RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KANTOR CAMAT PADANG TIMUR TAHUN 2015

RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KANTOR CAMAT PADANG TIMUR TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA PADANG

KANTOR CAMAT PADANG TIMUR TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana kerja (Renja) Kecamatan Padang Timur Tahun 2015 merupakan gambaran program pembangunan di Kecamatan Padang Timur yang direncanakan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2015-2019 sekaligus kelanjutan dari Renja Kecamatan Padang Timur tahun 2014 dan hasil Musrenbang Kecamatan 2014. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai implementasi amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Penyusunan Perubahan Renja ini berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Perda No.06, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014 – 2019.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ditentukan dengan skala prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan, potensi, karakteristik dan permasalahan yang dimiliki masyarakat Kecamatan Padang Timur dan yang lebih diutamakan lagi dengan ketersediaan anggaran. Namun demikian, dinamika perubahan sosial politik, ekonomi dan bencana alam secara umum cukup memberikan pengaruh dalam menentukan arah kebijakan program dan kegiatan selanjutnya.

Perubahan Rencana kerja ( Renja ) Kecamatan Padang Timur tahun 2015 ini disusun mengacu kepada visi, misi, arah kebijakan umum , strategi, prioritas, program

1

dan kegiatan pembangunan tahun 2015 Kota Padang, yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2014-2019. Rencana Kerja ( Renja ) tahun 2015 Kecamatan Padang Timur merupakan rencana kerja tahunan sebagai dokumen perencanaan oprasional tahunan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang partisipati, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang diaktualisasikan dalam pelaksanaan pembangunan satu tahun berjalan, dimana pembangunan itu sendiri merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan dengan terencana untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Perubahan Rencana kerja tahunan ini mengarah kepada upaya untuk memaksimalkan kapasitas aparatur, sumberdaya manusia, sumber daya alam, teknologi dan biaya serta pembangunan dalam pelaksanaannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan nyata dengan kemampuan anggaran yang dimiliki daerah, sehingga dalam kondisi seperti ini maka perencanaan pembangunan harus ditata secara bertahap dan berkelanjutan serta dilakukan lebih selektif dengan melihat prioritasprioritas masalah yang perlu segera ditanggulangi bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan.

Secara umum, kondisi sosial politik, ekonomi dan dampak bencana alam di Kecamatan Padang Timur hampir sama dengan Kecamatan lain di Kota Padang. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padang Timur tetap memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui hasil Musyawarah Rencana Pembangunan ( Musrenbang ) Kecamatan serta masukan-masukan tokoh masyarakat dan stakeholder (pemangku kepentingan) yang diperoleh melalui kunjungan, monitoring ke Kelurahan dan musyawarah yang ada di Kecamatan Padang Timur yang dilandasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019.

2

Tentunya diharapkan rencana kerja yang tertuang dalam tulisan ini mampu mewakili kebutuhan dan harapan masyarakat Kecamatan Padang Timur dan menjadi dasar untuk implementasi kebijakan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

1.2 Dasar Penyusunan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Padang Timur tahun 2015 disusun berdasarkan : 1. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ; 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Peraturan Daerah ; 3. Peraturan Derah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi & Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4737 ); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembagunan ; 6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat 2005-2025: 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang 2004-2020 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Padang; 9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang 2010-2030 10.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Padang 2014-2019

3

11.Peraturan Walikota Padang Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan

1.3 Maksud, Tujuan Dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Padang Timur tahun 2015 adalah sebagai beriku : 1.3.1 Maksud Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2015 Kecamatan Padang Timur dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutahan kecamatan terhadap suatu perubahan atas Dokumen Rencana Kerja yang bersifat tahunan, yaitu perubahan Rencana Kerja Tahunan yang sangan penting perananannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan ( Statkeholders ) Kecamatan Padang Timur dalam melaksanakan Program dan Kegiatan dikecamatan Padang Timur terhdapa Perubahan tahun 2015. 1.3.2 Tujuan Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2015 ditujukan untuk memeberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2015. Penyusunan ini juga bertujuan untuk merangsang patispasi publik dalam merencanakan, melaksanankan, dan mengawasi proses penggunaan anggaran. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Diperolehnya suatu perubahan Rencana Kerja Tahunan yang sesuai dengan dengan kebutuhan di Kecamatan Padang Timur 2. Diperolehnya perubahan atas program dan Kegiatan yang menjadi upaya kongrit untuk memnuhi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Padang timur 3. Sebagai dasar untuk penyusunan Perubahan Anggaran Tahun 2015 4. Sebagai dasar untuk Mengevaluasi kinerja pembangunan dan Penganggaran dalam tahun berjalan ( tahun 2015 )

4

1.3.3 Dasar Pertimbangan Perubahan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 Kecamatan Padang Timur dilakukan berdasarkan adanya evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan ( Tahun 2015 ) menunjukan ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 1. Adanya perekembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan , rencana program dan kegiatan prioritas daerah. 2. Adanya Krisis ekonomi Global , melemahnya perekonomian dunia, adanya kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ),

