RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 . 05

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

ORGANISASI

:

2 . 05 . 01

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB UNIT ORGANISASI

:

2 . 05 . 01 . 05

BALAI PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Pengguna Anggaran

:

a. Nama

:

Ir. SILVANA F.D. MANUMPIL

b. NIP

:

19660915 199203 2 016

c. Jabatan

:

KEPALA BALAI

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan Anggaran Perangkat Daerah

Pendapatan,

Belanja

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

RKA - SKPD 3.2

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Langsung

Langsung

dan

Pembiayaan

Menurut

Menurut

Program

Program

dan

Satuan

Kerja

dan

Kegiatan

Per

Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan

:

2 . 05

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Organisasi

:

2 . 05 . 01

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi

:

2 . 05 . 01 . 05

BALAI PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

1

2

3

5 5.2

BELANJA

630.863.000,00

BELANJA LANGSUNG

5.2.1

Belanja Pegawai

5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

5.2.3

Belanja Modal

630.863.000,00 33.000.000,00 515.913.000,00 81.950.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

(630.863.000,00)

MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA BALAI

Ir. SILVANA F.D. MANUMPIL NIP. 19660915 199203 2 016

Formulir RKA SKPD

Halaman 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD 1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan

:

2 . 05

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Organisasi

:

2 . 05 . 01

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi

:

2 . 05 . 01 . 05

BALAI PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

Tarif /

JUMLAH (Rp)

Harga

5

6 = (3 x 5)

-

Keterangan :

MANADO, 06 Maret 2014

- Tanggal Pembahasan

KEPALA BALAI

- Catatan hasil pembahasan

Ir. SILVANA F.D. MANUMPIL NIP. 19660915 199203 2 016 TIM ASISTENSI No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si

19680408 198902 2 005

SEKRETARIS BPKBMD

2

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH

19580620 198224 1 001

KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

3

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi

19671117 198902 1 002

KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

4

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi

19700612 199010 1 001

KABAG TATA LAKSANA

5

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi

19690927 200312 2 007

KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

6

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP

19760327 199503 2 001

KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

7

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM

19731004 200003 1 004

KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

8

Ir. FERRA PAULA KOLUOD

19630220 199007 2 001

KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

Formulir RKA SKPD 1

TANDA TANGAN

Halaman 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD 2.1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan

:

2 . 05

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Organisasi

:

2 . 05 . 01

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi

:

2 . 05 . 01 . 05

BALAI PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n

KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

Harga

Jumlah

Satuan

(Rp)

5

6=3x5

Tahun n+1 7

-

Formulir RKA SKPD 2.1

Halaman 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n

KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

Harga

Jumlah

Satuan

(Rp)

5

6=3x5

Tahun n+1 7

Keterangan : - Tanggal Pembahasan

MANADO, 06 Maret 2014

- Catatan hasil pembahasan

KEPALA BALAI

Ir. SILVANA F.D. MANUMPIL NIP . 19660915 199203 2 016 TIM ASISTENSI No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si

19680408 198902 2 005

SEKRETARIS BPKBMD

2

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH

19580620 198224 1 001

KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

3

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi

19671117 198902 1 002

KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

4

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi

19700612 199010 1 001

KABAG TATA LAKSANA

5

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi

19690927 200312 2 007

KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

6

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP

19760327 199503 2 001

KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

7

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM

19731004 200003 1 004

KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

8

Ir. FERRA PAULA KOLUOD

19630220 199007 2 001

KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

Formulir RKA SKPD 2.1

TANDA TANGAN

Halaman 2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD 2.2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan

:

2 . 05

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Organisasi

:

2 . 05 . 01

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi

:

2 . 05 . 01 . 05

BALAI PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1 2.05 . 2.05.1 . 01

2

LOKASI KEGIATAN

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

4

Tahun n Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

33.000.000,00

135.490.000,00

0,00

168.490.000,00

0,00

2.05 . 2.05.1 . 01 . 01

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

Kantor

0,00

105.490.000,00

0,00

105.490.000,00

0,00

2.05 . 2.05.1 . 01 . 02

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa

Kantor

21.000.000,00

28.200.000,00

0,00

49.200.000,00

0,00

Kantor

12.000.000,00

1.800.000,00

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

57.711.000,00

81.950.000,00

139.661.000,00

0,00

2.05 . 2.05.1 . 01 . 03

2.05 . 2.05.1 . 02 2.05 . 2.05.1 . 02 . 07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kantor

0,00

1.500.000,00

7.000.000,00

8.500.000,00

0,00

2.05 . 2.05.1 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Kantor

0,00

0,00

74.950.000,00

74.950.000,00

0,00

2.05 . 2.05.1 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kantor

0,00

4.100.000,00

0,00

4.100.000,00

0,00

2.05 . 2.05.1 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kantor

0,00

50.294.000,00

0,00

50.294.000,00

0,00

Kantor

0,00

1.817.000,00

0,00

1.817.000,00

0,00

0,00

9.750.000,00

0,00

9.750.000,00

0,00

0,00

9.750.000,00

0,00

9.750.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.05 . 2.05.1 . 02 . 28 2.05 . 2.05.1 . 03 2.05 . 2.05.1 . 03 . 05 2.05 . 2.05.1 . 06

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Kantor

2.05 . 2.05.1 . 06 . 02

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Kantor

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

2.05 . 2.05.1 . 06 . 04

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kantor

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

310.962.000,00

0,00

310.962.000,00

0,00

0,00

96.750.000,00

0,00

96.750.000,00

0,00

0,00

36.325.000,00

0,00

36.325.000,00

0,00

0,00

77.918.000,00

0,00

77.918.000,00

0,00

0,00

80.750.000,00

0,00

80.750.000,00

0,00

2.05 . 2.05.1 . 20 2.05 . 2.05.1 . 20 . 11

Program pengembangan budidaya perikanan

2.05 . 2.05.1 . 20 . 14

Pengendalian Hama Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Pemantauan dan Monitoring Kelompok Budidaya Perikanan Pengujian Hama Penyakit Ikan

2.05 . 2.05.1 . 20 . 15

Pembinaan dan Pelatihan

2.05 . 2.05.1 . 20 . 13

Formulir RKA SKPD 2.2

Kabupaten / Kota Kabupaten/Ko ta Kabupaten / Kota Kabupaten /

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1

2.05 . 2.05.1 . 20 . 16

2

Pengawasan Obat Ikan

LOKASI KEGIATAN

JUMLAH

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

3

4

Kota Kabupaten / Kota Jumlah

Tahun n Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

0,00

19.219.000,00

0,00

19.219.000,00

0,00

33.000.000,00

515.913.000,00

81.950.000,00

630.863.000,00

0,00

MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA BALAI

Ir. SILVANA F.D. MANUMPIL NIP . 19660915 199203 2 016

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 2