PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENJA SKPD TAHUN 2015

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENJA – SKPD TAHUN 2015

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG JL. GATOT SUBROTO NO. 161 TELP. (0321) 861551

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya, atas taufiq, hidayah dan karunianya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Disporabudpar Kabupaten Jombang Tahun 2015 dapat dilaksanakan. Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD sampai dengan akhir tahun anggaran yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015 serta Renstra-Disporabudpar Kabupaten Jombang Tahun 2014 - 2018 . Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang

Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pelaksanaan Renja Disporabudpar Kabupaten Jombang tahun 2015 ini merupakan hasil dari proses perencanaan dari tingkat desa (bottom-up) maupun dari tingkat kabupaten (top-down) yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif dan legislatif. Di dalam Disporabudpar Kabupaten Jombang Tahun 2015

perubahan renja

terdapat beberapa kebijakan dan

strategi yang mengacu kepada kebijakan di tingkat pusat, provinsi dan daerah serta prioritas pembangunan tahun 2015 yang digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam penentuan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2015. Harapan kami semoga Perubahan Renja Disporabudpar Kabupaten Jombang ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran

i

pembangunan daerah yang telah ditetapkan serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Jombang,

Juli 2015

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang

IMAM SUTRISNO, Pembina Utama Muda NIP. 19621127 199203 1 006

ii

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .........................................................................

I–1

1.2 Landasan Hukum .....................................................................

I–1

1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................

I–2

1.4 Sistematika Renja ....................................................................

I–2

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan triwulan II Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD ................................ 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ............................................

II – 1 II – 16

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudyaan Dan Pariwisata .........................................................................

II – 17

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat ...............................................................................

II – 17

BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

III – 1

3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ...........................

III – 1

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan ...........................................

III – 2

BAB IV PENUTUP......................................................................................... IV – 1

iii

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Perubahan

renja

Disporabudpar

tahun

2015

dilakukan

dengan

memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi terkait dengan tugas pokok Disporabudpar yang membawa pada kesimpulan perlunya ada perubahan pada renja Disporabudpar. Setelah mengetahui kebutuhan perlunya ada perubahan, selanjutnya disusunlah rencana program dan kegiatan dari masing-masing urusan dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan renja yang sudah berjalan, mengidentifikasi kendala dan hambatan, masukan dan saran dari stakeholders sehingga perubahan program dan kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan dalam renstra SKPD. Selanjutnya perubahan pada renja Disporabudpar 2015 ini dapat dijadikan acuan perubahan pada perubahan RKPD kabupaten dan tetap sejalan dengan sasaran RPJMD serta menjadi dasar penyusunan RAPBD 2015 Kabupaten Jombang. Dengan demikian, maka komitmen pelaksanaan kegiatan menjadi kekuatan atas keberhasilan pelaksanaan anggaran sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Jombang dalam mewujudkan pelayanan publik. 1.2

Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang

No.

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 2. Undang-Undang

No.

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); I -

1

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

4. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa timur Tahun 2005 - 2025

1.3

Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 dimaksudkan untuk memberi arah sekaligus menjadi acuan bagi SKPD dalam mewujudkan visi dan misi yang telah disepakati dalam rencana pembangunan tahunan. 1.3.2 Tujuan Untuk mewujudkan hasil yang berkelanjutan sesuai program dan kegiatan, sehingga keberhasilannya mencapai target yang ditetapkan baik jangka pendek maupun jangka menengah.

1.4

Sistematika Renja BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Renja

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Disporabudpar 2.5 Penelaahan Perubahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

I -

2

BAB I

BAB III

BAB II

BAB III

BAB IV

PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaah terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi 3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Perubahan Program dan Kegiatan

BAB IV

PENUTUP

I -

3

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD Tahun 2015 anggaran kegiatan yang dikelola oleh

