RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Dinas Kesehatan Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1 1
2
3
4
Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Lokasi Kegiatan Sebelum Perubahan 7
Sesudah Perubahan 8
Prakiraan Maju Tahun 2016
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
9
10
WAJIB
1.02
KESEHATAN Program Pelayanan 1.02.01.01 Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan 1.02.01.01.12 dan perlengkapan kantor Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
100%
100%
19 unit
19 unit
Peningkatan kelengkapan administrasi 1.02.01.01.22 ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan
2.416.538.000,00
2.411.538.000,00
340.000.000,00
335.000.000,00
Target Kinerja
Pagu Indikatif
16
17 115.862.071.423,35
190.000.000,00
-5.000.000,00
APBD
36 Puskesmas
36 Puskesmas
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
9/12 keg/Bln
9/12 keg/Bln
9/12 keg/Bln
Terselenggaranya pameran pembangunan tinkat kabupaten
Terselenggaranya pameran pembangunan tinkat kabupaten
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 kegiatan
100%
100%
36 PKM
Terpeliharanya kendaraan operasional dinas kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
12 unit
330.000.000,00
405.000.000,00
245.000.000,00
245.000.000,00
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Terpeliharanya Peralatan Kantor
Terpeliharanya Peralatan Kantor
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
100 %
100 %
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
23 unit
23 unit
100%
100%
100 %
100 %
Pemeliharaan 1.02.01.02.24 rutin/berkala peralatan kantor
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan 1.02.01.06.04 keuangan akhir tahun Tersusunnya Laporan Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Capaian Kinerja Program Kesehatan Program Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
APBD
1.980.864.900,00
75.000.000,00
0,00 APBD
425.250.000,00
APBD
257.250.000,00
125.000.000,00
75.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
131.250.000,00 A
100 %
35.000.000,00
1.02.01.06
0,00 APBD
12 unit
50.000.000,00 Terpeliharanya peralatan gedung kantor
1.886.538.000,00
12 unit
Pemeliharaan rutin/berkala 1.02.01.02.20 perlengkapan gedung kantor
A
36 PKM
1.886.538.000,00
Terpeliharanya kendaraan operasional dinas kesehatan
18
199.500.000,00
Terlaksananya tertib administrasi ketatausahaan dan kepagawaian
Program peningkatan 1.02.01.02 sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan 1.02.01.02.18 rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
18
351.750.000,00 A
Terlaksananya tertib administrasi ketatausahaan dan kepagawaian
36 PKM
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
2.532.114.900,00
-5.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
0,00 APBD
Jenis Kegiatan A/B/C
115.862.071.423,35
19 unit
190.000.000,00
Layanan administrasi kantor
Penyusunan Laporan 1.02.01.06.06 dan Rekonsiliasi Keuangan
Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan 11 12 13=12-11 14 15 62.749.419.000,00 110.344.829.927,00 47.595.410.927,00 62.749.419.000,00 110.344.829.927,00 47.595.410.927,00
Tersedianya peralatan Tersedianya peralatan Dinas dan perlengkapan dan perlengkapan Kesehatan kantor kantor
1.02.01.01.24
Sumber Dana
35.000.000,00
0,00 APBD
APBD
A
36.750.000,00 23 unit
190.600.000,00
290.600.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
100.000.000,00
0,00 APBD
305.130.000,00
APBD
47.250.000,00 100 %
65.000.000,00
65.000.000,00
0,00 APBD
APBD
68.250.000,00
Halaman 1 dari 11
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1
2
3 4 Tersusunnya Laporan Tersusunnya Laporan Keuangan dan Keuangan dan Rekonsiliasi Rekonsiliasi
Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Lokasi Kegiatan Sebelum Perubahan 7 Dinas Kesehatan
Sesudah Perubahan 8 Dinas Kesehatan
Prakiraan Maju Tahun 2016
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
9
10
100 %
100 %
1.02.01.06.07 Pengelolaan Aset SKPD
36 Puskesmas
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 1.02.01.08.01 Perencanaan SKPD 1.02.01.08
Jumlah dokumen
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
36 PKM
36 PKM
83,33%
83,33%
Dinas Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.01.15.01
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
Dinas Kesehatan
pengadaan obat generik, Perbekalan Kesehatan, Reagen, Obat Essensial, Obat Gigi
pengadaan obat generik, Perbekalan Kesehatan, Reagen, 36 PKM Obat Essensial, Obat Gigi
36 PKM`
Pendamping DAK
Pendamping DAK
UPT GFK
UPT GFK
Penunjang DAK
