Tabel 5.2 Matrik Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2014

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Tabel 5.2 Matrik Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2014

KODE REKENING

1 1 1 1 01

01

01

01 01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

01

01

01

06

01 01

01 01

01 01

07 08

01

01

01

09

01

01

01

10

01

01

01

11

01

01

01

12

01

01

01

13

01

01

01

15

01

01

01

17

01

01

01

19

RENCANA TAHUN 2014

URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN

2 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Telepon Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Harian Pegawai Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknik Perkantoran

RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

APBD II

APBD I

APBN

3

4

5

6

7

8

Tersedianya kebutuhan surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air, listrik dan telepon Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional Tersedianya biaya jasa keuangan Tersedianya biaya kebersihan kantor Tersedianya biaya perbaikan peralatan kerja Tersedianya atk Tersedianya biaya cetak dan penggandaan Kenyamanan lingkungan kerja

Dikbud

1 Tahun

11,897,991,400.00 3,000,000.00

-

-

Dikbud

1 Tahun

57,660,000.00

-

-

Dikbud

1 Tahun

91,300,000.00

-

-

Dikbud Dikbud Dikbud

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

189,336,000.00 2,950,000.00 3,500,000.00

-

-

Dikbud Dikbud

1 Tahun 1 Tahun

108,550,400.00 57,892,500.00

-

-

Dikbud

1 Tahun

6,762,500.00

-

-

Tersedianya peralatan rumah tangga

Dikbud

1 Tahun

-

-

-

Tersedianya bahan bacaan

Dikbud

1 Tahun

532,140,000.00

-

-

Terpenuhinya makanan dan minuman harian Tersedianya biaya jasa tenaga administrasi

Dikbud

1 Tahun

50,500,000.00

-

-

Dikbud

1 Tahun

575,400,000.00

BAB V

2


KODE REKENING

1 01

01

01

18

01

01

01

20

01

01

02

01

01

02

01

01

01

RENCANA TAHUN 2014



LOKASI


APBD II

APBD I

2

3

4

5

6

7

Dikbud

1 Tahun

219,000,000.00

-

-

UPTD Se Kab. Lombok Barat

1 Tahun

-

-

-

646,200,000.00

-

-

Tersedianya biaya rapat dan konsultasi Tersedianya biaya operasional uptd

03

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Dan Dalam Daerah Operasional UPTD (Program Kegiatan Dll) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Gedung Kantor

02

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

01

02

22

01

01

02

24

Pemeliharaan Gedung Kantor Dan Penataan Halaman Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor

01

01

05

01 01

01 01

05 06

01

01

01

06

01

01 01

01 01

06 06

08 16

01

01

15

01

01

15

01

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan Dan Pelatihan Formal PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Program/Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Pembangunan Gedung Sekolah


Tersedianya sarana prasarana kerja yang nyaman dan memadai Uptd dkbud kecamatan narmada

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) APBN 8

Narmada

100%

300,000,000.00

-

-

Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kenyamanan lingkungan kerja

Dikbud

1

20,000,000.00

-

-

Dikbud

Halaman

40,000,000.00

-

-

Terpeliharanya kendaraan dinas kantor

Dikbud

130 dan 7 (Roda 2 dan 4)

286,200,000.00

-

-

8,330,500.00

-

-

Sosialisasi perda pendidikan

Lombok Barat

1 Keg

8,330,500.00 20,948,500.00

-

-

Tersedianya laporan

Dikbud

1 Tahun

5,426,000.00

-

-

Tersedianya laporan Tersedianya laporan

Dikbud Dikbud

1 Tahun 1 Tahun

10,815,500.00 4,707,000.00

-

-

1,419,950,000.00

-

1,120,000,000.00

-

Tersadianya Bangunan Tk/Paud

- Gunungsari - Narmada - Sekotong - Lingsar

7 Sekolah

BAB V

-

3


KODE REKENING

RENCANA TAHUN 2014



LOKASI


APBD II

APBD I

2

3

4

5

6

7

1

01 01

01 01

15 15

18 57

Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

Tersedianya APE PAUD Meingkatnya Kualitas Tenaga Pendidik

01

01

15

65

Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

Perayaan Hari Anak Nasional 2013

01

01

16

01

01

16

03

Tersedianya Ruang Kelas Baru SD/SMP

01

01

16

03

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Dak Infrastruktur Pendidikan) Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Dak)

01

01

16

03

Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD 1. SDN 1 Sekotong

Tersedianya ruang kelas baru SDN Tersedianya ruang kelas baru SDN

2. SDN 4 Batu Putih 3. SDN 3 Pelangan 4. SDN 10 Buwun Mas

Tersedianya ruang kelas baru SDN Tersedianya ruang kelas baru SDN Tersedianya ruang kelas baru SDN

5. SDN 11 Buwun Mas

Tersedianya ruang kelas baru SDN

6. SDN 12 Buwun Mas


8. SDN 14 Buwun Mas


9. SDN 4 Mareje 10. SDN 1 Bengkel



- Kediri - Labuapi - Gerung PAUD Se Lobar - Kec. Sekotong - Kec. Narmada - Kec. Lingsar - Kec. GngSari TK / PAUD Se Lobar

se Lombok Barat

APBN 8

1 Paket 400 Org

43,000,000.00 233,950,000.00

1 Kegiatan

23,000,000.00

-

22,797,506,230.00

-

130 SD, 25 SMP

Tersedianya Ruang Kelas Baru SDN 12 Sekolah Desa Sekotong Tengah Desa Batu Putih Desa Pelangan Desa Buwun Mas Desa Buwun Mas Desa Buwun Mas Desa Buwun Mas Desa Mareje Desa Bengkel


5,610,000,000.00

7,000,000,000 3,000,000,000

13,024,018,000.00

-

-

2,722,000,000.00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BAB V

4


KODE REKENING

RENCANA TAHUN 2014



LOKASI


APBD II

APBD I

2

3

4

5

6

7

1 11. SDN 1 Senteluk 12. SDN 1 Mambalan


SMP*

SMP SMPN 3 Lembar

01

01

16

03

01 01 01

01 01 01

16 16 16

57 61 63

01

01

16

66

01

01

16

70

Pembangunan Laboratorium Dan Ruang Praktikum Sekolah Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pembinaan SMP Terbuka Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BSM jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan Satuan pendidikan Non islam setara SD dan SMP Penyediaan Dana Pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/ MTS Pembiayaan pengembangan Sekolah (UN) Pembinaan Minat Bakat Kreatfitas Siswa

01

01

16

86

Operasional sekolah SMP, SLB, SKB,

01 01

01 01

17 17

01

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Pembangunan Ruang Guru dan Kantor

01

01

17

03

Pembangunan RKB


Desa Senteluk Desa Mambalan Desa Sekotong Desa Batu Putih SMPN 3 Lembar

1 Sekolah

Lombok Barat Lombok Barat se Lombok Barat

1 Kali SD dan SMP Se Lobar

se Lombok Barat

Lomba Olimpiade Sains Tingkat Siswa SD SMP TK, SLB, SKB, SMP, UPTD dan Korwas

SMKN 1 Gerung, SMKN 2 Gerung, SMKN 1 Gunungsari, SMKN 2 Sekotong

Diklat Guru Mapel Siswa SMP T (Lomba Lomojari) Tim BOS dan BSM

Siswa SD SMP

SMAN 2 Narmada


-

APBN 8 -

-

-

-

-

200,000,000.00

-

-

54,120,000.00 12,570,000.00 18,678,000.00

-

4,000,000,000 -

Siswa kelas VI SD dan III SMP

617,867,665.00

-

-

Lombok Barat

1 kegiatan

35,383,000.00

-

-

se Lombok Barat

TK, SLB, SKB, SMP

502,869,565.00

-

-

SMKN 1 Gerung, SMKN 2 Gerung, SMKN 1 Gunungsari, SMKN 2 Sekotong Narmada

400%

13,643,184,435.00 1,400,000,000.00

-

11,940,000,000 6,000,000,000

200,000,000.00

-

-

1 Sekolah

BAB V

5


KODE REKENING

1

RENCANA TAHUN 2014



LOKASI


APBD II

APBD I

2

3

4

5

6

7

SMAN 1 Batulayar, SMAN 1 Gunungsari, SMAN 1 Sekotong, SMAN 2 Narmada, SMKN 2 Kuripan

SMAN 1 Batulayar, SMAN 1 Gunungsari, SMAN 1 Sekotong, SMAN 2 Narmada, SMKN 2 Kuripan

5 sekolah

1,200,000,000.00

-

5,940,000,000

Diklat Profesi Bagi Pengawas Sekolah 1 tahun

Lombok Barat Kab. Lombok Barat Lombok Barat

30 orang Tim Manajemen

10,049,110,000.00 40,900,000.00 14,000,000.00

-

-

1 Tahun

34,443,000.00

-

-

Lombok Barat

2 Kegiatan

32,483,000.00

-

-

1 Tahun 1 tahun

400,050,075.00 272,198,360.00

-

-

Lombok Barat

340,215,000.00

-

01

01

17

44

Rehab Kantor dan Ruang Guru

01 01 01

01 01 01

17 17 17

57 57 63

Penambahan Ruang Kelas Sekolah/DAK Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Operasional BSM, BKMM, BOMM SMA / SMK

01

01

17

66

Peningkatan Kerja Sama Dunia Usaha Dunia Industri

(Kerja Sama Dengan Pihak Universitas Brawijaya Malang) Siswa SMA / SMK

01

01

17

70

Pembinaan Minat Bakat Kreatfitas Siswa

01 01

01 01

17 17

75 76

01

01

18

Operasional SMA / SMK Penyediaan dana Pengembangan Sekolah untuk SMA /SMK PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

Lomba Olimpiade Sains dan LKS Siswa SMA / SMK Sekolah SMA SMK Ujian Nasional

01

01

18

03

Pengembangan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan

SKB Tematik Gerung

01

01

18

05

Pendidikan Kecakapan Hidup (kursus/life skill)

01

01

18

12

Publikasi dan Sosialisasi pendidikan non formal


1 Alat Praktik

200,000,000.00

-

Warga Belajar di PKBM

SKB Tematik Gerung Lombok Barat

400 orang

115,215,000.00

-

Jambore PTK PNF

Lombok Barat

50 orang

25,000,000.00

-

-


BAB V

6


KODE REKENING

1 01

01

20

01

01

20

01

01

01

20

06

01

01

20

08

01

01

20

09

01

01

20

10

01

01

18

01

01

18

02

01

01

18

10

01

01

18

03

01

01

18

01

01

18

01

01

15

01

01

15

04

06

RENCANA TAHUN 2014



LOKASI


APBD II

APBD I

2

3

4

5

6

7

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Pembinaan Pusat Pendidikdan dan Pelatihan Guru (PPG) Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Kependidikan PROGRAM KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda Pelaksanaan dan Pelatihan Paskibraka Setiap tanggal 17 Agustus melalui Paskibraka, Paskibra HUT Lobar, Paskibra Hardiknas, Seleksi Paskibraka Pengembangan perencanaan Olahraga Terpadu

Pengelolaan Operasional Program BERMUTU


496,115,330.00

-

-

Lombok Barat

1 tahun

80,322,575.00

-

-

Lombok Barat

1 tahun

77,185,000.00

-

-

Sanggar Mutu

Lombok Barat

1 Tahun

215,135,655.00

-

-

Aparatur

Lombok Barat

1 Tahun

89,958,100.00

-

-

Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru

Lombok Barat

1 Tahun

33,514,000.00 951,146,500.00

-

10,500,000,000

Kuripan

1 Tahun

26,985,000.00

-

10,000,000,000

Lombok Barat

1 tahun

281,647,500.00

-

500,000,000

Makan dan Minum Operasional PPLP siswa, pelatih dan pengelola

Gerung

I tahun

225,223,500.00

-

-

Pembangunan Sarana Olahraga (Lapangan Sepakbola) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

Tersedianya lapangan sepakbola di Kecamatan O2 SN SD, O2 SN SMP, O2 SN SMA, LPI

Gerung dan Kediri Lombok Barat

2 kecamatan

300,000,000.00

-

-

4 Kegiatan

117,290,500.00

-

-

421,000,000.00

-

Pendataan Seni dan Budaya Daerah

Sanggar Budaya, Sekolah

10,000,000.00

-


Operasional Sentra Pemuda Siswa

Lombok Barat

1 Keg

BAB V

-

7


KODE REKENING

1 01

01

15

05

01

01

15

1

01

01

16

01 01

01 01

16 16

RENCANA TAHUN 2014



LOKASI


APBD II

APBD I

2

3

4

5

6

7

FLS 2 N SD, SMP, SMA/SMK

Lombok Barat

3 Keg

111,000,000.00

-

-

Balai Budaya Narmada

Balai Budaya Narmada

1 Paket

300,000,000.00

-

-

108,874,000.00

-

45,000,000.00 63,874,000.00

-

-

42,751,461,895.00

-

29,440,000,000

Pemberian Dukungan penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya Pengadaan Alat Kesenian PROGRAM PENGElOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

09 15

Perumusan Kebijakan dan Perbukala Pelestarian Situs Sejarah dan Perjuangan dan Situs Cagar Budaya

Sanggar Budaya Situs

PAGU INDIKATIF DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


Lombok Barat Lombok Barat

1 Keg 1 Tahun


BAB V

8


KODE REKENING

1 1 1 1 02

02 02 01

01 01

02

01

01

02

02

02

01

01

01

01

01

01

01

02

06

07

RENCANA TAHUN 2014



2

3

URUSAN WAJIB KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

02

01

01

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

02

01

01

09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

02

01

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor


LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8


1,371,328,000.00

-

4,250,000.00

-

Terlaksananya administrasi dan disposisi surat masuk serta distribusi surat keluar dg baik 12 bulan Tersedianya Jasa pelayanan Telepon, Air dan Listrik untk operasional Dinas, Puskesmas dan UPTD Dinas selama setahun Terlaksananya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas SKPD dan UPTD selama setahun Terlaksananya tertib administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dinas. Tersedianya bahan pembersih untuk dinas Tersedianya jas perbaikan peralatan kerja dinas, Puskesmas dan UPTD Tersedianya Alat Tulis kantor untuk mendukung pelaksanaan operasional

Dikes

1 Thn

Dikes, UPTD

1 Thn

103,500,000.00

-

Dikes, UPTD

13

51,482,000.00

-

Dikes, UPTD

1 Thn

161,996,000.00

-

Dikes, UPTD

1 Thn

91,525,000.00

-

Dikes, UPTD

1 Thn

35,000,000.00

-

Dikes, UPTD

1 Thn

31,200,000.00

-

-

BAB V

9


KODE REKENING

1

RENCANA TAHUN 2014



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

2

3

4

5

6

7

8

Tersedianya bahan cetak dan penggandaan untuk mendukung pelaksanaan operasional dinas dan UPTD Tersedianya komponen dan instalasi listrik untuk mendukung pelaksanaan operasional dinas dan UPTD Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung pelaksanaan operasional dinas dan UPTD Tersedianya bahan bacaan eselon II dan III di lingkup Dinas Tersedianya makanan minuman untuk karyawan dan tamu dinas, Puskesmas dan UPTD Tersedianya jasa tenaga honda dan kontrak di lingkup Dikes dan UPTD

Dikes, UPTD

1 Thn


dinas dan UPTD 02

02

02

01

01

01

01

01

01

11

12

13

02

01

01

15

02

01

01

18

02

01

01

02

01

02

02

01

02

19

03

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Admnistrasi / Tehnik Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor

02

01

02

05

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

02

01

02

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

02

01

02

24

02

01

02

29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair


Terbangunnya gudang material dikes

5,000,000.00

-

Dikes, UPTD

7 Ut

13,700,000.00

-

Dikes, UPTD

1 Thn

42,700,000.00

-

Dikes, UPTD

1 Thn

8,160,000.00

-

Dikes, UPTD

1 Thn

203,315,000.00

-

Dikes, UPTD

Dikes

1 Thn

1 Unit

619,500,000.00

-

500,000,000.00

-

465,000,000

348,000,000.00

-

-

-

465,000,000

Tersedianya kendaraan operasional KLB Terpeliharanya bangunan kantor dinas Terpeliharanya kendaraan ops. Dinas

Dikes, UPTD

1 Pt

Dikes, UPTD

1 Thn

20,000,000.00

-

-

Dikes, UPTD

1 Thn

117,000,000.00

-

-

Terpeliharanya mebeleur kantor dinas

Dikes, UPTD

1 Thn

15,000,000.00

-

-

BAB V

10


KODE REKENING

1 02

01

03

02 02

01 01

03 03

02

01

05

02

01

05

02

01

02

RENCANA TAHUN 2014



LOKASI


APBD II

APBD I

2

3

4

5

6

7

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 01 07

8

17,160,000.00

-

1,560,000.00 15,600,000.00

-

143,385,000.00

80,000,000.00

-

Tersedianya kartu mesin absensi Meningkatnya disiplin PNS Dikes

01

Terlaksananya pelatihan teknis medis

Dikes

1 Thn

100,000,000.00

80,000,000.00

-

05

02

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

Dikes

1 Thn

12,350,000.00

-

-

01

05

03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Telaksananya Bimtek implementasi peraturan perundang - undangan

Dikes

1 Thn

12,350,000.00

-

-

02

01

05

04

Terlaksananya pembinaan bagi tenaga kesehatan

Dikes, UPTD

1 Thn

18,685,000.00

-

-

02

01

06

156,610,000.00

-

02

01

06

05

02 02

01 01

06 06

06 07

02

01

06

09

02

01

06

10

Penyusunan Kua Ppas, Rka Dpa Dan Dppa

02

01

06

12

Penyusunan Laporan Rencana Kerja Program/Kegiatan


1 Thn 1 Thn

APBN

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Koordinasi Penegakan/Peningkatan Disiplin PNS Dan Justisi PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Pembinaan Dan Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Lap. Realisasi Bulanan Skpd Dan Pendapatan Skpd Penyusunan Profil/Monografi Penyusunan Data Base, Pemutakhirandata Dan Pengolahan Data Statistik Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Dikes Dikes, UPTD


Tersusunnya Pelaporan realisasi bulanan dan pendapatan Tersusunnya Profil/Monografi Tersusunnya database, pemutakhiran data dan pengolahan statistik Terlaksananya Monev sistem data dan informasi Tersusunnya KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA Tersusunnya Laporan Rencana Kerja Program/Kegiatan

Dikes, UPTD

1 Pt

37,650,000.00

-

-

Dikes, UPTD Dikes, UPTD

1 Pt 12 Bln

9,595,000.00 8,210,000.00

-

-

Dikes, UPTD

1 Thn

4,000,000.00

-

-

Dikes, UPTD

1 Thn

80,550,000.00

-

-

Dikes, UPTD

1 Thn

13,355,000.00

-

-

BAB V

11


KODE REKENING

1 02

01

06

02

01

15

02 02

01 01

02

RENCANA TAHUN 2014



LOKASI


APBD II

APBD I

2

3

4

5

6

7

Dikes

1 Thn

Dikes Dikes, Puskesmas

1 Pt 1 Pt

Dikes

16

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Tersusunnya LAKIP

15 15

01 02

Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

01

15

03

Peningkatan Keterjangkauan Harga Obat Dan Perbekalan Kesehatan Terutama Untuk Penduduk Miskin

02

01

15

04

Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas Dan Rumah Sakit

02

01

15

05

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

02

01

15

06

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Tersedianya Obat - obat PKD Terlaksananya peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Terlaksananya peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama utk penduduk miskin Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Terlaksananya peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

02

01

16

02

01

16

02

01

16

02

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya - Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) - Jamkesmas, Jampersal, Jamkesmas NTB Dan Jamkesmasda Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan


Terlaksananya pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya

8 -

-

4,446,234,250.00

1,019,940,000.00

180,000

4,368,770,000.00 26,800,000.00

899,890,000.00 14,200,000.00

180,000

1 Pkt

1,855,000.00

5,850,000.00

-

Dikes, Puskesmas

1 Pt

10,800,000.00

76,750,000.00

-

Dikes, Puskesmas

1 Pt

34,446,250.00

14,500,000.00

-

Puskesmas, Pustu

1 Pt

3,563,000.00

8,750,000.00

-

5,704,025,099.00

2,880,000.00

8,553,890,775

7,280,982,250.00

2,028,096,000.00

4,300,000,000

-

-

-

-

Puskesmas

16 Pusk. 16 Pusk. Terlaksananya P3K, UKGMD dan Ops Klinik Setda

APBN

3,250,000.00

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 01


Dikes, Pusk.

16 Pusk.

14,795,000.00

BAB V

12


KODE REKENING

1


LOKASI


APBD II

APBD I

2

3

4

5

6

7

Terlaksananya pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan Terlaksananya alat kesehatan medis dan non medis Puskesmas dan Pustu Baru Terlaksananya pelayanan kesehatan penduduk di wilayah puskesmas Terlaksananya peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Terlaksananya monitoring dan pelaporan ke sarana pelayanan kesehatan Terlaksananya monitoring dan pelaporan ke sarana pelayanan kesehatan Terlaksananya monitoring dan pelaporan ke sarana pelayanan kesehatan

Dikes, GFK

16 Pusk.

Dikes

1 Pt

Puskesmas

02

01

16

07

Pelayanan Kefarmasian Dan Alat Kesehatan

02

01

16

08

Pengadaan Peralatan Dan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Generik Esensial (DAK)

02

01

16

09

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

02

01

16

12

Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

02

01

16

13

Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan

02

01

16

15

Monitoring Dan Pelaporan

02

01

16

16

Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan

02

01

17

02

01

17

01

02

01

17

02

02

01

19

02

01

19

01

RENCANA TAHUN 2014


PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat Di Bidang Obat Dan Makanan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat


Tersedianya alat / media penyuluhan


9,424,000.00

-

109,000,000

482,430,000.00

-

7,600,000,000

16 Puskesmas

4,249,999,949.00

-

495,301,225

Dikes, Pusk.

16 Puskesmas

280,056,650.00

2,880,000.00

349,589,550

Puskesmas, Pustu, Polindes, RS Pratama Puskesmas, Pustu, Polindes

16 Pusk. & 1 RS

540,000,000.00

-

-

7,337,000.00

-

-

Puskesmas, Pustu, Polindes

1 Pt

119,982,500.00

-

-

102,650,000.00

21,200,000.00 21,200,000.00

1 Thn

Dikes, Pusk.

1 Pt

50,650,000.00

Dikes, Pusk.

1 Pt

52,000,000.00

Dikes

16 Pusk.

-

140,060,000.00

-

281,625,000

40,810,000.00

-

273,150,000

BAB V

13


KODE REKENING

1

RENCANA TAHUN 2014



LOKASI


APBD II

APBD I

2

3

4

5

6

7

Dikes. Pusk, Desa Se-Kab. Lobar Dikes. Pusk, Desa Se-Kab. Lobar

16 Pusk.

56,025,000.00

-

8,475,000

16 Pusk.

43,225,000.00

-

-

442,360,000.00

671,200,000.00

2,468,100,000

Dikes. Pusk, Desa Se-Kab. Lobar Dikes. Pusk, Desa Se-Kab. Lobar Dikes. Pusk, Desa Se-Kab. Lobar

16 Pusk.

18,515,000.00

236,820,000.00

450,000,000

120 Ks

135,000,000.00

-

525,500,000

16 Pusk.

46,335,000.00

192,380,000.00

1,222,600,000

Dikes. Pusk, Desa Se-Kab. Lobar Puskesmas

16 Pusk.

234,830,000.00

202,000,000.00

270,000,000

16 Pusk.

7,680,000.00

40,000,000.00

60,300,000.00

-

02

01

19

02

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Terlaksananya penyuluhan PHBS pada masyarakat

02

01

19

04


Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan program promosi kesehatan

02

01

20

02

01

20

01

Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

Tersedianya peta informasi masyarakat kurang gizi

02

01

20

02

Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin

02

01

20

03

02

01

20

04

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Terlaksananya pemberian tambahan makanan & vitamin untuk balita kurang gizi dan ibu hamil KEK Terlaksananya kegiatan penanggulangan masalah gizi

02

01

20

05

02

01

21

02

01

21

01`

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

02

01

21

02

Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

02

01

21

03

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT


Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Terlaksananya monitoring , evaluasi dan pelaporan program gizi


Terlaksananya sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

APBN 8

-

PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Terlaksananya pengkajian pengembangan lingkungan sehat Terlaksananya kegiatan STBM/CLTS


Dikes

1 Pt

12,460,000.00

-

-

Dikes. Pusk, Desa Dikes. Pusk, Desa

1 Pt

15,175,000.00

-

-

1 Pt

30,045,000.00

-

-

BAB V

14


KODE REKENING

RENCANA TAHUN 2014



LOKASI


APBD II

APBD I

2

3

4

5

6

7

Terlaksananya Kesling

Pusk, Desa

1 Pt

2,620,000.00 422,616,000.00

-

Terlaksananya Penanganan Dan Pengobatan Penyakit Malaria Dan Kusta Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji Terlaksananya Prog. Imunisasi rutin di Posyandu dan Fasyankes Terlaksananya Penanganan dan Pengobatan Terlaksananya penanganan dan pengobatan TBC, HIV/AIDS, DBD, dll

Pusk, Desa

1 Thn

83,685,000.00

-

-

Dikes, Pusk.

1 Thn

157,995,000.00

-

-

Posyandu. Pusk

1 Thn

46,420,000.00

-

-

Desa KLB

1 Thn

77,426,000.00

-

-

Pusk. Sekolah, Desa

1 Thn

57,090,000.00

-

-

Tersusunnya KW-SPM dan DHA Kab. Lobar Terlaksananya survey kinerja dan perhitungan WISN Terlaksananya Pengembangan Sikda

Dikes

1 Pt

442,018,000.00 50,500,000.00

-

71,250,000 18,750,000

Dikes

1 Pt

95,040,000.00

-

-

Dikes

1 Pt

60,160,000.00

-

52,500,000

Tersusunnya Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi Pelaporan Terlaksananya Pelayanan Laboratorium

Dikes

1 Pt

169,375,000.00

-

-

Dikes, Pusk.

1 Pt

16,978,000.00

-

-

Dikes, Pusk.

1 Pt

49,965,000.00

-

-

98,705,000.00

-

-

98,705,000.00

-

-

1 02 02

01 01

21 22

04

Monitoring Dan Evaluasi Pelaporan PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

02

01

22

05

02

01

22

06

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

02

01

22

08

Pelayanan Imunisasi

02

01

22

09

02

01

22

10

02 02

01 01

23 23

01

Peningkatan Surveilance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah (09) Peningkatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

02

01

23

02

02

01

23

03

02

01

23

05

02

01

23

06

Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Pembangunan Dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan Monitoring Dan Evaluasi Pelaporan

02

01

23

07

Pelayanan Dan Pengembangan Laboratorium Klinik

02

01

24

02

01

24

10

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN Monitoring dan Evaluasi Pelaporan


Terlaksananya Ops kegiatan Prog. Jamkesmas

Pusk.

1 Pt


BAB V

-

15


KODE REKENING


LOKASI


APBD II

APBD I

2

3

4

5

6

7

1 02

01

25

02

01

25

02

01

25

01

02

RENCANA TAHUN 2014


PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA Pembangunan Puskesmas

- Peningkatan Status Pustu Sekotim Menjadi Puskesmas - Rekonstruksi Puskesmas Meninting - Rekonstruksi/Relokasi Puskesmas Kuripan - Perluasan Puskesmas Gerung - Perluasan Puskesmas Dasan Tapen Pembangunan Puskesmas Pembantu / Polindes / Poskesdes

7,425,195,000.00

1 Pt

25

04

02

01

25

14

02

01

25

21

Pengadaan Puskesmas Keliling

- Pengadaan Puskel Roda 4 - Pengadaan Ambulance Roda 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Puskesmas Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu/Polindes


1 Pt 1 Pt 1 Pt 1 Pt 4 Unit

Tersedianya Pustu Dan Poskesdes Baru Di Desa Yang Belum Ada Fasilitas Yankes

- Pembangunan Poskesdes 01

APBN 8 -

8,976,349,000

Tersedianya Puskesmas Yang Aman Dan Nyaman Untuk Pelayanan Kesehatan

- Pembangunan Pustu

02


Tersedianya sarana Puskel bagi Puskesmas, PONED dan Pusk. Baru

Langko Sesaot Kuranji Banyu Urip Ds. Kuranji Dalang Gerung, Sekotong, Kediri

-

2,809,800,000

3,453,450,000.00 1,224,000,000.00

1,242,550,000 765,625,000

1,534,400,000

918,000,000.00

1 Unit

240,000,000.00 125,000,000.00

550,000,000

Tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang layak pelayanan

BAB V

16


KODE REKENING

RENCANA TAHUN 2014



LOKASI


APBD II

APBD I

2

3

4

5

6

7

Kramajaya Beleke Dasan Baru Midang Tawun Manjut Taman Sari Gn. Sari Mekar Sari Sigerongan Peteluan Indah Batu Kuta Grebegan Batu Kijuk Sekotong Tengah

7 Paket

994,500,000.00

9 Paket

-

Dikes

1 Pt

125,000,000.00

Puskesmas Sedau

3 Pt

345,245,000.00

1 - Rehab Berat Pustu

- Rehab Berat Poskesdes

02

02

02

02

01

01

01

01

25

25

22

23

26

26

01

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan - Operasional Tim Manajemen Sarpras Kab. Dari Pbj

Terlaksananya Pemetaan Sarpras

Rehab Sedang/Berat Puskesmas - Rehab Berat Puskesmas PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARAN RUMAH SAKIT Pembangunan Rumah Sakit



2,546,550,000.00

APBN 8 2,073,974,000

-

Tersedianya Sarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit

RS Pratama, Ds. Nyurlembang, Narmada

1 Pt

2,546,550,000.00

BAB V

17


KODE REKENING

1


LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

2

3

4

5

6

7

8

02

01

29

02

01

29

04

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA Pelatihan dan Pendidikan

02

01

29

07


02

01

30

02

01

30

01

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

02 02 02

01 01 01

30 30 31

03 07

02

01

31

03

02

01

32

02

01

32

01

02

01

32

03

02

01

32

04

RENCANA TAHUN 2014


Pendidikan Dan Pelatihan Perawatan Kesehatan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Restoran PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Dari Keluarga Kurang Mampu Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Melahirkan Dan Anak

54,870,000.00

45,000,000.00 -

Tersedianya Tenaga Pelayanan Kesehatan Anak Balita Terlaksananya Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

Dikes

1 Pt

40,450,000.00

Dikes

1 Pt

14,420,000.00

45,000,000.00

125,255,000.00

-

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Lansia

96,300,000.00

1 Pt

Terlaksananya Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Restoran

1 Pt

22,315,000.00 6,640,000.00 8,030,000.00

-

8,030,000.00

-

110,310,000.00

274,000,000.00

-

Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu

Terlaksananya Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Dari Keluarga Kurang Mampu

JUMLAH PAGU INDIKATIF DINAS KESEHATAN



Dikes, Pusk, Posy.

1 Thn

86,400,000.00

202,000,000.00

-

Pusk, Polindes

1 Thn

37,755,000.00

36,000,000.00

-

Pusk, Polindes

1 Thn

23,910,000.00

36,000,000.00

-

24,317,661,349.00

2,114,220,000.00

20,351,394,775

BAB V

18


KODE REKENING

1 1 1 1 02

02 02 02

01 01

02

02

01

02

02

02

01

03

02

02

01

06

02

02

01

07

RENCANA TAHUN 2014



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

2

3

4

5

6

7

8

URUSAN WAJIB KESEHATAN RSUD PATUT PATUH PATJU PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

1,935,198,000.00 RSUD LOBAR

586,200,000.00

RSUD LOBAR

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Semua Kendaraan Dinas/Operasional

RSUD LOBAR

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyelesaian Adm.Keuangan/ Honor Lembur Untuk Penyusunan Dan Pelaporan Keuangan Biaya Honor Pengelola Keuangan Unit Kerja - Penanggung Jawab Kegiatan - Pelaku Kegiatan, Pembantu Pelaku Kegiatan - Bendahara, Pembantu Bendahara - staf teknis/pelaksana Kebersihan RSUD Lobar

RSUD LOBAR

Tersedianya jasa Kebersihan Kantor, Sopir,Tukang Kebun dll

Peralatan Kerja

RSUD LOBAR

Tersedianya Jasa Peralatan Kerja

02

01

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,Sopir, Tukang Kebun Dll

02

02

01

09



-

Semua Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Di RSUD Perlengkapan Kantor Di RSUD

02


Peningkatan Kwalitas Peralatan dan Perlengkapan kantor Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

-

-

-

67,778,000.00

-

-

61,720,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

396,000,000.00

-

-

-

-

-

BAB V

19


KODE REKENING

1

RENCANA TAHUN 2014



LOKASI


APBD II

APBD I

2

3

4

5

6

7

Tersedianya ATK di RSUD Lobar Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perleng. Kantor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

-

-

-

RSUD LOBAR

823,500,000.00

-

-

RSUD LOBAR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02

02

01

10


Terpenuhinya ATK di RSUD

RSUD LOBAR

02

02

01

11


Terpenuhinya Barang Cetakan Dan Penggandaan

RSUD LOBAR

02

02

01

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

RSUD LOBAR

02

02

01

13

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

RSUD LOBAR

02

02

01

16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Terpanuhinya Bahan Logistik Kantor

RSUD LOBAR

02

02

01

19

02

02

01

21

Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

02

02

02

02

02

02

10

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Meubler


- Penyelesaian adm.kepegawaian/ Honor Pegawai - Lembur untuk penyusunan dan pelaporan kepegawaian - Biaya honor pengelola laporan absen unit kerja - Penyelesaian adm.kenaikan pangkat/ Honor Pegawai - Penyelesaian adm.kenaikan pangkat/ Honor Pegawai

Terpenuhinya Meubler

RSUD LOBAR

Tersedianya Meubler


BAB V

20


KODE REKENING

1

RENCANA TAHUN 2014



LOKASI


APBD II

APBD I

2

3

4

5

6

7

RSUD LOBAR

Tersedianya Alat Kebersihan

02

02

02

19

Pengadaan Alat Kebersihan

02 02

02 02

02 02

21 22

Pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

02

02

02

30

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor

Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Kantor

RSUD LOBAR

02

02

02

38

Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan Listrik

Tersedianya Pemeliharaan Jaringan Listrik

RSUD LOBAR

02

02

05

02

02

05

01

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal

02

02

05

04

Bimbingan dan Pelatihan Teknis

02

02

06

02

02

06

02

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran


Terpenuhinya Alat Kebersihan

Tersedianya Pemeliharaan Gedung kantor

RSUD LOBAR RSUD LOBAR

Karyawan RSUD Patut Patuh Patju Kab. Lobar

RSUD LOBAR

Tenaga Medis dan Paramedis RSUD Patut Patuh Patju Kab. Lobar

RSUD Dr Soetomo/ RSUP Harapan Kita Jakarta

Tersedianya laporan keuangan semesteran

RSUD LOBAR

Tersedianya Pemeliharaan Gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Kantor Tersedianya Pemeliharaan Jaringan Listrik

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga medis dan keperawatan secara komprehensif Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga medis dan keperawatan secara komprehensif


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,299,000.00

-

-

847,400.00

-

-

BAB V

21


KODE REKENING

1


LOKASI


APBD II

APBD I

2

3

4

5

6

7

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Tersedianya laporan realisasi bulanan dan pendapatan SKPD Tersedianya Profil

RSUD LOBAR

1,263,000.00

-

-

RSUD LOBAR

1,875,000.00

-

-

RSUD LOBAR

4,801,900.00

-

-

Tersedianya monev Tersedianya KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA Tersedianya laporan LPPD

RSUD LOBAR RSUD LOBAR

4,434,200.00

-

-

RSUD LOBAR

-

-

-

Tersedianya LAKIP

RSUD LOBAR

2,077,500.00

-

-

-

-

02

02

06

04

02

02

06

05

02

02

06

06

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan Tahunan Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan SKPD dan Pendapatan SKPD Penyusunan Profil / Monografi

02 02

02 02

06 06

09 10

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA

02

02

06

11

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

02

02

06

16

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

02

02

19

02

02

19

02

02

23

02

02

23

01

Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

02

02

23

02

02

02

23

03

01

RENCANA TAHUN 2014


URUSAN PILIHAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pengembangan media promosi dan informasi Rumah Sakit PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

APBN 8

Media PKMRS yang lengkap

RSUD LOBAR

Tersedianya media informasi RS

-

RSUD LOBAR

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Tersedianya standar pelayanan kesehatan Tingkat kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan kesehatan

Pembangunan dan pemuktahiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Tersedianya data dasar standar pelayanan kesehatan

RSUD LOBAR



RSUD LOBAR

Medis dan Para medis Medis dan Para medis

-

-

-

-

-

-

Terbentuknya standar pelayanan minimal

-

-

-

BAB V

22


KODE REKENING

1 02

02

26

02

02

26

06

02

02

26

16

02 02 02 02 02

02 02 02 02 02

26 26 26 26 26

18 19 23 28 30

02

02

26

33

02

02

26

32

02

02

26

34

02

02

26

35

02

02

26

36

02

02

26

37

02

02

26

39

02

02

26

40

RENCANA TAHUN 2014



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

2

3

4

5

6

7

8

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU -PARU/RUMAH SAKIT MATA Pembangunan Ruang ICU, ICCU, NICU Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Pengadaan Alat-Alat Kesehatan rumah Sakit Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Pengadaan Sarana Akibat Dampak Rokok (cukai) Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, Laboratorium dan KB Pengadaan Prasarana dan Peralatan PONEK Rumah Sakit Pembangunan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) dan Perlengkapannya Pengadaan Prasarana dan Peralatan IGD Rumah Sakit Pengadaan Sarana dan Prasarana Rawat Inap Rumah Sakit (DAK) Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Medis Rumah Sakit Pengadaan Fasilitas Instalasi Pengelolaan Limbah RS (DAK) Pembangunan Gedung Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit



1,880,593,000.00

Menyediakan perlengkapan gas medis ruang ICU Mengembangkan Ruang Incenerator yang ada Menyediakan peralatan ICU Menyediakan obat emergency Menyediakan oksigen Menyediakan alat kesehatan dan kedokteran rumah sakit Menyediakan peralatan dan sarana kegiatan PONEK Rumah Sakit

50,000,000,000

RSUD LOBAR

1 Paket

-

-

-

RSUD LOBAR

1 Paket

-

-

-

RSUD LOBAR RSUD LOBAR RSUD LOBAR RSUD LOBAR RSUD LOBAR

1 Paket 1 Paket 1 Paket

-

-

1 Paket

-

RSUD LOBAR

1 Paket

-

-

50,000,000,000 -

602,836,392.00

-

-

-

-

-

1,100,026,546.00

-

-

RSUD LOBAR Menyediakan peralatan dan sarana ruang IGD

-

RSUD LOBAR

1 Paket

RSUD LOBAR Menyediakan BHP Medis dan Reagent Rumah Sakit Menambah mesin incenerator, penghancur botol medis dan penghancur jarum Membangun gedung IPSRS

RSUD LOBAR

3 Paket

-

-

-

RSUD LOBAR

1 Paket

177,730,062.00

-

-

RSUD LOBAR

1 Unit

-

-

-

Menyediakan Peralatan dan

RSUD LOBAR

1 Paket

-

-

-

BAB V

23


KODE REKENING

1

RENCANA TAHUN 2014



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

2

3

4

5

6

7

8


perlengkapan IPSRS 02

02

27

02

02

27

18

02

02

27

23

02

02

28

02

02

28

02

02

33

02

02

33

05

01

PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah Operasional dan pemeliharaan RS

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

RSUD LOBAR Tersedianya Petugas Jaga Medis, Paramedis, Penunjang Medis dan Administrasi Pelayanan

RSUD Terakreditasi dan melanjutkan PPK BLUD

Meningkatnya Mutu Pelayanan

JUMLAH PAGU INDIKATIF RSUD PATUT PATUH PATJU


RSUD LOBAR

RSUD LOBAR

500 orang petugas

Menerapkan PPK BLUD 2013 dan Menerapkan Status Akreditasi 2013

49,128,000.00

-

-

49,128,000.00

-

-

-

-

-

50,000,000.00

-

-

50,000,000.00

-

-

16,196,814,040.06

-

-

16,196,814,040.06

-

-

20,127,032,040.06

-

50,000,000,000

BAB V

24


KODE REKENING

1


LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

2

3

4

5

6

7

8

Meningkatnya Kegiatan Pendayagunaan Aparatur Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan komunikasi air dan listrik Tersedianya biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Lombok Barat

75%

DInas PU

Tersedianya administrasi keuangan Tersedianya atk Tersedianya barang cetakan Tersedianya alat dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya biaya Jasa Tenaga Administrasi/Tekhnik Perkantoran Tersedianya biaya Jasa Administrasi kepegawaian Meningkatnya Dan Terbangunnya Sarana Dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pendayagunaan Aparatur Tersedianya Bangunan Gedung Baru Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

1 1 1 03

02 03 01

01 01

03

01

01

01

03

01

01

02

03

01

01

06

03 03 03 03

01 01 01 01

01 01 01 01

07 10 11 13

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

03

01

01

15

03 03

01 01

01 01

17 18

03

01

01

19

03

01

01

21

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Tekhnik Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

