RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1 1 1.22
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3
Lokasi Kegiatan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
5
6
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 7 8
Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan 9
Sesudah Perubahan 10
WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan 11 12 13=12-11 14 15 3.677.900.000,00 6.705.597.575,00 3.027.697.575,00
Target Kinerja
16
3.677.900.000,00 6.705.597.575,00 3.027.697.575,00
Terselenggaranya Program Pelayanan Administrasi 1.22.01.01 Administrasi Perkantoran Yang Perkantoran Efektif Rapat-rapat koordinasi dan 1.22.01.01.07 konsultasi ke dalam dan ke luar daerah Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah Jumlah Perjalanan dinas luar daerah Penyediaan peralatan 1.22.01.01.12 dan perlengkapan kantor Jumlah Kelengkapan dan Alat Kebersihan Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Perangkat Listrik 1.22.01.01.24
Sesudah Perubahan 4
Kelompok Sasaran
Prakiraan Maju Tahun 2016
Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Yang Efektif
100%
Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah Jumlah Perjalanan BPMPD dinas luar daerah
BPMPD
100%
347.900.000,00
376.662.000,00
58.400.000,00
58.400.000,00
BPMPD
BPMPD
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
BPMPD
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun APBD
18
A 96.350.100,00
BPMPD
BPMPD
21 Item
21 Item
21 Item
BPMPD
BPMPD
12 Item
12 Item
12 Item
BPMPD
BPMPD
4 Item
4 Item
A
4 Item 226.500.000,00
Pemakaian langganan Listrik, Air, Telepon, Surat Kabar & Speedy Internet Jumlah Tenaga Keamanan Kantor, Kebersihan & Operator Komputer Jumlah Tenaga Kontrak Kerja (TKK) Terselenggaranya pameran pembangunan Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Barang Cetakan Jumlah Penggandaan dan Foto Copy Jumlah Makan dan Minum Rapat Jumlah Pengelolaan Gaji dan Keuangan
28.762.000,00 APBD
18
61.320.000,00
BPMPD
Layanan administrasi kantor Pemakaian langganan Listrik, Air, Telepon, Surat Kabar & Speedy Internet Jumlah Tenaga Keamanan Kantor, Kebersihan & Operator Komputer Jumlah Tenaga Kontrak Kerja (TKK) Terselenggaranya pameran pembangunan Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Barang Cetakan Jumlah Penggandaan dan Foto Copy Jumlah Makan dan Minum Rapat Jumlah Pengelolaan Gaji dan Keuangan
APBD
BPMPD
91.762.000,00
17 7.036.547.453,75
391.165.100,00
BPMPD
63.000.000,00 Jumlah Kelengkapan dan Alat Kebersihan Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Perangkat Listrik
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
7.036.547.453,75
28.762.000,00
0,00 APBD
Jenis Kegiatan A/B/C Pagu Indikatif
226.500.000,00
0,00 APBD
APBD
233.495.000,00
BPMPD
BPMPD
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
BPMPD
BPMPD
8 Orang
8 Orang
8 Orang
BPMPD
BPMPD
4 Orang
4 Orang
4 Orang
BPMPD
BPMPD
1 Kegiatan
1 Kegiatan
BPMPD
BPMPD
47 Item
47 Item
BPMPD
BPMPD
10 Item
10 Item
BPMPD
BPMPD
1 Tahun
1 Tahun
BPMPD
BPMPD
12 Bulan
12 Bulan
BPMPD
BPMPD
12 Bulan
12 Bulan
1 Tahun
Halaman 1 dari 6
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan 3 Meningkatnya Program Sarana dan peningkatan sarana 1.22.01.02 Prasarana dan prasarana Aparatur yang aparatur Representatif Pengadaan 1.22.01.02.05 kendaraan dinas/operasional 1
2
Sesudah Perubahan 4 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif
Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda empat
Kelompok Sasaran
Lokasi Kegiatan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
5
6
BPMPD
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 7 8
BPMPD
Prakiraan Maju Tahun 2016
Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan 9
Sesudah Perubahan 10
100%
100%
Pandeglang
Sebelum Perubahan 11
Pengecatan Ruangan
BPMPD
BPMPD
1 Gedung
360.500.000,00
282.500.000,00
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
Bahan Bakar Bahan Bakar Minyak dan Suku Minyak dan Suku Cadang Kendaraan Cadang Kendaraan
BPMPD
Penyusunan Laporan Bulanan dan Realisasi Keuangan Penyusunan Laporan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan
Penyusunan Laporan Bulanan dan Realisasi Keuangan Penyusunan Laporan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Terlaksananya Bimtek Pengelolaan BPMPD Keuangan Berbasis Akrual
0,00 APBD
APBD
55.000.000,00
0,00 APBD
APBD
57.750.000,00
4; 5 Mobil; Motor
4; 5 Mobil; Motor
4; 5 Mobil; Motor
Pandeglang
8.000.000,00
0,00 APBD
APBD
4 Item
8.400.000,00
4 Item
102.500.000,00
102.500.000,00
APBD Kab.