Dinas Pemuda,

Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Jombang adalah sebesar Rp. 9.200.242.000 untuk mendanai pelaksanaan 14 program dan 40 kegiatan yang

direncanakan dalam Renja 2015. Dari jumlah dana tersebut realisasi

penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II adalah sebesar

Rp

1.274.237.751,- . atau sebesar 14% dari target selama 1 tahun anggaran. Hal ini terjadi karena banyak kegiatan dijadwalkan dilaksanakan pada triwulan III dan IV. Beberapa kegiatan merupakan pembangunan fisik serta pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan renja sampai dengan tribulan ke II ini sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang direncanakan, dan untuk kegiatan yang berupa pembangunan fisik sedang pada tahap perencanaan, yang akan dilanjutkan pelaksanaan pembangunannya pada tribulan III dan IV. Diharapkan

melalui

perubahan

Rencana

Kerja

Disporabudpar

Kabupaten Jombang tahun 2015 tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui perubahan program kegiatan serta anggaran . Terkait dengan hal tersebut, perubahan Rencana Kerja (RENJA) Disporabudpar Kabupaten Jombang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Disporabudpar Kabupaten Jombang selama triwulan II tahun 2015 dan perkiraan target sampai dengan akhir tahun 2015 yang menjadi dasar pertimbangan adanya perubahan rencana kerja dan anggaran. Hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata dan pencapaian Renstra DISPORABUDPAR dari Tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

II -

1

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD 2014 s/d 2018 Kabupaten Jombang No

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018 Program / Kegiatan

1 1

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(Output)

2 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

3 Meningkatnya persentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

4

Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014

5

Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

7

8=(7/6)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % )

9

10=(5+7+9)

11

39%

40

%

6 40

terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda

49

Organisasi

10

10

100%

9

19

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA

385

orang

77

77

100%

77

154

Pembinaan Pemuda Pelopor

Pemilihan duta pemuda pelopor

299

orang

100

100

100%

63

163

II -

2

BAB I

BAB II

No


1

BAB III


3 2 Pembinaan dan Meningkatnya Pemasyarakatan OR Jumlah atlit berprestasi Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Peningkatan Kesejateraan Jasmani dan rekreasi Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

BAB IV Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014

5




6 40

7

8=(7/6)




9

10=(5+7+9) 0

11

40

4 atlit

Jumlah atlit berbakat dan berprestasi yang dibina

300

orang

100

100

100%

50

150

Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/Sepeda sehat

160.000

orang

32.000

32000

100%

32.000

64000

Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di Kabupaten dan Propinsi

10

Cabor

4

4

100%

1

5

II -

3

BAB I

BAB II

No


1

BAB III


2 Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih,Peneliti,Prak tisi, dan Teknis Olahraga Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

3 Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih


5




6 100

7 100

8=(7/6) 100%




9 100

10=(5+7+9) 200

11

500

4 orang

Tercapainya pemberian penghargaan terhadap atlit berprestasi

22

emas

0

10

10

25

perak

0

10

10

36

perunggu

0

18

18

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana OR

1

unit

1

Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai

7

paket

7

Pengadaan tanah stadion

Tersedianya tanah untuk stadion

4

hektar

0

0

7

100%

1

8

0

0

II -

4

BAB I

BAB II

No


1

BAB III


2 Pengadaan Alat Olahraga

3 Terpenuhinya bantuan alat olahraga kepada masyarakat

Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga


5




6 4

7 4

8=(7/6) 100%

2

100%

20

4 Cabor

Terpeliharanya sapras olahraga

15

lokasi

2

Program Pengembangan Nilai Budaya

Meningkatnya persentase kelompok seni dan budaya yang mendapatkan fasilitasi

5

%

5

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Whorkshop dan aktualisasi upacara adat

10

event

3




9 4

10=(5+7+9) 8

11

3

5

0

3

100%

2

5

II -

5

BAB I

BAB II

No


1

BAB III


2 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

3 Jumlah Seniman/ Budayawan

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Kekayaan budaya

Terpenuhinya peningkatan apresiasi masyarakat

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Meningkatnya jumlah event seni dan budaya

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah

25

4 Orang

85

Grup

50

event

52

event pentas seni





6 11

7 11

8=(7/6) 100%

8

8

100%

5




9 5

10=(5+7+9) 16

11

20

28

50

0

14

14

100%

10

24

II -

6

BAB I

BAB II

No

1

BAB III Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018

Program / Kegiatan


2 Penyelenggaraan Festival Kota Santri

3 Tersusunnya gelar seni budaya daerah

Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Festival seni budaya lokal Jombang

10

Bengkel Seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya

workshop/seminar/l okakarya seni tradisi dan non tradisi

254

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan kekayaan budaya

Meningkatnya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, serta kerjasama budaya


Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu


Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Target Renja SKPD Tahun 2014



