RECANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

RECANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

PARIAMAN 2014

DAFTAR ISI

Daftar Isi BAB I

………………………………………………………………………………. PENDAHULUAN

…………………………………………………………

1

………………………………………………………

1

……………………………………………………..

1

…………………………………………………...

3

………………………………………………..

3

1.1 LatarBelakang 1.2 LandasanHukum 1.3 MaksuddanTujuan

1.4 SistematikaPenulisan BAB II

i

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

………….

5

2.1 EvaluasiPelaksanaanRenja SKPD TahunLaludanCapaianRenstra SKPD ………………………………………………………………….. 2.2 AnalisisKinerjaPelayanan SKPD

…………………………………... 14

2.3 Isu – isuPentingPenyelenggaraanTugasdanFungsi SKPD BAB III

5

………... 15

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PARIAMAN …………………………………………………. 20 3.1 TujuandanSasaranRenja SKPD 3.2 Program danKegiatan

BAB IV

…………………………………….

20

……………………………………………….. 22

PENUTUP …………………………………………………………………..

Renja Sekretariat DPRD Kota Pariaman 2015

25

i

BAB I PENDAHULUAN Untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance)dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman, dituntut adanyaperubahan tatanan manajemen pemerintahan dalam meningkatkanpelayanan pada masyarakat (Public Service), pemerintahan yang efektif,efisien, ekonomis, tansparan dan akuntabel, yang mendukung peran sertamasyarakat sebagai pihak yang mendapatkan layanan dalam rangkameningkatkan kinerja Pemerintah Daerah. Dengan menerapkan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP) mencakup siklus yang tidak terputus dan terintegrasi yang dimulaidengan disusunnya Rencana strategis untuk jangka 5 (lima) tahunan danselanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Tahunan SatuanKerja perangkat Daerah (Renja SKPD). 1.1 Latar Belakang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman merupakan unsur staf yang membantu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman dalam menetapkan kebijakan. Kebijakan Strategis dalam hal pelayanan Administratif terhadap DPRD Kota Pariaman, maka ditetapkan Visi Sekretariat DPRD Kota Pariaman sebagai berikut : “Terwujudnya pelayanan yang optimal, profesional dan akuntabel dalam menjembatani kemitraan yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Kota Pariaman untuk membangun Pemerintah yang baik dan bersih.”

1.2 Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) SekretariatDPRD Kota Pariaman adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;


1

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;


2

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 15. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat 2005 – 2025; 17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli;

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dimaksudkanuntuk : 1. Memberikan pedoman dan arah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk satu tahun kedepan. 2. Dasar untuk memotivasi kerja dan menyamakan persepsi serta pemahaman terhadap tuntutan pekerjaan yang harus dilaksanakan. 3. Mempercepat pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar penyusunan laporan kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan bagian dari pertanggung jawaban dari tugas–tugas kepada Walikota. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SKPD adalah : 1. Untuk melihat sejauh mana peranan penting keberadaan serta posisi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Memberikan Konstribusi dalam penataan Administrasi Kesekretariatan DPRD dalam melaksanakan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Pariaman Tahun 2015 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang


3

Pelaksanaan

PeraturanPemerintah

Nomor

8

Tahun

2008

Tentang

Tahapan,

TatacaraPenyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaiberikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PARIAMAN TAHUN LALU. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV

PENUTUP


4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaianRenstra SKPD Pelaksanaan Rencana kerja dan capaian Renstra Sekretariat DPRD pada tahun 2014 tertuang dalam program kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2014 dapat dilihat pada uraian berikut : 1.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Meliputi Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan ini berupa pembelian benda-benda pos seperti materai 6000, materai 3000 dan perangko selama 1 tahun, dana yang dialokasikan sebanyak Rp.3.000.000,dengan realisasi sebesar Rp.2.936.500,- (97.88%), secara umum kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan. b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini terealisasi berupa Pembayaran rekening telepon,listrik dan air pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Pariaman dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Pariaman untuk 1 (satu) tahun.Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.98.000.000,-dengan realisasi sebesar Rp.74.490.276,- (76,01 %).Secara umum pelaksanaan kegiatan tidak menemui kendaladan dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target fisik yang rencanakan. c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan ini adalah pembayaran jasa pejabat pengelola keuangan berupa honorarium terhadap PNS yang telah ditetapkan menjadi Pengelola keuangan Sekretariat DPRD Kota Pariaman selama tahun 2014. Anggaran yang tersedian sebanyak Rp.119.700.000,- terealisasi sebesar Rp.118.000.000,- (98,58%). Kegiatan ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan berjalan dengan baik serta tidak ada permasalahan. d. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini berupa pemenuhan kebutuhan administrasi kantor berupa alat tulis, kertas, tinta printer, katrik, stempel, alat jepitan kertas, lem, flashdisk, dan alat


5

lainnya yang mendukung kegiatan administrasi perkantoran. Anggaran dana yang tersedia pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.57.364.500,- terealisasi sebesar Rp.47.126.650,- atau sebesar 82,15%. Secara umum kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target serta terpenuhinya fisik kebutuhan alat tulis kantor 100%. e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini berupa penyediaan cetak kebutuhan-kebutuhan administrasi kantor dan kebutuhan-kebutuhan anggota DPRD, seperti cetak map, cetak amplop, cetak kalender 2015, cetak kartu anggota DPRD dan lainnya. Anggaran untuk kegiatan ini tersedia sebesar Rp.49.438.000,- terealisasi Rp.43.308.335,- atau 87,60%, kegiatan ini berjalan dengan baik dengan tidak ada hambatan dan terpenuhinya target yang telah ditetapkan. f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Dana yang tersedia sebesar Rp.26.925.500,- dan terserap sebesar Rp.20.043.200,atau sebesar 74,44%. Kegiatan ini adalah berisi penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor dan rumah dinas selama satu tahun, dimana kegiatan ini berjalan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan serta terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih. g. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan. Kegiatan ini adalah berupa penyediaan bahan bacaan surat kabar lokal dan nasional untuk 20 orang anggota DPRD, Sekwan dan Kabag dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Pariaman, serta penyediaan buku-buku tentang peraturan perundangundangan terbaru. Dana yang tersedia sebesar Rp.189.010.000,- terserap sebesar Rp.172.791.500,- atau sebesar 91,42%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaannya, namun banyak permmintaan berlangganan dari surat kabar lokal, namun karna kebutuhan akan surat kabar telah cukup maka permintaan berlangganan tersebut tidak dipenuhi. h. Penyediaan Makan dan Minum Terdiri dari penyediaan makan dan minum rapat staf, penyediaan makan dan minum tamu, dan penyediaan makan dan minum kegiatan selama 1 tahun, jumlah dana tersedia sebesar Rp.87.000.000,- terealisasi sebesar Rp.36.525.000,- atau


