RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

Indikator Program/Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Kinerja

Sebelum Perubahan 3

1

WAJIB

1.18

PEMUDA DAN OLAHRAGA

2.04.01.01

Terlaksananya Program Pelayanan Layanan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran

2.04.01.01.12

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Sebelum Perubahan 5

Sesudah Perubahan 4

Sesudah Perubahan 6

Sebelum Perubahan 7

Sesudah Perubahan 8

Terlaksananya Layanan Administrasi Perkantoran

Sebelum Perubahan 9

Sesudah Perubahan 10

100%

100%

7 Item

7 Item

Sebelum Perubahan 11


Jumlah Perubahan 13=12-11

Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15

16

1.002.750.000,00

2.078.262.300,00

955.000.000,00 -1.123.262.300,00

1.002.750.000,00

0,00

-629.197.300,00

218.200.000,00

0,00

-218.200.000,00

-

Disbudpar

Disbudpar

Mesin Pemotong Rumput Pejabat Pengadaan

Mesin Pemotong Rumput

-

-

Disbudpar

Disbudpar

1 Unit

1 Unit

2 Unit

Pejabat Pengadaan

-

-

Disbudpar

Disbudpar

1 Orang

1 Orang

1 Orang

-

-

Disbudpar

Disbudpar

1 Orang

1 Orang

1 Orang

-

-

Disbudpar

Disbudpar

6 Orang

6 Orang

6 Orang

Jumlah Pengadaan Mebeleur

-

-

Disbudpar

Disbudpar

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Jumlah Pengadaan Elektronik

-

-

Disbudpar

Disbudpar

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Jumlah Pemakaian Internet (2), Telepon, Air dan Listrik

Jumlah Majalah dan Iklan Jumlah Tenaga Kebersihan dan Keamanan Kantor

Jumlah Majalah dan Iklan Jumlah Tenaga Kebersihan dan Keamanan Kantor

Jumlah Jasa Angkut Sampah

Jumlah Jasa Angkut Sampah

Jumlah Tenaga Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Kearsipan

Jumlah Tenaga Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Kearsipan

Jumlah Penjaga TIC

Jumlah Penjaga TIC

Pemasangan Jaringan Telepon dan Internet

0,00

-337.562.300,00

0,00

-

Disbudpar

Disbudpar

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

-

-

Disbudpar

Disbudpar

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

-

-

Disbudpar

Disbudpar

7 Orang

7 Orang

7 Orang

-

-

Disbudpar

Disbudpar

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

-

-

Disbudpar

Disbudpar

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

-

-

Disbudpar

Disbudpar

2 Orang

2 Orang

2 Orang

Pemasangan Jaringan Telepon dan Internet

-

Disbudpar

Disbudpar

1 Jaringan

1 Jaringan

1 Jaringan

Makan dan Minum Makan dan Minum Rapat Rapat

-

-

Kab Pandeglang Kab Pandeglang

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Pengadaan ATK

Pengadaan ATK

-

-

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Jumlah tenaga keamanan kantor

Jumlah tenaga keamanan kantor

-

-

Disbudpar Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

14 Orang

14 Orang

14 Orang

Disbudpar Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

18

8 Item

337.562.300,00 Jumlah Pemakaian Internet (2), Telepon, Air dan Listrik

18

0,00

-

Layanan administrasi kantor

SKPD Penanggungjawab 1/2/3

0,00

Jumlah Alat Kebersihan

Jumlah Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Elektronik

17

955.000.000,00 -1.123.262.300,00

629.197.300,00

Jenis Kegiatan A/B/C Pagu Indikatif

2.078.262.300,00

Jumlah Alat Kebersihan

Pejabat Penerima Pejabat Penerima Hasil Hasil Pengelola Pengelola Kegiatan Kegiatan

2.04.01.01.24

Kelompok Sasaran

Prakiraan Maju Tahun 2016

Halaman 1 dari 11

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode

1


2

Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3 Jumlah TKK

2.04.01.01.41

2.04.01.02.03

2.04.01.02.16

2.04.01.02.18

2.04.01.02.24

Sebelum Perubahan 5

Sesudah Perubahan 4 Jumlah TKK

Sesudah Perubahan 6

-

-

Jumlah tenaga Jumlah tenaga kebersihan kantor kebersihan kantor

-

-

jumlah alat tulis kantor

-

-

jumlah alat tulis kantor

Lokasi Kegiatan Sebelum Perubahan 7

Sesudah Perubahan 8

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga





Disbudpar


Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terbangunnya Gedung TIC (Tourism Information Center) Representatif

