RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
1 1.07
WAJIB PERHUBUNGAN
1.07.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.07.01.01.07
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
1.07.01.01.12
1.07.01.01.24
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3
Sesudah Perubahan 4
Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Lokasi Kegiatan Sebelum Perubahan 7
Sesudah Perubahan 8
Prakiraan Maju Tahun 2016
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 9 10
Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 11
Sesudah Perubahan 12
Sumber Dana Jumlah Perubahan 13=12-11
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
Target Kinerja 16
4.654.500.000,00 7.373.313.150,00 2.718.813.150,00 4.494.500.000,00 5.738.313.150,00 1.243.813.150,00 Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan operasional kantor
Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan operasional kantor
100%
Pegawai dishub
100%
488.700.000,00
758.700.000,00
21.400.000,00
31.400.000,00
17
270.000.000,00
10.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
Jumlah alat kebersihan
9 Jenis
9 Jenis
9 Jenis
A
Jumlah Jumlah komputer/laptop, komputer/laptop dan printer dan sound printer sistem
Dinas Dinas Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Perhubungan, Kominfo Kominfo
3 Buah
4 Buah
5 buah
A
Jumlah kursi rapat
Jumlah kursi rapat
Dinas Dinas Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Perhubungan, Kominfo Kominfo
50 Buah
50 Buah
50 Buah
A
Jumlah meja rapat
Jumlah meja rapat dan lemari arsip
Dinas Dinas Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Perhubungan, Kominfo Kominfo
10 Buah
30 Buah
10 Buah
A
Jumlah meja kerja
Jumlah meja kerja
Dinas Dinas Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Perhubungan, Kominfo Kominfo
5 Buah
5 Buah
5 Buah
A
Jumlah kursi kerja
Jumlah kursi kerja
5 Buah
5 Buah
5 Buah
A
Jumlah spanduk
Jumlah spanduk
10 Buah
10 Buah
10 Buah
A
Jumlah alat-alat listrik
Jumlah alat-alat listrik
7 Jenis
7 Jenis
7 Jenis
A
1 tahun
65 Hok
1 tahun 54.500.000,00
Jumlah alat kebersihan
Dinas Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Kominfo Dinas Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Kominfo Dinas Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo Dinas Perhubungan, Kominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Layanan administrasi kantor
412.800.000,00 Dinas Dinas Jumlah pemakaian Jumlah pemakaian Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Perhubungan, telepon dan internet telepon dan internet Kominfo Kominfo Dinas Pemlah pemakaian Pemlah pemakaian Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, air air Kominfo Jumlah langganan Dinas Jumlah langganan surat kabar/majalah Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, surat kabar/majalah dan iklan Kominfo Dinas Jumlah pengamanan Jumlah pengamanan Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, kantor kantor Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo Dinas Perhubungan, Kominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
254.500.000,00
472.800.000,00
18
32.970.000,00 A
Dinas Dinas Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Perhubungan, Kominfo Kominfo
Luar Daerah
18
796.635.000,00
Pegawai dishub
Luar Daerah
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
7.741.978.807,50 6.025.228.807,50
Keikutsertaan dalam Keikutsertaan rapat rapat di luar daerah di luar daerah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jenis Kegiatan A/B/C Pagu Indikatif
200.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
A 267.225.000,00 A
60.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
496.440.000,00 A
12 Bulan
12 Bulan
5 Orang
A
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
A
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
A
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
A
Halaman 1 dari 7
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3
Sesudah Perubahan 4
Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Lokasi Kegiatan Sebelum Perubahan 7
Dinas Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Kominfo Dinas Jumlah jam/hari Jumlah jam/hari Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, lembur lembur Kominfo Dinas Jumlah administrasi Jumlah administrasi Dishubkominfo Perhubungan, (SPK) kegiatan (SPK) kegiatan Kominfo Jumlah Jumlah Dinas penyelenggaraan penyelenggaraan Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, rapat (mamin) rapat (mamin) Kominfo Jumlah perjalanan dinas dalam daerah
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah
Dinas Perhubungan, 1 Tahun Kominfo Dinas Perhubungan, 20 Hari Kominfo Dinas Perhubungan, 15 Dokumen Kominfo Dinas Perhubungan, 1 Tahun Kominfo
Sesudah Perubahan 12
Jumlah Perubahan 13=12-11
