PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 13
Urusan Wajib Sosial
ORGANISASI
:
1 . 13 . 01
DINAS SOSIAL
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 13 . 01 . 01
DINAS SOSIAL
Pengguna Anggaran
:
a. Nama
:
ASIANO G. KAWATU,SE.MS.i
b. NIP
:
19620824 198703 1 007
c. Jabatan
:
KEPALA DINAS SOSIAL
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan Anggaran Perangkat Daerah
Pendapatan,
Belanja
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA - SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Langsung
Langsung
dan
Pembiayaan
Menurut
Menurut
Program
Program
dan
Satuan
Kerja
dan
Kegiatan
Per
Kegiatan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 13
Urusan Wajib Sosial
Organisasi
:
1 . 13 . 01
DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi
:
1 . 13 . 01 . 01
DINAS SOSIAL
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
5 5.1 5.1.1 5.2
BELANJA
17.460.933.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
9.740.640.000,00
Belanja Pegawai
9.740.640.000,00
BELANJA LANGSUNG
7.720.293.000,00
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.992.398.000,00
152.915.000,00
5.2.3
Belanja Modal
1.574.980.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(17.460.933.000,00)
MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS SOSIAL
ASIANO G. KAWATU,SE.MS.i NIP. 19620824 198703 1 007
Formulir RKA SKPD
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 13
Urusan Wajib Sosial
Organisasi
:
1 . 13 . 01
DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi
:
1 . 13 . 01 . 01
DINAS SOSIAL
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Tarif /
JUMLAH (Rp)
Harga
5
6 = (3 x 5)
-
Keterangan :
MANADO, 05 Maret 2014
- Tanggal Pembahasan
KEPALA DINAS SOSIAL
- Catatan hasil pembahasan
ASIANO G. KAWATU,SE.MS.i NIP. 19620824 198703 1 007 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 1
TANDA TANGAN
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 13
Urusan Wajib Sosial
Organisasi
:
1 . 13 . 01
DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi
:
1 . 13 . 01 . 01
DINAS SOSIAL RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5 5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Volume
Satuan
3
4
Harga
Tahun n+1
Jumlah
Satuan
(Rp)
5
6=3x5
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
7
9.740.640.000,00
0,00
9.740.640.000,00
0,00
9.740.640.000,00
0,00
6.366.000.000,00
0,00
5.020.440.000,00
0,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5 . 1 . 1 . 01 . 02
1.00
Tahun
5.020.440.000
Tunjangan Keluarga
5.020.440.000,00
428.800.000,00
0,00
Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga
5 . 1 . 1 . 01 . 03
1.00
Tahun
428.800.000
Tunjangan Jabatan 2)
428.800.000,00
288.490.000,00
0,00
Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan Struktural
5 . 1 . 1 . 01 . 04
1.00
Tahun
288.490.000
Tunjangan Fungsional
288.490.000,00
3.930.000,00
0,00
Tunjangan Fungsional - Tunjangan Jabatan Fungsional
5 . 1 . 1 . 01 . 05
1.00
tahun
3.930.000
Tunjangan Fungsional Umum
3.930.000,00
201.810.000,00
0,00
Tunjangan Fungsional Umum - Tunjangan Umum
5 . 1 . 1 . 01 . 06
1.00
tahun
201.810.000
Tunjangan Beras 1)
201.810.000,00
298.830.000,00
0,00
Tunjangan Beras - Tunjangan Beras
5 . 1 . 1 . 01 . 07
Formulir RKA SKPD 2.1
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1.00
Tahun
298.830.000
298.830.000,00
123.580.000,00
0,00
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
1.00
Tahun
Tahun n+1
Jumlah
Harga Satuan
(Rp)
5
6=3x5
7
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 08
123.580.000
Pembulatan Gaji
123.580.000,00
120.000,00
0,00
Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02 5 . 1 . 1 . 02 . 01
1.00
Tahun
120.000
Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
120.000,00
3.374.640.000,00
0,00
3.374.640.000,00
0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
Formulir RKA SKPD 2.1
1.00
Tahun
3.374.640.000
3.374.640.000,00
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga
Jumlah
Satuan
(Rp)
5
6=3x5
Tahun n+1 7
Keterangan : - Tanggal Pembahasan
MANADO, 05 Maret 2014
- Catatan hasil pembahasan
KEPALA DINAS SOSIAL
ASIANO G. KAWATU,SE.MS.i NIP . 19620824 198703 1 007 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 2.1
TANDA TANGAN
Halaman 3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 13
Urusan Wajib Sosial
Organisasi
:
1 . 13 . 01
DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi
:
1 . 13 . 01 . 01