Penunjang DAK
Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Obat di UPT Gudang Farmasi
Terlaksananya Operasional Kegiatan UPT GFK Pengelolaan Obat di UPT Gudang Farmasi
Terlaksananya kegiatan pelayanan Upt.laboratorium kesehatan daerah
Terlaksananya kegiatan pelayanan Upt.laboratorium kesehatan daerah serta terlaksananya operasional rutin Upt.Laboratorium Kesehatan Daerah
Dinkes & 36 Dinkes & 36 Puskesmas Puskesmas
100 %
100 %
83,33%
83,33%
1.02.01.16
17
100.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
-45.000.000,00
530.000.000,00
9.276.655.300,00
8.746.655.300,00
9.740.488.065,00
0,00
5.695.213.000,00
5.695.213.000,00
5.979.973.650,00
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
Gudang UPT GFK dan Farmasi 36 Puskesmas Kesehatan
Gudang Farmasi Kesehatan
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
12 bln
128.487.000,00
555.000.000,00
275.000.000,00
0,00
83,33%
582.750.000,00
12 bln
2.647.955.300,00
2.647.955.300,00
1 thn
83,33%
397.411.350,00
12 bln
12 bln
DAK Bidang Pelayanan Kefarmasian Kab. Pandeglang
378.487.000,00
12 bln
280.000.000,00
UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
A
100 %
Gudang Farmasi Kesehatan
Masyarakat & Masyarakat & Upt Labkesda Upt Labkesda
18
0,00
Gudang Gudang Farmasi dan 36 Farmasi Puskesmas Kesehatan
12 bln
18
47.250.000,00 A --
5 Pkt
Gudang Farmasi Kesehatan
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
47.250.000,00
5 Pkt
Gudang UPT GFK dan Farmasi 36 Puskesmas Kesehatan
Jenis Kegiatan A/B/C
189.630.000,00
5 Pkt
Gudang Farmasi Kesehatan
Operasional UPT 1.02.01.15.20 Laboratorium Kesehatan Daerah
Terselenggaranya Program Upaya Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat
180.600.000,00
45.000.000,00
250.000.000,00
Jmlah pelayanan kefarmasian Terselenggaranya Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat
16
Gudang Farmasi Kesehatan dan 36 Puskesmas
Operasional UPT 1.02.01.15.08 gudang farmasi Pandeglang
1.02.01.15.25
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
Pagu Indikatif
36 PKM
45.000.000,00 Terjadinya sinergisitas kegiatan terhadap Dinas sasaran prioritas Kesehatan pemerintah daerah (RPJMD)
Jumlah Perubahan 13=12-11
10 dokumen
Penyusunan Dokumen 1.02.01.08.02 Pelaporan dan Evaluasi SKPD Terjadinya sinergisitas kegiatan terhadap sasaran prioritas pemerintah daerah (RPJMD)
Sesudah Perubahan 12
Target Kinerja
100 % 80.600.000,00
Terinventarisirnya aset Dinas Kesehatan (BMD) dan Terinventarisirnya Terlaksananya aset Dinas Kesehatan Kegiatan Pengelolaan (BMD) dan Aset Puskesmas, Puskesmas Terlaksananya serta terlaksananya Kegiatan Pengelolaan penyusunan dokumen Aset Puskesmas Road Map Sarana Prasarana Puskesmas menuju Akreditasi Puskes
1.02.01.15
Sebelum Perubahan 11
Sumber Dana
2.780.353.065,00 C --
49.507.281.000,00 64.896.962.401,00 15.389.681.401,00
C
68.141.810.521,05
Halaman 2 dari 11
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi Kegiatan
Prakiraan Maju Tahun 2016
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Kinerja
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1
2 Pemeliharaan dan 1.02.01.16.02 pemulihan kesehatan
1.02.01.16.06
1.02.01.16.09
3
4
Sebelum Perubahan 5
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kesehatan lansia
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kesehatan lansia
Terlaksananya kegiatan manajemen kesehatan pada tataran struktural puskesmas dan pemegang program yang terkait pada indikator
Terlaksananya kegiatan peningkatan manajemen kesehatan pada 36 PKM tataran Puskesmas, menuju puskesmas BLUD di Kabupaten Pandeglang
Terlaksananya optimalisasi kesehatan kerja di pos ukk
Terlaksananya optimalisasi kesehatan kerja di pos ukk, sistem rujukan dan peningkatan manajemen pelayanan kesehatan masyarakat
Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Puskesmas
Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Puskesmas
Terlaksananya inspeksi sanitasi pemukiman/survei perumahan dan lingkungan (SPL) di pedesaan
Terlaksananya inspeksi sanitasi pemukiman/survei perumahan dan lingkungan (SPL) di pedesaan serta terlakasananya pengelolaan limbah medis pelayanan kesehatan di 36 puskesmas
Terlaksananya inspeksi sanitasi sarana air bersih dan depot air minum
Terlaksananya inspeksi sanitasi sarana air bersih dan depot air minum
Terpaparnya program CLTS ke semua wilayah petugas sanitasi kabupaten dan petugas sanitasi puskesmas
Terpaparnya program CLTS ke semua wilayah petugas Dinas sanitasi kabupaten Kesehatan dan petugas sanitasi puskesmas
Sesudah Perubahan 6