107.625.000,00 A
1 Lokal
100%
100%
A
33.000.000,00
41.200.000,00
8.200.000,00
33.000.000,00
41.200.000,00
8.200.000,00 APBD
43.260.000,00
APBD
43.260.000,00
BPMPD
BPMPD
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
BPMPD
BPMPD
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
BPMPD
BPMPD
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
BPMPD
25 Orang
18
15.750.000,00
BPMPD
BPMPD
BPMPD
15.000.000,00
BPMPD
4 Item
18
189.000.000,00 A
4; 5 Mobil; Motor
0,00
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif
APBD Kab.
4; 5 Mobil; Motor
BPMPD
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
378.525.000,00
4; 5 Mobil; Motor
BPMPD
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif
17
BPMPD
Rehabilitasi 1.22.01.02.36 sedang/berat rumah gedung kantor Penataan ruang kantor
16
Jenis Kegiatan A/B/C
1 Gedung
8.000.000,00 Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara
Pagu Indikatif
BPMPD
Pemeliharaan 1.22.01.02.24 rutin/berkala peralatan kantor Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara
Target Kinerja
A
55.000.000,00 Penyelesaian Surat-surat Kendaraan Dinas/Operasional
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
1 Gedung
Pemeliharaan rutin/berkala 1.22.01.02.18 kendaraan dinas/operasional Penyelesaian Surat-surat Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Perubahan 13=12-11
78.000.000,00
15.000.000,00 Pengecatan Ruangan
Sesudah Perubahan 12
Sumber Dana
1 Unit
Pemeliharaan 1.22.01.02.16 rutin/berkala gedung kantor
Program peningkatan pengembangan 1.22.01.06 sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan 1.22.01.06.06 dan Rekonsiliasi Keuangan
Pagu Indikatif
A
Halaman 2 dari 6
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Program Peningkatan Pengembangan 1.22.01.08 Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan 1.22.01.08.01 Dokumen Perencanaan SKPD
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3
Sesudah Perubahan 4
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi SKPD
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi SKPD
Penyusunan Dokumen RKA TA. 2016; RKAP TA. 2015 Penyusunan Dokumen DPA TA. 2016; DPPA TA. 2015 Penyusunan Dokumen Renja 2016; Renja Perubahan 2015 Penyusunan Dokumen TAPKIN 2015 Penyusunan Dokumen IKU 2016 Penyusunan Dokumen RKT 2016 Penyusunan Dokumen Revisi Renstra SKPD
Penyusunan Dokumen RKA TA. 2016; RKAP TA. 2015 Penyusunan Dokumen DPA TA. 2016; DPPA TA. 2015 Penyusunan Dokumen Renja 2016; Renja Perubahan 2015 Penyusunan Dokumen TAPKIN 2015 Penyusunan Dokumen IKU 2016 Penyusunan Dokumen RKT 2016 Penyusunan Dokumen Revisi Renstra SKPD
Penyusunan Dokumen LAKIP Penyusunan Dokumen Laporan Tahunan Penyusunan Dokumen LPPD Penyusunan Dokumen Laporan Bulanan dan Triwulan
Penyusunan Dokumen LAKIP Penyusunan Dokumen Laporan Tahunan Penyusunan Dokumen LPPD Penyusunan Dokumen Laporan Bulanan dan Triwulan
Meningkatnya pastisipasi masyarakat dalam membangun desa
Meningkatnya pastisipasi masyarakat dalam membangun desa
Kelompok Sasaran
Lokasi Kegiatan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
5
6
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 7 8
Prakiraan Maju Tahun 2016
Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan 9
Sesudah Perubahan 10
100%
100%
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi dan monitoring 1.22.01.17.04 musrenbang desa/kelurahan
1.22.01.17.06
1.22.01.17.07
