RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2016 KOTA PADANG Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Rencana Tahun 2016 (Tahun Berjalan) Kelompok Sasaran
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,331,606,500
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya materai dan pos lainnya
Penyediaan Materai 6000 dan 3000
-
Satpol PP
SKPD
SKPD
2100 lbr
2.100 lbr
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tahun 2016
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tahun 2016
-
Satpol PP
SKPD
SKPD
9 bln
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya KIR dan Tersedianya jasa STNK kendaraan dinas pemeliharaan KIR dan operasional STNK kendaraan dinas operasional
Kendaraan Dinas Satpol PP
SKPD
SKPD
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya perbaikan Tersedianya perbaikan peralatan dan peralatan kerja tahun perlengkapan kerja 2016 tahun 2016
Peralatan dan SKPD Perlengkapan Satpol PP
Tersedianya alat tulis kantor tahun 2016
Satpol PP
-
-
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya alat tulis kantor dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya barang Tersedianya barang cetak penggandaan cetak penggandaan (foto copy) Tahun 2016 (foto copy) Tahun 2016 12 Penyediaan Komponen Tersedianya belanja Tersedianya Instalasi komponen listrik tahun komponen alat listrik Listrik/Penerangan 216 guna penerangan Bangunan Kantor bangunan kantor
1,391,733,113
9,750,000
9,750,000
- Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
12 bln
250,000,000
181,900,000
(68,100,000) Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
32 unit
32 unit
41,750,000
21,664,050
(20,085,950) Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
SKPD
103 unit
138 unit
55,750,000
65,000,000
9,250,000 Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
SKPD
SKPD
12 bln
12 bln
84,550,000
102,550,000
18,000,000 Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
Satpol PP
SKPD
SKPD
12 bln
12 bln
50,000,000
63,085,950
13,085,950 Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
Satpol PP
SKPD
SKPD
12 bln
12 bln
39,850,000
54,850,000
15,000,000 Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Rencana Tahun 2016 (Tahun Berjalan) Kelompok Sasaran
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
3
4
5
Setelah Perubahan
Lokasi Sebelum Perubahan
6
Target Capaian Kinerja
Setelah Perubahan
7
Sebelum Perubahan
8
9
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
10
11
12
13
14
15
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya belanja Tersedianya bahan media cetak tahun bacaan dan peraturan 2016 guna mendukung perundang-undangan tupoksi
Satpol PP
SKPD
SKPD
12 bln
12 bln
14,244,000
14,184,000
(60,000) Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya belanja makan dan minum tahun 2016
Tersedianya makan dan minum untuk kegiatan rapat-rapat dan tamu serta penambah daya tahan tubuh petugas lapangan guna pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Satpol PP
SKPD
SKPD
12 bln
12 bln
335,512,500
313,012,500
(22,500,000) Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam rangka kelancaran tugas pokok dan fungsi
Personil Satpol SKPD PP
SKPD
12 bln
12 bln
99,700,000
221,027,888
121,327,888 Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
18 Rapat-rapat Koordinasi Tersedianya belanja dan Konsultasi ke Luar perjalanan dinas luar Daerah daerah tahun 2016
-
20 Penyediaan Alat Kebersihan
Tersedianya alat Tersedianya sarana kebersihan dan dan prasarana pembersih tahun 2016 kebersihan Kantor Satpol PP Kota Padang
Satpol PP
SKPD
SKPD
12 bln
12 bln
12,300,000
15,300,000
3,000,000 Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
21 Penyediaan Jasa Pelayanan Publik
Tersedianya pembayaran gaji operasional lapangan tahun 2016
Terlaksananya pembayaran gaji pegawai honor Satpol PP
Pegawai SKPD Honor Daerah Satpol PP
SKPD
10 orang
7 orang
236,700,000
228,608,725
(8,091,275) Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
Terlaksananya pembayaran gaji tenaga kontrak pada Satpol PP
Tenaga SKPD Kontrak Satpol PP
SKPD
7 orang
7 orang
101,500,000
100,800,000
(700,000) Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
22 Peningkatan Pelayanan Tersedianya Administrasi Pembayaran Gaji Perkantoran Kontrak Operasional Lapangan Tahun 2016
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
1,973,459,000
2,049,930,695
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Rencana Tahun 2016 (Tahun Berjalan) Kelompok Sasaran
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
3
4
5
Setelah Perubahan
Lokasi Sebelum Perubahan
6
Target Capaian Kinerja
Setelah Perubahan
7
Sebelum Perubahan
8
9
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
10
11
12
