PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 18
Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
ORGANISASI
:
1 . 18 . 01
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 18 . 01 . 01
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pengguna Anggaran
:
a. Nama
:
B. MONONUTU, SH
b. NIP
:
19600418 198803 1 007
c. Jabatan
:
KEPALA DINAS
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan Anggaran Perangkat Daerah
Pendapatan,
Belanja
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA - SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Langsung
Langsung
dan
Pembiayaan
Menurut
Menurut
Program
Program
dan
Satuan
Kerja
dan
Kegiatan
Per
Kegiatan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 18
Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi
:
1 . 18 . 01
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi
:
1 . 18 . 01 . 01
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
5 5.1 5.1.1 5.2
BELANJA
23.386.326.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.141.980.000,00
Belanja Pegawai
6.141.980.000,00
BELANJA LANGSUNG
17.244.346.000,00
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
7.142.791.000,00
694.680.000,00
5.2.3
Belanja Modal
9.406.875.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(23.386.326.000,00)
MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS
B. MONONUTU, SH NIP. 19600418 198803 1 007
Formulir RKA SKPD
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 18
Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi
:
1 . 18 . 01
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi
:
1 . 18 . 01 . 01
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Tarif /
JUMLAH (Rp)
Harga
5
6 = (3 x 5)
-
Keterangan :
MANADO, 05 Maret 2014
- Tanggal Pembahasan
KEPALA DINAS
- Catatan hasil pembahasan
B. MONONUTU, SH NIP. 19600418 198803 1 007 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 1
TANDA TANGAN
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 18
Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi
:
1 . 18 . 01
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi
:
1 . 18 . 01 . 01
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5 5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Volume
Satuan
3
4
Harga Satuan
(Rp)
5
6=3x5
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Tahun n+1
Jumlah
7
6.141.980.000,00
0,00
6.141.980.000,00
0,00
6.141.980.000,00
0,00
3.811.910.000,00
0,00
2.958.370.000,00
0,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5 . 1 . 1 . 01 . 02
1.00
TA
2.958.370.000
Tunjangan Keluarga
2.958.370.000,00
242.380.000,00
0,00
Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga
5 . 1 . 1 . 01 . 03
1.00
TA
242.380.000
Tunjangan Jabatan 2)
242.380.000,00
224.450.000,00
0,00
Tunjangan Jabatan Struktural - Tunjangan Jabatan Struktural
5 . 1 . 1 . 01 . 05
1.00
TA
224.450.000
Tunjangan Fungsional Umum
224.450.000,00
129.750.000,00
0,00
Tunjangan Umum - Tunjangan Umum
5 . 1 . 1 . 01 . 06
1.00
TA
129.750.000
Tunjangan Beras 1)
129.750.000,00
196.940.000,00
0,00
Tunjangan Beras - Tunjangan Beras
5 . 1 . 1 . 01 . 07
1.00
TA
196.940.000
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
196.940.000,00
59.970.000,00
0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 08
Formulir RKA SKPD 2.1
Pembulatan Gaji
1.00
TA
59.970.000
59.970.000,00
50.000,00
0,00
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
1.00
TA
Tahun n+1
Jumlah
Harga Satuan
(Rp)
5
6=3x5
7
Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02
50.000
Tambahan Penghasilan PNS
5 . 1 . 1 . 02 . 05
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
50.000,00
2.330.070.000,00
0,00
2.330.070.000,00
0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja - Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
1.00
TA
2.330.070.000
2.330.070.000,00
Keterangan : - Tanggal Pembahasan
MANADO, 05 Maret 2014
- Catatan hasil pembahasan
KEPALA DINAS
B. MONONUTU, SH NIP . 19600418 198803 1 007 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 2.1
TANDA TANGAN
Halaman 2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 18
Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi
:
1 . 18 . 01
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi
:
1 . 18 . 01 . 01
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 1.18 . 1.18.1 . 01
2
LOKASI KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
98.295.000,00
821.953.200,00
0,00
920.248.200,00
0,00
1.18 . 1.18.1 . 01 . 01
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