Sebelum Perubahan 11
Sesudah Perubahan 12
Jumlah Perubahan 13=12-11
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
54.000.000,00
54.000.000,00
0,00
31.000.000,00
31.000.000,00
0,00 APBD
Target Kinerja
Pagu Indikatif
16
17
APBD
2 Dokumen
2 Dokumen
BPMPD
BPMPD
2 Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
BPMPD
BPMPD
2 Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
BPMPD
BPMPD
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
BPMPD
BPMPD
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
BPMPD
BPMPD
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
BPMPD
BPMPD
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
23.000.000,00
0,00 APBD
APBD
BPMPD
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
BPMPD
BPMPD
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
BPMPD
BPMPD
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
BPMPD
BPMPD
2 Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
83,33%
83,33%
75.000.000,00 Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan
Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan
35 35 35 Kecamatan 35 Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Pengisian Buku Profil Desa
Pengisian Buku Profil Desa
Pandeglang Pandeglang
769.500.000,00
0,00 APBD
18
1.070.475.000,00
APBD
78.750.000,00
35 Kecamatan
75.000.000,00 339 Desa
75.000.000,00
18
24.150.000,00
BPMPD
250.000.000,00 1.019.500.000,00
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
32.550.000,00
2 Dokumen
23.000.000,00
Jenis Kegiatan A/B/C
56.700.000,00
BPMPD
Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
Operasional Pengelolaan DAD
Sumber Dana
BPMPD
Penyusunan 1.22.01.08.02 Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
1.22.01.17
Pagu Indikatif
75.000.000,00
0,00 APBD
APBD
339 Desa
78.750.000,00 339 Desa
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00 APBD
APBD
105.000.000,00
Halaman 3 dari 6
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
1.22.01.17.08
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 3 4 Pendampingan dan Pendampingan dan Fasilitasi DAD Fasilitasi DAD
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
5
6
1.22.01.18
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 7 8 BPMPD
BPMPD
Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan 9
Sesudah Perubahan 10
339 Desa
339 Desa
Fasilitasi Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi Banten
Desa
Pandeglang
Terselenggaranya pengendalian dan sosialisasi bantuan Desa keuangan Provinsi Banten Meningkatnya Meningkatnya kualitas dan kualitas dan kuantitas pegawai kuantitas pegawai dalam dalam memberikan memberikan pelayanan pelayanan
Desa
Terselenggaranya Sosialisasi Dana Desa Terselenggaranya Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa
Pandeglang
83,33%
83,33%
17
169.500.000,00
169.500.000,00
APBD Prov.
600.000.000,00
600.000.000,00
APBD Prov.
100.000.000,00
825.331.000,00
725.331.000,00
0,00
362.831.000,00
362.831.000,00
866.597.550,00
APBD Kab.
380.972.550,00 C
100 %
C
-
-
Kabupaten Pandeglang
83,33 %
100 %
C
Pandeglang Pandeglang
1 Kegiatan
1 Kegiatan
83,33%
83,33%
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1.22.01.19.04 Penunjang P2WKSS Survey dan Survey dan Pembinaan Lokasi Pembinaan Lokasi P2WKSS P2WKSS
Pandeglang Pandeglang
Pendidikan dan 1.22.01.19.05 pelatihan kader Posyandu Kader Posyandu
Pandeglang Pandeglang
362.500.000,00
APBD Kab.