03

01

02

03 03

01 01

02 02

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 03 09

RENCANA TAHUN 2014


Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



883,870,000.00

-

1 Tahun

5,000,000.00

-

-

DInas PU

1 Tahun

94,200,000.00

-

-

DInas PU

1 Tahun

102,900,000.00

-

-

DInas PU DInas PU DInas PU DInas PU

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

215,520,000.00 12,000,000.00 10,500,000.00 35,000,000.00

-

-

DInas PU

1 Tahun

6,960,000.00

-

-

DInas PU DInas PU

1 Tahun 1 Tahun

12,600,000.00 150,000,000.00

-

-

DInas PU

1 Tahun

68,400,000.00

-

-

DInas PU

1 Tahun

170,790,000.00

-

-

Lombok Barat

3 unit bangunan

439,960,000.00

-

DInas PU DInas PU

88,490,000.00 -

-

BAB V

-

25


KODE REKENING

1 03 03

01 01

02 02

03

01

05

03 03 03

01 01 01

05 05 06

22 24

01 05

03

01

06

01

03 03

01 01

06 06

02 04

03

01

06

05

03

01

06

10

03

01

07

03

01

07

01

03

01

07

02

RENCANA TAHUN 2014



LOKASI


APBD II

APBD I

2

3

4

5

6

7

DInas PU DInas PU

1 Tahun 1 Tahun

15,800,000.00 335,670,000.00

-

Lombok Barat

1 Kgt

122,555,000.00

-

21 Dok

57,025,000.00 65,530,000.00 103,746,000.00

-


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliaharanya Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan Dan Pelatihan Formal Penyusunan Norma Standar Pedoman Manual PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dan Tahunan Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan SKPD Dan Pendapatan SKDP Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA Dan DPPA

Terintegrasinya Program Bidang Ke PU-An Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Tersusunya Strandar Pedoman Manual Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tersedia Tersedianya Laporan Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Triwulan Tersedianya Laporan Keaungan Akhir Tahun Tersusunya laporan realisasi bulanan SKPD Tersusunya KUA, PPAS,RKA, DPA dan DPPA

DInas PU

1 Tahun

35,000,000.00

-

-

DInas PU DInas PU

1 Tahun 1 Tahun

6,530,000.00 6,216,000.00

-

-

DInas PU

1 Tahun

26,000,000.00

-

-

DInas PU

1 Tahun

30,000,000.00

-

-

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BIDANG KE PU-AN

Koordinasi Dan Terintegrasinya Program Bidang Ke PU-An Ter update nnya data / system informasi

Lombok Barat

1 Dok

177,245,000.00

-

-

DInas PU

1 Tahun

120,385,000.00

-

-

DInas PU

100 %

56,860,000.00

-

-

Pengumpulan, Updating dan Analisa Data/Sistem Informasi Penyusunan Database Sistem Informasi Bidang Ke PU-an


Tersedianya Database Sistem Informasi Bidang Ke PU-an

DInas PU DInas PU Lombok Barat

-

-

BAB V

26


KODE REKENING


LOKASI


APBD II

APBD I

2

3

4

5

6

7

1 03 03

01 01

15 15

03

RENCANA TAHUN 2014


URUSAN PILIHAN PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Pembangunan Jalan :

- Peningkatan Jalan



3 Km

8

25,660,305,000.00

-

-

25,650,355,000.00

-

-

Terpeliharanya Dan Meningkatnya Daya Dukung, Kapasitas Dan Kualitas Pelayanan Prasarana Jalan Dan Jembatan Induk Lendang AndusTeluk Waru Suranadi-Kali Manting Aik AmpatTanjung Gunung Peningkatan Jalan Akses Masuk Fasilitas Pemda Telage Lebur Loang Batu Mapak - Kuranji Jalan Ke Puskesmas Prampuan Ombe Baru Beleke Montong Are Nyur Gading GrepekBrembeng Taman Narmada -

APBN

1.50 Km 1.50 km

1 Km

3 Km 1 Km 100 m

1 Km 1 Km 3 Km 1 Km

BAB V

27


KODE REKENING


LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

2

3

4

5

6

7

8

1

03

01

15

05

03

01

18

03

01

18

01

03

01

18

03

RENCANA TAHUN 2014


Kubur Batu Kute Berembeng Langko Pengaspalan Jalan Desa Taman Sari Batu Layar Batu Bolong Mesanggok, Serumbung, Labuanpoh

Pembangunan Jembatan

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan : - Pemeliharaan Berkala


Terpeliharanya Dan Meningkatnya Daya Dukung, Kapasitas Dan Kualitas Pelayanan Prasarana Jalan Dan Jembatan


2 Km 1 Km

1 Km 5m

9,950,000.00

-

14,280,436,500.00

-

-

Tersebar

3 Dok.

177,190,000.00

-

-

Petak-Bawak Gunung SarasuteSandongan Lingkungan Kuripan Sandik-Teloke Pengaspalan Jalan L. Ratmaji (RS. PPP) Kebon Jurang Kebon Ayu

1 Km

11,503,246,500.00

-

-

1 Km 0.60 Km 1 Km 1 Km

1 Km

BAB V

28


KODE REKENING

1

RENCANA TAHUN 2014



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

2

3

4

5

6

7

8

Pembuatan Jalan/ jembatan Kediri - Datar Pengaspalan Jalan samping masjid ke ponpes kediri Kekait Taibah Puncang Melase Penanggak Bengkaung batu Layar Tersebar Tersebar

1 Km

- Pemeliharaan Rutin - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Non Status 03

01

20

03

01

20

03

01

23

03 03

01 01

23 23

01

10 12

PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN Inspeksi Kondisi Jalan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur Dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan


Terpeliharanya Dan Meningkatnya Daya Dukung, Kapasitas Dan Kualitas Pelayanan Prasarana Jalan Dan Jembatan

Terlaksananya Tugas Operasional

10 Kecamatan

Lombok Barat


1.20 Km

2 Km 1 Km 1 Km 46.23 Km 10 Kecamatan

2 Dok

33 Unit

2,600,000,000.00 102,150,000.00

-

-

102,150,000.00

-

-

568,760,000.00

-

-

439,330,000.00 129,430,000.00

-

-

BAB V

29


KODE REKENING

1 03

01

24

03 03

01 01

24 24

01 10

03

01

24

18

03

01

24

19

03

01

24

20

03

01

25

03

01

25

02

RENCANA TAHUN 2014



LOKASI


APBD II

APBD I

2

3

4

5

6

7

10 Kecamatan

16 DI

2,350,215,000.00

-

-

Tersebar

3 dok 3 DI

395,665,000.00 1,658,935,000.00

-

-

-

-

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi : - Rambasan - Peningkatan Fungsi Pintu Air (Oli, Gemuk, Kuas, Cat, Minyak Cat, Amplas) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi (Pendamping WISMP II) Pengembangan Dan Peningkatan Kegiatan Operasional Komisi Irigasi Kabupaten Pengembangan Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif WISMP II PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU Rehabilitasi Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa : - Perbaikan Bendung Desa Bengkel - Perbaikan Daerah Irigasi Desa Plempat - Perbaikan Daerah Irigasi Desa Dopang - Pembangunan Embung Pondok Pace Dan Jaringan Irigasi - Pembuatan Saluran Induk, Beronjong Sungai & Normalisasi Saluran Batu Riti - Rehabilitasi Saluran Telaga Waru - Pembuatan Bangunan Bagi Desa Nyurlembang, Pembuatan Saluran Irigasi Desa Tanak Beak, Kramejaya, Mekar Sari & Sesaot


Terkendalinya Pemanfaatan Air

Meningkatnya keteknisan irigasi


40 org

133,875,000.00

-

-

35 org

37,635,000.00

-

-

124,105,000.00

-

-

6,085,265,000.00

-

-

6,085,265,000.00

-

-

Peseng, Kec. Gerung Labuapi Batulayar Gunungsari Sekotong

1 Kgt 1182 m3 364 m3 364 m3 1 Pkt

Lembar

1 Pkt

Labuapi Narmada

1 Pkt 1 Pkt

BAB V

30


KODE REKENING

1

03 03

01 01

28 28

03

03

01

29

03

01

29

03

01

30

03

01

30

03

03

01

30

09

04

01

15

04

01

15

01

08

RENCANA TAHUN 2014



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

2

3

4

5

6

7

8

Lingsar

3000 m

Gunungsari

6000 m

Lombok Barat

1 Kgt

Labuapi Kuripan Batulayar kediri Batu Layar

364 m3 364 m3 364 m3 1 Kgt 1 Kgt

- Peningkatan Saluran Irigasi Di Peteluan Indah Gontoran Dan Peteluan Indah - Bug Bug - Perbaikan Saluran Irigasi Di Desa Sesela, Kekeri, Dopang, Mambalan, Jeringo PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai : - Rehabilitasi / Perbaikan Tanggul Sungai Bangka - Rehabilitasi / Perbaikan Tanggul Sungai Sulin - Rehabilitasi / Perbaikan Tanggul Sungai Sidemen - Rehabilitasi tebing sungai tanggul penahan banjir - Pemasangan bronjong Desa Batu Layar & Kedondong Bawak PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH Perencanaan pengembangan infrastuktur PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAAN Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Pengamanan sungai

Tersusunnya dokumen pengembangan pembangunan disetiap wilayah

Meningkatnya perbaikan dan pelayanan prasarana perdesaan

Strategi Pengembangan Pemukiman Infrastruktur Perkotaan (SPPI) dan RKPP PERUMAHAN RAKYAT PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Memfasilitasi kegiatan SPPI dan RKPP Pusat


Meningkatnya kulitas perencanaan


Lombok Barat

1 Dok


1,000,555,000.00 1,000,555,000.00

-

313,750,000.00

-

313,750,000.00

-

1,739,777,000.00

-

-

-

Lobar

9.582 m pipa

1,559,997,000.00

-

-

Suranadi, kekait, penimbung, gelogor Kec. Gerung, Labuapi, dll

2 kecamatan (P2KP)

139,780,000.00

-

-

3 Kota

40,000,000.00

Lobar

2 Dok

65,295,000.00

-

65,295,000.00

-

BAB V

-

31


KODE REKENING

1

RENCANA TAHUN 2014



LOKASI


APBD II

APBD I

2

3

4

5

6

7

04

01

16

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

04

01

16

04

01

17

04

01

17

08

Penyedia Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Ppip)

04

01

17

10

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perumahan :

02

Meningkatnya cakupan layanan air dan kondisi sanitasi

Meningkatnya perbaikan dan pelayanan air bersih

Lombok Barat

1 Dok

Kec. Kuripan, gunungsari

2 kecamatan (PPIP)

- Pemasangan Pipa Air Bersih - Drainase Saluran Pembuangan - Perbaikan Jalan Lingkungan (Rabat) Desa Dasan Tereng - Perbaikan Jalan Lingkungan (Rabat) Desa Golong

Gunungsari Gunungsari Narmada

1 Unit 300 m 1 Pkt

Narmada

1 Pkt

- Jaringan Air Bersih Desa Taman Baru Dusun Pemegatan - Rabat Jalan Lingkungan Di 9 Dusun Desa Taman Baru - Pembangunan Sumur Gali Di 3 Dusun (Air Bersih), Desa Bengkaung Daye Di 3 Dusun, Desa Batu Layar Barat Di 2 Dusun - Pembuatan Gorong-Gorong Di Kediri Selatan - Stimulan Paving Block & Rehab Gang Di Desa Gelogor

Sekotong

1 Unit

Sekotong

1 Pkt

Batu Layar

3 Pkt

Kediri Kediri

1 Pkt 1 Pkt

JUMLAH PAGU INDIKATIF DINAS PEKERJAAN UMUM



3,073,399,000.00

-

3,073,399,000.00

-

3,415,375,000.00

-

148,685,000.00

-

-

3,266,690,000.00

-

-

60,382,658,500.00

-

BAB V

-

-

32


KODE REKENING


LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

2

3

4

5

6

7

8

1 1 1 1

05 05

02

05

02

01

05 05

02 02

01 01

01 02

05

02

01

06

05 05 05 05 05

02 02 02 02 02

01 01 01 01 01

07 10 11 13 15

05 05

02 02

01 01

17 18

05

02

01

19

05

02

02

05

02

02

05

02

01

05

02

02

RENCANA TAHUN 2014


URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG DINAS TATA KOTA PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

05

10

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/ Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/ Teknis Perkantoran PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Mebeuleur - Lemari Arsip



405,271,025.00

-

Surat menyurat Listrik, air dan telepon

Gerung Gerung

1 Tahun 1 Tahun

6,932,000.00 48,000,000.00

-

-

Pemeliharaan dan pembaharuan surat kendaraan Honor pengelola keuangan Atk kantor Cetak dan penggandaan Komputer dan laptop Koran

Gerung

1 Tahun

12,475,000.00

-

-

Gerung Gerung Gerung Gerung Gerung

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

95,436,400.00 5,292,625.00 4,725,000.00 8,400,000.00

-

-

Makan minum rapat Perjalanan dinas luar daerah

Gerung Gerung

1 Tahun 1 Tahun

19,800,000.00 63,810,000.00

-

-

Honor tenaga honorer daerah (honda)

Gerung

1 Tahun

140,400,000.00

-

-

1,265,536,000.00

-

Pengadaan kendaraan dinas/operasional : - Kendaraan operasional sampah (roda 4) Pengadaan Mebeuleur - Lemari Arsip

Gerung 2 Unit

801,770,000.00

-

-

5 Buah

-

-

-

Gerung

BAB V

33


KODE REKENING

1 05

02

02

19

RENCANA TAHUN 2014



LOKASI


APBD II

APBD I

2

3

4

5

6

7

- Brankas Pengadaan Alat Kebersihan

- Brankas Pengadaan Alat Kebersihan :

02 02

02 02

22 24

05

02

02

28

05

02

06

05

02

06

01

05

02

06

02

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

05 05 05

02 02 02

06 06 06

03 04 10

Penyusunan laporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA

05

02

06

16

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) URUSAN PILIHAN

05

02

15

05

02

15

05

05

02

15

07

- Bak Sampah (TPS) Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Peralatan GedungKantor


8

203,540,000.00

-

-

10 Buah 20 Buah

-

-

-

Gerung Gerung

10 Buah 1 Tahun 1 Paket

6,090,000.00 221,386,000.00

-

-

Gerung

1 Tahun

32,750,000.00

Gerung

67,053,300.00

-

Laporan Fisik dan Keuangan

Kab. Lobar

1 Tahun

4,880,400.00

-

-

Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan KUA PPAS, RKA dan DPA dan Pembuatan Website SKPD Laporan LAKIP

Kab. Lobar

1 Paket

4,880,400.00

-

-

Kab. Lobar Kab. Lobar Kab. Lobar

1 Paket 1 Paket 1 Paket

4,405,000.00 8,632,500.00 20,735,000.00

-

-

Kab. Lobar

1 Paket

23,520,000.00

-

-

750,000,000.00

-

-

-

-

750,000,000.00

-

-

PERENCANAAN TATA RUANG Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR) Penyusunan Rencana Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

APBN

1 Buah

- Kontainer Sampah - Cikar/ Gerobak Sampah

05 05


Penyusunan RDTR Kawasan (2 Lokasi) Penyusunan RTBL Kawasan (3 Lokasi)

Gerung, Narmada Labuapi, Gn. Sari

BAB V

34


KODE REKENING


LOKASI


APBD II

APBD I

2

3

4

5

6

7

Kab. Lobar

3 Keg.

Penyusunan Kebijakan Perijinan Pemanfaatan Ruang Survey dan Pemetaan - Pengadaan Peta RBI - Pengadaan Peta Digital Sosialisasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang

Lobar

Kebijakan Tentang Pemanfaatan Ruang Lobar Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan : - Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) - Papan Pemanfaatan Ruang - Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sosialisasi Publik Tentang KPPR

1 05

02

15

10

Sosialisasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan

05 05

02 02

16 16

01

PEMANFAATAN RUANG Penyusunan Kebijakan Perijinan Pemanfaatan Ruang

05

02

16

05

Survey dan Pemetaan

05

02

16

07

05 05

02 02

17 17

01

05

02

17

05

05

02

17

05

02

18

05

02

18

07

01

RENCANA TAHUN 2014


Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH Pengembangan/Peningkatan Infrastruktur


Sosialisasi Publik Tentang RDTR (3 kegiatan)

Pengembangan/Peningkatan Infrastruktur : 1. Pembuatan Trotoar di Kota Gerung (Masjid Gerung - Tugu Koperasi) 2. Pembuatan Trotoar di Kota Gerung (Tugu Koperasi - Jembatan Gerung)


-

-

-

1 Tahun

59,099,200.00 14,832,000.00

-

-

Lobar

1 Paket 1 Paket 1 Tahun

25,130,800.00 19,136,400.00

-

-

Lobar

1 Paket

115,408,400.00 14,832,000.00

-

-

62,715,000.00

-

-

30 SKRK

-

-

-

3 Titik 20 Kali

-

-

-

1 Paket

37,861,400.00

-

-

2,548,500,000.00

-

-

2,548,500,000.00

-

-

Lobar

Lobar

Lobar

Gerung

1 Paket

-

-

-

Gerung

1 Paket

-

-

-

BAB V

35


KODE REKENING

1

RENCANA TAHUN 2014



LOKASI


APBD II

APBD I

2

3

4

5

6

7

3. Pembangunan Jalan Jalur 2 (Jln. Soekarno-Hatta - Masjid Gerung) - Biaya Ganti rugi bangunan dan relokasi

Gerung

1 Paket

- Biaya Fisik Pembangunan Tugu Pembatas Persimpangan Jalan Pembuatan Trotoar dan Rabat Bahu Jalan di Kota Narmada (Lampu Merah)/Pertigaan Narmada - Jembatan Nyurlembang) Pembuatan Pintu Gerbang Batas Wilayah di Gerimak Pembuatan Pintu Gerbang Batas Wilayah di Peteluan Indah Pemeliharaan Pintu Gerbang Batas Wilayah/Kawasan 05

02

15

05

02

15

04

PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan

05

02

15

05

Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan

05

02

15

14

Pengembangan Teknologi/Informasi Persampahan


APBN 8

-

-

-

-

-

-

Kab. Lobar

3 Paket

-

-

-

Narmada

1 Paket

-

-

-

Narmada

1 Paket

-

-

-

Lingsar

1 Paket

-

-

-

Kab. Lobar

1 Paket

-

-

-

692,855,000.00

-

470,205,000.00

-

-

100 % 6 Lokasi

-

-

-

Kab. Lobar

3 Lokasi

197,515,000.00

-

-

Kab. Lobar

1 Tahun

25,135,000.00

-

-

Operasional Sampah : Operasional Pengelolaan Sampah Pembuatan Depo Sampah di Kab. Lobar (6 Lokasi) : - Pembebasan Lahan (6 lokasi @ 2,0 are) - Fisik Depo (6 lokasi) Fasilitasi dan Asistensi Pengolahan Sampah Sosialisasi Teknologi dan Informasi Persampahan


BAB V

36


KODE REKENING


LOKASI


APBD II

APBD I

2

3

4

5

6

7

1 05 05

05

05

02 02

02

02

24 24

24

24

04

05

11

RENCANA TAHUN 2014


PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU Pemeliharaan RTH

Penataan RTH

Pengelolaan Periklanan/ Reklame

Pemeliharaan Taman dan Dekorasi Kota -Taman/Tugu /Monumen se Kab. Lombok Barat - Taman Kota Gerung - Taman Intersection GMS dan By Pass BILL - Taman Jalur Dua Jl. Soekarno-Hatta Gerung dan Kompleks Kantor Bupati Penataan Ruang Terbuka Hijau : - Rehab Tugu/Monumen Koperasi di Gerung - Pengadaan Lampu Hias Kota "Budaya Narmada" di Narmada - Penataan Trotoar di Narmada (Pertigaan Lampu Merah NarmadaTemas) - Penataan Trotoar di Narmada (Pertigaan Lampu Merah Narmada Lapangan Narmada) - Pengadaan Lampu Taman di Kota Gerung Pengelolaan Periklanan/Reklame : - Pengelolaan dan Pengawasan Reklame - Pengadaan Running Tex di Mendagi Gerung - Pengadaan Baleho - Pengadaan Billboard - Pembuatan Panggung Spanduk



13,508,396,400.00 602,840,000.00

-

-

Kab. Lobar

1 Tahun

-

-

-

Gerung Gerung

1 Tahun 1 Tahun

-

-

-

Gerung

1 Tahun

-

-

-

Gerung

1 Paket

1,517,600,000.00 -

-

-

Narmada

1 Paket

-

-

-

Narmada

1 Paket

-

-

-

Narmada

1 Paket

-

-

-

Gerung

1 Paket

-

-

-

Kab. Lobar

1 Tahun

56,380,000.00 -

-

-

Gerung

1 Paket

-

-

-

Kab. Lobar Kab. Lobar Kab. Lobar

3 Buah 3 Buah 5 Buah

-

-

-

BAB V

37


KODE REKENING

1 05

02

24

12

RENCANA TAHUN 2014



LOKASI


APBD II

APBD I

2

3

4

5

6

7

Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)

Pengelolaan Lampu PJU : - Pemeliharaan PJU - Revitalisasi/Optimalisasi Lampu PJU - Rekening Listrik PJU

JUMLAH PAGU INDIKATIF DINAS TATA KOTA PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN


Kab. Lobar Gerung Kab. Lobar

1 Tahun 1 Paket 1 Tahun


11,331,576,400.00 -

-

19,412,119,325.00

-

BAB V

-

-

38


KODE REKENING



LOKASI

1

2

3

4

1 1 1 06

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

06 06 01

01 01

06

01

01

01

06

01

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

06

01

01

03

Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

06

01

01

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

06 06

01 01

01 01

07 08

06

01

01

09

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun Dll Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

06 06

01 01

01 01

10 11

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Terciptanya Lingkungkan Kerja Yang Nyaman Dan Bersih Tersedianya Biaya Perbaikan Peralatan Kantor Tersedianya ATK Tersedianya barang cetakan siap pakai

06 06

01 01

01 01

14 16

Penyediaan peralatan rutin rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


RENCANA TAHUN 2014 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET CAPAIAN KINERJA APBD II APBD I APBN 5

6

7

8

655,100,000.00

-

-

5,500,000.00

-

-

100,000,000.00

-

-

7,500,000.00

-

-

75,000,000.00

-

-

117,500,000.00 75,000,000.00

-

-

Meningkatnya Perencanaan Administrasi Keuangan Kepegawaian Dan Sarana Prasarana Rumah Tangga Kantor Tersedianya Biaya Komunikasi, Air Dan Listrik

Sekretariat

2000 surat masuk/keluar

Sekretariat

Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Biaya Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Sekretariat

Sekretariat Sekretariat

Telpon 2 line, listrik 33.000 watt selama 12 bulan 60 buah peralatan kebersihan kend R-4, 8 Unit, 12 bulan ; kend R2, 45 unit, 12 bulan 242 OB 108 OB

Sekretariat

8 unit

4,000,000.00

-

-


1 paket 5 jenis barang cetakan, 11.000 lembar penggandaan 3 Unit 250 exemplar

9,000,000.00 21,000,000.00

-

-

15,000,000.00 25,000,000.00

-

-

Sekretariat


BAB V

39


RENCANA TAHUN 2014 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET CAPAIAN KINERJA APBD II APBD I APBN

KODE REKENING



LOKASI

1

2

3

4

5


800 kotak 16 OP

35,000,000.00 150,000,000.00

-

-

Sekretariat

24 OB

15,600,000.00

-

-

274,000,000.00

-

-

249,000,000.00

-

-

25,000,000.00

-

-

129,831,800.00

-

-

06 06

01 01

01 01

17 18

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga kerja administrasi/teknis perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

06

01

01

19

06

01

02

06

01

02

24

06

01

02

26

06

01

06

06

01

06

02

Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung kantor PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan semesteran

06

01

06

04

06

01

06

06

01

06 06

Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam/Luar Daerah Terbayarnya Jasa Tenaga kerja administrasi / teknis perkantoran

Meningkatnya Perencanaan Administrasi keuangan Kepegawaian dan Sarana prasarana rumah tangga kantor

Sekretariat

Sekretariat

Kend R-4, 8 Unit @110 liter/bln; Kend R-2, 45 Unit @22 liter/bln 25 unit

6

7

8

Sekretariat

1 dokumen, 15 buku

10,000,000.00

-

-

Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun

Meningkatnya Perencanaan Administrasi keuangan Kepegawaian dan Sarana prasarana rumah tangga kantor Laporan

Sekretariat

15,000,000.00

-

-

06

Penyusunan Profil/Monografi

Profil/Monografi

Sekretariat

9,500,000.00

-

-

06

09

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monev

Sekretariat

12,500,000.00

-

-

01

06

10

Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA

Tersedianya dokumen penganggaran

Sekretariat

15,000,000.00

-

-

01

06

14

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD

Laporan SKPD

Sekretariat

1 dokumen, 15 buku 1 dokumen, 30 buku 12 Laporan bulanan 4 Dokumen, 40 buku 1 dokumen, 5 buku

12,500,000.00

-

-


BAB V

40



KODE REKENING



LOKASI

1

2

3

4

5

Sekretariat

1 dokumen, 20 buku 1 dokumen, 10 buku 1 dokumen LPBS, 10 buku; 1 dokumen LPBT,10 buku

06

01

06

16

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyusunan laporan kepegawaian

Tersusunnya LAKIP

06

01

06

18

06

01

06

21

Penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LPBS) dan Laporan Barang pengguna Tahunan (LPBT)

Tersedianya Laporan Barang Pengguna Semesteran (LPBS) dan Laporan Barang pengguna Tahunan (LPBT)

Sekretariat

06 06

01 01

15 15

04

Tersedianya Data Yang Akurat Sebagai Acuan Perencanaan Dan Sebagai Bahan Perencanaan Program Yang Berkelanjutan Tersedianya Data Pemetaan Program Dan Pembangunan Kabupaten Lobar Dalam Angka & Kecamatan Dalam Angka Pdrb Kabupaten Lombok Barat

Bid. Ekonomi

1 dokumen, 40 buku

06

01

15

06

06

01

15

07

Penyusunan Pemetaan Program Dan Pembangunan Kabupaten Penyusunan Dan Pengumpulan Data Statistik Daerah

Bid. Fispra

Hasil-Hasil Kajian Dan Penelitian Daerah Terjalinnya Koordinasi Penelitian Dan Pengkajian Daerah

Bid. Litbang

1 dokumen, 40 buku 1 dokumen , 40 buku 1 dokumen, 40 buku 5 paket

06

01

15

11

Penyusunan Pdrb Kabupaten Lombok Barat

06

01

15

16

Pengkajian Dan Penelitian Daerah

06

01

15

17

Koordinasi Penelitian Dan Pengkajian Daerah

06

01

15

19

Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Terupdatenya Website Bappeda

Bid. Litbang

06

01

15

20

Koordinasi Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan TP & UB

Laporan TP & UB

Bid. Stapel

URUSAN PILIHAN PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI Penyusunan Dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi


Sekretariat

Bid. Stapel Bid Ekonomi

Bid. Litbang

Koord Luar daerah, 4 kali; Koord Luar daerah, 3 kali 6 dokumen diinformasikan dlm website koordinasi 10 SKPD, 1Dok/Lap.

6 30,000,000.00

7

8 -

-

1,645,305,000.00 100,000,000.00

-

-

55,000,000.00

-

-

97,560,000.00

-

-

100,000,000.00

-

-

250,000,000.00

-

-

50,000,000.00

-

-

50,000,000.00

-

-

42,745,000.00

-

-

10,331,800.00 15,000,000.00

BAB V

41



KODE REKENING



LOKASI

1

2

3

4

5

Peta Rawan Pangan

Bid Ekonomi

Buku Profil Lahan Kering

Bid Ekonomi Bid Ekonomi

1 dokumen, 40 Buku 1 dokumen, 40 Buku 1 dokumen, 40 buku 1 dokumen, 40 buku 1 dokumen, 40 buku 1 dokumen, 40 buku

06

01

15

Penyusunan Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Penyusunan Profil Lahan Kering

06

01

15

06

01

15

06

01

15

Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Kab. Lobar. Barat Penyusunan Indeks Kesejahteraan Kab. Lobar.

06

01

15

Penyusunan Profil Koperasi Kab.Lobar

Profil Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Kab. Lobar. Barat Buku Penyusunan Indeks Kesejahteraan Kab. Lobar Buku Profil Koperasi Kab.Lobar

06

01

15

01

15

Buku Master Plan Perencanaan Pembangunan Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kab. Lobar Profil Lkm Kab. Lobar

Bid Ekonomi

06

Penyusunan Master Plan Perencanaan Pembangunan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Lobar. Penyusunan Profil LKM Kab. Lobar

06

01

15

Penyusunan Profil Komoditas Pertanian Kab. Lobar

Profil Komoditas Pertanian Kab. Lobar

Bid Ekonomi

06 06

01 01

16 16

02

06

01

16

04

06 06 06

01 01 01

16 16 18

08 10

06

01

18

03

PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah -Masalah Daerah Pendamping ACCESS Koordinasi Perencanaan Bidang Litbang PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH Penyusunan Perencanaan 'Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


Bid Ekonomi Bid Ekonomi

Bid Ekonomi

Sekretariat

1 dokumen, 40 buku 1 dokumen, 40 buku

6 150,000,000.00

7

8 -

-

150,000,000.00

-

-

150,000,000.00

-

-

75,000,000.00

-

-

100,000,000.00

-

-

75,000,000.00

-

-

100,000,000.00

-

-

255,000,000.00 30,000,000.00

-

-

125,000,000.00

-

-

100,000,000.00

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program Pembangunan Tim Pakar

Bid. Litbang

1 dokumen, 3 kali koordinasi 4 kali

Tersedianya Dana Pendampingan Jarlitbang

Bid Ekonomi Bid. Litbang

15 Kelompok 4 kali

75,000,000.00 25,000,000.00 715,000,000.00

-

-

Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan

Bid. Fispra

5 lokasi (lembar, Labuapi,Gn.Sari, Lingsar dan Narmada); 5 Perda RDTRK

350,000,000.00

-

-

BAB V

42



KODE REKENING



LOKASI

1

2

3

4

5 1 kali, 1 dokumen 5 kali,15 kelompok 4 kali koordinasi, 1 Dok.Lap. 1 Dokumen, 10 buku 1kali

06 06

01 01

18 18

06 07

Koordinasi P2SEDT Koordinasi P2KPDT

P2sedt P2kpdt

Bid. Sosbud Bid Ekonomi

06

01

18

09

Koordinasi P2IPDT

P2ipdt

Bid. Fispra

06

01

18

15

Penyusunan data base, Pemetaan dan Perencanaan

Bid. Fispra

06 06

01 01

18 20

06

01

20

01

Koordinasi fasilitasi PRUKAB Investment day PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana

Tersedianya Data Base, Pemetaan Dan Perencanaan Fasilitasi PRUKAB Investment Day

06 06

01 01

20 21

07

06

01

21

05

Koordinasi SCBDP PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Rancangan RPJMD

06 06

01 01

21 21

06 07

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Penetapan RPJMD

06

01

21

08

Penyusunan RKPD

Bid. Stapel

06 06

01 01

21 21

09 12

Bid. Stapel Bid. Stapel

06

01

21

13

06

01

21

14

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati/Wakil Bupati Kab. Lobar Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah Penyusunan Kebijakan Umum APBD


Meningkatnya Tenaga Perencana Yang Profesional

Bid Ekonomi

Sekretariat Bid. Sosbud

Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Terselenggaranya Musrenbang RPJMD

Bid. Stapel Bid. Stapel Bid. Stapel


72 orang,12 bln (864OB) 125 orang

1 dokumen, 50 buku 2 kali 1 dok PERDA, 200 buku 1 dokumen, 45 buku 3 kali, 90 buku Dokumen LKPJ 1 dok evaluasi, 40 buku 2 Dok (KU APBD dan KU APBD-P), 120 buku

6

7

8

25,000,000.00 75,000,000.00

-

-

35,000,000.00

-

-

150,000,000.00

-

-

80,000,000.00 650,000,000.00

-

-

525,000,000.00

-

-

125,000,000.00 1,972,439,800.00

-

-

208,185,000.00

-

-

206,635,000.00 239,255,000.00

-

-

72,225,000.00

-

-

200,400,000.00 72,910,000.00

-

-

-

-

-

168,420,000.00

-

-

BAB V

43



KODE REKENING



LOKASI

1

2

3

4

5 2 kali, 1 dok hsl sinkronisasi Perencanaan Pemb.daerah 10 Kecamatan 2 Dok (PPAS &PPAS-P),180 buku 1 dok, 40 buku 1 dok,40 buku 2 kali, 300 orang

06

01

21

15

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Bid. Stapel

06 06

01 01

21 21

18 20

Musrenbang Tingkat Desa dan Kecamatan Penyusunan PPAS


06 06 06

01 01 01

21 21 21

22 24 27

Bid. Stapel Sekretariat Bid. Stapel

06 06

01 01

21 21

28 31

06

01

21

32

06

01

22

06

01

22

04

06

01

22

10

06

01

22

12

Penyusunan IPM Penyusunan Renstra Bappeda Sosialisasi RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019 Penyusunan Profil Daerah Evaluasi dan Analisis Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban KDH Akhir Masa Jabatan PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI Koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Koordinasi Perencanaan pengembangan Kapasitas LKM(BUMDES) Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

06

01

22

13

Koordinasi Perkembangan Ekonomi Lokal (PEL)


Bid. Stapel Bid. Litbang

3 dokumen, 90 buku

6

7

8

-

-

-

33,750,000.00 126,065,000.00

-

-

48,000,000.00 40,000,000.00 138,170,000.00

-

-

68,885,000.00 175,000,000.00

-

-

375,000,000.00

-

-

174,539,800.00

Terwujudnya koordinasi perencanaan yang teratur dan berkesinambungan

Bid Ekonomi

12 SKPD

60,000,000.00

-

-

Bid Ekonomi

10 BUMDES

60,000,000.00

-

-

Sekretariat

4 kali Rakor, 1 dok.LP2KD, 40 buku 15 kelompok

175,000,000.00

-

-

80,000,000.00

-

-

Bid Ekonomi

BAB V

44


KODE REKENING



LOKASI

1

2

3

4

06

01

23

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya

06

01

23

03

06

01

23

09

Koordinasi Perencanaan Pembangunan kependudukan dan Gender

06

01

23

11

Koordinasi perencanaan Pembangunan Pendidikan

06

01

23

12

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesehatan

06

01

24

06

01

24

06

Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik Dan Prasarana

06

01

24

08

Koordinasi Perencanaan Program Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air

06

01

24

10

Pendamping WISM

Terwujudnya koordinasi perencanaan yang teratur dan berkesinambungan Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan kependudukan dan Gender Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Kesehatan

RENCANA TAHUN 2014 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET CAPAIAN KINERJA APBD II APBD I APBN 5

Tersedianya biaya pendampingan WISM JUMLAH PAGU INDIKATIF BAPPEDA


7

8

447,000,000.00

-

-

Bid. Sosbud

6 kali koordinasi

50,000,000.00

-

-

Bid. Sosbud

3 kali koord., 2 dok

250,000,000.00

-

-

Bid. Sosbud

6 kali, 1 dokumen

22,000,000.00

-

-

Bid. Sosbud

15 kali, 3 dokumen,

125,000,000.00

-

-

180,000,000.00

-

-

-

-

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA SUMBER WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM Terwujudnya koordinasi perencanaan yang teratur dan berkesinambungan

6

Bid. Fispra

4 kali koord, 1 dokumen

55,000,000.00

Bid. Fispra


50,000,000.00


75,000,000.00

7,298,676,600.00

BAB V

45


KODE REKENING

1 1 1 1 07

07 07 01

01 01

07

01

01

01

07

01

01

02

07

01

01

06

07

01

01

07

01

07

RENCANA TAHUN 2014 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

2

3

4

5

6

7

8

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN DISHUBKOMINFO PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

285,752,276 instansi-instansi Telp. Air Listrik Ktr

07

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeilharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

01

10

Penyediaan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Dinas Hubkominfo

01

01

11


Dinas Hubkominfo

07

01

01

12

Dinas Hubkominfo

07

01

01

13

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

07

01

01

15

Aparatur

07

01

01

17

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman

07

01

01

18

Aparatur

07

01

01

19

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi /Teknis Perkantoran


Kend. Dinas Ktr Pengelola Keuangan

Dinas Hubkominfo

Makmin Tamu

Tenaga Teknis

Labuapi (Dishubkominfo) Labuapi (Dishubkominfo) Labuapi (Dishubkominfo) Labuapi (Dishubkominfo) Labuapi (Dishubkominfo) Labuapi (Dishubkominfo) Labuapi (Dishubkominfo) Labuapi (Dishubkominfo) Labuapi (Dishubkominfo) Labuapi (Dishubkominfo) Labuapi (Dishubkominfo) Labuapi (Dishubkominfo)

-

4000 surat

8,496,000

-

10 unit

35,614,976

-

-

26 unit

39,640,000

-

-

15 OB

47,500,000

-

-

1 paket

17,921,300

-

-

1 paket

13,900,000

-

-

1 th

3,000,000

-

-

8 unit

8,300,000

-

-

1 th

6,480,000

-

-

1 paket

6,500,000

-

-

1 th

52,200,000

-

-

3 OB

46,200,000

-

-

BAB V

46

-


KODE REKENING


LOKASI


APBD II

APBD I

2

3

4

5

6

7

1 07

01

02

07

01

02

07

01

07



05

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kendaraan Dinas/operasional

02

10

Pengadaan Meubleur

Mebeleur

01

02

22


Gedung Kantor

07

01

02

24

07

01

02

26

07

01

02

29

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Meubelair Kantor

07

01

05

07 07

01 01

05 06

01

07

01

06

01

07

01

06

02

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Diklat PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran

07

01

06

04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Labuapi (Dishubkominfo) Labuapi (Dishubkominfo) Labuapi (Dishubkominfo) Labuapi (Dishubkominfo) Labuapi (Dishubkominfo) Labuapi (Dishubkominfo)

Personil PKB

Laporan Kinerja SKPD Laporan Keuangan Laporan Akhir Tahun

Labuapi (Dishubkominfo) Labuapi (Dishubkominfo) Labuapi (Dishubkominfo)

APBN 8

188,059,709

-

-

-

-

-

55 unit

24,232,600

-

-

1 paket

17,512,629

-

-

26 unit

136,314,480

-

-

1 paket

10,000,000

-

-

25 unit

-

-

-

4,000,000

-

-

1 paket

4,000,000 25,199,200

-

-

1 th

21,199,200

-

-

2 keg

1,500,000

-

-

1 keg

2,500,000

-

-


BAB V

-

47


KODE REKENING


LOKASI


APBD II

APBD I

2

3

4

5

6

7

1

07

01

15

07

01

15

08

URUSAN PILIHAN BIDANG PERHUBUNGAN DARAT PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

07

01

15

09

Penataan lapangan parkir PKB

Lapangan Parkir

07

01

15

10

Pembangunan Fasilitas Pendukung PKB

Kantor PKB

07 07 07 07 07

01 01 01 01 01

16 16 16 16



Terlaksananya Monev

Terminal/ Shelter di Kab. Lobar Kantor PKB Labuapi Kantor PKB Labuapi

02 04

17

Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana PKB Rehabilitasi / Pemeliharaan Kantor PKB Pemeliharaan Terminal

8

11,280,000

-

-

11,280,000

-

-

1 paket

-

-

-

1 paket

-

-

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 01

APBN

50,000,000

-

Peralatan PKB Kantor PKB Terminal Kab. Lobar

Kantor PKB Labuapi Kantor PKB Labuapi Terminal di Kab. Lobar

1 paket

50,000,000

-

1 paket

-

-

6 buah

-

-

PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

123,750,000

-

07

01

17

03

Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Trayek

Jaringan Trayek

Kab. Lobar

1 paket

-

-

07 07 07 07

01 01 01 01

17 17 17 17

04 12 14 15

Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Pengadaan Kantong Kotoran Kuda Dan Kelengkapannya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perhubungan Penyelenggaraan Awak Kendaraan Umum Teladan ( Akut )


Kendaraan wajib uji Cidomo Pengusaha Angkutan

Kantor PKB Labuapi 10 kec. Kab. Lobar Kab. Lobar

1 tahun

50,000,000

-

1 paket

-

-

2 keg

-

-

Sopir angkutan umum Kab. Lobar

Labuapi (Dishubkominfo)

1 keg

12,500,000

-

BAB V

48


KODE REKENING


LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

2

3

4

5

6

7

8

Kantor PKB Labuapi Kab. Lobar

1 keg.