6

sebesar 41,98%. Kegiatan ini telah memenuhi kebutuhan makan dan minum rapat, tamu dan kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Pariaman. i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kegaiatan ini berupa konsultasi dan koordinasi serta memenuhi permintaan pertemuan/rapat resmi urusan pemerintahan terhadap Sekretariat DPRD Kota Pariaman ke daerah lain dalam Provinsi Sumatera Barat dan Luar Provinsi Sumatera Barat, dana yang tersedian sebesar Rp.207.400.000,- terealisasi sebesar Rp.200.620.000,- atau sebesar 96,73%, dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak mengalami hambatan dan sesuai dengan target dan kebutuhan. j. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Kegiatan ini adalah untuk membayar jasa sopir Wakil Ketua DPRD sebanyak 2 orang selama 12 bulan, kedua sopir tersebut non pns atau mengadakan perjanjian kerja dengan Sekretariat DPRD, kedua orang tersebut telah bertugas mengendarai kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD selama 12 bulan. Dana yang tersedia adalah Rp.18.000.000,- terealisasi Rp.18.000.000,- atau kegiatan ini memenuhi target 100% dan tidak mengalami hambatan yang berarti. k. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Dana ini disediakan untuk pembayaran premi asuransi kesehatan 20 orang anggota DPRD beserta keluarga.Asuransi yang memenangi pelelangan adalah Asuransi Kesehatan In Health yang dikontrak dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2014, dana yang tersedia adalah Rp.352.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.260.064.000,- atau sebesar 73,71%, selama ikatan kontrak tidak ada masalah yang berarti, dan perlindungan kesehatan anggota DPRD terpenuhi.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan ini pengadaan belanja modal perlengkapan kantor berupa Gerobak, Tabung Pemadam, AC Berdiri, Mesin Potong Rumput, Tangga, Laptop, Selimut Kursi Rapat, Sekat Ruangan, Karpet, Tempat Sampah Alumunium, Camera Foto, Tele Camera, CCTV, dan Power Amplifire. Dana yang tersedia Rp.391.400.000,-


7

dan terealisasi Rp.290.494.285,- atau 77,22%. Kegiatan fisik yang terealisasi 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. b. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Kegiatan ini merupakan pengadaan belanja modal pada Rumah Dinas Ketua DPRD yaitu belanja peralatan rumah tangga, pot bunga, vacum cleaner, TV dan Parabola, Genset, Wifi, Meja Makan, Lemari Pakaian, Tualet, Tabung Gas, Mesin Cuci, Kitchen Set, springbed, Water Heater, Faximili, Galon Air, Jaringan Pipa Air, Instalasi Jaringan Telephone, dan Kanopi. Dana yang tersedia adalah sebanyak Rp.255.950.000,- yang terealisasikan sebanyak Rp.169.022.893,- atau 66,04%, kegiatan ini tidak mencapai target fisik karena ada peralatan yang tidak jadi dibelanjakan yaitu Kitcenset dan Genset, penyebab kitcenset tidak dibelanjakan karena Ketua DPRD tidak menginginkannya, dan Genset tidak jadi dibelnjakan karena anggaran yang tersedia semula tidak cukup untuk membeli Genset yang sesuai kapasitasnya dengan Rumah Dinas Ketua tersebut. c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan ini adalah untuk pengadaan mesin tik, Mesin Hitung Uang, UPS, dan Kelengkapan Komputer pada Kantor Sekretariat DPRD. Dana yang tersedia pada kegiatan ini adalah sebesar Rp.34.805.000,- sementara yang terserap adalah sebesar Rp.21.040.000,- atau sebesar 60,45%. Sedikitnya serapan disebabkan karena kebutuhan yang hanya sebanyak angka tersebut, sementara target fisik dapat direalisasikan 100%. d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan. Kegiatan ini adalah menampung perbaikan kendaraan dinas jabatan, Bahan Bakar Minyak dan pelumas Mobil dinas jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD, dimana jumlah mobil yang dipelihara sebanyak 3 unit, pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2014 kendaraan dinas Ketua DPRD dan satu orang Wakil Ketua DPRD masih memakai mobil dinas lama yaitu Toyota Kijang Innova sementara Wakil Ketua DPRD yang satu lagi telah makai mobil dinas jabatan Toyota Fortuner, dari bulan Agustus sampai Desember 2014 kedua pimpinan tersebut telah memakai Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Fortuner. Dana yang tersedia sebanyak Rp.402.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp.238.594.401,- atau 59,31%. Jumlah


8

dana yang terpakai tersebut telah memenuhi kebutuhan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD Kota Pariaman selama tahun 2014. e. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Dana yang tersedia pada kegiatan ini selama tahun 2014 adalah sebesar Rp.294.720.000,- terealisasi sebesar Rp.177.293.832,- atau sebesar 60,16%. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara sebanyak 32 unit kendaraan dinas yang terdiri dari 5 unit kendaraan dinas roda 4 dan 27 unit kendaraan dinas roda 2. Dana tersebut telah dipergunakan sesuai kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas tersebut yang fisiknya terlaksana 100% atau sesuai dengan target. f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan ini adalah dalam bentuk pemeliharaan Ginset, isi ulang racun api, dan pemeliharaan

muebiler

kantor

yang

jumlah

dananya

tersedia

sebanyak

Rp.82.660.000,- dimana terealisasikan sebesar Rp.32.642.300,- atau 39,49% secara fisik telah terpenuhi 100% dan telah terjadi efisiensi sebesar Rp.50.017.700,- atau 60,51%. g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara antara lain Mesin Tik, Faximili, AC/Freon, Komputer, Laptop, dan Printer. Dana yang tersedia adalah sebesar Rp.53.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.33.980.000,- atau sebesar 63,99%, secara fisik telah terpenuhi 100%, berarti telah terjadi penghematan sebesar Rp.19.120.000,- atau sebesar 36,01%. h. Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor Kegiatan ini tersedia dana sebesar Rp.398.430.000,- yang dipergunakan untuk Pemeliharaan Gedung Kantor berupa perbaikan plafon ruang sidang utama, teralis besi untuk jendela lantai 2 gedung kantor Sekretariat DPRD, Instalasi Listrik Taman Kantor DPRD, Pembuatan Pos Pol PP, dan Rehab Pagar dan Taman berupa Pengecatan dan perbaikan taman. Adapun yang terpakai adalah sebanyak Rp.382.371.000,- atau sebesar 95,97%, secara fisik terpenuhi 100% artinya target tercapai baik dari segi dana maupun dari segi fisik.


9

i. Rehab Sedang/Berat Mobil Jabatan Kegiatan ini merupakan kegiatan yang tersedia untuk siaga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD. Artinya dana tersebut dipakai apabila terjadi kerusakan berat kendaraan dinas jabatan. Dana yang disediakan sebesar Rp.150.000.000,- dan tidak terealisasi.

