Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015

1.1

Latar Belakang

Perencanaan adalah langkah awal yang memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan suatu wilayah yang tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), agar perencanaan pembangunan Nasional yang disusun dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan Nasional yang menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan

Daerah.

Dalam

hal

ini

perencanaan

pembangunan

nasional

harus

memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan RPJMD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra SKPD ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Selain itu, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah–langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

1


Untuk menjaga integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan tersebut, maka pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder harus menyusun dokumen perencanaan daerah yang mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 terdiri dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD yang dalam penyusunannya tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah diatasnya. Berdasarkan hal tersebut maka Bappeda Kota Mataram menyusun Renja tahun 2015, dimaksudkan untuk menyediakan dokumen Perencanaan Bappeda Kota Mataram yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun anggaran 2015. Proses penyusunan Renja Bappeda Kota Mataram didasarkan pada identifikasi terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan fungsi layanan Bappeda sebagai institusi perencana, lebih lanjut penyusunan Dokumen Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

1. 2. Landasan Hukum Dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Mataram Tahun 2015 mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan, yaitu: a.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; b.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 2


Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; c.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; e.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

f.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011.

g.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

h.

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor:

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah i.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

j.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;

k.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;

3


l.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029;

m. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram; n.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011.

o.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mataram Tahun 2005-2025;

p. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015; q.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Mataram Tahun 2010-2030;

r.

Peraturan Walikota Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015.

1. 3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Renja Bappeda Kota Mataram Tahun 2015 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Bappeda sebagai SKPD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan sebagai wadah

sinkronisasi

terhadap

program-program

dalam

RKPD

dengan

mengutamakan isu-isu strategis tahun 2015. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah: 1.

Sebagai acuan dan referensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda tahun 2015 dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kota Mataram “Terwujudnya Kota Mataram Yang Maju, Religius, dan Berbudaya”.

2.

Menjadi tolok ukur pencapaian kinerja Bappeda Kota Mataram dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan untuk tahun 2015 sesuai tugas pokok dan fungsinya.

4


1. 4. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Bappeda Kota Mataram Tahun 2015 adalah sebagai berikut: BAB l

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

BAB ll EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB lll TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3

Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

5


2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kota Mataram Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD Tahun 2011-2015

1.

Hasil Evaluasi Renja SKPD tahun 2013

Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp. 10.279.702.963,- dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 9.415.031.255,- atau 91,59% dan realisasi fisik mencapai 100%. A. Program dan Kegiatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan, pada tahun 2013 Bappeda Kota Mataram melaksanakan enam program pokok, terdiri dari : 1.

Program pengembangan data/informasi, bertujuan menyediakan data dan informasi sebagai bahan acuan perencanaan dengan mengacu pada tiga bidang sebagai bahan evaluasi pemberdayaan pemerintahan, wilayah dan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan : a.

Penyusunan Buku Profile Daerah Kota Mataram

b.

Penyusunan Buku Mataram Dalam Angka.

c.

Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka.

d. Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat. e.

Koordinasi Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik.

f.

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

6


2.

Program

Kerjasama

pembangunan

Pembangunan,

melalui

bertujuan

peningkatan

meningkatkan

partisipasi

kualitas

masyarakat

dan

profesionalisme aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan :

3.

a.

Pengembangan Kemitraan.

b.

Fasilitasi Pembangunan/Renovasi Stadion Olahraga.

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, bertujuan meningkatkan kualitas pembangunan perkotaan melalui penanganan sanitasi terpadu. Kegiatan yang dilaksanakan : a.

4.

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Sanitasi Perkotaan.

Program

perencanaan

pembangunan

daerah,

bertujuan

mewujudkan

perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan tepat sasaran. Kegiatan yang dilaksanakan : a.

Penyusunan Rancangan RPJMD (Review)

b.

Penyusunan Rancangan RKPD.

c.

Penyusunan KUA.

d. Penyusunan PPAS dan PPA.

5.

e.

Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM).

f.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda.

g.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

h.

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Program

perencanaan

pembangunan

ekonomi,

bertujuan

mewujudkan

Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang lebih terarah dan tepat sasaran. Kegiatan yang dilaksanakan : a.

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah.

b.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.

c.

Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL).

d. Penelitian Bidang Ekonomi. e.

Koordinasi Pelaksanaan DBHCHT Kota Mataram.

7


6.

Program perencanaan sosial dan budaya, bertujuan mewujudkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang lebih terarah dan tepat sasaran. Kegiatan yang dilaksanakan : a.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya.

b.

Penelitian Bidang Sosbud.

c.

Penyusunan dan Analisa Indeks Pembangunan Manusia.

d. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. e.

Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan

f.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah MDGs Kota Mataram (Millenium Development Goals).

7.

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, bertujuan mewujudkan Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam yang lebih terarah dan tepat sasaran. Kegiatan yang dilaksanakan : a.

Penelitian Bidang Fispra.

b.

Pemantapan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan.

c.

Pemantapan Koordinasi Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam.

Secara garis besar pencapaian sasaran dalam rangka pencapaian tujuan yang tertuang dalam Rencana Kerja Bappeda Kota Mataram, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dapat dicapai dengan baik dan berhasil bila diukur dengan menggunakan pembanding antara target dan realisasi. Berdasarkan analisis pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung dapat disampaikan capaian kinerja untuk kegiatan pokok- kegiatan pokok sebagai berikut: Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan misi Bappeda Kota Mataram adalah: 1. Mewujudkan kemitraan pembangunan dengan berbagai pemangku kepentingan. 2. Mewujudkan

sistem

perencanaan

pembangunan

daerah

dalam

rangka

sinkronisasi dan sinergitas pembangunan.

8


3. Meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pembangunan daerah. 4. Meningkatkan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan Dalam mendukung pencapaian Misi keempat RPJMD Kota Mataram 2011-2015 yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

berdasarkan

prinsip

tata

pemerintahah

yang

baik

(Good

Governance)”, serta untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya

peran

serta

(partisipasi)

masyarakat

dalam

perencanaan

pembangunan daerah. 2. Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah. 3. Meningkatnya efektivitas perencanaan program dan kebijakan penganggaran daerah. 4. Diperolehnya sinergitas perencanaan program pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan fispra. 5. Meningkatnya persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu. Kelima sasaran diatas dapat dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja fisik sebesar 100%. Sementara itu, realisasi anggaran tahun 2013 mencapai Rp. Rp. 9.415.031.255,00. atau 91,59% dari total anggaran sebesar Rp. 10.279.702.963,-. anggaran ini terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.821.797.063,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.498.943.937,- atau 88,56% dari target. Belanja Langsung dengan target sebesar Rp. 7.457.905.900,- dan realisasi sebesar Rp. 6.916.087.318,atau 92,73%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Hal-hal yang menyebabkan realisasi anggaran dibawah 100% disebabkan oleh: 1.

Efisiensi dalam penggunaan anggaran.

2.

Waktu pelaksanaan yang relatif pendek mengingat anggaran definitif dilaksanakan pada triwulan ke II, dan perubahan APBD yang terjadi pada akhir tahun anggaran.

9


Target dan realisasi anggaran program diuraikan sebagai berikut: Program

: Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran

: Terselenggara

dan

Terpenuhinya

Pelayanan

Administrasi Perkantoran Jumlah Dana

: Rp. 1.174.811.400,-

Realisasi Keuangan (%)

: Rp. 1.131.545.618,- (96,32 %)

Program

: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Sasaran

: Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur

Jumlah Dana

: Rp. 116.143.000,-


: Rp. 113.800.000,- (97,98%)

Program

: Pengembangan Data/Informasi

Sasaran

: Tersedianya Data/Informasi pembangunan daerah

Jumlah Dana

: Rp. 307.905.000,-


: Rp. 305.792.500,- (99,31 %)

Program

: Kerjasama Pembangunan

Sasaran

: Meningkatnya partisipasi masyarakat

(stakeholder)

dalam proses pembangunan Jumlah Dana

: Rp. 660.956.500,-


: Rp. 648.902.000,- (98,18 %)

Program

: Program

perencanaan

pengembangan

kota-kota

menengah dan besar Sasaran

: Terlakananya perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Jumlah Dana

: Rp. 1.752.640.000,-


: Rp. 1.311.340.000,- (74,82%)

Program

: Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran

: Program kegiatan pembangunan Kota Mataram lebih terarah dan terpadu

Jumlah Dana

: Rp. 823.660.000,00,-


: Rp. 815.445.000,,- (99,00 %)

10


Program

: Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Sasaran

: Perencanaan pembangunan bidang ekonomi lebih terarah, koordinatif, dan terpadu.