6 1

7 1

8=(7/6) 100%

event festival

3

3

orang

40

40

3

unit sarpras

1

0

8

kali kerjasama budaya

2

0

5

4 kali

5

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015


9 1

10=(5+7+9) 2

11

100%

2

5

100%

52

92

II -

7

BAB I

BAB II

No

1


Program / Kegiatan


2 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

3 Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah

Peningkatan sarana prasarana kesenian


5




6 2

7 2

8=(7/6) 100%

1

100%

8

4 event pertukaran

jumlah sarana dan prasarana kesenian

3

unit

1

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Meningkatnya jumlah obyek wisata

3

Objek

1

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasaran Pariwisata

Pembangunan DTW (Daya Tarik Wisata)

2

Lokasi

0

Pemeliharaan dan Penataan Taman Rekreasi Tirta Wisata

Penataan Rest Area TW

5

kali (1 lokasi Tirta Wisata)

1




9 2

10=(5+7+9) 4

11

0

1

0

1

100%

0

0

1

2

II -

8

BAB I

BAB II

No

Program / Kegiatan

1



Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014

Target Renja SKPD Tahun 2014



6 3

7

8=(7/6)

1500

100%


Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015


10=(5+7+9) 0

11

Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database

Jumlah media informasi pariwisata

1500

Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya

Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi Wisata

8

Stakeholder

2

2

100%

2

4

Pengembangan Sumber Daya Manusi dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Jumlah tenaga Promotor Pariwisata

90

Orang

18

18

100%

18

36

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Meningkatnya jumlah kunjungan wisata

####### orang

1500

1425000

9

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015

3 Meningkatnya Jumlah Media Promosi Pariwisata

eksemplar

5

Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

2 Pengembangan Kemitraan

3

4 media ( cetak, elektronik, dan event)

BAB IV

3 media ( cetak, elektronik, dan event)

#VALUE!

0

II -

9

BAB I

BAB II

No


1

BAB III

2 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri


3 Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang


5




6 0

7 0

8=(7/6)

6

75%

36

4 event

34

event

8




9 6

10=(5+7+9) 6

11

5

11

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lancarnya pelayanan prima

60

bulan

12

0

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer

60

bulan

12

12

100%

12

24

Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan

60

bulan

12

12

100%

12

24

II -

10

BAB I

BAB II

No

1

Program / Kegiatan


2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 Tempat Bekerja nyaman dan representatif

Pembangunan Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya

Gedung Kantor Yang terbangun

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor


5

4 Tahun


5




6 1

7

8=(7/6)


9

0%



10=(5+7+9) 0

11

Tahun

1

0

6

unit AC

1

1

100%

2

3

2 2 2 2 7 2

unit TV set sofa notebook timbangan printer printer laser

1

1

100%

2

2

100%

1 2 1 2

1 1

1 1

100% 100%

2 2 3 2 1 2

1

set wireless

0

2

kamera DSLR

0

7

komputer PC

0

1

II -

11

BAB I

BAB II

No

1


Program / Kegiatan


2

3 2

1





6

7

8=(7/6)

exhausfan Rak Arsip kursi kerja Vacum Cleaner

2 1 5 1

2 1 5 1

100% 100% 100% 100%

4 Sepeda Motor roda 3

5


9



10=(5+7+9) 0

11

2 1 5 1

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Seda ng/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya

Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya

5

tahun

1

1

100%

1

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Seda ng/Berat Sarana dan Prasarana gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

60

bulan

12

12

100%

12

24

II -

12

BAB I

BAB II

No


1

BAB III


2 Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedan g/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional

3 Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan profesional

Peningkatan Disiplin Aparatur

Hasil Kerja Aparatur yang maksimal

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya pakaian olahraga

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD

Pelaksanaan administrasi yang sesuai dengan standar

5

285

4 tahun


5




6 1

7 1

8=(7/6) 100%

stel

75

285

stel

67

100

%


9 1



10=(5+7+9) 2

11

0

65

97%

60

125

0

II -

13

BAB I

BAB II

No

1


Program / Kegiatan


2 Penyusunan rencana strategis SKPD

3 Tersusunnya dokumen Renstra SKPD

Penyusunan rencana kerja SKPD





100%

6 100%

7 100%

8=(7/6) 100%

Tersusunnya Dokumen Renja SKPD

100%

100%

100%

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD

100%

100%

Penyusunan laporan keuangan SKPD


100%

100%

4

5




9 100%

10=(5+7+9) 100

11

100%

100%

100

100%

100%

100%

100

100%

100%

100%

100

0

II -

14

BAB I

2.2

BAB II

BAB III

BAB IV

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisa

Kinerja Pelayanan Disporabudpar diukur menggunakan

indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD tahun 20142018. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2014 diharapkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Disporabudpar tersebut dapat dicapai, sehingga dapat menggambarkan tingkat