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Kegiatan ini adalah untuk pengadaan pakaian dinas 20 orang yaitu Pakaian Sipil Harian 40 stel (2 stel x 20 orang anggota DPRD), Pakaian Sipil Lengkap 20 Stel, Pakaian Dinas Harian 20 stel dan 63 Stel untuk PNS Sekretariat DPRD, PIN Emas 20 buah, PIN duplikat 20 buah, Papan Nama 20 buah, dan Pakaian Olahraga lengkap 42 stel. Kegiatan ini didukung oleh anggaran sebesar Rp.417.255.000,dan terealisasi sebesar Rp.370.457.500,- atau sebesar 88,78% dan secara Fisik dan target terpenuhi 100%.

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR a. Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan ini adalah untuk memenuhi peningkatan kapasitas kemampuan sumber daya PNS dilingkungan Sekretariat DPRD selama tahun 2014, dana yang tersedia sebesar Rp.20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.16.000.000,- atau sebesar 80% 5. PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM

PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN a. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kegiatan ini adalah untuk penyunan laporan keuangan tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Renja dalam bentuk lembur PNS Sekretariat DPRD, Alat Tulis Kantor, Cover buku, fotocopy, dan perjalanan dinas dalam daerah untuk konsultasi dan koordinasi. Dana yang tersedia Rp.20.000.000,- yang terealisasikan sebanyak Rp.19.112.000,- atau 95,56%.


10

6. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH a. Pembahasan Rancangan Perda Kegiatan ini adalah untuk membahas Ranperda yang akan disyahkan/tidak disyahkan dalam bentuk uang lembur PNS, Alat Tulis Kantor, Cetak Foto, Fotocopy, Sewa Ruang Rapat/Pertemuan dalam bentuk pembahasan PPAS, PPAS Perubahan, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Belanja makan dan minum rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat gabungan pimpinan, rapat banggar, rapat baleg, rapat pansus, rapat paripurna, belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk konsultasi dan koordinasi, belanja jasa narasumber/tenaga ahli, dan belanja transportasi dan akomodasi untuk tenaga ahli. Dana yang tersedia adalah Rp.803.832.000,- dan terealisasi sebesar Rp.475.532.200,- atau sebesar Rp.59,16% dimana sesuai Perintah Menteri Dalam Negeri Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak membenarkan mengadakan rapat-rapat pertemuan di hotel maka kegiatan sewa ruang rapat/pertemuan tidak dipakai lagi mulai dari tanggal perintah itu diterbitkan. b. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Kegiatan ini merupakan pertemuan Anggota DPRD dengan Pemerintah, masyarakat, tokoh-tokoh agama dan unsur lainnya yang bertujuan menjaring aspirasi agar dijadikan masukan untuk Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.60.500.000,- berupa Alat Tulis Kantor, Cetak Cover dan Jilid, Fotocopy, Makan dan Minum Rapat dan Perjalanan Dinas Dalam Kota. Dana tersebut terealisasi sebesar Rp.34.057.700,- atau sebesar 56,29% c. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.57.308.000,- selama tahun 2014, terealisasikan sebesar Rp.40.427.000,- atau sebesar 70,54%. Dana tersebut mencakup belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makan dan minum rapat (pimpinan, Bamus, Komisi I, Komisi II, Komisi III, Rapat Banggar, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Badan Legislasi, dan Rapat alat kelengkapan lainnya), Perjalanan dinas dalam kota.


11

d. Rapat-rapat Paripurna Kegiatan ini menampung biaya-biaya yang ditimbulkan oleh rapat-rapat paripurna selama tahun 2014. Adapun alokasi dana sebesar Rp.235.947.000,- dan terealisasi sebesar Rp.136.450.000,- atau sebesar 57,83%, dana tersebut mencakup belanja spanduk, biaya dekorasi, belanja cetak undangan, fotocopy, sewa kursi, sewa tenda, sewa soundsystem, makan minum rapat, belanja perjalanan dinas dalam provinsi, honor pendukung pelaksana kegiatan, dan promosi dan publikasi. e. Kegiatan Reses Kegiatan ini adalah untuk menjaring aspirasi masyarakan pada daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD. Dengan cara anggota DPRD turun langsung menemui konstituennya. Dana yang dialokasikan pada kegiatan ini adalah sebesar Rp.329.850.000,- dan direalisasikan sebesar Rp.73.908.000,- atau 22,41%. Sedikitnya penyerapan anggaran ini karena banyak anggota DPRD tidak mempergunakan anggaran reses ini. f. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Kegiatan ini adalah memfasilitasi perjalanan dinas anggota DPRD dalam kota dan dalam Provinsi dalam rangka Konsultasi dan koordinasi yaitu perjalanan Komisi, Bamus, Pansus, Banggar, Badan Kehormatan, Badan Legislasi, beserta pendamping. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.82.450.000,-dan terealisasi sebesar Rp.54.511.400,- atau sebesar 66,11%. g. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kegiatan ini menampung kegiatan pimpinan dan anggota DPRD berupa perjalanan dinas dalam Provinsi dan luar Provinsi (dalam rangka pelatihan, seminar, workshop dll), belanja kursus-kursus singkat/pelatihan anggota DPRD. Dana yang dialokasikan sebesar Rp.1.915.000.000,- terealisasikan sebesar Rp.1.090.569.619 atau sebesar 56,95%. h. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kunjungan kerja anggota DPRD ke luar Provinsi yaitu Komisi dan pimpinan, serta koordinasi dan konsultasi pimpinan, Banggar, Bamus, Komisi, Badan Kehormatan, Pansus, Baleg. Dana yang tersedia adalah Rp.4.472.532.000,- terealisasi sebesar Rp.3.332.278.424,- atau 74,51%


12

i. Pengadaan Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Dalam Rangka Pengawasan DPRD Kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi anggota DPRD berupa pengadaan staf ahli, Dana yang tersedia adalah Rp.111.000.000,- tidak ada terealisasi karena sepanjang 2014 tidak dibutuhkan oleh anggota DPRD selama tahhun 2014. j. Orientasi Pembekalan Anggota DPRD Orientasi ini adalah terhadap Anggota DPRD Periode 2014 – 2019, dimana kegiatan ini wajib diikuti oleh Anggota DPRD yang baru terpilih sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kegiatan ini diadakan bekerjasama dengan Badan Diklat Provinsi Sumatera Barat yang diadakan di Hotel Royal Denai Bukittinggi dari tanggal 1 – 5 September 2014. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.225.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp.173.197.700,- atau 76.69%.

7. PROGRAM

PENGEMBANGAN

KOMUNIKASI,INFORMASI DAN

MEDIA

MASA a. Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Parlementaria Kegiatan ini merupakan penyampaian informasi tentang kegiatan kedewanan anggota DPRD Kota Pariaman kepada masyarakat berupa promosi (leaflet, pamflet, spanduk, poster dan sejenisnya), Penyediaan saluran telekomunikasi dan informasi/bandwitch (jasa liputan media cetak, online, elektronik dan jasa website dan perpanjangan hosting), Cetak buku memori, sewa space iklan, makan dan minum rapat, dan perjalanan dinas dalam daerah. Dana yang tersedia sebesar Rp.178.518.900,- terealisasi sebesar Rp.148.443.900,- atau 83,15%. Kegiatan ini dilaksanakan secara lancar dan aman. b. Pembuatan Laporan Tahunan Kegiatan DPRD Dana ini dialokasikan sebesar Rp.43.050.000,- dan tidak direalisasikan karena Laporan tahunan akan dibuat pada awal tahun 2015.