Sebelum Perubahan 7
36 Puskesmas
Sesudah Perubahan 8
36 Puskesmas
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
9
10
108 posbindu
1.02.01.16.17
revitalisasi sistem kesehatan
140.000.000,00
140.000.000,00
36 PKM
36 Puskesmas
36 Puskesmas
4 kl
Dinas Kesehatan / 36 UPT Puskesmas
Dinas Kesehatan / 36 UPT Puskesmas
14 pos ukk
36 Puskesmas
36 PKM
Pemukiman Masyarakat dan Puskesmas
36 Puskesmas
36 Puskesmas
339 desa
36 Puskesmas
36 PKM
36 Puskesmas
36 Puskesmas
300/3 org/angkatan
Peserta BPJS/JKN Kabupaten Pandeglang
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
683839 peserta
822.239.250,00
80.000.000,00
451.500.000,00
3.871.461.800,00
0,00 APBD
APBD
220.000.000,00
40.000.000,00
95.000.000,00
0,00 APBD
249.000.000,00
231.000.000,00
APBD
99.750.000,00
54.000.000,00
300/3 org/angkatan
--
4.065.034.890,00
36 PKM
261.450.000,00
300/3 org/angkatan
42.167.819.200,00 Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional Terlayaninya Jaminan Kesehatan pelayanan kesehatan Nasional (JKN) Non Peserta BPJS bagi peserta jaminan Kapitasi - Dana kesehatan nasional Kapitasi JKN pada 36 FKTP/Puskesmas Luncuran Dana Kapitasi JKN Th.2
430.000.000,00
36 PKM
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
18
339 desa
195.000.000,00
Dinas Kesehatan
18
36 PKM
95.000.000,00 36 Puskesmas
125.085.000,00
339 desa
Pengawasan kualitas air dan lingkungan
17 147.000.000,00
14 pos ukk
180.000.000,00
Pemukiman Masyarakat dan Puskesmas
783.085.000,00
36 PKM
Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)
16
APBD
7 Kegiatan
3.871.461.800,00
36 Puskesmas
0,00 APBD
4 kl
350.000.000,00
Masyarakat dan Petugas Pelayanan Puskesmas
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
8 Keg
Peningkatan kesehatan masyarakat
Masyarakat dan Petugas Pelayanan Puskesmas
Jumlah Perubahan 13=12-11
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
108 posbindu
658.000.000,00
Penerapan Community 1.02.01.16.20 Led Total Sanitation (CLTS)
1.02.01.16.23
Sesudah Perubahan 12
108 posbindu
penyediaan biaya 1.02.01.16.13 operasional dan pemeliharaan
1.02.01.16.16
Sebelum Perubahan 11
Jenis Kegiatan A/B/C Pagu Indikatif
0,00 -42.167.819.200,00
0,00
683839 peserta
Halaman 3 dari 11
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi Kegiatan
Prakiraan Maju Tahun 2016
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Kinerja
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1
2 Jaminan Kesehatan 1.02.01.16.25 Nasional (JKN) PBI Daerah
3
4
Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Sebelum Perubahan 7
Sesudah Perubahan 8
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
9
10
0,00 erlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
Kab. Pandeglang
Peserta BPJS
Tersedianya Anggaran dan SDM
-
RSU Labuan -
1 RS
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
12 bulan
Peserta BPJS/JKN Kabupaten Pandeglang
Dinas Kesehatan
1.02.01.16.30
Kab. Dinas Pandeglang Kesehatan
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
Peserta BPJS
Kec. Pandeglang
Peserta BPJS
Kec. Mekarjaya
Kec. Panimbang
Kec. Sumur
Peserta BPJS
Kec. Cibitung
408.320.175,00
1.459.015.103,00
290.076.355,00
408.320.175,00
992.088.800,00
1.104.171.450,00
1.104.171.450,00
C
1.341.209.437,05 C
--
0,00
C
1.041.693.240,00 C
1.277.342.321,00
1 thn
C
1.531.965.858,15 C
--
1.277.342.321,00
C
428.736.183,75 C
1.459.015.103,00
1 thn
C
304.580.172,75 C
--
992.088.800,00
C
6.348.653.062,50 C
--
0,00 Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
290.076.355,00
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Cibitung
2.100.000.000,00 C
--
0,00
Peserta BPJS
APBD Prov.
6.046.336.250,00
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada 1.02.01.16.33 FKTP Sumur Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
A
413.344.050,00
--
0,00
Peserta BPJS
6.046.336.250,00
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Perdana Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
18
0,00 A
1 Th
0,00 Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
Dana Kapitasi JKN Pada 1.02.01.16.35 FKTP Cimanggu
43.661.000,00
0,00
Dana Kapitasi JKN Pada 1.02.01.16.31 FKTP Mekarjaya
1.02.01.16.34
393.661.000,00
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Pandeglang Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
1.02.01.16.32
350.000.000,00
18
C
1 RS
0,00
Peserta BPJS
17 1.050.000.000,00 C
0,00 -1.500.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
1 Th
Jaminan Kesehatan 1.02.01.16.29 Nasional (JKN) Non Kapitasi Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
16
APBD Prov.
