PERUBAHAN RENCANA KERJA (P RENJA) TAHUN 2016

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P – RENJA) TAHUN 2016

BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR

PEMERINTAH KOTA BLITAR BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR

Jl. A.Yani No. 20 Telp./Fax: ( 0342 ) 803190 B L I T A R email : [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR NOMOR : 188/

/410.208/2016 TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA ( P- RENJA ) BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR TAHUN 2016 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR, Menimbang

:

a.

b.

Mengingat

:

1. 2. 3. 4. 6.

bahwa berkenaan dengan adanya RPJMD Kota Blitar tahun 2016 – 2021 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu dilakukan peninjauan kembali dan melakukan penyesuaian terhadap kondisi dinamika peyelenggaraan pemerintahan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala BLH tentang Perubahan Atas tentang Rencana Kerja BLH Kota Blitar Tahun 2016 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 – 2025 ; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 ; Peraturan Walikota Blitar Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2016; Peraturan Walikota Blitar Nomor tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar no. tahun 2015 tentang RKPD Kota Blitar tahun 2016.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERTAMA

:

Perubahan Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar Tahun 2016.

KEDUA

:

Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan Bab II Bab III Bab IV

: Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2015 sampai dengan triwulan II : Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Badan Lingkungan Hidup : Penutup

KETIGA

:

Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEEMPAT

: 1) Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan program kegiatan tahun 2016; 2) Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar setiap tahun dituangkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun Anggaran 2016.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar Pada tanggal

2016

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR

Pembina Utama Muda NIP. 19601020 198903 1 004

RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016 LAMPIRAN ……. KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP NOMOR

: 188/

TANGGAL

:

/410.208/2016 2016

BAB I. PENDAHULUAN

Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan

kegiatan

serta

Kebutuhan

Anggaran

Indikatif

kegiatan.

Penyusunan RENJA merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, RENSTRA SKPD dan Rancangan Awal RKPD. Dalam penyusunan RENJA SKPD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja SKPD pada tahun sebelumnya, pencapaian target RENSTRA SKPD, usulan dari masyarakat / para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Dalam tahun berjalan seperti saat ini, dokumen RENJA SKPD dapat dilakukan perubahan karena adanya perkembangan beberapa asumsi

yang

disusun

pada

tahun

perencanaan.

Penyusunan

Perubahan RENJA SKPD Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan dan rencana yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 1. Perkembangan kebutuhan organisasi. 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SILPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus dianggarkan pada tahun berjalan. 3. Pergeseran kegiatan, penambahan dan pengurangan PAGU anggaran kegiatan. 4. Perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.


Page 1

RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016

Dokumen Perubahan RENJA Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja & Anggaran (P-RKA) SKPD yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Kota Blitar Tahun 2016.

1.1.

Landasan Hukum Penyusunan RENJA Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar

didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 ; 2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ; 3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 ; 4. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 ; 5. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999; 6. Peraturan Daerah Kota Blitar No. 4 Tahun 2013 ; 7. Peraturan Walikota Blitar No. 34 Tahun 2014 ; 8. Peraturan Walikota Blitar No.33 Tahun 2016 . 1.2.

Maksud & Tujuan Maksud penyusunan Perubahan RENJA Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016 ini adalah :

1. Menjabarkan

Perubahan

RKPD

Kota

Blitar

berdasarkan

evaluasi kinerja SKPD sampai dengan Tribulan II tahun berjalan,

perubahan

usulan

masyarakat/pemangku

kepentingan serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. 2. Merumuskan

Daftar

Perubahan

Program,

Kegiatan

dan

Kebutuhan Anggaran Indikatif yang akan dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2016. Tujuan penyusunan Perubahan RENJA Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2016 ini adalah 1. Menetapkan Daftar Program dan Kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar sebagai pedoman penyusunan PRKA-SKPD Tahun Anggaran 2016.


Page 2

RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016 1.3.

