RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Indikator Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13=12-11
PILIHAN
2.02
KEHUTANAN
2.02.02.01
Program Pelayanan Terselenggaranya Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran
2.02.02.01.07
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
2.02.02.01.24
Lokasi Kegiatan
Sebelum Perubahan 2
2.02.02.01.12
Kelompok Sasaran
Prakiraan Maju Tahun 2016
Terselenggaranya Administrasi Perkantoran
100%
100%
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14
15
Target Kinerja 16
4.461.687.772,50
2.614.500.000,00 4.249.226.450,00 1.634.726.450,00
4.461.687.772,50
295.500.000,00
376.615.000,00
81.115.000,00
395.445.750,00
88.000.000,00
108.000.000,00
20.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
113.400.000,00
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
12 Bulan
1080 Dus
12 Bulan
Perjalanan dinas dalam daerah
Dishutbun
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
12 Bulan
1 Ls
12 Bulan
Perjalanan dinas luar Perjalanan dinas luar Dishutbun daerah daerah
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
12 Bulan
1 Ls
12 Bulan
Belanja Mesin TIK
Belanja Mesin TIK
Dishutbun
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Belanja alat listrik dan elektronik
Belanja alat listrik dan elektronik
Dishutbun
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
12 Bulan
11 Item
12 Bulan
Belanja alat kebersihan dan alat pembersih
Belanja alat kebersihan dan alat pembersih
10 Item
12 Bulan
Perjalanan dinas dalam daerah
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
37.500.000,00
73.615.000,00
36.115.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
Dishutbun
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
12 Bulan
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
12 Bulan
6 Item
12 Bulan
Belanja spanduk
Belanja spanduk
Dishutbun
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
9 Buah
12 Buah
9 Buah
Belanja pengisian tabung gas
Belanja pengisian tabung gas
Dishutbun
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
12 Bulan
24 Buah
12 Bulan
Belanja perlengkapan komputer
Belanja perlengkapan komputer
Dishutbun
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
1 Unit
3 Item
1 Unit 170.000.000,00
Honorarium Honorarium pengelola pengelola Dishutbun web/Operator SIPKD web/Operator SIPKD
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
12 Bulan
Honorarium TKK
Honorarium TKK
Dishutbun
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
Honorarium jasa keamanan kantor
Honorarium jasa keamanan kantor
Dishutbun
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
Honorarium jasa kebersihan kantor
Honorarium jasa kebersihan kantor
Dishutbun
Dishutbun
Belanja surat kabar
Belanja surat kabar
Dishutbun
195.000.000,00
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
18
18
A 77.295.750,00
Belanja kelengkapan Belanja kelengkapan perlindungan perlindungan Dishutbun sumberdaya air sumberdaya air
Layanan administrasi kantor
17
2.614.500.000,00 4.249.226.450,00 1.634.726.450,00
Belanja mamin rapat Belanja mamin rapat Dishutbun
Jenis Kegiatan A/B/C Pagu Indikatif
25.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
A
A 204.750.000,00
8 Ok
12 Bulan
12 Bulan
1 Tahun
12 Bulan
12 Bulan
36 Bulan
12 Bulan
Kantor Dishut Kantor Dishut
12 Bulan
24 Bulan
12 Bulan
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
12 Bulan
12 Bulan
4 kali
Belanja jasa rekening Belanja jasa rekening Dishutbun telepon telepon
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
Belanja jasa rekening Belanja jasa rekening Dishutbun air air
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
Belanja jasa rekening Belanja jasa rekening Dishutbun listrik listrik
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
Belanja Belanja Dishutbun kawat/faximili/internet kawat/faximili/internet
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
12 Bulan
12 Kali
12 Bulan
Belanja jasa iklan
Belanja jasa iklan
Dishutbun
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
12 Bulan
12 Kali
12 Bulan
Belanja alat tulis kantor
Belanja alat tulis kantor
Dishutbun
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
12 Bulan
26 Item
12 Bulan
A
