PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
ORGANISASI
:
1 . 20 . 12
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 12 . 01
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Pengguna Anggaran
:
a. Nama
:
ERNIE. A. A. PURUKAN, SIP, MSi
b. NIP
:
19680408 198902 2 005
c. Jabatan
:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan Anggaran Perangkat Daerah
Pendapatan,
Belanja
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA - SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Langsung
Langsung
dan
Pembiayaan
Menurut
Menurut
Program
Program
dan
Satuan
Kerja
dan
Kegiatan
Per
Kegiatan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Pers
Organisasi
:
1 . 20 . 12
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 12 . 01
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
4 4.1
PENDAPATAN
62.570.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
62.570.000.000,00
4.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
40.000.000.000,00
4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
22.570.000.000,00
5 5.1 5.1.1 5.2
BELANJA
30.800.512.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
11.413.100.000,00
Belanja Pegawai
11.413.100.000,00
BELANJA LANGSUNG
19.387.412.000,00
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
4.179.235.000,00 14.350.697.000,00 857.480.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
31.769.488.000,00
MANADO, 06 Maret 2014 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
ERNIE. A. A. PURUKAN, SIP, MSi NIP. 19680408 198902 2 005
Formulir RKA SKPD
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 12
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 12 . 01
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
4
Volume
Satuan
3
4
Tarif / Harga
5
PENDAPATAN
4.1
62.570.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4 . 1 . 3 . 03 4 . 1 . 3 . 03 . 02
40.000.000.000,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta
40.000.000.000,00
Perusahaan Swasta
40.000.000.000,00
- Deviden PT. Bank Sulut
4.1.4
1.00
TA
40.000.000.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
4 . 1 . 4 . 01 4 . 1 . 4 . 01 . 03
4 . 1 . 4 . 02 . 01
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
7.000.000.000,00
Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai
7.000.000.000,00 1.00
4 . 1 . 4 . 03 . 01
7.000.000.000
7.000.000.000,00 1.300.000.000,00
Jasa Giro Kas Daerah
1.285.000.000,00 1.00
TA
1.285.000.000
Jasa Giro Pemegang Kas
1.285.000.000,00 15.000.000,00
- Jasa Giro Pemegang Kas
4 . 1 . 4 . 03
TA
Penerimaan Jasa Giro
- Jasa Giro Kas Daerah
4 . 1 . 4 . 02 . 02
40.000.000.000,00 22.570.000.000,00
- Penjualan mesin/alat-alat berat tidak terpakai
4 . 1 . 4 . 02
6 = (3 x 5) 62.570.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.3
JUMLAH (Rp)
1.00
TA
15.000.000
Pendapatan Bunga
15.000.000,00 14.270.000.000,00
Rekening Deposito pada Bank ……..
14.270.000.000,00
- Bunga Deposito
1.00
TA
14.270.000.000
14.270.000.000,00
Keterangan :
MANADO, 06 Maret 2014
- Tanggal Pembahasan
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
- Catatan hasil pembahasan
ERNIE. A. A. PURUKAN, SIP, MSi NIP. 19680408 198902 2 005 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 1
TANDA TANGAN
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 12
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 12 . 01
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5 5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Volume
Satuan
3
4
Harga
Tahun n+1
Jumlah
Satuan
(Rp)
5
6=3x5
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
7
11.413.100.000,00
0,00
11.413.100.000,00
0,00
11.413.100.000,00
0,00
5.539.480.000,00
0,00
4.259.110.000,00
0,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5 . 1 . 1 . 01 . 02
1.00
TA
4.259.110.000
Tunjangan Keluarga
4.259.110.000,00
427.490.000,00
0,00
Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga
5 . 1 . 1 . 01 . 03
1.00
TA
427.490.000
Tunjangan Jabatan 2)
427.490.000,00
280.330.000,00
0,00
Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan Struktural
5 . 1 . 1 . 01 . 05
1.00
TA
