PEMERINTAH KOTA MATARAM RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2016 KANTOR CAMAT SELAPARANG

PEMERINTAH KOTA MATARAM

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2016 KANTOR CAMAT SELAPARANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, penyusunan Laporan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun Anggaran 2016 lingkup Kecamatan Selaparang ini dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan dan untuk itu terima kasih pula kami haturkan kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENJA ini. Laporan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun Anggaran 2016 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan instansi Kecamatan Selaparang. Selain itu RENJA SKPD juga merupakan wujud transparansi instansi Kecamatan sebagai unsur lini kewilayahan, terhadap realisasi proggram maupun kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu RENJA SKPD juga merupakan salah satu peningkatan mutu perencanaan pada tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa dalam RENJA SKPD ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan berupa saran maupun kritik yang konstruktif demi kesempurnaan laporan kami pada waktu mendatang. Akhir kata semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi kita bersama. Mataram,

April 2015

Camat Selaparang

Drs.M.Saleh Nip. 19640922 19873 1 012

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...........................................................................................

i

BAB I PENDAHULUAN

1

BAB

1.1. Latar Belakang ……………………………………………………….

1

1.2. Landasan Hukum …………………………………………………….

1

1.3. Maksud dan Tujuan ..…………………………………………………

2

1.4. Sistematika Penulisan ………………………………………...………

2

II

EVALUASI

PELAKSANAAN

RENJA

KECAMATAN

SELAPARANG TAHUN 2013

4

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Renstra Kecamatan Selaparang ………………………………………………. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Selaparang ………………

4 11

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Selaparang ……………………………………………………………

13

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD …………………………...

13

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……………...

14

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

15

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional …...………………………….

15

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Kecamatan Selaparang ………...……

15

3.3. Program dan Kegiatan ………………………………………………..

15

BAB IV PENUTUP

18

ii

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Camat Selaparang Kota Mataram Tahun 2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2014, pada tahun anggaran tahun 2015 akan kita buat apa yang dinamakan Renja SKPD tahun 2016. Renja ini merupakan suatu perencanaan yang dilakukan dalam kurun waktu satu tahun yang dijabarkan dalam program-program untuk selanjutnya diaplikasikan melalui kegiatan-kegiatan. Setiap unit kerja/SKPD diwajibkan menyusun Renja SKPD. Adapun proses penyusunan Renja SKPD yaitu dengan menentukan sasaran, indikator sasaran apa saja, baru disusun program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang dimaksud. Pada indikator kegiatan tersebut akan terlihat input, output dan outcome sehingga kita dapat melihat dengan jelas sampai sejauh mana korelasi antara outcome dengan sasaran yang telah ditentukan. Perencanaan yang dilakukan setiap tahunnya (Renja) merupakan pedoman sebagai dokumen resmi SKPD yang dalam hal ini Kantor Camat Selaparang dalam menentukan langkahlangkah pembangunan yang dilaksanakan melalui proses secara sistematis terorganisasi yang berkelanjutan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Selaparang yang penjabarannya pada pelaksana teknis di SKPD yaitu Camat Selaparang beserta jajarannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dilaksanakan secara aplikatif melalui program dan kegiatan. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum yang mendasari penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD : 1. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; 2. Undang-undang No 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Propenas); 3. Undang-undang No 32 tentang Pemerintah Daerah;

1


4. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 dan 6. Surat BAPPEDA Kota Mataram Nomor 74.E/Bappeda-Kt/IV/2012 Perihal Renja-SKPD Tahun 2013 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Selaparang Tahun 2016 dimaksudkan untuk menjabarkan lebih lanjut Program dan Kegiatan selama lima tahun sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi yang ada. Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah untuk membuat perencanaan dalam kurun waktu satu tahun secara berkelanjutan sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 1.4 Sistematika Penulisan Adapun sistematika dari Rencana Kerja Kantor Camat Selaparang Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra Kecamatan Selaparang 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Selaparang 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Selaparang 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Camat Selaparang 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV

PENUTUP

3


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR CAMAT SELAPARANG TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra Kantor Camat Selaparang Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Selaparang Kota Mataram atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA Tahun Anggaran 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut: No

Uraian Indikator

% Capaian

Realisasi

97,95 %

Rp 18.622.500,100%

Rp 11.337.981,-

60,88%

Input : Dana Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Peizinan Kendaraan Dinas/Operasional Outcome: Terpelihara dan berizinnya kendaraan dinas/operasional

Rp 2.000.000,-

Rp 897.150,-

44,86%

Input : Dana Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Outcome: Tersedianya Alat Tulis Kantor

Rp 15.857.723.,-

Rp 15.850.700,-

99,96%

Sasaran : Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Lancar, Tertib dan Teratur Serta Dapat Dipertanggungjawabkan.

1.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Input : Dana Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Outcome: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Tulis Kantor

Alat

Target

Rp 542.418.431,-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

I

3

Uraian Program dan Kegiatan

Rp 553.747.823,100 %

100%

100%

4

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Camat Selaparang Kota Mataram Tahun 2016 No

4

5

6

7

8

9

10

Uraian Program dan Kegiatan

Uraian Indikator

Target

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan

Input : Dana Output : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Outcome: Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Rp 4.675.000,-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Input : Dana Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Outcome: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Rp 6.350.000,-

Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor

Input : Dana Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Outcome: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rp 11.045.600,-

Input : Dana Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Outcome: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Rp 1.320.000,-

Input : Dana Output : Tersedianya makanan dan minuman Outcome: Tersedianya makanan dan minuman

Rp 4.750.000,-

Penyediaan Bacaan Peraturan Perundangundangan

Penyediaan Makanan Minuman

dan

Bahan dan

dan

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Input : Dana Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Outcome : Terlaksananya Konsultasi ke Luar Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Input : Dana Output : TersedianyaDokumen Perencanaan SKPD Outcome : Tersusunnya

% Capaian

Realisasi

Rp 4.675.000,-

100%

Rp 6.350.000,-

100 %

Rp 10.320.600,-

93,44%

Rp 1.210.000,-

91,67%

Rp 4.750.000,-

100%

Rp 49.000.000,-

96,03%

Rp 4.997.000,-

95,79%

100%

100%

100%

100%

100%

Rp 49.000.000,-

100%

Rp 4.997.000,-

100%

5

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Camat Selaparang Kota Mataram Tahun 2016 Uraian Program dan Kegiatan

No

Uraian Indikator

Target

% Capaian

Realisasi

RKA, DPA, DPPA dan LAKIP 11

12

II

1

2

3.

4.

Rp 35.200.000,-

99,97%

Rp 397.830.000,-

99,47%

Rp 216.540.000,100%

Rp 206.875.000,-

95,54%

Input : Dana Output : Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas/operasional Outcome: Tersedianya kendaraan dinas/operasional

Rp 19.200.000,-

Rp 16.275.000,-

84,77%

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Input : Dana Output : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Outcome: Tersedianya Peralatan gedung kantor

Rp 55.000.000,-

Rp 51.500.000,-

93,64%

Pengadaan Gedung Kantor

Input : Dana Output : Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor Outcome: Tersedianya Gedung Kantor

Rp 47.670.000,-

Rp 45.670.000,-

95,80%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Input : Dana Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Outcome: Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

Rp 26.020.000,-

Rp 24.980.000,-

96,00%

Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

Input : Dana Output : Tersedianya Administrasi Umum dan Kepegawaian Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian

Rp 35.200.000,-

Penyediaan Administrasi Keuangan

Input : Dana Output : Terlaksananya Administrasi Keuangan Outcome : Terlaksananya Administrasi Keuangan

Rp 399.930.000,-

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Sasaran: Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur serta Fasilitas yang Memadai untuk Menunjang Tupoksi

Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

dan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6


No

Uraian Indikator

Target

% Capaian

Realisasi

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Sasaran : Meningkatnya disiplin Aparatur

Rp 4.350.000,100%

Rp 4.170.000,-

95,86%

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Input : Dana Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Outcome: Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Rp 4.350.000,-

Rp 4.170.000,-

95,86%

IV

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sasaran : Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Rp 5.920.000,100%

Rp 5.920.000,-

100%

1

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Input : Dana Output : Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Outcome: Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Rp 4.205.000,-

Rp 4.205.000,-

100%

Penyusunan pelaporan akuntabilitas

Input : Dana Output : Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Outcome: Terlaksananya penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Rp 1.715.000,-

Rp 1.715.000,-

100%

V

Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan

Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Kesadaran Lingkungan

Rp 21.000.000,100%

Rp 21.000.000,-

100%

1

Gerakan Kebersihan Ketertiban

Input : Dana Output : Terwujudnya kebersihan dan ketertiban Outcome: Terlaksananya gerakan sadar kebersihan dan ketertiban

Rp 21.000.000,-

Rp 21.000.000,-

100%

Rp 9.220.000,-

100%

III

1

2

VI

Sadar dan

Program Pengembangan Data/Informasi

Sasaran : Data Kependudukan yang Akurat

100%

100%

100%

100%

Rp 9.220.000,100%

7


No

1

VII

1

Target

100%

Rp 7.570.000,100%

Rp 7.570.000,-

100%

Rp 7.570.000,-

Rp 7.570.000,-

100%

Rp 1.539.350.000,100%

Rp 1.490.594.945,-

98,35%

Rp 39.350.000,-

Rp 37.730.000,-

95,88%

Rp 1.452.864.945,-

96,86%

Input : Dana Output : Tersedianya Data Kependudukan Outcome: Terlaksananya Penyusunan Data Kependudukan

Rp 9.220.000,-

Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Sasaran : Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Input : Dana Output : Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Outcome: Terlaksananya Monitoring pembangunan sarana dan prasarana Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelurahan

Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan

1

Koordinasi Pembangunan Keamanan Ketertiban Masyarakat

dan

Peningkatan Kapasitas Kelurahan

Input : Dana Output : Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Outcome: Terkoordinasinya Pembangunan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Input : Dana Output : Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelurahan Outcome: Meningkatnya Kapasitas Kelurahan

% Capaian

Realisasi

Rp 9.220.000,-

Penyusunan Data Kependudukan

VIII

2

Uraian Indikator

100%

100%

100%

Rp 1.500.000.000,-

100%

IX

Program Penigkatan Partisipai Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan

Sasaran : Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan

Rp 60.615.000,100%

Rp 59.865.000,-

98,76%

1

Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan

Input : Dana Output : Terlaksananya MPBM Tingkat Kecamatan Outcome: Terlaksananya MPBM Tingkat Kecamatan

Rp 29.040.000,-

Rp 28.290.000,-

97,42%

100%

8


No

2

Uraian Indikator

Target

Rp 17.015.000,-

100%

Rp 7.550.000,-

100%

Rp 7.010.000,-

100%

Rp 57.382.000,100%

Rp 57.082.000,-

99,48%

Rp 41.140.000,100%

Rp 40.840.000,-

Input : dana Output : Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan Outcome: Terbina dan Berdayanya Organisasi Perempuan

Rp 16.242.000,100%

Rp 16.242.000,-

100%

Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Rp 62.628.000,100 %

Rp 62.208.000,-

99,33%

Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan

Input : dana Output : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan Outcome: Terevaluasinya Kinerja Pemerintah Kelurahan

Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan

Input : dana Output : Terlaksananya Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan Outcome: Terevaluasinya Tingkat Kebersihan Lingkungan

Rp 7.550.000,-

Monitoring Kebersihan Lingkungan

Input : dana Output : Terlaksananya Monitoring Kebersihan Lingkungan Outcome: Termonitornya Kebersihan Lingkungan

