RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENJA SKPD TAHUN 2015

RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENJA – SKPD TAHUN 2015

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG JL. GATOT SUBROTO NO. 161 TELP. (0321) 861551

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya, atas taufiq, hidayah dan karunianya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Disporabudpar Kabupaten Jombang Tahun 2015 dapat dilaksanakan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015 serta Renstra-Disporabudpar Kabupaten Jombang Tahun 2014 - 2018 . Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pelaksanaan Renja Disporabudpar Kabupaten Jombang tahun 2015 ini merupakan hasil dari proses perencanaan dari tingkat desa (bottom-up) maupun dari tingkat kabupaten (top-down) yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif dan legislatif. Di dalam rancangan renja Disporabudpar Kabupaten Jombang Tahun 2015

terdapat beberapa kebijakan dan

strategi yang mengacu kepada kebijakan di tingkat pusat, provinsi dan daerah serta prioritas pembangunan tahun 2015 yang digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam penentuan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2015. Harapan kami semoga Renja Disporabudpar Kabupaten Jombang ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran pembangunan daerah

i

yang telah ditetapkan serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Jombang,

Juni 2014

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang

Ir. JUFRI, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19621127 199203 1 006

ii

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .........................................................................

I–1

1.2 Landasan Hukum .....................................................................

I–1

1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................

I–2

1.4 Sistematika Renja ....................................................................

I–2

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD ................................

II – 1

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ............................................

II – 16

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudyaan Dan Pariwisata .........................................................................

II – 17

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ...............................

II – 17

2.5

Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat ...............................................................................

II – 25

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaan Terhadap Kebijakan Nasional ......................................

III – 1

3.2

Tujuan dan Sasaran .................................................................

III – 1

3.3

Program dan Kegiatan .............................................................

III – 2

BAB IV PENUTUP......................................................................................... IV – 1

iii

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pembangunan suatu daerah merupakan pekerjaan yang tidak mudah, selain memerlukan biaya yang besar, disini diperlukan adanya tenaga dan pikiran bagi pelaksananya. Keberhasilannya dipengaruhi oleh banyak faktor. Arah pembangunan juga harus jelas agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk

itu

pembangunan

harus

direncanakan

secara

matang

dengan

memperhatikan isu-isu strategis dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Perencanaan perlu dibuat secara bertahap, yaitu untuk jangka panjang, menengah dan jangka pendek, dengan menetapkan target-target yang harus dicapai, agar bisa diukur tingkat keberhasilan ataupun kegagalannya. Pencapaian Target Rencana Kerja dipengaruhi oleh perencanaan, maka dengan perencanaan yang baik akan memungkinkan dicapai hasil yang sesuai harapan. Untuk itu disusunlah Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagai acuan kebijakan dalam melaksanakan kegiatan satu periode atau satu tahun. Dalam mengelola anggaran yang didanai APBD Kabupaten Jombang Tahun 2015, maka pelaksanaannya menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah serta Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sejalan dengan tuntutan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien diperlukan kecermatan dan kehati-hatian berpedoman pada skala prioritas dan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan demikian, maka komitmen pelaksanaan kegiatan menjadi kekuatan atas keberhasilan pelaksanaan anggaran sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Jombang dalam mewujudkan pelayanan publik. 1.2

Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang

No.

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 2. Undang-Undang

No.

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor I -

1

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa timur Tahun 2005 - 2025

1.3

Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Rencana Kerja Tahun 2015 dimaksudkan untuk memberi arah sekaligus menjadi acuan bagi SKPD dalam mewujudkan visi dan misi yang telah disepakati dalam rencana pembangunan tahunan. 1.3.2 Tujuan Untuk mewujudkan hasil yang berkelanjutan sesuai program dan kegiatan, sehingga keberhasilannya mencapai target yang ditetapkan baik jangka pendek maupun jangka menengah.

1.4

Sistematika Renja BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Renja

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

I -

2

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Disporabudpar 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV

PENUTUP

I -

3

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Rencana Kerja Disporabudpar Kabupaten Jombang adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan

Laporan

merupakan

suatu

Akuntabilitas bentuk

Kinerja

Pemerintah.

perwujudan

Akuntabilitas

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Disporabudpar Kabupaten Jombang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Disporabudpar Kabupaten Jombang selama tahun 2014 dan perkiraan target tahun 2015. Tahun 2014 anggaran kegiatan yang dikelola oleh

Dinas Pemuda,

Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Jombang adalah sebesar Rp. 6.237.592.600,- (setelah

