PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 19
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
ORGANISASI
:
1 . 19 . 02
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 19 . 02 . 01
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pengguna Anggaran
:
a. Nama
:
EDWIN RORING, SE.ME
b. NIP
:
196908231996031003
c. Jabatan
:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan Anggaran Perangkat Daerah
Pendapatan,
Belanja
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA - SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Langsung
Langsung
dan
Pembiayaan
Menurut
Menurut
Program
Program
dan
Satuan
Kerja
dan
Kegiatan
Per
Kegiatan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 19
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi
:
1 . 19 . 02
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi
:
1 . 19 . 02 . 01
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
5 5.1 5.1.1 5.2
BELANJA
11.830.013.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.687.620.000,00
Belanja Pegawai
6.687.620.000,00
BELANJA LANGSUNG
5.142.393.000,00
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
326.620.000,00 4.486.818.000,00 328.955.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(11.830.013.000,00)
MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
EDWIN RORING, SE.ME NIP. 196908231996031003
Formulir RKA SKPD
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 19
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi
:
1 . 19 . 02
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi
:
1 . 19 . 02 . 01
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
JUMLAH (Rp)
Tarif / Harga
5
6 = (3 x 5)
-
Keterangan :
MANADO, 05 Maret 2014
- Tanggal Pembahasan
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- Catatan hasil pembahasan
EDWIN RORING, SE.ME NIP. 196908231996031003 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 1
TANDA TANGAN
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 19
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi
:
1 . 19 . 02
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi
:
1 . 19 . 02 . 01
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5 5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Volume
Satuan
3
4
Harga Satuan
(Rp)
5
6=3x5
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Tahun n+1
Jumlah
7
6.687.620.000,00
0,00
6.687.620.000,00
0,00
6.687.620.000,00
0,00
4.182.810.000,00
0,00
3.208.780.000,00
0,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5 . 1 . 1 . 01 . 02
1.00
TA
3.208.780.000
Tunjangan Keluarga
3.208.780.000,00
305.060.000,00
0,00
Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga
5 . 1 . 1 . 01 . 03
1.00
TA
305.060.000
Tunjangan Jabatan 2)
305.060.000,00
205.910.000,00
0,00
Tunjangan Jabatan Struktural - Tunjangan Jabatan Struktural
5 . 1 . 1 . 01 . 05
1.00
TA
205.910.000
Tunjangan Fungsional Umum
205.910.000,00
161.620.000,00
0,00
Tunjangan Fungsional Umum - Tunjangan Fungsional Umum
5 . 1 . 1 . 01 . 06
1.00
TA
161.620.000
Tunjangan Beras 1)
161.620.000,00
238.370.000,00
0,00
Tunjangan Beras - Tunjangan Beras
5 . 1 . 1 . 01 . 07
1.00
TA
238.370.000
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
238.370.000,00
63.010.000,00
0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 08
Formulir RKA SKPD 2.1
Pembulatan Gaji
1.00
TA
63.010.000
63.010.000,00
60.000,00
0,00
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
1.00
TA
Tahun n+1
Jumlah
Harga Satuan
(Rp)
5
6=3x5
7
Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02
60.000
Tambahan Penghasilan PNS
5 . 1 . 1 . 02 . 05
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
60.000,00
2.504.810.000,00
0,00
2.504.810.000,00
0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
1.00
TA
2.504.810.000
2.504.810.000,00
Keterangan : - Tanggal Pembahasan
MANADO, 05 Maret 2014
- Catatan hasil pembahasan
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
EDWIN RORING, SE.ME NIP . 196908231996031003 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 2.1
TANDA TANGAN
Halaman 2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 19
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi
:
1 . 19 . 02
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi
:
1 . 19 . 02 . 01
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 1.19 . 1.19.2 . 01
2
LOKASI KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
116.465.000,00
338.634.300,00
0,00
455.099.300,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 01 . 01
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
MANADO
100 %
0,00
149.412.100,00
0,00
149.412.100,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 01 . 02