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
Target Kinerja
Pagu Indikatif
16
17
1 Tahun
1 Tahun
A
20 Hari
20 Hari
A
15 Dokumen
A
1 Tahun
A
1 Tahun
A
1 Tahun
1 Tahun
Jumlah perpanjangan pajak/STNK 22 Kendaraan
Jumlah Dinas Dinas perpanjangan STNK, Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Perhubungan, BBM, Pelumas dan Kominfo Kominfo pemeliharaan
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
A
Jumlah tenaga kebersihan kantor
Jumlah tenaga kebersihan kantor dan Penguji TKS
Dinas Dinas Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Perhubungan, Kominfo Kominfo
5 Orang
6 Orang
5 Orang
A
Pemakaian listrik
Pemakaian listrik, pemasangan KWH dan tambah daya
Dinas Dinas Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Perhubungan, Kominfo Kominfo
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
A
Terlaksananya kegiatan UPT Dinas Perhubungan terpasilitasinya pembayaran honor TKK sebanyak 19 orang Terpasilitasinya keikutsertaan pameran pembangunan
Terlaksananya kegiatan UPT Dinas Perhubungan terpasilitasinya pembayaran honor TKK sebanyak 19 orang Terpasilitasinya keikutsertaan pameran pembangunan
3 UPT
A
Terpenuhinya Program peningkatan kebutuhan sarana sarana dan dan prasarana prasarana aparatur aparatur yang memadai Pembangunan gedung kantor
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Sebelum Perubahan 11
Sumber Dana
Dinas Dinas Perhubungan, Perhubungan, Kominfo Kominfo
Pegawai dishub
UPT Dishubkominfo
Kabupaten Pandeglang
Jumlah alat tulis kantor
Kabupaten Pandeglang
Dinas Dinas Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Perhubungan, Kominfo Kominfo
Masyarakat
Masyarakat
Kabupaten Pandeglang
Kabupaten Pandeglang Dinas Perhubungan, Kominfo Dinas Perhubungan, Kominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang memadai
Terbangunya gedung Terbangunya gedung UPT PKB, Gedung Dinas Dinas UPT PKB, Gedung Aula, Gedung PPID Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Perhubungan, Aula dan Gedung dan Gedung UPT Kominfo Kominfo Sekretariat PPID Parkir 1.07.01.02.05
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 9 10
Pagu Indikatif
Jumlah perjalanan dinas luar daerah
Dinas Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Kominfo Dinas Jumlah barang Jumlah barang Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, cetakan cetakan Kominfo Dinas Jumlah foto copy dan Jumlah foto copy dan Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, penjilidan penjilidan Kominfo
1.07.01.02.03
Target Capaian Kinerja
Jumlah perjalanan dinas luar daerah
Jumlah alat tulis kantor
1.07.01.02
Sesudah Perubahan 8
Prakiraan Maju Tahun 2016
3 UPT
1 tahun
1 tahun
1 tahun
A
1 kali
1 kali
1 kali
A
21 item
21 item
21 item
A
9 item
14 item
9 item
A
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
A
100%
100%
3 Buah
645.000.000,00
865.000.000,00
220.000.000,00
908.250.000,00
500.000.000,00
700.000.000,00
200.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
735.000.000,00 A
4 Buah
1 Buah
0,00
0,00
APBD APBD 0,00 Kabupaten Kabupaten Pandeglang Pandeglang
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
18
18
A
0,00
Halaman 2 dari 7
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3 Jumlah kendaraan sepeda motor tersedia
1.07.01.02.12
Sebelum Perubahan 11
Sesudah Perubahan 12
Sumber Dana Jumlah Perubahan 13=12-11
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
Target Kinerja
Pagu Indikatif
16
17
Jumlah alat studio tersedia (Kamera)
3 Buah
3 Buah
--
A
Jumlah alat Jumlah alat Dinas Dinas komunikasi tersedia komunikasi tersedia Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Perhubungan, (Handy Talky) (Handy Talky) Kominfo Kominfo
10 Buah
10 Buah
10 Buah
A
0 Unit
0 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung terpelihara
Dinas Dinas Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Perhubungan, Kominfo Kominfo
2 buah
Dinas Dinas Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Perhubungan, Kominfo Kominfo
1 Tahun
1 Tahun
1.07.01.03 1.07.01.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Dinas Dinas Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Perhubungan, Kominfo Kominfo
Peningkatan disiplin aparatur
Jumlah pakaian dinas (PDH dan Lapangan) tersedia
Jumlah pakaian dinas (PDH dan Lapangan) tersedia
Pegawai dishub
Pegawai dishub
Jumlah pakaian jas hujan tersedia
Jumlah pakaian jas hujan tersedia
Pegawai dishub
Pegawai dishub
Tersedianya SDM Program peningkatan yang handal kapasitas sumber dibidang daya aparatur perhubungan dan Kominfo Pendidikan dan pelatihan formal
Tersedianya SDM yang handal dibidang perhubungan dan Kominfo
Jumlah peserta diklat Jumlah peserta diklat Pegawai perhubungan dan perhubungan dan dishub Kominfo Kominfo
Pegawai dishub
