PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
ORGANISASI
:
1 . 20 . 08
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 08 . 01
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pengguna Anggaran
:
a. Nama
:
DR. Drh. F. D. Rotinsulu
b. NIP
:
195912231983031013
c. Jabatan
:
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan Anggaran Perangkat Daerah
Pendapatan,
Belanja
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA - SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Langsung
Langsung
dan
Pembiayaan
Menurut
Menurut
Program
Program
dan
Satuan
Kerja
dan
Kegiatan
Per
Kegiatan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Pers
Organisasi
:
1 . 20 . 08
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 08 . 01
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
4 4.1
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.2
Retribusi Daerah
4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
5 5.1 5.1.1 5.2
1.154.000.000,00 1.154.000.000,00 54.000.000,00 1.100.000.000,00
BELANJA
15.905.263.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.288.390.000,00
Belanja Pegawai
6.288.390.000,00
BELANJA LANGSUNG
9.616.873.000,00
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.908.926.000,00
628.847.000,00
5.2.3
Belanja Modal
3.079.100.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(14.751.263.000,00)
MANADO, 06 Maret 2014 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
DR. Drh. F. D. Rotinsulu NIP. 195912231983031013
Formulir RKA SKPD
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 08
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 08 . 01
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
4
Volume
Satuan
3
4
JUMLAH (Rp)
Tarif / Harga
5
6 = (3 x 5)
PENDAPATAN
4.1
1.154.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.2
1.154.000.000,00
Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 02 4 . 1 . 2 . 02 . 01
54.000.000,00
Retribusi Jasa Usaha
54.000.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
54.000.000,00
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.1.4 4 . 1 . 4 . 12
1.00
TA
54.000.000
54.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1.100.000.000,00
Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
1.100.000.000,00
4 . 1 . 4 . 12 . 04
Uang Kontribusi Mengikuti Diklat
1.100.000.000,00
- Uang Kontribusi Mengikuti Diklat
1.00
TA
1.100.000.000
1.100.000.000,00
Keterangan :
MANADO, 06 Maret 2014
- Tanggal Pembahasan
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
- Catatan hasil pembahasan
DR. Drh. F. D. Rotinsulu NIP. 195912231983031013 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 1
TANDA TANGAN
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 08
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 08 . 01
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5 5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Volume
Satuan
3
4
Harga
Jumlah
Satuan
(Rp)
5
6=3x5
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Tahun n+1 7
6.288.390.000,00
0,00
6.288.390.000,00
0,00
6.288.390.000,00
0,00
4.043.990.000,00
0,00
3.121.590.000,00
0,00
Gaji Pokok/Uang Representasi - Gaji Pokok/Uang Representasi
5 . 1 . 1 . 01 . 02
1.00
TA
3.121.590.000
Tunjangan Keluarga
3.121.590.000,00
263.280.000,00
0,00
Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga
5 . 1 . 1 . 01 . 03
1.00
TA
263.280.000
Tunjangan Jabatan 2)
263.280.000,00
162.620.000,00
0,00
Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan
5 . 1 . 1 . 01 . 04
1.00
TA
162.620.000
Tunjangan Fungsional
162.620.000,00
140.210.000,00
0,00
Tunjangan Fungsional - Tunjangan Fungsional
5 . 1 . 1 . 01 . 05
1.00
TA
140.210.000
Tunjangan Fungsional Umum
140.210.000,00
97.800.000,00
0,00
Tunjangan Umum - Tunjangan Umum
5 . 1 . 1 . 01 . 06
1.00
TA
97.800.000
Tunjangan Beras 1)
97.800.000,00
180.470.000,00
0,00
Tunjangan beras - Tunjangan beras
5 . 1 . 1 . 01 . 07
Formulir RKA SKPD 2.1
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1.00
TA
180.470.000
180.470.000,00
77.970.000,00
0,00
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
1.00
TA
Tahun n+1
Jumlah
Harga Satuan
(Rp)
5
6=3x5
7
Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 08
77.970.000
Pembulatan Gaji
77.970.000,00
50.000,00
0,00
Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02 5 . 1 . 1 . 02 . 05
1.00
TA
50.000
Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
50.000,00
2.244.400.000,00
0,00
2.244.400.000,00
0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
Formulir RKA SKPD 2.1
1.00
TA
2.244.400.000
2.244.400.000,00
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga
Jumlah
Satuan
(Rp)
5
6=3x5
Tahun n+1 7
Keterangan : - Tanggal Pembahasan
MANADO, 06 Maret 2014
- Catatan hasil pembahasan
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
DR. Drh. F. D. Rotinsulu NIP . 195912231983031013 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 2.1
TANDA TANGAN
Halaman 3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 08
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 08 . 01
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 1.20 . 1.20.8 . 01
