PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN Alamat : Jalan ANDI MAPPATOLA No. 02 Telp. (0421) 24163, Fax. (0421) 26710 PAREPARE
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2014 UNIT KERJA
:
DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN
NO
KODE REKENING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
PLAFON ANGGARAN JUMLAH TOTAL
1
2
3
4
5
1 1 I 1
1
1
1
1
5
05 1 05
01
DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN
Rp
10,546,719,700
00.00 5.2
BELANJA LANGSUNG Belanja Langsung
Rp
10,546,719,700
Rp Terlaksananya penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp selama 1 tahun Rp Rp Rp Rp Rp
461,198,000 45,000,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Rp
73,598,000
Belanja telepon Belanja Air Belanja Listrik
Rp Rp Rp
28,260,000 3,600,000 41,738,000
Rp
30,000,000
Rp
30,000,000
Rp
8,200,000
1 05 1 05 1 05
05 01
01 01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5
2
01.01 01.04 06.01 06.02 06.03
-
05 1 05
1
01.02
5
2
03.01 03.02 03.03
05 1 05
01
01.04
5
2
04.01
05 1 05
01
01.06
5
2 01 1
2
2
2
2
05 1 05 5 2
-
Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Cetak Belanja Penggandaan belanja penjilidan
Penyediaan jasa pelayanan pemeliharaan kesehatan PNS
Terlaksananya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
-
Belanja premi Asuransi Kesehatan
05.04 05.05
-
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional Belanja Jasa KIR Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.07 01.01 01.02 01.03 01.04
-
Penyediaan jasa administrasi keuangan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Operator SIPKD) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara Honorarium Pengurus Barang
1
Terlaksananya jasa administrasi keuangan
26,905,950 5,000,000 5,712,500 1,320,250 6,061,300
Rp Rp
2,500,000 5,700,000
Rp Rp Rp Rp Rp
115,100,000 8,400,000 3,600,000 23,100,000 11,100,000
NO
KODE REKENING
1
2
5
1
1
1
1
1
1
2
2
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
3
4
-
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan
Rp
13,200,000
01.06
-
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
Rp
13,500,000
02.02
-
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
Rp
31,200,000
01.01
-
Belanja alat tulis kantor
Rp
7,500,000
06.02
-
Belanja penggandaan
Rp
3,500,000
Rp Rp
55,000,000 12,900,000
Rp
42,100,000
Rp
17,500,000
Rp
17,500,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Terlaksananya bahan bacaan dan Peraturan undangan Perundang-undangan
Rp
11,800,000
Belanja surat kabar/majalah
Rp
11,800,000
Rp
20,000,000
Rp
20,000,000
Rp
60,000,000
01 2
01.08 01.05
-
Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5
2
03.19
-
Belanja upahn jasa tenaga kerja
05 1 05
01
01.12
5
2
01.03
-
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terlaksananya komponen instalasi bangunan kantor listrik/penerangan Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
05 1 05
01
01.15
5
2
03.05
05 1 05
01
01.16
5
2
11.02
05 1 05
01
01.18
5
2
15.02
2
2
2
2
Penyediaan bahan logistik kantor -
Tersedianya penyediaan bahan logistik kantor
Belanja makanan dan minuman rapat
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah -
Terlaksananya rapat kordeinasi dan konsultasi luar daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar provinsi
Rp
39,000,000
15.02
Perjalanan dinas dalam provinsi
Rp
21,000,000
Rp
25,000,000
Belanja makanan dan minuman rapat
Rp
25,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp
6,412,154,500
Rp
50,000,000
Rp
50,000,000
01
01.80
5
2
11.02
2
1 05 1
05
02
1
05 1 05
01
0 2.22
5
2
20.22
2
-
Terlaksananya jasa kebersihan kantor
15.02
05 1 05 2
5
01.05
05 1 05 5 2 2
PLAFON ANGGARAN JUMLAH TOTAL
Penunjang kegiatan rapat keseretariatan -
Terlaksananya kegiatan rapat keseretariatan
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor -
Belanja pemeliharaan Gedung Kantor
2
NO
KODE REKENING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
PLAFON ANGGARAN JUMLAH TOTAL
1
2
3
4
5
1
1
1
1
05 1 05 5 2
1
1
0 2.024 05.01
-
Pemeliharaaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja jasa service
Rp Rp
05.02
-
Belanja penggantian suku cadang
Rp
80,112,000
05.03
-
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
Rp
233,688,000
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
5,000,000
Rp
5,000,000
Rp Rp
119,640,000 4,725,000 20,400,000
Terlaksananya peralatan kantor
pemeliharaan
rutin/berkala
01
0 2.028
5
2
20.25
05 1 05
01
0 2.029
5
2
20.34
-
Belanja pemeliharaan mebeleur kantor
01 1
2,045 01.06
-
Kegiatan pengadaan papan isin mendirikan bangunan Honorarium pejabat pembuat komitmen
02.02
-
Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
Rp
01.01
-
Belanja alat tulis kantor
Rp
7,590,000
02.06
-
Belanja papan himbauan
Rp
60,000,000
06.01
-
Belanja cetak
Rp
12,300,000
06.02
-
Belanja penggandaan
Rp
4,875,000
06.03
-
Belanja penjilidan
Rp
9,750,000
Rp
42,500,000
2
2
05 1 05 5 2 2
2
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
342,000,000 28,200,000
05 1 05
5
1
01 2
-
Belanja pemeliharaan peralatan kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
05 1 05
01
0 2. 055
5
3
11.07
-
Belanja modal pengadaan AC
Rp
15,000,000
12.03
-
Belanja modal pengadaan komputer Note Book
Rp
12,000,000
12.07
-
Belanja modal pengadaan CPU
Rp
7,000,000
12.11
-
Belanja modal Monitor CRT dan LCD
Rp
1,500,000
18.04
-
Belanja modal pengadaan alat GPS
Rp
7,000,000
Kegiatan-kegiatan lanjutan Belanja modal perbaikan lingkungan permukiman
Rp Rp
5,843,014,500 5,843,014,500
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Rp
20,000,000
Rp
20,000,000
2
05 1 05 5 2
01 3
0 2. 288 21.04
1 05 1
05
05
05 1 05
01
0 5.01
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya pengadaan papan IMB
Pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
3
NO
KODE REKENING
5
2
2
17.01
3
1 05 1
05
06
1
05 1 05
01
0 6.01
1
1
-
3
4
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
PLAFON ANGGARAN JUMLAH TOTAL 5
Rp
20,000,000
Rp
24,300,000
Rp
2,900,000
Rp Rp Rp
1,650,000 485,000 765,000
1
01.01 01.01 06.02
-
Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD kinerja SKPD honorarium panitia pelaksana kegiatan Belanja alat tulis kantor Belanja penggandaan
05 1 05 5 2 5 2
01 1 2
06.06 01.01 01.01 06.02 11.12
Penyusunan anggaran SKPD honorarium panitia pelaksana kegiatan Belanja alat tulis kantor Belanja penggandaan Belanja makan dan minum rapat
Terlaksananya penyusunan anggaran SKPD
-
Rp Rp Rp Rp Rp
