RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Kecamatan Cimanuk Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1 1
1.20
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2 WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Indikator Program/Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
18
18
Target Kinerja Pagu Indikatif Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
3
4
Terselenggaranya Program Pelayanan Administrasi Administrasi Perkantoran yang Perkantoran efektif Penyediaan peralatan 1.20.20.01.12 dan perlengkapan kantor 1.20.20.01
Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 7 8
Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang efektif
Jumlah Alat-alat Listrik Jumlah Alat-alat Listrik Jumlah Alat Kebersihan Jumlah Alat Kebersihan
1.20.20.01.24
Kelompok Sasaran
Prakiraan Maju Tahun 2016
Jumlah Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor
Jumlah Alat Elektronik
Jumlah Alat Elektronik
Sebelum Perubahan 9
100%
-
Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk
Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk
Sesudah Perubahan 10
100%
Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan 11 12 13=12-11 14 15 500.340.000,00 544.340.000,00 44.000.000,00
571.557.000,00
169.940.000,00 179.940.000,00 10.000.000,00
188.937.000,00
57.862.500,00 67.862.500,00 10.000.000,00
71.255.625,00
8 item
10 item
12 item
12 item
15 item
2 Buah
2 Buah
2 Buah
9 item
9 item
9 item
1 item
1 item
2 item 88.102.500,00 88.102.500,00
Jumlah TKK
Jumlah TKK
Jumlah Tenaga Keamanan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor
Jumlah Tenaga Keamanan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor
Jumlah Koran/Majalah Jumlah Koran/Majalah Jumlah Pemakaian Telepon
Jumlah Pemakaian Telepon
Jumlah Pemakaian Air Jumlah Pemakaian Air Jumlah Pemakaian Listrik Jumlah Pemakaian Internet Jumlah Tenaga Operator Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kabupaten (Paten)
Jumlah Pemakaian Listrik Jumlah Pemakaian Internet Jumlah Tenaga Operator Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kabupaten (Paten)
Jumlah ATK
Jumlah ATK
Jumlah Jumlah Penggandaan/Fotocopy Penggandaan/Fotocopy
Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk
Kecamatan Kecamatan Cimanuk Cimanuk Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk
Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk
17 571.557.000,00
500.340.000,00 544.340.000,00 44.000.000,00
8 item
Layanan administrasi kantor Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk
16
0,00
APBD Kab. APBD Kab. Pandeglang Pandeglang
92.507.625,00
4 orang
4 orang
4 orang
6 orang
6 orang
6 orang
4 orang
4 orang
4 orang
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
5 orang
5 orang
5 orang
12 bulan
12 bulan
12 bulan
40 item
40 item
40 item
4 item
4 item
4 item
Halaman 1 dari 5
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2 Rapat-Rapat Koordinasi dan 1.20.20.01.41 Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Indikator Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi Kegiatan
Prakiraan Maju Tahun 2016
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
18
18
Target Kinerja Pagu Indikatif Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
3
4
