PERUBAHAN RENCANA KERJA Tahun 2015

PERUBAHAN RENCANA KERJA Tahun 2015

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya, atas taufiq, hidayah dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 dapat dilaksanakan. Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang merupakan acuan perencanaan kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan yang berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 serta Rencana Strategis Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.

Penyusunan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 ini merupakan hasil dari proses perencanaan dari tingkat desa (bottom-up) maupun dari tingkat kabupaten (top-down) yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif dan legislatif. Di dalam Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 terdapat beberapa kebijakan dan strategi yang mengacu kepada kebijakan di tingkat pusat, provinsi dan daerah serta prioritas pembangunan Tahun 2015 yang digunakan sebagai pedoman bagi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dalam penentuan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah Tahun 2015.

Program pembangunan yang dilaksanakan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang pada Tahun 2015 adalah Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan, yang di dalamnya terdiri dari sembilan kegiatan, yaitu : 1.

Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan;

2.

Fasilitasi Penyusunan Standar Satuan Harga;

3.

Fasilitasi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD;

Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2015

i


4.

Fasilitasi Pengembangan dan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan;

5.

Fasilitasi Sistem Administrasi LPSE;

6.

Fasilitasi Bantuan Keuangan Pemerintah Desa;

7.

Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan;

8.

Fasilitasi/Koordinasi pembangunan dalam rangka TMMD; dan

9.

Fasilitasi/Koordinasi Kegiatan Integrasi Pembangunan.

Hal ini adalah upaya - upaya yang dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.

Harapan kami semoga Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Jombang,

Juli 2015

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG,

Drs. BAMBANG EDDY PRASETYO, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19610126 198812 1 001

Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2015

ii


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dokumen Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2015 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi laporan realisasi Renja triwulan II Tahun 2015, meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Hasil evaluasi menunjukkan perlunya dilakukan perubahan terhadap Renja Tahun 2015. Perubahan terhadap Renja tahun 2015 ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja RPJMD Tahun 2014-2018, khususnya untuk capaian kinerja tahun 2015. Renja sebagai dokumen rencana kerja tahunan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, mempunyai arti strategis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Daerah, mengingat bahwa: 1.

Renja merupakan dokumen yang secara substansi menterjemahkan visi, misi dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;

2.

Renja merupakan acuan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

3.

Renja merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang .

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Lebih lanjut, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Renstra-Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas

Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2015

I-1

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah telah menyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang (Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang).

Sebagai penjabaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, maka Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang harus membuat Rencana Kerja Tahunan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang selanjutnya disebut dengan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah diamanatkan di dalam RPJM Daerah Tahun 2014-2018, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang guna mencapai sasaran yang telah ditentukan di dalam RPJM Daerah sebagaimana telah dijabarkan ke dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


I-2

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang;

7.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;

8.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang;

9.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018; 11. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang; 12. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 dimaksudkan untuk: 1. memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritasprioritas pembangunan di bidang administrasi pembangunan, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2015 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan; 2. memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kerja Bagian Administrasi Pembangunan; 3. mempermudah

pengendalian,

monitoring,

evaluasi

dan

koordinasi

pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2015; 4. memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan. Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2015

I-3

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2015 adalah untuk : 1. mengoptimalkan peran dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan; 2. mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan; 3. mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan Daerah; 4. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Administrasi Pembangunan sampai dengan triwulan II Tahun 2015 dan Capaian Renstra Bagian Administrasi Pembangunan 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Pembangunan 2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Propinsi 3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Administrasi Pembangunan 3.3. Perubahan Program dan Kegiatan

BAB IV

PENUTUP


I-4


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2015 dan Capaian Renstra Bagian Administrasi Pembangunan.

Tugas pokok Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah melaksanakan koordinasi dalam penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelaksanaan program, pengendalian dan pelaporan serta prasarana pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi : 1.

Penyusunan bahan kebijakan, fasilitasi dan pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan, pekerjaan umum, budaya dan pariwisata;

2.