PAK),-

untuk mendanai

pelaksanaan 15

program dan 42 kegiatan yang direncanakan dalam Renja 2014. Dari jumlah dana tersebut realisasi penyerapannya sebesar Rp 5.822.626.067,- . atau sebesar 93,35%. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Disporabudpar ada yang sudah melampaui target, sesuai target dan ada yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Berikut ini diuraikan program kegiatan tersebut. 1. Program kegiatan yang melampaui target : a. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah b. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan Luar Negeri 2. Program kegiatan yang memenuhi target : a. Program pelayanan administrasi perkantoran b. Program penyediaan sarana prasarana aparatur c. Pendidikan Dan Pelatihan dasar Kepemimpinan d. Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda e. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga f. Peningkatan dan pemeliharaan sarpras Olahraga g. Pemberian dukungan dan penghargaan seniman h. Pembangunan museum II -

1

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

i. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata j. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah k. Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah l. Membangun kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah m. Pemelihraan Taman Tirta Wisata n. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata o. Fasilitasi pembentukan Forum Komunikasi antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya p. Pengembangan SDM Pariwisata

3. Program Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target al: a. Pengadaan Pakaian Khusus hari tertentu b. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan rekreasi 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target, al: a. Penyesuain kebutuhan dengan kondisi yang ada ketika kegiatan dilaksanakan b. Adanya kegiatan insisdentil yang berbarengan jadwalnya

Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemuda, Olahraga,

Kebudayaan

DISPORABUDPAR

Dan

Pariwisata

dan

pencapaian

Renstra

dari Tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah sebagai

berikut :

II -

2

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD 2014 s/d 2018 Kabupaten Jombang No

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018

Program / Kegiatan

1 1

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(Output)

2 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

3 Meningkatnya persentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

4

Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014

5

Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

7

8=(7/6)

9

40

%

6 40

terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda

49

Organisasi

10

10

100%

9

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA

385

orang

77

77

100%

77

Pembinaan Pemuda Pelopor

Pemilihan duta pemuda pelopor

299

orang

100

100

100%

63

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n1/2015)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % )

10=(5+7+9)

11

II -

3

BAB I

BAB II

No

1

BAB III


Program / Kegiatan


2 Pembinaan dan Pemasyarakatan OR

3 Meningkatnya Jumlah atlit berprestasi

Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

BAB IV


5






6 40

7

8=(7/6)

9

40

4 atlit

Jumlah atlit berbakat dan berprestasi yang dibina

300

orang

100

100

100%

50

Peningkatan Kesejateraan Jasmani dan rekreasi

Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/Sepeda sehat

160.000

orang

32.000

32000

100%

32.000

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di Kabupaten dan Propinsi

10

Cabor

4

4

100%

1



10=(5+7+9)

11

II -

4

BAB I

BAB II

No

Program / Kegiatan

1


2 Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih,Peneliti,Prak tisi, dan Teknis Olahraga Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

3 Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih

BAB III


BAB IV





6 100

7 100

8=(7/6) 100%


500

4 orang

Tercapainya pemberian penghargaan terhadap atlit berprestasi

22

emas

0

10

25

perak

0

10

36

perunggu

0

18

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana OR

1

unit

1

Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai Tersedianya tanah untuk stadion

7

paket

7

4

hektar

0

Pengadaan tanah stadion

5


7

100%

9 100



10=(5+7+9)

11

1

0

II -

5

BAB I

BAB II

No

Program / Kegiatan

1


2 Pengadaan Alat Olahraga

3 Terpenuhinya bantuan alat olahraga kepada masyarakat

Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

BAB III


BAB IV


5






6 4

7 4

8=(7/6) 100%

9 4

2

100%

3

3

100%

2

20

4 Cabor

Terpeliharanya sapras olahraga

15

lokasi

2

Program Pengembangan Nilai Budaya

Meningkatnya persentase kelompok seni dan budaya yang mendapatkan fasilitasi

5

%

5

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Whorkshop dan aktualisasi upacara adat

10

event

3



10=(5+7+9)

11

II -

6

BAB I

BAB II

No

Program / Kegiatan

1


2 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

3 Jumlah Seniman/ Budayawan

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Kekayaan budaya

Terpenuhinya peningkatan apresiasi masyarakat

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Meningkatnya jumlah event seni dan budaya

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah

BAB III


25

4 Orang

85

Grup

50

event

52

event pentas seni

BAB IV







6 11

7 11

8=(7/6) 100%

9 5

8

8

100%

20

14

14

100%

10

5



10=(5+7+9)

11

50

II -

7

BAB I

BAB II

No

1

BAB III


Program / Kegiatan


2 Penyelenggaraan Festival Kota Santri

3 Tersusunnya gelar seni budaya daerah

Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Festival seni budaya lokal Jombang

10

Bengkel Seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya

workshop/seminar/l okakarya seni tradisi dan non tradisi

254

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan kekayaan budaya

Meningkatnya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, serta kerjasama budaya

BAB IV







6 1

7 1

8=(7/6) 100%

9 1

event festival

3

3

100%

2

orang

40

40

100%

52

3

unit sarpras

1

8

kali kerjasama budaya

2

5

4 kali

5



10=(5+7+9)

