PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jln. H.M. Rafi’i Nomor 4 Telp (0532) 22927 Fax. (0532) 24024 PANGKALAN BUN 74112
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA – SKPD) TAHUN 2015
PANGKALAN BUN 2014 1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat –Nya sehingga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2015 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini
disusun
sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat. Output dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini adalah peningkatan pelayanan jasa perhubungan, sehingga aksesibilitas transportasi dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, yang pada gilirannya akan dapat membawa dampak terciptanya kelancaran arus orang dan atau barang yang mendukung kemajuan perekonomian daerah. Disadari bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini masih jauh dari harapan oleh berbagai keterbatasan yang kami miliki, sehingga kritik dan saran yang bersifat
membangun sangat diharapkan dan hargai guna
perbaikan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) pada tahuntahun yang akan datang. Pada kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun anggaran 2014 ini, semoga amal-amal kita mendapat bimbingan serta ridho Nya.
Pangkalan Bun,
Agustus 2014
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Ir. PETRUS RINDA, MT Pembina Tingkat I NIP.19600601 199203 1 005
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………… ii DAFTAR ISI ………………………………………………………………………. iii
BAB I
PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4
BAB II
Latar Belakang …………………………………………………… Landasan Hukum ………………………………………………….. . Maksud dan Tujuan ………………………………………………. Sistematika Penulisan …………………………………………….
1 1 2 2
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD …………………………………………... 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ………………… …………….. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ……… 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ...................................... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...................
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN .................... 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ………………… ….... 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ……....…............................. 3.3 Program dan Kegiatan ……....….................................................... BAB IV P E N U T U P .........................................................................................
3 4 5 8 9 10 10 10 11 14
LAMPIRAN : Rumusan rencana program dan kegiatan Dishubkominfo T.A. 2015 dan perkiraan maju (Tabel T-VI.C.10)
iii
3
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang dapat memberikan manfaat bagi kemajuan daerah dan masyarakat baik yang dapat ter ukur (kuantitatif) maupun kualitatif. Renja (Rencana Kerja) disusun sebagai dokumen perwujudan sasaran-sasaran rencana program dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, renja juga sebagai dasar evaluasi dan laporan kinerja tahunan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan renja diperlukan evaluasi balik terhadap dokumen renja sehingga akan diperoleh parameter kegiatan yang perlu diprioritaskan. Proses penyusunan Renja SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu kepada dokumen RKPD maupun renstra SKPD dengan memadu singkronkan renja SKPD Dinas Pehubungan Komunikaksi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Renja SKPD berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada setiap tahun anggaran yang bersangkutan. 1.2. Landasan hukum 1.
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
2. 3.
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. 5.
6.
4
7. 8. 9.
Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kab.Ktw.Barat Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Ktw.Barat;
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : sebagai dokumen penyelenggaraan program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan. Tujuan penyusunan Renja SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu : a. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan dengan skala prioritas dan berkelanjutan; b. Menetapkan arah kebijakan Tatralok yang terintegrasi dengan Tatrawil dan Tatranas; c. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sudah dibahas secara partisipatif; d. Meningkatkan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana secara effektif, effisien, dan akuntabel. e. Mewujudkan sasaran-sasaran yang termuat dalam dokumen Renstra. 1.4. Sistematika Penulisan Bab I
Pendahuluan Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Berisi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, analisis kinerja pelayanan SKPD latar belakang dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD Bab IV Program dan kegiatan Menyampaikan Visi, Misi Bupati Kotawaringin Barat dan program serta kegiatan tahun 2015 Bab V Penutup Menyampaikan harapan keberhasilan program dan kegiatan tahun 2015
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan capaian Renstra. Program dan kegiatan yang termuat dalam Renja SKPD disusun mengacu pada Renstra SKPD, Renstra periode 2012-2016 memuat 13 program serta 40 kegiatan. Dalam hal Renja Dishubkominfo Kabupaten Kotawaringin Barat program tahun 2013 dan tahun 2014 terdapat 11 program, sedangkan jumlah kegiatan tahun 2013 sebanyak 33 jenis, serta tahun 2014 sebanyak 30 jenis kegiatan. Selanjutnya untuk tahun 2015 sebanyak 12 program dan 38 jenis kegiatan. Adapun capaian Renja terhadap Renstra (per tahun) dalam hal realisasi program dan kegiatan yaitu sebagai berikut : 1. Capaian program dalam Renstra tehadap program Renja tahun 2013= 91,66 % 2. Capaian program dalam Renstra tehadap program Renja tahun 2014= 91,66 % 3. Capaian kegiatan dalam Renstra tehadap kegiatan Renja tahun 2013= 100 % 4. Capaian kegiatan dalam Renstra tehadap kegiatan Renja tahun 2014= 90,90 % Berikut dibawah ini bentuk rekap matrik jumlah program dan kegiatan Renstra (dalam tahun) serta program dan kegiatan Renja tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014. No. 1
2
3
Uraian Renstra : - Dalam tahun 2012 - Dalam tahun 2013 - Dalam tahun 2014 Renja : - Tahun 2012 - Tahun 2013 - Tahun 2014 Capaian Renstra : - Tahun 2012 - Tahun 2013 - Tahun 2014
Program
Kegiatan
11 12 12
31 33 33
11 11 11
31 33 30
100 % 91.66 % 91.66 %
100 % 100 % 90.90 %
