PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
ORGANISASI
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 03 . 09
BIRO PERLENGKAPAN
Pengguna Anggaran
:
a. Nama
:
Drs. EDWIN L. KINDANGEN, M.Si
b. NIP
:
19641215 199003 1 008
c. Jabatan
:
KEPALA BIRO PERLENGKAPAN
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan Anggaran Perangkat Daerah
Pendapatan,
Belanja
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA - SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Langsung
Langsung
dan
Pembiayaan
Menurut
Menurut
Program
Program
dan
Satuan
Kerja
dan
Kegiatan
Per
Kegiatan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Pers
Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 09
BIRO PERLENGKAPAN
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
4 4.1
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.2
Retribusi Daerah
4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
5 5.2
2.595.000.000,00 2.595.000.000,00 195.000.000,00 2.400.000.000,00
BELANJA
41.160.995.400,00
BELANJA LANGSUNG
41.160.995.400,00
5.2.1
Belanja Pegawai
2.614.844.000,00
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
6.756.592.000,00 31.789.559.400,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(38.565.995.400,00)
MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA BIRO PERLENGKAPAN
Drs. EDWIN L. KINDANGEN, M.Si NIP. 19641215 199003 1 008
Formulir RKA SKPD
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 03
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 09
BIRO PERLENGKAPAN
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
4
Volume
Satuan
3
4
Tarif / Harga
5
PENDAPATAN
4.1
2.595.000.000,00
Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 02 4 . 1 . 2 . 02 . 01
195.000.000,00
Retribusi Jasa Usaha
195.000.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
195.000.000,00
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.1.4 4 . 1 . 4 . 15 4 . 1 . 4 . 15 . 01
6 = (3 x 5) 2.595.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.2
JUMLAH (Rp)
1.00
TA
195.000.000
195.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
2.400.000.000,00
Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Daerah
2.400.000.000,00
Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Daerah
2.400.000.000,00
- Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan
1.00
TA
2.400.000.000
2.400.000.000,00
Daerah Keterangan :
MANADO, 05 Maret 2014
- Tanggal Pembahasan
KEPALA BIRO PERLENGKAPAN
- Catatan hasil pembahasan
Drs. EDWIN L. KINDANGEN, M.Si NIP. 19641215 199003 1 008 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 1
TANDA TANGAN
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 09
BIRO PERLENGKAPAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga
Jumlah
Satuan
(Rp)
5
6=3x5
Tahun n+1 7
-
Formulir RKA SKPD 2.1
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga
Jumlah
Satuan
(Rp)
5
6=3x5
Tahun n+1 7
Keterangan : - Tanggal Pembahasan
MANADO, 05 Maret 2014
- Catatan hasil pembahasan
KEPALA BIRO PERLENGKAPAN
Drs. EDWIN L. KINDANGEN, M.Si NIP . 19641215 199003 1 008 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 2.1
TANDA TANGAN
Halaman 2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 09
BIRO PERLENGKAPAN REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 1.20 . 1.20.3 . 01
2
LOKASI KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
760.536.000,00
1.570.087.000,00
0,00
2.330.623.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 01
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
Manado
0,00
842.175.600,00
0,00
842.175.600,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 02
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Penataan Kearsipan
Manado
109.440.000,00
114.260.000,00
0,00
223.700.000,00
0,00
Manado
69.960.000,00
7.230.000,00
0,00
77.190.000,00
0,00
Manado
581.136.000,00
87.050.000,00