1 07 07

01 01

17 17

17 19



Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional Pelayanan Angkutan Umum Pembinaan Pengusaha Angkutan Umum

Kendaraan operasional Pengusaha Angkutan

49,250,000

-

1 paket

12,000,000

-

07 07

01 01

18 18

01

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN Pembangunan kantor terminal Narmada

422,100,000

-

Terminal Narmada

Narmada

1 unit

-

-

07

01

18

10

Pengadaan Sarana Prasarana Perhubungan Darat

Tersedianya

-

-

07

01

18

Pengaspalan Area Parkir Terminal (Gerung)

Terminal Kab. Lobar

Gerung

1 paket

-

-

07

01

18

Pemagaran Terminal Gerung

Terminal Kab. Lobar

Gerung

1 paket

-

-

07 07 07

01 01 01

18 18

14

Pengadaan Alat Kebersihan Dan Petugas Kebersihan Terminal Penataan Fasilitas Parkir

Terminal Kab. Lobar PAD Parkir

18

Terminal di Kab. Lobar Bundaran menuju BIL Terminal Gerung

1 paket

22,100,000

-

1 paket

150,000,000

-

1 paket

100,000,000

-

07

01

18

07

01

19

07

01

19

Terminal Gunungsari Aiq Nyet Sesaot

01

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS Pengadaan Rambu, RPPJ, Marka,Patok Pembatas

1 paket

100,000,000

1 paket

50,000,000 314,381,200

Pengguna Jalan

Kab. Lobar

-

1 paket

300,000,000

200,751,200

5,740,000,000 440,000,000

07

01

19

04

Pengawalan Tetap Bupati

Kab. Lobar

19,200,000

-


BAB V

49


KODE REKENING

1 07 07 07 07 07

01 01 01 01 01

19 19 19 19 19

06 07 08 09 13




LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

2

3

4

5

6

7

8

Pengadaan Pakaian, Pembinaan Dan Pengawasan Juru Parkir Pengadaan Plang Pemeriksaan, Rambu Bordboden, Penunjuk Arah Portable Operasi Pengamanan Lalu Lintas Dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Rapat Koordinasi Forum LLAJ

200 unit

35,000,000

-

Rambu Lalu Lintas Darat

Kab. Lobar

1 paket

12,000,000

-

Kendaraan Di Jalan Umum

Kab. Lobar

10 keg

26,430,000

-

Terselenggaranya Koordinasi Forum LLAJ

Pengadaan Fasilitas Peijinan

07 07

01 01

19 19

Pengadaan Traffict Light Pembangunan Jembatan Penyeberangan

07

01

19

Pembangunan Taman Edukasi Keselamatan Lalu Lintas PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pengguna Jalan

Pembinaan pemilik /pengusaha kendaraan wajib uji

Pengusaha kendaraan Wajib uji


2 keg


1 paket

Labuapi Labuapi

1 paket 1 paket

-

Gerung

1 paket

-

9,750,000

-

11,250,000

300,000,000

300,000,000 -

-

07 07

07 07

01 01

01 01

20 17

05

15 17

12

BIDANG LAUT PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN DLKr dan DLKp Pelabuhan lokal Sekotong

5,000,000,000 -

20,000,000

-

Kantor PKB Labuapi

1 keg

20,000,000

-

-

-

DLKr dan DLKp

Sekotong

100%

-

-

07

01

17

07

01

17

07

01

17

15

AMDAL Pelabuhan lokal Sekotong

Pelabuhan Lokal Sekotong

Sekotong

100%

PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 21

Pemeliharaan rambu suar Senggigi dan Bangkobangko


42,500,000

Rambu suar

Senggigi dan Tawun

100%

500,000,000

-

22,500,000

-

BAB V

50


KODE REKENING

1 07

01

17

22




LOKASI


APBD II

2

3

4

5

6

Pemeliharaan ponton Pelabuhan Tawun

Ponton

100%

APBD I

APBN

7

8

-

-

07 07

01 01

17 17

05

Pemagaran/penembokan kantor UPTD Senggigi dan Bangko-bangko Pengadaan life jaket/alat keselamatan di laut

Kantor UPTD Senggigi Life Jacket Reide

Senggigi dan Bangko-bangko Kab. Lobar

1 paket

-

-

50 bh

-

-

07

01

17

Pengadaan mesin reide transportasi 40 PK

Mesin Reide transportasi

Senggigi

1 unit

-

-

07

01

17

Pengadaan listrik dan perangkat komputer

Kantor UPTD Senggigi

Kab. Lobar

-

-

07

01

17

07 07 07

01 01 01

17 17 18

07

01

18

07 07

01 01

18 18

07 07

01 01

Pengadaan Listrik tenaga surya UPTD Bangko-bangko

11 12 15

Pembangunan Lampu suar Bangko-bangko Pembangunan Pos jaga Pelabuhan Tawun PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN Pengadaan Pelampung Tambat

Surya cell

Bangko-bangko

1 paket

20,000,000

lampu suar Pos jaga Tawun

Bangko-bangko Tawun

1 paket 1 buah

-

Pelampung Tambat

Tawun dan Bangko-bangko Tawun Sekotong Tawun Sekotong

100%

-

100% 100%

-

Sekotong Tawun

100% 100%

-

Pembangunan Menara Suar (Pelabuhan Tawun) Pengadaan Fender Dermaga Pelabuhan Tawun

Menara Suar Fender

18 18

Pengembangan Pelabuhan Sekotong Pengadaan Reide Transport

Dermaga Reide Transport

15

POS SANDI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Pembinaan Internet

500,000,000 500,000,000

100,000,000,000 -

500,000,000

-

100,000,000,000 -

25 25

01 01

15

01


25,000,000

-

Masyarakat


1 keg

25,000,000

-

BAB V

51


KODE REKENING



2

3

1 25 25 25

25 25

01 01 01

01 01

15 16 16

16 16

25

01

17

25

01

17

25 25 25 25

01 01 01 01

04

17 17 17 17

Pengadaan Alat Studio

RENCANA TAHUN 2014 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI


APBD II

4

5

6


1 paket

03 04

01

02 03 04 05

Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informatika ( Pendataan Menara) Pembinaan , Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informatika ( ORARI ) PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informatika ( Pembuatan Cell Pland Menara Bersama/Mainfo) Konsultasi Dan Koordinasi Pengendalian Dan Pengawasan Menara Bersama Pengadaan Mobil Operasional Pos , Sandi Telekomunikasi Dan Informatika Pengadaan GPS Dan Kompas Pembuatan Peta Cell Plan Menara Telekomunikasi

01

15

07

01

15

07

01

15

01 02

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan Studi kelayakan terminal type A


7

8

-

-

141,250,000

-

Menara Telkom

Pengusaha Menara Telkom Orari

Kab. Lombok Barat

1 keg

Kab. Lombok Barat

1 keg


1 keg

100,000,000

30,000,000

Menara Menara Menara Menara

-

11,250,000

-

101,000,000 Menara

-


1 keg


1 keg


1 unit


1 bh

Labuapi (Labuapi

1 keg

-

600,000,000

50,000,000

-

-

-

-

600,000,000 -

-

-

51,000,000

(Dishubkominfo)

07

APBN

-

PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI 02

APBD I

-

91,599,500

-

-

Terminal

Kab. Lobar

1 paket

-

-

BAB V

-

52


KODE REKENING

1 07

01

15

03




LOKASI


APBD II

2

3

4

5

6

Kab. Lobar

1 paket

DED pembangunan terminal type A

Terminal

APBD I

APBN

7

8

-

-

07

01

15

04

AMDAL pembangunan terminal type A

Terminal

Kab. Lobar

2 paket

-

-

07 07

01 01

15 15

05 06

Survey inventarisasi perlengkapan jalan se kab. Lobar AMDAL pembangunan terminal type A

Jalan di Kab. Lobar

Kab. Lobar

1 paket

25,500,000

-

Terminal

Kab. Lobar

1 paket

-

-

07

01

15

07

Studi perencanaan fasilitas parkir umum Senggigi

tempat parkir

Kab. Lobar

1 paket

26,250,000

-

07

01

15

08

Monitoring Dan Evaluasi Pelayanan Terminal

Terminal

Kab. Lobar

1 paket

-

-

07 07

01 01

15 15

09 10

Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar Dan Prosedur Bidang Perhubungan Sosialisasi Peraturan Perundang -Undangan

15,005,000

-

8,085,000

-

07

01

15

11

Pembuatan/Cetak Buku Profil Hubkominfo

Kantor Dishubkominfo

Labuapi

100 bh

5,787,500

-

07

01

15

12

Pengadaan Alat Penghitung/Counter


Labuapi

20 bh

1,200,000

-

07

01

15

13

Pengadaan Working Meter


Labuapi

2 bh

2,500,000

-

07 07 07

01 01 01

15 15 15

Pengadaan Automatic Traffic Counting Laser Distance Pengadaan Sound System Portable ( Calling Sound System) Layar Out Door


Labuapi

1 unit

-

-


Labuapi

1 paket

2,500,000

-


Labuapi

1 unit

-

-

07

01

15

Penyusunan / Pembuatan Buku Profil Dishubkominfo


Labuapi

1 paket

4,772,000

-


BAB V

53


KODE REKENING

1 07

01

15

25

01

15

25

01

15

25 25 25

01 01 01

15 15

02 03 07

15

25

01

18

25

01

18

01




LOKASI


APBD II

2

3

4

5

6

Labuapi

1 paket

Penyusunan / Pembuatan Proposal Bantuan Anggaran PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Perencanaan dan Pengembangan Kebijaksanaan Komunikasi dan Informasi Pembangunan Warung Informasi Masyarakat ( WIM ) PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Bantuan Dana Pusat ( APBN, DAK TP Dll)

APBD I

APBN

7

8

41,753,500

-

5,400,000,000

11,000,000

-

Running text Masyarakat Kab. Lobar

Kab. Lombok Barat Desa Kab. Lobar

4 bh

14,826,000

-

3 unit

15,927,500

-

Tersedianya Warung Informasi Masyarakat

Kecamatan Kab. Lobar

9 unit

-

5,400,000,000 -

-

-

-

25 25 25

01 01 01

18 17 17

03

Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI Pengadaan Sistem Informasi Manajemen ( SIM )

-

-

-

-

-

-

25 25 25 25

01 01 01 01

17 17 17 17

Pengadaan Sofware Dan Hardware SIM Pengujian Kendaraan Bermotor Pengadaan Sofware Dan Hardware SIM Daerah Rawan Kecelakaan Pengadaan Sofware Dan Hardware SIM Perlengkapan Jalan Pengadaan Sofware Dan Hardware SIM Kepegawaian


Sistem Perhubungan Dan Kominfo Sistem Perhubungan Dan Kominfo Sistem Perhubungan Dan Kominfo Sistem Perhubungan Dan Kominfo


1 paket


1 paket


1 paket


1 paket

-

-

-

-

-

-

BAB V

54


KODE REKENING

1 25 25

01 01

17 17



2

3

Pengadaan Sofware Dan Hardware SIM Telematika Pembuatan Website Dishubkominfo

Sistem Perhubungan Dan Kominfo Website

JUMLAH PAGU INDIKATIF DISHUBKOMINFO




APBD II 6

4

5


1 paket


1 paket

APBD I

APBN

7

8

-

-

-

-

1,887,625,385.00

300,000,000

BAB V

111,740,000,000

55


KODE REKENING 1



2

3

1 1 1 08

URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

08 08 01

01 01

08

01

01

01

08

01

01

02

08

01

01

06

08

01

01

07

08

01

01

08

08

01

01

10

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun, Dll Penyediaan Alat Tulis Kantor

08

01

01

11


08

01

01

12

08

01

01

15

08 08

01 01

01 01

17 18

08

01

02

08

01

02

22

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

08

01

02

24

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

231,065,900.00

-

-

Tercapinya porsentase rata-rata surat yang terkirim Terpeliharanya alat komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik Terpeliharanya administrasi kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien Meningkatnya kenyamanan kantor

Lobar

100%

3,863,700.00

-

-

Lobar

100%

33,550,000.00

-

-

Lobar

100%

29,250,000.00

-

-

72,160,500.00

-

-

Lobar

75%

26,275,200.00

-

-

Meningkatnya pelaksanaan operasional kantor Efektifitas pelaksanaan kegiatan administrasi kantor Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kantor Meningkatnya pengetahuan tentang lingkungan hidup Pelaksanaan pekerjaan lebih lancar Meningkatnya kinerja bidang lingkungan hidup

Lobar

75%

7,618,500.00

-

-

Lobar

80%

4,000,000.00

-

-

Lobar

80%

1,853,000.00

-

-

Lobar

60%

7,970,000.00

-

-

Lobar Lobar

80% 80%

3,100,000.00 41,425,000.00

-

-

82,094,000.00

-

-

Meningkatnya kenyamanan tempat kerja Efektifitas operasional kantor

Lobar

Lobar

75%

3,500,000.00

-

-

Lobar

75%

78,594,000.00

-

-

BAB V

56


KODE REKENING 1 08

01

06

08

01

06

01

08

01

06

02

08

01

06

04

08

01

06

14

08 08

01 01


LOKASI


2

3

4

5

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

15 15

02

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dan Tahunan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) URUSAN PILIHAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (DAK)

08

01

15

06

Bimbingan Teknis Persampahan

08

01

15

10

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

08

01

16

08

01

16

01

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

08

01

16

03

Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAK)

08

01

16



04

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH


Persentase capaian kinerja skpd yang lebih terukur Persentase dimanfaatkannya laporan semesteran realisasi anggaran Persentase dimanfaatkannya laporan keuangan akhir tahun dinas Persentase dimanfaatkannya rencana kerja tahunan

APBD II

APBD I

6

7

APBN 8

40,592,000.00

-

-

Lobar

80%

17,675,000.00

-

-

Lobar

80%

8,542,000.00

-

-

Lobar

80%

5,675,000.00

-

-

Lobar

80%

8,700,000.00

-

-

167,400,000.00 Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah (tps, gerobak sampah, rumah kompos) Meningkatnya pengetahuan pengelolaan sampah Tersosialisasinya kebijakan pengelolaan persampahan

Lobar

80%

167,400,000.00

-

Lobar

80%

-

-

Lobar

80%

-

-

-

437,778,400.00 Terwujudnya ibukota kabupaten yang bersih, sehat dan teduh Peningkatan kualitas lingkungan (Reagent, SPM, Alat-alat laboratorium, persiapan sertifikasi akreditasi lab) Terkoordinasinya penegakan hukum bidang lingkungan hidup

Kota Gerung

75%

15,553,400.00

-

Lobar

80%

258,400,000.00

-

-

Lobar

60%

99,500,000.00

-

BAB V

57



KODE REKENING 1

2

08

01

16

06

Pengelolaan B3 Dan Limbah B3

08

01

16

13

Koordinasi Penyusunan Amdal

08 08

01 01

17 17

05

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (DAK)

08

01

17

07

08

01

17

14

08

01

18

08

01

18

08

01

19

08

01

19

01

08

01

19

02

08

01

19

07

03

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air Dan Sumber-Sumber Air (DAK) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Konservasi SDA (DAK)

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SDA Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan SDA (SPM (Biomassa)) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SDA DAN LH Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan Pengembangan Data Dan Informasi LH

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)


INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN 3


LOKASI


APBD II

APBD I

6

7

APBN

4

5

Minimalisasi dampak limbah berbahaya terhadap lingkungan dan terdatanya usaha dan/atau kegiatan yg menghasilkan limbah B3 Meningkatnya pengawasan terhadap perusahaan yang belum mempunyai dokumen (Pelatihan Penyusun dan Penilai Amdal, Audit Lingkungan)

Lobar

50%

15,000,000.00

-

8 -

Lobar

60%

49,325,000.00

-

-

Meningkatnya pengendalian dampak perubahan iklim (Biogas) Terlindunginya sumber mata air (Perlindungan mata air (Permata) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA (Adiwiyata, Green School, Kalpataru)

Lobar

0.8

326,975,000.00 181,000,000.00

-

-

Lobar

50%

75,000,000.00

-

-

Lobar

50%

70,975,000.00

-

-

93,435,000.00

-

Status kerusakan lahan/tanah untuk produksi bimassa

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang lingkungan hidup Terinfentarisirnya data dan informasi lingkungan (Pos pengaduan, SPM (pengaduan), gelar kasus) Meningkatnya ketersediaan data LH yang akurat (Penyusunan SLHD, MIH)

Lobar

35%

93,435,000.00

58,938,000.00

-

Lobar

60%

-

-

Lobar

60%

25,870,000.00

-

-

Lobar

60%

33,068,000.00

-

BAB V

58


KODE REKENING




LOKASI


2

3

4

5

1

PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI

APBD II

APBD I

APBN

6

7

8

08

01

20

25,765,000.00

08

01

20

02

Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktifitas Industri

Terlaksananya pengujian emisi (SPM)

Lobar

60%

12,000,000.00

08

01

20

03

Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat Dan Limbah Cair

Terkendalianya kadar polusi limbah padat dan limbah cair

Lobar

30%

13,765,000.00

08

01

24

08

01

24

05

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) Penataan RTH (DAK)

-

-

08

01

24

06

Pemeliharaan RTH

-

800,000,000 Meningkatnya kenyamanan dan kesejukan kota (Penataan jalur BIL, Kali bangok, hutan kota) Terpeliharanya RTH

JUMLAH PAGU INDIKATIF BADAN LINGKUNGAN HIDUP


233,500,000.00 227,500,000.00

800,000,000

6,000,000.00

-

-

1,697,543,300.00

800,000,000

-

BAB V

59


KODE REKENING 1



2

3

1 1

URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

10

1 10

10 01

01 01

10

01

01

01

10

01

01

02

10

01

01

06

10

01

01

07

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

10

01

01

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

10 10

01 01

01 01

10 11


10

01

01

12

10

01

01

15

10

01

01

17

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Per Undang Undangan Penyediaan makanan dan minuman

10

01

01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

10

01

01

19

Penyediaan jasa tenaga kerja administrasi/teknis perkantoran



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

259,483,000 Terciptanya kelancaran surat menyurat Terbayarnya rekning listrik, air dan telpon Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap pakai Terwujudnya tertib administrasi keuangan kantor Terciptanya kebersihan dan kenyamanan kantor Terciptanya kelancaran admi.kantor Terciptanya kelancaran kegiatan kantor Tersedianya alat penerangan kantor

DUKCAPIL

12 Bulan

6,900,000

-

-

DUKCAPIL

1 OT

21,600,000

-

-

DUKCAPIL

36,150,000

-

-

DUKCAPIL

5 Unit Rd.4/ 8 Unit Rd.2 18 org/1 th

47,569,000

-

-

DUKCAPIL

1 org./ 1 th

17,908,100

-

-

DUKCAPIL DUKCAPIL

12 Bulan 1 Tahun

8,110,900 9,645,000

-

-

DUKCAPIL

1 Tahun

1,500,000

-

-

Tersedianya bahan bacaan dan peratuan per Undang - Undangan Tersedianya makan dan minum untuk rapat Terwujudnya rapat/pertemuan sehingga kegiatan dinas dapat terkoordinasi Tersedianya tenaga honorer/tidak tetap/kontrak

DUKCAPIL

24 Eks/1 Th.

7,200,000

-

-

DUKCAPIL

1 Tahun

10,000,000

-

-

DUKCAPIL

1 Tahun

79,100,000

-

-

DUKCAPIL

24 OB.

13,800,000

-

-

BAB V

60


KODE REKENING 1




LOKASI


2

3

4

5

10

01

02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

10

01

02

22

10

01

02

24

10

01

02

28

10 10

01 01

02 06

29

10

01

06

01

10

01

06

18

Penyusunan Laporan Kepegawaian

10

01

15

10

01

15

01

URUSAN PILIHAN PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

10

01

15

03

10

01

15

06

10

01

15

08

10

01

15

09

Pengembangan Data Base Kependudukan

10

01

15

10

Penyusunan Kebijakan Kependudukan

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun,'updating dan pemeliharaan) Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan


Terpeliharanya kenyamanan kerja dalam gedung kantor Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap pakai Tersedianya peralatan gedung kantor yang siap pakai Terpeliharanya meubler kantor

Tersedianya laporan/dokumen sebagai bahan evaluasi capaian kinerja Tersedia Laporan Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD Sebagai Bahan Evaluasi

Terpenuhinya pelayanan masyarakat dalam pembuatan akta catatan sipil Tersedianya dokumen data kependudukan yang telah di update Tersusunnya laporan Informasi Kependudukan Terpenuhinya pelayanan masyarakat untuk memiliki identitas diri secara hukum (KK & KTP) Tersedianya dokumen/laporan pemutakhiran data base kependudukan Tersedianya petunjuk pelaksanaan

APBD II 6

APBD I

APBN

7

8

152,738,000

50,000,000

100,000,000

8,875,000

-

-

DUKCAPIL

1 OT

DUKCAPIL

1 Tahun

105,588,000

-

-

DUKCAPIL

1 Tahun

37,275,000

50,000,000

100,000,000

DUKCAPIL

1 OT

1,000,000 28,354,800

-

-

DUKCAPIL

16 Lap/1 Th.

23,058,000

-

-

DUKCAPIL

1 Lap/ 1 Th

5,296,800

-

-

875,791,700

175,000,000

300,000,000

DUKCAPIL

1 Kegiatan

226,273,750

125,000,000

200,000,000

DUKCAPIL

1 Kegiatan

21,055,000

-

-

DUKCAPIL

1 Paket

5,928,600

-

-

DUKCAPIL

1 Kegiatan

204,363,500

-

-

DUKCAPIL

1 Kegiatan

116,482,000

-

-

DUKCAPIL

1 Kegiatan

10,399,750

-

-

BAB V

61



KODE REKENING 1

2

10

01

15

12

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

10

01

15

15

Pelayanan administrasi bagi penduduk rentan

10

01

15

17

10

01

15

20

Sosialisasi dan Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik (E-KTP) 'di Kab.Lombok Barat (lanjutan) Pelatihan Tenaga Registrasi Desa

10

01

15

21

Penertiban Administrasi Kependudukan Desa

INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN 3 tentang administrasi kependudukan Terciptanya pengetahuan & pemahaman masyarakat tentang administrasi kependudukan Penduduk rentan memiliki identitas diri sesuai peraturan yang berlaku Terlaksananya penerapan program nasional E-KTP di wilayah Kab. Lobar Tersedianya tenaga registreasi desa yang terlatih Tertibnya Adinistrasi kependudukan di tingkat desa

JUMLAH PAGU INDIKATIF DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

DUKCAPIL

100%

37,976,300

-

-

5,130,500

-

-

100%

210,547,500

50,000,000

100,000,000

60 Org

20,132,000

-

-

100%

17,502,800

-

-

1,316,367,500.00

225,000,000

400,000,000

BAB V

62


KODE REKENING



2

3

1 1 1 1 12

02

01

12

02

01

02

12

02

01

06

12

02

01

07

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan *

12 12

02 02

01 01

08 09

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

12 12

02 02

01 01

10 11

Penyediaan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

12

02

01

12

12

02

01

15

12

02

01

18

12

02

01

19

12

02

02

12

02

02

03

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran ( Honor Daerah ) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Pembangunan Gudang Obat (Dak)

12

02

02

04

Pengadaan Sepeda Motor

12 12

02



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

307,041,870.00

-

-

Terbayarnya jasa telepon, air dan listrik Terlaksananya Perpanjangan STNK

BKBPP

100%

42,600,000.00

-

-

BKBPP

100%

22,150,000.00

-

-

Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Blanko, Formulir dan Amplop Tersedianya Komponen Listrik dan Elektronik Tersedianya bahan bacaan Surat Kabar

BKBPP

100%

45,072,000.00

-

-

BKBPP BKBPP

100% 100%

29,400,000.00 9,625,000.00

-

-

BKBPP BKBPP

100% 100%

31,512,370.00 12,285,000.00

-

-

BKBPP

100%

1,237,500.00

-

-

BKBPP

100%

4,320,000.00

-

-

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tersedianya Jasa administrasi kantor

BKBPP

100%

101,940,000.00

-

-

BKBPP

100%

6,900,000.00

-

-

888,623,630.00

-

-

Terlaksananya pengadaan Pembangunan Gudang Obat Terlaksananya pengadaan Sepeda Motor

BKBPP

100%

275,000,000.00

-

-

BKBPP

15 Unit

350,000,000.00

-

-

BAB V

63



KODE REKENING 1


2

12

02

02

69

Pengadaan Sarana Kerja Pkb/Plkb ( Dak ) * Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

12

02

02

22

12

02

02

24

12

02

05

12 12 12

02 02 02

05 05 06

05 05

12

02

06

01

12

02

06

02

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan Dan Pelatihan Formal Pembinaan Dan Pengembangan Karir Tenaga PNS PROGRAM PENINGKATAN PENGEMB. SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lakip) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

12

02

06

04

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

12

02

06

08

Penyusunan Laporan Program / Kegiatan

12

02

06

10

Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA Dan DPPA

12

02

06

14

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) SKPD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional



LOKASI


APBD II

APBD I

6

7

APBN

3

4

5

Terlaksananya pengadaan sarana Kerja PLKB/PKB Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor (Pengecatan Gedung, Pembelian Trali 10 UPTD KB Kecamatan) Terlaksanannya Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional

BKBPP

100%

57,979,630.00

-

8 -

BKBPP

100%

-

-

-

BKBPP

100%

205,644,000.00

-

-

24,498,000.00

-

-

Terlaksananya Bintek Catpor PKBN Terlaksananya Penilaian Angka Kredit

BKBPP BKBPP

100% 100%

16,350,000.00 8,148,000.00 48,202,500.00

-

-

Tersedianya LAKIP

BKBPP

100%

4,195,500.00

-

-

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya Laporan Keuangan akhir tahun Tersedianya Laporan Pengendalian Program Tersedianya KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) SKPD

BKBPP

100%

1,371,000.00

-

-

BKBPP

100%

4,205,500.00

-

-

BKBPP

100%

24,191,000.00

-

-

BKBPP

100%

10,297,000.00

-

-

BKBPP

100%

3,942,500.00

-

-

BAB V

64


KODE REKENING 1 11

02

16

11

02

16

11

02

17

11

02

17

01

11

02

17

08

07

11

02

18

11

02

18

02

11 12 12

02 02 02

18 15 15

03

12

02

15

02

12

02

15

05

12

02

15

09 12 14

01



2

3

URUSAN PILIHAN PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK Evaluasi Pelaksanaan PUG PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Di Daerah Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan. Sosialisasi Sistem Pencatatan Dan Pelaporan KDRT PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Pembinaan Organisasi Wanita PROGRAM KELUARGA BERENCANA Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin (KB) Pelayanan KIE/ Teknik Motivasi Dan Konseling Program KB/KS Pembinaan Keluarga Berencana (Harganas Tk. Nasional) Pengolahan Data Dan Informasi Program KB Pengadaan Kie Kit ( Dak ) * Pengadaan Implant Kit ( Dak ) *


Meningkatnya pengetahuan bagi Kepala SKPD kab. Lobar tentang PUG

Ditetapkannya Perda Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Tersedianya data kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tersosialisasinya kebijakan perempuan di daerah Konselor kecamatan se kab. Lobar

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender


LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

BKBPP

100%

15,776,500.00

-

-

15,776,500.00

-

-

49,209,000.00

-

-

BKBPP

100%

30,174,000.00

-

-

BKBPP

100%

19,035,000.00

-

-

10 Kec

100%

-

-

-

10 Kec

100%

13,488,000.00

-

-

BKBPP

100%

13,488,000.00

-

-

BKBPP

100%

Terlaksananya Pemasangan Implan

BKBPP

100%

525,156,500.00 140,735,000.00

-

-

Terlaksananya Pelayanan, Penyebarluasan Informasi dan KIE Kepada Masyarakat Lobar. Terlaksananya Hari Keluarga Tk. Kabupaten dan Nasional Terlaksananya Pendataan Keluarga Terlaksananya Pengadaan KIE KIT Terlaksananya Pendataan Keluarga

BKBPP

100%

68,242,500.00

-

-

BKBPP

100%

74,183,000.00

-

-

BKBPP BKBPP BKBPP

100% 100% 100%

135,000,000.00 90,000,000.00

-

-

BAB V

65



KODE REKENING 1 12

02

2 15

15

17

Peningkatan Kapasitas Dan Lomba Peserta KB Lestari

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN Pengadaan Alat Kontrasepsi (IUD Kit) (DAK)** Pengadaan Obgyn Bed ( Dak ) PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI Pembinaan Kelompok Uppks

12 12 12

02 03 02

17 18 18

03 05

12

02

18

04

12 12

02 02

18 23

07

12

02

23

01

12

02

23

02

Orientasi Program KB/KR Bagi Generasi Muda PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA Pelatihan Tenaga Pendamping Klp Bina Keluarga Di Kec Peningkatan Kapasitas Dan Lomba PKB Dan PPKBD

12

02

23

03

Temu Kader Kelompok Bina Keluarga

12

02

23

04

Penilaian Lomba Bina Keluarga

INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN 3 Meningkatnya Kemampuan Peserta KB lestari dalam Pembinaan & penteladanan

LOKASI 4

5

BKBPP

100%

APBD II

APBD I

6

7

16,996,000.00

APBN 8 -

-

90,000,000.00 202,500,000.00 47,384,000.00

-

-

292,500,000.00 Terlaksananya Pengadaan IUD KIT Terlaksananya Pengadaan Obgyn Bed

BKBPP BKBPP

100% 100%

Tercukupinya kebutuhan kelompok dalam pemberdayaan ekonomi keluarga Terlaksananya Pembinaan PIK Remaja

BKBPP

100%

19,179,000.00

-

-

BKBPP

100%

28,205,000.00 214,272,697.00

-

-

Terlaksanaya Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Meningkatnya Kemampuan PKB dan PPKBD dalam Pembinaan Program Terlaksananya Temu Kader Kelompok Bina Keluarga Terlaksanaya Pemahaman Kader tentang Kelompok Bina Keluarga

BKBPP

100%

57,589,000.00

-

-

BKBPP

100%

44,561,000.00

-

-

BKBPP

100%

JUMLAH PAGU INDIKATIF BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN




BKBPP

100%

-

-

50,785,697.00 61,337,000.00

-

-

2,426,152,697.00

-

-

BAB V

66


KODE REKENING

1 1 1 1 13

13 13 01

01 01

13

01

01

02

13

01

01

03

13 13 13 13

01 01 01 01

01 01 01 01

06 07 08 09



2

3

URUSAN WAJIB SOSIAL DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

13 13 13

01 01 01

01 01 01

10 11 12

13

01

01

13

Penyediaan penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

13

01

01

17

Penyediaan makanan dan minuman

13

01

01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

13

01

01

19

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

Dinsosnakertrans

12 Bulan

Dinsosnakertrans

12 Bulan

318,495,000.00 - Terbayarnya jasa kantor secara tertib setiap bulan 12 bulan - Tersedianya perlengkapan yang makin baik - Tertibnya STNK kendaraan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,800,000.00 5,870,000.00 Dinsosnakertrans

12 Bulan 7,650,000.00

- Terbayarnya jasa pengelola keuangan - Kebersihan kantor terjaga dengan baik - Peralatan kerja terpelihara dengan baik - Tersedianya alat tulis dengan cukup - Tersedianya barang cetakan dengan - Lampu/penerangan tersedia cukup

Dinsosnakertrans

Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans

- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Makanan dan minuman untuk rapat tersedia cukup - Pembinaan di daerah dan konsultasi ke pusat berjalan dengan baik - Terbayarnya tenaga administrasi

12 Bulan 43,230,000.00

Dinsosnakertrans

12 Bulan 33,000,000.00

Dinsosnakertrans

12 Bulan

-

-

1 Paket 12 Bulan 12 Bulan

4,000,000.00 12,265,000.00 18,000,000.00 2,480,000.00

-

-

Dinsosnakertrans

5 Unit

33,500,000.00

-

-

Dinsosnakertrans

12 Bulan

6,300,000.00

-

-

Dinsosnakertrans

12 Bulan

88,000,000.00

-

-

Dinsosnakertrans

12 Bulan

29,400,000.00

-

-

BAB V

67


KODE REKENING

1


LOKASI


2

3

4

5

13

01

02

13

01

02

10

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan meubelair

13

01

02

22


24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

13

01

02

13

01

06

13

01

06

01

13

01

06

02

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

13

01

06

04

Ppenyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

13

01

06

10

Ppenyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA

13 13

01 01

06 06

14 16

13

01

15

13

01

15

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyusunan LAKIP URUSAN PILIHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSAL (PMKS) LAINNYA Monitoring, evaluasi dan pelaporan

07




- Tersedianya mebeuleur untuk perlengkapan kantor - Terpeliharanya gedung/kantor dengan baik - Tersedianya pemeliharaan kendaraan operasional

- Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja -Tersedianya biaya untuk laporan keuangan untuk tiap semester -Tersedianya biaya untuk laporan keuangan untuk akhir tahun - Tersedianya KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA - terlaksananya penyusunan RKT - Terlaksananya penyusunan LAKIP

Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evalusi pada program Ketrampilan berusaha bagi keluarga fakir miskin dan Ketrampilan berusaha bagi komunitas adat terpencil

APBD II

APBD I

6

7

APBN 8

84,413,000.00

-

-

Dinsosnakertrans

1 Tahun

7,179,000.00

-

-

Dinsosnakertrans

1 Tahun

7,290,000.00

-

-

Dinsosnakertrans

1 Tahun

69,944,000.00

-

-

36,293,900.00

-

-

Dinsosnakertrans

1 Tahun

9,875,900.00

-

-

Dinsosnakertrans

1 Tahun

5,208,600.00

-

-

Dinsosnakertrans

1 Tahun

5,000,000.00

-

-

Dinsosnakertrans

1 Tahun

4,999,800.00

-

-

Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans

1 Tahun 1 Tahun

6,209,600.00 5,000,000.00 291,650,000.00

-

-

2,500,000.00

-

-

Kab. Lobar

BAB V

68



KODE REKENING

1 13

13 13

13

13

13

13

01

01 01

01

01

01

01

2 15

11

Pembinaan Keluarga Fakir Miskin :

11

- Bantuan Bahan dan Peralatan Pembuatan Batu Bata/Batako - Bantuan Modall Usaha bagi keluarga Miskin Untuk Pedagang Bakulan PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Monitoring, evaluasi dan pelaporan

16 16

16

16

16

18

12

Pembinaan Eks Pekerja Migran :

13

- Bantuan Mesin Giling Parut Tepung, Kelapa dan Kopi - Bantuan Bibit Ternak Kambing Pembinaan Anak Nakal :

14

- Bantuan Berupa Alat-alat Perbengkelan - Bantuan Berupa Bahan dan Peralatan Conter - Pengiriman dan Pembinaan Klayan di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Bengkel - Labuapi Pembinaan Eks Kobaran Bencana : - Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) dan Bahan Sembako PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA


INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN 3 Terselenggaranya pembinaan bagi KUBE Fakir Miskin dan pemberian paket bantuan


LOKASI


4

5

Kab. Lobar

APBD II

APBD I

6

7

289,150,000.00

APBN 8 -

-

75 orang

-

-

12 (KUBE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

109,460,000.00 Terselenggaranya monitoring dan evaluasi Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos Terselenggaranya pembinaan pelayanan dan perlindungan sosial bagi eks Pekerja Migran

Terselenggaranya pembinaan anak nakal dan pemberian paket bantuan UEP Untuk pemberdayaan anak

Terselenggaranya Pembinaan eks korban bencana

3,000,000.00 ( 4 Klp) 40 Orang 22,785,000.00

2 Kelompok

28,675,000.00

2 KK

55,000,000.00

57,740,000.00

-

BAB V

69



KODE REKENING

1

2

13

01

18

06

Monitoring dan evaluasi dan pelaporan

13

01

18

07

Pembinaan penyandang cacat :

13

01

20

05

- Pengiriman Klayan Paca untuk di Rehabilitasi - 2 Orang di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Cibinong, Bogor-Jabar - 2 Orang di Panti Rehabilitasi Prof. Dr. Soeharso, Solo - Jawa Tengah - Pemberian Paket Bantuan Bahan dan Peralatan Prosesing Makanan PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

13

01

20

06

Pembinaan Eks Penyakit Sosial (Eks Narapidana) :

13

01

20



LOKASI


3

4

5

Terselenggaranya monev pada kegiatan penyandang cacat Terselenggaranya pembinaan bagi penyandang cacat

APBD II

APBD I

APBN

6

7

8

2,500,000.00 5 Org Paca

55,240,000.00

40,100,000.00

-

Terselenggaranya monitoring dan evaluasi bagi program pembinaan eks narapidana Terselenggarnya pembinaan bagi gepeng dan eks narapidana, Gelandan Pengemis paket bantuan UEP

2,500,000.00

10 Orang (2 Klp)

37,600,000.00

- Pembinaan dan Pengiriman Gelandangan dan Pengemis di Panti Rehabilitasi Bina Karya, Aik Mel - Lombok Timur - Bantuan Ternak Kambing - Bantuan Bahan dan Alat Pertukangan 13 13

01 01

21 21

07

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Pemberdayaan Yayasan/Orsos/Panti Asuhan :


442,412,400.00

-

Terselenggaranya pembinaan dan bantuan sembako bagi orsos dan paket bantuan UEP

45 Yys / Orsos / PA

30,055,000.00

BAB V

70



KODE REKENING

1

2



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

yayasan/Orsos/Panti Asuhan

13

01

21

08

- Bantuan Sembako Bagi Yayasan/Orsos/Panti Asuhan Peningkatan nilai-nilai kepahlawanan :

13

01

21

11

- Sarasehan Nilai-nilai Kepahlawanan kepada Pemuda dan Pelajar Monitoring, evaluasi dan pelaporan

13

01

21

12

Bimbingan Usaha Ekonomi Produktif Karang Taruna :

13

01

21

14

13

01

21

16

13

01

21

17

- Bantuan Alat-alat Olahraga Bagi Karang Taruna Aktif - Bantuan Bibit Arab Ayam - Bantuan Bahan dan Alat Sablon dan Percetakan - Bantuan Bahan dan Peralatan Jaringan Interneta - Bantuan Bahan dan Peralatan Pembuatan Batako /Batu Bata - Bantuan Mein giling ganda ( tepung, kopi, kelapa) Penyuluhan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) : - PSM mitra kerja Dinas Sosial Tingkat Desa dan Kecamatan Pemberdayaan Wahanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) : - Bantuan Mesin Giling Parut Tepung, Kelapa dan Kopi Pengendalian Asuransi Kesejahteraan Sosial :

Terselenggaranya peningkatan nilainilai kepahlawanan melaui sarasehan

1 Kegiatan

10,000,000.00

Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pada program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Terselengganya Bimbingan UEP bagi Karang Taruna

1 Kegiatan

4,500,000.00

9 KT

51,923,500.00

Terselenggaranya Penyuluhan PSM

1 Kegiatan

35,000,000.00

Terselenggaranya Bimbingan Pemberdayaan WKBSM

40 Orang (4 Klp)

29,372,000.00

Terselenggaranya Bimbingan pembinaan Askesos

10 Yayasan

31,075,000.00

- Pembinaan Bagi Yayasan/Orsos/Panti Asuhan Penerima Askesos


BAB V

71



KODE REKENING

LOKASI

2

3

4

Dukungan Kegiatan Dekonsentrasi PKH dan PMKS Lainnya : - Sosialisasi dan Konsultasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) - Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bagi RTSM Pemberdayaan Anak Melalaui Yayasan/Orsos/Panti Asuhan : - Bantuan Peralatan dan Perlengkapan Bermain Anak yang ditampung dan dibina didalam Yayasan/Orsos/Panti Asuhan Pemberdayaan Rumah Sosial :

Terselenggaranya Kegiatan Dekonsentrasi PKH dan PMKS Lainnya

1 13

01

21

18

13

01

21

19

13

01

21

20



Meningkatnya pengetahuan belajar anak

Terselenggaranya Bimbingan Pemberdayaan Rumah Sosial

TARGET CAPAIAN KINERJA 5

APBD II

APBD I

APBN

6

7

8

1 kegiatan

232,486,900.00

1 Yayasan /PA

23.230.000,00

1 kegiatan

18,000,000.00

- Bantuan Mesin Giling Parut Tepung, Kelapa dan Kopi 1 14

14 13

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

16

50,000,000.00

-

14

13

16

16

Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

14

13

16

17

Pelatihan Kewirausahaan

14

13

17

14

13

17

09

14

13

17

10

14

13

17

11

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN Organisasi Pekerja/Pengusaha dan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial Pengawasan dan Pemeliharaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan


Meningkatnya pelayanan ketenagakerjaan Meningkatnya pelayanan ketenagakerjaan dan kewirausahaan

1 Kegiatan

25,000,000.00

1 Kegiatan

25,000,000.00 178,179,300.00

-

Meningkatkan Pelayanan IPK Kepada Pencari Kerja Terciptanya hubungan industrial yang harmonis Memberikan jaminan perlindungan Tenaga Kerja dan ditaatinya peraturan oleh perusahaan

1 Kegiatan

33,179,300.00

1 Kegiatan

95,000,000.00

1 Kegiatan

50,000,000.00

BAB V

72


KODE REKENING



2

3

1 14

13

19

14

13

19

04

14

13

19

05

08

13

17

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Monitoring, Evaluasi Pendidikan dan pelatihan ketrampilan pencari kerja dan sosialisasi

Identifikasi kebutuhan pelatihan dan lembaga pelatihan swasta PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL


LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

80,000,000.00

-

Terlaksananya Monev dan tersedianya data kebutuhan pelatihan danpeningkatan kemampuan pengelolaan lembaga LPKM Terpenuhinya kebuhan bagi tenaga kerja

1 Kegiatan

35,000,000.00

1 kegiatan

45,000,000.00 101,202,000.00

-

08

13

17

03

Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigrasi

08

13

17

05

Pembinaan Posyantrans/Pemberangkatan Calon Transmigrasi

08

13

17

04

Penyuluhan Transmigrasi Regional

08

13

18

Terselenggaranya Pembinaan Calon Tranmigrasi Regional Masyrakat calon trans memahami maksud tujuan serta hak dan kewajiban Terselenggaranya Pembinaan Calon Transmigrasi Regional

1 Kegiatan

8,137,800.00

1 Kegiatan

45,000,000.00

1 Kegiatan

48,064,200.00

PENDATAAN TKA

25,000,000.00

-

08

13

18

01

Monitoring Pembinaan dan Pendataan Keberadaan TKA PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Tersedianya data TKA

1 Kegiatan

25,000,000.00 145,000,000.00

-

Pemberdayaan Perluasan Kerja Sistem Padat Karya Produktif dan Infrastruktur Penanggulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya

Terselenggaranya pemberdayaan sistem padat karya produktif dan infrastruktur Terpenuhinya penanggulangan TKI bermasalah dan keluarganya JUMLAH PAGU INDIKATIF DINSOSNAKERTRANS


