PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG SEKRETARIAT DPRD JL.KH Wachid Hasyim No .110 Telp (0321) 866024 – 866028 JOMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

i.

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya, atas taufiq, hidayah dan karunianya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2015 dapat dilaksanakan. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan rancangan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015 serta Rencana Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Jombang tahun 2000-2025. Adapun penyusunan Rancangan Renja SKPD merupakan amanat dari Undangundang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pelaksanaan Rancangan Perubahan Renja Sekretariat DPRD tahun 2015 ini merupakan hasil dari proses perencanaan dari tingkat desa (bottom-up) maupun dari tingkat kabupaten (top-down) yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif dan legislatif. Di dalam rancangan perubahan renja Sekretariat DPRD Tahun 2015 mengacu kepada kebijakan prioritas pembangunan tahun 2015 sebagai pedoman bagi SKPD dalam penentuan program dan kegiatan tahun 2015. Hal ini adalah upaya - upaya yang dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan di dalam RPJP Kabupaten Jombang tahun 2000-2025 . Harapan kami semoga Renja Sekretariat DPRD ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jombang,

27 Juli 2015

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JOMBANG,

Drs.PINTO WIDIARTO Pembina Tk. I NIP. 196206111993031005

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2014

i


ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .....................................................................................

i

DAFTAR ISI ..................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL ...........................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ...........................................................................

I-1

1.2. Landasan hukum .......................................................................

I-3

1.3. Maksud dan tujuan ....................................................................

I-5

1.3.1. Maksud .............................................................................

I-5

1.3.2. Tujuan ..............................................................................

I-5

1.4. Sistematika Penulisan ................................................................

I-6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015 2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD sampai dengan Triwuan II dan Capaian Renstra SKPD .....................................................

II - 7

2.2. Analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD ...........................

II - 10

2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tupoksi Sekretariat DPRD

.

II - 42

2.4. Review terhadap rancangan awal perubahan RKPD .................

II - 43

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat .............

II - 76

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN 3.1. Telaahan terhadap perubahan kebijakan nasional dan Propinsi.. III - 77 3.2. Perubahan Tujuan dan sasaran renja Sekretariat DPRD

.......

III - 79

3.2.1. Perubahan Tujuan ............................................................

III - 79

3.2.2. Perubahan Sasaran ..........................................................

III - 80

3.3. Perubahan Program dan kegiatan ............................................

III - 80

BAB IV PENUTUP .........................................................................................

IV - 88


ii


iii

DAFTAR TABEL Tabel : Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Bulan Januari sampai dengan Juni 2015 …………………………… Tabel : Target Kinerja (Set. DPRD Kab. Jombang Th.2015 Semester I)……

II - 10 II - 41

Tabel : Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Set. DPRD Kab Jombang ………………………………………………………………………………… II - 45 Tabel : Rumusan Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2015 ................


III - 81

iii

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 1.

1.1 LATAR BELAKANG Pembangunan adalah perubahan yang berproses menuju ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terancang dan terencana.

Paradigma

pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat. Berkaitan

dengan

kondisi

tersebut

diatas,

diperlukan

suatu

rancangan

perencanaan yang matang dan terpadu atau terintegrasi. Rancangan perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai

bahan

untuk

melaksanakan

suatu

rangkaian

kegiatan

atau

aktivitas

kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas. Secara umum rancangan perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Rancangan perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap SKPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-SKPD) untuk

mengarahkan perencanaan


I- 1


2.

pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Renstra-SKPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran Renstra-SKPD tersebut, maka SKPD harus membuat Rancangan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja-SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rancangan RenjaSKPD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Memperhatikan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2015, bahwa perubahan RKPD

Tahun 2015 menjadi landasan penyusunan

Perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun 2015 yang disebabkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2015 adalah dokumen rancangan perencanaan

Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang periode 2015 yang memuat rancangan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan kesekretariatan DPRD dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rancangan Perubahan Rencana kerja Sekretariat DPRD merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD

untuk melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesekretariatan DPRD . Rancangan Perubahan Renja Sekretarita DPRD sebagai upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah diamanatkan di dalam perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), tentunya diperlukan rancangan perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Untuk itu Sekretariat DPRD harus mampu mengambil peran secara optimal di dalam menentukan

arah

dan

kebijakan

perencanaan

pembangunan

sehingga

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD sejalan dengan sasaran pembangunan baik Provinsi maupun Nasional melalui membangun suatu sistem rancangan perencanaan yang partisipatif, implementatif dan terintegrasi.


I- 2


1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);


I- 3


11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang ; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi

dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang ; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan daerah kabupaten Jombang Nomor 19 tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025; 19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015; 20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat DPRD

Kabupaten

Jombang;


I- 4


21. Peraturan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Nomor 188/19/415.20/2014 tentang Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014-

2018.-2013. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2016 dimaksudkan untuk: 1. Memberikan rancangan Sekretariat DPRD

arah dan pedoman bagi seluruh aparatur

Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya dalam rangka kegiatan kesekretariatan dan pelayanan kedewanan , sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2015 dapat berjalan sesuai dengan

kebijakan

dan

petunjuk teknis yang

ditetapkan dalam

pelaksanaan APBD tahun 2015. . 2. Sebagai rancangan dalam memfasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas dan wewenang kedewanan . 3. Sebagai sarana mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2015. 4. Merupakan rancangan

pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Sekretariat DPRD . 1.3.2. Tujuan Tujuan

penyusunan

rancangan

perubahan

rencana

kerja

Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2015 adalah untuk : 1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat DPRD

di dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya mulai dari awal perencanaan. 2. Mewujudkan rancangan pelayanan tugas dan wewenang kedewanan yang

akuntabel,

partisipatif,

bermanfaat,

tepat

sasaran

dan

berkesinambungan.


