RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2015

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2015

Jl. Jenderal Soedirman No. 159 Indramayu Telp. (0234) 271279

PENDAHULUAN

BAB I 1.1

Latar Belakang Sekretariat DPRD Sebagai bagian Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu SKPD berdasarkan Perda Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008. Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap pengelola Pemerintahan diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD. Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu. Peran serta lembaga Sekretariat DPRD memiliki arti penting karena memfasilitasi lembaga DPRD melalui alat kelengkapannya agar senantiasa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional sebagai wujud dari fungsi sebagai perwakilan rakyat. Peran serta lembaga DPRD sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mempunyai arti penting mengingat lembaga legislatif di daerah mempunyai fungsi pengawasan (Controling), fungsi penyusunan Peraturan Daerah (Legislasi) serta fungsi anggaran (Budgeting). Sekretariat DPRD memfasilitasi DPRD sebagai mitra sejajar eksekutif untuk bersama-sama dalam menentukan kebijakan Pemerintah Daerah berbasis potensi Sumber Daya Daerah, aspirasi masyarakat serta kepentingan yang selaras dengan kebutuhan daerah.

1.2

Landasan Hukum Rencana Kerja (Renja) SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu disusun mengacu pada landasan hukum yang digunakan sebagai berikut :

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN INDRAMAYU 2015

2

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; c. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor

7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah; d. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; e. Peraturan Pemerintah Nomor

58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah. f. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. g. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Nomor 7 Seri D.3); 1.3

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD sehingga dapat semakin mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan Good and Clean Governance. Disamping itu Renja ini juga dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program serta sebagai tolok ukur pertanggung jawaban Sekretariat DPRD pada akhir tahun anggaran. Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini antara lain sebagai berikut : 1. Tersusunnya instrumen Rencana Kerja yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu. 2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan. 3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai dengan skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan. 4. Tersusunnya program-program pembangunan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu.


3

5. Tersusunnya Rencana Kerja yang merupakan penjabaran dari rencana Strategis sesuai dengan bidang kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu. 6. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Berdasarkan tujuan tersebut, maka Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

dalam

menyelenggarakan

tugas-tugas

pemerintahan

dan

pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. 1.4. Sistematika Penulisan Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu Tahun 2015 ini, perlu disampaikan sistematika penyusunan Renja ini, yaitu sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV

PENUTUP


4

BAB II

2.1

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu. Capaian Kinerja Tahun Lalu pada table 2.1 sebagai berikut :


5

Tabel. 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (tahun berjalan)* Kabupaten Indramayu Nama SKPD : Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015

1

2

3

4

5.2.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.2.01.01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya Pembayaran Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet

5.2.01.04

Penyediaan Alat Tulis Kantor,Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya Alat Tulis Kantor, Cetakan dan Penggandaan

5.2.01.03

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

5.2.01.04

Penyediaan Makanan dan Minuman

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 5

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SKPD tahun (n - 2 )

Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)

6

7

Tingkat Realisasi (%)

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)

8=(7/6)

9

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Tingkat Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d Target tahun berjalan Renstra % (tahun n-1) 10=(5+7+9) 11=(10/4)

60

Bulan

24

Bulan

12

Bulan

12

Bulan

100

12

Bulan

48

80

600

Jenis

242

Jenis

121

Jenis

121

Jenis

100

110

Jenis

473

79

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

30

Media Surat Kabar

10

Media Surat Kabar

6

Media Surat Kabar

6

Media Surat Kabar

100

8

Media Surat Kabar

24

80

Tersedianya makanan dan minuman

100

Jenis Kegiatan Rapat

40


20


20


100

20

Jenis Kegiatan Rapa

80

80


6

1.000

Orang

400

Orang

120

Kegiatan

Jenis

20

Jenis

35

Jenis

Unit Gedung

6

Unit Gedung

3

205

Unit

82

Unit

12

Bulan

24

Bulan

5.2.01.05

Penyedia Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan Anggota DPRD Beserta Keluarganya

5.2.01.08

Rapat-Rapat Koordinasi/Konsultasi /Kunjungan ke Dalam Daerah dan Luar Daerah

Tersedianya Rapat - Rapat Koordinasi Kunjungan Dalam Dan Luar Daerah

450 Kegiatan

5.2.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5.2.02.10

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

150

5.2.02.23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor dan tersedianya Peralatan Rumah Tangga

15

5.2.02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/ Mobil Jabatan

Terselenggaranya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional/Mobil Jabatan