380.625.000,00 A
A
1 Kegiatan
1 Kegiatan
100.000.000,00
0,00 APBD
APBD
105.000.000,00
1 Kegiatan
100.000.000,00
122.080.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
22.080.000,00
0,00 APBD
128.184.000,00
APBD
26.250.000,00 1 Kegiatan
75.000.000,00 Kader Posyandu
362.500.000,00
206 Orang 100.000.000,00
Tersedianya Operator Komputer yang terampil bagi Desa Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan di pedesaan
18
B
83,33 %
Pandeglang
18
630.000.000,00 B
Kabupaten Pandeglang
Kepala Desa
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
177.975.000,00 B
-
Pelatihan Operator 1.22.01.18.05 Komputer bagi Desa
Kader Posyandu yang terlatih
16
Jenis Kegiatan A/B/C
B
0,00
Kader Posyandu yang terlatih
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
-
Terselenggaranya Diklat Kepala Desa Kepala Desa Pemula
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
Jumlah Perubahan 13=12-11
Pagu Indikatif
10 Kecamatan
Pelatihan aparatur pemerintah desa 1.22.01.18.03 dalam bidang manajemen pemerintahan desa
Tersedianya Operator Komputer yang terampil bagi Desa Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan di pedesaan
Sesudah Perubahan 12
Target Kinerja
339 Desa
0,00
Pelatihan aparatur pemerintah desa 1.22.01.18.02 dalam bidang pengelolaan keuangan desa
1.22.01.19
Sebelum Perubahan 11
Sumber Dana
35 Kecamatan
Koordinasi Pembangunan Desa Terpadu pada Kantong Kemiskinan
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Pagu Indikatif
0,00 Terselenggaranya monitoring dan evaluasi Desa pengendalian bantuan keuangan Provinsi Banten
1.22.01.17.09
Lokasi Kegiatan
Prakiraan Maju Tahun 2016
97.080.000,00
22.080.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
101.934.000,00 A 1 Kegiatan
A
Halaman 4 dari 6
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Program Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Teknologi Tepat 1.22.01.21.01 Guna (POSYANTEKDES) 1.22.01.21
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3
Sesudah Perubahan 4
Lokasi Kegiatan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
5
6
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 7 8
Terberdayakannya Terberdayakannya Masyarakat Masyarakat
Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan 9
Sesudah Perubahan 10
83,33%
83,33%
Penyelenggaraan Gelar TTG Tingkat Masyarakat Provinsi Partisipasi Kabupaten Pandeglang Pada Peserta Pameran TTG Gelar TTG Tingkat Nasional Terselenggaranya Lomba Inovasi Masyarakat Teknologi Tepat Guna
Sebelum Perubahan 11
Pencanangan bulan bhakti gotong royong masyarakat Tingkat Kabupaten
Pencanangan bulan bhakti gotong Masyarakat royong masyarakat Tingkat Kabupaten
Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) PNPM-MP
Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan Kecamatan Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) PNPM-MP
Masyarakat
200.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
Peserta Pameran TTG
Banda Aceh
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
A
Masyarakat
Banda Aceh
Pandeglang
Masyarakat
Pandeglang Pandeglang
1 Kegiatan
1 Kegiatan
Masyarakat
Pandeglang Pandeglang
1 Kegiatan
Kecamatan
50.000.000,00
25.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
22.920.000,00
-47.080.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
BPD
Pandeglang Pandeglang
1 kegiatan
1 kegiatan
Pembinaan Lomba Desa dan Kelurahan
24.066.000,00 A
170.000.000,00 -730.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
A
178.500.000,00 A
33 Kecamatan
550.000.000,00
1 Kegiatan
A
1 Kegiatan
Pandeglang Pandeglang 33 Kecamatan 33 Kecamatan
1 Kegiatan
52.500.000,00 A 1 Kegiatan
1 Kegiatan
Pandeglang Pandeglang
18
A
1 Kegiatan
LPM
18
472.500.000,00 A
A
Pemberdayaan Lembaga dan 1.22.01.21.17 Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi
17
1 Kegiatan
900.000.000,00
Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi
450.000.000,00
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
1.305.066.000,00
1 Kegiatan
Pembinaan 1.22.01.21.16 Administrasi Proyek (PAP) PNPM-MP
Terlaksananya Bintek Keuangan LPM bagi LPM Terselenggaranya kegiatan Pelatihan BPD aparatur pemerintahan desa
16
Jenis Kegiatan A/B/C Pagu Indikatif
1 Kegiatan
70.000.000,00