Dinas Perhubungan, Kominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Kementerian Perhubungan dan Kementrian Kominfo
Dinas Perhubungan, Kominfo Dinas Perhubungan, Kominfo
Kementerian Perhubungan dan Kementrian Kominfo
5 unit
5 unit
100%
100%
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
15.750.000,00 A
10.000.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
A
10.500.000,00 A
25.000.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
A
26.250.000,00 A
10 unit
A
80.800.000,00
80.800.000,00
0,00
84.840.000,00
80.800.000,00
80.800.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
84.840.000,00 A
300 Buah
157 Buah
300 Buah
A
100 Buah
100 Buah
100 Buah
A
60%
100%
5 orang
5 orang
18
A
1 Tahun
25.000.000,00 Jumlah kendaraan dinas yang direhab sedang/berat
15.000.000,00
1 Tahun
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
18
84.000.000,00 A
1 Tahun
10.000.000,00 Dinas Dinas Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Perhubungan, Kominfo Kominfo
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
36.750.000,00 A
20.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
1 Tahun
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Jumlah peralatan kantor terpelihara
80.000.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
2 buah
15.000.000,00
Penyediaan bahan bakar dan pelumas
35.000.000,00
2 buah
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jenis Kegiatan A/B/C
5 Unit
60.000.000,00
Program peningkatan Peningkatan disiplin aparatur disiplin aparatur
1.07.01.05.01
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 9 10
35.000.000,00
Jumlah kendaraan dinas yang direhab sedang/berat
1.07.01.05
Sesudah Perubahan 8
Pagu Indikatif
Dinas Dinas Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Perhubungan, Kominfo Kominfo
Jumlah peralatan kantor terpelihara
1.07.01.02.38
Sebelum Perubahan 7
Pengadaan peralatan studio dan komunikasi
Penyediaan bahan bakar dan pelumas 1.07.01.02.24
Sesudah Perubahan 6
Target Capaian Kinerja
Dinas Dinas Perhubungan, Perhubungan, Kominfo Kominfo
Jumlah gedung terpelihara
1.07.01.02.18
Sebelum Perubahan 5
Lokasi Kegiatan
Jumlah kendaraan sepeda motor tersedia
Jumlah alat studio tersedia (Kamera)
1.07.01.02.16
Sesudah Perubahan 4
Kelompok Sasaran
Prakiraan Maju Tahun 2016
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
47.250.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
15.750.000,00 A
5 orang
A
Halaman 3 dari 7
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1 1.07.01.05.03
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3
1.07.01.06.06
1.07.01.06.07
Sesudah Perubahan 6
Sebelum Perubahan 7
Sesudah Perubahan 8
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 9 10
Jumlah peserta bimtek
Pegawai dishub
Pegawai dishub
Wilayah Provinsi Banten
Wilayah Provinsi Banten
Pegawai dishub
Dinas Dinas Perhubungan, Perhubungan, Kominfo Kominfo
10 orang
Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 11
Sesudah Perubahan 12
15.000.000,00
15.000.000,00
Program peningkatan pengembangan Tersusunnya sistem pelaporan laporan keuangan capaian kinerja dan dan asset SKPD keuangan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Jumlah laporan keuangan terselesaikan Pengelolaan Aset SKPD
Pegawai dishub
Tersusunnya laporan keuangan dan asset SKPD
Jumlah laporan keuangan terselesaikan
Jumlah Perubahan 13=12-11
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
150 orang
50 orang
100%
100%
1.07.01.08
1.07.01.08.01
1.07.01.08.02
15.000.000,00
Jumlah dokumen perencanaan tersedia
Jumlah dokumen perencanaan tersedia
100%
100%
10.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
21.000.000,00 A
3 Dokumen 10.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
1.07.01.18
1.07.01.18.01
Pembangunan gedung terminal
Pemeiharaan gedung dan pelataran terminal
Jumlah dokumen laporan tersedia
Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai
Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai
Terbangunnya Terminal Tipe C
Terbangunnya Terminal Tipe C
83,33%
20.000.000,00
20.000.000,00
Angkutan umum
Kecamatan Panimbang
Kecamatan Panimbang
1 Buah
A
94.500.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
21.000.000,00 A 7 Dokumen
70.000.000,00
50.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
A
73.500.000,00 A
4 Dokumen
3.175.000.000,00 3.858.813.150,00
1.600.000.000,00 1.619.455.350,00 Angkutan umum
21.000.000,00 A
50.000.000,00
Dinas Dinas Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Perhubungan, 4 Dokumen 5 Dokumen Kominfo Kominfo
83,33%
A
3 Dokumen
Dinas Dinas Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Perhubungan, 7 Dokumen 7 Dokumen Kominfo Kominfo
683.813.150,00
1.700.428.117,50 A 1 Buah
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
A
4.051.753.807,50
19.455.350,00 APBD Kab. APBD Kab.
