RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERTANIAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2015 KODE REKENING
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
LOKASI
2
3
1
INDIKATOR KINERJA Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Tolok Target Ukur Ukur 6 7 8
Target 9
PAGU INDIKATIF
Sumber Dana
10
13
URUSAN PILIHAN
BIDANG PERTANIAN 2 01 2.01.01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
01 2.01.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
dan Listrik 01 2.01.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2 2 2 2 2 2 2 2 2
01 2.01.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 01 2.01.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 01 2.01.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
01 2.01.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 01 2.01.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 01 2.01.01 01 14 Penyediaan Pelaratan Rumah Tangga
01 2.01.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
01 2.01.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
01 2.01.01 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah
Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman
Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman
320,700,000 Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat Tersedianya Jasa Rekening Listrik dan telepon Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Alat dan bahan untuk Kebersihan Kantor Tersedianya Tenaga Kebersihan Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Listrik Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan
500 bh
Jumlah Surat yang dikirim
500 bh
2,000,000
APBD
6 Unit
Jumlah Telepon dan Listrik yang akan dibayar Jumlah Honor pengelola jasa keuangan Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Tenaga Kebersihan
6 Unit
10,000,000
APBD
1 tahun
144,000,000
APBD
1 tahun
1,500,000
APBD
120 OH
6,000,000
1 tahun
25,000,000
APBD
1 tahun
15,000,000
APBD
mcm
3,000,000
APBD
1 Paket
10,000,000
10%
5,000,000
1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 Paket
Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan Jumlah Komponen Listrik
1 tahun
Jumlah Peralatan Rumah Tangga Meningkatnya Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya rapat Dinas
1 tahun
Jumlah rapat Yang Diadakan
12 kali
9,000,000
Terlaksananya rapat dan koordinasi keluar daerah
1 tahun
Jumlah rapat dan koordinasi yang dilaksanakan
1 tahun
80,000,000
APBD APBD APBD
KODE REKENING
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
LOKASI
INDIKATOR KINERJA Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Tolok Target Ukur Ukur 12 Bulan Jumlah PTT yang dibayar Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran honornya
2
01 2.01.01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis
Kota Pariaman
2
01 2.01.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Pariaman
Terlaksananya pengadaan Peralatan Gedung Kantor
13 Unit
Jumlah Peralatan gedung Kantor
Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Mebeuler Terlaksananya Pengadaan Sound System Terlaksananya Pengadaan Jaringan Internet Terlaksananya Pengadaan Tempat Parkir Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas Terlaksananya Pemeliha raan Peralatan Gedung Kantor
1 tahun
Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Mebeleur yang diadakan Jumlah Pengadaan Sound System Jumlah Pengadaan Jaringan Internet Jumlah Tempat Parkir
Kota Pariaman Kota Pariaman
Terlaksananya pemeliharaan Alat Berat Terlaksananya Rehab Kendaraan Dinas/ Operasional
Perkantoran
2 01 2.01.01 02
2 2
01 2.01.01 02 12 Pengadaan Jaringan Internet
2 2 2 2
2 2
-
01 2.01.01 02 11 Pengadaan Sound System 01 2.01.01 02 13 Pengadaan Tempat parkir
01 2.01.01 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 01 2.01.01 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor a. Laptop b. Komputer PC c. Mesin Tik d. Genset e. AC Biasa f. Faximili 01 2.01.01 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Berat
01 2.01.01 02 31 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan
2 01 2.01.01 03
1 org
Dinas/Operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Paket 1 Unit 1 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket
1 tahun 1 Unit
Sumber Dana
10,200,000
APBD
13 Unit
596,800,000
APBD
2 Unit
30,000,000
1 Paket
219,500,000
1 Unit
50,000,000
1 Unit
10,000,000
1 Paket
50,000,000
Jumlah kendaraan dinas yang diservice Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diservice
1 Paket
92,750,000
APBD
6 Unit
18,550,000
APBD
Jumlah Alat berat yang diservice Jumlah Kendaraan Dinas yang direhab
1 Unit
15,000,000
APBD
1 Unit
10,000,000
APBD
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
a. Lemari Pajangan Kadis (1 Unit) b. Lemari Pajangan Sekdis (1 Unit) c. Lemari Aset (1 Unit) d. Filling Kabinet (10 Unit) 01 2.01.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Papan DUK 10 Pengadaan Mebeleur 01 2.01.01 02
2
Target
PAGU INDIKATIF
101,000,000
128,000,000
APBD
KODE REKENING 2
01 2.01.01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2 01 2.01.01 05 2 2
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kota Pariaman
01 2.01.01 05 02 Sosialisasi peraturan per undang-undangan
Kota Pariaman Kota Pariaman
Kota Pariaman
1
23 2.01.01 15 01 Pengusunan dan pengumpulan data dan
Kota Pariaman
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15
01 2.01.01 15 01 Pelatihan Petani dan pelaku Agribisnis
2
01 2.01.01 15 05 Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan
2
01 2.01.01 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga tani
produktivitas lahan tidur 01 2.01.01 15 06 Pelatihan Pasca Panen Pengolahan hasil Pertanian (Padi, pisang, jagung dan ubi kayu)
2 01 2.01.01
16
APBD
1 Paket
50,000,000
2 kali
Jumlah Pelatihan formal yang diikuti Jumlah Pegawai yg ikut Sosialisasi peraturan perUndang2an
APBD
80 orang
30,000,000
Tersedianya laporan capaian kinerja
4 jenis
Jumlah laporan capaian kinerja
4 jenis
Tersusunnya dan terkum pulnya data statistik Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan peternakan
1 dok
Pembuatan doku men data statistik pertanian, perke bunan, kehutanan dan peternakan
1 dok
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
30,000,000
Kota Pariaman Kota Pariaman 4 Kec.