5 Pengadaan Kendaraan Tersedianya Terlaksananya Dias/Operasional Pengadaan Kendaraan pengadaan kendaraan Dinas Operasional dinas operasional roda lapangaan Tahun 2016 4 dan roda 2
Satpol PP
SKPD
SKPD
5 unit
10 unit
7 Pengadaa perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Vertical Blind untuk Semua ruangan Kantor
Tersedianya Vertical Blind untuk semua ruangan Kantor
-
Gedung SKPD Kantor Satpol PP
SKPD
12 Bulan
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor Tahun 2016
Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor Tahun 2016
Gedung SKPD Kantor Satpol PP
SKPD
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 39 Pengadaan Perlengkapaan kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Service Tersedianya Service Kendaraan Dinas,Suku Kendaraan Dinas,Suku Cadang Dan BBM Cadang Dan BBM
Kendaraan Dinas Satpol PP
SKPD
Tersedianya Perawatan Peralatan Gedung Kantor Tahun 2016 Terpenuhinya Perlengkapan Kendaraan Dinaas/Operasional Satpol PP Tersedianya Sewa Tempat Parkir Kendaraan Dan Gudang Penyimpaan BB Tangkapan
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Terwujudnya kendaraan dinas yang representatif dan terjaga kondisinya
Satpol PP
51 Penyediaan Jasa Perkantoran
Tersedianya Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya Tahun 2016
Sumber Dana Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
13
14
15
250,000,000
350,000,000
100,000,000 Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
12 Bulan
49,000,000
42,400,000
(6,600,000) Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
12 Bulan
12 Bulan
77,250,000
52,380,000
(24,870,000) Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
SKPD
12 Bulan
12 Bulan
1,347,777,250
1,433,168,945
85,391,695 Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
SKPD
SKPD
12 Bulan
12 Bulan
59,431,750
70,431,750
11,000,000 Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
Kendaraan SKPD Dinas/Operasi onal Satpol PP
SKPD
12 Bulan
12 Bulan
100,000,000
41,550,000
(58,450,000) Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
Tersedianya Gudang Penyimpaan BB Tangkapan dan tempat parkir kendaraan
Satpol PP
SKPD
SKPD
12 Bulan
12 Bulan
90,000,000
60,000,000
(30,000,000) Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
303,775,000
272,153,000
Tersedianya Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya untuk PNS Satpol PP
Pegawai Satpol PP
SKPD
SKPD
110 Stel
110 Stel
303,775,000
272,153,000
531,081,800
531,081,800
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan
Pagu Indikatif
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(31,622,000) Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Rencana Tahun 2016 (Tahun Berjalan) Kelompok Sasaran
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
3
4
5
Setelah Perubahan
Lokasi Sebelum Perubahan
6
Target Capaian Kinerja
Setelah Perubahan
7
Sebelum Perubahan
8
9
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
10
11
12
13
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
14
15
17 pelatihan Peningkatan Tersedianya Pelatihan Tersedianya Personil Keterampolan Pamong Peningkatan Pamong Satpol PP yang terlatih Praja Praja Tahun 2016 dan terampil di lapangan
Pegawai Satpol PP
SKPD
SKPD
12 bln
12 Bln
331,081,800
331,081,800
- Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
55 Sosialisasi Peraturan Hukum Bagi Pamong Praja
Tersedianya Dana Terlaksananya Untuk Sosialisasi sosialisasi bagi personil Peraturan Hukum Bagi Satpol PP Aparat Satpol PP
Personil Satpol SKPD PP
SKPD
260 orang
260 orang
100,000,000
100,000,000
- Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
83 Penyusunan Prosedur Tetap Pelanggaran Perda/Perwako
Tersedianya Dana Untuk Penyusunan Prosedur Tetap Pada Satpol PP Tersusunya Standar Operasional Prosedur Satpol PP
Anggota Satpol PP
SKPD
SKPD
12 Bulan
12 Bulan
50,000,000
50,000,000
- Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
Satpol PP
SKPD
SKPD
100 Buku
100 Buku
50,000,000
50,000,000
- Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
84 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP
Tersedianya Dana Untuk Penyusunan Prosedur Tetap Pada Satpol PP Terwujudnya Laporan Keuangan SKPD yang akuntable
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan SKPD
Terpenuhinya Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Keuangan SKPD Tahun 2016
Terpenuhinya Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Keuangan SKPD Tahun 2016
10,000,000
-
SKPD
SKPD
12 bln
12 bln
Satpol PP
SKPD
SKPD
12 bln
15 Buku
Tenaga SKPD Kontrak Satpol PP
SKPD
11 bln
11 bln
Perencanaan Pembangunan 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 40 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
15,000,000
