PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2 . 05
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
ORGANISASI
:
2 . 05 . 01
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
SUB UNIT ORGANISASI
:
2 . 05 . 01 . 06
BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERIKANAN
Pengguna Anggaran
:
a. Nama
:
Ir.HERNY KORAH
b. NIP
:
19641223 199002 2002
c. Jabatan
:
KEPALA BALAI
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan Anggaran Perangkat Daerah
Pendapatan,
Belanja
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA - SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Langsung
Langsung
dan
Pembiayaan
Menurut
Menurut
Program
Program
dan
Satuan
Kerja
dan
Kegiatan
Per
Kegiatan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
2 . 05
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi
:
2 . 05 . 01
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi
:
2 . 05 . 01 . 06
BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERIKANAN
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
4 4.1 4.1.2 5 5.2
PENDAPATAN
420.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
420.000.000,00
Retribusi Daerah
420.000.000,00
BELANJA
1.319.036.000,00
BELANJA LANGSUNG
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
1.319.036.000,00 48.600.000,00 1.145.536.000,00 124.900.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(899.036.000,00)
MANADO, 14 Maret 2014 KEPALA BALAI
Ir.HERNY KORAH NIP. 19641223 199002 2002
Formulir RKA SKPD
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
2 . 05
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi
:
2 . 05 . 01
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi
:
2 . 05 . 01 . 06
BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERIKANAN
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
4
Volume
Satuan
3
4
Tarif / Harga
5
PENDAPATAN
4.1
420.000.000,00
Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 02 4 . 1 . 2 . 02 . 01
6 = (3 x 5) 420.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.2
JUMLAH (Rp)
420.000.000,00
Retribusi Jasa Usaha
420.000.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
420.000.000,00
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.00
TA
420.000.000
420.000.000,00
Keterangan :
MANADO, 14 Maret 2014
- Tanggal Pembahasan
KEPALA BALAI
- Catatan hasil pembahasan
Ir.HERNY KORAH NIP. 19641223 199002 2002 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 1
TANDA TANGAN
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
2 . 05
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi
:
2 . 05 . 01
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi
:
2 . 05 . 01 . 06
BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERIKANAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga
Jumlah
Satuan
(Rp)
5
6=3x5
Tahun n+1 7
-
Formulir RKA SKPD 2.1
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga
Jumlah
Satuan
(Rp)
5
6=3x5
Tahun n+1 7
Keterangan : - Tanggal Pembahasan
MANADO, 14 Maret 2014
- Catatan hasil pembahasan
KEPALA BALAI
Ir.HERNY KORAH NIP . 19641223 199002 2002 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 2.1
TANDA TANGAN
Halaman 2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
2 . 05
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi
:
2 . 05 . 01
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi
:
2 . 05 . 01 . 06
BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERIKANAN REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 2.05 . 2.05.1 . 01
2
LOKASI KEGIATAN
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
48.600.000,00
268.233.000,00
0,00
316.833.000,00
0,00
2.05 . 2.05.1 . 01 . 01
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
BPSHP Bitung
0,00
231.018.000,00
0,00
231.018.000,00
0,00
2.05 . 2.05.1 . 01 . 02
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa
BPSHP Bitung
30.600.000,00
30.280.000,00
0,00
60.880.000,00
0,00
BPSHP Bitung
18.000.000,00
6.935.000,00
0,00
24.935.000,00
0,00
0,00
210.512.500,00
117.400.000,00
327.912.500,00
0,00
2.05 . 2.05.1 . 01 . 03
2.05 . 2.05.1 . 02 2.05 . 2.05.1 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
BPSHP Bitung
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
2.05 . 2.05.1 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
BPSHP Bitung
0,00
0,00
107.400.000,00
107.400.000,00
0,00
2.05 . 2.05.1 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
Kantor BPSHP
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
2.05 . 2.05.1 . 02 . 24
BPSHP Bitung
0,00
93.736.000,00
0,00
93.736.000,00
0,00
BPSHP Bitung
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
2.05 . 2.05.1 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
BPSHP Bitung
0,00
80.776.500,00
0,00
80.776.500,00
0,00
2.05 . 2.05.1 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kantor BPSHP
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
10.200.000,00
0,00
10.200.000,00
0,00
2.05 . 2.05.1 . 02 . 26
2.05 . 2.05.1 . 03 2.05 . 2.05.1 . 03 . 03 2.05 . 2.05.1 . 06 2.05 . 2.05.1 . 06 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
BPSHP Bitung
BPSHP Bitung
0,00
350.000,00
0,00
350.000,00
0,00
2.05 . 2.05.1 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
BPSHP Bitung
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
2.05 . 2.05.1 . 06 . 05
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD
BPSHP Bitung
0,00
9.350.000,00
0,00
9.350.000,00
0,00
0,00
599.020.500,00
0,00
599.020.500,00
0,00
0,00
30.841.875,00
0,00
30.841.875,00
0,00
2.05 . 2.05.1 . 26 2.05 . 2.05.1 . 26 . 02
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu Laboratorium Perikanan Uji Banding Laboratorium
BPSHP Bitung
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
3
4
Tahun n Belanja Pegawai 5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
2.05 . 2.05.1 . 26 . 03
Sosialisasi Teknik Penerbitan Health Certificate
BPSHP Bitung
0,00
46.828.625,00
0,00
46.828.625,00
0,00
2.05 . 2.05.1 . 26 . 04
BPSHP Bitung
0,00
21.600.000,00
0,00
21.600.000,00
0,00
2.05 . 2.05.1 . 26 . 07
Sosialisasi Verifikasi Metode Uji UPI dan Kompetensi Analisis Uji Profisiensi
BPSHP Bitung
0,00
10.700.000,00
0,00
10.700.000,00
0,00
2.05 . 2.05.1 . 26 . 08
Sosialisasi Peraturan Prosedur Health Certificate
0,00
10.775.000,00
0,00
10.775.000,00
0,00
2.05 . 2.05.1 . 26 . 09
Forum Group Diskusi Penigkatan Pencatatan Data Eksport di Sulawesi Utara Pengujian Mutu dan Nilai Tambah Hasil Perikanan
0,00
10.275.000,00
0,00
10.275.000,00
0,00
0,00
468.000.000,00
0,00
468.000.000,00
0,00
0,00
54.570.000,00
0,00
54.570.000,00
0,00
0,00
8.570.000,00
0,00
8.570.000,00
0,00
0,00
46.000.000,00
0,00
46.000.000,00
0,00
0,00
0,00
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
0,00
0,00
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
48.600.000,00
1.145.536.000,00
124.900.000,00
1.319.036.000,00
0,00
2.05 . 2.05.1 . 26 . 10
2.05 . 2.05.1 . 27 2.05 . 2.05.1 . 27 . 02 2.05 . 2.05.1 . 27 . 03 2.05 . 2.05.1 . 31 2.05 . 2.05.1 . 31 . 01
Laboratorium Pengujian
Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kaji Ulang Management Akreditasi Laboratorium
Kantor BPSHP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (LANJUTAN) Jumlah
MANADO, 14 Maret 2014 KEPALA BALAI
Ir.HERNY KORAH NIP . 19641223 199002 2002
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 2