Tabel 3.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BADUNG
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
NOMOR
1 01 1
Sasaran Daerah
Prioritas Daerah
Lokasi
Keterangan Hasil Kegiatan Tolak Ukur
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Target
SKPD
URUSAN WAJIB
60,428,680,035
60,428,680,035
URUSAN PERHUBUNGAN
60,428,680,035
60,428,680,035
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
60,428,680,035
60,428,680,035
20,019,847,530
22,021,832,283
19,149,851,980
21,064,837,178 Dishubkominfo
39,440,000
43,384,000 Dishubkominfo
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
INDIKATOR KINERJA Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target
Hasil Program Tolak Ukur Target
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
KEGIATAN: 1
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
III
Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, berkelanjutan, dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan akan ditempuh melalui strategi pembangunan yang seimbang antar wilayah
Dishubkominfo
-
Tersedianya jasa komunikasi, listrik, air, dan telepon pada Hubkominfo Kab. Badung
12 bulan
-
Terpenuhinya jasa komunikasi, listrik, air, dan telepon pada Hubkominfo Kab. Badung
12 bulan
2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
III
Idem
Dishubkominfo
-
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disamsat dan di KIR
58 unit
-
Tertibnya administrasi kendaraan dinas/ operasional SKPD/unit
1 tahun
3
Penyediaan jasa keuangan
III
Idem
Dishubkominfo
Jumlah penyediaan materai pada Dishubkominfo
750 buah
Tersedianya materai pada Dishubkominfo
750 buah
3,750,000
4,125,000 Dishubkominfo
4
Penyediaan alat tulis kantor
III
Idem
Dishubkominfo
-
Tersedianya alat tulis kantor pada Dishubkominfo Kabupaten Badung
12 bulan
-
Terlaksananya administrasi kantor pada Dishubkominfo Kabupaten Badung
12 bulan
24,916,300
27,407,930 Dishubkominfo
5
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
III
Idem
Dishubkominfo
-
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Hubkominfo Kab Badung
12 bulan
-
Tersedianya administrasi kantor pada Dishubkominfo Kabupaten Badung
12 bulan
15,391,700
16,930,870 Dishubkominfo
6
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
III
Idem
Dishubkominfo
-
Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan kantor yang memadai
3 paket
-
Optimalnya fungsi alat instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
12 bulan
7,100,000
7,810,000 Dishubkominfo
7
Penyediaan peralatan rumah tangga
III
Idem
Dishubkominfo
-
Tersedianya peralatan rumah tangga kantor
12 bulan
-
Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor
12 bulan
10,134,900
11,148,390 Dishubkominfo
8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
III
Idem
Dishubkominfo
-
Jumlah media/bahan bacaan / peraturan perundangundangan
5 media
Tersedianya informasi dan meningkatnya wawasan pegawai
5 media
48,018,000
52,819,800 Dishubkominfo
Jenis Keg.
9
02
Penyediaan makanan dan minuman
III
Idem
Dishubkominfo
-
Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu
12 bulan
-
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu
12 bulan
19,376,000
21,313,600 Dishubkominfo
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
III
Idem
Dishubkominfo
-
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah
1 paket
-
Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas
1 paket
150,000,000
165,000,000 Dishubkominfo
11 Penyediaan dekorasi
III
Idem
Dishubkominfo
-
Tersedianya bahan sarana dekorasi kantor
1 paket
-
Terwujudnya keindahan dan keserasian kantor
1 paket
5,000,000
5,500,000 Dishubkominfo
12 Penyediaan bahan bakar kendaraan
III
Idem
Dishubkominfo
-
Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia
21144 liter
-
Optimalnya operasional kendaraan dinas
12 bulan
285,444,000
313,988,400 Dishubkominfo
13 Penyediaan upacara keagamaan
III
Idem
Dishubkominfo
-
Terlaksananya bahan upacara keagamaan
12 bulan
-
Tersedianya upacara keagamaan
12 bulan
88,850,000
97,735,000 Dishubkominfo
14 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap
III
Idem
Dishubkominfo
-
Jumlah penyediaan jasa pegawai tidak tetap
2 orang
-
Meningkatnya kinerja pegawai tidak tetap
2 orang
127,574,650
140,332,115 Dishubkominfo