Secara umum implementasi Renstra pada Renja tahun 2013 dan tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik dimana dapat dilihat pada realiasai Renja dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Angggaran Dishubkominfo tahun 2013 dan tahun 2014. Dalam hal tidak dapat terpenuhinya jumlah uraian program dan kegiatan Renstra dikarenakan keterbatasan pagu anggaran, namun kebijakan dinas mengedepankan program dan kegiatan prioritas. 6
Di bawah ini data program dan kegiatan Renstra dan Renja tahun 2013 serta Renja tahun 2014 termasuk realisasi renja (dokumen anggaran) terlampir. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berdasarkan data yang disajikan di atas, pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat kebutuhan belanja barang dan jasa pada setiap tahunnya dapat dikatakan terlaksana 100 %, pada tahun 2014 jumlah kegiatan dalam dokumen pelaksanaan anggaran tidak memenuhi kegiatan yang terdapat didalam Renja dikarenakan jenis kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Hal ini dikarenakan lebih kepada kebijakan Dinas dalam mengelola anggaran yang disesuaikan dengan pagu anggaran yang diperuntukkan kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebagai Instansi Pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang transportasi dan sesuai tugas pokoknya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dengan menjalankan fungsi : - Perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pengendalian, pembinaan dan perijinan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang dipilah dalam kelompok : Bidang Transportasi Darat/LLAJ; Bidang Transportasi ASDP/LLASDP; Bidang Transportasi Laut; Bidang Pos, Komunikasi dan Informatika. - Pengelolaan tugas umum dan ketatausahaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; - Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Transportasi memberikan effisiensi dan effektifitas dalam pergerakan pemenuhan kebutuhan, dikatakan effisien karena dengan menggunakan jasa transportasi biaya yang dikeluarkan akan lebih ringan dan effektif jika kita menggunakan jasa perhubungan sesuai dengan kebutuhan. Protret transportasi di Kabupaten Kotawaringin Barat masih jauh dari harapan masyarakat terutama masyarakat kelas menengah kebawah, dengan Visi yang ada yaitu “Terwujudnya Layanan Transportasi yang Profesional dan Terjangkau oleh Seluruh Lapisan Masyarakat” diharapkan pelayanan transportasi dapat dirasakan oleh semua lapisan dan menjangkau pada semua daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Implikasi dari visi tersebut adalah mobilitas orang dan atau/ barang lancar dengan penanganan sumber daya manusia yang profesional, dengan demikian pertumbuhan perekonomian akan berkembang dan tumbuh dengan pesat sehingga Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat“ Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya” dapat tercapai sesuai harapan. 7
Sesuai dengan muatan RTRW Kotawaringin Barat terdapat kawasankawasan strategis sebagai pendongkrak pertumbuhan perekonomian diantaranya kawasan terpadu Industri, Pelabuhan, Petikemas dan Pergudangan, serta Simpul Transportasi Darat, Laut dan Udara berupa : KSP Pangkalan Bun – Kumai, KSP Pandu Sanjaya – Karang Mulya, KSP Pangkut, Kawasan pelabuhan yaitu: Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Pelabuhan Tanjung Kalap/CPO/Petikemas Bumi Harjo dan Pelabuhan Ro-Ro terletak di Kecamatan Kumai, Bandar udara Iskandar Pangkalan Bun dan Rencana pembangunan bandara baru.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Tata ruang wilayah akan memberikan akses berupa jaringan-jaringan jalan yang menghubungkan antara simpul satu dengan simpul lainnya guna mendukung mobilisasi orang dan atau barang untuk memenuhi kebutuhanya seperti sekolah, bekerja, belanja dan lain sebagainya. Tata ruang akan membagi konsentrasi lalu lintas dengan kebijakan-kebijakan pemangku kepentingan untuk dapat membagi tarikan-tarikan dan bangkitan-bangkitan perjalanan yang tidak tertumpu pada satu lokasi/area. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD adalah : a. b. c. d. e. f. g. h.
Adanya sebaran bangkitan dan tarikan perjalanan; Tersebarnya pembebanan ruas jalan; Kebebasan masyarakat memilih moda angkutan yang sesuai; Mengurangi biaya perjalanan; Mempercepat waktu perjalanan; Mengurangi kemacetan; Menekan tingkat kerusakan jalan; Andil dalam mengurangi kemiskinan, sebaran jaringan-jaringan jalan memacu transportasi dapat menjangkau daerah-daerah terluar dari wilayah.
Dengan memperhatikan dampak yang timbul dari RTRW di atas, maka selanjutnya berdampak pula terhadap lingkungan. Adapun implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bagi pelayanan SKPD adalah : a. Mengurangi tingkat kebisingan dari kendaraan bermotor; b. Mengurangi polusi udara yang ditimbulkan dari gas buang kendaraan Bermotor; c. Menekan angka kecelakaan; Atas dasar uraian di atas isu-isu strategis yang timbul dapat ditentukan dengan pendekatan SWOT (Strenghts, weakneses, opportunitie tas, treats) yaitu : (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Swot tersebut dipengaruhi faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. 8
Faktor-internal dan eksternal yang berujung pada penentuan isu-isu strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut :
Faktor Positif
Internal
Ekternal
Kekuatan ;
Peluang
- Wilayah yang cukup luas dengan 6 kecamatan 71 desa, 13 kelurahan - Kemajemukan suku,agama dan budaya. - Kondisi daerah yang kondusif - Sumber daya alam, hasil bumi - sumber daya perkebunan, perikanan dan pertanian - Industri minyak sawit (CPO), jagung, perkayuan/ mebel - Produsen bahan makanan: mentah dan siap saji - Memiliki daerah wisata dan penelitian (TNTP, pantai kubu) - memilki 3 alur sungai (Das arut, lamandau, kumai/sekunyer) - Terdapatnya 2 pelabuhan laut - dermaga roro dan pelabuhan peti kemas (proses pembangunan) - Terdapatnya pelabuhan cpo, pelabuhan perikanan. - Daerah ekspor terbesar se Kalteng melalui laut. - Terdapatnya 1 bandara dengan kapasitas terbatas - Jumlah penduduk dg pertumbuhan 3,78 % (kobar dlm angka 2006) - Meningkatnya jumlah perjalanan dan jumlah kendaraan - Bertambahnya ruas jalan darat yang mulai menjangkau beberapa daerah terisolasi. - sejumlah SDM; - Tersedianya studi transportasi tatralok, studi MRLL, studi terminal type B - Terdapatnya upt terminal type b, halte, dermaga-dermaga dan pos-pos llasdp. - Terdapatnya jaringan trayek wilayah kabupaten (angkot,angdes, taksi bandara) - Jaringan trayek melalui perairan sungai - Fasilitas keselamatan - Adanya angkutan travel