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
12 bulan
Jaminan Kesehatan 1.02.01.16.28 Daerah (Bantuan Keuangan 2015) Terlayaninya pelayanan kesehatan Peserta BPJS bagi peserta jaminan kesehatan nasional
1.000.000.000,00
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
1 RS
Operasional Penunjang JKN Program Tersedianya Tersedianya Jaminan operasional bagi JKN operasional bagi JKN Kesehatan Masyarakat
1.000.000.000,00
Jumlah Perubahan 13=12-11
--
1.500.000.000,00 Sesuai dengan ketentuan persyaratan pendirian RS serta operasional RS, hak milik atas bangunan RS Labuan belum di hibahkan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga operasional RS Labuan belum dapat di rea
Sesudah Perubahan 12
1 thn
Operasional Rumah 1.02.01.16.26 Sakit Umum Labuan
1.02.01.16.27
Sebelum Perubahan 11
Jenis Kegiatan A/B/C Pagu Indikatif
C
1.159.380.022,50 C
Halaman 4 dari 11
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1
1.02.01.16.36
2
3
4 Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6 Peserta BPJS
Lokasi Kegiatan Sebelum Perubahan 7
Sesudah Perubahan 8 Kec. Cimanggu
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
9
10
Peserta BPJS
Kec. Cibaliung
Peserta BPJS
Kec. Sobang
Peserta BPJS
Kec. Panimbang
1.02.01.16.41
Kec. Patia
Peserta BPJS
Kec. Sindangresmi
1 thn
Peserta BPJS
Kec. Cikeusik
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Angsana
1.02.01.16.44
Kec. Picung
Kec. Carita
Kec. Bojong
785.547.068,00
1.300.815.889,00
495.114.802,00
1 thn
1.359.463.540,00
C
C
C
C 996.017.500,80 C
785.547.068,00
C
824.824.421,40 C
1.300.815.889,00
C
1.365.856.683,45 C
495.114.802,00
C
519.870.542,10 C
--
0,00
Peserta BPJS
948.588.096,00
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada 1.02.01.16.47 FKTP Bojong Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
948.588.096,00
C
2.632.320.692,40 C
--
0,00
Peserta BPJS
2.506.972.088,00
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Carita Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
2.506.972.088,00
C
910.267.058,40 C
--
0,00
Peserta BPJS
866.921.008,00
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Picung Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
1.02.01.16.46
Kec. Munjul
866.921.008,00
C
938.935.151,70 C
--
0,00
Peserta BPJS
894.223.954,00
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Munjul Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
1.02.01.16.45
Kec. Angsana
894.223.954,00
18
1.288.052.181,15 C
-0,00
Peserta BPJS
1.226.716.363,00
--
0,00
Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
1.226.716.363,00
18 C
1.085.968.633,05 C
--
0,00
Dana Kapitasi JKN Pada 1.02.01.16.42 FKTP Cikeusik
1.02.01.16.43
1.034.255.841,00
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Sindangresmi Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
1.034.255.841,00
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
1.528.504.058,55 C
--
0,00
Peserta BPJS
1.455.718.151,00
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada 1.02.01.16.40 FKTP Patia Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
1.455.718.151,00
Jenis Kegiatan A/B/C
1.807.370.766,60 C
--
0,00 Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
17
1.721.305.492,00
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Panimbang
16
--
0,00 Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
1.721.305.492,00
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada 1.02.01.16.38 FKTP Sobang
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
Pagu Indikatif
--
0,00
Kec. Cigeulis
Jumlah Perubahan 13=12-11
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Cigeulis Peserta BPJS
Sesudah Perubahan 12
Target Kinerja
--
0,00
Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
1.02.01.16.39
Sebelum Perubahan 11
Sumber Dana
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Cibaliung Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
1.02.01.16.37
Kelompok Sasaran
Prakiraan Maju Tahun 2016
1.359.463.540,00
C
1.427.436.717,00 C
--
C
Halaman 5 dari 11
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi Kegiatan
Prakiraan Maju Tahun 2016
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Kinerja
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1
2 Dana Kapitasi JKN Pada 1.02.01.16.48 FKTP Labuan
3
4
Sebelum Perubahan 7
Sesudah Perubahan 8
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
9
10
Peserta BPJS
Kec. Labuan
Peserta BPJS
Kec. Pagelaran
Peserta BPJS
Kec. Cisata
Kec. Cikedal
1.02.01.16.54
Kec. Saketi
Kec. Jiput
1.02.01.16.56
Kec. Pulosari
Peserta BPJS
Kec. Mandalawangi
1.02.01.16.58
1.02.01.16.59
Kec. Cimanuk
Kec. Banjar
1.148.611.136,00
1.911.651.726,00
1 thn
1.181.809.488,00
C
C
C
C
1.774.206.564,90 C
1.148.611.136,00
C
1.206.041.692,80 C