5.2.02.26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor


7

200 Orang

200

Orang

100

90

Kegiatan

100

90 Kegiatan

35

Jenis

100

36

Unit Gedung

3

Unit Gedung

100

41

Unit

41

Unit

12

Bulan

12

Bulan

90 Kegiatan

200

Orang

800

80

300

67

Jenis

91

61

3

Unit Gedung

12

80

100

41

Unit

164

80

100

12

Bulan

12

100

5.2.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

5.2.03.01

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

5.2.04

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.2.04.01

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi dan Sosialisasi Implementasi Peraturan PerundangUndangan

5.2.05

Program Pengembangan Data dan Informasi

Pakaian Dinas Perlengkapannya

Beserta

1.000

stel

Terselenggaranya Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundangundangan

60 Kegiatan

400

stel

24 Kegiatan

200

stel

12 Kegiatan

200

stel

12 Kegiatan

100

100

200

stel

12 Kegiatan

800

80

48

80

5.2.05.01

Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Tersusunnya Lakip, Renja, LKPJ, LPPD, DPPA 2014, & RKA- SKPD 2015

20

Jenis Laporan

8

Jenis Lapora n

4

Jenis Laporan

4

Jenis Laporan

100

4

Jenis Lapora n

16

80

5.2.05.02

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya Data Laporan Keuangan Bulanan, Semester, Prognosis dan Akhir Tahun Anggaran yang berjalan

6

Jenis Laporan

-

Jenis Lapora n

-

Jenis Laporan

-

Jenis Laporan

-

3

Jenis Lapora n

3

50

5.2.15

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


8

44

Aspirasi

Hasil Rapat

404

Hasil Rapat

240

Hasil Rapat

Jumlah Aspirasi Masyarakat/ Konstituen

1.250 Aspirasi

408

Aspirasi

250

Aspirasi

Jumlah Bimtek, Workshop, Lokakarya, Seminar, Inhouse, Training

45 Kegiatan

17

Kegiatan

10

5.2.15.01

Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

frekuensi Tersampaikannya aspirasi Masyarakat/Konstituen

5.2.15.03

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Jumlah Rapat-rapat Kelengkapan Dewan

5.2.15.05

Kegiatan Reses

5.2.15.07

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Alat

60 Aspirasi

1.200

10.000

5.2.15.09

Penerbitan Buletin DPRD Kab. Indramayu

Tersampaikannya informasi Kegiatan Anggota DPRD

5.2.15.10

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah

Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Exemplar

175 Kegiatan

3.250

52

-

-

-

82

250 Aspirasi

100

8 Kegiatan

80

Exemplar 2.000 Exemp 2.000 Exemplar lar

100

Kegiatan

100

40

Aspirasi

Kegiat an

Kegiat an

- Aspirasi

197

Hasil Rapat

40 Kegiatan

Aspirasi

44

73

240

Hasil Rapat

841

70

170

Aspirasi

828

66

7 Kegiatan

35

71

Exemplar

7.250

73

30 Kegiatan

122

70

2.000

Indramayu, Januari 2015 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN INDRAMAYU,

Hj. SRI WULANNINGSIH, SE.Ak Pembina Utama Muda NIP. 19640701 199003 2 010


9

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Tabel . 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