I- 5


3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah dalam bentuk rancangan rencana kerja . 4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang kedewanan . 1.4 SISTEMATKA RANCANGAN RENJA Rancangan Perubahan Rencana Kerja

Sekretariat DPRD

Tahun 2015

disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Renja

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA SKPD

SAMPAI

DENGAN

TRIWULAN II TAHUN 2015 . 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2015 dan Evaluasi Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2015 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. BAB III

PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan propinsi 3.2. Tujuan dan sasaran rancangan renja SKPD 3.3. Program dan kegiatan

BAB IV

PENUTUP


I- 6


7. BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD . Berdasarkan Renstra-Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang

yang

mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam melaksanakan pelayanan kesekretariatn kedewanan, maka visi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun

2014--2018

adalah

“Terwujudnya Sekretariat DPRD yang

professional, netral dan beribawa terhadap pelayanan DPRD dalam rangka mewujudkan E-Government”, oleh karena itu Sekretariat DPRD selaku institusi pelayanan kegiatan kedewanan

di lingkup Pemerintah

Kabupaten Jombang harus mampu menjadi institusi pelayananan yang professional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan . Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat DPRD

Kabupaten

Jombang adalah sebagai berikut : a. Mewujudkan jaring aspirasi masyarakat yang aktif dan efektif b. Mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib hukum c. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana

Sekretariat DPRD Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, hal itu telah direalisasikan dalam 7 program dan 22 kegiatan pada tahun 2015. Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan selama enam bulan

( Januari s.d Juni

2015 ) sebesar 18,14 % baik yang memenuhi target dan tidak memenuhi target atau bahkan melebihi target kinerja serta faktor – faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja dan tentunya kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut antara lain : 1.

Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada Juni

bulan januari s.d

2015 dengan total anggaran Rp.27.271.099.356,- , realisasi

pencapaian target kinerja (keuangannya)

baru 18,14 % dari

yang

direncanakan masih banyak yang belum tercapai diantaranya :

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2015 II - 2


8. 1. Program fasilitasi perumusan produk hukum DPRD dengan anggaran Rp. 359.574.000,- secara target waktu 12 bulan tercapai 6 bulan hanya secara target kinerja keuangan realisasi total serapan anggaran masih minim yakni 7,58 %

dengan kegiatan berupa

Penyiapan bahan perumusan raperda inisiatif DPRD, Keputusan pimpinan DPRD dan keputusan DPRD terealisasi 1,61 %; pengelolaan perpustakaan DPRD 29,40 % ; pengumpulan dan persiapan referensi hukum bagi DPRD pengumpulan terealisasi 0 % . 2. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan anggaran Rp.115.000.000,- target 80 % berupa 23 kegiatan sedangkan target waktu adalah 1 tahun masih teralisasi kinerja keuangan sampai dengan Triwulan II ( januari-Juni 2015 ) adalah 31,30 % dengan kegiatan sebanyak 12

kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-Undangan dengan serapan

kinerja keuangan

31,30 % dengan kinerja sebesar 52,17 %. 3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan anggaran Rp. 3.141.304.836,-

dengan target 100 % dengan target

waktu 1 tahun selama triwulan II ( Januari s.d Juni 2015 ) kinerja keuangan terealisasi baru 12,86 % dengan rincian kinerja keuangan tiap kegiatan sebagai berikut : 1. Pembangunan gedung kantor 0 % 2. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

untuk serapan

kinerja keuangan 15,43 % dimana kinerjanya terdiri diantaranya pengadaan AC dll ; 3. Pemeliharaan rutin/ berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya.terserap kinerja keuangannya sebesar 0,89 % 4. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor sebesar 19,90 % 5. Pemeliharaan

rutin/berkala/sedang/berat

kendaraan

dinas/kendaraan operasional sebesar Rp. 8,61 % 4. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dengan dengan anggaran sebesar Rp.18.416.393.200,- target 100 % terealisasi selama enam bulan /semester pertama ( januari s.d Juni ) sebesar 18,61

% dengan rincian realisasi

kinerja per

kegiatan sebagai berikut :



9. 1. Rapat rapat alat kelengkapan dewan sebesar 6.75 % 2. Rapat rapat paripurna sebesar 13,32 % 3. Kegiatan reses 33,33 % 4. Kunker pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 6,21 % 5. Peningkatan Kapasitan Pimpinan dan Anggota DPRD 17,86 % 6. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah 2,24 % 5. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.4.837.377.320,-

terealisir kinerjanya 20,92

% dengan

target 100 % target tahunan 1 tahun, terdiri dari kegiatan penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran 38,00 % dan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran 18,32 % . 6. Program peningkatan disiplin aparatur dengan anggaran sebesar : Rp. 361.450.000,- targetnya 100 % terealisasi 5,46 % pada kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya . 7. Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD dengan anggaran Rp.40.000.000,- terealisasi 52,79 % dengan kegiatan terdiri dari penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD sebesar 0 %;Penyusunan rencana kerja SKPD terealisasi 90,60 % ;penyusunan laporan capaian kinerja SKPD terealisasi 0

% penyusunan laporan keuangan SKPD

terealisasi 22,40 % 2.

Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada enam bulan pertama ( januari s.d Juni ) tahun 2015 , belum ada yang memenuhi target kinerja 100 % seperti yang telah direncanakan . Hal ini disebabkan oleh : a.

Kesiapan personil pengadaan barang dan jasa yang kurang sehingga harus mencari dari SKPD lain ( Dinas Kehutanan dan perkebunan ) ;

. b. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program/kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya : i.

Pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada anggara kas secara ketat dan kaku sehingga harus dilaksanakan sesuai anggaran kas ;

ii.

Pelaksanaan yang sangat hati hati dan taat azas ;

iii.

Kondusifnya permasalahan yang berkembang terkait tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Jombang ;

c. Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan

implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja



10. SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya : 1. Tersedianya akses informasi/data yang memadai dalam menunjang kegiatan kedewanan seperti Hot spot area ; 2. Tersusunnya dokumen kegiatan kedewanan seperti dokumen risalah, buku buku perpustakaan dll 3. Adanya tempat parkir yang representative dan juga mushola di ruang kerja komisi . 2. 2

Analisa kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Sesungguhnya Pelayanan dan fasilitasi

kedewanan

merupakan suatu

proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan - pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD di masa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan

kegagalan

kedewanan

suatu

rancangan

sangat

bergantung

perencanaan dari

proses

pelayanan

dan

penyusunan

fasilitasi

rancangan

perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (bottom-up) maupun dari tingkat atas (top-down), sehingga peran serta masyarakat (stakeholders) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2015, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra-Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan jaring aspirasi masyarakat yang aktif dan efektif; 2. Mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib hukum; 3. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD. Adapun Tabel : analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD bulan Januari s.d Juni 2015 berdasarkan sasaran kinerja utama (IKU) adalah sebagai berikut :



11.

