RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Kecamatan Menes Prakiraan Maju Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
1
WAJIB
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3
Terselenggaranya Program Pelayanan Administrasi Administrasi Pemerintah Perkantoran dengan baik Rapat-rapat koordinasi dan 1.20.17.01.07 konsultasi ke dalam dan ke luar daerah - jumlah perjalanan dinas dalam daerah 1.20.17.01
Kelompok Sasaran
Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Lokasi Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan 7 8 9 10
Terselenggaranya Administrasi Pemerintah dengan baik
100%
100%
Pagu Indikatif
Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan 11 12 13=12-11 14 15 473.900.000,00 535.900.000,00 62.000.000,00
Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan Menes Menes
12 bulan
16
189.420.000,00
0,00 APBD
APBD
-
- jumlah peralatan - jumlah peralatan Kantor Kantor
Kantor Kecamatan Menes Kantor Kecamatan Menes
Kantor Kecamatan Menes Kantor Kecamatan Menes
- jumlah alat-alat listrik dan elektronik
- jumlah alat-alat listrik dan elektronik
Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan Menes Menes
Jumlah Makan Minum Kegiatan
Jumlah Makan Minum Kegiatan
Kecamatan Kecamatan Menes Menes
- jumlah tenaga - jumlah tenaga kebersihan kantor kebersihan kantor - jumlah Tenaga - jumlah Tenaga Operator komputer Operator komputer - jumlah petugas input data via aplikasi SIPKD - jumlah tenaga pengamanan kantor
- jumlah petugas input data via aplikasi SIPKD - jumlah tenaga pengamanan kantor
- jumlah koran/majalah
- jumlah koran/majalah
-
Kantor Kecamatan Menes Kantor Kecamatan Menes Kantor Kecamatan Menes Kantor Kecamatan Menes Kantor Kecamatan Menes
Kantor Kecamatan Menes Kantor Kecamatan Menes Kantor Kecamatan Menes Kantor Kecamatan Menes Kantor Kecamatan Menes
18
43.365.000,00
20 item
20 item
3 unit
3 unit
3 unit
4 item
4 item
4 item 119.100.000,00 131.100.000,00 12.000.000,00 APBD
-
18
12 bulan
20 item
Layanan administrasi 1.20.17.01.24 kantor
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
8.400.000,00
31.300.000,00 41.300.000,00 10.000.000,00 - jumlah peralatan - jumlah peralatan kebersihan dan kebersihan dan bahan pembersih bahan pembersih
17 562.695.000,00
158.400.000,00 180.400.000,00 22.000.000,00
8.000.000,00
Jenis Kegiatan A/B/C Pagu Indikatif
562.695.000,00
12 bulan
Penyediaan peralatan 1.20.17.01.12 dan perlengkapan kantor
Target Kinerja
473.900.000,00 535.900.000,00 62.000.000,00
8.000.000,00 - jumlah perjalanan dinas dalam daerah
Sumber Dana
APBD
137.655.000,00
12 bulan
12 12 bulan
--
10 orang
10 orang
10 orang
6 orang
6 orang
6 orang
1 orang
1 orang
1 orang
10 orang
10 orang
10 orang
12 bulan
12 bulan
12 bulan
C
Halaman 1 dari 5
Prakiraan Maju Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3
Sesudah Perubahan 4
- jumlah pemakaian listrik
- jumlah pemakaian listrik
- jumlah pemakaian telepon/internet
- jumlah pemakaian telepon/internet
- Honorarium Petugas Paten
- Honorarium Petugas Paten
- jumlah TKK
- jumlah TKK
- jumlah rapat
- jumlah rapat
- jumlah alat tulis kantor
- jumlah alat tulis kantor
- jumlah penggandaan/foto copy Terlaksananya Program program peningkatan sarana peningkatan 1.20.17.02 dan prasarana sarana dan aparatur prasarana aparatur Pemeliharaan 1.20.17.02.15 rutin/berkala rumah dinas - jumlah rumah dinas
Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan 5
-
Sesudah Perubahan 6
-
- jumlah penggandaan/foto copy Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Lokasi Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan 7 8 9 10 Kantor Kecamatan Menes Kantor Kecamatan Menes Kantor Kecamatan Menes
Kantor Kecamatan Menes Kantor Kecamatan Menes Kantor Kecamatan Menes
Kantor Kecamatan Menes Kantor Kecamatan Menes Kantor Kecamatan Cikedal Kantor Kecamatan Menes
Kantor Kecamatan Menes Kantor Kecamatan Menes Kantor Kecamatan Cikedal Kantor Kecamatan Menes
Sebelum Perubahan 11
Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan Menes Menes
Jumlah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan 13=12-11 14 15
Target Kinerja
Pagu Indikatif
16
17
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
4 orang
4 orang
4 orang
12 bulan
12 bulan
12 bulan
32 item
32 item
32 item
1 item
1 item
1 item
100%
100%
42.000.000,00 52.000.000,00 10.000.000,00
8.000.000,00 - jumlah rumah dinas
Sesudah Perubahan 12
Sumber Dana
12 bulan
1 gedung
8.000.000,00
0,00 APBD
APBD
- jumlah gedung kantor
-
-
Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan Menes Menes
1 gedung
- jumlah jenis pemeliharaan peralatan kantor
0,00 APBD
