RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Kecamatan Cikedal Prakiraan Maju Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
3
4
WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 1.20 Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program Pelayanan Terlaksananya operasional Kegiatan 1.20.30.01 Administrasi Kantor Perkantoran Penyediaan peralatan 1.20.30.01.12 dan perlengkapan kantor
Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Lokasi Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan 7 8 9 10
1
Terlaksananya operasional Kegiatan Kantor
Jumlah Peralatan Kebersihan
Jumlah Peralatan Kebersihan
Jumlah Lampu listrik
Jumlah Lampu listrik
Jumlah Peralatan Kantor
Jumlah Peralatan Kantor
Jumlah Makan minum Kegiatan
Jumlah Makan minum Kegiatan
Jumlah Tenaga Kontrak Kerja
Jumlah Tenaga Kontrak Kerja
Jumlah Tenaga Keamanan Kantor
Jumlah Tenaga Keamanan Kantor
Jumlah Tenaga kerbersihan Kantor
Jumlah Tenaga kerbersihan Kantor
Jumlah Pemakaian Rekeing Listrik
Jumlah Pemakaian Rekeing Listrik
Jumlah alat tulis kantor
Jumlah alat tulis kantor
Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Jumlah Cetak dan Penggandaan dan Fotocopy
Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Jumlah Cetak dan Penggandaan dan Fotocopy
100%
-
-
Kecamatan Kecamatan Cikedal Cikedal Kecamatan Cikedal Kecamatan Cikedal
Kecamatan Cikedal Kecamatan Cikedal
Kecamatan Cikedal Kecamatan Cikedal Kecamatan Cikedal Kecamatan Cikedal
Kecamatan Cikedal Kecamatan Cikedal Kecamatan Cikedal Kecamatan Cikedal
Kecamatan Cikedal Kecamatan Cikedal
Kecamatan Cikedal Kecamatan Cikedal
Kec Cikedal Kec Cikedal
Kec Cikedal Kec Cikedal
100%
Sebelum Perubahan 11
Sesudah Perubahan 12
Sumber Dana Jumlah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan 13=12-11 14 15
Program peningkatan sarana Meningkatkan Sarana dan Prasarana 1.20.30.02 dan prasarana Aparatur yang Representatif aparatur Pemeliharaan 1.20.30.02.15 rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya Rumah Dinas Kecamatan Cikedal
-
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif
Kecamatan Kecamatan Cikedal Cikedal
423.690.000,00 490.690.000,00 67.000.000,00
515.224.500,00
127.490.000,00 149.490.000,00 22.000.000,00
156.964.500,00
11.870.000,00 21.870.000,00 10.000.000,00
22.963.500,00
7 item
7 item
7 item
10 buah
10 buah
1 unit
1 unit
1 unit
12 bulan
12 bulan
--
7 org
7 org
7 org
11 org
11 org
11 org
Terpeliharanya Gedung kantor Kecamatan
Kecamatan Kecamatan Cikedal Cikedal
APBD
4 org
4 org
4 org
12 bln
12 bln
24 item
24 item
24 item
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bln
12 bln
12 bln
100%
100%
32.000.000,00 52.000.000,00 20.000.000,00
1 unit
5.000.000,00
0,00 APBD
-
-
1 unit
18
18
C
54.600.000,00
APBD
1 unit
5.250.000,00 1 unit
5.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 Terpeliharanya Gedung kantor Kecamatan
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
134.001.000,00
12 bln
Pemeliharaan 1.20.30.02.16 rutin/berkala gedung kantor
17 515.224.500,00
5.000.000,00 Terpeliharanya Rumah Dinas Kecamatan Cikedal
16
Jenis Kegiatan A/B/C Pagu Indikatif
423.690.000,00 490.690.000,00 67.000.000,00
115.620.000,00 127.620.000,00 12.000.000,00 APBD -
Target Kinerja
10 buah
Layanan administrasi 1.20.30.01.24 kantor
Pemeliharaan rutin/berkala 1.20.30.02.18 kendaraan dinas/operasional
Pagu Indikatif
15.750.000,00
1 unit
1 unit
18.000.000,00 28.000.000,00 10.000.000,00 APBD
