RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Program/Kegiatan

Kelompok Sasaran

Lokasi Kegiatan

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1

2

1 1.13

WAJIB SOSIAL

1.13.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.13.01.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3

Terselenggaranya Pelayanan Perkantoran yang efektif

4

5

6

1.13.01.01.12

Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang

Jumlah pemakaian telepon dan internet Jumlah pemakaian listrik

Jumlah peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor

-

Jumlah bacaan koran/majalah



Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang

100%

100%


Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan 11 12 13=12-11 14 15 4.422.700.000,00 5.316.299.500,00 893.599.500,00 3.420.700.000,00 4.196.799.500,00 776.099.500,00 351.000.000,00

405.552.000,00

54.552.000,00

65.000.000,00

65.000.000,00

0,00

Jumlah tenaga keamanan dan kebersihan kantor Jumlah Materai dan Prangko Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Tenaga Kontrak Kerja Jumlah barang cetakan

Jumlah tenaga keamanan dan kebersihan kantor Jumlah Materai dan Prangko Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Tenaga Kontrak Kerja Jumlah barang cetakan


12 Bulan

12 bulan

Jumlah Tenaga Kontrak Kerja Jumlah barang cetakan

Jumlah Tenaga Kontrak Kerja Jumlah barang cetakan

Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnaker Kab. Pandeglang Dinsosnaker Kab. Pandeglang

99.362.750,00

10 item 4 item

4 item

10 unit

10 unit

10 unit

4 orang

18

11 item

1.890.000,00

1.890.000,00

0,00

APBD Kab. APBD Kab. Pandeglang Pandeglang

3.780.000,00

3.780.000,00

0,00


12 Bulan

A 1.984.500,00

12 Bulan

400 dus

3.969.000,00 420 dus

8.400.000,00

0,00


1 kegiatan

4 orang

18

104.330.887,50

4 item

1 kegiatan

17 5.566.514.475,00 4.391.039.475,00

12 bulan APBD Kab. APBD Kab. 42.500.000,00 Pandeglang Pandeglang

10 item

400 dus

SKPD Penanggungjawab 1/2/3

68.250.000,00

12 bulan

8.820.000,00

1 kegiatan

172.067.250,00

Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang

APBD Kab. APBD Kab. Pandeglang Pandeglang 12 Bulan

12 Bulan

Jenis Kegiatan A/B/C Pagu Indikatif

425.829.600,00

12 bulan

Layanan administrasi kantor Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang

16

12 Bulan

8.400.000,00

Terselenggaranya administrasi ketatusahaan, kepegawian dan kearsipan

Target Kinerja

12 bulan

Peningkatan kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan Terselenggaranya administrasi ketatusahaan, kepegawian dan kearsipan

Sumber Dana

12 Bulan

Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan dan Jumlah makan dan minum rapat dan tamu minum rapat dan tamu kantor kantor

1.13.01.01.24

Sesudah Perubahan 10

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bacaan koran/majalah

1.13.01.01.22

Sebelum Perubahan 9

Pagu Indikatif

56.862.750,00 Jumlah Alat kebersihan

Jumlah Alat-alat listrik Jumlah Alat-alat listrik

1.13.01.01.16


Target Capaian Kinerja

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Alat kebersihan

1.13.01.01.14

Sesudah Perubahan 8

Terselenggaranya Pelayanan Perkantoran yang efektif

Jumlah pemakaian air Jumlah pemakaian air Jumlah pemakaian telepon dan internet Jumlah pemakaian listrik

Sebelum Perubahan 7

Prakiraan Maju Tahun 2016

184.119.250,00

12.052.000,00


193.325.212,50 4 orang

3 item

3 item

3 item

50 item

50 item

50 item

7 orang

7 orang

7 orang

A

10 item

10 item

10 item

A

Halaman 1 dari 10

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode



Kelompok Sasaran

Lokasi Kegiatan



Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan 7 8 9 10 Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Dinsosnakertrans Dinsosnaker 52.500 lembar 52.500 lembar penggandaan/fotocopy penggandaan/fotocopy penggandaan/fotocopy penggandaan/fotocopy Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang Jumlah cetakan Kartu Jumlah cetakan Kartu Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans Tanda Pencari Kerja Tanda Pencari Kerja 10.000 lembar 10.000 lembar Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang (AK/I) (AK/I) Terlaksananya Terlaksananya pameran pameran Pameran Pameran Dinsosnakertrans Dinsosnaker Pembangunan Pembangunan 1 kegiatan 1 kegiatan Pembangunan Pembangunan Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang Kabupaten Kabupaten Pandeglang Pandeglang Dinas Sosial Job Fair -Tenaga Kerja Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