Halaman 1 dari 6
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
5
6
7
8
9
10
11
12
13=12-11
2.02.02.08
16
17
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
12 Bulan
6 Item
12 Bulan
Belanja foto copy
Belanja foto copy
Dishutbun
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
12 Bulan
88.251 Lembar
12 Bulan
Belanja penjilidan
Belanja penjilidan
Dishutbun
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
12 Bulan
886 Buku
12 Bulan
Belanja pameran pembangunan luar dan dalam kabupaten
Belanja pameran pembangunan luar dan dalam kabupaten
Dishutbun
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
4 kali
3 Keg
4 Kali
100%
100%
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Dishutbun
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
1 Unit
95.000.000,00
0,00
99.750.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
31.500.000,00
65.000.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
Dishutbun
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
8 Unit
24 Kali roda 4
8 Unit
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
8 Unit
7 Item
10 Unit
Belanja bahan bakar/gas dan pelumas
Belanja bahan bakar/gas dan pelumas
Dishutbun
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
8 Unit
64 liter oli 1.750 liter pertamax
15 Unit
Belanja surat tanda motor kendaraan
Belanja surat tanda motor kendaraan
Dishutbun
Dishutbun
Kantor Dishut Kantor Dishut
8 unit
4 unit roda 4
12 unit
Terciptanya Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan
Terciptanya Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan
100%
100%
Tersedianya dana penyusunan laporan Dishutbun keuangan akhir tahun
Tersedianya dana penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan
Tersedianya dana penyusunan laporan Dishutbun dan rekonsiliasi keuangan
Tersedianya Dokumen pengelolaan asset SKPD
Tersedianya Dokumen pengelolaan asset SKPD
Meningkatnya Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan evaluasi SKPD
Meningkatnya Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan evaluasi SKPD
Dishutbun
Dishut
Dishut
1 Dokumen
19.000.000,00
19.000.000,00
4.750.000,00
4.750.000,00
Dishut
Dishutbun
12 Dokumen
Dishut
Dishut
4 Dokumen
4 Dokumen
100%
100%
4.987.500,00
6 Dokumen
9.500.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
9.975.000,00
24 Dokumen
4.750.000,00
Dishutbun
18
19.950.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
12 Dokumen
Pengelolaan Aset SKPD Dishutbun
0,00
4 Dokumen
9.500.000,00
Dishutbun
18
68.250.000,00
Belanja suku cadang Belanja suku cadang Dishutbun
Tersedianya dana penyusunan laporan keuangan akhir tahun
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
1 Unit
65.000.000,00 Belanja jasa servic
Jenis Kegiatan A/B/C
A
95.000.000,00
1 Unit gedung
Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi
15
Dishutbun
Belanja jasa servic
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
14
Pagu Indikatif
Belanja cetak
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.02.02.06.04
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan
Target Kinerja
Belanja cetak
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
2.02.02.06
Sumber Dana
4
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pagu Indikatif
Sesudah Perubahan
2.02.02.02.16
2.02.02.06.07
Target Capaian Kinerja
3
Program Meningkatnya Meningkatnya peningkatan sarana Sarana dan Sarana dan dan prasarana Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur aparatur
2.02.02.06.06
Lokasi Kegiatan
Sebelum Perubahan
2.02.02.02
2.02.02.02.18
Kelompok Sasaran
Prakiraan Maju Tahun 2016
4.750.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
4.987.500,00
12 Dokumen
70.000.000,00
25.000.000,00
-45.000.000,00
26.250.000,00
Halaman 2 dari 6
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1 2.02.02.08.01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13=12-11
10.000.000,00
2.02.02.19.03
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
2.02.02.31
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan
2.02.02.31.01
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim
Dishut
Dishut
1 Dokumen
Peningkatan Produktifitas, efisiensi dan nilai tambah produk pertanian unggulan dan limbahnya