-
-
-
-
-
Meningkatkan PAD Pengembangan bandara baru Pembangunan terminal type A Pembangunan jalan khusus perusahaan Pembangunan pelabuhan laut baru/ pel.samudra Penyediaan sarana air bersih untuk kapal-kapal laut SDM yang berkaulitas dan memiliki integritas tinggi (kerja keras) Pengembangan jalur-jalur trayek baru terintegrasi tata ruang dokumen perencanaan studi transportasi baik bidang darat, sungai, laut dan udara perangkat lunak (software) data-data transportasi. keselamatan transportasi secara umum dan mengurangi polusi udara, kerusakan jalan. sarana dan prasarana transportasi. kenyamanan dan keamanan serta semangat kerja aparatur kesadaran masyarakat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku; Tercukupinya kebutuhan bahan dan atau/ barang yang belum tersedia di kobar; Sosialisasi, penyuluhan-penyuluhan dan tindakan hukum. Sebagai daerah percontohan
9
- Terkoneksinya angkutan antar dan inter moda transportasi . - tersedianya transporasti darat, laut dan udara. - Tersedianya peralatan pkb (proses pembangunan) - Kendaraan operasional; - Koordinasi antar lembaga pemerintahmasyarakat-swasta; - Aturan-aturan perundangan/ perangkat hukum;
Negatif
Kelemahan
Ancaman
- SDM terbatas (kualitas dan kuantitas serta yangg memiliki semangat kerja keras) - Kurang/ terbatasnya anggaran - Kurangnya koordinasi antar lembaga/ instansi pemerintah-masyarakatswasta; - terbatasnya fasilitas keselamatan; - terbatasnya sarana, prasarana dan fasilitas transp. darat, laut dan udara; - kurangnya tempat-tempat baru yangg mempunyai bangkitan perjalanan tinggi. - Banyaknya kepemilikan kendaraan pribadi dg cara perolehan yg mudah; - Adanya angkutan liar/angkutan gelap; - Kurangnya pengelolaan & menejemen sumber daya yang ada; - Kurangnya pemanfaatan tenaga kerja lokal. - Keterbatasan pelaksanaan kewenangan khususnya dishub dijalan;
- Kurang maksimalnya PAD - Menejemen kegiatan/pekerjaan tidak maksimal. - Lambatnya perkembangan daerah; - Potensi terjadinya kecelakaan, polusi udara, kerusakan jalan, tindak kejahatan; - Macetnya pelayanan angkutan penumpang umum melalui jalan darat; - Banyaknya pengangguran; - Penegakan hukum tidak optimal; - Tidak taatan/ kepatuhan masyarakat thd peraturan perundangan khususnya LLAJ;
Dari identifikasi pendekatan swot tersebut diperoleh isu-isu strategis yaitu : a. SDM yang ada belum memberikan manfaat secara maksimal; b. Potensi terhadap percepatan jalan dan atau/ jembatan rusak, kemacetan, penambahan cost perjalanan; c. Potensi terhadap kecelakaan, polusi udara dan kebisingan; d. Mobilisasi antar pulau baik melalui moda udara dan laut belum optimal; e. Tingkat pelayanan masyarakat terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas transportasi masih kurang; f. Pentingnya koordinasi antar dan inter instansi serta pihak-pihak yang berkepentingan yang terkait.
10
2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika bagian dari instansi yang menangani infrastruktur pada tataran sektor Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Infrastruktur mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan maupun dalam memperkecil kesenjangan dan memperbaiki keadilan. Selama lima tahun terakhir, pemerintah daerah telah berusaha untuk mengejar ketertinggalan dan kesenjangan infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar ke depan akan diarahkan sebagai berikut : 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
Mempercepat pembangunan jalan darat untuk membuka keterisolasian. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan wilayah kecamatan. Melanjutkan pengembangan pelabuhan multipurpose, pelabuhan roro, dan serta pelabuhan samudera guna mendukung percepatan perekonomian daerah. Pembangunan Bandara Internasional secara bertahap mengantisipasi kemajuan perekonimian daerah. Peningkatan fasilitas Kabupaten dan Kecamatan. Peningkatan dan Perluasan Pasar Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Pelayanan dan akses air bersih dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
Terkait dengan ke tujuh point tersebut di atas, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya merealisasikan dan mewujudkan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur diatas yaitu : 1.
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan wilayah antara lain : Pada tahun 2014 terdapat kegiatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur di Kecamatan yaitu : Pembangunan Halte di Jl. P. Diponegoro depan SMA 1 Peningkatan halaman dan lingkungan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Pembangunan Pagar Dermaga LLASDP Kumai Rehabilitasi Dermaga Induk Desa Sei Sekonyer Rehabilitasi Dermaga LLASDP Indrasari Pangkalan Bun
2.
Melanjutkan pengembangan pelabuhan multipurpose, pelabuhan roro, dan serta pelabuhan samudera guna mendukung percepatan perekonomian daerah. Pada tahun 2014 mengupayakan percepatan operasionalisasi diantaranya dengan penyiapan kelembagaan. 11
3.
2.5.
Pembangunan Bandara Internasional secara bertahap mengantisipasi kemajuan perekonimian daerah. Pada tahun 2014 dilaksanakan penyusunan rencana induk (study master plan) bandara baru dan diharapkan pada tahun 2015 terlaksananya kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan kajian Rancangan Teknik Terinci (RTT) Bandara Baru.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program dan kegiatan usulan masyarakat pada tahun anggaran 2014 sebagai bahan refensi dalam mengusun Renja T.A. 2015 yang tidak terlepas dari jumlah anggaran yang disediakan / PAGU dan kebutuhan yang lebih dianggap prioritas serta dengan memperhatikan Permendagri No.13 tahun 2006. Usulan masyarakat tersebut tetap dimasukan (entri) didalam SISRENBANGDA sehingga apabila pada tahun 2015 belum bisa dilaksanakan akan diajukan lagi pada tahun berikutnya. Usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut yaitu : 1. Rehab dermaga sungai Sekunyer Kecamatan Kumai 2. Pembangunan dermaga penyeberangan di Kumai Hilir; 3. Rehab jembatan titian dermaga disungai Sekunyer Kecamatan Kumai; 4. Pembangunan dermaga desa Panahan. Dari ke empat usulan masyarakat tersebut, Rehab dermaga induk sungai Sekunyer Kecamatan Kumai yang dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2014. Tiga usulan berikutnya belum terakomodir pada Renja Tahun 2015 mengingat skala prioritas dan keterbatasan pagu anggaran yang tersedia.