Terbangunnya Gedung TIC (Tourism Information Center) Representatif

Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara


-

Disbudpar

Disbudpar

2 Orang

2 Orang

40 item

40 item

40 item

100%

100%

1 Gedung

-

Disbudpar

Disbudpar

1 Gedung

Bahan Bakar Minyak

2.04.01.05.17

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

-211.428.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

-75.000.000,00

0,00

0,00

-70.000.000,00

0,00

0,00

-55.000.000,00

0,00

-

-

Disbudpar

Disbudpar

9 Unit

9 Unit

9 Unit

-

-

Disbudpar

Disbudpar

9 Unit

9 Unit

9 Unit

Bahan Bakar Minyak -

-

Disbudpar

Disbudpar

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara Meningkatnya kualitas aparatur bidang kepariwisataan

-

Disbudpar

Disbudpar

15 Unit

15 Unit

100%

100%

18

1 Gedung

11.428.000,00 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

18

1 Gedung

1 Gedung

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor


A

0,00

55.000.000,00 Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang Layak Pakai

Jenis Kegiatan A/B/C

0,00 A

211.428.000,00

1 Gedung

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang Layak Pakai

-73.435.000,00 APBD Kab. APBD Kab.

12 Bulan

70.000.000,00

-

17

2 Orang

12 Bulan


16 2 Orang

0,00


Pagu Indikatif

2 Orang

12 Bulan


Target Kinerja

2 Orang

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


Sumber Dana


73.435.000,00

Terlaksananya Program Peningkatan peningkatan sarana Sarana dan dan prasarana Prasarana aparatur Aparatur Pembangunan gedung kantor

2.04.01.05

Pagu Indikatif

Sebelum Perubahan 9

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Jumlah Perjalanan Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Dinas Dalam dan Luar Daerah Luar Daerah

2.04.01.02

Kelompok Sasaran


0,00

-11.428.000,00

0,00

15 Unit

170.000.000,00

0,00

-170.000.000,00

0,00

170.000.000,00

0,00

-170.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.

0,00 A

Halaman 2 dari 11


1

2.04.01.06

2.04.01.06.06

2.04.01.06.07


2

Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3

Terlaksananya Peningkatan Kualitas Aparatur Bidang Kepariwisataan Program Terlaksananya peningkatan Peningkatan pengembangan Pengembangan sistem pelaporan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Capaian Kinerja keuangan dan Keuangan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

2.04.01.08

2.04.01.08.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

4 Meningkatnya kualitas aparatur bidang kepariwisataan

Sesudah Perubahan 6

-

Sebelum Perubahan 7

Sesudah Perubahan 8

DKI Jakarta, Kab DKI Jakarta, Kab Bogor dan Prov Bogor dan Prov Jawa Barat Jawa Barat

Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Laporan Bulanan Realisasi Keuangan dan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan Bulanan Realisasi Keuangan dan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan RKBU, RKPBU dan Aset SKPD Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

Jumlah Laporan RKBU, RKPBU dan Aset SKPD Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

-

-

Disbudpar

Disbudpar

Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan 9


36 Orang

3 Kegiatan

100%

100%

4 Dokumen


Dokumen RKT, DPA/DPAP, RENJA, TAPKIN, FORUM SKPD, IKU dan RKA/RKAP

-

-

-

-

Disbudpar

Disbudpar

Disbudpar

Disbudpar

3 Dokumen

3 Dokumen

100%

100%

9 Dokumen

Dokumen LAKIP, LPPD dan Laporan Capaian Kinerja

-

-

Disbudpar

Disbudpar

Terciptanya pemuda yang mandiri dan pro aktif serta berdaya saing positif

Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Terlaksananya pendidikan dan latihan dasar kepemimpinan pemuda bagi anggota pramuka

Peserta Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan



3 Dokumen

3 Dokumen

83,33%

83,33%

1 Kegiatan


30 Orang

Pagu Indikatif

16

17



18

18

A

68.692.000,00

0,00

-68.692.000,00

0,00

33.692.000,00

0,00

-33.692.000,00

0,00

4 Dokumen

0,00

-35.000.000,00

0,00 3 Dokumen

73.945.000,00

0,00

-73.945.000,00

0,00

35.380.000,00

0,00

-35.380.000,00

0,00

9 Dokumen

Pendidikan dan 2.04.01.16.002 pelatihan dasar kepemimpinan

jumlah pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan pemuda


Target Kinerja

36 Orang

9 Dokumen

38.565.000,00 Dokumen LAKIP, LPPD dan Laporan Capaian Kinerja Terciptanya pemuda yang mandiri dan pro aktif serta berdaya saing positif


Sumber Dana

4 Dokumen

Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Program peningkatan peran serta pemuda

Pagu Indikatif

35.000.000,00

Dokumen RKT, DPA/DPAP, RENJA, TAPKIN, FORUM SKPD, IKU dan RKA/RKAP

2.04.01.16

Sebelum Perubahan 5

Sesudah Perubahan

Lokasi Kegiatan

Pengelolaan Aset SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

2.04.01.08.02

Kelompok Sasaran


0,00

-38.565.000,00

0,00

3 Dokumen

170.000.000,00

170.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

178.500.000,00

0,00 APBD Kab. APBD Kab.