No

Program / Kegiatan

Sasaran

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 -2018 (Akhir Periodw Rentra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n2)

5 1

2

3

4

K

Sekret ariat Dewa n

Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang di-evaluasi)

6 Rp

K

174,064,902,272

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

7 Rp

K

Rp

21,501,587,830 27,271,099,356

K

3.96

I

II

8

9 Rp

K

1,079,638,611

Rp

4,947,314,453

#VALUE! 8,495,132,156 1

Peningkat an pengelola an sumber daya manusia serta sarana dan prasarana Sekretaria t DPRD

1

Program Pelayana n Administr asi Perkantor an 1 P e n y e

Terlaksanan ya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksanany a penyediaan jasa administrasi perkantoran

5 Tahun

20,425,573,359

1 tahun

2,889,085,509

3,559,273,300

1 tahun

400,800,000

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2015

1 tahun

1 tahun

408,516,375

4,837,377,320

3 bulan ( jan,peb, maret )

336,782,375

638,500,000


57,150,000

6 bulan ( 1,012,031,568 Januari s.d Juni ) 6 bulan ( Januari s.d Juni )

242,600,000


di a a n J a s a A d m in is tr a si T e k ni s P er k a nt or a n



2

P e n y e di a a n J a s a A d m in is tr a si P er k a nt or a n

Terlaksanany a penyediaan jasa administrasi perkantoran

5 Tahun

16,866,300,059


1 tahun

2,488,285,509

1 tahun

4,198,877,320


279,632,375

6 bulan ( Januari s.d Juni )

769,431,568


2

Program Peningkat an Sarana dan Prasaran a Aparatur 1 P e m b a n g u n a n g e d u n g k a nt or 2 P e n

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

9,258,334,944

Terlaksanann ya pembanguna n gedung kantor

1 paket

Trlaksananya pengadaan sarana dan

5 paket

1,757,600,000

3,489,064,650


1 paket

2,506,167,965

1 paket

1,510,515,000

1 paket

532,076,225

1 paket

1 paket

3,141,304,836


36,516,000

21,800,000


-

2,058,009,735


-

1 paket

6 bulan ( Januari s.d Juni ) 6 bulan ( Januari s.d Juni )

6 bulan ( Januari

404,043,349

-

317,493,150


g a d a a n sr a n a d a n pr a s ar a n a g e d u n g k a nt or

prasarana gedung kantor


s.d Juni )


3

P e m el ih ar a a n R ut in /B er k al a/ s e d a n g/ b er at g e d u n

Terlaksanany a pemeliharaan rutin/berkala /sedang/berat gedung kantor /bangunan pendukungny a

5 paket

1,543,200,706


1 paket

273,699,400

1 paket

389,051,567


775,000


1,515,000


4

g k a nt or /b a n g u n a n p e n d u k u n g n y a P e m el ih ar

Terlaksanany a pemeliharaan rutin /berkala/seda ng/berat

5 paket

856,112,678


1 paket

66,888,500

1 paket

240,408,534


21,498,000


47,833,200


a a n R ut in /B er k al a/ s e d a n g/ b er at S a pr a s g e d u n g

sarana dan prasanaan gednung kantor



k a nt or 5

P e m el ih ar a a n R ut in /B er k al a/ s e d a n g/ b er at

Terlaksanany 5 a paket Pemeliharaan Rutin/Berkala/ sedang/berat kendaraan dinas/kendara an operasiona;

1,612,356,910


1 paket

1 paket 122,988,840

432,035,000


14,243,000


37,201,999


k e n d ar a a n di n a s/ k e n d ar a a n o p er a si o n a;



3

Program peningkat an disiplin aparatur 1

P e n g a d a a n P a k ai a n K h u s u s H ar iH ar

Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Terlaksanany a Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu

3,071,475,810

5 paket

3,071,475,810


478,525,000

1 paket

361,450,000

1 paket 478,525,000

361,450,000

14,978,000


14,978,000

19,728,000


19,728,000


i T er te nt u 4

Program peningkat an Kapsitas SDAparat ur 1 Bi m bi n g a n te k ni s I m pl e m e nt

Terwujudnya peningkatan Kapsitas SDAparatur Terlaksanany a Bimbingan teknis Implementasi peraturan Perundangundangan

342,160,330

80%

80% 52,000,000

100%

342,160,330


80%

52,000,000

115,000,000

80% / 23 kgt

115,000,000

-

3 bulan ( jan,peb, maret )/8 kgt

18,000,000

18,000,000

6 bulan ( Januari s.d Juni ) 6 bulan ( Januari s.d Juni ) / 12 kgt

36,000,000

36,000,000


a si p er at ur a n P er u n d a n gu n d a n g a n 5

Program perencan aan Strategis dan Pelapora

Terwujudnya perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian

228,153,000


1 paket

38,140,000

1 paket

40,000,000


2,240,000


21,115,000


n Capaian Kinerja serta Keuanga n SKPD 1 P e n y u s u n a n re n c a n a st ra te gi s S K P D (a

Kinerja serta Keuangan SKPD Terlaksanany a Penyusunan rencana strategis SKPD

2 paket

45,000,000


1 paket

9,521,000

1 paket

10,000,000


-


9,060,000


ta u p e n y u s u n a n la p or a n c a p ai a n ki n er ja d a n ik



2

ht is ar re al is a si ki n er ja S K P D P e n y u s u n a n re n c a n

Terlaksanany a Penyusunan rencana Kerja SKPD

5 paket

61,051,000


1 paket

1 paket 9,921,000

10,000,000


-


9,815,000


3

a K er ja S K P D P e n y u s u n a n la p or a n C a p ai a n ki n

Terlaksanany a Penyusunan laporan Capaian kinerja SKPD SKPD

5 paket

61,051,000


1 paket

1 paket 9,141,000

10,000,000


-


2,240,000


4

er ja S K P D P e n y u s u n a n la p or a n k e u a n g a n S K

Terlaksanany a Penyusunan laporan keuangan SKPD

5 paket

61,051,000


1 paket

1 paket 9,557,000

10,000,000


2,240,000


-


P D

2

Mewujud kan jaring aspirasi masyarak at yang aktif dan efektif

6

Program peningkat an kapasitas lembaga perwakila n rakyat daerah 1 R a p at R a p at Al at K el e n g k a p