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
MANADO
100 %
84.120.000,00
29.950.800,00
0,00
114.070.800,00
0,00
MANADO
100 %
32.345.000,00
1.213.200,00
0,00
33.558.200,00
0,00
MANADO
100 %
0,00
4.808.200,00
0,00
4.808.200,00
0,00
JAKARTA DAN KAB/KOTA SE-PROV.SUL UT
100 %
0,00
153.250.000,00
0,00
153.250.000,00
0,00
0,00
230.223.000,00
328.955.000,00
559.178.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 01 . 03 1.19 . 1.19.2 . 01 . 04 1.19 . 1.19.2 . 01 . 06
1.19 . 1.19.2 . 02 1.19 . 1.19.2 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
MANADO
100 %
0,00
0,00
27.000.000,00
27.000.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
MANADO
100 %
0,00
0,00
15.455.000,00
15.455.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
MANADO
100 %
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
MANADO
100 %
0,00
6.030.000,00
0,00
6.030.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 02 . 24
MANADO
100 %
0,00
193.200.000,00
0,00
193.200.000,00
0,00
MANADO
100 %
0,00
5.870.000,00
0,00
5.870.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
MANADO
100 %
0,00
11.123.000,00
0,00
11.123.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
MANADO
100 %
0,00
14.000.000,00
280.500.000,00
294.500.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 02 . 26
0,00
206.310.000,00
0,00
206.310.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 03 . 03
1.19 . 1.19.2 . 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
MANADO
100 %
0,00
163.710.000,00
0,00
163.710.000,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
MANADO
100 %
0,00
42.600.000,00
0,00
42.600.000,00
0,00
10.530.000,00
49.191.600,00
0,00
59.721.600,00
0,00
1.19 . 1.19.2 . 05
Formulir RKA SKPD 2.2
Program peningkatan disiplin aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 1.19 . 1.19.2 . 05 . 03
1.19 . 1.19.2 . 06 1.19 . 1.19.2 . 06 . 01
URAIAN
2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
LOKASI KEGIATAN
3
4 2 Kegiatan
1.19 . 1.19.2 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
MANADO
1.19 . 1.19.2 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
MANADO
1.19 . 1.19.2 . 06 . 05
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD
1.19 . 1.19.2 . 15 1.19 . 1.19.2 . 15 . 05 1.19 . 1.19.2 . 16 1.19 . 1.19.2 . 16 . 04 1.19 . 1.19.2 . 16 . 06 1.19 . 1.19.2 . 16 . 07 1.19 . 1.19.2 . 16 . 08
1.19 . 1.19.2 . 16 . 09 1.19 . 1.19.2 . 16 . 10
1.19 . 1.19.2 . 20 1.19 . 1.19.2 . 20 . 01 1.19 . 1.19.2 . 20 . 09 1.19 . 1.19.2 . 20 . 10
Formulir RKA SKPD 2.2
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Penegakan Perda Rakor Pengembangan Kemampuan Aparat Pol. PP dengan Instansi Terkait Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Koordinasi/Pengamanan Bersama Aparat Terkait Koordinasi/Pengamanan Lintas Kewilayahan
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Sosialisasi Penegakan Perda tentang HIV AIDS Sinkronisasi Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan Kab/kota
KINERJA (KUANTITATIF)
MANADO
MANADO
PROV. SULUT
MANADO
JUMLAH
TARGET
1 Dokumen/Lap oran 1 Dokumen/Lap oran 1 Dokumen/Lap oran 6 Dokumen/Lap oran
100 %
Tahun n Belanja Pegawai 5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
10.530.000,00
49.191.600,00
0,00
59.721.600,00
0,00
70.560.000,00
32.584.600,00
0,00
103.144.600,00
0,00
7.620.000,00
4.855.000,00
0,00
12.475.000,00
0,00
7.620.000,00
4.601.000,00
0,00
12.221.000,00
0,00
7.620.000,00
4.801.000,00
0,00
12.421.000,00
0,00
47.700.000,00
18.327.600,00
0,00
66.027.600,00
0,00
72.000.000,00
3.136.183.100,00
0,00
3.208.183.100,00
0,00
72.000.000,00
3.136.183.100,00
0,00
3.208.183.100,00
0,00
44.055.000,00
445.894.500,00
0,00
489.949.500,00
0,00
MANADO
100 %
3.880.000,00
12.014.400,00
0,00
15.894.400,00
0,00
MANADO
100 %
22.560.000,00
7.977.200,00
0,00
30.537.200,00
0,00
MANADO
90 Orang
3.930.000,00
11.860.100,00
0,00
15.790.100,00
0,00
MANADO
100 %
5.250.000,00
86.037.200,00
0,00
91.287.200,00
0,00
MANADO
100 %
0,00
147.788.400,00
0,00
147.788.400,00
0,00
KAB/KOTA SE-PROV.SUL UT
100 %
8.435.000,00
180.217.200,00
0,00
188.652.200,00
0,00
13.010.000,00
47.796.900,00
0,00
60.806.900,00
0,00
50 Orang
3.930.000,00
12.501.000,00
0,00
16.431.000,00
0,00
MANADO
50 Orang
3.880.000,00
12.437.300,00
0,00
16.317.300,00
0,00
KAB/KOTA
2 Laporan
5.200.000,00
22.858.600,00
0,00
28.058.600,00
0,00
MANADO
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
3
4 Jumlah
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
326.620.000,00
4.486.818.000,00
328.955.000,00
5.142.393.000,00
0,00
MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
EDWIN RORING, SE.ME NIP . 196908231996031003
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