Terlaksananya pembinaan keltan
20 keltan Jumlah keltan yang dibina 30 Ha
25,000,000
45,000,000
APBD
45,000,000
APBD
425,000,000
100,000,000
APBD
20 keltan
100,000,000
APBD
30 Ha
150,000,000
APBD
75,000,000
APBD
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2 2
48,000,000
Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah
statistik daerah
2 01 2.01.01
1 Paket
Sumber Dana
25,000,000
01 2.01.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 15
Terlaksananya Pelatihan formal Terlaksananya Sosialisasi peraturan per-Undang2an
PAGU INDIKATIF
80 stel
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
2
1 23 2.01.01
Target
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
01 2.01.01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
2 01 2.01.01 06
LOKASI
INDIKATOR KINERJA Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Tolok Target Ukur Ukur Tersedianya pakaian dinas 80 stel Jumlah pakaian dinas
1,018,000,000
KODE REKENING
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
LOKASI
2
01 2.01.01 16 12 Penanganan Pasca Panen dan pengolahan hasil
4 kec.
2
01 2.01.01 16 15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi,
4 kec.
pertanian
palawija
2
01 2.01.01 16 16 Pengembangan Diversifiasi Tanaman
2
01 2.01.01 16 20 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
2
produk pertanian 01 2.01.01 16 32 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan
2
2
01 2.01.01 16 29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu
01 2.01.01 16
Pengadaan sarana dan prasarana alsintan - Handtraktor
INDIKATOR KINERJA Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Tolok Target Target Ukur Ukur 4 kec. Jumlah peserta pelatihan 4 kec. Optimalnya Pena nganan Pasca Panen dan pengolahan hasil pertanian - Terlaksananya pengen 1 th Jumlah OPT yang 1 th dalian OPT tanaman padi, dikendalikan palawija
Par. Utara & - Terlaksananya pengem Par. Sel bangan ubi kayu 4 kec. - Terlaksananya pengem bangan tan.jagung 4 kec. - Terlaksananya pendam pingan pengembangan tan.padi,palawija 4 kec. Terlaksananya pengem bangan tan.Pisang Pariaman Terlaksananya Utara pengembangan sayur2an 4 kec. - Terlaksananya pengenda lian OPT tan.Perkebunan 4 kec. - Terlaksananya pengen dalian hama tanaman Perkebunan
20 Ha 30 Ha 1 tahun
Jumlah tanaman ubi kayu yg dikembangkan Jumlah tanaman jagung yg dikembangkan Pendampingan pengem bangan tan.padi,palawija
4 Ha / 4 lokasi 5 Ha
Jumlah tanaman pisang yg dikembangkan Jumlah sayur2an yg di kembangkan 1 th Jumlah OPT yg terkendalikan 6000 ekor/ Jumlah hama tupai yg 10 kali dikendalikan
PAGU INDIKATIF
Sumber Dana
40,000,000
APBD
190,000,000
APBD
20 Ha
120,000,000
APBD
30 Ha
178,000,000
APBN
1 tahun
50,000,000
APBD
4 Ha / 4 lokasi 5 Jenis
90,000,000
APBD
100,000,000
APBD
1 th
100,000,000
APBD
6000 ekor/ 10 kali
4 Kecamatan
APBD
150,000,000
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
APBN
635,000,000
2
01 2.01.01 17
Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian
Kota Pariaman
2
01 2.01.01 17
Pengembangan sarana dan prsarana pasca panen dan pemasaran hasil pertanian
Kota Pariaman
2
01 2.01.01 17
Pembangunan pusat-pusat etalase/promosi atas hasil pertanian/perkebunan
Terlaksananya penelitian dan pengembangan pasar hasil produksi pertanian
3 mcm
Jumlah hasil produksi pertanian yg dipasarkan
3 mcm
35,000,000
APBD
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pasca panen Kr Taji dan Dibangunnya pusat2 Balai Naras etalase/promosi atas hasil pertanian
4 mcm
Jumlah sarana dan prasarana pasca panen
4 mcm
150,000,000