1 Kegiatan

100,000,000.00

1 Kegiatan

45,000,000.00 1,959,945,600.00

-

-

BAB V

73


RENCANA TAHUN 2014 URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

KODE REKENING

1

2

1 1 1

15 15

01

15

1

01

15 15 15

1 1 1

01 01 01

01 02 06

15 15

1 1

01 01

07 08

15 15 15 15 15 15 15

1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01

09 10 11 12 15 17 18

15

1

01

19

15 15

1 1

01 02

20

15 15 15 15

1 1 1 1

02 02 02 02

14 22 24 30

URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Telepon dan Air Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,Sopir,Tukang Kebun dll Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUUan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Komputer dan Printer Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor



3


LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

177,427,500.00

-

-

Jasa Surat-menyurat Telepon Air dan Listrik Perpanjangan STNK Kend Dinas

Koperasi Koperasi Koperasi

12 bln 12 bln 12 bln

2,510,000.00 15,000,000.00 4,000,000.00

-

-

Pengelola Keuangan T. Kebersih,Sopir,Tkg Kebun

Koperasi Koperasi

12 bln 12 bln

37,038,000.00 14,800,000.00

-

-

Peralatan Komputer Tersedianya Alat Tulis Kantor Barang cetakan& Penggandaan Komponen listrik Koran Lombok Post Kesehatan Pegawai Rakor /Kons ke Pusat & Daerah

Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Jakarta

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 1 th 12 bln

2,000,000.00 3,110,300.00 1,940,000.00 1,410,000.00 6,120,000.00 68,549,200.00

-

-

Tenaga Adm/Teknis Perkantoran

Koperasi

12 bln

13,800,000.00

-

-

Petugas Keamanan Kantor

Koperasi

12 bln

7,150,000.00 96,265,050.00

-

-

Komputer Gedung Kantor Kendaraan Dinas Operasional Peralatan Kantor

Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi

3 unit 1 Th 15 unit 1 TH

19,057,050.00 77,208,000.00 -

-

-

BAB V

74



KODE REKENING

1


2

15 15 15

1 1 1

03 03 06

02

15 15 15 15 15 15

1 1 1 1 1 1

06 06 06 06 06 06

01 02 04 05 10 16

15

1

06

17

15

01

15

15 15

1 1

15 15

08 12

15 15 15

1 1 1

15 15 16

13 14

15

1

16

03

15

1

16

06

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya PROG PENINGKATAN PENG. SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan Penyusunan KUA/PPAS. RKA, DPA/DPPA Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Revitalisasi Data KUKM URUSAN PILIHAN PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) hasil tembakau dan koperasi Pendataan kelompok UMKM Fasilitasi sarana dan prasarana UMKM PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI UMKM


3


LOKASI


APBD II

APBD I

4

5

6

7

APBN 8

Pakaian Dinas Kantor

Koperasi

50 stel

24,582,380.00

Laporan Capaian Kinerja Laporan Semesteran Laporan Tahunan Dinas Laporan Bulanan KUA/PPAS,DPA/DPPA LAKIP

Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi

4 kl 2 kl 2 kl 4 kl 1 kl 1 kl

1,087,880.00 3,291,200.00 3,886,000.00 11,539,500.00 2,374,800.00 2,403,000.00

-

-

10 Kec

4 kl

-

25,075,000.00

-

-

4,925,000.00 10,000,000.00

-

-

10,150,000.00 16,545,170.00

-

-

-

-

Profil KUKM

UMKM

10 Kec

25 org

UMKM

10 Kec

20 org

-

-

UMKM

10 Kec

30 org

-

-

-

UMKM

10 Kec

60 org

16,545,170.00

-

-

BAB V

75



KODE REKENING

1


2

15

1

17

15

1

17

03

15

1

17

08

15

1

17

09

15

1

17

10

15

1

17

11

15

1

17

12

15

1

17

13

15

1

17

14

15

1

17

15

15 15 15

1 1 1

17 17 18

16 17

15

1

18

01

15

1

18

04

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI KOPERASI Koordinasi pemanfaatan fasilitasi pemerintah untuk Usaha kecil menengah dan koperasi Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah Penyelenggaraan promosi produk UMKM : 1. Mengikuti Pameran NTB Expo 2014 2. Mengikuti Pameran SMESCO 2014 3. Mengikuti Pameran INNACRAFT 2014 4. Mengikuti Harkopnas Expo 2014 Pengembangan jaringan dan wira usaha baru bagi anggota KSP/USP Kop. Pembinaan, pengawasan dan penertiban KSP/USP Kop. Pembinaan pengawasan dan penilaian kesehatan KSP/USP Kop. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah Pengembangan dan pengendalian dalam usaha meningkatkan kinerja usaha simpan pinjam Pengembangan dan pengendalian lembaga keuangan mikro Pelaksanaan audit KSP/USP Kemitraan dan kerjasama KSP PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Koperasi Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian


3

LOKASI


4

5

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) APBD II

APBD I

6

7

APBN 8

141,982,900.00

-

-

3,500,000.00

-

-

5,000,000.00

-

-

UMKM UMKM UMKM UMKM KSP/USP Koperasi KSP/USP Koperasi

Dalam daerah Luar daerah Luar daerah Luar daerah 10 Kec 10 Kec

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 60 112

44,300,000.00 21,687,500.00

-

-

KSP/USP Koperasi

10 Kec

100

16,767,000.00

-

-

KSP/USP Koperasi

10 Kec

70

10,620,000.00

-

-

KSP/USP Koperasi

10 Kec

80

7,350,000.00

-

-

-

-

-

LKM

10 Kec

20

12,758,400.00

-

-

KSP/USP Kop. KSP

10 Kec 10 Kec

30 10

20,000,000.00 242,672,100.00

-

-

Gerakan Koperasi

10 Kec

105 kop

5,500,000.00

-

-

Gerakan Koperasi

10 Kec

315 kop

9,865,000.00

-

-

BAB V

76



KODE REKENING

1


2

15

1

18

04

15

1

18

07

15

1

18

08

15 15 15

1 1 1

18 18 18

09 10 12

15

1

20

15

1

20

01

15 15

1 1

20 20

02 03

15

1

20

04

15

1

20

05

3

LOKASI


KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) APBD II

APBD I

6

7

APBN

4

5

Pembinaan, pengawasan dan pengembangan koperasi berprestasi Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi Penerapan tehnologi sederhana/managemen pada jenis-jenis usaha koperasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan klasifikasi koperasi dan UKM Fasilitasi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Sosialisasi Undang – undang No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA Pelatihan akuntansi koperasi dan akuntansi koperasi sistem Komputerisasi bagi pengurus/pengelola koperasi Pelatihan pengawasan dan pengawasan koperasi

Koperasi berprestasi

10 Kec

25 kop

7,400,000.00

-

-

Gerakan Koperasi

10 Kec

420 kop

45,000,000.00

-

-

Gerakan Koperasi

9 Kec

270 org

39,646,700.00

-

-

10 Kec 10 Kec Lobar/Jkt 10 Kecamatan

120 kop 60 kop 215 kop

17,490,000.00 4,180,000.00 50,917,900.00 62,672,500.00

-

-

510,020,000.00

-

-

Pelatihan perkoperasian bagi pengurus/pengelola koperasi Study Banding Bagi Pengelola dan Pembina PUSEKDES

Gerakan Koperasi Gerakan Koperasi Pembina Kop/Gerakan Kop Gerakan Koperasi

Pengelola/pengurus koperasi

10 Kec

120 org/4 angktn

90,000,000.00

-

-

Pengelola/pengurus koperasi Pengelola/pengurus kop

10 Kec 10 Kec

60 org/2 angktn 60 org/2 angktn

265,020,000.00 55,000,000.00

-

-

Pengelola/pengurus kop

10 Kec

60 org/2 angktn

50,000,000.00

-

-

Pengelola/Pembina PUSEKDES

JUMLAH PAGU INDIKATIF DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH


8

4 Kec/4 Desa

50,000,000.00 1,234,570,100.00

-

BAB V

77


KODE REKENING


1

2

1 1 1

16 16

01

16

01

01

16 16

01 01

01 01

16

01

01

16

01

01

16

01

01

16

01

01

06

16

01

01

07

16

01

01

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun Dll.

16

01

01

10


16

01

01

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

16

01

01

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

01 02

URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat-menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



Tertib administrasi Komunikasi lancaar dan kebutuhan air dan listrik tercukupi, bekerja menjadi nyaman

LOKASI 4

BPMP2T BPMP2T



APBD II

APBD I

APBN

5

6

7

8

1 Paket/ Tahun 1 Jaringan Listrik / Tahun - 1 Jaringan Air Bersih / Tahun - 1 Jaringan Telepon / Tahun - 1 Jaringan Internet/ Tahun 3 Unit Roda 4, 5 Unit Roda 2 16 Orang

208,462,900.00

-

-

3,000,000.00 15,600,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

28,476,000.00

-

-

37,572,000.00

-

-

27,000,000.00

-

-

55,999,900.00

-

-

Kendaraan dinas mudah dioperasikan

BPMP2T

Administrasi Keuangan lancar dan tertib Lingkungan kantor dan lingkungan kerja menjadi nyaman

BPMP2T

Pelayanan kepada masyarakat pemohon izin lancar Pelayanan kepada masyarakat pemohon izin lancar Tersedianya sumber daya listrik

BPMP2T

4 Orang Tenaga Kontrak, 1 Paket Bahan Kebersihan dipakai habis ! Paket

BPMP2T

! Paket

21,600,000.00

-

-

BPMP2T

! Paket

5,780,000.00

-

-

BPMP2T

BAB V

78


KODE REKENING


1

2

INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN 3 Menjadi acuan/ referensi dan secara umum menambah pengetahuan dan wawasan aparatur Menunjang kelancaran rapat-rapat

LOKASI



APBD II

APBD I

6

7

APBN

4

5

BPMP2T

2 Exp/ Hari Harian Lombok Post

2,640,000.00

-

-

BPMP2T

600 Kotak Snack dan Minum 150 Kotak Makan dan Minum

10,795,000.00

-

-

167,370,000.00

-

-

60,000,000.00 -

-

-

7,380,000.00 84,340,000.00

-

-

15,650,000.00

-

-

7,835,500.00

-

-

7,835,500.00

-

-

16

01

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

16

01

01

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

16

01

02

16 16 16

01 01 01

02 02 02

07 09 14

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan perlengkapan kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Komputer

Menunjang kelancaran pelayanan

16 16

01 01

02 02

22 24

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Menunjang kenyamanan bekerja Menunjang kelancaran tugas-tugas lapangan

BPMP2T BPMP2T

16

01

02

30

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor

Menunjang kelancaran dalam penyelesaian pekerjaan

BPMP2T

BPMP2T BPMP2T BPMP2T

2 Unit Personal Komputer, 2 unit Laptop 2 Buah Printer 1 Unit Gedung 3 Unit Roda 4, 5 Unit Roda 2, 1 unit generator - 3 Buah Mesin Tik

8

- 1 paket Mebellair - 2 unit AC - 11 Komputer - 7 Laptop - 2 Buah Printer 16

01

06

16

01

06

02

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan


Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perizinan

BPMP2T

Aparat desa dan kecamatan

BAB V

79


KODE REKENING


1

2

16

01

06

16

1

6

16

01

15

16

01

16

05

16

01

16

06

16

01

16

08

16

01

16

09

16

01

16

12

16

01

15

14

16

01

16

16

01

16

09

PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI Visualisasi Informasi Pelayanan Perizinan

16

01

16

09


16

01

16

01

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD URUSAN PILIHAN PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah Peningkatan Koordinasi dan Kerja sam di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Peningkatan Kualitas SDM Guna Pelayanan Investasi Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal dalam menciptakan Iklim Investasi yang Kondosif Promosi Keberadaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Study Banding



Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

BKPM dan Pemerintah Daerah BKPM, Pemerintah dan Dunia Usaha

Perusahaan/ Dunia Usaha Aparatur Pemerintah Bidang Penanaman Modal Investor dan Dunia Usaha Tercapainya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya mengurus izin

LOKASI 4

BPMP2T



1 Paket

APBD II

APBD I

6

7

APBN 8

25,000,000.00

-

-

25,000,000.00

-

-

59,142,500.00

-

-

Kabupaten Lombok Barat Lombok Barat

1 Paket

-

-

-

1 Paket

-

-

-

10 Kec. Di Kab. Lobar Jakarta

1 Paket

20,160,000.00

-

-

4 Kali

32,575,000.00

-

-

Kabupaten Lombok Barat Lombok Barat

1 Paket

-

-

-

1 Paket

6,407,500.00

-

-

76,120,500.00

-

-

26,120,500.00

-

-

-

-

-

Terwujudnya Peningkatan Informasi dan realisasi Investasi

Lombok Barat Wilayah Selatan

Pendataan bangunan dan pengusaha

10 Kecamatan di Lobar

1 Buah Baliho, 2.000 Lembar Brosur Terdatanya bangunan & pengusaha di 10 Kec. di Lobar

50,000,000.00

BAB V

80


KODE REKENING


1

2

16

01

19

16

02

19

01

16

02

19

02

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengendalian Perizinan


4

Terwujudnya kepuasan masyarakat/pelaku usaha dan terkendalinya perizinan

Sosialisasi Perijinan JUMLAH PAGU INDIKATIF BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU


LOKASI



1 Paket

10 Kec

APBD II

APBD I

6

7

APBN 8

154,961,100.00

-

-

114,961,100.00

-

-

40,000,000.00 698,892,500.00

-

BAB V

-

81


KODE REKENING 1 1 1 1

19 19

01

19

01

01

19

01

01

01

19

01

01

02

19

01

01

03

19

01

01

19

01

19

19 19 19



2

3

URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat


LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

-

-

750,000.00

-

-

11,400,000.00

-

-

1,750,000.00

-

-

25,700,000.00

-

-

lancarnya pelayanan surat menyurat

Bakesbangpol

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Tersedianya peralatan dan perlengkapan

Bakesbangpol

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Bakesbangpol

01

07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Berjalannya administrasi keuangan

Bakesbangpol

14 org : 12 bln

71,340,000.00

-

-

01

01

08

Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dll

Terpeliharanya kebersihan halaman

Bakesbangpol

17,850,000.00

-

-

01 01 01

01 01 01

09 10 11

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpeliharanya peralatan kerja Tersedianya ATK Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol

2 org, retribusi sampah & alat kebersihan 1 Thn 1 Thn - cetak blangko SPPD 20 Buku - cetak kwitansi 45 buku - cetak nota pesanan 45 buku - Fto Copy 10.000 lembar

3,000,000.00 14,985,800.00 6,860,000.00

-

-


Bakesbangpol

110 buah, 95 buah 1 buah telpon, air dan listrik 10 bh bendera & 17 bh umbul umbul - Roda 4 : 3 Buah - Roda 2 :10 Bh

233,655,800.00

BAB V

82



KODE REKENING 1

2


LOKASI

APBD II

APBD I

6

7

APBN

4

5

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Bertambahnya wawasan pegawai

Bakesbangpol

1 Thn

1,475,000.00

-

-

Bakesbangpol Bakesbangpol

8,520,000.00

-

-

17 18

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

Terlaksananya rapat staf Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

Bakesbangpol Bakesbangpol

4,950,000.00 50,675,000.00

-

-

19

Penyediaan jasa tenaga kerja administrasi/teknis perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya jasa administrasi perkantoran

Bakesbangpol

1 Thn - Lombok Post : 72 exp - Tipikor : 12 eksp 33 org dan 16 org Perj. Dinas luar daerah : - Ess II : 1 org - Gol. IV. : 2 org Perj. Dinas dalam daerah : - Gol. IV : 3 org - Gol. III : 6 org - Gol. II : 7 org 2 orang

14,400,000.00

-

-

93,550,700.00

-

-

19

01

01

12

19 19

01 01

01 01

14 15

19 19 19

01 01 01

01 01 01

19

01

01

19

01

02

19

01

02

22

19

01

02

24

19 19

01 01

06

19

01

06

01

19

01

06

02

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3



Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Bakesbangpol

1 Thn

14,650,700.00

-

-

Bakesbangpol

- Roda 4 : 3 bh

78,900,000.00

-

-

41,055,500.00

-

-

- Roda 2 : 10 bh PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran


Tersusunnya lap. Bulanan tahunan, lakip, RKA, DPA, DPPA dan buku profil Tersusunnya lap. Keuangan semesteran

8

Bakesbangpol

17 orang

38,372,000.00

-

-

Bakesbangpol

24 expl

2,025,000.00

-

-

BAB V

83



KODE REKENING 1

2

19

01

06

03

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun URUSAN PILIHAN PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN & KENYAMANAN LINGKUNGAN Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan

19

01

15

19

01

15

03

19

01

15

05

19 19 19

01 01 01

15 15 15

07 08 09

19

01

15

10

Penyusunan kajian masalah strategis Identifikasi Konflik IPOLEKPEM Pengendalian keamanan lingkungan (dukungan pengendalian dalam rangka pemilu Legislatif dan Pilpres) Pelatihan Penanganan Konflik

19

01

15

11

Sosialisasi dan Penyuluhan Rekonsiliasi

19

01

16

19 19

01 01

16 17

05

19

01

17

03

19

01

17

04

PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS & PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL Monitoring, evaluasi dan pelaporan PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Peningkatan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat


INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN 3 Tersusunnya lap. Keuangan akhir thn

Terlaksananya kegiatan intelijen daerah untuk menunjang kamtibmas dan Petsus Kecamatan

Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres Terbentuknya tenga penanganan konflik Toga, Tomas, Pemuda dan Pemerintah


LOKASI


4

5

Bakesbangpol

6 expl

APBD II

APBD I

6

7

658,500.00

APBN 8

96,277,000.00

-

-

-

-

-

Lobar

40 Org

Lobar

Kominda 35 org & Petsus 10 org

69,422,000.00

-

-

Lobar Lobar Lobar

1 paket 27 orang 35 orang

26,855,000.00 -

-

-

Lobar

50 orang

-

-

-

Lobar

50 orang

-

-

-

22,940,000.00

-

-

Terlaksananya monev

Lobar

10 orang

22,940,000.00 21,601,000.00

-

-

Tomas, Toga, Toda dan Pemerintah

Lobar

75 org x 10 kec.

10,603,000.00

-

-

Tomas, Toga, Toda dan Masyarakat

Lobar

60 org x 10 kec.

10,998,000.00

-

-

BAB V

84


KODE REKENING 1 19

01

18

19

01

18

19

01

19

19 19 19

01 01 01

19 19 19

02 03 04

19

01

19

05

19

01

19

06

19

01

19

07

19

01

19

08

19

01

19

09

19

01

20

19

01

20

01

19

01

20

07

19

01

20

08

01



2

3

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Fasilitasi pencapaian khalokah dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan (pencegahan pengaruh budaya asing terhadap masyarakat lingkar pariwisata) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN Pemberdayaan masyarakat forum kewaspadaan dini Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengendalian gangguan terhadap idiologi, politik, ekonomi dan pemerintahan (IPOLEKPEM) Pemantauan terhadap orang asing dan pembauran bangsa Pembentukan Forum-Forum Komunikasi Masyarakat (FKUB, FKDM, FPB dan Pranata Sosial) Peningkatan Peran Serta Forum-Forum Komunikasi Kemasyarakatan, Pranata Sosial dan Lembaga masy. Penyuluhan Forum-Forum Kemasyarakatan, Pranata Sosial dan Lembaga Masyarakat Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Forum-Forum Kemasyarakatan, Pranata Sosial dan Lembaga Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur Monitoring, evaluasi dan pelaporan


Masyarakat di Lingkar Pariwisata

Tomas, Toga dan Toda


LOKASI


APBD II

4

5

6

Lobar

75 org x 2 kali

APBD I

APBN

7

8

-

-

-

-

-

-

81,022,000.00

-

-

81,022,000.00

-

-

Lobar Lobar Lobar

1 tahun 1 tahun 27 x 10 bln

Lobar

25 org x 10 bln

-

-

-

Terbentuknya Forum Keagamaan dan Masyarakat Masyarakat dan Toda

Lobar

90 x 10 bln

-

-

-

Lobar

-

-

-

Terbinanya lembaga kemasyarakatan

Lobar

10 Kec. / 122 Desa 50 Lembaga

-

-

-

masyarakat

Lobar

10 Kec. / 122 Desa

-

-

-

42,169,000.00

-

-

Terpantaunya kegiatan Ipolekpem dan orang asing Terpantaunya keberadaan orang asing

Menekan peredaran minuman dan narkoba di masyarakat Membantu pemerintah dalam memberikan proteksi anak dibawah umur Untuk mengetahui sejauh mana hasil penyuluhan

Lobar

40 orang

10,164,000.00

-

-

Lobar

40 orang

9,549,000.00

-

-

1 Thn

22,456,000.00

-

-

BAB V

85



KODE REKENING 1

LOKASI

3

4

2

19

01

20

09

19

01

21

19

01

21

05

19

01

21

05

19 19

01 01

21 21

06 08

19

01

21

19

01

21

Pembuatan peta wilayah rawan konflik



Tersusunnya peta rawan konflik di Lobar


APBD II

5

6

Lobar

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

02

Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Desk Pemilu Legislatif) Monitoring, evaluasi dan pelaporan base Ormas/LSM

Pelaksanaan Pemilu

Tim Verifikasi dan penyusunan data base Ormas/LSM Penyaluran bantuan keuangan parpol (Tim peneliti & pemeriksa kelengkapan administrasi bantuan keuangan parpol) PROGRAM PENINGKATAN PENAGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Ormas/LSM Parpol

DPRD, Ormas

Terciptanya stabilitas daerah terkait dengan penularan HIV/AIDS dan Narkoba

JUMLAH PAGU INDIKATIF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


APBD I

APBN

7

8

-

-

-

127,104,000.00

-

-

Kab.

10 bln

54,022,500.00

-

-

Kab., Kec., dan Desa Kabupaten Kab.

12 bln

22,969,250.00

-

-

10 bln 18 Parpol

22,458,750.00 27,653,500.00

-

-

122,115,000.00

-

-

122,115,000.00

-

-

881,490,000.00

-

-

60 orang

BAB V

86


KODE REKENING 1 1 1 1 19

19 19 01

02 02

19 19

01 01

02 02

01 02

19

01

02

06

19 19 19 19 19 19

01 01 01 01 01 01

02 02 02 02 02 02

07 08 09 10 11 12

19 19

01 01

02 02

13 15

19 19 19 19

01 01 01 02

02 02 02 02

17 18 19

19 19 19 19 19

02 02 02 02 02

02 02 02 02 02

05 09 10 22 24



2

3

URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KANTOR SATPOL PP PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeulair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

Administrasi Perkantoran

538,790,500.00

-

-

Sat.Pol.PP Sat.Pol.PP

1 Tahun 1 Tahun

4,000,000.00 8,500,000.00

-

-

Sat.Pol.PP

1 Tahun

50,000,000.00

-

-

Sat.Pol.PP Sat.Pol.PP Sat.Pol.PP Sat.Pol.PP Sat.Pol.PP Sat.Pol.PP

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

51,084,000.00 2,000,000.00 9,000,000.00 5,494,000.00 12,412,500.00 3,000,000.00

-

-


2 Paket 1 Tahun

20,000,000.00 3,500,000.00

-

-

Sat.Pol.PP Sat.Pol.PP Sat.Pol.PP

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

71,800,000.00 100,000,000.00 198,000,000.00 856,500,000.00

-

-

Sat.Pol.PP Sat.Pol.PP Sat.Pol.PP Sat.Pol.PP Sat.Pol.PP

1 Unit 1 Unit 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun

400,000,000.00 100,000,000.00 15,000,000.00 4,000,000.00 135,000,000.00

-

-

Sarana dan Prasarana

BAB V

87


KODE REKENING 1 19 19

02 02

02 02

29 44

19 19

02 02

03 05

02

19 19

02 02

05 05

01 03

19

02

06

19

02

06

01

19 19

02 02

06 06

02 04

19

02

15

19 19

02 02

15 15

02 04

02

15 16

05

19 19

02

16

01

19

02

16

02

19

02

16

03



2

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeulair Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan Dan Pelatihan Formal Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun URUSAN PILIHAN PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Pembangunan Pos Jaga / Roda Pengendalian Kebisingan, Dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat Pengendalian Keamanan Lingkungan PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Dengan TNI/Polri Dan Kejaksaan



LOKASI


APBD II

APBD I

6

7

APBN

4

5


1 Tahun 2 Unit

7,500,000.00 40,000,000.00

-

-

Sat.Pol.PP

152 Stel

155,000,000.00 176,764,000.00

-

-


3 Paket 1 Tahun

166,764,000.00 10,000,000.00

-

-

15,000,000.00

-

-

SDM Anggota

Laporan Keuangan

8

Sat.Pol.PP

1 Bh

5,000,000.00

-

-


1 Bh 1 Bh

5,000,000.00 5,000,000.00

-

-

245,493,000.00

-

-

Lingkungan Kecamatan Sat.Pol.PP

10 Bh 24 Kali

211,893,000.00 16,800,000.00

-

-

Sat.Pol.PP

24 Kali

16,800,000.00 1,459,456,000.00

-

-

Sat.Pol.PP

1 Tahun

1,351,800,000.00

-

-

Sat.Pol.PP

1 Tahun

45,328,000.00

-

-

Sat.Pol.PP

1 Tahun

45,528,000.00

-

-

Kantrantibmas

BAB V

88


KODE REKENING 1 19

02

16

04

19

02

19

19

02

19

19

02

20

19

02

20

01

19

02

20

02

19

02

20

05

01



2

3

Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT ( PEKAT ) Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme

LOKASI 4

5

Kecamatan

24 Kali

Satgas Linmas

Desa

1 Tahun

Penyakit Masyarakat

JUMLAH PAGU INDIKATIF KANTOR SATPOL PP




APBD II

APBD I

6

7

APBN 8

16,800,000.00

-

-

288,640,000.00

-

-

288,640,000.00

-

-

50,400,000.00

-

-

Kecamatan

24 Kali

16,800,000.00

-

-

Kecamatan

24 Kali

16,800,000.00

-

-

Kecamatan

24 Kali

16,800,000.00

-

-

3,631,043,500.00

-

-

BAB V

89


KODE REKENING 1



2

3

1 1 1 19

URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

19 19 03

03 01

19

03

01

01

19

03

01

02

19

03

01

06

19

03

01

07


19

03

01

08

19

03

01

10

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,Sopir,Tukang Kebun Dll Penyediaan Alat Tulis Kantor

19

03

01

11


19

03

01

12

19

03

01

15

19 19

03 03

01 01

17 18

19 19

03 03

03 03

03

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan Penyediaan Makan Minum Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya, Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

172,196,500.00

-

-

Meningkatnya pelayanan adminsitrasi perkantoran Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya administrasi Keuangan yang terencana. Tersedianya jasa Kebersihan Kantor,Tukang Kebun,Pramu Saji dll. Tersedianya Alat Tulis Kantor sebagai penunjang kegiatan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang Undangan Tersedianya makan minum Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Lombok Barat

1 Tahun

6,254,000.00

-

-

Lombok Barat

1 Tahun

16,400,000.00

-

-

Lombok Barat

1 Tahun

16,550,000.00

-

-

Lombok Barat

1 Tahun

25,650,000.00

-

-

Lombok Barat

1 Tahun

20,800,000.00

-

-

Lombok Barat

1 Tahun

8,740,000.00

-

-

Lombok Barat

1 Tahun

3,720,000.00

-

-

Lombok Barat

1 Tahun

1,680,000.00

-

-

Lombok Barat

1 Tahun

7,200,000.00

-

-


1 Tahun 1 Tahun

8,350,000.00 56,852,500.00

-

-

Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan

Lombok Barat

110 stel

-

-

-

BAB V

90


KODE REKENING 1 19

03

05

19

03

05

18

19

03

05

19

19

03

02

19 19 19

03 03 03

02 02 02

10 14 24



2

3

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pelatihan dan Simulasi Posko Lapangan Dan Dapur Umum Kedaruratan Bencana Gladi/Simulasi Penanggulangan Bencana Banjir dan Longsor Bagi TRC PB PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan kendaraan Dinas Operasional : - Mobil Pick UP Isuzu Rp.175 juta - Sepeda Motor Rp.18.000.000,- X 2 unit Pengadaan Meubelair (Meja Eselon II + Meja Rapat) Pengadaan 1 Computer dan 1 Printer Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Kantor

19

03

06

PROGRAMPENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Capaian Kinerja Dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD

19

03

06

01

19

03

06

02

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

19

03

06

04

19

03

06

05

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dan Tahunan Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan SKPD

19

03

06

10

Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA Dan DPPA


Terselenggaranya Pelatihan dan Simulasi Posko Lapangan dan Dapur Umum Kedaruratan Bencana Terselenggaranya Gladi dan Simulasi Penanggulangan Bencana Banjir dan Longsor bagi TRC PB

Tersedianya Mobil dan Sepeda Motor

Tersedianya Meubelair Tersedianya Computer dan Printer Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Kantor

Terlaksananya Penyusunan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan semesteran Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dan tahunan Terlaksananya Penyusunan laporan realisasi bulanan SKPD Terlaksananya Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA


LOKASI


APBD II

4

5

6

APBD I

APBN

7

8

-

-

-

Lombok Barat

40 Org X 3 hari

-

-

-

Lombok Barat

40 Org X 3 hari

-

-

-

76,499,000.00

-

-

Lombok Barat Lombok Barat Lombok Barat

1 Mobil 1 Motor 2 Paket 2 Unit 1 Tahun

68,274,000.00

-

-

Lombok Barat

1 Tahun

8,225,000.00

-

-

17,507,300.00

-

-

Lombok Barat

Lombok Barat

1 Tahun

2,500,000.00

-

-

Lombok Barat

1 Tahun

2,500,000.00

-

-

Lombok Barat

1 Tahun

2,594,000.00

-

-

Lombok Barat

1 Tahun

2,915,000.00

-

-

Lombok Barat

1 Tahun

3,994,000.00

-

-

BAB V

91



KODE REKENING 1

2

19

03

06

19

03

22

19

03

22

16

01

Penyusunan Laporan Lakip Skpd URUSAN PILIHAN PROGRAMPENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam Pembentukan Unit Unit Sosial Dalam Masyarakat / Satuan Gugus Bencana Posko Bencana

19

03

22

07

Pengembangan Data Base Lokasi Bencana

19

03

22

07

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman Korban Alam

19

03

22

10

Pemulihan Sarana Dan Prasarana Akibat Bencana

19

03

22

11

Survey Dan Investigasi Lokasi Pasca Bencana

19

03

19

19

03

19

11

Tanggap Darurat Bencana PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN 3 Terlaksananya Penyusunan Laporan Lakip SKPD

Terlaksananya Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi Bencana alam Terlaksananya Pembentukan Unit unit sosial dalam masyarakat / satuan gugus bencana Posko Bencana Terlaksananya Pengembangan Data Base Lokasi Bencana Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman korban Alam Terlaksananya Pemulihan Sarana dan Prasarana akibat bencana Terlaksananya Survey dan investigasi Lokasi Pasca Bencana

Terselenggaranya Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran Terlaksananya Pelayanan Bahaya Kebakaran yang optimal

JUMLAH PAGU INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



LOKASI


4

5

Lombok Barat

1 Tahun

APBD II

APBD I

6

7

APBN 8

3,004,300.00

-

-

645,706,100.00

-

-

397,373,700.00

-

-

Lombok Barat

10 Kecama tan

Lombok Barat

1 Paket

-

-

-

Lombok Barat

1 Tahun

-

-

-

Lombok Barat

1 Tahun

110,250,000.00

-

-

Lombok Barat

5 Paket

121,000,000.00

-

-

Lombok Barat

10 Kecama tan

17,082,400.00

-

-

Lombok Barat

10 Kecama tan

400,370,890.00

-

-

Lombok Barat

30 Org X 3 hari

-

-

-

Lombok Barat

1 Tahun

400,370,890.00

-

-

1,312,279,790.00

-

-

BAB V

92


KODE REKENING 1



2

3

1 1 1

20 20

01

20

03

01

20

03

01

01

20

03

01

02

20

03

01

03

20

03 03

01 01

05 06

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

20

03

01

07


20

03

01

08

20

03

01

09

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir Tukang Kebun dll Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

20

03

01

10


20

03

01

11


20

03

01

12

Penyediaan Kompetensi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

20

URUSAN WAJIB SEKRETARIAT DAERAH OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

5,289,776,180.00 Tertib administrasi surat menyurat dengan aturan Terpenuhinya kebutuhan komunikasi sumberdaya air dan listrik Peralatan dan perlengkapan tersedia dengan kondisi baik Terjaminnya barang milik daerah Kondisi kendaraan dalam keadaan baik dan kelengkapan surat izin dalam keadaan hidup Terselenggaranya tertib administrasi keuangan Kebersihan kantor terjaga dan asri

Setda

34,185,500.00

Setda

576,219,000.00

Setda

321,200,000.00

Lobar

378,353,000.00

Tercapainya tertib administrasi pelayanan perkantoran Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Kinerja aparatur menjadi lebih lancar

Setda

4,101,000.00

7,216,000.00 479,518,000.00

169,164,000.00

236,200,000.00 Lobar

921,138,680.00 33,356,000.00

BAB V

93



KODE REKENING 1

2

20

03

01

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

20

03

01

15

20 20

03 03

01 01

16 17

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman

20

03

01

18

20

03

01

19

20 20 20

03 03 03

01 01 02

20 21

20 20 20 20

03 03 03 03

02 02 02 02

03 04 05 07

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam/Keluar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian dll PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Mobil Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

20 20 20

03 03 03

02 02 02

08 09 10

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebelair

20

03

02

14

Pengadaan Komputer

20 20

03 03

02 02

16 20

Pengadaan Genset Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

20

03

02

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor




LOKASI


3

4

5

Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai Peningkatan wawasan aparatur pemerintah Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor Terselenggaranya akomodasi bagi kepentingan kantor Koordinasi dan konsultasi semakin baik dan berkesinambungan Meningkatnyanpelayanan administrasi perkantoran Keamanan Kantor Terlindung

APBD II

APBD I

APBN

6

7

8

108,900,000.00 656,750,000.00 289,125,000.00 104,503,000.00 Dalam/Luar Daerah

913,615,000.00 56,232,000.00 5,420,899,000.00 -

Peningkatan sarana Gedung/Kantor Tersedianya alat angkutan Tersedianya alat angkutan Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan sarana Gedung/Kantor Peningkatan sarana Gedung/Kantor Peningkatan sarana dan prasarana rumah jabatan Meningkatnya prasarana kerja aparatur Meningkatnya sarana kerja aparatur Suasana dan kondisi Rumah Jabatan tetap kondusif Terciptanya suasana kerja yang nyaman

400,000,000.00 2,928,800,000.00 93,300,000.00 627,873,000.00 9,697,600.00 128,240,600.00 339,820,800.00

BAB V

94



KODE REKENING 1

2

20

03

02

23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

20 20

03 03

02 02

24 25

20

03

02

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operas. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/kantor

20 20

03 03

02 02

30 33

20

03

02

37

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, tempat Parkir dan halaman kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum

20

03

02

38

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik

20

03

02

44

20

03

03

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dina/Operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

20

03

03

02

Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

20

03

03

05

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

20

03

05 01 03 04

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Per UU an Bimbingan dan Pelatihan Teknis



LOKASI


3

4

5

Kendaraan dinas Bupati dan Wk. Bupati dalam kondisi baik Kendaraan dinas dalam kondisi baik Perlengkapan rumah jabatan dalam kondisi layak pakai Tetap tersedianya perlengkapan guna menunjang kinerja aparatur Tersedianya peralatan Kantor Kondisi peralatan gedung kantor dalam keadaan baik Terpenuhinya kebutuhan air bersih pada kantor Kinerja aparatur dapat berjalan dengan baik Beroperasinya kendaraan Dinas/Operasional

APBD II

APBD I

APBN

6

7

8

178,640,000.00 199,053,000.00 41,052,000.00 341,352,000.00 29,040,000.00 49,343,000.00 54,687,000.00 155,000,000.00 -

20 20 20

03 03 03

05 05 05

Bintek Peraturan Perundang-undangan Penyuluhan Hukum


Tetap tersedianya pakaian dinas Bup. dan Wabup yang sesuai Tersedianya Pakaian Hari-hari Tertentu

100,000,000.00 55,000,000.00 78,900,000.00

-

Tercapainya diklat formal aparatur Meningkatnya pengetahuan aparatur Terlaksananya Sosialisasi Cukai Ilegal

Lobar

78,900,000.00 -

Lobar Lobar

-

BAB V

95


KODE REKENING


LOKASI


2

3

4

5

1 20

03

06



PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

20

03

06

01

20

03

06

02

20

03

06

04

20

03

06

05

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Tahunan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

20 20 20

03 03 03

06 06 06

06 09 10

Penyusunan Profil/Monografi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA

20

03

06

11

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

20

03

06

16

Penyusunan Lakip

20

03

06

17

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan

APBD II

APBD I

APBN

6

7

8

202,958,100.00

-

Kinerja SKPD dapat di evaluasi

-

Terevaluasi dan terencananya penggunaan dana Semesteran

9,364,600.00 12,289,500.00

Terevaluasi dan terencananya penggunaan dana Tahunan Tersusunnya Profil OPM Tersusunnya Laporan SPM Kabupaten Terevaluasinya penggunaan dana tahun anggaran bersangkutan Terselenggaranya kegiatan selama 1 tahun anggaran Tersedianya Laporan tentang Kinerja SKPD Tersedianya kinerja pemerintah daerah

Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan

12,110,000.00 24,413,500.00 23,027,500.00 Setda

44,941,000.00

Setda

60,810,000.00 16,002,000.00 27,104,000.00

URUSAN PILIHAN 20

03

16

20

03

16

01

20

03

16

02

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH Dialog/Audensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri


1,269,500,000.00

-

Terlaksananya dialog/audensi dengan tomas,pimp. Organisasi Dapat menjadi bahan dan pertimbangan KDH dalam membuat kebijakan daerah

123,200,000.00 154,000,000.00

BAB V

96



KODE REKENING 1

2

20

03

16

03

Rapat Koordinasi Unsur Muspida

20

03

16

04

Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

20

03

16

05

Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

20

03

16

06

Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

20

03

16

07

Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

20

03

16

08

20

03

17

02

Penerimaan Kunjungan Anggota DPR/DPRD dari Dalam dan Luar Daerah Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Penyusunan Analisis Beban Kerja PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan Standar Satuan Harga

20

03

17

16

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

20

03

17

19

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Peningkatan Penerimaan PAD/BPHTB)

20 20

03 03

16 17

22




LOKASI


3

4

5

Terjaminnya kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Terselesaikannya permasalahan yang di Kabupaten Lombok Barat Tercapainya program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Terevaluasinya kekurangan maupun kelebihan berbagai program pemerintah Tercapainya program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Pelayanan yang baik terhadap anggota DPR/DPRD dalam dan luar daerah

APBD II

APBD I

APBN

6

7

8

52,800,000.00

88,000,000.00 Setda

161,500,000.00

500,000,000.00

100,000,000.00

90,000,000.00 1,231,841,000.00

-

Tersusunnya buku standar satuan harga sebagai dasar penyusunan anggaran Terlaksananya tertib administrasi barang daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku Meningkatnya PAD

34,420,000.00

51,633,000.00

3 Perusda

76,792,000.00

BAB V

97



KODE REKENING 1 03

17

20

20

03

17

61

Pengembangan Keserasian, Kebijakan dan Kesejahteraan Konsultasi, Studi Banding dan Monitoring

20 20

03 03

17 17

64 65

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Unit Layanan Pengadaan

20

03

20

20 20

03 03

20 20

05 09

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Inventarisasi Temuan Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kab. Lobar

20

03

20

11

20

03

23

03

23

01

20

03

25

20

03

25

02

20 20

03 03

25 25

06 09

20

03

25

13

Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Penyusunan Informasi Terhadap Layanan Publik PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH Koordinasi dan Fasilitasi Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (cukai) Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Promosi Pameran Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamatan serta Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan. Operasional Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah



LOKASI


3

4

5

Terpenuhinya pelayanan RTS - PM di Kab. Lobar Terlaksananya kegiatan studi banding dan monitoring Tersedianya Instrumen E-Precurement Tersedianya Unit Pelayanan Pengadaan

10 Kecamatan

2

20

20


APBD II

APBD I

APBN

6

7

8

806,246,000.00 37,750,000.00 75,000,000.00 150,000,000.00 344,040,500.00

15,727,500.00 307,342,000.00

Tersedianya informasi pelaksanaan pembangunan Tersedianya informasi aktual sebagai bahan perumusan kebijakan dalam pengadaan barang/jasa

20,971,000.00

-

-

Tersedianya sistem informasi terhadap pelayanan publik yang memadai

Setda

2 aplikasi

-

-

788,872,000.00 Petani Tembakau

Setda

109,521,000.00

3 Kali Pameran Terlaksananya Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamatan serta Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan. Tertanganinya Fasilitas Kesehatan masyarakat Kab. Lombok Barat

Setda

14,331,000.00 543,624,000.00

62,656,000.00

BAB V

98



KODE REKENING 1

2

20

03

25

14

20

03

26

20

03

26

02

20

03

26

03

Pembinaan, Pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan PerUUan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

20

03

26

05

Publikasi Peraturan Perundang-undangan

20

03

26

07

20

03

26

08

Sosialisasi, Monev Pelaksanaan dan Implementasi PerUUan Penyelesaian Sengketa Hukum

20 20 20

03 03 03

26 27 27

10

20

03

27

06

Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia (RANHAM) PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Pemekaran Desa/Kelurahan dan Kecamatan

20

03

27

07

Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

20

03

27

08

20

03

27

09

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Antar Desa/Kelurahan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