kinerja

pelayanan

Disporabudpar

tahun 2014

dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Disporabudpar. Untuk mengukur kinerja pelayanan Disporabudpar, maka di tahun 2015 ini, telah ditetapkan target kinerja yang telah disepakati bersama dengan Bupati Jombang.

Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG No Indikator

1 1

2 Jumlah Pemuda yang Berprestasi

SPM/ Stand ar Nasio nal

IKK

3

4

Target Renstra SKPD

Proyeksi

2015

2016

2017

2018

2017

2018

Analisis

5

6

7

8 50 orang

9

11

50 orang

10 50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

2

Jumlah Masyarakat Yang Gemar Olahraga

32.000 org

32.000 org

32.000 org

32.000 org

100%

100%

3

Jumlah Cabor Unggulan Jumlah Atlit Berprestasi

4 cabor

4 cabor 40 Atlit

4 cabor

100%

100%

40 Atlit

4 cabor 40 Atlit

40 Atlit

100%

100%

5

Presentase Jumlah Organisasi Kesenian dan Kebudayaan

6%

8%

8%

8%

100%

100%

6

Jumlah event seni dan budaya

50 Event

50 Event

50 Event

50 Event

100%

100%

7

Pengelolaan Potensi Wisata

1 Lokasi Tirta Wisata

100%

100%

9

Manajemen Pengelolaan Administrasi Umum dan Perlengkapan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10

Manajemen Pengelolaan Kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

11

Manajemen Pengelolaan Keuangan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4

Catatan

1

1

1

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD II -

15

BAB I

2.3

BAB II

BAB III

BAB IV

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Disporabudpar Tahun

anggaran

2015

Dinas

PORABUDPAR

merencanakan

pembangunan UPTD Makam Gus Dur yang ada di kecamatan Diwek Kabupaten

Jombang.

Sehingga

anggaran

yang

dikelola

Dinas

PORABUDPAR lebih banyak untuk pembangunan fisik kantor UPTD beserta sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan wisata religi, sehingga akan meningkatkan PAD untuk daerah Jombang. Setelah dikaji lebih dalam lagi, maka diperlukan tambahan anggaran untuk membenahi dan menambah sarana dan prasarana di UPTD Makam Gus Dur sesuai kebutuhan dilapangan.

Tingkat kinerja pelayanan Disporabudpar Jombang sampai

dengan tribulan II tahun 2015 sangat berhasil terkait dengan tugasnya mengembangkan pembangunan dibidang pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata sebagaimana diuraikan pada evaluasi dan capaian pelaksanaan program kegiatan sampai dengan tribulan II tahun 2015. Akan tetapi kinerja ini perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan ke level

yang lebih baik lagi. Dalam meningkatkan

kinerja

pelayanan

Disporabudpar ini ke depannya pasti banyak sekali tantangan dan hambatan atau kendala. Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi itu adalah : 1. Adanya kegiatan baru 2. Anggaran yang terbatas 3. SDM yang terbatas 4. Lemahnya perencanaan dan koordinasi 5. Perencanaan yang berorientasi pada penyerapan anggaran dan bukan pada produk yang dihasilkan. 2.4

Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Penyusunan Renja pada perubahan renja 2015 ini, Disporabudpar

menghimpun usulan-usulan program kegiatan dari stakeholders dan masyarakat Jombang dan melihat kebutuhan pada masyarakat yang akan menjadi pertimbangan dalam menyusun program kegiatan pada perubahan Renja 2015 ini. Selanjutnya usulan ini disinergikan dengan rencana program kegiatan Disporabudpar sesuai dengan

tugas

dan

fungsi

serta

dalam

rangka

pencapaian

target-target

pembangunan daerah. Perubahan Program Kegiatan Disporabudpar dituangkan ke dalam rumusan Program Kegiatan pada bab III. II -