11

II -

8

BAB I

BAB II

No

1

Program / Kegiatan


2 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

3 Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah

Peningkatan sarana prasarana kesenian

Pengembangan Destinasi Pariwisata

BAB III


BAB IV






6 2

7 2

8=(7/6) 100%

9 2

1

100%

0

8

4 event pertukaran

jumlah sarana dan prasarana kesenian

3

unit

1

Meningkatnya jumlah obyek wisata

3

Objek

1

Peningkatan Pembangunan DTW Pembangunan (Daya Tarik Wisata) Sarana dan Prasaran Pariwisata

2

Lokasi

0

Pemeliharaan dan Penataan Taman Rekreasi Tirta Wisata

5

kali (1 lokasi Tirta Wisata)

1

Penataan Rest Area TW

5




10=(5+7+9)

11

0

1

100%

1

II -

9

BAB I

BAB II

No

Program / Kegiatan

1


BAB III



Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Renja SKPD Tahun 2014



6 3

7

8=(7/6)

1500

100%

3 Meningkatnya Jumlah Media Promosi Pariwisata

Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database

Jumlah media informasi pariwisata

1500

eksemplar

Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya Pengembangan Sumber Daya Manusi dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi Wisata

8

Stakeholde r

2

2

100%

2

Jumlah tenaga Promotor Pariwisata

90

Orang

18

18

100%

18

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Meningkatnya jumlah kunjungan wisata

####### orang

5


2 Pengembangan Kemitraan

3

4 media ( cetak, elektronik, dan event)

BAB IV

1500

9



10=(5+7+9)

11

3 media ( cetak, elektronik, dan event)

1425000

II -

10

BAB I

BAB II

No

Program / Kegiatan

1

2 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri


3 Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang

BAB III


BAB IV


5






6 0

7 0

8=(7/6)

9 6

6

75%

5

36

4 event

34

event

8

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lancarnya pelayanan prima

60

bulan

12

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer

60

bulan

12

12

100%

12

Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan

60

bulan

12

12

100%

12



10=(5+7+9)

11

II -

11

BAB I

BAB II

No

1

Program / Kegiatan


2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 Tempat Bekerja nyaman dan representatif

Pembangunan Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya

Gedung Kantor Yang terbangun

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

BAB III


5

4 Tahun

BAB IV


5




6 1

7

8=(7/6)


9

Tahun

1

6

unit AC

1

1

100%

2

2 2 2 2 7 2

unit TV set sofa notebook timbangan printer printer laser

1

1

100%

2

2

100%

1 2 1 2

1 1

1 1

100% 100%

1

set wireless

2

kamera DSLR

7

komputer PC



10=(5+7+9)

11

0%

1

II -

12

BAB I

BAB II

No

1

BAB III


Program / Kegiatan


2

3 2

1

BAB IV





6

7

8=(7/6)

exhausfan Rak Arsip kursi kerja Vacum Cleaner

2 1 5 1

2 1 5 1

100% 100% 100% 100%

4 Sepeda Motor roda 3

5


9

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Seda ng/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya

Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya

5

tahun

1

1

100%

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Seda ng/Berat Sarana dan Prasarana gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

60

bulan

12

12

100%

12



10=(5+7+9)

11

II -

13

BAB I

BAB II

No


Program / Kegiatan

1

BAB III


2 Pemeliharaan Rutin/Berkala/seda ng/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional

3 Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan profesional

Peningkatan Disiplin Aparatur

Hasil Kerja Aparatur yang maksimal

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya pakaian olahraga

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD

Pelaksanaan administrasi yang sesuai dengan standar

5

285

4 tahun

BAB IV


5






6 1

7 1

8=(7/6) 100%

9 1

65

97%

60

stel

75

285

stel

67

100

%



10=(5+7+9)

11

II -

14

BAB I

BAB II

No

1

BAB III


BAB IV







100%

6 100%

7 100%

8=(7/6) 100%

9 100%

Program / Kegiatan


2 Penyusunan rencana strategis SKPD

3 Tersusunnya dokumen Renstra SKPD

Penyusunan rencana kerja SKPD

Tersusunnya Dokumen Renja SKPD

100%

100%

100%

100%

100%

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD

100%

100%

100%

100%

100%

Penyusunan laporan keuangan SKPD


100%

100%

100%

100%

100%

4

5



10=(5+7+9)

11

II -

15

BAB I

2.2

BAB II

BAB III

BAB IV

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisa

Kinerja Pelayanan Disporabudpar diukur menggunakan

indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD tahun 2014-2018. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2014 diharapkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Disporabudpar tersebut dapat dicapai, sehingga dapat menggambarkan tingkat kinerja pelayanan Disporabudpar tahun 2014 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Disporabudpar. Untuk mengukur kinerja pelayanan Disporabudpar, maka di tahun 2015 ini, telah ditetapkan target kinerja yang telah disepakati bersama dengan Bupati Jombang.

Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG No Indikator

1 1

2 Jumlah Pemuda yang Berprestasi

SPM/ Stand ar Nasio nal

IKK

3

4

Target Renstra SKPD

Proyeksi

2015

2016

2017

2018

2017

2018

Analisis

5

6

7

8 50 orang

9

11

50 orang

10 50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

2

Jumlah Masyarakat Yang Gemar Olahraga

32.000 org

32.000 org

32.000 org

32.000 org

100%

100%

3

Jumlah Cabor Unggulan Jumlah Atlit Berprestasi

4 cabor

4 cabor 40 Atlit

4 cabor

100%

100%

40 Atlit

4 cabor 40 Atlit

40 Atlit

100%

100%

5

Presentase Jumlah Organisasi Kesenian dan Kebudayaan

6%

8%

8%

8%

100%

100%

6

Jumlah event seni dan budaya

50 Event

50 Event

50 Event

50 Event

100%

100%

7

Pengelolaan Potensi Wisata

1 Lokasi Tirta Wisata

100%

100%

9

Manajemen Pengelolaan Administrasi Umum dan Perlengkapan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10

Manajemen Pengelolaan Kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

11

Manajemen Pengelolaan Keuangan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4

Catatan

1

1

1

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD n Disporabmenggunakan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD tahun 2014-2018. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2013 diharapkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Disporabudpar tersebut dai, sehingga dapat menggambarkan tingkat kinerja pelayanan Disporabudpar tahun 2013 dalam rangka mewujudkan II -

16

BAB I

2.3

BAB II

BAB III

BAB IV

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Disporabudpar Tingkat kinerja pelayanan Disporabudpar Jombang pada tahun 2014 ini dikatakan

sangat

pembangunan

berhasil

dibidang

terkait

pemuda

dengan

olahraga,

tugasnya

mengembangkan

kebudayaan

dan

pariwisata

sebagaimana diuraikan pada evaluasi dan capaian pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya. Akan tetapi kinerja ini perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan ke level yang lebih baik lagi. Dalam meningkatkan kinerja pelayanan Disporabudpar ini ke depannya pasti banyak sekali tantangan dan peluangnya. Adapun tantangan yang dihadapi itu adalah : 1. Anggaran yang terbatas 2. SDM yang terbatas 3. Lemahnya perencanaan dan koordinasi 4. Perencanaan yang berorientasi pada penyerapan anggaran dan bukan pada produk yang dihasilkan.

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan

Evaluasi

Rencana

Pembangunan

Daerah.

Dimana

dalam

proses

perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2014, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan

nasional

terutama

dalam

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat menjadi lebih baik dan tentunya di harapkan dapat memeprkecil disparitas antar wilayah.

II -

17

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 RANCANGAN AWAL RKPD

No

1

Program / Kegiatan

2

IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

No Target Capaian 4

Anggaran 5

K

Rp


2


Target Capaian 4

Anggaran 5

K

Rp






12

bulan

12

bulan

174.000.000

533.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur

1

Program / Kegiatan





12

bulan

12

bulan

1

set

1

tahun

165.000.000

653.700.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya mebeleur kantor

2

set

1

tahun


Terbangunnya gedung kantor/banvunan pendukungnya



7

unit

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Gedung kantor yang baik dan nyaman

1

Tahun

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya


1

tahun

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya mebeleur kantor

10.000.000 25.000.000

30.000.000

200.000.000

20.000.000


Terbangunnya gedung kantor/banvunan pendukungnya





1

tahun

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya


1

tahun

6

7.000.000 25.000.000

25.000.000

185.000.000

10.000.000

II -

18

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

RANCANGAN AWAL RKPD

No

1

Program / Kegiatan

2


Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana gedung Kantor


Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan profesional


No Target Capaian 4

12

1

bulan

Tahun

Anggaran 5

33.000.000

15.000.000

Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

1

Program / Kegiatan

2


Target Capaian 4

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana gedung Kantor


12

bulan



1

Tahun


66

Stel



100

%



100

%

Anggaran 5

20.000.000

12.800.000

Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya pakaian olahraga

60

Stel

15.000.000


Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

16.500.000






RANCANGAN AWAL RKPD

100

100

%

%

9.350.000

9.350.000

9.350.000

9.350.000


II -

19

BAB I

No

1

BAB II

Program / Kegiatan

2 Penyusunan laporan keuangan SKPD

IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3 Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD

BAB III

BAB IV

No Target Capaian 4

Anggaran 5

1

Program / Kegiatan

2 Penyusunan laporan keuangan SKPD

100

%

9.350.000

IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3 Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Meningkatnya prosentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Meningkatnya prosentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan





9

Organisasi



77

Orang



63

Orang

90.000.000

225.000.000 50.000.000

Pembinaan dan Pemasyarakatan OR Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

Peningkatan Kesejateraan Jasmani dan rekreasi

Target Capaian 4

100

%

9

Organisasi



72

Orang



75

Orang

0

Orang

32.000

Orang

Anggaran 5

9.350.000

90.000.000

348.000.000 50.000.000

Pembinaan dan Pemasyarakatan OR Jumlah atlit berbakat dan berprestasi yang dibina


50

32000

Orang

Orang

Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

Jumlah atlit berbakat dan berprestasi yang dibina

55.000.000 Peningkatan Kesejateraan Jasmani dan rekreasi 150.000.000


-

346.755.000

II -

20

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

RANCANGAN AWAL RKPD

No

1

Program / Kegiatan

2 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3 Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di Kabupaten dan Propinsi

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi


Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih,Peneliti,Praktisi, dan Teknis Olahraga

Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih


No Target Capaian 4

Anggaran 5

2 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

1

38

100

cabor

medali

Orang

IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3 Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di Kabupaten dan Propinsi

150.000.000

195.500.000

60.000.000


Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi


Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih,Peneliti,Praktisi, dan Teknis Olahraga


Target Capaian 4

1

cabor

48

medali

100

Orang

8

paket

Anggaran 5

177.905.000

288.000.000

63.440.000



Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai

Pengadaan Alat Olahraga


1

Program / Kegiatan

1

paket

Terpenuhinya bantuan alat olahraga kepada masyarakat

4

Cabor


3

Lokasi

RANCANGAN AWAL RKPD

2.000.000.000





4

Cabor


3

Lokasi

160.000.000

120.000.000


3.103.000.000

266.000.000

117.000.000


II -

21

BAB I

No

1

BAB II

Program / Kegiatan

2


BAB III

BAB IV

No Target Capaian 4

Anggaran 5

1

Program / Kegiatan


Target Capaian 4

Meningkatnya sarana dan prasarana Kepemudaan

1

tahun

2

Event

5

Orang

10

group


10

Event

Penyelenggaraan Festival Kota Santri

Tersusunnya gelar seni budaya daerah

1

Kali



6

Event

2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan

Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

650.000.000

Program Pengembangan Nilai Budaya Whorkshop dan aktualisasi upacara adat dan PAKEM

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

Jumlah Seniman/ Budayawan



3

5

20

Event

Orang

group

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah


181.000.000

40.000.000

285.000.000

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Anggaran 5

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya




95.000.000

40.000.000

176.400.000

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 10

Event



1

Kali



2

Event

RANCANGAN AWAL RKPD

100.000.000

200.000.000

100.000.000

221.200.000

188.900.000

217.592.000


II -

22

BAB I

No

1

BAB II

Program / Kegiatan

2


Bengkel Seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya

workshop/seminar/lokakarya seni tradisi dan non tradisi

Koordinasi/Fasilitasi seni Hadrah Indonesia

Jumlah kegiatan koordinasi seni hadrah

BAB III

BAB IV

No Target Capaian 4

52

Orang

1

tahun

Anggaran 5

50.000.000

2 Bengkel Seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya


Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah

2

Event

Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah


60.000.000

30

Orang

1

tahun

2

Event

1

lokasi Tirta Wisata

970.000.000

1

lokasi Tirta Wisata

145.000.000

1350

Eksemplar

40.000.000

42.000.000

81.000.000

Pengembangan Destinasi Pariwisata Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Penataan Rest Area TW 1

lokasi Tirta Wisata

145.000.000

Pengembangan Kemitraan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database

Anggaran 5

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan kekayaan budaya

Pengembangan Destinasi Pariwisata


Target Capaian 4


45.000.000

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan kekayaan budaya Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

1

Program / Kegiatan


Penataan Rest Area TW

Pengembangan Kemitraan Jumlah media informasi pariwisata

1350

Eksemplar

45.000.000

Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database


45.000.000

II -

23

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

RANCANGAN AWAL RKPD

No

1

Program / Kegiatan

2


Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya


Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata



No Target Capaian 4

2

18

Stakeholder

Orang

Anggaran 5

50.000.000

110.000.000


1

Program / Kegiatan

2




Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata


Target Capaian 4

2

Stakeholder

18

Orang

1

Event

5

Event

Anggaran 5

50.000.000

110.000.000


Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri

Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang

6

5

Event

Event

30.000.000

100.000.000

5.879.550.000



Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri


30.000.000

100.000.000

9.200.242.000

II -

24

BAB I

2.5

BAB II

BAB III

BAB IV

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan DISPORABUDPAR Kabupaten

Jombang

pada

tahun

2015,

merupakan

hasil

dari

proses

perencanaan pembangunan dari tingkat desa (musrenbangdes) sampai dengan tingkat kabupaten (musrenbang kabupaten), yang berdoman pada arah kebijakan pembangunan. Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi DISPORABUDPAR, Renstra serta isu – isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD

yang

nantinya rancangan Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional,

provinsi

maupun

daerah

sesuai

dengan

tugas

dan

fungsi

DISPORABUDPAR. Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015, maka ditetapkan Renja Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Jombang tahun 2015 adalah sebagai berikut :

