RENCANA KERJA (RENJA) 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD

RENCANA KERJA (RENJA) 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD

Alamat: Jl. H. M. Amin RT. III Desa Sepunggur Kec. Batulicin Kode Pos 722271 Telp (0518) 7700179 Tanah Bumbu

i

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, maka Rencana Kerja ( Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dapat kami susun. Tentu dengan segala keterbatasan yang ada pada kami barangkali Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 ini terdapat kekurangan kekurangan sehingga perlu kritik dan saran semua pihak terkait

sehingga

dengan

lapang

dada

kami

akan

menerimanya

guna

penyempurnaan. Keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang didasarkan atas Perda no 14 tahun 2007 tentang Pembentukan

Kedudukan

Tugas Pokok dan Susunan Organisasi .Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tentunya adalah suatu yang sangat urgen bagi adanya keberadaan suatu pemerintahan didaerah. Oleh karena itu sesuai dengan undangUndang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasinal dimana Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sebagai suatu lembaga pemerintahan didaerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan diwajibkan membuat rencana kerja atau dokumen perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahun. Tentu rencana kerja dibuat adalah suatu rencana kerja SKPD yang berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD KabupatenTanah Bumbu. Sekali lagi kami sangat menyadari atas segala kekurangan dalam menyusun dan menyelesaikan rencana kerja tahun 2014 ini sehingga atas segala kritik dan saran untuk penyempurnaan sebelum dan sedsudahnya kami ucapkan terima kasih..

Akhirnya tidak lupa pula, bahwa selaku pimpinan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ii

kepada seluruh pejabat dan staf yang ikut membantu dalam penyusunan dan penyelesaian rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2014 ini, semoga Allah SWT yang membalaskannya.

Batulicin, Januari 2017 Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

H.Nooryakin,SE,MM NIP. 19581010 198503 1 042

iii

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR...........................................................................

i

DAFTAR ISI ........................................................................................

iii

Bab I

Pendahuluan ..........................................................................

5

1.1 Latar belakang..................................................................

1

1.2 Landasan hukum..............................................................

2

1.3 Maksud dan tujuan...........................................................

2

1.4 Sistematika Penulisan Renja............................................

3

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun lalu......

4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun Lalu Dan Capaian Renstra.......................................

4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD...................

4

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi........

4

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD........................

5

BAb III Tujuan , sasaran Program dan Kegiatan...................................

7

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..................................

7

3.2 Tujuan dan sasaran Renja...................................................

7

3.3 Program dan Kegiatan........................................................

8

Bab IV

PENUTUP..................................................................................

Lampiran

iv

10

BAB I PENDAHULUAN 1. 1

Latar Belakang Sesuai dengan UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa semua lembaga pemerintahan baik dipusat maupun di daerah diwajibkan membuat suatu perencanaan dalam melaksanakan pembangunan. Perencanaan tidak lain adalah suatu proses untuk di menentukan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia Terbentuknya Kabupaten tanah Bumbu dengan UU No 2 tahun 2003, yang kemudian ditindak lanjuti dengan di buatnya Perda No 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu serta Perbup No 10 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisas Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu maka tentunya keberdaan Sekrtariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sebagai suatu lembaga pemerintahan di daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam hal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus tunduk dan mengacu pada yang ditentukan oleh UU No 25 ta hun 2004 tersebut serta pada perundangan terkait lainnya.. Sebagai suatu SKPD, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sesuai maksud UU. No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diwajibkan membuat Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Tentu pula Renstra SKPD mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

dimana

RPJMD

merupakan

penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih. Renja SKPD tidak lain adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahun, dan kongkritnya adalah merupakan dokumen yang berisi ungkapan seluruh aktifitas yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu selama 1 (satu) tahun kedepan.

1

sehingga

seluruh

aktifitas

pertanggungjawabkan

dalam

dimaksudkan

rangka

nanti

pelaksanaan

dapat

di

tugas,pokok

dan

fungsinya mengingat keberadaannya sebagai suatu lembaga pemerintahan di daerah. 1.2.

Landasan Hukum 1. UU No. 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan. 2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 4. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Perda No. 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. 6. Perbup No. 10 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. 7. Undang – Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 8. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah

1.3

Maksud dan Tujuan Maksud di buatnya Rencana Kerja (Renja) .SKPD, Sekretariat DPRD Kabupaten

Tanah

Bumbu

tahun

2017

adalah

sebagai

dokumen

perencanaan kegiatan untuk jangka wakti 1 tahun kedepan yang ditetapkan untuk memberi arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Didalam pelaksanaannya Renja Sekretariat DPRD sesuai dengan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sendiri yang merupakan bagian dari . Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu

2

Tujuan Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Menjabarkan Visi, Misi, Program SKPD kedalam arah kebijakan dan program kerja yang rinci, terukur dan dapat dari tahun sebelumnya. 2. Meyediakan satu acuan resmi bagi pejabat struktural di Sekretariat DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan dengan sumber dana APBD. 3. Mendorong

terwujudnya

koordinasi,

integrasi,

sinergi

dan

singkronisasi antar bagian-bagian yang di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. 4. Menjadiakan tolak ukur kinerja dan mengevaluasi kinerja 5. Menciptakan

iklim

kerja

yang

aman

dan

kondisif

dalam

melaksanakan program kegiatan 6. Mengoftimalkan kerjasama dan kemitraan antara bagian-bagian di Sekretariat DPRD. 1.4

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja Sekretariat DPRD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bab III Tujuan, Sasaran, Program, Dan Kegiatan 3.1 Tujuan 3.2 Saran 3.3 Program dan Kegiatan Bab IV Penutup

3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renja Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dan keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sekarang ini dalam rangka memfasilitasi

kegiatan-kegiatan

DPRD

Kabupaten

Tanah

Bumbu.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 10 Tahun 2008, Sekretariat DPRD Kabupaten

Tanah

Bumbu

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

DPRD

dan

menyediakan

serta

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah. Sesuai dengan tugas tersebut diatas Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2015 (n-2) dan tahun 2016 (n-1) telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2015 (n-2) dan 2016 (n-1) sebagaiman di jelaskan pada tabel terlampir. 2.2.

