1200 orang

Pembinaan minat, 1.01.02.16.69 bakat dan kreativitas siswa SMP/MTs. FLS2N, O2SN, FLS2N, O2SN, LPI,OSN, Lomojari, LPI,OSN, Lomojari, LTUB, dan LSS LTUB, dan LSS


Pagu Indikatif

15 Ruang

350.000.000,00

Tersebar


Target Kinerja

28 Set

350.000.000,00 SMP Sekabupaten Pandeglang


Sumber Dana

10 Ruang

Penyelenggaraan paket B setara SMP

Manajemen Bantuan 1.01.02.16.30 Siswa Miskin (BSM) SMP

Pagu Indikatif

500.000.000,00 Tersedianya Ruang Tersedianya Ruang Kelas SD yang Kelas SD yang Memadai Memadai

Pelatihan kompetensi 1.01.02.16.56 tenaga pendidik

1.01.02.16.67


25.000.000,00


870 Sekolah

26.250.000,00 A

1 Tahun

25.000.000,00

22.959.250,00

-2.040.750,00

A

24.107.212,50

Halaman 4 dari 12


1


2

Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3 Meningkatnya pengelolaan program bantuan siswa miskin bagi siswa/siswi SMP yang kurang mampu

Kelompok Sasaran

Sesudah Perubahan 4 Meningkatnya pengelolaan program bantuan siswa miskin bagi siswa/siswi SMP yang kurang mampu

Sebelum Perubahan 5

Sesudah Perubahan 6

-


Dinas Pendidikan

Sesudah Perubahan 8

Dinas Pendidikan



1 Tahun

1 Tahun

DAK Bidang 1.01.02.16.32 Pendidikan SD (Lanjutan) Sekolah Dasar Sekolah Dasar Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang

-

Kab. Pandeglang

-

Kab. Pandeglang

-

Kab. Pandeglang

-

Kab. Pandeglang

DAK Bidang Pendidikan SD/SDLB



Pagu Indikatif

16

17

4.197.430.588,00 4.197.430.588,00 APBD Kab. APBD Kab.

Terlaksananya Pembelajaran Paket C

83,33%

83,33%

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

3 Sekolah

SMA/K

SMA/K

Tersediannya lahan Tersediannya lahan SMA/SMK SMA/SMK

Kab. Pandeglang

Kab. Pandeglang

12000 siswa

4000 m2

FLS2N, OSN, O2SN, LKS, LSS, CC, DB B.ING, OS, KIR, LTUB

SMA/K

SMA/K

954 orang

39.422.314.773,25

0,00

220.500.000,00

345.830.000,00

-4.170.000,00

363.121.500,00

12000 siswa

544.410.000,00

-5.590.000,00

4000 m2

571.630.500,00 4000 m2

350.000.000,00 FLS2N, OSN, O2SN, LKS, LSS, CC, DB B.ING, OS, KIR, LTUB

210.000.000,00

C

3 Sekolah

550.000.000,00

Pembinaan Minat, 1.01.02.17.98 Bakat dan Kreatifitas Siswa SMA/SMK

2.048.930.100,00 C

2.480.000.000,00 37.546.252.165,00 35.066.252.165,00

12000 siswa

Pengadaan 1.01.02.17.93 Lahan/Tanah Sekolah Tingkat Menengah

C

--

350.000.000,00 Jumlah siswa SMA Jumlah siswa SMA dan SMK yang dan SMK yang mengikuti UNAS mengikuti UNAS

4.877.614.350,00 C

1.951.362.000,00 1.951.362.000,00

3 Sekolah

UNAS bagi pendidikan 1.01.02.17.74 SMP/SMA/SMK swasta

C

--

210.000.000,00 Terlaksananya Pemagaran SMA/SMK

C 9.562.418.775,00 C

4.645.347.000,00 4.645.347.000,00

--

Pembangunan taman, lapangan 1.01.02.17.09 upacara dan fasilitas parkir Terlaksananya Pemagaran SMA/SMK