16

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

II -

17

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi Di dalam upaya menghadapi tantangan pembangunan di Indonesia, maka kebijakan pembangunan nasional menetapkan prioritas pembangunan seperti berikut ini, yaitu : 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola, 2) pendidikan, 3) kesehatan, 4) penanggulangan kemiskinan, 5) ketahanan pangan, 6) infrastruktur, 7) iklim investasi dan usaha, 8) energi, 9) lingkungan hidup dan bencana, 10) daerah tertinggal, terdepan dan pascakonflik, dan 11) kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi. Dan untuk menjawab kebijakan nasional tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang mengimplementasikannya ke dalam kebijakan RPJMD tahun 2014 – 2018 sebagai pedoman rencana pembangunan selama 5 tahun yang kemudian dituangkan ke dalam RKPD sebagai Rencana Jangka Pendek setiap tahun. Pelaksanaan RKPD tersebut dilaksanaan oleh masing-masing SKPD untuk bersama-sama mewujudkan kebijakan pemerintah daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Jombang. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagai SKPD yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan setiap kebijakan berdasarkan visi dan misinya dalam rangka menjalankan kebijakan nasional maupun daerah. Dan hal ini diwujudkan dalam rancangan program dan kegiatan setiap tahun. 3.2

Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dalam rangka

merealisasikan visi dan

misi

Disporabudpar,

maka

ditetapkanlah tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun.Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program SKPD secara umum. Tujuan dan sasaran Dinas Porabudpar TA. 2015 tidak ada perubahan, masih dengan tujuan dan sasaran semula yaitu antara lain : 1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan ketrampilan pemuda Sasarannya : 

Meningkatnya jumlah Kepemudaan

2. Terwujudnya Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi Masyarakat dan Tradisional Sasarannya : 

Meningkatnya jumlah event olahraga yang dilakukan masyarakat

3. Meningkatnya aktivitas dan kualitas kegiatan lembaga keolahragaan Sasarannya : III -

1

BAB I



BAB II

BAB III

BAB IV

Meningkatnya prestasi olahraga

4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas organisasi seni budaya Jombang Sasarannya : 

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Organisasi Kesenian dan Kebudayaan

5. Meningkatnya upaya perlindungan terhadap seni budaya Sasarannya : 

Meningkatnya perlindungan kekayaan dan keragaman budaya daerah

6. Terwujudnya peningkatan Kunjungan wisata Sasarannya : 

Peningkatan daerah tujuan wisata

7. Menciptakan lingkungan kerja profesional 

Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana Disporabudpar

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan Dengan memperhatikan rumusan visi dan misi Disporabudpar seperti tersebut di atas dan juga isu-isu strategis serta untuk mencapai target SPM seni budaya, maka dibuatlah program dan kegiatan pembangunan pada bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan isu-isu terbaru dalam pembangunan, maka ada tambahan kegiatan pada perubahan renja Disporabudpar tahun 2015 ini. Rumusan program dan kegiatan pada Disporabudpar pada tahun anggaran 2015 beserta penetapan indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

III -

2

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

No

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 ( akhir periode renstra SKPD)

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada Renja 2015

Target Renja 2015

1

2

3

1.18.01.01

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.18.01.01.2 0

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer

Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan

1.18.01.01.2 4

1.18.01.02 1.18.01.02.1 0

1.18.01.02.2 4

1.18.01.02.4 2

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/bera t Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Bertambah / Berkurang

5

6

7

8

9

10

11

12=(10-6)

13=(11-7)

K

K

Rp

K

Rp.

K

Rp

K

Rp

-

-

60

bulan

12

12

bulan

165.000.000

6

82.500.000

12

bulan

165.000.000

bulan

60

bulan

12

12

bulan

653.700.000

6

266.369.776

12

bulan

777.495.000

-

123.795.000

1

set

1

Tahun

1

tahun

7.000.000

-

-

12.800.000

1

7.895.000

185.000.000

1

9.792.400

-

Pembayaran rekening Listrik Kantor, Stadion, GOR, Lapangan Tenis Kebon Rojo, Taman Tirta Wisata, Rekening Air. Makan minum, biaya cetak. -