Pengumpulan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan program tahunan pembangunan daerah;

3.

Pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan umum dan bantuan khusus serta bantuan pihak ketiga;

4.

Pengumpulan bahan, mengolah data dan koordinasi pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan umum dan bantuan khusus serta bantuan pihak ketiga;

5.

Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan sistem informasi dan pelaporan pembangunan dan jasa konstruksi;

6.

Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan.


II - 1


Berdasarkan tugas, pokok, fungsi dan urusan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana tersebut di atas, maka Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 mempunyai :

Visi : “Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Terarah, Terkoordinasi Sesuai Dengan Rencana Dan Peraturan Perundang-Undangan Menuju Jombang Sejahtera Untuk Semua”.

Misi : 1.

Mewujudkan kualitas pelayanan administrasi, koordinasi dan perumusan kebijakan Bupati di bidang administrasi pembangunan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.

2.

Mewujudkan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang akuntabel melalui fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan.

3.

Mewujudkan sistem informasi pembangunan yang transparan.

4.

Mewujudkan sistem administrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang transparan dan profesional.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah : 1.

Terwujudnya tertib administrasi pembangunan Daerah dengan indikator kinerja sebagai berikut : a.

Tersusunnya

laporan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

kebijakan

pembangunan; b. Tersusunnya Standar Satuan Harga; c.

Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

d. Tertib pelaporan realisasi fisik dan keuangan Satuan Perangkat Kerja Daerah melalui Web SIPEM; e.

Terfasilitasinya pengadaaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik;

f.

Terfasilitasinya pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa;

g.

Rapat koordinasi bidang administrasi pembangunan;

h. Terfasilitasinya pemberian hibah, bansos dan bantuan keuangan.


II - 2


Meningkatnya pengelolaan SDM serta sarana dan prasarana aparatur dengan indikator kinerja : a.

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran;

b. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor; c.

Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional;

d. Tersedianya pakaian olah raga; e.

Tersusunnya dokumen Renja SKPD;

f.

Tersusunnya dokumen LAKIP SKPD;

g.

Tersusunnya dokumen keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun SKPD.

Dalam mewujudkan sasaran Renja tersebut, telah direalisasikan dalam 5 program dan 16 kegiatan pada tahun 2015. Adapun pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2015 secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

A.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1.

Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan target 12 bulan.

B.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

1.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana gedung Kantor, dengan target 12 bulan;

2.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional, dengan target 12 bulan.

C.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur :

1.

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya , dengan target 13 stel baju olahraga.

D.

Program Perencanaan Strategis Dan Pelaporan Capian Kinerja Serta Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah :

1.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, target kinerja 1 dokumen Renja;

2.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, target kinerja 1 dokumen LAKIP;

3.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, target kinerja 1 dokumen Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.


II - 3

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG E.

Program Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan :

1.

Kegiatan Fasilitasi Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan dengan target 1 dokumen Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan;

2.

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Standar Satuan Harga dengan target 1 dokumen Standar Satuan Harga;

3.

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan target 1 dokumen Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4.

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan dengan target 62 Satuan Kerja Perangkat Daerah tertib pelaporan realisasi fisik dan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Web SIPEM;

5.

Kegiatan Fasilitasi Sistem Administrasi LPSE dengan target 200 paket pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;

6.

Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Pemerintah Desa dengan target 80 lokasi;

7.

Kegiatan Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan dengan target 4 kali Rapat Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan;

8.

Kegiatan Fasilitasi/ Koordinasi Pembangunan Dalam Rangka TMMD dengan target 1 lokasi;

9.