Analisis Kinerja pelayanan Dari hasil analisis Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2015 ( n-2 ) Rp..28.192.285.800,- dengan Realisasi sebesar Rp.19.537.974.621,- atau program kegiatan yang dapat terserap dan dilaksanakan 69,30%. sedangkan pada tahun 2015 ( n-1 ) tahun berjalan yang mengacu pada renstra SKPD Tahun 2011 - 2015 dengan DPA yang telah di sahkan pagu sebesar

Rp.28.192.285.800,-

dan

realisasinya

sebesar

Rp.

19.537.974.621,- atau program kegiatan yang telah dilaksanakan 69,30 %.

4

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dimana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sekretariat DPRD selaku yang menyelenggarakan fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, kedepan menginginkan antara lain: 1. Terciptanya kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam peningkatan pengembangan SDM pegawai 2. Terwujudnya fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan. 3. Penempatan SDM Pegawai yang sesuai dengan kemampuan dan bakatnya pada tugas yang dikuasainya 4. Terwujudnya

administrasi

kesekretariatan

DPRD,

administrasi

keuangan DPRD dan pengelolaan serta pemeliharaan Asset Sekretariat DPRD kabupaten Tanah Bumbu. 5. Terdokumentasinya serta terimformasikan semua kegiatan dan produk produk DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 6. Terpenuhinya sarana dan prasarana tugas yang memadai serta terwujudnya lingkungan tempat kerja dan perkantoran yang bersih, aman, nyaman dan rapii 2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam

rangka

mewujudkan

GOOD GOVERNANCE atau tata

pemerintahan yang baik yang dikaitkan tugas pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dan sebagai tolak ukur RKPD tahun 2017 yaitu: 1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM Pegawai) secara maksimal guna menghadapi era globalisasi. 2. Penguatan kinerja aparatur yang bersih,tulus dan profesional. 3. Mendorong peningkatan kesolehan sosial pada aparatur

5

Dengan keterkaitan RKPD, visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu yang disusun dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 diantaranya 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Penyelenggaraan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih Dari dasar tersebut diatas Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai visi: Mewujudkan penyelenggaraan fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan prinsif good governance. Sedangkan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu antara lain sebagai berikut: 1. Melakukan upaya pembinaan sumber daya aparatur guna terlaksananya fasilitas kegiatan DPRD yang baik dan benar 2. Melaksanakan administrasi pengelolaan dan pemeliharaan asset serta

pengaturan

penggunaannya

sesuai

ketentuan

dan

kebijakan yang ditetapkan 3. Melaksanakan tertib administrasi penggunaan anggaran yang dilakukan secara transparan, efektif dan akuntabel 4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal dan eksternal dalam rangka senantiasa terlaksananya pelaksanaan tugas DPRD selaku

legislatif

serta

peran

sertanya

dalam

ikut

menyelesaikan masalah-masalah timbul didearah 5. Mengembangkan jalinan hubungan dengan berbagai media dan LSM guna saling mewujudkan informasi yang membangun. Berkaitan dengan dengan program kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD tentunya tidak akan secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Program dan kegiatan-kegiatan Sekretariat DPRD hanyalah merupakan tugas-tugas kesekretariatan dengan segala aspek pelaksanaan teknisnya

dimana

mempunyai

urgensi

dalam

rangka

mendukung

terlaksananya tugas lembaga Legislatif (DPRD) dan anggotanya atau memberikan fasilitasi atas kegiatan yang dilaksanakannya sebagai wakil rakyat.

6

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sekretariat DPRD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak bersentuhan langsung dengan hajad masyarakat banyak, maka Sub Bab 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat tidak dapat kami sajikan/sampaikan.

7

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tujuan adalah sesuatu atau apa yang akan di capai atau yang hasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mengacu kepada Visi dan Misi serta isu-isu dan analisis strategis. Tentunya tidak harus di nyatakan dalam bentuk kuantitatif tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dan sehingga juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi SKPD dalam hal ini visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang searah dan sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu Tentu pula, bahwa tujuan Rencana Kerja (Renja) adalah agar terselenggaranya program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang efektif dan efesien yaitu antara lain: 1. Terfasilitasinya pelaksanaan tugas-tugas lembaga legislatif /DPRD 2. Terfasilitasinya pelaksanaan tugas-tugas para anggota legislatif / DPRD. 3. Terlaksanannya tugas pokokdan fungsi Sekretariat DPRD melalui program dan kegiatan yang sedang serta akan dilakukan secara berkesinambungan sesuai prosedur ketentuan perundang undangan yang berlaku dan dengan tidak terlepas daripada RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program kepala daerah terpilih

3.2

Tujuan dan sasaran Renja SKPD Sasaran adalah suatu penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata oleh suatu lembaga yang dalam hal ini oleh Sekretariat DPRD Kabupaten

Tanah

Bumbu

dalam

rangka

pengelolaan

administrasi.

Mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas legislatif atau DPRD dan atau tugas-tugas anggotanya, maka sasaran

utama

Rencana

Kerja 8

(Renja)

tentu

guna

terwujudnya

perencanaan, pelaksanaan dan falilitasi yang baik terhadap

anggota

legislatif atau DPRD sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya mengarah pada terwujudnya visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu yang berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun. Oleh

karena

itu

sasaran

Rencana

Kerja

(Renja)

setelah

memperhatikan tugas pokok Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu tersebut dapat pula di identifikasikan sebagaia berikut: -

Memberdayakan lembaga dan anggota legislatif atau DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya sebagai wakil rakyat penyelenggara otonomi daerah.

-

Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD selaku eksekutif melalui peningkatan kinerja, dedikasi, disiplin dan kesejahtraan pegawai.