-

Tersedianya mebeleur kantor

Gedung kantor yang baik dan nyaman

14

bulan

-

Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan profesional

Catatan

Realisasi Tribulan II

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur

Usulan Perubahan target dan anggaran pada perubahan Renja 2015

58

set/uni t

1

Tahun

1

tahun

57

29.500.000

22.500.000

Sofa Lap.tennis Indoor ! Set Rp. 9.500.000, meja prasmanan 2 bh Rp. 4.000.000, Kursi Elephant 30 bh Rp. 9.000.000.

tahun 5

Tahun

1

12.800.000

-

-

200.000.000

-

15.000.000

III -

3

BAB I

No

1 1.18.01.02.4 5

1.18.01.02.4 6


2

BAB II


BAB III


3

Pembangunan Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya

Terbangunnya gedung kantor/banvunan pendukungnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

4

1.18.01.02.4 8

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Ber at Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya

Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Ber at Sarana dan Prasarana gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor


Target Renja 2015


5

6

7

8

9

10

11

12=(10-6)

13=(11-7)

K

K

Rp

K

Rp.

K

Rp

K

Rp

(1)

-

1

tahun

6

unit

1

tahun

12

bulan

Peningkatan Disiplin Aparatur

1.18.01.03.0 5

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

1.18.01.07

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD

Catatan


25.000.000

-

-

0

tahun

Unit

15

16

unit/se t

25.000.000

5

16.155.000

1

tahun

12

bulan

25.000.000

14

10.000.000

-

-

20.000.000

6

10.510.000

10

42.000.000

17.000.000

LED 50" Rp. 11.000.000, CD System Rp. 2.000.000, sound activ Rp. 4.000.000

tahun 5

Tahun

1

10.000.000

-

-

20.000.000

-

-

bulan 60

bulan

12

penyusunan dokumen ukl / upl 1.18.01.03


unit

31

1.18.01.02.4 7


BAB IV

30.000.000

30.000.000

Tersedianya pakaian olahraga

-

stel 285

stel

65

66

Stel

16.500.000

-

-

66

Stel

16.500.000

-

-

-

-

-

III -

4

BAB I

No

1 1.18.01.07.0 2

1.18.01.07.0 3

1.18.01.07.0 4

1.18.01.16

1.18.01.16.0 1

1.18.01.16.0 2


2

BAB II


Tersusunnya Dokumen Renja SKPD

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD


Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

1.18.01.16.1 0

Pembinaan Pemuda Pelopor

1.18.01.20

Pembinaan dan Pemasyarakatan OR


3

Penyusunan rencana kerja SKPD

Penyusunan laporan keuangan SKPD

BAB III



4

BAB IV


Target Renja 2015


5

6

7

8

9

10

11

12=(10-6)

13=(11-7)

K

K

Rp

K

Rp.

K

Rp

K

Rp

9.350.000

-

-

9.350.000

-

-

9.350.000

-

-

-

-

-

-

14

% 100

%

100

100

%

100

%

100

%

9.350.000

100

3.113.500

9.350.000

100

3.320.750

100

%

100

%

100

%

-

% 100

%

100

-

% 100

%

100

49

Organi sasi

10

Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA

Pemilihan duta pemuda pelopor

Catatan


9.350.000

Meningkatnya prosentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda


Organi sasi

9

Organis asi

90.000.000

-

5.650.000

9

Organi sasi

90.000.000

Orang 385

Orang

77

299

Orang

100

Orang

72

Orang

75

Orang

348.000.000

72

50.000.000

-

37.930.000

-

72

Orang

75

Orang

474.920.000

-

126.920.000

50.000.000

-

-

-

-

Kegiatan Kunjungan Paskibraka ke Jogyakarta pada akhir September. Pelatih, pengawal, peserta, panitia, staff, pejabat struktural. -

-

III -

5

BAB I

No


BAB II


BAB III



BAB IV


Target Renja 2015

1

2 Peningkatan Kesejateraan Jasmani dan rekreasi

3 Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/Sepeda sehat/Tennes Lapangan.

4




5

6

7

8

9

10

11

12=(10-6)

13=(11-7)

K

K

Rp

K

Rp.