NO

Indikator

SPM/ standar nasional

1

2

3

1

Jumlah Perda Inisiatif

2

Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

3

Jumlah aspirasi masyarakat/ konstituen

4

Jumlah Bimtek, Workshop, Lokakarya, Seminar, Inhous Training

5

Tersampaikannya informasi kegiatan Anggota DPRD

Target Renstra SKPD IKK 4


Realisasi Capaian

Proyeksi Tahun Tahun 2015 2016 (thn n) (thn n+1) 11 12

Tahun 2013 (thn n-2) 5


Tahun 2015 (thn n) 7

Tahun 2016 (thn n+1) 8


Tahun 2014 (thn n-1) 10

3 Perda Inisiatif

1 Perda Inisiatif

1 Perda Inisiatif

1 Perda Inisiatif

3 Perda Inisiatif

- Perda Inisiatif

1 Perda Inisiatif

1 Perda Inisiatif

240 hasil rapat

240 hasil rapat

197 hasil rapat

160 hasil rapat

240 hasil rapat

240 hasil rapat

240 hasil rapat

240 hasil rapat

250 Aspirasi

170 Aspirasi

250 Aspirasi

250 Aspirasi

250 Aspirasi

170 Aspirasi

250 Aspirasi

250 Aspirasi

10 Kegiatan

7 Kegiatan

6 Kegiatan

7 Kegiatan

8 Kegiatan

7 Kegiatan

6 Kegiatan

7 Kegiatan

2.000 Exemplar

2.000 Exemplar

3.500 Exemplar

2.000 Exemplar

2.000 Exemplar

1.500 Exemplar

3.500 Exemplar

2.000 Exemplar

10

Catatan Analisis

13

6


40 Kegiatan

30 Kegiatan

30 Kegiatan

30 Kegiatan

40 Kegiatan

40 Kegiatan

30 Kegiatan

Indramayu,

30 Kegiatan

Januari 2015

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN INDRAMAYU,

Hj. SRI WULANNINGSIH, SE.Ak Pembina Utama Muda NIP. 19640701 199003 2 010


11

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dari beberapa faktor yang telah dikemukakan sebelumnya, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni untuk memfasilitasi kegiatan DPRD dan mengkoordinasikan kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah, maka visi yang ingin dicapai/ diwujudkan yaitu ” Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD ” Dalam mewujudkan Misi yang diinginkan maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu ”Meningkatnya kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif, yang aspiratif, transparan dan akuntabel”. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai yaitu ”Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang optimal”

dalam

melaksanakan

kegiatan

pembangunan

daerah

yang

berkesinambungan dan menjaga hubungan kerjasama yang harmonis antara pihak

DPRD

dengan

Kepala

Daerah

beserta

Perangkatnya

dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah”. Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat ditentukan isu-isu strategis, yaitu sebagai berikut : 1. Struktur Organisasi, jumlah pegawai dan sarana/prasarana kerja serta jumlah anggaran yang ada merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dan digerakkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu. 2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pegawai, sarana/prasarana yang belum lengkap dan kurang memadai perlu semakin ditingkatkan guna mendukung perkembangan tugas-tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan. 3. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD, merupakan tantangan yang harus direspons dengan baik, melalui dukungan kinerja staf Sekretariat DPRD berupa pemikiran dan gerak pelaksanaan yang cepat dan tepat.


12

4. Lingkungankerja yang harmonis dan hubungan koordinasi yang mantap antar lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah serta dukungan partai politik dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan menumbuhkan semangat kerja untuk melaksanakan tugas yang dihadapi dalam rangka makin meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu. 5. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dirumuskan untuk dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah akan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD memiliki tujuan yang jelas dan terarah


13

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Pagu Indikatif (Rp) 6

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

1

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor,Cetakan dan Penggandaan

3

4

5

Kab. Indramay u

Kenyamanan dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 Bulan

372.000.000

110 Jenis

502.170.000

7 Buku Bacaan, 200 Buku PerUU, 200 Buku Bacaan Lainnya, 1800 Buku 20 Kegiatan Rapat

321.063.000

Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

Kab. Indramayu

878.068.000


Kab. Indramayu

Rapat-Rapat Koordinasi/Konsu ltasi/Kunjungan ke Dalam Daerah dan Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan

Kab. Indramayu

1

2

Kab. Indramay u

3

Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

Kab. Indramay u

4


Kab. Indramay u

5

Rapat-Rapat Koordinasi/Konsu ltasi/Kunjungan ke Dalam Daerah dan Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan

Kab. Indramay u

Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Pelayanan Administrasi Perkantoran Optimalnya Rapat Rapat Koordinasi Kunjungan Dalam Dan Luar Daerah


90 Kegiatan

2.238.627.000

14

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor,Cetakan dan Penggandaan

8

9

Kab. Indramayu

Kenyamanan dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kab. Indramayu

Target Capaian 10

Kebutuhan Dana 11

12 Bulan

372.000.000

110 Jenis

502.170.000

Meningkatnya Kualitas 7 Buku Bacaan, dan Kapasitas 200 Buku PerPelayanan Administrasi UU, 200 Buku Perkantoran Bacaan Lainnya, 1800 Buku Meningkatnya Kualitas 20 Kegiatan dan Kapasitas Rapat Pelayanan Administrasi Perkantoran Optimalnya Rapat Rapat Koordinasi Kunjungan Dalam Dan Luar Daerah

90 Kegiatan

321.063.000

878.068.000

2.238.627.000

Catatan Penting 12

Prasarana Aparatur

Prasarana Aparatur

6


Kab. Indramay u

7


Kab. Indramay u

8

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona l/Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Kab. Indramay u

9

Kab. Indramay u

Meningkatkan Pemantauan Kedisiplinan Pegawai Sekretariat DPRD, Tertatanya Dokumen dan Arsip - Arsip serta memperlancar proses pekerjaan administrasi perkantoran Terpeliharanya Gedung Kantor dan Optimalnya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional dan Mobil Jabatan Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