-

Memelihara

dan

meningkatkan

pemerintah Kabupaten Tanah

hubungan

harmonis

antara

Bumbu selaku eksekutif dengan

DPRD Kabupaten Tanah Bumbu selaku lagislatif sasuai peraturan perundang undangan dan rasa saling hormat mengharmati terhadap peran, hak dan kewajiban masing-masing guna landasan yang kuat dalam bekerjasama melaksanakan pembangunan baik sekarang atau dimasa mendatang. 3.3

Program dan Kegiatan Program pada dasarnya merupakan kumpulan berbagai kegiatan atau aktifitas,usaha-usaha, tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD pada tahun 2017 mendatang, maka programprogram yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 9

7. Kerjasama Informasi dengan Masa Media 8. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Sedangkan kegiatan pada dasarnya adalah merupakan penjabaran program-program yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Dengan kata kata lain adalah suatu tindakan yang nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan program-program yang ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dari program-program yang dikemukakan tersebut, maka pada tahun 2017 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mengemukakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional. 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 13. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 14. Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor 15. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 16. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 17. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 18. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 19. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 20. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 21. Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 22. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 10

23. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 24. Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama 25. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 26. Rapat-rapat Paripurna 27. Kegiatan Reses 28. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 29. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 30. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 31. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 32. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

11

BAB IV PENUTUP Sebagai penutup dari pada Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

tahun 2017 yang kami kemukakan ini, maka

pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 menurut maksud UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional suatu yang wajib di buat, dimana renja SKPD tersebut berpedoman pada renstra SKPD yang telah mengacu pada RKPD, dan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang tidak lain penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih 2. Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 adalah suatu dokumen perencanaan 1 (satu) tahun yang kongkretnya merupakan dokumen berisi ungkapan seluruh aktifitas yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu selama 1(satu) tahun kedepan sehingga seluruh aktifitas yang dimaksud dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan di daerah 3. Renja SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan pungsi

Sekretariat

menyelegarakan

DPRD

Kabupaten

administrasi

Tanah

kesekretariatan,

Bumbu,

yaitu

administrasi

keuangan, mendukung peran pungsi dan tugas DPRD Kabupaten Tanah Bumbu khususnya dan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada umumnya. 4. Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 ini juga diharapkan menjadi acuan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu serta digunakan dalam laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mendatang.

12

Demikian atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 kami bersyukur kehadirat Allah SWT dan semoga bermanfaat. Batulicin,

Januari 2017

Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

H.Nooryakin,SE,MM NIP. 19581010 198503 1 042

13

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renja SKPD s.d Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu

Kode

1 1 01

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun s/d 2020

2

3

4

Urusan Wajib Pemerintahan Umum

Meningkatkan Pelayanan administrasi Perkantoran -Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air Output : Terbayarnya rekening 1 01 01 02 dan listrik kantor (bulan) Output : Jumlah kendaraan -Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan dinas/operasional yang terpelihara kendaraan dinas/operasional. (unit) Output : Tersedianya Jasa -Penyediaan jasa administrasi keuangan Administrasi Keuangan Output : Tersedianya jasa kebersihan -Penyediaan jasa kebersihan kantor kantor Output : Tersedianya Alat Kebersihan -Penyediaan alat tulis kantor kantor Output : Tersedianya barang cetakan -Penyediaan barang cetakan dan dan penggandaan penggandaan Output :Tersedianya Peralatan Listrik -Penyediaan komponen listrik/penerangan dan Penerangan Kantor bangunan kantor 1 01 01

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

-Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor -Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Output : Jumlah Peralatan dan perlenngkapan kantor yang tersedia Output : Jumlah Bahan bacaan yang tersedia

Output : Tersedianya makan minum rapat dan tamu rapat DPRD -Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Output : Jumlah Rapat rapat koordinasi Keluar daerah daerah Output : Jumlah Jasa Tenaga Non -Penyediaan jasa tenaga non PNS PNS yang tersedia Output : Jumlah Rapat Koordinasi -Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah dalam daerah Meningkatkan sarana dan Prasarana 4 01 04 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Aparatur - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Output : Jumlah Fasilitas Penunjang Kantor Kegiatan Kantor -Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Output : Jumlah Fasilitas Gedung Kantor yang terpelihara -Penyediaan makanan dan minuman

-Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 1

20 04 03 Peningkatan Disiplin Aparatur -Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya -Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Output : Persentase Peralatan dan perengkapan kantor yang terpelihara Meningkatkan Disiplin Aparatur Output : Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia Output : Jumlah pakaian Kerja lapangan

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Target Program dan Kegiatan (Renja Realisasi Capaian Tingkat Capaian SKPD Tahun n-1) Program dan Kegiatan s.d Realisasi Target Renstra Tahun Berjalan (Tahun n(%) 1) 9 10 11 = (10/4)

Target Renja SKPD Tahun (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)

Ringkasan Realisasi (%)

5

6

7

8 = (7/6)

100%

0%

0%

0%

0%

20%

18%

18%

60

0

0

0

0%

12

12

20%

500

0

0

0

0%

100

100

20%

60

0

0

0

0%

12

12

20%

195

0

0

0

0%

39

39

20%

305

0

0

0

0%

61

61

20%

5

0

0

0

0%

1

1

20%

5

0

0

0

0%

1

1

20%

140

0

0

0

0%

28

25

18%

10080

0

0

0

0%

0

0

0%

5

0

0

0

0%

1

1

20%

5

0

0

0

0%

1

1

20%

5

0

0

0

0%

1

1

20%

5

0

0

0

0%

1

1

20%

100%

0%

0%

0%

0%

23%

23%

23%

10

0

0

0

0%

3

3

30%

10

0

0

0

0%

2

2

20%

5

0

0

0

0%

1

1

20%

100%

0%

0%

0%

0

20%

20%

20%

715

0

0

0

0%

143

140

20%

270

0

0

0

0%

54

54

20%

Output : Jumlah pakaian Dinas hari hari tertentu Meningkatkan Kapasitas Sumber 20 04 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur daya Aparatur Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis -Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan implementasi peraturan perundang Perundang-undangan undangan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Meningkatkan kapasitas 20 04 15 Rakyat Daerah kelembagaan DPRD -Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

1

1

-Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

-Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan -Rapat-rapat Paripurna

Output : Jumlah Pembahasan Rancangan peraturan Daerah inisiatif DPRD Output : Jumlah alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi Output : Jumlah Rapat - rapat paripurna Output : Jumlah Reses

0

0

0

0%

115

115

20%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100

0

0

0

0%

0

0

0%

100%

0%

0%

0%

0%

20%

14%

14%

50

0

0

0

0%

10

6

12%

5

0

0

0

0%

1

1

20%

5

0

0

0

0%

1

1

20%

15

0

0

0

0%

3

2

13%

Output : Jumlah Kunjungan Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Output : Jumlah Pelaksanaan Bimtek -Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota dan Pelatihan Pimpinan dan anggota DPRD DPRD