1

1.13.01.01.41

1.13.01.02

1.13.01.02.05

2

3

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah Meningkatnya sarana Program peningkatan dan prasarana sarana dan prasarana aparatur yang aparatur refresentatif Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang refresentatif

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

Jumlah rumah dinas yang terpelihara

-

-


17

43.000.000,00

0,00

A

--

C

APBD Kab. APBD Kab. Pandeglang Pandeglang 12 bulan 12 bulan

100%

100%

314.500.000,00

494.500.000,00 180.000.000,00

0,00

180.000.000,00 180.000.000,00

APBD Kab.

189.000.000,00 C 100 %


15.750.000,00

0,00

21.000.000,00

APBD Kab. APBD Kab. 0,00 Pandeglang Pandeglang

61.750.000,00


2 gedung

2 gedung

3 gedung

22.050.000,00 3 gedung 64.837.500,00

16 unit

16 unit

16 unit


16 unit

16 unit

16 unit

8.000.000,00

40 unit

1 tahun

8.400.000,00

8.000.000,00

0,00


8.400.000,00

1 tahun

200.000.000,00 1 gedung


1 tahun

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang

0,00

40 unit

8.000.000,00


8.000.000,00

40 unit

Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor

C

16.537.500,00



18

509.225.000,00

1 unit

3 gedung

18

45.150.000,00

12 bulan

2 gedung


A

1 kegiatan

12 bulan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Jumlah Gedung Jumlah Gedung Kantor yang di Rehab Kantor yang di Rehab

16

Jenis Kegiatan A/B/C

10.000 lembar

61.750.000,00

jumlah bahan pemeliharaan pagar dan pembatas kantor

Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15

Pagu Indikatif

12 bulan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai Jumlah perizinan kendaraan dinas / operasional

Jumlah Perubahan 13=12-11

Target Kinerja

12 bulan

Dinas Sosial Tenaga Kerja



Sumber Dana

53.000 lembar

21.000.000,00

jumlah bahan pemeliharaan pagar dan pembatas kantor 1.13.01.02.51

-

Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor yang terpelihara yang terpelihara 1.13.01.02.26

Sebelum Perubahan 11

15.750.000,00

Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai Jumlah perizinan kendaraan dinas / operasional 1.13.01.02.24


Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Jumlah gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara yang dipelihara 1.13.01.02.18

6

43.000.000,00

Jumlah rumah dinas yang terpelihara 1.13.01.02.16

5

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

-

1.13.01.02.15

4

Pagu Indikatif

200.000.000,00

0,00


200.000.000,00

1 gedung

Halaman 2 dari 10




Kelompok Sasaran

Lokasi Kegiatan


1.13.01.06

1.13.01.06.06

2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

3 Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

jumlah laporan bulanan realisasi keuangan jumlah laporan akhir tahun jumlah laporan semesteran 1.13.01.06.07

4 Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

jumlah laporan bulanan realisasi keuangan jumlah laporan akhir tahun jumlah laporan semesteran

1.13.01.08.01

1.13.01.08.02

6

Sebelum Perubahan 7

Sesudah Perubahan 8

Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan 9


100%

100%

Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans 12 dokumen Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang


Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 11


33.200.000,00

33.200.000,00

0,00

25.200.000,00

25.200.000,00

0,00

jumlah laporan RKPBU jumlah laporan aset SKPD

jumlah laporan RKPBU jumlah laporan aset SKPD

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi

Dokumen RKA TA. 2016 Dokumen DPA TA. 2016 Dokumen Renja Tahun 2016 Dokumen TAPKIN Tahun 2015 Dokumen IKU Tahun 2016 Dokumen RKT Tahun 2016 Dokumen Forum SKPD 2015 Dokumen RKAP TA. 2015 Dokumen DPPA TA. 2015 Dokumen Renja Perubahan 2015 Dokumen Revisi Renstra SKPD