5,400,000 3,300,000 191,000 909,000 1,000,000
05 1 05 5 2 5 2
01 1 2
0 6.24 01.01 01.01 06.02 06.03 11.12
Penyusunan renstra Honorarium panitia pelaksana kegiatan Belanja alat tulis kantor Belanja penggandaan Belanja penjilidan Belanja makan dan minum rapat
Tersusunnya rencana strategik SKPD
-
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
10,000,000 3,900,000 2,769,000 2,741,000 100,000 490,000
05 1 05 5 2 5 2
01 1 2
0 6.24 01.01 01.01 06.02 06.03 11.12
Penyusunan renja Honorarium panitia pelaksana kegiatan Belanja alat tulis kantor Belanja penggandaan Belanja penjilidan Belanja makan dan minum rapat
Tersusunnya rencana kerja SKPD
-
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
6,000,000 3,300,000 450,000 850,000 150,000 1,250,000
1 05 1
05
16
Tercapainya rata-rata yang terealisasi
Rp
757,214,200
05 1 05
01
16.15
5
2
1
5
2
2
01.01 01.06 02.01 01.01 01.04 01.09
5
1
SASARAN PROGRAM
2
1
1
PROGRAM KEGIATAN
2
Program Pemanfaatan ruang Finalisasi peta administrasi, Peta struktur ruang dan peta pola ruang RT/RW Kota Parepare -
honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium pejabat pembuat komitmen Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Belanja alat tulis kantor Belanja perangko, materai dan benda pos Belanja cuci cetak film, kaset & video
4
Terlaksananya Finalisasi peta administrasi, Peta struktur ruang dan peta pola ruang RT/RW Kota Rp Parepare Rp Rp Rp Rp Rp Rp
120,000,000 19,600,000 1,600,000 34,000,000 4,110,000 180,000 60,000
NO
KODE REKENING
1
2
06.01 06.02 11.02 15.02
1
1
1
SASARAN PROGRAM
3
4
-
Belanja cetak Belanja penggandaan Belanja makanan dan minuman rapat Belanja perjalanan dinas
PLAFON ANGGARAN JUMLAH TOTAL 5
Rp Rp Rp Rp
9,200,000 500,000 7,000,000 43,750,000
Rp
595,000,000
05 1 05
01
16.16
5
1
01.01
-
Penyusunan ranperda RDTR Kawasan Pesisir dan Zoning Tersedianya ranperda RDTR kawasan pesisir Regulation dan zoning regulation honorarium panitia pelaksana kegiatan
Rp
36,250,000
01.06
-
Honorarium pejabat pembuat komitmen
Rp
2,000,000
01.01
-
Belanja alat tulis kantor
Rp
5,520,000
01.04
-
Belanja perangko, materai dan benda pos
Rp
180,000
01.09
-
Belanja cuci cetak film,kaset dan video
Rp
300,000
01.11
-
Belanja spanduk dan umbul-umbul
Rp
1,250,000
06.02
-
Belanja penggadaan
Rp
1,250,000
07.02
-
Belanja sewa gedung
Rp
5,000,000
11.02
-
Belanja makanan dan minuman rapat
Rp
54,000,000
15.02
-
Belanja perjalanan dinas
Rp
85,750,000
21.01
-
Belanja jasa konsultasi penelitian
Rp
403,500,000
5
1
PROGRAM KEGIATAN
2 2
2
05 1 05 5 2
01 1
16.17 01.01
Pengawasan survey rowling tiap lokasi IMB honorarium panitia pelaksana kegiatan
5
2
01.01
Belanja ATK
Rp
1,239,200
06.02
Belanja penggandaan
Rp
1,000,000
2
Terlaksananya Pengawasan survey rowling tiap lokasi Rp Rp IMB
05 1 05 5 2
01 1
16.18 01.01
Operasional tindak lanjut Penataan titik reklame Honorarium panitia pelaksana kegiatan
5
2
01.01
Belanja ATK
Rp
01.09
Belanja cuci cetak film, kaset dan video
Rp
300,000
06.02
Belanja penggandaan
Rp
1,475,000
Rp Rp
500,000,000 -
Rp
500,000,000
Rp
500,000,000
Program Penataan dan Rehab Lingkungan Permukiman Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi Rp jalan lingkungan Kumuh
479,000,000
2
1 05 1
05
18