APBD
29.400.000,00
Halaman 1 dari 4
Prakiraan Maju Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
3
4
Terpenuhinya biaya suku cadang
Terpenuhinya biaya suku cadang
Terpenuhinya Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas /oli Tepenuhinya biaya pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan
Terpenuhinya Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas /oli Tepenuhinya biaya pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan
Sebelum Perubahan 5
-
Sesudah Perubahan 6
-
Lokasi Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan 7 8 9 10 Kecamatan Cikedal Kecamatan Cikedal Kecamatan Cikedal
Kecamatan Cikedal Kecamatan Cikedal Kecamatan Cikedal
Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang ter pemelihara
Kecamatan Kecamatan Cikedal Cikedal
Terciptanya sistem pelaporan keuangan yang efektif
Tersusunnya laporan bulanan,Semesteran dan akhir tahun realisasi keuangan
Kecamatan Kecamatan Cikedal Cikedal
Kecamatan Kecamatan Cikedal Cikedal
Terselenggaranya program Terselenggaranya program Peningkatan Pengembangan dokumen Peningkatan Pengembangan dokumen perencanaan SKPD perencanaan SKPD
RKA TA. 2016, DPA TA. 2016, RKAP TA. 2015, DPA TA. 2015, RENJA 2016, TAPKIN 2015, RKT 2016, IKU 2016, RENJA PERUBAHAN 2015, REVISI RENSTRA SKPD
RKA TA. 2016, DPA TA. 2016, RKAP TA. 2015, DPA TA. 2015, RENJA 2016, TAPKIN 2015, RKT 2016, IKU 2016, RENJA PERUBAHAN 2015, REVISI RENSTRA SKPD
Dokumen LAKIP, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, LPPD, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA. 2014
Dokumen LAKIP, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, LPPD, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA. 2014
Terlaksananya Fungsi - fungsi Pemerintahan
Terlaksananya Fungsi - fungsi Pemerintahan
Kecamatan Kecamatan Cikedal Cikedal
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
1.20.30.30.05
Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan
260 liter
260 liter
4 unit
4 unit
4 item
4 item
100%
100%
30 dok
4.000.000,00
Terselenggaranya monitoring dan Evaluasi DAD
Terselenggaranya Lomba Desa/Kel
Terselenggaranya Lomba Desa/Kel
Terlaksananya asistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes
Terlaksananya asistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes
Kecamatan Cikedal Kecamatan Cikedal Kecamatan Cikedal
Kecamatan Cikedal Kecamatan Cikedal Kecamatan Cikedal
APBD
20.000.000,00 20.000.000,00
0,00
7 dok
100%
100%
10.000.000,00 10.000.000,00
0,00 APBD
6 dok
83,33%
83,33%
18
18
4.200.000,00
APBD
10.500.000,00
24 dok 0,00 APBD
APBD
10.500.000,00 7 dok
15.000.000,00 15.000.000,00
0,00
10.000.000,00 10.000.000,00
0,00 APBD
15.750.000,00
APBD
10 dok
6 dok
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
21.000.000,00
30 dok
7 dok
10 dok
0,00 APBD
Jenis Kegiatan A/B/C
6 item
10.500.000,00
10 dok
5.000.000,00
Terselenggaranya monitoring dan Evaluasi DAD
17
4 unit
Penyusunan 1.20.30.08.02 Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD Kecamatan Kecamatan Cikedal Cikedal
16
260 liter
10.000.000,00 10.000.000,00 Tersusunnya laporan Tersusunnya laporan Trwulan,Semester,KIB,KIR,RKBU,RKPBU Trwulan,Semester,KIB,KIR,RKBU,RKPBU dan Rekon Aset SKPD th 2015 dan Rekon Aset SKPD th 2015
Jumlah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan 13=12-11 14 15
Pagu Indikatif
1 th
Pengelolaan Aset SKPD
1.20.30.30
Sesudah Perubahan 12
Target Kinerja
1 th
4.000.000,00
Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang ter pemelihara Program peningkatan pengembangan Terciptanya sistem pelaporan 1.20.30.06 sistem pelaporan keuangan yang efektif capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan 1.20.30.06.06 dan Rekonsiliasi Keuangan Tersusunnya laporan bulanan,Semesteran dan akhir tahun realisasi keuangan
Program Peningkatan Pengembangan 1.20.30.08 Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan 1.20.30.08.01 Dokumen Perencanaan SKPD
Sebelum Perubahan 11
Sumber Dana
1 th
Pemeliharaan 1.20.30.02.24 rutin/berkala peralatan kantor
1.20.30.06.07
Pagu Indikatif
5.000.000,00
0,00 APBD
APBD
5.250.000,00
6 DOK
153.000.000,00 178.000.000,00 25.000.000,00
186.900.000,00
20.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00
36.750.000,00
3 keg
3 keg
3 keg
1 keg
1 keg
1 Keg
2 keg
2 keg
2 keg
Halaman 2 dari 4
Prakiraan Maju Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
3
4
Terselenggaranya Monitoring ,evaluasi dan pelaporan distribusi raskin Terselenggaranya Rapat/pertemuan dengan aparatur Desa/kel
Terselenggaranya Monitoring ,evaluasi dan pelaporan distribusi raskin Terselenggaranya Rapat/pertemuan dengan aparatur Desa/kel
Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
-
-
-
-
Lokasi Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan 7 8 9 10 Kecamatan Cikedal Kecamatan Cikedal
Kecamatan Cikedal Kecamatan Cikedal
10 desa
10 desa
10 desa
10 desa
1.20.30.30.08 Pelaksanaan PHBI Terselenggaranya peringatan hari Besar islam (PHBI)
Terselenggaranya peringatan hari Besar islam (PHBI)
Kecamatan Kecamatan Cikedal Cikedal
1 keg
1 keg
Terlaksananya Kegiatan Hari Besar Nasional PHBN Tk.Kecamatan
Terlaksananya Kegiatan Hari Besar Nasional PHBN Tk.Kecamatan
Kecamatan Kecamatan Cikedal Cikedal
1 keg
1 keg
Terselenggaranya Pemberdayaan Perempuan (PPK)
Terselenggaranya Pemberdayaan Perempuan (PPK)
Kecamatan Kecamatan Cikedal Cikedal
1 keg
1 keg
Tersedianya Fasilitas Pameran Pembangunan
Tersedianya Fasilitas Pameran Pembangunan
Kecamatan Kecamatan Cikedal Cikedal
1 keg
Terselenggaranya MusrenbangKec th 2015
Monitoring Musrenbangdes
Monitoring Musrenbangdes
Tersusunnya dokumen Musrenbangkec
Tersusunnya dokumen Musrenbangkec
Kecamatan Cikedal Kecamatan Cikedal Kecamatan Cikedal
Kecamatan Cikedal Kecamatan Cikedal Kecamatan Cikedal
-
-
Kecamatan Kecamatan Cikedal Cikedal
0,00 APBD
Program Pembinaan dan Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas 1.20.30.34 Permasyarakatan Sarana dan Prasarana Publik Olah Raga Pembinaan 1.20.30.34.09 Keolahragaan dan Kepemudaan jumlah Terselenggaranya Pembinaan Keolahragaan di desa Terciptanya ketentraman dan Ketertiban dimasyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan
-
jumlah Terselenggaranya Pembinaan Keolahragaan di desa
0,00 APBD
Terciptanya ketentraman dan Ketertiban dimasyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan
Jumlah kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan Kamtibmas
Jumlah kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan Kamtibmas
Terselenggaranya Kerukunan dan Kehidupan beragama dalam masyarakat
Terselenggaranya Kerukunan dan Kehidupan beragama dalam masyarakat
Kecamatan Kecamatan Cikedal Cikedal
APBD
0,00 APBD
APBD
10.500.000,00 1 keg
20.000.000,00 20.000.000,00
0,00 APBD
APBD
16.000.000,00 16.000.000,00
0,00 APBD
APBD
21.000.000,00 1 ke 16.800.000,00
10 desa
1 dok
1 dok
0,00
49.350.000,00
1 th
1 th APBD Prov.