1.4 Sistimatika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Renja Kecamatan Padang Timur tahun 2015 adalah : I.

Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang Pendahuluan memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu Sampai Dengan Triwulan II Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 sampai dengan triwulan II Tahun 2015 III. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 Bab ini memuat kegiatan Lanjutan tahun 2015, pergeseran kegiatan antar SKPD, Penghapusan Kegiatan, Penambahan Kegiatan baru/Kegiatan alternatif, Penamabahn atau Pengurangan target kinerja, Pagu indikatif, Lokasi Kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan IV. Penutup Bab ini memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PADANG TIMUR TAHUN LALU ( TAHUN 2014 ) DAN EVALUASI RENJA KECAMATAN PADANG TIMUR TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Timur tahun Lalu (Tahun 2014) Realisasi Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan

Untuk menunjang kegiatan rutin dan operasional Kecamatan Padang Timur telah dialokasikan anggaran belanja/pengeluaran yang bersumber dari APBD Kota Padang yang terangkum

dalam

DPA

SKPD

Tahun

Anggaran 2014

sebesar

Rp.

8.174.194.656,56,- dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung REALISASI NO 1.

KEGIATAN

FISIK (%)

KEUANGAN (%)

Belanja Pegawai / Personalia

100

98,08

KELUARAN Terpenuhinya

dana sebesar Rp. 5.134.671.156

kebutuhan

belanja

terealisasi Rp. 5.035.873.971,-

pegawai / personalia Kecamatan

dan

Kelurahan Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran NO 1.

KEGIATAN Penyediaan jasa surat menyurat. Dianggarkan Rp. 2.100.000,-

REALISASI FISIK KEUANGAN (%) (%) 100 100

KELUARAN Tersedianya

jasa

surat menyurat

Terealisasi Rp. 2.100.000,-

6

2.

Penyediaan jasa komunikasi,

100

85,85

Terpenuhinya

sumber daya air dan listrik.

tagihan listrik,air dan

Dianggarkan Rp.88.194.000,-

telpon kantor camat

Terealisasi Rp.

dan kantor lurah

75.717.234.000,3.

Penyediaan jasa pemeliharaan

100

12,21

Terlaksananya

dan perizinan kendaraan

pengurusan


perpanjangan STNK

Realisasi

kendaraan bermotor

Rp. 708.050,-

dan

operasional 4.

Penyediaan alat tulis kantor.

100

100

Tersedianya alat tulis

Dianggarkan Rp. 40.830.000,-

kantor untuk Kantor


Camat dan Kantor Lurah

5.

Penyediaan barang cetakan dan

100

100

Tersedianya barang

penggandaan.

cetakan

dan


penggandaan untuk


Kantor camat

dan

Kantor Lurah 6.

Penyediaan komponen instalasi

100

100

Tersedianya

listrik / penerangan bangunan

komponen

listrik

kantor.

untuk Kantor Camat

Dianggarkan Rp .1.000.000,-

dan Kantor Lurah

Terealisasi Rp. 1.000.000,7.

Penyediaan peralatan dan

100

100

Tersedianya

perlengkapan kantor.

peralatan

dan


perlengkapan Kantor


dalam

rangka

menunjang pelaksanaan tugas

7

8.

Penyediaan bahan bacaan dan

100

99,28

Tersedianya

bahan

peraturan perundang-undangan.

bacaan

dan


peraturan


perundang-undangan untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah

9.

10.

11.

Penyediaan makanan dan

100

100

Tersedianya makan

minuman.

dan


rutinitas


dan kelurahan

Rapat-rapat koordinasi dan

100

100

minum

untuk

kecamatan

Terlaksananya

konsultasi luar daerah.

kegiatan


kerja dan konsultasi


luar daerah

Penyediaan alat-alat kebersihan.

100

100

kunjungan

Tersedianya alat-alat


kebersihan di Kantor



dalam

memelihara /menjaga K3 12.

Penyediaan jasa pelayanan

100

100

Tersedianya tenaga

publik.

kerja

penunjang


kegiatan


administrasi/teknis perkantoran

8

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NO

KEGIATAN

REALISASI FISIK KEUANGAN (%) (%)

Belanja modal pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.

Dianggarkan Rp. 226.312.000,Realisasi

2.

Tersedianya 100

99,99

Rp. 226.281.350,-

Pengadaan Meubiler

KELUARAN

kendaraan dinas/oprasional kantor camat

100

100

Tersedianya


Meubiler

kantor


dalam

rangka

menunjang pelaksanaan tugas 3.

4.

Pemeliharaan rutin / berkala

100

99,82

Terlaksananya

rumah dinas .

kegiatan


pemeliharaan


rumah dinas Camat


100

99,94

Terlaksananya

gedung kantor.

kegiatan


pemeliharaan


gedung

kantor

Camat 5.