20

03

27

10

Fasilitasi Penetapan Kode Desa/Kelurahan

20

03

27

11

Pembakuan nama-nama rupa bumi

03




LOKASI


3

4

5

Terlayaninya jamaah Calon Haji Kab. Lombok Barat

APBD II

APBD I

APBN

6

7

8

58,740,000.00 541,812,500.00

Terlaksananya kegiatan Penyusunan rencana kerja Rancangan perUU-an Terlaksananya Legalisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Terpublikasikannya Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Dokumentasi Perda ttg OPD dan Perbup tentang Tupoksi Terselesaikannya perkara-perkara pemda Terselenggaranya Sosialisasi RANHAM

Lobar

28,700,000.00

Lobar

266,221,000.00

Lobar

48,012,500.00

Terselenggaranya pelayanan administrasi yang baik Terlaksananya kegiatan pemekaran Kecamatan dan Kelurahan baru Berubahnya status Desa menjadi kelurahan Terselenggaranya pelayanan administrasi yang baik Terlaksananya PATEN di seluruh Kecamatan se Kab. Lobar Terlaksananya Penetapan Kode Desa di Kab. Lobar Terlaksananya Inventarisasi dan pendataan rupa-rupa bumi di Kab. Lobar

Lobar/2 Segmen

Lobar

171,908,000.00

Lobar

26,971,000.00 152,677,275.00 29,211,580.00 -

7 Kecamatan

46,664,035.00 -

Lobar

38,495,170.00

BAB V

99



KODE REKENING 1

2

20

03

27

20 20

03 03

31 31

20

03

34

20

03

34

12

Fasilitasi Penyampaian LKPJ Kades dan LPPDES

09

Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Data

20

03

34

03

PROGRAM PENINGKATAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI SERTA PENGGUNAAN MEDIA MASSA Pembinaan Personil Sandi dan Telekomunikasi Se kabupaten dan Kota Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

20

03

34

06

Pelatihan SDM Bidang Komunikasi Informasi

20

03

35

20 20

03 03

35 37

03

20 20

03 03

37 37

08 12

20

03

48

20

03

48

20

03

52

20

03

52

01

24

01


LOKASI

3

4

5

Tersusunnya LKPJ dan LPPDes sebagai bentuk akuntabilitas Pem. Tk. Desa

119 Desa

38,306,490.00

40 Desa

60,176,800.00 60,176,800.00

Tersedianya database dan informasi potensi daerah


APBD II

APBD I

APBN

6

7

8

100,950,000.00 Terlayaninya kebutuhan sandi untuk pemenuhan kerja Sosialisasi dan visualisasi SIMDA Meningkatnya SDM aparatur di bidang TI

PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH Inventarisasi Penggunaan Lahan PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintah Fasilitasi Keg. Latihan Integrasi Taruna Dewasa (Latsitarda) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Bimbingan Tehnis Sekcam/Seklur dan Kasi-Kasi Kecamatan dan Kelurahan PROGRAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR KELURAHAN Pengadaan Buku Administrasi Kelurahan



-

-

Setda Setda

42 domain/Sub domain 55 org

67,073,000.00 33,877,000.00 23,496,000.00

Terlaksananya bintek SOP

10 Kecamtan

23,496,000.00 53,449,000.00

Setda

53,449,000.00 77,430,000.00

Kec & Kelurahan

77,430,000.00 7,832,000.00

Lobar

7,832,000.00

BAB V

100



03 03

58 58

01



2

3

PROGRAM VERIFIKASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL Verifikasi penyaluran bantuan sosial

20

03

17

20

03

17

20

03

18

20

03

18

01

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

20

03

18

06


20

03

21

20

03

21

20

03

21

20

03

21

20

03

21

10

02

03

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN Pertemuan, pembinaan dan pembedayaan serta Perlindungan Perempuan dan Anak

PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat


LOKASI


APBD II

4

5

6

APBD I

APBN

7

8

-

-

Terverifikasinya penyaluran bantuan sosial

-

-

45,076,000.00 Meningkatnya kapasitas dan pemahaman organisasi terkait bid pemberdayaan, Perlindungan perempuan dan anak

45,076,000.00

48,992,000.00 Terlaksananya pembinaan bagi organisasi perempuan Terkumpulnya data Bid. APK, PP dan KB Sosnakertrans

40,160,000.00 8,832,000.00 40,160,000.00 40,160,000.00 49,992,000.00

Terpenuhinya pendidikan keterampilan penyandang cacat dan pembinaan organisasi sosial lainnya

PROGRAM KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

49,992,000.00

-

-

20 20

03 03

21 15

02

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA


Tersedianya sarana olah raga Lingkup Setda

-

-

-

-

BAB V

101




20 20

03 03

03 03

2 15 15

05 06

18 18

20

03

24

20

03

24

02

01

Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


LOKASI

APBD II 6

3

4

5

Pengadaan Jaringan Komputer Fiber Optic Pengembangan dan Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Layanan Publik

Setda

15 SKPD

APBD I

APBN

7

8

-

-

Setda

10 SIM

-

-

-

-

Tersedianya informasi penyelenggaraan Pemda

PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat JUMLAH PAGU INDIKATIF SEKRETARIAT DAERAH




Setda

1 Buku

-

-

51,807,755.00 51,807,755.00

16,035,638,110.00

-

-

BAB V

102


KODE REKENING 1



2

3

1 1

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN SEKRETARIAT DPRD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

20

1 20

20 04

04 01

20

04

01

01

20

04

01

02

20

04

01

03

20

04

01

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

20

04

01

08

20

04

01

10

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun, dll. Penyediaan Alat Tulis Kantor

20

04

01

11


20

04

01

12

20

04

01

15

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Per-UU

20

04

01

17


20

04

01

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

20

04

01

19

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi / Teknik Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Terwujudnya kelancaran pendistribusian surat-menyurat Terwujudnya kelancaran operasional kantor yg baik dan teratur Melaksanakan tugas sehari-hari Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terwujudnya kenyamanan /kebersihan tempat kerja Terwujudnya opersional kantor yg baik Terwujudnya kebutuhan kantor dng lancar terwujudnya kelancaran kebutuhan penerangan ktr dng baik Peningkatan pelayanna kepada masyarakat Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman yg lancar Tersedianya kebutuhan rapat dan konsultasi yang lancar Tersedianya tenaga adm. Dan tehnis perkantoran yg lancar


LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

2,050,150,300.00

30,000,000

-

Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar

1 Tahun

29,706,250.00

-

-

1 Tahun

126,000,000.00

-

-

1 Tahun

65,600,000.00

-

-

1 Tahun

208,350,000.00

-

-

Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar

1 Tahun

115,097,500.00

-

-

1 Tahun

52,773,500.00

-

-

1 Tahun

41,926,500.00

-

-

1 Tahun

24,625,000.00

-

-

1 Tahun

157,800,000.00

-

-

1 Tahun

476,490,000.00

-

-

1 Tahun

141,000,000.00

-

-

1 Tahun

15,000,000.00

-

-

BAB V

103



KODE REKENING 1

2

20

04

01

20

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

20

04

01

22

20

04

01

23

20

04

01

24

Penyelesaian Produk Hukum (Perda, Perbup) Atas Inisiatif Eksekutif dan Legislatif Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Penerbitan Buletin, Jurnal, Brosur, dll.

20

04

01

25

20

04

01

26

Penyelenggaraan Pendistribusian Catatan Rapat Risalah Sidang Pelayanan Kegiatan Persidangan

20

04

02

20

04

02

05

PROGRAM PENINGKATAN SARANA dan PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

20

04

02

07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

20

04

02

09

Pengadaan peralatan gedung kantor

20

04

02

10

Pengadaan meubelair

20

04

02

22

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

20

04

02

24

20

04

02

28

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan/rutin berkala peralatan gedung kantor

20

04

02

33

20

04

02

42

Pemeliharaan rutin berkala taman tempat parkir dan halaman kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor




LOKASI


APBD II

APBD I

6

7

APBN

3

4

5

Terwujudnya keamanan kantor yang kondusif Adanya persetujuan penetapan Perda

Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar

1 Tahun

82,400,000.00

-

-

1 Tahun

69,210,550.00

10,000,000

-

1 Tahun

233,966,300.00

-

-

1 Tahun

36,157,200.00

-

-

1 Tahun

80,405,000.00

10,000,000

-

1 Tahun

93,642,500.00

10,000,000

-

772,853,000.00

674,126,000

674,126,000

-

-

674,126,000

9,100,000.00

357,050,000

-

-

21,877,500

-

-

103,703,500

-

1 Tahun

45,000,000.00

-

-

1 Tahun

625,578,000.00

-

-

1 Tahun

12,000,000.00

-

-

1 Tahun

6,175,000.00

6,875,000

-

1 Tahun

75,000,000.00

184,620,000

-

Terwujudnya Adm. Keuangan daerah Tersedianya informasi kegiatan dewan Pendistribusian materi catatan rapat Terwujudnya pelayanan kegiatan pelayanan persidangan

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Melaksanakan tugas pokok dng baik Terlaksananya pembelian peralatan kantor Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai

Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai Terciptanya estetika kantor yang asri Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai

Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar

8

BAB V

104


KODE REKENING


LOKASI


2

3

4

5

1 20 20

04 04

03 03

20

04

05

20

04

05

20

04

06

20

04

06

01

20

04

06

20

04

06



02

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

03

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan Per-UU

Tercapainya disilpin aparatur dalam melaksanakan tupoksi

Peningkatan kualitas aparatur pengawasan

Tersedianya Laporan Akhir tahun

02 10


Tersedianya KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA

URUSAN PILIHAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Tersedianya laporan Semesteran

20

04

15

01

20

04

15

02

20

04

15

03

Hearing / Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintahan Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

20

04

15

04

Rapat-rapat Paripurna

Terwujudnya rapat-rapat alat kelengkapan DPRD Terwujudnya rapat-rapat Paripurna

20

04

15

05

Kegiatan Reses

Terwujudnya kegiatan Reses

20

04

15

07

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Meningkatnya sumberdaya Pimp.dan Anggota DPRD (SDM)


Tersedianya peraturan Daerah Terwujudnya hearing/dialog dengan tokoh masyarakat

APBD I

6

7

APBN 8

143,986,750.00 143,986,750.00

-

-

109,550,000.00

-

-

109,550,000.00

-

-

74,681,900.00

-

-

1 Laporan

17,610,800.00

-

-

1 Laporan

22,115,600.00

-

-

1 Laporan

34,955,500.00

-

-

14,400,049,050.00

-

-

Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar

3,750,282,000.00

-

-

18,900,000.00

-

-

Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar

166,680,000.00

-

-

244,125,000.00

-

-

2,520,000,000.00

-

-

597,250,000.00

-

-

Sek. DPRD Lobar

Sek. DPRD Lobar

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

APBD II

Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar

BAB V

105



KODE REKENING 1


2

3

20

04

15

09

Pergantian Antar Waktu ( PAW )

Anggota DPRD yang Di PAW

20

04

15

10

20

04

15

11

Pengadaan asuransi kesehatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Monitoring Komisi-komisi I, II, III dan IV

20

04

15

11

Kebugaran Jasmani Anggota DPRD Lobar

20

04

15

13

Propaganda, Penerangan dan Dokumentasi

20

04

15

15

Kunjungan Kerja, Studi Banding, Konsultasi, dll.

Terwujudnya Askes Pimpinan dan Anggota DPRD Terwujudnya monitoring masingmasing komisi Terwujudnya kebuagran jasmani Anggota DPRD Terwujudnya kapasitas kelembagaan DPRD Terciptanya kapasitas kelembagaan

20

04

15

16

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Pengarsipan Produk Hukum

Tertata dengan baik jaringan dokumentasi dan produk hukum

PAGU INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD



LOKASI


4

5

Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar Sek. DPRD Lobar

APBD II

APBD I

6

7

APBN 8

67,340,400.00

-

-

458,190,000.00

-

-

576,769,800.00

-

-

36,000,000.00

-

-

202,555,000.00

-

-

5,727,796,850.00

-

-

34,160,000.00

-

-

17,551,271,000.00

704,126,000

674,126,000

BAB V

106


KODE REKENING 1 1 1

20

1

20

05

20

05

01

20 20

05 05

01 01

01 02

20

05

01

06

20

05

01

07

20

05

01

08

20 20 20 20

05 05 05 05

01 01 01 01

09 10 11 12

20 20 20

05 05 05

01 01 01

13 14 15

20

05

01

17

20

05

01

18



2

3

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kend. Dinas/Operasianal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun Dll Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

1,093,666,590.00

-

-

Terpenuhinya tertib administrasi Terpenuhinya kebutuhan air untuk kelancaran tugas Tertib administrasi surat kendaraan dinas operasional Terpenuhinya tertib administrasi keuangan Terpenuhinya kebersihan kantor

DPPKD DPPKD

2500 surat 12 bln

1,500,000.00 97,350,000.00

-

-

DPPKD

45 unit

25,500,000.00

-

-

DPPKD

25 org

170,510,000.00

-

-

DPPKD

20 org

104,000,000.00

-

-

Menunjang pelaksanaan perkantotan Terpenuhinya kebutuhan aparatur Terpenuhinya kebutuhan administrasi Terpenuhinya pelayanan penerangan bangunan kantor Terciptanya fasilitas kantor Mendukung kegiatan perkantoran Tersedianya bahan bacaan buku majalah literatur Pelaksanaan kegiatan kantor dengan baik Terlaksananya kerjasama yang baik antara pemerintah/pemprov pusat dan instansi terkait

DPPKD DPPKD DPPKD DPPKD

10 unit 1 Tahun 3 Jenis 25 bh

48,500,000.00 85,000,000.00 170,611,590.00 20,000,000.00

-

-

DPPKD DPPKD DPPKD

3 Jenis Brg 120 Eksamp

7,680,000.00

-

-

DPPKD

1 Tahun

75,000,000.00

-

-

DPPKD

10 org / 7 kali

160,375,000.00

-

-

BAB V

107



KODE REKENING 1

2

20

05

01

19

Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran

20

05

01

23

Penyediaan Jasa Komunikasi/ Jasa Internet

20

05

01

34

Akuisi Pengarsipan

2

1

0

35

20

05

02

20

05

02

05

Penyediaan Jasa Adm. Pengelolaan Dana Bantuan Sosial (Bansos) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

20 20 20

05 05 05

02 02 02

10 22 24

20

05

05

20

05

05

11

Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Sosialisasi Ketentuan Perpajakan Daerah

20

05

05

12

Komparasi Strategi Sumber-Sumber PAD Baru

20

05

05

13

Pelatihan Audit Pajak Phr

20

05

05

14

Pelatihan Perencanaan Pengelolaan PAD

20

05

05

15

Penyusunan Annalisis Anggaran Biaya (SAB)

20

05

05

16

Pelatihan Pemungutan PBB - P2




LOKASI


APBD II

APBD I

6

7

APBN

3

4

5

Tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai perundangan yang berlaku Terpenuhinya Jasa Internet sbg sarana pemungutan PBB - P2 dan pendukung lainnya Mempermudah dan memperlancar kegiatan perkantoran Mendukung kegiatan dana bantuan sosial

DPPKD

6 org

60,000,000.00

-

-

DPPKD

12 bln

40,000,000.00

-

-

DPPKD

SKPD

2,640,000.00

-

-

DPPKD

Se Lobar

25,000,000.00

-

-

527,752,151.00

-

-

8 unit

-

-

-

10 bh 2 unit 45 unit

105,196,151.00 422,556,000.00

-

-

158,220,000.00

-

-

Terpenuhinya kendaraan dinas operasional Terciptanya kenyaman aparatur Terpeliharanya Gedung Kantor Terawatnya kendaraan dinas operasional

Tersedianya ketentuan perpajakan pada Pemkab Lobar Data pendukung untuk menggali PAD baru memberikan pemahaman terhadap peserta pelatihan Memberikan pemahaman terhadap peserta pelatihan Memberikan pemahaman terhadap peserta pelatihan Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PBB - P2

DPPKD DPPKD

8

DPPKD

40 org

23,000,000.00

-

-

DPPKD

4 org

23,500,000.00

-

-

DPPKD

40 org

17,000,000.00

-

-

DPPKD

40 org

24,980,000.00

-

-

DPPKD

10 dok

69,740,000.00

-

-

DPPKD

60 org

-

-

-

BAB V

108



KODE REKENING 1

2

20

05

05

17

Pelatihan Pemungutan BPHTB

20

05

05

18

Study Banding Pemungutan PBB - P2 Dan BPHTB

20

05

06

20

05

06

01

20

05

06

02

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

20

05

06

04

20

05

06

05

2 20

1 05

06 06

09 10

20

05

06

16

20

05

06

17

20

05

06

19

Penyusunan Laporan Keuangan DPPKD

20

05

06

20

Penyusunan Semester Dan Prognosis Pemda

20

05

06

21

Penyusunan Laporan Triwulan Pemda

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dan Tahunan Penyusunan Laporan Realisasi Bulanandppkd Dan Pendapatan Dppkd Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penyusunan Kua Ppas, Rka, Dpa Dan Dppa Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Penyusunan Database Laporan Hasil Pembangunan DPPKD




LOKASI


APBD II 6

APBD I

APBN

3

4

5

Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur BPHTB Terpelrolehnya data pembanding PBB - P2 dan BPHTB

DPPKD

30 org

-

7 -

8 -

DPPKD

5 org

-

-

-

273,141,000.00

-

-

Menunjang pelaksanaan perkantoran

DPPKD

20 dok

12,789,000.00

-

-

Alat kontrol dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Alat kontrol dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Alat kontrol dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD DPPKD Tersedianya dokumen DPA dan DPPA SKPD DPPKD Buku LAKIP

DPPKD

10 dok

18,920,000.00

-

-

DPPKD

10 dok

19,250,000.00

-

-

DPPKD

20 sok

10,790,000.00

-

-

DPPKD DPPKD

1 th 40 dok

38,463,000.00

-

-

DPPKD

10 dok

5,701,000.00

-

-

Terciptanya pengelolaan informasi publik berbasis web dan tersusunnya laporan Profil DPPKD Alat kontrol dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Alat kontrol dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Alat kontrol dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

DPPKD

website SKPD dan 10 dok

50,894,000.00

-

-

DPPKD

12 dok

20,000,000.00

-

-

DPPKD

30 dok

53,068,000.00

-

-

DPPKD

30 Dok

43,266,000.00

-

-

BAB V

109


KODE REKENING 1 20

05

17

20

05

17

06

20

05

17

07

20

05

17

08

20

05

17

09

20

05

17

10

20

05

17

11

20

05

17

12

20

05

17

15

20

05

17

19

20

05

17

22

20 20

05 05

17 17

26 38

20

05

17

39

20

05

17

40



2

3

URUSAN PILIHAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Apbd Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Apbd Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Bimbingan Tekhnis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pajak Hotel, Hiburan Dan Restauran Penyusunan Se Kdh Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Penelitian Dan Pengesahan DPA Dan DPPA SKPD Konsultasi Koordinasi Dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan Aktualisasi Penatausahaan Dan Penagihan Piutang Daerah Penunjang Kegiatan Petugas Pengelola Keuangan Dppkad



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

4,009,388,835.00

-

-

Tersedianya dokumen perda APBD tahun 2014 Terciptanya dokumen penjabaran APBD Buku perda perubahan APBD

DPPKD

100 buku

350,000,000.00

-

-

DPPKD

100 buku

86,500,000.00

-

-

DPPKD

100 buku

84,600,000.00

-

-

Buku peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD Dokumen peraturan KDH tentang lap. Keuangan Dokumen Peraturan KDH tentang keuangan Meningkatnya SDM dalam pengelolaan keuangan Memberikan pemahaman kepada masing-masing peserta tentang SIPKD Jumlah Penerimaan PAD Selama Tahun 2014 pd sektor PHR Edaran Bupati Tentang Penyusunan RKA-SKPD DPA-DPPA SKPD Se-Lobar Terkoordinasinya Bagi hsl Pusat dan Daerah Jumlah Setoran Daerah

DPPKD

100 buku

80,982,500.00

-

-

DPPKD

100 buku

114,925,000.00

-

-

DPPKD

100 buku

104,780,000.00

-

-

DPPKD

45 SPD

26,786,243.00

-

-

DPPKD

50 org

70,735,792.00

-

-

10 Kec

3 jenis pajak

24,240,000.00

-

-

Dinas PPKD

45 SKPD

45,070,000.00

-

-

Dinas PPKD

45 SKPD 3 org

24,000,000.00 18,885,000.00

-

-

Dinas PPKD

3 Jenis Pajak

8,220,000.00

-

-

Dinas PPKD

80 org

1,005,000,000.00

-

-

Lancarnya Kinerja Keuangan

BAB V

110



KODE REKENING 1

2

20

05

17

41

Revisi Peraturan Daerah Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah

20

05

17

42

20

05

17

43

Peningkatan Perencanaan Dan Koordinasi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemeriksaan Perampungan Pajak Hotel Dan Restoran

20

05

17

44

20

05

17

50

20 20 20

05 05 05

17 17 17

51 52 54

Pembinaan Monitoring Evaluasi SPJ SKPD Penyusunan Laporan Harian Dan Bulanan Penyusunan Sp2d

20 20

05 05

17 17

55 56

Koordinasi TPTGR Penyusunan SPD

20 20

05 05

17 17

57 60

20 20

05 05

17 17

62 63

Komputerisasi Pengelolaan Gaji Kab.Lobar Rekonsiliasi Dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Berbasis Acrual Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

64

Opname Kas Dan Persediaan

04

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PERASARANA PAD Pengadaan Sistem Informasi PAD

20

05

28

20

05

28

Uji Petik Omzet Dan Tingkat Hunian Kamar Hotel Dan Restoran Pemeriksaan Dan Penelitian Fungsional Laporan Pertanggungjawaban




LOKASI


APBD II 6

APBD I

APBN

3

4

5

Terciptanya kajian dan produk hukum Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah Terciptanya Perencanaan Pengembangan Pendapatan Tercapainya Rasio SKPDKB Hotel dan Restoran Tahun 2010 Diperolehnya TK Hunian Kamar Hotel Accoupancy Restoran Dokumen Pemerikasaan dan Penelitian Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Pembinaan dan Monev Buku Laporan Bulanan Terciptanya Administrasi Pengelolaan Dengan dan Lancar Terwujudnya Koordinasi TPTGR Terciptanya Kelancaran Pengelolaan keuangan Daerah dengan dan Lancar

Dinas PPKD

1 Perda

-

-

-

Dinas PPKD

13 SKPD

71,975,000.00

-

-

10 kec

112 WP

133,000,000.00

-

-

10 kec

112 WP

65,000,000.00

-

-

Dinas PPKD

45 SKPD

63,825,000.00

-

-

Dinas PPKD Dinas PPKD Dinas PPKD

45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD

76,680,600.00 81,125,000.00 87,300,000.00

-

-

Dinas PPKD Dinas PPKD

45 SKPD 45 SKPD

17,500,000.00 28,299,950.00

-

-


45 SKPD 45 SKPD

252,253,250.00 72,724,000.00

-

-

Dinas PPKD 10 Kec

10 Produk 80 org

65,716,500.00 937,800,000.00

-

-

DPPKD

45 SKPD

11,465,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

Tersedianya Data Raperda dan Perbup se SKPD Perbub kebijakan akuntansi Jumlah PAD dari SKPDKB dan WP Bermasalah Jumlah persediaan pada Kas Umum Daerah

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan PAD berbasis IT

Dinas PPKD

1 pkt

7

8

BAB V

111


KODE REKENING




LOKASI


2

3

4

5

1 20

05

59

20

05

59

01

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH Aktualisasi Data Dan Informasi Pendapatan Daerah

20

05

59

02

Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar

20 20

05 05

59 59

03 04

Penyusunan Database PBB Pendataan Ulang WP Dan Perhitungan Potensi PAD

20

05

59

05

Pendataan dan Pemetaan Wilayah Potensi BPHTB

20

05

60

20 20 20

05 05 05

60 60 61

01 02

20

05

61

01

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN Penyusunan Standar Operasi Dan Prosedur (SOP) Penagihan Aktif Pbb - P2 PROGRAM PENEGAKAN KEPATUHAN PENDAPATAN DAERAH Pendataan Wajib Pajak Baru

20 20 20 20

05 05 05 05

61 63 63 63

02

Pengkajian Dan Perhitungan Pajak Terhutang

01 02

Intensifikasi PBB - P2 Verifikasi Dan Pelayanan BPHTB

20

05

63

03

Ekstensifikasi PBB - P2

20

05

63

04

Pencetakan Masal SPPT, DHKP Dan SSPD PBB - P2

Tersedianya data dan bahan informasi PAD Meningkatnya realisasi PAD dari retribusi pasar Tersedianya Database SISMIOP Tersedianya Data Potensi By name By Address Tersedianya data dan peta zone nilai Objek pajak

APBD I

6

7

APBN 8

536,811,618.00

-

-

10 Kec

Data Potensi PAD

63,161,618.00

-

-

10 Kec

24 Pasar

399,600,000.00

-

-

2 kec Dinas PPKD

pkt 1 pkt

74,050,000.00 -

-

-

Dinas PPKD

10 kec

45,000,000.00

-

-

Pembuatan SOP Berkurangnya Piutang PBB-P2


1 SOP 1 pkt

45,000,000.00 23,500,000.00

-

-

Terdatanya WP baru di wilayah Pemkab Lobar Terdatanya SKPDKB

Dinas PPKD

10 Kec

15,000,000.00

-

-

Dinas PPKD

3 Jenis Pajak

Meningkatnya realisasi PBB- P2 Terlaksananya Pelayanan secara maksimal Terlaksananya Pengahn secara maksimal Terlaksananya Pelayanan terhadap WP PBB - P2


10 Kecamatan 20 org

8,500,000.00 1,227,605,189.00 937,090,000.00 35,030,000.00

-

-

Dinas PPKD

10 kec

66,460,000.00

-

-

10 Kec

189,025,189.00

-

-

7,895,085,383.00

-

-

PAGU INDIKATIF DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


APBD II

BAB V

112


KODE REKENING 1



2

3

1 1

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

20

1 20

20 06

06 01

20

06

1

01

20

06

1

02

20

06

1

03

20

06

1

06

20

06

1

07


20 20 20

06 06 06

1 1 1

08 10 11

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

20 20

06 06

1 1

13 15

20

06

1

17

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman

20

06

1

18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

353,219,500.00

-

-

782,000.00

-

-

Tercatatnya Surat dan dokumen penting lainnya Terbayarnya rekening telp., air dan listrik Terpeliharanya peralatan gedung

BKD

2400 surat

BKD

48 BK

35,064,000.00

-

-

BKD

27 unit, 1 Tahun

15,097,000.00

-

-

Tersedianya hasil service/penggantian suku-cadang kendaraan dinas/ops.yg layak pakai Tersusunnya Laporan & honorariun pengelola keuangan Terbayarnya Tambahan penghasilan Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan

BKD

31 unit

41,006,000.00

-

-

BKD

228 OB

68,309,500.00

-

-

BKD BKD BKD

84 OB (1 thn; 1 pkt) 20075 lembar

48,369,000.00 8,240,000.00 7,276,000.00

-

-

BKD BKD

2 unit 1152 eksemplar

11,688,000.00

-

-

BKD

1 tahun

4,675,000.00

-

-

BKD

192 OH

85,246,000.00

-

-

Tersedia Bahan bacaan/Koran harian Tersedia Makanan dan minuman tamu kantor Tersusunnya Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

BAB V

113



KODE REKENING 1

2

20

06

1

19.

Penyediaan Tenaga Teknis/Adm. Penunjang Kegiatan

20

06

02 02 02

07 22

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

20 20

06 06

20

06

02

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ops.

20 20

06 06

04 04

PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS Pemulangan Pegawai yang Pensiun

20

06

05

20 20

06 06

05 06

03

20

06

06

01

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR implementasi peraturan perundang-undangan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)

20

06

06

10

Penyusunan RKA, KUA, PPA, PPAS, DPA, DPAP

06

URUSAN PILIHAN KEPEGAWAIAN PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

20 20

06 06

38 38


INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN 3 Terbayarnya Tambahan penghasilan honora-rium tenaga teknis /adm./penunjang kegiatan


LOKASI


4

5

BKD

52 OB

APBD II

APBD I

6

7

APBN 8

27,467,000.00

-

-

202,610,000.00

-

-

Tersedianya Peralatan kantor Terbayarnya Biaya/ongkos pemeliharaan gedung kantor Tersedianya Kendaraan dinas/operasionalyang layak dan siap pakai setiap waktu

BKD BKD

12 bulan

17,478,000.00 44,807,000.00

-

-

BKD

(31 unit)

140,325,000.00

-

-

-

BKD

200 orang

1,054,381,000.00 1,054,381,000.00

-

Terbayarnya Bantuan pemulangan Pegawai yang pensiun

77,141,000.00

-

-

77,141,000.00 36,559,823.00

-

-

BKD

100 kptsan

Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tersusunnya Dokumen KUA, PPAS, RKA, DPA, dan DPPA

BKD

10 eksemplar

14,793,000.00

-

-

BKD

100 eksemplar

21,766,823.00

-

-

-

BKD

684 OB, 1368 OK

161,394,000.00 161,394,000.00

-

Terbayarnya Tambahan penghasilan honora-rium, biaya rapat & latiham Tim Marching Band Pemkab. Lobar

BAB V

114


KODE REKENING 1 20

06

39

20

06

39

01

20

06

39

02




LOKASI


2

3

4

5

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNSD (Diklat PIM)

20

06

39

03

20

06

39

04

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah (SEKDES) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional PNS Daerah

20

06

39

04

Bimbingan teknis fungsional

20

06

40

20 20

06 06

40 40

02 03

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Seleksi Penerimaan Calon PNS Penempatan PNS

20

06

40

04

20

06

40

05

20

06

40

09

20

06

40

12

20

06

40

17

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Penyesuaian Ijazah (PI) bagi PNSD

Terlaksananya diklat pra-jabatan CPNS Terlaksananya Diklat Kepimpinan/PIM - Pjbt Ess. II - Pjbt Ess. III - Pjbt Ess. IV Terlaksananya Diklat Fungsional PNS (Sekdes) Terlaksananya Diklat Fungsional PNS (Pengelola Keu. Daerah) Terlaksananya Diklat Fungsional PNS

APBD I

6

7

APBN 8

573,697,000.00

-

40,000,000

-

-

-

528,869,000.00

-

-

BKD

10 orang 40 orang 80 orang 30 orang

34,137,000.00

-

40,000,000

BKD

30 orang

-

-

-

BKD

9 OKH (3 kali)

BKD

127 CPNS

BKD

10,691,000.00

-

-

757,657,500.00

110,000,000

110,000,000

732 pelamar 14000 lembar 4 kali mutasi 1500 keputusan

122,250,000.00 82,703,000.00

-

-

105,851,000.00

-

-

Terlaksananya pemberkasan CPNS Terlaksananya Mutasi kepegawaian dan/atau jabatan/staf Terbitnya Surat Keputusan Mutasi Kepangkatan Terlaksananya Penerapan SIMPEG dan SAPK

BKD BKD

BKD

(20 eksp.; 8612 PNS)

80,212,500.00

60,000,000

60,000,000

Terselesaikannya penanganan kasus -kasus pegawai Terbayarnya biaya bantuan Pendidikan PNS Terlaksananya Penyesuaian Ijazah bagi PNS

BKD

(25 kasus; 1 tahun)

98,398,000.00

-

-

BKD

38 OK

268,243,000.00

-

-

BKD

100 OK

-

50,000,000

50,000,000

3,216,659,823.00

110,000,000

150,000,000

PAGU INDIKATIF BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


APBD II

BKD

BAB V

115


KODE REKENING 1



2

3

1 1

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN INSPEKTORAT KABUPATEN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemel. & perijinan kend. dinas operasional

20

1 20

20 07

07 01

20 20

07 07

01 01

01 02

20

07

01

06

20

07

01

07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

20

07

01

08

20 20

07 07

01 01

10 11

Penyediaan jasa kebersihan kantor, Sopir, Tukang kebun, dll Penyediaan penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

20

07

01

15

20

07

01

17

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Penyediaan makanan dan minuman

20

07

01

18

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20

07

02

20

07

02

05

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


Tersedianya layanan surat-menyurat Tersedianya saluran telepon, air dan listrik Dapat diperbaharuinya izin penggunaan kendaraan dinas/ operasional Terselenggaranya administrasi keuangan SKPD Tersedianya tenaga kebersihan, alat dan bahan pembersih Tersedianya ATK yang dibutuhkan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundang - undangan Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat & tamu Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya kebutuhan transportasi Pemeriksa


LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

359,220,000.00

-

-

Inspektorat Inspektorat

4,710,000.00 19,200,000.00

-

-

Inspektorat

35,850,000.00

-

-

Inspektorat

52,020,000.00

-

-

Inspektorat

17,232,000.00

-

-


57,328,000.00 3,875,000.00

-

-

Inspektorat

2,040,000.00

-

-

Inspektorat

17,540,000.00

-

-

Luar Daerah

149,425,000.00

-

-

361,212,000.00

-

-

230,000,000.00

-

-

Inspektorat

BAB V

116



KODE REKENING 1

2



LOKASI


APBD II

4

5

6

APBD I

APBN

7

8

20

07

02

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perleng. gedung kantor

Inspektorat

-

-

-

20 20

07 07

02 02

09 22

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor


6,000,000.00

-

-

20

07

02

24

Inspektorat

85,212,000.00

-

-

20

07

02

28

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Inspektorat

10,000,000.00

-

-

20

07

02

42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Tersedianya peralatan kantor Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terselenggaranya pemelihharaan peralatan kantor Terselenggaranya rehbilitasi gedung kantor

Inspektorat

30,000,000.00

-

-

20

07

06

20

07

06

01

20

07

06

04

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMB. SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

20

07

06

10


20

07

06

16

20 20

07 07

06 06

18 19

20

07

20

20 20

07 07

20 20

01 02

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyusunan Laporan Kepegawaian Penyusunan Laporan Keuangan SKPD PROGRAM URUSAN PILIHAN PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Penanganan Kasus Dilingkungan Pemerintah Daerah

20

07

20

03

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH


11,136,000.00 Terselenggaranya evaluasi laporan capaian kinerja SKPD Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tersusunnya Laporan Kepegawaian Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD

-

Inspektorat

2,784,000.00

-

Inspektorat

2,784,000.00

-

-

Inspektorat

2,784,000.00

-

-

Inspektorat

2,784,000.00

-

-


-

-

-

-

742,385,000.00

-

Terselenggaranya pemeriksaan reguler Terselenggaranya pemeriksaan kasus atas pengaduan masyarakat Terselenggaranya kormonev pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2004


537,950,000.00 9,615,000.00

-

-

Inspektorat

50,955,000.00

-

-

BAB V

117



KODE REKENING 1 07

20

04

20

07

20

05

Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya Inventarisasi Temuan Pengawasan

20

07

20

06

Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

20

07

20

07

Koordiinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

20

07

20

08

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

20

07

21

20

07

21

01

20

07

21

02

20

07

21

03

20

07

24

07

24

01

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Pelatihan Akuntabilitas Kinerja Pembinaan Jabatan Fungsional PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

LOKASI

3

4

5

Terselenggaranya pemeriksaan Khusus atas permintaan kepala Daerah Terselenggaranya pengelolaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tuntasnya TLHP BPK, BPKP, Itjen Depdagri, Inspektorat Provinsi Terciptanya Sinergi pengawasan dengan APIP pusat dan daerah lainnya Terselenggaranya TLHP, Reviu LKPD dan Evaluasi LAKIP SKPD

Inspektorat

7,375,000.00

-

-

Inspektorat

15,750,000.00

-

-

Inspektorat

7,140,000.00

-

-

Luar Daerah

12,350,000.00

-

-

Inspektorat

101,250,000.00

-

-

APBD II

APBD I

6

7

APBN 8

141,950,000.00

-

Terkirimnya peserta Diklat JFA dan JFP2UPD Terkirimnya peserta Diklat Substantif

Luar Daerah

98,550,000.00

-

Luar Daerah

38,500,000.00

-

-

Terselenggaranya pembinaan Jabatan Fungsional

Inspektorat

4,900,000.00

-

-

-

10,800,000.00 Berjalannya kegiatan penanganan pengaduan masyarakat

PAGU INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN




2

20

20


Inspektorat

-

10,800,000.00

-

-

1,626,703,000.00

-

-

BAB V

118



20 20

08

20

08

01



2

3


LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

URUSAN WAJIB KANTOR ASSET DAERAH OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

20 20

08 08

01 01

01 02

20 20

08 08

01 01

03 06

20 20

08 08

01 01

07 08

20 20 20 20

08 08 08 08

01 01 01 01

09 10 11 15

20 20

08 08

01 01

17 18

20 20

08 08

01 02

34

20 20

08 08

02 02

05 09

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komnikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun dll Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Baraang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/ Luar Daerah Akuisi Pengarsipan PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


299,015,750.00 Tersedianya layanan surat-menyurat Tersedianya saluran telepon, air dan listrik Terbayarnya jasa perlengkapan kantor Terbayarnya jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Terbayarnya tenaga adm keuangan Terbayarnya tenaga kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dll Tersedianya biaya perbaikan Tersedianya ATK Tersedianya barang cetakan Tersedianya bahan bacaan setiap bulan Tersedianya makanan & minum Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/ Luar Daerah

1 R4 dan 2 R2 Tersedianya peralatan gedung kantor

-

KAD KAD

300 surat 12 Bln

6,067,000.00 18,925,000.00

-

KAD KAD

2 Pkt 4 Unit

29,750,000.00 33,700,000.00

-

-

KAD KAD

12 Bln 12 Bln

38,400,000.00 46,200,000.00

-

-

KAD KAD KAD KAD

1 Pkt 1 Thn 1 Thn 24 Exp

15,500,000.00 12,023,750.00 6,000,000.00 2,000,000.00

-

-

KAD KAD

1 Thn 5 Kali

30,000,000.00 45,450,000.00

-

-

KAD

1 Pkt

15,000,000.00 110,354,000.00

-

-

KAD KAD

3 Unit

6,900,000.00

-

-

BAB V

-

119



KODE REKENING 1

2

20 20 20

08 08 08

02 02 02

20

08

06

20

08

06

01

20 20

08 08

06 06

02 04

20

08

06

10

20 20

08 08

06 06

16 19

Pengadaan Mebeuleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan Tahunan Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

20

08

17 16 18 65

URUSAN PILIHAN PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah Revaluasi/ Appraisal Aset/ Barang Daerah Optimalisasi Pengelolaan Asset Daerah

20 20 20

08 08 08

17 17 17

20

08

16

10 22 24

20

08

16

03

20 20 20

08 08 08

16 16 17

04 05

20

08

17

01

PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH Penyertifikatan Tanah dan Pembuatan Pelang Nama Hak Atas Tanah Milik Daerah Pengadaan Tanah Pemda Pemindahtanganan Barang Milik Daerah PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan


INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN 3 Tersedianya meubeler baru Kenyamanan dalam bekerja Terpeliaharanya Kendaraan Dinas / Operasional


LOKASI


4

5

KAD KAD KAD

APBD II

APBD I

6

7

50,062,000.00 10,000,000.00 43,392,000.00

APBN 8 -

-

62,275,000.00

-

Laporan realisasi SKPD

KAD

7,625,000.00

KAD KAD

5,475,000.00 12,270,000.00

-

-

KAD

15,000,000.00

-

-

KAD KAD

13,405,000.00 8,500,000.00

-

-

465,177,500.00 34,002,500.00 204,540,000.00 226,635,000.00

-

-

250,930,550.00

Ptg. Sapi-Perampuan

8.3 Km

-

240,037,500.00

-

-

10,893,050.00 327,537,200.00

-

-

290,262,000.00

-

-

BAB V

120



08 08 08

17 18 18

02 02




LOKASI


2

3

4

5

Inventarisasi Tanah Milik Daerah PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN Penyusunan Data Base Asset Daerah

PAGU INDIKATIF KANTOR ASSET DAERAH


APBD II

APBD I

6

7

37,275,200.00 137,910,000.00 137,910,000.00

1,653,200,000.00

APBN 8 -

-

-

-

BAB V

121


KODE REKENING 1 1 1

20

1 20

20 09

09 01

20 20

09 09

01 01

01 02

20

09

01

06

20 20

09 09

01 01

07 08

20 20 20

09 09 09

01 01 01

10 11 12

20 20 20

09 09 09

01 01 01

15 17 18

20

09

01

19

20

09

02

20 20 20

09 09 09

02 02 02

05 19 22



2

3

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN KANTOR CAMAT SEKOTONG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Penyediaan jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,Kantor Sopir Tukang Kebun dll Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan & Penggadaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perUUan Penyediaan Makanan & Minum Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Kedalam/Luar Daerah Penyediaan jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Alat Kebersihan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

228,750,000.00

-

900,000.00 4,200,000.00

-

-

23,250,000.00

-

-

25,500,000.00 29,149,500.00

-

-

4,610,500.00 1,650,000.00 1,695,000.00

-

-

1,080,000.00 3,510,000.00 100,205,000.00

-

-

3,000,000.00

-

-

134,120,000.00 2,000,000.00 6,912,000.00 2,500,000.00

-

BAB V

-

122


KODE REKENING 1 20

09

02

24

20

09

02

30

20

09

06

20

09

06

01

20

09

06

02

20

09

57

20

09

57


LOKASI


2

3

4

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas /Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan kantor PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Penyelenggaraan musrenbang kecamatan