Sistematika Penulisan BAB I. Pendahuluan  Berisi uraian singkat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud & tujuan serta sistematika penulisan Perubahan RENJA Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2016. BAB II. Evaluasi Pelaksanaan RENJA s/d Tribulan II Tahun 2016  Berisi uraian singkat tentang evaluasi pelaksanaan RENJA s/d Tribulan II Tahun 2016, review

terhadap Perubahan

RKPD serta penelaahan perubahan usulan masyarakat / pemangku kepentingan. BAB III. Rencana Perubahan Program & Kegiatan  Berisi uraian singkat tentang Daftar Rencana Perubahan Porgram, Kegiatan & Kebutuhan Anggaran Indikatif Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun Anggaran 2016 BAB IV. Penutup  Berisi kesimpulan 1.4.

Dasar Pertimbangan Perubahan RENJA SKPD Dasar

pertimbangan

Perubahan

RENJA

Badan

Lingkungan Hidup Tahun 2016 ini adalah adanya penyesuaian dengan dokumen RPJMD tahun 2016-2021


Page 3

RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi hasil RKPD tahun 2016 Kota Blitar sampai dengan triwulan pertama dilakukan melalui analisa capaian kinerja. Evaluasi dilakukan dengan menghitung rata rata capaian indikator. Rata rata indikator capaian dihitung dengan membandingkan

target

capaian

indikator

kinerja

triwulan

pertama dan capaian kinerja pada triwulan pertama program kegiatan tahun 2016 pada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2016 berdasarkan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Blitar selengkapnya

tersaji

pada

tabel


2.1

berikut

:

Page 4

RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016 Tabel 2.1 Evaluasi Kinerja SKPD sampai dengan triwulan ke - II Realisasi sampai dengan TW- II

No.

Indikator Kinerja

Formula

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang telah terkelola

(Luas RTH yang terkelola/Luas RTH publik) x 100 %

%

35,57

35,48

2

Prosentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu

%

65

0

3

Prosentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu

%

100

0

4

Prosentase konservasi sumber mata air

%

14

14

5

Prosentase Penurunan emisi Gas Rumah Kaca

%

4

3

6

Predikat Pengelolaan Lingkungan

Adipura Buana

Adipura Buana

7

Prosentase IPAL komunal rumah tangga yang terkelola dengan baik

%

55

53

8

Prosentase capaian layanan persampahan perkotaan

%

88

80

(Jumlah titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu/jumlah titik sampling badan air) x 100% (Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu/jumlah titik sampling udara ambien) x 100% Jumlah sumber mata air yang dikonservasi/jumlah sumber mata air x 100% Persentase penurunan emisi GRK Plakat / piala adipura / adipura paripurna (Jumlah IPAL komunal rumah tangga yang terkelola baik) / Jumlah IPAL komunal rumah tangga) x 100% (Volume sampah yg diolah/Volume sampah total) x 100%


Page 5

RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016 Tabel 2.2 Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan ke - II NO 1

I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 1 2 3

Uraian 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung


3 449.161.000,00

4 234.240.641,00

5=4-3 214.920.359,00

% realisasi 6 52,15

1.350.000,00 92.700.000,00

1.350.000,00 62.743.141,00

0,00 29.956.859,00

100,00 67,68

27.500.000,00

3.858.300,00

23.641.700,00

14,03

22.154.700,00 15.070.000,00 3.929.500,00

12.384.800,00 8.915.700,00 988.000,00

9.769.900,00 6.154.300,00 2.941.500,00

55,90 59,16 25,14

8.050.100,00 6.000.000,00

2.485.700,00 1.793.500,00

5.564.400,00 4.206.500,00

30,88 29,89

17.750.000,00 254.656.700,00

17.575.000,00 122.146.500,00

175.000,00 132.510.200,00

99,01 47,97

859.080.600,00

313.851.813,00

545.228.787,00

36,53

42.435.000,00 793.375.000,00

20.751.741,00 283.071.072,00

21.683.259,00 510.303.928,00

48,90 35,68

9.591.600,00

3.067.000,00

6.524.600,00

31,98

Jumlah anggaran

Page 6

Realisasi

Sisa Anggaran


4 III 1 2 IV 1 2 3 4 V 1 2 3 4 5 VI

Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kerjasama pengelolaan persampahan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pemantauan Kualitas Lingkungan Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM


13.679.000,00

6.962.000,00

6.717.000,00

50,90

78.000.000,00

48.799.100,00

29.200.900,00

62,56

66.000.000,00

45.699.100,00

20.300.900,00

69,24

12.000.000,00 13.393.039.842,00

3.100.000,00 4.407.751.550,00

8.900.000,00 8.985.288.292,00

25,83 32,91

829.665.000,00

284.970.000,00

544.695.000,00

34,35

1.015.654.042,00

627.361.750,00

388.292.292,00

61,77

6.271.737.800,00 5.275.983.000,00

2.450.027.200,00 1.045.392.600,00

3.821.710.600,00 4.230.590.400,00

39,06 19,81

450.214.900,00

137.722.900,00

312.492.000,00

30,59

73.170.000,00 12.682.000,00 96.580.000,00 155.178.000,00

13.150.000,00 3.666.000,00 45.732.000,00 2.073.000,00

60.020.000,00 9.016.000,00 50.848.000,00 153.105.000,00

17,97 28,91 47,35 1,34

112.604.900,00

73.101.900,00

39.503.000,00

64,92

511.341.850,00

302.050.000,00

209.291.850,00

59,07

Page 7


1 2 3 VII 1 2 3 VIII 1 2 3 IX 1 2 3 4

Pengendalian dampak perubahan iklim Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Perlindungan dan Konsevasi SDA

57.579.150,00 411.872.700,00

49.900.000,00 211.595.000,00

7.679.150,00 200.277.700,00

86,66 51,37

41.890.000,00

40.555.000,00

1.335.000,00

96,81

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Dibidang Lingkungan

530.440.050,00

304.453.650,00

225.986.400,00

57,40

342.601.900,00

215.873.650,00

126.728.250,00

63,01

Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan Pembinaan Sekolah Adiwiyata PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) Penataan RTH Pemeliharaan RTH

55.350.000,00 132.488.150,00 163.875.000,00

42.425.000,00 46.155.000,00 82.086.000,00

12.925.000,00 86.333.150,00 81.789.000,00

76,65 34,84 50,09

36.925.000,00

28.884.000,00

8.041.000,00

78,22

96.950.000,00

23.293.000,00

73.657.000,00

24,03

30.000.000,00

29.909.000,00

91.000,00

99,70

4.850.643.150,00

1.559.477.100,00

3.291.166.050,00

32,15

3.289.374.600,00 548.642.600,00

380.146.000,00 324.013.000,00

2.909.228.600,00 224.629.600,00

11,56 59,06

783.251.950,00 229.374.000,00 21.285.796.392,00

657.898.000,00 197.420.100,00 7.390.432.754,00

125.353.950,00 31.953.900,00 13.895.363.638,00

84,00 86,07 34,72

Pengembangan taman rekreasi Peningkatan Sarana Prasarana Taman Kota JUMLAH


Page 8

RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP 3.1.

Tujuan & Sasaran Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016 Berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan kondisi

dan kebutuhan organisasi, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Badan lingkungan hidup Kota Blitar Tahun 2016 sebagai berikut: NO (1) 1

TUJUAN (2) Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Sumber Daya Alam

INDIKATOR TUJUAN

1

2

3

4

5

6

2

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum, dan sanitasi

1

2

(4) Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang telah terkelola Prosentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu Prosentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu Prosentase konservasi sumber mata air

1

2

3

Prosentase Penurunan emisi Gas Rumah Kaca Predikat Pengelolaan Lingkungan

Prosentase IPAL komunal rumah tangga yang terkelola dengan baik Prosentase capaian layanan persampahan perkotaan

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(5)

(6)

Meningkatnya RTH taman kota sebagai sarana rekreasi

1

Prosentase taman kota

Meningkatnya kualitas badan air dan udara

2

Indeks kualitas air

3

Indeks kualitas udara

Meningkatnya kualitas sumber mata air dan upaya penurunan emisi GRK

4

5 4

5

Prosentase sumber mata air yang dilindungi Prosentase aksi RAD yang dilaksanakan ( sektor )