1.911.651.726,00
C
2.007.234.312,30 C
--
0,00
Peserta BPJS
1.689.720.538,00
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Banjar Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
1.689.720.538,00
C
1.151.416.560,00 C
--
0,00
Peserta BPJS
1.096.587.200,00
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Cimanuk Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
1.096.587.200,00
C
1.321.867.930,95 C
--
0,00 Kec. Cipeucang
1.258.921.839,00
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada 1.02.01.16.57 FKTP Cipeucang Peserta BPJS
1.258.921.839,00
C
2.377.697.007,00 C
--
0,00
Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
2.264.473.340,00
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Mandalawangi Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
2.264.473.340,00
C
1.034.081.227,20 C
--
0,00
Peserta BPJS
984.839.264,00
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada 1.02.01.16.55 FKTP Pulosari Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
984.839.264,00
18
816.184.620,30 C
--
0,00
Peserta BPJS
777.318.686,00
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Jiput Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
777.318.686,00
18
1.474.368.195,30 C
--
0,00
Peserta BPJS
1.404.160.186,00
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada 1.02.01.16.53 FKTP Saketi Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
1.404.160.186,00
17
1.338.552.106,50 C
--
0,00
Peserta BPJS
1.274.811.530,00
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Cikedal Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
1.274.811.530,00
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
2.993.116.224,00 C
--
0,00 Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
16
2.850.586.880,00
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada 1.02.01.16.51 FKTP Cisata
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
--
0,00
Kec. Menes
2.850.586.880,00
Jumlah Perubahan 13=12-11
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Menes Peserta BPJS
Sesudah Perubahan 12
--
0,00
Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
1.02.01.16.52
Sebelum Perubahan 11
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Pagelaran Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
1.02.01.16.50
Sesudah Perubahan 6
0,00 Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
1.02.01.16.49
Sebelum Perubahan 5
Jenis Kegiatan A/B/C Pagu Indikatif
1.181.809.488,00
C
1.240.899.962,40 C
--
C
Halaman 6 dari 11
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi Kegiatan
Prakiraan Maju Tahun 2016
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Kinerja
Sebelum Perubahan 5
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1
2 Dana Kapitasi JKN Pada 1.02.01.16.60 FKTP Kaduhejo
3
4
Sesudah Perubahan 8
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
9
10
Kec. Kaduhejo
Peserta BPJS
Peserta BPJS
Kec. Majasari
Kec. Majasari
-
Kec. Koroncong
Kec. Koroncong
Peserta BPJS
Kec. Cadasari
Dinas Kesehatan
Kab. Pandeglang
Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pemberdayaan 1.02.01.17.01 konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 1.02.01.17
Terlaksananya Penatalaksanaan Manajemen Kefarmasian bagi Petugas Pengelola Obat di Puskesmas 1.02.01.19
Terlaksananya Penatalaksanaan Manajemen Kefarmasian bagi Petugas Pengelola Obat di Puskesmas
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
83,33%
36 PKM
36 PKM
83,33%
83,33%
Pengembangan media 1.02.01.19.01 promosi dan informasi sadar hidup sehat Terlaksananya kegiatan publikasi PHBS
Terlaksananya kegiatan publikasi PHBS
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
4 keg
Terlaksananya penyuluhan tentang PHBS
36 Wilayah Puskesmas
35 Kecamatan
35 kec
35 kec
C
951.863.965,50 C
871.351.800,00
871.351.800,00
C
914.919.390,00 C
1.473.809.187,00
1.473.809.187,00
C
1.547.499.646,35 C
5.163.555.400,00
5.163.555.400,00
C
5.421.733.170,00 C
--
140.000.000,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
140.000.000,00
0,00 APBD
C
147.000.000,00
APBD
147.000.000,00
36 PKM
445.000.000,00
2.067.300.000,00
195.000.000,00
195.000.000,00
1.622.300.000,00
0,00 APBD
2.170.665.000,00
APBD
204.750.000,00
4 keg 250.000.000,00
Masyarakat, 36 Ptgs Pkm, 35 Pondok Kecamatan Pesantren, SD,SLTP,SLTA
906.537.110,00
4 keg
Penyuluhan masyarakat 1.02.01.19.02 pola hidup sehat Terlaksananya penyuluhan kesehatan di semua tatanan kelompok masyarakat tentang PHBS
659.034.768,00 C
1 thn
83,33%
C
--
0,00
Peserta BPJS
627.652.160,00
1 thn
Luncuran Dana Kapitasi 1.02.01.16.66 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014 Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
906.537.110,00
18
C
--
0,00 Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