100

96,09

Terlaksananya

kendaraan dinas / operasional

pemeliharaan


kendaraan dinas



100

100

Tersedianya

perlengkapan gedung kantor

pemeliharaan


perlengkapan


gedung

Kantor

9

Camat dan Kantor lurah

7.

Pemeliharaan rutin/berkala

100

100

Tersedianya

peralatan gedung kantor

pemeliharaan


peralatan

Realisasi

kantor camat dan

Rp.9.000.000,-

gedung

Kantor lurah

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur NO 1.

KEGIATAN Pengadaan mesin/kartu absensi




peralatan

kantor


camat

kantor

dan

lurah 2.

Pengadaan Pakaian dinas

100

100

Tersedianya pakaian

beserta perlengkapannya

dinas pegawai kantor


camat

Terealisasi

lurah

Rp. 41.000.000,-

dan

kantor beserta

perlengkapannya

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD NO 1.

KEGIATAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi


KELUARAN Terlaksananya penyusunan laporan

10

kinerja SKPD.

capaian

kinerja


kecamatan

selama


satu tahun

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah NO 1.

KEGIATAN Penyusunan Rencana Strategis


KELUARAN Terlaksananya

( Renstra )

penyusunan rencana


strategi


pembangunan daerah kota padang

6 . Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah REALISASI NO KEGIATAN FISIK KEUANGAN (%) (%) 1. Penyediaan Prasarana & Sarana 100 95.80

KELUARAN Tersedianya sarana

Pengelolaan persampahan

dan

prasarana


pengelolaan sampah


dengan

baik

dan

lancar dlm rangka meningkatkan K3 di lingkungan Masyarakat. 8. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan NO 1.

KEGIATAN Koordinasi Lintas Kelembagaan. Dianggarkan Rp. 6.000.000,-


KELUARAN Terwujudnya koordinas

dan

11


pemberdayaan kelembagaan.

9. Program Pengembangan Kecamatan NO 1.

KEGIATAN Pengembangan sosial

REALISASI FISIK KEUANGAN (%) (%) 100 98,92


kemasyarakatan.

kegiatan


pengembangan


sosial kemasyarakatan

2.

3.

Pengembangan ekonomi

100

100

Terlaksananya usaha

kemasyarakatan.

pengembangan


ekonomi


kemasyarakatan

Stimulan Kecamatan.

100

99,99

Terwujudnya


partisipasi


masyarakat kecamatan

guna

mendukung pemulihan pembangunan

di

kecamatan 4.

Pengembangan administrasi

100

100

Terlaksananya

pemerintahan.

pengembangan tata


penyelenggaraan


pemerintahan

di

Kecamatan

dan

Kelurahan

yang

12

sesuai

dengan

prinsip kepemerintahan yang baik 5.

Peningkatan infrastruktur jalan

100

99,71

Terlaksananya

kecamatan.

kegiatan


pemeliharaan/perbaik


an jalan lingkungan kelurahan

dan

jembatan

di

kecamatan

Padang

Timur 6.

Dana Stimulan Kelurahan.

100

100

Terlaksananya


kegiatan


pembangunan dan

non

fisik

fisik

di

kelurahan Kecamatan Padang Timur Dilihat dari daftar realisasi program/kegiatan di atas, bahwa tingkat realisasi pelaksanaan program/kegiatan cukup tinggi, dengan arti kata kendala/hambatan yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan program/kegiatan tidak ada. Namun masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangna dan kelemahan tersebut sebagai umpan balik/feedback dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Timur tahun 2015 triwulan II Realisasi Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan

13

Untuk menunjang kegiatan rutin dan operasional Kecamatan Padang Timur telah dialokasikan anggaran belanja/pengeluaran yang bersumber dari APBD Kota Padang yang terangkum dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 9.268.757.964,dengan rincian realisasi triwulan II sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung REALISASI NO 1.

KEGIATAN

FISIK (%)

KEUANGAN (%)

Belanja Pegawai / Personalia 28,7

28,7

KELUARAN Terpenuhinya

dana sebesar Rp.6.523.988.964,-

kebutuhan

terealisasi

pegawai / personalia

Rp. 1.870.789.142,-

belanja

Kecamatan

dan

Kelurahan

Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran NO 1.

KEGIATAN Penyediaan jasa surat menyurat.

REALISASI FISIK KEUANGAN (%) (%) 50,6 50,6



jasa

surat menyurat

Terealisasi Rp.1.200.000,2.

3.

Penyediaan jasa komunikasi,

21,0

21,0

Terpenuhinya

sumber daya air dan listrik.

tagihan listrik,air dan


telpon kantor camat


dan kantor lurah

Penyediaan jasa pemeliharaan

18,5

18,5

Terlaksananya

dan perizinan kendaraan

pengurusan


perpanjangan STNK

Realisasi

kendaraan bermotor

Rp. 1.186.000,-

dan

14

operasional 4.

Penyediaan Jasa Perbaikan

12,0

12,0

Terlaksananya

Peralatan Kerja

pemeliharaan


peralatan kerja


Penyediaan alat tulis kantor.

31,4

31,4

Tersedianya alat tulis


kantor untuk Kantor



6.

Penyediaan barang cetakan dan

26,3

26,3

Tersedianya barang

penggandaan.

cetakan

dan


penggandaan untuk


Kantor camat

dan

Kantor Lurah 7.

Penyediaan komponen instalasi

11,7

11,7

Tersedianya

listrik / penerangan bangunan

komponen

listrik

kantor.

untuk Kantor Camat

Dianggarkan Rp .6.250.000,-

dan Kantor Lurah

Terealisasi Rp. 730.000,8.

Penyediaan peralatan dan

44,0

44,0

Tersedianya

perlengkapan kantor.

peralatan

dan


perlengkapan Kantor


dalam

rangka


Penyediaan bahan bacaan dan

26,2

26,2

Tersedianya

bahan

peraturan perundang-undangan.

bacaan

dan


peraturan


perundang-undangan untuk Kantor Camat

15

dan Kantor Lurah 10.

11.

12.

Penyediaan makanan dan

45,8

45,8

Tersedianya makan

minuman.

dan


rutinitas


dan kelurahan

Rapat-rapat koordinasi dan

1,1

1,1

minum

untuk

kecamatan

Terlaksananya

konsultasi luar daerah.

kegiatan


kerja dan konsultasi

Terealisasi Rp.

luar daerah

1.403.000,-

Penyediaan alat-alat kebersihan.

24,9

24,9

kunjungan

Tersedianya alat-alat


kebersihan di Kantor



dalam

memelihara /menjaga K3 13.

Penyediaan jasa pelayanan

22,4

22,4

Tersedianya tenaga

publik.

kerja

penunjang


kegiatan



14.

Peningkatan Pelayanan

21,0

21,0

Tersedianya tenaga

Administrasi Perkantoran

kerja

penunjang


kegiatan



16

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NO

REALISASI FISIK KEUANGAN (%) (%)

KEGIATAN Belanja modal pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.

Dianggarkan Rp. 51.000.000,Realisasi

2.

Rp.

Tersedianya 0

0

0 ,-

Pengadaan Meubiler

KELUARAN

kendaraan dinas/oprasional kantor camat

88,0

88,0

Tersedianya


Meubiler

kantor


dalam

rangka


4.


10

0

Terlaksananya

rumah dinas .

kegiatan


pemeliharaan

Terealisasi Rp.

rumah dinas Camat

0,-


10,0

0

Terlaksananya

gedung kantor.

kegiatan


pemeliharaan

Terealisasi R

gedung

0,-

kantor

Camat 5.


32,3

32,3

Terlaksananya

kendaraan dinas / operasional

pemeliharaan


kendaraan dinas



50,0

50,0

Tersedianya

peralatan gedung kantor

pemeliharaan


perlatan


Kantor Camat dan

gedung

17

Kantor lurah

7.

Pemeliharaan rutin/berkala Alat

10,0

0

Tersedianya

Listrik, Air dan Telpon

pemeliharaan Alat


Lisrik,Air

Realisasi

Telpon

Rp

0,-

dan

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD NO 1.

KEGIATAN Penyusunan laporan capaian



kinerja dan ikhtisar relisasi

penyusunan laporan

kinerja SKPD.

capaian

kinerja


kecamatan

selama


satu tahun

4.Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan NO 1.

KEGIATAN Koordinasi Lintas Kelembagaan.

REALISASI FISIK KEUANGAN (%) (%) 10,0 0

KELUARAN Terwujudnya


koordinasi

Terealisasi Rp

pemberdayaan

0,-

dan

kelembagaan.

18

5. Program Pengembangan Kecamatan NO 1.


KEGIATAN Pengembangan sosial


kemasyarakatan.

kegiatan


pengembangan


sosial kemasyarakatan

2.

3.

Pengembangan ekonomi

10

0

Terlaksananya usaha

kemasyarakatan.

pengembangan


ekonomi

Terealisasi Rp.

kemasyarakatan

0,-

Stimulan Kecamatan.

33,7

33,7

Terwujudnya


partisipasi


masyarakat kecamatan

guna

mendukung pemulihan pembangunan

di

kecamatan 4.

Pengembangan administrasi

16,3

16,3

Terlaksananya

pemerintahan.

pengembangan tata


penyelenggaraan


pemerintahan

di

Kecamatan

dan

Kelurahan

yang

sesuai

dengan

prinsip kepemerintahan yang

19

baik 5.

Peningkatan infrastruktur jalan

47,7

47,7

Terlaksananya

kecamatan.

kegiatan


pemeliharaan/perbaik


an jalan lingkungan kelurahan

dan

jembatan

di

kecamatan

Padang

Timur 6.

Dana Stimulan Kelurahan.