21.000.000,00 A

1 Kegiatan

A

Halaman 3 dari 11


1


2


Kelompok Sasaran

Lokasi Kegiatan



2.04.01.17

Sebelum Perubahan 3

Sebelum Perubahan 5

Sesudah Perubahan 4

Sesudah Perubahan 6

Sebelum Perubahan 7

Sesudah Perubahan 8

Sebelum Perubahan 9


2.04.01.17.01

Jumlah terfasilitasinya kegiatan Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)

Jumlah Pembinaan Organisasi Kepemudaan terdiri Terfasilitasinya kegiatan BPAP, PPAN dan KPN

Jumlah terfasilitasinya kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)

2.04.01.19

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

2.04.01.19.01

Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan

Pembinaan manajemen organisasi olahraga


50.000.000,00

50.000.000,00



16

0,00


4 Kegiatan

1 Kegiatan

4 Kegiatan

Jumlah terfasilitasinya kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)

-



4 Kegiatan

4 Kegiatan

4 Kegiatan

Jumlah terfasilitasinya kegiatan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)

Jumlah terfasilitasinya kegiatan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)

-



4 Kegiatan

4 Kegiatan

4 Kegiatan

Jumlah Kegiatan pelatihan Kepramukaan

Jumlah Kegiatan pelatihan Kepramukaan

-



1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

-

100.000.000,00 Jumlah terlaksananya rangkaian kegiatan peringatan hari Sumpah Pemuda (Seminar Kepemudaan, Lomba Cerdas Cermat, LBB dan Lomba Pidati Bahasa Inggris)

Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Terlaksananya peringatan hari sumpah pemuda

Meningkatkan pemuda kretif dan pemuda pelopor

Meningkatkan pemuda kretif dan pemuda pelopor

jumlah peserta yang mengikuti pelatihan

jumlah peserta yang mengikuti pelatihan

Tersedianya organisasi dan tenaga olahraga yang memiliki kompetensi dan berkualitas

Tersedianya organisasi dan tenaga olahraga yang memiliki kompetensi dan berkualitas

-

-

Terlaksananya Kegiatan Kursus Pelatih Bulu Tangkis Tingkat Dasar/Daerah

Peringatan Hari Sumpah Pemuda


Dinas Pelatihan Pariwisata, Kewirausahaan Pemuda dan bagi Pemuda Olahraga

Kursus Pelatih Bulu Tangkis Tingkat Dasar/Daerah





5 Kegiatan

3 kegiatan (pelajar SLTA/ sederajat)

83,33%

83,33%

30 Orang

30 Orang Kewirausahaan Bagi Pemuda

83,33%

83,33%

30 Wasit

100.000.000,00


17

30.000.000,00

63.000.000,00

30.000.000,00

60.000.000,00

30.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.

63.000.000,00 A

30 Orang

A

85.000.000,00

85.000.000,00

0,00

89.250.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00


63.000.000,00 A

30 Wasit


18

A

60.000.000,00

25.000.000,00

18

105.000.000,00 A

30.000.000,00

25.000.000,00


A

5 Kegiatan

30 Peserta


52.500.000,00


Tersedianya organisasi dan tenaga olahraga yang memiliki kompetensi dan berkualitas 2.04.01.19.05


Organisasi Kepemudaan

okp

Peringatan Hari Sumpah Pemuda

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

Sumber Dana Target Kinerja

Pembinaan Pemuda 2.04.01.16.010 dan Organisasi kepemudaan

2.04.01.16.014

Pagu Indikatif

A

26.250.000,00 A

Halaman 4 dari 11


1


2

2.04.01.20

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

2.04.01.20.05

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi


4

jumlah peserta yang mengikuti kegiatan workshop manajemen organisasi olahraga

Terselenggaranya Seminar Pembinaan Manajemen Olahraga Bulu Tangkis

Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

2.04.01.20.18

2.04.01.20.24

Seminar Pembinaan Manajemen Olahraga Bulu Tangkis

Sebelum Perubahan 7 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Sesudah Perubahan 8 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga



30 orang

30 Peserta

83,33%

83,33%

Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 11

16

17

520.000.000,00

520.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00


-




8 item

7 Jenis alat olahraga

8 item



3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

7 Kegiatan

5 Kegiatan

jumlah alat-alat olahraga yang tersedia

-

Dokumen Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring Dana Hibah Organisasi

Dokumen Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring Dana Hibah Organisasi