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

6

Prosentase kelompok swadaya masyarakat yang aktif

Meningkatnya pengelolaan komunal

7

Prosentase IPAL komunal yang memiliki SOP

8

Prosentase sampah yang terolah

kualitas IPAL

6 Meningkatnya pengolahan sampah


Page 9


Program yang mendukung pencapaian sasaran disampaikan berikut:

1

2

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatnya RTH taman kota

Meningkatnya kualitas badan air dan udara

1

Prosentase taman kota

- Indeks kualitas air

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Luas taman kota yang terkelola

Pengelolaan Areal Pemakaman

Jumlah lokasi pemakaman terpadu

Peningkatan Pengendalian Polusi

Prosentase pemenuhan baku mutu lingkungan

Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam

Prosentase mata air yang terkelola dengan baik

- Indeks kualitas udara

3

Meningkatnya kualitas sumber mata air dan upaya penurunan emisi GRK

Prosentase sumber mata air yang dilindungi Prosentase aksi RAD yang dilaksanakan ( sektor )

4

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Prosentase kelompok swadaya masyarakat yang aktif

5

Meningkatnya kualitas pengelolaan IPAL komunal

Prosentase IPAL komunal yang memiliki SOP

6

Meningkatny pengolahan sampah

Prosentase sampah yang terolah

Prosentase aksi mitigasi RAD yang dilaksanakan Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah


Jumlah akses informasi pengelolaan lingkungan

Prosentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan Prosentase sampah yang terolah di TPA

Page 10


Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai unsur, rancangan program dan kegiatan prioritas dalam perubahan Renja Tahun 2016 Kota Blitar, yang berisi tentang perubahan pendapatan,

perubahan

belanja,

perubahan

pembiayaan.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016 dapat dilihat dalam Tabel 3.1


Page 11

RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016 Tabel. 3.1. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 Sebelum Perubahan Indikator Kinerja Program Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output) 2 3 Terpenuhinya PROGRAM PELAYANAN kebutuhan ADMINISTRASI penyelenggaraan PERKANTORAN administrasi perkantoran

Kode 1 8

1.0 8.0 1

1

8

1.0 8.0 1

1

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

8

1.0 8.0 1

1

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

8

1.0 8.0 1

1

6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1

11

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

1

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8 8

8

1.0 8.0 1 1.0 8.0 1 1.0 8.0 1

Jumlah materai Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan memperoleh izin/pajak tahunan yang terbayarkan Tersediaanya paket alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Jumlah instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor


Sebelum Perubahan Target Kinerja

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

4

5

6

Target Kinerja

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

(Jumlah kebutuhan yang tersedia : Jumlah kebutuhan yang ada) x 100%

100 lembar

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah materai

250 lembar

24 rekening

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening listrik dan telepon yang terbayar

24 rek

25 unit

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pajak kendaraan yang dibayarkan

25 pajak

4 paket

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah paket alat tulis kantor

4

Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan

4

Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia

4

12 bulan

4 paket

4 paket

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Page 12

80


8 8 8

1.0 8.0 1 1.0 8.0 1 1.0 8.0 1

1

14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

1

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

1

18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

yang tersedia Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia Jumlah bahan bacaan yang tersedia Jumlah paket makan minum yang tersedia Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah pembangunan sarana gedung kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia

4

24 eksemplar

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Jumlah bahan bacaan yang tersedia

24 eks

15 paket

Penyediaan Makanan dan Minuman

(kebutuhan makan minum/penyediaan makmin)x100%

100

200 dinas luar

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Frekuensi koordinasi dan konsultasi luar daerah

200 kali

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

(Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik : Jumlah sarana dan prasarana) x 100 %

100

Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah sarana gedung kantor yang terbangun