Dokumen RKA TA. 2016 Dokumen DPA TA. 2016 Dokumen Renja Tahun 2016 Dokumen TAPKIN Tahun 2015 Dokumen IKU Tahun 2016 Dokumen RKT Tahun 2016 Dokumen Forum SKPD 2015 Dokumen RKAP TA. 2015 Dokumen DPPA TA. 2015 Dokumen Renja Perubahan 2015 Dokumen Revisi Renstra SKPD

Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang


Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang



16

17



18

18

34.860.000,00


26.460.000,00

1 dokumen

1 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen 8.000.000,00


8.400.000,00

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

100%

47.000.000,00

47.000.000,00

0,00

30.500.000,00

30.500.000,00

0,00

48.850.000,00


31.725.000,00

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen 16.500.000,00

jumlah Dokumen LAKIP jumlah Dokumen Laporan Tahunan jumlah Dokumen Laporan Kinerja Bulanan jumlah Dokumen LPPD


Pagu Indikatif

1 dokumen

Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD jumlah Dokumen LAKIP jumlah Dokumen Laporan Tahunan jumlah Dokumen Laporan Kinerja Bulanan jumlah Dokumen LPPD


Target Kinerja

12 dokumen

8.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang

Sumber Dana

12 dokumen

Pengelolaan Aset SKPD jumlah laporan RKBU jumlah laporan RKBU

1.13.01.08

5


16.500.000,00

0,00


17.125.000,00

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen


1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen


1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

Halaman 3 dari 10




Kelompok Sasaran

Lokasi Kegiatan


1.13.01.027

2

3

4

Laporan Triwulanan

Laporan Triwulanan

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA. 2014

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA. 2014 Peningkatan kemampuan, kemandirian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang bersifat partisipatif

Program Pemberdayaan Masyarakat

5

6


Sebelum Sesudah Sebelum Perubahan Perubahan Perubahan 7 8 9 Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans 3 dokumen Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang


1 dokumen


1.13.01.25

1.13.01.25.04

1.13.01.25.07

1.13.01.25.08

Pemberdayaan masyarakat serta Program percepatan Pengurangan Jumlah penanggulangan Masyarakat Miskin kemiskinan dan pengangguran Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin

jumlah masyarakat miskin yang dilatih usaha mandiri dan diberikan permodalannya

jumlah masyarakat miskin yang dilatih usaha mandiri dan diberikan permodalannya

Jumlah penghuni panti nini aki yang mendapatkan fasilitas home care service

Jumlah penghuni panti nini aki yang mendapatkan fasilitas home care service




Target Kinerja

Pagu Indikatif

16

17

3 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

83.33%

0,00

700.000.000,00 700.000.000,00

0,00

700.000.000,00 700.000.000,00

APBD Prov.

Kab. Pandeglang

75 orang

C

-

Pendataan PMKS dan PSKS

Kab. Pandeglang

713 orang

C

-


Kab. Pandeglang

713 orang

C

-


Kab. Pandeglang

75 orang

C

1. Kel. Karangtanjung Kec. Karangtanjung; 2. Ds. Pasirdurung Kec. Sindangresmi; 3. Ds. Cisereh Kec. Cisata; 4. Ds. Kadumalati Kec. Sindangresmi

1. Kel. Karangtanjung Kec. Karangtanjung; 2. Ds. Pasirdurung Kec. Sindangresmi; 3. Ds. Cisereh Kec. Cisata; 4. Ds. Kadumalati Kec. Sindangresmi

4 kelompok

83.33%

562.000.000,00

562.000.000,00

0,00

52.000.000,00

52.000.000,00

0,00

Panti Nini Aki Berkah Pandeglang

13 orang

18

18

590.100.000,00


4 kelompok

54.600.000,00

4 kelompok

189.000.000,00 Panti Nini Aki Berkah Pandeglang


735.000.000,00 C


83.33%


735.000.000,00

-

Operasional Panti Jompo Nini Aki

Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh


Sumber Dana

3 dokumen

Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 1.13.01.027.028 (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (Spesifik Grant TA. 2015) Jumlah Peserta Sosialisasi Persiapan Pendataan BNBA PMKS dan PSKS; Jumlah Peserta Pelatihan Calon Petugas Pendata By Name By Adress (BNBA) PMKS dan PSKS; Jumlah Petugas Pendata dan Jumlah Data PMKS dan PSKS yang didata; dan Jumlah Peserta Diseminasi Hasil Pendataan BNBA PMKS dan PSKS. Pemberdayaan masyarakat serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