9.107.065.500,00 9.107.065.500,00

-0,00

Terlaksananya Program Pendidikan Pembelajaran Menengah Paket C

18

13.282.084.410,00 C

-0,00

-

18

4.407.302.117,40 A

--

--

Optimalisasi DAK 1.01.02.16.44 Bidang Pendidikan SMP Tahun 2013


A

0,00 -


1 Tahun

--

Optimalisasi DAK 1.01.02.16.41 Bidang SMP Tahun 2014

Penyelenggaraan Paket C setara SMU


Target Kinerja

0,00 12.649.604.200,00 12.649.604.200,00 -

1.01.02.17.03


Sumber Dana

1 Kegiatan

DAK Bidang 1.01.02.16.39 Pendidikan SMP/SMPLB

1.01.02.17

Pagu Indikatif

0,00 Terlaksananya kegiatan DAK Lanjutan Tahun 2014

1.01.02.16.38


450.000.000,00

100.000.000,00

954 orang

472.500.000,00

450 orang

350.000.000,00

347.364.750,00

-2.635.250,00

364.732.987,50

Halaman 5 dari 12


1


2

Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3 Terlaksananya Pembelajaran Paket C

Kelompok Sasaran

Sesudah Perubahan 4 Terlaksananya Pembelajaran Paket C

Sebelum Perubahan 5

Sesudah Perubahan 6

Lokasi Kegiatan Sebelum Perubahan 7 Dinas Pendidikan

-

Sesudah Perubahan 8 Dinas Pendidikan



400 Orang

400 Orang

Pelatihan 1.01.02.17.09 Kompentensi Tenaga Pendidik (SMA) Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Publikasi Karya Ilmiah

Guru SMA dan Guru SMA dan SMK Negeri SMA/K SMK Negeri dan Swasta

Dikbud Kab. Pandeglang

689 orang

Sekolah SMA Negeri dan Swasta


Sekolah SMK Negeri dan Swasta




Pagu Indikatif

16

17

300.000.000,00


689 orang

6.054.302.700,00 6.054.302.700,00 APBD Kab. APBD Kab.

Terfasilitasinya penyaluran dan tertib administrasi BOS SMA/K

Terbinanya PASKIBRA KABUPATEN

Siswa/i Meningkatnya sekolah dan kemampuan Siswa/i Siswa/i dalam bidang Paskibraka PASKIBRAKA Kab. Pandeglang

Terlaksananya penyaluran Beasiswa Miskin SMA/SMK

Terlaksananya penyaluran Beasiswa Miskin SMA/SMK

SMA/SMK

SMA/SMK

KAB


150 orang

1 Tahun

Sekolah SMA Negeri


78.750.000,00


334.619.512,50 A

25.000.000,00

0,00

A

25.000.000,00

1 Tahun

0,00

Sekolah SMA Negeri

318.685.250,00

1 Tahun

DAK Bidang 1.01.02.17.32 Pendidikan SMA (Optimalisasi) Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana rehabilitasi berat dan sedang ruang kelas SMA Negeri

APBD

250 orang

25.000.000,00

Dinas Pendidikan

0,00 APBD

250 orang

Manajemen Bantuan 1.01.02.17.31 Siswa Miskin (BSM) SMA/SMK Dinas Pendidikan

75.000.000,00

1 kegiatan

270.000.000,00 Siswa/i sekolah dan Siswa/i Paskibraka Kab. Pandeglang

18.896.756.655,00 A

A

1 Kegiatan

Pembinaan PASKIBRAKA

18

A

43 Sekolah SMK

1 Kegiatan

18

A

75.000.000,00 Terfasilitasinya penyaluran dan tertib administrasi BOS SMA/K


6.357.017.835,00 A

0,00 17.996.911.100,00 17.996.911.100,00 APBD Kab. APBD Kab.