10 paket

8

1.0 8.0 1

8

1.0 8.0 1

2

8

1.0 8.0 1

2

3

Pembangunan Gedung Kantor

8

1.0 8.0 1

2

5

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional

8

1.0 8.0 1

2

7

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor

3 paket

2

9

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor

5 paket

2

10

Pengadaan Meubelair

Jumlah mebeleur

2 paket

8 8

1.0 8.0 1 1.0 8.0 1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR


80%

5 paket

5 unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Page 13

3 jenis

Prosentase peralatan gedung kantor yang berfungsi baik

80

Prosentase perlengkapan gedung kantor yang berfungsi baik

80

Prosentase kendaraan operasional yang berfungsi baik

80

Frekuensi pemeliharaan gedung kantor

-


8

1.0 8.0 1

2

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

8

1.0 8.0 1

2

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

8

1.0 8.0 1

2

26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

8

1.0 8.0 1

2

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

8

1.0 8.0 1

5

8

1.0 8.0 1

5

11

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

8

1.0 8.0 1

5

12

Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD

8

1.0

6

PROGRAM PENINGKATAN

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Frekuensi pemeliharaan gedung Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat (penggantian suku cadang) dan peralatan kerja yang mendapatkan BBM secara teratur Prosentase peningkatan kualitas/mutu sarana perlengkapan gedung kantor Prosentase bertambahnya peningkatan mutu dan kualitas peralatan kantor Prosentase aparatur keikutsertaan aparatur dalam event daerah Terlaksananya keikutsertaan SKPD pada kegiatan dan event daerah

2 kali

29 unit, 20 peralatan kerja

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor

3 jenis


Jumlah perlengkapan gedung kantor

2 jenis

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

5 kegiatan

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Jumlah fasilitasi penyelenggaraan event daerah dan hari besar nasional

Frekuensi publikasi di media massa

5 kali

Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD

Frekuensi publikasi

Prosentase

75%

PROGRAM

Prosentase dokumen


85%

85%

100%

Page 14

100

3 event 4 kali di media cetak 100


8.0 1

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

8

1.0 8.0 1

6

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8

1.0 8.0 1

6

4

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

8

1.0 8.0 1

4

1.0 8.0 1

20

4

1.0 8.0 1

20

1

Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman

20

4

Koordinasi penataan areal pemakaman

20

6

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

4 4

1.0 8.0 1 1.0 8.0 1

6

5

Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN

dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Terlaksananya pembuatan dokumen pelaporan capaian kinerja SKPD Tersusunnya laporan keuangan dan kapitalisasi aset Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan keuangan dan anggaran Rasio ketersediaan makam terpadu di tingkat satuan kecamatan Jumlah kebijakan dan/atau pedoman tentang pengelolaan pemakaman Frekuensi dan jumlah peserta koordinasi Luas area pemakaman


PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 7 dokumen

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

Jumlah dokumen capaian laporan kinerja yang tersusun

7 dok

5 dokumen

Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

4 dokumen

PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN

3 lokasi

Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran 6 dok

Jumlah lokasi pemakaman terpadu

1 peraturan

12 kali, 35 orang 2 paket

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

Page 15

- Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun

-


4

1.0 8.0 1

20

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Jumlah sarana prasarana yang dipelihara

8

1.0 8.0 1

15

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH

Prosentase sampah tertangani

8

1.0 8.0 1

15

1

Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

8

1.0 8.0 1

15

2

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

8

8

8

1.0 8.0 1 1.0 8.0 1

1.0 8.0 1

15

15

15

7

4

5

8

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Pengembangan teknologi pengolahan persampahan

Kerjasama pengelolaan persampahan

Jumlah perwali tentang pengelolaan sampah Jumlah penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan Jumlah sarana prasarana yang dipelihara Jumlah SR yang tersambung gas methan

Jumlah ruas jalan protokol yang disapu dan lokasi dan/atau yang dibersihkan


5 paket

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

- Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara

90%


Prosentase sampah terolah di TPA

62

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Jumlah prasarana pengelola sampah yang tersedia

0

Jumlah sarana pengelola sampah yang tersedia

7

Jumlah prasarana pengelola sampah yang dipelihara

0

Jumlah sarana pengelola sampah yang dipelihara

9

2

1 peraturan

10 jenis sarpras

10 jenis sarpras

25 SR

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Pengembangan teknologi pengolahan persampahan

Jumlah pengguna teknologi pengolahan sampah - Jumlah prasarana teknologi yang terbangun - Jumlah sarana teknologi pengolah sampah