Rp 7.010.000,-

X

Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan

Sasaran : Terwujudnya Kesetaraan Gender Perempuan dan Peran Aktif Pemuda

1

Pembinaan Pemuda dan Olah Raga

Input : dana Output : Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olah Raga Outcome: Terlaksananya beberapa macam lomba tujuh belasan

Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

3

4

1

XI

% Capaian

Realisasi

Rp 17.015.000,-

100%

100%

100%

99,27%

9


No

1

2

3

XII

1

Uraian Indikator

Target

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan

Input : dana Output : Terlaksananya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Outcome: Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Kelurahan

Rp 4.200.000,-

Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan

Input : dana Output : Terlaksananya STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan Outcome: Terlaksananya STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan

Rp 54.328.000,-

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Input : dana Output : Terlaksananya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Outcome: Terlaksananya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan Input Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan

Rp 4.100.000,-

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengeolaan dan pengolahan sampah pemukiman sampah nihil

Input : dana Output : Terlaksananya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Outcome: Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Kelurahan

Realisasi

% Capaian

Rp 4.200.000,-

100%

Rp 53.908.000,-

99,23%

100%

100%

100%

Rp 4.100.000,-

100%

Rp 74.530.000,100 %

Rp 73.390.000,-

98,47%

Rp 74.530.000,100%

Rp 73.390.000,-

98,47%

Sumber Data: DPA/DPPA, Laporan Kegiatan, LRA

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi terget kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Adapun perkiraan capaian pelaksanaan Renja Kecamatan Selaparang tahun 2014 sesuai dengan rencana yang telah tertuang dalam Renja Kecamatan Selaparang Tahun 2014.

10


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Selaparang 1. Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan Dalam kaitannya dengan tupoksi Kecamatan yaitu koordinatif, maka akan terlihat hasil yang dicapai yaitu laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan penanggulangan bencana. 2. Program Pengembangan Data/Informasi Output yang dihasilkan dalam program ini adalah laporan dalam bentuk dokumen tentang data kependudukan yang ada di kelurahan se-Kecamatan Selaparang. 3. Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kependudukan Output yang dihasilkan dalam program ini adalah : a. Usulan-usulan pembangunan di Kelurahan-kelurahan b. Lomba kelurahan yang dituangkan dalam bentuk profil kelurahan c. Lomba kebersihan lingkungan untuk semua kelurahan se-Kecamatan Selaparang d. Monitoring kebersihan lingkungan yang dilakukan sekitar 4 kali dalam setahun untuk memback-up lomba kelurahan diatas 4. Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan Hasil yang dicapai dalam program ini adalah pembinaan terhadap posyandu-posyandu yang ada di Kecamatan Selaparang 5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Output yang dihasilkan dalam program ini adalah: a. Lomba UKS b. STQ dan Pelaksanaan Pawai Takbiran 6. Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan Output yang dihasilkan adalah pemberdayaan dalam hal ini pembinaan terhadap Pokja yang ada di semua Kelurahan se-Kecamatan Selaparang. Pembinaan dalam hal ini adalah sosialisasi Gerakan Menuju LIngkungan dengan SAmpah Nihil (LISAN), pelatihan tentang kerajinan sampah plastik, pelatihan pembuatan kompos dan pengadaan sarana oleh masing-masing kelurahan.

11


Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Selaparang Kota Mataram No

Indokator

(1)

(2)

SPM/Standar Nasional (3)

Target Renstra SKPD IKK (4)

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

100 %

100 %

100 %

100 %

97,79%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

97,49%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

86,73%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

95,41%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

96,78%

100 %

100 %

100 %

Catatan Analisis (13)