627.652.160,00
18
963.992.494,50 C
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada 1.02.01.16.65 FKTP Cadasari
17
--
0,00
Peserta BPJS
918.088.090,00
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Pagadungan Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
918.088.090,00
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
1.824.140.109,75 C
--
0,00
Peserta BPJS
16
1.737.276.295,00
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada 1.02.01.16.63 FKTP Bangkonol Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
--
0,00
-
1.737.276.295,00
Jumlah Perubahan 13=12-11
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Cikole Peserta BPJS
Sesudah Perubahan 12
--
0,00
Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
1.02.01.16.64
Sebelum Perubahan 11
1 thn
Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Majasari Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
1.02.01.16.62
Sebelum Perubahan 7
0,00 Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional
1.02.01.16.61
Sesudah Perubahan 6
Jenis Kegiatan A/B/C Pagu Indikatif
1.872.300.000,00
1.622.300.000,00
1.965.915.000,00
35 kec
Halaman 7 dari 11
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1
2
3
Jumlah kegiatan
4 Terlaksanannya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang PHBS
Kelompok Sasaran
Lokasi Kegiatan
Sebelum Perubahan 5
Sesudah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan 6 7 8 Masyarakat, 36 Ptgs Pkm, 36 Wilayah 35 Kecamatan Pondok Pandeglang PKM Pesantren, SD,SLTP,SLTA
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan 1.02.01.20.02 makanan dan vitamin 1.02.01.20
Terlaksananya pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi balita
Terlaksananya pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi balita
36 Puskesmas
36 Puskesmas
Prakiraan Maju Tahun 2016
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
9
10
. kegiatan
14 kegiatan
83,33%
83,33%
457 org
36 Puskesmas
36 Puskesmas
36 PKM
1.365.000.000,00
1.425.000.000,00
850.000.000,00
850.000.000,00
Terlaksananya kegiatan pertemuan peningkatan kapasitas petugas dan kader dalam memberikan pelayanan bagi balita gizi buruk
Terlaksananya kegiatan pertemuan peningkatan kapasitas petugas dan kader dalam memberikan pelayanan bagi balita gizi buruk
Masyarakat dan Petugas Gizi Puskesmas
Masyarakat dan Petugas Gizi Puskesmas
36 Puskesmas
36 Puskesmas
36 PKM
Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging 1.02.01.22.01 sarang nyamuk 1.02.01.22
Terlaksananya penanggulangan DBD Terlaksananya melalui 36 Wilayah penyemprotan/fogging penyemprotan/fogging Puskesmas sarang nyamuk sarang nyamuk, serta peningkatan kapasitas Jumantik
36 Wilayah Puskesmas
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
100 fcs
83,33%
sekolah dasar/MI
sekolah dasar/MI
28163 siswa
Terlaksanakannya Penemuan dan Tatalaksana Pnemonia Balita terlaksananya sosialisasi kader posbindu PTM bagi Pengellola Program PTM
18
A
892.500.000,00
0,00 APBD
APBD
94.500.000,00
310.000.000,00
60.000.000,00
325.500.000,00
175.000.000,00
0,00 APBD
APBD
183.750.000,00
36/36/360 TPG/Bidkor/Kader
1.510.000.000,00
1.781.604.000,00
271.604.000,00
1.870.684.200,00
300.000.000,00
352.000.000,00
52.000.000,00
369.600.000,00
100 fcs
295.000.000,00
0,00 APBD
APBD
309.750.000,00
28163 siswa
520.000.000,00 Terlaksanakannya Penemuan dan Tatalaksana Pnemonia Balita terlaksananya sosialisasi kader posbindu PTM bagi Pengellola Program PTM
90.000.000,00
28163 siswa
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
18
36 PKM
295.000.000,00 Terlaksananya Imunisasi Campak bagi siswa sekolah dasar/MI
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
1.496.250.000,00 APBD
120 fcs
Pelayanan vaksinasi 1.02.01.22.04 bagi balita dan anak sekolah Terlaksananya Imunisasi Campak bagi siswa sekolah dasar/MI
0,00 APBD
36/36/360 TPG/Bidkor/Kader 36/36/360 TPG/Bidkor/Kader
83,33%
17
Jenis Kegiatan A/B/C
36 PKM
175.000.000,00
Dinas Kesehatan
16
60.000.000,00
36 PKM
Pelayanan Kesehatan 1.02.01.20.08 Akibat Gizi Buruk/Busung Lapar
Pagu Indikatif
457 org
250.000.000,00
Terlaksananya kegiatan sosialisasi kadarzi di tingkat masyarakat
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
36 PKM
Perbaikan Gizi 1.02.01.20.07 Masyarakat Terlaksananya kegiatan sosialisasi kadarzi di tingkat masyarakat dan terlaksananya pelatihan manajemen MP ASI
Jumlah Perubahan 13=12-11
Target Kinerja
. kegiatan
90.000.000,00
Terlaksananya Terlaksananya kegiatan rapid survey kegiatan rapid survey anemia gizi ibu hamil anemia gizi ibu hamil
Sesudah Perubahan 12
457 org
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang 1.02.01.20.03 yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
1.02.01.22.05
Sebelum Perubahan 11