Kegiatan Fasilitasi/Koordinasi Kegiatan Integrasi Pembangunan dengan target 70 proposal hibah, bansos dan bantuan keuangan;

Adapun

hasil

rekapitulasi

evaluasi

pelaksanaan

Renja

Bagian

Administrasi

Pembangunan sampai dengan tahun 2015 dan pencapaian Renstra Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :


II - 4

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2014 S/D TAHUN 2015 KABUPATEN JOMBANG

Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

2

3

4

Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpeliharanya Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional

1.20.1.20.4.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.4.01.24

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.4.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor

1.20.1.20.4.02.48

1.20.1.20.4.02.49

1.20.1.20.4.03

1.20.1.20.4.03.06 1.20.1.20.4.07

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Dan Pakaian Khusus Lainnya Program Perencanaan Strategis Dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tersedianya Pakaian Olahraga Pegawai


Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD S/D Tahun 2015

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

Target Renja SKPD Tahun 2015

Realisasi Renja SKPD sd TW II Tahun 2015

Tingkat Realisasi (%)

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

6 Bulan

50%

12 Bulan

30 Bulan

50%

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

6 Bulan

50%

12 Bulan

30 Bulan

50%

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

6 Bulan

50%

12 Bulan

30 Bulan

50%

67 Stel

13 Stel

13 Stel

0 Stel

0%

13 Stel

26 Stel

39%

II - 5

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 1

2

1.20.1.20.4.07.02

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.4.07.03

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.4.07.04

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Tersusunnya Dokumen LAKIP

3

5 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

200%

1 Dokumen

4 Dokumen

80%

5 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

3 Dokumen

60%

Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan

5 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

0,5 Dokumen

50%

1 Dokumen

2,5 Dokumen

50%

5 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

0 Dokumen

0%

1 Dokumen

2 Dokumen

40%

5 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

0 Dokumen

0%

1 Dokumen

2 Dokumen

40%

5 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

3 Dokumen

60%

309 SKPD

61 SKPD

62 SKPD

24 SKPD

50%

62 SKPD

147 SKPD

47,6%

1.000 Paket

309 Paket

200 Paket

127 Paket

63,5%

200 Paket

573 Paket

63,6%

420 lokasi

143 lokasi

80 lokasi

57 lokasi

71%

80 lokasi

280 lokasi

66,7%

1.20.1.20.4.47

Program Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan

1.20.1.20.4.47.01

Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan

1.20.1.20.4.47.02

Fasilitasi Penyusunan Standar Satuan Harga

Tersusunnya Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Tersusunnya Standar Satuan Harga

1.20.1.20.4.47.03

Fasilitasi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD

Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan APBD

1.20.1.20.4.47.04

Fasilitasi Pengembangan Dan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan

1.20.1.20.4.47.05

Fasilitasi Sistem Administrasi LPSE

Tertib Pelaporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Melalui Web SIPEM Terfasilitasinya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

1.20.1.20.4.47.06

Fasilitasi Bantuan Keuangan Pemerintah Desa

Terfasilitasinya Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa


II - 6

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 1

2

1.20.1.20.4.47.07

Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan

1.20.1.20.4.47.08

Fasilitasi/Koordinasi Pembangunan Dalam Rangka TMMD

1.20.1.20.4.47.09

Fasilitasi/Koordinasi Kegiatan Integrasi Pembangunan

3 Rapat Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan Terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan dalam rangka TMMD Terfasilitasinya Pemberian Hibah, Bansos Dan Bantuan Keuangan


4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

20 Kali

4 Kali

4 Kali

2 Kali

50%

4 Kali

10 Kali

50%

2 lokasi

-

1 lokasi

0 Kali

0%

1 lokasi

1 lokasi

50%

1.150 proposal

679 Proposal

300 Proposal

510 Proposal

170%

70 Proposal

1.259 Proposal

109,5%

II - 7


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2015 adalah sebagai berikut: TABEL 2.2 CAPAIAN KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015 NO

SASARAN

1

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi

2

Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

INDIKATOR KINERJA SASARAN Persentase tertib administrasi pembangunan

TARGET

Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran Tercapainya dukungan sarana dan prasarana aparatur Tercapainya disiplin aparatur Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan

100%

1 dokumen perubahan pedoman pelaksanaan APBD, 24 SKPD tersusun SIPEMnya, 127 paket pengadaan barang dan jasa, 88 desa penerima bantuan keuangan, 3 rapat koordinasi bidang administrasi pembangunan, 510 proposal hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan 6 bulan