13

8. PROGRAM PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM a. Penyediaan Bantuan Hukum dan Advokasi Kegiatan ini sengaja dialokasikan dana adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada Anggota DPRD Kota Pariaman apabila ada permasalahan hukum terhadap pekerjaan-pekerjaan kedewanan. Dana yang dialokasikan sebesar Rp.55.000.000,- pada tahun 2014 tidak terealisasi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Output pelayanan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD terdiri dari : 1. Penyelenggaraan administrasi Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD menyelenggaraan administrasi kesekretariatanDPRD dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dankewewenang DPRD baik sebagai perencanaan penyusunan legislasidaerah, fungsi pengawasan serta tugas-tugas dan fungsi DPRDlainnya. 2. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD Sekretariat DPRD memfasilitasi perencanaan kebutuhan keuanganpimpinan dan anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas,fungsi dan kewenangan DPRD. 3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD Sekretariat DPRD mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaanrapat-rapat DPRD, yang terdiri dari : a. Rapat Alat kelengkapan 

Rapat Konsultasi (Pimpinan dengan alat kelengkapan dewan) : 7 kali



Rapat Komisi



-

Rapat Internal Komisi I : 1 kali

-

Rapat Internal Komisi II : 1 kali

-

Rapat Internal Komisi III : 1 kali

Rapat Fraksi : -

Rapat Fraksi Golkar : 3 kali

-

Rapat Fraksi Gerindra : 3 kali

-

Rapat Fraksi Nasdem : 3 kali


14

-

Rapat Fraksi Bulan Bintang Amanat : 3 kali

-

Rapat Fraksi Nurani Pembangunan : 3 kali



Rapat Badan Musyawarah : 2 kali



Rapat Badan Legislasi Daerah : 7 kali



Rapat Panitia Khusus : 2 kali

b. Rapat Paripurna : 23 kali c. Rapat Paripurna Istimewa : 1 kali d. Rapat Kerja : 3 kali e. Rapat Konsultasi : 7 kali f. Kunjungan Kerja Luar Daerah : 1 kali 4. Pengadaan & Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan olehDPRDSekretariat DPRD mempunyai tugas memfasilitasi pengadaan danpengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD / alat-alatkelengkapan DPRD. 5. Pelayanan ketatausahaan Sekretariat DPRDBerupa pengelolaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan,pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan umum lainnya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Mengacu pada Peratutan Pemerintah Nomor 16 Tentang Tahun2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, SekretariatDPRD sebagai sistem pendukung pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang DPRD.Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas-tugasdan fungsi DPRD diperlukan Peningkatan kualitas penyelenggarapelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar meliputikapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem pelayanan denganmempedomani peraturan perundangan yang berlaku, meliputi: a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikanformal, diklat fungsional dan struktural serta bimbinganteknis/kursus-kursus singkat. b. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. c. Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

pendukung

pelaksanaankegiatan

dalam

memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD. d. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data daninformasi.


15

e. Peningkatan Kualitas perencanaan dalam penyusunan/perancangan peraturan daerah, Peraturan DPRD dan KeputusanDPRD IDENTIFIKASI FAKTOR STRATEGI Dalam melakukan analisis untuk menentukan strategi, sasaran, program dankegiatan tahunan ke depan Renja Sekretariat DPRD Kota Pariaman,dengan menganalisis faktorfaktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang,tantangan/ancaman. a. Idetifikasi Faktor Strategi Eksternal -

Peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain : 1. Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi terhadappelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD. 2. Kesempatan yang luas bagi peningkatan kualitas Sumber DayaManusia melalui pendidikan maupun pelatihan gelar maupun nongelar. 3. Peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan legislasidaerah serta pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dibidangpengawasan dan anggaran. 4. Perkembangan infrastruktur wilayah.

-

Tantangan/ancaman yang perlu diantisipasi, antara lain : 1. Perubahan peraturan perundangan, pedoman dan kebijakanMunculnya yang berdampak penyusunan produk hukum daerah. 2. Kebijakan daerah yang mendadak akibat kebutuhan yangmendesak sehingga menyebabkan perencanaan legislasi sertatugas dan fungsi DPRD lainnya tidak konsisten. 3. Terdapatnya ketidakselarasan antara peraturan perundangantentang legislasi daerah serta tugas dan fungsi DPRD lainnya.

b. Identifikasi Faktor Strategi Internal - Kekuatan yang bisa digunakan, antara lain : 1. Keberadaan Sekretariat DPRD Kota Pariaman Datar sebagaisistem pendukung DPRD Kota Pariaman. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang KedudukanProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRDsebagaimanan yang telah diubah beberapa kali terakhir denganPP 21 Tahun 2007 Perubahan Kedua Tentang


16

PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang KedudukanProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Tata Tertib DPRD. 4. Ketersediaan kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai danmemiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas danfungsi kelembagaan. 5. Dokumen-dokumen pendukung yang disiapkan oleh SekretariatDPRD Kota Pariaman sebagai acuan dalam perencanaanpenyusunan legislasi daerah dan tugas-tugas serta fungsi DPRDlainnya yang sudah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diaturdalam peraturan perundangan. 6. Sarana-prasarana pendukung perencanaan legislasi daerah danpelaksanaan tugas-tugas dan fungsi DPRD yang memadai. - Kendala/kelemahan yang perlu diperhatikan, antara lain : 1. Kelembagaan pendukung DPRD yang belum optimal, antara lainbelum mempunyai tenaga perancang peraturan perundang-undanganyang profesional, dan tenaga yang memahamimenganai keprotokoleran pimpinan dan anggota DPRD,

belumtersedianya

tenaga

penyelia

sidang

dan

rapat-rapat

yangprofesional. 2. Kuantitas sumber daya manusia belum mencukupi. Berdasarkan

hasil

identifikasifaktor-faktor

kekuatan,kendala/kelemahan,

peluang,tantangan/ancaman diperoleh strategi alternatifsebagai berikut : 1. Strategi memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang; 2. Strategi menanggulangi kendala/kelemahan dengan memanfaatkanpeluang; 3. Strategi memakai kekuatan untuk menghadapi tantangan/ancaman; 4. Strategi memperkecil kendala/kelemahan dan menghadapitantangan/ancaman. Dari hasil analisis sederhana, dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor internal kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Strategi yangditerapkan dalam kondisi ini adalah dengan mengoptimalkan potensi yangada, namun pengaruh kelemahan maupun ancaman perlu di perhatikan.