56 ruas jalan,27 SKPD

Kerjasama pengelolaan persampahan

- luas penyapuan jalan - Jumlah lokasi kerja yang terlayani

Page 16


8

1.0 8.0 1

8

1.0 8.0 1

15

15

8

1.0 8.0 1

16

8

1.0 8.0 1

16

8

1.0 8.0 1

16

10

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Frekuensi dan jumlah peserta sosialisasi

13

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA

Jumlah sarana dan prasarana TPA yang dibangun dan/atau dipelihara

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1

3

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Prosentase penataan usaha dan/atau kegiatan terhadap baku mutu lingkungan Jumlah kegiatan dalam rangka penilaian Adipura

1 kali tiap kecamatan, Jumlah peserta 300 orang

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Frekuensi dan jumlah peserta sosialisasi

5 paket

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA

Jumlah prasarana yang tersedia di TPA

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

75%

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

5 kegiatan

Frekuensi dan jumlah lokasi pemantauan kualitas udara ambien

5 lokasi @ 1 kali

Frekuensi dan jumlah lokasi pengujian kualitas badan air

3 lokasi, @ 1 kali


Pemantauan Kualitas Lingkungan

Page 17

Jumlah sarana yang tersedia di TPA Jumlah prasarana yang terpelihara di TPA Jumlah sarana yang terpelihara di TPA Prosentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan

2

2 1

60

Jumlah kegiatan fasilitasi penilaian adipura

3

jumlah dokumen pendukung yang tersusun

1

Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan

40


8

1.0 8.0 1

16

4

8

1.0 8.0 1

16

10

Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih

8

1.0 8.0 1

16

12

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

8

1.0 8.0 1

16

14

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

8

1.0 8.0 1

16

17

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Lingkungan Hidup

8

1.0 8.0 1

8

1.0 8.0 1

16

16

21

22

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang Lingkungan Hidup Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan

Frekuensi dan jumlah industri, hotel, rumah sakit, rumah makan/restoran yang diawasi Frekuensi dan jumlah sungai dan/atau yang dibersihkan Jumlah dokumen kajian inventarisasi lingkungan hidup Frekuensi fasilitasi kegiatan pertemuan kelompok peduli lingkungan, KSM pengelola IPAL komunal, jumlah peserta Jumlah pengadaan sarana prasarana untuk pengendalian lingkungan hidup

Jumlah peserta pelatihan

Jumlah lokasi pembangunan para, jumlah alat pengolah sampah


....lokasi @ 1 kali

9 lokasi @ 2 kali


Frekuensi dan panjang sungai yang dibersihkan

1 dokumen


Jumlah dokumen kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

100 orang @ 1 kali


Jumlah kelompok masyarakat yang dibina

10 paket


Jumlah sarana yang tersedia

50 orang

5 lokasi, 50 unit

Page 18

7000

2

51

1


Kemiskinan dan Pengangguran di bidang Lingkungan Hidup 8

8

8

8

1.0 8.0 1

1.0 8.0 1

1.0 8.0 1

1.0 8.0 1

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

17

17

17

17

1

5

7

Konversi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air

Pengendalian dampak perubahan iklim

Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air

Prosentase perlindungan mata air

Jumlah sumber mata air yang terpelihara

Jumlah sarana prasarana untuk mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Jumlah lubang biopori,sumur resapan


PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

10%

Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumbersumber air

2 sumber mata air

Pengendalian dampak perubahan iklim

4 paket

1000 lubang biopori,10 sumur resapan

Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air

Page 19

Prosentase mata air yang terkelola dengan baik Prosentase aksi mitigasi RAD yang dilaksanakan Jumlah mata air yang dilindungi Luasan penanaman untuk perlindungan mata air - Jumlah sarana untuk mendukung mitigasi perubahan iklim

- Jumlah rapat koordinasi perhitungan penurunan emisi GRK - Jumlah peserta sosialiasi/pembinaan kampung iklim - Jumlah sarana pendukung kampung iklim Jumlah lubang biopori yang terbangun Jumlah sumur resapan yang terbangun Jumlah pengadaan bibit tanaman

