PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
ORGANISASI
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 03 . 08
BIRO ORGANISASI
Pengguna Anggaran
:
a. Nama
:
Jemmy Ringkungan, AP, MSi
b. NIP
:
19750706 199311 1 001
c. Jabatan
:
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sulut
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan Anggaran Perangkat Daerah
Pendapatan,
Belanja
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA - SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Langsung
Langsung
dan
Pembiayaan
Menurut
Menurut
Program
Program
dan
Satuan
Kerja
dan
Kegiatan
Per
Kegiatan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Pers
Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 08
BIRO ORGANISASI
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
5 5.2
BELANJA
3.783.916.000,00
BELANJA LANGSUNG
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
3.783.916.000,00 626.980.000,00 2.556.936.000,00 600.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(3.783.916.000,00)
MANADO, 05 Maret 2014 Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sulut
Jemmy Ringkungan, AP, MSi NIP. 19750706 199311 1 001
Formulir RKA SKPD
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 03
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 08
BIRO ORGANISASI
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
JUMLAH (Rp)
Tarif / Harga
5
6 = (3 x 5)
-
Keterangan :
MANADO, 05 Maret 2014
- Tanggal Pembahasan
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sulut
- Catatan hasil pembahasan
Jemmy Ringkungan, AP, MSi NIP. 19750706 199311 1 001 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 1
TANDA TANGAN
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 08
BIRO ORGANISASI RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga
Jumlah
Satuan
(Rp)
5
6=3x5
Tahun n+1 7
-
Formulir RKA SKPD 2.1
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga
Jumlah
Satuan
(Rp)
5
6=3x5
Tahun n+1 7
Keterangan : - Tanggal Pembahasan
MANADO, 05 Maret 2014
- Catatan hasil pembahasan
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sulut
Jemmy Ringkungan, AP, MSi NIP . 19750706 199311 1 001 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 2.1
TANDA TANGAN
Halaman 2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 08
BIRO ORGANISASI REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 1.20 . 1.20.3 . 01
2
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
1.20 . 1.20.3 . 01 . 02
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.20 . 1.20.3 . 01 . 06
1.20 . 1.20.3 . 02 1.20 . 1.20.3 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.3 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
1.20 . 1.20.3 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.3 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.3 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.3 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.3 . 02 . 26 1.20 . 1.20.3 . 02 . 28
1.20 . 1.20.3 . 03 1.20 . 1.20.3 . 03 . 02
1.20 . 1.20.3 . 06 Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.3 . 01 . 01
1.20 . 1.20.3 . 01 . 03
LOKASI KEGIATAN
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
KINERJA (KUANTITATIF)
4 100 %
Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi 100 % Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
JUMLAH
TARGET
100 % Biro Organisasi 100 %
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
90.480.000,00
422.890.000,00
0,00
513.370.000,00
0,00
0,00
137.399.200,00
0,00
137.399.200,00
0,00
59.280.000,00
132.730.800,00
0,00
192.010.800,00
0,00
31.200.000,00
0,00
0,00
31.200.000,00
0,00
0,00
152.760.000,00
0,00
152.760.000,00
0,00
0,00
132.600.000,00
600.000.000,00
732.600.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
0,00
110.250.000,00
110.250.000,00
0,00
0,00
0,00
16.000.000,00
16.000.000,00
0,00
0,00
0,00
343.750.000,00
343.750.000,00
0,00
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
106.200.000,00
0,00
106.200.000,00
0,00
0,00
10.800.000,00