Penunjang Bantuan 1.01.02.17.25 Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK


315.000.000,00 A

15 Sekolah SMA

DAK Bidang Pendidikan (SMK)

Pengadaan Lahan Sekolah Pendidikan 1.01.02.17.36 Menengah (Bantuan Keuangan Provinsi TA. 2015)


Target Kinerja

400 Orang

0,00

Terlaksananya pembangunan Sekolah SMK prasarana Negeri dan pendidikan dan Swasta tersedianya sarana Pendidikan SMK

1.01.02.17.27


Sumber Dana

535 orang Guru

DAK Bidang Pendidikan (SMA) Terlaksananya pembangunan sarana dan Sekolah SMA prasarana, Negeri dan pengadaan alat Swasta praktek siswa, dan pengadaan buku Referensi SMA

1.01.02.17.12

Pagu Indikatif

300.000.000,00 Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum 2013

1.01.02.17.10


998.638.459,00


13 Ruang Sekolah

1.048.570.381,95 A

A

0,00

7.500.000.000,00 7.500.000.000,00

7.875.000.000,00 C

Halaman 6 dari 12


1


2


Kelompok Sasaran

Sesudah Perubahan 4

Sebelum Perubahan 5

Sesudah Perubahan 6


Sesudah Perubahan 8

Jumlah pengadaan lahan

Kab. Pandeglang

-

Kab. Pandeglang




-

Kab. Pandeglang

-

Kab. Pandeglang

-

Siswa TK memiliki kreatifitas sesuai dengan jenis kecerdasan berfikir

Jumlah Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (SKB)

Jumlah Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (SKB)

Terlaksananya penuntasan buta aksara

Terlaksananya penuntasan buta aksara

HAI, Pameran, SOSIALISAI PROGRAM LKP, PKBM, TBM, PAUD, PENILIK, Pameran Hari Besar Kabupaten

HAI, Pameran, SOSIALISAI PROGRAM LKP, PKBM, TBM, PAUD, PENILIK, Pameran Hari Besar Kabupaten

LOMBA PENILIK, TUTOR, LKP, TBM, PKBM, PAUD, PAMONG BELAJAR, KEAKSARAAN

LOMBA PENILIK, TUTOR, LKP, TBM, PKBM, PAUD, PAMONG BELAJAR, KEAKSARAAN

KAB

8 Kegiatan

83,33%

100 WB

KAB

KAB

300 orang

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.665.000.000,00

1.654.200.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

200 orang

18

C

1.050.000.000,00 C

-10.800.000,00

0,00 APBD

C

1.719.410.000,00

APBD

210.000.000,00

800 kegiatan

200.000.000,00

0,00 APBD

APBD

210.000.000,00

100 WB

189.200.000,00

-10.800.000,00

198.660.000,00

300 orang

85.000.000,00

KAB

18

125.806.590,00 C

300 orang

Jambore PTK PNF Tingkat Kabupaten

KAB

119.815.800,00

--

200.000.000,00

-

119.815.800,00

100 WB

Publikasi dan 1.01.02.18.12 sosialisasi pendidikan non formal


C

--

200.000.000,00

KAB

17


1.323.308.811,30 C

8 Kegiatan

Pengembangan 1.01.02.18.04 pendidikan keaksaraan KAB

16

1.260.294.106,00 1.260.294.106,00

--

83,33%

KAB

Pagu Indikatif

C

0,00

-


--

Pengadaan Sarana Dan Prasarana SMK 1.01.02.17.39 Pertanian (Bantuan Keuangan 2015)

Siswa TK memiliki kreatifitas sesuai Program Pendidikan 1.01.02.18 dengan jenis Non Formal kecerdasan berfikir Pemberian bantuan operasional 1.01.02.18.02 pendidikan non formal


Target Kinerja

--

0,00

-


Sumber Dana

-0,00

Optimalisasi DAK Tambahan Bidang 1.01.02.17.38 Pendidikan SMK Optimalisasi Lanjutan Tahun 2013

Pengembangan 1.01.02.18.16 Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Pagu Indikatif