15 Kegiatan lomba olah raga/kesenian pada hari-hari bersejarah
III
Idem
Dishubkominfo
-
Tersedianya bahan/sarana lomba olah raga dan kesenian
1 paket
-
Terlaksananya lomba olah raga dan kesenian
12 bulan
15,000,000
16,500,000 Dishubkominfo
16 Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat
III
Idem
Dishubkominfo
-
Terlaksananya upakara penganyaran ke pura-pura kahyangan jagat
2 paket
-
Tersedianya upakara penganyaran ke pura-pura kahyangan jagat
2 paket
30,000,000
33,000,000 Dishubkominfo
17 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Dinas Per hubungan,Komunikasi dan Informatika
III
Idem
Dishubkominfo
Jumlah pengadaan pakaian dinas untuk pegawai Dishubkominfo Kab Badung
222 orang
136,152,400
149,767,640 Dishubkominfo
18 Penyediaan jasa tenaga kerja Non Pegawai
III
Idem
Dishubkominfo
-
Jumlah jasa tenaga kerja non pegawai yang tersedia pada Dishubkominfo Kab Badung
8 orang
183,073,200
201,380,520 Dishubkominfo
19 Penataan Arsip pada Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika
III
Idem
Dishubkominfo
-
Jumlah arsip Dishublominfo yang diadakan
1 paket
18,150,000
19,965,000 Dishubkominfo
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Pegawai Dishubkominfo Kab Badung sudah memenuhi ketentuan yg berlaku -
Optimalnya pelaksanaan tugas dinas/operasional pada kantor Dishubkominfo Kab. Badung
100%
8 orang
Tertatanya arsip pada Dishubkominfo Kab. Badung
100%
1,918,496,200
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang pelaksanaan program/ kegiatan kantor
2,110,345,820
KEGIATAN : 20 Pengadaan peralatan gedung kantor
III
Idem
Dishubkominfo
-
Tersedianya peralatan gedung kantor
20 unit dan 1 paket
-
Optimalnya pelaksanaan tugas kantor
100%
202,200,000
222,420,000 Dishubkominfo
21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
III
Idem
Dishubkominfo
-
Terpeliharanya gedung kantor
3 paket
-
Terwujudnya gedung kantor yang representatif
100%
66,000,000
72,600,000 Dishubkominfo
3
22 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
III
Idem
Dishubkominfo
-
Tersedianya suku cadang dan pelumas kendaraan dinas/operasional
58 unit
-
Optimalnya fungsi kendaraan dinas/ operasional
58 unit
215,976,000
237,573,600 Dishubkominfo
23 Pemeliharaan peralatan kantor
III
Idem
Dishubkominfo
-
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
1 paket
-
Optimalnya fungsi peralatan gedung kantor
100%
22,475,000
24,722,500 Dishubkominfo
24 Pemeliharaan perlengkapan kantor
III
Idem
Dishubkominfo
-
Tersedianya perlngkapan gedung kantor
66 buah
-
Optimalnya perlengkapan gedung kantor pada Dishubkominfo Kab. Badung
100%
33,000,000
36,300,000 Dishubkominfo
25 Patroli dan pengamanan lalu lintas di Kabupaten Badung
III
Idem
-
Jumlah kendaraan patroli dan pengawalan lalu lintas
20 kendaraan
-
Lalu lintas yang tertib dan lancar
12 bulan
236,315,000
259,946,500 Dishubkominfo
26 Pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor
III
Idem
Dishubkominfo
-
Jumlah peralatan pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara
10 unit alat uji
-
Hasil pengujian yang diperoleh lebih akurat
100%
68,327,100
75,159,810 Dishubkominfo
27 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
III
Idem
Dishubkominfo
-
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor untuk Dishubkominfo Kab Badung
23 unit, 28 set
-
Tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk Dishubkominfo Kab. Badung
100%
328,742,100
361,616,310 Dishubkominfo
28 Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
III
Idem
Dishubkominfo
-
Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 serta aksesorisnya
3 unit roda 4, 2 unit roda 2, 1 paket aksesoris
Optimalnya operasional kantor Dishubkominfo
1 tahun
585,000,000
643,500,000 Dishubkominfo
29 Pengadaan alat-alat komunikasi
III
Idem
Dishubkominfo
-
Jumlah pengadaan faksimile, ht dan wireles untuk Dishubkominfo Kab Badung
17 unit
-
Koordinasi antar pegawai Dishubkominfo Kab Badung berjalan baik dan lancar
100%
48,100,000
52,910,000 Dishubkominfo
30 Monitoring dan pengendalian kegiatan pada Dishubkominfo
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah dokumen laporan monitoring dan pengendalian kegiatan pada Dishubkominfo
36 buku
-
Termonitoringnya kegiatan pada Dishubkminfo sesuai rencana
100%
9,148,000