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Program Meningkatnya Sarana peningkatan sarana dan Prasarana 1.20.20.02 dan prasarana Aparatur yang aparatur Representatif Pemeliharaan 1.20.20.02.16 rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara Pemeliharaan rutin/berkala 1.20.20.02.18 kendaraan dinas/operasional Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Layak Pakai Roda 4 Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Layak Pakai Roda 2 Pemeliharaan 1.20.20.02.24 rutin/berkala peralatan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara Terlaksananya Program Program Peningkatan 1.20.20.03 peningkatan disiplin Sarana dan Prasarana aparatur Aparatur Pengadaan pakaian 1.20.20.03.02 dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapanya Program peningkatan Tercapainya sistem pengembangan pelaporan capaian 1.20.20.06 sistem pelaporan kinerja dan keuangan capaian kinerja dan yang efektif keuangan Penyusunan Laporan 1.20.20.06.06 dan Rekonsiliasi Keuangan Jumlah Laporan Keuangan
Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 7 8
Sebelum Perubahan 9
Sesudah Perubahan 10
Sebelum Perubahan 11
Sesudah Perubahan 12
23.975.000,00 23.975.000,00 Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif
Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara
Kecamatan Kecamatan Cimanuk Cimanuk
-
Kecamatan Kecamatan Cimanuk Cimanuk
12 bulan
12 bulan
100%
100%
1 gedung
Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapanya
49.350.000,00
5.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00
15.750.000,00
1 gedung
1 gedung
0,00
APBD Kab. APBD Kab. Pandeglang Pandeglang
29.400.000,00
4 unit
4 unit
4 unit
Kecamatan Kecamatan Cimanuk Cimanuk
2 unit
2 unit
2 unit
Kecamatan Kecamatan Cimanuk Cimanuk
2 unit
2 unit
2 unit
Kecamatan Kecamatan Cimanuk Cimanuk
4 Unit
4 Unit
4 unit
Kecamatan Kecamatan Cimanuk Cimanuk
kecamatan kecamatan Cimanuk Cimanuk
Kecamatan Kecamatan Cimanuk Cimanuk
10 unit
10 unit
100%
100%
40 set
40 set
100%
100%
17 dokumen
17 dokumen
17 25.173.750,00
Kecamatan Kecamatan Cimanuk Cimanuk
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif
Jumlah Laporan Keuangan
16
APBD Kab. APBD Kab. 0,00 Pandeglang Pandeglang
37.000.000,00 47.000.000,00 10.000.000,00
4.000.000,00 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
12 bulan
28.000.000,00 28.000.000,00 Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Layak Pakai Roda 4 Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Layak Pakai Roda 2
Jumlah Perubahan 13=12-11
4.000.000,00
0,00
APBD Kab. APBD Kab. Pandeglang Pandeglang
4.200.000,00
12 unit
12.000.000,00 12.000.000,00
0,00
12.600.000,00
12.000.000,00 12.000.000,00
0,00 APBD
APBD
12.600.000,00 1 set
15.000.000,00 15.000.000,00
0,00
10.000.000,00 10.000.000,00
0,00
15.750.000,00
APBD Kab. APBD Kab. Pandeglang Pandeglang
10.500.000,00 17 dokumen
Halaman 2 dari 5
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1 1.20.20.06.07
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2 Pengelolaan Aset SKPD
Program Peningkatan Pengembangan 1.20.20.08 Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan 1.20.20.08.01 Dokumen Perencanaan SKPD
Indikator Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi Kegiatan
Prakiraan Maju Tahun 2016
Target Capaian Kinerja
Sesudah Perubahan
3
4
Jumlah Laporan Pengelolaan Asset
Jumlah Laporan Pengelolaan Asset
Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi
Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi
Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 7 8
Kecamatan Kecamatan Cimanuk Cimanuk
RKA TA 2016, DPA TA 2016, RKAP TA 2015, DPPA TA 2015, Renja 2016, TAPKIN 2015, RKT 2016, IKU 2016, Renja Perubahan 2015 dan Revis Renstra SKPD
Kecamatan Kecamatan Cimanuk Cimanuk
Sebelum Perubahan 9
Sesudah Perubahan 10
3 dokumen
3 dokumen
100%
100%
10 dokumen
Sebelum Perubahan 11
Sesudah Perubahan 12
5.000.000,00
5.000.000,00
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
Dokumen Lakip, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA 2014
Terlaksananya Fungsi-fungsi Pemerintahan
Terlaksananya Fungsi-fungsi Pemerintahan