1 paket

Optimalisasi DAK 1.01.02.17.37 Bidang SMK Tahun 2014

1.01.02.18.15


85.000.000,00

0,00 APBD

200 orang

APBD

89.250.000,00

200 orang

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

Halaman 7 dari 12


1

1.01.02.18.20


2


Sesudah Perubahan 4

Tersedianya kegiatan dikmas, kesetaraan, keasksaraan (TBM) dan kursus dan keterampilan

Tersedianya kegiatan dikmas, kesetaraan, keasksaraan (TBM) dan kursus dan keterampilan




Sesudah Perubahan 6


Sesudah Perubahan 8

UPT DAN SKB UPT DAN SKB



1 Tahun

1 Tahun

Kegiatan Kreatifitas Siswa Non Formal Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

200 Siswa

1.01.02.20.01

Pelaksanaan sertifikasi pendidik

1.01.02.20.03

Jumlah Pendampingan pelaksanaan Perda Wajib Belajar MDA Kab. Pandeglang

KAB

KAB

870 MDA

Meningkatnya kompetensi penyelenggaraan PNF dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal jumlah tenaga yang akan ditetapkan angka kredit kenaikan pangkatnya

jumlah sertifikasi tenaga pendidik

jumlah sertifikasi tenaga pendidik

Dinas Pendidikan

-

KAB

Dinas Pendidikan

KAB

-

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

90 orang

90 orang

83,33%

83,33%

1200 orang

1200 orang

1 Tahun

17



18

18

150.000.000,00

280.000.000,00

0,00 APBD

APBD

294.000.000,00

870 MDA

350.000.000,00

0,00

367.500.000,00

90 orang

1.950.000.000,00

2.272.712.500,00

322.712.500,00

150.000.000,00

145.500.000,00

-4.500.000,00

2.378.848.125,00

152.775.000,00 1200 orang

600.000.000,00

350.000.000,00

630.000.000,00

1 Tahun

500.000.000,00

Terbinanya Guru SD Meningkatnya kompetensi Kasubag UPT, Kaur TU SMP dan Kaur TU SMA/K Bendahara Sekolah

16

0,00

1 Tahun

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan 1.01.02.20.08 pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Terbinanya Guru SD Meningkatnya kompetensi Kasubag UPT, Kaur TU SMP dan Kaur TU SMA/K Bendahara Sekolah


Pagu Indikatif

200 Siswa

250.000.000,00 Tersedianya Guru Seni Budaya yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memadai

150.000.000,00

870 MDA

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Tersedianya Guru Seni Budaya yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memadai


Target Kinerja

1 Tahun

350.000.000,00 Meningkatnya kompetensi penyelenggaraan PNF dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal jumlah tenaga yang akan ditetapkan angka kredit kenaikan pangkatnya


Sumber Dana

200 Siswa

Peningkatan Kompetensi Penyelenggara dan PTK PNF

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


280.000.000,00

Jumlah Pendampingan pelaksanaan Perda Wajib Belajar MDA Kab. Pandeglang

1.01.02.20

Pagu Indikatif

150.000.000,00

Pendampingan Pelaksanaan Perda 1.01.02.18.21 Wajib Belajar MDA Kabupaten Pandeglang

1.01.02.18.22


437.424.000,00

-62.576.000,00

451.795.200,00

KAB

KAB

400 SD

400 SD

400 SD

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Halaman 8 dari 12


1


2


Kelompok Sasaran

Sesudah Perubahan 4

Sebelum Perubahan 5

Sesudah Perubahan 6


Sesudah Perubahan 8



Pengembangan sistem penghargaan 1.01.02.20.10 dan perlindungan terhadap profesi pendidik Pemilihan guru, Pemilihan guru, kepsek, pengawas kepsek, pengawas berprestasi berprestasi