10,062,800 Dishubkominfo
31 Pengadaan alat gembok kendaraan roda empat
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah peralatan gembok roda empat
10 unit
-
Optimalnya fungsi alat gembok dalam tertib parkir kendaraan
12 bln
50,000,000
55,000,000 Dishubkominfo
32 Pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas dan angkutan di kawasan Badung Selatan
III
Idem
Kab. Badung
-
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas di jalan
1 paket
-
Prosentase terbinanya lalu lintas dari sisi keselamatan berlalu lintas
100%
53,213,000
58,534,300 Dishubkominfo
Kab. Badung
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
280,400,000
Tercapainya akuntabilitas kinerja pemerintah
308,440,000
KEGIATAN :
4
33 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
III
Idem
Dishubkominfo
-
Jumlah dokumen AKIP
80 buku
-
Terukurnya capaian kinerja dalam pelaksanaan tupoksi
1 tahun
6,000,000
6,600,000 Dishubkominfo
34 Survey Kepuasan Masyarakat
III
Idem
Dishubkominfo
-
Jumlah dokumen SKM
15 buku
-
Terukurnya tingkat kepuasan masyarakat
1 tahun
5,000,000
5,500,000 Dishubkominfo
35 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
III
Idem
Dishubkominfo
-
Honorarium pengelola
51 orang
-
Meningkatnya kinerja pengelola keuangan
100%
269,400,000
296,340,000 Dishubkominfo
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
30,421,663,600
Terbangunnya sarana dan fasilitas perhubungan
33,463,829,960
KEGIATAN : 36 Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada tempat-tempat
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah lampu penerangan jalan pada tempat-tempat
258 titik
-
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan
100%
1,856,913,600
2,042,604,960 Dishubkominfo
strategis di Kab Badung
strategis di Kab Badung yang terpasang
aktifitas masyarakat pada malam hati
37 Rehabilitasi/pemeliharaan lampu penerangan jalan di Kab. Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah lampu penerangan jalan yang direhabilitasi/ dipelihara
3.200 titik
-
Lampu penerangan jalan di wilayah Kab Badung berfungsii dengan baik
100%
2,710,415,200
2,981,456,720 Dishubkominfo
38 Pengecatan canstin di Kab. Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Luas canstin yang dicat
10.000 m2
-
Canstin pada ruas jalan di Kab Badung terpelihara dengan baik
100%
308,489,600
339,338,560 Dishubkominfo
39 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Mengwi
III
Idem
Kec. Mengwi
-
Terlaksananya pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Mengwi
12 bulan
-
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Mengwi berjalan dengan optiimal
100%
2,549,153,100
2,804,068,410 Dishubkominfo
40 Pengadaan sarana uji Kendaraan Bermotor
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah tersedianya sarana uji kendaraan bermotor
75000 keping
-
Kendaraan wajib uji sudah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
100%
508,504,100
559,354,510 Dishubkominfo
41 Peneliharaan marka jalan di Kab. Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah m arka jalan di Kab Badung yang terpelihara
1800 meter
-
Marka jalan di Kab Badung berfungsi normal
100%
200,354,400
220,389,840 Dishubkominfo
42 Pemeliharaan traffic light dan warning di Kab. Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah traffic light dan warning light yang terpelihara
2 paket
-
Traffic light dan warning light berfungsi optimal
100%
407,216,700
447,938,370 Dishubkominfo
43 Pemeliharaan rambu lalu lintas di Kabupaten Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah rambu lalu lintas yang terpelihara
1 paket
-
Rambu lalu lintas berfungsi optimal
100%
94,099,200
103,509,120 Dishubkominfo
44 Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (Guardrail) di Kabupaten Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah terpasangnya guardrail di Kab Badung
2300 meter
-
Tingkat kecelakaan lalu lintas dapat dikurangi
100%
3,094,705,800
3,404,176,380 Dishubkominfo
45 Monitoring kondisi lampu pemerangan jalan di Kab. Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah lampu penerangan jalan di Kabupaten Badung yang dimonitoring
12906 titik
-
Keadaan/kondisi lampu penerangan jalan di Kab Badung terpantau dengan baik
100%
43,662,700
48,028,970 Dishubkominfo