II -

25

BAB I

BAB II

BAB III

USULAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2015 KABUPATEN JOMBANG

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata PROGRAM/KEGIATAN LOKASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

BABTabel IV 2.5

INDIKATOR KINERJA Lancarnya Pelayanan Prima

Kabupaten

Pengadaan Mebeleur

TARGET 12 bulan

Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan

Tersedianya mebeleur kantor

1 set


6 unit

ANGGARAN

KETERANGAN

165.000.000 12 bulan 653.700.000

7.000.000 Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor

Kabupaten


Kabupaten

Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Gedung Kantor/bangunan pendukungnya

Kabupaten


Kabupaten

Pemeliharaan rutin/brkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kabupaten

Pengadaan Pakaian dinas dan pakaian Khusus lainnya

Kabupaten



25.000.000 1 Tahun

185.000.000

1 tahun 1 Tahun

25.000.000 10.000.000

Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan operasional

1 tahun

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Hasil Kerja Aparatur yang maksimal Tersedianya pakaian olahraga

12 Bulan

12.800.000

20.000.000 60 stel 60 stel 16.500.000

II -

26

BAB I

BAB II

PROGRAM/KEGIATAN

BAB III

LOKASI


INDIKATOR KINERJA Meningkatnya persentase kelompok seni dan budaya yang mendapatkan fasilitasi

Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Kabupaten

Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama Di Bidang Budaya

Kabupaten

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

Jombang, Kec.Kesamben, Kec.Kabuh, Kec.Mojoagung

TARGET 5%


2 event


5 Orang

ANGGARAN

KETERANGAN

95.000.000 40.000.000

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah Penyelenggaraan Festival Kota Santri

BAB IV

Kabupaten Kabupaten

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Kabupaten

Bengkel seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya

Kabupaten


Kabupaten

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya


10 grup

Meningkatnya jumlah event seni dan budaya

50 event

Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah Tersusunnya gelar seni budaya daerah

10 Event


6 event


30 orang


1 tahun

Meningkatnya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, serta kerjasama budaya

1 Unit Sarpras kesenian

176.400.000

221.200.000 1 kali 188.900.000 217.592.000 40.000.000

42.000.000

2 Kali Kerjasama Budaya Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah

Kabupaten


2 event 81.000.000

II -

27

BAB I

BAB II

PROGRAM/KEGIATAN Peningkatan Sarana prasarana Kesenian

BAB III

LOKASI Kabupaten

BAB IV

INDIKATOR KINERJA

TARGET

jumlah sarana dan prasarana kesenian Meningkatnya persentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan

-

terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA Pemilihan duta pemuda pelopor

9 Organisasi

Meningkatnya Jumlah atlit berprestasi olah raga Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/Sepeda sehat Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di Kabupaten dan Propinsi

40 atlit


100 Orang


48 medali

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana OR Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai

3 unit/lapangan 1 Lokasi ( GOR )

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Olah Raga


3 Lokasi

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pembinaan pemuda pelopor

Kabupaten, Kec.Peterongan

Kabupaten Kabupaten

ANGGARAN

KETERANGAN -

40%

90.000.000 72 orang 348.000.000 75 orang 50.000.000

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Kabupaten Kabupaten

Peningkatan Jumlah Dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi, Dan Teknisi Olahraga

Kabupaten

Pemberian Penghargaan Bagi insanb olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

Kabupaten

32000 Orang 346.755.000 1Cabor 177.905.000

63.440.000

288.000.000

3.103.000.000

117.000.000

II -

28

BAB I

BAB II

PROGRAM/KEGIATAN Pengadaan Alat Olahraga

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Program pengembangan pemasaran pariwisata Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri Program pengembangan destinasi pariwisata Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Pemeliharaan dan Penataan Rest Area

BAB III

LOKASI

BAB IV

INDIKATOR KINERJA

Kabupaten, Kec. Ngusikan, Kec.Kabuh, Kec.Jogoroto, Kec.Mojoagung

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

TARGET 4 cabor

ANGGARAN

KETERANGAN

266.000.000

Terbangunnya sarana dan prasarana kepemudaan Meningkatnya jumlah kunjungan wisata Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata

650.000.000 1.425.000 Orang 1 Event 30.000.000

Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang Meningkatnya jumlah obyek wisata Terbangunnya sarana dan prasarana pariwisata Penataan Rest Area TW

5 Event

Meningkatnya Jumlah Media Promosi Pariwisata

3 media (cetak, elektronik, dan event)


1350 Eksemplar

45.000.000


2 Stakeholders

50.000.000


18 Orang

100.000.000 1 lokasi (tirta wisata) 970.000.000 1 Lokasi 145.000.000

Program pengembangan Kemitraan

Pengembangan Dan Penguatan Informasi Dan Database

Kabupaten

Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata Dan Budaya

Kabupaten

Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Kabupaten

110.000.000

II -

29

BAB I

BAB II

BAB III

Program perencanaan stratgis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD Penyusunan rencana strategis SKPD