100%

6 bulan

100%

-

100%

11 dokumen

80%

REALISASI

CAPAIAN KINERJA 128,09%

100%

100%

0% 110%

Secara umum capaian kinerja program dan kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Namun masih ada satu kegiatan, yaitu kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan, yang pencapaian kinerjanya kurang maksimal dan perlu ditingkatkan. Kurang maksimalnya pencapaian kinerja kegiatan ini dikarenakan sampai dengan triwulan II Tahun 2015 masih banyak SKPD yang belum mengupdate realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan yang dilaksanakannya. Ke depan, peran SKPD dalam meng-update realisasi fisik dan


II - 8

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG keuangannya perlu terus didorong dan ditingkatkan agar sesuai dengan jadwal pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Pembangunan

Sampai dengan triwulan II Tahun 2015 tingkat kinerja program dan kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan hampir seluruhnya sesuai bahkan sebagian melampaui target/sasaran yang telah ditetapkan, artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program kerja. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan adalah : 1.

Satuan Kerja Perangkat Daerah kurang tertib dalam mengupdate data realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan yang dilaksanakannya sehingga data realisasi fisik dan keuangan yang dientry dalam Sistem Informasi Pembangunan tidak sesuai dengan kenyataannya;

2.

Penerima bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan tidak seluruhnya paham terhadap aturan tentang bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan sehingga kadangkala dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2015 merupakan upaya-upaya dalam mencapai visi dan misi RPJMD 2014-2018 yaitu terwujudnya Jombang Sejahtera untuk Semua melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang telah tertuang di dalam RPJMD 2014-2018, yaitu adanya keterlambatan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015. Tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi/catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, yaitu : 1.

Menertibkan SKPD dalam mengupdate data realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan yang dilaksanakannya sehingga data realisasi fisik dan keuangan yang dientry dalam Sistem Informasi Pembangunan sesuai dengan kenyataan;


II - 9


Melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan sehingga paham terhadap aturan tentang bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan yang berlaku.

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perubahan Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2015, merupakan hasil evaluasi laporan realisasi Renja triwulan II Tahun 2015 meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Perubahan terhadap Renja tahun 2015 ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Bagian Administrasi Pembangunan tahun 2015. Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2015 antara lain meliputi kegiatan: 1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penambahan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 4.400.000,- diperuntukkan bagi kenaikan tagihan rekening telepon serta kenaikan harga surat kabar. 2. Fasilitasi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Penambahan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 94.300.000,- dikarenakan adanya perubahan SK Bupati tentang Tim Penyusun P-APBD serta adanya penambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi Juknis P-APBD Tahun 2015 dan Juknis APBD Tahun 2016. 3. Fasilitasi Pengembangan dan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Penambahan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 65.000.000,- diperuntukkan bagi pembelian server komputer. 4. Fasilitasi Sistem Administrasi LPSE Anggaran untuk kegiatan ini dikurangi sebesar Rp 35.000.000,- dari rekening Perjalanan Dinas Luar Daerah. 5. Fasilitasi Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Penambahan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 40.000.000,- diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemberian bantuan keuangan kepada desa penerima bantuan keuangan. 6. Fasilitasi/Koordinasi Pembangunan dalam rangka TMMD Anggaran untuk kegiatan ini dikurangi sebesar Rp 25.000.000,- dari rekening Belanja Pakaian Olahraga. 7. Fasilitasi/Koordinasi Kegiatan Integrasi Pembangunan


II - 10

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Penambahan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 56.300.000,- dikarenakan adanya perubahan SK Bupati tentang Tim Fasilitasi Integrasi dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada masyarakat/ desa penerima.