0,00
10.800.000,00
0,00
0,00
15.600.000,00
0,00
15.600.000,00
0,00
0,00
32.500.000,00
0,00
32.500.000,00
0,00
0,00
32.500.000,00
0,00
32.500.000,00
0,00
97.400.000,00
145.773.600,00
0,00
243.173.600,00
0,00 Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
1.20 . 1.20.3 . 06 . 02
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.20 . 1.20.3 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.3 . 06 . 05
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD
1.20 . 1.20.3 . 26 1.20 . 1.20.3 . 26 . 07
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penataan OPD / Lembaga Lainnya
1.20 . 1.20.3 . 26 . 08
Pembinaan Pengendalian OPD Kab./Kota
1.20 . 1.20.3 . 26 . 10
Evaluasi OPD
1.20 . 1.20.3 . 26 . 12
Sosialisasi di Bidang Kelembagaan
1.20 . 1.20.3 . 32 1.20 . 1.20.3 . 32 . 07 1.20 . 1.20.3 . 32 . 27 1.20 . 1.20.3 . 32 . 28
1.20 . 1.20.3 . 33 1.20 . 1.20.3 . 33 . 22 1.20 . 1.20.3 . 33 . 23
1.20 . 1.20.3 . 38 1.20 . 1.20.3 . 38 . 01 1.20 . 1.20.3 . 38 . 03
1.20 . 1.20.3 . 06 1.20 . 1.20.3 . 06 . 01 1.20 . 1.20.3 . 06 . 02 Formulir RKA SKPD 2.2
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pelaksanaan Forum Komunikasi Pendayagunaan Pemerintah Daerah (FORKOMPANDA) Kajian Analisis Beban Kerja dan Sosialisasi Provinsi Penyusunan Analisis Jabatan Provinsi
Program pembinaan dan pengembangan aparatur Pelaksanaan verifikasi daftar hadir PNS Penataan Administrasi Kepegawaian
Program Peningkatan Ketatalaksanaan, Sistem dan Prosedur Organisasi Penilaian Kompetisi Kinerja Pelayanan Publik Konsultasi Peningkatan Ketatalaksana dan Prosedur
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Pengukuran Capaian Kinerja SKPD Provinsi
LOKASI KEGIATAN
3
KINERJA (KUANTITATIF)
4
Biro Organisasi Biro Organisasi
100 % Biro Orgainisasi Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi 100 % Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi 100 % Biro Organisasi Biro Organisasi 100 % Biro Organisasi Biro Organisasi 100 % Biro Organisasi Biro
JUMLAH
TARGET
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
12.700.000,00
25.260.000,00
0,00
37.960.000,00
0,00
12.700.000,00
25.260.000,00
0,00
37.960.000,00
0,00
72.000.000,00
95.253.600,00
0,00
167.253.600,00
0,00
162.700.000,00
425.574.000,00
0,00
588.274.000,00
0,00
14.600.000,00
131.960.000,00
0,00
146.560.000,00
0,00
115.800.000,00
125.670.000,00
0,00
241.470.000,00
0,00
14.900.000,00
90.244.000,00
0,00
105.144.000,00
0,00
17.400.000,00
77.700.000,00
0,00
95.100.000,00
0,00
58.800.000,00
351.800.000,00
0,00
410.600.000,00
0,00
10.000.000,00
124.000.000,00
0,00
134.000.000,00
0,00
17.200.000,00
138.720.000,00
0,00
155.920.000,00
0,00
31.600.000,00
89.080.000,00
0,00
120.680.000,00
0,00
42.000.000,00
398.494.000,00
0,00
440.494.000,00
0,00
42.000.000,00
300.140.000,00
0,00
342.140.000,00
0,00
0,00
98.354.000,00
0,00
98.354.000,00
0,00
47.000.000,00
197.620.000,00
0,00
244.620.000,00
0,00
47.000.000,00
126.785.000,00
0,00
173.785.000,00
0,00
0,00
70.835.000,00
0,00
70.835.000,00
0,00
128.600.000,00
449.684.400,00
0,00
578.284.400,00
0,00
49.000.000,00
151.987.600,00
0,00
200.987.600,00
0,00
29.700.000,00
88.106.000,00
0,00
117.806.000,00
0,00 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
1.20 . 1.20.3 . 06 . 03
Fasilitasi Penyusunan IKU SKPD
1.20 . 1.20.3 . 06 . 04
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Provinsi
1.20 . 1.20.3 . 06 . 05
Penyusunan Penetapan Kinerja Provinsi
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
3
4
Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi Jumlah
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
9.900.000,00
53.549.200,00
0,00
63.449.200,00
0,00
9.200.000,00
71.960.800,00
0,00
81.160.800,00
0,00
30.800.000,00
84.080.800,00
0,00
114.880.800,00
0,00
626.980.000,00
2.556.936.000,00
600.000.000,00
3.783.916.000,00
0,00
MANADO, 05 Maret 2014 Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sulut
Jemmy Ringkungan, AP, MSi NIP . 19750706 199311 1 001
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