Peningkatan Produktifitas, efisiensi dan nilai tambah produk pertanian unggulan dan limbahnya
Pengembangan Kawasan Perkebunan Tanaman Pandan (RAD)
Pengembangan Kawasan Perkebunan Tanaman Pandan (RAD)
Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
Jumlah peningkatan produksi produktivitas tanaman perkebunan semusim (Nilam)
Kel. Tani Tanjung Desa Kadulimus kec. banjar
Kel. tani Tunas Harapan Desa Sukaraja kec. Pulosari
Dinas Kehutanan
Dishut
Kel. Tani Tanjung Desa Kecamatan Kadulimus Banjar kec. banjar
Kel. tani Tunas Harapan Desa Kab. Sukaraja kec. Pandeglang Pulosari
Dinashutbun
Kecamatan Banjar
Kab. Pandeglang
1 Dokumen
6 Dokumen
83,33%
83,33%
2500 Batang
9.500 batang pandan 3.500 kg pupuk organik
83,33%
83,33%
2 Ha
Kel. Tani Kebo Ridi desa cahaya mekar kec. Bojong dan kel. Tani Karya
Kel. Tani Kebo Ridi desa cahaya mekar Kab. kec. Bojong Pandeglang dan kel. Tani Karya
Dishutbun
4 Ha
Kel. tani komoditas perkebunan di 2 Kecamatan
Kel. tani komoditas Kab. perkebunan di Pandeglang 2 Kecamatan
Dishutbun
2 Ha
2 dan 5.000 Ha dan Batang
16
17
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
18
18
10.500.000,00
15.000.000,00
-45.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
15.750.000,00 A
6 Dokumen
A
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
52.500.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
52.500.000,00
2500 Batang
185.000.000,00
185.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
194.250.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
31.500.000,00
2 Ha
85.000.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
89.250.000,00
4 Ha
45.000.000,00
Jumlah luas lahan intesifikasi dan pemberdayaan tanaman rempah dan penyegar
Pagu Indikatif
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
4 Ha
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Jumlah luas lahan intesifikasi dan pemberdayaan tanaman rempah dan penyegar
15
Target Kinerja
6 Dokumen
85.000.000,00
Jumlah luas lahan peremajaan dan rehabilitasi tanaman tahunan (Karet)
14
2 Ha
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Jumlah luas lahan peremajaan dan rehabilitasi tanaman tahunan (Karet)
10.000.000,00
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan
9 Dokumen
60.000.000,00
Jumlah peningkatan produksi produktivitas tanaman perkebunan semusim (Nilam)
2.02.02.31.03
Dishut
Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
Program peningkatan produksi pertanian unggulan
Sumber Dana
Sesudah Perubahan
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
2.02.02.19
Pagu Indikatif
3
Tersedianya dana Tersedianya dana Dinas pelaporan dan pelaporan dan Kehutanan evaluasi kinerja dinas evaluasi kinerja dinas
2.02.02.31.02
Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Tersedianya Tersedianya Dokumen Dokumen Dishut Perencanaan SKPD Perencanaan SKPD 2.02.02.08.02
Lokasi Kegiatan
Prakiraan Maju Tahun 2016
45.000.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
47.250.000,00
2 Ha
Halaman 3 dari 6
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1 2.02.02.31.06
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13=12-11
25.000.000,00
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Jumlah luas lahan pengelolaan produksi UPT BBI dan produktivitas Perkebunan tanaman perkebunan
UPT BBI Perkebunan
Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang
1 Ha
-
83,33%
OPtimalisasi DAK
Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan
2.02.02.22.06
Meningkatnya Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petani dalam bidang kehutanan
Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petani dalam bidang kehutanan
2.02.02.23
-
-
-
4 Kgt
Kabupaten Pandeglang
-
83,33%
Masyarakat sekitar hutan
Masyarakat sekitar hutan
Kec. Cadasari, Pandeglang, Dishutbun Sumur dan Cimanggu
4 Kegiatan
Masyarakat desa sekitar hutan
Kab. pandeglang
Kec. Mekarjaya
66 Ha
Terwujudnya Program Konservasi Konservasi Keanekaragaman Keanekaragaman Hayati dan Hayati dan Perlindungan Hutan Perlindungan Hutan
Terwujudnya Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
Penyuluh kehutanan, kepala UPT, Perhutani dan Pengusaha Bidang Kehutanan
Penyuluh kehutanan, kepala UPT, Kab. Perhutani dan Pandeglang Pengusaha Bidang Kehutanan
Dishutbun
APBD Kab.