-

-

jumlah terlaksananya peringatan Hari Olahraga Nasional dan Pemberian Penghargaan Bagi Atlet, Pelatih dan Pembina olahraga yang berprestasi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)

jumlah terlaksananya peringatan Hari Olahraga Nasional dan Pemberian Penghargaan Bagi Atlet, Pelatih dan Pembina olahraga yang berprestasi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)

Peringatan Hari Olahraga Nasional

30.000.000,00

POPDA



1 Kegiatan

-


-

Kab. pandeglang Kab. pandeglang

30.000.000,00

A

94.500.000,00


A

31.500.000,00 A

1 Kegiatan

250.000.000,00


105.000.000,00 A

0,00

1 Kegiatan

Penyelenggaraan Even Peken Olahraga Kabupaten Pandeglang (PORKAB)

PORKAB

90.000.000,00

250.000.000,00

0,00

13 Cabang Olahraga

12 Cabor

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

83,33%

83,33%

120.000.000,00

0,00

A

262.500.000,00

12 Cabor

120.000.000,00

18

A

5 Kegiatan

90.000.000,00 jumlah alat-alat olahraga yang tersedia


4 kegiatan, 5 cabor

18

A

35 Kegiatan

100.000.000,00


52.500.000,00 A

kompetisi /turnamen olahraga aparatur

35 Kegiatan


546.000.000,00

-

Dinas alat - alat Pariwisata, olahraga yang Pemuda dan tersedia Olahraga

Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga


Pagu Indikatif


Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Terlaksananya even pekan olahraga mahasiswa


Target Kinerja

30 Orang

100.000.000,00

Terlaksananya even pekan olahraga mahasiswa Program Meningkatkan Peningkatan Sarana sarana dan dan Prasarana prasarana Olahraga olahraga


Sumber Dana

Dinas Peserta Senam Pariwisata, Kesegaran Pemuda dan Jasmani Olahraga

Terlaksananya pertandingan cabang jumlah cabor yang olahraga di daerah dipertandingkan melalui Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) ke V

2.04.01.21

Sesudah Perubahan 6

Lokasi Kegiatan

Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terlaksananya jumlah turnamen kompetisi /turnamen olahraga aparatur olahraga aparatur

2.04.01.20.14

Sebelum Perubahan 5

Sesudah Perubahan

jumlah kegiatan jumlah kegiatan senam kesegaran senam kesegaran jasmani jasmani 2.04.01.20.06

Kelompok Sasaran


A

126.000.000,00

Halaman 5 dari 11



1 2.04.01.21.02

2


Sebelum Perubahan 5

Sesudah Perubahan 4

Sesudah Perubahan 6


Sesudah Perubahan 8



Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga Peninkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di desa / kelurahan

2.04.01.21.06

Kelompok Sasaran


Tersedianya lapangan / gedung olahraga Bola Volly Pantai yang refresentatif dan siap pakai milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang

gedung olahraga Bola Volly Pantai



12 desa

PILIHAN PARIWISATA

2.04.01.001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

Sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara



Terlaksananya Administrasi Perkantoran

3 Sarana

100%

Dinas Tersedianya Pariwisata, Kebutuhan Perjalanan Pemuda dan Dinas Olahraga



12 Bulan

Dinas Tersedianya Pariwisata, Peralatan dan Pemuda dan Perlengkapan Kantor Olahraga



7 Item AlatKebersihan, 4 Item alat Kantor, 11 Item dan 7 Item alat - alat Listrik




Penyediaan peralatan 2.04.01.001.012 dan perlengkapan kantor

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Apratur








70.000.000,00

17

9.200.191.665,00

0,00

735.462.300,00

735.462.300,00

772.235.415,00

0,00

150.000.000,00


157.500.000,00 A

12 Bulan

APBD Kab.

A

229.110.000,00 A 7 Item AlatKebersihan, 4 Item alat Kantor, 7 Item AlatKebersihan, 4 Item alat Kantor,


A

385.625.415,00 A

12 Bulan

0,00

543.828.000,00

543.828.000,00

0,00

195.000.000,00

195.000.000,00

A

571.019.400,00

APBD Kab.