12
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional Pembangunan sektor transportasi di daerah sangat erat hubungannya dengan program dan kebijakan Nasional, dimana keberadaan Tatranas untuk nasional, Tatrawil untuk provinsi maupun Tatralok untuk kabupaten/kota harus saling bersinergi dan saling mendukung. Perkembangan pembangunan sektor transportasi di daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian serta peningkatan mobilitas masyarakat dan barang dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian transportasi di daerah harus ditata dengan baik dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan Tata ruang wilayah akan memberikan akses berupa jaringanjaringan jalan yang menghubungkan antara simpul satu dengan simpul lainnya guna mendukung mobilisasi orang dan atau barang untuk memenuhi kebutuhanya seperti sekolah, bekerja, belanja dan lain sebagainya. Tata ruang akan membagi konsentrasi lalu lintas dengan kebijakan-kebijakan pemangku kepentingan untuk dapat membagi tarikan-tarikan dan bangkitan-bangkitan perjalanan yang tidak tertumpu pada satu lokasi/area. Beberapa program dan kebijakan nasional di bidang transportasi yang dilaksanakan di kabupaten Kotawaringin Barat baik yang menyangkut pembangunan transportasi darat & LLASDP, transportasi laut maupun transportasi udara berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, kelancaran mobilitas serta peningkatan taraf hidup masyarakat.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai institusi pelayan masyarakat sektor transportasi terkait dengan pembangunan jangka menengah dan Rencana Kerja SKPD bertujuan mengedepankan peningkatan pelayanan, sehingga transportasi khususnya di Kotawaringin Barat sebagai elemen penting dalam menggerakkan roda pemerintahan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Dengan demikian sektor-sektor lain akan terpacu dalam menjalankan kegiatannya. Dalam upaya memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna
jasa
transportasi
di
Kabupaten
Kotawaringin
Barat,
Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat selalu 13
melakukan pembenahan-pembenahan baik kedalam maupun keluar institusi. Pembenahan kedalam adalah dengan perbaikan administrasi, mengarahkan dan memacu kinerja pegawai agar berkualitas dan professional serta selalu siap dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Merencanakan, menyediakan dan mengusulkan kepada pemerintah agar terwujudnya sarana, prasarana, fasilitas pendukung sistem tranportasi. Pembenahan keluar adalah melakukan koordinasi-koordinasi antar instansi maupun lintas
yang ada di
Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi maupun di Pusat. Dengan demikian sasaran yang ingin dicapai SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah : Peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung transportasi, mengikut sertakan peran masyarakat peduli tansportasi.
3.3. Program dan Kegiatan Visi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah “ Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat yang sejahtera, berkeadilan dan jaya” . Misi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu : - Melanjutkan pembangunan Kobar sebagai derah pembangunan; - Memperkuat dimensi keadilan disemua bidang - Menuju kejayaan Kotawaringin Barat
pengembangan
Sesuai Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat. Tugas pokok tersebut yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Berdasarkan tugas pokok tersebut Dishub Kominfo Kab.Kotawaringin Barat menjalankan sistem organisasi pemerintahan dan melaksanakan terselenggaranya sistem transportasi, komunikasi dan informatika. Dishub Kominfo Kab.Kobar memiliki peran penting dalam kemajuan suatu daerah. Dengan peran penataan transportasi yang mampu menjangkau daerahdaerah pedalaman melalui beberapa jalur dan moda yang tersedia maupun dengan peningkatan pengembangan jalur/ rute-rute baru diharapkan daerahdaerah pedalaman menjadi lebih maju. Kemajuan daerah tersebut tentunya dengan adanya peningkatan mobilitas barang, jasa dan orang dalam upaya memenuhi kebutuhan misalnya sekolah, bekerja, berdagang, dan usaha yang lain. Dampak dari kelancaran mobilitas tersebut di atas dengan sendirinya akan membawa perbaikan ekonomi dan tentunya akan mengurangi 14
pengangguran dengan demikian pemerataan perolehan pekerjaan pada semua lapisan masyarakat yang pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan. Uraian di atas tidak mustahil akan menjadi kenyataan apabila semua komponen betul-betul memiliki komitmen yang sama soal kemiskinan, karena Kotawaringin Barat memiliki alam yang kaya berasal dari bumi, hutan maupun perkebunan. Terselenggaranya penataan transportasi yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat, Dishub Kominfo Kab.Kotawaringin Barat tidak dapat menyelesaikan hal itu sendiri namun dengan beberapa institusi lain yang terkait seperti Dinas PU dan lainya. Terkait dengan fungsi Dishub Kominfo dalam rangka tercapainya tugas pokok perlu dibuat suatu program dan kegiatan-kegiatan yang terarah dan mengedepankan program dan kegiatan yang lebih prioritas. Adapun program dan kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2015 terdiri dari 11 program dan 38 kegiatan sebagaimana tertera dibawah ini : a.
Program : 1. Pelayanan administrasi perkantoran; 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 3. Peningatan disiplin aparatur; 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; 6. Rehabilitasi dan pemeliharaan pras. dan fas. LLAJ; 7. Pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan pras. dan fas. LLASDP; 8. Peningkatan dan pengamanan lalu lintas; 9. Peningkatan pelayanan angkutan; 10. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor; 11. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa; 12. Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi.
b. Kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat; 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kend. dinas / operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan; 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor; 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; 7. Penyediaan alat tulis kantor; 8. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan; 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor; 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; 11. Penyediaan peralatan rumah tangga; 12. Penyediaan makanan dan minuman; 15
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; Fasilitas kegiatan rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah; Pembangunan Gedung Kantor; Pengadaan kendaraan dinas / operasional; Pengadaan Perlengkapan gedung kantor; Pengadaan mebelair; Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional; Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor; Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor; Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya; Pengadaan pakaian kerja lapangan; Pengadaan Pakaian KORPRI; Pengadaan Kartu Tanda Pengenal; Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan; Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/ pelabuhan; Pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal; Rehabilitasi pemeliharaan prasarana LLASDP; Pengadaan rambu-rambu lalu lintas; Pengadaan Marka jalan; Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan; Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan; Pembangunan balai Pengujian kendaraan bermotor (PKB); Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi; Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi.
Program dan kegiatan tahun anggaran 2015 di atas lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Renja ini : 1. Program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2015, 2. Program, kegiatan dan rincian kegiatan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2015, 3. Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2015 dan perkiraan maju tahun 2016 (tabel T-VI.C.10).
16
BAB IV PENUTUP
Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 ini disusun agar kiranya mendapat dukungan dari semua pihak, sehingga program dan kegiatan dimaksud dapat terealisasi dengan berhasil guna dan berdaya guna untuk kepentingan masyarakat khususnya pengguna jalan
dalam rangka memberikan
pelayanan transportasi yang lebih baik.