0,00
668.186.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 03 1.20 . 1.20.3 . 01 . 04 1.20 . 1.20.3 . 01 . 05 1.20 . 1.20.3 . 01 . 06
1.20 . 1.20.3 . 02 1.20 . 1.20.3 . 02 . 03
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor
Manado
0,00
4.971.400,00
0,00
4.971.400,00
0,00
Dalam dan luar daerah
0,00
514.400.000,00
0,00
514.400.000,00
0,00
0,00
1.654.800.000,00
28.355.165.000,00
30.009.965.000,00
0,00
Manado
0,00
0,00
8.740.000.000,00
8.740.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Manado
0,00
0,00
290.000.000,00
290.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Manado
0,00
0,00
394.460.000,00
394.460.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Manado
0,00
0,00
762.700.000,00
762.700.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
Manado
0,00
0,00
36.000.000,00
36.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Manado
0,00
895.000.000,00
0,00
895.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 24
Manado
0,00
684.800.000,00
0,00
684.800.000,00
0,00
Manado
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Manado
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 41
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Manado
0,00
0,00
1.677.005.000,00
1.677.005.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Manado
0,00
0,00
12.695.000.000,00
12.695.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 45
Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 47
Pembangunan Mess/Wisma
Gedung Pameran Manado
0,00
0,00
3.560.000.000,00
3.560.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 26
Formulir RKA SKPD 2.2
1 keg
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 1.20 . 1.20.3 . 03 1.20 . 1.20.3 . 03 . 02 1.20 . 1.20.3 . 05 1.20 . 1.20.3 . 05 . 01 1.20 . 1.20.3 . 05 . 02
1.20 . 1.20.3 . 06 1.20 . 1.20.3 . 06 . 01 1.20 . 1.20.3 . 06 . 02 1.20 . 1.20.3 . 06 . 05 1.20 . 1.20.3 . 07 1.20 . 1.20.3 . 07 . 02 1.20 . 1.20.3 . 07 . 03 1.20 . 1.20.3 . 14
2
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan Penyelenggaraan Hari-hari Raya Nasional Penyelenggaraan Hari-hari Raya Daerah
1.20 . 1.20.3 . 14 . 12
Pengamanan Aset Daerah
1.20 . 1.20.3 . 42 . 01
KINERJA (KUANTITATIF)
3
4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) Pembangunan Gedung Kantor (LANJUTAN)
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
87.550.000,00
0,00
87.550.000,00
0,00
0,00
87.550.000,00
0,00
87.550.000,00
0,00
0,00
183.350.000,00
0,00
183.350.000,00
0,00
Luar Daerah
0,00
112.000.000,00
0,00
112.000.000,00
0,00
Dalam dan Luar Daerah
0,00
71.350.000,00
0,00
71.350.000,00
0,00
76.500.000,00
83.155.000,00
0,00
159.655.000,00
0,00
19.380.000,00
29.955.000,00
0,00
49.335.000,00
0,00
Manado
8.160.000,00
16.840.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
Manado
48.960.000,00
36.360.000,00
0,00
85.320.000,00
0,00
0,00
835.150.000,00
0,00
835.150.000,00
0,00
Manado
Manado
Manado
0,00
517.575.000,00
0,00
517.575.000,00
0,00
Prov. Sulut
0,00
317.575.000,00
0,00
317.575.000,00
0,00
1.777.808.000,00
2.342.500.000,00
2.200.000.000,00
6.320.308.000,00
0,00
0,00
366.750.000,00
0,00
366.750.000,00
0,00
1.777.808.000,00
1.975.750.000,00
2.200.000.000,00
5.953.558.000,00
0,00
0,00
0,00
1.234.394.400,00
1.234.394.400,00
0,00
0,00
0,00
1.234.394.400,00
1.234.394.400,00
0,00
2.614.844.000,00
6.756.592.000,00
31.789.559.400,00
41.160.995.400,00
0,00
Dalam dan luar daerah Prov. Sulut
Gedung kantor
100 %
Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
Tahun n
0,00
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah
JUMLAH
TARGET
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20 . 1.20.3 . 14 . 03
1.20 . 1.20.3 . 42
LOKASI KEGIATAN
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA BIRO PERLENGKAPAN
Drs. EDWIN L. KINDANGEN, M.Si NIP . 19641215 199003 1 008
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