1 Buah
18
A
42.000.000,00
90.000.000,00
18
15.750.000,00 A
20.000.000,00
40.000.000,00
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
A
40.000.000,00
20.000.000,00
Jenis Kegiatan A/B/C
15.750.000,00 A
20.000.000,00
20.000.000,00 Jumlah dokumen laporan tersedia
17
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
Dinas Dinas Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Perhubungan, 3 Dokumen 4 Dokumen Kominfo Kominfo
Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1.07.01.18.08
Tersusunnya laporan, perencanaan dan evaluasi dinas
16
150 orang
10.000.000,00
Tersusunnya laporan, perencanaan dan evaluasi dinas
Pagu Indikatif
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
Dinas Dinas Jumlah laporan asset Jumlah laporan asset Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Perhubungan, 3 Dokumen 5 Dokumen terselesaikan terselesaikan Kominfo Kominfo Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Target Kinerja
10 orang
15.000.000,00 Jumlah peserta kegiatan
Sumber Dana
10 orang
Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Petugas Lapangan Jumlah peserta kegiatan
1.07.01.06
Sebelum Perubahan 5
Lokasi Kegiatan
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Jumlah peserta bimtek
1.07.01.05.12
Sesudah Perubahan 4
Kelompok Sasaran
Prakiraan Maju Tahun 2016
A 525.000.000,00 A
Halaman 4 dari 7
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3 Terpeliharanya bangunan gedung, pagar dan Gerbang terminal Tarogong
1.07.01.18.09
1.07.01.18.10
1.07.01.18.14
1.07.01.18.16
1.07.01.18.17
1.07.01.18.21
1.07.01.18.22
Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Lokasi Kegiatan Sebelum Perubahan 7
Sesudah Perubahan 8
Terpeliharanya bangunan gedung, pagar dan Gerbang terminal Tarogong
Angkutan umum
Jumlah alat PKB terpelihara
Jumlah alat PKB terpelihara
Dinas Dinas Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Perhubungan, Kominfo Kominfo
Jumlah traffic light terpelihara
Jumlah traffic light terpelihara
Masyarakat pengguna jalan
Angkutan umum
Kecamatan Pagelaran
Kecamatan Pagelaran
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 9 10 1 buah
Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 11
Kec. Pandeglang
1 Unit
Dinas Dinas Sopir angkutan Sopir angkutan Perhubungan, Perhubungan, umum umum Kominfo Kominfo
100 orang
Jumlah awak kendaraan yang dipilih
Dinas Dinas Sopir angkutan Sopir angkutan Perhubungan, Perhubungan, umum umum Kominfo Kominfo
Jumlah halte/shelter terbangun Jumlah halte/shelter terpelihara
Jumlah halte/shelter Masyarakat terbangun Jumlah halte/shelter Masyarakat terpelihara
10 orang
Masyarakat Masyarakat
20.000.000,00
10.000.000,00
225.000.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
A
21.000.000,00 A
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
A
10.500.000,00 A
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
A
236.250.000,00 A 10 buah
A
31 buah
31 buah
41 buah
A
240.000.000,00
140.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
252.000.000,00 A
Tersedianya Studi Kelayakan (FS) Pembangunan Sub Terminal Cikeusik dan Munjul
Tersedianya Studi Kelayakan (FS) Pembangunan Sub Terminal Cikeusik dan Munjul
Dinas Dinas Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Perhubungan, Kominfo Kominfo