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

APBD I

6

7

APBN 8

121,708,000.00

-

-

1,000,000.00

-

-

1,200,000.00

-

-

800,000.00

-

-

5,445,000.00 Tersusunnya rencana pembangunan di semua desa

JUMLAH PAGU INDIKATIF KANTOR CAMAT SEKOTONG


APBD II

2,000,000.00

URUSAN PILIHAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 01



5,445,000.00

370,315,000.00

-

-

-

-

BAB V

123


KODE REKENING 1 1 1

20

1 20

20 10

09 01

20

10

01

02

20

10

01

06

20 20 20 20

10 10 10 10

01 01 01 01

07 08 10 11

20

10

01

12

20

10

01

15

20 20

10 10

01 01

17 18

20

10

01

19

20

10

02

20 20 20

10 10 10

02 02 02

02 19 22



2

3

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN KANTOR CAMAT LEMBAR PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam /luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi /Teknik Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Alat Kebersihan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

194,942,000.00

-

Adanya komunikasi

Kec. Lembar

100%

6,600,000.00

-

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Adanya Laporan Keuangan Terjaganya Kebersihan Adanya Alat Tulis Kantor Adanya Barang Cetakan dan Penggandaan Adanya Instalasi Listrik

Kec. Lembar

100%

21,470,000.00

-

-

Kec. Lembar Kec. Lembar Kec. Lembar Kec. Lembar

100% 100% 100% 100%

17,226,000.00 2,795,000.00 4,577,000.00 2,470,000.00

-

-

Kec. Lembar

100%

1,819,000.00

-

-

Adanya Bacaan Koran Lombok Post

Kec. Lembar

100%

1,020,000.00

-

-

Terlaksananya Rapat Koordinasi Terlaksananya Rapat Koordinasi

Kec. Lembar Kec. Lembar

100% 100%

5,040,000.00 84,525,000.00

-

-

Adanya Administrasi yang baik

Kec. Lembar

100%

47,400,000.00

-

-

126,971,000.00

-

-

2,000,000.00 6,912,000.00 5,000,000.00

-

-

Adanya Kendaraan Dinas Operasional Adanya Gedung Kantor

Kec. Lembar Kec. Lembar Kec. Lembar

100% 100% 100%

BAB V

-

124



KODE REKENING 1

2

20

10

02

20

10

06

20

10

06

01

20

10

06

02

20

10

06

05

20

10

06

06

20

10

20

10


24

Penyusunan laporan realisasi bulanan SKPD dan Pendapatan SKPD Penyusunan Profil Monografi

3 Terpeliharanya kendaraan dinas yang baik

01

Pelaksanaan Musrenbang

4

5

Kec. Lembar

100%

APBD II

APBD I

6

7

APBN 8

113,059,000.00

-

-

18,287,000.00

-

-

Kec. Lembar

4,952,000.00

-

-

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Terkirimnya data dan pelaporan kegiatan kecamatan Tersedianya buku profil/monografi

Kec. Lembar

1,667,000.00

-

-

Kec. Lembar

7,817,000.00

-

-

Kec. Lembar

3,851,000.00

-

-

6,000,000.00 Terlaksananya rencana tahunan pembangunan kecamatan dan desa

JUMLAH PAGU INDIKATIF KANTOR CAMAT LEMBAR


LOKASI

Terlaksananya Laporan Capian Kinerja

URUSAN PILIHAN PROGRAM PERENCANAAN KECAMATAN

15 15

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional PROGRAM PENINGKATAN SISTIM PELAPORAN CAPIAN KINERJA KEUANGAN Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran



-

6,000,000.00

-

-

346,200,000.00

-

-

BAB V

125


KODE REKENING

1 1 1

20

1 20

20 11

11 01

20 20

11 11

01 01

02 06

20 20

11 11

01 01

07 08

20 20 20

11 11 11

01 01 01

10 11 12

20

11

01

15

20 20

11 11

01 01

17 18

20

11

01

19

20

11

02

20

11

02

05

20 20

11 11

02 02

19 22



2 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN KANTOR CAMAT GERUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Telepon dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, tukang kebun dll. Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi / Teknis Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Pengangkut Sampah) Pengadaan Alat-Alat Kebersihan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

3

4

5

6

7

8

Kelancaran kegiatan administrasi dan operasional kantor

Kantor Camat Gerung

12 Bulan

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

Kantor Camat Gerung

292,479,500.00

-

7,020,000.00 19,550,000.00

-

-

30,600,000.00 14,679,000.00

-

-

11,628,000.00 3,530,000.00 2,747,500.00

-

-

2,400,000.00

-

-

12,000,000.00 115,725,000.00

-

-

72,600,000.00

-

-

123,988,000.00

-

1 Unit

-

-

20 Unit 12 Bln

6,912,000.00 8,500,000.00

-

BAB V

-

126


KODE REKENING

1




LOKASI

2

3

4

20

11

02

24

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

20

11

02

28

20

11

06

20

11

06

01

20 20 20 20

11 11 11 11

06 06 06 06

02 04 10 11

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA, DPPA Penyusunan LAKIP

20 20

11 11

57 57

01

URUSAN PILIHAN PROGRAM PERENCANAAN KECAMATAN Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

20 20

11 11

66 66

05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELURAHAN Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat Kelurahan

APBD II

APBD I

APBN

5

6

7

8

12 Bln 106,576,000.00 2,000,000.00

-

-

6,567,500.00

-

-

-

-

-

477,500.00 476,000.00 5,028,500.00 585,500.00

-

-

1 Keg

8,315,000.00 8,315,000

-

-

12 Bln

428,100,000 428,100,000

-

-

859,450,000.00

-

-

4 Unit Tersusunnya perencanaan dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran

Tersusunnya dokumen prioritas pembangunan Penguatan pemerintahan dan masyarakat Kelurahan

JUMLAH PAGU INDIKATIF KANTOR CAMAT GERUNG



Kantor Camat Gerung

Kantor Camat Gerung

12 Bulan

BAB V

127


KODE REKENING 1



2

3

1 1

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN KANTOR CAMAT LABUAPI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor

20

1 20

20 12

12 01

20

12

01

02

20

12

01

03

20

12

01

06

20 20 20

12 12 12

01 01 01

07 10 11

20

12

01

12

20

12

01

15

20 20

12 12

01 01

17 18

20

12

01

19

20

12

02

20 20

12 12

02 02

05 19

Penyediaan Jasa Tenaga Kerja administrasi/teknis perkantoran PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan kendaraan dinas / operasional Pengadaan Alat Kebersihan

20

12

02

22

Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/operasional Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman rapat Rapat koordinasi dan konsultasi



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

318,089,000.00

-

-

Jasa kantor air dan listrik

Kec. Labuapi

1 Tahun

9,600,000.00

-

-

Peralatan Kebersihan dan bahan pembersihan Jasa Service,Suku cadang dan STNK

Kec. Labuapi

1 Tahun

1,859,000.00

-

-

Kec. Labuapi

10 Unit

36,200,000.00

-

-

Pelaksana Kegiatan Alat Tulis Cetak blangko dan penggandaan laporan Revisi Instalasi, alat listrik dan elektronik Surat kabar dan buku panduan

Kec. Labuapi Kec. Labuapi Kec. Labuapi

6 orang 1 Tahun 1 Tahun

28,200,000.00 11,161,300.00 5,375,000.00

-

-

Kec. Labuapi

1 paket

2,073,700.00

-

-

Kec. Labuapi

12 bulan

3,240,000.00

-

-

makanan dan minum Pembinaan, konsultasi dan evaluasi

Kec. Labuapi Kec. Labuapi

12 bulan 12 Desa

9,975,000.00 119,805,000.00

-

-

Tenaga Pengangkut sampah dan tenaga kebersihan kantor

Kec. Labuapi

14 Orang

90,600,000.00

-

-

121,235,000.00

-

-

Kendaraan angkutan darat roda 3 Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Gedung Kantor Camat Labuapi


1 unit 1 paket

2,000,000.00 6,912,000.00

-

-

Kec. Labuapi

1 unit

3,481,000.00

-

-

BAB V

128



KODE REKENING 1


2

LOKASI 4

5

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Pembangunan gedung kantor

BBM dan Pelumas

Kec. Labuapi

1 Tahun

Komputer Kantor Desa

5 unit 1 unit

02

Rehabilitasi gedung kantor kecamatan

Gedung kantor

Kec. Labuapi Desa Kuranji Dalang Kec. Labuapi

12

02

Rehabilitasi gedung pertemuan kecamatan

Aula

Kec. Labuapi

12

02

Revitalisasi Puskesmas :

20

12

02

24

20 20

12 12

02 02

30

20

12

20 20

3



1 unit (328,16 m2 ) 1 unit ( 135,49 m2 )

Puskesmas Perampuan

a. Perbaikan Jalan

APBD II

APBD I

6

7

APBN 8

106,342,000.00

-

-

2,500,000.00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400 m2

-

-

b. Penerangan Jalan

-

-

20

12

02

Pemeliharaan Poskesdes :

Poskesdes Kuranji

a. Pemasangan Terali besi

-

-

12 jendela

-

-

b. Pemasangan Korden

12 jendela

-

-

20

12

02

Pemasangan Instalasi air bersih :

20

12

02

a. Pengadaan Mesin Air b. Pemasangan pipa air Penambahan ruangan poskesdes

20

12

02

Pembuatan/pemasangan penyekat ruang persalinan

20

12

02

Pengadaan Bak Sampah


Poskesdes Terong Tawah

Poskesdes Bajur Poskesdes Perampuan Puskesmas Perampuan

1 buah 1 paket 9 m2

-

1 paket

-

-

-

6 m2

-

-

BAB V

129


KODE REKENING 1 20

12

06

20

12

06

20

12

06

02

20

12

06

04

20 20

12 12

06 06

10 16

20

12

57

20 20

12 12

57 57

01 02

20

12

57

03

20 20 20

12 12 12

05 05 05

01 02

20 20

12 12

05 05

03

20

12

05

04

20

12

05

05




LOKASI


2

3

4

5

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Tahunan Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA, DPPA Penyusunan LAKIP URUSAN PILIHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi kependudukan desa Pendidikan dan Pelatihan Administrasi keuangan desa PEMBINAAN EKONOMI MASYARAKAT Pembinaan kelompok usaha ekonomis produktif Fasilitas TP. PKK dalam menggerakan kegiatan PHBS, Posyandu, GSI, Jamkesmas dan Sekolah sehat PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Bintek Pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui Teknologi Tepat Guna Evaluasi standarisasi pelayanan minimal untuk segala bentuk pelayanan seperti pembuatan KTP, KK dan Rekomendasi perijinan Penyusunan profil dan monografi kecamatan

APBD I

6

7

APBN 8

8,471,000.00

-

-

-

-

-

Tersusunnya laporan fisik & keuangan

Kec. Labuapi

12 bulan

Tersusunnya laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan tahunan Tersusunnya KUA PPAS DPA DPPA Tersusunnya LAKIP

Kec. Labuapi

2 kali

2,400,000.00

-

-

Kec. Labuapi

1 kegiatan

6,071,000.00

-

-


1 kegiatan 1 kegiatan

-

-

-

9,125,000.00

-

Perencanaan pembangunan desa Administrasi kependudukan


1 Keg/12 Desa 12 Desa/30 orang

9,125,000.00 -

-

-

Tenaga administrasi Keuangan desa/bendahara desa

Kec. Labuapi

12 Desa/30 Orang

-

-

-

Usaha kecil dan industri rumah tangga Masyarakat dan anak didik


12 Desa 12 Desa

-

-

330,000,000 330,000,000 -

Kelompok Masyarakat

Kec. Labuapi

12 Klp / 12 Desa

-

132,000,000 132,000,000

-

Aparatur dan masyarakat

Kec. Labuapi

12 Desa

-

-

-

Potensi dan sumber daya

Kec. Labuapi

12 Desa/ 1 Kegiatan

-

-

-

456,920,000.00

132,000,000

330,000,000

JUMLAH PAGU INDIKATIF KECAMATAN LABUAPI


APBD II

BAB V

130


KODE REKENING 1



2

3

1 1

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN KANTOR CAMAT KEDIRI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Klebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun dll Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

20

1 20

20 13

13 01

20

13

01

02

20

13

01

06

20 20

13 13

01 01

07 08

20 20

13 13

01 01

10 11

20

13

01

12

20

13

01

15

20

13

01

17

20

13

01

18

20

13

01

19

20

13

02

20

13

02

05

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Tehnik Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan kendaraan dinas Operasional

20

13

02

09


Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Penyediaan makanan dan minuman



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

225,641,500.00

-

-

Tersedianya jasa komunikasi listrik dan air Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa administrasi Tersedianya kebutuhan alat - alat kebersihan Terpenuhinya ATK Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya instalasi dan penerangan listrik Tersedianya bahan bacaan

Kec. Kediri

1 Thn

9,650,000.00

-

-

Kec. Kediri

1 Thn

25,400,000.00

-

-

Kec. Kediri Kec. Kediri

1 Thn 1 Thn

27,600,000.00 15,392,500.00

-

-


1 Thn 1 Thn

5,978,000.00 1,500,000.00

-

-

Kec. Kediri

1 Thn

571,000.00

-

-

Kec. Kediri

1 Thn

2,160,000.00

-

-

Tersedianya makanan dan minuman rapat Terlaksananya rapat dan koordinasi

Kec. Kediri

1 Thn

5,000,000.00

-

-

Kec. Kediri

1 Thn

99,390,000.00

-

-

Tersedianya jasa tenaga kerja administrasi / tekhnis perkantoran

Kec. Kediri

1 Thn

33,000,000.00

-

-

128,694,000.00

-

-

Tersedianya alat/kendaraan operasional tersedianya alat kebersihan

Kec. Kediri

2 Unit

2,000,000.00

-

-

Kec. Kediri

1 Thn

-

-

-

BAB V

131



KODE REKENING 1


2

20 20 20 20 20 20

13 13 13 13 13 13

02 02 02 02 02 02

10 14 19 21 22 24

20

13

02

28

20 20 20 20

13 13 13 13

03 03 03 06

02 05

20

13

06

01

20

13

06

02

20

13

06

04

20

13

06

05

20

13

06

10

20

13

05

20

13

05

03

Pengadaan Mebeleur Pengadaan Komputer Pengadaan Alat Kebersihan Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Tahunan Penyusunan Lap. Keuangan Realisasi Bulanan SKPD dan Pendapatan SKPD Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER APARATUR Bimtek Implementasi Peraturan Perundang undangan


3 Tersedianya sarana bekerja Tersedianya sarana bekerja


LOKASI


APBD II

APBD I

6

7

4

5

Kec. Kediri Kec. Kediri Kec. Kediri Kec. Kediri Kec. Kediri Kec. Kediri

1 Thn 1 Unit

APBN 8

1 Thn 1 Thn 1 Thn

6,912,000.00 7,784,000.00 10,500,000.00 98,248,000.00

-

-

Kec. Kediri

1 Thn

3,250,000.00

-

-

Tersedianya pakaian dinas Tersedianya pakaian dinas


33 org 33 org

4,712,500.00

-

-

Tersedianya LAKIP

Kec. Kediri

1 Thn

-

-

-

Tersedianya laporan keuangan semesteran Tersedianya lap. Akhir tahun dan tahunan Tersedianya lap. Realisasi bulanan SKPD dan Pendapatan SKPD Tersedianya KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA

Kec. Kediri

1 Thn

962,500.00

-

-

Kec. Kediri

1 Thn

1,600,000.00

-

-

Kec. Kediri

1 Thn

-

-

-

Kec. Kediri

1 Thn

2,150,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

Terpeliharanya rumah dinas Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Tersedianya Aparatur yang memahami peraturan perundang - undangan

Kec. Kediri

1 Thn

BAB V

132


KODE REKENING 1



2

3


LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

PROGRAM URUSAN PILIHAN PROGRAM PERENCANAAN KECAMATAN

20

13

27

20

13

27

20

13

27

20 20

13 13

27 15

04

20

13

15

05

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN DESA Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Pengendalian keamanan lingkungan

20 20

13 13

21 21

02

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Menciptakan Lingkungan Sehat

20

13

17

20

13

17

20

13

32

20

13

32

01

15

04

Pelaksanaan musrenbang kecamatan

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN Bimtek Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Lingkungan Daerah PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK Pembinaan Gerakan Sayang Ibu dan Posyandu

Terlaksananya musrenbang kecamatan

10 Desa

-

-

6,337,500.00

-

-

-

-

-

Tersedianya masyarakat yang mandiri

Kec. Kediri

10 Desa

-

-

-

Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kec. Kediri

1 Thn

-

-

-

Terciptanya lingkungan yang sehat

Kec. Kediri

1 Thn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

365,385,500.00

-

-

Pengelolaan keuangan daerah yg sesuai peraturan

Terciptanya keluarga yang harmonis

JUMLAH PAGU INDIKATIF KECAMATAN KEDIRI


Kec. Kediri

6,337,500.00

Kec. Kediri

Kec. Kediri

1 Thn

1 Thn

BAB V

133


KODE REKENING 1



2

3

1 1

20

1 20

20 14

14 01

20

14

01

02

20

14

01

06

20

14

01

07

20

14

01

08

20

14

01

09

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun Dll Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

20 20

14 14

01 01

10 11


20

14

01

12

20

14

01

15

20

14

01

18

20

14

01

19

20

14

02

20 20

14 14

02 02

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Alat Kebersihan

05 19

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN KANTOR CAMAT KURIPAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTARSI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

232,018,500.00

-

-

Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas Terpenuhinya jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa kebersihan kantor

Kec. Kuripan

12 Bln

4,020,000.00

-

-

Kec. Kuripan

12 Bln

19,350,000.00

-

-

Kec. Kuripan

12 Bln

27,600,000.00

-

-

Kec. Kuripan

12 Bln

2,115,000.00

-

-

Terpebnuhinya jasa perbaikan peralatan kerja kantor Terpenuhinya pelayanan administrasi Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya bacaan dan perundangan Terpenuhinya rapat dan koordinasi

Kec. Kuripan

12 Bln

2,700,000.00

-

-

Kec. Kuripan Kec. Kuripan

12 Bln 12 Bln

7,674,000.00 3,241,500.00

-

-

Kec. Kuripan

12 Bln

985,000.00

-

-

Kec. Kuripan

12 Bln

1,080,000.00

-

-

Kec. Kuripan

12 Bln

117,053,000.00

-

-

Terpenuhinya jasa administrasi perkantoran

Kec. Kuripan

12 Bln

46,200,000.00

-

-

124,515,000.00

-

-

2,000,000.00 6,912,000.00

-

-

Tersedianya sapras kebersihan Tersedianya alat kebersihan


12 Bln 12 Bln

BAB V

134



KODE REKENING 1

2

20 20

14 14

02 02

22 24

20

14

06

20

14

06

01

20

14

06

02

20

14

06

04

20

14

06

20 20

14 14

57 57


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas opr


LOKASI


4

5


12 Bln 12 Bln

APBD II

APBD I

6

7

APBN 8

4,489,000.00 111,114,000.00

-

-

5,016,500.00

-

-

Tersusunnya laporan fisik keuangan

Kec. Kuripan

12 Bln

477,500.00

-

-

Kec. Kuripan

12 Bln

681,500.00

-

-

Kec. Kuripan

12 Bln

636,500.00

-

-

10

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dan Tahunan Penyusunan Kua Ppas, Rka, Dpa Dan Dppa

Tersusunnya laporan keuangan semesteran Tersusunya laporan keuangan tahunan Tersusunnya KUA PPAS DPA DPPA

Kec. Kuripan

12 Bln

3,221,000.00

-

-

01

PROGRAM URUSAN PILIHAN PROGRAM PERENCANAAN KECAMATAN Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Terselenggaranya musrenbang kec.

Kec. Kuripan

100%

6,000,000.00 6,000,000.00

-

-

367,550,000.00

-

-

JUMLAH PAGU INDIKATIF KECAMATAN KURIPAN


BAB V

135


KODE REKENING 1 1 1

20

1 20

20 15

15 01



2

3

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN KANTOR CAMAT NARMADA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

20

15

01

02

20

15

01

06

20

15

01

07

20

15

01

08

20

15

01

09

Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun,dll Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

20

15

01

10


20 20

15 15

01 01

11 12

20

15

01

15

20 20

15 15

01 01

17 18

20

15

01

19

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi / Teknis Perkantoran



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

300,364,000.00

-

Lancarnya komunikasi serta tersedianya air dan listrik Terselenggaranya perpanjangan STNK dan perawatan kendaraan Tersedianya tenaga pengelolaan keuangan Tersedianya peralatan dan bahan pembersih Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor

Kec. Narmada

1 tahun

15,600,000.00

-

Kec. Narmada

1 tahun

24,000,000.00

-

-

Kec. Narmada

1 tahun

33,000,000.00

-

-

Kec. Narmada

1 tahun

8,134,000.00

-

-

Kec. Narmada

1 tahun

3,600,000.00

-

-

Kec. Narmada

1 tahun

10,788,500.00

-

-

Tersedianya barang cetakan Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan

Kec. Narmada Kec. Narmada

1 tahun 1 tahun

15,185,000.00 3,491,500.00

-

-

Kec. Narmada

1 tahun

2,160,000.00

-

-

Tersedianya makanan dan minuman Terselenggaranya pertemuan, koordinasi dan konsultasi Tersedianya tenaga kerja administrasi


1 tahun 1 tahun

19,500,000.00 105,505,000.00

-

-

Kec. Narmada

1 tahun

59,400,000.00

-

-

BAB V

136

-


KODE REKENING 1 20

15

02


LOKASI


2

3

4

5

20

15

02

05

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

20

15

02

09


20 20

15 15

02 02

10 19

Pengadaan Mebeleur Pengadaan Alat Kebersihan

20

15

02

22


20

15

02

24

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

20

15

06

20

15

06

01

20

15

06

04

20

15

57

20

15

57

01



PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan Tahunan PROGRAM URUSAN PILIHAN PROGRAM PERENCANAAN KECAMATAN Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

APBD I

APBN

6

7

8

179,996,000.00 Terlaksananya pembelian kendaraan dinas / operasional Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadan mebeleur Tersedianya perlengakapan petugas kebersihan Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharan kendaraan

-

Kec. Narmada

4 Unit

2,000,000

-

Kec. Narmada

2 Unit

-

-

-


1 tahun

9,118,000.00

-

-

14,806,000.00

-

-

154,072,000.00

-

-


1 tahun

8,340,000.00 Terlaksananya penyusunan laporan bulanan SKPD Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Terselenggaranya sosialisasi perundang - undanganperaturan

Kec. Narmada

1 tahun

6,130,000

Kec. Narmada

1 tahun

2,210,000

-

Kec. Narmada

1 tahun

12,600,000.00

501,300,000.00

-

-

12,600,000.00

JUMLAH PAGU INDIKATIF KECAMATAN NARMADA


APBD II

-

-

-

-

-

BAB V

137


KODE REKENING 1 1 1

20

1 20

20 16

16 01

20

16

01

02

20

16

01

06

20 20

16 16

01 01

07 08

20 20

16 16

01 01

10 11

20

16

01

12

20

16

01

13

20

16

01

15

20

16

01

18

20

16

01

19

20

16

02



2

3

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN KANTOR CAMAT LINGSAR PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Klebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun dll Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

20

16

02

05

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Tehnik Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

20

16

02

19

Pengadaan Alat Kebersihan Kantor



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

245,106,000.00

-

-

Terpenuhinya pembayaran air listrik

Kec. Lingsar

12 bulan

13,800,000.00

-

-

Terlaksananya perpanjangan STNK

Kec. Lingsar

12 bulan

18,850,000.00

-

-

Tersedianya honor admin keuangan Tersedianya bahan kebersihan kantor

Kec. Lingsar Kec. Lingsar

12 bulan 12 bulan

19,752,000.00 2,909,500.00

-

-

Tersedianya ATK Tersedianya barang2 cetakan penggandaan Tersedianya alat2 listrik & penerangan Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan & per-UUan Terselenggaranya perjalanan dinas


12 bulan 12 bulan

13,971,850.00 7,690,000.00

-

-

Kec. Lingsar

12 bulan

4,817,000.00

-

-

Kec. Lingsar

12 bulan

-

-

-

Kec. Lingsar

12 bulan

3,840,000.00

-

-

Kec. Lingsar

12 bulan

113,275,650.00

-

-

Tersedianya tenaga administrasi kantor

Kec. Lingsar

12 bulan

46,200,000.00

-

-

137,938,900.00 Tersedianya sarana prasarana kebersihan Tersedianya alat kebersihan

-

Kec. Lingsar

12 bulan

2,000,000.00

-

Kec. Lingsar

12 bulan

6,912,000.00

-

BAB V

138

-



KODE REKENING 1

2

20

16

02

22


20

16

02

24

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas

20

16

02

28

20 20

16 16

02 06

29

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN

20

16

06

01

20

16

06

04

20

16

57

20

16

57

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Tahunan



LOKASI


3

4

5

Pemeliharaan motor dan container sampah Tersedianya kontainer dan kendaraan roda 3 pengangkut sampah Pemeliharaan motor & container sampah Terpeliharanya mebel

Kec. Lingsar

12 bulan


1 unit container 2 unit motor 12 bulan

Kec. Lingsar

1 paket

6

7

APBN 8

7,166,900.00

-

-

117,160,000.00

-

-

3,700,000.00

-

-

1,000,000.00 7,667,000.00

-

-

Kec. Lingsar

1 paket

6,000,000.00

-

-

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

Kec. Lingsar

1 paket

1,667,000.00

-

-

9,000,000.00

-

-

9,000,000.00

-

-

399,711,900.00

-

-

Pelaksanaan musrenbang kecamatan JUMLAH PAGU INDIKATIF KECAMATAN LINGSAR


APBD I

Tersusunnya laporan fisik & keuangan

PROGRAM URUSAN PILIHAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 01

APBD II

Kec. Lingsar

1 paket

BAB V

139


KODE REKENING 1



2

3

1 1

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN KANTOR CAMAT GUNUNGSARI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas Penyediaan jasa administrasi keuangan

20

1 20

20 17

17 01

20

17

01

02

20

17

01

06

20

17

01

07

20

17

01

08

20

17

01

10

Penyediaan jasa kebersihan kantor,sopir,tukang kebun dll Penyediaan alat tulis kantor

20

17

01

10

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

20

17

01

10

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

20

17

01

10

20

17

01

10

20

17

01

19

20

17

02

20

17

02

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undangundangan Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi keluar/dalam daerah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Tehnik Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan kendaraan dinas/operasional

20

17

02

Pengadaan Alat Kebersihan


Tersedianya jasa telepon air dan listrik selama satu tahun Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor,sopir,tukang kebun dll Penyedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah

Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya alat kebersihan


LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

Kantor Camat Gunungsari Kantor Camat Gunungsari Kantor Camat Gunungsari Kantor Camat Gunungsari Kantor Camat Gunungsari Kantor Camat Gunungsari Kantor Camat Gunungsari Kantor Camat Gunungsari Kantor Camat Gunungsari Kantor Camat Gunungsari

Kantor Camat Gunungsari Kantor Camat

240,484,800.00

-

12 bln

9,300,000.00

-

-

10 unit

21,150,000.00

-

-

12 bln

30,600,000.00

-

-

12 bln

9,585,500.00

-

-

12 bln

7,809,300.00

-

-

12 bln

6,685,000.00

-

-

12 bln

795,000.00

-

-

24 exm

2,040,000.00

-

-

12 bln

132,720,000.00

-

-

12 bln

19,800,000.00

-

-

192,050,200.00

-

3 unit

2,000,000

-

-

4 unit

6,368,000

-

-

BAB V

140



KODE REKENING 1

2


20

17

02

24

Pengadaan meubelair

Tersedianya membelair kursi tamu

20

17

02

28

20

17

02

22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berklala gedung kantor

20

17

02

29

Pemeliharaan rutin/berklala peralatan gedung kantor

Tersedianya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya computer

20

17

06

20

17

06

02

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan keuangan semesteran

20

17

57

20

17

57

Tersusunnya laporan keuangan semesteran



APBD II

4

5

6

Kantor Camat Gunungsari Kantor Camat Gunungsari Kantor Camat Gunungsari Kantor Camat Gunungsari

1 set

-

-

-

12 bln

177,556,000.00

-

-

12 bln

4,126,200.00

-

-

12 bln

2,000,000.00

-

-

7,400,000

-

7,400,000

-

8,095,000

-

8,095,000

-

448,030,000.00

-

LOKASI

Kantor Camat Gunungsari

12 bln

URUSAN PILIHAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 01

Penyelenggaraan musrenbang kecamatan

Terselenggaranya musrenbang kecamatan

JUMLAH PAGU INDIKATIF KECAMATAN GUNUNGSARI


Kantor Camat Gunungsari

1 paket

APBD I

APBN

7

8

BAB V

-

-

-

141


KODE REKENING 1 1 1

20

1 20

20 18

18 01



2

3

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN KANTOR CAMAT BATULAYAR PROGRAM PELAYANAN ADMINISTARSI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat

20

18

01

01

20

18

01

02

20

18

01

06

20

18

01

07

20

18

01

08

20

18

01

09

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ,Sopir, Tukang Kebun dll Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

20 20

18 18

01 01

10 11

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan

20

18

01

12

20

18

01

13

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

20 20 20

18 18 18

01 01 01

15 17 18

20

18

01

19

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

penyediaan bahan bacaan peraturan perundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/ luar daearah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi /Teknik Perkantoran



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

320,739,650.00

-

Penyediaan jasa surat - menyurat kantor Pelayanan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Kendaraan dinas/operasional kantor camat batulayar Laporan dan petugas pengelola keuangan Kantor camat batulayar

Kec. Batulayar

12 bulan

1,460,900.00

-

Kec. Batulayar

12 bulan

12,000,000.00

-

-

Kec. Batulayar

13 unit

24,450,000.00

-

-

Kec. Batulayar

1

16,440,000.00

-

-

Kec. Batulayar

1

34,074,500.00

-

-

Peralatan kerja pada kantor camat batulayar Kantor camat batulayar Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penerangan bangunan gedung kantor

Kec. Batulayar

1

3,500,000.00

-

-

Kec. Batulayar Kec. Batulayar

12 bulan 12 bulan

7,543,250.00 4,625,000.00

-

-

Kec. Batulayar

12 bulan

2,600,000.00

-

-

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peningkatan pengetahuan aparatur Pengawal dan peserta rapat Pengawal dan aparatur pemerintah

Kec. Batulayar

12 bulan

2,340,000.00

-

-

Kec. Batulayar Kec. Batulayar Kec. Batulayar

1 1 12 bulan

2,160,000.00 5,400,000.00 104,546,000.00

-

-

Pegawai non PNS/tidak tetap

Kec. Batulayar

12 bulan

99,600,000.00

-

-

BAB V

142

-


KODE REKENING 1 20

18

02

20

18

02

05

20 20 20

18 18 18

02 02 02

19 22 24

20

18

06

20

18

06

04

20

18

06

05

20

18

57




LOKASI


2

3

4

5

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Alat Kebersihan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan keuangan akhir tahun dan tahunan Penusunan laporan keuangan/realisasi bulanan

18

57

01

Pelaksanaan musrenbang kecamatan

20

18

57

01

Program Peningkatan Pembinaan dan Koordinasi Festival Senggigi dan Lebaran Topat

Tersedianya kontainer dan kendaraan roda 3 pengangkut sampah Gedung Kantor Camat Batulayar Gedung bangunan kantor Kendaraan dinas/operasional aparatur

Pelaku pengelola administrasi keuangan daerah Pelaku pengelola administrasi keuangan daerah

APBN

6

7

8

Kec. Batulayar Kec. Batulayar Kec. Batulayar Kec. Batulayar

1 kontainer 2 kend R3 100% 100% 100%

-

2,000,000.00

-

-

3,616,000.00 31,417,100.00 187,391,500.00

-

-

6,955,750.00

-

-

Kec. Batulayar

100%

1,827,750.00

-

-

Kec. Batulayar

10 Bln

5,128,000.00

-

-

6,040,000.00 Desa-desa lingkup kecamatan batulayar Tercapainya Festival Senggigi yang lancar dan berkualitas

JUMLAH PAGU INDIKATIF KECAMATAN BATU LAYAR


APBD I

224,424,600.00

PROGRAM URUSAN PILIHAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

20

APBD II

-

Kec. Batulayar

100%

6,040,000.00

-

Pantai Senggigi Kec. Batulayar

100%

-

-

558,160,000.00

-

-

-

BAB V

-

143


KODE REKENING

1




LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

2

3

4

5

6

7

8

Terlaksananya kegiatan surat menyurat

KKPD

1500 surat

1 1 1 21 21

21 21 02 02

02 01 01

01

URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

21

02

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik

Tersedianya jasa layanan komunikasi, air dan listrik

KKPD

21

02

01

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Ops.

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

21

02

01

07

Penyediaan Jasa Adm. Keuangan

21

02

01

08

21

02

01

10

Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dll. Penyediaan Alat Tulis Kantor

21

02

01

11

21

02

01

15

21

02

01

17

21

02

01

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam/Keluar daerah

21

02

01

19

Penyediaan Jasa Tenaga Adm. /Teknis Perkantoran

21

02

01

21

Penyediaan Jasa Adm. Kepegawaian

121,231,500.00 1,700,000.00

-

-

3 unit x 12 bulan

9,950,000.00

-

-

KKPD

6 Unit Roda 2, 1 Unit Roda 4

10,750,000.00

-

-

Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan daerah SKPD Terciptanya lingkungan kantor yang bersih Tersedianya ATK

KKPD

5 orang x 12 bulan

30,000,000.00

-

-

KKPD

1 Kantor

1,813,000.00

-

-

KKPD

1 Kantor

4,200,000.00

-

-


Tersedianya barang cetak dan penggandaan dokumen administrasi

KKPD

1 Kantor

2,180,000.00

-

-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makan Minum

Tersedianya bahan bacaan bagi karyawan Tersedianya makan minum bagi pegawai Tersedianya pertemuan didalam/diluar daerah dengan instansi terkait Tersedianya adm. Perkantoran dan teknis operasional dengan lancar Tersedianya adm. Kepegawaian

KKPD

12 eksemplar

1,500,000.00

-

-

KKPD

1 Kantor

3,000,000.00

-

-

KKPD

1

47,000,000.00

-

-

KKPD

2 orang x 12 bulan

6,000,000.00

-

-

KKPD

1 Kantor

3,138,500.00

-

-


BAB V

144


KODE REKENING

1 21

02

02

21 21

02 02

02 02

05 10




LOKASI


2

3

4

5

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Mebeuleur

Tersedianya kendaraan dinas Tersedianya mebeuleur

KKPD KKPD

- 20 meja kerja

APBD II

APBD I

6

7

APBN 8

37,712,000.00

-

-

-

-

-

2,000,000.00

-

-

34,212,000.00

-

-

1,500,000.00

-

-

3,000,000.00 3,000,000.00

-

-

20,000,000.00

-

-

- 15 Kursi - Kardek 21 21

02 02

02 02

14 22

Pengadaan Komputer Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

KKPD

1 Kantor

21

02

02

24

Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Ops.

Terpeliharanya kendaraan dinas/Ops

KKPD

21

02

02

28

Terpeliharanya peralatan kantor

KKPD

21 21

02 02

03 03

01

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus Hari Tertentu

6 Unit Roda 2, 1 Unit Roda 4 1 Kantor

Termotivasinya pegawai untuk disiplin

KKPD

100%

21

02

06

21

02

06

01

21

02

06

02

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran

21

02

06

10

Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA

21

02

06

14

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD


Tersusunnya laporan kinerja keuangan SKPD Tersusunnya Laporan keuangan semesteran Tersedianya dokumen rancangan RKA, DPA SKPD Tersusunnya rencana kerja SKPD

KKPD

3 Laporan

5,000,000.00

-

-

KKPD

2 Laporan

4,770,000.00

-

-

KKPD

5 Dokumen

7,481,000.00

-

-

KKPD

1 Laporan

2,749,000.00

-

-

BAB V

145


KODE REKENING




LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

2

3

4

5

6

7

8

1 URUSAN PILIHAN 21

02

16

21

02

16

01

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN / PERKEBUNAN) Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)

21

02

16

05

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

21

02

16

13

Pengembangan cadangan pangan daerah

21

02

16

14

Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Demapan)

21

02

16

18

Pengembangan Lumbung Pangan Desa (DAK)

21

02

16

30

Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

21

02

16

36

21

02

16

37

21

02

16

38

Pemetaan Kerentanan Pangan Terhadap Ketahanan Pangan Lombok Barat HKP dan HPS dan pemberian penghargaan ketahanan pangan Operasional Dewan Ketahanan Pangan (DKP)

21

02

16

41

21

02

16

56

21 21

02 02

16 16

57 58

21

02

16

59

Pameran Ketahan Pangan dan Lomba Cipta Menu Tingkat Propinsi dan Nasional Neraca Bahan Makanan (NBM) Pendampingan Lembaga Distribusi Pangan Daerah Pendampingan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) Pola Pangan Harapan (PPH)


1,477,554,835.00

-

-

35,341,000.00

-

-

-

-

-

Tertanganinya daerah rawan pangan dengan baik Tersedianya data base potensi produksi pangan Tersedianya cadangan pangan daerah untuk cadangan pangan daerah Terbina dan terlaksananya desa mandiri pangan Terbangunnya lumbung pangan dan lantai jemur Terwujudnya pengolahan sumber pangan alternatif Terbentuknya Produksi dan Kebutuhan Pangan Terwujudnya gerakan konsumsi pangan B2S Lancarnya operasional dewan ketahanan pangan Terwujudnya gerakan konsumsi pangan B2S Terwujudnya konsumsi pangan yang B2S Tercapainya stabilitas harga Tercapainya stabilitas harga

Kab. Lobar

10 Kecamatan

Kab. Lobar

10 buku

Kab. Lobar

1 Kabupaten

27,000,000.00

-

-

Kab. Lobar

10 Kecamatan

70,000,000.00

-

-

Kab. Lobar

10 Kecamatan

1,141,307,200.00

-

-

Kab. Lobar

3 Kecamatan

32,682,000.00

-

-

Kab. Lobar

10 Kecamatan

-

-

-

Kab. Lobar

10 Kecamatan

-

-

-

Kab. Lobar

10 Kecamatan

22,630,635.00

-

-

Kab. Lobar

10 Kecamatan

31,600,000.00

-

-

Kab. Lobar

10 Kecamatan

28,330,000.00

-

-

Kab. Lobar Kab. Lobar

2 Kecamatan 10 Kecamatan

20,000,000.00 18,000,000.00

-

-

Terwujudnya pola pangan harapan di masyarakat

Kab. Lobar

10 Kecamatan

29,864,000.00

-

-

BAB V

146



KODE REKENING

1 21

02

2 16

61

Pemantauan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN 3 Terwujudnya pengawasan distribusi beras dan gabah

JUMLAH PAGU INDIKATIF KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH




4

5

Kab. Lobar

Pelabuhan Lembar

APBD II

APBD I

6

7

APBN 8

20,800,000.00

-

-

1,659,498,335.00

-

-

BAB V

147


KODE REKENING

1 1 1 1 21

21 21 02

02 01

21 21

02 02

01 01

01 02

21

02

01

06

21

02

01

07

21

02

01

08

21

02

01

21

02

21




LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

2

3

4

5

6

7

8

URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN BADAN PELAKSANANAN PENYULUHAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Telepon dan Listrik

10

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, tukang kebun dll. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terkirimnya Surat Dinas Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon Terawatnya kendaraan dinas/operasional R4 dan R2 Terlaksananya pengelolaan adm.keuangan SKPD Tersedianya jasa untuk kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor

01

11


Tersedianya Blangko Laporan

02

01

15

21

02

01

18

21 21

02 02

01 01

19 21

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam/Kedalam daerah Penyediaan Jasa Tenaga Adm. /Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Adm. Kepegawaian

Tersedianya bahan bacaan, koran, buku dan majalah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat Tersedianya administrasi perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian

21

02

02

21

02

02

03

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan gedung kantor

21

02

02

09


Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Ops. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan


Tersedianya ruangan kantor yang representatif Tersedianya peralatan gedung kantor

491,766,000.00

-

-

Bapeluh Bapeluh, 10 UPTB-BPK Bapeluh, 10 UPTB-BPK Bapeluh

6000 Lembar 12 Bulan

3,808,000.00 40,800,000.00

-

-

31 Unit

40,450,000.00

-

-

12 Bulan

70,000,000.00

-

-

Bapeluh, 10 UPTB-BPK Bapeluh, 10 UPTB-BPK Bapeluh, 10 UPTB-BPK Bapeluh

14 Unit

107,500,000.00

-

-

11 Unit

18,000,000.00

-

-

1 Unit

3,350,000.00

-

-

1

2,500,000.00

-

-

Bapeluh

1

102,400,000.00

-

-

Bapeluh Bapeluh

12 Bulan 30 Orang

6,600,000.00 96,358,000.00

-

-

123,020,000.00

-

-

Bapeluh

1 unit

-

-

-

Bapeluh

2 unit

-

-

-

BAB V

148



KODE REKENING

1

2

21

02

02

22


21

02

02

24

Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Ops.

