RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 . 01

Urusan Pilihan Pertanian

ORGANISASI

:

2 . 01 . 02

DINAS PERKEBUNAN

SUB UNIT ORGANISASI

:

2 . 01 . 02 . 02

BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

Pengguna Anggaran

:

a. Nama

:

Ir. Jimmy H. Lolowang

b. NIP

:

19630111 199103 1 003

c. Jabatan

:

Kepala Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan Anggaran Perangkat Daerah

Pendapatan,

Belanja

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

RKA - SKPD 3.2

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Langsung

Langsung

dan

Pembiayaan

Menurut

Menurut

Program

Program

dan

Satuan

Kerja

dan

Kegiatan

Per

Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan

:

2 . 01


Organisasi

:

2 . 01 . 02

DINAS PERKEBUNAN

Sub Unit Organisasi

:

2 . 01 . 02 . 02


RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

1

2

3

4 4.1 4.1.2 5 5.2

PENDAPATAN

7.500.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

7.500.000,00

Retribusi Daerah

7.500.000,00

BELANJA

572.650.000,00

BELANJA LANGSUNG

5.2.1

Belanja Pegawai

5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

5.2.3

Belanja Modal

572.650.000,00 37.770.000,00 475.680.000,00 59.200.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

(565.150.000,00)

MANADO, 06 Maret 2014 Kepala Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan

Ir. Jimmy H. Lolowang NIP. 19630111 199103 1 003

Formulir RKA SKPD

Halaman 1


Formulir RKA SKPD 1


:

2 . 01


Organisasi

:

2 . 01 . 02

DINAS PERKEBUNAN

Sub Unit Organisasi

:

2 . 01 . 02 . 02


RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

4

Volume

Satuan

3

4

Tarif / Harga

5

6 = (3 x 5)

PENDAPATAN

4.1

7.500.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.2

7.500.000,00

Retribusi Daerah

4 . 1 . 2 . 02 4 . 1 . 2 . 02 . 01

JUMLAH (Rp)

7.500.000,00

Retribusi Jasa Usaha

7.500.000,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

7.500.000,00

- Retribusi Kekayaan Daerah

1.00

TA

7.500.000

7.500.000,00

Keterangan :

MANADO, 06 Maret 2014

- Tanggal Pembahasan


- Catatan hasil pembahasan

Ir. Jimmy H. Lolowang NIP. 19630111 199103 1 003 TIM ASISTENSI No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si

19680408 198902 2 005

SEKRETARIS BPKBMD

2

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH

19580620 198224 1 001

KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

3

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi

19671117 198902 1 002

KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

4

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi

19700612 199010 1 001

KABAG TATA LAKSANA

5

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi

19690927 200312 2 007

KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

6

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP

19760327 199503 2 001

KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

7

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM

19731004 200003 1 004

KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

8

Ir. FERRA PAULA KOLUOD

19630220 199007 2 001

KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

Formulir RKA SKPD 1

TANDA TANGAN

Halaman 1


Formulir RKA SKPD 2.1


:

2 . 01


Organisasi

:

2 . 01 . 02

DINAS PERKEBUNAN

Sub Unit Organisasi

:

2 . 01 . 02 . 02

BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n

KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

Harga

Jumlah

Satuan

(Rp)

5

6=3x5

Tahun n+1 7

-


Halaman 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n

KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

Harga

Jumlah

Satuan

(Rp)

5

6=3x5

Tahun n+1 7

Keterangan : - Tanggal Pembahasan

MANADO, 06 Maret 2014

- Catatan hasil pembahasan


Ir. Jimmy H. Lolowang NIP . 19630111 199103 1 003 TIM ASISTENSI No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si

19680408 198902 2 005

SEKRETARIS BPKBMD

2

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH

19580620 198224 1 001

KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

3

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi

19671117 198902 1 002

KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

4

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi

19700612 199010 1 001

KABAG TATA LAKSANA

5

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi

19690927 200312 2 007

KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

6

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP

19760327 199503 2 001

KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

7

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM

19731004 200003 1 004

KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

8

Ir. FERRA PAULA KOLUOD

19630220 199007 2 001

KASUBID KEUANGAN, INVESTASI


TANDA TANGAN

Halaman 2




:

2 . 01


Organisasi

:

2 . 01 . 02

DINAS PERKEBUNAN

Sub Unit Organisasi

:

2 . 01 . 02 . 02

BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1 2.01 . 2.01.2 . 01

2

LOKASI KEGIATAN

JUMLAH

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

3

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tahun n Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

30.120.000,00

86.853.500,00

0,00

116.973.500,00

0,00

2.01 . 2.01.2 . 01 . 01

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

Kalasey

0,00

86.140.000,00

0,00

86.140.000,00

0,00

2.01 . 2.01.2 . 01 . 02

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa

Kalasey

24.120.000,00

532.500,00

0,00

24.652.500,00

0,00

Kalasey

6.000.000,00

181.000,00

0,00

6.181.000,00

0,00

0,00

7.224.000,00

59.200.000,00

66.424.000,00

0,00

2.01 . 2.01.2 . 01 . 03

2.01 . 2.01.2 . 02 2.01 . 2.01.2 . 02 . 07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kalasey

0,00

0,00

24.100.000,00

24.100.000,00

0,00

2.01 . 2.01.2 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Manado

0,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

0,00

2.01 . 2.01.2 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

Kalasey

0,00

0,00

23.100.000,00

23.100.000,00

0,00

2.01 . 2.01.2 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

provinsi

0,00

7.224.000,00

0,00

7.224.000,00

0,00

1.700.000,00

2.482.500,00

0,00

4.182.500,00

0,00

2.01 . 2.01.2 . 06 2.01 . 2.01.2 . 06 . 02

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Kalasey

850.000,00

1.227.500,00

0,00

2.077.500,00

0,00

2.01 . 2.01.2 . 06 . 04

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kalasey

850.000,00

1.255.000,00

0,00

2.105.000,00

0,00

5.950.000,00

379.120.000,00

0,00

385.070.000,00

0,00

5.950.000,00

282.047.000,00

0,00

287.997.000,00

0,00

0,00

97.073.000,00

0,00

97.073.000,00

0,00

37.770.000,00

475.680.000,00

59.200.000,00

572.650.000,00

0,00

2.01 . 2.01.2 . 16 2.01 . 2.01.2 . 16 . 29

2.01 . 2.01.2 . 16 . 35

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kalasey dan Kabupaten / Kota Kalasey dan Kabupaten / Kota Jumlah


Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1

URAIAN

2

LOKASI KEGIATAN

3

JUMLAH

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

4

Tahun n Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

MANADO, 06 Maret 2014 Kepala Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan

Ir. Jimmy H. Lolowang NIP . 19630111 199103 1 003


Halaman 2

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

Recommend Documents