55

0

0

0

0%

11

3

5%

25

0

0

0

0%

5

5

20%

- Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota Output : Jumlah medical Chec up DPRD anggota DPRD dan tanggungannya

700

0

0

0

0%

140

0

0%

Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi

100%

0%

0%

0%

0%

20%

20%

20%

Output : Jumlah Dokumentasi Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

5

0

0

0

0%

1

1

20%

-Kegiatan Reses -Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

1

575 100%

20 04 23 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi -Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Tanah Bumbu, Januari 2017 Sekretaris DPRD

H. Mukhlis, SH, MM, M.Hum NIP.19631231 199203 1 198

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Makro Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

NO Indikator Kinerja (sesuai tupoksi SKPD) (1)

(2)

Target SPM

IKK

MDGs

lainnya

(3)

(4)

(5)

(6)

IKK (7)

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun ... (thn Tahun ... (thn Tahun ... (thn Tahun ... (thn Tahun ... (thn Tahun ... (thn Tahun ... (thn Tahun ... (thn n-2) n-1) n) n+1) n-2) n-1) n) n+1) (8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)


H. NOORYAKIN, SE, MM NIP. 19581010 198503 1 042

Catatan Analisis (16)

Tabel 2.3 Review Terhadap Racangan Awal RKPD Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu Nama SKPD : Sekretariat DPRD No (1) I

1

2

3 4 5 6

7

8

9

10

11

Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan

Lokasi

(2)

(3)

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman

- Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah

12

II

- Rapat Koordinasi dalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(4)

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian (5)

Pagu Indikatif (Rp. 000)

Program/Kegiatan

Lokasi

(6)

(7)

(8)

100%

Rp

6,147,366,975 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Output : Terbayarnya rekening Tanah Bumbu kantor (bulan)

12

Rp

308,400,000 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Output : Jumlah kendaraan Tanah Bumbu dinas/operasional yang terpelihara (unit)

100

Rp

756,150,000

12.00

Rp

39.00

Rp

170,302,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan 19,766,125 Kantor

61.00

Rp

208,106,000

110,962,600 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Meningkatkan Pelayanan administrasi Perkantoran

Tanah Bumbu

Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor Output : Tersedianya Alat Tanah Bumbu Kebersihan kantor Tanah Bumbu

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tanah Bumbu

Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1.00

Rp

Tanah Bumbu

Output :Tersedianya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor

1.00

Rp

Output : Jumlah Peralatan dan Tanah Bumbu perlenngkapan kantor yang tersedia

28.00

Rp

505,535,000

Tanah Bumbu

2520

Rp

250,000,000

Output : Tersedianya makan Tanah Bumbu minum rapat dan tamu rapat DPRD

1

Rp

755,250,000 - Penyediaan Makanan dan Minuman

Luar Daerah

Output : Jumlah Rapat rapat koordinasi Keluar daerah

1

Rp

1,521,244,000

Tanah Bumbu

Output : Jumlah Jasa Tenaga Non PNS yang tersedia

1

Rp

1,464,300,000

Output : Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah

1

Rp

59,895,000

100%

Rp

1,744,900,000

- Penyediaan Tenaga Non PNS 13

Indikator Kinerja

Tanah Bumbu

Output : Jumlah Bahan bacaan yang tersedia

Meningkatkan sarana dan Prasarana Aparatur

- Penyediaan Komponen 17,456,250 Listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


0 Tanah Bumbu


Target Capaian

(9)

(10)

Meningkatkan Pelayanan administrasi Perkantoran Output : Terbayarnya rekening kantor (bulan)

Output : Jumlah kendaraan Tanah Bumbu dinas/operasional yang terpelihara (unit) Tanah Bumbu

Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor Output : Tersedianya Alat Tanah Bumbu Kebersihan kantor Tanah Bumbu

Kebutuhan Dana (Rp. 000) (11) 100% Rp

6,147,366,975

12

Rp

308,400,000

100

Rp

756,150,000

12

Rp

170,302,000

39

Rp

19,766,125

61

Rp

208,106,000

Tanah Bumbu

Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1

Rp

110,962,600

Tanah Bumbu

Output :Tersedianya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor

1

Rp

17,456,250

Output : Jumlah Peralatan dan Tanah Bumbu perlenngkapan kantor yang tersedia

28

Rp

505,535,000

2520

Rp

250,000,000

Output : Tersedianya makan Tanah Bumbu minum rapat dan tamu rapat DPRD

1

Rp

755,250,000

Output : Jumlah Rapat rapat koordinasi Keluar daerah

1

Rp

1,521,244,000

Tanah Bumbu

Output : Jumlah Jasa Tenaga Non PNS yang tersedia

1

Rp

1,464,300,000

Tanah Bumbu


1

Rp

59,895,000

100% Rp

1,744,900,000

Tanah Bumbu

Luar Daerah

- Penyediaan Tenaga Non PNS - Rapat Koordinasi dalam daerah

Indikator Kinerja

Output : Jumlah Bahan bacaan yang tersedia


Catatan Penting (12)

1

- Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor

2

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3

III

1

- Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor

Tanah Bumbu

2.00

Rp

Output : Jumlah Fasilitas Tanah Bumbu Gedung Kantor yang terpelihara

3.00

Rp

Output : Persentase Peralatan Tanah Bumbu dan perengkapan kantor yang terpelihara

1.00

Rp

64,150,000

100%

Rp

351,450,000

272,950,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Output : Jumlah Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor

Meningkatkan Disiplin Aparatur Tanah Bumbu

Output : Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia

143.00

Rp

580,550,000 - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor 1,100,200,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Tanah Bumbu

Output : Jumlah Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor

2

Rp

580,550,000

Tanah Bumbu

Output : Jumlah Fasilitas Gedung Kantor yang terpelihara

3

Rp

1,100,200,000

1

Rp

64,150,000

100% Rp

351,450,000

Output : Persentase Peralatan Tanah Bumbu dan perengkapan kantor yang terpelihara