Pangkalan Bun,
Agustus 2014
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Ir. PETRUS RINDA, MT Pembina Tingkat I NIP.19600601 199203 1 005
17
DATA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENSTRA DAN RENJA TAHUN 2012 SERTA RENJA TAHUN 2013 No 1.
URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN Program pelayanan administrasi perkantoran 1. 2.
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetak dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11. 12. 13.
RENSTRA 2012 2013 689.359.100 677.034.000 3.600.000 3.600.000 38.160.000 38.250.000
RENJA 2012
DPA-2012
REALISASI (%)
RENJA 2013
654.459.000 1.500.000 40.950.000
689.359.100 3.600.000 38.160.000
105,333 240 93,1868
677.034.000 3.600.000 38.250.000
782.695.600 4.425.000 45.072.000
115,60654 122,91667 117,83529
41.575.000 82.305.000 48.475.000 28.236.000 55.618.400 154.991.400 8.341.000 128.656.800
71,835853 182,9 60,217391 146,87126 132,25472 111,08106 55,606667 285,904
10.000.000 175.000.000
0 166,66667 100
556.972.000 280.000.000 8.000.000 20.400.000 50.440.000 163.800.000
126 108 100 204 103 201
57.875.000 47.895.000 55.686.000 19.225.000 42.054.000 139.530.000 16.125.000 70.916.000
57.875.000 45.000.000 80.500.000 19.225.000 42.054.000 139.530.000 15.000.000 45.000.000
32.575.000 41.625.000 47.632.500 25.200.000 36.539.000 123.012.500 22.965.000 26.900.000
57.875.000 47.895.000 55.686.000 19.225.000 42.054.000 139.530.000 16.125.000 70.916.000
177,667 115,063 116,908 76,2897 115,093 113,427 70,2155 263,628
57.875.000 45.000.000 80.500.000 19.225.000 42.054.000 139.530.000 15.000.000 45.000.000
Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
18.043.100 5.250.000 175.000.000
10.000.000 6.000.000 175.000.000
2.980.000 77.580.000 175.000.000
18.043.100 5.250.000 175.000.000
605,473 6,76721 100
10.000.000 6.000.000 175.000.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
276.695.640 72.670.000 19.000.000 16.865.640 48.880.000 80.400.000
441.380.000 260.000.000 8.000.000 10.000.000 48.880.000 81.500.000
302.400.000 60.000.000 5.000.000 15.000.000 36.400.000 180.000.000
264.255.640 72.670.000 19.000.000 16.865.640 48.880.000 80.400.000
87 121 380 112 134 45
441.380.000 260.000.000 8.000.000 10.000.000 48.880.000 81.500.000
19.440.000
16.000.000
6.000.000
19.440.000
324
16.000.000
14. 15. 16. 17. 18.
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebelair Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
19.
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan perlengkapan gedung kantor
REALISASI (%)
DPA-2013
-
-
-
18
20. 3.
Program peningkatan disiplin aparatur 21.
4.
Pemulangan pegawai yang pensiun
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 23.
6.
Pengadaan pakaiaan dinas beserta perlengkapannya
19.440.000
17.000.000
-
7.000.000
17.000.000
34.332.000
202
26.000.000 26.000.000
26.500.000 26.500.000
28.000.000 28.000.000
26.000.000 26.000.000
93 93
26.500.000 26.500.000
31.000.000 31.000.000
117 117
24.000.000
24.000.000
6.000.000
24.000.000
400
24.000.000
-
-
24.000.000
24.000.000
6.000.000
24.000.000
400
24.000.000
-
-
90.000.000 90.000.000
90.000.000 90.000.000
90.000.000 90.000.000
90.000.000 90.000.000
100 100
90.000.000 90.000.000
54.000.000 54.000.000
60 60
2.200.000
2.200.000
3.000.000
2.200.000
73
2.200.000
2.500.000
114
1.000.000 200.000 1.000.000
1.000.000 200.000 1.000.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000
1.000.000 200.000 1.000.000
100 20 100
1.000.000 200.000 1.000.000
1.000.000 500.000 1.000.000
100 250 100
1.108.254.740
1.261.114.000
1.083.859.000
1.095.814.740
1.261.114.000
1.427.167.600
#DIV/0!
Program fasilitas pindah / purna tugas PNS
22. 5.
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaiaan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 24. SKPD 25. Penyusunan laporan keuangan semesteran 26. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun JUMLAH
2
19
No 7.
8.
9.
2012 400.000.000
225.000.000
27.
Pembangunan dermaga / gedung kantor LLASDP
400.000.000
225.000.000
28.
Rehab/ pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLASDP
-
RENJA 2012
2013
Program pembangunan dan rehabilitasi / pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLASDP
DPA-2012
410.000.000
421.400.000
-
-
421.400.000 410.000.000
REALISASI (%)
RENJA 2013
102,78 #DIV/0!
-
0
REALISASI (%)
DPA-2013
225.000.000
155.800.000
69,244444
225.000.000
155.800.000
69,244444
-
-
#DIV/0!
Program pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
426.747.000
-
-
442.300.000
#DIV/0!
458.000.000
-
-
29.
Pembangunan gedung terminal
426.747.000
-
-
442.300.000
#DIV/0!
218.000.000
-
-
30.
Rehab/ pemeliharaan alat PKB
-
-
-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
31.
Rehab/ pemeliharaan prasarana PKB
-
-
-
-
#DIV/0!
-
-
32.
Rehab/ pemeliharaan terminal/ pelabuhan
-
-
-
-
#DIV/0!
-
-
#DIV/0!
240.000.000
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
33. 10.
RENSTRA
URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Pembangunan gedung terminal
-
218.000.000
2.965.000.000
-
-
-
-
#DIV/0!
-
218.000.000
2.965.000.000
-
-
-
-
#DIV/0!
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
34.
Pembangunan balai PKB
35.
Pengadaan alat PKB
-
318.115.500
240.000.000
-
325.176.460
#DIV/0!
-
169.942.500
#DIV/0!
318.115.500
240.000.000
-
325.176.460
#DIV/0!
-
169.942.500
#DIV/0!
#DIV/0!
-
-
-
-
-
#DIV/0!
20
11.
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 36.
12.
13.
Pengadaan rambu-rambu lalin
Program peningkatan pelayanan angkutan 37.
Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
38.
Sosialisasi/ penyuluhan LLAJ
-
39.
Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
-
................. ???? (kominfo)
-
784.140.000 784.140.000
202.000.000 202.000.000
140.000.000 140.000.000
791.360.000 791.360.000
565 565
202.000.000 202.000.000
687.120.000 687.120.000
340 340
252.040.000 252.040.000
9.486.561.000 252.040.000
253.060.000 83.060.000
279.960.800 279.960.800
111 337
9.486.561.000 252.040.000
9.546.514.900 311.900.800
101 124
9.234.521.000 -
-
-
#DIV/0!
-
-
#DIV/0!
170.000.000
-
-
-
9.234.521.000
-
#DIV/0! 9.234.614.100
-
100 #DIV/0!
Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
40.
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
-
900.000.000
1.510.000.000
-
-
900.000.000
2.000.000.000
222
-
900.000.000
1.510.000.000
-
-
900.000.000
2.000.000.000
222
JUMLAH
2.181.042.500
11.271.561.000
5.278.060.000
2.260.197.260
11.271.561.000
12.559.377.400
TOTAL
3.289.297.240
12.532.675.000
6.361.919.000
3.356.012.000
12.532.675.000
13.986.545.000
21
TABEL T-VI.C.10 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2015 Dan Perkiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Kota Kotawaringin Barat DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Kode Rekening
1 1
07
1
07
01
01
1
07
1
07
01
01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
2
3
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumbe r Dana
4
5
6
7
Dishub Kominfo
12 bulan
3.600.000
APBD
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
9
10
12 bulan
3.600.000
I
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan: 1 Penyediaan jasa surat menyurat.
Lokasi
Target Capaia n Kinerja
Out Put : Penyediaan keperluan pendistribusian surat & paket dinas keluar daerah / dalam daerah
Kabup aten
Out Come :
22
Tugas ketata usahaan berjalan lancar 1
07
1
07
01
01
02
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya Air dan Listrik.
Out Put : -
Penyediaan untuk komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dishub Kominfo
12 bulan
60.000.000
APBD
12 bulan
60.000.000
12 bulan
17.500.000
12 bulan
95.000.000
Kabup aten Out Come : Mendukung kelancaran pekerjaan/ kegiatan dinas 1
07
1
07
01
01
06
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Out Put : Tersedianya keperluan jasa pemeliharaan dan jasa perijinan kendaraan dinas/ operasional
perijinan Kendaraan dinas/
Dishub Kominfo
12 bulan
17.500.000
APBD Kabup aten
operasional Out Come : Menunjang kelanjaran pekerjaan/ kegiatan dinas. 1
07
1
07
01
01
07
4 Penyediaan jasa adm.keuangan.
Out Put : -
Tersedinya honor tenaga pengelola keu dan barang,jasa transaksi keu. serta panitia pengadaan brg dan jasa.
Dishub Kominfo
12 bulan
95.000.000
APBD Kabup aten
23
Out Come : Kelancaran tugas keadministrasian 1
07
1
07
01
01
08
5
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Out Put : Tersedianya tenaga honor, kebersihan dan keamanan kantor dinas, terminal, pelabuhan dan PKB, serta peralatan kerja
Dishub Kominfo
10 orang
205.000.00 0
APBD
10 orang
205.000.000
12 bulan
31.500.000
12 bulan
55.500.000
Kabup aten
Out Come : Terciptanya lingkungan yang bersih dan aman 1
07
1
07
01
01
09
6
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Out Put : Terlaksananya perbaikan alat kerja
Kerja
Dishub Kominfo
12 bulan
31.500.000
APBD Kabup aten
Out Come : Ketahanan peralatan kerja 1
07
1
07
01
01
10
7 Penyediaan Alat tulis kantor.
Out Put : Penyediaan ATK Kantor Out Come :
Dishub Kominfo
12 bulan
55.500.000
APBD Kabup
24
aten Kelancaran tugas keadministrasian 1
07
1
07
01
01
11
8 Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Out Put : Dishub Kominfo
12 bulan
185.000.00 0
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
APBD
12 bulan
190.000.000
12 bulan
15.000.000
1 paket
65.000.000
Kabup aten
Out Come : Menunjang kelancaran pekerjaan/ kegiatan kantor 1
07
1
07
01
01
12
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
Out Put : Penyediaan bahan penerangan bangunan kantor
Dishub Kominfo
12 bulan
15.000.000
APBD Kabup aten
Out Come : Menunjang kelancaran pekerjaan/ kegiatan kantor 1
07
1
07
01
01
13
1 Penyediaan peralatan dan 0 perlengkapan kantor.
Out Put : Penyediaan komputer dan printer dan Sistem Informasi Manajemen ( SIM ) PKB
Dishub Kominfo
1 paket
265.000.00 0
APBD
Out Come :
25
Kabup aten Menunjang kelancaran pekerjaan kantor 1
07
1
07
01
01
14
1 Penyediaan peralatan rumah 1 tangga.
Out Put : -
Penyediaan peralatan rumah tangga
Dishub Kominfo
12 bulan
12.000.000
APBD
12 bulan
12.000.000
12 bulan
10.000.000
12 bulan
300.000.000
Kabup aten
Out Come : Menunjang kegiatan kerumah tangga pd Kantor 1
07
1
07
01
01
17
1 Penyediaan makanan dan 2 minuman.
Out Put : -
Tersedianya makanan & minuman
Dishub Kominfo
12 bulan
10.000.000
APBD Kabup aten
Out Come : Suplemen apatur dishubkominfo 1
07
1
07
01
01
18
1 Rapat-rapat koordinasi dan 3 konsultasi keluar Daerah.
Out Put : -
Keikutsertaan aparatur dlm rapat-rapat, koordinasi & konsultasi sektor dishubkominfo
Daerah tujuan/ penyelenggar a
12 bulan
250.000.00 0
APBD Kabup
26
aten
Out Come : -
1
7
1
07
01
01
19
1 4 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi dan kegiatan (honor daerah)
Mendapatkan bahan aturan, rujukan, dll sebagai acuan dalam menjalankan tugas
Out Put : Terwujudnya tenaga guna mendukung kelancaran tugas tugas baik kantor maupun lapangan
Dishub Kominfo
12 bulan
150.000.00 0
APBD
12 bulan
150.000.000
Kabup aten Out Come :
1
07
1
07
01
01
18
1 5 Fasilitasi Kegiatan, Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Out Put : -
Keikutsertaan aparatur dlm rapat-rapat, koordinasi & konsultasi di dalam daerah
Wilayah Kab.Kobar
12 bulan
47.500.000
APBD
12 bulan
Kabup aten
27
50.000.000
Out Come : Mendapatkan bahan aturan, rujukan, dll sebagai acuan pelaksanaan tugas
-
1
07
1
07
01
02
1
07
1
07
01
02
I I
03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur.