23 Jenis

890.477.000

4 unit gedung 12 Bulan

1.195.142.500

41 Unit

574.579.000

12 bulan

140.430.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10



Kab. Indramayu


Kab. Indramayu

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona l/Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Kab. Indramayu

Meningkatkan Pemantauan Kedisiplinan Pegawai Sekretariat DPRD, Tertatanya Dokumen dan Arsip - Arsip serta memperlancar proses pekerjaan administrasi perkantoran Terpeliharanya Gedung Kantor dan Optimalnya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional dan Mobil Jabatan

Kab. Indramayu

Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Kab. Indramayu

Meningkatnya Performance Pimpinan dan Anggota DPRD

23 Jenis

890.477.000


1.195.142.500

41 Unit

574.579.000

12 bulan

140.430.000

PSH,PDH,PSR, Pakaian Batik ,99 Org (50 Anggota DPRD, 49 Org Sekretariat

418.485.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kab. Indramay u

Meningkatnya Performance Pimpinan dan Anggota DPRD


PSH,PDH,PSR, Pakaian Batik ,99 Org (50 Anggota DPRD, 49 Org Sekretariat

418.485.000

15


DPRD)

DPRD)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kab. Indramay u

Meningkatnya Wawasan dan Kualitas Pegawai Sekretariat DPRD Kab. Indramayu

12 Kegiatan/ 49 Pegawai

329.720.500



Kab. Indramayu

Meningkatnya Wawasan dan Kualitas Pegawai Sekretariat DPRD Kab. Indramayu


329.720.500

7 Jenis Dokumen ( 60 Buku )

15.444.000

3 Jenis Laporan ( 176 Buku )

9.998.500


12


Kab. Indramay u

Renstra, Renja, LAKIP, LPPD, LKPJ, DPA/DPPA Setwan dan DPA/DPPA SKPD 2015

7 Jenis Dokumen ( 60 Buku )

15.444.000


Kab. Indramayu

Renstra, Renja, LAKIP, LPPD, LKPJ, DPA/DPPA Setwan dan DPA/DPPA - SKPD 2015

13


Kab. Indramay u

Tersedianya Data Laporan Keuangan Bulanan, Semester/Prognosis dan Akhir Tahun Anggaran yang berjalan


9.998.500


Kab. Indramayu

Tersedianya Data Laporan Keuangan Bulanan, Semester/Prognosis dan Akhir Tahun Anggaran yang berjalan


16

14 15 16

17

18

19

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Kegiatan Reses Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD ke Luar Daerah Peningkatn Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Penyediaan Media Komunikasi dan Informasi Kegiatan DPRD Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

Kab. Indramay u Kab. Indramay u Kab. Indramay u Kab. Indramay u Kab. Indramay u Kab. Indramay u

Dimanfaatkannya Hasil Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Tersalurkannya Aspirasi Masyarakat/ Konstituen Optimalnya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Pimpinan dan Anggota DPRD Tersampaikannya Informasi kegiatan Anggota DPRD Tersosialisainya Peraturan PerundangUndangan dan Tersusunnya Kajian Raperda Inisiatif DPRD


240 hasil rapat

714.229.500

250 aspirasi

5.305.646.000

30 kegiatan

4.971.824.000

6 Kegiatan/ 50 Orang

2.775.108.000

2000 exemplar

440.495.000

2 Raperda Inisiatif (250 buku)

182.118.000

17

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Kegiatan Reses

Kab. Indramayu Kab. Indramayu

Dimanfaatkannya Hasil Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Tersalurkannya Aspirasi Masyarakat/ Konstituen Optimalnya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD ke Luar Daerah Peningkatn Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD


Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Pimpinan dan Anggota DPRD

Penyediaan Media Komunikasi dan Informasi Kegiatan DPRD Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

Kab. Indramayu

Tersampaikannya Informasi kegiatan Anggota DPRD

Kab. Indramayu

Tersosialisainya Peraturan PerundangUndangan dan Tersusunnya Kajian Raperda Inisiatif DPRD

240 hasil rapat

714.229.500

250 aspirasi

5.305.646.000

30 kegiatan

4.971.824.00 0


2.775.108.00 0

2000 exemplar

440.495.000

2 Raperda Inisiatif (250 buku)

182.118.000

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam pelaksanaan program kegiatan yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2015, ada 6 Proram dan 19 Kegiatan. Kegiatan – kegiatan tersebut ada yang sifatnya sebagai penunjang operasional dan ada yang langsung mendunkung pencapaian sasaran strategis seperti Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Usulan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :


18

Tabel. 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015 Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu Nama SKPD : Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

1

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3

4

1

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor,Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kab. Indramayu


Kab. Indramayu


Kab. Indramayu

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

696.000.000,00


1.061.000.000,00

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS


Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Dalam Daerah dan Luar Daerah

Kab. Indramayu

2 3 4

5

Catatan

5 6.425.000.000,00

491.500.000,00

-


2.657.000.000,00

BPJS

2.146.000.000,00

19

6

402.500.000,00

Terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan Anggota DPRD Beserta Keluarganya

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Besaran/ Volume

6

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kab. Indramayu


817.500.000,00

7


Kab. Indramayu

557.500.000,00

8

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/ Jabatan

Kab. Indramayu

Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor dan tersedianya Peralatan Rumah Tangga Terselenggaranya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional/Mobil Jabatan

9

Pemeliharaan Rutin/Berkala Prlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Kab. Indramayu


Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10


Kab. Indramayu

Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

13

Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Program dan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan


184.000.000,00 621.000.000,00 621.000.000,00 415.000.000,00

Prop. Jabar, Banten, DKI dan Luar Pulau Jawa

Terselenggaranya Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundangundangan

Program Peningkatan Pengembangan sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12

587.000.000,00

415.000.000,00

29.000.000,00

Kab. Indramayu


17.500.000,00

Kab. Indramayu


11.500.000,00

20

Program Peningkatan Kapasitas Perwakilan Rakyat Daerah

Lembaga

14.781.000.000,00

14


Kab. Indramayu

Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

1.080.000.000,00

15

Kegiatan Reses

Temu Konstituen

4.044.000.000,00

16

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Penyediaan Media Komunikasi dan Informasi Kegiatan DPRD Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah

Kab. Indramayu Wilayah Indonesia

Terlaksananya Bimtek Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

3.556.000.000,00

17 18 19

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kab. Indramayu Wilayah Indonesia

Buletin dan Website Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

Wilayah Indonesia

Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. Jumlah


21

309.000.000,00 5.792.000.000,00 0 24.417.000.000,00

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM

BAB III

3.1

DAN KEGIATAN

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Proses pembangunan lima tahun kedepan tidak bisa dilepaskan dari capaian kinerja lima tahun terakhir. Selain telah menghasilkan kemanjuan juga masih menyisakan beberapa permasalahan, baik permasalahan yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang saat ini. Oleh karena itulah Bupati dan Wakil Bupati Indramayu terpilih periode 2011-2015 telah menetapkan Visi yaitu

“Terwujudnya Masyarakat

Indramayu yang Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera”. 3.1.1

Misi Berangkat

dari

Visi

tersebut,

maka

Misi

pembangunan

Kabupaten Indramayu ditetapkan sebagai berikut : 1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang bermutu dengan berbasis pada nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya; 2. Memanfaatkan wilayah secara selaras, optimal dan lestari; 3. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan; 4. Meningkatkan perekonomian masyarakat; 5. Meningkatkan pendapatan asli daerah; 6. Menegakkan keamanan dan ketertiban umum; 7. Memantapkan tata pemerintahan yang baik dan berwibawa. Dengan sebutan “ Sapta Karya Mulih Harja “ yang artinya “

Tujuh upaya yang akan dikerjakan dalam menuju Indramayu yang sejahtera “. 3.1.2

Program Pembangunan Kepala Daerah Terpilih Berdasarkan

Misi

tersebut,

maka

disusun

program

pembangunan yang akan digerakkan secara simultan dan saling bersinergi, serta melangkah menuju perbaikan-perbaikan, antara

lain

:


22

Misi 1 : Mengembangkan SDM bermutu berbasis ajaran agama, ilmu pengetahuan dan budaya lokal; Tujuan : Menguatkan Mutu SDM

SASARAN TARAF PENDIDIKAN

LINGKUP PROGRAM Peningkatan Taraf Pendidikan

DERAJAT KESEHATAN

Peningkatan Derajat Kesehatan Peningkatan Aksesibilitas Informasi Peningkatan Apresiasi Budaya Lokal Peningkatan Intensitas Wisata/ Rekreasi Peningkatan Prestasi Olahraga

AKSESIBILITAS INFORMASI APRESIASI BUDAYA LOKAL INTENSITAS WISATA/ REKREASI PRESTASI OLAHRAGA LAJU PERTAMBAHAN PENDUDUK ANGKA PENYANDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Misi 2 Tujuan

Pengendalian Pertambahan Penduduk Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

: Memanfaatkan Wilayah Secara Lestari, Selaras dan Optimal; : Mewujudkan Keselarasan Tata Ruang, Keamanan dan Kelestarian Lingkungan serta Kelayaakan Permukiman dan Keprasaranaan. SASARAN KESELARASAN

LINGKUP PROGRAM TATA Penataan Ruang

TINGKAT RUANG TINGKAT ANCAMAN BENCANA TINGKAT KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KELAYAKAN PERUMAHAN TINGKAT KELAYAKAN FASILITAS UMUM TINGKAT KELAYAKAN PRASARANA WILAYAH KAWASAN REMAJA


Penanganan Bencana Pelestarian Lingkungan Hidup Penataan Perumahan Penataan Fasilitas Umum Penataan Prasarana Wilayah Pengembangan Remaja

Kawasan

23

Misi 3 Tujuan

: Meningkatkan Peranan Perempuan dalam Pembangunan Daerah berbasis Kesetaraan gender; : Meningkatkan Kualitas Hidup, Perlindungan dan Partisipasi Perempuan. SASARAN

LINGKUP PROGRAM

INDEX KUALITAS PEREMPUAN

HIDUP Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

ANGKA KEKERASAN PEREMPUAN TINGKAT PEREMPUAN

Misi 4 Tujuan

THD Peningkatan Perempuan

Perlindungan

KEPARTISIPATIFAN Peningkatan Perempuan

Partisipasi

: Menguatkan Struktur Perekonomian Masyarakat; : Meningkatkan Kemampuan Masyarakat. SASARAN

LINGKUP PROGRAM

PROPORSI PELAKU WIRAUSAHA

Pengembangan Kewirausahaan

TINGKAT SERAPAN TENAGA KERJA

Penanganan Ketenaga Kerjaan

TINGKAT INVESTASI

Revitalisasi Penanaman Modal

PRODUK BRUTO

DOMESTIK

REGIONAL Pengembangan Produksi

NERACA PERDAGANGAN DAERAH

Pengembangan Distribusi

TINGKAT KETAHANAN PANGAN

Pemantapan Pangan

Misi 5 Tujuan

Sistem Ketahanan

: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; : Meningkatkan Sumber dan Nilai Pendapatan Asli Daerah. SASARAN

SUMBER DAERAH

sektor

PENDAPATAN

LINGKUP PROGRAM ASLI Peluasan Sumber Pendapatan Asli Daerah

NILAI PEROLEHAN PENDAPATAN Peningkatan Nilai Perolehan ASLI DAERAH Pendapatan Asli Daerah


24

Misi 6 Tujuan

: Menegakkan Keamanan dan Ketertiban Umum; : Mewujudkan Suasana Aman dan Tertib. SASARAN

ANGKA KRIMINALITAS

LINGKUP PROGRAM Penegakkan Keamanan

ANGKA PELANGGARAN Penegakkan Ketertiban Umum KETERTIBAN UMUM

Misi 7 Tujuan

: Memantapkan Pemerintahan yang Baik; : Meningkatkan Pelayanan Umum dan Kepartisipatifan Pembangunan. SASARAN

LINGKUP PROGRAM

TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN

Peningkatan Pelayanan Umum

Kinerja

TINGKAT KEPARTISIPATIFAN

Penguatan Kepartisipatifan Pembangunan

JUMLAH KEGIATAN INOVATIF

Penerapan Inovasi Manajemen Pembangunan

Dengan berpedoman kepada Visi Misi diatas diharapkan Rencana Kerja yang disusun dapat selalu terarah dan semakin mempertegas tujuan yang harus di wujudkan oleh setiap aparatur pemerintah yang bertugas di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu.

3.2

Tujuan dan sasaran Renja SKPD Dalam melaksanakan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan pada suatu wilayah, setiap lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu memiliki Visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Perumusan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu mengacu kepada tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 7 Tahun 2008, dan memiliki keterkaitan yang erat dengan Visi daerah Kabupaten Indramayu. Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu dapat dirumuskan sebagai berikut :


25

” Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD ” Kedudukan Sekretariat Dewan dalam fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada DPRD dan sebagai penghubung Kepala Daerah dengan DPRD, maka Visi yang ingin dicapai / diwujudkan adalah terwujudnya pelayanan prima dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan sehingga setiap Anggota Dewan dapat melaksanakan tugas dan fungsi lembaga DPRD dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan Visi tersebut diatas, maka ditetapkan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu sebagai berikut : 1. Meningkatkan kapasitas/ kemampuan Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD. 2. Mengembangkan sarana penunjang terselenggaranya tugas dan fungsi DPRD. 3. Mendukung peningkatan Kapasitas DPRD Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Tujuan Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengararahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. 1.