21

02

02

28

21

02

06

21

02

06

01

21

02

06

02

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran

21

02

06

10

Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA & DPPA SKPD

21

02

06

22

Penyusunan Programa Penyuluhan

21

02

15

21

02

15

04

21

02

15

13

Peningkatan Sistem Insentif dan Desinsentif bagi Petani/Kelompoktani Penyuluhan dan Pendampingan FEATI

21

02

15

14

Penilaian kelas kemampuan kelompoktani

21

02

15

15

Penumbuhan Gapoktan dan Revitalisasi Kelompok Tani

INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN 3 Terpelihara dan terawatnya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Peralatan gedung kantor

Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran Tersusunya KUA-PPAS, RKA, DPA, DPPA SKPD, dan Program Penyuluh Tersusunya Programa Penyuluh Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten




APBD I

6

7

APBN

4

5

Bapeluh

4 Unit

7,500,000.00

-

-

Bapeluh, 10 UPTB-BPK Bapeluh

31 Unit

108,020,000.00

-

-

15 Unit

7,500,000.00

-

-

131,813,100.00

-

-

8

Bapeluh

2 Laporan

10,646,100.00

-

-

Bapeluh

12 Bulan

8,500,000.00

-

-

Bapeluh

4 Dokumen

9,223,000.00

-

-

Bapeluh

133 Programa

103,444,000.00

-

-

602,909,500.00

-

-

PROGRAM URUSAN PILIHAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Terlaksananya penilaian Penyuluh, petani, kelompok tani, Gapoktan Tersedianya Biaya operasional dan pendampingan Terlaksananya penilaian kelas kemampuan kelompoktani Terbentuknya gapoktan yang potensial dan mandiri

APBD II

Bapeluh, 10 kecamatan 44 desa

12 Orang

70,757,000.00

-

-

12 Bulan

-

-

-

10 Kecamatan

600 kelompok

30,878,000.00

-

-

10 Kecamatan

10 Gapoktan (10 Kec.)

23,189,500.00

-

-

BAB V

149



KODE REKENING

1

2

21

02

15

19

Pelatihan Pengembangan Komoditi Tembakau Rajangan Bagi Petani (Cukai Tembakau)

21

02

15

20

21

02

20

21

02

20

04

21

02

20

06

SL Teknologi Usaha Tani Tembakau (Cukai Tembakau) PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN Peningkatan sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian

21

02

20

80

21

02

21

21

02

21

01

21

02

21

02

21

02

21

03

21

02

21

04

21

02

21

06

21

02

21

07

Pelatihan Pengembangan Komoditi Tembakau Rajangan Bagi Penyuluh dan Petugas (Cukai Tembakau) PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN KEHUTANAN Pembinaan dan Penguatan Kelompok Tani Kehutanan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Kehutanan Pemberdayaan Kelompok Tani Kehutanan Dalam Pengelolaan Kebun Bibit Rakyat (KBR) Pemberdayaan Kelompok Tani dalam Penyelamatan Mata Air Penilaian Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Wanalestari Peningkatan sarana prasarana penyuluhan kehutanan


INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN 3 Terlaksananya pelatihan pengembangan tembakau rajangan bagi petani Terlaksananya kegiatan Sekolah Lapang Teknologi UT tembakau

Tresedianya sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang memadai Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian Terlaksananya pelatihan pengembangan komodidti tembakau rajangan bagi penyuluh

Tersedianya data kelas kemampuan kelompok tani hutan Terlaksananya pelatihan bagi Pengurus Kelompok Tani Hutan Tersedianya Kebun Bibit Rakyat untuk Penghijauan Tumbuhnya kesadaran petani dalam penyelamatan mata air Terlaksananya penialian lomba penghijauan dan konservasi alam tersedianya sarana dan parasarana penyuluhan kehutanan



APBD II

APBD I

6

7

APBN

4

5

3 Kecamatan

4 Angkatan

111,115,500.00

-

8 -

3 Kecamatan

3 Angkatan / 3 Lokasi

366,969,500.00

-

-

156,915,000.00

-

-

10 kecamatan

11 unit

-

-

-

10 kecamatan

88 Desa

35,000,000.00

-

-

3 Kecamatan

120 Orang

121,915,000.00

-

-

150,230,000.00

-

-

8 kecamatan

16 Kelompok

17,430,000.00

-

-

8 kecamatan

48 Orang

19,950,000.00

-

-

8 kecamatan

5 Kelompok

59,100,000.00

-

-

8 kecamatan

5 Kelompok

28,750,000.00

-

-

8 kecamatan

Penyuluh, Petani, Kelompok tani 1 paket

25,000,000.00

-

-

-

-

-

Bapeluh

BAB V

150


KODE REKENING

1 21

02

22

21

02

22

09

21 21

02 02

22 22

11 12

21

02

22

13

21

02

22

14




LOKASI


2

3

4

5

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN Pelatihan Budidaya Perikanan Air Tawar Bagi Penyuluh Perikanan Pemutahiran Data Kelompok Perikanan Pelatihan Pengolahan hasil Perikanan Bagi Penyuluh Perikanan Pelatihan Kelompoktani Perikanan Budidaya ikan Air Tawar Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan

Terlaksananya pelatihan budidaya perikanan air tawar bagi Penyuluh Tersedianya data kelompok perikanan Terlaksananya pelatihan pengolahan hasil perikanan bagi Penyuluh Terlaksananya pelatihan bagi kelompoktani budidaya air tawar tersedianya sarana prasarana penyuluh perikanan

JUMLAH PAGU INDIKATIF BADAN PELAKSANA PENYULUH


APBD II

APBD I

6

7

APBN 8

149,500,000.00

-

-

10 kecamatan

30 Orang

57,000,000.00

-

-

10 kecamatan 10 kecamatan

10 Kecamatan 30 Orang

20,000,000.00 32,500,000.00

-

-

7 kecamatan

30 Orang

40,000,000.00

-

-

Bapeluh

1 paket

-

-

-

1,806,153,600.00

-

-

BAB V

151


KODE REKENING

1




LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

2

3

4

5

6

7

8

1 1 1

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat Penyadiaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

22 22

01

22

01

01

22 22

01 01

01 22

01 02

22

01

22

03

22

01

22

06

22

01

22

07

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan

22 22

01 01

22 22

08 09

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

22

01

22

10

Penyediaan alat tulis kantor

22 22

01 01

22 22

11 12

22 22

01 01

22 22

13 15

22 22

01 01

22 22

17 18

Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Perlengkapan dan peralatan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


273,035,400.00 Lancarnya urusan surat menyurat Berfungsinya sarana telepon, air dan listrik dengan baik Berfungsinya peralatan kantor dengan baik Berfungsinya Kendaraan Kantor dengan baik Pengelolaan keuangan daerah pada BPMD Terpeliharanya kebersihan kantor Berfungsinya sarana komputer : 12 unit Tersedianya sarana administrasi kantor Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Penggantian sarana listrik/penerangan

BPMPD BPMPD

60% 60%

2,460,000.00 27,383,000.00

-

-

BPMPD

60%

3,911,400.00

-

-

BPMPD

60%

38,596,000.00

-

-

BPMPD

60%

65,760,000.00

-

-

BPMPD BPMPD

60% 60%

46,200,000.00 4,600,000.00

-

-

BPMPD

60%

11,000,000.00

-

-

BPMPD BPMPD

60% 80%

5,660,000.00 2,475,000.00

-

-

4 Buah Printer Sekretariat dan bidang : 6 Bagian / Bidang Pegawai BPMD kab.Lobar: 63 orang Terlaksananya kegiatan BPMD

BPMPD BPMPD

60% 60%

3,240,000.00

-

-

BPMPD BPMPD

60% 60%

61,750,000.00

-

-

BAB V

152


KODE REKENING

1




LOKASI


2

3

4

5

22

01

22

22

01

22

10

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Meubler

22

01

02

22

Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor

22

01

02

24

22 22

01 01

02 06

29

22

01

06

01

Pemeliharan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Meubler PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

22

01

06

02

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

22

01

15

22

01

15

01

22

01

15

02

PROGRAM URUSAN PILIHAN PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Penyelenggaraan Diklat tenaga tehnis dan masyarakat

22 22

01 01

15 15

07 11

Gelar TTG Nasional Pelaksanaan Bulan Bhakti Goton Royong Masyarakat

22

01

15

17

Faslitasi Program Rehabilitasi Perumahan Masyarakat


APBD II

APBD I

6

7

APBN 8

122,000,000.00

-

-

Kursi Lipat, Rak Arsip, Lemari Arsip, Meja Eselon III Pengecatan, Perbaikan Ruangan, atap, lantai, Pintu & Jendela

BPMPD

80%

-

-

-

BPMPD

90%

9,500,000.00

-

-

Kendaraan Roda 2 :27 Unit, Kendaraan Roda 4 : 5 Unit Meja dan Kursi : 10 Buah

BPMPD

60%

110,000,000.00

-

-

BPMPD

80%

2,500,000.00 37,603,000.00

-

-

Terlaksnanya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

BPMPD

70%

37,603,000.00

-

-

BPMPD

70%

-

-

-

265,200,000.00

-

-

Program PNPM Mandiri Perdesaan pada 8 Kecamatan Kelompok Posyandu, Kelompok P2WKSS, Lembaga Kemasyarakatan di desa Wartekdes dan Posyantekdes di Desa Masyarakat desa dalam Pelaksanaan Gotong royong Perumahan bagi masyaraka tidak mampu

8 Kec

60%

101,000,000.00

-

-

119 Desa

60%

59,200,000.00

-

-

10 Kec 119 Desa

60% 60%

30,000,000.00 25,000,000.00

-

-

10 desa

60%

50,000,000.00

-

-

BAB V

153


KODE REKENING

1




LOKASI


2

3

4

5

22

01

16

22

01

16

02

PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN Pelatihan keterampilan manajemen BUMDes

22

01

16

22

Fasilitasi Lembaga Ekonomi Perdesaan

22

01

17

22

01

17

04

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPATIP MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

22 22 22

01 01 01

17 17 17

05 07 10

22

01

17

11

22

01

18

22

01

18

02

22

01

18

03

22

01

18

05

22

01

18

10

Penyusunan Profil Desa Penyelenggaraan Lomba Desa Fasilitasi Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) Fasilitasi Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (ND Pola P2KP) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan desa Pelatihan aparatur dalam bidang manajemen pemerintahan desa Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintahan Desa (PILKADES) Sosialisasi Perbup ADD dan Sosialisasi ADD

Pelaksanaan Pelatihan Pengurus BUMDes Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Peaporan Aparatur Desa Penyusun Profil Desa Desa Penyelenggara Lomba Desa Terlaksananya Program Integrasi Terlaksananya Program ND Pola P2KP

APBD I

6

7

APBN 8

77,902,000.00

-

-

30 Desa

60%

52,902,000.00

-

-

30 Desa

60%

25,000,000.00

-

-

183,061,000.00

-

-

10 Kec

80%

-

-

-

119 Desa 10 Desa 10 Kec

80% 70% 70%

37,650,000.00 110,411,000.00 35,000,000.00

-

-

5 Desa

70%

-

-

-

207,661,600.00

-

-

Terlaksananya pelatihan Aparatur Bid. Pengelolaan. Keuangan Desa Terlaksananya Pelatihan Bid. Manajemen Desa Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa

119 Desa

50%

95,000,000.00

-

-

119 Desa

60%

-

-

-

12 Desa

60%

61,345,900.00

-

-

Meningkatnya kinerja perangkat desa

119 Desa

60%

51,315,700.00

-

-

-

-

JUMLAH PAGU INDIKATIF BPMPD


APBD II

1,166,463,000.00

BAB V

154


KODE REKENING

1 1 1 1 24 24 24

24 24 01 01 01

01 01 01 01

01 02

24

01

01

04

24

01

01

06

24 24

01 01

01 01

07 08

24 24 24

01 01 01

01 01 01

10 11 12

24

01

01

15

24

01

01

17

24

01

01

18

24

01

02

24 24 24 24

01 01 01 01

02 02 02 02

09 10 22 24




LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

2

3

4

5

6

7

8

Surat Listrik, Air dan Telpon

KPAD KPAD

100% 100%

234,770,900.00 3,799,900.00 11,400,000.00

-

-

Pengelola Arsip dan Perpustakaan

KPAD

100%

-

-

-

STNK , service Kend. Roda 2 & 4

KPAD

100%

21,850,000.00

-

-

Pengelola keuangan Cleaning service, sopir dan tukang kebun Alat tulis kantor Barang Cetak dan penggandaan Alat listrik/elektronik

KPAD KPAD

100% 100%

27,402,000.00 91,148,000.00

-

-

KPAD KPAD KPAD

100% 100% 100%

3,496,500.00 2,633,750.00 1,900,500.00

-

-

Majalah dan surat kabar

KPAD

100%

8,400,000.00

-

-

tersedianya makanan dan minuman rapat Rakor ke luar daerah

KPAD

100%

3,610,250.00

-

-

KPAD

100%

59,130,000.00

-

-

84,280,000.00

-

-

73,380,000.00

-

-

URUSAN WAJIB KEARSIPAN KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, sopir, tukang kebun dll Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Penyediaan makanan dan minuman rapat Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan meubleir Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Pengadaan Komputer, Sound System Rak buku dan meja baca Terpeliharnya Gedung kantor BBM dan Pelumas

KPAD KPAD KPAD KPAD

50% 50% 50% 100%

BAB V

155



KODE REKENING

1


2

24

01

02

28

24

01

02

29

24

01

05

24 24

01 01

05 06

01

24

01

06

01

24 24 24

01 01 01

06 06 06

02 03 04

24

01

16

24

01

16

01

24

01

16

02

24

01

17

24 24

01 01

17 17

24

01

18

24

01

18

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubleir PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan Keuangan semesteran Penyusunan laporan Prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun URUSAN PILIHAN PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Pendataan dan penataan Dokumen/Arsip daerah

3



4

5

Jasa Service

KPAD

100%

Meubleir

KPAD

100%

Peningkatan SDM

Luar Daerah

50%

03

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi data PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta


APBD I

6

7

APBN 8

6,400,000.00

-

-

4,500,000.00

-

-

25,375,000.00

-

-

25,375,000.00 5,095,000.00

-

-

Laporan Capaian Kinerja (LAKIP)

KPAD

100%

5,095,000.00

-

-

Laporan keuangan Laporan prognosis realisasi anggaran Laporan Keuangan akhir tahun

KPAD KPAD KPAD

100% 100% 100%

-

-

-

5,631,450.00

-

-

Bok arsip, kertas pembungkus dll

KPAD

50%

5,631,450.00

Pendataan dan penataan arsip SKPD dan Desa

KPAD

50%

-

-

-

59,838,950.00

-

-

59,838,950.00 -

-

-

35,325,000.00

-

-

-

-

-

PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN 02 03

APBD II

Terpeliharanya dokumen / arsip Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan situasi kondisi data

Terlaksananya sosialisasi Kearsipan dan Perpustakaan

KPAD KPAD

KPAD

100% 100%

100%

BAB V

156



KODE REKENING

1

2

24

01

18

04

Pameran Kearsipan dan Perpustakaan

24

01

21 21

01

01

21

02

PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pemasyarakatan Minat & Kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Pengembangan Minat & Budaya Baca

24

01

24 24

01

21

05

Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah


LOKASI


3

4

5

Terlaksananya Pameran Kearsipan dan Perpustakaan

KPAD

100%

APBD II

APBD I

6

7

APBN 8

35,325,000.00

-

-

21,991,150.00

-

-

Pelayanan perpustakaan keliling

KPAD

100%

21,991,150.00

-

-

Lomba sinopsis (bercerita) dikalangan Pelajar SD Buku bahan pustaka

KPAD

100%

-

-

-

KPAD

50%

-

-

-

472,307,450.00

-

-

JUMLAH PAGU INDIKATIF KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH



BAB V

157


KODE REKENING

1 2 2 2

01 01

01

01 01

01 01

01 01

01

01

01

01

02

01

01

01

06

01

01

01

07

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

15

01

01

01

18

01

01

01

19

01

01

01

01

01

01




LOKASI


2

3

4

5

SKPD Dipertanakbun SKPD Dipertanakbun SKPD Dipertanakbun SKPD Dipertanakbun SKPD Dipertanakbun SKPD Dipertanakbun SKPD Dipertanakbun SKPD Dipertanakbun SKPD Dipertanakbun SKPD Dipertanakbun SKPD Dipertanakbun SKPD Dipertanakbun Semua Kecamatan

3000 Surat

555,655,000.00 10,000,000.00

-

-

12 Bln

51,180,000.00

-

-

50 Unit

48,475,000.00

-

-

12 Bln

45,000,000.00

-

-

1 Pkt

10,000,000.00

-

-

1 Thn

10,000,000.00

-

-

1 Thn

10,000,000.00

-

-

1 Pkt

7,500,000.00

-

-

1 Pkt

5,000,000.00

-

-

1 Thn

75,000,000.00

-

-

22 Org

152,500,000.00

-

-

12 Bln

20,000,000.00

-

-

12 Bln

75,000,000.00

-

-

URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat

Pelayanan surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

Pelayanan Telpon, Air, Listrik

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Pemeliharaan Peralatan Kerja

10

Penyediaan alat tulis kantor

ATK

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Barang Cetakan & Foto Copy Komponen Listrik / penerangan Bangunan Kantor Koran, Majalah, buku

21

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peratuan perundang undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Adms. dan Teknik Perkantoran Penyediaan jasa administrasi kepegawaian

30

Penyediaan Jasa Administrasi UPTD. KCD

Administrasi UPTD. KCD


Kendaraan Dinas Roda 2 & 4 Pelayanan Adm. Keuangan

Lombok Barat, NTB, Pusat Tenaga Honda Administrasi Aparatur

APBD II

APBD I

APBN

6

7

8

BAB V

158



KODE REKENING

1


2

3

01

01

01

31

Penyediaan Jasa Administrasi UPTD. PPAT

Administrasi UPTD. PPAT

01

01

01

32

Penyediaan Jasa Administrasi UPTD. BBU

Administrasi UPTD. BBU

01

01

01

33

Penyediaan Jasa Administrasi UPTD. BPSB

Administrasi UPTD. BPSB

01

01

02

01

01

02

01

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor : - Pembangunan Gedung Kantor - Pembangunan Gudang Obat dan Pestisida - Pembangunan Gudang Benih - Pembangunan Show Room P2HP

01

01

02

02

- Pembangunan Lantai Jemur Pengadaan perlengkapan gedung kantor : - Pengadaan Meja Kerja

- Pengadaan Lemari Buku/ Arsip 01

02

03

Pengadaan Komputer dan perlengkapannya : - Pengadaan Laptop - Pengadaan Komputer PC


RENCANA TAHUN 2014 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) APBD II

APBD I

6

7

APBN

4

5

UPTD. PPAT Narmada UPDD. BBU Narmada UPTD. BPSB. Narmada

12 Bln

12,000,000.00

-

-

12 Bln

12,000,000.00

-

-

12 Bln

12,000,000.00

-

-

2,045,859,000.00

-

-

8

SKPD Dipertanakbun SKPD Dipertanakbun SKPD Dipertanakbun SKPD Dipertanakbun BBU

100 m2

-

-

-

63 m2

-

-

-

81 m2

-

-

-

54 m2

-

-

-

3 Pkt

SKPD Dipertanakbun SKPD Dipertanakbun SKPD Dipertanakbun

35 Buah

276,233,000.00 -

-

-

35 Buah

-

-

-

15 Buah

-

-

-

SKPD Dipertanakbun SKPD Dipertanakbun

5 Buah

115,000,000.00 -

-

-

3 Buah

-

-

-

Mebeuler Kantor

- Pengadaan Kursi Kerja

01

LOKASI


Komputer

BAB V

159



KODE REKENING

1


2

01

01

03

01

01

03

01

01

01

03

02

01

01

06

01

01

06

01

01

01

06

01

01

01

3

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan Gedung Ktr

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala meubeler

Kendaraan Dinas Roda 2 & 4

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Pemeliharaan Meubelleur

Peningkatan SDM Aparatur

LOKASI


4

5

SKPD Dipertanakbun SKPD Dipertanakbun SKPD Dipertanakbun

1 Pkt

SKPD Dipertanakbun SKPD Dipertanakbun


APBD I

6

7

APBN 8

1,494,626,000.00

-

-

50 Unit

150,000,000.00

-

-

25 Unit

10,000,000.00

-

-

40,000,000.00

40,000,000

-

30 Org

20,000,000.00

20,000,000

30 Org

20,000,000.00

20,000,000

80,000,000.00

-

-

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-2an PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Peningkatan SDM Aparatur

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( LAKIP )

SKPD Dipertanakbun

1 Pkt

15,000,000.00

-

-

02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Laporan Keuangan

1 Pkt

15,000,000.00

-

-

06

08

Penyusunan Laporan Program / Kegiatan SKPD

Laporan Tahunan SKPD

1 Pkt

15,000,000.00

-

-

01

06

09

Penyusunan Laporan Kepegawaian

Laporan Kepegawaian

1 Pkt

15,000,000.00

-

-

01

01

06

10

Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang

Laporan Asset / inventaris

SKPD Dipertanakbun SKPD Dipertanakbun SKPD Dipertanakbun SKPD Dipertanakbun

1 Pkt

20,000,000.00

-

-

01 01

01 01

07 07

01

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Peningkatan kemampuan Kelembagaan Petani

Kelompok Tani

20 Klp

125,000,000.00 50,000,000.00

-

-

01

01

07

02

Peningkatan kemampuan Kelembagaan Peternak

Kelompok Ternak

20 Klp

50,000,000.00

-

-

01

01

07

03

Peningkatan kemampuan Kelembagaan Perkebunan

Kelompok Perkebunan

Semua Kecamatan Semua Kecamatan Semua Kecamatan

10 Klp

25,000,000.00

-

-


BAB V

160


KODE REKENING

1 01

01

16

01

01

16

12

01

01

16

01

01

01



LOKASI


2

3

4

5

Pengolahan Hasil Pertanian

15

PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) Penangan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

16

20

Pengembangan perbenihan / perbibitan perkebunan

Perbibitan Perkebunan

01

16

19

Pengembangan Diversifikasi Tanaman

Diversifikasi Pertanian

01

01

16

21

Pengembangan sistem informasi pasar

Informasi Harga Pasar Tk. Kec.

01

01

16

29

01

01

16

48

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk Pertanian (DAK Pertanian ) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk Perkebunan (DAK Perkebunan )

01

01

16

51

01

01

17

01

01

17

01

01

01

17

10

01

01

17

19

01

01

17

20

RENCANA TAHUN 2014 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) APBD II 6

APBD I

APBN

7

8

8,170,000,000.00

1,100,000,000

-

Semua Kecamatan Semua Kecamatan Narmada, Lingsar.

10 Kec

30,000,000.00

1,000,000,000

-

3 MT

100,000,000.00

-

-

2 Pkt

25,000,000.00

100,000,000

-

Kediri, Kuripan, Gerung.

3 Pkt

-

-

-

12 Bln

15,000,000.00

-

-

Infrastruktur lahan dan air di Kawasan Pertanian Infrastruktur lahan dan air di Kawasan Perkebunan


10 Pkt

1,500,000,000.00

-

-

10 Pkt

1,500,000,000.00

-

-

Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Usaha Komoditi Tembakau ( Cukai / DBH-CHT ) PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN

Sarana dan Prasarana Pengembangan tembakau

Semua Kecamatan

10 Kec

5,000,000,000.00

-

-

200,000,000.00

-

-

Promosi atas hasil produksi pertanian / perkebunan Unggulan daerah Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi Pertanian Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi Perkebunan Pembinaan Perusahaan Pertanian / Perkebunan

Pameran Hasil prod. Pertanian/Perkebunan Informasi Pasar hasil produksi Pertanian Informasi Pasar hasil produksi Perkebunan Perusahaan Pert. / Perkebunan


Intensifikasi Padi, Palawija

NTB / Jakarta

2 Kali

100,000,000.00

-

-

SKPD Dipertanakbun SKPD Dipertanakbun Semua Kecamatan

12 Bln

20,000,000.00

-

-

12 Bln

20,000,000.00

-

-

1 Thn

30,000,000.00

-

-

BAB V

161



KODE REKENING

1


2

01

01

17

01

01

19

01 01

01 01

19 19

01

01

01

3 Mitra Usaha

02 04

Pengembangan Kemitraan Usaha Pertanian / Perkebunan PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Sertifikasi bibit unggul pertanian / Perkebunan

19

30

Pengamatan Lossis

Tingkat Kehilangan Hasil

01

19

31

Pengembangan Komoditas Hortikultura ( Kangkung )

Komoditas Kangkung

01

01

19

33

Pengembangan Komoditas Perkebunan ( Kakao )

Pengembangan Kakao

01

01

19

32

Pembinaan dan Pengembangan Pertanian Organik

Pengembangan padi organic

01

01

21

01

01

21

02

01 01

01 01

21 21

03 06

01 01

01 01

21 21

21

07 08

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pengawasan perdagangan ternak antar daerah Peningkatan Pelayanan Keswan dan Kesmavet : - Pembangunan Unit Pemotongan RPH Lingsar - Pembangunan Rumah Jaga RPH Lingsar - Pembangunan Rumah Jaga RPH Kediri - Pembangunan Pos IB Kec. Kuripan Dukungan Operasional Rumah Sakit Hewan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Hewan ( PKH )


Kebun Produksi Hortikultura Sertifikasi Benih / Bibit

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular ternak Perdagangan Ternak Pelayanan Keswan & Kesmavet

Rumah Sakit Hewan Sarana dan Prasarana PKH

LOKASI


4

5

Lombok Barat

1 Pkt

Lombok Barat Semua Kecamatan Semua Kecamatan Lingsar, Narmada, Gerung, Kediri, Labuapi Narmada, Gerung, Sekotong Lingsar, Narmada, GnSari, Gerung, Lembar


APBD I

6

7

APBN 8

30,000,000.00

-

-

650,000,000.00

350,000,000

-

2 Pkt 1 Thn

100,000,000.00 50,000,000.00

100,000,000 -

-

1 Pkt

50,000,000.00

-

-

100,000,000.00

-

-

3 Pkt

50,000,000.00

250,000,000

-

150 Ha

300,000,000.00

-

-

1,039,043,000.00

-

-

Semua Kecamatan Lombok Barat

1 Pkt

75,000,000.00

-

-

1 Pkt

Lingsar Lingsar Kediri Kuripan Gunungsari Semua Kecamatan

72 m2 36 m2 36 m2 45 m2 1 Unit 2 Pkt

30,000,000.00 734,043,000.00 50,000,000.00 150,000,000.00

-

-

-

-

BAB V

162


KODE REKENING

1 01

01

22

01

01

22

11



LOKASI


2

3

4

5

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN Peningkatan Produksi Ternak :

Hijauan Makanan Ternak

Pemeliharaan Kebun HMT Pembinaan dan Pengembangan Ternak Pemerintah

Kebun HMT Ternak Pemerintah

01

01

22

14

01

01

22

15

Pengembangan Pusat Pembibitan Ternak Rakyat (VBC)

VBC

01

01

22

16

Peningkatan pengolahan limbah peternakan

Pengolahan Limbah Ternak

01

01

22

19

01

01

22

20

Infrastruktur lahan dan air Peternakan Kelompok Penerima bantuan Permodalan (SMD, LM3, JICA)

01 01 01

01 01 01

22 22 23

21 22

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk Peternakan ( DAK Peternakan ) Dukungan pembinaan kemapuan lembaga / kelompok penerima bantuan permodalan (SMD, LM3 dan JICA) Penyelamatan Betina Produktif Insentif Betina Produktif PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN

01

01

23

01

Pameran Hasil. Prod. Ternak

01

01

23

10

01

01

23

11

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan Temu Usaha Kemitraan Peternakan


Mitra usaha Peternakan

6

APBD I

APBN

7

8

5,085,000,000

-

2 Pkt

355,000,000.00

-

-

3 Unit

60,000,000

-

Gerung, Sekotong, Kuripan Lingsar Semua Kecamatan Lingsar, Narmada, Gerung

75,000,000.00

1 Unit 1 Pkt

25,000,000.00 100,000,000.00

-

-

3 Unit

150,000,000.00

75,000,000

Kec. GngSari, Gerung Semua Kecamatan Semua Kecamatan

2 Pkt

50,000,000.00

50,000,000

10 Pkt

1,500,000,000.00

-

20 Klp

50,000,000.00

50,000,000

9 Klp 26 Klp

300,000,000.00

2,250,000,000 2,600,000,000 500,000,000

-

Kelompok Ternak Kelompok Ternak

Informasi Pasar hasil Peternakan

APBD II

2,305,000,000.00 Semua Kecamatan

- Pengadaan Peralatan Inseminasi Buatan - Pengadaan Kontainer 1 liter Pengembangan HMT Lahan Kritis


-

NTB / Jakarta

2 Kali

50,000,000.00

-

-

SKPD Dipertanakbun Lombok Barat

12 Bln

20,000,000.00

-

-

1 Pkt

30,000,000.00

-

-

BAB V

163



KODE REKENING

1


2

01 01

01 01

23 23

01

01

25

01

01

01

3

12 13

Pengembangan Ternak Sapi Pengembangan Ternak Kambing

25

03

PROGRAM REHABILITASI, PENGEMBANGAN LAHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN Pembinaan Kelembagaan P3A

Kelembagaan P3A

01

25

11

Pendampingan Kegiatan NTB - WRMP / WISMP- II

Pengelola Sumber Daya Air

01

01

25

10

Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Pupuk dan Pestisida

01

01

25

12

Pemantauan dan Pengendalian OPT Pertanian

OPT Pertanian

01

01

25

13

Pemantauan dan Pengendalian OPT Perkebunan

OPT Perkebunan

01

01

25

14

Pengelolaan Lahan dan Air di Kawasan Pertanian

Infrastruktur Lahan & Air

01

01

25

15

Pengelolaan Lahan dan Air di Kawasan Peternakan


01

01

25

16

Pengelolaan Lahan dan Air di Kawasan Perkebunan


01

01

26

01

01

26

01

PROGRAM PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAN STATISTIK PERTANIAN Pengembangan Statistik Pertanian

Ramalan Produksi

01

01

26

02

Pengembangan Informasi Dini Ketahanan Pangan

Laporan Hasil Survey Pertanian

01

01

26

03

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perencanaan

Sarana / Prasarana Perencanaan

01

01

26

04

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Dokumen Perencanaan


Penggemukan Ternak Sapi Pengembangan Ternak Kambing

LOKASI


4

5

Lingsar, Narmada Labuapi, Gerung, Lembar

2 Pkt 3 Pkt

Semua Kecamatan Semua Kecamatan Semua Kecamatan Semua Kecamatan Semua Kecamatan Semua Kecamatan Semua Kecamatan Semua Kecamatan

Semua Kecamatan Semua Kecamatan SKPD Dipertanakbun SKPD Dipertanakbun

RENCANA TAHUN 2014 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) APBD II 6

APBD I

APBN

7

8

200,000,000.00 -

500,000,000 -

-

235,000,000.00

-

-

30 Klp

35,000,000.00

-

-

30 Klp

50,000,000.00

-

-

3 MT

25,000,000.00

-

-

12 Bln

25,000,000.00

-

-

12 Bln

25,000,000.00

-

-

1 Pkt

25,000,000.00

-

-

1 Pkt

25,000,000.00

-

-

1 Pkt

25,000,000.00

-

-

130,000,000.00

-

-

3 Kali

15,000,000.00

-

-

12 Bln

15,000,000.00

-

-

1 Pkt

25,000,000.00

-

-

1 Pkt

20,000,000.00

-

-

BAB V

164



KODE REKENING

1


2

3

01

01

26

05

Pengembangan Statistik Peternakan

Data Statistik Peternakan

01

01

26

06

Pengembangan Statistik Perkebunan

Data Statistik Perkebunan

01

01

26

07

Menitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan

Realisasi Program / Kegiatan

01

01

27

01

01

27

01

PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pengelolaan Balai Benih Utama

01

01

27

02

Pengelolaan Kebun Buah dan Kebun Bibit Hortikultura

01

01

27

05

Operasional Pembinaan Petugas RPH dan PKH

RPH dan PKH

01

01

27

06

Pengelolaan Kebun Bibit dan Produksi Perkebunan

Kebun Perkebunan

01

01

27

08

Operasional Pembinaan Petugas IB

Petugas IB

01

01

27

09

Operasional pembinaan dan pengawasan sumber sumber PAD

Sumber - Sumber PAD


Balai Benih Utama ( BBU ) Kebun Buah/Bibit Hortikultura

LOKASI



APBD I

6

7

APBN

4

5


12 Bln

15,000,000.00

-

-

12 Bln

15,000,000.00

-

-

1 Pkt

25,000,000.00

-

-

414,893,366.00

-

-

239,893,366.00

-

-

50,000,000.00

-

-

15,000,000.00

-

-

5 Unit

75,000,000.00

-

-

17 org

20,000,000.00

-

-

1 Thn

15,000,000.00

-

-

BBU. Dsn. Geria, Lingsar, Kumbung Suranadi, Lingsar, Nyur Lembang, Gontoran RPH Lingsar, Gunungsari, Kediri dan Lembar, PKH Lingsar, Kediri, Gerung, Sekotong, Batulayar, Lembar, Labuapi. Kebun Tibu Piling, Lingsar, Suranadi, Punikan, Kebon Ayu Semua Kecamatan Semua Kecamatan

8

BAB V

165


KODE REKENING

1 01

01

28

01

01

28

01

01

01

28

02

01

01

28

03

01

01

28

01

01

28

01

01

29

01

01

29

01

01

01

29

02

01

01

29

03

01

01

30

01

01

30

01

01

01

30

01

01

30



LOKASI


2

3

4

5

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang & Umbi Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

SLPTT Kacang dan Umbi SLPTT Komoditas Serealia Laporan Subsidi Benih

04

Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen TP

05

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

Administrasi dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN HORTIKULTURA BERKELANJUTAN Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Buah Berkelanjutan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

Sarana Pasca Panen

Pengembangan Buah Manggis Pengembangan Cabe Administrasi dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Prasarana & Sarana Pertanian

02

PROGRAM PENYEDIAAN & PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkebunan

03

Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan

Prasarana & Sarana Peternakan


Prasarana & Sarana Perkebunan

Semua Kecamatan Semua Kecamatan Semua Kecamatan Semua Kecamatan SKPD Dipertanakbun

Semua Kecamatan Semua Kecamatan SKPD Dipertanakbun



APBD I

6

APBN

7

8

-

-

6,622,800,000

2250 Ha

-

-

1,546,100,000

14400 Ha

-

-

3,831,700,000

1 Pkt

-

-

150,000,000

1 Pkt

-

-

995,000,000

12 Bln

-

-

100,000,000

-

-

1,600,000,000

120 Ha

-

-

1,000,000,000

50 Ha

-

-

500,000,000

12 Bln

-

-

100,000,000

-

-

8,849,000,000

6 Keg

-

-

7,691,000,000

3 Keg

-

-

756,000,000

3 Keg

-

-

402,000,000

BAB V

166


KODE REKENING

1 01

01

31

01

01

31

01

01

01

01



LOKASI


2

3

4

5

01

PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN HASIL PERTANIAN Pengembangan Pengolahan Kompos dan Biogas

Pengolahan Kompos dan Biogas

31

02

Pengembangan Agroindustri Kelapa

Pengembangan Agroindustri Kelapa

31

03

Revitalisasi Penggilingan Padi

Penggilingan Padi

JUMLAH PAGU INDIKATIF DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN




APBD I

6

APBN

7

8

-

-

1,100,000,000

1 Pkt

-

-

350,000,000

1 Pkt

-

-

400,000,000

1 Pkt

-

-

350,000,000

16,290,449,866.88

7,075,000,000

18,171,800,000

BAB V

167


KODE REKENING

1


LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

2

3

4

5

6

7

8

2 2 2 02

02 02 01

01 01

02

01

01

01

02

01

01

02

02

01

01

03

02

01

01

06

02

01

01

07

02

01

01

08

02

01

01

15

02

01

01

18

02

01

01

19

Penyediaan jasa tenaga kerja administrasi/teknis perkantoran

02

01

01

21

Penyediaan jasa tenaga administrasi kepegawaian

02

01

02

02 02

01 01

02 02

22 24



URUSAN PILIHAN KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dll Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional


346,040,700.00

-

Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat Lancarnya komunikasi dan terpenuhinya kebutuhan air dan listrik Terpeliharanya kebersihan dan keamanan kantor dinas Terawatnya kendaraan dinas dan Tertibnya surat-surat kendaraan dinas Pelayanan jasa administrasi keuangan dapat berjalan sesuai aturan Terjaganya kebersihan kantor dinas

Gerung

100

5,592,000.00

-

-

Gerung

100

30,000,000.00

-

-

Gerung

100

2,918,000.00

-

-

Gerung

100

65,300,000.00

-

-

Gerung

100

50,919,900.00

-

-

Gerung

100

103,275,000.00

-

-

Bertambahnya wawasan Pegawai

Gerung

100

7,280,000.00

-

-

Terlaksananya rapat koordinasi di dalam dan di luar daerah Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/teknis perkantoran

Gerung

100

51,572,400.00

-

-

Gerung

100

11,400,000.00

-

-

Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian

Gerung

100

17,783,400.00

-

-

182,330,000.00

-

35,000,000.00 147,330,000.00

-

Terpeliharanya gedung kantor dinas Terawatnya kondisi mobil dinas operasional dan sepeda motor

Gerung Gerung

100 100

BAB V

-

168


KODE REKENING

1 02

01

06

02 02

01 01

02 02

08 10

02

01

02

14

02

01

02

16

02

01

15

02

01

15

03

02

01

15

04

02 02 02

01 01 01

15 15 15

05 06 07




LOKASI


2

3

4

5

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan program/kegiatan Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) SKPD Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( LAKIP ) PROGRAM URUSAN PILIHAN PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN Pengembangan Hasil Hutan non kayu Perencanaan dan pengembangan Hutan Kemasyarakatan

Optimalisasi PNBP Pengelolaan dan pemanfaatan hutan Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan

APBD II

APBD I

6

7

49,804,810.00

APBN 8 -

Tersusunya laporan bulanan kegiatan Tersusunya KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA Tersusunya Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) SKPD Tersusunnya LAKIP

Tersedianya bibit/benih tanaman kehutanan untuk bakti sosial Terlaksananya pembinaan terhadap kelompok tani RHL

Terlaksananya Pemungutan PAD Terlaksananya kegiatan HTR Terlaksananya pembinaan, pendataan dan monitoring kelompok usahausaha hasil hutan

Gerung Gerung

100 100

17,676,400.00 12,889,100.00

-

-

Gerung

100

8,939,200.00

-

-

Gerung

100

10,300,110.00

-

-

469,218,900.00

-

100

228,981,800.00

-

-

100

52,001,700.00

-

-

100 100 100

27,782,600.00 39,093,700.00 79,073,000.00

-

-

Sesaot dan Narmada - Gunungsari - Lingsar - Sekotong - Gerung 10 Kecamatan Sekotong - Narmada

- Gunungsari - Batulayar - Lembar - Gerung - Kuripan


BAB V

169



KODE REKENING

1 02

01

15

02

01

15

02

01

16

02

01

16

02

02

01

16

05




APBD II

APBD I

6

7

APBN

2

3

4

5

Pengembangan Pengujian dan Pengendalian peredaran hasil hutan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pengusahaan Hutan PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

Termonitornya peredaran hasil hutan

Lembar

100

25,245,300.00

-

-

Narmada dan Batu Layar

100

17,040,800.00

-

-

1,536,516,680.00

-

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

02

01

16

07


02

01

16

09

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan (DAK)

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kegiatan HKm

Tersedianya bibit/benih tanaman kehutanan untuk bakti sosial Terlaksananya pembinaan terhadap kelompok tani RHL

Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan Terlaksananya kegiatan reboisasi, pengembangan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, pembuatan bangunan sipil teknis

8

10 Kecamatan

100

38,710,500.00

-

-

- Narmada

100

171,707,990.00

-

-

- Gunungsari - Batulayar - Sekotong - Gerung Lobar

100

22,521,200.00

-

-

- Gunungsari

100

1,303,576,990.00

-

-

326,005,400.00

-

- Batulayar - Gerung - Kuripan - Lembar 02

01

17

02

01

17

05

02

01

17

13

PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan Pemberantasan pembalakan liar dan perambahan hutan


Terbangunya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian hutan Berkurangnya pelaku tindak pidana kehutanan

Gunungsari

100

98,493,400.00

-

-

- Narmada

100

227,512,000.00

-

-

BAB V

170


KODE REKENING

1



2

3



APBD II

APBD I

APBN

4

5

6

7

8

- Gunungsari - Batulayar - Gerung - Lembar - Kuripan - Sekotong 02

01

19

02

01

19

03

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN Pengawasan dan penertiban pelaksanaan PERDA mengenai pengelolaan industri hasil hutan

Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai Perda pengelolaan industri hasil hutan

- Narmada

100

23,943,250.00

-

-

23,943,250.00

-

-

101,367,600.00

-

-

101,367,600.00

-

-

-

-

1,250,000,000

- Lingsar - Gunungsari - Lembar 02

01

20

02

01

20

03

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN Penyusunan Neraca sumberdaya hutan ,statistik dan kondisi hutan

Tersusunnya Laporan NSDH

PEMBUATAN KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR)

JUMLAH PAGU INDIKATIF DINAS KEHUTANAN


4 UPT

100

Sekotong dan Kuripan

25 Klpk

3,035,227,340.00

-

BAB V

1,250,000,000

171


KODE REKENING

1




LOKASI

2

3

4

2 2 2 03

URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

03 03 01

01 01

03

01

01

01

03

01

01

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

03

01

01

06

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

03

01

01

07


03

01

01

09


03

01

01

10


03

01

01

11


03

01

01

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

03

01

01

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

03

01

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - undangan



APBD II

APBD I

APBN

5

6

7

8

309,390,300.00 Meningkatnya pelayanan jasa surat menyurat Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Meningkatnya tertib administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan penunjang kegiatan dinas Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Distamben