Kegiatannya : 1 Pembangunan gedung kantor 6
Out Put : Terlaksananya :
-
Dishub Kominfo
APBD
Pengaspalan jalan lingkungan kantor dinas Pembuatan pagar samping kiri kantor dan
-
-
80 M
Kabup aten
1.464 M2
732.000.000
100 M2
450.000.000
115.000.00 0
taman -
Pembuatan Mushola
-
Pembuatan Garasi Bus / kendaraan dinas
1 unit
152.000.00 0
Out Come : Menunjang kelancaran pelaksanaaan
28
tugas 1
07
1
07
01
02
05
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ 7 operasional
Out Put : Terlaksananya : Pengadaan kendaraan dinas roda 4 Pengadaan kendaraan dinas roda 2
Dishub Kominfo
APBD 4 unit
-
1 unit
485.000.000
73.000.000
3 unit
54.000.000
1 paket
15.000.000
Kabup aten
Out Come : Menunjang kelancaran pelaksanaaan tugas 1
07
1
07
01
02
07
1 Pengadaan perlengkapan gedung 8 Kantor
Out Put : Tersedianya perlengkapan gedung kantor : - Pengadaan AC dan Warles Aula Dishub
Dishub Kominfo
APBD 3 unit
20.000.000 Kabup aten
Out Come : Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas 1
07
1
07
01
02
10
1 Pengadaan mebelair
Out Put :
29
9 Tersedianya mebelair yang memadai : Meja kursi rapat di ruang kerja Kadis, Meja kerja dan kursi kerja
Dishub Kominfo
1 paket
85.000.000
APBD
1 paket
50.000.000
1 paket
80.000.000
12 bulan
365.000.000
Kabup aten
Out Come : Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas 1
07
1
07
01
02
22
2 Pemeliharaan rutin/ berkala 0 gedung kantor
Out Put : Terpeliharanya gedung kantor dinas, terminal, kantor dermaga dan PKB
Dishub Kominfo
1 paket
80.000.000
APBD Kabup aten
Out Come : Mendukung kelancaran dan aktivitas kegiatan/ kerja 1
07
1
07
01
02
24
2 Pemeliharaan rutin/ berkala 1 kendaraan dinas/ operasional
Out Put : Terpeliharanya kend.dinas/ operasional (Servise dan BBM)
Dishub Kominfo
12 bulan
362.000.00 0
APBD Kabup
30
aten Out Come : Mendukung kelancaran dan aktivitas kegiatan/ kerja 1
07
1
07
01
02
26
2 Pemeliharaan Rutin / Berkala 2 Perlengkapan Gedung Kantor
Out Put : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
Dishub Kominfo
12 bulan
18.000.000
APBD
12 bulan
20.000.000
12 bulan
20.000.000
Kabup aten Out Come : Penyediaan BBM utk genset PKB dan pelabuhan roro 1
07
1
07
01
02
28
2 Pemeliharaan Rutin / Berkala 3 Peralatan Gedung Kantor
Out Put : Terpeliharanya peralatan gedung ktr
Dishub Kominfo
12 bulan
17.000.000
APBD Kabup aten
Out Come : Mempertahankan umur teknis alat gedung kantor 1
07
1
07
01
03
I I I
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatannya :
31
1
10
1
10
1
03
02
2 Pengadaan Pakaian Dinas dan 4 perlengkapannya.
Out Put : -
Dishub Kominfo
64 stel
32.000.000
Terpenuhinya pakaian dinas aparatur Dishubkominfo
APBD
64 stel
32.000.000
20 pegawai
20.000.000
64 stel
25.600.000
Kabup aten
Out Come : Terwujudnya uniform aparatur SKPD 1
10
1
10
1
03
03
2 Pengadaan Pakaian kerja 5 lapangan
Out Put : Dishub Kominfo
20 pegaw ai
20.000.000
Terpenuhinya pakaian kerja lapangan secara bertahap
APBD Kabup aten
Out Come : Terwujudnya uniform aparatur SKPD 1
10
1
10
1
03
04
2 Pengadaan Pakaian KORPRI 6
Out Put : -
Dishub Kominfo Terpenuhinya pakaian KORPRI aparatur Dishubkominfo
-
-
APBD Kabup aten
Out Come : Terwujudnya uniform
32
aparatur SKPD 1
10
1
10
1
03
06
2 Pengadaan Kartu Tanda Pengenal 7
Out Put : Dishub Kominfo
64 pegaw ai
16.000.000
Terpenuhinya atribut pakaian dinas aparatur Dishubkominfo
APBD
64 pegawai
16.000.000
1 tahun
90.000.000
Kabup aten
Out Come : Terwujudnya uniform aparatur SKPD 1
07
1
07
01
1
07
1
07
01
I Program Peningkatan Kapasitas V Sumber Daya Aparatur
05
05
03
Kegiatannya : 2 Bimbingan teknis Implementasi 8 peraturan Undang-undangan.