14 70 8 0,1

2

2 kali,15 peserta 0 0 3658 129 150


8

1.0 8.0 1

17

8

8

1.0 8.0 1

17

14

peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

8

1.0 8.0 1

17

Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Perlindungan dan Konsevasi SDA

17

8

1.0 8.0 1

18

8

1.0 8.0 1

18

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1

Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Dibidang Lingkungan

Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki ijin pemakaian air tanah Jumlah pohon dalam rangka penghijauan di sumber mata air Jumlah perwali yang mengatur tentang perlindungan dan konservasi SDA Ketersediaan sarana informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bisa diakses mayarakat Terselenggaranya event peringatan lingkungan hidup dan fasilitasi lomba pengelolaan lingkungan


10 usaha yang memiliki ijin pemakaian air tanah

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA

Frekuensi dan jumlah lokasi pemantauan level muka air tanah

50 titik ; 1 kali

2 kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Perlindungan dan Konsevasi SDA

1 perwali

Tersedia

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

5 event dan 1 lomba

Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Dibidang Lingkungan

Jumlah dokumen Perencanaan Perlindungan dan Konsevasi SDA yang tersusun Jumlah akses informasi pengelolaan lingkungan

- Jumlah lomba lingkungan yang terselenggara - jumlah sosialisasi/pembinaan/pelati han - Jumlah peserta sosialisasi/dibina - Jumlah peringatan hari lingkungan - Jumlah fasilitasi Kelurahan Berseri

Page 20

2 5

3

3 500 2 2


8

8 8

8

1.0 8.0 1 1.0 8.0 1 1.0 8.0 1 1.0 8.0 1

18

2

Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan

18

6

Pembinaan Sekolah Adiwiyata PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI

19

19

2

pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri

Tersusunnya SLHD dan frekuensi up date website Jumlah sekolah yang dibina untuk program Adiwiyata Prosentase penataan baku mutu udara Frekuensi dan lokasi pengujian udara emisi industri Frekuensi dan lokasi pengujian effluen industri,IPAL domestik komunal, hotel, rumah sakit dan rumah makan/restoran

1 dokumen dan 1 kali

Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan

Jumlah dokumen yang tersusun

10 sekolah

Pembinaan Sekolah Adiwiyata

Jumlah sekolah yang dibina

24

PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI

Prosentase pemenuhan baku mutu lingkungan

80

75% 2 lokasi @ 1 kali

1.0 8.0 1

19

3

pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

8

1.0 8.0 1

19

4

pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi

8

1.0 8.0 1

19

5

penyuluhan dan pengendalian polusi

Frekuensi sosialisasi, jumlah kelompok

8

1.0 8.0 1

20

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

Ketersediaan ruang terbuka hijau

30%

8

1.0 8.0 1

20

Penataan RTH

Jumlah Lokasi Pembangunan taman kota

2 lokasi

5


Frekuensi dan jumlah lokasi uji emisi

10

Frekuensi dan jumlah lokasi uji badan air dan limbah cair

8

Jumlah IPAL komunal yang direhab

pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri

1

15 lokasi @ 1 kali

1 unit

pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

118

pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi

- Jumlah prasarana pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) Penataan RTH

Luas taman kota yang terkelola

1

2 kali, @ 10 kelompok

Page 21

- Jumlah lokasi taman yang terbangun

8,7469 Ha 1


8

8

8

1.0 8.0 1

20

1.0 8.0 1

20

1.0 8.0 1

20

6

7

11

Pemeliharaan RTH

Pengembangan taman rekreasi

Peningkatan Sarana Prasarana Taman Kota

Jumlah sarpras RTH yang dipelihara

6 paket

Paket rehab pemeliharaan taman rekreasi

4 lokasi @ 5 paket

Jumlah paket peralatan serta perlengkapan dalam pengelolaan taman kota


5 paket

Pemeliharaan RTH

Pengembangan taman rekreasi

Peningkatan Sarana Prasarana Taman Kota

Page 22

- Jumlah sarana yang tersedia

5

- Jumlah sarana yang terpelihara - Jumlah prasarana pelengkap taman rekreasi yang dibangun - Jumlah sarana taman rekreasi - Jumlah sarana pelengkap taman kota