12 bln

3,050,000.00

-

-

Distamben

12 bln

30,000,000.00

-

-

Distamben

12 bln

50,550,000.00

-

-

Distamben

12 bln

70,008,000.00

-

-

Distamben

12 bln

12,350,000.00

-

-

Distamben

12 bln

14,908,000.00

-

-

Distamben

12 bln

11,868,000.00

-

-

Distamben

12 bln

4,905,000.00

-

-

Distamben

12 bln

3,036,000.00

-

-

Distamben

12 bln

5,400,000.00

-

-

BAB V

172



KODE REKENING

1

2

03

01

01

17


03

01

01

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

03

01

01

21

Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

03

01

02

03

01

02

07

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung /Kantor

03

01

02

22


03

01

02

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

03

01

03

03

01

03

03

01

06




03

01

06

01

03

01

06

06

03

01

06

10

Koordinasi peningkatan disiplin pegawai PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Monografi/Profil Dinas Pertambangan dan Energi Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA, dan DPPA


APBD I

6

7

APBN

3

4

5

Terlaksananya pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman penunjang kegiatan dinas Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Distamben

12 bln

5,100,000.00

-

-

Distamben

12 bln

75,350,000.00

-

-

Terlaksananya penyediaan jasa administrasi kepegawaian

Distamben

12 bln

22,865,300.00

-

-

8

157,727,000.00 Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung/kantor Terlaksananya pemenuhan pemeliharaan gedung/kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara rutin

Distamben

12 bln

4,987,000.00

-

-

Distamben

12 bln

8,200,000.00

-

-

Distamben

12 bln

144,540,000.00

-

-

-

-

-

-

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 06

APBD II

13,032,100.00 Terlaksananya koordinasi peningkatan disiplin pegawai

Distamben

12 bln

13,032,100.00 42,815,600.00

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan buku saku dinas Terlaksananya penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA, DPPA

Distamben

1 Kgt

21,880,000.00

-

-

Distamben

1 Kgt

20,935,600.00

-

-

Distamben

1 Kgt

-

-

-

BAB V

173



KODE REKENING

1

2

03

01

06

16

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN Pembinaan usaha pertambangan rakyat

03

01

15

03

01

15

11

03

01

15

12

03

01

15

13

03

01

15

15

Pengawasan umum BBM dan gas elpiji rumah tangga

03

01

15

17

Pengeboran dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

03

01

15

28

03

01

15

29

Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pertambangan umum Inventarisasi Potensi Sumber Daya Mineral

03

01

16

03

01

16

03

03

01

16

04

03

01

16

06

Pengawasan dan Penertiban Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Pengawasan umum dan K3 lingkungan pertambangan umum

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Energi Perijinan usaha pertambangan dan Air


INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN 3 Terlaksananya laporan penyusunan LAKIP

Terlaksananya pertambangan rakyat yg baik dan benar Terlaksananya Tertib Aktifitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Terlaksananya kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan Masyarakat Penerima program konversi, SPBU dan kendaraan dinas Menentukan jumlah titik bor dan Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat di daerah rawan kekeringan Terlaksananya pelatihan SIG Terdatanya potensi Sumber Daya mineral

Tersedianya data informasi daerah rawan bencana alam geologi Terlaksananya pengawasan dan Pengendalian SDME di bidang pertambangan Umum Terlaksananya tertib perijinan pertambangan



APBD II

4

5

6

Distamben

1 kgt

APBD I

APBN

7

8

-

-

-

28,144,500

20,000,000

20,000,000

10 kec

-

-

-

10 kec

-

-

-

10 Kec.

10 kec

28,144,500

-

-

lobar

1thn

-

20,000,000

20,000,000

4 kec

4 Instalasi

-

-

-

1 kegiatan

10 org

-

-

-

1 kegiatan

10 kec

-

-

-

231,783,000

100,000,000

100,000,000

10 Kec.

4 kec/4 ds

4 kec/4 ds

40,000,000

-

-

10 kec

10 kec

26,783,000

-

-

10 Kec.

10 kec

70,000,000

-

-

BAB V

174



KODE REKENING

1

2

03

01

16

08

Pengawasan dan pengendalian di bidang geologi

03

01

16

09

Perijinan pengelolaan di bidang geologi dan sumber daya

03

01

16

11

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan SDE

03

01

17

03

01

17

03

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN Survei Potensi Sumber Energi Alternatif

03

01

17

05

Pembangunan Listrik Pedesaan

INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN 3 Terpenuhinya data pengawasan dan pengendalian di bidang geologi dan sumber daya Terciptanya tertib administrasi perijinan utk mendukung serta mensukseskan target PAD melalui pajak dan retribusi ABT Peternak sapi yg dikandangkan untuk dibangunkan reaktor biogas

Zona Potensial pengembangan energi alternatif KK belum berlistrik

JUMLAH PAGU INDIKATIF DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI




APBD II

APBD I

6

7

APBN

4

5

10 kec/130 ds

10 kec/130 ds

25,000,000

-

-

10 kec

10 kec/130 ds

45,000,000

-

-

2 Desa

30 unit

25,000,000

100,000,000

100,000,000

125,000,000

5,000,000,000

75,000,000

-

Lobar

5 pkt

Lobar

500 kk

8

-

50,000,000

5,000,000,000

-

907,892,500

5,120,000,000

120,000,000

BAB V

175


KODE REKENING

1 2 2 2 04

04 04 01

01 01

04 04

01 01

01 01

01 02

04

01

01

06

04 04 04 04 04

01 01 01 01 01

01 01 01 01 01

07 08 10 11 12

04

01

01

13

04

01

01

15

04 04

01 01

01 01

17 18

04 04

01 01

01 02

19

04 04 04 04

01 01 01 01

02 02 02 02




LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

2

3

4

5

6

7

8

URUSAN PILIHAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas operasinal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan & Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi/Tehnis Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor UPT Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional


351,841,500.00

-

Terkirimnya surat dinas Terbayarnya Jasa Rekning Air dan Listrik terpeliharanya kendaraan Dinas operasional. Tercapainya keuangan Terpeliharanya Kebersihan Kantor Pembiayaan Alat tulis Pembiayaan barang cetak Pembiayaan komponen listrik

Lobar Lobar

1 Pkt 1 Pkt

5,000,000.00 31,800,000.00

-

-

Lobar

1 Pkt

2,650,000.00

-

-

Lobar Lobar Lobar Lobar Lobar

1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt

80,508,000.00 28,548,800.00 25,674,500.00 10,880,200.00 11,000,000.00

-

-

Pembiayaan peralatan dan perlengkapan kantor Pembiayaan koran media

Lobar

1 Pkt

15,000,000.00

-

-

Lobar

1 Pkt

10,800,000.00

-

-

Pembiayaan makan minum Perjalanan Dinas ke luar daerah

Lobar Lobar

1 Pkt 1 Pkt

5,280,000.00 75,000,000.00

-

-

Pembiayaan tenaga honor/kontrak

Lobar

1 Pkt

49,700,000.00 126,552,500.00

-

-

Kantor Pelayanan Terpadu Pengadaan kendaraan dinas : - Roda 4 - Roda 2

Lobar Lobar

3 Pkt

-

2 Unit 4 Unit

-

-

BAB V

-

176



KODE REKENING

1

2

04 04

01 01

02 02

22

04

01

02

24

04

01

02

26

04

01

02

28

04 04

01 01

02 06

04 04

01 01

06 06

04 05

04

01

06

07

04

01

06

12

04

01

15

04

01

15

01

04

01

15

02

Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan akhir tahun dan tahunan Penyusunan laporan realisasi bulanan pengendalian program Penyusunan Data Base Pemutakhiran Data dan Pengelolaan Data Statistik Penyusunan laporan rencana kerja program/kegiatan PROGRAM URUSAN PILIHAN PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran obyek wisata Peningkatan Pemanfaatan Tehnologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata : - Teknologi Informasi Promosi Pariwisata Lombok Barat. - Peningkatan Kualitas WebSite - Brosur wisata





APBD II

APBD I

6

7

APBN

3

4

5

Pengadaan Meubeleur Pembiayaan pemeliharaan gedung kantor Pembiayaan pemeliharaan rutin kendaraan Pembiayaan pemeliharaan perlengkapan kantor Pembiayaan pemeliharaan peralatan kantor Pembiayaan pemeliharaan meubeleur

Lobar Lobar

1 Pkt 1 Pkt

15,000,000.00 5,552,500.00

-

-

Lobar

1 Pkt

86,500,000.00

-

-

Lobar

1 Pkt

9,500,000.00

-

-

Lobar

1 Pkt

5,000,000.00

-

-

Lobar

1 Pkt

5,000,000.00 84,435,900.00

-

-

Kinerja Pembiayaan lap bulanan dan pengendalian program

Lobar Lobar

1 Pkt 1 Pkt

8,663,000.00 31,466,100.00

-

-

Lobar

1 Pkt

14,786,500.00

-

-

Lobar

1 Pkt

29,520,300.00

-

-

917,394,000.00

950,000,000

1,500,000,000

34,542,000.00

-

-

47,887,500.00

-

-

Tersusunnya RKA dan DPA

Pembiayaan Analisis Pasar

Dispar

Tersedianya Bahan/Sarana Promosi pariwisata

Dispar

1 Pkt

8

1 Pkt 1 Pkt

BAB V

177


KODE REKENING

1

04

01

15

05

04

01

16

04

01

16

04

01

16

07

04

01

16

02




LOKASI

2

3

4

- Buku Informasi Pariwisata - Kotak Bahan Promosi - Compac - Penggandaan CD Pariwisata - Cetak Baliho / Banner / Spanduk Promosi Pariwisata - Selendang Tenun - Belanja Cindra Mata Kenangan - Pemuatan Info Pariwisata Lombok Barat pada Media Massa Pariwisata. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan Luar Negeri : - Promosi Pariwisata Lombok Barat di Wilayah NTB - Promosi Pariwisata Lombok Barat di Dalam Negeri - Promosi Pariwisata Lombok Barat di Luar Negeri - Festival Senggigi - Lebaran Topat - Perang Topat - Pegelaran dan Penyambutan Tamu Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Pelaksanaan Koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan standarisasi Peningkatan Pembangunan Sarana dan prasarana pariwisata : - Menara Pengawas Pantai Senggigi - Menara Pengawas Pantai Duduk Senggigi - Menara Pengawas Pantai Melase Senggigi



APBD II

APBD I

APBN

5

6

7

8

1000 Buah 1000 Buah 1000 Pkt 1000 Buah 30 Buah 600 Buah 600 Pkt 1 Pkt Meningkatnya Kunjungan Wisata

Dispar 2 Kgt 4 Kgt 2 Kgt 1 Kgt 2 Kgt 3 Kgt 4 Kgt

834,964,500.00

-

-

-

100,000,000 200,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 50,000,000

1,000,000,000 500,000,000 -

6,010,000,000.00

3,100,000,000

5,600,000,000

Rapat Koordinasi

Lobar

1 Pkt

30,000,000.00

-

-

Pendataan usaha pariwisata

Lobar

1 Pkt

30,000,000.00

-

-

Batulayar Batulayar Batulayar

1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt

400,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00

100,000,000 100,000,000 100,000,000

200,000,000 200,000,000 200,000,000

Peningkatan fasilitas Peningkatan fasilitas Peningkatan fasilitas

BAB V

178



KODE REKENING

1

2

04

01

17

04

01

17

04

01

17

01

07




APBD II

APBN

4

5

Batulayar Sekotong Guntur Macan, Gn. Sari Duman, Lingsar Sesaot, Narmada Labuapi

1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt

200,000,000.00 200,000,000.00 450,000,000.00

100,000,000 100,000,000 100,000,000

200,000,000. 200,000,000 200,000,000

1 Pkt

500,000,000.00

100,000,000

200,000,000

1 Pkt

200,000,000.00

100,000,000

200,000,000

1 Pkt

700,000,000.00

100,000,000

100,000,000

1 Pkt

500,000,000.00

200,000,000

300,000,000

Fasilitas Penunjang Fasilitas Penunjang Fasilitas Penunjang Fasilitas Penunjang

Taman Ayu, Gerung Lembar Lingsar Narmada Sekotong

1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt

700,000,000.00 500,000,000.00 200,000,000.00 400,000,000.00

300,000,000 200,000,000 200,000,000 1,000,000,000

500,000,000 300,000,000 300,000,000 2,000,000,000

Fasilitas Penunjang Fasilitas Penunjang

Sekotong Lingsar

1 Pkt 1 Pkt

400,000,000.00 200,000,000.00 214,377,000.00

200,000,000 100,000,000 -

300,000,000 200,000,000

Pembuatan Buku profil pelaku Pariwisata Pengetahuan sistim bina usha

Lobar

1 Pkt

10,763,000.00

-

-

Lobar

1 Kgt

35,000,000.00

-

-

- Pelatihan TIC Guide

Lobar

1 Kgt

134,652,000.00

-

-

- Menara Pengawas Pantai Kerandangan Senggigi - Menara Pengawas Pante Sekotong - Revitalisasi Air Terjun Gripak

Peningkatan fasilitas Peningkatan fasilitas Fasilitas Penunjang

- Revitalisasi Air Terjun Aik Kelep

Fasilitas Penunjang

- Revitalisasi Aik Nyet Sesaot

Fasilitas Penunjang

- Penataan Kawasan Pantai Kuranji Tahap II

Peningkatan fasilitas

- Penataan Kawasan Pantai Induk

Fasilitas Penunjang

- Penataan Kawasan Pantai Cemara dan Sekitarnya - Penataan Kawasan Obyek Wisata Kr. Bayan - Penataan Kawasan PKL Sesaot - Penataan Kawasan Pantai Bangko - Bangko Sekotong - Penataan Kawasan Pantai Tawun - Penataan Kawasan Obyek Wisata Pura Lingsar PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAAN Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Pelaku Pariwisata Pengembangan SDM dibidang Kebudayaan dan Pariwisata Kerjasama dengan Lembaga lainnya Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

6

APBD I 7

8

- Pelatihan room devision - Pelatihan Food Produktion - Pelatihan sistem bina usaha - Pelatihan Manajemen dan Produk


BAB V

179



KODE REKENING

1

2



LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

3

4

5

6

7

8

Usaha Pariwisata - Pelatihan Pemberdayaan Pokdarwis dan dukungan pemberdayaan 04

01

17

08

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata : - Penyuluhan Sapta Pesona dan Pariwisata sehat Pemberian penghargaan terhadap usaha inisiatip masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata dan sapta pesona

lobar - sosialisasi dan revitalisasi

JUMLAH PAGU INDIKATIF DINAS PARIWISATA


1 Pkt 1 Pkt

33,962,000.00

-

-

-

-

-

7,704,600,900.00

4,050,000,000

7,100,000,000

BAB V

180


KODE REKENING

1 2 2 2 05

05 05 01

01 01

05

01

01

01

05

01

01

02

05

01

01

03

05

01

01

06

05

01

01

07

05

01

01

08

05

01

01

05

01

05




LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

2

3

4

5

6

7

8

URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat

299,000,000.00 kebutuhan surat menyurat 12 bulan

Penyediaaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasi Penyediaan jasa administrasi keuangan

kebutuhan komunikasi, air PDAM dan listrik pemeliharaan AC, kipas, mesin rumput dan mesin absensi ban, accu, KIR, STNK kendaraan dinas

pengangkutan sampah dan tenaga kebersihan

09

Penyediaan jasa kebersihan kantor,sopir,tukang kebun dll Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

01

10

Penyediaan-penyediaan alat tulis kantor

kebutuhan ATK bagian umum 12 bulan

01

01

11

Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

05

01

01

12

05

01

01

13

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

blangko SPPD, kartu lebaran, Kenaikan pangkat, DP3 dll BBM Genset dan perbaikan instalasi listrik dinas 12 bulan

05

01

01

15

05

01

01

17

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman


pengelolaan keuangan dan PAD dinas

Koran dan buku teknis perikanan 12 bulan Makan minum eselon II dan rapat koordinasi dinas

Kantor DKP Lobar Kantor DKP Lobar Kantor DKP Lobar Kantor DKP Lobar Kantor DKP Lobar Kantor DKP Lobar Kantor DKP Lobar Kantor DKP Lobar Kantor DKP Lobar Kantor DKP Lobar Kantor DKP Lobar Kantor DKP Lobar Kantor DKP Lobar

12 bulan

4,000,000.00

-

-

12 bulan

55,000,000.00

-

-

12 bulan

5,000,000.00

-

-

7 mobil, 36 motor

40,000,000.00

-

-

465,000,000.00

55,000,000.00

-

-

12 bulan

15,000,000.00

-

-

-

-

-

12 bulan

10,000,000.00

-

-

12 bulan

2,000,000.00

-

-

12 bulan

5,000,000.00

-

-

-

-

-

12 bulan

3,000,000.00

-

-

12 bulan

5,000,000.00

-

-

BAB V

181



KODE REKENING

1


2

3

05

01

01

18

05

01

01

19

05

01

01

21

Rapat-rapat koordinasi dan kosultasi ke luar/Dalam daerah Penyediaan Jasa Tenaga kerja Administrasi / Teknik Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian dll

5

01

02

05

01

02

05

PROGRAM PENIGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan kendaraan dinas/operasional

05

01

02

07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

05

01

02

09


Spanduk, umbul2, bendera, Kartu inventaris Ruangan 12 bulan Pengadaan Printer

05

01

02

10

Pengadaan meubelair

Pengadaan rak arsip dinas

05

01

02

22


05

01

02

24

05

01

02

26

05

01

02

28

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Penataan Halaman Kantor dan Sekat Ruangan BBM Roda 4, Oli roda2 dan roda 4 kendaraan dinas 12 bulan

05 05

01 01

02 02

29 44

05

01

03

05

01

03

05

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilatasi sedang/berat kendaraan dinas/operasioal PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pegadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


Perjalanan Dinas Kadis Honor tenaga Honor Daerah (tidak terangkat PNS lewat batas umur) Penggandaan, penjilidan kenaikan pangkat dan gaji berkala



APBD II

APBD I

6

7

APBN

4

5

Kantor DKP Lobar Kantor DKP Lobar Kantor DKP Lobar

12 bulan

81,000,000.00

-

8 -

12 bulan

15,000,000.00

-

-

12 bulan

4,000,000.00

-

-

-

-

9,850,000.00

-

-

-

-

-

4 buah

8,862,000.00

-

-

1 paket, 12 bulan

10,000,000.00

-

-

7 mobil, 36 motor

75,000,000.00

-

-

-

-

-

10,000,000.00

-

-

-

-

-

-

-

113,712,000.00 Tersedianya kendaraan dinas opr

Perbaikan Komputer, Printer, UPS dinas 12 bulan Terpeliharanya mebel Perbaikan kend dinas operasional

Kantor DKP Lombok Barat Kantor DKP Lombok Barat Kantor DKP Lombok Barat Kantor DKP Lombok Barat

Kantor DKP Lombok Barat


12 bulan

12 bulan

-

-

-

-

BAB V

182


KODE REKENING

1


LOKASI


2

3

4

5

05

01

06

05

01

06

01

05

01

06

02

Penyusunan laporan keuagan semesteran

05

01

06

03

Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran

05

01

06

04

05

01

06

12

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun dan tahunan Penyusunan laporan rencana kerja program/ kegiatan pelaporan

05

01

15

05 05

01 01

15 15

01 02



PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAP. CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD

URUSAN PILIHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Pembangunan dan Pengembangan Potensi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (DAK) : - Jalan Setapak - Air Bersih - Listrik Tenaga Surya, Reklamasi Wilayah Pesisir

05

01

15

03

Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (PUGAR)

05

01

15

05

05 05

01 01

15 15

06 07

Penyusunan Profil Potensi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Penguatan modal bagi BPR Pesisir Penguatan Sumber Daya Pesisir (CCD-IFAD)


laporan capaian kinerja, buku2 penggandaan dinas dan laporan2 dinas lainnya laporan semesteran subbag keuangan dinas Penyusunan laporan prognosis keuangan dinas Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Penyusunan RKA, DPA, DPPA, Renja, DAK

Konsultan Perencana, Pengawas, Panitia Pengadaan Masyarakt Telaga Lupi 1 lokasi 1 lokasi Sosialisasi rapat dan dukungan kegiatan PUGAR 2012 Tersusunnya profil potensi pesisir Tersedia modal bai BPD Pesisir Dukungan CCD-IFAD

APBD II

APBD I

6

7

APBN 8

63,000,000.00

-


12 bulan

20,000,000.00

-

-

Kantor DKP Lombok Barat Kantor DKP Lombok Barat Kantor DKP Lombok Barat Kantor DKP Lombok Barat

2 semester

8,000,000.00

-

-

12 bulan

6,000,000.00

-

-

12 bulan

9,000,000.00

-

-

12 bulan

20,000,000.00

-

-

2,131,000,000.00

1,650,000,000

5,000,000,000

-

-

-

-

-

Telaga lupi Sekotong Gili Sudaq, Gili Gedhe Sekotong. Lembar Lombok Barat

1 paket 1 paket 1 paket

502,000,000.00 202,000,000.00 202,000,000.00

500,000,000 150,000,000 400,000,000

-

2 lokasi

25,000,000.00

-

2,000,000,000

1 paket

-

500,000,000

-

12 bulan 12 bulan

75,000,000.00

100,000,000 -

3,000,000,000

Lombok Barat Lembar, Sekotong

BAB V

183



KODE REKENING

1




APBD II

APBD I

6

7

APBN

2

3

4

5

Tersedianya gedung kantor pengelola KKP lobar

10 x 15 Meter

450,000,000.00

-

-

Tersedianya fasilitas kantor KKP lobar

Gili Tangkong (Tanah Milik Pemda) Sekotong

1 paket

125,000,000.00

-

-

Tersedianya mebel di kantor KKP lobar

Sekotong

1 paket

75,000,000.00

-

-

Tersedianya listrik di kantor KKP lobar

Sekotong

1 paket

35,000,000.00

-

-

Tersedianya sarana instalasi air di kantor KKP lobar Tersedianya sapras pada kawasan wisata

Sekotong

1 paket

40,000,000.00

-

-

Eyat Mayang, Lembar

1 paket

400,000,000.00

-

-

1,695,000,000.00

775,000,000

-

75,000,000

-

02

Pemb. Gedung Kantor Pengelola Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kab. Lobar Pengadaan fasilitas kantor pengelola kawasan konservasi perairan Pengadaan mebelair untuk kelengkapan kantor pengelola kawasan konservasi perairan Instalasi listrik pada kantor pengelola kawasan konservasi perairan (Genset/LTS) Pemasangan sarana dan instalasi air bersih pada kantor pengelola kawasan konservasi perairan Pemb. Dan penataan jalan lingkungan pada kawasan Minawisata Mangrove PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYA. DLM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAAN SDKP Pembentukan kelompok masyarakat swakarya pengamanan sumber daya kelautan Pengendalian Hama dan Penyakit

16

03

Sea Ranching dan Restoking

Bibit ikan dan pelaksanaan restocking

01

16

04

Pengadaan Sarana Pengawasan (DAK)

Kelengkapan pos pengawas dan kapal pengawasan

05

01

16

05

05 05

01 01

16 16

06 07

Rehabilitasi terumbu karang melalui pembuatan terumbu karang buatan Pengembangan dan pemanfaatan karang hias Gerakan bersih pantai dan laut

05

01

15

05

01

15

05

01

15

05

01

15

05

01

15

05

01

15

05

01

16

05

01

16

01

05

01

16

05

01

05


Terbentuknya kel. masy pengamanan Sumberdaya kelautan Obat dan pelaksanaan pengendalian penyakit ikan

8

Lombk Barat

- kelompok 12 bulan

20,000,000.00

-

-

1 paket

30,000,000.00

-

-

1 paket

415,000,000.00

-

-

Terehabilitasinya terumbu karang

Kediri, Nmada, Lingsar, Gerung, Gngsari, Lbapi Tibu Kuning Desa Batu Putih Sekotong Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lobar Lombok Barat

1 paket

200,000,000.00

200,000,000

-

Termanfaatkannya karang hias -

Lombok barat -

1 paket -

-

200,000,000 -

-

BAB V

184



KODE REKENING

1

2

05 05

01 01

16 16

05

01

17

05

01

17

05

01

17

05

01

19

08 07

Transplantasi karang dengan metode aquarium rock Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan

02

PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SDKP Penyuluhan hukum dlm pendayagunaan SD laut (SISWASMAS,WASDI dan KAMLA) Operasional SISWASMAS,WASDI dan KAMLA

01

PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KPD MASYARAKAT Penyuluhan Budaya Kelautan (DAK)

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Pengembangan bibit ikan unggul melalui UPR (DAK)

01

05

01

19

05

01

20

05

01

20

01

05

01

20

02

05

01

20

03

05

01

20

05

01

20

LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

3

4

5

6

7

8

Gili Nangu, Gili Tangkong, Gili Sudaq

3 gili

Lokasi kawasan konservasi perairan

Premium, oli/operasional kapal pengawasan

Kawasan Perairan Laut Lobar

-

1,030,000,000.00

300,000,000

-

35,000,000.00

200,000,000.0 0

-

-

200,000,000

-

-

-

155,000,000.00

-

-

1,650,000,000.00

-

1,000,000,000

12 bulan

-

-

-

12 bulan

-

-

-

12 bulan

20,000,000.00

-

-

1 paket

545,000,000.00

-

-

12 bulan

40,000,000.00

-

-

12 bulan

35,000,000.00

155,000,000.00

Alat pendukung kegiatan penyuluhan budaya kelautan

Terlaksananya pengembangan bibit ikan unggul

Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Pembinaan dan pengembangan perikanan melalui pengelolaan pasar benih

Terlaksananya penpamingan kel tani

04

Optimalisasi fungsi balai benih ikan/UPBBIAT (DAK)

05

Operasional Dempon Tambak sbg Upaya

pembangunan kolam,, kolam tandon, talud, calon induk dan operasional BBI operasional tambak dinas empol




operasional pasar benih ikan segerongan lingsar

Gedung Penyuluhan Dasan Geres

Lingsar, Narmada, Gunungsari Kab. Lombok Barat PBI Segerongan Lingsar BBI Peteluan Indah Tambak Dinas

12 bulan

BAB V

185



KODE REKENING

1


2

3

05 05

01 01

20 20

06 07

Pengemb.Kawasan BD Air Payau Pembangunan Perikanan Budidaya Terpadu Pengembangan Mina Tani

05

01

20

08

Pengembangan Kawasan Pendederan Ikan Unggulan

05

01

20

09

05

01

20

10

05

01

20

11

05

01

20

12

Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Payau Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Penyakit Ikan Pelatihan Instruktur Petani dan Nelayan Balai Pelatihan Perikanan dan Kelautan Rehab Sarana dan Prsarana Fisik Pengemb. Kawasan BD Air Payau (DAK)

05

01

20

13

TP Budidaya

05

01

20

14

Operasional Balai Benih Ikan Air Tawar

Operasional BBIAT

05

01

20

15

Pembangunan Sarana Bududaya Kelautan Perikanan

05

01

20

16

Bangsal produksi rumput laut dan pemagaran

Tersedianya sarana budidaya kelautan perikanan Tersedianya bangsal produksi rumputlaut

05 05

01 01

21 21

01

05 05

01 01

21 21

02 03

05

01

21

04

PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Tempat Pelelangan Ikan Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan


sekotong Terbangunnya perikanan budidaya Terlaksananya pengembangan mina tani Terlaksananya pengembangan kawasan pendedean ikan unggulan Terlaksananya revitalisasi perikanan budidaya air payau Terkendalinya penyebaran penyakit ikan Terlaksananya pelaithan instruktur perikanan kelautan Jalan Produksi tambak, pematang, talud, sarana dan prasarana tambak dinas Masyarakat pembudidaya sektor kelautan dan perikanan

Terlaksananya pendampingan kelompok nelayan Tersedianya TPI Terlaksananya pemeliharaan TPI Terlaksananya rehabilitasi TPI



APBD II

APBD I

APBN

6

7

8

4

5

Sekotong Lombok barat Lombok Barat

1 paket 1 paket

-

-

-

Lombok barat

1 paket

-

-

-

Lombok barat

1 paket

-

-

-

Lombok barat

12 bulan

-

-

-

Lombok barat

1 paket

-

-

-

Tambak Dinas Sekotong

1 paket

205,000,000.00

-

-

Sekotong, Narmada, Lingsar Gontoran Lingsar Perairan Gili Gede Lombok barat

1 paket

-

-

1,000,000,000

1 paket

40,000,000.00

-

-

1 paket

500,000,000.00

-

-

1 paket

300,000,000.00

-

-

Lombok Barat

12 paket

2,927,000,000.00 -

2,450,000,000 350,000,000

11,500,000,000 -

Sekotong Sekotong

1 paket 1 paket

-

-

-

Sekotong

1 paket

-

-

-

BAB V

186



KODE REKENING

1

2


05

01

21

05

Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap

05

01

21

06

Pengadaan GPS

05

01

21

07

Batuan Alat Tangkap Pancing Rawai Dasar

05 05 05

01 01 01

21 21 21

08 09 10

05

01

21

11

05

01

21

12

Pembuatan Plang Kelompok Bantuan Mesin Kapal 5 pk untuk Nelayan Pelatihan Teknologi Penangkapan Ikan di BPPI Semarang Pembinaan Mutu Hasil Perikanan dan Pasca Panen Perikanan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Raperda Perikanan

05 05 05

01 01 01

21 21 21

13 17 21

Pendampingan Dana DAK Bidang Kelautan Pengadaan Cool Box Pengembangan sarana penangkapan ikan

05

01

21

22

Pembangunan PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan)

05 05

01 01

21 21

23 24

Kapal Perikanan Gedung Pertemuan dan Informasi Nelayan

Lokasi pembangunan Infrastruktur PPI Teluk Sepi Tersedianya kapal Tersedianya gedung pertemuan

05

01

21

25

Mebelair

Tersedianya mebelur


Terlaksananya pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Lobar Tersedianya alat tangkap pancing rawai Tersedianya plank kelompok Tersediaanya mesin kapal Terlaksananya pelatihan teknologi penangkapan ikan Terlaksananya pembinaan mutu hasil perikanan Terlaksananya sosialisasi & bintek raperda perikanan Terlaksananya pendampingan DAK Tersedinya cool box Perahu bermesin, alat tangkap, rumpon, DDTPI/PPI, Pindah Pabrik Es



APBD II 6

APBD I

APBN

4

5

Lombok Barat

1 paket

-

7 -

8 -

DKP Lombok Barat Lombok Barat

1 paket

10,000,000.00

-

-

1 paket

-

-

-

Lombok Barat Lombok Barat Semarang

1 paket 5 paket 1 kali

200,000,000.00 -

100,000,000

-

Lombok Barat

12 bulan

-

-

-

Lombok Barat

1 paket

-

-

-

Lombok Barat Lombok Barat Sekotong, Batulayar, Labuapi, Gerung, Lembar Teluk Sepi Sekotong Batulayar Empol, Sekotong Empol, Sekotong

1 paket -unit 1 paket

1,617,000,000.00

2,000,000,000

1,500,000,000

1 paket

75,000,000.00

-

10,000,000,000

10 GT 1 paket

800,000,000.00 150,000,000.00

-

-

1 paket

75,000,000.00

-

-

BAB V

187


KODE REKENING

1




LOKASI


2

3

4

5

05

01

22

PROGRAM PENGEMBAGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN Kajian sistem penyuluhan perikanan

05

01

22

01

05

01

22

02

05

01

22

03

05

01

22

04

Penyebaran Informasi Kelautan dan Perikanan

05

01

22

05

Revitalisasi Data Kelompok Perikanan

05

01

22

06


monitoring dan pembentukan kelompok perikanan

05

01

22

07

Penyusunan Program Penyuluhan Perikanan

Tersusunnya program penyuluhan perikanan

05

01

23

05

01

23

01

05

01

23

02

Pemberdayaan Kelompok Perikanan melalui Lomba Kelompok Promosi/ Sosialisasi Program/Hasil Pemb.KP (EXPO tingkat daerah dan Nasional)

PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (DAK)

Peningkatan Mutu Hasil Perikanan


APBD II 6 90,000,000.00

APBD I

APBN

7

8

885,000,000 -

Terlaksananya kajian system penyuluhan Terlaksananya lomba kelompok

Lombok Barat

1 paket

-

Lombok Barat

1 kali

-

Alat dan bahan pameran/lomba bidang perikanan kelauan 12 bulan

Sesuai Lokasi undangan Pameran/Expo Kab Lombok Barat Masyarakat Kelautan dan Perikanan Kab. Lobar Lokasi Kegiatan Kelautan dan Perikanan Dislutkan

1 tahun

50,000,000.00

885,000,000

-

12 bulan

9,000,000.00

-

-

4 triwulan

26,000,000.00

-

-

12 bulan

5,000,000.00

-

-

12 bulan

-

-

-

1,422,622,000.00

1,100,000,000

1 paket

210,000,000.00

300,000,000

-

1 paket

410,000,000.00

450,000,000

-

banner, buku teknis, spanduk bidang kelautan dan perikanan update data kelompok perikanan selama 2012

Kios mini perikanan, tenda pemasaran, Rehab pabrik es, rehab pasar benih, kios mini

gudang penyimpan, pengolah dan alat pengolahan hasil perikanan

-

Lbr, Sktong, Gerung, Labuapi, Btlayar, Gngsari Lembar, Sekotong, Labuapi

BAB V

188



KODE REKENING

1

2

05

01

23

03

Pemasaran Hasil Perikanan

05

01

23

04

Dukungan Program TP Pasar Ikan P2HP

05

01

23

05

Pemb. Unit Pemasaran Ikan Segar :

05

01

24

05

01

24

01

05

01

24

02

05 05

01 01

24 25

03

05

01

25

01

- Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan - Bangunan Fisik Pemb. Show Room Hasil Olah Perikanan : - Bangunan Show Room - Sarana Pendukung PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumberdaya Perikanan Pengembangan Budidaya Air Laut dan Air Tawar PROGRAM PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TIM STATISTIK KP Pengadaan sarana Statistik Budaya, penangkapan dan P2HP

INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN 3 alat pemasaran bergerak hasil perikananan kelautan Terdukungnya program TP

Tersedianya unit pemasaran ikan segar

LOKASI


4

5

Lobar

1 paket

Lembar, Sekotong, Labuapi Lombok Barat

APBD II 6

APBD I

APBN

7

8

252,622,000.00

350,000,000

-

-

-

-

50,000,000.00

-

-

250,000,000.00

-

-

1 paket

150,000,000.00 100,000,000.00 510,000,000.00 Terlaksananya kajian kawasan budidaya air tawar, laut, payau Terlaksananya pengembangan kawasan & pelestarian sumberdaya perikanan Pembangunan Kolam Air Tawar

Lombok Barat

12 bulan

-

-

-

Lombok Barat

1 paket

-

-

-

Lingsar

1 paket

510,000,000.00 280,000,000.00

-

-

upgrade peralatan dan data statistik perikanan kelautan selama 12 bulan

Kantor Dinas DKP Lonbar

1 paket

280,000,000.00

-

-

11,371,334,000.00

7,060,000,000

17,500,000,000

JUMLAH PAGU INDIKATIF DINAS KELAUTAN dan PERIKANAN



BAB V

189


KODE REKENING

1 2 2 2 07

06 07 1

01 01

07 07 07

1 1 1

01 01 01

01 02 06

07 07

1 1

01 01

07 08

07 07 07 07 07 07

1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01

09 10 11 12 15 18

07

1

01

20

07

1

02

07 07 07 07

1 1 1 1

02 02 02 06

04 22 24

07

1

06

01

07

1

06

10




LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

2

3

4

5

6

7

8

URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Telepon dan Air, Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,Sopir,Tukang Kebun dll Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penyediaan Bahan Bacaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas PROG PENINGKATAN PENG. SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan KUA/PPAS. RKA, DPA/DPPA


276,295,000.00

-

-

Jasa Surat-menyurat Telepon Air dan Listrik Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas


12 bln 12 bln 12 bln

5,885,000.00 35,200,000.00 37,000,000.00

-

-

Pengelola Keuangan Tenaga Kebersihan,Sopir,Tkg Kebun


12 bln 12 bln

56,400,000.00 38,500,000.00

-

-

Peralatan Komputer Tersedianya Alat Tulis Kantor Barang cetakan dan Penggandaan Komponen listrik Korang Lombok Post Rakor dan Konsul. ke Pusat & Daerah

Lombok Barat Lombok Barat Lombok Barat Lombok Barat Lombok Barat Lombok Barat

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 7 kl

7,500,000.00 11,650,000.00 9,000,000.00 5,000,000.00 7,560,000.00 56,000,000.00

-

-

Petugas Keamanan Kantor

Lombok Barat

12 bln

6,600,000.00

-

-

175,000,000.00

-

-

Kursi, Meja Kerja Gedung Kantor Kendaraan Dinas Operasional


1 paket 1 Th 1 Th

10,000,000.00 75,000,000.00 90,000,000.00 13,500,000.00

-

-

Laporan Capaian Kinerja

Lombok Barat

4 kl

1,000,000.00

-

-

KUA/PPAS,DPA/DPPA

Lombok Barat

2 kl

7,000,000.00

-

-

BAB V

190



KODE REKENING

1


2

07

1

06

16

07

01

16

07 07

01 01

16 16

01 02

07

01

16

21

07

01

16

23

07

01

17

07 07 07

01 01 01

17 17 17

01 02 08

07 07

01 01

17 17

20 21

07

01

19

07

01

19

06

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BIDANG INDUSTRI PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi Pembinaan Industri Kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan Klaster Industri Pelatihan Peningkatan Kemampuan/Keterampilan Dalam Rangka Alih Profesi Petani Tembakau (Cukai) Pemberdayaan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Dekranasda PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Pemberian Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Renovasi Workshop Industri Batu Aji Sekotong Pembangunan Tambahan Los Kerja Industri Tenun Ikat Gumise PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL Penataan dan Operasional UPTD GERABAH dan UPTD KAYU


3 LAKIP



4

5

Lombok Barat

1 kl

APBD II

APBD I

6

7

APBN 8

5,500,000.00

-

550,000,000.00

-

-

Pelaku Industri Pengrajin Industri Kecil


40 org 60 org

50,000,000.00 50,000,000.00

-

-

Terlaksananya pelatihan dlm rangka alih profesi petani tembakau Pengusaha/Perajin

Lombok Barat

-kali

400,000,000.00

-

-

Lombok Barat

1 paket

50,000,000.00

-

-

260,000,000.00

-

-

Pengusaha /Pengerajin Kelompok/Pengusaha/sentra Kelompok/Pengerajin Industri Perajin batu aji sekotong Perajin tenun ikat Gumise


100 org 90 org 80 org

50,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00

-

-

Sekotong Gumise

1 unit 1 unit

50,000,000.00 50,000,000.00

-

-

-

-

90,000,000.00 Sentra Industri Gerabah/Industri Kayu, pembangunan los kerja gerabah, tungku pembakaran gerabah, ruang pamer anyaman ketak Nyur Baya

Lombok Barat

1 kgt

90,000,000.00

BAB V

191


KODE REKENING




LOKASI


APBD II

APBD I

APBN

2

3

4

5

6

7

8

Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan pengaduan Konsumen Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Penyuluhan Perlindungan Konsumen Pelayanan Pos Ukur Ulang dan Pengawasan Alat UTTP Pembinaan Kemetrologian dan Tera Ulang Peningkatan SDM Pelaksanaan Konsultasi Teknis Bidang Perlindungan Konsumen

Barang beredar terutama pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya Meminimalisir kerugaian Konsumen Pelaku usaha, masyarakat dll Tertib Penggunaan Alat UTTP

Lombok Barat

1 paket

115,000,000.00 20,000,000.00

-

-


400 Jenis 150 org 400 Unit

20,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00

-

-

Pelaku usaha, masyarakat dll Aparat


150 org 1 kegiatan

20,000,000.00 20,000,000.00

-

-

Jakarta

1 kl

50,000,000.00 50,000,000.00 10,746,173,000.00

-

-

Masyarakat Lombok Barat

Lombok Barat

3 Lokasi

50,000,000.00

-

-

Pengusaha

100 Prshn

Masyarakat lombok Barat


17,000,000.00 20,000,000.00 50,000,000.00

-

-

Pedagang pasar

Lombok Barat

5 unit

8,000,000,000.00

-

-

Masyarakat Lombok Barat Masyarakat Lombok Barat


1 unit 25 unit

2,498,618,000.00 110,555,000.00

-

-

1 BIDANG PK - METROLOGI 06 06

01 01

15 15

02

06 06 06

01 01 01

15 15 15

03 05 07

06 06

01 01

15 15

08 09

06 06 15

01 01 01

17 17 18

16

15

01

18

08

15 15 15

01 01 01

18 18 18

09 11 17

15

01

18

18

15 15

01 01

18 18

26 28

BIDANG PERDAGANGAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN EKSPOR Pameran Produksi Ekspor (PPE) PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI Pelayanan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat (HUT LOBAR) Pengembangan Usaha Perdagangan Formal Pengamanan Stok Sembako dan Barang Strategis Pelaksanaan Operasi Pasar Murah di Kab. Lombok Barat Pembangunan/Renovasi Pasar Tradisional di Daerah Tertinggal Pembangunan pasar umum/kabupaten (DAK) Bantuan Sarana Usaha Bagi Pedagang Rokok (Cukai)


Sentra dan Pengusaha

44 kmdt

BAB V

192


KODE REKENING

1 15

01

19

15

01

19

03




LOKASI


2

3

4

5

PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Pedagang Kali Lima dan Asongan

JUMLAH PAGU DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


Lombok Barat

11 lokasi

APBD II

APBD I

6

7

APBN 8

25,000,000.00

-

-

25,000,000.00

-

-

12,300,968,050.00

-

-

BAB V

193

Tabel 5.2 Matrik Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2014

Recommend Documents