RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

ORGANISASI

:

1 . 20 . 09

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 20 . 09 . 01

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA

Pengguna Anggaran

:

a. Nama

:

Ir. Jemmy H Kuhu

b. NIP

:

196407191992031009

c. Jabatan

:

KEPALA BADAN

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan Anggaran Perangkat Daerah

Pendapatan,

Belanja

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

RKA - SKPD 3.2

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Langsung

Langsung

dan

Pembiayaan

Menurut

Menurut

Program

Program

dan

Satuan

Kerja

dan

Kegiatan

Per

Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Pers

Organisasi

:

1 . 20 . 09

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 09 . 01

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

1

2

3

5 5.1 5.1.1 5.2

BELANJA

9.046.588.305,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

4.232.580.000,00

Belanja Pegawai

4.232.580.000,00

BELANJA LANGSUNG

4.814.008.305,00

5.2.1

Belanja Pegawai

5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

5.2.3

Belanja Modal

416.380.000,00 3.922.224.000,00 475.404.305,00 SURPLUS / (DEFISIT)

(9.046.588.305,00)

MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA BADAN

Ir. Jemmy H Kuhu NIP. 196407191992031009

Formulir RKA SKPD

Halaman 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD 1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Organisasi

:

1 . 20 . 09

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 09 . 01

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

Tarif /

JUMLAH (Rp)

Harga

5

6 = (3 x 5)

-

Keterangan :

MANADO, 06 Maret 2014

- Tanggal Pembahasan

KEPALA BADAN

- Catatan hasil pembahasan

Ir. Jemmy H Kuhu NIP. 196407191992031009 TIM ASISTENSI No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si

19680408 198902 2 005

SEKRETARIS BPKBMD

2

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH

19580620 198224 1 001

KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

3

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi

19671117 198902 1 002

KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

4

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi

19700612 199010 1 001

KABAG TATA LAKSANA

5

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi

19690927 200312 2 007

KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

6

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP

19760327 199503 2 001

KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

7

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM

19731004 200003 1 004

KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

8

Ir. FERRA PAULA KOLUOD

19630220 199007 2 001

KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

Formulir RKA SKPD 1

TANDA TANGAN

Halaman 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD 2.1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi

:

1 . 20 . 09

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 09 . 01

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 01

Volume

Satuan

3

4

Harga Satuan

(Rp)

5

6=3x5

BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Tahun n+1

Jumlah

7

4.232.580.000,00

0,00

4.232.580.000,00

0,00

4.232.580.000,00

0,00

2.024.660.000,00

0,00

1.534.430.000,00

0,00

Gaji Pokok/Uang Representasi - Gaji Pokok/Uang Representasi

5 . 1 . 1 . 01 . 02

1.00

TA

1.534.430.000

Tunjangan Keluarga

1.534.430.000,00

137.030.000,00

0,00

Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga

5 . 1 . 1 . 01 . 03

1.00

TA

137.030.000

Tunjangan Jabatan 2)

137.030.000,00

167.550.000,00

0,00

Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan

5 . 1 . 1 . 01 . 05

1.00

TA

167.550.000

Tunjangan Fungsional Umum

167.550.000,00

53.650.000,00

0,00

Tunjangan Umum - Tunjangan Umum

5 . 1 . 1 . 01 . 06

1.00

TA

53.650.000

Tunjangan Beras 1)

53.650.000,00

93.350.000,00

0,00

Tunjangan beras - Tunjangan beras

5 . 1 . 1 . 01 . 07

1.00

TA

93.350.000

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

93.350.000,00

38.620.000,00

0,00

Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus

5 . 1 . 1 . 01 . 08

Formulir RKA SKPD 2.1

Pembulatan Gaji

1.00

TA

38.620.000

38.620.000,00

30.000,00

0,00

Halaman 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n

KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

1.00

TA

Tahun n+1

Jumlah

Harga Satuan

(Rp)

5

6=3x5

7

Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji

5 . 1 . 1 . 02

30.000

Tambahan Penghasilan PNS

5 . 1 . 1 . 02 . 05

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

30.000,00

2.207.920.000,00

0,00

2.207.920.000,00

0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

1.00

TA

2.207.920.000

2.207.920.000,00

Keterangan : - Tanggal Pembahasan

MANADO, 06 Maret 2014

- Catatan hasil pembahasan

KEPALA BADAN

Ir. Jemmy H Kuhu NIP . 196407191992031009 TIM ASISTENSI No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si

19680408 198902 2 005

SEKRETARIS BPKBMD

2

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH

19580620 198224 1 001

KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

3

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi

19671117 198902 1 002

KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

4

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi

19700612 199010 1 001

KABAG TATA LAKSANA

5

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi

19690927 200312 2 007

KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

6

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP

19760327 199503 2 001

KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

7

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM

19731004 200003 1 004

KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

8

Ir. FERRA PAULA KOLUOD

19630220 199007 2 001

KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

Formulir RKA SKPD 2.1

TANDA TANGAN

Halaman 2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA SKPD 2.2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi

:

1 . 20 . 09

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 09 . 01

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1 1.20 . 1.20.9 . 01

2

LOKASI KEGIATAN

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

4

Tahun n Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

295.980.000,00

920.650.000,00

0,00

1.216.630.000,00

0,00

1.20 . 1.20.9 . 01 . 01

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

Jakarta

28.800.000,00

477.250.000,00

0,00

506.050.000,00

0,00

1.20 . 1.20.9 . 01 . 02

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Jakarta

157.680.000,00

101.400.000,00

0,00

259.080.000,00

0,00

Jakarta

79.500.000,00

48.000.000,00

0,00

127.500.000,00

0,00

Jakarta

30.000.000,00

57.000.000,00

0,00

87.000.000,00

0,00

Jakarta

0,00

237.000.000,00

0,00

237.000.000,00

0,00

0,00

953.280.000,00

410.120.000,00

1.363.400.000,00

0,00

1.20 . 1.20.9 . 01 . 03 1.20 . 1.20.9 . 01 . 04 1.20 . 1.20.9 . 01 . 06

1.20 . 1.20.9 . 02 1.20 . 1.20.9 . 02 . 07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jakarta

0,00

0,00

11.000.000,00

11.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.9 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jakarta

0,00

0,00

45.000.000,00

45.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.9 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

Jakarta

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.9 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jakarta

0,00

42.000.000,00

0,00

42.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.9 . 02 . 23

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Jakarta

0,00

170.760.000,00

0,00

170.760.000,00

0,00

1.20 . 1.20.9 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat bangunan bersejarah

Jakarta

0,00

728.520.000,00

0,00

728.520.000,00

0,00

Jakarta

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

Jakarta

0,00

0,00

351.120.000,00

351.120.000,00

0,00

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

0,00

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

31.400.000,00

380.801.000,00

0,00

412.201.000,00

0,00

1.20 . 1.20.9 . 02 . 26 1.20 . 1.20.9 . 02 . 46 1.20 . 1.20.9 . 03 1.20 . 1.20.9 . 03 . 02 1.20 . 1.20.9 . 04 1.20 . 1.20.9 . 04 . 01 1.20 . 1.20.9 . 06

Formulir RKA SKPD 2.2

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jakarta

Program fasilitasi Pindah/purna tugas PNS Pemulangan pegawai yang pensiun Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jakarta

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1 1.20 . 1.20.9 . 06 . 01

URAIAN

2

LOKASI KEGIATAN

JUMLAH

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

3

4

Tahun n Belanja Pegawai 5

Barang & Jasa

Modal

6

7

Jumlah

Tahun n+1

8=5+6+7

9

jakarta

2.400.000,00

10.420.000,00

0,00

12.820.000,00

0,00

1.20 . 1.20.9 . 06 . 02

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

jakarta

2.500.000,00

7.852.500,00

0,00

10.352.500,00

0,00

1.20 . 1.20.9 . 06 . 04

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

jakarta

2.500.000,00

5.528.500,00

0,00

8.028.500,00

0,00

1.20 . 1.20.9 . 06 . 05

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD

jakarta

24.000.000,00

357.000.000,00

0,00

381.000.000,00

0,00

29.400.000,00

222.168.000,00

0,00

251.568.000,00

0,00

Jakarta

26.400.000,00

141.600.000,00

0,00

168.000.000,00

0,00

Jakarta

3.000.000,00

80.568.000,00

0,00

83.568.000,00

0,00

15.600.000,00

413.225.000,00

0,00

428.825.000,00

0,00

Jakarta

15.600.000,00

332.400.000,00

0,00

348.000.000,00

0,00

Jakarta

0,00

80.825.000,00

0,00

80.825.000,00

0,00

14.000.000,00

176.100.000,00

0,00

190.100.000,00

0,00

Jakarta

10.000.000,00

102.600.000,00

0,00

112.600.000,00

0,00

Jakarta

4.000.000,00

73.500.000,00

0,00

77.500.000,00

0,00

30.000.000,00

804.000.000,00

0,00

834.000.000,00

0,00

30.000.000,00

804.000.000,00

0,00

834.000.000,00

0,00

0,00

0,00

65.284.305,00

65.284.305,00

0,00

0,00

0,00

65.284.305,00

65.284.305,00

0,00

416.380.000,00

3.922.224.000,00

475.404.305,00

4.814.008.305,00

0,00

1.20 . 1.20.9 . 25 1.20 . 1.20.9 . 25 . 01 1.20 . 1.20.9 . 25 . 02

1.20 . 1.20.9 . 99 1.20 . 1.20.9 . 99 . 01 1.20 . 1.20.9 . 99 . 03 1.20 . 1.20.9 . 28 1.20 . 1.20.9 . 28 . 01 1.20 . 1.20.9 . 28 . 02 1.20 . 1.20.9 . 30 1.20 . 1.20.9 . 30 . 01 1.20 . 1.20.9 . 42 1.20 . 1.20.9 . 42 . 03

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi Program Pengelolaan dan Pemeliharaan TMII dan Asrama Mahasiswa Pengelolaan dan Pemeliharaan kantor dan TMII Monitoring Asrama Mahasiswa Program Peningkatan/Fasilitasi Bidang Promosi dan Informasi Budaya Daerah Pagelaran Seni dan Budaya Fasilitasi Promosi Pariwisata Nusantara Program Pelayanan Umum Keprotokoleran Penyelenggaraan Urusan Protokol Internal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Bersejarah (LANJUTAN)

Jakarta

Jakarta

Jumlah

Formulir RKA SKPD 2.2

100 %

Halaman 2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1

URAIAN

2

LOKASI KEGIATAN

3

JUMLAH

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

4

Tahun n Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA BADAN

Ir. Jemmy H Kuhu NIP . 196407191992031009

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 3