100 %
C
1.130.000.000,00 1.195.000.000,00
850.000.000,00
65.000.000,00
83,33%
83,33%
892.500.000,00
4 Kegiatan
265.000.000,00
65.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
1 Unit
3 Kegiatan
18
1.254.750.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
2 kelompok (100 Orang)
3 Kegiatan
18
1.716.462.772,50 C
83,33 %
278.250.000,00
50 Ha
80.000.000,00
Terlaksananya sosialisasi pembahasan perundang-undangan kehutanan, pembangunan kehutanan dan pembahasan RtnRHL
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
1.716.462.772,50
C
83,33%
Jenis Kegiatan A/B/C
26.250.000,00
100 %
Koordinasi Peningkatan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya sosialisasi pembahasan perundang-undangan kehutanan, pembangunan kehutanan dan pembahasan RtnRHL
17
0,00 1.634.726.450,00 1.634.726.450,00
200.000.000,00
Masyarakat desa sekitar hutan
16
83,33 %
Pengembangan Perhutanan Masyarakat Perdesaan Berbasis Konservasi Terlaksananya Pengembangan Pembangunan Kehutanan yang berbasis konservasi
15
Pagu Indikatif
1 Ha
850.000.000,00
Terlaksananya Pengembangan Pembangunan Kehutanan yang berbasis konservasi
2.02.02.22.07
-
kabupaten Pandeglang
14
Target Kinerja
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
0,00 1.634.726.450,00 1.634.726.450,00 Terlaksananya optimalisasi DAK 2015
2.02.02.22.02
25.000.000,00
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan
6.000 Batang bibit kakao
2.02.02.015.010 DAK Kehutanan
2.02.02.22
Sumber Dana
3
Pengelolaan Lahan UPT BBI Perkebunan Tanaman Tahunan
Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Jumlah luas lahan pengelolaan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan 2.02.02.015
Kelompok Sasaran
Prakiraan Maju Tahun 2016
80.000.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
84.000.000,00
3 Kegiatan
380.000.000,00
361.885.000,00
-18.115.000,00
379.979.250,00
Halaman 4 dari 6
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1 2.02.02.23.01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13=12-11
Pengamanan Hutan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Kehutanan
75.000.000,00 Terkendalinya Penyebaran hama dan penyakit tanaman kehutanan
Kel. Hutan rakyat yang terkena hama dan penyakit
Kel. Hutan rakyat yang Kab. terkena hama pandeglang dan penyakit
Dishutbun
10 Ha
2.02.02.24.01
Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan Terwujudnya Terwujudnya Kel. Tani penanaman tanaman penanaman tanaman Hutan 30 hutan rakyat hutan rakyat Orang
83,33%
Kel. Tani Hutan 30 Orang
Kab. pandeglang
Kab. pandeglang
1 Kegiatan
83,33%
Demplot Hutan Tanaman
Pengelola Industri hasil Hutan (Kayu)
Kab. pandeglang
Kab. pandeglang
5 Kali
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
18
18
59.729.250,00
131.250.000,00
100.000.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
105.000.000,00
15 Ha
80.000.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
84.000.000,00
55.000 Batang
275.000.000,00
257.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
-18.000.000,00
269.850.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
52.500.000,00
1 Kegiatan
150.000.000,00
tertibnya perizinan pengelolaan industri hasil hutan melalui Pengelola pelatihan kualifikasi Industri hasil kayu dan Hutan (Kayu) pengawasan peredaran hasil hutan
17
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
25 Ha
Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan PERDA Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan tertibnya perizinan pengelolaan industri hasil hutan melalui pelatihan kualifikasi kayu dan pengawasan peredaran hasil hutan