46 Pengadaan dan pemasangan Traffic light dan warning light di Kabupaten Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah terpasangnya traffic light dan warning light
1 paket
-
Tingkat kecelakaan dan kemacetan lalu lintas dapat dikurangi dan pengguna jalan tertib berlalu lintas
100%
1,301,986,000
1,432,184,600 Dishubkominfo
47 Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah terpasangnya traffic light dan wrning light
1 paket
-
Tingkat kecelakaan dan kemacetan lalu lintas dapat dikurangi dan pengguna jalan tertib berlalu lintas
1 paket
382,043,400
420,247,740 Dishubkominfo
48 Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan di Kabupaten Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah pengadaan cermin tikungan di Kab Badung
25 buah
-
Tingkat kecelakaan dapat dikurangi
100%
170,842,900
187,927,190 Dishubkominfo
49 Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Dishubkominfo
III
Idem
-
Jumlah dokumen laporan evaluasi kegiatan Dishubkominfo
40 buku
-
Terevaluasinya kegiatan Dishubkominfo
100%
6,991,500
7,690,650 Dishubkominfo
50 Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan di Kabupaten Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah lampu penerangan jalan yang terpasang pada ruas jalan di Kabupaten Badung
800 titik
-
Meingkatnya keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan pada malam harii
100%
4,862,486,300
5,348,734,930 Dishubkominfo
51 Monitoring dan pengendalian ketertiban perparkiran di kabupaten Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Terlaksananya monitoning tempat-tempat parkir dan kantong-kantong parkir di Kab Badung
100%
-
Terwujudnya ketertiban parkir di wilayah Kabupaten Badung
100%
8,528,500
9,381,350 Dishubkominfo
52 Pengelolaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan
III
Idem
Kab. Badung
-
Terlaksananya pengelolaan UPT LLA Badung selatan
12 bulan
-
Terwujudnya pengelolaan UPT LLA Badung Selatan
100%
1,629,528,400
1,792,481,240 Dishubkominfo
Dishubkominfo
5
53 Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pantai Kuta Kecamatan Kuta
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah Doc DED Pengadaan dan pemasangan LPJ pada Pantai Kuta Kecamatan Kuta
1 dokumen
-
Terwujudnya penerangan jalan di kawasan pariwisata Pantai Kuta
100%
41,812,800
45,994,080 Dishubkominfo
54 Pemutakhiran database Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah lampu penerangan jalan di Kabupaten Badung yang terdata
1 paket
-
Database Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung lebih akurat dan mutakhir
100%
254,102,800
279,513,080 Dishubkominfo
55 Pengadaan dan pemasangan rambu dan marka zona selamat sekolah di Kabupaten Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah terpasangnya rambu dan marka zona selamat sekolah
10 sekolah
-
Tingkat keselamatan siswa sekolah terjamin
100%
937,087,800
1,030,796,580 Dishubkominfo
56 Pengadaan dan pemasangan delinator di Kabupaten Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Terlaksananya pengadaan dan pemasangan delinator
425 buah
-
Tingkat kecelakaan lalu lintas dapat dikurangi
425 buah
200,147,200
220,161,920 Dishubkominfo
57 Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) di Kabupaten Badung Tahap II
III
Idem
Kab. Badung
-
Terealisasinya pembangunan ATCS
5 simpang
-
Meniingkatnya kelancaran lalu lintas di persimpangan
100%
7,625,571,400
8,388,128,540 Dishubkominfo
58 Penyusunan DED Peremajaan Jaringan Lampu Penerangan Jalan di Kab Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah dokumen DED Lampu Penerangan jalan di Kab Badung
1 dokumen
-
Terwujudnya penerangan jalan yang maksimal pada ruas jalan yang jaringan Lampu Penerangan Jalannya diremajakan
100%
102,370,000
112,607,000 Dishubkominfo
59 Pengelolaan ATCS ( Area Traffic Control System ) di Kab. Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Terealisasinya pengelolaan ATCS
12 bulan
-
Meningkatnya kelancaran lalu lintas di persimpangan
100%
766,540,900
843,194,990 Dishubkominfo
60 Penyusunan database fasilitas lalu lintas di Kabupaten Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah dokumen database fasilitas lalu lintas di Kabupaten Badung
1 paket
-
Terdatanya fasilitas lalu lintas di Kabupaten Badung
100%
90,470,000
99,517,000 Dishubkominfo