K

Rp

K

Rp

Orang

1600 00

Orang

3200 0

32.00 0

Orang

1

cabor

48

medali

100

Orang

346.755.000

19.00 0

163.114.000

177.905.000

1

39.878.000

288.000.000

-

-

63.440.000

100

32.00 0

Orang

1

cabor

48

medali

100

Orang

444.540.000

-

97.785.000

177.905.000

-

-

288.000.000

-

-

63.440.000

-

-

-

-

-

-

1.18.01.20.0 5

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

1.18.01.20.0 6

Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di Kabupaten dan Propinsi

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

Tercapainya pemberian penghargaan terhadap atlit berprestasi

Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih,Peneliti,Praktisi, dan Teknis Olahraga

Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih

1.18.01.20.0 8

Catatan

14

Operasional untuk kegiatan kegiatan Tennis lapangan karyawan, dialokasikan untuk konsumsi, HR tenaga kerja, an Peralatan Bola Tennes..

cabor 14

cabor

4

-

-

Orang 500

Orang

100

59.740.000

1.18.01.20.1 3 1.18.01.21

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai

paket

7

paket

4

8

paket

3.103.000.000

8

47.724.600

8

paket

3.103.000.000

-

1.18.01.21.0 2

III -

6

BAB I

No

1


2 Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

BAB II


BAB III


3


4

Terpeliharanya sapras olahraga

BAB IV


Target Renja 2015




5

6

7

8

9

10

11

12=(10-6)

13=(11-7)

K

K

Rp

K

Rp.

K

Rp

K

Rp

Lokasi

15

Lokasi

3

3

Lokasi

4

Cabor

117.000.000

3

46.430.000

266.000.000

4

100.823.250

4

Lokasi

4

Cabor

210.500.000

1

93.500.000

266.000.000

-

-

1.18.01.21.0 7

Pengadaan Alat Olahraga 1.18.01.21.0 8 1.18.01.22

1.18.01.22.0 1

1.18.01.01.2 3.03 1.17.1.18 .01.15

1.17.1.18.01. 15.01

14 Pengalokasian anggran dari kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya. Dialokasikan untuk pemeliharaan stadion pasca muktamar NU

Cabor 20

Cabor

4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan

1.18.01.01.2 3

Terpenuhinya bantuan alat olahraga kepada masyarakat

Catatan

-

Terpenuhinya Gedung Kantor KWARCAB Gerakan Pramuka Jombang

1

Unit

650.000.000

1

27.200.000

1

Unit

650.000.000

-

-

-

Program pembinaan lingkungan sosial Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Sarana Usaha Bagi PKL di Lingkungan Stadion Jombang

Sumber Dana Dari Cukai

145.000.000

Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Whorkshop dan aktualisasi upacara adat

-

145.000.000

-

-

(1)

-

Event 10

Event

3

2

Event

95.000.000

-

1

Event

95.000.000

III -

7

BAB I

No

1

1.17.1.18.01. 15.05


2

BAB II


BAB III


3

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

Jumlah Seniman/ Budayawan

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Kekayaan budaya

Terpenuhinya peningkatan apresiasi masyarakat


4

BAB IV

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada Renja 2015 Target Renja 2015




5

6

7

8

9

10

11

12=(10-6)

13=(11-7)

K

K

Rp

K

Rp.

K

Rp

K

Rp

2

-

25

Orang

11

5

Orang

40.000.000

7

-

Orang

40.000.000

group

group

8

10

group

176.400.000

3

-

group

67.900.000

(7)

(108.500.000)

-

-

1.17.1.18.01. 15.06

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah

Event

50

Event

14

10

Event

3

10

Event

6

Event

30

Orang

1

Kali

221.200.000

5

45.200.000

217.592.000

1

28.475.000

40.000.000

-

188.900.000

-

25

Event

4

Event

30

Orang

1

Kali

15

649.720.000

428.520.000

1.17.1.18.01. 17.01

1.17.1.18.01. 17.05

1.17.1.18.01. 17.08 1.17.1.18.01. 17.09

Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Festival seni budaya lokal Jombang

Bengkel Seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya

workshop/seminar/lo kakarya seni tradisi dan non tradisi

Penyelenggaraan Festival Kota Santri

Tersusunnya gelar seni budaya daerah

14

Orang

85

1.17.1.18.01. 17

Catatan

Hanya 3 Penerima bantuan yang memenuhi kualifikasi yaitu sudah memiliki badan hukum kemenkumham (daftar terlampir) sehingga sisa anggaran dialokasikan ke kegiatan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga

Untuk kegiatan Taman Mini dan parade budaya dalam rangka Hari jadi provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jombang, Tambahan pentas seni rutin. Anggaran yang terserap dilaksakan un tuk 5 pentas seni

Event 217.592.000

(2)

-

40.000.000

-

-

188.900.000

-

-

Orang 254

Orang

40

5

Kali

1

Orang

III -

8

BAB I

No

1


2

BAB II


BAB III


3


BAB IV


Target Renja 2015



Catatan


5

6

7

8

9

10

11

12=(10-6)

13=(11-7)

K

K

Rp

K

Rp.