280.330.000
Tunjangan Fungsional Umum
280.330.000,00
191.470.000,00
0,00
Tunjangan Fungsional Umum - Tunjangan Umum
5 . 1 . 1 . 01 . 06
1.00
TA
191.470.000
Tunjangan Beras 1)
191.470.000,00
270.720.000,00
0,00
Tunjangan Beras - Tunjangan Beras
5 . 1 . 1 . 01 . 07
1.00
TA
270.720.000
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
270.720.000,00
110.220.000,00
0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 08
Formulir RKA SKPD 2.1
Pembulatan Gaji
1.00
TA
110.220.000
110.220.000,00
140.000,00
0,00
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
1.00
TA
Tahun n+1
Jumlah
Harga Satuan
(Rp)
5
6=3x5
7
Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02
140.000
Tambahan Penghasilan PNS
5 . 1 . 1 . 02 . 01
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
140.000,00
5.873.620.000,00
0,00
5.873.620.000,00
0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
1.00
TA
5.873.620.000
5.873.620.000,00
Keterangan : - Tanggal Pembahasan
MANADO, 06 Maret 2014
- Catatan hasil pembahasan
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
ERNIE. A. A. PURUKAN, SIP, MSi NIP . 19680408 198902 2 005 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 2.1
TANDA TANGAN
Halaman 2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 12
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 12 . 01
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 1.20 . 1.20.12 . 01
2
LOKASI KEGIATAN
3
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
Manado
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Penataan Kearsipan
Manado
1.20 . 1.20.12 . 01 . 03 1.20 . 1.20.12 . 01 . 04 1.20 . 1.20.12 . 01 . 05 1.20 . 1.20.12 . 01 . 06
1.20 . 1.20.12 . 02 1.20 . 1.20.12 . 02 . 07
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Manado Manado Manado Indonesia
Manado
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.12 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Manado
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Manado
1.20 . 1.20.12 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
Manado
Formulir RKA SKPD 2.2
KINERJA (KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
Manado Badan Pengelola Keuangan dan BMD Manado
JUMLAH
TARGET
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
1.030.000.000,00
1.517.950.000,00
0,00
2.547.950.000,00
0,00
268.205.000,00
565.969.000,00
0,00
834.174.000,00
0,00
511.860.000,00
319.961.000,00
0,00
831.821.000,00
0,00
120.350.000,00
131.900.000,00
0,00
252.250.000,00
0,00
129.585.000,00
99.900.000,00
0,00
229.485.000,00
0,00
0,00
192.220.000,00
0,00
192.220.000,00
0,00
0,00
208.000.000,00
0,00
208.000.000,00
0,00
0,00
578.241.850,00
857.480.000,00
1.435.721.850,00
0,00
10 Perlengkapan kantor 8 Peralatan Kantor 1 Jenis mebeleur
0,00
0,00
250.950.000,00
250.950.000,00
0,00
0,00
0,00
460.030.000,00
460.030.000,00
0,00
0,00
0,00
146.500.000,00
146.500.000,00
0,00
1 Rumah Dinas 1 Gedung kantor 18 9 Kendaraan Roda 2 dan 9 Kendaraan Roda 4 40 unit
0,00
82.500.000,00
0,00
82.500.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
354.820.000,00
0,00
354.820.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28
1.20 . 1.20.12 . 03
URAIAN
2 kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
3
4
Badan Pengelola Keuangan dan BMD
40 unit
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
0,00
25.921.850,00
0,00
25.921.850,00
0,00
0,00
116.550.000,00
0,00
116.550.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Manado
100 orang
0,00
51.550.000,00
0,00
51.550.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Manado
25 orang
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
0,00
197.500.000,00
0,00
197.500.000,00
0,00
0,00
197.500.000,00
0,00
197.500.000,00
0,00
130.310.000,00
226.550.000,00
0,00
356.860.000,00
0,00
33.655.000,00
61.600.000,00
0,00
95.255.000,00
0,00
34.205.000,00
54.375.000,00
0,00
88.580.000,00
0,00
28.245.000,00
59.350.000,00
0,00
87.595.000,00
0,00
34.205.000,00
51.225.000,00
0,00
85.430.000,00
0,00
481.000.000,00
2.076.962.000,00
0,00
2.557.962.000,00
0,00
2014 Januari
120.250.000,00
185.000.000,00
0,00
305.250.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 05 1.20 . 1.20.12 . 05 . 03
1.20 . 1.20.12 . 06
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tahun n
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Manado
Manado
1.20 . 1.20.12 . 06 . 02
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.20 . 1.20.12 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Manado
1.20 . 1.20.12 . 06 . 05
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD
1.20 . 1.20.12 . 06 . 01
1.20 . 1.20.12 . 10 1.20 . 1.20.12 . 10 . 01 1.20 . 1.20.12 . 10 . 02 1.20 . 1.20.12 . 10 . 03 1.20 . 1.20.12 . 10 . 04 1.20 . 1.20.12 . 10 . 05 1.20 . 1.20.12 . 10 . 06 1.20 . 1.20.12 . 10 . 07 1.20 . 1.20.12 . 10 . 08
Formulir RKA SKPD 2.2
Manado
BPK-BMD
100 orang
1 Dokumen Laporan 1 dokumen Laporan 1 Dokumen Laporan Keuangan Tahun 2013 11 Dokumen Laporan Bulanan
Program Penganggaran Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
2014 Januari
80.250.000,00
97.412.000,00
0,00
177.662.000,00
0,00
2014 Januari
0,00
306.500.000,00
0,00
306.500.000,00
0,00
2014 Januari
0,00
100.900.000,00
0,00
100.900.000,00
0,00
2014 Januari
140.250.000,00
202.000.000,00
0,00
342.250.000,00
0,00
2014 Januari
80.250.000,00
105.000.000,00
0,00
185.250.000,00
0,00
2014 Januari
0,00
304.400.000,00
0,00
304.400.000,00
0,00
2014 Januari
0,00
121.000.000,00
0,00
121.000.000,00
0,00
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
LOKASI KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai 5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
1.20 . 1.20.12 . 10 . 09
Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD
2014 Januari
0,00
151.750.000,00
0,00
151.750.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 10 . 10
Penyusunan Pergeseran Anggaran Kas
2014 Januari
0,00
103.000.000,00
0,00
103.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 10 . 11
Penyusunan Pergeseran Anggaran
2014 Januari
0,00
102.000.000,00
0,00
102.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 10 . 12
Pengendalian Anggaran
2014 Januari
60.000.000,00
298.000.000,00
0,00
358.000.000,00
0,00
199.500.000,00
1.062.359.500,00
0,00
1.261.859.500,00
0,00
0,00
107.000.000,00
0,00
107.000.000,00
0,00
0,00
90.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 11 1.20 . 1.20.12 . 11 . 01
Program Penataan Regulasi Keuangan dan Barang Milik Daerah Penyusunan Analisis Standar Belanja
1.20 . 1.20.12 . 11 . 03
Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang
MANADO
2014 Desember 2014 Desember 1 dokumen
59.500.000,00
111.000.000,00
0,00
170.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 11 . 04
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Manado
1 Dokumen
20.000.000,00
76.000.000,00
0,00
96.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 11 . 05
Manado
1 Dokumen
20.000.000,00
81.000.000,00
0,00
101.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 11 . 06
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Sistem Akuntansi
Manado
1 sistem
20.000.000,00
288.049.500,00
0,00
308.049.500,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 11 . 07
Penyusunan Kebijakan Barang Milik Daerah
MANADO
1 Dokumen
20.000.000,00
102.000.000,00
0,00
122.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 11 . 08
Penataan Regulasi Perbendaharaan Daerah
MANADO
1 Dokumen
25.000.000,00
155.000.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 11 . 09
Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten/Kota
MANADO
15 Kab/kota
0,00
87.310.000,00
0,00
87.310.000,00
0,00
23.000.000,00
1.033.036.300,00
0,00
1.056.036.300,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 11 . 02
1.20 . 1.20.12 . 12 1.20 . 1.20.12 . 12 . 01 1.20 . 1.20.12 . 12 . 02 1.20 . 1.20.12 . 12 . 03 1.20 . 1.20.12 . 12 . 04 1.20 . 1.20.12 . 12 . 05 1.20 . 1.20.12 . 12 . 06 1.20 . 1.20.12 . 13
Penyusunan Standar Biaya Umum
Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD Provinsi Sulut Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Barang Milik Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Administrasi Gaji PNS Peningkatan Kapasitas Pengelola Pengeluaran Publik Asistensi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota
1.20 . 1.20.12 . 13 . 01
Pengelolaan Dana Hibah Pengelolaan Dana Bantuan Sosial
1.20 . 1.20.12 . 13 . 03
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
1.20 . 1.20.12 . 13 . 04
Pengelolaan Dana Tidak Terduga
1.20 . 1.20.12 . 13 . 07
Pengelolaan Pembiayaan
Formulir RKA SKPD 2.2
Prov. Sulut
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
35.000.000,00
55.000.000,00
Manado
1 Kegiatan
0,00
334.651.000,00
0,00
334.651.000,00
0,00
Manado
1 TA
0,00
224.000.000,00
0,00
224.000.000,00
0,00
Prov. Sulut
15 Kab/Kota
0,00
53.654.500,00
0,00
53.654.500,00
0,00
Manado
2014 Januari
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
MANADO
100 %
Prov. Sulut
15 kab/kota
Program Pengelolaan Belanja Transfer
1.20 . 1.20.12 . 13 . 02
1.20 . 1.20.12 . 14
Manado
23.000.000,00
22.576.800,00
0,00
45.576.800,00
0,00
0,00
248.154.000,00
0,00
248.154.000,00
0,00
214.000.000,00
1.149.331.650,00
0,00
1.363.331.650,00
0,00
MANADO
1 TA
145.000.000,00
386.500.000,00
0,00
531.500.000,00
0,00
Prov. Sulut
100 %
39.000.000,00
502.617.650,00
0,00
541.617.650,00
0,00 0,00
SULUT
100 %
0,00
36.764.000,00
0,00
36.764.000,00
Prov. Sulut
2014 Januari
0,00
73.450.000,00
0,00
73.450.000,00
0,00
MANADO
1 TA
30.000.000,00
150.000.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
340.500.000,00
1.395.000.000,00
0,00
1.735.500.000,00
0,00 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
Modal
6
7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
3
4
Rekonsiliasi Pengadaan Barang Milik Daerah
MANADO
1 Kegiatan
20.000.000,00
102.000.000,00
0,00
122.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 14 . 02
Penghapusan Barang Inventaris
MANADO
1 kegiatan
120.500.000,00
166.500.000,00
0,00
287.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 14 . 03
Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah
Indonesia
4 Kegiatan
0,00
181.000.000,00
0,00
181.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 14 . 04
Revaluasi/Appraisal Barang Daerah
Prov. Sulut
1 Kegiatan
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 14 . 05
Penyusunan Laporan Semesteran Barang MIik Daerah Penyusunan Laporan Tahunan Barang milik Daerah
MANADO
1 Dokumen
20.000.000,00
117.000.000,00
0,00
137.000.000,00
0,00
MANADO
1 Dokumen
20.000.000,00
302.000.000,00
0,00
322.000.000,00
0,00
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan RKPBU Inventarisasi Barang Milik Daerah
MANADO
2 Dokumen
40.000.000,00
134.000.000,00
0,00
174.000.000,00
0,00
Prov. Sulut
2 Kegiatan
40.000.000,00
71.000.000,00
0,00
111.000.000,00
0,00
MANADO
40.000.000,00
44.000.000,00
0,00
84.000.000,00
0,00
Prov. Sulut
1 Surat Keputusan 1 Kegiatan
0,00
65.500.000,00
0,00
65.500.000,00
0,00
Manado
4 Kegiatan
40.000.000,00
72.000.000,00
0,00
112.000.000,00
0,00
365.000.000,00
1.925.000.000,00
0,00
2.290.000.000,00
0,00
100.000.000,00
705.000.000,00
0,00
805.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 14 . 07 1.20 . 1.20.12 . 14 . 08 1.20 . 1.20.12 . 14 . 09 1.20 . 1.20.12 . 14 . 10 1.20 . 1.20.12 . 14 . 11 1.20 . 1.20.12 . 15 1.20 . 1.20.12 . 15 . 01
Penelitian dan Penetapan Satuan Pengelola Barang Milik Daerah Pemindahtanganan dan Alih Status Barang Milik Daerah Pembinaan Satuan Pengelola Barang Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
1.20 . 1.20.12 . 15 . 02
MANADO
40.000.000,00
190.000.000,00
0,00
230.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 15 . 03
Pengelolaan Kas Non Anggaran
MANADO
100 %
20.000.000,00
157.500.000,00
0,00
177.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 15 . 04
MANADO
100 %
20.000.000,00
207.500.000,00
0,00
227.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 15 . 05
Pengelolaan Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lainnya Pembinaan Bendaharawan
MANADO
12 kegiatan
85.000.000,00
355.000.000,00
0,00
440.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 15 . 06
Penelitian dan Penetapan Bendaharawan
MANADO
1 dok
60.000.000,00
100.000.000,00
0,00
160.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 15 . 07