Program Peningkatan kawasan Perkotaan
05 1 05
01
18.03
Peningkatan kawasan pemukiman
5
2
3
21.01
1
05
01
19
05
-
Terlaksananya Operasional tindak lanjut PenataanRp titik Rp reklame
17,239,200 15,000,000
Terlaksananya peningkatan kawasan pemukiman
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
5
24,975,000 22,200,000 1,000,000
NO
KODE REKENING
1
2
1
1
1
PROGRAM KEGIATAN 3
Pembangunan dan rehabilitasi jalan lingkungan
SASARAN PROGRAM
PLAFON ANGGARAN JUMLAH TOTAL
4
5
Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi Rp jalan lingkungan Rp
05 1 05
01
19.03
5
2
3
21.01
1
05
01
19.04
5
2
3
21.04
-
Belanja modal perbaikan lingkungan permukiman
1 5
05 2
01 3
19.52 26.46
Pembangunan Gapura Belanja Modal Pembangunan Pintu Gerbang
Terlaksananya pembangunan Gapura
-
Program peningkatan dan pelayanan perizinan
Terlaksananya program pelayanan perizinan
05
05
-
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Penataan dan Rehabilitasi Lingkungan Permukiman Kumuh perkotaan
Perumahan Terlaksananya penataan dan rehabilitasi lingkjungan perumahan permukiman kumuh perkotaan
peningkatan
dan
369,000,000 369,000,000
Rp
95,000,000
Rp
95,000,000
Rp Rp
15,000,000 15,000,000
Rp
19,450,000
1
05
1
05
01
20
1
5
1 5
5 2
1 1
20.06 01.01
-
Penyusunan data base kawasan permukiman Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Rp Rp
19,450,000 16,200,000
5
2
2
01.01
-
Belanja Alat Tulis Kantor
Rp
1,000,000
06.01
-
Belanja cetak
Rp
1,500,000
06.02
-
Belanja penggandaan
Rp
750,000
Program Peningkatan Perumahan dan Permukiman
Terlaksananya operasional bantuan stimulan perumahan
Rp
43,000,000
21.03
Operasionalisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Terlaksananya Bantuan Stimulan Perumahan Rp Swadaya Rp
43,000,000
1
05
1
05
01
21
1
5
1
5
1
1
03
5
2
1
01.01
-
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
5
2
2
01.01
-
Belanja Alat Tulis Kantor
Rp
1,000,000
01.09
-
Belanja cuci cetak film, kaset dan video
Rp
4,000,000
01.11
-
Belanja spanduk dan umbul-umbul
Rp
500,000
01.14
-
Belanja transportasi
Rp
12,000,000
06.02
Belanja penggandaan
Rp
3,100,000
07.03
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
Rp
2,000,000
11.02
Belanja makanan dan minuman rapat
Rp
7,000,000
15.02
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Rp
11,000,000
Rp
1,488,761,000
1
05
01
31
Terlaksananya pemeliharaan rutin penerangan jalan umum
Program Pemeliharaan Jalan Umum
6
2,400,000
NO
KODE REKENING
PROGRAM KEGIATAN
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
03
PLAFON ANGGARAN JUMLAH TOTAL
4
5
Terlaksananya pemeliharaan rutin lampu penerangan jalan
1
05
01
31.01
5 5
2 2
1 2
01.06 01.01 01.03 01.04 03.19 06.02 11.05
-
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Alat Tulis Kantor Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja upah jasa tenaga kerja Belanja pengandaaan Belanja makanan dan minuman kegiatan
1 5
05 2
01 3
31.02 25.01
-
Materisasi lampu penerangan jalan Belanja modal pengadaan instalasi listrik
1
05
01
31.03
5
2
3
25.01
1
05
01
31.04
5 5
2 2
1 2
01.01 01.01 06.01 06.02
-
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja alat tulis kantor Belanja cetak Belanja penggadaan
1 5
05 2
01 3
31.06 24.02