61 Pengadaan dan pemasangan paku marka di Kabupaten Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah terpasangnya paku marka di Kab Badung
336 buah
-
Tingkat kecelakaan lalu lintas dapat dikurangi
336 buah
177,040,700
194,744,770 Dishubkominfo
62 Pengadaan Traffic Cone
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah pengadaan traffic cone di Kabupaten Badung
300 buah
-
Pengguna jalan tertib berlalu lintas
100%
90,598,600
99,658,460 Dishubkominfo
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
6,142,707,225
Terciptanya pelayanan angkutan yang optimal
5,102,527,250
KEGIATAN : 63 Uji kalayakan sarana transportasi
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah kendaraan yang wajib uji
37500 unit
-
Kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan
100%
61,879,125
64,644,750 Dishubkominfo
64 Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah dokumen buku isian lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota
5 buku
-
Memperoleh Tropy Wahana Tata Nugraha
1 paket
70,051,350
12,888,250 Dishubkominfo
65 Pembinaan dan pengawasan angkutan khusus
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah pemilik kendaraan angkutan khusus yang dibina dan diawasi
175 kendaraan
-
Peniingkatan kesadaran berlalu lintas angkutan khusus
100%
3,499,950
4,713,000 Dishubkominfo
66 Pembinaan dan pengawaan keselamatan angkutan laut
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah pemilik kapal yang dibina dan diawasi baik nelayan maupun wisata bahari
2044 kapal
-
Peningkatan kesadaran keselamatan berlayar
100%
23,489,400
30,478,000 Dishubkominfo
67 Pembinaan dan pengawasan angkutan orang
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah pemilik kendaraan angkutan orang yang dibina dan diawasi
2000 kendaraan
-
Peningkatan kendaraan berlalu lintas di angkutan orang
100%
11,379,600
11,660,525 Dishubkominfo
68 Pembinaan dan pengawasan angkutan barang
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah kendaraan angkutan barang yang dibina dan diawasi
1500 kendaraan
-
Peningkatan kesadaran berlalu lintas di angkutan barang
100%
8,915,400
7,334,950 Dishubkominfo
6
69 Pembinaan dan pemilihan awak kendaraan umum teladan (AKUT)
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah peserta pembinaan dan pemilihan AKUT tingkat Kabupaten
40 peserta
-
Terpilihnya Duta AKUT Badung ke Tingkat Provinsi
100%
54,613,200
37,322,750 Dishubkominfo
70 Pengadaan jasa layanan trayek pengumpan Trans SARBAGITA
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah mobil penumpang Trans Sarbagita
14 bus kecil
-
Terselenggaranya pelayanan 2 trayek pengumpan
100%
5,593,637,500
4,621,553,750 Dishubkominfo
71 Pengawasan dan penertiban lalu lintas
III
Idem
Kab. Badung
-
Pelaksanaan pengawasan dan penertiban lalu lintas
20 kali
-
Terciptanya lalu lintas yang tertib
100%
8,551,900
11,540,875 Dishubkominfo
72 Pembinaan dan pelatihan keselamatan berlayar bagi nelayan
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan keselamatan berlayar
60 orang
-
Peningkatan keselamatan berlayar bagi nelayan
100%
65,356,600
59,916,625 Dishubkominfo
73 Koordinasi penanganan angkutan lebaran
III
Idem
Kab. Badung
-
Waktu pelaksanaan jagatur bersama Tim Koordinasi Angkutan Lebaran Tingkat Kabupaten
16 hari
-
Terselenggaranya penjagaan dan pengaturan angkutan lebaran dengan aman dan terkendali
100 persen
60,152,600
38,430,500 Dishubkominfo
74 Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah pelajar SMU dan SMK yang mengikuti pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Badung
30 sekolah
-
Terpilihnya pelajar pelopor lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Badung
3 juara
70,706,400
69,616,650 Dishubkominfo
75 Penyusunan kajian kinerja jaringan jalan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah dokumen kajian kinerja jaringan jalan Kec Mengwi Kab Badung
10 buku laporan
-
Terwujudnya kajian kinerja jaringan jalan di Kecamatan Mengwi
10 buku laporan
41,489,800
50,044,875 Dishubkominfo
76 Pelaksanaan dan evaluasi tim forum lalu lintas dan angkutan jalan di kabupaten Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Penyelesaian permasalahan lalu lintas secara terkoordinir
12 bulan
-