Pagu Indikatif

189.000.000,00

0,00


13 orang

198.450.000,00

13 orang

155.000.000,00

155.000.000,00

0,00


162.750.000,00

Halaman 4 dari 10




Kelompok Sasaran

Lokasi Kegiatan


1.13.01.25.10

1.13.01.25.14

1.13.01.25.15

2

3 jumlah rumah penerima PKH diperkotaan yang diberikan bahan bangunan

6

Kel. Cigadung Kec. Karangtanjung

Kel. Cigadung Kec. Karangtanjung

Sebelum Perubahan 9


15 rumah

15 rumah

Jumlah gelandangan dan pengemis yang dibina

Jumlah gelandangan dan pengemis yang dibina

Jumlah Anak Cacat yang diberikan pembinaan

Jumlah Anak Cacat yang diberikan pembinaan

Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang

16 orang


15 orang


12 orang


16 orang

1.13.01.26.01

1.13.01.27

Program Pemberdayaan Masyarakat

1.13.01.27.01

Wanita Rawan Sosial Ekonomi


30 orang

83.33%

83.33%

Persentase peningkatan sarana dan prasarana sosial Terberdayakannya Masyarakat serta Terlaksananya pemberian pengawasan dan evaluasi bantuan langsung bagi masyarakat miskin


90 %

90 %

83.33%

83.33%


15 orang

15 orang


1 dokumen

1 dokumen

Monitoring KUBE jumlah laporan hasil pengawasan dan evaluasi KUBE

-

-

Bantuan Orang Terlantar dalam Perjalanan

40.000.000,00


105 orang


105 orang

33.075.000,00


31.500.000,00

0,00

31.500.000,00


33.075.000,00

33.075.000,00

31.500.000,00

0,00


33.075.000,00

40.000.000,00

0,00


42.000.000,00

40.000.000,00

0,00

42.000.000,00

40.000.000,00


42.000.000,00 100 %

842.000.000,00 1.083.547.500,00 241.547.500,00

35.000.000,00

0,00

1.132.624.875,00


36.750.000,00 15 orang

151.547.500,00 141.547.500,00 APBD Kab. APBD Kab.

159.124.875,00 A 1 dokumen

10.000.000,00 jumlah orang terlantar jumlah orang terlantar yang diberikan yang diberikan bantuan bantuan

18

30 orang

10.000.000,00 jumlah laporan hasil pengawasan dan evaluasi KUBE

18

16 orang

35.000.000,00 Terbinanya wanita Terbinanya wanita rawan sosial ekonomi rawan sosial ekonomi

17


15 orang

40.000.000,00 Persentase peningkatan sarana dan prasarana sosial Terberdayakannya Masyarakat serta Terlaksananya pemberian pengawasan dan evaluasi bantuan langsung bagi masyarakat miskin

0,00

16 orang

30 orang

16


18 orang

40.000.000,00 Jumlah penyandang cacat yang diberikan pembinaan dan bantuan usaha Tersedianya sarana dan prasarana sosial yang memadai

31.500.000,00

12 orang

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Jumlah penyandang cacat yang diberikan pembinaan dan bantuan usaha Tersedianya sarana dan prasarana sosial yang memadai


15 orang

31.500.000,00 Jumlah penyandang HIV/AIDS dan NAFZA yang diberikan pembinaan


Pagu Indikatif

16 orang

31.500.000,00 jumlah anak jalanan yang dibina dan diberdayakan


Target Kinerja

15 rumah

31.500.000,00

Pembinaan terhadap penyandang HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba (NAFZA)