Terwujudnya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Terlaksanany a RapatRapat Alat Kelengkapan Dewan

138,061,947,536

5 Tahun

1,252,522,316


18,775,967,200 18,416,393,200

15,486,529,666

1 tahun

91,467,500

1 tahun /182 kali

462,400,000

-

3 bulan ( jan,peb, maret ) / 56 kali

671,122,236 661,538,336

18,513,500


6 bulan ( Januari s.d Juni ) / 90 kali

3,427,124,936

31,202,500


2

3

a n D e w a n R a p at R a p at P ar ip ur n a K e gi at a n R e s

Terlaksanany a RapatRapat Paripurna

5 Tahun

3,386,266,976

1 tahun

428,564,000

Terlaksanany a Kegiatan Reses

15 Bulan

10,587,800,201

3 Bulan

1,144,657,500


1 tahun/58 kali

3 Bulan /1 kali

793,920,000

2,285,775,000

3 bulan ( jan,peb, maret ) /11 kali


63,960,000

-

6 bulan ( Januari s.d Juni ) 16 kali

6 bulan ( Januari s.d Juni ) /1 kali

105,770,000

761,925,000


e s

4

K u nj u n g a n K er ja Pi m pi n a n D a n A n g g ot a D

Terlaksanany a Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah

55 Bulan

1,838,917,171


11 Bulan

15,210,000

11 Bulan /144 kali

312,250,000


13,000,000


19,400,000


5

P R D D al a m D a er a h P e ni n g k at a n K a p a si ta s Pi m pi

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD

55 Bulan

117,422,392,009


11 Bulan 13,173,247,866

11 Bulan /117 kgt

13,976,628,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) /28 kgt

561,374,836

6 bulan ( Januari s.d Juni ) /56 kgt

2,495,688,436


6

n a n D a n A n g g ot a D P R D K u nj u n g a n K er ja Pi m pi n

Terlaksanany a Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Luar Daerah

5 tahun

3,574,048,863


1 tahun

1 tahun 633,382,800

585,420,200


4,690,000


13,139,000


a n D a n A n g g ot a D P R D L u ar D a er a h 6 bulan ( Januari s.d Juni )



3

Mewujudk an masyarak at yang sadar dan tertib hukum

7

Program Fasilitasi Perumus an Produk hukum DPRD 1 P e n yi a p a n b a h a n p er u m u s a n ra n c

Terwujudnya Fasilitasi Perumusan Produk hukum DPRD Terlaksanany a Penyiapan bahan perumusan rancangan Perda Inisiatif DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan DPRD

2,677,257,293

5 Tahun

2,072,998,915


51,139,690

1 tahun

359,574,000

0

9,583,900

218,820,000


1,680,000

1 tahun 10,296,250


27,271,600

3,530,000


a n g a n P er d a In isi at if D P R D , K e p ut u s a n Pi m pi n a



2

n D P R D d a n K e p ut u s a n D P R D P e n g el ol a a n P er

Terlaksanany a Pengelolaan Perpustakaan DPRD

5 Tahun

395,952,366


1 tahun

40,393,440

1 tahun

80,754,000


7,903,900


23,741,600


3

p u st a k a a n D P R D P e n g u m p ul a n d a n P er si a p a

Terwujudnya Pengumpulan dan Persiapan referensi hukum bagi DPRD pengumpulan

5 Tahun

208,306,012


1 tahun

450,000

1 tahun

60,000,000


-


-


n re fe re n si h u k u m b a gi D P R D p e n g u m p ul a n Rata-rata capaian kinerja (%)


3.96

-

18.14


Predikat kinerja

2012



40. TABEL TARGET KINERJA Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2015 Semester II ( Januari s.d Juni 2015 ) No

Program/Kegiatan

Tahun 2014

2015 6 bulan ( Jan-Juni )

Target

Rea lisasi

Realisasi

Target Renstra

1

Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat

12 bulan

12 bulan

6 bulan

12 bulan

1.1

Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan

12 Bulan

12 Bulan

90 kali

182 kali

1.2

Rapat-rapat paripurna

12 Bulan

12 Bulan

16 Kali

58 Kali

1.3

Kegiatan Reses

3 kali

2 kali

1 kali

3 kali

1.4

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

11 bulan

12 Bulan

9 Kali

114 kali

1.5

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

11 bulan

12 Bulan

56 Kali

117 kali

1.6

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah

12 Bulan

12 Bulan

2

Program fasilitasi perumusan produk hukum DPRD

12 bulan

12 bulan

2.1

Penyiapan bahan perumusan raperda inisiatif DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan DPRD

2.2

Pengelolaan perpustakaan DPRD 2.3 Pengumpulan dan persiapan referensi hukum bagi DPRD 3 Program : Pelayanan administrasi perkantoran

2 Bulan

12 Bulan 2 Bulan

75%

7,38 %

0%

12 bulan

- bulan

4,84 %

12 bulan

12 bulan

12 bulan 80%

12 bulan 0% 12 bulan

2 bulan

3.1

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis perkantoran

12 bulan

12 bulan

2 bulan

12 bulan

3.2

Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan

12 bulan

2 bulan

12 bulan

4

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 paket

1 pkt

4.1

Pembangunan gedung

-

kantor


1 pkt


4.2

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

4.3

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya

4.4

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

2 bulan

12 bln

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor

12 bln

12 bln

2 bulan

12 bln

4.5

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional

12 bln

12 bln

2 bulan

12 bln

5

Program peningkatan disiplin aparatur

5.1

Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

5 stel

0 stell

200 stel

6

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

6.1

Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang undangan Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD

1 tahun

1 tahun

12 kgt

23 kgt

7.1

Penyusunan rencana strategis SKPD

1 paket

1 pkt

-

1 paket

7.2

Penyusunan rencana kerja SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

1 paket

1 pkt

-

1 pkt

1 paket

1 pkt

-

1 pkt

Penyusunan laporan keuangan SKPD

3 paket

3 pkt

22.40%

3 pkt

7

7.3 7.4

12 bln

5 Stel

t:



42. 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD

Tahun 2015 dari

target/sasaran sebesar 100% rata rata selama 1 tahun anggaran yang artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, telah terealisasi antara bulan januari sampai dengan Pebruari

2015 sebesar 1,65

%. Hal itu

menunjukkan bahwa Penyerapan yang sangat rendah. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

selama Tahun 2015 ( Januari dan pebruari )

adalah : 1.