204.750.000,00 A 1 Unit gedung Kantor

73.200.000,00

18

A

9.200.191.665,00

367.262.300,00

18

73.500.000,00 A

4.312.660.000,00 8.762.087.300,00 4.449.427.300,00

218.200.000,00


A

4.312.660.000,00 8.762.087.300,00 4.449.427.300,00

218.200.000,00


52.500.000,00 A

3 Sarana

0,00

1 Unit Gedung Kantor

16


1 Unit gedung Kantor

Pemeliharaan 2.04.01.002.016 rutin/berkala gedung kantor

Pagu Indikatif


12 Bulan

100%

Terlaksananya Pembangunan Gedung TIC (Tourism Information Center)


Target Kinerja

12 desa

0,00 Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Kantor

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan 2.04.01.002.003 gedung kantor

50.000.000,00

0,00

Layanan administrasi kantor

2.04.01.002

50.000.000,00


3 Sarana Olahraga

Rapat-rapat koordinasi dan 2.04.01.001.007 konsultasi ke dalam dan ke luar daerah

2.04.01.001.024


70.000.000,00 Jumlah sarana dan prasarana Jumlah sarana dan olahraga yang ada prasarana olahraga di pusat Kota yang terpelihara Pandeglang yang terpelihara

2.04


Sumber Dana

1 Gedung / Lapangan

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

2

Pagu Indikatif


A

76.860.000,00 A

1 Unit Gedung Kantor

A

Halaman 6 dari 11


1


2


Sesudah Perubahan 4

Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan 5

Sesudah Perubahan 6


Sesudah Perubahan 8




Pemeliharaan rutin/berkala 2.04.01.002.018 kendaraan dinas/operasional Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga



6 Unit Kendaraan Roda 4, 2 Unit Kendaraan Roda 6, 8 Unit Kendaraan Roda 2

Dinas Terpenuhinya Pariwisata, Perawatan Peralatan Pemuda dan Kantor Olahraga



1 Unit Mebeluer, 11 Komputer/netbook, 2 Mesin Tik, 1 AC dan 6 Printer

Pemeliharaan 2.04.01.002.024 rutin/berkala peralatan kantor

2.04.01.006

Meningkatnya Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

2.04.01.008

Terselenggaranya Kegiatan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan SKPD




Jumlah Buku RKBU, RKPBU dan Aset SKPD




100%




Dinas Dokumen Lakip,LPPD Pariwisata, dan Laporan Capaian Pemuda dan Kinerja Olahraga



2.04.01.05

2.04.01.05.17

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

68.692.000,00

68.692.000,00

17

0,00

33.692.000,00

33.692.000,00

35.000.000,00

A

APBD Kab.

35.376.600,00 A

APBD Kab.

A

36.750.000,00 A

A

73.945.000,00

73.945.000,00

77.642.250,00

0,00

35.380.000,00


37.149.000,00 A

8 Dokumen

APBD Kab.

A

40.493.250,00 A

3 Dokumen

0,00

170.000.000,00

170.000.000,00

0,00

170.000.000,00

170.000.000,00

18

11.999.400,00 A

0,00

38.565.000,00

18

A

5 Buku

38.565.000,00


277.410.000,00 A

12 Bulan, 2 Semester dan 1 Laporan Akhir Tahun 35.000.000,00


72.126.600,00

3 Dokumen

100%

16


0,00

0,00

Meningkatnya kualitas aparatur bidang kepariwisataan

11.428.000,00

8 Dokumen

Penyusunan 2.04.01.008.002 Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Pagu Indikatif

APBD Kab.

5 Buku

Penyusunan 2.04.01.008.001 Dokumen Perencanaan SKPD Dokumen RKT,DPA/DPAP, RENJA, TAPKIN, FORUM SKPD, Lakip,IKU dan RKA/RKAP

264.200.000,00


Target Kinerja

1 Unit Mebeluer, 11 Komputer/netbook, 2 Mesin Tik, 1 AC dan 6 Printer

0,00

Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

264.200.000,00


12 Bulan, 2 Semester dan 1 Laporan Akhir Tahun

Pengelolaan Aset SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi


Sumber Dana

6 Unit Kendaraan Roda 4, 2 Unit Kendaraan Roda 6, 8 Unit Kendaraan Roda 2 0,00

Penyusunan Laporan 2.04.01.006.006 dan Rekonsiliasi Keuangan

2.04.01.006.007

Sebelum Perubahan 11 0,00

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pagu Indikatif

A

178.500.000,00

APBD Kab.

178.500.000,00 A

Halaman 7 dari 11


1


2


Tersedianya Program Sarana Fasiltas Pengembangan Destinasi Destinasi Pariwisata Pariwisata

2.04.01.16.01

Pengembangan Kampung seni dan budaya

Sebelum Perubahan 5

Sesudah Perubahan 4 Terlaksananya Bimbingan Teknis

2.04.01.16

Kelompok Sasaran


2.04.01.16.06




83,33%

Home Stay

Kp. Juhut Kec. Karangtanjung

Kp. Juhut Kec. Karangtanjung dan Prov. Jawa Barat

1 Kegiatan




Target Kinerja

Pagu Indikatif

16

17

3 Kegiatan

1.882.660.000,00 4.560.160.000,00 2.677.500.000,00

165.000.000,00


Terlaksananya peningkatan pelayanan wisata

Terlaksananya Kegiatan Penataan Kampung Wisata

Kp. Paniis Ds.Taman Jaya Kec.Sumur dan Terlaksananya Kp. Paniis Kp.Cinibung Kegiatan Kampung Ds.Taman Jaya Ds.Kertajaya Wisata - Tersedianya Daerah Tujuan Daerah Tujuan Kec.Sumur dan Kec. SumurKp. Fasilitas Wisata di Kp. Wisata Wisata Kp.Cinibung Paniis Ds.Taman Wisata Jumlah Ds.Kertajaya Jaya Kec.Sumur Kelompok yang di Kec. Sumur dan Kp.Cinibung Berikan Bantuan Ds.Kertajaya Kec. Sumur - Kp. Cilentung