Jumlah Dana

: Rp. 1.358.360.000,-


: Rp. 1.347.895.700- (99,23 %)

Program

: Perencanaan Sosial dan Budaya

Sasaran

: Perencanaan pembangunan bidang sosial budaya lebih terarah, koordinatif, dan terpadu

Jumlah Dana

: Rp. 683.760.000,-


: Rp. 676.757.500,- (98,98 %)

Program

: Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Sasaran

: Perencanaan

pembangunan

prasarana

wilayah

dan SDA lebih terarah, koordinatif, dan terpadu. Jumlah Dana

: Rp. 579.670.000,-


: Rp. 564.609.000,- (97,40%)

Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan tahun 2013 tertera dalam tabel berikut : Tabel 2.1. Pencapaian Indikator Program Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2013 NO

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

KEGIATAN

1.

2.

3.

4.

1.

Program Pengembangan Data/ Informasi

Terlaksananya Kebijakankebijakan yang diambil tepat sasaran dalam rangka Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan

Penyusunan Profile Daerah

Penyusunan Buku Mataram Dalam Angka

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN 5.

TARGET 6.

REALISASI 7.

Profile Daerah Kota Mataram Tahun 2012 yang disusun Data dan Informasi Pemerintah Kota Mataram yang Akurat dan Valid yang disusun

1 Dokumen

1 Dokumen

60 Buku

60 Buku

11


NO

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

KEGIATAN

1.

2.

3.

4.

Tersusunya Budeks Pembangan Daerah (IPD) Kota M Tersusunnya Buku MatarTersukay a

URAIAN 5.

TARGET 6.

REALISASI 7.

Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka

Data dan Informasi Kecamatan di Kota Mataram yang Akurat dan Valid yang disusun

72 Buku

72 Buku

Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat

Data dan 1 Dokumen Informasi Indikator Kesejahteraan Rakyat di Kota Mataram yang disusun Data dan 1 Dokumen Informasi Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik yang valid, akurat dan akuntabel yang disusun Data dan 1 Dokumen Informasi Capaian Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun Koordinasi 12 kali pengembangan kemitraan pembangunan dengan berbagai pemangku kepentingan yang dilaksanakan Fasilitasi 1 kegiatan pembangunan Stadion Legenda Malomba Ampenan Kota Mataram Tahap II yang dilaksanakan

Koordinasi Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik

2.

Program Kerjasama Pembangunan

Terjalinnya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Pembangunan

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Pengembangan Kemitraan

Fasilitasi Pembangunan / Renovasi Stadion Olahraga

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

12 kali

1 kegiatan

12


NO

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

KEGIATAN

1.

2.

3.

4.

3.

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Terlaksananya perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

4.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang lebih terarah dan tepat sasaran Terlaksananya Penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2013 Terlaksananya Penyusunan KUA Perubahan Kota Mataram Tahun 2013 dan KUA Kota Mataram Tahun 20 Terlaksananya Penyusunan PPAS Perubahan Kota Mataram Tahun 20 Terlaksananya kegiatan Forum SKPD Kota Mataram dan kegiatan MPBM Kota MataramKPD


TARGET 6.

REALISASI 7.

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi yang dilaksanakan (CSS XIII dan Munas AKKOSPI)

1 kegiatan

1 kegiatan

Penyusunan rancangan RPJMD

Dokumen review RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015 yang disusun

1 jenis dokumen, 100 eksemplar


Penyusunan Rancangan RKPD

Dokumen RKPD Kota Mataram Tahun 2014 yang disusun

1 jenis dokumen,

1 jenis dokumen,

Penyusunan KUA

Dokumen KUA Perubahan Kota Mataram Tahun 2013 dan KUA Kota Mataram Tahun 2014 yang disusun



Penyusunan PPAS dan PPA

Dokumen PPAS Perubahan Kota Mataram Tahun 2013 dan PPAS Kota Mataram Tahun 2013 yang disusun

2 jenis dokumen,

2 jenis dokumen,

Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Mataram Tahun 2013 yang disusun

2 kegiatan

2 kegiatan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda

Dokumen Perencanaan SKPD dan Pembangunan Kota Mataram Tahun 2013 yang disusun

7 jenis dokumen

7 jenis dokumen

13


NO

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

KEGIATAN

1.

2.

3.

4.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasa Korupsi 4.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang lebih terarah dan tepat sasaran

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Tersedianya Data Makro sebagai dasar Penyusunan Rencan

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah

Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL)


TARGET 6.

REALISASI 7.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram yang yang dilakukan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang disusun Penyusunan Buku PDRB Sektoral, PDRB Kecamatan, PDRB Penggunaan Tahun 2012 Dan PDRB Triwulanan Tahun 2013 serta Tersusunnya Kajian Bidang Makro Ekonomi yang disusun

12 kali

12 kali

1 dokumen

1 dokumen

60 Exp PDRB Sektoral, 60 PDRB Kecamatan, 40 PDRB Penggunaa n, 4 Lap. Triwulanan dan 2 Jenis Dokumen

60 Exp PDRB Sektoral, 60 PDRB Kecamatan, 40 PDRB Penggunaa n, 4 Lap. Triwulanan dan 2 Jenis Dokumen

Data data Sebagai 2 jenis Salah Satu Acuan dokumen Dalam Pegembangan Pariwisata Dan Pertanian Tahun 2013 Di Kota Mataram yang disusun Monitoring dan 150 Peserta Evaluasi Lokakarya, Perkembangan 15 Peserta Klaster-klaster Capacity unggulan Kota Building, 3 Mataram, jenis tersusunnya Dokumen Dokumen Pendukung PEL serta Dokumen Wisata Kuliner Kota Mataram yang dilaksanakan

2 jenis dokumen

150 Peserta Lokakarya, 15 Peserta Capacity Building, 3 jenis Dokumen

14


NO

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

KEGIATAN

1.

2.

3.

4.

Penelitian Bidang Ekonomi

Koordinasi Pelaksanaan DBHCHT Kota Mataram

5.

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang lebih terarah dan tepat sasaran Terlaksananya koordinasi pembangunan bidang sosial dan bu Terlaksananya penelitian bidang sosial budaya Tersusunnya Buku Indeks Pembangunan Ma Terlaksananya Koordinasi Penanggulanga n Terlaksananya koordinasi pelaksanaan Progr Tersusunnya Profil

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Penelitian Bidang Sosial dan Budaya

Penyusunan dan Analisa Indeks Pembangunan Manusia Koordinasi Penanggulanga n Kemiskinan Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencapaian MDGS Kota Mataram


TARGET 6.

REALISASI 7.

Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang disusun Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana DBHCHT yang terkoordinasi sesuai Juklak dan Juknis Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang dilaksanakan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya yang disusun Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan IKM Kota Mataram yang disusun

1 dokumen

1 dokumen

Laporan 2 Semester

Laporan 2 Semester

1 kegiatan

1 kegiatan

2 dokumen

2 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

Kemiskinan di Kota Mataram berkurang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) yang dilaksanakan Rencana Aksi Daerah Pencapaian MDGS Kota Mataram (Milenium

1 dokumen

1 dokumen

1 kegiatan

1 kegiatan

1 dokumen

1 dokumen

15


NO

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

KEGIATAN

1.

2.

3.

4.

6.