Pengadaan Sarana dan Prasarana Panti Sosial


Sumber Dana

16 orang

Penanganan Anak Jalanan

Program Sarana dan Prasarana Sosial

1.13.01.27.04

Sesudah Perubahan 8

Pembinaan Anak Cacat

1.13.01.26

1.13.01.27.03

Sebelum Perubahan 7

Pagu Indikatif

31.500.000,00

Jumlah penyandang HIV/AIDS dan NAFZA yang diberikan pembinaan 1.13.01.25.21

5


Pembinaan Terhadap Gelandangan dan Pengemis

jumlah anak jalanan yang dibina dan diberdayakan 1.13.01.25.18

4 jumlah rumah penerima PKH diperkotaan yang diberikan bahan bangunan


10.000.000,00

0,00


A

10.500.000,00

105 orang

Halaman 5 dari 10




Kelompok Sasaran

Lokasi Kegiatan

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1 1.13.01.27.05

2 Penunjang Kegiatan Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS)

3

jumlah laporan hasil pengawasan dan evaluasi BLPS

1.13.01.27.06

5

- jumlah laporan hasil pengawasan dan evaluasi BLPS' Jumlah Evaluasi dan Pelatihan bagi Pendamping dan Pendamping Bantuan Operator Jamsosratu Langsung Jaminan Sosial Daerah (JAMSOSDA) Provinsi Banten Tahun 2015

6

Pendamping dan Operator Jamsosratu

jumlah pendamping dan operator PKH yang diberikan pembinaan dan bantuan operasional



Jumlah pengurus karang taruna yang dibina


15.000.000,00

65.000.000,00

50.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.



90 orang

336 orang


1 kegiatan

Ds. Majau Kec. Saketi

Ds. Majau Kec. Saketi

15 Keluarga

9 karang taruna dan organisasi sosial


18

18

68.250.000,00 A

A

262.500.000,00

35.000.000,00

0,00


36.750.000,00


35.000.000,00

0,00

30.000.000,00


36.750.000,00 90 orang 31.500.000,00 336 orang

150.000.000,00


1 tahun

157.500.000,00 A

1 kegiatan

150.000.000,00

0,00


15 Keluarga

A

157.500.000,00

15 Keluarga

30.000.000,00


17


336 orang

Pemilihan karang taruna dan organisasi sosial berprestasi tingkat kabupaten

16


50 orsos/panti sosial

150.000.000,00 Jumlah keluarga di KAT yang mendapatkan bantuan pemberdayaan sosial

0,00

90 orang

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Pagu Indikatif

122 orang

100.000.000,00

Penerima Hibah dan Bansos

250.000.000,00

50 orsos/panti 50 orsos/panti sosial sosial

Penunjang Hibah dan Bantuan Sosial

hibah dan Bansos


Target Kinerja

1 dokumen

30.000.000,00

Jumlah karang taruna Jumlah karang taruna dan organisasi sosial dan organisasi sosial yang berprestasi yang berprestasi

1.13.01.27.16


122 orang

Pembinaan TKSK dan PSM

Penyempurnaan dan pemutakhiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)


35.000.000,00

Jumlah keluarga di KAT yang mendapatkan bantuan pemberdayaan sosial 1.13.01.27.15

122 orang

Sumber Dana

1 dokumen

Bimbingan Karang Taruna

Tersedianya operasional hibah, Tersedianya bansos yang operasional hibah dan direncanakan dan bansos bantuan sosial yang tidak direncanakan 1.13.01.27.14

1 dokumen


35.000.000,00

Jumlah potensi Jumlah potensi sumber kesejahteraan sumber kesejahteraan sosial yang dibina sosial yang dibina 1.13.01.27.10


Sebelum Perubahan 9

Pembinaan bagi organisasi sosial dan panti sosial

Jumlah pengurus karang taruna yang dibina 1.13.01.27.09

Sesudah Perubahan 8

Pagu Indikatif

250.000.000,00

Jumlah organisasi dan Jumlah organisasi dan panti sosial yang panti sosial yang diberikan pembinaan diberikan pembinaan 1.13.01.27.08

Sebelum Perubahan 7


Pengendalian dan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) jumlah pendamping dan operator PKH yang diberikan pembinaan dan bantuan operasional