II - 11


BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi dan misi RPJMN Tahun 2010-2014, yaitu “Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional yaitu : 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Agenda ini tetap menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional. Melalui program

pembangunan

penanggulangan

kemiskinan

dan

penciptaan

kesempatan kerja, termasuk peningkatan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat. 2. Perbaikan tata kelola pemerintahan Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu reformasi birokrasi harus diterapkan di seluruh K/L dan juga pemerintah daerah guna menurunkan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. 3. Penegakan pilar demokasi Penegakan pilar demokrasi merupakan penghargaan terhadap hak asasi manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, adanya cheks dan balance, jaminan akan keberagaman yang tercermin dengan adanya perlindungan terhadap segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal - usul, golongan dan gender.


III - 1

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 4. Penegakan hukum Sistem yang demokratis juga harus disertai tegaknya “rule of law”. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum akan memberikan rasa aman, rasa adil dan kepastian berusaha bagi masyarakat, khususnya bagi dunia usaha akan memberikan dampak positif bagi perbaikan iklim investasi yang nantinya berdampak positif bagi perekonamian indonesia. 5. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan Agenda prioritas ini juga masih menjadi fokus pembangunan nasional, sasaran yang ingin dicapai dalam agenda ini masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan dengan baik, karena proses pembangunan yang partisipatif belum banyak diterapkan sehinggga keadilan dan keikutsertaan serta masyarakat belum diterapkan. Oleh karena itu, penguatan dimensi keadilan dan keikutsertaan

akan

dilakukan

untuk

setiap

program

dan

kegiatan

pembangunan, misalnya melalui program keluarga harapan (PKH) dan pemberian bantuan tunai bersyarat dalam bentuk dukungan biaya pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan arah, strategi dan kebijakan serta prioritas pembangunan nasional, maka kebijakan – kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang yang di arahkan pada upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018 merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah dengan periode lima tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Jombang terpilih. RPJMD dimaksud merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 merupakan pedoman seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2014-2018.

3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Administrasi Pembangunan

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi dan misi Bagian Administrasi Pembangunan Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2015

III - 2

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Kabupaten Jombang yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dari Rencana Kerja (Renja) Bagian Administrasi Pembangunan tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya pelayanan administrasi, koordinasi dan perumusan kebijakan Bupati di bidang administrasi pembangunan. 2. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan pembangunan melalui fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan. 3. Meningkatnya sistem informasi pembangunan yang transparan. 4. Meningkatnya pelayanan sistem administrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renja ini adalah : 1. Terwujudnya tertib administrasi pembangunan daerah. 2. Meningkatnya pengelolaan SDM serta sarana dan prasarana aparatur.

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan tahun 2015 dilaksanakan dalam upaya mencapai visi dan misi RPJMD 2014 – 2018 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tidak ada perubahan program dan kegiatan pada P-APBD 2015, perubahan terjadi pada penambahan anggaran beberapa kegiatan dan sebagian berupa pergeseran anggaran. Penambahan anggaran pada P-APBD 2015 sebesar Rp 200 juta. Secara keseluruhan jumlah anggaran serta keluaran dan hasil dari masing-masing kegiatan pada P-APBD 2015 adalah sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah sebagai berikut: a.

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran  Masukan

:

Tersedianya dana sebesar Rp.136.900.000,00

 Keluaran

:



III - 3

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  Hasil

:

Meningkatkan Kinerja Pelayanan SKPD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor  Masukan : Tersedianya dana Rp.16.000.000,00 

Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

 b.

Hasil

Pemeliharaan

: Terpeliharanya Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor Rutin/Berkala/Sedang/Berat

Kendaraan

Dinas/Kendaraan

Operasional 

Masukan : Tersedianya dana Rp.15.500.000,00



Keluaran : Terpenuhinya

Kebutuhan

Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas/Operasional 

3.

Hasil

: Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional

Program Peningkatan Disiplin Aparatur a.

Pengadaan Pakaian Dinas Dan Pakaian Khusus Lainnya 




Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Khusus Untuk Hari-Hari Tertentu



4.

Hasil

: Tersedianya Pakaian Olah Raga

Program Perencanaan Strategis Dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD a.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 




Keluaran : Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja SKPD



Hasil

: Meningkatkan kinerja perencanaan program dan kegiatan di SKPD

b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD 




Keluaran : Tersusunnya Dokumen LAKIP SKPD



Hasil

: Meningkatnya kinerja pelaporan SKPD


III - 4

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG c.