Penataan Dokumen Administrasi Pembayaran
MANADO
1 TA
40.000.000,00
210.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
1.185.925.000,00
992.615.700,00
0,00
2.178.540.700,00
0,00
15 Kab/Kota
90.300.000,00
167.124.500,00
0,00
257.424.500,00
0,00
32.750.000,00
128.482.500,00
0,00
161.232.500,00
0,00
0,00
23.714.500,00
0,00
23.714.500,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 16 . 01 1.20 . 1.20.12 . 16 . 02 1.20 . 1.20.12 . 16 . 03 1.20 . 1.20.12 . 16 . 04 1.20 . 1.20.12 . 16 . 05 1.20 . 1.20.12 . 16 . 06
1.20 . 1.20.12 . 16 . 07
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Evaluasi Penyerapan Anggaran Kabupaten/Kota Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang APBD Kabupaten/Kota Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Rapat Koordinasi Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota
SULUT
100 %
0,00
Penelitian Kelengkapan Dokumen dan Pelaksanaan Pembayaran Pengelolaan Kas Daerah
1.20 . 1.20.12 . 16
MANADO
5
Barang & Jasa
1.20 . 1.20.12 . 14 . 01
1.20 . 1.20.12 . 14 . 06
2
LOKASI KEGIATAN
SULUT
12 bulan
MANADO
4 kegiatan
MANADO
15 kab/kota
269.500.000,00
149.484.500,00
0,00
418.984.500,00
0,00
MANADO
15 kab/kota
398.750.000,00
169.049.500,00
0,00
567.799.500,00
0,00
MANADO
15 kab/kota
394.625.000,00
163.179.000,00
0,00
557.804.000,00
0,00
MANADO
15 Kab/Kota
0,00
156.660.000,00
0,00
156.660.000,00
0,00 Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 1.20 . 1.20.12 . 16 . 08 1.20 . 1.20.12 . 17 1.20 . 1.20.12 . 17 . 01 1.20 . 1.20.12 . 17 . 02 1.20 . 1.20.12 . 17 . 03 1.20 . 1.20.12 . 17 . 04
1.20 . 1.20.12 . 17 . 05 1.20 . 1.20.12 . 17 . 06 1.20 . 1.20.12 . 17 . 07 1.20 . 1.20.12 . 18
1.20 . 1.20.12 . 18 . 01 1.20 . 1.20.12 . 18 . 02 1.20 . 1.20.12 . 18 . 05
1.20 . 1.20.12 . 19 1.20 . 1.20.12 . 19 . 01 1.20 . 1.20.12 . 19 . 02 1.20 . 1.20.12 . 19 . 03
URAIAN
2 Penyusunan Profil Data Keuangan Kab/Kota Program Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Triwulan Pemerintah Daerah Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Bulanan Pemerintah Daerah Penyusunan Laporan Semesteran Gaji PNS Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah SKPD Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Monitoring dan Evaluasi Sistem Pelaporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Pengelolaan Investasi, Hutang dan Piutang Daerah Manajemen Investasi dan Penyertaan Modal daerah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Daerah Manajemen Hutang dan Piutang Daerah
LOKASI KEGIATAN
KINERJA (KUANTITATIF)
3
4
Manado
15 dokumen
Tahun n Belanja Pegawai 5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
0,00
34.921.200,00
0,00
34.921.200,00
0,00
190.000.000,00
1.324.900.000,00
0,00
1.514.900.000,00
0,00
Manado
1 Dokumen
0,00
395.000.000,00
0,00
395.000.000,00
0,00
Manado
1 Dokumen
120.000.000,00
332.500.000,00
0,00
452.500.000,00
0,00
Manado
1 Dokumen
0,00
276.000.000,00
0,00
276.000.000,00
0,00
Manado
1 Dokumen
10.000.000,00
59.400.000,00
0,00
69.400.000,00
0,00
Manado
1 Dokumen
0,00
88.000.000,00
0,00
88.000.000,00
0,00
Manado
8 Dokumen
60.000.000,00
130.000.000,00
0,00
190.000.000,00
0,00
Manado
1 Dokumen
0,00
44.000.000,00
0,00
44.000.000,00
0,00
20.000.000,00
535.400.000,00
0,00
555.400.000,00
0,00
BPKBMD Prov. Sulut MANADO
1 sistem
0,00
317.000.000,00
0,00
317.000.000,00
0,00
1 sistem
20.000.000,00
122.000.000,00
0,00
142.000.000,00
0,00
Prov. Sulut
4 kegiatan
0,00
96.400.000,00
0,00
96.400.000,00
0,00
0,00
219.300.000,00
0,00
219.300.000,00
0,00
1 TA
0,00
95.450.000,00
0,00
95.450.000,00
0,00
4 Kegiatan
0,00
26.350.000,00
0,00
26.350.000,00
0,00
1 TA
0,00
97.500.000,00
0,00
97.500.000,00
0,00
4.179.235.000,00
14.350.697.000,00
857.480.000,00
19.387.412.000,00
0,00
BPKBMD Prov. Sulut Prov. Sulut BPKBMD Prov. Sulut Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
JUMLAH
TARGET
Halaman 5
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
MANADO, 06 Maret 2014 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
ERNIE. A. A. PURUKAN, SIP, MSi NIP . 19680408 198902 2 005
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 6