APBD
2 Unit
Jumlah dibangun
2 Unit
300,000,000
APBD
etalase
yang
KODE REKENING 2
01 2.01.01 17
2 01 2.01.01 2 2
18
01 2.01.01 18 01 2.01.01 18
2 01 2.01.01
19
INDIKATOR KINERJA Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan LOKASI Daerah dan Program/Kegiatan Tolok Tolok Target Ukur Ukur Kota Promosi atas hasil Produksi Pertanian/ Pariaman Terlaksananya Promosi 1 Jenis Jumlah Jenis Produk yang Perkebunan Unggulan Daerah dipromosikan dan luar kota atas hasil produksi Pariaman pertanian unggulan daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Kota Pariaman
Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
01 2.01.01 19 03 Pengembangan bibit unggul
Kota Pariaman Kota Pariaman
pertanian/perkebunan 01 2.01.01 19 04 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan
Jumlah dibangun
JITUT
yang
800 M
Kapasitas Pertanian/Perkebunan
tenaga
800,000,000
APBD
35,000,000
APBD
80,000,000 Tersedianya sarana produksi pertanian/ perkebunan Tersedianya bibit unggul pertanian/ perkebunan
1 Paket
Jumlah sarana produksi pertanian/perkebunan yg disediakan
mcm
1 Paket
mcm
Penyuluh
95,000,000
APBD
100,000,000
APBD
50,000,000
Tersedianya Sertifikasi bibit unggul pertanian/ perkebunan
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
01 2.01.01 20 01 Peningkatan
APBD
245,000,000
2
2
800 M
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Pariaman Selatan Kota Pariaman
20
- Terlaksananya pemba ngunan/rehab JITUT Terlaksananya penyuluh an penerapan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna
perkebunan 01 2.01.01 19 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
2 01 2.01.01
150,000,000
Sumber Dana
835,000,000
01 2.01.01 19 01 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian /
2
1 Jenis
Program Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan
2 2
Target
PAGU INDIKATIF
85,000,000 Kota Pariaman
Meningkatnya wawasan, pengetahuan, keteram pilan dan profesionalisme penyuluh pertanian/ perkebunan
1 th
Jumlah Penyuluh yg meningkat wawasan dan keterampilannya
30 orang
85,000,000
APBD
APBD
KODE REKENING 2
1 2.01.01
21
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Pencegahan penanggulangan penyakit ternak
2
01 2.01.01 21 01 Pendataan masalah peternakan
2
penyakit menular ternak 01 2.01.01 21 03 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
2
2
01 2.01.01 21 06 Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4 kec.
01 2.01.01 22 02 Pembibitan dan perawatan ternak
2
01 2.01.01 22 07 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak
2 2
4 kec.
01 2.01.01 22 03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 01 2.01.01 22 08 Pengembangan agribisnis peternakan 01 2.01.01 22 10 Pengembangan HMT berkualitas
01 2.01.01 22 11 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
2 01 2.01.01 2
4 kec.
23
Terdatanya permasalahperma salahan peternakan Terlaksananya sosialisasi penyakit zoonosis Terlaksananya eliminasi hewan penular rabies (HPR) Terlaksananya pengambilan sampel PAH Terlaksananya sosialisasi pangan ASUH (Aman, Sehat,Utuh dan Halal)
4 kec.
Jumlah kelompok peternak yg didata 30 kali Jumlah sosialisasi penyakit zoonosis 750 ekor Jumlah HPR yang dieliminasi
Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
01 2.01.01 23 07 Promosi atas hasil peternakan unggulan daerah
Sumber Dana
2 kali
Jumlah sampel PAH yang dibawa ke labor
200 org
4 kec.
25,000,000
APBD
30 kali
53,400,000
APBD
750 ekor
70,000,000
APBD
2 kali
41,590,000
APBD
200 org
Program Peningkatan produksi hasil peternakan
2
2
4 kec. 4 kec.