1.01.02.20.13

KAB

KAB

225 orang



225.000.000,00

221.981.000,00

jumlah tenaga yang akan ditetapkan angka kredit kenaikan pangkatnya

KAB

KAB

2100 orang

Meningkatnya Kemampuan guru SD menerapkan Metode PAKEM

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Sekolah dan Guru

KAB


200 orang

Terlaksananya seleksi Calon Kepala sekolah

Terlaksananya seleksi Calon Kepala sekolah

Pengelola BMD UPT, SMP, SMA, dan SMK

Pengelola BMD UPT, SMP, SMA, dan SMK

KAB

KAB

KAB SOLO 3 BULAN PER

KAB SOLO 3 BULAN PER

350 orang

-

20 orang

Tersedianya data PTK secara konfrehensif Tersusunya Program Dokumen Evaluasi 1.01.02.23 Peningkatan Tata kelola Layanan Pendidikan sekolah Sosialisasi dan Advokasi Berbagai 1.01.02.23.02 Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan Tersedianya dan tersosialisasikannya berbagai peraturan bidang pendidikan Penerapan Sistem dan Informasi 1.01.02.23.03 Manajemen Pendidikan

Tersedianya dan tersosialisasikannya berbagai peraturan bidang pendidikan

KAB

Dinas Pendidikan

KAB

Dinas Pendidikan

1 Kegiatan

83,33%

83,33%

1 Tahun



18

18

233.080.050,00

197.500.000,00

-2.500.000,00

207.375.000,00

75.000.000,00


200.000.000,00

78.750.000,00 A


347.807.500,00

A

210.000.000,00 A

47.807.500,00

A

365.197.875,00

20 orang

1 Kegiatan

17

350 orang

20 orang

50.000.000,00 Tersedianya data PTK secara konfrehensif Tersusunya Dokumen Evaluasi Tata kelola sekolah

16

200 orang

300.000.000,00

Pengelolaan Uptating 1.01.02.20.21 Database Kepegawaian

Pagu Indikatif

-3.019.000,00

350 orang

Seleksi Calon Kepala Sekolah

Target Kinerja

2100 orang

200.000.000,00 K UPT, KEPSEK SMP,SMA,SMK, PENGURUS BARANG DAN BENDAHARA


80 orang

Pelatihan Kepala UPTD, Pengawas, Pengelola Aset dan Bendahara K UPT, KEPSEK SMP,SMA,SMK, PENGURUS BARANG DAN BENDAHARA


2100 orang

75.000.000,00

Meningkatnya Kemampuan guru SD menerapkan Metode PAKEM

Sumber Dana

225 orang

200.000.000,00

Desiminasi Program Mainstreming Good 1.01.02.20.18 Practise of Basic Education (MGPBE)/UNICEF

1.01.02.20.20

Pagu Indikatif

225 orang

Biaya operasional penetapan Angka Kredit Kenaikan Pangkat Jabata Fungsional Guru, Pengawas, Penilik jumlah tenaga yang akan ditetapkan angka kredit kenaikan pangkatnya

1.01.02.20.19


47.500.000,00

-2.500.000,00

49.875.000,00

1 kegiatan

1.550.000.000,00

1.679.483.000,00

129.483.000,00

1.750.957.150,00

250.000.000,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

1 Tahun

1 Tahun

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00 APBD

APBD

157.500.000,00

Halaman 9 dari 12


1


2

Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3 Meningkatnya kemampuan operasi komputer dan jaringan 250 Sekolah

1.01.02.23.04

Kelompok Sasaran

Sesudah Perubahan 4

Sebelum Perubahan 5

Meningkatnya kemampuan operasi komputer dan jaringan 250 Sekolah

Sesudah Perubahan 6


KAB

Sesudah Perubahan 8

KAB



250 orang

250 orang

Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Bidang Pendidikan KAB

KAB

2 Dokumen

KAB

KAB

1 Dokumen

-

KAB

Dinas Pendidikan

1 Dokumen

Program Fasilitasi Pembiayaan Pendidikan

1.01.02.24.13

Fasilitasi REDIP/ PELITA SLTP Terlaksananya peningkatan kompetensi guru SMP melalui pola REDIP

Program Penghargaan dari Peningkatan Bupati Untuk Motivasi Siswa Siswa beprestasi Berprestasi Bantuan Beasiswa 1.01.02.26.02 Berprestasi bagi SD, SMP, SMA,SMK Penghargaan dari Bupati Untuk Siswa beprestasi 1.17 KEBUDAYAAN