25,7

25,7

Terlaksananya


kegiatan


pembangunan dan

non

fisik

fisik

di

kelurahan Kecamatan Padang Timur

6 . Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampah REALISASI NO KEGIATAN FISIK KEUANGAN (%) (%) 1. Penyediaan Prasarana & Sarana 10 0

KELUARAN Tersedianya sarana

Pengelolaan persampahan

dan


pengelolaan sampah

Terealisasi Rp.

dengan

0,-

prasarana baik

dan

lancar dlm rangka meningkatkan K3 di lingkungan Masyarakat. 2.

Peningkatan

Operasi

dan 14,6

Pemeliharaan

Prasarana

dan

14,6

Terlaksananya pengelolaan

20

Sarana Persampahan

persampahan dalam


rangka peningkatan


K3

7.Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan NO 1.

KEGIATAN Lomba K3 dan Taman Se-


KELUARAN .Terlaksananya

kecamatan.

lomba K3 dan taman


di daerah bantaran

Terealisasi Rp 2.341.500,-

sungai

21

BAB III RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun Perubahan rencana kerja program dan kegiatan Kecamatan Padang Timur tahun 2015 sebagai berikut : NO I

A.

I.

PROGRAM

KEGIATAN

II

III

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.

4.

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

5.

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

3.

6.

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 8. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 11 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan 13 Kegiatan Peningkatan jasa pelayanan publik

22

14 Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran II.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

III

IV

V

VI

Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/Oprasional Kegiatan pengadaan mebeleur Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlatan gedung kantortelpon Pemeliharaan rutin / berkala alat listrik,air dan telpon

Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD

1.

Koordinas Lintas Kelembagaan

1. 2. 3. 4.

Pengembangan sosial kemasyarakatan Pengembangan ekonomi kemasyarakatan Dana Stimulan Kecamatan Pengembangan administrasi pemerintahan

5.

Pengembangan infrastruktur kecamatan

6.

Dana Stimulan Kelurahan

1.

Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadau Kecamatan (PATEN) di kota Pdg

Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan

Program Pengembangan Kecamatan

Program Pemibinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan

23

VII

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. 2.

VIII

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan 1.

Lomba K3 Dan Taman Se-Kecamatan

Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan , proses, keluaran, hasil, manfaat atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan sehingga dapat diketahui sejauh mana suatu program itu terlaksana. Adapun unsur-unsur indikator harusdimaksud terdiri atas: Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan Output, misalnya : Dana, Bahan dan peralatan, Sumber Daya Manusia, Tehnologi dan Waktu. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk dan jasa baik fisik maupun non fisik sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan dari suatu Program berdasarkan masukan yang digunakan. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan masyarakat. pikir dan pola tindak dari masyarakat. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses langsung oleh publik.

24

Dampak (impact) adalah tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Berdasarkan RPJMD Kota padang 2015-2019, aspek-spek yang diukur adalah : 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2. Aspek Pelayanan Umum 3. Aspek Daya Saing Daerah Kelompok sasaran yang dituju pada renja Kecamatan Padang Timur adalah Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Masyarakat dan Pelaku Usaha. Dana Indikatif Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Timur Tahun 2015

Dalam bagian ini diuraikan rencana dana indikatif berdasarkan pagu indikatif program dan kegiatan yang keterkaitannya dengan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dan di selaraskan dengan RPJMD Kota Padang 2015-2019 serta dilihat kemampuan anggaran Kota Padang dengan berpedoman pada Tahun yang lalu.

Untuk jelasnya Dana Indikatif perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Timur Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

NO 1

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAN DAN KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

2

(Rp.) 3

A.

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

I. 1. 2.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /

3.

3.100.428.500

646.337.000 2.373.000 107.508.000 6.400.000

25

operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 8. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 10 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 4. 5. 6. 7.

. 11 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan 13 Kegiatan Peningkatan jasa pelayanan publik 14 Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran

II. 1. 2. 3. 4. 5.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan mebeleur Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 6. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin/berkala LIstrik, Air dan Telpon III Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD IV Program Koordinasi dan Pemberdayan Kelembagaan 1. Koordinasi Lintas Kelembagaan V Program Pengembangan Kecamatan 1. Pengembangan sosial kemasyarakatan 2. 3. 4. 5 6 VI

Pengembangan ekonomi kemasyarakatan Dana Stimulan Kecamatan Pengembangan administrasi pemerintahan Pengembangan infrastruktur kecamatan Dana Stimulan Kelurahan Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah daerah bawahan 1 Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di kota Padang

15.000.000 44.592.000 43.417.000 6.250.000 111.000.000 17.100.000 38.282.500 167.584.500 10.730.000 17.400.000 58.700.000 1.009.661.500 226.000.000 7.500.000 18.500.000 50.000.000 684.861.500 2.800.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 6.000.000 6.000.000 1.244.870.000 286.590.000 76.200.000 77.890.000 82.050.000 222.095.000 500.000.000 50.000.000 50.000.000

26

VII 1

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

93.560.000 42.000.000

2

Peningkatan Operasi dan pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan Lomba K3 dan Taman Se-Kecamatan

51.560.000

VIII 1

40.000.000 40.000.000

Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan

Dilihat dari jumlah dana indikatif pada BAB III berjumlah Rp. 3.100.428.500,- ( Tiga milyar seratus juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah ) yang diperuntukkan menjalankan program dan kegiatan yang telah disusun tentu memiliki sumber dana yang akan diperoleh, namum Kecamatan Padang Timur merupakan SKPD yang langsung bersentuhan dengan pelayanan dan bukan untuk mencari pendapatan maka sumber dana yang dibutuhkan bersumber pada APBD Kota Padang.