22
Target
PAGU INDIKATIF
189,990,000
01 2.01.01 21 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
2 01 2.01.01
2
LOKASI
INDIKATOR KINERJA Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Tolok Target Ukur Ukur
kota Par & luar kt Par.
APBD
725,000,000 Tertanganinya masalah reproduksi Terdistribusinya bibit ternak kepada masyarakat Terlaksananya praktek pengolahan pakan ternak Pemantauan perkembangan sapi bantuan
50 ekor
Pengembangan HMT berkualitas Terlaksananya penyuluhan penge lolaan bibit ternak yang didis tribusikan kepada masyarakat
2 kec.
Berkembangluasnya informasi atas hasil unggulan daerah
20 org 12 kelp
1 th
Jumlah ternak yang di IB Jumlah ternak sapi yang didistribusikan Jumlah petani yg ikut praktek pengolahan pakan Jumlah Kelompok yang dibina/dipantau Jumlah HMT Pelaksanaan penyuluhan ttg bibit ternak
50 ekor
50,000,000
APBD
500,000,000
APBD
20 org
50,000,000
APBD
12 kelp
90,000,000
APBD
2 kec.
20,000,000
APBD
1 th
15,000,000
APBD
110,000,000 kota Par & luar kt Par.
kota Par & luar kt Par.
50,000,000
APBD
KODE REKENING 2
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
01 2.01.01 23 08 Penyuluhan pemasaran produksi peternakan
LOKASI Kota Pariaman
Peningkatan penerapan teknologi peternakan
INDIKATOR KINERJA Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Tolok Target Ukur Ukur Bertambahnya wa wasan masyarakat dan petugas lapangan tentang pemasaran
Target
60,000,000
Sumber Dana APBD
185,000,000
Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna
Terlaksananya Penelitian dan pengembangan tekno logi peternakan tepat guna Terpenuhinya sarana dan prasa rana tekno logi peternakan tepat guna Bertambah luasnya wawasan masyarakat tani dan petugas lapangan Terlaksananya pelatihan dan bimbingan pengope rasian teknologi peternak an tepat guna
Pengadaan sarana dan prasa rana teknologi peternakan tepat guna Penyuluhan penerapan tek nologi peternakan tepat guna Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
1 dok
4 kec
1 th
5 org
Pengadaan sarana dan prasarana Jumlah petugas yg bertambah ilmunya Jumlah petugas yg dilatih
1 dok
60,000,000
APBD
4 kec
65,000,000
APBD
1 th
25,000,000
APBD
5 org
35,000,000
APBD
Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian/peternakan
510,000,000
Pengembangan sumber air mendukung peternakan
Kota Pariaman
Penyediaan sarana dan prasa rana pendukung peternakan dan kesehatan hewan
Kota Pariaman
Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan
PAGU INDIKATIF
Optimalnya peman faatan sumber air men dukung peternakan Tersedianya sarana dan prasarana pendukung peternakan dan kesehatan hewan
Kota Jumlah sumber air yg Pariaman diembangkan
Kota Pariaman
150,000,000
APBD
Kota Jumlah sarana pendukung Pariaman peternakan & kesehatan hewan
Kota Pariaman
75,000,000
APBD
285,000,000
KODE REKENING
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman
Pengembangan hasil hutan non kayu
INDIKATOR KINERJA Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan LOKASI Tolok Tolok Target Target Ukur Ukur Kota Sosialisasi ttg penanaman Kota Jumlah peserta sosialisasi 30 org Pariaman hutan Pariaman Tersedianya bibit tanaman 2000 btg Jumlah bibit yg ditanam 2000 btg kec.Pariaman Terlaksananya pengem 50 ktk Jumlah Koloni yg 50 ktk Utara bangan lebah madu dikembangkan
Sumber Dana
70,000,000
APBD
100,000,000
APBD APBD
35,000,000
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
Terlaksananya Pembina an, Kota Terlaksananya pengendalian dan pe Pariaman RHL ngawasan gerakan reha bilitasi hutan dan lahan
pembinaan
Kota Pariaman
Perencanaan Pembangunan daerah Pengembangan Partisipasi masyarakat da lam perumusan Program dan kebijakan layan an publik
PAGU INDIKATIF
45,000,000
APBD
35,000,000 Kota Pariaman
Terlaksananya Musren bangtan tahun 2015
1 dok
Tersusunnya dokumen perencanaan pertanian
1 dok
Total
35,000,000
6,103,490,000 Pariaman, 12 Maret 2014 KEPALA
Ir. H. SYAIFUL RIZAL, MM NIP.19570722 198703 1 004
APBD