2.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Terwujudnya Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam yang lebih terarah dan tepat sasaran Tersusunnya Penelitian Bidang Fispra Terlaksananya Pemantapan Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

(Milenium Development Goals) Penelitian Bidang Fispra

Pemantapan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan Pemantapan Koordinasi Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam


Development Goals) yang disusun Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana yang disusun Kualitas Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan yang meningkat Laporan SDA dan LH dan Dokumen Perda RTRW serta Pemetaan Ruang Kota Mataram Berbasis Citra Satelit dan GIS yang disusun

TARGET 6.

REALISASI 7.

2 dokumen

2 dokumen

1 kegiatan, 2 dokumen

1 kegiatan, 2 dokumen

100 buku Perda RTRW, 3 dokumen Perencanaa n

100 Buku Perda RTRW, 3 dokumen Perencanaa n

Perkiraan Capaian tahun berjalan (tahun 2014)

Tahun anggaran berjalan (tahun 2014), Bappeda Kota Mataram melaksanakan program dan kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.148.216.291,- terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 2.563.780.891,- dan belanjan langsung Rp.5.584.435.400,yang ditargetkan pada akhir tahun ini mencapai realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan minimal 95%. Untuk mencapai realisasi diatas, Bappeda Kota Mataram telah menyusun tahapan pencairan anggaran yang sejalan dengan kegiatan fisiknya, sehingga realiasasi fisik dan anggaran yang diharapkan dapat tercapai.

16


2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Bappeda

adalah unsur

pendukung tugas Walikota dibidang Perencanaan

Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung

jawab

kepada

Walikota

melalui

Sekretaris

Daerah.

Bappeda

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Didalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 disebutkan bahwa struktur organisasi Bappeda Kota Mataram terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang yaitu Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Sosial Budaya, Bidang Ekonomi serta Bidang Fisik dan Prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok seperti di atas, maka Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi masing-masing bidang Bappeda Kota Mataram telah termuat dalam Keputusan Walikota Mataram Nomor 24/PERT/2008 tanggal 8 Agustus 2008. Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Bappeda Kota Mataram didominasi oleh penyusunan dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang. Pelaksanaan tupoksi ini tentu harus dapat diukur kinerjanya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian kinerja pelayanan untuk tahun 2013 diukur dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Berpedoman pada Permen No. 54 tahun 2010,

17


dan dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan disesuaikan dengan format dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/313/OTDA perihal Penyusunan LPPD, untuk tahun 2013, terdapat 8 (delapan) aspek tataran pelaksanaan kebijakan administrasi dalam rangka EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) yaitu: 1. Kebijakan teknis penyelenggaran urusan pemerintahan; 2. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; 3. Penataan kelembagaan daerah; 4. Pengelolaan kepegawaian daerah; 5. Perencanaan pembangunan daerah; 6. Pengelolan keuangan daerah; 7. Pengelolaan barang milik daerah; 8. Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat. Dari kedelapan aspek tersebut, Bappeda yang melaksanakan urusan wajib perencanaan pembangunan daerah, mempunyai dua aspek yang terkait secara langsung yaitu aspek perencanaan pembangunan daerah dan aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat. Sehingga capaian kinerja dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

18


Tabel 2.2 TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TAHUN 2013 KOTA : MATARAM NAMA SKPD : BAPPEDA KOTA MATARAM URUSAN YANG DILAKSANAKAN: URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (1.06) ASPEK

FOKUS

N O

IKK

Rumus

Jenis Data

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9 Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada PEMBANGUNAN perencanaan pembangunan perencanaan dokumen perencanaan DAERAH yang dimiliki oleh SKPD pembangunan di SKPD berikut jumlahnya SKPD - RPJPD : 1 dokumen

(7) Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak jenis, yg terdiri dari: 1. RPJPD Kota Mataram 2005-2025. 2. RPJMD Kota Mataram 2011-2015. 3. RKPD Kota Mataram 2013. 4. Renstra-SKPD 20112015. 5. Renja-SKPD 2013. 6. RKA-SKPD 2013.

- RPJMD : 1 dokumen - RKPD : 1 dokumen - Renstra-SKPD: 35 dokumen. - Renja-SKPD: 35 dok. - RKA-SKPD: 35 dok.

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

6 jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah

.

19


ASPEK 2 PEMBERIAN

FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

FOKUS Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat

N O

IKK

20 Jumlah fasilitas /

prasarana informasi :

1. 2. 3. 4. 5.

Papan Pengumuman Pos Pengaduan Leaflet Mobil keliling Pengumuman di Mass Media

Rumus Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi

Jenis Data Sebutkan jenisnya Papan Pengumuman Papan Informasi Pengumuman di Mass Media

Capaian Kinerja Jumlah sebanyak 3 jenis.

KETERANGAN Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

20


Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Mataram adalah sebagai berikut: 1. Kehadiran

unsur

masyarakat

dalam

Forum

Musrenbang/

Musyawarah

Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) 2. Ketepatan jadwal penetapan Perwal RKPD 2013 3. Jumlah Renstra-SKPD yang mengacu RPJMD 4. Jumlah Renja-SKPD yang mengacu RKPD 5. Ketersediaan Data Perencanaan 6. Penyampaian KUA & PPAS tepat waktu 7. Jumlah program dan kegiatan perencanaan dalam DPA-SKPD yang sesuai dengan RKA-SKPD 8. Jumlah SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Kategori nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : 85 s/d 100

: Baik Sekali

70 s/d <85

: Baik

55 s/d < 70

: Cukup

0 s/d< 55

: Kurang 21


Dari 5 sasaran dan 8 Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian kinerja sasaran Bappeda Kota Mataram adalah sebagai berikut : NO

KATEGORI

JUMLAH SASARAN

1

Baik Sekali

4 Sasaran

2

Baik

0 Sasaran

3

Cukup

1 Sasaran

4

Kurang

0 Sasaran Jumlah

5 Sasaran

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam bentuk matrik sebagai berikut: Sasaran

Jumlah IKU

Capaian Rata-Rata (%)

< 55

55 s/d < 70

70 s/d < 85

85 s/d 100

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Meningkatnya efektivitas perencanaan program dan kebijakan penganggaran daerah Diperolehnya sinergitas perencanaan program pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, dan fispra Meningkatnya persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu

1

90,52

Baik Sekali

4

100

Baik Sekali

1

100

Baik Sekali

1

100

Baik Sekali

1

73,75

Jumlah IKU

8

-

Rata-rata Capaian Sasaran

-

91,85

No

2

3

4

5

Cukup

22


Dari 5 sasaran diatas capaian kinerja sasaran rata-ratanya mencapai 91,85% dengan kriteria “ Baik Sekali “ Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2013 adalah sebagai berikut : Sasaran 1: “Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah” Dengan capaian kinerja sebagai berikut : No

IKU

1 1.

2 Kehadiran unsur masyarakat dalam Forum Musrenbang/ Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM)

Capaian Kinerja (%) 3 90,52

< 55

55 s/d < 70

70 s/d < 85

4

5

6

85 s/d 100 7 Baik Sekali

Sasaran 2: “Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah” Dengan capaian kinerja sebagai berikut : No

IKU

1

2

Capaian Kinerja (%) 3

< 55

55 s/d < 70

70 s/d < 85

85 s/d 100

4

5

6

7

1.

Ketepatan jadwal penetapan PERWAL RKPD 2013

100

Baik Sekali

2

Jumlah Renstra-SKPD yang mengacu RPJMD

100

Baik Sekali

3

Jumlah Renja-SKPD yang mengacu RKPD

100

Baik Sekali

4

Ketersediaan data perencanaan

100

Baik Sekali

23


Sasaran 3: “Meningkatnya efektivitas perencanaan program & kebijakan penganggaran daerah” Dengan capaian kinerja sebagai berikut : No

IKU

1

2

1.

Penyampaian KUA dan PPAS tepat waktu


< 55

55 s/d < 70

70 s/d < 85

85 s/d 100

4

5

6

7

100

Baik Sekali

Sasaran 4: “Diperolehnya sinergitas perencanaan program pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, dan fispra’ Dengan capaian kinerja sebagai berikut : No

IKU

1

2

1.

Jumlah program dan kegiatan perencanaan dalam DPA-SKPD yang sesuai dengan RKASKPD


< 55

55 s/d < 70

70 s/d < 85

85 s/d 100

4

5

6

7

100

Baik Sekali

Sasaran 5: “Meningkatnya persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu” Dengan capaian kinerja sebagai berikut : No

IKU

1

2

1.

Jumlah SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu

Capaian Kinerja (%) 3 73,75

< 55

55 s/d < 70

70 s/d < 85

85 s/d 100

4

5

6

7

Cukup

24


Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan di Bappeda tidak lepas dari faktor pendanaan. Adapun dana APBD Bappeda Kota Mataram selama 5 tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun

2009

2010

2011

2012

2013

Belanja

Target

Realisasi

%

Belanja Tidak Langsung

2.412.067.496

1.947.886.533

80,75

Belanja Langsung

3.647.199.950

3.374.335.772

92,52


2.182.406.483

1.983.328.673

90,83

Belanja Langsung

4.580.056.550

4.270.322.335

93,24


2.455.422.133

2.355.759.405

95.94

Belanja Langsung

5.039.080.400

4.889.589.501

97,03


2.725.529.382

2.538.262.755

93.13

Belanja Langsung

5.551.702.400

5.323.080.361

95,88


2.821.797.063

2.498.943.937

88,56

Belanja Langsung

7.457.905.900

6.916.087.318

92,73

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Selama tahun 2013, selain program perencanaan pembangunan, Bappeda Kota Mataram melaksanakan program yang ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Mataram Tahun 2011-2015. Dalam upaya tersebut, Bappeda Kota Mataram berupaya menyusun perencanaan program pencapaian visi yang realistis, dapat dilaksanakan, dan hasil program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Bappeda Kota Mataram sebagai garda terdepan dalam perencanaan untuk mendukung percepatan pencapaian visi Walikota Mataram tahun

25


2011-2015 telah mengefektifkan fungsi koordinasi dan sinkronisasi antara dan antar SKPD-SKPD di Kota Mataram, SKPD Provinsi dan Pusat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Koordinasi yang dilakukan Bappeda sangat menentukan dalam mengarahkan dan menggiring program-program SKPD untuk mencapai visi “Kota Mataram yang Maju, Religius, dan Berbudaya”. Kualitas hasil program pembangunan ditingkatkan melalui kegiatan dengan melakukan kajian yang mendalam melalui penelitian proses dan pelaksanaan pembangunan yang meliputi aspek sosial ekonomi, sosial budaya, fisik & prasarana dan perencanaan pembangunan. Penelitian dan pengembangan pada bidang ekonomi, sosbud dan fisik ini dikoordinasikan oleh bidang Litbang dan Statistik – Bappeda Kota Mataram. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian tersebut yang dapat diidentifikasi seperti tabel berikut: PERMASALAHAN Masih terbatasnya kapasitas tenaga

SOLUSI -

perencana.

Peningkatan

kompetensi

melalui

diklat

fungsional perencana. -

Pemberdayaan tenaga teknis perencanaan dalam proses perencanaan.

Belum optimalnya koordinasi lintas

Meningkatkan frekuensi rapat-rapat koordinasi.

SKPD. Ketersediaan data informasi

Updating

perencanaan yang belum optimal.

penyusunan data/kajian melalui penelitian.

Tidak seluruhnya perencanaan

-

program dapat terpenuhi

Seluruh

data

dari

SKPD

komponen

terkait

serta

pengelola

kegiatan/program yang ada di Kelurahan dan kecamatan wajib mengadopsi hasil MPBM sehingga usulan tersebut dapat terealisasi dengan baik.

26


PERMASALAHAN

SOLUSI -

Perlu

adanya

ekspose

dari

berbagai

komponen pengelola program terhadap hasil MPBM yang telah dilakukan dalam bentuk dokumentasi.

Sejumlah

kendala

diatas

akan

menjadi

pertimbangan

penting

dalam

perencanaan pembangunan tahun anggaran berikutnya sehingga dapat dicapai kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda mempunyai peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja berupa: - Kebijakan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang akan diterapkan di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah, sehingga jika hal ini dapat diakomodir dengan baik maka peluang untuk menghasilkan perencanaan daerah yang terpadu dengan prioritas nasional dan provinsi dapat lebih terarah. - Sebagai koordinator perencanaan pembangunan,

Bappeda harus

menjalin

hubungan dengan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan baik di tingkat

pengambil

kebijakan

hingga

tingkat

masyarakat

sebagai

objek

pembangunan. 2.4 Review Rancangan Awal RKPD terhadap Renja Bappeda Kota Mataram Tahun 2015 Dibandingkan dengan rancangan RKPD 2014, maka terdapat beberapa perbedaan dalam Renja Tahun 2015 walaupun bersifat tidak terlalu fundamental. Dalam susunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdapat penambahan dua program

baru

dalam

renja

2015

berupa

“Program

Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah” yang berisi kegiatan-kegiatan yang bersifat data statistik yang berasal dari Program-Program yang sudah ada dalam RKPD 2014 dan

27


“Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar”yang berisi kegiatan-kegiatan koordinasi pengembangan perkotaan. Pembandingan antara Rancangan RKPD dengan Renja menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi patokan dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kota Mataram. Dengan demikian amat penting untuk menyusun Renja SKPD dengan patokan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama demi kemudahan administrasi, sinkronisasi dan keselarasan antar Renja SKPD dalam lingkup pemerintah Kota Mataram.

28


Tabel 2.4 Review Rancangan Awal RKPD Kota Mataram terhadap Renja Bappeda Tahun 2015 Rancangan Awal RKPD

No

1 1 1.1 1.2 1.3

1.4

1.5

1.6

Catatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan

Prog/keg.

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

2 Program Pengembangan Data & Informasi Penyusunan Profile Daerah Penyusunan Mataram Dalam Angka Penyusunan Kecamatan Dalam Angka

3

4

5

Pagu Indikatif (000) 6

Prog/keg.

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

7 Program Pengembangan Data / Informasi Penyusunan Profile Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat

8

9

10


Kota Mataram Kota Mataram Kota Mataram

1 dokumen

1 dokumen

51.050

Kota Mataram Kota Mataram

1 dokumen

1 dokumen

51.050

70 Buku

70 Buku

54.730

2 dokumen

2 dokumen

102.100

85 Buku

85 Buku

82.350

Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Koordinasi Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik

Kota Mataram

1 dokumen

1 dokumen

51.050

Kota Mataram

1 dokumen

1 dokumen

51.050

Kota Mataram

1 dokumen

1 dokumen

49.080

Menyesuaik an Badan Akun Standar

Koordinasi Penyusunan LAKIP

Kota Mataram

2 dokumen

2 dokumen

30.795


12


29

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015 Rancangan Awal RKPD

No

Catatan Penting


Prog/keg.

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

1

2

3

4

5

2

Program Pengembangan Data/Informasi/Statis tik Daerah


Prog/keg.

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

7

8

9

10


Program Pengembangan Data/Informasi/Statis tik Daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Kota Mataram

75 buku

75 buku

92.765

2.1

Kota Mataram

85 buku

85 buku

71.370

2.2

Pengolahan, updating, dan analisis data dan statistik daerah penyusunan dan pengumpulan data PDRB

Kota Mataram

Kota Mataram

60 Eksemplar PDRB Sektoral, 60 Eksemplar PDRB Kecamatan dan 40 Eksemplar PDRB Penggunaan 60 Eksemplar PDRB Sektoral, 60 Eksemplar PDRB Kecamatan dan 40 Eksemplar PDRB Penggunaan

47.250

pengolahan, updating, dan analisis, data PDRB

60 Eksemplar PDRB Sektoral, 60 Eksemplar PDRB Kecamatan dan 40 Eksemplar PDRB Penggunaan 60 Eksemplar PDRB Sektoral, 60 Eksemplar PDRB Kecamatan dan 40 Eksemplar PDRB Penggunaan

2.3

2.3

12 Menyesuaik an Badan Akun Standar

65.850

30


No

1

Prog/keg.