27

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Padang Timur Tahun 2015 memuat prioritas pembangunan dan rancangan kerangka ekonomi makro serta yang bersifat indikatif. Hal ini sesuai amanat Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Penyusunan program/kegiatan pembangunan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan serta implementasi atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah Kota Padang yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota Padang. Sebagai pelayanan masyarakat, Pemerintah Kecamatan diharapkan dapat memberikan pelayanan secara prima dan menampung aspirasi serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Melalui perubahan rencana kerja ini diharapkan sudah dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat walaupun tidak semuanya dapat terpenuhi karena Pemerintah juga memiliki keterbatasan khususnya dalam hal penyediaan anggaran kegiatan. Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Timur Tahun 2015 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Padang oleh Tim Pemko Padang.

Padang,

April 2015

CAMAT

Dra.RACHMADENY DEWI PUTRI NIP. 19670108 198503 2 001

28

Lampiran

RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA PADANG SKPD : KECAMATAN PADANG TIMUR

PEREKIRAAN MAJU TAHUN 2016

RENCANA TAHUN 2015

NO

1 I

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAN DAN KEGIATAN

2

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

TARGET CAPAIAN KINERJA

LOKASI

Sebelum Setelah Perubahan Perubahan

KET KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

3

4

5

6

7

8

Kantor Camat

Kantor Camat

571 lbr

571 materai

589.845.000 2.373.000

646.337.000 2.373.000

107.508.000

6.400.000

URUSAN WAJIB

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Terpenuhinya Terpenuhinya Menyurat jasa surat jasa surat menyurat menyurat 2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Terdukungnya kegiatan administrasi perkantoran di kantor camat dan kantor lurah dengan baik

Terdukungnya Kantor Kantor camat kegiatan camat dan dan kantor administrasi kantor lurah lurah perkantoran di kantor camat dan kantor lurah dengan baik

12 bulan

12 bulan

3 Penyediaan jasa pemelihaaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Lancarnya kegiatan administrasi dan persuratan kendaraan dinas di kantor camat dan kantor lurah

Lancarnya Kantor Kantor camat kegiatan camat dan dan kantor administrasi kantor lurah lurah dan persuratan kendaraan dinas di kantor camat dan kantor lurah

22 unit

22 unit

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

SUMBER DANA

CATATAN PENTING

Bertambah/ Sebelum Setelah Berkurang Perubahan Perubahan

9 10 11 2.744.769.000 3.100.428.500 355.659.500

14

TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF

12

13

15

56.492.000 0

APBD

APBD

571 materai

107.508.000

0

APBD

APBD

12 bulan

6.400.000

0

APBD

APBD

22 unit

16 3.487.863.000

618.483.000 2.373.000

113.508.000

6.400.000

17

4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Berfungsinya kembali peralatan kantor yang rusak/kurang baik dalam mendukung pelaksanaan tugas

Berfungsinya kembali peralatan kantor yang rusak/kurang baik dalam mendukung pelaksanaan tugas

Kantor Kantor camat camat dan dan kantor kantor lurah lurah

5 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Lancarnyanya pelayanan administrasi dan persuratan di kantor camat dan kantor lurah dengan baik

Lancarnyanya pelayanan administrasi dan persuratan di kantor camat dan kantor lurah dengan baik

Kantor Kantor camat 30 macam camat dan dan kantor kantor lurah lurah

6 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Meningkatnya pelayanan administrasi dan komunikasi serta informasi di kantor camat dan kantor lurah di kecamatan Padang Timur Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik di kantor camat dan kantor lurah

Meningkatnya Kantor Kantor camat pelayanan camat dan dan kantor administrasi kantor lurah lurah dan komunikasi serta informasi di kantor camat dan kantor lurah di kecamatan Padang Timur Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik di kantor camat dan kantor lurah

7 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Kantor camat dan kantor lurah kecamatan padang timur


36 unit

36 unit

15.000.000

15.000.000

0

APBD

APBD

36 unit

25.000.000

30 macam

44.592.000

44.592.000

0

APBD

APBD

30 macam

60.000.000

12 bulan

12 bulan

43.417.000

43.417.000

0

APBD

APBD

12 bulan

55.000.000

12 bulan

12 bulan

6.250.000

6.250.000

0

APBD

APBD

12 bulan

7.500.000

8 Kegiatan Penyediaan peralatan dan Terdukungnya Terdukungnya perlengkapan kantor pelaksanaan pelaksanaan tugas dengan tugas dengan baik dan baik dan lancar lancar