Meningkatkan Disiplin Aparatur



Tanah Bumbu


143

Rp

272,950,000

2

- Pengadaan Pakaian kerja Lapangan

Tanah Bumbu

Output : Jumlah pakaian Kerja lapangan

54.00

Rp

40,000,000 - Pengadaan Pakaian kerja Lapangan

Tanah Bumbu


54

Rp

40,000,000

3

- Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tanah Bumbu

Output : Jumlah pakaian Dinas hari hari tertentu

115.00

Rp

38,500,000 - Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu

Tanah Bumbu


115

Rp

38,500,000

20%

Rp

420,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20% Rp

420,000,000

60

Rp

420,000,000

Rp

420,000,000

20% Rp

18,909,340,000

10

Rp

183,298,000

Output : Jumlah alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi

1

Rp

13,147,572,000

Output : Jumlah Rapat - rapat paripurna

1

Rp

700,000,000

Tanah Bumbu Output : Jumlah Reses

3

Rp

393,420,000

Output : Jumlah Kunjungan Tanah Bumbu Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

11

Rp

170,250,000

IV

1

V

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2

3 4

5

- Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

- Rapat - rapat Paripurna - Reses

- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah

Meningkatkan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Luar Daerah

Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan

Meningkatkan kapasitas kelembagaan DPRD Output : Jumlah Pembahasan Tanah Bumbu Rancangan peraturan Daerah inisiatif DPRD

20%

Rp

10

Rp

183,298,000 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

1

Rp

13,147,572,000


1

Rp

700,000,000

Tanah Bumbu Output : Jumlah Reses

3

Rp

393,420,000

Output : Jumlah Kunjungan Tanah Bumbu Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

11

Rp

170,250,000

Tanah Bumbu

Luar Daerah

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Kapasitas 18,909,340,000 Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Output : Jumlah alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi

Luar Daerah



- Rapat - rapat Paripurna - Reses


Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan

60

Meningkatkan kapasitas kelembagaan DPRD Output : Jumlah Pembahasan Tanah Bumbu Rancangan peraturan Daerah inisiatif DPRD

Luar Daerah

Tanah Bumbu

6

7

VI

- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

- Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Luar Daerah

Output : Jumlah Pelaksanaan Bimtek dan Pelatihan Pimpinan dan anggota DPRD

Output : Jumlah medical Chec Tanah Bumbu up anggota DPRD dan tanggungannya Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi Output : Jumlah Dokumentasi Tanah Bumbu Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

5

Rp

3,424,950,000

140

Rp

889,850,000

20%

Rp

247,900,000 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1.00

Rp

247,900,000


- Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

- Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Luar Daerah

Output : Jumlah Pelaksanaan Bimtek dan Pelatihan Pimpinan dan anggota DPRD

Output : Jumlah medical Chec up Tanah Bumbu anggota DPRD dan tanggungannya

5

Rp

3,424,950,000

140

Rp

889,850,000

20% Rp

247,900,000

Rp

247,900,000

Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi

Output : Jumlah Dokumentasi Tanah Bumbu Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik



1

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu

No

Program/Kegiatan

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Lokasi

Besaran/Volume

Target Capaian Setiap Thn

Catatan

100%

Rp

6,147,366,975

Tanah Bumbu

Rp

308,400,000

12

Bulan

Tanah Bumbu

Rp

756,150,000

100

%

3

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tanah Bumbu

Rp

170,302,000

12

Bulan

4

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tanah Bumbu

5

- Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tanah Bumbu

Rp Rp

19,766,125 208,106,000

39 61

Jenis Jenis

Tanah Bumbu

Rp

110,962,600

1

Tahun

Tanah Bumbu

Rp

17,456,250

1

Tahun

Tanah Bumbu

Rp

505,535,000

28

Unit

Tanah Bumbu

Rp

250,000,000

2520

Eksemplar

Tanah Bumbu

Rp

755,250,000

1

Tahun

11

- Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah

Luar Daerah

Rp

1,521,244,000

1

Tahun

12

- Penyediaan Tenaga Non PNS

Tanah Bumbu

13

- Rapat Koordinasi dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor

Tanah Bumbu

Rp Rp

1,464,300,000 59,895,000

1 1

Tahun Tahun

Rp

1,744,900,000

Tanah Bumbu

Rp

580,550,000

2

Paket

Tanah Bumbu

Rp

1,100,200,000

3

Paket

Tanah Bumbu

Rp

64,150,000

1

Tahun

Rp

351,450,000

I 1 2

6 7 8 9 10

II 1 2 3 III

Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

100%

100%

Tanah Bumbu

Rp

272,950,000

143

Stel

- Pengadaan Pakaian kerja Lapangan - Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Tanah Bumbu

Rp

40,000,000

54

Stel

Tanah Bumbu

Rp

38,500,000

115

Stel

Rp

420,000,000

Rp

420,000,000

Rp

18,909,340,000

1

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Tanah Bumbu

Rp

183,298,000

10

Raperda

2


Luar Daerah

Rp

13,147,572,000

1

Tahun

3

- Rapat - rapat Paripurna

Tanah Bumbu

4

- Reses - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Tanah Bumbu

Rp Rp

700,000,000 393,420,000

1 3

Tahun Kali

Tanah Bumbu

Rp

170,250,000

11

Kali

Luar Daerah

Rp

3,424,950,000

5

Kali

- Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Tanah Bumbu

Rp

889,850,000

140

Orang

Rp

247,900,000

Rp

247,900,000

1 2 3 IV 1 V

5 6 7 VI 1

Luar Daerah

Tanah Bumbu

20% 60

Orang 20%

20% 1 Tanah Bumbu, Januari 2017 Sekretaris DPRD


Tahun

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Tanah Bumbu

Nama SKPD : Sekretariat DPRD Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Kode (1)

1

(2) Urusan Wajib Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1

20

1

20

01

1

20

01

Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)


Meningkatkan Pelayanan administrasi Perkantoran

02

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Output : Terbayarnya rekening kantor (bulan) Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit) Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

1

20

01

06

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional

1

20

01

07

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1

20

01

08

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor

1

20

01

10


Output : Tersedianya Alat Kebersihan kantor

1

20

01

11

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1

20

01

12

1

20

01

13

1

20

01

15

1

20

01

17

1

20

01

18

1

20

01

19

1

20

01

22

1

20

02

1

20

02

12

- Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor

1

20

02

22


31


Output : Jumlah Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor Output : Jumlah Fasilitas Gedung Kantor yang terpelihara Output : Persentase Peralatan dan perengkapan kantor yang terpelihara



Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Output :Tersedianya Peralatan Listrik dan - Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor Penerangan Kantor Output : Jumlah Peralatan dan perlenngkapan - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kantor yang tersedia - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangOutput : Jumlah Bahan bacaan yang tersedia undangan Output : Tersedianya makan minum rapat dan - Penyediaan Makanan dan Minuman tamu rapat DPRD Output : Jumlah Rapat rapat koordinasi Keluar - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah daerah Output : Jumlah Jasa Tenaga Non PNS yang - Penyediaan Tenaga Non PNS tersedia - Rapat Koordinasi dalam daerah




1

20

02

1

20

03

1

20

03

02



1

20

03

03

- Pengadaan Pakaian kerja Lapangan


1

20

03

05

- Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu


1

20

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


1

20

05

Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan

1

20

15

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1

20

15 01


1

20

15 03


03

Meningkatkan kapasitas kelembagaan DPRD Output : Jumlah Pembahasan Rancangan peraturan Daerah inisiatif DPRD Output : Jumlah alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

100% Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

Catatan Penting


Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(9)

(10)

(8)

100%

Rp

6,147,366,975.00

APBD

Bulan

Rp

308,400,000.00

APBD

12

100

%

Rp

756,150,000.00

APBD

12

Bulan

Rp

170,302,000.00

APBD

39

Jenis

Rp

19,766,125.00

61

Jenis

Rp

208,106,000.00

1

Tahun

Rp

1

Tahun

Rp

12

Rp

6,147,366,975.00

Bulan

Rp

308,400,000.00

100

%

Rp

756,150,000.00

12

Bulan

Rp

170,302,000.00

APBD

39

Jenis

Rp

19,766,125.00

APBD

61

Jenis

Rp

208,106,000.00

110,962,600.00

APBD

1

Tahun

Rp

110,962,600.00

17,456,250.00

APBD

1

Tahun

Rp

17,456,250.00

28

Unit

Rp

505,535,000.00

APBD

28

Unit

Rp

505,535,000.00

2520

Eksemplar

Rp

250,000,000.00

APBD

2520

Eksemplar

Rp

250,000,000.00

1

Tahun

Rp

755,250,000.00

APBD

1

Tahun

Rp

755,250,000.00

1

Tahun

Rp

1,521,244,000.00

APBD

1

Tahun

Rp

1,521,244,000.00

1

Tahun

Rp

1,464,300,000.00

APBD

1

Tahun

Rp

1,464,300,000.00

1

Tahun

Rp

59,895,000.00

APBD

1

Tahun

Rp

59,895,000.00

Rp

1,744,900,000.00

APBD

Rp

1,744,900,000.00

580,550,000.00

APBD

2

Paket

Rp

580,550,000.00

1,100,200,000.00

APBD

3

Paket

Rp

1,100,200,000.00

1

Tahun

Rp

64,150,000.00

Rp

351,450,000.00

100% 2

Paket

Rp

3

Paket

Rp

1

Tahun

Rp

64,150,000.00

APBD

Rp

351,450,000.00

APBD

100%

100%

100%

143

Stel

Rp

272,950,000.00

APBD

143

Stel

Rp

272,950,000.00

54

Stel

Rp

40,000,000.00

APBD

54

Stel

Rp

40,000,000.00

115

Stel

Rp

38,500,000.00

APBD

115

Stel

Rp

38,500,000.00

Rp

420,000,000.00

APBD

Rp

420,000,000.00

Rp

420,000,000.00

APBD

Rp

420,000,000.00

Rp

18,909,340,000.00

APBD

20% 60

Orang

20%

20% 60

Orang 20%

Rp 18,909,340,000.00

10

Raperda

Rp

183,298,000.00

APBD

10

Raperda

1

Tahun

Rp

13,147,572,000.00

APBD

1

Tahun

Rp

183,298,000.00

Rp 13,147,572,000.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Kode (1)

Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(2)

(3)

1

20

15

,04 - Rapat - rapat Paripurna


1

20

15

05

- Reses

Output : Jumlah Reses Output : Jumlah Kunjungan Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Output : Jumlah Pelaksanaan Bimtek dan Pelatihan Pimpinan dan anggota DPRD Output : Jumlah medical Chec up anggota DPRD dan tanggungannya Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi Output : Jumlah Dokumentasi Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

1

20

15

06


1

20

15

07


1

20

15

1

20

1

20

10 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

23 15

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 01


Lokasi (4) Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(5)

(6)

Sumber Dana (7)

Catatan Penting


(8)

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(9)

(10)

1

Tahun

Rp

700,000,000.00

APBD

1

Tahun

Rp

700,000,000.00

3

Kali

Rp

393,420,000.00

APBD

3

Kali

Rp

393,420,000.00

11

Kali

Rp

170,250,000.00

APBD

11

Kali

Rp

170,250,000.00

5

Kali

Rp

3,424,950,000.00

APBD

5

Kali

Rp

3,424,950,000.00

140

Orang

Rp

889,850,000.00

APBD

140

Orang

Rp

889,850,000.00

Rp

247,900,000.00

Rp

247,900,000.00

20% 1

Tahun

Rp

247,900,000.00

APBD

Rp

247,900,000.00

APBD

20% Rp

1.00

Tahun

Tabel 3.2 Target Indikator Makro Sekretariat DPRD Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu Nama SKPD : Sekretariat DPRD Indikator (sesuai Tupoksi SKPD) (1)

SPM (2)

Target Indikator Makro Tahun 2016 IKK MDGs (3) (4)

Lainnya (5)

Keterangan (6)

04

18

Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja san Keuangan - Penyusunan Capaian Kinerja dam Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

02


06

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional

08


10

- Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor

11


12


13

- Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan

15


17

- Penyediaan Makanan dan Minuman

18


19


22

- Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

22


31

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur

02


03

-Pengadaan pakaian kerja lapangan

05

- Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

03

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01

- Penyusunan Capaian Kinerja dam Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

03

- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

01


02

-Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

03


04

-Rapat-rapat Paripurna

05

-Kegiatan Reses

06


07


08

-Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

01

- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

01


1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

02

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / 06 Operasional. 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