Pengadaan dan pemasangan lampu hias Belanja modal pengadaan lampu hias taman
Tersedianya lampu hias taman kota
-
Rp Rp
-
1
05
01
31.07
Pemantauan dan pegawasan
Terlaksananya pemantauan dan pengawasan
Rp
40,000,000
5 5
2 2
1 2
01.01 01.01 01.04 06.02
Rp Rp Rp Rp
34,460,000 2,000,000 540,000 3,000,000
03 1 05
01
31.13
Rp
-
5
3
24.07
03 1 05
01
31.14
5
3
24.04
03
03
03
03
03
2
2
Pemeliharaan rutin lampu penerangan jalan
SASARAN PROGRAM
-
Rp
698,105,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
3,600,000 5,000,000 686,505,000 500,000 2,500,000 -
Rp Rp
-
Pengadaan, Pemasangan dan rekondisi lampu penerangan Terlaksananya pengadaan, pemasangan dan jalan umum rekondisi lampu penerangan jalan umum
Rp
-
Belanja modal pengadaan instalasi listrik
Rp
-
Tersedianya materisasi penerangan jalan '
Terlaksananya pendataan dan penomoran lampu Rp jalan Rp Rp Rp Rp
Pendataan dan penomoran lampu jalan
-
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja alat tulis kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja penggandaan Rehabilitasi jaringan bawah tanah
terlaksananya rehabilitasi jaringan bawah tanah
40,000,000 16,500,000 2,000,000 20,000,000 1,500,000
-
Belanja modal rehabilitasi jaringan bawah tanah
Rp
100,000,000
-
Pengadaan jaringan & lampu jalan terminal lumpue- Terpasangnya lampu penerangan jalan umum Rp perbatasan kota daerah perbatasan Belanja modal pengadaan/pemasangan lampu jalan Rp
7
100,000,000
NO
KODE REKENING
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
PLAFON ANGGARAN JUMLAH TOTAL
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1
1
1
1
Penyediaan peralatan komunikasi dan sosialisasi PJU
Tersedianya fasilitas penunjang pekerjaan pada UPTD PJU
03 1 05
01
31.15
Rp
30,000,000
5
2
1
01.06
-
5
2
2
01.01
-
Honorararium pejabat pembuat komitmen
Rp
1,000,000
Belanja ATK
Rp
1,445,000
01.04
-
Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya
Rp
30,000
03.13
-
Belanja jasa pelayanan
Rp
27,000,000
06.02
-
Belanja penggandaan
Rp
525,000
Rp
-
Rp
-
Tersedianya tiang lampu jalan
Rp Rp
-
Tersedianya kebutuhan akan penerangan jalan
Rp
200,000,000
Rp
200,000,000
Rp
23,856,000
01
31.16
5
2
24.04
-
Belanja modal pengadaan/pemasangan lampu jalan
03 1 05 5 2
01 2
31.19 24.04
-
Pengadaan tiang lampu jalan Belanja modal pengadaan/pemasangan lampu jalan
03 1 05
01
31.56
5
3
25.01
03 1 05
01
31.64
5 5
1 2
01.01 01.01 01,04 06.02
-
Honorarium panitia pelaksanan kegiatan Belanja alat tulis kantor Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya Belanja penggandaan
Rp Rp Rp Rp
21,600,000 1,500,000 126,000 630,000
03 1 05 5 2
01 2
31.xx 03.19 11.05
-
Penyediaan jasa pemeliharaan Lampu PJU Belanja upah jasa tenaga kerja Belanja makanan dan minuman kegiatan
Rp Rp Rp
316,800,000 100,800,000 216,000,000
03 1 05
01
31.xx
Rp
40,000,000
5
3
25.01
-
Pengadaan Lampu Penerangan Pintu Gerbang Perbatasan Kota Belanja modal pengadaan instalasi listrik
Rp
40,000,000
1 04 1
05
01.16
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Rp
148,028,000
04 1 05 5 2
01 1
5
2
16.51 01.01 01.06 01.01
-
Rp Rp Rp Rp
18,028,000 10,500,000 1,200,000 903,000
2
2
2 2
2
2
Pengadaan dan rehabilitasi panel penerangan jalan
Terpasangnya panel kontrol lampu penerangan jalan
03 1 05