Kantor camat dan kantor lurah kecamatan padang timur 9 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan Terlaksanaya Terlaksanaya Kantor dan peraturan perundang-undangan kegiatan kegiatan camat dan penerimaan penerimaan kantor lurah dan dan kecamatan penyampaian penyampaian padang informasi dan informasi dan timur komunikasi di komunikasi di kantor dengan kantor dengan baik baik


17 unit

20 unit

111.000.000

111.000.000

0

APBD

APBD

17 unit

66.313.000


156 eksp

156 eksp

17.100.000

17.100.000

0

APBD

APBD

156 eksp

20.197.000

10 Kegiatan Penyediaan makanan dan Terlaksananya Terlaksananya minuman pelaksanaan pelaksanaan tugas dengan tugas dengan baik di kantor baik di kantor camat dan camat dan kantor lurah kantor lurah


Kantor camat 750 kotak dan kantor lurah kecamatan padang timur

1500 kotak

23.282.500

38.282.500

15.000.000

APBD

APBD

750 kotak

25.000.000

11 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas dikecamatan

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas dikecamatan



12 bln

12 bln

126.092.500

167.584.500

41.492.000

APBD

APBD

12 bln

146.092.000

12 Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan

Meningkatnya K.3 di Kantor Camat dan Kantor Lurah se- Kecamatan Padang Timur

Meningkatnya K.3 di Kantor Camat dan Kantor Lurah se- Kecamatan Padang Timur



100%

16 macam

10.730.000

10.730.000

0

APBD

APBD

16 macam

15.000.000

13 Kegiatan Peningkatan jasa pelayanan publik

Terdukungnya kegiatan administrasi / teknis perkantoran di kantor camat tepat waktu sesuai rencana


Kantor camat Padang Timur


1 orang

1 orang

17.400.000

17.400.000

0

APBD

APBD

1 orang

17.400.000

14 Kegiatan Peningkatan jasa pelayanan publik





4 orang

4 orang

58.700.000

58.700.000

0

APBD

APBD

4 orang

58.700.000



3 unit

13 unit

793.134.000 1.009.661.500 216.527.500 51.000.000 226.000.000 175.000.000

APBD

APBD

3 unit

964.100.000 54.000.000



2 unit

3 unit

APBD

APBD

3 unit

35.100.000

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 pengadaan Kendaraan Terdukungnya Terdukungnya Dinas/Operational pelaksanaan pelaksanaan tugas dengan tugas dengan baik dan baik dan lancar lancar 2 Kegiatan Pengadaan mebeleur

Meningkatnya situasi dan kondisi kantor camat dan kantor lurah dalam mendukung penyelenggara an tugas pemerintahan, kemasyarakat an dan pembangunan

Meningkatnya situasi dan kondisi kantor camat dan kantor lurah dalam mendukung penyelenggara an tugas pemerintahan, kemasyarakat an dan pembangunan

7.500.000

7.500.000

0

3 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

Meningkatnya situasi dan kondisi rumah dinas camatdalam mendukung penyelenggara an tugas pemerintahan

Meningkatnya situasi dan kondisi rumah dinas camatdalam mendukung penyelenggara an tugas pemerintahan



1 unit

1 unit

18.500.000

18.500.000

0

APBD

APBD

1 unit

25.000.000

4 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Meningkatnya situasi dan kondisi kantor camat dalam mendukung penyelenggara an tugas pemerintahan, kemasyarakat an dan pembangunan

Meningkatnya situasi dan kondisi kantor camat dalam mendukung penyelenggara an tugas pemerintahan, kemasyarakat an dan pembangunan



1 unit

1 unit

50.000.000

50.000.000

0

APBD

APBD

1 unit

85.000.000

5 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Terdukungnya pelaksanaan tugas pemerintahan, kemasyarakat an dan pembangunan di kecamatan dan kelurahan

Terdukungnya pelaksanaan tugas pemerintahan, kemasyarakat an dan pembangunan di kecamatan dan kelurahan



21 unit

21 unit

643.334.000

684.861.500

41.527.500

APBD

APBD

21 unit

751.000.000

6 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

7 Pemeliharaan rutin / berkala alat listrik,air, dan telpon

Berfungsinya kembali peralatan kantor yang rusak/kurang baik dalam mendukung pelaksanaan tugas Terwujudnya jaringan instalasi listrik yang memadai

Berfungsinya kembali peralatan kantor yang rusak/kurang baik dalam mendukung pelaksanaan tugas Terwujudnya jaringan instalasi listrik yang memadai