Sumber Dana
723.000.000,00
203.000.000,00 APBD
APBD
759.150.000,00
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
90 %
90 %
90 %
36 Puskesmas
36 Puskesmas
36 PKM
36 PKM
36 PKM
Halaman 8 dari 11
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Sebelum Perubahan 4 5 Terlaksananya peningkatan kapasitas petugas HIV AIDS Masyarakat dan pendampingan konseling & Testing HIV AIDS
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1
2
3
Jumlah kegiatan
Sesudah Perubahan 6
Masyarakat
Lokasi Kegiatan Sebelum Perubahan 7
Pandeglang
Sesudah Perubahan 8
36 Wilayah PKM
Prakiraan Maju Tahun 2016
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
9
10
. kegiatan
.5 kegiatan
Pencegahan penularan 1.02.01.22.06 penyakit endemik/epidemik Terlaksananya Penemuan Kasus Malaria ACD, PCD, KLB Chikungunya
Terlaksananya Community Based Surveilans (Surveilans Berbasis Masyarakat)
Terlaksananya Community Based Surveilans (Surveilans Berbasis Masyarakat)
36 Puskesmas
36 Puskesmas
36 PKM
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan 1.02.01.23.02 pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.02.01.23
Terlaksananya evaluasi program pelayanan Kesehatan Dasar secara berkala
Terlaksananya evaluasi program pelayanan Kesehatan Dasar secara berkala
Terlaksananya pelitahn sistem informasi Manajemen Puskesmas
Terlaksananya pelitahn sistem informasi Manajemen Puskesmas
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
72 org
75 org
83,33%
83,33%
4 keg
Dinas Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
2 keg
2 keg
83,33%
83,33%
Pengadaaan sarana dan 1.02.01.25.07 prasarana puskesmas DAK Bidang Kesehatan
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas DAK Bidang Kesehatan
1.02.01.28
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Pembinaan sarana 1.02.01.28.09 pelayanan kesehatan dasar swasta
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas DAK Bidang Kesehatan
Terlaksananya pembangunan rumah dinas, perluasan dan rehabilitasi Puskesmas penataan puskesmas dan pengadaan ambulance
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
100 %
100 %
83,33%
83,33%
16
17
0,00 APBD
APBD
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
18
18
A
157.500.000,00
150.000.000,00
0,00 APBD
APBD
157.500.000,00
36/52/339 PKM/minggu/desa
111.604.000,00
16.604.000,00
117.184.200,00
72 org
465.000.000,00
389.650.000,00
-75.350.000,00
409.132.500,00
295.000.000,00
219.650.000,00
-75.350.000,00
230.632.500,00
4 keg
170.000.000,00 Dinas Kesehatan
150.000.000,00
4 keg
Sistem Informasi 1.02.01.23.13 Kesehatan
Pagu Indikatif
36 PKM
95.000.000,00
Jema'ah Haji
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
36/52/339 PKM/minggu/desa 36/52/339 PKM/minggu/desa
Operasionalisasi tim 1.02.01.22.14 epidemologi Terlaksananya pertemuan persiapan pemeriksaan kesehatan dasar dan Terlaksananya terlaksananya pertemuan persiapan pelayanan Jema'ah Haji pemeriksaan pemeriksaan kesehatan dasar kesehatan haji lanjutan dan vaksinasi agar teridentifikasi faktor resiko jema'ah haji
Jumlah Perubahan 13=12-11
36 PKM
150.000.000,00
Dinas Kesehatan
Sesudah Perubahan 12
Target Kinerja
. kegiatan
150.000.000,00 Terlaksananya Penemuan Kasus Malaria ACD, PCD, KLB Chikungunya
Peningkatan surveillance 1.02.01.22.09 epideminologi dan penaggulangan wabah
1.02.01.25
Sebelum Perubahan 11
Sumber Dana
170.000.000,00
0,00 APBD
APBD
178.500.000,00
2 keg
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 %
95.000.000,00
95.000.000,00
0,00
95.000.000,00
95.000.000,00
0,00 APBD
99.750.000,00
APBD
99.750.000,00
Halaman 9 dari 11
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan 5
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1
2
3 Terlaksananya pemantauan SPKDS di Kabupaten Pandeglang
4 Terlaksananya pemantauan SPKDS di Kabupaten Pandeglang
Sesudah Perubahan 6
Lokasi Kegiatan Sebelum Perubahan 7 Dinas Kesehatan
Sesudah Perubahan 8 Dinas Kesehatan
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan dan pengendalian keamanan 1.02.01.31.02 dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 1.02.01.31
Terlaksananya Sertifikasi Keamanan Pangan bagi Pengusaha PIRT, pemilik Kantin Sekolah dan Petugas Puskesmas 1.02.01.32
Terlaksananya Sertifikasi Keamanan Pangan bagi Sekolah dan Pengusaha PIRT, Pasar pemilik Kantin Sekolah dan Petugas Puskesmas
Sekolah dan Pasar
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Prakiraan Maju Tahun 2016
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
9
10
20 SPKDS
20 SPKDS
83,33%
83,33%
30 PIRT
42 PIRT
83,33%
83,33%
12 bln
12 bln
Bimbingan Teknis 1.02.01.32.04 Manajemen KIA Terselenggaranya Terselenggaranya penguatan PPWS KIA penguatan PPWS KIA bagi 18 Puskesmas bagi 18 Puskesmas 1.02.01.32.05
1.02.01.32.07
1.02.01.33