Tersedianya Dokumen Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD Perencanaan SKPD
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 9 Peningkatan Pelayanan dengan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan Keamanan Kota
Tersedianya personil guna peningkatan pelayanan dengan aparat keamanan dalam penanggulangan keamanan kota
Tersedianya Gaji, Pendidikan Dasar dan Pakaian Dinas Lapangan tenaga kontrak Satpol PP
10,000,000
15,000,000
8,388,750,600 -
16 Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
8,388,750,600
1,102,353,000
10,000,000 10,000,000
- Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
15,000,000 15,000,000
- Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
7,954,375,242 7,954,375,242
1,272,461,750
(434,375,358) Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 6 Peradilan Cepat/Operasi Yustisi
Rencana Tahun 2016 (Tahun Berjalan) Kelompok Sasaran
Sebelum Perubahan
3 Tersedianya Sidang Tipiring dan Penyelesaian Kasus Tahun 2016
7 Pengamanan Hari-Hari Tersedianya Besar perjalanan dinas dalam daerah guna menunjang pengamanan hari-hari besar nasional tahun 2016
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
4 Terselenggaranya sidang tindak pidana ringan dan penyelesaian kasus pelanggaran perda
5 -
Setelah Perubahan
Lokasi Sebelum Perubahan
6
Setelah Perubahan
7
Sebelum Perubahan
8
9
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
10
11
12
13
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
14
15
SKPD
SKPD
12 bln
12 bln
150,000,000
150,000,000
- Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
Tersedianya anggaran perjalanan dinas dalam daerah guna menunjang pengamanan hari-hari besar nasional tahun 2016
Keamanan SKPD dan ketertiban pada hari-hari besar nasional
SKPD
12 bln
12 bln
87,900,000
87,900,000
- Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
Terselenggaranya rekrutmen tenaga kontrak pemula pengamanan terpadu Satpol PP
Kantrantibmas SKPD Kota Padang
SKPD
50 orang
50 orang
179,165,000
179,165,000
- Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
-
Pelanggar Perda
Target Capaian Kinerja
13 Penyelenggaraan Rekrutmen Tenaga Operasional Pemula Pengamanan Terpadu
Tersedianya rekrutmen tenaga kontrak pemula pengamanan terpadu tahun 2016
14 Satuan Tugas Operasi Yustisi Penertiban Pemeliharaan Kebersihan Kota
Tersedianya Satgas Terlaksananya Operasi Yustisi Penertiban Yustisi Penertiban pemeliharaan pemeliharaan kebersihan kota tahun kebersihan kota 2016
Kebersihan Kota
SKPD
SKPD
12 bln
12 bln
321,717,000
321,717,000
--
15 Pengadaan Pos Pantau
Tersedianya dana untuk mendirikan Pos Pantau Satpol PP guna memelihara Kamtibmas dan mencegah tindak kriminal didaerah wisata kota padang
Tersedianya dana untuk mendirikan Pos Pantau Satpol PP guna memelihara Kantrantibmas dan mencegah tindak kriminal didaerah wisata kota padang
Satpol PP
SKPD
SKPD
12 bln
12 bln
200,000,000
200,000,000
- Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
16 Operasional Sekretariat Bersama Penyidik Pegawai Negeri SIpil (PPNS)
Tersedianya dana untuk operasional sekretariat bersama PPNS
Wadah bagi PPNS Kota Padang untuk dapat bersama-sama memecahkan masalah pelanggaran perda yang terjadi
Kantrantibmas SKPD Kota Padang
SKPD
12 bln
12 bln
163,571,000
333,679,750
170,108,750 Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
Pendapatan Daerah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Rencana Tahun 2016 (Tahun Berjalan) Kelompok Sasaran
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
3
4
5
6
7
8
9
10
19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 11
974,042,000
Sumber Dana
Setelah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
12
13
14
15
972,542,000
1 Pembentukan Satuan Tersedianya Satlinmas Keamanan Lingkungan dalam rangka menjaga di Masyarakat keamanan dan ketertiban
Tersedianya Personil Satlinmas dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban
-
Ketertiban dan SKPD keamanan lingkungan
SKPD
11 bln
11 bln
898,042,000
898,042,000
- Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
2 Upacara Peringatan HUT Satuan Hansip/Linmas
Terlaksananya upacara peringatan HUT Satpol PP dan Linmas
-
Upacara Hut SKPD Satpol PP dan Linmas
SKPD
2 bln
2 bln
76,000,000
74,500,000
(1,500,000) Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
Keamanan SKPD dan ketertiban kota
SKPD
12 bln
12 bln
Tersedianya upacara peringatan HUT Satlinmas/Hansip
20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 12 Operasional Keamanan Tersedianya Terlaksananya dan Ketertiban operasional keamanan Operasional Keamanan dan ketertiban tahun dan Ketertiban Kota 2016
TOTAL
900,000,000 900,000,000
15,530,067,900
900,000,000 900,000,000
15,369,277,600
- Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah