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

2

3

4

5


2.4

2.5

3 3.1

Program Kerjasama Pembangunan Pengembangan Kemitraan

Kota Mataram

12 kali

12 kali

615.750

7 Penyusunan, dan analisa Indeks pembangunan Manusia

8 Kota Mataram

9 1 dokumen

10 1 dokumen

Pagu Indikatif (000) 11 51.050

Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian, pengembangan dan Statistik

Kota Mataram

1 dokumen

1 dokumen

113.050

Kota Mataram

12 kali

12 kali

172.800

Kota Mataram

12 kali

12 kali

386.550

Kota Mataram

2 Kegiatan Lokakarya dan 1 Jenis Dokumen


188.150

Prog/keg.

Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah daerah

4

4.1

Program Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar

Catatan Penting

Hasil Analisis Kebutuhan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

12

Kebutuhan koordinasi dengan pihak ketiga Menyesuaik an Badan Akun Standar

Program Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar Koordinasi perencanaan penanganan pusatpusat industri


31


No Prog/keg. 1 5

5.1

2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RKPD

Catatan Penting


Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

3

4

5


Kota Mataram

1 dokumen

1 dok

107.450

7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RKPD

8

9

10


Kota Mataram

2 dokumen

2 dokumen

378.340

2 dokumen, 100 eksemplar 2 dokumen, 100 eksemplar

2 dokumen, 100 eksemplar 2 dokumen, 100 eksemplar

117.280

Prog/keg.

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

12

Tambahan untuk RKPD Perubahan Menyesuaik an Badan Akun Standar Menyesuaik an Badan Akun Standar

5.2

Penyusunan KUA

Kota Mataram

2 dokumen

2 dokumen

54.000

Penyusunan KUA dan KUPA

Kota Mataram

5.3

Penyusunan PPAS dan PPA

Kota Mataram

2 dokumen

2 dokumen

50.000

Penyusunan PPAS dan PPAS-P

Kota Mataram

5.4

MPBM

Kota Mataram

1 kegiatan

1 kegiatan

322.582

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Kota Mataram

3 dokumen

3 dokumen

267.352


5.5

Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda

Kota Mataram

7 dokumen

7 dokumen

17.000

Penyusunan rancangan RPJMD

Kota Mataram

1 dokumen

1 dokumen

363.250


5.6


Kota Mataram

12 kali

12 kali

877.450


Kota Mataram

12 kali

12 kali

877.450

119.280

32


No

Catatan Penting


7 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

8 Kota Mataram

9 1 dokumen

10 1 dokumen


5.8

Penetapan RKPD

Kota Mataram

2 dokumen

2 dokumen

13.200


5.9

Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kota Mataram

1 dokumen

1 dokumen

34.705

Kota Mataram

1 dokumen

1 dokumen

71.820

Menyesuaik an Badan Akun Standar Menyesuaik an Badan Akun Standar


Kota Mataram

1 tahun

1 tahun

57.760


Kota Mataram

1 tahun

1 tahun

182.120

1 5.7

Prog/keg.

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

2

3

4

5


5.10

6


Prog/keg.

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian



6.1


Kota Mataram

1 tahun

1 tahun

57.760

6.2


Kota Mataram

1 tahun

1 tahun

182.120

33


No

Catatan Penting


1 6.3

2 Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL)

3 Kota Mataram

4 1 kegiatan

5 1 kegiatan


6.4

Penelitian Bidang Ekonomi

Kota Mataram

2 dokumen

2 dokumen

102.100

Penyusunan tabel input output daerah

Kota Mataram

1 dokumen

1 dokumen

51.050

6.5


Kota Mataram

2 laporan

2 laporan

276.850


Kota Mataram

2 laporan

2 laporan

276.850

Prog/keg.

6

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Indikator Kinerja

Target Capaian

8 Kota Mataram

9 3 dokumen

10 3 dokumen


Prog/keg.

Lokasi

7 Penyusunan perencaan pengembangan ekonomi masyarakat

12 Menyesuaik an Badan Akun Standar Menyesuaik an Badan Akun Standar


6.1

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud

Kota Mataram

2 kegiatan

2 kegiatan

363.710

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud

Kota Mataram

2 kegiatan

2 kegiatan

363.710

6.2

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kota Mataram

1 tahun

1 tahun

149.240


Kota Mataram

1 tahun

1 tahun

149.240

6.3

Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)

Kota Mataram

1 kegiatan

1 kegiatan

157.660

Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)

Kota Mataram

1 kegiatan

1 kegiatan

157.660

34


No Prog/keg. 1 6.4

6.5 7

7.1

7.2

7.3

Lokasi

Catatan Penting


Indikator Kinerja

Target Capaian


Prog/keg.

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

7

8

9

10

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam (SDA) Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Kota Mataram

12 kali

12 kali


2 Penyusunan dan Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Penelitian Bidang Sosbud Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam (SDA) Penelitian Bidang Fispra

3 Kota Mataram

4 1 paket

5 1 paket

Kota Mataram

2 dokumen

2 dokumen

Kota Mataram

1 dokumen

1 dokumen

51.050

Pemantapan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan Pemantapan Koordinasi Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Wilayah

Kota Mataram

12 kali

12 kali

325.000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam

Kota Mataram

12 kali

12 kali

155.672

Kota Mataram

12 kali

12 kali

375.000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Kota Mataram

11 kali

11 kali

300.235


101.050

221.355

Menyesuaik an Badan Akun Standar Menyesuaik an Badan Akun Standar


35


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Peningkatan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan dengan memaksimalkan proses penjaringan aspirasi masyarakat melalui optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) yang melibatkan segenap unsur masyarakat dalam perumusan rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, perumusan rencana program dan kegiatan dilakukan dengan melibatkan unsur masyarakat mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan penyatuan aspirasi masyarakat di tingkat Kota Mataram. Untuk menjaga kesesuaian usulan program selama kegiatan Musrenbang dilaksanakan, maka penjaringan aspirasi melibatkan tidak saja tokoh masyarakat tapi juga melibatkan unsur aparatur pemerintah. Dengan melibatkan unsur pemerintah, maka penjaringan aspirasi masyarakat dapat dijaga agar tetap dalam koridor tupoksi setiap SKPD. Khusus untuk Renja Bappeda Kota Mataram hampir semua program disusun dengan prinsip top-down, ini dimungkinkan karena tupoksi Bappeda yang hanya sedikit bersifat pelayanan publik. Namun dalam prakteknya ada beberapa program dan kegiatan Bappeda Kota Mataram tahun 2015 disusun berdasarkan masukan dari masyarakat.

36


Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015 Nama SKPD : Bappeda Kota Mataram

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/V olume

Catatan

1

2

3

4

5

6

1


Kota Mataram

Pendataan KK Miskin

1 keg

-

2

Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal

Kota Mataram

Usaha mikro dan kecil berkembang

1 keg

-

3

Desain Perencanaan Kota Terpadu Mataram

Perencanaan tepat sasaran

1 keg

-

37


3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi NTB Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2015,

prioritas

nasional yang akan direncanakan dan dijabarkan dengan sasaran prioritas masingmasing bidang telah dicanangkan oleh presiden terpilih, yaitu: 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2. Pendidikan; 3. Kesehatan; 4. Penanggulangan Kemiskinan; 5. Ketahanan Pangan; 6. Infrastruktur; 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8. Energi; 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik; 11. Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi.; 12. Bidang Politik, hukum dan Keamanan; 13. Bidang Perekonomian; dan 14. Bidang Kesejahteraan Rakyat.