Meningkatnya koordinasi antar instansi terkait dalam penyelesaian permasalahan lalu lintas
12 bulan
29,324,300
44,456,625 Dishubkominfo
77 Sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah sekolah yang diberikan sosiaisasi penyuluhan
30 sekolah
-
Meningkatnya kesadaran siswa tertib berlalu lintas
30 sekolah
39,660,100
37,925,125 Dishubkominfo
10,000,000
11,000,000
10,000,000
11,000,000 Dishubkominfo
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD
Terciptanya akuntabilitas perencanaan
KEGIATAN : 78 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)
6
Idem
Dishubkominfo
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD
79 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Operasional UPT LLA Badung Selatan
01
III
-
Jumlah dokumen perencanaan Dishubkominfo
20 buku
-
Terencananya kegiatan Dishubkominfo dengan baik
100%
-
Terciptanya akuntabilitas perencanaan
III
Idem
Dishubkominfo
-
Jumlah tenaga operasional UPT LLA di Kawasan Badung Selatan yang dididik dan dilatih
70 orang
-
Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga operasional UPT LLA Badung Selatan
100%
33,050,400
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,
Tercapainya
1,635,565,480.00
-
INFORMASI DAN MEDIA MASSA
peningkatan kualitas komunikasi dalam proses pelaksanaan tugas
KEGIATAN : 80 Pemeliharaan perangkat komunikasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
III
Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan propesional, responsip dan akuntabel
Dishubkominfo
-
Terlaksananya perawatan dan penitipan perangkat komunikasi Dishubkominfo Kabupaten Badung
1 tahun
-
Meningkatnya komunikasi dalam pelaksanaan tugas
1 tahun
54,452,500
44,062,000 Dishubkominfo
81 Pameran pembangunan
III
Idem
Dishubkominfo
-
Terlaksananya pameran pembangunan 2014
1 paket
-
Terwujudnya penyebaran informasi pembangunan Kabupaten Badung
1 paket
115,960,200
118,296,750 Dishubkominfo
82 Pengendalian dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi
III
Idem
Dishubkominfo
-
Pelaksananaan monitoring Menara Telekomunikasi
100%
-
Laporan hasil monitoring menara telekomunikasi
100%
10,222,500
6,924,500 Dishubkominfo
83 Pemeliharaan tower jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Terlaksananya pemeliha raan tower internet/ intranet di Kab Badung
100%
-
Terpeliharanya tower intranet/internet di Kab Badung secara Berkesinambungan
3 tower
67,831,900
67,727,875 Dishubkominfo
84 Pemeliharaan infrastruktur jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Terlaksananya pemeliharaan infrastruktur intranet/ internet di Kab Badung
100%
-
Optimalnya fungsi jaringan intranet/ internet di Kab Badung
100%
1,259,539,480
1,249,249,925 Dishubkominfo
85 Pemeliharaan CCTV di Kantor Pusat Pemerintahan Kab. Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Terlaksananya perawatan CCTV di kantor puspem Kab. Badung
15 unit
-
Terawatnya peralatan CCTV di kantor puspem Kab Badung
15 unit
51,225,300
51,131,750 Dishubkominfo
86 Pemeliharaan web di kabupaten Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Tersedianya web Kab Badung yang up to date dan semakin baik
1 paket
-
Tersebarnya informasi melalui internet
100%
60,150,100
61,159,625 Dishubkominfo
87 Pengawasan dan pengendalian usaha telekomunikasi/ informatika di Kabupaten Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian usaha warsel,warnet, warung CD/DVD dan sejenisnya
227 usaha
-
Terkendalinya usaha warsel, warnet, warung CD/DVD dan sejenisnya di Kab. Badung
100%
4,890,900
5,499,100 Dishubkominfo
88 Pengawasan dan pengendalian lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran komunitas di wilayah pemerintah Kabupaten Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah pengawasan dan pengendalian lembaga penyiaran swasta dan komunitas di Kab Badung
10 radio
-
Terkendalinya usaha lembaga penyiaran swasta dan komunitas di pemerintah Kab Badung
100%
6,072,700
6,325,125 Dishubkominfo
89 Kegiatan pemungutan retribusi menara telekomunikasi di Kabupaten Badung
III
Idem
Kab. Badung
-
Jumlah pemungutan retribusi menara di Kabupaten Badung
226 menara
-
Adanya pemungutan retribusi menara di Kabupaten Badung
100%
5,219,900
91,112,625 Dishubkominfo
I WAYAN SUAMBARA, SH., MM. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19631025 198810 1 002
-