Jumlah rambu tersedia
Jumlah rambu tersedia
Masyarakat pengguna jalan
Masyarakat pengguna jalan
Dinas Dinas Perhubungan, Perhubungan, Kominfo Kominfo
75 buah
75 buah
50 Buah
A
Masyarakat Jumlah warning light Jumlah warning light pengguna terpasang terpasang jalan
Masyarakat pengguna jalan
Kabupaten Pandeglang
3 buah
3 buah
10 buah
A
2 dokumen 5 dokumen
Pengadaan ramburambu lalu lintas
1 Dokumen
120.000.000,00
Kabupaten Pandeglang
Pengadaan marka jalan
50.000.000,00 Terpasangnya marka Terpasangnya marka parkir dan marka parkir dan marka Masyarakat zebra cross zebra cross
Masyarakat
Kabupaten Pandeglang
Kabupaten Pandeglang
10 Lokasi
20 Lokasi
120.000.000,00
50.000.000,00
18
A
15 buah
100.000.000,00
18 A
15 buah
Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
78.750.000,00 A
10 orang
225.000.000,00 Kabupaten Pandeglang Kabupaten Pandeglang
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
3 orang
Pembangunan dan Pemeliharaan Halte Bus Kabupaten Pandeglang Kabupaten Pandeglang
75.000.000,00
Jenis Kegiatan A/B/C
42.000.000,00 A
100 orang
10.000.000,00
Jumlah awak kendaraan yang dipilih
17
10.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
60 orang
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan
16
1 Unit
20.000.000,00 Jumlah sopir angkutan umum terbina
40.000.000,00
1 Unit
Sosialisasi/Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Pagu Indikatif
5 Unit 75.000.000,00
Kec. Pandeglang
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
4 Unit
Pemeliharaan Traffic Light Masyarakat pengguna jalan
Jumlah Perubahan 13=12-11
Target Kinerja
1 buah
30.000.000,00
4 Unit
Sesudah Perubahan 12
Sumber Dana
1 buah
Pemeliharaan Alat pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah sopir angkutan umum terbina
1.07.01.18.15
Sesudah Perubahan 4
Kelompok Sasaran
Prakiraan Maju Tahun 2016
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
A
126.000.000,00 A
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
52.500.000,00 A 20 Lokasi
A
Halaman 5 dari 7
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1 1.07.01.18.23
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3
Sesudah Perubahan 4
Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Lokasi Kegiatan Sebelum Perubahan 7
Sesudah Perubahan 8
1.07.01.015
1.07.01.015.010
1.07.01.018
Masyarakat
Dinas Dinas Perhubungan, Perhubungan, Kominfo Kominfo
1 tahun
Program Optimaliasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
10.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
140.000.000,00
A
147.000.000,00 A
1 tahun
1 tahun
1 tahun
A
Masyarakat
Kabupaten Pandeglang
Kabupaten Pandeglang
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
A
Kab. Pandeglang
489.357.800,00
489.357.800,00
APBD Kab.
Terciptanya tertib penyelenggaraan komunikasi dan informasi
Aparatur Pemda
Dishubkominfo
Jumlah kerjasama Media cetak Media cetak media, penayangan dan elektronik dan elektronik iklan dan jumpa pers Terkoordinasinya perencanaan dan pengendalian pembangunan
C
0,00
41.000.000,00
41.000.000,00
0,00
41.000.000,00
41.000.000,00
1.716.750.000,00
43.050.000,00
APBD Kab.
43.050.000,00 C
2 kali
83,33%
Dishubkominfo
513.825.690,00 C
1 paket
83,33%
C
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
840.000.000,00
APBD Kab.
