RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Dinas Pendapatan Daerah Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode

1 1

1.20

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

2

Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3

Terselenggaranya Program Pelayanan Pelayanan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran

1.20.58.01.12

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sebelum Perubahan 5

Sesudah Perubahan 6

Target Capaian Kinerja

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan 7 8 9 10

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100%

Peralatan dan Peralatan dan Dinas Dinas perlengkapan perlengkapan Pendapatan Pendapatan kantor kantor Daerah Daerah

1 tahun

100%

Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 11

Dinas Dinas Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah

1 tahun

Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Jasa Keamanan Kantor

Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Jasa Keamanan Kantor

Tersedianya Makanan dan Minunam Harian dan Tamu Terlaksananya Penyelenggaraan Pameran Pembangunan

Tersedianya Makanan dan Minunam Harian dan Tamu Terlaksananya Penyelenggaraan Pameran Pembangunan

HONORARIUM TKK

HONORARIUM TKK

-

-

Dinas Dinas Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah


11.281.118.205,00

469.988.900,00

643.388.900,00

150.000.000,00

223.400.000,00

173.400.000,00

73.400.000,00 APBD Kab. APBD Kab.

0,00

18

18

234.570.000,00 A

1 tahun

30.000.000,00

SKPD Penanggungjawab 1/2/3

675.558.345,00

APBD Kab. APBD Kab. Pandeglang Pandeglang

A

31.500.000,00

1 tahun

339.988.900,00

100.000.000,00


356.988.345,00

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 tahun

1 tahun

1 tahun

17

7.843.922.100,00 10.743.922.100,00 2.900.000.000,00

1 tahun

Dinas Dinas Pendapatan Pendapatan 1 Kegiatan Daerah Daerah Dinas Dinas Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah

16

Jenis Kegiatan A/B/C Pagu Indikatif

11.281.118.205,00

239.988.900,00 Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik

Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15

1 tahun

Layanan administrasi kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik

Jumlah Perubahan 13=12-11

Target Kinerja

7.843.922.100,00 10.743.922.100,00 2.900.000.000,00

30.000.000,00

Terlaksananya Kelengkapan Administrasi Kepegawaian dan Kearsipan

Sesudah Perubahan 12

Sumber Dana

1 tahun

Peningkatan kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan Terlaksananya Kelengkapan Administrasi Kepegawaian dan Kearsipan

1.20.58.01.24

Sesudah Perubahan 4

Lokasi Kegiatan

WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1.20.58.01

1.20.58.01.22

Kelompok Sasaran

Prakiraan Maju Tahun 2016

A

Halaman 1 dari 5

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode


Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan

1

2

3 Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

1.20.58.01.41

Kelompok Sasaran

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

4

5

6

Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

Meningkatnya Program Sarana dan peningkatan sarana Prasarana dan prasarana Aparatur yang aparatur Representatif

1.20.58.02.05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

9

10

1 tahun

1 tahun

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah


Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif

1 tahun

1 tahun

100%

100%

Terpeliharanya gedung kantor

Jumlah Perubahan

11

12

13=12-11

Terdelegasikannya aparatur untuk mengikuti diklat/bintek tentang Pengelolaan Keuangan

16

17

50.000.000,00

0,00


70.000.000,00

386.898.200,00

316.898.200,00

0,00

220.000.000,00

220.000.000,00

APBD Kab.

231.000.000,00 C

C

-

dinas Pendapatan

2 Unit

--

C

1 unit


25 unit




100%

100%

1 tahun

112.243.110,00 A

1 unit

50.000.000,00

0,00


25 unit

1 tahun

1 tahun

106.898.200,00

1 unit

1 tahun

18

406.243.110,00

--

Dinas Dinas Gedung kantor Gedung kantor Pendapatan Pendapatan Dispenda Dispenda Daerah Daerah

18

52.500.000,00

1 Unit

Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Sumber Kualitas Sumber Daya Aparatur Daya Aparatur

Terdelegasikannya aparatur untuk mengikuti diklat/bintek tentang Pengelolaan Keuangan

15


1 tahun

A

52.500.000,00

25 unit

10.000.000,00 Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

14

Pagu Indikatif

Jenis Kegiatan A/B/C

1 tahun

50.000.000,00

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan

dinas Pendapatan

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Sesudah Perubahan

Target Kinerja

-

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Sumber Dana

Sebelum Perubahan

10.000.000,00

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

1.20.58.05.01

8

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor

1.20.58.05

7


Tersedianya Kendaraan Operasional Roda 4 Tersedianya Kendaraan Operasinal Roda 2

1.20.58.02.20

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan

Pagu Indikatif

50.000.000,00

1.20.58.02

1.20.58.02.18


Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

1.20.58.02.16

Lokasi Kegiatan


10.000.000,00

0,00


10.500.000,00

1 tahun

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

31.500.000,00 APBD Kab. APBD Kab. Pandeglang Pandeglang

31.500.000,00

1 tahun

Halaman 2 dari 5




1

1.20.58.06

1.20.58.06.06

1.20.58.06.07

1.20.58.06.09

1.20.58.08

1.20.58.08.01

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

5

6

2

3

4

Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Lokasi Kegiatan


Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan 7

8

9

10

100%

100%

Tersusunnya laporan bulanan realisasi keuangan, laporan akhir tahun dan laporan semesteran