Terlaksananya Bintek Keuangan bagi LPM Terselenggaranya kegiatan Pelatihan aparatur pemerintahan desa
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
1.945.000.000,00 1.242.920.000,00 -702.080.000,00
25.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Bhakti TNI/TMMD/TMSS
Jumlah Perubahan 13=12-11
Target Kinerja
Pandeglang Pandeglang
Pendamping Bhakti TNI/TMMD/TMSS Monitoring dan Evaluasi Bhakti TNI/TMMD/TMSS
Sesudah Perubahan 12
Sumber Dana
Masyarakat
Bulan Bhakti Gotong 1.22.01.21.04 Royong
1.22.01.21.24
Pagu Indikatif
250.000.000,00 Penyelenggaraan Gelar TTG Tingkat Provinsi Partisipasi Kabupaten Pandeglang Pada Gelar TTG Tingkat Nasional
1.22.01.21.03
Kelompok Sasaran
Prakiraan Maju Tahun 2016
400.000.000,00 -150.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
A
420.000.000,00 A
1 Kegiatan
A
A
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00 APBD
APBD
157.500.000,00
Pandeglang Pandeglang
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
Pandeglang Pandeglang
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
Halaman 5 dari 6
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
1.22.01.44
Program Pengembangan Otonomi Daerah
1.22.01.44.02
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara merata melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SDA secara optimal
Sesudah Perubahan 4 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara merata melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SDA secara optimal
Kelompok Sasaran
Lokasi Kegiatan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
5
6
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 7 8
Prakiraan Maju Tahun 2016
Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan 9
Sesudah Perubahan 10
83,33%
83,33%
Desa
Pandeglang
Jumlah Perubahan 13=12-11
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
Kecamatan, Desa
Pandeglang Pandeglang 2 Dokumen
4 Dokumen
Tersusunnya Buku Tersusunnya Buku Desa Administrasi Desa Administrasi Desa
Desa
BPMPD
1 Dokumen
0 Dokumen
83,33%
83,33%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pegawai dalam memberikan pelayanan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pegawai dalam memberikan pelayanan
Terselenggaranya Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Antar Lembaga Pemerintahan dan Tingkat Desa /Kel dan Kabupaten Berkurangnya jumlah desa tertinggal
Terselenggaranya Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Antar Lembaga Instansi/Dinas/Badan/Kantor/UPT Instansi/Dinas/Badan/Kantor/UPT BPMPD Pemerintahan dan Tingkat Desa /Kel dan Kabupaten Berkurangnya jumlah desa tertinggal
Jumlah Rodma dan Koordinasi Penanganan Desa Tertinggal
Jumlah Rodma dan Koordinasi Penanganan Desa Tertinggal
BPMPD
BPMPD
BPMPD
16
17
7 Lokasi
2 Kegiatan
83,33%
83,33%
1 Kegiatan
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
18
18
2.355.574.803,75
APBD Kab.
2.040.574.803,75 A
A
300.000.000,00
100.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
315.000.000,00 A
2 Dokumen 100.000.000,00
BPMPD
Pagu Indikatif
300.000.000,00 2.243.404.575,00 1.943.404.575,00
200.000.000,00 Tersusunnya Perda Tersusunnya Perda dan Perbup dan Perbup Kecamatan, Desa mengenai Desa mengenai Desa
Pengadaan Buku 1.22.01.44.15 Administrasi Desa
Program Pengentasan Desa Tertinggal Koordinasi 1.22.01.47.01 Penanganan Desa Tertinggal
Sesudah Perubahan 12
Target Kinerja
206 Desa
Penyusunan 1.22.01.44.12 Peraturan Mengenai Desa
1.22.01.47
Sebelum Perubahan 11
Sumber Dana
0,00 1.943.404.575,00 1.943.404.575,00 Terselenggaranya pemilihan kepala Desa desa di Kabupaten Pandeglang
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas 1.22.01.45 Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Rapat Koordinasi Lembaga Pemerintahan 1.22.01.45.04 Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten
Pagu Indikatif
0,00 -100.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
A 0,00 A
1 Dokumen
A
350.000.000,00
300.000.000,00
-50.000.000,00
315.000.000,00
350.000.000,00
300.000.000,00
-50.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
315.000.000,00 A
7 Lokasi
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00 APBD
1 Kegiatan JUMLAH 3.677.900.000,00 6.705.597.575,00 3.027.697.575,00
A
126.000.000,00
APBD
126.000.000,00
1 Kegiatan 7.036.547.453,75
Halaman 6 dari 6