1.13.01.27.07

4


30.000.000,00

0,00


9 karang taruna dan organisasi sosial

31.500.000,00 9 karang taruna dan organisasi sosial

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00


42.000.000,00

Halaman 6 dari 10




Kelompok Sasaran

Lokasi Kegiatan


1.13.01.27.17

1.13.01.27.18

2

3 Jumlah laporan data PMKS dan PSKS

4 Jumlah laporan data PMKS dan PSKS

Jumlah eks narapidana yang diberikan pembinaan life skill

Jumlah eks narapidana yang diberikan pembinaan life skill

5

6

1.13.01.28

1.13.01.28.01

1.13.01.28.02

1.13.01.29

1.13.01.29.01

1.13.01.29.02

1.13.01.29.03

1.14


Sebelum Sesudah Sebelum Perubahan Perubahan Perubahan 7 8 9 Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans 1 dokumen Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang




16 orang

18 orang


Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

TMP Cihaseum Pandeglang

Peningkatan Kesejahteraan Janda perintis kemerdekaan Jumlah daerah rawan bencana geologi yang terpantau

TMP Cihaseum Pandeglang


30 orang

30 orang

83.33%

83.33%

1 Lokasi

10 orang

83.33%

83.33%


1300 Paket

Jumlah petugas TAGANA yang dilatih

Tersedianya pengadaan lahan beserta pengadaan sarana umum untuk Relokasi korban bencana

Tersedianya pengadaan lahan beserta pengadaan sarana umum untuk Relokasi korban bencana


30 orang

-

Kp. Cikupaeun Ds. Bojongmanik Kec. Sindangresmi

Kp. Cikupaeun Ds. Bojongmanik Kec. Sindangresmi

2 kegiatan

32.000.000,00

0,00


18

18

30.000.000,00


40.000.000,00

0,00

32.000.000,00


51.000.000,00

51.000.000,00

0,00

26.000.000,00

26.000.000,00

0,00


25.000.000,00

25.000.000,00

0,00


40.000.000,00

53.550.000,00

27.300.000,00 1 Lokasi 26.250.000,00

10 orang

1.180.000.000,00

780.000.000,00 -400.000.000,00

130.000.000,00

0,00

819.000.000,00


136.500.000,00

1400 Paket

50.000.000,00

0,00


52.500.000,00 30 orang

1.000.000.000,00

-

17


30 orang

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

16


30 orang

50.000.000,00 Jumlah petugas TAGANA yang dilatih

0,00

1300 Paket

Latihan Penanggulangan Bencana Alam

Pagu Indikatif

18 orang

130.000.000,00

Penanganan masalahmasalah strategi yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa

30.000.000,00

1 Lokasi

10 orang

Target Kinerja

16 orang

40.000.000,00 Jumlah anak terlantar yang diberikan pelatihan keterampilan Meningkatnya masyarakat yang peduli terhadap wawasan kebangsaan


18 orang

Pelatihan Keterampilan dan Peraktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar Jumlah anak terlantar yang diberikan pelatihan keterampilan Meningkatnya Program Pemantapan masyarakat yang Wawasan peduli terhadap Kebangsaan wawasan kebangsaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Penyantunan terhadap Janda Perintis Kemerdekaan RI Peningkatan Kesejahteraan Janda perintis kemerdekaan Jumlah daerah Program rawan bencana Penanggulangan geologi yang Bencana terpantau Penanganan masalahmasalah strategi yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa Penanganan masalahmasalah strategi yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa


16 orang

32.000.000,00



Sumber Dana

1 dokumen 30.000.000,00

Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

KETENAGAKERJAAN

Pagu Indikatif

1 dokumen

Pembinaan Terhadap ks Narapidana

Pemberdayaan korban Pemberdayaan korban tindak kekerasan dan tindak kekerasan dan pekerja migran pekerja migran 1.13.01.27.19


600.000.000,00 -400.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.

630.000.000,00 A

2 kegiatan

A

1.002.000.000,00 1.119.500.000,00 117.500.000,00

1.175.475.000,00

Halaman 7 dari 10




Kelompok Sasaran

Lokasi Kegiatan


1.13.01.15

1.13.01.15.06

2

3 Terlaksananya peningkatan Program Peningkatan keterampilan, Kualitas dan keahlian, kualitas Produktivitas Tenaga dan produktifitas Kerja tenaga kerja melalui pendidikan formal dan informal Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

4 Terlaksananya peningkatan keterampilan, keahlian, kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pendidikan formal dan informal

5

6

Kp. Saruni Kel. Saruni Kec. Majasari Desa Pagelaran Kec. Pagelaran Desa Cadasari Kec. Cadasari Desa Cikentrung Kec. Cadasari

Pelatihan keterampilan Pelatihan keterampilan perbengkelan perbengkelan

1.13.01.16

1.13.01.16.03

Pelatihan montir/perbengkelan

Pelatihan montir/perbengkelan

Pelatihan Menjahit

Pelatihan Menjahit

Pelatihan keterampilan perbengkelan Jumlah pencari kerja yang dilatih keterampilan kerja Terciptanya kesempatan kerja produktif dalam rangka mengurangi Program Peningkatan pengangguran dan Kesempatan Kerja setengah penganggur serta memenuhi pasar kerja Kerjasama pendidikan dan pelatihan

Jumlah Lembaga Latihan Swasta yang diberikan sarana pelatihan

1.13.01.16.05

1.13.01.16.09

Pelatihan keterampilan perbengkelan Jumlah pencari kerja yang dilatih keterampilan kerja Terciptanya kesempatan kerja produktif dalam rangka mengurangi pengangguran dan setengah penganggur serta memenuhi pasar kerja

Sesudah Perubahan 8

Kp. Saruni Kel. Saruni Kec. Majasari Desa Pagelaran Kec. Pagelaran Desa Cadasari Kec. Cadasari Desa Cikentrung Kec. Cadasari


1. LPK Sanggar Budaya AN Nadlah Cimanuk; 2. LPK Lili Menes; 3. LPK Fira Menes; 4. LPK Jaya Abadi Koroncong

Jumlah Lembaga Latihan Swasta yang diberikan sarana pelatihan

1. LPK Sanggar Budaya AN Nadlah Cimanuk; 2. LPK Lili Menes; 3. LPK Fira Menes; 4. LPK Jaya Abadi Koroncong



83,33%

83,33%


-

-

Ds. Mahendra Kec. Cibaliung

Ds. Mahendra Kec. Cibaliung

460.000.000,00

0,00

460.000.000,00

460.000.000,00

0,00

Jumlah penempatan tenaga kerja melalui AKAD dan AKL

Jumlah penempatan tenaga kerja melalui AKAD dan AKL

Desa Ciherang Kec. Picung

Desa Ciherang Kec. Picung

16

17


35 orang

48 orang

16 orang

32 orang

20 orang

20 orang

32 orang

80 orang

80 orang

96 orang

83.33%

83.33%

4 LLS

428.000.000,00

56.000.000,00

70.000.000,00

70.000.000,00

0,00

48 orang

48 orang


18

73.500.000,00

4 LLS

132.000.000,00


48 orang

138.600.000,00 A

48 orang

126.000.000,00

0,00


48 orang

125 orang

18

449.400.000,00

4 LLS

A

132.300.000,00

48 orang

50.000.000,00 125 orang


483.000.000,00

16 orang

372.000.000,00


483.000.000,00

35 orang

Penempatan tenaga kerja dalam negeri Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang

Pagu Indikatif

16 orang

126.000.000,00 Jumlah masyarakat yang dilatih keterampilan kerja dan berwirausaha


Target Kinerja

16 orang

Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat Jumlah masyarakat yang dilatih keterampilan kerja dan berwirausaha


460.000.000,00

126.000.000,00

Jumlah Masyarakat yang mengikuti pelatihan kewirausahaan


Sumber Dana

16 orang

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan Jumlah Masyarakat yang mengikuti pelatihan kewirausahaan

1.13.01.16.06

Sebelum Perubahan 7


50.000.000,00

0,00


52.500.000,00 125 orang

Halaman 8 dari 10




Kelompok Sasaran

Lokasi Kegiatan


1.13.01.16.10

2 Penyusunan Perautran Daerah Kab. Pandeglang tentang Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (PERDA IMTA)

1.13.01.17

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1.13.01.17.02

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

3

Tersusunnya PERDA Mengenai Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas hubungan industrial hubungan industrial antara pekerja dan antara pekerja dan pemberi kerja pemberi kerja melalui negosiasi melalui negosiasi bipartit serta kualitas bipartit serta kualitas pengawasan pengawasan ketenagakerjaan, ketenagakerjaan, keselamatan dan keselamatan dan kesehatan kerja kesehatan kerja

Sesudah Perubahan 8

Sebelum Perubahan 9


-

Kab.Pandeglang

83.33%

Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian perselisihan hubungani industrial dan jamsostek


5 kasus

83.33%

Jumlah pekerja dan pemberi kerja yang mengikuti sosialisasi ketenagakerjaan

-

Pekerja dan Pemberi Kerja


50.000.000,00

50.000.000,00

170.000.000,00

231.500.000,00

61.500.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00


50 orang


1 kegiatan

16

17

APBD Kab.