5.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 




Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD



Hasil

: Meningkatnya tertib pelaporan keuangan SKPD

Program Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan a.

Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan 




Keluaran : Tersusunnya

Laporan

Hasil

Monitoring

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan 

Hasil

: Meningkatnya perencanaan kebijakan pembangunan di masa yang akan datang

b. Fasilitasi Penyusunan Standar Satuan Harga 




Keluaran : Tersusunnya Standar Satuan Harga



Hasil

: Meningkatkan kinerja SKPD dalam perencanaan kegiatan bidang fisik

c.

Fasilitasi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD 




Keluaran : Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan APBD



Hasil

: Meningkatkan kinerja SKPD dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan

d. Fasilitasi Pengembangan Dan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan 




Keluaran : Terpantaunya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan di SKPD



Hasil

: Tertib Pelaporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Melalui Web SIPEM

e.

Fasilitasi Sistem Administrasi LPSE  Masukan : Tersedianya dana Rp.100.000.000,00 

Keluaran : Terfasilitasinya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik



Hasil

: Kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik


III - 5

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG f.

Fasilitasi Bantuan Keuangan Pemerintah Desa  Masukan : Tersedianya dana Rp.100.000.000,00 

Keluaran : Terfasilitasinya

Pemberian

Bantuan

Keuangan

Kepada

Pemerintah Desa  g.

Hasil

: Meningkatkan mutu fasilitas umum di desa

Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan 




Keluaran : Rapat Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan



Hasil

: Meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di masa yang akan datang

h. Fasilitasi/Koordinasi Pembangunan Dalam Rangka TMMD 




Keluaran : Terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan dalam rangka TMMD



Hasil

: Meningkatnya

fasilitas,

sarana

dan

prasarana

serta

kesejahteraan masyarakat di desa sasaran. i.

Fasilitasi/Koordinasi Kegiatan Integrasi Pembangunan 




Keluaran : Terfasilitasinya Pemberian Hibah, Bansos Dan Bantuan Keuangan



Hasil

: Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan fasilitas sarana dan prasarana pemerintah desa

Perubahan Usulan Anggaran pada P-APBD 2015 meliputi 7 kegiatan, dengan rincian: 6 kegiatan diberikan tambahan anggaran dan 1 kegiatan anggarannya dikurangi. Untuk kegiatan Fasilitasi/Koordinasi Pembangunan dalam rangka TMMD yang anggarannya dikurangi sebesar Rp 25 juta bisa dipastikan tidak mengubah capaian output dan outcome kegiatan, karena yang dikurangi adalah rekening pembelian kaos olahraga yang tidak secara langsung berhubungan dengan output kegiatan. Secara lebih lengkap, rincian perubahan anggaran program dan kegiatan pada PAPBD 2015 adalah sebagai berikut:


III - 6

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TABEL 3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN JOMBANG Nama SKPD : Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang

Kode

1 1.20.1.20. 4.01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

2

Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output)

3

Target Kinerja Renstra SKPD Th 2018 (Akhir periode Renstra SKPD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2014

4

5

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD pada Renja 2015 Target Renja 2015

Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)

Usulan Perubahan Target dan Anggaran pada Perubahan Renja 2015

K

Rp.(.000)

K

Rp.(.000)

K

Rp.(.000)

6

7

8

9

10

11

Bertambah/ (Berkurang) K

Catatan

Rp.(.000)

12=(10-6) 13=(11-7)

14

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20. 4.01.24

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20. 4.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20. 4.02.48

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor


60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Terpeliharanya Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan


III - 7

132,500

16,000

6 Bulan

50%

12 Bulan

6 Bulan

50%

12 Bulan

136,900

16,000

0

0

Kenaikan tagihan rekening telepon dan surat kabar

4,400

-


1

2

1.20.1.20. 4.02.49

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional

1.20.1.20. 4.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.1.20. 4.03.06

Pengadaan Pakaian Dinas Dan Pakaian Khusus Lainnya

1.20.1.20. 4.07

Program Perencanaan Strategis Dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20. 4.07.02