Tersusunnya laporan bulanan realisasi keuangan, laporan akhir tahun dan laporan semesteran

Dinas Dinas Pendapatan Pendapatan 16 Dokumen 16 Dokumen Daerah Daerah

Terlaksananya pengelolaan aset SKPD

Terlaksananya pengelolaan aset SKPD


Terlaksananya analisis/verifikasi pengajuan SPP

Terlaksananya analisis/verifikasi pengajuan SPP


Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Aset SKPD 1 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

100%

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

11

12

13=12-11

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

14

15

Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan Daerah

Dispenda

Dispenda dan SKPD Penghasil

Dinas Pendapatan Daerah

1 Tahun

Pagu Indikatif

16

17



18

18

42.000.000,00


15.000.000,00

0,00

15.750.000,00


15.750.000,00 1 tahun

10.000.000,00

0,00


10.500.000,00 1 tahun

35.000.000,00

35.000.000,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

36.750.000,00


21.000.000,00

13 Dokumen

15.000.000,00

0,00



83,33%

Target Kinerja

16 Dokumen

15.000.000,00

Tersedianya Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah



Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pengelolaan Sistem 1.20.58.023.009 informasi Pendapatan Asli Daerah

Sebelum Perubahan

10.000.000,00

Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD

Sumber Dana

1 tahun

Verifikasi dan Analisis Pengajuan SPP

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Pagu Indikatif

15.000.000,00

Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD 1.20.58.023

Sesudah Perubahan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD 1.20.58.08.02

Kelompok Sasaran


15.750.000,00

15 Dokumen

0,00

91.800.000,00

91.800.000,00

0,00

91.800.000,00

91.800.000,00

96.390.000,00

APBD Kab.

96.390.000,00 C

150000000 1 Tahun

C

Halaman 3 dari 5




1

2

3

Program Optimalisasi 1.20.58.047 Peningkatan Pendapatan Daerah Penyusunan 1.20.58.047.016 Dokumen Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

4

5

6

1.20.58.047.018

Lokasi Kegiatan



8

9

Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Keuangan Daerah

10 83,33%

Dispenda


Kab. Pandeglang

Tersedianya Data Dispenda Potensi Daerah


Kab. Pandeglang

Dispenda

BUMD

Kab. Pandeglang

12

13=12-11

Dispenda

Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan Daerah

Dispenda dan Wajib Pajak

Kab. Pandeglang

83,33%

600.000.000,00

600.000.000,00

Tersedianya barang kuasi dan perporasi bidang pendapatan

SKPD Penghasil

SKPD Penghasil


Wajib Pajak PBB-P2

Dinas Dinas Pendapatan Pendapatan 1 Kegiatan Daerah Daerah

2 jenis

APBD Kab.

110.000.000,00

203.280.000,00 C

APBD Kab.

C

115.500.000,00 C

185.000.000,00

APBD Kab.

C

194.250.000,00 C 250000000 1 Tahun

7.198.933.200,00 6.678.590.000,00 -520.343.200,00

264.440.000,00 -185.560.000,00 APBD Kab. APBD Kab.

661.145.000,00

C

7.012.519.500,00

277.662.000,00 A

1 Kegiatan

-38.855.000,00 APBD Kab. APBD Kab.

A

694.202.250,00 A

2 jenis

670.429.200,00 1 Kegiatan

C

150000000 1 Tahun 185.000.000,00

18

C

250000000 1 Tahun 110.000.000,00

18

1.837.127.250,00 C

193.600.000,00

5 jenis

Optimalisasi Penerimaan PBB - P2 Tercapainya target Tercapainya target Wajib Pajak penerimaan PBB- penerimaan PBBPBB-P2 P2 P2

193.600.000,00


630.000.000,00 C

1750000000 0

700.000.000,00 Tersedianya barang kuasi dan perporasi bidang pendapatan

17

APBD Kab.

1 Kegiatan

Pengadaan Barang Kuasi dan Perporasi Bidang Pendapatan

16

650000000 0

450.000.000,00 Dinas Dinas Pendapatan Pendapatan 1 Kegiatan Daerah Daerah

Pagu Indikatif


2.980.157.250,00

1 Tahun

83,33%

Wajib pajak dan Wajib Retribusi Daerah

15

1 Tahun

Kab. Pandeglang


14

Target Kinerja

0,00 2.838.245.000,00 2.838.245.000,00

0,00

Dispenda


1 Tahun

Pengelolaan Piutang Pajak Daerah

Wajib pajak Terselenggaranya Terselenggaranya dan Wajib Intensifikasi dan Intensifikasi dan Retribusi Ekstensifikasi PAD Ekstensifikasi PAD Daerah