Terwujudnya 1

Peningkatan Kesadaran Lingkungan Data

2

Kependudukan yang Akurat Terwujudnya

3

Peningkatan Kapasitas Kelurahan Terwujudnya Partisipasi

4

Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan Terwujudnya Kesetaraan

5

Gender Perempuan dan

Peran

Aktif Pemuda Terwujudnya 6

Peningkatan Keamanan Lingkungan Terwujudnya Peningkatan

7

Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

12


2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Selaparang Pada bagian ini akan dibahas hal-hal penting yang merupakan isu penting dalam hal penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan dalam hal koordinasi, pembinaan dan pemberdayaan dengan keterbatasan sarana dan prasarana maupun kuantitas personalia. Adapun isu-isu penting tersebut antara lain : 1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan kewenangan seperti penertiban rumah pondokan dan penertiban PKL dalam rangka pendayagunaan potensi yang ada di wilayah. 2. Pelayanan prima sebagai tindak lanjut dari fungsi kecamatan dalam hal pelayanan yang mana pelayanan harus dilakukan secara cepat dan akurat untuk mencapai kepuasan masyarakat. 3. Peningkatan kapasitas aparatur dan kualitas aparatur dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan berdasarkan RKPD Kota Mataram Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Selaparang Kota Mataram tahun 2016 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam MPBM Tahunan.

Tabel 2.4.1 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2013 Kota Mataram Rancangan Awal RKPD No

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator

Target

Kinerja

Capaian

Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Indikator (Rp 000)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator

Target

Kinerja

Capaian

Kebutuhan

Catatan

Dana

Penting

(Rp 000)

13

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Camat Selaparang Kota Mataram Tahun 2016 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program/kegiatan diperoleh dari kegiatan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) yang diselenggarakan pada tingkat Kelurahan yang kemudian diusulkan pada MPBM tingkat Kecamatan.

14


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Selaparang dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota yang meliputi pnerbtiban rumah pondokan dan PKL. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Selaparang Adapun tujuan daripada Rencana Kerja (Renja) pada Kecamatan Selaparang adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Selaparang melalui perencanaan program dan kegiatan setiap tahunnya sebagai dasar pelaksanaan pembangunan yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD. Sedangkan sasarannya adalah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. 3.3 Program dan Kegiatan Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Selaparang, maka untuk tahun 2015 telah direncanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

15


Tabel 3.3.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Selaparang Kota Mataram Tahun 2015 No 1.

2. 3. 4. 5.

6.

7.

Uraian Program/Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik 1. Peningkatan Standar Pelayanan Kecamatan Program Pengembangan Data/Informasi 1. Inventarisasi Data Pemerintah Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 1. Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Keluran 1. Koordinasi Kapasitas Kelembagaan Lingkungan dan Kepala Lingkungan Program Penataan Daerah,Organisasi dan Ketatalaksanaan Serta PAN 1. Koordinasi Pembangunan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan 2.1 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Rembiga Dengan Program/Kegiatan unggulan “ Kelurahan Ramah Anak” 2.2 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Karang Baru Dengan Program/Kegiatan unggulan “Karang Baru Bergizi” 2.3 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Monjok Barat Dengan Program/Kegiatan unggulan “Kelurahan Ramah Lansia” 2.4 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Monjok Dengan Program/Kegiatan unggulan “Kelurahan Pangan Lestari” 2.5 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Monjok Timur 2.6 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Mataram Barat Dengan Program/Kegiatan unggulan “Kelurahan Pemanfaat Pekarangan” 2.7 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Gomong Dengan Program/Kegiatan unggulan “Kelurahan ASRI” 2.8 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Dasan Agung Dengan Program/Kegiatan unggulan “Kawasan Atraksi Budaya” 2.9 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Dasan Agung Baru Dengan Program/Kegiatan unggulan “Kelurahan Berbasis Wirausaha”

8.