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20. 4.07.03

1.20.1.20. 4.07.04

3

4

5

6

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

67 Stel

13 Stel

13 Stel

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja

5 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen LAKIP

5 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan

5 Dokumen

1 Dokumen

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional

Tersedianya Pakaian Olahraga Pegawai


7

8

9

10

6 Bulan

50%

12 Bulan

0 stel

0%

13 Stel

5,000

2 Dokumen

200%

1 Dokumen

5,000

1 Dokumen

5,000

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

5,000

1 Dokumen

5,000

0,5 Dokumen

50%

1 Dokumen

5,000

III - 8

15,500

2,625

11

15,500

2,625

12=(10-6) 13=(11-7)

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

14


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.20.1.20. 4.47

Program Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan

1.20.1.20. 4.47.01

Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan

Tersusunnya Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan

5 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

130,000

0 Dokumen

0%

1 Dokumen

130,000

1.20.1.20. 4.47.02

Fasilitasi Penyusunan Standar Satuan Harga

Tersusunnya Standar Satuan Harga

5 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

65,000

0 Dokumen

0%

1 Dokumen

65,000

1.20.1.20. 4.47.03

1.20.1.20. 4.47.04

Fasilitasi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD

Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan APBD

Fasilitasi Pengembangan Dan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan

Tertib Pelaporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Melalui Web SIPEM

5 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

309 SKPD

61 SKPD

62 SKPD


III - 9

180,000

207,000

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

24 SKPD

50%

63 SKPD

274,300

272,000

12=(10-6) 13=(11-7)

0

-

0

-

0

1 SKPD

94,300

65,000

14

Perubahan SK Bupati tentang Tim Penyusun PAPBD dan Sosialisasi Juknis P-APBD Th 2015 dan Juknis APBD Th 2016

Pembelian server SIPEM


1

2

3

4

5

6

1.000 Paket

309 Paket

200 Paket

420 lokasi

143 lokasi

80 lokasi

1.20.1.20. 4.47.05

Fasilitasi Sistem Administrasi LPSE

Terfasilitasinya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

1.20.1.20. 4.47.06

Fasilitasi Bantuan Keuangan Pemerintah Desa

Terfasilitasinya Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

1.20.1.20. 4.47.07

Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan

Rapat Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan

20 Kali

4 Kali

4 Kali

1.20.1.20. 4.47.08

Fasilitasi/Koordinasi Pembangunan Dalam Rangka TMMD

Terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan dalam rangka TMMD

2 lokasi

-

1 lokasi

1.20.1.20. 4.47.09

Fasilitasi/Koordinasi Kegiatan Integrasi Pembangunan

Terfasilitasinya Pemberian Hibah, Bansos Dan Bantuan Keuangan

1.150 proposal

679 Proposal


7

8

9

10

135,000

127 Paket

63.50%

200 Paket

57 lokasi

71%

80 lokasi

2 Kali

50%

4 Kali

0 Kali

0%

1 lokasi

60,000

55,000

300 Proposal

III - 10

75,000

55,000

510 Proposal

170%

70 Proposal

11

100,000

100,000

55,000

50,000

111,300

12=(10-6) 13=(11-7)

0

0

(35,000)

0

230 Proposal

Pengurangan Perjalanan Dinas

Sosialisasi BK

40,000

0

14

-

(25,000)

56,300

Perubahan SK Bupati tentang Tim Integrasi dan Sosialisasi Hibah Bansos


BAB IV PENUTUP Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dalam kurun waktu tahun 2015, sehingga upaya Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata, semoga Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah tahun 2015 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan programprogram di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Jombang,

Juli 2015

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG,

Drs. BAMBANG EDDY PRASETYO, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19610126 198812 1 001


IV - 1

PERUBAHAN RENCANA KERJA Tahun 2015

Recommend Documents