125.000.000,00
Kec. Cadasari Kec. Cadasari 55.000 Batang 55.000 Batang
Meningkatnya dan Termanfaatnya Hutan Rakyat
16
Jenis Kegiatan A/B/C
10 Ha
80.000.000,00
2.02.02.24
Pagu Indikatif
-18.115.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
15 Ha
Peningkatan Ketersediaan Benih/Bibit Tanaman Hutan/MPTS Kel. Tani Hutan
15
Target Kinerja
1 Paket
100.000.000,00
15 Ha
14
1 Kegiatan
Peningkatan Pemeliharaan Sumber Mata Air Kec. Mandalawangi, Kec. Kaduhejo, Kec. Pulosari dan Kec. Cadasari
56.885.000,00
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan
1 Kegiatan
125.000.000,00
Program Meningkatnya dan Peningkatan dan Termanfaatnya Pemanfaatan Hutan Hutan Rakyat Rakyat
2.02.02.24.03
1 Paket
Konservasi Keanekaragaman Hayati
Tersedianya Jumlah Tersedianya Jumlah Kel. Tani bibit tanaman bibit tanaman Hutan kehutanan kehutanan
2.02.02.24.02
Sumber Dana
Sesudah Perubahan
Kec. Mandalawangi, Terpeliharanya Terpeliharanya Kel. tani Kel. tani Kec. sumber daya alam sumber daya alam sekitar sumber sekitar sumber Kaduhejo, dan kekayaan hutan dan kekayaan hutan mata air mata air Kec. Pulosari dan Kec. Cadasari 2.02.02.23.05
Pagu Indikatif
3
Penghijauan Penghijauan sekolah dan Terpeliharanya Terpeliharanya sekolah dan hutan untuk SMKN 3 sumber daya alam sumber daya alam hutan untuk pendidikan Kec. Cibaliung Pandeglang dan kekayaan hutan dan kekayaan hutan pendidikan dan penelitian dan penelitian (SMKN 3 Pandeglang) 2.02.02.23.04
Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Terkendalinya Penyebaran hama dan penyakit tanaman kehutanan 2.02.02.23.03
Kelompok Sasaran
Prakiraan Maju Tahun 2016
132.000.000,00
-18.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
5 Kali
138.600.000,00
5 Kali
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
78.750.000,00
Halaman 5 dari 6
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13=12-11
10 Ha
5 Ha
83,33%
83,33%
Bertambahnya jumlah luasan hutan rakyat melalui demplot tanaman hutan
2.02.02.25
Terlaksananya Program Penelitian Penelitian dan dan Pengembangan Pengembangan Informasi IPTEK dan Informasi IPTEK Pembangunan dan Pembangunan
2.02.02.25.01
Kajian Pembangunan Bidang Kehutanan
2.02.02.25.02
Kelompok Sasaran
Prakiraan Maju Tahun 2016
Bertambahnya jumlah luasan hutan Kec. Banjar rakyat melalui Kec. Cibaliung Kec. Cibaliung dan Kec demplot tanaman Mekarjaya hutan
Kec. Banjar dan Kec Mekarjaya
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Informasi IPTEK dan Pembangunan
Tersusunnya Dokumen Kajian Pembangunan Kehutanan
Tersusunnya Dokumen Kajian Pembangunan Kehutanan
Tersedianya data Statistik dan Informasi Bidang Kehutanan (Buku Rtn-RHL)
Tersedianya data Statistik dan Informasi Bidang Kehutanan (Buku Rtn-RHL)
Dishutbun
Dishutbun
Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang
1 Dokumen
Dishut
Dishutbun
1 Dokumen
15
Pagu Indikatif
16
17
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
18
18
10 Ha
115.000.000,00
50.000.000,00
65.000.000,00
0,00
-65.000.000,00
52.500.000,00
-65.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
0,00 B
1 Dokumen
50.000.000,00
Dishutbun
14
1 Dokumen
Pengembangan Data/Informasi dan Statistik Kehutanan
Dishutbun
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan
Target Kinerja
50.000.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
2 Dokumen
JUMLAH 2.614.500.000,00 4.249.226.450,00 1.634.726.450,00
B
52.500.000,00
1 Dokumen
4.461.687.772,50
Halaman 6 dari 6