17

Isu-isu strategis berdasarkan peluang dan ancaman yang terkaitdengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dankelemahan lembaga/institusi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datardalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembagaSistem Pendukung DPRD, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan ataudasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalamsatu tahun ke depan adalah : 1. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD diperlukansistem administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang

undangandan

mengikuti

perkembangan

teknologi,

dengan

mengikutiperkembangan teknologi diharapkan mendukung pelaksanaan tugas danfungsi secara lebih efisien dan efektif. 2. Pemantapan Peran Sekretariat DPRD sebagai Fasilitator PelaksanaanTugas dan Fungsi DPRDPeran Sekretariat DPRD dalam Fasilitator Pelaksanaan Tugas dan FungsiDPRD perlu ditingkatkan, Sekretariat DPRD Kota Pariaman diharapkan menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholders baik ditingkat daerah pusat maupun di tingkat provinsi termasuk swasta. 3. Sekretariat

DPRD

Kabupaten

Tanah

Datar

sebagai

Lembaga

yang

Bersih,Transparan dan AkuntabelAmanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

TentangPengelolaan

dan

Pertanggung

jawaban

Keuangan

Daerah

danPermendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan KeuanganDaerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir denganPermendagri Nomor 21 tahun 2011, dimana dalam rangka Perencanaandan Pengelolaan Keuangan yang berbasis kinerja perlu disusun secaratransparan dan berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD sertadilaksanakan secara transparan dan diawasi oleh DPRD, sedangkanpejabat

pelaksana

bertanggung

jawab

penuh

atas

keberhasilan

dankebijakan tersebut. Dengan demikian, perencanaan dan pengelolaankeuangan akan lebih berorientasi dalam menunjang pelaksanaan tugasdan fungsi DPRD secara optimal. 4. Mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar/ Tim Ahli yang diperlukan DPRDUntuk mengoptimalkan tugas dan fungsi DPRD dalam melahirkankebijakan-kebijakan


daerah

yang

aspiratif

sesuai

dengan

18

peraturanperundang-undangan maka alat kelengkapan DPRD perlu didukung olehtenaga ahli/kelompok pakar yang profesional, yang pembentukannyadifasilitasi oleh Sekrtariat DPRD atas usul alat Kelengkapan DPRD.


19

BAB III TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PARIAMAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Mengacu kepada visi sebagaimana tersebut di atas, makasebagai penjabaran dari setiap misi, dan Renstra Sekretariat DPRD Kota PariamanTahun 2013-2018 maka perlu ditetapkan pula. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk satu tahun. Adapun tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD tahun 2014adalah : 1. Meningkatkan pelayanan administrasi umum sesuai tata kelola pemerintah yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas,Berkualitas Melalui Pendidikan dan Pelatihan. 3. Meningkatkan kualitas Lahirnya Keputusan dan Kebijakan yangMengutamakan Kepentingan Masyarakat. 4. Meningkatkan fungsi lembaga Sistem Pendukung. 5. Meningkatkan peranan dan keterlibatan stakeholder dalam prosesperencanaan. 6. Meningkatkan

ketersediaan

data,

dan

informasi

yang

akurat

dandapat

dipertanggungjawabkan sebagai bahan penyusunan Legislasidaerah dan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD. 7. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukungBerdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, makasasaran yang akan dicapai selama tahun 2014 adalah : a. Tersedianya pelayanan administrasi dan pelayanan publik sesuaitata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan danakuntabel. b. Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya AparaturSekretariat DPRD. c. Tersedianya kualitas Keputusan dan Kebijakan yang MengutamakanKepentingan Masyarakat. d. Meningkatkan sosialisasi produk peraturan daerah.


20

e. Terwujudnya

peraturan

daerah

yang

dapat

mencerminkan/berpihakkepada

masyarakat dan kebutuhan daerah. f. Tersedianya data, dan informasi sebagai bahan penyusunanLegislasi daerah dan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD. g. Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaantugas dan fungsi DPRD. h. Terciptanya Pemahaman yang sama Anggota DPRD TerhadapNorma-norma dan Peraturan yang Berlaku. “Terwujudnya pelayanan yang optimal, profesional dan akuntabel dalam menjembatani kemitraan yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Kota untuk membangun Pemerintah yang baik dan bersih.” Terhadap Visi yang dilakukan ini, terkandung nilai-nilai yang ingin diwujudkan yaitu beberapa komponen pelayanan terhadap tugas pokok dan fungsi Dewan yang merupakan Indikator keberhasilan Visi tersebut antara lain : 1. Lancarnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan 2. Lengkapnya sarana dan prasarana dalam tugas pokok dan fungsi Dewan 3. Tidak adanya keluhan bagi Dewan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 4. Meningkatnya kinerja DPRD kedepan 5. Terarahnya program kerja Sekretariat DPRD. Dalam mewujudkan visi yang telah dirumuskan diatas, perlu di Implementasikan kedalam beberapa Misi yaitu suatu upaya yang harus dilaksanakan agar kegiatan Organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi, Misi yang telah ditetapkan, Adapun Misi tersebut sebagai berikut : 1. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPRD secara efektif, efesien dan transparan. 2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam memediasi dan mensinergikan hubungan antara lembaga DPRD dengan eksekutif guna menciptakan hubungan


21

kerja yang kondusif dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. 3. Mengembangkan sistim informasi yang aspiratif, responsive dan akomodatif antara lembaga DPRD dan Masyarakat. 4. Meningkatkan kulaitas dan profesionalitas SDM Sekretariat DPRD Kota Pariaman. Dan dalam mengimplementasikan Misi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Memberikan Konstribusi nyata dalam Penyelenggaraan kegiatan kedewanan (DPRD) melalui Pelayanan yang prima sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. 2. Meningkatkan Sumber daya Manusia dan kesadaran Hukum Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD 3. Meningkatkan koordinasi dan hubungan yang harmonis menyembatani Legislatif dan Eksekutif.

3.2 Program dan Kegiatan Program adalah rangkaian kegiatan utama yang diperlukanberdasarkan kebijakan yang telah diputuskan dan dipilih yangdilengkapi dengan target dan sasaran yang jelas.Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangkawaktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber dayayang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengankebijakan dan program yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, maka disusunlangkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk satutahun kedepan meliputi program, kegiatan, yang akan dilaksanakan.Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengantetap mengacu pada program Renstra Sekretariat DPRD dan RPJMD Kota Pariaman tahun 2013 - 2018. Program, kegiatanSekretariat DPRD Kota Pariaman Datar Tahun 2015adalah :


22

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyedian Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor g. Penyediaan Alat Tulis Kantor h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan k. Penyediaan Makanan dan Minuman l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah m. Penyediaan Jasa Administrasi/TeknisPerkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor b. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas c. Pengadaan Peralatan gedung kantor d. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor i. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor j. Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 3. Prrogram PeningkatanDisiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Formal 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD


23

6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa a. Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Parlementaria DPRD Kota Pariaman Penerbitan Media Cetak. 7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah b. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerahdan tokoh masyarakat/tokoh agama c. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan d. Rapat-rapat Paripurna e. Kegiatan Reses f. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah g. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD h. Pengadaan Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dalam rangka pengawasan i. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah j. Peningkatan Kinerja Outbound Anggota DPRD 8. Program Pelayanan Bantuan Hukum a. Penyediaan Bantuan Hukum dan Advokasi