Jumlah Monitoring dan evaluasi DAD Jumlah penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan Jumlah Asistensi dan Fasilitasi penyusunan APBDes Jumlah monitoring, evaluasi dan pelporan distribusi raskin Jumlah rapat/pertemuan dengan aparatur Desa/Kelurahan
Jumlah Monitoring dan evaluasi DAD Jumlah penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan Jumlah Asistensi dan Fasilitasi penyusunan APBDes Jumlah monitoring, evaluasi dan pelporan distribusi raskin Jumlah rapat/pertemuan dengan aparatur Desa/Kelurahan
Jumlah pelaksanaan PHBI
Jumlah pelaksanaan PHBI
Kecamatan Kecamatan Cimanuk Cimanuk
Sebelum Perubahan 14 APBD Kab. 0,00 Pandeglang
Sesudah Perubahan 15 APBD Kab. Pandeglang
6 dokumen
6 dokumen
83,33%
83,33%
16
15.000.000,00 15.000.000,00
0,00
18
18
10.000.000,00 10.000.000,00
0,00
15.750.000,00
APBD Kab. APBD Kab. Pandeglang Pandeglang
10.500.000,00
10 dokumen
5.000.000,00
0,00
APBD Kab. APBD Kab. Pandeglang Pandeglang
5.250.000,00
6 dokumen
150.000.000,00 174.000.000,00 24.000.000,00
182.700.000,00
25.800.000,00 49.800.000,00 24.000.000,00
52.290.000,00
-
-
Kecamatan Kecamatan Cimanuk Cimanuk
4 kali
4 kali
4 kali
-
-
Kecamatan Kecamatan Cimanuk Cimanuk
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
-
-
Kecamatan Kecamatan Cimanuk Cimanuk
2 kali
2 kali
2 kali
-
-
Kecamatan Kecamatan Cimanuk Cimanuk
10 kali
10 kali
10 kali
-
-
Kecamatan Kecamatan Cimanuk Cimanuk
12 kali
12 kali
12 kali
1.20.20.30.08 Pelaksanaan PHBI
10.000.000,00 10.000.000,00 Kecamatan Kecamatan Cimanuk Cimanuk
2 kali
2 kali
17 5.250.000,00
3 dokumen
5.000.000,00 Dokumen Lakip, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA 2014
Jumlah Perubahan 13=12-11
10 dokumen
Penyusunan 1.20.20.08.02 Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pembinaan penyelenggaraan 1.20.20.30.05 pemerintah desa/kelurahan
Sumber Dana Target Kinerja Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
RKA TA 2016, DPA TA 2016, RKAP TA 2015, DPPA TA 2015, Renja 2016, TAPKIN 2015, RKT 2016, IKU 2016, Renja Perubahan 2015 dan Revis Renstra SKPD
1.20.20.30
Pagu Indikatif
0,00
APBD Kab. APBD Kab. Pandeglang Pandeglang
10.500.000,00 2 kali
Halaman 3 dari 5
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi Kegiatan
Prakiraan Maju Tahun 2016
Target Capaian Kinerja
Sumber Dana
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
18
18
Target Kinerja Pagu Indikatif Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
3
4
Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 7 8
Sebelum Perubahan 9
Sesudah Perubahan 10
1.20.20.30.09 Pelaksanaan PHBN
Sebelum Perubahan 11
Sesudah Perubahan 12
30.000.000,00 30.000.000,00 Jumlah pelaksanaan PHBN
Jumlah pelaksanaan PHBN
Kecamatan Kecamatan Cimanuk Cimanuk
1 kali
Jumlah rapat pemberdayaan PKK
Jumlah rapat pemberdayaan PKK
Kecamatan Kecamatan Cimanuk Cimanuk
12 bulan
Jumlah pelaksanaan Pameran Pembangunan
Jumlah Musrebang Kecamatan Jumlah dokumen Musrenbang Kecamatan
Jumlah Musrebang Kecamatan Jumlah dokumen Musrenbang Kecamatan
Kecamatan Kecamatan Cimanuk Cimanuk
1 kali
1 kali 0,00
10.000.000,00 10.000.000,00
APBD Kab. APBD Kab. 0,00 Pandeglang Pandeglang
Jumlah Pelaksanaan PORKAB Pandeglang
1 kali APBD Kab. APBD Kab. Pandeglang Pandeglang
17.430.000,00
1 kali
1 kali
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
Kecamatan Kecamatan Cimanuk Cimanuk
Kecamatan Kecamatan Cimanuk Cimanuk
Kecamatan Kecamatan Cimanuk Cimanuk
Meningkatnya kerukunan, kehidupan beragama dan kemasyarakatan
Jumlah Pelaksanaan MTQ
0,00
1 kali
312 orang
312 orang
83,33%
83,33%
1 kegiatan
1 kegiatan
83,33%
83,33%
1 kali
1 kali
83,33%
83,33%
Pelaksanaan MTQ 1.20.20.42.02 tingkat Kabupaten dan Provinsi Jumlah Pelaksanaan MTQ
10.500.000,00
Kecamatan Kecamatan Cimanuk Cimanuk
Terlaksananya Fungsi-fungsi Pemerintahan
Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum
10.500.000,00 12 bulan
47.600.000,00 47.600.000,00
-
Kecamatan Kecamatan Cimanuk Cimanuk
2 kegiatan
2 kegiatan
17 31.500.000,00
Kecamatan Kecamatan Cimanuk Cimanuk
Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan -
16
APBD Kab. APBD Kab. Pandeglang Pandeglang
10.000.000,00 10.000.000,00
16.600.000,00 16.600.000,00
Jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina Terlaksananya Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga
Sesudah Perubahan 15 APBD Kab. Pandeglang
1 kali
1.20.20.30.19 Musrenbangkec
Jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina Program Pembinaan Terlaksananya dan Pembinaan dan 1.20.20.34 Permasyarakatan Permasyarakatan Olah Raga Olahraga Pelaksanaan 1.20.20.34.10 PORKAB Pandeglang Jumlah Pelaksanaan PORKAB Pandeglang Program Pemeliharaan Terlaksananya 1.20.20.36 Kantibmas dan Fungsi-fungsi Pencegahan Tindak Pemerintahan Kriminal Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 1.20.20.36.02 Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum Program Meningkatnya Peningkatan kerukunan, kehidupan 1.20.20.42 Kerukunan dan beragama dan Kehidupan kemasyarakatan Beragama
Sebelum Perubahan 14 APBD Kab. 0,00 Pandeglang
12 bulan
Pameran 1.20.20.30.17 Pembangunan Tingkat Kabupaten Jumlah pelaksanaan Pameran Pembangunan
Jumlah Perubahan 13=12-11
1 kali
1.20.20.30.11 Pemberdayaan PKK
1.20.20.30.33
Pagu Indikatif
0,00
49.980.000,00
312 orang
26.400.000,00 26.400.000,00
0,00
26.400.000,00 26.400.000,00
0,00
27.720.000,00 APBD Kab. APBD Kab. Pandeglang Pandeglang
27.720.000,00 1 kegiatan
10.000.000,00 10.000.000,00
0,00
10.000.000,00 10.000.000,00
0,00
10.500.000,00
APBD Kab. APBD Kab. Pandeglang Pandeglang
10.500.000,00
1 kali
55.000.000,00 55.000.000,00
0,00
15.000.000,00 15.000.000,00
0,00
57.750.000,00
APBD Kab. APBD Kab. Pandeglang Pandeglang
15.750.000,00 2 kegiatan
Halaman 4 dari 5
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1 1.20.20.42.07
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2 Pembinaan Keagamaan
Indikator Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi Kegiatan
Prakiraan Maju Tahun 2016
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
18
18
Target Kinerja Pagu Indikatif Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
3
4
Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 7 8
Sebelum Perubahan 9
Sesudah Perubahan 10
Sebelum Perubahan 11
Sesudah Perubahan 12
40.000.000,00 40.000.000,00 Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan Jumlah pembinaan kesadaran beragama
Program Terlaksananya Optimalisasi 1.20.20.47 Fungsi-fungsi Peningkatan Pemerintahan Pendapatan Daerah Operasional PAD di 1.20.20.47.03 Kecamatan Jumlah Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan
Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan Jumlah pembinaan kesadaran beragama Terlaksananya Fungsi-fungsi Pemerintahan
Jumlah Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan
Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk
Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk
Jumlah Perubahan 13=12-11
Sebelum Perubahan 14 APBD Kab. 0,00 Pandeglang
Sesudah Perubahan 15 APBD Kab. Pandeglang
16
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
83,33%
83,33%
10.000.000,00 10.000.000,00
0,00
10.000.000,00 10.000.000,00
0,00
Kecamatan Kecamatan Rp. 252.672.012 Rp. 252.672.012 Cimanuk Cimanuk JUMLAH 500.340.000,00 544.340.000,00 44.000.000,00
17 42.000.000,00
10.500.000,00 APBD Kab. APBD Kab. Pandeglang Pandeglang
10.500.000,00
Rp. 252.672.012 571.557.000,00
Halaman 5 dari 5