Out Put : Terlaksananya pengiriman aparatur mengikuti diklat
Out Come :
1 tahun Daerah tujuan/ penyelenggar a
90.000.000
APBD
Kabup aten
Terwujudnya SDM yang profesional dan bermutu 1
07
1
07
01
15
V Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan Kegiatannya :
33
1
07
1
07
1
15
01
2 Perencanaan pembangunan 9 prasarana dan fasilitas perhubungan
Out Put : Terlaksananya study Rancangan
Kec.Kumai
1 paket
1.750.000.0 00
Tehnik Terinci (RTT) Bandara Baru
-
APBD Kabup aten
Terlaksananya study AMDAL Bandara Baru
1 paket
1.250.000.0 00
Out Come : Tersedianya dokumen RTT Bandara Baru 1
1
07
07
1
1
07
07
01
1
V Program Pembangunan, I Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ
18
18
01
Kegiatannya : 3 Rehabilitasi / pemeliharaan 0 terminal/ pelabuhan
Out Put : Terlaksananya pengembangan Terminal Sei Kapitan menjadi Terminal Bongkar Muat Barang
Kec. Kumai
6,087, 24 m2
APBD
1 paket
4.500.000.000
Kabup aten
34
-
Terlaksananya pengembangan Terminal Natai Suka untuk Terminal Bongkar Muat Barang
Kec.Arsel
-
-
4,165 m2 2.500.000.000
Out Come : Ketahanan mutu terminal 1
07
1
07
1
18
02
3 Pembangunan halte bus, taxi, 1 gedung terminal
Out Put : -
Terlaksananya pembangunan halte di depan RSUD, SMA 3
Kec Arsel
1 unit
100.000.00 0
APBD
2 unit
200.000.000
Kabup aten Out Come : Terciptanya kenyamanan, keamanan, dan ketertiban pengguna transportasi 1
1
07
07
1
1
07
07
01
01
V Program Pembangunan dan I Rehabilitasi / Pemeliharaan I Prasarana dan fasilitas LLASDP
21
21
02
Kegiatannya : 3 Rehabilitasi / pemeliharaan 2 prasarana LLASDP
Out Put : Terlaksananya rehab dermaga desa Sulung
Kec.Arsel
-
-
APBD
1 paket
200.000.000
35
Kabup aten
-
-
-
Terlaksananya penimbunan lokasi pelabuhan penyeberangan dalam Kab. Di Sei Kapitan Terlaksananya penimbunan lahan Terminal Bongkar Muat Kawasan Pelabuhan Roro Terlaksananya pembuatan Dermaga Phonton di Kumai
2.800 m2
Kec. Kumai
2,500 m2
200.000.00 0
1 paket
500.000.000
300.000.00 0
1 paket
2.900.000.000
1 paket
750.000.000
Kec. Kumai 50 m2
180.000.00 0
1 paket
175.000.00
Out Come : Ketahanan mutu dermaga 1
1
07
07
1
1
07
07
01
01
V Program Peningkatan dan I Pengamanan Lalu Lintas I I
19
19
01
Kegiatannya : 3 Pengadaan rambu-rambu lalu 3 lintas
Out Put : -
Terlaksananya pengadaan dan
6 Kecamatan
APBD
36
pemasangan rambu LLAJ
0 Kabup aten
-
Terlaksananya pengadaan dan pemasangan rambu LLASDP
Kec.Arsel dan Kumai
18 unit
57.000.000
Kec.Arsel dan Kumai
1 paket
200.000.00 0
1 paket
200.000.000
1 paket
750.000.000
Out Come : -
1
07
1
07
01
19
01
3 4 Pengadaan marka jalan
Meningkatnya pelayanan pengguna transportasi jalan dan sungai
Out Put : Terlaksananya pengadaan marka jalan di P.Bun dan Kumai
APBD
Out Come : 1
1
07
07
1
1
07
07
01
1
I Program Peningkatan X Pelayanan Angkutan
17
17
Meningkatnya pelayanan pengguna transportasi jalan.
02
Kegiatannya : 3 Peningkatan disiplin masyarakat 5 menggunakan angkutan
Out Put :
37
-
Terlaksananya penertiban LLAJ dan LLASDP
Kec.Arsel, Kumai,
12 bulan
277.000.00 0
APBD
12 bulan
300.000.000
12 bulan
50.000.000
LLASDP Kolam, P.Lada dan P.Banteng
Out Come :
Kabup aten
Terciptanya disiplin berlalu lintas 1
07
1
07
1
17
14
3 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban 6 lalu lintas dan angkutan
Out Put : Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan masyarakat, LLAJ dan LLASDP
Kec.Arsel, Kumai,
-
-
APBD Kabup aten
dan Kolam Out Come : Terciptanya disiplin berlalu lintas 1
07
1
07
01
20
1
07
1
07
1
20
01
X Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Kegiatannya : 3 Pembangunan balai pengujian 7 kendaraan bermotor
Out Put : Terlaksa nanya : -
Pembangunan ruang tunggu PKB
Balai PKB Dishub Kominfo
APBD 1 unit
150.000.00
Kabup
38
0 -
Pembuatan parit
-
-
Kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor Pengadaan spare part (suku cadang) alat uji Tambah daya listrik PLN + pemasangan
-
-
-
-
-
travo untuk alat uji 40 KVA Pengadaan alat uji Suspensi dan Komponen Kemudi (Join PlayDetector) Pengadaan alat uji Speedometer (Speedometer Tester) Pengadaan alat ukur berat kendaraan (Axle Load) Pengadaan alat uji kelurusan roda (Side Slip Tester) Pengadaan alat uji
aten
1 paket
75.000.000
1 set
-
1 set
100.000.000
1 set
-
1 set
50.000.000
1 unit
300.000.00 0
1 unit
-
1 unit
500.000.000
1 unit
-
1 unit
600.000.000
1 unit
-
1 unit
400.000.000
1 unit
-
1 unit
400.000.000
1 unit
-
1 unit
39
-
kebisingan (Sound Level Meter) Pengadaan alat ukur ketebalan ban (digital) Pengadaan alat uji kaca
50.000.000
-
Out Come :
1 unit
-
1 unit
2.500.000
1 unit
-
1 unit
50.000.000
3 buah
5.000.000
6 set
10.000.000
1 unit
2.500.000
1 tahun
60.000.000
Pengadaan alat pemadam kebakaran Pengadaan wearpack baju penguji (Safety) lengkap Pengadaan vacum cleaner Meningkatkan hasil uji yang lebih valid terhadap kendaraan yang di uji secara berkala
1
25
1
25
01
15
1
25
1
25
01
15
02
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X Program Pengembangan I Komunikasi, Informasi dan Media Masa Kegiatannya : 3 Pembinaan dan pengembangan 8 jaringan komunikasi dan informasi
Out Put : -
Terlaksananya monitoring, pembinaan dan pengawasan BTS
6 Kecamatan
1 tahun
60.987.216
APBD
40
(Base Tranceiver
Kabup aten
Station) menara informasi se Kab.Kobar Out Come : Terciptanya komunikasi dan informasi yang lebih tertib 1
1
25
25
1
1
25
25
01
01
X Program fasilitasi peningkatan I SDM bidang komunikasi dan I informasi
17
17
01
Kegiatannya : 3 Pelatihan SDM dalam bidang 9 komunikasi
Out Put : -
dan informasi
Mengikutsertakan diklat SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
1 tahun
30.000.000
APBD
1 tahun
30.000.000
Kabup aten
Out Come : Tersedianya SDM bidang komunikassi dan informasi yang memadai
JUMLAH
7.512.587.2 16
18.899.700.000
41