Perubahan Personil pengadaan barang dan jasa sehingga membutuhkan penyesuaian ;

2.

Kurangnya aparatur pelaksana dalam rangka memahami perubahan aturan terbaru ;

3.

Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar bagian ;

4.

Kurang disiplinnya aparatur Sekretariat DPRD ;

5.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting.

6.

Keterbatasan pegawai dilingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang, sehingga pelaksanaan program/kegiatan menjadi kurang maksimal

7.

Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem pelayanan dan fasilitasi kedewanan .

Pelaksanaan

program

dan

dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD

kegiatan

pembangunan

daerah

yang

tahun 2015 merupakan upaya – upaya

dalam mencapai visi dan misi RPJMD 2014 – 2018 yaitu mewujudkan Jombang sejahtera untuk semua . Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi dan misi kepala daerah yang telah tertuang didalam RPJMD 2014 – 2018, yaitu 1.

Adanya keterlambatan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 terutama di bulan januari dan Pebruari .



43. 2.

Target pencapaian sasaran pembangunan (pelayanan kedewanan )

dan fasilitasi

yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Jombang menjadi

terhambat, karena beberapa hal seperti yang disbutkan diatas . Proses pelaksanaan yang kurang ditunjang percepatan bertindak dan juga dedikasi aparatur Secretariat DPRD Kabupaten Jombang yang ditandai dengan kurang disiplin sehingga mengurangi dalam proses pencapaian visi dan misi yang ada di dalam RPJMD meskipun masih berjalan dua bulan januari dan pebruari . Tantangan dan peluang serta isu – isu strategis yang digunakan sebagai

rekomendasi/catatan

yang

strategis

untuk

ditindaklanjuti

dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan

awal

Perubahan

RKPD

merupakan

hasil

dari

proses

pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor

8

Tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses rancangan perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam proses rancangan perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2015, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan - peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



44. Adapun Tabel : program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2015 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut :



45.

No

Program / Kegiatan

Sasaran

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 -2018 (Akhir Periodw Rentra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n2)

5 1

2

3

4

Sekret ariat Dewa n

K

Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang di-evaluasi)

6 Rp

K

7 Rp

K

Rp

Peningkat an pengelola an sumber daya manusia serta

1

K

I

II

8

9 Rp

K

Rp

174,064,902,272 21,501,587,830

27,271,099,356 8,495,132,156

1

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Program Pelayana n Administr asi Perkantor an

Terlaksanan ya Pelayanan Administrasi Perkantoran

20,425,573,359


1 tahun

2,889,085,509

1 tahun

4,837,377,320

3.96 #VALUE! 3 bulan ( jan,peb, maret )

1,079,638,611

4,947,314,453

408,516,375 336,782,375

6 bulan ( 1,012,031,568 Januari s.d Juni )


sarana dan prasarana Sekretaria t DPRD

1

P e n y e di a a n J a s a A d m in is tr a si T e k ni s P er k a nt


5 Tahun

3,559,273,300


1 tahun

400,800,000

1 tahun

638,500,000


57,150,000


242,600,000


or a n 2

P e n y e di a a n J a s a A d m in is tr a si P er k a nt or a


5 Tahun

16,866,300,059


1 tahun

1 tahun 2,488,285,509

4,198,877,320


279,632,375


769,431,568


n

2

Program Peningkat an Sarana dan Prasaran a Aparatur 1 P e m b a n g u n a n g e d u n g k a nt or

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksanann ya pembanguna n gedung kantor

9,258,334,944

1 paket

1,757,600,000


1 paket

2,506,167,965

1 paket

1 paket

1,510,515,000

3,141,304,836


36,516,000

21,800,000


-

1 paket


404,043,349

-


2

P e n g a d a a n sr a n a d a n pr a s ar a n a g e d u n g k a

Trlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

5 paket

3,489,064,650


1 paket

532,076,225

1 paket

2,058,009,735


-


317,493,150


nt or 3

P e m el ih ar a a n R ut in /B er k al a/ s e d a n g/ b er at g e

Terlaksanany a pemeliharaan rutin/berkala /sedang/berat gedung kantor /bangunan pendukungny a

5 paket

1,543,200,706


1 paket

1 paket 273,699,400

389,051,567


775,000


1,515,000


d u n g k a nt or /b a n g u n a n p e n d u k u n g n y a



4

P e m el ih ar a a n R ut in /B er k al a/ s e d a n g/ b er at S a pr a s

Terlaksanany a pemeliharaan rutin /berkala/seda ng/berat sarana dan prasanaan gednung kantor

5 paket

856,112,678


1 paket

66,888,500

1 paket

240,408,534


21,498,000


47,833,200


5

g e d u n g k a nt or P e m el ih ar a a n R ut in /B er k al a/ s e d a

Terlaksanany 5 a paket Pemeliharaan Rutin/Berkala/ sedang/berat kendaraan dinas/kendara an operasiona;

1,612,356,910


1 paket

122,988,840

1 paket

432,035,000


14,243,000


37,201,999


n g/ b er at k e n d ar a a n di n a s/ k e n d ar a a n o p er a si o



n a;

3

Program peningkat an disiplin aparatur 1

P e n g a d a a n P a k ai a n K h u s u

Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Terlaksanany a Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu

3,071,475,810 478,525,000

5 paket

3,071,475,810


1 paket

361,450,000

1 paket 478,525,000

361,450,000

14,978,000


14,978,000

19,728,000


19,728,000


s H ar iH ar i T er te nt u 4

Program peningkat an Kapsitas SDAparat ur 1 Bi m bi n g a n te k ni s I

Terwujudnya peningkatan Kapsitas SDAparatur Terlaksanany a Bimbingan teknis Implementasi peraturan Perundangundangan

100%

342,160,330

80%

342,160,330

80%


52,000,000

52,000,000

80%

80% / 23 kgt

115,000,000

115,000,000

-

3 bulan ( jan,peb, maret )/8 kgt

18,000,000

18,000,000

6 bulan ( Januari s.d Juni ) 6 bulan ( Januari s.d Juni ) / 12 kgt

36,000,000

36,000,000


m pl e m e nt a si p er at ur a n P er u n d a n gu n d a n g a n



5

Program perencan aan Strategis dan Pelapora n Capaian Kinerja serta Keuanga n SKPD 1 P e n y u s u n a n re n c a n a st ra te gi

Terwujudnya perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Terlaksanany a Penyusunan rencana strategis SKPD

2 paket

228,153,000

1 paket

38,140,000

45,000,000

1 paket

9,521,000


1 paket

40,000,000


2,240,000

10,000,000


-

1 paket



21,115,000

9,060,000


s S K P D (a ta u p e n y u s u n a n la p or a n c a p ai a n ki n



2

er ja d a n ik ht is ar re al is a si ki n er ja S K P D P e n y u s u n a

Terlaksanany a Penyusunan rencana Kerja SKPD

5 paket

61,051,000


1 paket

9,921,000

1 paket

10,000,000


-


9,815,000


3

n re n c a n a K er ja S K P D P e n y u s u n a n la p or a n C a

Terlaksanany a Penyusunan laporan Capaian kinerja SKPD SKPD

5 paket

61,051,000


1 paket

1 paket 9,141,000

10,000,000


-


2,240,000


4

p ai a n ki n er ja S K P D P e n y u s u n a n la p or a n k e u a

Terlaksanany a Penyusunan laporan keuangan SKPD

5 paket

61,051,000


1 paket

9,557,000

1 paket

10,000,000


2,240,000


-


n g a n S K P D 2

Mewujud kan jaring aspirasi masyarak at yang aktif dan efektif

6

Program peningkat an kapasitas lembaga perwakila n rakyat daerah 1 R a p at R a p at Al at K el

Terwujudnya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Terlaksanany a RapatRapat Alat Kelengkapan Dewan

138,061,947,536

5 Tahun

1,252,522,316


18,775,967,200 18,416,393,200

15,486,529,666

1 tahun

91,467,500

1 tahun /182 kali

462,400,000

-

3 bulan ( jan,peb, maret ) / 56 kali

671,122,236 661,538,336

18,513,500


6 bulan ( Januari s.d Juni ) / 90 kali

3,427,124,936

31,202,500


2

e n g k a p a n D e w a n R a p at R a p at P ar ip ur n a

Terlaksanany a RapatRapat Paripurna

5 Tahun

3,386,266,976


1 tahun

428,564,000

1 tahun/58 kali

793,920,000


63,960,000

6 bulan ( Januari s.d Juni ) 16 kali

105,770,000


3

4

K e gi at a n R e s e s K u nj u n g a n K er ja Pi m pi n a n D a n

Terlaksanany a Kegiatan Reses

15 Bulan

10,587,800,201

3 Bulan

1,144,657,500

Terlaksanany a Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah

55 Bulan

1,838,917,171

11 Bulan

15,210,000


3 Bulan /1 kali

11 Bulan /144 kali

2,285,775,000

312,250,000



-

13,000,000



761,925,000

19,400,000


5

A n g g ot a D P R D D al a m D a er a h P e ni n g k at a n K a p

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD

55 Bulan

117,422,392,009


11 Bulan 13,173,247,866

11 Bulan /117 kgt

13,976,628,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) /28 kgt

561,374,836

6 bulan ( Januari s.d Juni ) /56 kgt

2,495,688,436


6

a si ta s Pi m pi n a n D a n A n g g ot a D P R D K u nj u n g a n

Terlaksanany a Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Luar Daerah

5 tahun

3,574,048,863


1 tahun

1 tahun 633,382,800

585,420,200


4,690,000


13,139,000


K er ja Pi m pi n a n D a n A n g g ot a D P R D L u ar D a er a h 6 bulan



3

Mewujudk an masyarak at yang sadar dan tertib hukum

7

Program Fasilitasi Perumus an Produk hukum DPRD 1 P e n yi a p a n b a h a n p er u m u s a

2,677,257,293 Terwujudnya Fasilitasi Perumusan Produk hukum DPRD Terlaksanany a Penyiapan bahan perumusan rancangan Perda Inisiatif DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan DPRD

359,574,000

0

9,583,900

218,820,000


1,680,000

51,139,690

5 Tahun

2,072,998,915


1 tahun

1 tahun 10,296,250

( Januari s.d Juni ) 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 6 bulan ( Januari s.d Juni )

27,271,600

3,530,000


n ra n c a n g a n P er d a In isi at if D P R D , K e p ut u s a n Pi



2

m pi n a n D P R D d a n K e p ut u s a n D P R D P e n g el ol a

Terlaksanany a Pengelolaan Perpustakaan DPRD

5 Tahun

395,952,366


1 tahun

1 tahun 40,393,440

80,754,000


7,903,900


23,741,600


3

a n P er p u st a k a a n D P R D P e n g u m p ul a n d a n P er

Terwujudnya Pengumpulan dan Persiapan referensi hukum bagi DPRD pengumpulan

5 Tahun

208,306,012


1 tahun

1 tahun 450,000

60,000,000


-


-


si a p a n re fe re n si h u k u m b a gi D P R D p e n g u m p ul a



n

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja


3.96

-

18.14




76. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang pada tahun 2015, merupakan hasil dari proses rancangan perencanaan yang terukur sesuai kebutuhan (musrenbangdes) sampai dengan tingkat kabupaten (musrenbang kabupaten), yang berdoman pada RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD , Renstra serta isu – isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD

yang nantinya

rancangan Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD . Berdasarkan

pemilahan

dan

pembahasan

forum

SKPD

dan

juga

berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2014, maka ditetapkan Renja Sekretariat DPRD

Kabupaten Jombang tahun 2015 yang selanjutnya

mengalami perubahan rencana kerjanya.






PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 77. BAB.III PERUBAHAN TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Propinsi Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas.

Hal tersebut merupakan dasar untuk

mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum RPJMN Tahun 2015-2019, yaitu INDONESIA YANG MANDIRI,

didalam visi

MAJU, ADIL DAN MAKMUR, dengan 8 Misi yaitu : 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembang-kan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa. 2 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; mening-katkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju; mere-formasi bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri. 3. Mewujudkan

masyarakat

demokratis

berlandaskan

hukum

dengan

memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin

pengem-bangan

media

dan

kebebasan

media

dalam

mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD 2015

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 78 4 Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melampui kekuatan esensial minimum dan disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta. 5

Mewujudkan

pemerataan

pembangunan

dan

berkeadilan

dengan

meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesen-jangan sosial secara menyeluruh

dengan

meningkatkan

keberpi-hakan

kepada

masyarakat,

kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. 6 Mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan

untuk

menjaga

keseimbangan

antara

pemanfaatan,

keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memper-baiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan peman-faatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan. 7 Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran;



dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. 8

Mewujudkan

Indonesia

berperan penting

dalam pergaulan dunia

internasional dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melan-jutkan komitmen Indonesia dalam pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok, yakni: (1) merosotnya kewiba-waan negara; (2) melemahnya sendisendi perekonomian nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Tantangan utama pembangunan dapat dikelompokkan atas: (1) dalam rangka meningkatkan

wibawa

negara,

tantangan

utama

pembangunan

mencakup

peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi; (2) dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan; (3) dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesen-jangan antarwilayah, dan percepatan pemba-ngunan kelautan . Berdasarkan visi dan misi serta agenda pembangunan nasional tersebut pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat

dalam

pembangunan,

mengurangi

gangguan

keamanan,

serta

menghapuskan potensi konflik sosial untuk mewujudkan tercapainya Indonesia maju, mandiri dan adil. Hal tersebut juga dapat didukung melalui strategi dan kebijakan kunci yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat. 3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Rancangan

Renja Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

3.2.1 Perubahan Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi dan misi Sekretariat



DPRD Kabupaten Jombang yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai

dari Rancangan Perubahan

Rencana Kerja (Renja)

Sekretariat DPRD tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Memenuhi pelayanan DPRD kepada masyarakat, b. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung lembaga perwakilan rakyat.

3.2.2 Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai rumusan

secara nyata

dalam

yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin

dicapai dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2015 ini adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya tata kelola kesekretariatan DPRD Kabupaten Jombang 2. Terwujudnya

peningkatan

kualitas dan kuantitas aparatur

yang

memenuhi standar kompetensi 3. Terwujudnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara proporsional 4. Terwujudnya

peningkatan

kemampuan

penyelenggaraan administrasi

fasilitasi

&

pelayanan

kesekretariatan DPRD,Administrasi

keuangan DPRD, rapat – rapat yang dilaksanakan DPRD serta penyediaan bahan pembuatan produk Hukum DPRD

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perubahan program dan kegiatan diantaranya : Perubahan Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2015 dalam upaya

RPJP

,pencapaian

MDGs,

pengentasan

kemiskinan,

dan

pendayagunaan potensi ekonomi daerah yaitu : 1.

Mewujudkan pemerintahan yang baik yang

merupakan arahan untuk

mendukung RPJP ; mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. b. Rekapitulasi perubahan program dan kegiatan Perubahan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2015 adalah sebagai berikut :







Adapun rencana perubahan program dan kegiatan pada kode belanja yang akan dilaksanakan selama tahun 2015 yaitu :

TABEL RUMUSAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRD

Kode

1

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegia tan 2

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

3

target kinerja Renstra SKPD

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada Renja 2015

Usulan perubahan target dan anggaran pada

Bertambah/

Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)

Perubahan Renja 2015

(Berkurang)

Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD)

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014

K

Rp. (.000)

K

Rp. (.000)

K

Rp. (.000)

K

Rp. (.000)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

WAJIB Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum , Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian


Target Renja 2015

Catata n

14

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Terlaksanany a Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.03 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.03 . 01 .20

Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran

1.20 . 1.20.03 . 01 . 24

Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

1.20 . 1.20.03 . 01.02

Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.03 . 01.02.03

Pembangunan gedung kantor

Terlaksananny a pembangunan gedung kantor

1 paket

1,510,515,000

1 pake t

21,800,000

1 pak et

0

3 paket

354,570,000

1 pak et

332,770,000

1.20 . 1.20.03 . 01.02.46

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Trlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

5 tahun

532,076,225

1 tahun

2,058,009,735

1 tah un

317,493,150

1 tahun

2,644,009,735

1 tahu n

586,000,000

Terlaksananya penyediaan jasa administrasi tehnik perkantoran Terlaksananya penyediaan jasa administrasi perkantoran

5 Tahun

2,889,085,509

1 tahun

4,837,377,320

5 Tahun

400,800,000

1 tahun

638,500,000

6 Bln

242,600,000

1 tahun

622,800,000

1 thn

(15,700,000)

5 Tahun

2,488,285,509

1 tahun

4,198,877,320

6 Bln

769,431,568

1 tahun

3,913,777,320

1 thn

(285,100,000)

2,506,167,965


1,012,031,568

3,141,304,836

4,536,577,320

404,043,349

(300,800,000)

4,178,074,836

1,036,770,000


1.20 . 1.20.03 . 01.02.47

Pemeliharaan Rutin/Berkala /sedang /berat Gedung Kantor/bangu nan pendukungny a

1.20 . 1.20.03 . 01.02.48

Pemeilharaan rutin/berkala/s edang/berat saana dan prasarana gedung kantor

1.20 . 1.20.03 . 01.02.49

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal

1.20 . 1.20.03 . 01.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala /sedang/berat gedung kantor /bangunan pendukungnya Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala/sedan g/berat sarana dan prasanaan gednung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala/sedan g/berat kendaraan dinas/kendara an operasional Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur

5 tahun

273,699,400

1 tahun

389,051,567

6 bln

1,515,000

1 tahun

359,051,567

1 tahu n

(30,000,000)

5 tahun

66,888,500

1 tahun

240,408,534

6 bln

47,833,200

1 tahun

388,408,534

1 tahu n

148,000,000

5 tahun

122,988,840

1 tahun

432,035,000

6 bln

37,201,999

1 tahun

432,035,000

1 tahu n

0


478,525,000

361,450,000

19,728,000

367,450,000

6,000,000


1.20 . 1.20.03. 01 . 03 . 06

Pengadaan Pakaian Dinas dan pakaian khusus lainnya

1.20 . 1.20.03 . 01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20 . 1.20.03 . 01 .05.03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

1.20.1.20. 03.01.07

Program Perencanaan strategis dan Pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD

1.20.1.20. 03.01.07. 02

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.20.1.20. 03.01.07. 03

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu Terwujudnya peningkatan Kapsitas SDAparatur Terlaksananya Bimbingan teknis Implementasi peraturan Perundangundangan Terwujudnya perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Terlaksananya Penyusunan rencana strategis SKPD Terlaksananya Penyusunan rencana Kerja SKPD

5 tahun

478,525,000

1 tahun

52,000,000

100%

52,000,000

361,450,000

6 bln

115,000,000

80%

28,619,000

115,000,000

19,728,000

1 tahun

36,000,000

40 %

40,000,000

36,000,000

367,450,000

1 tahu n

160,000,000

80%

21,115,000

160,000,000.00

6,000,000

45,000,000

80%

30,000,000

45,000,000

(10,000,000)

2 paket

9,921,000

1 paket

10,000,000

1 pak et

9,060,000

1 paket

10,000,000

1 pake t

0

5 paket

9,141,000

1 paket

10,000,000

1 pak et

9,815,000

1 paket

10,000,000

1 pake t

0


PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Terlaksananya Penyusunan laporan Capaian kinerja SKPD SKPD Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan SKPD

1.20.1.20. 03.01.07. 04

Penyusunan laporan keuangan SKPD

1.20.1.20. 03.01.07. 05

penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhitsar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.03 . 01.15

Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat

Terwujudnya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

1.20 . 1.20.03 . 01.15.03

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Terlaksananya Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

5 Tahun

91,467,500

1 tahun

462,400,000

1.20 . 1.20.03 . 01.15.04

Rapat-Rapat Paripurna

Terlaksananya Rapat-Rapat Paripurna

5 Tahun

428,564,000

1 tahun

1.20 . 1.20.03 . 01.15.05

Kegiatan Reses

Terlaksananya Kegiatan Reses

15 Bulan

1,144,657,500

3 bulan

5 paket

9,557,000

1 paket

10,000,000

1 pak et

2,240,000

1 paket

1 paket

0

1 paket

10,000,000

1 pak et

0

1 paket

15,486,529,666


18,416,393,200

10,000,000

1 pake t

0

1 pake t

(10,000,000)

3,427,124,936

18,528,668,200

112,275,000

6 bln

31,202,500

462,400,000

1 tahu n

0

793,920,000

6 bln

105,770,000

1 tahun

796,320,000

1 tahu n

2,400,000

2,285,775,000

2 bul an

761,925,000

3 bulan

2,287,650,000

3 bula n

1,875,000


1.20 . 1.20.03 . 01.15.06

Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah

1.20 . 1.20.03 . 01.15.07

Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD

1.20 . 1.20.03 . 01.15.11

Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Luar Daerah

1.20 . 1.20.03 . 01.51

Program Fasilitasi Perumusan Produk Hukum

1.20 . 1.20.03 . 01.51.01

Penyiapan bahan perumusan Raperda inisiatif DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan DPRD

Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Luar Daerah Terwujudnya Fasilitasi Perumusan Produk hukum DPRD Terlaksananya Penyiapan bahan perumusan rancangan Perda Inisiatif DPRD, Keputusan Pimpinan

55 Bulan

15,210,000

11 bulan

312,250,000

6 bln

19,400,000

55 Bulan

13,173,247,86 6

11 bulan

13,976,628,000

6 bln

2,495,688,436

5 tahun

633,382,800

1 tahun

585,420,200

6 bln

13,139,000

359,574,000

5 Tahun


10,296,250

1 tahun

218,820,000

11 bulan

1 tahun

27,271,600

6 bln

3,530,000

312,250,000

11 bula n

0

13,976,628,000

11 bula n

0

693,420,200

1 tahu n

108,000,000

256,974,000

1 tahun

143,820,000

(102,600,000)

1 tahu n

(75,000,000)

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DPRD dan Keputusan DPRD

1.20 . 1.20.03 . 01.51.02

1.20 . 1.20.03 . 01.51.03

Pengelolaan perpustakaan DPRD

Pengumpulan dan persiapan referensi hukum bagi DPRD

Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan DPRD Terwujudnya Pengumpulan dan Persiapan referensi hukum bagi DPRD pengumpulan JUMLAH

5 Tahun

40,393,440

1 tahun

80,754,000

6 bln

23,741,600

1 tahun

83,154,000

1 tahu n

2,400,000

5 Tahun

450,000

1 tahun

60,000,000

6 bln

0

1 tahun

30,000,000

1 tahu n

(30,000,000)

27,271,099,356

4,947,314,453

28,057,744,356

Jombang,

786,645,000

Agustus 2015

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JOMBANG

Drs. PINTO WIDIARTO Pembina Tk. I NIP. 196206111993031005



PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN


RENCANA TAHUN 2016

CAT. PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

























PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 88. BAB. IV PENUTUP

Rancangan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya Sekretariat DPRD dalam kurun waktu tahun 2015, sehingga upaya Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Sekretariat DPRD , karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata,

semoga Rancangan Perubahan Renja Sekretariat DPRD

Kabupaten Jombang ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik. Demikian Rancangan Perubahan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD

tahun 2015 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Sekretariat DPRD .

Jombang, 27 Juli 2015 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JOMBANG

Drs.PINTO WIDIARTO Pembina Tk. I NIP. 196206111993031005


IV - 1



IV - 1

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015

Recommend Documents