DINAS SOSIAL REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 1.13 . 1.13.1 . 01
URAIAN
2
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
1.13 . 1.13.1 . 01 . 02
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.13 . 1.13.1 . 01 . 06
1.13 . 1.13.1 . 02 1.13 . 1.13.1 . 02 . 05
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.13 . 1.13.1 . 01 . 01
1.13 . 1.13.1 . 01 . 03
LOKASI KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Manado
Manado
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
99.720.000,00
791.048.000,00
0,00
890.768.000,00
0,00
0,00
669.773.000,00
0,00
669.773.000,00
0,00
60.120.000,00
12.000.000,00
0,00
72.120.000,00
0,00
39.600.000,00
815.000,00
0,00
40.415.000,00
0,00
0,00
108.460.000,00
0,00
108.460.000,00
0,00
0,00
208.487.500,00
1.574.980.000,00
1.783.467.500,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
1.13 . 1.13.1 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
156.980.000,00
156.980.000,00
0,00
1.13 . 1.13.1 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
1.13 . 1.13.1 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
1.13 . 1.13.1 . 02 . 24
0,00
197.612.500,00
0,00
197.612.500,00
0,00
0,00
7.875.000,00
0,00
7.875.000,00
0,00
1.13 . 1.13.1 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
1.13 . 1.13.1 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
965.000.000,00
965.000.000,00
0,00
Program peningkatan disiplin aparatur
0,00
36.800.000,00
0,00
36.800.000,00
0,00
0,00
36.800.000,00
0,00
36.800.000,00
0,00
44.145.000,00
21.812.500,00
0,00
65.957.500,00
0,00
26.145.000,00
15.867.500,00
0,00
42.012.500,00
0,00
1.13 . 1.13.1 . 06 . 05
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Bulanan SKPD
18.000.000,00
5.945.000,00
0,00
23.945.000,00
0,00
1.13 . 1.13.1 . 14
Program Jaminan dan Bantuan Kesejahteraan
9.050.000,00
478.845.250,00
0,00
487.895.250,00
0,00
1.13 . 1.13.1 . 02 . 26
1.13 . 1.13.1 . 03 1.13 . 1.13.1 . 03 . 02 1.13 . 1.13.1 . 06 1.13 . 1.13.1 . 06 . 01
Formulir RKA SKPD 2.2
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.13 . 1.13.1 . 14 . 01
URAIAN
2 Sosial Kegiatan Penanggulangan Bencana Sosial
1.13 . 1.13.1 . 15 . 06 1.13 . 1.13.1 . 16 1.13 . 1.13.1 . 16 . 02
1.13 . 1.13.1 . 16 . 03
1.13 . 1.13.1 . 16 . 07
1.13 . 1.13.1 . 18 1.13 . 1.13.1 . 18 . 04
1.13 . 1.13.1 . 20
1.13 . 1.13.1 . 20 . 04 1.13 . 1.13.1 . 21 1.13 . 1.13.1 . 21 . 01 1.13 . 1.13.1 . 21 . 02 1.13 . 1.13.1 . 21 . 04 Formulir RKA SKPD 2.2
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
150.315.000,00
0,00
150.315.000,00
0,00
0,00
182.747.000,00
0,00
9.050.000,00
145.783.250,00
0,00
154.833.250,00
0,00
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
0,00
2.759.262.500,00
0,00
2.759.262.500,00
0,00
0,00
3.260.000,00
0,00
3.260.000,00
0,00
0,00
1.817.620.000,00
0,00
1.817.620.000,00
0,00
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin Komunitas Adat Terpencil
0,00
708.962.500,00
0,00
708.962.500,00
0,00
0,00
229.420.000,00
0,00
229.420.000,00
0,00
0,00
844.777.250,00
0,00
844.777.250,00
0,00
0,00
43.570.000,00
0,00
43.570.000,00
0,00
0,00
5.874.750,00
0,00
5.874.750,00
0,00
0,00
795.332.500,00
0,00
795.332.500,00
0,00
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
0,00
209.055.000,00
0,00
209.055.000,00
0,00
0,00
209.055.000,00
0,00
209.055.000,00
0,00
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
0,00
191.902.500,00
0,00
191.902.500,00
0,00
0,00
191.902.500,00
0,00
191.902.500,00
0,00
0,00
450.407.500,00
0,00
450.407.500,00
0,00
0,00
60.510.000,00
0,00
60.510.000,00
0,00
0,00
298.097.500,00
0,00
298.097.500,00
0,00
0,00
91.800.000,00
0,00
91.800.000,00
0,00
Kegiatan Jaminan Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.13.1 . 15 . 03
4
Tahun n
182.747.000,00
1.13 . 1.13.1 . 14 . 04
1.13 . 1.13.1 . 15 . 04
KINERJA (KUANTITATIF)
0,00
Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam
1.13 . 1.13.1 . 15 . 01
3
JUMLAH
TARGET
0,00
1.13 . 1.13.1 . 14 . 02
1.13 . 1.13.1 . 15
LOKASI KEGIATAN
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat Pengembangan model kelembagaan perlindungan
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
3
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
sosial Jumlah
152.915.000,00
5.992.398.000,00
1.574.980.000,00
7.720.293.000,00
0,00
MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS SOSIAL
ASIANO G. KAWATU,SE.MS.i NIP . 19620824 198703 1 007
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