4

- Jumlah prasarana taman kota yang terbangun

1

2 5 3

RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016 Tabel. 3.2. Rumusan Perubahan Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016 SEBELUM PERUBAHAN Program dan Kegiatan Kebutuhan Dana (Rp) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 364.000.000 PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 150.000.000 Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

10.000.000 26.000.000 16.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 25.000.000 125.000.000 937.500.000 50.000.000 50.000.000


10.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair

15.000.000 20.000.000


30.000.000


SESUDAH PERUBAHAN Program dan Kegiatan Kebutuhan Dana (Rp) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 508.208.145 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.950.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 132.700.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 27.500.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 22.154.700 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 15.070.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.929.500 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.247.245 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman 31.000.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah 254.656.700 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 1.435.000.000 DAN PRASANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor 500.000.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

65.000.000 45.000.000


-

Page 23


Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman Koordinasi penataan areal pemakaman Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman


750.000.000 5.000.000 7.500.000 70.000.000 50.000.000 20.000.000 17.500.000 7.500.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

800.000.000 10.000.000 15.000.000 78.000.000 66.000.000 12.000.000

-

5.000.000 5.000.000 5.060.000.000

Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN

200.000.000

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

200.000.000

-

50.000.000 10.000.000 5.000.000.000 50.000.000

Page 24


PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Kerjasama pengelolaan persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

8.607.000.000

1.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000 5.500.000.000 75.000.000 1.000.000.000 382.700.000 125.000.000 15.000.000


100.000.000


Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Kerjasama pengelolaan persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pemantauan Kualitas Lingkungan

850.000.000 1.250.000.000 6.000.000.000 5.350.000.000 648.067.000 75.000.000 12.700.000

7.500.000 100.000.000


13.450.000.000

30.000.000




30.000.000 5.000.000

Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Lingkungan Hidup

Page 25

92.550.000 155.212.000 112.605.000 200.000.000


Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang Lingkungan Hidup Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di bidang Lingkungan Hidup PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Konversi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air Pengendalian dampak perubahan iklim Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Perlindungan dan Konsevasi SDA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Dibidang Lingkungan Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan Pembinaan Sekolah Adiwiyata


100.000

100.000 610.000.000 200.000.000 200.000.000 100.000.000 25.000.000

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumbersumber air Pengendalian dampak perubahan iklim Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA

510.555.000 51.000.000 58.000.000 361.000.000 -

50.000.000 35.000.000

560.000.000 350.000.000 60.000.000 150.000.000

Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Perlindungan dan Konsevasi SDA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Dibidang Lingkungan Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan Pembinaan Sekolah Adiwiyata

Page 26

40.555.000

521.850.000 334.000.000 55.350.000 132.500.000


PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi penyuluhan dan pengendalian polusi PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) Penataan RTH Pemeliharaan RTH Pengembangan taman rekreasi Peningkatan Sarana Prasarana Taman Kota JUMLAH


430.000.000 20.000.000 30.000.000 350.000.000 30.000.000 6.175.000.000 2.900.000.000 775.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 23.213.700.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) Penataan RTH Pemeliharaan RTH Pengembangan taman rekreasi Peningkatan Sarana Prasarana Taman Kota JUMLAH

Page 27

135.075.000 32.000.000 73.075.000 30.000.000 10.166.505.300 8.250.000.000 433.505.300 1.270.000.000 213.000.000 27.653.260.445

RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016 BAB IV PENUTUP Perubahan Renja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Semester II tahun 2016 di lingkup Badan Lingkungan Hidup yang ditargetkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Blitar. Dalam

upaya

mencapai

target

tahun

2016,

seluruh

perubahan yang terjadi dalam program/kegiatan tahun 2016 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir tahun 2016. Dengan demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup

Badan

Lingkungan

Hidup

dapat

mempedomani

isi

dokumen Perubahan Renja Badan Lingkungan Hidup tahun 2016 ini dengan sebaik-baiknya

Ditetapkan di : B L I T A R Tanggal : Agustus 2016 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR

Pembina Utama Muda NIP. 19601020 198903 1 004


Page 28

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P RENJA) TAHUN 2016

Recommend Documents