Kabupaten

Penyusunan Rencana kerja SKPD

Kabupaten



Kabupaten

Kabupaten

BAB IV

Pelaksanaan administrasi yang sesuai dengan standar

100%

Tersusunnya dokumen Renstra SKPD Tersusunnya Dokumen Renja SKPD Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD

-


100%

-

100% 9.350.000 100% 9.350.000

9.350.000

9.200.242.000

II -

30

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Di dalam upaya menghadapi tantangan pembangunan di Indonesia, maka kebijakan pembangunan nasional menetapkan prioritas pembangunan seperti berikut ini, yaitu : 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola, 2) pendidikan, 3) kesehatan, 4) penanggulangan kemiskinan, 5) ketahanan pangan, 6) infrastruktur, 7) iklim investasi dan usaha, 8) energi, 9) lingkungan hidup dan bencana, 10) daerah tertinggal, terdepan dan pascakonflik, dan 11) kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi. Dan untuk menjawab kebijakan nasional tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang mengimplementasikannya ke dalam kebijakan RPJMD tahun 2014 – 2018 sebagai pedoman rencana pembangunan selama 5 tahun yang kemudian dituangkan ke dalam RKPD sebagai Rencana Jangka Pendek setiap tahun. Pelaksanaan RKPD tersebut dilaksanaan oleh masing-masing SKPD untuk bersama-sama mewujudkan kebijakan pemerintah daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Jombang. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagai SKPD yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan setiap kebijakan berdasarkan visi dan misinya dalam rangka menjalankan kebijakan nasional maupun daerah. Dan hal ini diwujudkan dalam rancangan program dan kegiatan setiap tahun.

3.2

Tujuan dan Sasaran Kegiatan Dalam

rangka

merealisasikan

visi dan misi Disporabudpar,

maka

ditetapkanlah tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun.Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program SKPD secara umum. Tujuan dan sasaran Dinas Porabudpar itu antara lain : 1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan ketrampilan pemuda Sasarannya : 

Meningkatnya jumlah Kepemudaan

2. Terwujudnya Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi Masyarakat dan Tradisional Sasarannya : 

Meningkatnya jumlah event olahraga yang dilakukan masyarakat

3. Meningkatnya aktivitas dan kualitas kegiatan lembaga keolahragaan Sasarannya : 

Meningkatnya prestasi olahraga III -

1

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas organisasi seni budaya Jombang Sasarannya : 

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Organisasi Kesenian dan Kebudayaan

5. Meningkatnya upaya perlindungan terhadap seni budaya Sasarannya : 

Meningkatnya perlindungan kekayaan dan keragaman budaya daerah

6. Terwujudnya peningkatan Kunjungan wisata Sasarannya : 

Peningkatan daerah tujuan wisata

7. Menciptakan lingkungan kerja profesional 

Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana Disporabudpar

3.3 Program dan Kegiatan Dengan memperhatikan rumusan visi dan misi Disporabudpar seperti tersebut di atas dan juga isu-isu strategis serta untuk mencapai target SPM seni budaya, maka dibuatlah program dan kegiatan pembangunan pada bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan program dan kegiatan pada Disporabudpar pada tahun anggaran 2015 beserta penetapan indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

III -

2

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN JOMBANG

Urusan SKPD

: [1.18] Pemuda dan Olah Raga : [1.18.0100] Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Rencana Tahun 2015

KODE

1

Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

3

LOKASI

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja


1.18.01

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.18.01.020



Kabupaten

12 Bulan

165.000.000

APBD

12 Bulan

174.000.000

1.18.01.024

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

Kabupaten

12 Bulan

653.700.000

APBD

12 Bulan

565.000.000

Kabupaten

1 set

7.000.000

APBD

0

Kabupaten

6 unit

25.000.000

APBD

3 unit

Kabupaten

1 Tahun

185.000.000

APBD

Kabupaten

1 tahun

25.000.000

1.18.02

8

9

10

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya mebeleur kantor

Pengadaan Mebeleur Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor

dan




0

15.000.000


III -

3

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

Rencana Tahun 2015 KODE

1 1.18.02.022

1.18.02.024

Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan


3

Catatan Penting


LOKASI



Sumber Dana


4

5

6

7

Kabupaten

1 Tahun

10.000.000

APBD

1 Tahun

25.000.000

Kabupaten

1 tahun

20.000.000

APBD

12 Bulan

25.000.000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Gedung Kantor/bangunan pendukungnya


Pemeliharaan rutin/brkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor




Kabupaten

1 Tahun

12.800.000

APBD

1 Tahun

10.000.000


Kabupaten

66 stel

16.500.000

APBD

50 stel

10.000.000

Kec. Jombang

2 event

95.000.000

APBD

2 event

126.000.000

8

9

10

program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.18.03.005

Pengadaan Pakaian dinas dan pakaian Khusus lainnya

1.17.15


1.17.15.0001

Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah


III -

4

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV


1 1.17.15.001

1.17.15.0006

Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan 2 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya


3


LOKASI



Sumber Dana

4

5

6

7

Kabupaten

5 orang

40.000.000

APBD

5 orang

36.000.000

Jombang, Kec.Kesamben, Kec.Kabuh, Kec.Mojoagung

10 grup

176.400.000

APBD

10 Group

200.000.000

Kabupaten

10 Event

221.200.000

APBD

12 event

125.000.000

1 Kali

188.900.000

1 Kali

500.000.000

Kabupaten

6 event

217.592.000

APBD

2 Event

110.000.000

Kabupaten

30 orang

40.000.000

APBD

50 orang

45.000.000

Kabupaten

1 tahun

42.000.000

APBD

1 tahun

45.000.000

8

9

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10



1.17.17

Program Pengelolaan Keragaman budaya

1.17.17.001

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah




1.17.17.005

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah


1.17.17.0008

Bengkel seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya




1.17.18

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

III -

5

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV


1 1.17.18.003

Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan 2 Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah

1.18.16

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1.18.16.0001

Pembinaan Kepemudaan

Organisasi


Catatan Penting


LOKASI



Sumber Dana

3

4

5

6

7


Luar kota

2 event

81.000.000

APBD

1 event

50.000.000

Kabupaten, Kec.Peterongan

9 Organisasi

90.000.000

APBD

9 Organisasi

75.000.000

230.000.000


8

9


1.18.16.002



Kabupaten

72 orang

348.000.000

APBD

77 Orang

1.18.16.0010



Kabupaten

75 orang

50.000.000

APBD

0

1.18.20

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.18.20.005

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi


Kabupaten

32.000 Orang

346.755.000

APBD

32.000 Orang

150.000.000

Penyelenggaraan Olahraga

Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di Kabupaten dan Propinsi

Dalam/Luar Kota

1 Cabor

177.905.000

APBD

4 Cabor

200.000.000

Kabupaten

100 orang

63.440.000

APBD

100 orang

50.000.000

1.18.20.006

1.18.20.0013

Kompetisi

Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi, dan Teknisi Olahraga


0

III -

6

BAB I

BAB II

Pemberian Penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 1.18.21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1.18.21.002

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

1.18.21.007





Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan

1.18.22.01

Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

BAB IV

Kabupaten


Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

1.18.22.

2.04.14

BAB III

Terbangunnya sarana dan prasarana Kepemudaan

Kabupaten

Kabupaten

48 medali

288.000.000

APBD

1 Lokasi ( GOR )

3.103.000.000

APBD

3 Lokasi

117.000.000

APBD

4 Cabor

266.000.000

0

0

3 Lokasi

54.000.000

4 Cabor

120.000.000

650.000.000

Kabupaten

III -

7

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV


1

2.04.16.008

Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan 2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Pemeliharaan dan Penataan Rest Area


3

LOKASI



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8


9


970.000.000 Penataan Rest Area TW

1 Lokasi Tirta Wisata Kabupaten

1 Lokasi Tirta Wisata 145.000.000

APBD

135.000.000

2.04.15

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2.04.15.003



Kabupaten

1 event

30.000.000

APBD

7 event

35.000.000

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Di Liuar Negeri


Kabupaten

5 event

100.000.000

APBD

6 event

110.000.000

Kabupaten

1350 Eksemplar

45.000.000

APBD

1350 Eksemplar

45.000.000

Kabupaten

2 Stakeholders

50.000.000

APBD

1 Stakeholder

35.000.000

2.04.15.005

.

2.04.17

Program Kemitraan

2.04.17.0001

Pengembangan Dan Penguatan Informasi Dan database




2.04.17.004

.

Pengembangan

III -

8

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV


1 2.04.17.007

Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan 2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Profesionalisme Bidang Pariwisata


3

LOKASI



Sumber Dana

4

5

6

7

Kabupaten

18 Orang

Kabupaten

Catatan Penting

8


9



110.000.000

APBD

18 Orang

110.000.000

100%

9.350.000

APBD

100%

9.000.000

Kabupaten

100%

9.350.000

APBD

100%

9.000.000

Kabupaten

100%

9.350.000

APBD

100%

9.000.000

Program perencanaan stratgis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD Penyusunan SKPD

kerja


capaian


Rencana

Penyusunan laporan kinerja SKPD


TOTAL


9.200.242.000

3.437.000.000

III -

9

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja dibuat sebagai acuan kerja di lingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Jombang dengan harapan dapat dicapainya target kinerja secara maksimal sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015.

Terima kasih semoga ada guna dan manfaatnya.

Jombang,

Juni 2014

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang

Ir. JUFRI, M.Si Pembina Tk.I NIP. 19621127 199203 1 006

IV -

1

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENJA SKPD TAHUN 2015

Recommend Documents