1.20.58.17.65

11

0,00

Terlaksananya Pengelolaan Piutan sektor Pajak Daerah

1.20.58.17.52

Jumlah Perubahan

0,00

Terlaksananya Optimalisasi Pendapatan lainlain PAD

1.20.58.17.40

Sesudah Perubahan

1 Tahun

Pengelolaan hasil 1.20.58.047.019 Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD

1.20.58.17

Sebelum Perubahan

0,00 1.749.645.000,00 1.749.645.000,00

Pengelolaan Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Daerah

Sumber Dana

1 Tahun

Kajian Potensi Pendapatan Daerah

Terlaksananya Pengelolaan PAD Dispenda dari BUMD

1.20.58.047.020

Pagu Indikatif

0,00 Tersedianya Regulasi Pendapatan Asli Daserah

1.20.58.047.017

Kelompok Sasaran


273.374.000,00 -397.055.200,00 APBD Kab. APBD Kab.

A

287.042.700,00 A 1 Kegiatan

A

Halaman 4 dari 5


1 1.20.58.17.93


2


Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

3

4

5

6

1.20.58.17.00

1.20.58.17.01

1.20.58.17.02

1.20.58.17.03

1.20.58.17.06



8

9

10

Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 11 200.000.000,00

Tersedianya data wajib pajak yang akurat

Wajib Pajak Daerah

Wajib Pajak Daerah

12 855.000.000,00

SKPD Penghasil


SKPD Penghasil


SKPD Penghasil


17 SKPD

86.000.000,00

14

15

Terlaksananya kegiatan IL PBB

Terlaksananya kegiatan IL PBB

Terlaksananya pembinaan pengelolaan pendapatan

Terlaksananya pembinaan pengelolaan pendapatan

Terlaksananya pelayanan PBB-P2 dan BPHTB dalam menunjang peningkatan PAD

Terlaksananya pelayanan PBB-P2 Wajib Pajak dan BPHTB dalam PBB-P2 dan menunjang BPHTB peningkatan PAD

Wajib Pajak PBB-P2 dan BPHTB


Terlaksananya pemutakhiran dan pendataan wajib pajak PBB-P2

Terlaksananya Wajib Pajak pemutakhiran dan PBB-P2 dan pendataan wajib BPHTB pajak PBB-P2

Wajib Pajak PBB-P2 dan BPHTB

Dinas Dinas Pendapatan Pendapatan 2 Dokumen Daerah Daerah

Terlaksananya pengamanan penerimaan PAD di TA 2015

Terlaksananya pengamanan penerimaan PAD di TA 2015

17 SKPD

165.970.000,00

-

Dinas Dinas Pendapatan Pendapatan 1 Dokumen Daerah Daerah

Meningkat dan Berkembangnya Wajib Pajak Pengelolaan Daerah Keuangan Daerah

Wajib Pajak Daerah

A

1.708.364.700,00 A


A

231.679.350,00 A

2 Dokumen

500.000.000,00


4 kegiatan

A

525.000.000,00 A

1 Dokumen

200.000.000,00


220.647.000,00

1 kegiatan

Perhitungan Dan Penerbitan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD)

A

1 Kegiatan

155.000.000,00

-

A

17 SKPD

200.000.000,00

Pengamanan Penerimaan PAD

A

174.268.500,00 A

2.540.504.000,00 1.627.014.000,00 -913.490.000,00 APBD Kab. APBD Kab.

Pemutahiran data PBB-P2 dan BPHTB

175.000.000,00


Dinas Dinas Pendapatan Pendapatan 7 Dokumen 7 Dokumen Daerah Daerah JUMLAH 7.843.922.100,00 10.743.922.100,00 2.900.000.000,00

18

1.942.500.000,00 A


1 Kegiatan

18

90.300.000,00 A


17 SKPD

Operasional PBB-P2 dan BPHTB

17

1 Kegiatan 200.000.000,00


897.750.000,00 A


1 Kegiatan

Bimbingan Teknis SKPD Penghasil

16


Jenis Kegiatan A/B/C Pagu Indikatif

17 SKPD

1.765.000.000,00 1.850.000.000,00

SKPD Penghasil

13=12-11


17 SKPD

Kegiatan Insentif Lunas PBB SKPD Penghasil

Jumlah Perubahan

Target Kinerja

1 Dokumen

118.000.000,00

Terwujudnya kesesuaian data atas laporan SKPD realisasi Penghasil penerimaan SKPD penghasil

Sesudah Perubahan

Sumber Dana


Rekonsiliasi dan Verifikasi atas Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban Penerimaan SKPD Penghasil Terwujudnya kesesuaian data atas laporan realisasi penerimaan SKPD penghasil

1.20.58.17.95

Lokasi Kegiatan

Pemutahiran dan Pendataan Potensi Wajib Pajak Tersedianya data wajib pajak yang akurat

1.20.58.17.94

Kelompok Sasaran


A

183.750.000,00 A

7 Dokumen

A 11.281.118.205,00

Halaman 5 dari 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

Recommend Documents