K

Rp

K

Rp

42.000.000

-

-

81.000.000

2

-

4

14

Fasilitasi Seni Hadrah 1.17.1.18.01. 17.10

1.17.1.18.01. 18

tahun

2

Event

1.17.1.18.01. 18.03

-

81.000.000

2

1

tahun

Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah

4

Event

Event 8

Event

2

30.150.000

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

-

Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri

Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang

2.04.1.18.01. 15.03

Event 36

Event

0

1

Event

30.000.000

-

-

1

Event

6

5

Event

100.000.000

2

20.467.450

4

3.635.000

-

Event

41.377.000

(26.365.000)

(58.623.000)

Pengembangan Destinasi Pariwisata

memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata

-

Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata 1

2.04.1.18.01. 16.02

Event

Event

2.04.1.18.01. 15.05 2.04.1.18.01. 16

42.000.000

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan kekayaan budaya Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

2.04.1.18.01. 15

1

lokasi

970.000.000

1

159.453.525

1

Lokasi UPTD Wisata Religi Makam GUSDU R

1.670.000.000

-

700.000.000

Upah Harian Lepas Rp. 72.000.000, Konstruksi Rumah Genset Rp.49.500.000, Genset Rp. 185.000.000, Alat Keamanan (portal) Rp. 20.200.000 , Alat Komunikasi Rp. 39.500.000, Kontruksi jembatan Rp. 82.500.000

III -

9

BAB I

No


BAB II


BAB III



BAB IV


Target Renja 2015

1

2 Pemeliharaan dan Penataan Taman Rekreasi Tirta Wisata

3

4

Penataan Rest Area TW 1

2.04.1.18.01. 16.10

lokasi Tirta Wisata

1




5

6

7

8

9

10

11

12=(10-6)

13=(11-7)

K

K

Rp

K

Rp.

K

Rp

K

Rp

-

-

-

-

lokasi Tirta Wisata

1

lokasi Tirta Wisata

Catatan

145.000.000

1

16.985.000

1

lokasi Tirta Wisata

145.000.000

14

Pengembangan Kemitraan 2.04.1.18.01. 17

Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database

Jumlah media informasi pariwisata

Eksem plar 5830

Eksem plar

1500

1350

Eksempl ar

45.000.000

-

3.000.000

2

Stakeho lder

50.000.000

1

24.299.000

memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata

36

Eksem plar

8.100.000

2

Stakeh older

50.000.000

(1.314)

(36.900.000)

2.04.1.18.01. 17.01

Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya

Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi Wisata

Stakeh older

8

Stakeh older

2

-

-

2.04.1.18.01. 17.04

III -

10

BAB I

No


BAB II


BAB III



BAB IV


Target Renja 2015

1

2 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

3


Catatan


5

6

7

8

9

10

11

12=(10-6)

13=(11-7)

K

K

Rp

K

Rp.

K

Rp

K

Rp

4

Jumlah tenaga Promotor Pariwisata


14

Orang

90

Orang

18

18

Orang

110.000.000

18

18.061.500

18

Orang

231.888.000

-

121.888.000

2.04.1.18.01. 17.07

9.200.242.000

1.274.237.751

10.891.762.000

Prioritas anggaran untuk pengembangan SDM pariwisata sehingga diharapkan kompetensi SDM pariwisata sebagai tenaga promotor pariwisata dapat meningkat. Salah satu upaya peningkatan Kompetensi SDM adalah dengan mengadakan karantina.

1.661.520.000

III -

11

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja ini dibuat sebagai acuan kerja di lingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Jombang dengan harapan dapat dicapainya target kinerja secara maksimal sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015.

Terima kasih semoga ada guna dan manfaatnya.

Jombang,

Juli 2015

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang

IMAM SUTRISNO, Pembina Utama Muda NIP. 19621127 199203 1 006

IV -

1

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENJA SKPD TAHUN 2015

Recommend Documents