24

BAB VI PENUTUP

Rencana kerja dimaksudkan sebagai penggambaran proses yangberorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu)tahun, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan potensi peluang dankendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari seluruhAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakanpenjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pariaman secara umum. Dokumen inimemuat Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu satutahun kedepan. Demikian Renja Sekretariat DPRD Kota Pariaman tahun 2015 disusununtuk menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok danfungsinya guna mencapai visi dan misi daerah 5 (lima) tahun kedepan. Pariaman, 2 Maret 2014 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

SYAHFIRMAN, SH NIP.19611228 198503 1 005


25

1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama Rapat - rapat alat kelengkapan dewan Rapat - rapat paripurna Kegiatan reses Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah Pengadaan tenaga ahli/instruktur/narasumber dalam rangka pengawasan DPRD Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Publikasi dan dokumentasi kegiatan parlementaria Program Pelayanan dan Bantuan Hukum Penyediaan bantuan hukum dan advokasi

6

7

12 Perda

766.500.000

30 Dok

766.500.000

40 Kali

766.500.000

5 Kali ### Orang

766.500.000 766.500.000

9 Dok

766.500.000

80 Kali

766.500.000

3 Dok

766.500.000

4 Orang

116.600.000

2 Media

259.000.000

20 Orang

60.000.000

PROGRAM KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PARIAMAN TAHUN 2014 NO 1

PROGRAM KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Surat Menyurat Terpenuhinya Kebutuhan Internet, Telp, listrik dan air

TARGET CAPAIAN

ANGGARAN Rp 1.074.606.500 Rp 3.000.000 Rp 80.000.000

- Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terpenuhinya Pembayaran Honor Pengelolaan Keuangan

Rp

95.400.000

- Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan

Rp Rp

29.964.500 39.438.000

Terpenuhinya Komponen Listrik Penerangan Kantor

Rp

29.994.000

Rp

189.010.000

Rp

87.000.000

Rp

150.000.000

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2

SASARAN

Terpenuhinya bacaan dan peraturan dan perundangundangan Tersedianya Makanan dan Minuman Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

Terpenuhinya jasa tenaga administrasi teknis perkantoran

Rp

18.000.000

- Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

Terpenuhinya jasa pelayanan Kesehatan bagi Anggota DPRD dan Keluarga

Rp

352.800.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatkan Saran dan Prasarana Aparatur

Rp 1.890.210.000

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Bertambahnya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Rp

354.000.000

- Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Bertambahnya Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Rp

219.250.000

- Pengadaan peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Bertambahnya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya rutin/berkala mobil jabatan

Rp Rp

102.930.000 243.700.000

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Rp

286.620.000

- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Rp

88.660.000

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya rutin/berkala peralatan gedung kantor

Rp

39.850.000

- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terpeliharanya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Rp

405.200.000

- Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan

Terpeliharanya sedang/berat mobil jabatan

Rp

150.000.000

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Meningkatkan Disiplin Aparatur Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan

Rp Rp

304.805.000 304.805.000

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pendidikan dan pelatihan formal

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Formal

Rp Rp

20.000.000 20.000.000

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Termanfaatkannya sistem pelaporan

Rp

20.000.000

Rp

20.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah - Pembahasan rancangan peraturan daerah

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Jumlah Perda yang dihasilkan 12 Perda Terpenuhinya hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan 50 Dokumen tokoh agama Hasil yang dimanfaatkan 10 Kali Hasil rapat yang dimanfaatkan 5 Kali Terciptanya laporan reses 1500 Orang Terpenuhinya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPDR 9 Dokumen dalam daerah Terlaksananya peningkatan kapasitas pimpinan dan aggota 80 Kali DPRD Terpenuhinya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPDR 3 Dokumen luar daerah

6

-

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama

- Rapat - rapat alat kelengkapan dewan - Rapat - rapat paripurna - Kegiatan reses - Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah - Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD - Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah

Rp 7.967.979.000 Rp

729.882.000

Rp

46.510.000

Rp Rp Rp

35.308.000 235.947.000 652.350.000

Rp

82.450.000

Rp

1.695.000.000

Rp

4.379.532.000

- Pengadaan tenaga ahli/instruktur/narasumber dalam rangka pengawasan DPRD 7

4 Orang

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Mengembangkan Komunikasi, Informasi dan Media Masa - Publikasi dan dokumentasi kegiatan parlementaria

8

Terpenuhinya tenaga ahli/instruktur/narasumber dalam rangka pengawasan DPRD

Program Pelayanan dan Bantuan Hukum - Penyediaan bantuan hukum dan advokasi

Terpenuhinya Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Parlementaria

1 Tahun

Terlayaninya Anggota DPRD dan Sekrertariat dari Bantuan hukum Terpenuhinya bantuan Hukum dan Advokasi TOTAL

1 Tahun

Rp

111.000.000

Rp

246.568.900

Rp

246.568.900

Rp

55.000.000

Rp

55.000.000

Rp 11.579.169.400

6000 3000

205 550

1.230.000 1.650.000

1500

80

120.000

835

3.000.000

RENCANA KERJA ( RENJA ) SEKRETARIAT DPRD KOTA PARIAMAN TAHUN 2014 PROGRAM 1

Pelayanan administrasi perkantoran

Peningkatan sarana dan prasarana

KEGIATAN 2

VOLUME 3

LOKASI

APBN

6

SUMBER DANA APBD PROP APBD KOTA

7

8

1000 surat

Pariaman Jumlah surat yang didistribusikan

Jumlah surat yang didistribusikan

-

-

2.550.000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1 tahun

Pariaman Jml jasa komunikasi, air dan listrik

-

-

80.000.000

1 tahun

Pariaman Jml tenaga yang dipengelolaan adm keuangan Pariaman Terlaksananya kontrak kerja CS

Tercapainya saluran komunikasi dan aliran listrik Meningkatnya kinerja tenaga adm

-

-

79.800.000

-

-

100.258.000

5 Penyediaan alat tulis kantor 6 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan 7 Penyediaan komponen instalasi/listrik/penerangan bangunan kantor 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9 Penyediaan peralatan rumah tangga Ketua DPRD 10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11 Penyediaan makanan dan minuman 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 13 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 14 Penyediaan tenaga administrasi/teknis perkantoran 1 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 4 Pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas oprasional

12 bulan Pariaman Pengadaan alat tulis kantor 400 lembar Pariaman Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 tahun Pariaman Jml komponen instalasi listrik

Tercapainya kantor yang bersih & nyaman Meningkatnya pelayanan adm Tersedianya barang cetakan dan penggndaan Tersedianya komponen instalasi listrik Ketercapaian penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jml penyediaan makan minuman Rapat koordinasi dan konsultasi yang ditindak lanjuti Terpeliharannya kesehatan anggota DPRD dan keluarga Terlaksananya tenaga adminstrasi /teknis Terpeliharanya perlengkapan kantor Meningkatkan pemeliharaan rutin gedung kantor Meningkatnya pemelihraan rutin/ berkala mobil jabatan Terjaganya kondisi mobil operasional