38


Sebagai penjabaran RPJMN 2010-2015, pembangunan nasional dalam RKP 2015 dituangkan ke dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas lainnya. 11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II : 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8. Energi 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-konflik 11. Kebudayaan, Kreativitas, dan dan Inovasi Teknologi Prioritas Lainnya : 12. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 13. Bidang Perekonomian 14. Bidang Kesejahteraan Rakyat. Hubungan antara Renja dan RKP Nasional tahun 2015 dapat ditampilkan dalam tabel dibawah ini. Tabel 3.1 Identifikasi Keterkaitan Sasaran Prioritas Nasional terhadap Sasaran Prioritas Pembangunan Kota Mataram Tahun 2015 KETERKAITAN SASARAN PROGRAM PRIORITAS Nasional Kota Mataram (1) (2) Menanggulangi Kemiskinan Pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengurangan beban pengeluaran bagi penduduk miskin. Meningkatkan Akses, Kualitas  Peningkatan kesempatan pendidikan dan Pendidikan dan kesehatan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. 39


KETERKAITAN SASARAN PROGRAM PRIORITAS Nasional Kota Mataram (1) (2)  Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Terealisasikannya pembangunan Pemulihan dan penguatan fungsi infrastruktur infrastruktur dan listrik perkotaan (baik jalan dan saluran drainased) dalam mendukung kegiatan pembangunan. Pelaksanaan program pro-rakyat dan pelayanan masyarakat; Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;

 Optimalisasi pelaksanaan Good Governance  Kepadatan penduduk yang tinggi terutama pada kawasan pemukiman tradisional.  Penataan lingkungan dan permukiman kumuh Pengembangan ruang kota yang sinergis dalam konsep Mataram Metro  Penataan drainase perkotaan  Peningkatan kualitas sarana transportasi  Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan  Penciptaan ruang terbuka hijau  Pengelolaan sampah

GAMBARAN PELAYANAN, VISI, DAN MISI BAPPEDA KOTA MATARAM Struktur organisasi Bappeda Kota Mataram sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Pembentukan Susunan organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, terdapat 17 Jabatan Struktural terdiri dari 1 (satu) Jabatan Eselon IIb, 1 jabatan Eselon IIIa, 4 Eselon IIIb dan 11 jabatan Eselon IVa. Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan memiliki tugas pokok yaitu menyiapkan perencanaan pembangunan yang terarah, konsisten, logis, dan dapat dilaksanakan. Sebagai acuan bagi terwujudnya tugas pokok tersebut

maka Visi

Bappeda Kota Mataram adalah: ”Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Menuju Kota Mataram Yang Maju, Religius dan Berbudaya”.

40


Visi ini dianggap penting karena mencakup pengertian yang luas dan mendasar dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Tata Pemerintahan Yang Baik mencakup pengertian yang luas karena berkenaan dengan implementasi Otonomi Daerah yang andal. Implementasi Otda yang andal memerlukan tatanan aparatur yang profesional, adanya partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Keempat unsur ini merupakan unsur pendukung implementasi Tata Pemerintahan Yang Baik. Bappeda Kota Mataram dengan kapabilitas, kemampuan yang dimiliki dan kewenangannya dibidang perencanaan mempunyai peran penting dalam perwujudan Tata Pemerintahan Yang Baik di Kota Mataram. Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut: 1.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pembangunan sangat penting partisipasinya. Tujuan akhir dari pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga kebutuhan dan keinginan masyarakat itu sendiri merupakan hal mendasar yang perlu diwujudkan dalam perencanaan pembangunan, tentu saja dengan tetap diserasikan dengan aspirasi dari pemangku kepentingan lainnya.

2.

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu, efektif dan efisien Kualitas perencanaan pembangunan sebagai langkah awal dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus benar-benar ditingkatkan, karena pembangunan itu sendiri akan mengacu dan menjadikan perencanaan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaannya. Perencanaan ini juga harus disusun tepat waktu, efektif dan efisien sehingga mendapatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang maksimal dalam pembangunan daerah.

41


3.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan data dan informasi perencanaan pembangunan yang memadai Ketersediaan data dan informasi baku bagi referensi perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hasil perencanaan yang diinginkan.

4.

Mengoptimalkan

monitoring

dan

evaluasi

dalam

rangka

perencanaan

pembangunan daerah Untuk melengkapi proses perencanaan pembangunan daerah juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi program yang bertujuan mengawasi dan menilai tingkat keberhasilan program-program pembangunan di Kota Mataram terkait dengan Visi dan Misi Kota Mataram.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan yang ingin dicapai adalah : 1.

Mewujudkan kemitraan pembangunan dengan berbagai pemangku kepentingan.

2.

Mewujudkan

sistem

perencanaan

pembangunan

daerah

dalam

rangka

sinkronisasi dan sinergitas pembangunan. 3.

Meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pembangunan daerah.

4.

Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut: 1.

Meningkatnya

peran

serta

(partisipasi)

masyarakat

dalam

perencanaan

pembangunan daerah. 2.

Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan dan sinergitas pelaksanaan program pembangunan daerah.

3.

Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses

4.

Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah. 42


Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mecapai visi Bappeda Kota Mataram terlihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.2. Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta program dan kegiatan Misi I : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Program Mewujudkan Meningkatnya -Persentase tingkat 90% - Program Perencanaan kemitraan peran serta perwujudan usulan Pembangunan Daerah pembangunan (partisipasi) perencanaan - Program Kerjasama dengan masyarakat dalam pembangunan daerah Pembangunan berbagai perencanaan sesuai dengan aspirasi pemangku pembangunan masyarakat kepentingan daerah

Misi II : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu, efektif dan efisien Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Program Mewujudkan Diperolehnya - Persentase ketepatan 100% - Program Perencanaan sistem sinkronisasi waktu penetapan Pembangunan Daerah perencanaan dokumen PERWAL RKPD sesuai - Program pembangunan perencanaan dan dengan UU 25/2004 Pengembangan Data/ daerah dalam sinergitas tentang Sistem Informasi rangka pelaksanaan Perencanaan sinkronisasi program Pembangunan dan sinergitas pembangunan pembangunan daerah Nasional 100% - Persentase ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS sebagai dasar penetapan RAPBD 95% - Persentase keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD

43


Misi III : Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan data dan pembangunan yang memadai Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Meningkatkan Ketersediaan - Persentase tingkat 90% kualitas data 44ystem informasi ketersediaan sistem dan informasi dan data-data informasi dan dataperencanaan mutakhir serta data yang menunjang pembangunan mudah diakses perencanaan pembangunan - Persentase hasil 80% pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah

informasi perencanaan Program Program Pengembangan Data/ Informasi

Misi IV : Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Tujuan Meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pembangunan daerah

Sasaran Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah

Indikator Sasaran Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu, berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014

Target 100%

Program - Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi - Program Perencanaan Sosial dan Budaya - Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

3.3 Program dan Kegiatan Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2011-2015, pada dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan panduan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

44


Tabel 3.2 TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2015 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening

1

1

1

6

0 6

0 0 0 0 1 6 1 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

0 6

0 1

0 0 6 1

0 0 1 1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1

0 6

0 1

0 0 6 1

0 0 1 2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1

0 6

0 1

0 0 6 1

0 0 1 6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Rancana Tahun 2015

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja


8

9

6.837.845.250,00

6.947.218.892,50

637.774.750

631.994.683

Tersedianya kelengkapan dokumen administrasi perkantoran Tersedianya biaya jasa komunikasi telpon, fax dan internet

Kota Mataram

370 buah

1.680.000

370 buah

1.750.000

Kota Mataram

2 saluran telepon/ fax

6.000.000

2 saluran telepon/ fax

7.000.000

Terlaksananya pemeliharaan dan perpanjangan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Kota Mataram

21 kendaraan dinas

15.750.000

21 kendaraan dinas

16.000.000

45

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015 Kode Rekening



Rancana Tahun 2015 Lokasi


Catatan Penting

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6 114.897.750


7

8 1 Tahun


1

0 6

0 1

1 0 0 6 1

0 1 1 0

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor

3 Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi tupoksi Bappeda Kota Mataram

4 Kota Mataram

5 1 Tahun

9 118.344.683

1

0 6

0 1

0 0 6 1

0 1 1 1

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan jasa dokumentasi untuk kelancaran administrasi