Pengadaan dan pemasangan tiang dan lampu penerangan
-
jalan umum Belanja modal pengadaan instalasi listrik Validasi materisasi lampu PJU
Terlaksananya validasi materisasi lampu PJU
Monitoring dan Evaluasi Lingkungan Kumuh Honorarium panitia pelaksanan kegiatan Honorarium pejabat pembuat komitmen Belanja Alat Tulis Kantor
8
NO
KODE REKENING
1
2
1
1
1
3
4
PLAFON ANGGARAN JUMLAH TOTAL 5
-
Belanja transportasi Belanja penggandaan Belanja makanan dan minuman rapat
Rp Rp Rp
2,800,000 875,000 1,750,000
Pembuatan Sumur Umum dan MCK Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
Rp Rp
130,000,000 130,000,000
Rp
193,614,000
Rp
36,870,000
04 1 05 5 2
01 2
16.52 23.01
-
1 04 1
05
01.21
Program peningkatan, pemantauan, pengendalian, dan pengawasan permukiman
04 1 05
01
21.03
Pemantauan/penertiban bangunan dalam kota
5
2
01.01
Belanja alat tulis kantor
Rp
1,000,000
01.14
Belanja trasportasi
Rp
35,175,000
06.01
Belanja cetak
Rp
695,000
Rp Rp
58,450,000 2,700,000
Rp
1,500,000
2
Terlaksananya bangunan dalam kota
pemantauan/penertiban
04 1 05 5 2
01 1
21.04 01.01
Tindak lanjut pendataan bangunan dalam kota parepare Honorarium pejabat pembuat komitmen
5
2
01.01
Belanja alat tulis kantor
01.14
Belanja transportasi
Rp
-
06.01
Belanja cetak
Rp
28,500,000
2
11.05
1
SASARAN PROGRAM
01.14 06.02 11.02
06.02
1
PROGRAM KEGIATAN
04 1 05
01
21.06
5
2
1
5
2
2
01.01 01.06 01.01 01.09 01.14 06.02 11.02
1
05
01
21.07
5
2
1
5
2
2
01.01 02.01 01.01 01.10 01.11 01.14
04
Terlaksananya pendataan IMB
Belanja penggandaan
Rp
1,240,000
-
Belanja makanan dan minuman kegiatan
Rp
24,510,000
Rp
24,800,000
-
Operasinalisasi up-dating pendataan Perumahan dan Tersedianya data bangunan rumah yang permukiman memiliki IMB Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video Belanja Transportasi Belanja Penggandaan Belanja makanan dan minuman rapat
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
10,600,000 2,000,000 1,700,000 2,250,000 3,600,000 1,500,000 3,150,000
Sosialisasi Perda Retribusi IMB Baru, Perda Bangunan Terlaksananya Sosialisasi Perda Retribusi IMB dan Perda RTRW Baru, Perda Bangunan dan Perda RTRW
Rp
41,500,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan Belanja Spanduk dan Umbul-umbul Belanja Transportasi
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
900,000 600,000 -
-
9
NO
KODE REKENING
1
2
03.13 06.02 07.03 11.02 1
04
1
05
01
21.09
5
2
1
5
2
2
01.01 01.06 01.01 01.09 .01.14 06.02 11.02
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
3
4
-
Belanja jasa pelayanan Belanja pengandaan Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Belanja makanan dan minuman rapat
-
Monev ketersediaan PSU yang layak pada kawasan perumahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Belanja alat tulis kantor Belanja cuci cetak film, kaset dan video Belanja Transportasi Belanja pengandaan Belanja makanan dan minuman rapat
Tersedianya data rumah MBR yang layak dibantu
KEPALA DINAS TATA RUANG DAN WASBANG,
H. KADARUSMAN MANGURUSI, SE. Pangkat : Pembina Tk. I Nip. 19590611 198412 1 005
10
PLAFON ANGGARAN JUMLAH TOTAL 5
Rp Rp Rp Rp
40,000,000 -
Rp
31,994,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
4,100,000 2,000,000 2,200,000 2,924,000 12,000,000 1,700,000 7,070,000