-

-

20.000.000 44.903.400

-

-

8.130.000

-

-

280.535.000

-

-

475.000.000

-

-

162.290.000

-

-

29.000.000 83.600.000

-

-

318.908.000

-

-

36.000.000

-

-

58.650.000

-

-

70.000.000

-

-

244.010.000

-

-

136.280.000

1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 12 bulan 1 tahun 32 unit 1 tahun 3 unit 1 Tahun/ 29 unit

5

HASIL

1 Penyediaan jasa surat menyurat

1 tahun

4

INDIKATOR KEGIATAN KELUARAN

Pariaman Jml penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pariaman Jml peralatan rumah tangga Pariaman Jml bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pariaman Jml penyediaan makan minuman Pariaman Jml rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti Pariaman Jml Angg. DPRD & Kel yang ikut jaminan pemeliharaan kesehatan Pariaman Jml tenaga administrasi/teknis Pariaman Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan kantor Pariaman Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pariaman Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Pariaman Jml kendaraan dinas operasional yang terpelihara

9

1

Peningkatan Disiplin aparatur

2

3

5 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor 6 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

1 tahun

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengka-

80 stel

3 unit

pannya Peningkatan Kapasitas Sum-

ber daya aparatur Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pengembangan komunikasi informasi dan media massa Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daera

Pelayanan dan Bantuan Hukum

4

5

6

Pariaman Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pariaman Jml jasa komunikasi, air dan listrik Pariaman Jml pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan Pariaman Jumlah aparatur ikut diklat

7

8

terjaganya kondisi peralatan gedung kantor Tercapainya saluran komunikasi dan aliran listrik Terpenuninya pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya kualitas PNS

-

-

39.450.000

(9)

-

-

80.000.000

-

-

143.285.000

-

-

20.000.000

-

-

10.000.000

-

-

46.975.000

-

-

452.320.000

Pendidikan dan pelatihan formal

4 orang

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2 dok

Pariaman Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan

Publikasi dan dokumentasi kegiatan parlementaria 1 Pembahasan rancangan peraturan daerah 2 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda & tokoh masyarakat/ tokoh agama 3 Rapat-rapat alat alat kelengkapan dewan 4 Rapat-rapat paripurna istimewa

1 tahun 12 perda

Pariaman Tersedianya publikasi & dokumentasi kegiatan parlementaria Pariaman Jumlah perda yang dibahas

Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan secara tepat waktu Meningkatnya pemahaman publikasi bagi kegiatan-kegiatan DPRD Jumlah perda yang disyahkan

15 kali

Pariaman Jumlah peserta hearing dan dialog

Terjaringnya aspirasi masyarakat

-

-

34.163.000

200 ok

Pariaman Jumlah rapat

-

-

22.500.000

5 kali

Pariaman Jml rapat paripurna istimewa

-

-

137.035.100

5 Reses

3 kali

-

-

257.625.000

6 Kunjungan kerja pimpinan dan angg. DPRD dalam daerah 7 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 8 Kunjungan kerja pimpinan dan angg. DPRD keluar daerah 9 Pengadaan tenaga ahli

14 kali

Pariaman Tertampung seluruh aspirasi masyarakat Pariaman Jumlah kunker dalam daerah

Terselenggaranya rapat kelengkapannya Terselenggaranya rapat paripurna istimewa Terlaksananya reses anggota DPRD Terpenuhinya kunker dalam daerah

-

-

196.350.000

1 tahun

Pariaman Jml peserta pelatihan khusus

-

-

2.277.700.000

23 kali

Pariaman Jumlah kunker luar daerah

-

-

5.948.357.000

1 tahun

Pariaman terlaksananya tenaga ahli DPRD

Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota Terdapatnya masukan dari daerah yang dikunjungi Terlaksananya tugas DPRD

-

-

111.000.000

1 tahun

Pariaman Terlaksananya penyediaan bantuan hukum dan advokasi bagi angg. DPRD

Meningkatnya pemahaman anggota DPRD dibidang hukum dan permasalahannya

-

-

158.725.000

Penyediaan bantuan hukum dan advokasi

Jumlah Pariaman, 18 Februari 2013 SEKRETARIS DPRD KOTA PARIAMAN

SYAHFIRMAN, SH NIP. 19611228 1985031 005

12.165.399.500

Rencana Kerja Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pariaman Tahun 2015 Urusan/Bidang Prioritas Sasaran Urusan/Program dan Daerah Daerah Kegiatan 2 3 4 Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kode 1 1

20 01

Lokasi 5

Meningkatny a Kegiatan Pelayanan administrasi perkantoran

01

1 Penyediaan jasa surat menyurat

Set. DPRD

02

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Set. DPRD

07

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Set. DPRD

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

5 Penyediaan alat tulis kantor

10

Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 6 7 8 9

Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 10 11

100%

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13

1.314.670.000

jumlah materai dan perangko yang disediakan Terbayarnya rekening telpon, listrih dan internet Terbayarnya honor pejabat penatausaha an keuangan

780 buah

Set. DPRD

Set. DPRD

Terlaksananya jasa surat menyurat

Jenis SKPD Kegiatan Penang 1/2/3 gung 14 15

1.327.300.000

100%

3.300.000

3.500.000

1

1 tahun Tercapainya saluran telpon, listrik dan internet 16 Lancarnya orang proses administrasi keuangan

1 tahun

88.000.000

90.000.000

1

1 tahun

120.000.000

125.000.000

1

Tersedianya alat-alat kebersihan kantor dan rumah dinas

1 tahun Tercapainya kantor dan rumah dinas yang bersih dan nyaman

1 tahun

80.000.000

80.000.000

1

Tersedianya dana untuk pembelian alat tulis kantor

1 tahun Lancarnya pelayanan admistrasi perkantoran

1 tahun

32.900.000

35.000.000

1

1 11

02

2 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3

4

5 Set. DPRD

6

7

8 Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jml komponen instalasi listrik

9 10 11 11 Tersedianya 11 macam barang macam cetakan dan pengganadaa n

12 43.380.000

13 44.000.000

14 1

15 Tersedianya macam komponen alat listrik

15 macam

32.990.000

33.000.000

1

12

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Set. DPRD

15

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Set. DPRD

Jumlah 6 Tersedianya 6 bahan macam bahan bacaan macam bacaan yang disediakan

210.000.000

210.000.000

1

17

9 Penyediaan makanan dan minuman

Set. DPRD

Tersedianya 1 tahun Terbayarkann 1 tahun kebutuhan ya makan makan minum rapat minum rapat dan tamu dan tamu

95.700.000

96.000.000

1

18

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Set. DPRD

1 tahun Terlaksananya 1 tahun rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

200.000.000

200.000.000

1

19

11 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

Set. DPRD

22.800.000

1

12 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

Set. DPRD

3 orang Tersedianya 3 orang tenaga administrasi/t eknis perkantoran 80 Terpeliharany 80 orang a kesehatan orang anggota DPRD dan Keluarga