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Kemitraan Bidan, Paraji dan Kader Terselenggaranya pertemuan lintas Bumil, Bulin, sektor mengenai Bufas dan rumah tunggu tingkat anak kabupaten
Terselenggaranya Peningkatan kemampuan Bidan dalam SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang)
Terselenggaranya Peningkatan kemampuan Bidan dalam SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini 36 Wilayah Tumbuh Kembang) Puskesmas dan terselenggaranya sosialisasi bahaya merokok bagi kesehatan ibu, janin Tk. Kabupaten
Petugas Kesehatan, Ibu Dinas Hamil dan Kesehatan Anak, Ibu Melahirkan
Jumlah kegiatan
Terlaksananya penguatan manajemen kesehatan ibu hamil
Ibu hamil dan anak
Bumil, Bulin, Dinas Bufas dan anak Kesehatan
Dinas Kesehatan
12 bln
Ibu hamil
Pandeglang Pandeglang
Program pengembangan sumber daya kesehatan
Terselenggaranya proses akreditasi jabatan fungsional yang efektif
-
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
1.02.01.34
Dinas Kesehatan
17
165.000.000,00
50.000.000,00
173.250.000,00
115.000.000,00
165.000.000,00
50.000.000,00
173.250.000,00
1.515.000.000,00
2.538.873.026,00
650.000.000,00
650.000.000,00
1.023.873.026,00 0,00 APBD
APBD
1.031.000.000,00
416.000.000,00
1.082.550.000,00
12 bln
857.873.026,00
607.873.026,00
900.766.677,30
.3 kegiatan
. kegiatan
83,33%
83,33%
83,33%
A
500.000.000,00
620.000.000,00
120.000.000,00
651.000.000,00
350.000.000,00
470.000.000,00
120.000.000,00
493.500.000,00
12 bln
83,33%
18
682.500.000,00
. kegiatan
12 bln
18
12 bln
12 bln
12 bln
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
2.665.816.677,30
12 bln
12 bln
Jenis Kegiatan A/B/C
30 PIRT
12 bln
150.000.000,00 Dinas Kesehatan
16
12 bln
Pendidikan formal dan 1.02.01.33.06 pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan Terlaksananya Terlaksananya pelatihan bagi tenaga pelatihan bagi tenaga kesehatan kesehatan
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
12 bln
Kajian analisis kebutuhan sumber daya 1.02.01.33.05 dan pencapaian indikator kesehatan Terselenggaranya proses akreditasi jabatan fungsional yang efektif
Jumlah Perubahan 13=12-11
Pagu Indikatif
115.000.000,00
250.000.000,00
Dinas Kesehatan
Sesudah Perubahan 12
Target Kinerja
20 SPKDS
615.000.000,00 Terselenggaranya pertemuan lintas sektor mengenai rumah tunggu tingkat kabupaten
Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak
Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Sebelum Perubahan 11
Sumber Dana
150.000.000,00
0,00 APBD
APBD
157.500.000,00
12 bln
3.580.000.000,00 23.796.647.200,00 20.216.647.200,00
24.986.479.560,00
Halaman 10 dari 11
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi Kegiatan
Prakiraan Maju Tahun 2016
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Kinerja
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1 2 1.02.01.34.01 Pembuatan Sarana MCK
3 Terbangunnya Sarana dan Prasarana MCK di Desa yang membutuhkan Jumlah sarana
4
Sebelum Perubahan 5
Terbangunnya Sarana dan Prasarana MCK di Desa yang membutuhkan Jumlah sarana -
Sesudah Perubahan 6
Sebelum Perubahan 7
Dinas Kesehatan -
Sesudah Perubahan 8
Dinas Kesehatan
Pandeglang Pandeglang
Sebelum Perubahan 11 380.000.000,00
10
7 desa
7 desa
7 desa
. unit
. unit
. unit
3.200.000.000,00
Jumlah sarana dan prasarana
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana di puskesmas Terlaksananya pengadaan sarana 36 PKM prasarana kesehatan
Dinas Kesehatan
36 PKM
Dinas Kesehatan
Pandeglang Pandeglang
36 PKM
36 PKM
. unit
.17 unit
1.02.01.34.17 DAK Bidang Kesehatan Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang
18
18
A
9.359.165.917,50
5.864.357.750,00
A 6.157.575.637,50 C
--
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
C
5.250.000.000,00 C
--
0,00 Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai
5.864.357.750,00
1 thn
Pengadaan Sarana Dan 1.02.01.34.28 Prasarana Kesehatan (Bantuan Keuangan)
APBD
17 871.500.000,00
. unit
0,00
Kab. Pandeglang
5.713.491.350,00 APBD
1 thn
Pengadaan Sarana Dan 1.02.01.34.26 Prasaran Kesehatan (Spesifik Grant Ta. 2015) Tersedianyasarana dan Prasarana kesehatan yang memadai
8.913.491.350,00
16
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
36 PKM
0,00 Terlayaninya kesehatan dasar bagi masyarakat
Jumlah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan 13=12-11 14 15 450.000.000,00 APBD APBD
Sesudah Perubahan
9
Pengadaan, Peningkatan dan 1.02.01.34.02 Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana di puskesmas
Sesudah Perubahan 12 830.000.000,00
Sebelum Perubahan
Jenis Kegiatan A/B/C Pagu Indikatif
3.188.798.100,00
3.188.798.100,00
1 thn
C
3.348.238.005,00 C
-JUMLAH 62.749.419.000,00 110.344.829.927,00 47.595.410.927,00
C 115.862.071.423,35
Halaman 11 dari 11