Program Penigkatan Partisipai Masyarakat Kelurahan

Lokasi

Dana Rp 5.920.000,00

Kec. Selaparang Kec. Selaparang

Kec. Selaparang Kec. Selaparang

Rp 4.205.000,00 Rp 1.715.000,00 Rp 14.380.000,00 Rp 14.380.000,00 Rp 19.000.000,00 Rp 19.000.000,00 Rp 23.800.000,00

Kec. Selaparang

Rp 23.800.000,00

Kec. Selaparang

Rp 24.900.000,00 Rp 74.450.000,00

Kec. Selaparang

Rp 74.450.000,00 Rp1.440.000.000,00

Kel. Rembiga

Rp 160.000.000,00

Kel. Baru

Karang

Rp 160.000.000,00

Kel. Barat

Monjok

Rp 160.000.000,00

Kel. Monjok

Rp 160.000.000,00

Kel. Monjok Timur Kel. Mataram Barat

Rp 160.000.000,00 Rp 160.000.000,00

Kel. Gomong

Rp 160.000.000,00

Kel. Agung

Dasan

Rp 160.000.000,00

Kel. Dasan Agung Baru

Rp 160.000.000,00

Rp 71.155.000,00

16


No

9.

Uraian Program/Kegiatan dalam Pembangunan 1. Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan 2. Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan 3. Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan 4. Monitoring Kebersihan Lingkungan Program Peningkatan Kesetaraan Gender Kepemudaan 1. Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Lokasi

10.

11.

Kec. Selaparang Kec. Selaparang Kec. Selaparang Kec. Selaparang

Rp 29.040.000,00 Rp 21.015.000,00 Rp 10.250.000,00 Rp 10.850000,00 Rp 67.152.000,00

Kec. Selaparang

Rp 52.590.000,00

Kec. Selaparang

Rp 14.562.000,00

dan

2. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan 2. Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan

Dana

Rp 71.508.000,00 Kec. Selaparang Kec. Selaparang Kec. Selaparang

Rp 6.850.000,00 Rp 64.658.000,00 Rp 39.680.000,00 Rp 39.680.000,00

17


BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Kecamatan Selaparang Tahun 2016 merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, proses pelaksanaan kegiatan dan strategi pencapaian kinerjanya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian dan pengembangan program kegiatan yang sinergi dengan program sebelumnya. Upaya pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Selaparang dicapai secara bertahap sampai 5 tahun ke depan dengan kebijakan program jangka pendek atau program tahunan yang disebut dengan Renja. Demikian Rencana Kerja Kecamatan Selaparang Tahun 2016 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Selaparang melalui pelaksanaan Tupoksi yang ada. Semoga Allah meridhoi hasil kerja kita sehingga semua program dan kegiatan yang kita rencanakan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

Mataram, April 2015 Camat Selaparang,

Irwan Rahadi, SSTP., MM NIP. 19770103 199511 1 001

18

RENCANA KERJA FORUM SKPD TAHUN 2016 FORUM SKPD : KECAMATAN SELAPARANG JUMLAH / SUMBER DANA KODE

URAIAN URUSAN PRPGRAM DAN KEGIATAN

1 1.20.09 .01

2

LOKASI

3

VOLUME

4

SKPD APBD II

APBD I

APBN/DAK

5

6

7

8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

15,972,500.00

Kecamatan Selaparang

Kec. Selaparang

1,800,000.00


Kec. Selaparang

16,142,523.00


Kec. Selaparang

3,862,000.00


Kec. Selaparang

6,350,000.00


Kec. Selaparang

10,295,600.00


Kec. Selaparang

1,320,000.00


Penyediaan makanan dan minuman

Kec. Selaparang

4,250,000.00


1.20.09.01 .18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kec. Selaparang

40,000,000.00


1.20.09.01 .19

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Kec. Selaparang

6,800,000.00


1.20.09.01 .20

Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

Kec. Selaparang

20,050,000.00


1.20.09.01 .26

Pengelolaan Administrasi Keuangan

Kec. Selaparang

400,200,000.00


1.20.09.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.09.02.09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kec. Selaparang

31,000,000.00


1.20.09.02.12

Pengadaan Gedung Kantor

Kec. Selaparang

46,193,200.00


1.20.09.01 .02

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.09.01 .06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20.09.01 .10