840.000.000,00 C
22 media
83,33%
18
A
Kabupaten Pandeglang
Masyarakat pengguna jalan
18
63.000.000,00 A
15.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
160.000.000,00 1.635.000.000,00 1.475.000.000,00
Aparatur Pemda
17
Kabupaten Pandeglang
Pembinaan Kerjasama 1.07.01.018.005 Media Masa dan Profesi Wartawan
1.07.01.019
60.000.000,00
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
283.500.000,00 A
1 tahun
0,00
Terlaksananya koordinasi Bakohumas Peningkatan penyebaran informasi pembangunan
16
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
Jenis Kegiatan A/B/C Pagu Indikatif
Angkutan umum
Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) Daerah
Program kerjasama informasi dan media massa
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
600 buah
Keselamatan Transportasi Darat (DAK) Masyarakat
270.000.000,00
Jumlah Perubahan 13=12-11
Target Kinerja
1 Unit
125.000.000,00
Jumlah pelaksanaan pengawasan dan Angkutan pengendalian lalu umum lintas Terfasilitasinya kegiatan Forum Lalu Masyarakat Lintas dan Angkutan Jalan
Sesudah Perubahan 12
Sumber Dana
1 Unit
Operasional Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Sebelum Perubahan 11
50.000.000,00
Terpasangnya perlengkapan jalan 1.25
1 Unit
Kegiatan Operasional Perhubungan laut
Jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas Terfasilitasinya kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1.07.01.18.26
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 9 10
Pagu Indikatif
270.000.000,00
Terfasilitasinya Terfasilitasinya kegiatan operasional kegiatan operasional Masyarakat perhubungan laut perhubungan laut
1.07.01.18.25
Target Capaian Kinerja
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Jumlah alat uji Jumlah alat uji Dinas Dinas kendaraan Side Slip kendaraan Axle joint Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Perhubungan, Tester play detector Kominfo Kominfo
1.07.01.18.24
Prakiraan Maju Tahun 2016
C
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
315.000.000,00
Halaman 6 dari 7
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3
Sesudah Perubahan 4
Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Lokasi Kegiatan Sebelum Perubahan 7
Sesudah Perubahan 8
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 9 10
Sistem Pengadaan Barang dan Jasa 1.07.01.019.010 Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.07.01.15.04
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
1.07.01.18
Program kerjasama informsi dan media massa
1.07.01.18.01
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
1.07.01.21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika
1.07.01.21.01
Pemeliharaan sistem jaringan informasi dan komunikasi
Terciptanya tertib penyelenggaraan komunikasi dan informasi
SKPD
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dishubkominfo
Terciptanya tertib penyelenggaraan komunikasi dan informasi
Terbinanya pelayanan dan penyuluhan jasa kominfo Terselenggaranya pengawasan dan pembinaan Kominfo
Terbinanya pelayanan dan penyuluhan jasa kominfo Terselenggaranya pengawasan dan pembinaan Kominfo
Terfasilitasinya kegiatan PPID
Terfasilitasinya kegiatan PPID
Sebelum Perubahan 11
Tersebarnya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat
Tersebarnya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat
Meningkatnya sistem jaringan komunikasi dan informasi
Meningkatnya sistem jaringan komunikasi dan informasi
Terkelolanya situs web
83,33%
300.000.000,00
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
Pagu Indikatif
16
17
APBD Kab.
115.000.000,00
399.000.000,00
284.000.000,00
418.950.000,00
115.000.000,00
399.000.000,00
284.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
418.950.000,00 A
Dinas Dinas Perhubungan, Perhubungan, Kominfo Kominfo
1 kegiatan
50 orang
1 kegiatan
A
Operator Menara
Operator Menara
Dinas Dinas Perhubungan, Perhubungan, Kominfo Kominfo
1 tahun
1 tahun
1 tahun
A
Pengelola PPID
Pengelola PPID
Dinas Dinas Perhubungan, Perhubungan, Kominfo Kominfo
1 tahun
1 tahun
1 tahun
A
80%
83,33%
Masyarakat
Dinas Dinas Perhubungan, Perhubungan, Kominfo Kominfo
Dinas Dinas Dishubkominfo Dishubkominfo Perhubungan, Perhubungan, Kominfo Kominfo
1 tahun
1 tahun
80%
83,33%
2 web
Masyarakat
Masyarakat
Kabupaten Pandeglang
Kabupaten Pandeglang
10 buah
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
18
18
315.000.000,00 C
Pengelola warnet
Masyarakat
Jenis Kegiatan A/B/C
C
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
15.750.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
15.750.000,00 A
1 tahun
30.000.000,00
80.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
50.000.000,00
A
84.000.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
2 web
31.500.000,00 A
2 web
0,00 Terpasangnya jaringan internet pedesaan
300.000.000,00
Jumlah Perubahan 13=12-11
Target Kinerja
Pengelola warnet
Pemasangan sistem jaringan informasi dan komunikasi Terpasangnya jaringan internet kecamatan
Sesudah Perubahan 12
Sumber Dana
1 Tahun
83,33%
Terinformasikannya Terinformasikannya pembangunan pembangunan daerah daerah
Terkelolanya situs web 1.07.01.21.02
Pagu Indikatif
0,00
Jumlah pengadaan barang/jasa secara elektronik
1.07.01.15
Prakiraan Maju Tahun 2016
50.000.000,00
50.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
5 buah JUMLAH 4.654.500.000,00 7.373.313.150,00 2.718.813.150,00
A
52.500.000,00 A
10 buah
A 7.741.978.807,50
Halaman 7 dari 7