Terkelolanya Data Pokok Pendidikan Kabupaten Pandeglang Meningkatnya Arus siswa SMP ke SMA/K dan menurunkan angka DO dan Putus Sekolah

Terlaksananya Program REDIPPELITA di Kab. Pandeglang

Operator dan Guru Penanggung jawab Dapodik

Operator dan Guru KAB Penanggung jawab Dapodik

Kepala SMP dan MTs Sekolah dan di 35 Guru SMP dan KAB Kecamatan MTs di 35 Kecamatan



Penghargaan dari Bupati Untuk Siswa beprestasi

Penghargaan dari Bupati Untuk Siswa beprestasi

KAB

KAB

1150 SEKOLAH

2321 orang

83,33%

83,33%

500 orang

500 orang

83,33%

83,33%

159 Siswa

17


18

18

APBD

210.000.000,00

100.000.000,00

0,00 APBD

APBD

105.000.000,00

289.383.000,00

139.383.000,00

303.852.150,00

1150 SEKOLAH

290.100.000,00

-9.900.000,00

304.605.000,00 1 Dokumen

400.000.000,00 Terkelolanya Data Pokok Pendidikan Kabupaten Pandeglang Meningkatnya Arus siswa SMP ke SMA/K dan menurunkan angka DO dan Putus Sekolah

0,00 APBD

1 Dokumen

Pengeloaan Data Pokok Pendidikan

16


1 Dokumen

300.000.000,00 Dinas Pendidikan

200.000.000,00

1150 SEKOLAH 1150 SEKOLAH

Evaluasi Tata Kelola Sekolah Tersusunya Tersusunya Dokumen Evaluasi Dokumen Evaluasi Tata kelola sekolah Tata kelola sekolah

1.01.02.26

KAB


Pagu Indikatif

2 Dokumen

150.000.000,00 Terlaksananya pengumpulan, rekap, dan analisa Lembar Individu Sekolah 1100 Sekolah


1 Dokumen

Pemetaaan dan Inventarisasi 1.01.02.23.10 Pendataan Pendidikan Terlaksananya pengumpulan, rekap, dan analisa Lembar Individu Sekolah 1100 Sekolah


Target Kinerja

250 orang

100.000.000,00 Tersedianya Propil Tersedianya Propil Disdik yang Disdik yang konprehensif konprehensif

1.01.02.24


Sumber Dana

2 Dokumen

Penyusunan Profil 1.01.02.23.09 Pendidikan

1.01.02.23.13

Pagu Indikatif

200.000.000,00 Meningkatnya Meningkatnya layanan pendidikan layanan pendidikan yang memadai yang memadai

1.01.02.23.11


400.000.000,00


420.000.000,00 A

1150 SEKOLAH

A

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

105.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00


105.000.000,00 A

500 orang

A

50.000.000,00

49.652.400,00

-347.600,00

52.135.020,00

50.000.000,00

49.652.400,00

-347.600,00

52.135.020,00

159 Siswa

159 Siswa 720.000.000,00

1.095.000.000,00

375.000.000,00

1.149.750.000,00

Halaman 10 dari 12


1


2


1.01.02.20

Melestarikan nilai seni dan budaya Program serta Pengelolaan berkembangnya Kekayaan dan objek wisata Keragaman Budaya budaya dan sejarah

1.01.02.20.01

Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah Jumlah yang Diberikan Sosialisasi UU No.11/2010 Tentang Cagar Budaya

1.01.02.20.02

1.01.02.20.03

Kelompok Sasaran

Sesudah Perubahan 4

Sebelum Perubahan 5

Sesudah Perubahan 6


Sesudah Perubahan 8

Melestarikan nilai seni dan budaya serta berkembangnya objek wisata budaya dan sejarah