Penyediaan alat tulis kantor

1.20.09.01 .11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20.09.01 .12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.09.01 .13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.09.01 .15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20.09.01 .17

Kec. Selaparang

JUMLAH / SUMBER DANA KODE


1

2

LOKASI

3

VOLUME

4

SKPD APBD II

APBD I

APBN/DAK

5

6

7

8

Kec. Selaparang

29,572,000.00


Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kec. Selaparang

4,205,000.00


1.20.09.06.07

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kec. Selaparang

1,715,000.00


1.20.09.30

Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik

1.20.09.30.01

Peningkatan Standar Pelayanan Kecamatan

Kec. Selaparang

14,380,000.00


1.20.09.32

Program Pengembangan Data/Informasi

1.20.09.32. 01

Inventarisasi Data Pemerintahan

Kec. Selaparang

19,900,000.00


1.20.09.37

Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

1.20.09.37.03

Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Kec. Selaparang

23,800,000.00


1.20.09.40

Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan

1.20.09.40.01

Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Rembiga

Kel. Rembiga

160,000,000.00


1.20.09.40.01

Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Kr. Baru

Kel. Karang Baru

160,000,000.00


1.20.09.40.01

Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Monjok Barat

Kel. Monjok Barat

160,000,000.00


1.20.09.40.01

Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Monjok

Kel. Monjok

160,000,000.00


1.20.09.02.24

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

1.20.09 .06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.09.06.04



1

2

LOKASI

3

VOLUME

4

SKPD APBD II

APBD I

APBN/DAK

5

6

7

8

1.20.09.40.01

Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Monjok Timur

Kel. Monjok Timur

160,000,000.00


1.20.09.40.01

Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Mataram Barat

Kel. Mataram Barat

160,000,000.00


1.20.09.40.01

Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Gomong

Kel. Gomong

160,000,000.00


1.20.09.40.01

Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Dasan Agung

Kel. Dasan Agung

160,000,000.00


1.20.09.40.01

Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Dasan Agung Baru

Kel. Dasan Agung Baru

160,000,000.00


1.20.09.39

Program Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan

1.20.09.39.01

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan dan Kepala Lingkungan

Kec. Selaparang

24,900,000.00


1.20.09.40

Program Penataan Daerah,Organisasi dan Ketatalaksanaan Serta PAN

1.20.09.40.02

Koordinasi Pembangunan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kec. Selaparang

74,450,000.00


1.20.09.41

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan

1.20.09.41.01

Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan

Kec. Selaparang

29,040,000.00


1.20.09.41.02

Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan

Kec. Selaparang

21,015,000.00


1.20.09.41.04

Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan

Kec. Selaparang

10,250,000.00


1.20.09.41.05

Monitoring Kebersihan Lingkungan

Kec. Selaparang

10,850,000.00


1.20.09.42

Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan

1.20.09.42.02

Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Kec. Selaparang

52,590,000.00


1.20.09.42.03

Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan

Kec. Selaparang

14,562,000.00


1.20.09.44

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.20.09.44.01

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan

Kec. Selaparang

6,850,000.00



1 1.20.09.44.02


2 Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan

LOKASI

3 Kec. Selaparang

VOLUME

4

SKPD APBD II

APBD I

APBN/DAK

5

6

7

64,658,000.00

8 Kecamatan Selaparang


1


2

1.20.09.45

Program Pengembangan Pengelolaan Perasampahan

1.20.09.45.01

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

J U M L A H

LOKASI

3

Kec. Selaparang

VOLUME

4

SKPD APBD II

APBD I

APBN/DAK

5

6

7

39,680,000.00

2,486,652,823.00 Camat Selaparang,

Irwan Rahadi, SSTP., MM NIP. 19770103 199511 1 001

8



1


2

LOKASI

3

VOLUME

4

SKPD APBD II

APBD I

APBN/DAK

5

6

7

8

PEMERINTAH KOTA MATARAM RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2016 KANTOR CAMAT SELAPARANG

Recommend Documents