URAIAN
2
LOKASI KEGIATAN
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
279.708.000,00
1.589.628.700,00
0,00
1.869.336.700,00
0,00
1.20 . 1.20.8 . 01 . 01
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
Maumbi
23.040.000,00
1.157.185.450,00
0,00
1.180.225.450,00
0,00
1.20 . 1.20.8 . 01 . 02
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Maumbi
187.548.000,00
46.810.850,00
0,00
234.358.850,00
0,00
Maumbi
46.080.000,00
6.512.800,00
0,00
52.592.800,00
0,00
Maumbi
23.040.000,00
20.852.600,00
0,00
43.892.600,00
0,00
0,00
358.267.000,00
0,00
358.267.000,00
0,00
0,00
420.287.000,00
3.079.100.000,00
3.499.387.000,00
0,00
1.20 . 1.20.8 . 01 . 03 1.20 . 1.20.8 . 01 . 04 1.20 . 1.20.8 . 01 . 06
1.20 . 1.20.8 . 02 1.20 . 1.20.8 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor
Tersebar di seluruh Indonesia
Maumbi
0,00
0,00
2.675.000.000,00
2.675.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.8 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Maumbi
0,00
49.938.000,00
119.700.000,00
169.638.000,00
0,00
1.20 . 1.20.8 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Maumbi
0,00
0,00
14.200.000,00
14.200.000,00
0,00
1.20 . 1.20.8 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Maumbi
0,00
62.914.000,00
0,00
62.914.000,00
0,00
1.20 . 1.20.8 . 02 . 24
Maumbi
0,00
30.800.000,00
0,00
30.800.000,00
0,00
1.20 . 1.20.8 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Maumbi
0,00
264.735.000,00
0,00
264.735.000,00
0,00
1.20 . 1.20.8 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Maumbi
0,00
11.900.000,00
0,00
11.900.000,00
0,00
1.20 . 1.20.8 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Maumbi
0,00
0,00
270.200.000,00
270.200.000,00
0,00
0,00
83.600.000,00
0,00
83.600.000,00
0,00
0,00
83.600.000,00
0,00
83.600.000,00
0,00
8.496.000,00
250.405.500,00
0,00
258.901.500,00
0,00
0,00
218.361.000,00
0,00
218.361.000,00
0,00
1.20 . 1.20.8 . 03 1.20 . 1.20.8 . 03 . 02 1.20 . 1.20.8 . 05 1.20 . 1.20.8 . 05 . 01
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Maumbi
Tersebar di Seluruh Indonesia
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 1.20 . 1.20.8 . 05 . 10
1.20 . 1.20.8 . 06 1.20 . 1.20.8 . 06 . 01 1.20 . 1.20.8 . 06 . 02 1.20 . 1.20.8 . 32 1.20 . 1.20.8 . 32 . 10 1.20 . 1.20.8 . 32 . 11 1.20 . 1.20.8 . 32 . 14 1.20 . 1.20.8 . 32 . 15 1.20 . 1.20.8 . 32 . 17 1.20 . 1.20.8 . 32 . 20 1.20 . 1.20.8 . 32 . 24 1.20 . 1.20.8 . 32 . 25 1.20 . 1.20.8 . 32 . 26
1.20 . 1.20.8 . 33 1.20 . 1.20.8 . 33 . 10 1.20 . 1.20.8 . 33 . 14
1.20 . 1.20.8 . 33 . 50 1.20 . 1.20.8 . 33 . 51 1.20 . 1.20.8 . 33 . 52
URAIAN
2 Pelatihan Kantor Sendiri Bagian Kepegawaian
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Bagi PNS Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Bagi PNS Kab/Kota Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Sistem Informasi Terapan Bagi PNS Daerah Sosialisasi Kediklatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kepegawaian bagi PNS Daerah Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan I dan II bagi calon PNS daerah Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III bagi calon PNS daerah Program pembinaan dan pengembangan aparatur Kajian sistim dan kualitas materi diklat PNS Pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat) Pembuatan Profil Diklat Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara Penerbitan Jurnal Kediklatan
LOKASI KEGIATAN
KINERJA (KUANTITATIF)
3
4
Maumbi dan Manado
Tahun n Belanja Pegawai 5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
8.496.000,00
32.044.500,00
0,00
40.540.500,00
0,00
7.218.000,00
3.295.500,00
0,00
10.513.500,00
0,00
Maumbi
5.094.000,00
3.001.500,00
0,00
8.095.500,00
0,00
Maumbi
2.124.000,00
294.000,00
0,00
2.418.000,00
0,00
252.452.000,00
3.444.311.900,00
0,00
3.696.763.900,00
0,00
Maumbi
48.466.000,00
855.864.000,00
0,00
904.330.000,00
0,00
Maumbi
54.286.000,00
806.707.900,00
0,00
860.993.900,00
0,00
Maumbi
11.340.000,00
101.469.000,00
0,00
112.809.000,00
0,00
Maumbi
11.340.000,00
101.469.000,00
0,00
112.809.000,00
0,00
Maumbi
11.340.000,00
101.469.000,00
0,00
112.809.000,00
0,00
Maumbi
3.375.000,00
47.065.000,00
0,00
50.440.000,00
0,00
Maumbi
11.340.000,00
101.469.000,00
0,00
112.809.000,00
0,00
Maumbi
70.698.000,00
1.082.934.000,00
0,00
1.153.632.000,00
0,00
Maumbi
30.267.000,00
245.865.000,00
0,00
276.132.000,00
0,00
80.973.000,00
117.397.400,00
0,00
198.370.400,00
0,00
Maumbi
9.176.000,00
15.231.000,00
0,00
24.407.000,00
0,00
Maumbi
13.104.000,00
17.650.000,00
0,00
30.754.000,00
0,00
Maumbi
1.125.000,00
12.000.000,00
0,00
13.125.000,00
0,00
Maumbi
32.080.000,00
24.360.000,00
0,00
56.440.000,00
0,00
Maumbi
25.488.000,00
48.156.400,00
0,00
73.644.400,00
0,00
628.847.000,00
5.908.926.000,00
3.079.100.000,00
9.616.873.000,00
0,00
Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
JUMLAH
TARGET
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
MANADO, 06 Maret 2014 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
DR. Drh. F. D. Rotinsulu NIP . 195912231983031013
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