1 Kegiatan
10 desa
10 desa
83,33%
83,33%
1 keg
1 keg
83,33%
83,33%
18
26.250.000,00
10 desa
83,33%
18
1 keg
1 dok
1 th
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
15.750.000,00
10 desa
83,33%
Kecamatan Kecamatan Cikedal Cikedal
APBD
1 keg
Kecamatan Cikedal
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Publik
17
Jenis Kegiatan A/B/C
1 keg
0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
-
16
1 keg
Fasilitasi Pengendalian 1.20.30.30.55 Bantuan Keuangan Provinsi Terlaksananya fasilitasi bantuan Keuangan Provinsi
Pagu Indikatif
10 desa
47.000.000,00 47.000.000,00
Jumlah Kader Posyandu
Target Kinerja
1 keg
Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan 1.20.30.30.33 Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan Jumlah Kader Posyandu
Jumlah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan 13=12-11 14 15
1 keg
1.20.30.30.19 Musrenbangkec Terselenggaranya MusrenbangKec th 2015
Sumber Dana
10 desa
10.000.000,00 10.000.000,00
Pameran 1.20.30.30.17 Pembangunan Tingkat Kabupaten
1.20.30.42
Sesudah Perubahan 12
25.000.000,00 25.000.000,00
1.20.30.30.11 Pemberdayaan PKK
Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama
Sebelum Perubahan 11
15.000.000,00 15.000.000,00
1.20.30.30.09 Pelaksanaan PHBN
Program Pemeliharaan 1.20.30.36 Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 1.20.30.36.02 Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pagu Indikatif
10.500.000,00 C
--
10.000.000,00 10.000.000,00
0,00
10.000.000,00 10.000.000,00
0,00 APBD
C
10.500.000,00
APBD
10.500.000,00 10 desa
10.000.000,00 10.000.000,00
0,00
10.000.000,00 10.000.000,00
0,00 APBD
10.500.000,00
APBD
10.500.000,00
1 keg
46.200.000,00 46.200.000,00
0,00
48.510.000,00
Halaman 3 dari 4
Prakiraan Maju Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
3
4
2
Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Lokasi Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan 7 8 9 10
Pelaksanaan MTQ 1.20.30.42.02 tingkat Kabupaten dan Provinsi Terlaksananya keikutsertaan dalam pelaksanaan MTQ 1.20.30.42.07
Terlaksananya keikutsertaan dalam pelaksanaan MTQ
Kecamatan Kecamatan Cikedal Cikedal
1 keg
Jumlah Guru Ngaji
Jumlah Pembinaan Keagamaan
Jumlah Pembinaan Keagamaan
Kecamatan Cikedal Kecamatan Cikedal
Kecamatan Cikedal Kecamatan Cikedal
Program Optimalisasi 1.20.30.47 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di 1.20.30.47.03 Kecamatan Tersediaya operasional PAD di Kecamatan
Tersediaya operasional PAD di Kecamatan
Kecamatan Kecamatan Cikedal Cikedal
Sebelum Perubahan 11
Sesudah Perubahan 12
Sumber Dana Jumlah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan 13=12-11 14 15
15.000.000,00 15.000.000,00
0,00 APBD
APBD
31.200.000,00 31.200.000,00
0,00 APBD
APBD
1 keg
Pembinaan Keagamaan Jumlah Guru Ngaji
Pagu Indikatif
Target Kinerja
Pagu Indikatif
16
17
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
18
18
15.750.000,00 1 keg 32.760.000,00
100 org
100 org
100 0rg
12 bln
12 bln
12 bln
83,33%
83,33%
10 desa
10 desa
10.000.000,00 10.000.000,00
0,00
10.000.000,00 10.000.000,00
0,00 APBD
JUMLAH 423.690.000,00 490.690.000,00 67.000.000,00
10.500.000,00
APBD
10.500.000,00 10 desa 515.224.500,00
Halaman 4 dari 4