08

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

10

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

11

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12

7. Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

13

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

15

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

17

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

18

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

19

12. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

22

13. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

22

14. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

31

15. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor

02

16. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

03

17. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

05

18. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

03

19. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

01

20. Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

03

21. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

01

22. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

02

23. Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh 03 Masyarakat/Tokoh Agama 24. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

04

25. Rapat-rapat Paripurna

05

26. Kegiatan Reses

06

27. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

07

28. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

08

29. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

01

30. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

01

31. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah - Penyediaan Tenaga Non PNS - Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya -Pengadaan pakaian kerja lapangan - Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - Penyusunan Capaian Kinerja dam Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah -Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan -Rapat-rapat Paripurna -Kegiatan Reses - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD -Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

77478377044 38739188522

38739188522 848000000 150000000 100000000 100000000 100000000 100000000 37341188522

38017918522 676730000

37341188522



Kode (1)

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(2)

1

(3)

Lokasi (4)

Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja (5) (6)

Sumber Dana

Catatan Penting

(7)

(8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Kebutuhan Dana/ Pagu Capaian Indikatif Kinerja (9) (10)

Urusan Wajib Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

1

20

1

20

01

1

20

01

02


Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik

1

20

01

06


1

20

01

07

1

20

01

1

20

1

Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

100%

Rp

8,617,380,522.00

APBD

100%

Rp

8,617,380,522.00

Sekretariat DPRD

12 Bulan

Rp

840,830,000.00

APBD

12 Bulan

Rp

840,830,000.00

Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara

Sekretariat DPRD

57 Unit

Rp

706,200,000.00

APBD

57 Unit

Rp

706,200,000.00


Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

Sekretariat DPRD

12 Bulan

Rp

175,350,000.00

APBD

12 Bulan

Rp

175,350,000.00

08


Tersedianya Alat Kebersihan Kantor

Sekretariat DPRD

39 Jenis

Rp

49,177,000.00

APBD

39 Jenis

Rp

49,177,000.00

01

10


Tersedianya ATK

Sekretariat DPRD

61 Jenis

Rp

184,628,522.00

APBD

61 Jenis

Rp

184,628,522.00

20

01

11


Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Sekretariat DPRD

1 Tahun

Rp

104,575,000.00

APBD

1 Tahun

Rp

104,575,000.00

1

20

01

12


Tersediannya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor

Sekretariat DPRD

1 Tahun

Rp

61,685,000.00

APBD

1 Tahun

Rp

61,685,000.00

1

20

01

13


Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor

Sekretariat DPRD

28 Unit

Rp

621,280,000.00

APBD

28 Unit

Rp

621,280,000.00

1

20

01

15

-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangJumlah Bahan Bacaan yang Tersedia undangan

Sekretariat DPRD

1 Paket

Rp

5,000,000.00

APBD

1 Paket

Rp

5,000,000.00

1

20

01

17


Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu

Sekretariat DPRD

1 Tahun

Rp

224,200,000.00

APBD

1 Tahun

Rp

224,200,000.00

1

20

01

18


Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah

Sekretariat DPRD

174 Kali

Rp

2,424,155,000.00

APBD

174 Kali

Rp

2,424,155,000.00

1

20

01

19


Jumlah Jasa Tenaga Non PNS

Sekretariat DPRD

131 Orang

Rp

3,156,100,000.00

APBD

131 Orang

Rp

3,156,100,000.00

1

20

01

22

- Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

Tanah Bumbu

390 Kali

Rp

64,200,000.00

APBD

390 Kali

Rp

64,200,000.00


Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

12

Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor

Tersedianya Gudang Aset dan Tempat Parkir Kantor

02

22


Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara

20

02

31

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Jumlah Peralatan/perlengkapan Kantor Kantor

1

20

03

1

20

03

02

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia

1

20

03

03


1

20

03

05

1

20

05

1

20

05

1

20

06

1

20

06

1

20

06

1

20

15

1

20

15

01

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda Jumlah Pembahasan Rancangan Inisiatif) Peraturan Daerah Inisiatif

1

20

15

02


Jumlah Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

1

20

15

03


Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

1

20

15

04


Jumlah Rapat-rapat Paripurna yang Terlaksana

1

20

02

1

20

02

1

20

1

100%

Rp

1,141,820,000.00

APBD

100%

Rp

1,141,820,000.00

Sekretariat DPRD

1 Paket

Rp

225,950,000.00

APBD

1 Paket

Rp

225,950,000.00

Sekretariat DPRD

1 Unit

Rp

831,700,000.00

APBD

1 Unit

Rp

831,700,000.00

Sekretariat DPRD

97 Unit

Rp

84,170,000.00

APBD

97 Unit

Rp

84,170,000.00

100%

Rp

400,300,000.00

APBD

100%

Rp

400,300,000.00

Sekretariat DPRD

143 Steel

Rp

304,000,000.00

APBD

143 Steel

Rp

304,000,000.00

Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Tersedia

Sekretariat DPRD

54 Steel

Rp

26,800,000.00

APBD

54 Steel

Rp

26,800,000.00

- Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang Tersedia

Sekretariat DPRD

115 Steel

Rp

69,500,000.00

APBD

115 Steel

Rp

69,500,000.00


Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

Rp

150,000,000.00

APBD

100%

Rp

150,000,000.00

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang diikuti Aparatur Setwan

5 Kali

Rp

150,000,000.00

APBD

5 Kali

Rp

150,000,000.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

Rp

200,000,000.00

APBD

100%

Rp

200,000,000.00

01

- Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sekretariat DPRD

12 Dokumen

Rp

100,000,000.00

APBD

12 Dokumen

Rp

100,000,000.00

03

- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Sekretariat DPRD

12 Dokumen

Rp

100,000,000.00

APBD

12 Dokumen

Rp

100,000,000.00

100%

Rp

27,381,688,000.00

APBD

100%

Rp

27,381,688,000.00

Sekretariat DPRD

4 Perda

Rp

3,218,875,000.00

APBD

4 Perda

Rp

3,218,875,000.00

Sekretariat DPRD

5 Kali

Rp

100,000,000.00

APBD

5 Kali

Rp

100,000,000.00

Luar Daerah

35 Anggota DPRD

Rp

19,659,055,000.00

APBD

35 Anggota DPRD

Rp

19,659,055,000.00

Sekretariat DPRD

59 Kali

Rp

679,768,000.00

APBD

59 Kali

Rp

679,768,000.00


03


Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Meningkatkan Kapasitas Lembaga Rakyat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah

1

20

15

05

-Kegiatan Reses

Jumlah Reses yang Terlaksana

1

20

15

06


1

20

15

07


Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah yang Terlaksana Jumlah Pelatihan Bimtek bagi Pimpinan

1

20

15

08


Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

1

20

18

Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media

Meningkatkan Kerjasama Informasi dengan Masa Media

1

20

18


Jumlah Release Berita

1

20

23

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1

20

23


Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD

01

01

dan Anggota DPRD yang Terlaksana

Jumlah

Tanah Bumbu

3 Kali

Rp

1,684,440,000.00

APBD

3 Kali

Rp

1,684,440,000.00

Tanah Bumbu

11 Kali

Rp

110,750,000.00

APBD

11 Kali

Rp

110,750,000.00

Luar Daerah

1 Kali

Rp

1,828,800,000.00

APBD

1 Kali

Rp

1,828,800,000.00

Sekretariat DPRD

5 Kali

Rp

100,000,000.00

APBD

5 Kali

Rp

100,000,000.00

100%

Rp

459,000,000.00

APBD

100%

Rp

459,000,000.00

48 Dokumen

Rp

459,000,000.00

APBD

48 Dokumen

Rp

459,000,000.00

100%

Rp

389,000,000.00

APBD

100%

Rp

389,000,000.00

5 Media

Rp

389,000,000.00

APBD

5 Media

Rp

389,000,000.00

Rp

38,739,188,522.00

Rp

38,739,188,522.00

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Tanah Bumbu, 20 Januari 2017 Sekretaris DPRD


NO A 1 2

Program / Kegiatan

Indikator Outcome

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional

Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

3


4



5


Tersedianya ATK

6


7 8 9 10 11

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersediannya Peralatan Listrik dan - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Penerangan Kantor Jumlah Peralatan dan perlengkapan - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor -Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangJumlah Bahan Bacaan yang Tersedia undangan Tersedianya Makanan dan Minuman - Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah Daerah

12



13



B


1


2


C


1


2


3


D

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1



Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Tersedia Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang Tersedia

Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Rapat-rapat Paripurna yang Terlaksana

2


3


4

-Kegiatan Reses


5


6


Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah yang Jumlah Pelatihan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang Terlaksana

E


1



Capaian

Keterangan

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

100

Berhasil Maksimal

78

Berhasil

100

Berhasil Maksimal

88

Berhasil

50

Berhasil

100

Berhasil Maksimal



Kode (1)

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(2)

1

(3)

Lokasi (4)

Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja (5) (6)

Sumber Dana

Catatan Penting

(7)

(8)

Urusan Wajib Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

4 01


Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

02


Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik

01

06


4 01

01

07

4 01

01

4 01

4 01

01

100%

APBD

4 01

01

Sekretariat DPRD

12 Bulan

APBD

4 01

Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara

Sekretariat DPRD

57 Unit

APBD


Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

Sekretariat DPRD

12 Bulan

APBD

08



Sekretariat DPRD

39 Jenis

APBD

01

10


Tersedianya ATK

Sekretariat DPRD

61 Jenis

APBD

4 01

01

11


Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Sekretariat DPRD

1 Tahun

APBD

4 01

01

12


Tersediannya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor

Sekretariat DPRD

1 Tahun

APBD

4 01

01

13


Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor

Sekretariat DPRD

28 Unit

APBD

4 01

01

15

-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangJumlah Bahan Bacaan yang Tersedia undangan

Sekretariat DPRD

1 Paket

APBD

4 01

01

17


Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu

Sekretariat DPRD

1 Tahun

APBD

4 01

01

18


Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah

Sekretariat DPRD

174 Kali

APBD

4 01

01

19



Sekretariat DPRD

131 Orang

APBD

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Kebutuhan Dana/ Pagu Capaian Indikatif Kinerja (9) (10)




Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

12

Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor

Tersedianya Gudang Aset dan Tempat Parkir Kantor

02

22



4 01

02

31


4 01

03

4 01

03

02

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia

4 01

03

03


4 01

03

05

4 01

05

4 01

05

4 01

06

4 01

06

4 01

06

4 01

15

4 01

15

01


4 01

15

02


Jumlah Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

4 01

15

03


Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

4 01

01

4 01

02

4 01

02

4 01

22

390 Kali

APBD

100%

APBD

Sekretariat DPRD

1 Paket

APBD

Sekretariat DPRD

1 Unit

APBD

Sekretariat DPRD

97 Unit

APBD

100%

APBD

Sekretariat DPRD

143 Steel

APBD

Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Tersedia

Sekretariat DPRD

54 Steel

APBD


Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang Tersedia

Sekretariat DPRD

115 Steel

APBD


Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

APBD

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang diikuti Aparatur Setwan

5 Kali

APBD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

APBD

01

- Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sekretariat DPRD

12 Dokumen

APBD

03

- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Sekretariat DPRD

12 Dokumen

APBD

100%

APBD

Sekretariat DPRD

4 Perda

APBD

Sekretariat DPRD

5 Kali

APBD

Luar Daerah

35 Anggota DPRD

APBD


03

Tanah Bumbu


Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Meningkatkan Kapasitas Lembaga Rakyat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah

4 01

15

04


Jumlah Rapat-rapat Paripurna yang Terlaksana

4 01

15

05

-Kegiatan Reses


4 01

15

06


4 01

15

07


Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah yang Terlaksana Jumlah Pelatihan Bimtek bagi Pimpinan

4 01

15

08


Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

4 01

18

Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media

Meningkatkan Kerjasama Informasi dengan Masa Media

4 01

18


Jumlah Release Berita

4 01

23


Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

4 01

23



01

01

dan Anggota DPRD yang Terlaksana

Jumlah

Sekretariat DPRD

59 Kali

APBD

Tanah Bumbu

3 Kali

APBD

Tanah Bumbu

11 Kali

APBD

Luar Daerah

1 Kali

APBD

Sekretariat DPRD

5 Kali

APBD

100%

APBD

48 Dokumen

APBD

100%

APBD

5 Media

APBD

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Rp

-

Rp

Tanah Bumbu, 20 Januari 2017 Sekretaris DPRD


-

RENCANA KERJA (RENJA) 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD

Recommend Documents