Manado
0,00
613.198.200,00
0,00
613.198.200,00
0,00
1.18 . 1.18.1 . 01 . 02
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Manado
60.120.000,00
17.885.000,00
0,00
78.005.000,00
0,00
Manado
38.175.000,00
34.875.000,00
0,00
73.050.000,00
0,00
0,00
155.995.000,00
0,00
155.995.000,00
0,00
0,00
127.544.000,00
37.600.000,00
165.144.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0,00
0,00
4.600.000,00
4.600.000,00
0,00
0,00
0,00
21.000.000,00
21.000.000,00
0,00
0,00
8.600.000,00
0,00
8.600.000,00
0,00
0,00
102.200.000,00
0,00
102.200.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
10.744.000,00
0,00
10.744.000,00
0,00
0,00
33.750.000,00
0,00
33.750.000,00
0,00
0,00
33.750.000,00
0,00
33.750.000,00
0,00
29.985.000,00
17.232.000,00
0,00
47.217.000,00
0,00
11.400.000,00
5.578.000,00
0,00
16.978.000,00
0,00
1.18 . 1.18.1 . 01 . 03 1.18 . 1.18.1 . 01 . 06
1.18 . 1.18.1 . 02 1.18 . 1.18.1 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.18 . 1.18.1 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.18 . 1.18.1 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.18 . 1.18.1 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.18 . 1.18.1 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.18 . 1.18.1 . 02 . 26 1.18 . 1.18.1 . 02 . 28 1.18 . 1.18.1 . 03 1.18 . 1.18.1 . 03 . 05 1.18 . 1.18.1 . 06 1.18 . 1.18.1 . 06 . 01 1.18 . 1.18.1 . 06 . 03 1.18 . 1.18.1 . 06 . 05 1.18 . 1.18.1 . 16 Formulir RKA SKPD 2.2
Manado Manado
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Program peningkatan peran serta kepemudaan
Manado
Manado
100 %
Tahun n
6.725.000,00
4.168.000,00
0,00
10.893.000,00
0,00
11.860.000,00
7.486.000,00
0,00
19.346.000,00
0,00
35.000.000,00
186.831.400,00
0,00
221.831.400,00
0,00 Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 1.18 . 1.18.1 . 16 . 05 1.18 . 1.18.1 . 16 . 11 1.18 . 1.18.1 . 19 1.18 . 1.18.1 . 19 . 02
1.18 . 1.18.1 . 20 1.18 . 1.18.1 . 20 . 03 1.18 . 1.18.1 . 20 . 04 1.18 . 1.18.1 . 20 . 08
1.18 . 1.18.1 . 21 1.18 . 1.18.1 . 21 . 02 1.18 . 1.18.1 . 21 . 03
1.18 . 1.18.1 . 24 1.18 . 1.18.1 . 24 . 01 1.18 . 1.18.1 . 24 . 02 1.18 . 1.18.1 . 24 . 03 1.18 . 1.18.1 . 24 . 04 1.18 . 1.18.1 . 24 . 05 1.18 . 1.18.1 . 24 . 06
1.18 . 1.18.1 . 25 1.18 . 1.18.1 . 25 . 01
URAIAN
2
LOKASI KEGIATAN
KINERJA (KUANTITATIF)
3
4
Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba, HIV AIDS dikalangan generasi muda Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Manado
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (LANJUTAN)
Belanja Pegawai 5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
15.000.000,00
58.969.800,00
0,00
73.969.800,00
0,00
20.000.000,00
127.861.600,00
0,00
147.861.600,00
0,00
25.000.000,00
105.995.900,00
0,00
130.995.900,00
0,00
25.000.000,00
105.995.900,00
0,00
130.995.900,00
0,00
389.150.000,00
1.793.879.300,00
0,00
2.183.029.300,00
0,00
Manado
100 %
150.000.000,00
883.421.100,00
0,00
1.033.421.100,00
0,00
100 %
239.150.000,00
760.458.200,00
0,00
999.608.200,00
0,00
Manado
100 %
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.230.000.000,00
7.238.000.000,00
8.468.000.000,00
0,00
0,00
1.200.000.000,00
7.238.000.000,00
8.438.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
117.250.000,00
2.825.605.200,00
0,00
2.942.855.200,00
0,00
100 %
25.000.000,00
1.304.913.600,00
0,00
1.329.913.600,00
0,00
100 %
21.000.000,00
307.021.600,00
0,00
328.021.600,00
0,00
100 %
27.500.000,00
257.500.000,00
0,00
285.000.000,00
0,00
Manado
100 %
20.000.000,00
134.500.000,00
0,00
154.500.000,00
0,00
Manado
100 %
0,00
245.420.000,00
0,00
245.420.000,00
0,00
23.750.000,00
576.250.000,00
0,00
600.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.131.275.000,00
2.131.275.000,00
0,00
0,00
0,00
2.131.275.000,00
2.131.275.000,00
0,00
694.680.000,00
7.142.791.000,00
9.406.875.000,00
17.244.346.000,00
0,00
Manado
Prov. Sulawesi Utara Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
Tahun n
Manado
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olah raga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kejurnas Berkuda Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kejurnas Bridge Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Utara Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia Penyelenggaraan Kompetisi Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pelajar Daerah
JUMLAH
TARGET
100 %
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS
B. MONONUTU, SH NIP . 19600418 198803 1 007
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