Kantor camat

Kantor camat

8 unit

8 unit

2.800.000

2.800.000

0

APBD

APBD

8 unit

14.000.000

Kantor camat

Kantor camat

1 unit

1 unit

20.000.000

20.000.000

0

APBD

APBD

1 unit

0

1 buku

10.000.000 10.000.000

10.000.000 10.000.000

0

1 buku

APBD

APBD

1 buku

12.000.000 12.000.000

6.000.000

6.000.000

III Program Peningkatan Pengembangan Sisten dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Kegiatan Penyusunan laporan Adanya Adanya Kantor Kantor camat capaian kinerja dan ikhtisar relisasi laporan laporan camat Padang Timur kinerja SKPD capaian capaian Padang kinerja dan kinerja dan Timur ikhtisar ikhtisar realisasi realisasi kinerja SKPD kinerja SKPD yang baik di yang baik di kecamatan kecamatan Padang Timur Padang Timur IV

Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan

6.000.000

1. Kegiatan Koordinasi lintas kelembagaan

Terjalinnya hubungan yang harmonis atas masingmasing lembaga yang bertugas di kecamatan padang timur dalam melaksanakan tugas pemerintahan, kemasyarakat an dan pembangunan

V Program Pengembangan Kecamatan 1. Pengembangan sosial Meningkatnya kemasyarakatan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakat an di kecamatan Padang Timur 2. Pengembangan ekonomi kemasyarakatan

Meningkatnya keterampilan masyarakat ekonomi lemah

Terjalinnya Kapolsek dan Kapolsek dan hubungan Danramil Danramil yang harmonis atas masingmasing lembaga yang bertugas di kecamatan padang timur dalam melaksanakan tugas pemerintahan, kemasyarakat an dan pembangunan

2 orang

2 orang

Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakat an di kecamatan Padang Timur

Masyarakat kecamatan Padang Timur


12 bulan

12 bulan

Meningkatnya keterampilan masyarakat ekonomi lemah



20 orang

20 orang

6.000.000

6.000.000

0

APBD

APBD

2 orang

6.000.000

1.212.230.000 1.244.870.000 253.950.000 286.590.000

32.640.000 32.640.000

APBD

APBD

100% 12 bulan

1.753.720.000 233.783.000

0

APBD

APBD

20 orang

76.200.000

76.200.000

76.200.000

3. Dana Stimulan Kecamatan

Tercukupinya kebtuhan masyarakat/ke lompok masyarakat dengan adanya kegiatan stimulan Meningkatnya kapabilitas dan kapasitas kecamatan dan kelurahan selaku perangkat daerah

Tercukupinya kebtuhan masyarakat/ke lompok masyarakat dengan adanya kegiatan stimulan Meningkatnya kapabilitas dan kapasitas kecamatan dan kelurahan selaku perangkat daerah

5 Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan kecamatan

Terpenuhinya kebutuhan vital masyarakat terhadap jalan dalam memudahkan /memperlanca r transportasi dan mengembangk an perekonomian

6 Dana Stimulan Kelurahan

Terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan pembangunan di kelurahan

4. Pengembangan administrasi pemerintahan



12 bulan

12 bulan

77.890.000

77.890.000

0

APBD

APBD

12 bulan

104.100.000

Pegawi kecamatan dan kelurahan

40 orang

75 orang

82.095.000

82.095.000

0

APBD

APBD

40 orang

67.542.000

Terpenuhinya kebutuhan vital masyarakat terhadap jalan dalam memudahkan /memperlanca r transportasi dan mengembangk an perekonomian

Kelurahan di Kecamatan Padang Timur

5 paket

5 paket

222.095.000

222.095.000

0

APBD

APBD

5 paket

272.095.000

Terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan pembangunan di kelurahan

Kelurahan di Kelurahan di Kecamatan Kecamatan Padang Padang Timur Timur

10 paket

10 paket

500.000.000

500.000.000

0

APBD

APBD

10 paket

1.000.000.000

VI Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat VII Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Penyediaan prasarana dan sarana Terdukungnya Terdukungnya pengelolaan persampahan kegiatan K3 kegiatan K3 dengan baik di dengan baik di kantor camat kantor camat padang timur padang timur dan dan lingkungan lingkungan sekitarnya sekitarnya 2 Peningkatan Operasi dan Terciptanya Pemeliharaan Prasarana dan Sarana lingkungan Persampahan yang tertib,bersih dan asri

Terciptanya lingkungan yang tertib,bersih dan asri

VIII Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan 1 Lomba K3 dan Taman se Kecamatan Meningkatnya Meningkatnya K3 di daerah K3 di daerah bantaran bantaran sungai sungai

100%

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

APBD


11 unit

11 unit

93.560.000 42.000.000

93.560.000 42.000.000

0

APBD

APBD

11 unit

93.560.000 42.000.000


12 bulan

12 bulan

51.560.000

51.560.000

0

APBD

APBD

12 bulan

51.560.000


10 paket

10 paket

40.000.000 40.000.000

40.000.000 40.000.000

0

APBD

APBD

10 paket

40.000.000 40.000.000

Padang, April 2015 CAMAT PADANG TIMUR

Dra.Rachmadeny Dewi Putri NIP.19670108 198503 2 001

RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KANTOR CAMAT PADANG TIMUR TAHUN 2015

Recommend Documents