Kota Mataram

1

0 6

0 1

0 0 6 1

0 1 1 2

Tersedianya komponen listrik dan alat elektronik

Kota Mataram

1

0 6

0 1

0 0 6 1

0 1 1 3

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pekerjaan

Kota Mataram

4 jenis barang cetakan dan spanduk 10 komponen & alat listrik 3 Jenis Peralatan, 17 unit

1

0 6

0 1

0 0 6 1

0 1 1 5

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar/majalah

Kota Mataram

3 jenis bahan bacaan

1

0 6

0 1

0 0 6 1

0 1 1 7

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman rapat

Kota Mataram

12 kali pertemuan /rapat

1

0 6

0 1

0 0 6 1

0 1 1 8

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

Kota Mataram

1 Tahun

310.000.000

1 Tahun

319.300.000

1

0 6

0 1

0 0 6 1

0 2 1 0

Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan daerah Tertibnya pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian

Kota Mataram

1 Tahun

47.400.000

1 Tahun

48.800.000

4.625.000

4 jenis barang cetakan dan spanduk

4.750.000

5.000.000

10 komponen & alat listrik

5.000.000

63.250.000

3 Jenis Peralatan, 17 unit

40.000.000

15.192.000

3 jenis bahan bacaan

15.500.000

8.100.000

12 kali pertemuan/r apat

8.300.000

46


1

1

0 6

0 1

1 0 0 6 1

0 2 1 6

06 01 06 01 02 1

1

6

6

1

1

6 1

6 1

2 7


2 Penyediaan Administrasi Keuangan



3 Tersedianya biaya jasa administrasi keuangan dan pengelola kedinasan Bappeda Kota Mataram.

4 Kota Mataram

Target Capaian Kinerja 5 12 bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Catatan Penting



7

8 12 bulan

400.386.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Kota Mataram

2 Unit

2 1 0

Pengadaan mebeleur

Tersedianya mebeleur

Kota Mataram

4 jenis barang, 11 unit 10 kali


242.800.000 2 Unit

14.000.000

42.700.000 5.000.000

20.000.000 4 jenis barang, 11 unit 10 kali

1

0 6

0 1

0 0 6 1

0 2 2 2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya kebersihan gedung kantor

Kota Mataram

1

0 6

0 1

0 0 6 1

0 2 2 4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin

Kota Mataram

21 kendaraan dinas

103.686.000

1

0 6

0 1

0 0 6 1

0 2 2 8

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Kota Mataram

4 jenis peralatan

35.000.000

4 jenis peralatan

1

0 6

0 1

0 0 6 1

0 4 2 2

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Tersedianya fasilitas ruang/gedung kantor yang representatif

Kota Mataram

1 kegiatan

200.000.000

1 kegiatan

21 kendaraan dinas

75.000.000 5.000.000

106.700.000

36.100.000

0

47


1

1

1

0 6

0 6

2

0 0 0 0 1 6 1 5

0 1

0 0 6 1


0 4 5 2


3

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur perencana tentang perencanaan pembangunan kepada seluruh aparatur perencana di Kota Mataram

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

Rancana Tahun 2015

Catatan Penting

Lokasi



4

5

6

7



8

9

0

Kota Mataram

100.000.000

1 kegiatan

100.000.000 0

1

0 6

0 0 0 1 1 6 1 5

Program Pengembangan Data/Informasi

Terlaksananya penelitian dan kajian untuk menyediakan data penunjang perencanaan pembangunan daerah Kota Mataram

1

0 6

0 1

0 0 6 1

1 0 5 2

Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sosial budaya

Kota Mataram

2 dokumen

102.100.000

2 dokumen

102.100.000

1

0 6

0 1

0 0 6 1

1 0 5 5

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan Profile Daerah

Tersusunnya Buku Profil Daerah Tahun 2013

Kota Mataram

1 dokumen

51.050.000

1 dokumen

51.050.000

1

0 6

0 1

0 0 6 1

1 1 5 2

Penyusunan Indikator Kesejateraan Rakyat

Tersedianya data dan informasi indeks pembangunan daerah Kota Mataram

Kota Mataram

1 dokumen

51.050.000

1 dokumen

51.050.000

204.200.000

204.200.000

48


1



2

3



4

5

Catatan Penting

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6


7

8

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 9

1

2 3

0 0 0 1 1 6 1 5

Program Pengembangan Data/Informasi/statistik daerah

1

2 3

0 1

0 0 6 1

1 0 5 1

Tersedianya Buku Mataram dalam Angka 2015

Kota Mataram

75 buku

92.765.000

75 buku

95.500.000

1

2 3

0 1

0 0 6 1

1 0 5 2

Tersusunya Buku Kecamatan Dalam Angka 2015

Kota Mataram

85 buku

71.370.000

85 buku

73.511.000

1

2 3

0 1

0 0 6 1

1 0 5 3

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Pengolahan, updating, dan analisis data dan statistik daerah penyusunan dan pengumpulan data PDRB

Tersedianya data PDRB Sektoral

Kota Mataram

47.250.000

60 Eksemplar PDRB Sektoral, 60 Eksemplar PDRB Kecamatan dan 40 Eksemplar PDRB Penggunaan

45.250.000

1

2 3

0 1

0 0 6 1

1 0 5 4

pengolahan, updating, dan analisis, data PDRB

Tersedianya dokumen PDRB Kota Mataram Tahun 2015

Kota Mataram

60 Eksemplar PDRB Sektoral, 60 Eksemplar PDRB Kecamatan dan 40 Eksemplar PDRB Penggunaa n 60 Eksemplar PDRB Sektoral, 60 Eksemplar PDRB Kecamatan dan 40

65.850.000

60 Eksemplar PDRB Sektoral, 60 Eksemplar PDRB Kecamatan dan 40 Eksemplar

67.825.500

441.335.000

449.536.500

49


1

1

2 3

0 1

0 0 6 1

1 0 5 5

1

2 3

0 1

0 0 6 1

1 0 5 6

1

0 6

1



2

3

Rancana Tahun 2015

Catatan Penting

Lokasi



4

5 Eksemplar PDRB Penggunaa n 1 paket

6

51.050.000

1 dokumen

113.050.000



8 PDRB Penggunaan

9

Penyusunan, dan analisa Indeks pembangunan Manusia Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian, pengembangan dan Statistik

Tersusunnya Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mataram Terlaksananya Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik

0 0 0 1 1 6 1 6

Program Kerjasama Pembangunan

Terjalinnya kemitraan dengan pemangku kepentingan pembangunan

0 6

0 1

0 0 6 1

1 0 6 2

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Terlaksananya koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Kota Mataram

12 kali

172.800.000

12 kali

177.984.000

1

0 6

0 1

0 0 6 1

1 0 6 4

Koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah daerah

Terlaksananya koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

Kota Mataram

12 kali

386.550.000

12 kali

398.146.000

1

0 6

0 0 0 1 1 6 1 9

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Terlakananya perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

0 6

0 1

Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri

Terlaksananya koordinasi dalam perencanaan penaganan industri kecil unggulan

1

0 0 6 1

1 0 9 9

Kota Mataram

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Kota Mataram

1 paket

1 dokumen

559.350.000


188.150.000

116.400.000

576.130.000

188.150.000 Kota Mataram

51.050.000

193.794.500 2 Kegiatan Lokakarya dan 1 Jenis Dokumen

193.794.500

50


1


2


3

Rancana Tahun 2015

Catatan Penting

Lokasi



4

5

6

7



8

9

0 6

0 0 0 2 1 6 1 1

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan tepat sasaran

1

0 6

0 1

0 0 6 1

2 0 1 5

Penyusunan Rancangan RPJMD

Terwujudnya Draft penyusunan RPJMD Kota Mataram 20152020

Kota Mataram

1 dokumen

363.250.000

1 dokumen

374.150.000

1

0 6

0 1

0 0 6 1

2 0 1 6

Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

Kota Mataram

1 dokumen

146.220.000

1 dokumen

191.168.000

1

0 6

0 1

0 0 6 1

2 0 1 7

Penetapan RPJMD

Terselenggaranya MPBM penyusunan RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2020 Ditetapkannya rancangan akhir RPJMD Kota Mataram tahun 2016 -2020