20.400.000

21

Tersedianya dana rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah tenaga administrasi/t eknis yang disediakan Jumlah anggota DPRD dan keluarga yang ikut jaminan kesehatan

388.000.000

388.000.000

1

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatny a sarana prasarana perkantoran

100%

1.366.250.000

1.474.750.000

15

1 05

2 1 Pengadaan Mobil Operasional

3

4

5 Set. DPRD

6

7

8 Kendaraan Dinas Operasional Komisi Roda 4 (Minibus 3/4)

9 3 unit

10 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Komisi Roda 4 (Minibus 3/4)

11 100%

12 1.500.000.000

13 1.500.000.000

14 1

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 anggota DPRD

100%

340.000.000

340.000.000

1

2 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2

Set. DPRD

Kendaraan 17 unit Dinas Operasional Roda 2 untuk anggota DPRD

07

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Set. DPRD

Perlengkapan gedung kantor yang disediakan

100% Tersedianya 100% perlengkapan gedung kantor

105.000.000

150.000.000

1

08

2 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Set. DPRD

Peralatan rumah dinas yang disediakan

100% Tersedianya peralatan rumah dinas

100%

100.000.000

135.000.000

1

09

3 Pengadaan peralatan gedung kantor

Set. DPRD

Peralatan gedung kantor yang disediakan

100% Tersedianya 100% peralatan gedung kantor

52.250.000

65.750.000

1

23

4 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Set. DPRD

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara

3 unit Terpeliharany 3 unit a mobil jabatan secara berkala

315.000.000

315.000.000

1

24

5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Set. DPRD

Jumlah kendaraan dinas/operasi onal yang dipelihara

29 unit Terpeliharany 29 unit a kendaraan dinas/operasio nal secara berkala

290.000.000

290.000.000

1

26

6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Set. DPRD

Tersedianya 1 tahun Terpeliharany 1 tahun pemeliharaan a perlengkapan perlengkapan gedung gedung kantor kantor

89.000.000

89.000.000

1

15

1 28

3

4

5 Set. DPRD

6

7

8 9 10 11 Tersedianya 1 tahun Terjaganya 1 tahun pemeliharaan kondisi peralatan peralatan gedung gedung kantor kantor

12 65.000.000

13 65.000.000

14 1

42

8 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Set. DPRD

Luas 1500 m2 Terlaksananya 1500 m2 bangunan rehab yang sedang/berat direhabilitasi gedung kantor

200.000.000

215.000.000

1

43

9 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan

Set. DPRD

Jumlah mobil jabatan yang direhab

150.000.000

150.000.000

1

03

02

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Meningkatny a disiplin apatur

01

1 Pendidikan dan pelatihan formal

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3 unit Terlaksananya rehab sedang/berat mobil jabatan

3 unit

100%

Set. DPRD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05

06

2 7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah 84 stel Tersedianya 84 stel pakaian dinas pakaian dinas beserta anggota DPRD kelengkapann dan PNS ya Meningkatny a wawasan pengetahuan, keterampilan & profesionalis me aparatur

100%

Set. DPRD

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Meningkatny a sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100%

8 orang Meningkatnya 8 orang SDM PNS

210.000.000

210.000.000

210.000.000

210.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

25.000.000

40.000.000

25.000.000

1

1

15

1 02

2 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan

3

4

5 Set. DPRD

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

15

6

Meningkatny a kapasitas lenbaga Perwakilan Rakyat Daerah

7

8 Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan

9 5 dok

10 Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan secara tepat waktu

11 5 dok

100%

12 25.000.000

13 25.000.000

14 1

8.565.939.000

8.565.939.000

70%

740.000.000

740.000.000

1

01

1 Pembahasan rancangan peraturan daerah

Set. DPRD

Jumlah perda 12 yang dibahas perda

Perda sesuai dengan kebutuhan darah

02

2 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama 3 Rapat - rapat alat kelengkapan dewan

Set. DPRD

Catatan/ 30 dok notulen rapat

Aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti

100%

46.510.000

46.510.000

1

Set. DPRD

Jumlah 20 kali notulen sebagai bahan masukan bagi keputusan

Mengkasilkan suatu keputusan yang dianggap perlu dalam meningkatkan kinerja pemko

100%

35.300.000

35.300.000

1

04

4 Rapat - rapat paripurna

Set. DPRD

235.947.000

1

5 Kegiatan reses

Set. DPRD

Terselenggara 5 kali nya rapat paripurna istimewa Menjemput 80% aspirasi masyarakat di dapil masingmasing anggota DPRD

235.947.000

05

Melaksanaka 5 kali n rapat paripurna istimewa Tertampungn 2000 ya seluruh orang aspirasi masyarakat

652.350.000

652.350.000

1

03

15

1 06

3

4

5 Set. DPRD

6

7

8 9 Laporan hasil 9 dok kunjungan kerja

10 Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

11 100%

12 85.000.000

13 85.000.000

14 1

07

7 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Set. DPRD

Jumlah diklat 80 kali yang diikuti pimpinan dan anggota DPRD

Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

60%

2.214.300.000

2.214.300.000

1

09

8 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah

Set. DPRD

Jumlah 3 dok laporan hasil kunjungan kerja

Terdapatnya masukan dari daerah yang dikunjungi

100%

4.445.532.000

4.445.532.000

1

10

9 Pengadaan tenaga ahli/instruktur/narasum ber dalam rangka pengawasan DPRD Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Set. DPRD

Tersedianya tenaga ahli pendamping DPRD

4 orang Terbantu dan terlaksananya tugas-tugas DPRD

100%

111.000.000

111.000.000

1

60.000.000

60.000.000

1 Publikasi dan dokumentasi kegiatan parlementaria

Set. DPRD

Menyediakan 1 tahun Tersedianya/ jasa promosi tereksposnya dan publikasi kegiatan DPRD

100%

300.000.000

300.000.000

1

2 Pengelolaan Website

Set. DPRD

Menyediakan 1 tahun Tersedianya/ tereksposnya jasa Website kegiatan DPRD

100%

60.000.000

60.000.000

1

60.000.000

60.000.000

15

14

31

2 6 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Program Pelayanan dan Bantuan Hukum

Meningkatny a publikasi dan dokumentasi kegiatan Dewan

Meningkatny a pemahaman anggota dewan dibidang hukum

100%

100%

15

1 01

2 2 Penyediaan bantuan hukum dan advokasi

JUMLAH

3

4

5 Set. DPRD

6

7

8 Jumlah Anggota DPRD yang diberikan bantuan hukum

9 20 orang

10 11 Terlaksananya 20 penyediaan orang bantuan hukum dan advokasi bagi angg. DPRD

12 60.000.000

13 60.000.000

25.423.718.000

25.665.978.000

Pariaman, Maret 2014 SEKRETARIS DPRD KOTA PARIAMAN

SYAHFIRMAN, SH NIP.19611228 198503 1 005

14 1

15

6.000 3.000 1.500

340 400 40 780

2.040.000 1.200.000 60.000 3.300.000

RECANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

Recommend Documents