Daerah Tujuan Wisata dan Pelaku Usaha Pariwisata

Daerah Tujuan Kec. Kaduhejo Wisata dan dan Kec. Pelaku Usaha Cimanuk Pariwisata

Kec. Kaduhejo, Kec. Cimanuk dan Kec. Mandalawangi

2 Kegiatan

1 Kegiatan

9.270 m2 dan 2 Kegiatan

-

Kp. Cilentung, Kp Paniis, Ds.Cinibung, dan Ds.Kadulimus

Kp. Cilentung, Kp Paniis, Ds.Cinibung, dan Ds.Kadulimus

Ds. Citeureup Ds. Citeureup Kec. Panimbang Kec. Panimbang

2 Kampung

4 Kampung

4 Kampung

4 Kampung

1 kelompok

1 kelompok

--

Objek Wisata Cisilong

APBD Kab.

14 Desa

50.000.000,00


14 Desa

100.000.000,00


A

A

A

C

52.500.000,00 A

14 Desa

100.000.000,00

A

210.000.000,00 C

--

50.000.000,00 Terlaksananya Kegiatan Rapat dan Pelaku Usaha Pelaku Usaha Kab Pandeglang Kab Pandeglang Kordinasi pada Desa Wisata Wisata Wisata

200.000.000,00

1 kgt

Pendampingan PNPM Mandiri Pariwisata Terlaksananya Kegiatan Rapat dan Kordinasi pada Desa Wisata

200.000.000,00

18

778.480.500,00 A

4 Desa/4 kampung /1 Kelompok

0,00

-


2 Kampung

Pengembangan obyek wisata alam Cisolong -

741.410.000,00

18

2.278.500.000,00 A

2 Kegiatan

707.660.000,00


173.250.000,00 A

120.000.000,00 2.170.000.000,00 2.050.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Pembuatan Panggung Seni Pada Objek Wisata


4.788.168.000,00

1 Kegiatan

Pengembangan daerah tujuan wisata

Pengembangan Wisata Kuliner


Sumber Dana

3 Kegiatan

Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata

Perbaikan Objek IWisata Air Panas Cisolong

2.04.01.16.18

Sebelum Perubahan 9

Pagu Indikatif

50.000.000,00

Jumlah kelompok Jumlah kelompok yang diberikan yang diberikan bantuan bantuan

2.04.01.16.15

Sesudah Perubahan 8


83,33%

Tersedianya Tersedianya Fasilitas Fasilitas Wisata Wisata diKampung diKampung Wisata Wisata

2.04.01.16.09

Sebelum Perubahan 7

Tersedianya Sarana Fasiltas Destinasi Pariwisata

Tersedianya Tersedianya Fasilitas Fasilitas Destinasi Home Stay Destinasi Pariwisata Pariwisata

2.04.01.16.03

Sesudah Perubahan 6

Lokasi Kegiatan


A

105.000.000,00 A

Halaman 8 dari 11


1


2

Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3 Jumlah Informasi/Pameran Wisata Kuliner Serta Memasyarakatkan Masakan Khas Banten

2.04.01.16.20

2.04.01.20.02

4 Jumlah Informasi/Pameran Wisata Kuliner Serta Memasyarakatkan Masakan Khas Banten

2.04.01.20.09

Telaksananya Pendidikan dan Pelatihan terhadap para pelaku usaha pariwisata

Sesudah Perubahan 6


Sesudah Perubahan 8

Telaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kab Pandeglang Kab Pandeglang terhadap para pelaku usaha pariwisata



3 Kegiatan

3 Kegiatan

Pengadaan Tanah Kawasan Pariwisata (Kec. Panimbang untuk Rest Area)



Terlaksananya Program Pembangunan Pengembangan Informasi dan Informasi dan Standar Regulasi Pariwisata Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

Daerah Tujuan Daerah Tujuan Kec. Panimbang Kec. Panimbang Wisata Wisata

Terlaksananya Pembangunan Informasi dan Standar Pariwisata

Terlaksananya Event Pariwisata

Pameran HUT PDG, Pawai Ta'aruf, Malam Pesta Budaya, Festival Rampak Beduk, Festival Pawai Budaya, Festival Kendaraan Hias, Pementasan Dalam Kabupaten, Pementasan Dalam Provinsi, Pementasan Luar Provin