Kota Mataram

1 dokumen

-

1 dokumen

1

0 6

0 1

0 0 6 1

2 0 1 8

Penyusunan Rancangan RKPD

Tersusunnya rancangan awal RKPD Kota Mataram tahun 2016 dan perubahan RKPD Kota Mataram tahun 2015

Kota Mataram

2 dokumen

378.340.000

2 dokumen

389.690.200

1

0 6

0 1

0 0 6 1

2 0 1 9

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terselenggaranya MPBM tingkat Kota Mataram tahun 2015

Kota Mataram

3 dokumen

267.352.000

3 dokumen

275.372.560

1

0 6

0 1

0 0 6 1

2 1 1 0

Penetapan RKPD

Kota Mataram

2 dokumen

13.200.000

2 dokumen

13.596.000

1

0 6

0 1

0 0 6 1

2 1 1 1

Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

Ditetapkannya rancangan akhir RKPD Kota Mataram tahun 2016 dan perubahan RKPD Tahun 2015 Terlaksananya LAKIP Bappeda dan LAKIP Kota Mataram Tahun 2015

Kota Mataram

1 dokumen

34.705.000

1 dokumen

35.746.150

1

2.388.897.000

2.526.127.810

25.000.000

51






1

0 6

0 1

1 0 0 6 1

2 1 1 3

2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1

0 6

0 1

0 0 6 1

2 1 1 4

Penyusunan KUA dan KUPA

1

0 6

0 1

0 0 6 1

2 1 1 5

Penyusunan PPAS dan PPAS-P

1

0 6

0 1

0 0 6 1

2 1 1 6

Koordinasi Perencanaan pembangunan Daerah

1

0 6

0 0 0 2 1 6 1 2


Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang lebih terarah dan tepat sasaran

1

0 6

0 1

0 0 6 1

2 0 2 2


Tersedianya data dasar yang benar, dapat dipercaya dan mutakhir pada setiap unit kerja

Kota Mataram

1 Tahun

1

0 6

0 1

0 0 6 1

2 0 2 3

Penyusunan perencaan pengembangan ekonomi masyarakat

Tersedianya dokumen kajian perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Kota Mataram

3 Jenis Dokumen

Catatan Penting


3 Terealisasinya monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK), dana Dekonsentrasi (Dekon), dan Dana Tugas Pembantuan (TP) di Kota Mataram tahun 2015 Tersedianya dokumen KUPA Kota Mataram tahun 2015 dan KUA Kota Mataram Tahun 2016

4 Kota Mataram

5 1 dokumen

6 71.820.000

Kota Mataram

117.280.000

Tersedianya dokumen PAS Perubahan Kota Mataram tahun 2015 dan PPAS Kota Mataram Tahun 2016 Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah

Kota Mataram

2 jenis dokumen, 100 eksemplar 2 jenis dokumen, 100 eksemplar 12 kali

Kota Mataram

119.280.000

877.450.000


7

8 1 dokumen

9 73.974.600

2 jenis dokumen, 100 eksemplar 2 jenis dokumen, 100 eksemplar 12 kali

120.798.400

669.880.000 57.760.000

102.100.000


122.858.400

903.773.500

634.339.100 1 Tahun

59.500.000

3 Jenis Dokumen

51.050.000

52






Catatan Penting



7

8 1 Tahun


1

0 6

0 1

1 0 0 6 1

2 0 2 4

2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

3 Terlaksananya koordinasi dalam semua aspek manajemen pembangunan

4 Kota Mataram

5 1 Tahun

1

0 6

0 1

0 0 6 1

2 0 2 5

Penyusunan tabel input output daerah

Tersedianya dokumen kajian data input dan output daerah

Kota Mataram

1 dokumen

51.050.000

1

0 6

0 1

0 0 6 1

2 0 2 9

Koordinasi Pelaksanaan DBCHT Kota Mataram

Tersusunnya usulan program kegiatan DBHCHT dan evaluasi serta monitoring kegiatan DBHCHT

Kota Mataram

10 Eksemplar Laporan Triwulan dan 4 Eksemplar Laporan Semester DBHCHT

276.850.000

1

0 6

0 0 0 2 1 6 1 3

Program Perencanaan Sosial Budaya

Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang sosial budaya yang tertata dengan baik

1

0 6

0 1

0 0 6 1

2 0 3 3

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

Kota Mataram

2 kegiatan

363.710.000

2 kegiatan

374.621.300

1

0 6

0 1

0 0 6 1

2 0 3 5


Terlaksananya program penaggulangan kemiskinan Kota Mataram

Kota Mataram

1 tahun

149.240.000

1 tahun

153.700.000

1 dokumen

10 Eksemplar Laporan Triwulan dan 4 Eksemplar Laporan Semester DBHCHT

670.610.000

9 187.583.600

51.050.000

285.155.500

690.701.300

53


1 0 0 6 1

1

0 6

0 1

2 0 3 6

1

0 6

0 0 0 2 1 6 1 4



2 Koordinasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)

3 Terlaksananya program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Terlaksananya perencanaan pembangunan prasarana wilayah, sumber daya alam dan penataan ruang daerah lebih terarah, tepat sasaran, terpadu, berdaya guna, seimbang, serasi dan berkelanjutan



4 Kota Mataram

5 1 kegiatan

Catatan Penting



7

8 1 kegiatan

677.262.500


697.595.000

1

0 6

0 1

0 0 6 1

2 0 4 4

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah

Kota Mataram

11 kali

300.235.000

11 kali

309.250.000

1

0 6

0 1

0 0 6 1

2 0 4 5

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam

Terlaksananya koordinasi Perencanaan Wilayah dan SDA Kota Mataram

Kota Mataram

12 kali

155.672.500

12 kali

160.350.000

1

0 6

0 1

0 0 6 1

2 0 4 6

Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Terlaksananya koordinasi penataan ruang daerah Kota Mataram dan terlaksananya FGD Komunitas Hijau

Kota Mataram

12 kali

221.355.000

12 kali

227.995.000

54


Rencana Kerja Bappeda Kota Mataram selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015 bagi seluruh jajaran Bappeda Kota Mataram juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Karena melalui Renja Bappeda ini dapat dilihat target dari program kegiatan tahun yang direncanakan dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bappeda Kota Mataram sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Akhir kata, dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan setiap unsur aparatur Bappeda Kota Mataram dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja keras sesuai dengan program dan kegiatan yang diusulkan guna mencapai hasil (outcome) yang optimal dan dampak yang maksimal sebagai perwujudan usaha seluruh jajaran Bappeda Kota Mataram dalam mendukung pencapaian visi Kota Mataram yaitu “Terwujudnya Kota Mataram Yang Religius Maju dan Berbudaya”.

55


Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan perencanaan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya visi dan misi pembangunan daerah. Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Mataram untuk tahun 2015 yang bersifat indikatif. Renja ini memuat program dan kegiatan Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RKPD Kota Mataram Tahun 2015. Renja Bappeda Kota Mataram disusun guna menyediakan suatu pedoman dan tolak ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan. Penyusunan Renja ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kota Mataram dan dapat dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015.

Mataram,

April 2014

Kepala Bappeda Kota Mataram,

Lalu Martawang SE, M.Si NIP. 19710123 199703 1 002

i


KATA PENGANTAR ................................................................................................. DAFTAR ISI ................................................................................................................. BAB I

PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4

BAB II

Latar Belakang ........................................................................... Landasan Hukum ...................................................................... Maksud dan Tujuan.................................................................... Sistematika Penulisan ................................................................

BAB IV

1 2 4 5

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD Tahun 2011-2015 ................................................ 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ............................................ 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ........................................................................................... 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .............................. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ......

BAB III

i ii

6 17 25 27 36

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ................ 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ............................................ 3.3 Program dan Kegiatan ..............................................................

38 42 44

PENUTUP ...........................................................................................

55

ii

1

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun Latar Belakang

Recommend Documents