18

18

52.500.000,00 C

C

243.075.000,00


70.000.000,00

31.500.000,00


150 orang

73.500.000,00 A

50 orang

31.500.000,00

0,00


Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang 7 perusahaan 7 perusahaan

Dewan Pengupahan dan Survey KHL

Pagu Indikatif

5 kasus

A

33.075.000,00

7 perusahaan

73.500.000,00

Survei kebutuhan hidup layak dan Dewan Pengupahan mekanisme penetapan UMK


Target Kinerja

0 kgt

31.500.000,00

Jumlah perusahaan yang mendapat pengawasan norma ketenagakerjaan norma K3 dan serta pekerja yang menjadi anggota Jamsostek


5 kasus

Pelatihan Tata cara penetapan Upah Minimum bagi pengupahan Kabupaten/ LKS Tripartit

PILIHAN KETRANSMIGRASIAN


Sumber Dana

1 kgt

Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja

Survei kebutuhan hidup layak dan mekanisme penetapan UMK 2 2.08

Sebelum Perubahan 7

Pagu Indikatif

35.000.000,00

Jumlah perusahaan yang mendapat pengawasan norma ketenagakerjaan norma K3 dan serta pekerja yang menjadi anggota Jamsostek

1.13.01.17.08

6

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Jumlah pekerja dan pemberi kerja yang mengikuti sosialisasi ketenagakerjaan

1.13.01.17.05

5


0,00

Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian perselisihan hubungani industrial dan jamsostek 1.13.01.17.04

4


100.000.000,00


1 kegiatan

105.000.000,00 A

1 kegiatan 150.000.000,00 150.000.000,00

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

A 157.500.000,00 157.500.000,00

Halaman 9 dari 10




Kelompok Sasaran

Lokasi Kegiatan


1.13.01.15

1.13.01.15.02

1.13.01.15.05

1.13.01.15.06

2

3 Terciptanya kualitas hidup dan Program kesejahtraan Pengembangan masyarakat melalui Wilayah Transmigrasi pemanfaatan potensi sumber daya transmigran Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi Perjanjian Kerjasama Antar Daerah (KSAD) Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM Jumlah Transmigran Pembinaan transmigrasi pasca penempatan

Jumlah Transmigran yang dibina dan diberikan bantuan

4 Terciptanya kualitas hidup dan kesejahtraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya transmigran

Perjanjian Kerjasama Antar Daerah (KSAD)

Jumlah Transmigran

Jumlah Transmigran yang dibina dan diberikan bantuan

5

6

Sebelum Perubahan 7

Sesudah Perubahan 8

Luar Pulau Jawa Luar Pulau Jawa



83.33%

83.33%

2 MoU

Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang 38 Keluarga

UPT. LAEA Kab. Buton Utara Prov. Sulawesi Utara dan UPT. Satai Lestari Kab. kayong Utara Prov. Kalimantan Barat


UPT. LAEA Kab. Buton Utara Prov. Sulawesi Utara dan UPT. 38 Keluarga Satai Lestari Kab. kayong Utara Prov. Kalimantan Barat



Sumber Dana Jumlah Perubahan 13=12-11

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00


Target Kinerja

Pagu Indikatif

16

17



18

18

157.500.000,00


2 MoU

52.500.000,00

2 MoU

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00


50.000.000,00

50.000.000,00

0,00


38 Keluarga

52.500.000,00

38 Keluarga

38 Keluarga

JUMLAH 4.572.700.000,00 5.466.299.500,00 893.599.500,00

52.500.000,00

38 Keluarga

5.724.014.475,00

Halaman 10 dari 10

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

Recommend Documents