Jumlah yang Diberikan Sosialisasi UU No.11/2010 Tentang Cagar Budaya



83,33%

83,33%

-

Kab. Pandeglang

Kab. Pandeglang

80 Orang

80 Orang

Jumlah Jupel yang Jumlah Jupel yang diberikan Insentif diberikan Insentif

Kab. Pandeglang

Kab. Pandeglang

60 Jupel

60 Jupel

Perlindungan Wisata Ziarah

Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Wisata Ziarah Kab. Pandeglang

Kab. Pandeglang

8 Objek

Jumlah Seniman yang Diberikan Bintek Seni dan Kebudayaan

-

Kab. Pandeglang

Kab. Pandeglang

50 Orang

16

17

1.149.750.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

10.000.000,00

63.000.000,00



18

18

80 Orang

130.000.000,00

30.000.000,00

136.500.000,00 60 Jupel

150.000.000,00

50.000.000,00

157.500.000,00

8 Objek

80.000.000,00

5.000.000,00

84.000.000,00

50 Orang

389.375.000,00

239.375.000,00

408.843.750,00

Kab. Pandeglang

Kab. Pandeglang

8 Sanggar

8 Sanggar

8 Sanggar

Kab. Pandeglang

Kab. Pandeglang

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

180.000.000,00

Pemeliharaan, Perawatan dan Perlindungan Cagar Budaya (BCB Menes) Pemeliharaan Musium Mini Bale Budaya

Pagu Indikatif

375.000.000,00

50 Orang

Pengelolaan dan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala dan Peninggalan Bawah Air Pemeliharaan, Perawatan dan Perlindungan Cagar Budaya (BCB Menes) Pemeliharaan Musium Mini Bale Budaya


Target Kinerja

1.095.000.000,00

150.000.000,00 Jumlah Bantuan Peralatan Seni dan Kostum Sanggar Seni Terlaksananya Audisi Gita Bahana Nusantara


8 Objek

Pengembangan Kesenian dan Pelestarian Kebudayaan Daerah Jumlah Bantuan Peralatan Seni dan Kostum Sanggar Seni Terlaksananya Audisi Gita Bahana Nusantara


Sumber Dana

720.000.000,00

75.000.000,00 Jumlah Seniman yang Diberikan Bintek Seni dan Kebudayaan

Pemberian Dukungan, 1.01.02.20.08 Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya


100.000.000,00

Fasilitasi 1.01.02.20.05 Perkembangan Budaya Daerah

1.01.02.20.07

Pagu Indikatif

100.000.000,00

Jumlah Objek Jumlah Objek Wisata Ziarah yang Wisata Ziarah yang Ditata Ditata

1.01.02.20.06


210.000.000,00

30.000.000,00

APBD Kab. APBD Kab. Pandeglang Pandeglang

220.500.000,00

Kab. Pandeglang

Kab. Pandeglang

2 Bangunan

2 Bangunan

2 Bangunan

Kab. Pandeglang

Kab. Pandeglang

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

APBD Kab. APBD Kab. Pandeglang Pandeglang

15.750.000,00

Halaman 11 dari 12


1

1.01.02.20.10


2


Sesudah Perubahan 4

Jumlah Pelaku Berprestasi di Bidang Seni dan Budaya yang diberikan Penghargaan

Jumlah Pelaku Berprestasi di Bidang Seni dan Budaya yang diberikan Penghargaan

Jumlah Dokumen Cagar Budaya yang Dirawat dan Dilindungi

Jumlah Dokumen Cagar Budaya yang Dirawat dan Dilindungi


Sesudah Perubahan 6


Kab. Pandeglang

Sesudah Perubahan 8

Kab. Pandeglang




10 Orang

10 Orang

Pengelolaan Karya Cetak dan Rekam

Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 11

Kab. Pandeglang

50 Dokumen



Target Kinerja

Pagu Indikatif

16

17



18

18

10 Orang

50.000.000,00 Kab. Pandeglang


Sumber Dana

60.625.000,00

10.625.000,00

50 Dokumen JUMLAH 30.207.400.000,00 104.163.171.453,00 73.955.771.453,00

63.656.250,00

50 Dokumen 109.279.835.025,65

Halaman 12 dari 12

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

Recommend Documents