Tujuan Misi I Menigkatnya Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu yang profesional.

2. Tujuan Misi II Meningkatnya sarana penunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD 3. Tujuan Misi III Meningkatnya kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif, yang aspiratif, transparan dan akuntabel. Sasaran 1.

Sasaran Misi I Terwujudnya Aparatur yang terampil.

2. Sasaran Misi II Tersedianya sarana dan prasarana. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN INDRAMAYU 2015

26

3. Sasaran Misi III Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang optimal Untuk melaksanakan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun Program Prioritas dan Pagu Indikatif Pendanaan dan pokok-pokok kegiatan sebagai berikut :


27

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Meningkatnya Manusia

Sumber

Sekretariat

Kabupaten

Daya DPRD

Indramayu

Terfasilitasinya

secara

baik

Bimbingan Teknis Bagi Aparatur

dan

Koordinasi

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 1

2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1 Perda

1 Perda

2 Perda

3 Perda

1 Perda

Inifiatif

Inifiatif

Inifiatif

Inifiatif

Inifiatif

232 hasil

240 hasil

240 hasil

240 hasil

240 hasil

rapat

rapat

rapat

rapat

rapat

250 aspirasi

250 aspirasi

250 aspirasi

170 aspirasi

250 aspirasi

10 kegiatan

10 kegiatan

10 kegiatan

7 kegiatan

6 kegiatan

2000 exp

2000 exp

2000 exp

2000 exp

3500 exp

20 kegiatan

41 kegiatan

40 kegiatan

30 kegiatan

30 kegiatan

pelaksanaan kegiatan DPRD.

yang

profesional. 2.

3.

Meningkatnya

sarana

penunjang

Terpenuhinya

sarana

penyelenggaraan tugas dan fungsi

prasarana

DPRD

kegiatan DPRD.

Meningkatnya kinerja DPRD dalam

Terwujudnya

melaksanakan tugas dan fungsinya

Legislatif yang optimal

sebagai

lembaga

legislatif,

yang

dalam

pelaksanaan

Kinerja

Lembaga

-

Jumlah Perda Inisiatih

-

Jumlah rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

aspiratif, transparan dan akuntabel. -

Jumlah aspirasi masyarakat/ Konstituen

-

Jumlah Bimtek, Workshop, Lokakarya, Seminar, Inhous training

-

Tersampaikannya informasi kegiatan Anggota DPRD

-



28

3.3

Program dan Kegiatan Untuk Tahun 2015 Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu mempunyai program memfasilitasi DPRD dalam kegiatan sebagai berikut : KODREK

PROGRAM/ KEGIATAN

5.2

BELANJA LANGSUNG

5.2.01

Program Pelayanan Administrasi

JUMLAH 22.275.617.000,00 4.311.920.000,00

Perkantoran 5.2.01.01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

372.000.000,00

Air dan Listrik 5.2.01.02

Penyediaan Alat Tulis Kantor,Cetakan dan

504.270.000,00

Penggandaan 5.2.01.03

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

321.063.000,00

Perundang-Undangan 5.2.01.04


5.2.01.08

Rapat-rapat Koordinasi/ Konsultasi/

878.060.000,00 2.236.527.000,00

Kunjungan Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah 5.2.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

2.800.628.500,00

Aparatur 5.2.02.10

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan

890.477.000,00

Gedung Kantor 5.2.02.23


5.2.02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

1.195.142.500,00 574.579.000,00

Dinas/Operasional/ Mobil Jabatan 5.2.02.26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

140.430.000,00

dan Peralatan Gedung Kantor 5.2.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

418.485.000,00

5.2.03.01

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

418.485.000,00

Perlengkapannya 5.2.04

Programm Peningkatan Kapasitas Sumber

329.720.500,00

Daya Aparatur 5.2.04.01

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan

329.720.500,00

Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan


29

5.2.05

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

25.442.500,00

Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.2.05.01

Pengumpulan Updating dan Analisis Data

15.444.000,00

Informasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan 5.2.05.02

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

9.998.500,00

Keuangan 5.2.15

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

14.389.420.500,00

Perwakilan Rakyat Daerah 5.2.15.01


714.229.500,00

5.2.15.02

Kegiatan Reses

5.305.646.000,00

5.2.15.03

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota

4.971.824.000,00

DPRD Luar Daerah 5.2.15.04

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan

2.775.108.000,00

Anggota DPRD 5.2.15.05

Penyediaan Media Komunikasi dan informasi

440.495.000,00

Kegiatan DPRD 5.2.15.06


182.118.000,00

Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada bagian perumusan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu Tahun 2015 dan prakiraan maju Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:


30

Tabel . 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Indramayu Nama SKPD : Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

Kode

1

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

2

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

4

5

6

7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.2.01.01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

5.2.01.02

Penyediaan Alat Tulis Kantor,Cetakan dan Penggandaan

Catatan Penting

8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9

10

4.311.920.000,00


Kab. Indramayu

12 Bulan

372.000.000,00

DAU

12 Bulan

402.500.000


Kab. Indramayu

110 Jenis

504.270.000,00

DAU

110 Jenis

491.500.000


31

5.2.01.03

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Kab. Indramayu

7 Buku Bacaan, 200 Buku PerUU, 200 Buku Bacaan Lainnya, 1800 Buku

321.063.000,00

DAU

7 Buku Bacaan, 200 Buku PerUU, 200 Buku Bacaan Lainnya, 1800 Buku

696.000.000

5.2.01.04



Kab. Indramayu

20 Kegiatan Rapat

878.060.000,00

DAU

20 Kegiatan Rapat

1.061.000.000

5.2.01.08

Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Dalam Daerah dan Luar Daerah


Kab. Indramayu

90 Kegiatan

2.236.527.000,00

DAU

90 Kegiatan

2.657.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.2.02.10


5.2.02.23


2.800.628.500,00


Kab. Indramayu

23 Jenis

890.477.000,00

DAU

23 Jenis

817.500.000

Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor dan tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Kab. Indramayu


1.195.142.500,00

DAU


557.500.000


32

5.2.02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/ Jabatan

5.2.02.26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Prlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Terselenggaranya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional/Mobil Jabatan

Kab. Indramayu

41 Unit

574.579.000,00

DAU

41 Unit

587.000.000


Kab. Indramayu

12 bulan

140.430.000,00

DAU

12 bulan

184.000.000

DAU

PSH,PDH,PS R, PSL ,99 Org (50 Anggota DPRD, 49 Org Sekretariat DPRD)

621.000.000

DAU


415.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.2.03.01


418.485.000,00

Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kab. Indramayu

PSH,PDH,PSR, PSL ,99 Org (50 Anggota DPRD, 49 Org Sekretariat DPRD)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.2.04.01

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

418.485.000,00

329.720.500,00

Terselenggaranya Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-undangan


Prop. Jabar, Banten, DKI dan Luar Pulau Jawa


33

329.720.500,00

Program Peningkatan Pengembangan sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.2.05.01

Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Program dan Kegiatan

5.2.05.02


25.442.500,00


Kab. Indramayu


15.444.000,00

DAU


17.500.000


Kab. Indramayu


9.998.500,00

DAU


11.500.000

714.229.500,00

DAU

240 hasil rapat

1.080.000.000

4.044.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 5.2.15.01


5.2.15.02

Kegiatan Reses

5.2.15.03

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah

14.389.420.500,00

Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Kab. Indramayu

240 hasil rapat

Temu Konstituen

Kab. Indramayu

170 aspirasi

5.305.646.000,00

DAU

250 aspirasi

Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

Wilayah Indonesia

30 kegiatan

4.971.824.000,00

DAU

30 kegiatan


34

5.792.000.000

5.2.15.04

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Terlaksananya Bimtek Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Wilayah Indonesia


2.775.108.000,00

DAU


5.2.15.05

Penyedia Media Komunikasi dan Informasi Kegiatan DPRD

Buletin dan Website

Kab. Indramayu

2000 exemplar

440.495.000,00

DAU

2000 exemplar

5.2.15.10


Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

Wilayah Indonesia

30 kegiatan

182.118.000,00

DAU

30 kegiatan


35

3.556.000.000

309.000.000

5.792.000.000

BAB IV

PENUTUP

RENJA – SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu yang telah disajikan ini merupakan kelengkapan yang harus dipenuhi oleh Instansi Pemerintah. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu memberikan pelayanan kepada DPRD dalam menjalankan tugas, wewenang serta hak dan kewajibannya dapat dilaksanakan dengan baik. Namun demikian Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu harus selalu tampil dengan pelayanan prima sebagai fasilitator DPRD pada setiap kegiatan.

Indramayu,

Januari 2015

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN INDRAMAYU

Hj. SRI WULANINGSIH, SE. Ak Pembina Utama Muda NIP. 19640701 199003 2 01


36

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2015

Recommend Documents