Terlaksananya Kegiatan Event Pariwisata

Terlaksananya Kegiatan Event Pariwisata

1 Ha

6000 m2, 1000 m2

83,33%

83,33%

Sumber Dana Jumlah Perubahan 13=12-11


Target Kinerja

Pagu Indikatif

16

17

3 Kegiatan

855.000.000,00 1.133.750.000,00


180.000.000,00

2.320.500.000,00

1.355.000.000,00 1.455.000.000,00

100.000.000,00

1.527.750.000,00

1 Kegiatan event Pameran Tingkat Lokal, 4 17 Event dan Draft event Pameran Perbup tentang Tingkat Busana Khas Regional dan 3 Pandegl Event Pameran Tingkat Nasional

1 Kegiatan event Pameran Tingkat Lokal, 4 event Pameran Tingkat Regional dan 3 Event Pameran Tingkat Nasional

-

-

Kec.Pandeglang, Kec.Pandeglang, Kec.Panimbang Kec.Panimbang dan Kec. Carita dan Kec. Carita

7 Event Malam Pesta 7 Event Malam Budaya (car Pesta Budaya (car Free Night), Free Night), Festifal Festifal Perm Perm dan Pesta dan Pesta Bahari Bahari

7 Event Malam Pesta Budaya (car Free Night), Festifal Perm dan Pesta Bahari

Jumlah Fasilitas dalam Melestarikan Seni Budaya dan Misi Kesenian

-

Kab Pdg, Prov Banten, Tk Nasional

Jumlah Peserta Pawai Budaya dan Pawai Panjang Mulud

-

Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang 35 Kecamatan

Tersusunnya Draf Peraturan Bupati Tentang Busana Khas Pandeglang

Tersusunnya Draf Peraturan Bupati Tentang Busana Khas Pandeglang

-

Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang

Jumlah Pemandu Wisata yang diberikan Pelatihan dalam Bahasa Asing

Terlaksananya Jumlah Pemandu Pendidikan Wisata yang diberikan dan Pelatihan Pelatihan dalam Terhadap Bahasa Asing Pemadu Wisata

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kab Pandeglang Kab Pandeglang Terhadap Pemadu Wisata

Terlaksananya Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Pandeglang

Terlaksananya Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Pandeglang

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

8 Event

1 Kegiatan

8 Event

8 Event

35 Kecamatan

35 Kecamatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Pelatihan Pemandu Pariwisata Terpadu

100.000.000,00

80 Orang

2 Kegiatan

2 Kegiatan

150.000.000,00

18

A

105.000.000,00 A

80 Orang

150.000.000,00



80 Orang

Pemilihan Kaka dan Teteh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

100.000.000,00

18

A

2.030.000.000,00 2.210.000.000,00

Kab.Pandeglang, Prov Banten, Prov Jawa Tengah, Prov Bali, Prov Sumatra Selatan

Kab Pdg, Prov Banten, Tk Nasional


A

1 Ha

Kab.Pandeglang, Prov Banten, Prov Jawa Tengah, Prov Bali, Prov Sumatra Selatan



1.190.437.500,00 A


Jumlah Fasilitas dalam Melestarikan Seni Budaya dan Misi Kesenian Jumlah Peserta Pawai Budaya dan Pawai Panjang Mulud

2.04.01.20.08

Sebelum Perubahan 5

Sesudah Perubahan

Terlaksananya Terlaksananya Pembelian Lahan Pembelian Lahan

2.04.01.20

Kelompok Sasaran



A

157.500.000,00 A

2 Kegiatan

A

Halaman 9 dari 11


1 2.04.01.20.10


2


2.04.01.20.12

Lokasi Kegiatan


Sebelum Perubahan 3

Sebelum Perubahan 5

Sesudah Perubahan 4

Sesudah Perubahan 6

Sebelum Perubahan 7

Sesudah Perubahan 8

Sebelum Perubahan 9


Pembuatan Buletin Pesona Pandeglang Tersedianya buletin wisata pandeglang, meningkatnya kunjungan wisata

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

2.04.01.21.01

Penguatan Kelembagaan Usaha Pariwisata

Sumber Dana

Sesudah Perubahan 12 125.000.000,00



16


Kab Pandeglang Kab Pandeglang 2000 Eksemplar 4 Triwulan, 4 Edisi

230.000.000,00

80.000.000,00




1 Kegiatan

2 Kegiatan, dan 2 Dokumen

1 Kegiatan

Terlaksananya Oprasional Pemeliharaan dan Updating Website Disbudpar Pandeglang

Terlaksananya Oprasional Pemeliharaan dan Updating Website Disbudpar Pandeglang

-

-


1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Tersedianya Material Promosi (Brosur, Leaflet, Cinderamata, Banner, dll)

Tersedianya Material Promosi (Brosur, Leaflet, Cinderamata, Banner, dll)

-

Kabupaten Pandeglang

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

150.000.000,00

Meningkatkan Kunjungan Wisatawan

Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan Ekonomi Pariwisata

Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan Ekonomi Pariwisata

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Disbudpar

Kab. Pandeglang

6 Media Cetak dan 4 Media Elektronik


83,33%

83,33%

150.000.000,00


A

200.000.000,00

0,00

210.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

210.000.000,00

50 Orang

Terlaksananya Fasilitas Forum Komunikasi Desa Wisata

14 Desa

14 Desa

14 Desa


A

200.000.000,00

14 Desa, 50 orang, 20 Paket, 40 Orang

-

18

A


50 Orang

-

18

157.500.000,00 A

Terlaksananya Fasilitas Forum Komunikasi Desa Wisata,Jumlah Jumlah Peningkatan Mutu Peningkatan Mutu Pengelola Lembaga Kab Pandeglang, Pelaku Usaha Pelaku Usaha Pengelola Ekonomi Kab Pandeglang Prov. Jawa Pariwisata Pariwisata Lembaga Ekonomi Pariwisata,Terbinanya Tengah Pariwisata Usaha Industri Kecil dan Investasi Pariwisata,Jumlah Pelaku Usaha/Lembaga P Terlaksananya Fasilitas Forum Komunikasi Desa Wisata

17

241.500.000,00

Tersedianya Vidio Profil wisata, pengadaan material promosi, pengadaan stand knock down, pemeliharaan jaringan inernet

Jumlah Promosi Kebudayaan dan Pariwisata di Media Cetak dan Elektronik


131.250.000,00 A

Tersedianya Material Promosi dalam Bentuk Video dan CD Interaktif



2000 Eksemplar

150.000.000,00

Kerjasama Media Dalam Rangka Promosi Wisata

Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Pariwisata

Sebelum Perubahan 11 125.000.000,00

Penyusunan Visualisasi Pengembangan Data Base Wisata

2.04.01.21

Pagu Indikatif

Target Kinerja

Tersedianya Buletin Pariwisata PESONA PANDEGLANG 2.04.01.20.11

Kelompok Sasaran


A

Halaman 10 dari 11


1


2

Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3 Jumlah Pelaku Usaha/ Lembaga Pariwisata yang diberikan Pengetahuan dalam Pengembanga Usaha Pariwisata (Cinderamata)

2.04.01.22

Program Pengembangan Usaha Pariwisata

2.04.01.22.04

Bimbingan Teknis Bagi Fasilitator dan Motivator Kepariwisataan

Terbinanya Usaha Industri Kecil dan Investasi Pariwisata Berkembangnya Usaha Industri dan Investasi Pariwisata

Jumlah Fasilitator dan Motivator Desa Wisata yang Diberikan Pelatihan 2.04.01.22.05

Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan 5

Sesudah Perubahan 4

Sesudah Perubahan 6


Sesudah Perubahan 8






Sumber Dana Jumlah Perubahan 13=12-11


Target Kinerja

Pagu Indikatif

16

17

Jumlah Pelaku Usaha/ Lembaga Pariwisata yang diberikan Pengetahuan dalam Pengembanga Usaha Pariwisata (Cinderamata)

-



40 Orang

40 Orang

40 Orang

Terbinanya Usaha Industri Kecil dan Investasi Pariwisata

-



20 Paket

20 Paket

20 Paket

83,33%

83,33%

-

Berkembangnya Usaha Industri dan Investasi Pariwisata

Terlaksananya Bintek & Study Banding bagi Fasilitator dan Motivator

Bimtek Fasilitator dan Motivator Kepariwisataan

Bimtek Fasilitator dan Kab Pandeglang Kab Pandeglang Motivator Kepariwisataan

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan terhadap para pelaku usaha pariwisata

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kec. Panimbang Kab. Pandeglang terhadap para pelaku usaha pariwisata

14 Desa

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

210.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00


105.000.000,00 A

3 Dokumen

Sosialisasi Sadar Wisata

15 Desa

100.000.000,00

Terlaksananya Jumlah Sosialisasi Kegiatan Sosialisasi Sadar Wisata Sadar Wisata

100 Orang

100.000.000,00


100 Orang

JUMLAH 6.390.922.300,00 9.717.087.300,00 3.326.165.000,00



18

18

A

105.000.000,00 A

100 Orang

A

10.202.941.665,00

Halaman 11 dari 11

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

Recommend Documents