APBD
Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan Menes Menes
3 jenis
3 jenis
21.000.000,00
2 unit motor
6.000.000,00 - jumlah jenis pemeliharaan peralatan kantor
A
18.900.000,00
Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan 2 unit mobil 2 unit mobil Menes Menes
Pemeliharaan 1.20.17.02.24 rutin/berkala peralatan kantor
18
1 gedung
20.000.000,00 20.000.000,00
- jumlah kendaraan - jumlah kendaraan dinas/operasional dinas/operasional
18
1 gedung
1 gedung
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
8.400.000,00
8.000.000,00 18.000.000,00 10.000.000,00 - jumlah gedung kantor
Jenis Kegiatan A/B/C
54.600.000,00
1 gedung
Pemeliharaan 1.20.17.02.16 rutin/berkala gedung kantor
1.20.17.02.18
Pagu Indikatif
6.000.000,00
0,00 APBD
APBD
6.300.000,00
3 jenis
Halaman 2 dari 5
Prakiraan Maju Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
1.20.17.06
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Indikator Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Lokasi Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan 3
Sesudah Perubahan 4
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan 7 8 9 10
Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- jumlah dokumen pelaporan keuangan dan rekonsiliasi keuangan
- jumlah dokumen pelaporan keuangan dan rekonsiliasi keuangan
Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan 12 dokumen 12 dokumen Menes Menes
- jumlah dokumen - jumlah dokumen pelaporan aset pelaporan aset
Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan 4 dokumen 4 dokumen Menes Menes
100%
100%
Penyusunan Laporan 1.20.17.06.06 dan Rekonsiliasi Keuangan
1.20.17.06.07
Pengelolaan Aset SKPD
Program Peningkatan Pengembangan 1.20.17.08 Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan 1.20.17.08.01 Dokumen Perencanaan SKPD
Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 11
Terselenggaranya Program Peningkatan Pengembangan dokumen perencanaan SKPD
100%
100%
0,00
10.500.000,00 10.500.000,00
0,00 APBD
- jumlah RKA TA. 2016; DPA TA. 2016; RKAP TA. 2015; DPPA TA. 2015; Renja 2016; Tapkin 2015; RKT 2016; IKU 2016; Renja Perubahan 2015; Revisi Renstra SKPD.
- jumlah Dokumen LAKIP, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA. 2014
- jumlah Dokumen LAKIP, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA. 2014
16
17
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
18
18
APBD
11.025.000,00
7.000.000,00
0,00 APBD
APBD
7.350.000,00 4 dokumen
13.000.000,00 13.000.000,00
7.000.000,00
0,00
0,00 APBD
13.650.000,00
APBD
7.350.000,00
10 dokumen
6.000.000,00
Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan 6 dokumen 6 dokumen Menes Menes
Pagu Indikatif
Jenis Kegiatan A/B/C
18.375.000,00
Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan 10 dokumen 10 dokumen Menes Menes
Penyusunan 1.20.17.08.02 Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
Target Kinerja
12 dokumen
7.000.000,00 - jumlah RKA TA. 2016; DPA TA. 2016; RKAP TA. 2015; DPPA TA. 2015; Renja 2016; Tapkin 2015; RKT 2016; IKU 2016; Renja Perubahan 2015; Revisi Renstra SKPD.
Jumlah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan 13=12-11 14 15
17.500.000,00 17.500.000,00
7.000.000,00
Terselenggaranya Program Peningkatan Pengembangan dokumen perencanaan SKPD
Sesudah Perubahan 12
Sumber Dana
6.000.000,00
0,00 APBD
APBD
6.300.000,00
6 dokumen
Halaman 3 dari 5
Prakiraan Maju Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
1.20.17.30
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
1.20.17.30.05
Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3
Sesudah Perubahan 4
Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan
Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan
Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Target Capaian Kinerja
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan 7 8 9 10 83,33%
- jumlah monitoring - jumlah monitoring dan evaluasi DAD dan evaluasi DAD
-
- jumlah penyelenggaraan lomba desa
-
-
- jumlah assistensi - jumlah assistensi APBDes APBDes
-
- jumlah penyelenggaraan lomba desa
Lokasi Kegiatan
- jumlah monitoring - jumlah monitoring dan evaluasi dan evaluasi ditribusi RASKIN ditribusi RASKIN
-
Kantor Kecamatan Menes Kantor Kecamatan Menes Kantor Kecamatan Menes
Kantor Kecamatan Menes Kantor Kecamatan Menes Kantor Kecamatan Menes
Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan Menes Menes
83,33%
Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan Menes Menes
- jumlah pelaksanaan PHBN
Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan Menes Menes
- jumlah kegiatan pemberdayaan PKK
- jumlah kegiatan pemberdayaan PKK
Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan Menes Menes
Sesudah Perubahan 12
203.700.000,00
27.000.000,00 45.000.000,00 18.000.000,00
47.250.000,00
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
6 kali
6 kali
6 kali
1 kali
1 kali
11.000.000,00 11.000.000,00
0,00 APBD
APBD
31.000.000,00 31.000.000,00
0,00 APBD
APBD
1 kali
1 kali
Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan 1 kegiatan Menes Menes
1 kali
Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen
- jumlah kegiatan pembinaan
-
-
285 orang
11.550.000,00
32.550.000,00
APBD
0,00 APBD
11.550.000,00
APBD
0,00 APBD
15.750.000,00
APBD
Kantor Kecamatan 2 kali 2 kali Menes kantor Kecamatan 1 Dokomen 1 Dokomen Menes
Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan 285 orang Menes Menes
18
1 kegiatan 15.750.000,00 2 kali
1 Dokomen
54.000.000,00 54.000.000,00
- jumlah kegiatan pembinaan
0,00 APBD
1 kegiatan
Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan 1.20.17.30.33 Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
18
1 kali
15.000.000,00 15.000.000,00 - jumlah kegiatan
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
1 kali
1 kali
1.20.17.30.19 Musrenbangkec
Jenis Kegiatan A/B/C
1 kali
15.000.000,00 15.000.000,00
- jumlah kegiatan
17
1 kali
Pameran 1.20.17.30.17 Pembangunan Tingkat Kabupaten
Kantor Kecamatan Menes kantor Kecamatan Menes
16
164.000.000,00 194.000.000,00 30.000.000,00
11.000.000,00 11.000.000,00
- jumlah kegiatan pameran
Pagu Indikatif
6 kali
1.20.17.30.11 Pemberdayaan PKK
- jumlah kegiatan pameran
Jumlah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan 13=12-11 14 15
Target Kinerja
6 kali
1.20.17.30.09 Pelaksanaan PHBN - jumlah pelaksanaan PHBN
Sebelum Perubahan 11
Sumber Dana
6 kali
1.20.17.30.08 Pelaksanaan PHBI - jumlah - jumlah pelaksanaan PHBI pelaksanaan PHBI
Pagu Indikatif
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
56.700.000,00 A
285 orang
A
Halaman 4 dari 5
Prakiraan Maju Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3
Sesudah Perubahan 4
Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Lokasi Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan 7 8 9 10
Fasilitasi Pengendalian 1.20.17.30.55 Bantuan Keuangan Provinsi
1.20.17.42
- jumlah kegiatan
- jumlah kegiatan
Terciptanya Kerukunan Kehidupan Beragama di Masyarakat
Terciptanya Kerukunan Kehidupan Beragama di Masyarakat
Kecamatan Menes
Kecamatan Menes
83,33%
Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan Menes Menes
- jumlah Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi
- jumlah Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi
Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan Menes Menes
83,33%
1 kali
1 kali
83,33%
83,33%
- jumlah Pembinaan Keagamaan
- jumlah Pembinaan Keagamaan
Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan Menes Menes
1 kali
Jumlah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan 13=12-11 14 15
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
- jumlah Operasional PAD di Kecamatan
Kantor Kantor Kecamatan Kecamatan Menes Menes
10 kali
83,33%
83,33%
4 triwulan
Pagu Indikatif
16
17
12.000.000,00 12.000.000,00
0,00
12.000.000,00 12.000.000,00
0,00 APBD
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
18
18
12.600.000,00 C
--
C
12.600.000,00
APBD
12.600.000,00
1 kali
52.000.000,00 52.000.000,00
0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
0,00 APBD
54.600.000,00
APBD
21.000.000,00
1 kali
32.000.000,00 32.000.000,00 10 kali
Target Kinerja
APBD Prov.
1 kali
Pembinaan Keagamaan
Program Meningkatnya Optimalisasi Pendapatan Asli Peningkatan Daerah Pendapatan Daerah Operasional PAD di 1.20.17.47.03 Kecamatan - jumlah Operasional PAD di Kecamatan 1.20.17.47
Sesudah Perubahan 12
1 Kegiatan
Pelaksanaan MTQ 1.20.17.42.02 tingkat Kabupaten dan Provinsi
1.20.17.42.07
Sebelum Perubahan 11
Sumber Dana
0,00 12.000.000,00 12.000.000,00
Terlaksananya Pengendalian Kecamatan Bantuan Keungan Menes Provinsi Terciptanya Terciptanya ketentraman dan ketentraman dan Program ketertiban ketertiban Pemeliharaan masyarakat masyarakat 1.20.17.36 Kantibmas dan dalam dalam Pencegahan Tindak mendukung mendukung Kriminal pelaksanaan pelaksanaan pembangunan pembangunan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 1.20.17.36.02 Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama
Pagu Indikatif
0,00 APBD
APBD
33.600.000,00 10 kali
15.000.000,00 15.000.000,00
0,00
15.000.000,00 15.000.000,00
0,00 APBD
4 triwulan JUMLAH 473.900.000,00 535.900.000,00 62.000.000,00
15.750.000,00
APBD
15.750.000,00 4 triwulan 562.695.000,00
Halaman 5 dari 5
